tata kearsipan di kantor majelis diktilitbang pimpinan pusat
ALUR KERJA KANTOR PUSAT - BPJS Kesehatan … · ii Document Control Author DEPARTEMEN MANAJEMEN...
Transcript of ALUR KERJA KANTOR PUSAT - BPJS Kesehatan … · ii Document Control Author DEPARTEMEN MANAJEMEN...
Copyright © 2014 . All rights reserved.
ALUR KERJA KANTOR PUSAT
21032014
ii
Document Control
Author DEPARTEMEN MANAJEMEN SISTEM
Contributors GRUP MANAJEMEN PERUBAHAN
File Name ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014
Location
Created Date 21032014
Last Edited 21032014
Number of Pages 745
Revision
Date
Version
No.
Revision Description Author
Distribution
iii
Table of Contents
1 Introduction ................................................................................................................................ 18 1.1 Purpose .................................................................................................................................. 18 1.2 Scope...................................................................................................................................... 18 1.3 Related Documents ................................................................................................................ 18
2 Document Sign Off ...................................................................................................................... 19 3 1 DIREKTORAT UTAMA ............................................................................................................... 20
3.1 Satuan Pengawasan Intern .................................................................................................... 20 3.1.1 Auditor .............................................................................................................................. 20
3.1.1.1 Pelaksanaan Audit Khusus ....................................................................................... 21 3.1.1.2 Pelaksanaan Audit Rutin .......................................................................................... 22 3.1.1.3 Penyusunan Laporan Audit Rutin ............................................................................ 23 3.1.1.4 Perencanaan Audit Khusus ...................................................................................... 24 3.1.1.5 Perencanaan Pelaksanaan Audit Rutin .................................................................... 25
3.1.2 Departemen Pengembangan dan Pembinaan Pengawasan ............................................. 26 3.1.2.1 Pembentukan Tim Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Sanksi Administratif ................ 27 3.1.2.2 Pemberian TGR ........................................................................................................ 28 3.1.2.3 Self Assessment Good Governance ......................................................................... 29
3.1.3 Departemen Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan ...................................................... 30 3.1.3.1 Asessment Pengendalian Internal ........................................................................... 31 3.1.3.2 Assessment ERM ..................................................................................................... 32 3.1.3.3 Monitoring Data BPK ............................................................................................... 33 3.1.3.4 Pelaksanaan Pengawasan Lintas Unit Kerja Internal ............................................... 34 3.1.3.5 Pembentukan Tim Pendampingan Audit Eksternal ................................................. 35 3.1.3.6 Pendampingan Audit Eksternal ............................................................................... 36 3.1.3.7 Penetapan Surat tugas ............................................................................................ 37 3.1.3.8 Pengelolaan Data BPK di SPI .................................................................................... 38 3.1.3.9 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan ................................................. 39 3.1.3.10 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Eksternal ................................................... 40 3.1.3.11 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Internal ..................................................... 41
3.2 Sekretaris BPJS Kesehatan ..................................................................................................... 42 3.2.1 Departemen Administrasi BPJS Kesehatan ....................................................................... 42
3.2.1.1 Monitoring dan Evaluasi Arsip ................................................................................. 43 3.2.1.2 Pemindahan Arsip Inaktif yang Dimusnahkan Atau Disimpan ................................ 44 3.2.1.3 Peminjaman Arsip .................................................................................................... 45 3.2.1.4 Pemusnahan Arsip Inaktif ........................................................................................ 46 3.2.1.5 Penanganan Akseptasi Konsep Verbal..................................................................... 47 3.2.1.6 Penanganan dan Pengembangan SIKD .................................................................... 48 3.2.1.7 Penanganan Surat Masuk dan Perpindahan Surat di Unit Pengolah ....................... 49 3.2.1.8 Penataan Arsip Aktif Unit Pengolah ........................................................................ 50 3.2.1.9 Penataan Arsip Inaktif ............................................................................................. 51 3.2.1.10 Pengelolaan Arsip Aktif ............................................................................................ 52 3.2.1.11 Pengelolaan Surat Masuk ........................................................................................ 53 3.2.1.12 Penyerahan atau Akuisisi Arsip Statis ...................................................................... 54 3.2.1.13 Penyiapan Materi Rapat Manajemen ...................................................................... 55 3.2.1.14 Penyusunan Surat Keluar dan Akseptasi ................................................................. 56 3.2.1.15 Perawatan Arsip Aktif .............................................................................................. 57 3.2.1.16 Perawatan Arsip Inaktif ........................................................................................... 58 3.2.1.17 Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) ............................................................. 59
3.2.2 Departemen Hubungan Internal ....................................................................................... 60 3.2.2.1 Distribusi Newsletter & Media Internal ................................................................... 61 3.2.2.2 Komunikasi Internal Menggunakan Teknologi Informasi ........................................ 62 3.2.2.3 Monitoring Area of Improvement (AOI) .................................................................. 63 3.2.2.4 Pelaksanaan Kegiatan Sosial Bagi Pegawai dan Mantan Pegawai (bersifat rutin) .. 64 3.2.2.5 Pelaksanaan Kegiatan Sosial Bagi Pegawai, Mantan pegawai (bersifat tidak rutin) 65
iv
3.2.2.6 Pelaksanaan Rapat Manajemen .............................................................................. 66 3.2.2.7 Pembentukan Komite Etik ....................................................................................... 67 3.2.2.8 Penanganan Surat Masuk untuk Direksi .................................................................. 68 3.2.2.9 Penerbitan Newsletter dan Media Internal ............................................................. 69 3.2.2.10 Penunjukkan Direksi Penanggungjawab GG ............................................................ 70 3.2.2.11 Penyusunan Kode Etik ............................................................................................. 71 3.2.2.12 Penyusunan Materi Newsletter ............................................................................... 72 3.2.2.13 Penyusunan Materi Publikasi Internal ..................................................................... 73 3.2.2.14 Sosialisasi Visi Misi dan Budaya Perusahaan ........................................................... 74 3.2.2.15 Tindak Lanjut Hasil Self Asessment GG.................................................................... 75
