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Ente di Governo del Servizio Idrico Integrato nell’ATO4 Cuneese
ANALISI COMPONENTI TARIFFARIE
ANNO 2016
Marzo 2017
1
Indice Legenda………………………………………………………………………………….…………..2 Premessa……………………………………………….……………………………………… …... 3
1. Valorizzazione delle componenti del VRG ................................................................................... 3 1.1 Valorizzazione componente Capex .............................................................................................8 1.2 Valorizzazione componente FoNI ........................................................................................... 14 1.3 Valorizzazione componente Opex ........................................................................................... 16 1.4 Valorizzazione componente ERC ........................................................................................... 36 1.5 Valorizzazione componente RCTOT ......................................................................................... 38 2. Valutazioni unitarie…..................................................................................................................40
Allegati: - Tabelle di calcolo
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Legenda Capex: costi delle immobilizzazioni ERC: costi ambientali e della risorsa ERCend: costi ambientali e della risorsa endogeni ERCal: costi ambientali e della risorsa aggiornabili
FoNI: fondo nuovi investimenti MTI-2: metodo tariffario idrico 2° periodo regolatorio OF: oneri finanziari Opex: costi operativi Opexend: costi operativi endogeni Opexal: costi operativi aggiornabili OpexQC: costi operativi qualità contrattuale RAB: valore a moneta corrente delle immobilizzazioni al netto del fondo ammortamento RC: componenti a conguaglio VRG: vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore
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Premessa
Il presente documento analizza le componenti del vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore dell’anno 2016.
L’elaborazione è sviluppata in applicazione della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 e del relativo allegato “A” alla Deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO – MTI – 2”.
La metodologia tariffaria introdotta dall’AEEGSI garantisce la copertura integrale dei costi.
1. VALORIZZAZIONE DELLE COMPONENTI DEL VRG
Il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore è definito dall’art. 8 dell’MTI-2:
4
Tabella 1 – Componenti VRG gestori EGAto4 anno 2016
I dati della tabella 1 sono contenuti nei modelli di calcolo tariffario (Tool) presentati all’AEEGSI nel maggio 2016 (per ALAC a ottobre 2016) per l’approvazione.
In merito al gestore ACDA si rileva che con decorrenza 1 gennaio 2016 il perimetro della gestione è stato ampliato con l’acquisizione della società AIGO Srl, gestore del SII nei comuni di Brossasco, Frassino, Lagnasco, Manta, Piasco, Pontechianale, Revello, Rossana, Sampeyre, Venasca. Pertanto, ai fini tariffari, i dati indicati per ACDA comprendono anche quelli forniti da AIGO.
Il grafico seguente evidenzia la suddivisione del VRG totale dell’EGAto4 tra gli undici gestori.
Grafico 1 – Suddivisione VRG tra gestori EGAto4
SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente
Opex Capex FoNI RCTOT ERC VRG
UdM euro euro euro euro euro euro
ALAC 933.570 690.451 841.817 12.407 28.721 2.506.966
ACDA 15.479.994 3.346.114 2.657.665 1.892.770 2.876.149 26.252.693
TECNOEDIL 13.772.892 4.454.502 77.637 1.092.582 1.381.361 20.778.975
SISI 5.698.114 971.805 1.418.016 541.830 420.653 9.050.419
ALPI ACQUE 7.523.363 1.601.226 204.681 519.253 557.411 10.405.934
MONDOACQUA 3.570.161 402.632 1.025.687 -171.433 323.321 5.150.367
CALSO 1.830.858 377.452 154.103 107.486 166.697 2.636.596
ALSE 853.617 157.528 74.092 -14.182 74.308 1.145.363
INFERNOTTO 629.931 35.241 65.856 -4.818 46.698 772.907
CRVC 148.213 6.392 29.258 -7.555 11.425 187.733
ACQUE POTABILI 385.872 139.961 494 0 56.960 583.287
Totale Ato4 50.826.585 12.183.304 6.549.305 3.968.339 5.943.704 79.471.237
2.506.966
26.252.693
20.778.975
9.050.419
10.405.934
5.150.367
2.636.596
1.145.363 772.907 187.733 583.287
ALAC
ACDA
TECNOEDIL
SISI
ALPI ACQUE
MONDOACQUA
CALSO
ALSE
INFERNOTTO
CRVC
ACQUE POTABILI
5
A livello d’Ambito il 33,03% del VRG è rappresentato da ACDA, il 26,15% da Tecnoedil, il 13,09% da Alpi Acque, l’11,39% da SISI, il 6,48% da Mondoacqua, il 3,32% da Calso, il 3,15% da ALAC, l’1,44% da ALSE, lo 0,97% da Infernotto, lo 0,73% da Acque Potabili e lo 0,24% da CRVC.
Occorre avere presente che le componenti del vincolo riconosciuto ai ricavi dell’anno 2016 scaturiscono dai dati di bilancio anno 2014.
Grafico 2 – Componenti VRG in valore assoluto gestori EGAto4 anno 2016
0
5
10
15
20
25
30
ALAC
ACDA
TECNOED
IL
SISI
ALPI A
CQUE
MONDOACQUA
CALSO
ALSE
INFERNOTTO
CRVC
ACQUE
POTA
BILI
Milioni di Euro
Opex Capex FoNI RCTOT ERC
Opex 37,24%
Capex 27,54%
FoNI 33,58%
RCTOT 0,49%
ERC 1,15%ALAC
Opex 58,97%Capex
12,75%
FoNI 10,12%
RCTOT 7,21%
ERC 10,96%
ACDA
6
Opex 66,28%
Capex 21,44%
FoNI 0,37%
RCTOT 5,26%
ERC 6,65%
TECNOEDIL
Opex 62,96%
Capex 10,74%
FoNI 15,67%
RCTOT 5,99%
ERC 4,65%SISI
Opex 72,30%
Capex 15,39%
FoNI 1,97%
RCTOT 4,99%
ERC 5,36%
ALPI ACQUE
Opex 69,32%Capex
7,82%
FoNI 19,91%
RCTOT‐3,33%
ERC 6,28%MONDOACQUA
Opex 69,44%
Capex 14,32%
FoNI 5,84%
RCTOT 4,08%
ERC 6,32%CALSO
Opex 74,53%
Capex 13,75%
FoNI 6,47%
RCTOT ‐1,24%
ERC 6,49%
ALSE
7
Grafici 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 – Componenti VRG in percentuale gestori Ato4 anno 2016
Occorre rilevare che nei grafici a torta sono evidenziati anche i valori negativi; per rendere più leggibili i dati, a fianco di ogni componente è indicato il valore percentuale.
Grafico 14 – Valore medio componenti VRG gestori EGAto4 anno 2016
Opex 81,50%
Capex 4,56%
FoNI 8,52%
RCTOT ‐0,62% ERC 6,04%INFERNOTTO
Opex 78,95%
Capex 3,41%
FoNI 15,58%
RCTOT‐4,02%
ERC 6,09%CRVC
Opex 66,15%
Capex 24,00%
FoNI 0,08% ERC
9,77%
ACQUE POTABILI
Opex 63,96%
Capex 15,33%
FoNI 8,24%
RCTOT 4,99% ERC
7,48%
Valore medio Ato4
8
I grafici precedenti possono essere riassunti nel seguente istogramma.
Grafico 15 – Percentuale componenti VRG gestori EGAto4 anno 2016
I grafici mostrano come, sul territorio dell’AAto4 Cuneese, mediamente circa il 64% (dato minimo di ALAC con il 37,24% e dato massimo di Infernotto con l’81,50%) dei costi ritenuti ammissibili ai fini tariffari sia destinato alla copertura dei costi operativi Opex e circa il 15% (dato minimo di CRVC con il 3,41% e dato massimo di ALAC con il 27,54%) sia destinato alla copertura dei costi delle immobilizzazioni Capex. L’obiettivo da perseguire consiste nell’aumentare i costi per investimenti e diminuire i costi operativi. In tal senso si è espressa, in alcuni incontri, anche l’AEEGSI.
Di seguito viene esplicitata l’analisi delle singole voci del Vincolo ai Ricavi del Gestore.
1.1 Valorizzazione componente Capex
37,24%
58,97%66,28% 62,96%
72,30%69,32% 69,44% 74,53%
81,50%78,95%
66,15% 63,96%
27,54%
12,75%
21,44%
10,74%
15,39%
7,82%
14,32% 13,75%4,56%
3,41%24,00%
15,33%
33,58%10,12%
0,37%15,67%
1,97%19,91%
5,84% 6,47% 8,52%15,58%
0,08%8,24%
0,49%
7,21%5,26% 5,99% 4,99%
‐3,33%
4,08%
‐1,24% ‐0,62% ‐4,02%
0,00% 4,99%
1,15%
10,96% 6,65% 4,65% 5,36%6,28% 6,32% 6,49% 6,04% 6,09% 9,77% 7,48%
‐5%
10%
25%
40%
55%
70%
85%
100%
Opex Capex FoNI RCTOT ERC
9
Per il calcolo delle singole componenti occorre prima definire il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII secondo quanto previsto dall’art. 13, 14 e successivi dell’MTI-2.
È opportuno specificare che:
- le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati sono quelle in esercizio nell’anno a-2, afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse;
- per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie;
- dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.
10
Tabella 2 – Componenti costi del capitale gestori EGAto4 anno 2016
Grafico 16 – Composizione Capex gestori EGAto4 anno 2016 e totale Ato4
Capexa
AMM OF Ofisc Capexa
UdM euro euro euro euro
ALAC 361.200 223.107 106.144 690.451
ACDA 1.633.110 1.193.670 519.335 3.346.114
TECNOEDIL 2.125.632 1.613.981 714.890 4.454.502
SISI 935.487 36.319 0 971.805
ALPI ACQUE 881.948 503.006 216.272 1.601.226
MONDOACQUA 177.450 157.867 67.315 402.632
CALSO 181.663 140.521 55.268 377.452
ALSE 72.497 60.406 24.625 157.528
INFERNOTTO 18.000 11.785 5.456 35.241
CRVC 1.618 3.412 1.363 6.392
ACQUE POTABILI 111.082 275 28.604 139.961
Totale Ato4 6.499.686 3.944.347 1.739.271 12.183.304
1.825.930 2.011.527
383.067 1.161.417
5.381.941 562.399
1.400.016
296.248
599.486
2.858.149
325.305
721.883
137.004
376.177
1.560.369
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Asp CCAM Piana Valt‐Sap Totale Ato5
AMM OF OfiscEuro
0
2
4
6
8
10
12
Milioni di Euro
AMM OF Ofisc
11
AMM52,31%OF
32,31%
Ofisc15,37%
ALAC
AMM48,81%
OF35,67%
Ofisc15,52%
ACDA
AMM47,72%
OF36,23%
Ofisc16,05%
TECNOEDIL
AMM96,26%
OF3,74%
SISI
AMM55,08%
OF31,41%
Ofisc13,51%
ALPI ACQUE
AMM44,07%
OF39,21%
Ofisc16,72%
MONDOACQUA
12
Grafici 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 – Composizione Capex gestori EGAto4 anno 2016
AMM48,13%
OF37,23%
Ofisc14,64%
CALSO
AMM46,02%
OF38,35%
Ofisc15,63%
ALSE
AMM51,08%
OF33,44%
Ofisc15,48%
INFERNOTTO
AMM25,31%
OF53,38%
Ofisc21,32%
CRVC
AMM79,37%
OF0,20%
Ofisc20,44%
ACQUE POTABILI
13
Grafico 28 – Valore medio composizione Capex gestori EGAto4 anno 2016
I grafici a torta precedenti possono essere riassunti nel seguente istogramma.
Grafico 29 – Composizione percentuale Capex gestori EGAto4 anno 2016 e media Ato4
I grafici precedenti mostrano come la voce preponderante nel costo delle immobilizzazioni sia rappresentata dall’ammortamento, seguita dagli oneri finanziari e dagli oneri fiscali; fanno eccezione SISI che non presenta oneri fiscali e Acque Potabili con oneri finanziari pari a 0,20% del valore del Capex.
La voce Ammortamento varia da un massimo di circa il 96% di SISI e il 79% di Acque Potabili a un minimo di circa il 25% di CRVC, per gli altri gestori varia dal 44% al 55%. La consistenza di tale voce deriva da due variabili. In primo luogo dalla composizione delle immobilizzazioni: investimenti caratterizzati da lunghe vite utili (ad es. 40 anni per le condutture) comportano quote di ammortamento non elevate (2,5% annuo), mentre la presenza di immobilizzazioni ad alto grado di obsolescenza (ad es. 12 anni per gli impianti di trattamento) implica quote di ammortamento consistenti (8,33% annuo). Inoltre le quote di ammortamento rilevanti ai fini tariffari sono considerate al netto dell’ammortamento dei contributi a fondo perduto incassati, pertanto i gestori che hanno ricevuto contributi consistenti si vedono riconosciuti minori ammortamenti in tariffa.