3.2.3 Departemen Protokoler .................................................................................................... 76 3.2.3.1 kunjungan Kerja Direksi atau Dewan Pengawas ...................................................... 77 3.2.3.2 Pelaksanaan Survey Efektifitas Output Keprotokoleran .......................................... 78 3.2.3.3 Pelaksanaan Survey Efektifitas Proses Keprotokoleran........................................... 79 3.2.3.4 Pelantikan dan Sumpah Jabatan .............................................................................. 80 3.2.3.5 Penanganan Duka Cita ............................................................................................. 81 3.2.3.6 Persetujuan Kunjungan Kerja .................................................................................. 82 3.2.3.7 Upacara.................................................................................................................... 83
4 2 DIREKTORAT KEPESERTAAN DAN PEMASARAN ....................................................................... 84 4.1 Grup Kepesertaan .................................................................................................................. 84
4.1.1 Departemen Administrasi Kepesertaan I .......................................................................... 84 4.1.1.1 Kegiatan Purifikasi I ................................................................................................. 85 4.1.1.2 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Identitas Peserta I ...................................... 86 4.1.1.3 Penetapan Jumlah Kapitasi I .................................................................................... 87 4.1.1.4 Pengelolaan Keabsahan Validitas Peserta I ............................................................. 88 4.1.1.5 Pengembangan Desain FDIP dan FPDP I .................................................................. 89 4.1.1.6 Pengembangan Desain Identitas Peserta I .............................................................. 90 4.1.1.7 Pengembangan Tempat Pendaftaran peserta I ....................................................... 91 4.1.1.8 Penyediaan Identitas Peserta dan Penyediaan Formulir Daftar Isian Peserta dan
Formulir Perubahan Data Peserta I ......................................................................... 92 4.1.1.9 Penyusunan Kebijakan (Alur Kerja Umum) I ............................................................ 93 4.1.1.10 Penyusunan Kebijakan Dokumentasi Formulir Kepesertaan I ................................. 94 4.1.1.11 Perubahan Kebijakan (Alur Kerja Umum) I .............................................................. 95 4.1.1.12 Review Kebijakan (Alur Kerja Umum) I .................................................................... 96 4.1.1.13 Sosialisasi Kebijakan (Alur Kerja Umum) I ............................................................... 97 4.1.1.14 Umpan Balik Laporan Penggunaan & Stok Blanko I ................................................ 98 4.1.1.15 Update Data Oleh Instansi atau Perusahaan I ......................................................... 99
4.1.2 Departemen Administrasi Kepesertaan II ....................................................................... 100 4.1.2.1 Kegiatan Purifikasi II .............................................................................................. 101 4.1.2.2 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Identitas Peserta II ................................... 102 4.1.2.3 Penetapan Jumlah Kapitasi II ................................................................................. 103 4.1.2.4 Pengelolaan Keabsahan Validitas Peserta II .......................................................... 104 4.1.2.5 Pengembangan Desain FDIP dan FPDP II ............................................................... 105 4.1.2.6 Pengembangan Desain Identitas Peserta II ........................................................... 106 4.1.2.7 Pengembangan Tempat Pendaftaran peserta II .................................................... 107 4.1.2.8 Penyediaan Identitas Peserta dan Penyediaan Formulir Daftar Isian Peserta dan
Formulir Perubahan Data Peserta II ...................................................................... 108 4.1.2.9 Penyusunan Kebijakan (Alur Kerja Umum) ............................................................ 109 4.1.2.10 Penyusunan Kebijakan Dokumentasi Formulir Kepesertaan II .............................. 110 4.1.2.11 Perubahan Kebijakan (Alur Kerja Umum) .............................................................. 111 4.1.2.12 Review Kebijakan (Alur Kerja Umum) .................................................................... 112 4.1.2.13 Sosialisasi Kebijakan (Alur Kerja Umum) ............................................................... 113 4.1.2.14 Umpan Balik Laporan Penggunaan & Stok Blanko II ............................................. 114 4.1.2.15 Update Data Oleh Instansi atau Perusahaan II ...................................................... 115
4.1.3 Departemen Pengawasan Kepatuhan Peserta Dan Pemberi Kerja ................................. 116 4.1.3.1 Monitoring dan Evaluasi Pemberian Sanksi .......................................................... 117
v
4.1.3.2 Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan ......................... 118 4.1.4 Departemen Pengelolaan Contact Center ...................................................................... 119
4.1.4.1 Edukasi Bagi Agen Contact Center ......................................................................... 120 4.1.4.2 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Call Center) ...................... 121 4.1.4.3 Penanganan Keluhan Langsung ............................................................................. 122 4.1.4.4 Penerimaan Umpan Balik Secara Langsung Melalui Call Center ........................... 123
4.1.5 Departemen Unit Pengendali Mutu Pelayanan Dan Penanganan Pengaduan Peserta .. 124 4.1.5.1 Desain Media Cetak ............................................................................................... 125 4.1.5.2 Edukasi Untuk Peserta ........................................................................................... 126 4.1.5.3 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Tatap Muka, Hotline Service,
Toll Free) ................................................................................................................ 127 4.1.5.4 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Tidak Langsung (Booklet, Leaflet, TV,
Media cetak, dll.) ................................................................................................... 128 4.1.5.5 Pemberian Informasi Melalui Website .................................................................. 129 4.1.5.6 Pembuatan Desain Pengembangan Aksesibilitas Peserta ..................................... 130 4.1.5.7 Penanganan Keluhan Langsung Melalui Tatap Muka, Hotline Service, Telepon, Toll
Free ........................................................................................................................ 131 4.1.5.8 Penanganan Keluhan Tidak Langsung Melalui Web, Surat, Media Massa ............ 132 4.1.5.9 Penerimaan Umpan Balik Langsung ...................................................................... 133 4.1.5.10 Penerimaan Umpan Balik Melalui Website ........................................................... 134 4.1.5.11 Pengembangan Fungsi Point of Contact ................................................................ 135 4.1.5.12 Pengembangan Kebijakan Standar Layanan .......................................................... 136 4.1.5.13 Penyusunan Materi Media Cetak maupun media elektronik ................................ 137 4.1.5.14 Review Materi Media Cetak .................................................................................. 138 4.1.5.15 Umpan Balik Laporan Penanganan Keluhan .......................................................... 139 4.1.5.16 Usulan Peningkatan Layanan ................................................................................. 140
4.2 Grup Pemasaran .................................................................................................................. 141 4.2.1 Departemen Pemasaran Sosial ....................................................................................... 141
4.2.1.1 Evaluasi Pemasaran ............................................................................................... 142 4.2.1.2 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Tidak Langsung .................................... 143 4.2.1.3 Pemilihan Media Iklan Sosialisasi & Edukasi Tidak Langsung Program BPJS ......... 144 4.2.1.4 Penyusunan Konsep Materi Sosialisasi & Edukasi Tidak Langsung Program BPJS. 145 4.2.1.5 Penyusunan Marketing Plan .................................................................................. 146 4.2.1.6 Usulan Pembuatan Iklan Sosialisasi & Edukasi Tidak Langsung Program BPJS ...... 147
4.2.2 Departemen Rekrutmen Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah .................................. 148 4.2.2.1 Desain Formulir Registrasi Perusahaan atau Badan Usaha PBPU ......................... 149 4.2.2.2 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung PBPU .................................... 150 4.2.2.3 Pembentukan Tim Komunikasi Publik PBPU .......................................................... 151 4.2.2.4 Pembuatan Materi Sosialisasi dan Advokasi Program JKN PBPU .......................... 152 4.2.2.5 Pembuatan Materi Sosialisasi dan Edukasi Langsung PBPU .................................. 153 4.2.2.6 Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator PBPU ......... 154 4.2.2.7 Penyediaan Formulir Registrasi Perusahaan atau Badan Usaha PBPU.................. 155 4.2.2.8 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan PBPU ............ 156 4.2.2.9 Penyelenggaraan Pertemuan Tim Komunikasi Publik PBPU ................................. 157 4.2.2.10 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan PBPU ............................ 158 4.2.2.11 Sosialisasi dan Advokasi Program JKN PBPU ......................................................... 159 4.2.2.12 Umpan Balik Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi PBPU ............................ 160 4.2.2.13 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja,
Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi, Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) PBPU ...................................................................................................................... 161
4.2.2.14 Umpan Balik Laporan Rekrutmen Peserta PBPU ................................................... 162 4.2.3 Departemen Rekrutmen peserta Pekerja Penerima Upah ............................................. 163
4.2.3.1 Desain Formulir Registrasi Perusahaan atau Badan Usaha PPU ............................ 164 4.2.3.2 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung PPU ...................................... 165 4.2.3.3 Pembentukan Tim Komunikasi Publik PPU ............................................................ 166 4.2.3.4 Pembuatan Materi Sosialisasi dan Advokasi Program JKN PPU ............................ 167
vi
4.2.3.5 Pembuatan Materi Sosialisasi dan Edukasi Langsung PPU .................................... 168 4.2.3.6 Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator PPU ............ 169 4.2.3.7 Penyediaan Formulir Registrasi Perusahaan atau Badan Usaha PPU .................... 170 4.2.3.8 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan PPU ............... 171 4.2.3.9 Penyelenggaraan Pertemuan Tim Komunikasi Publik PPU .................................... 172 4.2.3.10 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan PPU .............................. 173 4.2.3.11 Sosialisasi dan Advokasi Program JKN PPU............................................................ 174 4.2.3.12 Umpan Balik Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi PPU ............................... 175 4.2.3.13 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja,
Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi, Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) PPU ........................................................................................................................ 176
4.2.3.14 Umpan Balik Laporan Rekrutmen Peserta PPU ..................................................... 177 5 3 DIREKTORAT PELAYANAN ...................................................................................................... 178
5.1 Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer .................................................................. 178 5.1.1 Departemen Manajemen Fasilitas Kesehatan Primer..................................................... 178
5.1.1.1 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan ................................................................. 179 5.1.1.2 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan ......................................................... 180 5.1.1.3 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan ................................................................... 181 5.1.1.4 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan ................................... 182 5.1.1.5 Pelaporan Kontrak Faskes ..................................................................................... 183 5.1.1.6 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ................. 184 5.1.1.7 Pelaporan Seleksi Faskes ....................................................................................... 185 5.1.1.8 Pelaporan Sosialisasi Fasilitas Kesehatan .............................................................. 186 5.1.1.9 Pemberian Informasi Faskes melalui Website ....................................................... 187 5.1.1.10 Pemberian Informasi Faskes Primer Melalui GIS ................................................... 188 5.1.1.11 Pemetaan Fasilitas Kesehatan ............................................................................... 189 5.1.1.12 Pengumpulan Data Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama ......................... 190 5.1.1.13 Perumusan Usulan Tarif Tingkat Pertama ............................................................. 191 5.1.1.14 Profiling Fasilitas Kesehatan .................................................................................. 192 5.1.1.15 Umpan Balik Data Referensi Faskes Bermasalah ................................................... 193 5.1.1.16 Umpan Balik Ketersediaan Fasilitas Kesehatan ..................................................... 194 5.1.1.17 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan ............................................................... 195 5.1.1.18 Umpan Balik Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama .... 196 5.1.1.19 Umpan Balik Kontrak Faskes ................................................................................. 197 5.1.1.20 Umpan Balik Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ............. 198 5.1.1.21 Umpan Balik Seleksi Faskes ................................................................................... 199 5.1.1.22 Umpan Balik Sosialisasi Fasilitas Kesehatan .......................................................... 200