Il grafico seguente indica l’incidenza percentuale della componente Capex sul totale dei costi riconosciuto ai gestori: come già indicato in precedenza la media d’ambito è inferiore alla media
AMM53,35%OF
32,38%
Ofisc14,28%
Valore medio Ato4
52,31% 48,81% 47,72%
96,26%
55,08%44,07% 48,13% 46,02% 51,08%
25,31%
79,37%
53,35%
32,31% 35,67% 36,23%
3,74%
31,41%39,21%
37,23% 38,35% 33,44%
53,38%
0,20%
32,38%
15,37% 15,52% 16,05% 13,51% 16,72% 14,64% 15,63% 15,48%21,32% 20,44%
14,28%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
AMM OF Ofisc
14
nazionale; si tratta comunque di un dato sottostimato vista la difficoltà nel reperire informazioni e atti formali che attestino la consistenza del patromonio infrastrutturale di proprietà dei Comuni.
Grafico 30 – Peso sul VRG della componente Capex gestori EGAto4 anno 2016 e media nazionale 2015
1.2 Valorizzazione componente FoNI Il FoNI è definito dall’art. 20 dell’MTI-2 il quale stabilisce che:
27,5%
12,7%
21,4%
10,7%
15,4%
7,8%
14,3% 13,8%
4,6%3,4%
24,0%
15,3%
21,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%Incidenza Capex su VRG
15
Tabella 3 – Componenti Fondo Nuovi Investimenti gestori EGAto4 anno 2016
Il grafico seguente evidenzia le singole voci del Fondo Nuovi Investimenti per gestore e l’ammontare delle componenti a livello d’Ambito.
Grafico 31 – Composizione FoNI gestori EGAto4 anno 2016 e totale EGAto4
La voce principale è rappresentata dall’ammortamento dei contributi a fondo perduto incassati negli anni, segue la componente ricossa a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti, infine la voce che pesa di meno è quella legata all’eccedenza del costo per l’uso di infrastrutture di terzi.
FONDO NUOVI INVESTIMENTI
FNIaFoNI AMMaFoNI CUITa
FoNI FoNIa
UdM euro euro euro euro
ALAC 0 841.817 0 841.817
ACDA 1.254.831 1.402.833 0 2.657.665
TECNOEDIL 0 77.637 0 77.637
SISI 589.742 522.580 305.695 1.418.016
ALPI ACQUE 59.265 113.890 31.526 204.681
MONDOACQUA 750.728 51.816 223.143 1.025.687
CALSO 47.000 107.103 0 154.103
ALSE 10.670 63.422 0 74.092
INFERNOTTO 65.856 0 0 65.856
CRVC 29.165 93 0 29.258
ACQUE POTABILI 0 494 0 494
Totale Ato4 2.807.256 3.181.685 560.364 6.549.305
0
1
2
3
4
5
6
7
Milioni di Euro
FNIFoNI AMMFoNI DCUITFoNI
16
1.3 Valorizzazione componente Opex
Tabella 4 – Componenti Costi Operativi gestori EGAto4 anno 2016
Gli OpexQC, costi operativi connessi all’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, ove non già ricompresi nella Carta dei servizi, sono inseriti nei costi operativi endogeni.
Come verrà spiegato in dettaglio nelle pagine seguenti della relazione, visto il posizionamento di ACDA e SISI nella matrice degli schemi regolatori, per tali gestioni è prevista la possibilità di inserire nel VRG anche la componente Opnew (costi operativi di piano rivisti dall’Ente d’Ambito a seguito di un cambiamento sistemico): da modello di calcolo entrambe i gestori hanno indicato costi operativi di piano pari a zero.
Opexa
Opexaend (al netto
degli ERC)Opexa
al (al netto degli ERC)
OpexaQC Opexa
UdM euro euro euro euro
ALAC 832.546 101.024 0 933.570
ACDA 11.229.518 4.166.476 84.000 15.479.994
TECNOEDIL 5.721.574 7.801.318 250.000 13.772.892
SISI 3.164.848 2.508.267 25.000 5.698.114
ALPI ACQUE 4.784.880 2.608.484 130.000 7.523.363
MONDOACQUA 2.340.688 1.209.472 20.000 3.570.161
CALSO 1.076.093 724.765 30.000 1.830.858
ALSE 479.095 356.022 18.500 853.617
INFERNOTTO 402.492 227.439 0 629.931
CRVC 142.573 5.640 0 148.213
ACQUE POTABILI 273.649 112.223 0 385.872
Totale Ato4 30.447.956 19.821.129 557.500 50.826.585
17
Grafico 32 – Composizione Opex gestori EGAto4 anno 2016 e totale EGAto4
0
10
20
30
40
50
Milioni
Opexend (netto ERC) Opexal (netto ERC) OpexQC
Opexend (netto ERC)
89,18%
Opexal (netto ERC)
10,82%
ALAC
Opexend (netto ERC)
72,54%
Opexal (netto ERC)
26,92%
OpexQC0,54%ACDA
Opexend (netto ERC)
41,54%Opexal (netto ERC)
56,64%
OpexQC1,82%TECNOEDIL
Opexend (netto ERC)
55,54%
Opexal (netto ERC)
44,02%
OpexQC0,44%SISI
18
Opexend (netto ERC)
63,60%
Opexal (netto ERC)
34,67%
OpexQC1,73%ALPI ACQUE
Opexend (netto ERC)
65,56%
Opexal (netto ERC)
33,88%
OpexQC0,56%MONDOACQUA
Opexend (netto ERC)
58,78%
Opexal (netto ERC)
39,59%
OpexQC1,64%CALSO
Opexend (netto ERC)
56,13%
Opexal (netto ERC)
41,71%
OpexQC2,17%ALSE
Opexend (netto ERC)
63,89%
Opexal (netto ERC)
36,11%
INFERNOTTO
Opexend (netto ERC)
96,19%
Opexal (netto ERC)3,81%
CRVC
19
Grafici 33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 – Composizione Opex gestori EGAto4 anno 2016
Grafico 44 – Valore medio composizione Opex gestori EGAto4 anno 2016
I grafici a torta precedenti possono essere riassunti nel seguente istogramma.
Grafico 45 – Composizione percentuale Opex gestori EGAto4 anno 2016 e media EGAto4
Opexend (netto ERC)
70,92%
Opexal (netto ERC)
29,08%
ACQUE POTABILI
Opexend (netto ERC)
59,91%
Opexal (netto ERC)
39,00%
OpexQC1,10%
Valore medio Ato4
89,18%
72,54%
41,54%55,54%
63,60% 65,56%58,78% 56,13% 63,89%
96,19%
70,92%59,91%
10,82%
26,92%
56,64%44,02%
34,67% 33,88%39,59% 41,71%
36,11%
3,81%
29,08%39,00%
0,54% 1,82% 0,44% 1,73% 0,56% 1,64% 2,17% 1,10%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Opexend (netto ERC) Opexal (netto ERC) OpexQC
20
I grafici mostrano che, fatta eccezione per Tecnoedil, per gli altri gestori i costi operativi sono rappresentati in larga misura dai costi endogeni; per Tecnoedil i costi operativi sono invece rappresentati per oltre il 56% dai costi aggiornabili.
È interessante confrontare la suddivisione tra Opexend e Opexal dei gestori dell’EGAto4 con la composizione media nazionale. Come fonte dei dati medi nazionali sono state considerate le elaborazioni AEEGSI sui dati dei gestori contenute nella Relazione annuale sullo stato dei servizi anno 2016 - dati tariffari anno 2015. Nei dati a livello nazionali presentati da AEEGSI gli Opex comprendono anche i costi ambientali e per la risorsa, pertanto, per rendere i dati confrontabili è stato necessario attribuire gli ERCend agli Opexend e gli ERCal agli Opexal; inoltre per i gestori in cui sono presenti costi per adeguamento ai parametri della qualità contrattuale, gli OpexQC sono stati aggiunti agli Opexend.
La nuova riclassificazione dei Costi operativi (a VRG invariato), ai fini di un confronto con il dato nazionale, è la seguente:
Tabella 5 – Riclassificazione componenti Costi Operativi comprensivi di ERC e OpexQC gestori EGAto4 anno 2016
I dati presenti nella Relazione annuale sullo stato dei servizi anno 2016 – dati 2015 forniscono un’indicazione percentuale della composizione dei costi operativi, occorre quindi considerare i dati in percentuale.
Opex
Opexend (con ERC) + OpexQC
Opexal (con ERC) Opex
UdM euro euro euro
ALAC 832.546 129.745 962.291
ACDA 12.730.615 5.625.528 18.356.143
TECNOEDIL 5.971.574 9.182.679 15.154.253
SISI 3.320.051 2.798.717 6.118.767
ALPI ACQUE 4.914.880 3.165.895 8.080.774
MONDOACQUA 2.360.688 1.532.793 3.893.482
CALSO 1.106.093 891.462 1.997.555
ALSE 497.595 430.330 927.925
INFERNOTTO 402.492 274.137 676.629
CRVC 153.998 5.640 159.638
ACQUE POTABILI 273.649 169.183 442.832
Totale Ato4 32.564.181 24.206.108 56.770.289
21
Tabella 6 – Riclassificazione percentuale componenti Costi Operativi gestori EGAto4 anno 2016 e valore medio nazionale 2015
Grafico 46 – Percentuale componenti Opex riclassificati gestori EGAto4 anno 2016 e media nazionale anno 2015
Si evidenzia che la composizione degli Opex a livello nazionale presenta una forte variabilità del peso degli Opexend sul totale (con valori che variano dal 31% al 91%) e dell’incidenza degli Opexal sul totale (con valori che variano tra un minimo del 9% e un massimo del 69%).
Composizione Opex
Opexend (con ERC) + OpexQC
Opexal (con ERC) Opex
UdM % % euro
ALAC 86,52% 13,48% 100,00%
ACDA 69,35% 30,65% 100,00%
TECNOEDIL 39,41% 60,59% 100,00%
SISI 54,26% 45,74% 100,00%
ALPI ACQUE 60,82% 39,18% 100,00%
MONDOACQUA 60,63% 39,37% 100,00%
CALSO 55,37% 44,63% 100,00%
ALSE 53,62% 46,38% 100,00%
INFERNOTTO 59,48% 40,52% 100,00%
CRVC 96,47% 3,53% 100,00%
ACQUE POTABILI 61,80% 38,20% 100,00%
Valore medio Ato4 57,36% 42,64% 100,00%
Valore medio Italia 62,00% 38,00% 100,00%
86,52%
69,35%
39,41%
54,26%
60,82%60,63%
55,37%53,62%
59,48%
96,47%
61,80%
57,36%
62,00%
13,48%
30,65%
60,59%
45,74%39,18%
39,37%
44,63%
46,38%
40,52%
3,53%
38,20%
42,64%
38,00%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Opexend (con ERC) + OpexQC Opexal (con ERC)
22
Analizzando i dati emerge una composizione a livello aggregato d’ambito che non si discosta di molto da quella nazionale: per l’ambito cuneese in media i costi operativi endogeni sono superiori di circa 15 punti percentuali rispetto alla componente aggiornabile. In merito agli Opexend ALAC, ACDA e CRVC presentano un ammontare superiore alla media nazionale, Alpi Acque, Mondoacqua e Acque Potabili sono in linea con la media nazionale, mentre i gestori rimanenti mostrano costi endogeni inferiori al valore medio italiano. Ragionamento speculare si riscontra per i costi operativi aggiornabili.
Costi operativi endogeni
La componente relativa ai costi operativi endogeni viene definita in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori.
Laddove il gestore si collochi negli Schemi I, II, IV e V della matrice dei schemi regolatori, gli Opexend sono definiti come segue:
Laddove il gestore si collochi negli Schemi III e VI della matrice dei schemi regolatori, gli Opexend (e gli aggiornabili) sono incrementabili come i costi operativi di piano rivisti dall’Ente d’Ambito a seguito di un cambiamento sistemico (Opnew). In base alla metodologia di calcolo indicata dalla Deliberazione AEEGSI 664/2015/R/IDR del 28/12/2015 Metodo Tariffario Idrico – 2 MTI-2, i gestori dell’Egato4 Cuneese si posizionano nella matrice degli schemi regolatori come segue:
- ALAC e Acque Potabili: Schema I; - Tecnoedil, Alpi Acque, Mondoacqua, Calso, Alse, Infernotto e CRVC: Schema IV; - ACDA e SISI: Schema VI.
Per ACDA e SISI c’è quindi la possibilità di inserire nel VRG anche la componente Opnew: entrambi i gestori hanno indicato costi operativi di piano nulli. I costi operativi endogeni, al netto dei costi ambientali e della risorsa, senza considerare i costi aggiuntivi relativi all’adeguamento dei livelli di qualità del servizio, dei gestori dell’EGAto4 per l’anno 2016 sono i seguenti:
23
Tabella 7 – Ammontare Costi Operativi Endogeni gestori EGAto4 anno 2016
Grafico 47 – Opex endogeni gestori EGAto4 anno 2016
In merito ai costi operativi endogeni è utile ripercorrere la metodologia di calcolo: se pur con alcuni aggiustamenti/variazioni/aggiornamenti nel passaggio tra MTT (Metodo Tariffario Transitorio), MTI-1 (Metodo Tariffario Idrico) e MTI-2 (Metodo Tariffario Idrico 2), tali costi sono legati ai dati di bilancio anno 2011. In base alla metodologia di calcolo indicata dalla Deliberazione AEEGSI 664/2015/R/IDR - MTI-2, le regole di calcolo per i costi operativi endogeni sono le seguenti:
Opexa
Opexend (netto ERC)
UdM euro
ALAC 832.546
ACDA 11.229.518
TECNOEDIL 5.721.574
SISI 3.164.848
ALPI ACQUE 4.784.880
MONDOACQUA 2.340.688
CALSO 1.076.093
ALSE 479.095
INFERNOTTO 402.492
CRVC 142.573
ACQUE POTABILI 273.649
Totale Ato4 30.447.956
0
5
10
15
20
25
30
35
Milioni di Euro
24
25
Occorre pertanto risalire alla Deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 Metodo Tariffario Idrico MTI, secondo la quale:
gestore.
Anche in questo caso è necessario risalire alla metodologia di calcolo dei costi efficientabili indicata Deliberazione AEEGSI 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 Metodo Tariffario Transitorio MTT:
26
27
Riassumendo per giungere agli Opexend2016:
COeff
2011 (Costi operativi Efficientabili anno 2011)
inflazionati al 2013
media con i costi di piano previsti dall’Ambito per l’anno 2013– Op2013
inflazionati al 2014 = Opexend
2014
inflazionati al 2016 = Opexend2016
Come indicato in precedenza, i dati di bilancio iniziali a cui fare riferimento sono quelli del 2011.
Costi operativi aggiornabili
nel dettaglio:
- costi energia elettrica; - costo acquisti all’ingrosso; - corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture;
28
- altre componenti di costo operativo.
Tabella 8 – Dettaglio Costi Operativi Aggiornabili gestori EGAto4 anno 2016
Grafico 48 – Composizione Opex aggiornabili gestori EGAto4 anno 2016
La componente principale dei costi operativi aggiornabili a livello di ambito è rappresentata dall’energia elettrica (44,38%), seguono i costi per mutui e altri corrispettivi (24,85)% e i costi per l’ingrosso (23,39%), infine gli altri costi che pesano per il 7,38%.
Considerando le singole gestioni, le spese per forza motrice rappresentano la prima voce in ordine di peso dei costi operativi aggiornabili per ALAC, ACDA, Alpi Acque, Infernotto e Acque Potabili.
Opexal - Costi aggiornabili
Co ee - Costi di energia elettrica
Co ws
Costi all'ingrossoMT, AC - Mutui e
Altri corrispettiviCo altri - Altri costi Opexal - Costi aggiornabili
UdM euro euro euro euro euro
ALAC 90.673 0 0 10.352 101.024
ACDA 2.241.445 128.231 1.181.917 614.883 4.166.476
TECNOEDIL 3.215.981 3.711.244 645.126 228.967 7.801.318
SISI 902.123 119.807 1.265.801 220.536 2.508.267
ALPI ACQUE 1.526.486 81.757 820.489 179.753 2.608.484
MONDOACQUA 279.040 58.428 726.928 145.077 1.209.472
CALSO 172.719 327.639 171.464 52.943 724.765
ALSE 153.994 207.801 31.570 -37.343 356.022
INFERNOTTO 126.579 929 82.607 17.324 227.439
CRVC 0 0 0 5.640 5.640
ACQUE POTABILI 88.339 0 0 23.884 112.223
Totale Ato4 8.797.380 4.635.834 4.925.900 1.462.015 19.821.129
0
4
8
12
16
20
Milioni di Euro
Energia elettrica Ingrosso Mutui e Altri corrispettivi Altri costi
29
Per Tecnoedil, Calso e Alse la voce principale tra gli Opexall sono i costi derivanti dagli acquisti all’ingrosso. Per SISI e MondoAcqua la voce principale è costituita dai mutui e altri corrispettivi; infine per CRVC l’intero ammontare dei costi aggiornabili è costuito dagli altri costi.
Si sottolinea che una parte dei costi per forza motrice è influenzata dalla dispersione delle utenze sul territorio: servire zone caratterizzate da elevata densità di popolazione richiede un dispendio di energia inferiore rispetto a quanto richiesto per fornire il servizio in aree scarsamente popolate. Un altro aspetto da considerare è rappresentato dalla natura geomorfologica del territorio servito: servire zone collinari richiede un importante dispendio di energia, in termini di rilanci, superiore rispetto a quanto richiesto in zone pianeggianti.
Costi dell’energia elettrica (art. 25 MTI-2)
L’ammontare dei costi per acquisto di energia elettrica dei gestori, indicati in tabella 8, sono evidenziati nel grafico seguente.
30
Grafico 49 – Ammontare costo energia elettrica gestori EGAto4
La tabella seguente specifica il consumo di forza motrice espresso in Kwh e il costo medio della fornitura sostenuti dai gestori nell’anno 2014, ad eccezione di Mondoacqua per il quale il costo medio si riferisce al 2015.
Coee - Costi di energia elettrica Consumo di energia
elettrica Costo medio della fornitura elettrica
UdM kwh euro/kwh
ALAC 489.964 0,2270
ACDA 12.441.062 0,1799
TECNOEDIL 20.800.000 0,1530
SISI 5.193.689 0,1728
ALPI ACQUE 8.930.178 0,1701
MONDOACQUA 1.507.840 0,1660
CALSO 933.320 0,2050
ALSE 832.134 0,1900
INFERNOTTO 683.992 0,2000
CRVC 0 0,0000
ACQUE POTABILI 495.217 0,1775
Totale Ato4 52.307.396
Tabella 9 – Consumi e costo medio energia elettrica gestori EGAto4 anno 2014
90.673
2.241.445
3.215.981
902.123
1.526.486
279.040
172.719
153.994
126.579
0 88.339
8.797.380
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
31
Grafico 50 – Peso consumo energia elettrica sul totale gestori EGAto4 – dati anno 2014
Il 40% del totale consumo energia elettrica anno 2014 dei gestori operanti sul territorio dell’AAto4 è a carico di Tecnoedil, seguono ACDA con il 24%, Alpi Acque con il 17%, SISI con il 10%, MondoAcqua con il 3%, Calso e Alse entrambe con il 2%, ALAC, Infernotto e Acque Potabili con l’1% a testa, mentre CRVC non ha indicato alcun costo per forza motrice.
Con Determina 3/2016 l’AEEGSI ha fornito il costo medio di settore della fornitura elettrica per l’anno 2014, valutato dall’Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore. Tale costo medio è pari a 0,1674 €/kWh. I due gestori che sostengono un costo medio inferiore a quello indicato dall’AEEGSI come costo medio sono Tecnoedil e Mondoacqua, mentre tutti gli altri gestori hanno indicato costi medi superiori. Costi degli acquisti all’ingrosso (art. 26 MTI-2)
ALAC, CRVC e Acque Potabili non sostenogno costi per acquisti all’ingrosso, gli altri gestori operanti sul territorio dell’Ambito Cuneese sostengono costi per acquisto di acqua, inoltre Tecnoedil, Calso e Alse sostengono costi per acquisto all’ingrosso di servizi di fognatura e depurazione.
L’ammontare dei costi per acquisti all’ingrosso dei gestori, indicati in tabella 10, sono evidenziati nel grafico seguente.
1%
24%
40%
10%
17%
3%
2%
2%
1%1%
Consumo Kwh energia elettrica
ALAC
ACDA
TECNOEDIL
SISI
ALPI ACQUE
MONDOACQUA
CALSO
ALSE
INFERNOTTO
ACQUE POTABILI
32
Grafico 51 – Ammontare costo acquisto all’ingrosso gestori EGAto4
dove:
Corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture
L’ammontare dei mutui corrisposti dai gestori, indicati nella tabella 10, sono evidenziati nel grafico seguente.
0 128.231 3.711.244
119.807
81.757
58.428
327.639
207.801
929
0
0
4.635.834
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
33
Grafico 52 – Ammontare costo Mutui gestori EGAto4
Altre componenti di costo operativo (art. 27 MTI-2)
0
1.181.917
645.126
1.265.801
820.489
726.928
171.464
31.570
82.607
0
0
4.925.900
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
34
Occorre valutare i seguenti costi:
- spese di funzionamento dell’Ente di governo dell’ambito; - contributo all’AEEGSI; - costo di morosità; - costi residuali.
Spese di funzionamento EGA
35
Contributo all’AEEGSI
Costo di morosità (art. 30 MTI-2)
I gestori dell’Ato4 Cuneese operano in una regione del Nord, pertanto il costo massimo riconosciuto è pari al 2,1% del fatturato anno (a – 2). Alla percentuale riconosciuta a titolo di morosità occorre sottrarre quanto incassato dai gestori come Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità. Costi residuali
La composizione della voce Altri costi dei gestori Ato4 è indicata nella tabella e nel grafico seguenti.
36
Tabella 10 – Dettaglio Costi Operativi Aggiornabili - Altri Costi gestori EGAto4 anno 2016
Grafico 53 – Composizione Altri Costi gestori EGAto4
1.4 Valorizzazione componente ERC
Coaltri - Altri costi
COATOa COAEEG
a COmora Cores (Oneri locali al netto
dei contributi in c/e)COaltri
a
UdM euro euro euro euro euro
ALAC 905 591 0 8.855 10.352
ACDA 280.698 6.131 302.398 25.656 614.883
TECNOEDIL 260.086 5.100 279.258 -315.477 228.967
SISI 54.731 1.863 151.952 11.990 220.536
ALPI ACQUE 105.850 2.395 65.005 6.502 179.753
MONDOACQUA 60.797 1.128 78.646 4.506 145.077
CALSO 27.485 586 22.814 2.058 52.943
ALSE 14.062 309 5.440 -57.154 -37.343
INFERNOTTO 9.263 208 8.653 -800 17.324
CRVC 2.270 50 1.056 2.264 5.640
ACQUE POTABILI 10.393 130 10.735 2.626 23.884
Totale Ato4 826.540 18.491 925.958 -308.974 1.462.015
‐500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
COATO COAEEG Comor Cores
37
La componente ERC, suddivisa tra costi ambientali e della risorsa endogeni e aggiornabili, risulta la seguente:
ERC
ERCend ERCal ERC TOT
UdM euro euro euro
ALAC 0 28.721 28.721
ACDA 1.417.097 1.459.052 2.876.149
TECNOEDIL 0 1.381.361 1.381.361
SISI 130.203 290.450 420.653
ALPI ACQUE 0 557.411 557.411
MONDOACQUA 0 323.321 323.321
CALSO 0 166.697 166.697
ALSE 0 74.308 74.308
INFERNOTTO 0 46.698 46.698
CRVC 11.425 0 11.425
ACQUE POTABILI 0 56.960 56.960
Totale Ato4 1.558.725 4.384.979 5.943.704 Tabella 11 – Dettaglio ERC gestori EGAto4 anno 2016
38
Grafico 54 – Suddivisione componente ERC gestori EGAto4
1.5 Valorizzazione componente RCTOT
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
ERCend ERCal
Euro
39
- Margine attività b; - Costi residuali; - Contributo AEEGSI; - Altri conguagli: RCIP, Rimborso sentenza C.C. 335/2008, Conguagli da MTI posticipati; - RCee2015.
Grafico 55 – Ammontare componente RC gestori EGAto4
Nelle tabelle 14 e 15 sono riassunti gli elementi di dettaglio che compongono il vincolo ai ricavi dei gestori per l’anno 2016 in valore assoluto e in termini percentuali.