5.1.2 Departemen Manajemen Manfaat Dan Utilisasi Pelayanan Kesehatan Primer ............. 201 5.1.2.1 Desain Tarif Primer ................................................................................................ 202 5.1.2.2 Evaluasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan ........................................... 203 5.1.2.3 Monitoring dan Evaluasi Anggaran Primer ............................................................ 204 5.1.2.4 Pelaksanaan Audit Mutu Pelayanan Kesehatan .................................................... 205 5.1.2.5 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTP ......................................................................... 206 5.1.2.6 Pelatihan Tenaga Kesehatan Oleh Eksternal ......................................................... 207 5.1.2.7 Pelatihan Tenaga Kesehatan Oleh Internal ........................................................... 208 5.1.2.8 Pembentukan Tim Audit Mutu Pelayanan Kesehatan ........................................... 209 5.1.2.9 Pembuatan Materi Edukasi tentang Sistem Pembayaran Kapitasi........................ 210 5.1.2.10 Penetapan Standar Indikator UR Primer ............................................................... 211 5.1.2.11 Penyusunan Kebijakan Penanganan Kejadian Fraud dan Abuse Tingkat Pertama 212 5.1.2.12 Penyusunan Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama .................................... 213 5.1.2.13 Penyusunan Sistem Pembayaran Pay For Performance (PFP)............................... 214 5.1.2.14 Penyusunan Usulan Kebijakan Strategis Baru ....................................................... 215 5.1.2.15 Penyusunan Usulan Perubahan Kebijakan ............................................................ 216 5.1.2.16 Perhitungan Anggaran Pelayanan Kesehatan Langsung Tingkat Pertama ............ 217 5.1.2.17 Perhitungan Distribusi Anggaran Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama ............ 218 5.1.2.18 Perhitungan Kecukupan anggaran Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama .......... 219
vii
5.1.2.19 Sosialisasi Dan Advokasi Panduan Klinis ................................................................ 220 5.1.2.20 Sosialisasi Sistem Pembayaran PFP ....................................................................... 221 5.1.2.21 Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Pelayanan Kesehatan .......................................... 222 5.1.2.22 Umpan Balik Fraud dan Abuse Primer ................................................................... 223 5.1.2.23 Umpan Balik Laporan Absensi Pembayaran .......................................................... 224 5.1.2.24 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Tingkat
Pertama ................................................................................................................. 225 5.1.2.25 Umpan Balik Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama.................................... 226 5.1.2.26 Umpan Balik UR Tingkat Pertama .......................................................................... 227
5.1.3 Departemen Manajemen Promotif Dan Preventif .......................................................... 228 5.1.3.1 Distribusi Media Edukasi ....................................................................................... 229 5.1.3.2 Penentuan Target Peserta Prolanis ....................................................................... 230 5.1.3.3 Penentuan Target Peserta Sasaran Skrining Kanker Serviks, Riwayat kesehatan dan
Skrining Payudara .................................................................................................. 231 5.1.3.4 Pengadaan Media Edukasi ..................................................................................... 232 5.1.3.5 Pengembangan Strategi Program Promotif dan Preventif .................................... 233 5.1.3.6 Penyusunan Desain Media Edukasi ....................................................................... 234 5.1.3.7 Umpan Balik Laporan Program Promotif dan Preventif ........................................ 235
5.2 Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan ................................................................ 236 5.2.1 Departemen Manajemen Fasilitas Kesehatan Rujukan .................................................. 236
5.2.1.1 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ........................ 237 5.2.1.2 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ............... 238 5.2.1.3 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ......................... 239 5.2.1.4 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
............................................................................................................................... 240 5.2.1.5 Pelaporan Kontrak Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan ............................................ 241 5.2.1.6 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ... 242 5.2.1.7 Pelaporan Seleksi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan .............................................. 243 5.2.1.8 Pelaporan Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ..................... 244 5.2.1.9 Pemberian Informasi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Melalui GIS ..................... 245 5.2.1.10 Pemberian Informasi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan melalui Website ............. 246 5.2.1.11 Pemetaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ..................................... 247 5.2.1.12 Pengumpulan Data Tarif Pelayanan Kesehatan Rujukan ....................................... 248 5.2.1.13 Perumusan Usulan Tarif Rujukan Tingkat Lanjutan ............................................... 249 5.2.1.14 Profiling Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ........................................ 250 5.2.1.15 Umpan Balik Data Referensi Faskes Bermasalah Rujukan Tingkat Lanjutan ......... 251 5.2.1.16 Umpan Balik Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ........... 252 5.2.1.17 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ..................... 253 5.2.1.18 Umpan Balik Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat
Lanjutan ................................................................................................................. 254 5.2.1.19 Umpan Balik Kontrak Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan ........................................ 255 5.2.1.20 Umpan Balik Laporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan .................................................................................................... 256 5.2.1.21 Umpan Balik Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
............................................................................................................................... 257 5.2.1.22 Umpan Balik Seleksi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan .......................................... 258 5.2.1.23 Umpan Balik Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ................. 259
5.2.2 Departemen Manajemen Manfaat Pelayanan Kesehatan Rujukan ................................ 260 5.2.2.1 Advokasi Penyusunan Clinical Pathway ................................................................. 261 5.2.2.2 Laporan Kecukupan Tarif ....................................................................................... 262 5.2.2.3 Pelaksanaan Audit Medis ...................................................................................... 263 5.2.2.4 Pembentukan Tim Audit Kendali Mutu Medis ...................................................... 264 5.2.2.5 Pembetukan Aplikasi Sistem Rujukan Berjenjang Antar Fasilitas Kesehatan Tingkat