12.407
1.892.770
1.092.582
541.830
519.253
‐171.433
107.486
‐14.182
‐4.818
‐7.555
0
3.968.339
‐500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
Euro
40
Tabella 12 – Sviluppo VRG gestori EGAto4 con dettaglio Opex e Capex anno 2016
Tabella 13 – Sviluppo percentuale VRG gestori EGAto4 con dettaglio Opex e Capex anno 2016
2. VALUTAZIONI UNITARIE
Oltre ad analizzare le singole componenti del VRG, al fine di ottenere dati adimensionali, è utile rapportare le stesse voci con parametri quali la popolazione residente, l’estensione dell’area gestita, il volume di acqua fatturato e l’estensione della rete acquedottistica.
I parametri considerati sono relativi all’anno 2014 ad eccezione del volume di acqua fatturato che si riferisce al 2015.
Ai fini delle valutazioni unitarie non sono state considerate le gestioni di ALAC in quanto grossista e SISI considerato che gestisce solo i comparti di fognatura e depurazione e non l’intero servizio idrico integrato; inoltre si ricorda che Tecnoedil opera prevalentemente nel comparto acquedotto.
SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente
UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUEMONDO ACQUA
CALSO ALSE INFERNOTTO CRVCACQUE
POTABILITotale Ato4
Opexa Opexaend (al netto degli ERC) euro 832.546 11.229.518 5.721.574 3.164.848 4.784.880 2.340.688 1.076.093 479.095 402.492 142.573 273.649 30.447.956
Opexaal Co ee - Costi di energia elettrica euro 90.673 2.241.445 3.215.981 902.123 1.526.486 279.040 172.719 153.994 126.579 0 88.339 8.797.380
Co ws - Costi all'ingrosso euro 0 128.231 3.711.244 119.807 81.757 58.428 327.639 207.801 929 0 0 4.635.834
MT, AC - Mutui e Altri corrispettivi euro 0 1.181.917 645.126 1.265.801 820.489 726.928 171.464 31.570 82.607 0 0 4.925.900
Co altri - Altri costi euro 10.352 614.883 228.967 220.536 179.753 145.077 52.943 -37.343 17.324 5.640 23.884 1.462.015
OpexaQC euro 0 84.000 250.000 25.000 130.000 20.000 30.000 18.500 0 0 0 557.500
0Capexa AMMa euro 361.200 1.633.110 2.125.632 935.487 881.948 177.450 181.663 72.497 18.000 1.618 111.082 6.499.686
OFa euro 223.107 1.193.670 1.613.981 36.319 503.006 157.867 140.521 60.406 11.785 3.412 275 3.944.347
OFisca euro 106.144 519.335 714.890 0 216.272 67.315 55.268 24.625 5.456 1.363 28.604 1.739.2710
FoNIa euro 841.817 2.657.665 77.637 1.418.016 204.681 1.025.687 154.103 74.092 65.856 29.258 494 6.549.305
RCaTOT euro 12.407 1.892.770 1.092.582 541.830 519.253 -171.433 107.486 -14.182 -4.818 -7.555 0 3.968.339
ERCa euro 28.721 2.876.149 1.381.361 420.653 557.411 323.321 166.697 74.308 46.698 11.425 56.960 5.943.704
VRGa euro 2.506.966 26.252.693 20.778.975 9.050.419 10.405.934 5.150.367 2.636.596 1.145.363 772.907 187.733 583.287 79.471.237
SVILUPPO PERCENTUALE DEL VRG predisposto dal soggetto competente
UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISIALPI
ACQUEMONDO ACQUA
CALSO ALSE INFERNOTTO CRVCACQUE
POTABILIValore medio
Ato4
Opexa Opexaend (al netto degli ERC) % 33,2% 42,8% 27,5% 35,0% 46,0% 45,4% 40,8% 41,8% 52,1% 75,9% 46,9% 38,3%
Opexaal Co ee - Costi di energia elettrica % 3,6% 8,5% 15,5% 10,0% 14,7% 5,4% 6,6% 13,4% 16,4% 0,0% 15,1% 11,1%
Co ws - Costi all'ingrosso % 0,0% 0,5% 17,9% 1,3% 0,8% 1,1% 12,4% 18,1% 0,1% 0,0% 0,0% 5,8%
MT, AC - Mutui e Altri corrispettivi % 0,0% 4,5% 3,1% 14,0% 7,9% 14,1% 6,5% 2,8% 10,7% 0,0% 0,0% 6,2%
Co altri - Altri costi % 0,4% 2,3% 1,1% 2,4% 1,7% 2,8% 2,0% -3,3% 2,2% 3,0% 4,1% 1,8%
OpexaQC % 0,0% 0,3% 1,2% 0,3% 1,2% 0,4% 1,1% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%
Capexa AMMa % 14,4% 6,2% 10,2% 10,3% 8,5% 3,4% 6,9% 6,3% 2,3% 0,9% 19,0% 8,2%
OFa % 8,9% 4,5% 7,8% 0,4% 4,8% 3,1% 5,3% 5,3% 1,5% 1,8% 0,0% 5,0%
OFisca % 4,2% 2,0% 3,4% 0,0% 2,1% 1,3% 2,1% 2,1% 0,7% 0,7% 4,9% 2,2%
FoNIa % 33,6% 10,1% 0,4% 15,7% 2,0% 19,9% 5,8% 6,5% 8,5% 15,6% 0,1% 8,2%
RCaTOT % 0,5% 7,2% 5,3% 6,0% 5,0% -3,3% 4,1% -1,2% -0,6% -4,0% 0,0% 5,0%
ERCa % 1,1% 11,0% 6,6% 4,6% 5,4% 6,3% 6,3% 6,5% 6,0% 6,1% 9,8% 7,5%
VRGa % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
41
Ovviamente il valore indicato nelle tabelle seguenti come Totale Ato4 non comprende le gestioni ALAC e SISI.
PARAMETRI PER VALUTAZIONI UNITARIE
Popolazione residente
anno 2014 kmq area gestita
acqua fatturata 2015
km di rete acquedottistica -
dato 2014
UdM abitanti kmq mc km ACDA 212.647 3.124,0 13.372.730 3.746
TECNOEDIL 147.666 719,0 11.905.890 1.845 ALPI ACQUE 95.840 735,0 6.570.380 1.046
MONDOACQUA 39.568 315,0 3.103.779 611 CALSO 20.707 288,0 1.290.184 630 ALSE 10.286 235,0 598.678 445
INFERNOTTO 13.066 145,0 657.093 190 CRVC 1.959 330,0 39.781 205
ACQUE POTABILI 5.304 52,0 288.242 39 Totale Ato4 547.043 5.943 37.826.757 8.757
Fonte: Popolazione, Kmq e Km rete da RDT anno 2014; Acqua fatturata 2015 da Relazione Uffici Egato4 di Marzo 2017 (per Acque Potabili da RDT anno 2015)
Tabella 14 – Parametri gestori EGAto4
Nell’interpretare le valutazioni unitarie occorre tenere presente che per Calso la componente Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) è stata rimodulata nel periodo 2016-2019; nello specifico la componente FNIFoNI è stata diminuita al fine di rientrare nel massimo applicabile.
Tabella 15 – Componenti VRG gestori EGAto4 pro capite
Tecnoedil presenta il VRG pro capite più elevato dell’ambito, seguono Mondoacqua, Calso, ACDA, Alse, Acque Potabili e Alpi Acque, infine CRVC e Infernotto hanno VRG pro capite più contenuti.
Considerando la componente Opex pro capite la gestione che presenta il dato inferiore è Infernotto, seguono Acque Potabili, ACDA, CRVC, Alpi Acque, Alse, Calso, Mondoacqua e Tecnoedil.
Componenti VRG anno 2016 pro capite
Opex Capex FoNI RCTOT ERC VRG
UdM Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab
ACDA 72,80 15,74 12,50 8,90 13,53 123,5
TECNOEDIL 93,27 30,17 0,53 7,40 9,35 140,7
ALPI ACQUE 78,50 16,71 2,14 5,42 5,82 108,6
MONDOACQUA 90,23 10,18 25,92 -4,33 8,17 130,2
CALSO 88,42 18,23 7,44 5,19 8,05 127,3
ALSE 82,99 15,31 7,20 -1,38 7,22 111,4
INFERNOTTO 48,21 2,70 5,04 -0,37 3,57 59,2
CRVC 75,66 3,26 14,93 -3,86 5,83 95,8
ACQUE POTABILI 72,75 26,39 0,09 0,00 10,74 110,0
Valore medio Ato4 80,8 19,2 7,8 6,2 10,0 124,1
42
Tabella 16 – Componenti VRG gestori EGAto4 per Kmq area gestita
Tabella 17 – Componenti VRG gestori EGAto4 per mc acqua fatturata
Tabella 18 – Componenti VRG gestori EGAto4 per km di rete acquedottistica
Componenti VRG anno 2016 per Kmq area gestita
Opex Capex FoNI RCTOT ERC VRG
UdM Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq
ACDA 4.955,2 1.071,1 850,7 605,9 920,7 8.403,6
TECNOEDIL 19.155,6 6.195,4 108,0 1.519,6 1.921,2 28.899,8
ALPI ACQUE 10.235,9 2.178,5 278,5 706,5 758,4 14.157,7
MONDOACQUA 11.333,8 1.278,2 3.256,1 544,2- 1.026,4 16.350,4
CALSO 6.357,1 1.310,6 535,1 373,2 578,8 9.154,8
ALSE 3.632,4 670,3 315,3 60,3- 316,2 4.873,9
INFERNOTTO 4.344,3 243,0 454,2 33,2- 322,1 5.330,4
CRVC 449,1 19,4 88,7 22,9- 34,6 568,9
ACQUE POTABILI 7.420,6 2.691,6 9,5 - 1.095,4 11.217,1
Valore medio Ato4 7.436,5 1.770,3 721,8 574,5 924,5 11.427,5
Componenti VRG anno 2016 per mc d'acqua fatturata
Opex Capex FoNI RCTOT ERC VRG
UdM Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc
ACDA 1,16 0,25 0,20 0,14 0,22 1,96
TECNOEDIL 1,16 0,37 0,01 0,09 0,12 1,75
ALPI ACQUE 1,15 0,24 0,03 0,08 0,08 1,58
MONDOACQUA 1,15 0,13 0,33 -0,06 0,10 1,66
CALSO 1,42 0,29 0,12 0,08 0,13 2,04
ALSE 1,43 0,26 0,12 -0,02 0,12 1,91
INFERNOTTO 0,96 0,05 0,10 -0,01 0,07 1,18
CRVC 3,73 0,16 0,74 -0,19 0,29 4,72
ACQUE POTABILI 1,34 0,49 0,00 0,00 0,20 2,02
Valore medio Ato4 1,17 0,28 0,11 0,09 0,15 1,80
Componenti VRG anno 2016 per km di rete acquedottistica
Opex Capex FoNI RCTOT ERC VRG
UdM Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km
ACDA 4.132 893 709 505 768 7.008
TECNOEDIL 7.465 2.414 42 592 749 11.262
ALPI ACQUE 7.193 1.531 196 496 533 9.948
MONDOACQUA 5.843 659 1.679 281- 529 8.429
CALSO 2.906 599 245 171 265 4.185
ALSE 1.918 354 166 32- 167 2.574
INFERNOTTO 3.315 185 347 25- 246 4.068
CRVC 723 31 143 37- 56 916
ACQUE POTABILI 9.894 3.589 13 - 1.461 14.956
Valore medio Ato4 5.047 1.201 490 390 627 7.755
43
La Relazione annuale AEEGSI sullo stato dei servizi anno 2016 – dati tariffari 2015 fornisce il dato medio nazionale relativo a capex pro capite e opex per volumi erogati; nei grafici seguenti sono evidenziati tali valori.
Grafico 56 – Capex pro capite gestori EGAto4 anno 2016 e media nazionale anno 2015
Il valore medio d’Ambito è inferiore al valore medio italiano; considerando i singoli gestori, solo Tecnoedil presenta un Capex pro capite superiore rispetto alla media nazionale.
Grafico 57 – Opex per mc venduto gestori EGAto4 anno 2016 e media nazionale anno 2015
Al fine di rendere i dati omogenei, nel calcolo dell’Opex medio per mc venduto dei gestori EGAto4 i costi ambientali e della risorsa sono stati aggiunti ai costi operativi. Si evidenzia che non è chiaro se il dato medio nazionale, compreso tra un minimo di 0,47 Euro/mc e un massimo di 2,80 Euro/mc, considera anche le vendite all’ingrosso.
15,74
30,17
16,71
10,18
18,2315,31
2,70 3,26
26,39
19,2
27,98
0
7
14
21
28
35
Euro/ab
1,16 1,16 1,15 1,151,42 1,43
0,96
3,73
1,341,17
1,45
‐
1
2
3
4
Euro/mc
44
Nelle tabelle seguenti si analizzano le sottovoci di costo operativo aggiornabile Costi per energia elettrica e Costi acquisto all’ingrosso rapportati ai parametri indicati in precedenza.
Tabella 19 – Incidenza procapite costi per energia elettrica e acquisti all’ingrosso gestori EGAto4
Tabella 20 – Incidenza costi per energia elettrica e acquisti all’ingrosso su km area gestita gestori EGAto4
Incidenza procapite anno 2016Co ee - Costi di energia elettrica
Co ws - Costi all'ingrosso
UdM Euro/ab Euro/ab
ACDA 10,54 0,60TECNOEDIL 21,78 25,13ALPI ACQUE 15,93 0,85
MONDOACQUA 7,05 1,48CALSO 8,34 15,82ALSE 14,97 20,20
INFERNOTTO 9,69 0,07CRVC 0,00 0,00
ACQUE POTABILI 16,66 0,00
Valore medio Ato4 14,27 8,26
Incidenza km area gestita anno 2016
Co ee - Costi di energia elettrica
Co ws - Costi all'ingrosso
UdM Euro/kmq Euro/kmq
ACDA 717 41TECNOEDIL 4.473 5.162ALPI ACQUE 2.077 111
MONDOACQUA 886 185CALSO 600 1.138ALSE 655 884
INFERNOTTO 873 6CRVC 0 0
ACQUE POTABILI 1.699 0
Valore medio Ato4 1.313 760
45
Tabella 21 – Incidenza costi per energia elettrica e acquisti all’ingrosso mc acqua fatturata gestori EGAto4
Incidenza km acquedotto anno 2016
Coee - Costi di energia elettrica
Cows - Costi all'ingrosso
UdM Euro/km Euro/km
ACDA 598 34
TECNOEDIL 1.743 2.012
ALPI ACQUE 1.459 78
MONDOACQUA 457 96
CALSO 274 520
ALSE 346 467
INFERNOTTO 666 5
CRVC 0 0
ACQUE POTABILI 2.265 0
Valore medio Ato4 891,2 515,7
Tabella 22 – Incidenza costi per energia elettrica e acquisti all’ingrosso su km di acquedotto gestori EGAto4
In relazione alle vendite d’acqua, il grafico seguente indica il consumo di energia elettrica in Kwh per metro cubo di acqua fatturata.
Incidenza mc acqua fatturati anno 2016
Co ee - Costi di energia elettrica
Co ws - Costi all'ingrosso
UdM Euro/mc Euro/mc
ACDA 0,17 0,01TECNOEDIL 0,27 0,31ALPI ACQUE 0,23 0,01
MONDOACQUA 0,09 0,02CALSO 0,13 0,25ALSE 0,26 0,35
INFERNOTTO 0,19 0,00CRVC 0,00 0,00
ACQUE POTABILI 0,31 0,00
Valore medio Ato4 0,21 0,12
46
Grafico 58 – Consumo energia elettrica per mc fatturato gestori EGAto4
I gestori ACDA, Mondoacqua, Calso e Infernotto presentano un consumo di energia elettrica per mc fatturato inferiore alla media l’Ambito, mentre Tecnoedil, Alpi Acque, Alse e Acque Potabili mostrano un consumo a mc più elevato.
0,17
0,27
0,23
0,09
0,13
0,26
0,19
0,00
0,31
0,21
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40Consumo di energia elettrica a mc acqua fatturata
Kwh/mc
PARAMETRI PER VALUTAZIONI UNITARIEUdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4
Popolazione residente anno 2014 ab 274.332 212.647 147.666 4.014 95.840 39.568 20.707 10.286 13.066 1.959 5.304 825.389kmq area gestita kmq 3.124,0 719,0 23,0 735,0 315,0 288,0 235,0 145,0 330,0 52,0 5.966acqua fatturata 2015 mc 8.577.489 13.372.730 11.905.890 235.240 6.570.380 3.103.779 1.290.184 598.678 657.093 39.781 288.242 46.639.486km di rete acquedottistica - dato 2014 km 670 3.746 1.845 23 1.046 611 630 445 190 205 39 9.450Fonte: Popolazione, Kmq e Km rete da RDT anno 2014; Acqua fatturata 2015 da Relazione Uffici Egato4 di Marzo 2017 (per ALAC e Acque Potabili da RDT anno 2015)
SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competenteUdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 UdM ALAC ACDA+AIGO TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 ALAC ACDA+AIGO TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI
Opex euro 933.570 15.479.994 13.772.892 5.698.114 7.523.363 3.570.161 1.830.858 853.617 629.931 148.213 385.872 50.826.585 % 37,2% 59,0% 66,3% 63,0% 72,3% 69,3% 69,4% 74,5% 81,5% 78,9% 66,2% 64,0% ‐26,7% ‐5,0% 2,3% ‐1,0% 8,3% 5,4% 5,5% 10,6% 17,5% 15,0% 2,2%
Capex euro 690.451 3.346.114 4.454.502 971.805 1.601.226 402.632 377.452 157.528 35.241 6.392 139.961 12.183.304 % 27,5% 12,7% 21,4% 10,7% 15,4% 7,8% 14,3% 13,8% 4,6% 3,4% 24,0% 15,3% 12,2% ‐2,6% 6,1% ‐4,6% 0,1% ‐7,5% ‐1,0% ‐1,6% ‐10,8% ‐11,9% 8,7%
FoNI euro 841.817 2.657.665 77.637 1.418.016 204.681 1.025.687 154.103 74.092 65.856 29.258 494 6.549.305 % 33,6% 10,1% 0,4% 15,7% 2,0% 19,9% 5,8% 6,5% 8,5% 15,6% 0,1% 8,2% 25,3% 1,9% ‐7,9% 7,4% ‐6,3% 11,7% ‐2,4% ‐1,8% 0,3% 7,3% ‐8,2%
RCTOT euro 12.407 1.892.770 1.092.582 541.830 519.253 -171.433 107.486 -14.182 -4.818 -7.555 0 3.968.339 % 0,5% 7,2% 5,3% 6,0% 5,0% -3,3% 4,1% -1,2% -0,6% -4,0% 0,0% 5,0% ‐4,5% 2,2% 0,3% 1,0% 0,0% ‐8,3% ‐0,9% ‐6,2% ‐5,6% ‐9,0% ‐5,0%
ERC euro 28.721 2.876.149 1.381.361 420.653 557.411 323.321 166.697 74.308 46.698 11.425 56.960 5.943.704 % 1,1% 11,0% 6,6% 4,6% 5,4% 6,3% 6,3% 6,5% 6,0% 6,1% 9,8% 7,5% ‐6,3% 3,5% ‐0,8% ‐2,8% ‐2,1% ‐1,2% ‐1,2% ‐1,0% ‐1,4% ‐1,4% 2,3%
VRG euro 2.506.966 26.252.693 20.778.975 9.050.419 10.405.934 5.150.367 2.636.596 1.145.363 772.907 187.733 583.287 79.471.237 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Opexa
UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI
Opexaend (al netto degli ERC) euro 832.546 11.229.518 5.721.574 3.164.848 4.784.880 2.340.688 1.076.093 479.095 402.492 142.573 273.649 30.447.956 % 89,2% 72,5% 41,5% 55,5% 63,6% 65,6% 58,8% 56,1% 63,9% 96,2% 70,9% 59,9% 29,3% 12,6% ‐18,4% ‐4,4% 3,7% 5,7% ‐1,1% ‐3,8% 4,0% 36,3% 11,0%
Opexaal (al netto degli ERC) euro 101.024 4.166.476 7.801.318 2.508.267 2.608.484 1.209.472 724.765 356.022 227.439 5.640 112.223 19.821.129 % 10,8% 26,9% 56,6% 44,0% 34,7% 33,9% 39,6% 41,7% 36,1% 3,8% 29,1% 39,0% ‐28,2% ‐12,1% 17,6% 5,0% ‐4,3% ‐5,1% 0,6% 2,7% ‐2,9% ‐35,2% ‐9,9%
OpexaQC euro 0 84.000 250.000 25.000 130.000 20.000 30.000 18.500 0 0 0 557.500 % 0,0% 0,5% 1,8% 0,4% 1,7% 0,6% 1,6% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% ‐1,1% ‐0,6% 0,7% ‐0,7% 0,6% ‐0,5% 0,5% 1,1% ‐1,1% ‐1,1% ‐1,1%
Opexa euro 933.570 15.479.994 13.772.892 5.698.114 7.523.363 3.570.161 1.830.858 853.617 629.931 148.213 385.872 50.826.585 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Capexa
UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI
AMM euro 361.200 1.633.110 2.125.632 935.487 881.948 177.450 181.663 72.497 18.000 1.618 111.082 6.499.686 % 52,3% 48,8% 47,7% 96,3% 55,1% 44,1% 48,1% 46,0% 51,1% 25,3% 79,4% 53,3% ‐1,0% ‐4,5% ‐5,6% 42,9% 1,7% ‐9,3% ‐5,2% ‐7,3% ‐2,3% ‐28,0% 26,0%
OF euro 223.107 1.193.670 1.613.981 36.319 503.006 157.867 140.521 60.406 11.785 3.412 275 3.944.347 % 32,3% 35,7% 36,2% 3,7% 31,4% 39,2% 37,2% 38,3% 33,4% 53,4% 0,2% 32,4% ‐0,1% 3,3% 3,9% ‐28,6% ‐1,0% 6,8% 4,9% 6,0% 1,1% 21,0% ‐32,2%
Ofisc euro 106.144 519.335 714.890 0 216.272 67.315 55.268 24.625 5.456 1.363 28.604 1.739.271 % 15,4% 15,5% 16,0% 0,0% 13,5% 16,7% 14,6% 15,6% 15,5% 21,3% 20,4% 14,3% 1,1% 1,2% 1,8% ‐14,3% ‐0,8% 2,4% 0,4% 1,4% 1,2% 7,0% 6,2%
Capexa euro 690.451 3.346.114 4.454.502 971.805 1.601.226 402.632 377.452 157.528 35.241 6.392 139.961 12.183.304 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
FONDO NUOVI INVESTIMENTIUdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI
FNIaFoNI euro 0 1.254.831 0 589.742 59.265 750.728 47.000 10.670 65.856 29.165 0 2.807.256 % 0,0% 47,2% 0,0% 41,6% 29,0% 73,2% 30,5% 14,4% 100,0% 99,7% 0,0% 42,9% ‐42,9% 4,4% ‐42,9% ‐1,3% ‐13,9% 30,3% ‐12,4% ‐28,5% 57,1% 56,8% ‐42,9%
AMMaFoNI euro 841.817 1.402.833 77.637 522.580 113.890 51.816 107.103 63.422 0 93 494 3.181.685 % 100,0% 52,8% 100,0% 36,9% 55,6% 5,1% 69,5% 85,6% 0,0% 0,3% 100,0% 48,6% 51,4% 4,2% 51,4% ‐11,7% 7,1% ‐43,5% 20,9% 37,0% ‐48,6% ‐48,3% 51,4%
CUITaFoNI euro 0 0 0 305.695 31.526 223.143 0 0 0 0 0 560.364 % 0,0% 0,0% 0,0% 21,6% 15,4% 21,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,6% ‐8,6% ‐8,6% ‐8,6% 13,0% 6,8% 13,2% ‐8,6% ‐8,6% ‐8,6% ‐8,6% ‐8,6%
FoNIa euro 841.817 2.657.665 77.637 1.418.016 204.681 1.025.687 154.103 74.092 65.856 29.258 494 6.549.305 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Opexal - Costi aggiornabili
UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILICo ee - Costi di energia elettrica euro 90.673 2.241.445 3.215.981 902.123 1.526.486 279.040 172.719 153.994 126.579 0 88.339 8.797.380 % 89,8% 53,8% 41,2% 36,0% 58,5% 23,1% 23,8% 43,3% 55,7% 0,0% 78,7% 44,4% 45,4% 9,4% ‐3,2% ‐8,4% 14,1% ‐21,3% ‐20,6% ‐1,1% 11,3% ‐44,4% 34,3%