Lanjutan ................................................................................................................. 265 5.2.2.6 Penyusunan Usulan Kebijakan Strategis Pemerintah Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan .................................................................................................... 266
viii
5.2.2.7 Penyusunan Usulan Perubahan Kebijakan Pelkes Rujukan Tingkat Lanjutan ....... 267 5.2.2.8 Sosialisasi Dan Advokasi Implementasi Clinical Pathway ...................................... 268 5.2.2.9 Sosialisasi Mapping Wilayah Rujukan Tingkat Lanjutan ........................................ 269 5.2.2.10 Umpan Balik Laporan Mapping Wilayah Rujukan dan Jejaring Komunikasi antar
Faskes .................................................................................................................... 270 5.2.2.11 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan .................................................................................................... 271 5.2.3 Departemen Manajemen Utilisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan ................................. 272
5.2.3.1 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTL dan RITL .......................................................... 273 5.2.3.2 Penetapan Indikator UR ........................................................................................ 274 5.2.3.3 Penyusunan Kebijakan Penanganan Kejadian Fraud dan Abuse Rujukan Tingkat
Lanjutan ................................................................................................................. 275 5.2.3.4 Umpan Balik Fraud dan Abuse............................................................................... 276 5.2.3.5 Umpan Balik UR ..................................................................................................... 277
6 4 DIREKTORAT KEUANGAN DAN INVESTASI ............................................................................. 278 6.1 Grup Akuntansi .................................................................................................................... 278
6.1.1 Departemen Akuntansi Internal Kantor Pusat ................................................................ 278 6.1.1.1 Pembukuan Transaksi Harian Intern Kantor Pusat ................................................ 279 6.1.1.2 Penyusunan Laporan Aset tetap ............................................................................ 280 6.1.1.3 Penyusunan Laporan Inventarisasi Kekayaan dan Kewajiban Tahunan ................ 281 6.1.1.4 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Bulanan ......................................... 282 6.1.1.5 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Tahunan ........................................ 283 6.1.1.6 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat tahunan ........................................ 284 6.1.1.7 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Triwulanan .................................... 285 6.1.1.8 Penyusunan Laporan Pos-Pos Neraca dan Penjelasan .......................................... 286 6.1.1.9 Penyusunan Saldo awal Audited ........................................................................... 287
6.1.2 Departemen Akuntansi Wilayah I ................................................................................... 288 6.1.2.1 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Triwulan Wilayah I ............................ 289 6.1.2.2 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Wilayah I ........................................... 290 6.1.2.3 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan UnAudited Wilayah I ........................... 291
6.1.3 Departemen Akuntansi Wilayah II .................................................................................. 292 6.1.3.1 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Triwulan Wilayah II ........................... 293 6.1.3.2 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Wilayah II .......................................... 294 6.1.3.3 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan UnAudited Wilayah II .......................... 295
6.1.4 Departemen Analisa Dan Laporan Keuangan ................................................................. 296 6.1.4.1 Penyusunan Laporan Keuangan Korporat Induk Bulanan ..................................... 297 6.1.4.2 Penyusunan Laporan Keuangan Korporat Konsolidasi .......................................... 298 6.1.4.3 Penyusunan Laporan Keuangan Prognosa dan Proforma ..................................... 299 6.1.4.4 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Audited Induk ...................................... 300 6.1.4.5 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan UnAudited Induk ................................. 301 6.1.4.6 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan Induk ............................................... 302 6.1.4.7 Penyusunan Laporan Perhitungan Tingkat Kesehatan Organisasi ........................ 303
6.2 Grup Investasi ...................................................................................................................... 304 6.2.1 Departemen Investasi Dana BPJS Kesehatan .................................................................. 304
6.2.1.1 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi Kontrak Pengelolaan Dana ..................... 305 6.2.1.2 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi Obligasi ................................................... 306 6.2.1.3 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi Reksadana .............................................. 307 6.2.1.4 Monitoring dan Evaluasi hasil Investasi Repo ....................................................... 308 6.2.1.5 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi Saham .................................................... 309 6.2.1.6 Monitoring dan Evaluasi Hasil Penempatan Instrumen Investasi ......................... 310 6.2.1.7 Pemilihan Instrumen Investasi Deposito ............................................................... 311 6.2.1.8 Pemilihan Instrumen Investasi Kontrak Pengelolaan Dana ................................... 312 6.2.1.9 Pemilihan Instrumen Investasi obligasi ................................................................. 313 6.2.1.10 Pemilihan Instrumen Investasi Reksadana ............................................................ 314 6.2.1.11 Pemilihan Instrumen Investasi Repo ..................................................................... 315 6.2.1.12 Pemilihan Instrumen Investasi Saham IPO ............................................................ 316
ix
6.2.1.13 Pemilihan Instrumen Investasi Saham Sekunder .................................................. 317 6.2.1.14 Pencairan atau Penjualan Saham .......................................................................... 318 6.2.1.15 Pencairan Deposito ................................................................................................ 319 6.2.1.16 Pencairan Obligasi ................................................................................................. 320 6.2.1.17 Pencairan Reksadana ............................................................................................. 321 6.2.1.18 Penempatan Instrumen Investasi Deposito .......................................................... 322 6.2.1.19 Penempatan Instrumen Investasi Kontrak Pengelolaan Dana .............................. 323 6.2.1.20 Penempatan Instrumen Investasi Obligasi ............................................................ 324 6.2.1.21 Penempatan Instrumen Investasi Reksadana........................................................ 325 6.2.1.22 Penempatan Instrumen Investasi Repo ................................................................. 326 6.2.1.23 Penempatan Instrumen Investasi Saham IPO ....................................................... 327 6.2.1.24 Penempatan Instrumen Investasi Saham Sekunder .............................................. 328 6.2.1.25 Penyusunan Laporan Investasi Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan ...................... 329 6.2.1.26 Perencanaan Investasi Dana BPJS Kesehatan ........................................................ 330 6.2.1.27 Rekonsiliasi Transaksi Investasi ............................................................................. 331