Co ws - Costi all'ingrosso euro 0 128.231 3.711.244 119.807 81.757 58.428 327.639 207.801 929 0 0 4.635.834 % 0,0% 3,1% 47,6% 4,8% 3,1% 4,8% 45,2% 58,4% 0,4% 0,0% 0,0% 23,4% ‐23,4% ‐20,3% 24,2% ‐18,6% ‐20,3% ‐18,6% 21,8% 35,0% ‐23,0% ‐23,4% ‐23,4%
MT, AC - Mutui e Altri corrispettivi euro 0 1.181.917 645.126 1.265.801 820.489 726.928 171.464 31.570 82.607 0 0 4.925.900 % 0,0% 28,4% 8,3% 50,5% 31,5% 60,1% 23,7% 8,9% 36,3% 0,0% 0,0% 24,9% ‐24,9% 3,5% ‐16,6% 25,6% 6,6% 35,3% ‐1,2% ‐16,0% 11,5% ‐24,9% ‐24,9%
Co altri - Altri costi euro 10.352 614.883 228.967 220.536 179.753 145.077 52.943 -37.343 17.324 5.640 23.884 1.462.015 % 10,2% 14,8% 2,9% 8,8% 6,9% 12,0% 7,3% -10,5% 7,6% 100,0% 21,3% 7,4% 2,9% 7,4% ‐4,4% 1,4% ‐0,5% 4,6% ‐0,1% ‐17,9% 0,2% 92,6% 13,9%
Opexal - Costi aggiornabili euro 101.024 4.166.476 7.801.318 2.508.267 2.608.484 1.209.472 724.765 356.022 227.439 5.640 112.223 19.821.129 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Coee - Costi di energia elettrica % gestore sul totale ato4
UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4
Consumo di energia elettrica kwh 489.964 12.441.062 20.800.000 5.193.689 8.930.178 1.507.840 933.320 832.134 683.992 0 495.217 52.307.396 % 0,9% 23,8% 39,8% 9,9% 17,1% 2,9% 1,8% 1,6% 1,3% 0,0% 0,9% 100%Costo medio della fornitura elettrica euro/kwh 0,2270 0,1799 0,1530 0,1728 0,1701 0,1660 0,2050 0,1900 0,2000 0,0000 0,1775 %
Coaltri - Altri costi
UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI
COATOa euro 905 280.698 260.086 54.731 105.850 60.797 27.485 14.062 9.263 2.270 10.393 826.540 % 8,7% 45,7% 113,6% 24,8% 58,9% 41,9% 51,9% -37,7% 53,5% 40,3% 43,5% 56,5% ‐47,8% ‐10,9% 57,1% ‐31,7% 2,4% ‐14,6% ‐4,6% ‐94,2% ‐3,1% ‐16,3% ‐13,0%
COAEEGa euro 591 6.131 5.100 1.863 2.395 1.128 586 309 208 50 130 18.491 % 5,7% 1,0% 2,2% 0,8% 1,3% 0,8% 1,1% -0,8% 1,2% 0,9% 0,5% 1,3% 4,4% ‐0,3% 1,0% ‐0,4% 0,1% ‐0,5% ‐0,2% ‐2,1% ‐0,1% ‐0,4% ‐0,7%
COmora euro 0 302.398 279.258 151.952 65.005 78.646 22.814 5.440 8.653 1.056 10.735 925.958 % 0,0% 49,2% 122,0% 68,9% 36,2% 54,2% 43,1% -14,6% 49,9% 18,7% 44,9% 63,3% ‐63,3% ‐14,2% 58,6% 5,6% ‐27,2% ‐9,1% ‐20,2% ‐77,9% ‐13,4% ‐44,6% ‐18,4%
Cores (Oneri locali al netto dei contributi in c/ euro 8.855 25.656 -315.477 11.990 6.502 4.506 2.058 -57.154 -800 2.264 2.626 -308.974 % 85,5% 4,2% -137,8% 5,4% 3,6% 3,1% 3,9% 153,1% -4,6% 40,1% 11,0% -21,1% 106,7% 25,3% ‐116,6% 26,6% 24,8% 24,2% 25,0% 174,2% 16,5% 61,3% 32,1%
COaltria euro 10.352 614.883 228.967 220.536 179.753 145.077 52.943 -37.343 17.324 5.640 23.884 1.462.015 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ERCUdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI
ERCend euro 0 1.417.097 0 130.203 0 0 0 0 0 11.425 0 1.558.725 % 0,0% 49,3% 0,0% 31,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 26,2% ‐26,2% 23,0% ‐26,2% 4,7% ‐26,2% ‐26,2% ‐26,2% ‐26,2% ‐26,2% 73,8% ‐26,2%
ERCal euro 28.721 1.459.052 1.381.361 290.450 557.411 323.321 166.697 74.308 46.698 0 56.960 4.384.979 % 100,0% 50,7% 100,0% 69,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 73,8% 26,2% ‐23,0% 26,2% ‐4,7% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% ‐73,8% 26,2%
ERC TOT euro 28.721 2.876.149 1.381.361 420.653 557.411 323.321 166.697 74.308 46.698 11.425 56.960 5.943.704 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4
Opexaend (al netto degli ERC) + QC euro 832.546 11.313.518 5.971.574 3.189.848 4.914.880 2.360.688 1.106.093 497.595 402.492 142.573 273.649 31.005.456
ERCend euro 0 1.417.097 0 130.203 0 0 0 0 0 11.425 0 1.558.725TOTALE Opexend euro 832.546 12.730.615 5.971.574 3.320.051 4.914.880 2.360.688 1.106.093 497.595 402.492 153.998 273.649 32.564.181
Opexal (al netto degli ERC) euro 101.024 4.166.476 7.801.318 2.508.267 2.608.484 1.209.472 724.765 356.022 227.439 5.640 112.223 19.821.129ERCal euro 28.721 1.459.052 1.381.361 290.450 557.411 323.321 166.697 74.308 46.698 0 56.960 4.384.979TOTALE Opexal euro 129.745 5.625.528 9.182.679 2.798.717 3.165.895 1.532.793 891.462 430.330 274.137 5.640 169.183 24.206.108
SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente
UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI
Opexend (con ERC) + OpexQC euro 832.546 12.730.615 5.971.574 3.320.051 4.914.880 2.360.688 1.106.093 497.595 402.492 153.998 273.649 32.564.181 % 33,21% 48,49% 28,74% 36,68% 47,23% 45,84% 41,95% 43,44% 52,08% 82,03% 46,91% 40,98% ‐7,77% 7,52% ‐12,24% ‐4,29% 6,26% 4,86% 0,98% 2,47% 11,10% 41,05% 5,94%
Opexal (con ERC) euro 129.745 5.625.528 9.182.679 2.798.717 3.165.895 1.532.793 891.462 430.330 274.137 5.640 169.183 24.206.108 % 5,18% 21,43% 44,19% 30,92% 30,42% 29,76% 33,81% 37,57% 35,47% 3,00% 29,01% 30,46% ‐25,28% ‐9,03% 13,73% 0,46% ‐0,04% ‐0,70% 3,35% 7,11% 5,01% ‐27,45% ‐1,45%
Capex euro 690.451 3.346.114 4.454.502 971.805 1.601.226 402.632 377.452 157.528 35.241 6.392 139.961 12.183.304 % 27,54% 12,75% 21,44% 10,74% 15,39% 7,82% 14,32% 13,75% 4,56% 3,41% 24,00% 15,33% 12,21% ‐2,58% 6,11% ‐4,59% 0,06% ‐7,51% ‐1,01% ‐1,58% ‐10,77% ‐11,93% 8,66%
FoNI euro 841.817 2.657.665 77.637 1.418.016 204.681 1.025.687 154.103 74.092 65.856 29.258 494 6.549.305 % 33,58% 10,12% 0,37% 15,67% 1,97% 19,91% 5,84% 6,47% 8,52% 15,58% 0,08% 8,24% 25,34% 1,88% ‐7,87% 7,43% ‐6,27% 11,67% ‐2,40% ‐1,77% 0,28% 7,34% ‐8,16%
RCTOT euro 12.407 1.892.770 1.092.582 541.830 519.253 -171.433 107.486 -14.182 -4.818 -7.555 0 3.968.339 % 0,49% 7,21% 5,26% 5,99% 4,99% ‐3,33% 4,08% ‐1,24% ‐0,62% ‐4,02% 0,00% 4,99% ‐4,50% 2,22% 0,26% 0,99% 0,00% ‐8,32% ‐0,92% ‐6,23% ‐5,62% ‐9,02% ‐4,99%
VRGa euro 2.506.966 26.252.693 20.778.974 9.050.419 10.405.934 5.150.367 2.636.596 1.145.363 772.907 187.733 583.287 79.471.237 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Opexa
UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILIOpexend (con ERC) + OpexQC euro 832.546 12.730.615 5.971.574 3.320.051 4.914.880 2.360.688 1.106.093 497.595 402.492 153.998 273.649 32.564.181 % 86,52% 69,35% 39,41% 54,26% 60,82% 60,63% 55,37% 53,62% 59,48% 96,47% 61,80% 57,36% 29,2% 12,0% ‐18,0% ‐3,1% 3,5% 3,3% ‐2,0% ‐3,7% 2,1% 39,1% 4,4%
Opexal (con ERC) euro 129.745 5.625.528 9.182.679 2.798.717 3.165.895 1.532.793 891.462 430.330 274.137 5.640 169.183 24.206.108 % 13,48% 30,65% 60,59% 45,74% 39,18% 39,37% 44,63% 46,38% 40,52% 3,53% 38,20% 42,64% ‐29,2% ‐12,0% 18,0% 3,1% ‐3,5% ‐3,3% 2,0% 3,7% ‐2,1% ‐39,1% ‐4,4%
Opexa euro 962.291 18.356.143 15.154.253 6.118.767 8.080.774 3.893.482 1.997.555 927.925 676.629 159.638 442.832 56.770.289 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
SCOSTAMENTI
SCOSTAMENTI
SCOSTAMENTI
SCOSTAMENTI
SCOSTAMENTI
SCOSTAMENTI
SCOSTAMENTI
SCOSTAMENTI
SCOSTAMENTI
SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente SVILUPPO PERCENTUALE DEL VRG predisposto dal soggetto competente
UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUEMONDO ACQUA
CALSO ALSE INFERNOTTO CRVCACQUE
POTABILITotale Ato4 UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI
ALPI ACQUE
MONDO ACQUA
CALSO ALSE INFERNOTTO CRVCACQUE
POTABILIValore medio
Ato4
Opexa Opexaend (al netto degli ERC) euro 832.546 11.229.518 5.721.574 3.164.848 4.784.880 2.340.688 1.076.093 479.095 402.492 142.573 273.649 30.447.956 % 33,2% 42,8% 27,5% 35,0% 46,0% 45,4% 40,8% 41,8% 52,1% 75,9% 46,9% 38,3%
Opexaal Co ee - Costi di energia elettrica euro 90.673 2.241.445 3.215.981 902.123 1.526.486 279.040 172.719 153.994 126.579 0 88.339 8.797.380 % 3,6% 8,5% 15,5% 10,0% 14,7% 5,4% 6,6% 13,4% 16,4% 0,0% 15,1% 11,1%
Co ws - Costi all'ingrosso euro 0 128.231 3.711.244 119.807 81.757 58.428 327.639 207.801 929 0 0 4.635.834 % 0,0% 0,5% 17,9% 1,3% 0,8% 1,1% 12,4% 18,1% 0,1% 0,0% 0,0% 5,8%
MT, AC - Mutui e Altri corrispettivi euro 0 1.181.917 645.126 1.265.801 820.489 726.928 171.464 31.570 82.607 0 0 4.925.900 % 0,0% 4,5% 3,1% 14,0% 7,9% 14,1% 6,5% 2,8% 10,7% 0,0% 0,0% 6,2%
Co altri - Altri costi euro 10.352 614.883 228.967 220.536 179.753 145.077 52.943 -37.343 17.324 5.640 23.884 1.462.015 % 0,4% 2,3% 1,1% 2,4% 1,7% 2,8% 2,0% -3,3% 2,2% 3,0% 4,1% 1,8%
OpexaQC euro 0 84.000 250.000 25.000 130.000 20.000 30.000 18.500 0 0 0 557.500 % 0,0% 0,3% 1,2% 0,3% 1,2% 0,4% 1,1% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%
0
Capexa AMMa euro 361.200 1.633.110 2.125.632 935.487 881.948 177.450 181.663 72.497 18.000 1.618 111.082 6.499.686 % 14,4% 6,2% 10,2% 10,3% 8,5% 3,4% 6,9% 6,3% 2,3% 0,9% 19,0% 8,2%
OFa euro 223.107 1.193.670 1.613.981 36.319 503.006 157.867 140.521 60.406 11.785 3.412 275 3.944.347 % 8,9% 4,5% 7,8% 0,4% 4,8% 3,1% 5,3% 5,3% 1,5% 1,8% 0,0% 5,0%
OFisca euro 106.144 519.335 714.890 0 216.272 67.315 55.268 24.625 5.456 1.363 28.604 1.739.271 % 4,2% 2,0% 3,4% 0,0% 2,1% 1,3% 2,1% 2,1% 0,7% 0,7% 4,9% 2,2%0
FoNIa euro 841.817 2.657.665 77.637 1.418.016 204.681 1.025.687 154.103 74.092 65.856 29.258 494 6.549.305 % 33,6% 10,1% 0,4% 15,7% 2,0% 19,9% 5,8% 6,5% 8,5% 15,6% 0,1% 8,2%
RCaTOT euro 12.407 1.892.770 1.092.582 541.830 519.253 -171.433 107.486 -14.182 -4.818 -7.555 0 3.968.339 % 0,5% 7,2% 5,3% 6,0% 5,0% -3,3% 4,1% -1,2% -0,6% -4,0% 0,0% 5,0%
ERCa euro 28.721 2.876.149 1.381.361 420.653 557.411 323.321 166.697 74.308 46.698 11.425 56.960 5.943.704 % 1,1% 11,0% 6,6% 4,6% 5,4% 6,3% 6,3% 6,5% 6,0% 6,1% 9,8% 7,5%
VRGa euro 2.506.966 26.252.693 20.778.975 9.050.419 10.405.934 5.150.367 2.636.596 1.145.363 772.907 187.733 583.287 79.471.237 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
PARAMETRI PER VALUTAZIONI UNITARIE
Popolazione residente anno
2014kmq area gestita
acqua fatturata 2015
km di rete acquedottistica -
dato 2014
UdM abitanti kmq mc kmACDA 212.647 3.124,0 13.372.730 3.746
TECNOEDIL 147.666 719,0 11.905.890 1.845ALPI ACQUE 95.840 735,0 6.570.380 1.046
MONDOACQUA 39.568 315,0 3.103.779 611CALSO 20.707 288,0 1.290.184 630ALSE 10.286 235,0 598.678 445
INFERNOTTO 13.066 145,0 657.093 190CRVC 1.959 330,0 39.781 205
ACQUE POTABILI 5.304 52,0 288.242 39Totale Ato4 547.043 5.943 37.826.757 8.757
Fonte: Popolazione, Kmq e Km rete da RDT anno 2014; Acqua fatturata 2015 da Relazione Uffici Egato4 di Marzo 2017 (per Acque Potabili da RDT anno 2015)
SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente Componenti VRG anno 2016 pro capite
Opex Capex FoNI RCTOT ERC VRG Opex Capex FoNI RCTOT ERC VRG
UdM euro euro euro euro euro euro Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab
ACDA 15.479.994 3.346.114 2.657.665 1.892.770 2.876.149 26.252.693 72,80 15,74 12,50 8,90 13,53 123,5
TECNOEDIL 13.772.892 4.454.502 77.637 1.092.582 1.381.361 20.778.975 93,27 30,17 0,53 7,40 9,35 140,7
ALPI ACQUE 7.523.363 1.601.226 204.681 519.253 557.411 10.405.934 78,50 16,71 2,14 5,42 5,82 108,6
MONDOACQUA 3.570.161 402.632 1.025.687 -171.433 323.321 5.150.367 90,23 10,18 25,92 -4,33 8,17 130,2
CALSO 1.830.858 377.452 154.103 107.486 166.697 2.636.596 88,42 18,23 7,44 5,19 8,05 127,3
ALSE 853.617 157.528 74.092 -14.182 74.308 1.145.363 82,99 15,31 7,20 -1,38 7,22 111,4
INFERNOTTO 629.931 35.241 65.856 -4.818 46.698 772.907 48,21 2,70 5,04 -0,37 3,57 59,2
CRVC 148.213 6.392 29.258 -7.555 11.425 187.733 75,66 3,26 14,93 -3,86 5,83 95,8
ACQUE POTABILI 385.872 139.961 494 0 56.960 583.287 72,75 26,39 0,09 0,00 10,74 110,0
Totale Ato4 44.194.900 10.521.048 4.289.472 3.414.102 5.494.330 67.913.852 80,8 19,2 7,8 6,2 10,0 124,1
Opexa Suddivisione Opex pro capite anno 2016
Opexend (netto ERC)
Opexal (netto ERC)
OpexQC Opexa Opexend (netto ERC)
Opexal (netto ERC)
OpexQC Opexa
UdM euro euro euro euro Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/abACDA 11.229.518 4.166.476 84.000 15.479.994 52,8 19,6 0,4 72,8
TECNOEDIL 5.721.574 7.801.318 250.000 13.772.892 26,9 36,7 1,2 64,8ALPI ACQUE 4.784.880 2.608.484 130.000 7.523.363 22,5 12,3 0,6 35,4
MONDOACQUA 2.340.688 1.209.472 20.000 3.570.161 11,0 5,7 0,1 16,8CALSO 1.076.093 724.765 30.000 1.830.858 5,1 3,4 0,1 8,6ALSE 479.095 356.022 18.500 853.617 2,3 1,7 0,1 4,0
INFERNOTTO 402.492 227.439 0 629.931 1,9 1,1 0,0 3,0CRVC 142.573 5.640 0 148.213 0,7 0,0 0,0 0,7
ACQUE POTABILI 273.649 112.223 0 385.872 1,3 0,5 0,0 1,8
Totale Ato4 26.450.562 17.211.838 532.500 44.194.900 124,4 80,9 2,5 207,8
Capexa Suddivisione Capex pro capite anno 2016
AMM OF Ofisc Capexa AMM OF Ofisc Capexa
UdM euro euro euro euro Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/abACDA 1.633.110 1.193.670 519.335 3.346.114 7,7 5,6 2,4 15,7
TECNOEDIL 2.125.632 1.613.981 714.890 4.454.502 10,0 7,6 3,4 20,9ALPI ACQUE 881.948 503.006 216.272 1.601.226 4,1 2,4 1,0 7,5
MONDOACQUA 177.450 157.867 67.315 402.632 0,8 0,7 0,3 1,9CALSO 181.663 140.521 55.268 377.452 0,9 0,7 0,3 1,8ALSE 72.497 60.406 24.625 157.528 0,3 0,3 0,1 0,7
INFERNOTTO 18.000 11.785 5.456 35.241 0,1 0,1 0,0 0,2CRVC 1.618 3.412 1.363 6.392 0,0 0,0 0,0 0,0
ACQUE POTABILI 111.082 275 28.604 139.961 0,5 0,0 0,1 0,7Totale Ato4 5.202.999 3.684.921 1.633.127 10.521.048 24,5 17,3 7,7 49,5
FONDO NUOVI INVESTIMENTI Suddivisione FoNI pro capite anno 2016
FNIaFoNI AMMaFoNI CUITa
FoNI FoNIa FNIaFoNI AMMaFoNI CUITa
FoNI FoNIa
UdM euro euro euro euro Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/abACDA 1.254.831 1.402.833 0 2.657.665 5,9 6,6 0,0 12,5
TECNOEDIL 0 77.637 0 77.637 0,0 0,4 0,0 0,4ALPI ACQUE 59.265 113.890 31.526 204.681 0,3 0,5 0,1 1,0
MONDOACQUA 750.728 51.816 223.143 1.025.687 3,5 0,2 1,0 4,8CALSO 47.000 107.103 0 154.103 0,2 0,5 0,0 0,7ALSE 10.670 63.422 0 74.092 0,1 0,3 0,0 0,3
INFERNOTTO 65.856 0 0 65.856 0,3 0,0 0,0 0,3CRVC 29.165 93 0 29.258 0,1 0,0 0,0 0,1
ACQUE POTABILI 0 494 0 494 0,0 0,0 0,0 0,0Totale Ato4 2.217.514 1.817.289 254.669 4.289.472 10,4 8,5 1,2 20,2
Opexal - Costi aggiornabili Suddivisione Opexal pro capite anno 2016
Co ee - Costi di energia elettrica
Co ws - Costi all'ingrosso
MT, AC - Mutui e Altri corrispettivi
Co altri - Altri costiOpexal - Costi aggiornabili
Co ee - Costi di energia elettrica
Co ws - Costi all'ingrosso
MT, AC - Mutui e Altri corrispettivi
Co altri - Altri cosOpexal - Costi aggiornabili
UdM euro euro euro euro euro Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab
ACDA 2.241.445 128.231 1.181.917 614.883 4.166.476 10,5 0,6 5,6 2,9 19,6TECNOEDIL 3.215.981 3.711.244 645.126 228.967 7.801.318 15,1 17,5 3,0 1,1 36,7ALPI ACQUE 1.526.486 81.757 820.489 179.753 2.608.484 7,2 0,4 3,9 0,8 12,3
MONDOACQUA 279.040 58.428 726.928 145.077 1.209.472 1,3 0,3 3,4 0,7 5,7CALSO 172.719 327.639 171.464 52.943 724.765 0,8 1,5 0,8 0,2 3,4
ALSE 153.994 207.801 31.570 -37.343 356.022 0,7 1,0 0,1 -0,2 1,7INFERNOTTO 126.579 929 82.607 17.324 227.439 0,6 0,0 0,4 0,1 1,1
CRVC 0 0 0 5.640 5.640 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0ACQUE POTABILI 88.339 0 0 23.884 112.223 0,4 0,0 0,0 0,1 0,5
Totale Ato4 7.804.585 4.516.027 3.660.099 1.231.127 17.211.838 36,7 21,2 17,2 5,8 80,9
Consumo di energia elettrica
Costo medio della fornitura
elettricaConsumo di energia elettrica riferito agli abitanti
UdM kwh euro/kwh kwh/ab
ACDA 12.441.062 0,1799 58,5TECNOEDIL 20.800.000 0,1530 140,9ALPI ACQUE 8.930.178 0,1701 93,2
MONDOACQUA 1.507.840 0,1660 38,1CALSO 933.320 0,2050 45,1ALSE 832.134 0,1900 80,9
INFERNOTTO 683.992 0,2000 52,3
CRVC 0 0,0000 0,0ACQUE POTABILI 495.217 0,1775 93,4
Totale Ato4 46.623.743 85,2
Coaltri - Altri costi Suddivisione Coaltri pro capite anno 2016
COATO COAEEG Comor Cores Coaltri COATO COAEEG Comor Cores Coaltri
UdM euro euro euro euro euro Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/abACDA 280.698 6.131 302.398 25.656 614.883 1,32 0,03 1,42 0,12 2,89
TECNOEDIL 260.086 5.100 279.258 -315.477 228.967 1,22 0,02 1,31 -1,48 1,08 ALPI ACQUE 105.850 2.395 65.005 6.502 179.753 0,50 0,01 0,31 0,03 0,85
MONDOACQUA 60.797 1.128 78.646 4.506 145.077 0,29 0,01 0,37 0,02 0,68 CALSO 27.485 586 22.814 2.058 52.943 0,13 0,00 0,11 0,01 0,25
ALSE 14.062 309 5.440 -57.154 -37.343 0,07 0,00 0,03 -0,27 0,18-
INFERNOTTO 9.263 208 8.653 -800 17.324 0,04 0,00 0,04 0,00 0,08 CRVC 2.270 50 1.056 2.264 5.640 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03
ACQUE POTABILI 10.393 130 10.735 2.626 23.884 0,05 0,00 0,05 0,01 0,11
Totale Ato4 770.904 16.037 774.006 -329.819 1.231.127 3,63 0,08 3,64 -1,55 5,79
Coee - Costi di energia elettrica
Componenti VRG anno 2016 per Kmq area gestita Componenti VRG anno 2016 per mc d'acqua fatturata Componenti VRG anno 2016 per km di rete acquedottistica
Opex Capex FoNI RCTOT ERC VRG Opex Capex FoNI RCTOT ERC VRG Opex Capex FoNI RCTOT ERC VRG