6.2.2 Departemen Investasi Dana Jaminan Sosial .................................................................... 332 6.2.2.1 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi ................................................................ 333 6.2.2.2 Pemilihan instrumen Investasi Deposito On Call (DOC) dan Deposito .................. 334 6.2.2.3 Pemilihan Instrumen Investasi SBI ........................................................................ 335 6.2.2.4 Pemilihan Instrumen Investasi Surat Utang Negara (SUN) .................................... 336 6.2.2.5 Pencairan atau Penjualan Obligasi Surat Utang negara (SUN) .............................. 337 6.2.2.6 Pencairan atau Penjualan SBI ................................................................................ 338 6.2.2.7 Pencairan Deposito DJS ......................................................................................... 339 6.2.2.8 Pencairan DOC ....................................................................................................... 340 6.2.2.9 Penempatan Instrumen Investasi DOC dan Deposito ........................................... 341 6.2.2.10 Penempatan Instrumen Investasi Obligasi Surat Utang Negara (SUN) ................. 342 6.2.2.11 Penempatan instrumen Investasi SBI .................................................................... 343 6.2.2.12 Penyusunan Laporan Investasi .............................................................................. 344 6.2.2.13 Perencanaan Investasi Dana DJS ........................................................................... 345 6.2.2.14 Rekonsiliasi Portofolio dan Hasil Investasi ............................................................ 346
6.3 Grup Keuangan .................................................................................................................... 347 6.3.1 Departemen Manajemen Kas ......................................................................................... 347
6.3.1.1 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Likuiditas.................................................... 348 6.3.1.2 Pembayaran Dengan Bilyet Giro (BG) .................................................................... 349 6.3.1.3 Pembayaran dengan Cek ....................................................................................... 350 6.3.1.4 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut) ......................................... 351 6.3.1.5 Pembayaran Pajak PPh masa Pasal 21 (Pegawai) .................................................. 352 6.3.1.6 Pembayaran Pajak Tahunan PPh Badan ................................................................ 353 6.3.1.7 Pembayaran PPh 25 ............................................................................................... 354 6.3.1.8 Pembayaran PPh pasal 23 ..................................................................................... 355 6.3.1.9 Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 ............................................................................. 356 6.3.1.10 Pembayaran Tunai ................................................................................................. 357 6.3.1.11 Penempatan Dana Idle .......................................................................................... 358 6.3.1.12 Penerbitan Surat Perintah Membayar ................................................................... 359 6.3.1.13 Penerimaan Melalui Rekening Bank ...................................................................... 360 6.3.1.14 Penerimaan Tunai .................................................................................................. 361 6.3.1.15 Penetapan Rekanan Bank ...................................................................................... 362 6.3.1.16 Pengembalian Tunai .............................................................................................. 363 6.3.1.17 Pengisian Kas ......................................................................................................... 364 6.3.1.18 Penutupan Kas ....................................................................................................... 365 6.3.1.19 Penyimpanan Cash on Hand .................................................................................. 366 6.3.1.20 Penyimpanan di Bank (Setoran Kelebihan Kas) ..................................................... 367 6.3.1.21 Penyusunan Cash Budget ...................................................................................... 368 6.3.1.22 Penyusunan Umpan Balik Penyerapan Anggaran.................................................. 369 6.3.1.23 Verifikasi Persetujuan Penggunaan Anggaran ....................................................... 370 6.3.1.24 Verifikasi Rencana Kegiatan Program .................................................................... 371
x
6.3.1.25 Verifikasi Tagihan Eksternal (Non Klaim) ............................................................... 372 6.3.1.26 Verifikasi Tagihan Internal ..................................................................................... 373
6.3.2 Departemen Manajemen Pajak ...................................................................................... 374 6.3.2.1 Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bulanan dan Tahunan) ................... 375 6.3.2.2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) ............................................. 376 6.3.2.3 Pelaporan Pajak Tahunan PPh Badan .................................................................... 377 6.3.2.4 Pelaporan PPh 25................................................................................................... 378 6.3.2.5 Pelaporan PPh masa Pasal 21 (Pegawai) ............................................................... 379 6.3.2.6 Pelaporan PPh pasal 23 ......................................................................................... 380 6.3.2.7 Pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 ................................................................................. 381 6.3.2.8 Pemungutan Pajak Eksternal ................................................................................. 382 6.3.2.9 Pemungutan Pajak Internal ................................................................................... 383 6.3.2.10 Penetapan Objek Pajak Eksternal .......................................................................... 384 6.3.2.11 Penetapan Objek Pajak Internal ............................................................................ 385 6.3.2.12 Penyusunan Laporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut) ............................ 386 6.3.2.13 Penyusunan Laporan Pajak Tahunan PPh Badan ................................................... 387 6.3.2.14 Penyusunan Laporan PPh 25 ................................................................................. 388 6.3.2.15 Penyusunan Laporan PPh masa Pasal 21 (Pegawai) .............................................. 389 6.3.2.16 Penyusunan Laporan PPh pasal 23 ........................................................................ 390 6.3.2.17 Penyusunan Laporan PPh Pasal 4 ayat 2 ............................................................... 391 6.3.2.18 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) .......................................... 392 6.3.2.19 Perhitungan PPh Badan ......................................................................................... 393 6.3.2.20 Perhitungan PPh masa Pasal 21............................................................................. 394 6.3.2.21 Perhitungan PPh pasal 23 ...................................................................................... 395 6.3.2.22 Perhitungan PPh Pasal 25 ...................................................................................... 396 6.3.2.23 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 ............................................................................. 397