UdM Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km
ACDA 4.955,2 1.071,1 850,7 605,9 920,7 8.403,6 1,16 0,25 0,20 0,14 0,22 1,96 4.132 893 709 505 768 7.008
TECNOEDIL 19.155,6 6.195,4 108,0 1.519,6 1.921,2 28.899,8 1,16 0,37 0,01 0,09 0,12 1,75 7.465 2.414 42 592 749 11.262
ALPI ACQUE 10.235,9 2.178,5 278,5 706,5 758,4 14.157,7 1,15 0,24 0,03 0,08 0,08 1,58 7.193 1.531 196 496 533 9.948
MONDOACQUA 11.333,8 1.278,2 3.256,1 544,2- 1.026,4 16.350,4 1,15 0,13 0,33 -0,06 0,10 1,66 5.843 659 1.679 281- 529 8.429
CALSO 6.357,1 1.310,6 535,1 373,2 578,8 9.154,8 1,42 0,29 0,12 0,08 0,13 2,04 2.906 599 245 171 265 4.185
ALSE 3.632,4 670,3 315,3 60,3- 316,2 4.873,9 1,43 0,26 0,12 -0,02 0,12 1,91 1.918 354 166 32- 167 2.574
INFERNOTTO 4.344,3 243,0 454,2 33,2- 322,1 5.330,4 0,96 0,05 0,10 -0,01 0,07 1,18 3.315 185 347 25- 246 4.068
CRVC 449,1 19,4 88,7 22,9- 34,6 568,9 3,73 0,16 0,74 -0,19 0,29 4,72 723 31 143 37- 56 916
ACQUE POTABILI 7.420,6 2.691,6 9,5 - 1.095,4 11.217,1 1,34 0,49 0,00 0,00 0,20 2,02 9.894 3.589 13 - 1.461 14.956
Valore medio Ato4 7.436,5 1.770,3 721,8 574,5 924,5 11.427,5 1,17 0,28 0,11 0,09 0,15 1,80 5.047 1.201 490 390 627 7.755
Suddivisione Opex per kmq area gestita anno 2016 Suddivisione Opex per mc acqua fatturata anno 2016 Suddivisione Opex anno 2016 per km di rete acquedottistica
Opexend (netto ERC)
Opexal (netto ERC)
OpexQC Opexa Opexend (netto ERC)
Opexal (netto ERC)
OpexQC Opexa Opexend (netto ERC)
Opexal (netto ERC)
OpexQC Opexa
UdM Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/km Euro/km Euro/km Euro/kmACDA 3.594,6 1.333,7 26,9 4.955,2 0,84 0,31 0,01 1,16 2.997,74 1.112,25 22,42 4.132,41
TECNOEDIL 7.957,7 10.850,2 347,7 19.155,6 0,48 0,66 0,02 1,16 3.101,12 4.228,36 135,50 7.464,98 ALPI ACQUE 6.510,0 3.549,0 176,9 10.235,9 0,73 0,40 0,02 1,15 4.574,45 2.493,77 124,28 7.192,51
MONDOACQUA 7.430,8 3.839,6 63,5 11.333,8 0,75 0,39 0,01 1,15 3.830,91 1.979,50 32,73 5.843,14 CALSO 3.736,4 2.516,5 104,2 6.357,1 0,83 0,56 0,02 1,42 1.708,08 1.150,42 47,62 2.906,12 ALSE 2.038,7 1.515,0 78,7 3.632,4 0,80 0,59 0,03 1,43 1.076,62 800,05 41,57 1.918,24
INFERNOTTO 2.775,8 1.568,5 - 4.344,3 0,61 0,35 - 0,96 2.118,38 1.197,05 - 3.315,42 CRVC 432,0 17,1 - 449,1 3,58 0,14 - 3,73 695,48 27,51 - 722,99
ACQUE POTABILI 5.262,5 2.158,1 - 7.420,6 0,95 0,39 - 1,34 7.016,64 2.877,51 - 9.894,14
Valore medio Ato4 4.450,7 2.896,2 89,6 7.436,5 0,70 0,46 0,01 1,17 3.020,50 1.965,49 60,81 5.046,81
Suddivisione Capex per kmq area gestita anno 2016 Suddivisione Capex per mc acqua fatturata anno 2016 Suddivisione Capex anno 2016 per km di rete acquedottistica
AMM OF Ofisc Capexa AMM OF Ofisc Capexa AMM OF Ofisc Capexa
UdM Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/km Euro/km Euro/km Euro/kmACDA 522,8 382,1 166,2 1.071,1 0,12 0,09 0,04 0,25 435,96 318,65 138,64 893,25
TECNOEDIL 2.956,4 2.244,8 994,3 6.195,4 0,18 0,14 0,06 0,37 1.152,10 874,79 387,47 2.414,36 ALPI ACQUE 1.199,9 684,4 294,2 2.178,5 0,13 0,08 0,03 0,24 843,16 480,88 206,76 1.530,81
MONDOACQUA 563,3 501,2 213,7 1.278,2 0,06 0,05 0,02 0,13 290,43 258,37 110,17 658,97 CALSO 630,8 487,9 191,9 1.310,6 0,14 0,11 0,04 0,29 288,35 223,05 87,73 599,13 ALSE 308,5 257,0 104,8 670,3 0,12 0,10 0,04 0,26 162,91 135,74 55,34 353,99
INFERNOTTO 124,1 81,3 37,6 243,0 0,03 0,02 0,01 0,05 94,74 62,03 28,72 185,48 CRVC 4,9 10,3 4,1 19,4 0,04 0,09 0,03 0,16 7,89 16,64 6,65 31,18
ACQUE POTABILI 2.136,2 5,3 550,1 2.691,6 0,39 0,00 0,10 0,49 2.848,26 7,05 733,43 3.588,74 Valore medio Ato4 875,5 620,0 274,8 1.770,3 0,14 0,10 0,04 0,28 594,15 420,80 186,49 1.201,44
Suddivisione FoNI per kmq area gestita anno 2016 Suddivisione FoNI per mc acqua fatturata anno 2016 Suddivisione FoNI anno 2016 per km di rete acquedottistica
FNIaFoNI AMMaFoNI CUITa
FoNI FoNIa FNIaFoNI AMMaFoNI CUITa
FoNI FoNIa FNIaFoNI AMMaFoNI CUITa
FoNI FoNIa
UdM Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/km Euro/km Euro/km Euro/kmACDA 401,7 449,1 - 850,7 0,09 0,10 - 0,20 334,98 374,49 - 709,47
TECNOEDIL - 108,0 - 108,0 - 0,01 - 0,01 - 42,08 - 42,08 ALPI ACQUE 80,6 155,0 42,9 278,5 0,01 0,02 0,00 0,03 56,66 108,88 30,14 195,68
MONDOACQUA 2.383,3 164,5 708,4 3.256,1 0,24 0,02 0,07 0,33 1.228,69 84,80 365,21 1.678,70 CALSO 163,2 371,9 - 535,1 0,04 0,08 - 0,12 74,60 170,00 - 244,61 ALSE 45,4 269,9 - 315,3 0,02 0,11 - 0,12 23,98 142,52 - 166,50
INFERNOTTO 454,2 - - 454,2 0,10 - - 0,10 346,61 - - 346,61 CRVC 88,4 0,3 - 88,7 0,73 0,00 - 0,74 142,27 0,45 - 142,72
ACQUE POTABILI - 9,5 - 9,5 - 0,00 - 0,00 - 12,67 - 12,67
Valore medio Ato4 373,1 305,8 42,9 721,8 0,06 0,05 0,01 0,11 253,23 207,52 29,08 489,83
Suddivisione Opexal per kmq area gestita anno 2016 Suddivisione Opexal per mc acqua fatturata anno 2016 Suddivisione Opexal anno 2016 per km di rete acquedottisticaCo ee - Costi di energia elettrica
Co ws - Costi all'ingrosso
MT, AC - Mutui e Altri corrispettivi
Co altri - Altri coOpexal - Costi aggiornabili
Co ee - Costi di energia elettrica
Co ws - Costi all'ingrosso
MT, AC - Mutui e Altri corrispettivi
Co altri - Altri coOpexal - Costi aggiornabili
Co ee - Costi di energia elettrica
Co ws - Costi all'ingrosso
MT, AC - Mutui e Altri corrispettivi
Co altri - Altri coOpexal - Costi
aggiornabili
UdM Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km
ACDA 717,5 41,0 378,3 196,8 1.333,7 0,17 0,01 0,09 0,05 0,3 598,36 34,23 315,51 164,14 1.112,25 TECNOEDIL 4.472,9 5.161,7 897,3 318,5 10.850,2 0,27 0,31 0,05 0,02 0,7 1.743,08 2.011,51 349,66 124,10 4.228,36 ALPI ACQUE 2.076,9 111,2 1.116,3 244,6 3.549,0 0,23 0,01 0,12 0,03 0,4 1.459,36 78,16 784,41 171,85 2.493,77
MONDOACQUA 885,8 185,5 2.307,7 460,6 3.839,6 0,09 0,02 0,23 0,05 0,4 456,69 95,63 1.189,73 237,44 1.979,50 CALSO 599,7 1.137,6 595,4 183,8 2.516,5 0,13 0,25 0,13 0,04 0,6 274,16 520,06 272,16 84,04 1.150,42 ALSE 655,3 884,3 134,3 158,9- 1.515,0 0,26 0,35 0,05 0,06- 0,6 346,05 466,97 70,94 83,92- 800,05
INFERNOTTO 873,0 6,4 569,7 119,5 1.568,5 0,19 0,00 0,13 0,03 0,3 666,21 4,89 434,77 91,18 1.197,05 CRVC - - - 17,1 17,1 - - - 0,14 0,1 - - - 27,51 27,51
ACQUE POTABILI 1.698,8 - - 459,3 2.158,1 0,31 - - 0,08 0,4 2.265,10 - - 612,41 2.877,51
Valore medio Ato4 1.313,2 759,9 615,9 207,2 2.896,2 0,21 0,12 0,10 0,03 0,5 891,24 515,70 417,96 140,59 1.965,49
Consumo di energia elettrica riferito agli abitanti Consumo di energia elettrica riferito ai mc acqua fatturata Consumo di energia elettrica riferito ai km di rete acquedottistica
UdM kwh/kmq kwh/mc kwh/km
ACDA 3.982,4 0,93 3.321,16 TECNOEDIL 28.929,1 1,75 11.273,71 ALPI ACQUE 12.149,9 1,36 8.537,46
MONDOACQUA 4.786,8 0,49 2.467,82 CALSO 3.240,7 0,72 1.481,46 ALSE 3.541,0 1,39 1.869,96
INFERNOTTO 4.717,2 1,04 3.599,96
CRVC - - - ACQUE POTABILI 9.523,4 1,72 12.697,87 Valore medio Ato4 7.845,2 1,23 5.324,17
Suddivisione Coaltri pro capite anno 2016 Suddivisione Coaltri per mc acqua fatturata anno 2016 Suddivisione COaltri anno 2016 per km di rete acquedottistica
COATO COAEEG Comor Cores Coaltri COATO COAEEG Comor Cores Coaltri COATO COAEEG Comor Cores Coaltri
UdM Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km Euro/kmACDA 89,85 1,96 96,80 8,21 196,83 0,0210 0,0005 0,0226 0,0019 0,0460 74,93 1,64 80,73 6,85 164,14
TECNOEDIL 361,73 7,09 388,40 -438,77 318,45 0,0218 0,0004 0,0235 -0,0265 0,0192 140,97 2,76 151,36 -170,99 124,10 ALPI ACQUE 144,01 3,26 88,44 8,85 244,56 0,0161 0,0004 0,0099 0,0010 0,0274 101,20 2,29 62,15 6,22 171,85
MONDOACQUA 193,01 3,58 249,67 14,30 460,56 0,0196 0,0004 0,0253 0,0015 0,0467 99,50 1,85 128,72 7,37 237,44 CALSO 95,43 2,04 79,22 7,15 183,83 0,0213 0,0005 0,0177 0,0016 0,0410 43,63 0,93 36,21 3,27 84,04
ALSE 59,84 1,32 23,15 -243,21 158,91- 0,0235 0,0005 0,0091 -0,0955 0,0624- 31,60 0,69 12,23 -128,44 83,92-
INFERNOTTO 63,88 1,43 59,68 -5,52 119,47 0,0141 0,0003 0,0132 -0,0012 0,0264 48,75 1,09 45,54 -4,21 91,18 CRVC 6,88 0,15 3,20 6,86 17,09 0,0571 0,0013 0,0265 0,0569 0,1418 11,07 0,24 5,15 11,04 27,51
ACQUE POTABILI 199,86 2,51 206,44 50,50 459,30 0,0361 0,0005 0,0372 0,0091 0,0829 266,48 3,34 275,25 67,33 612,41
Valore medio Ato4 129,72 2,70 130,24 -55,50 207,16 0,0204 0,0004 0,0205 -0,0087 0,0325 88,03 1,83 88,39 -37,66 140,59