6.3.3 Departemen Manajemen Penagihan .............................................................................. 398 6.3.3.1 Evaluasi Terhadap Sistem Moda dan Sentra Pembayaran .................................... 399 6.3.3.2 Monitoring dan Evaluasi Verifikasi dan Rekonsiliasi .............................................. 400 6.3.3.3 Penagihan Iuran Langsung Oleh Perusahaan ........................................................ 401 6.3.3.4 Penerbitan Surat Tagihan Iuran Pekerja Penerima Upah APBN ............................ 402 6.3.3.5 Penerbitan Surat Tagihan Iuran Pemerintah Pusat (termasuk PBI) ....................... 403 6.3.3.6 Penerbitan Surat Tagihan Iuran Peserta Pensiunan PNS dan TNI POLRI ............... 404 6.3.3.7 Penerimaan Iuran Pemerintah Pusat Untuk PBI .................................................... 405 6.3.3.8 Penerimaan Iuran Peserta Aktif, TNI POLRI dan Iuran Pemerintah Daerah .......... 406 6.3.3.9 Penerimaan Iuran Peserta Pensiun PNS dan TNI POLRI ........................................ 407 6.3.3.10 Penetapan Mekanisme Pemotongan Iuran Pekerja PNS ....................................... 408 6.3.3.11 Penetapan Mekanisme Pemotongan Iuran Penerima Pensiun ............................. 409 6.3.3.12 Penetapan Perbankan atau Pihak Ketiga Penerima Iuran ..................................... 410 6.3.3.13 Pengelolaan Iuran .................................................................................................. 411 6.3.3.14 Pengelolaan Pembayaran Peserta Penerima Upah APBN ..................................... 412 6.3.3.15 Perhitungan Kebutuhan Anggaran Untuk Iuran PBI .............................................. 413 6.3.3.16 Perhitungan Kebutuhan Anggaran Untuk Iuran Pemerintah Pusat ....................... 414 6.3.3.17 Rekonsiliasi Bukti Setoran Yang Berasal dari Iuran PNS Daerah dan Iuran Pemda 415 6.3.3.18 Rekonsiliasi Bukti Setoran Yang berasal Dari Iuran PNS Pusat, TNI POLRI ............ 416 6.3.3.19 Rekonsiliasi Data Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) dan Bukan Penerima
Upah ...................................................................................................................... 417 6.3.3.20 Verifikasi Bukti Setoran ......................................................................................... 418
7 5 DIREKTORAT PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO ........................ 419 7.1 Grup Aktuaria Dan Manajemen Risiko ................................................................................. 419
7.1.1 Departemen Aktuaria ...................................................................................................... 419 7.1.1.1 Analisa Cadangan................................................................................................... 420 7.1.1.2 Analisa Kecukupan (Iuran) ..................................................................................... 421 7.1.1.3 Kebijakan Cadangan .............................................................................................. 422 7.1.1.4 Pelaporan Actuarial Control Cycle ......................................................................... 423 7.1.1.5 Pelaporan Cadangan dan Solvabilitas .................................................................... 424
xi
7.1.1.6 Perhitungan Cadangan .......................................................................................... 425 7.1.2 Departemen Manajemen Risiko ..................................................................................... 426
7.1.2.1 Asessment Maturitas Implementasi ERM ............................................................. 427 7.1.2.2 Konteks Kriteria Risiko ........................................................................................... 428 7.1.2.3 Pemantauan Rencana Perlakuan Risiko (RPR) Korporat ........................................ 429 7.1.2.4 Penentuan Strategi Perlakuan Risiko ..................................................................... 430 7.1.2.5 Penetapan Key Risk Indicator (KRI) ........................................................................ 431 7.1.2.6 Penetapan Risk Appetite ....................................................................................... 432 7.1.2.7 Penyusunan Corporate Risk Profile ....................................................................... 433 7.1.2.8 Review Frame Work ERM ...................................................................................... 434 7.1.2.9 Risk Asessment ...................................................................................................... 435
7.2 Grup Penelitian dan Pengembangan ................................................................................... 436 7.2.1 Departemen Manajemen Penelitian dan Pengembangan .............................................. 436
7.2.1.1 Evaluasi Kegiatan Penelitian .................................................................................. 437 7.2.1.2 Evaluasi Kegiatan Pengembangan ......................................................................... 438 7.2.1.3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pilot Project Pengembangan .................... 439 7.2.1.4 Monitoring Terhadap Tindak Lanjut Penelitian ..................................................... 440 7.2.1.5 Monitoring Terhadap Tindak Lanjut Pengembangan ............................................ 441 7.2.1.6 Pelaksanaan Penelitian oleh Eksternal .................................................................. 442 7.2.1.7 Pelaksanaan Penelitian oleh Internal .................................................................... 443 7.2.1.8 Pelaksanaan Pengembangan Oleh Eksternal ......................................................... 444 7.2.1.9 Pelaksanaan Pengembangan Oleh Internal ........................................................... 445 7.2.1.10 Pelaksanaan Pilot Project ...................................................................................... 446 7.2.1.11 Pelaporan Pilot Project .......................................................................................... 447 7.2.1.12 Penetapan Pedoman Pelaksanaan Penelitian ....................................................... 448 7.2.1.13 Perencanaan Pilot Project Pengembangan ........................................................... 449 7.2.1.14 Perencanaan Program Penelitian .......................................................................... 450 7.2.1.15 Perencanaan Program Pengembangan ................................................................. 451
7.3 Grup Perencanaan dan Evaluasi Organisasi ......................................................................... 452 7.3.1 Departemen Evaluasi Kinerja Dan Pelaporan Organisasi ................................................ 452
7.3.1.1 Evaluasi Pendapatan Biaya dan Umpan Balik Bulanan .......................................... 453 7.3.1.2 Evaluasi Rencana Kerja Jangka Panjang ................................................................. 454 7.3.1.3 Penilaian Kinerja Berdasarkan Annual Performance Contract (APC) & Annual
Management Contract (AMC) ............................................................................... 455 7.3.1.4 Penyusunan Laporan Manajemen (Bulanan, Triwulanan, Tahunan unaudited) ... 456 7.3.1.5 Penyusunan Laporan Manajemen Tahunan Audited ............................................ 457
7.3.2 Departemen Perencanaan Strategis Dan Anggaran Organisasi ...................................... 458 7.3.2.1 Evaluasi Pemahaman Visi Misi ............................................................................... 459 7.3.2.2 Evaluasi Pencapaian Visi Misi ................................................................................ 460 7.3.2.3 Penetapan Budaya Organisasi ............................................................................... 461 7.3.2.4 Penetapan Visi Misi ............................................................................................... 462 7.3.2.5 Pengembangan Strategi Internalisasi Tata Nilai Organisasi .................................. 463 7.3.2.6 Penyusunan APC Untuk Kantor Pusat dan Divisi Regional .................................... 464 7.3.2.7 Penyusunan Kebijakan (Alur Kerja Umum) ............................................................ 465 7.3.2.8 Penyusunan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama ....................................... 466 7.3.2.9 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan .................................. 467 7.3.2.10 Penyusunan Rencana Kerja Jangka Panjang .......................................................... 468 7.3.2.11 Penyusunan Tata Nilai Organisasi .......................................................................... 469 7.3.2.12 Penyusunan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Unit Kerja .......... 470 7.3.2.13 Perubahan Kebijakan (Alur Kerja Umum) .............................................................. 471 7.3.2.14 Review Kebijakan (Alur Kerja Umum) .................................................................... 472 7.3.2.15 Review Peta Strategi dan IKU ................................................................................ 473 7.3.2.16 Sosialisasi Kebijakan (Alur Kerja Umum) ............................................................... 474
8 6 DIREKTORAT SDM DAN UMUM ............................................................................................. 475 8.1 Grup Manajemen Perubahan .............................................................................................. 475
8.1.1 Departemen Manajemen Budaya Organisasi ................................................................. 475
xii
8.1.1.1 Komunikasi Langsung Tata Nilai Organisasi ........................................................... 476 8.1.1.2 Komunikasi Tidak Langsung Tata Nilai Organisasi ................................................. 477 8.1.1.3 Pelaksanaan Pembekalan Change Agent ............................................................... 478 8.1.1.4 Pembentukan Change Agent ................................................................................. 479 8.1.1.5 Pembentukan Tim Pembekalan Change Agent ..................................................... 480 8.1.1.6 Pendamping change agent dan Change Leader .................................................... 481 8.1.1.7 Penyusunan Kebijakan Implementasi Budaya Perusahaan ................................... 482 8.1.1.8 Penyusunan Materi Pembekalan Change Agent ................................................... 483 8.1.1.9 Penyusunan Rencana Kerja Laporan Aktifitas change agent organisasi ................ 484 8.1.1.10 Penyusunan Umpan Balik Laporan Change Agent................................................. 485 8.1.1.11 Survey (Snap Shot) untuk Implementasi Budaya Organisasi ................................. 486 8.1.1.12 Survey Implementasi Tata Nilai Organisasi ........................................................... 487 8.1.1.13 Survey Kesiapan untuk Berubah ............................................................................ 488 8.1.1.14 Survey Resistensi Terhadap Perubahan ................................................................ 489
8.1.2 Departemen Manajemen Organisasi .............................................................................. 490 8.1.2.1 Evaluasi Efektifitas Struktur dan Perangkat Organisasi ......................................... 491 8.1.2.2 Monitoring Implementasi Struktur dan Perangkat Organisasi .............................. 492 8.1.2.3 Pembentukan Tim Analisa Beban Kerja ................................................................. 493 8.1.2.4 Penataan Wilayah Kerja ......................................................................................... 494 8.1.2.5 Penyempurnaan Struktur Organisasi ..................................................................... 495 8.1.2.6 Penyusunan Distinct Job Profile (DJP) ................................................................... 496 8.1.2.7 Penyusunan Job Grading ....................................................................................... 497 8.1.2.8 Penyusunan Klasifikasi Unit Kerja .......................................................................... 498 8.1.2.9 Penyusunan Model Kompetensi ............................................................................ 499 8.1.2.10 Perhitungan Analisa Beban Kerja .......................................................................... 500 8.1.2.11 Perubahan Direktori Kompetensi .......................................................................... 501 8.1.2.12 Perubahan Kebijakan ............................................................................................. 502 8.1.2.13 Review Kebijakan ................................................................................................... 503 8.1.2.14 Sosialisasi Kebijakan .............................................................................................. 504 8.1.2.15 Survey Efektifitas Struktur Organisasi ................................................................... 505
8.1.3 Departemen Manajemen Sistem .................................................................................... 506 8.1.3.1 Assessmen Bisnis Proses ........................................................................................ 507 8.1.3.2 Assessmen Malcolm Baldrige Criteria (MBC) ........................................................ 508 8.1.3.3 Penyusunan Alur Kerja .......................................................................................... 509 8.1.3.4 Penyusunan Bisnis Proses ...................................................................................... 510 8.1.3.5 Penyusunan Sistem Kerja (Makro Bisnis Proses) ................................................... 511 8.1.3.6 Perubahan Alur Kerja ............................................................................................. 512 8.1.3.7 Perubahan Bisnis Proses ........................................................................................ 513 8.1.3.8 Perubahan Sistem Kerja (Makro Bisnis Proses) ..................................................... 514 8.1.3.9 Review Sistem Kerja (Makro Bisnis Proses) ........................................................... 515 8.1.3.10 Tindak Lanjut Opportunity For Improvement (OFI) ............................................... 516 8.1.3.11 Tinjauan Manajemen ............................................................................................. 517
8.2 Grup Manajemen Sumber Daya Manusia ............................................................................ 518 8.2.1 Departemen Administrasi dan Kompensasi .................................................................... 518
8.2.1.1 Desain Kompensasi dan Benefit ............................................................................ 519 8.2.1.2 Konsultasi Penyelesaian Perselisihan Pegawai ...................................................... 520 8.2.1.3 Monitoring Surat Keterangan Perjalanan Dinas KP ............................................... 521 8.2.1.4 Pelayanan dan Pengelolaan Cuti ........................................................................... 522 8.2.1.5 Pelayanan Poliklinik ............................................................................................... 523 8.2.1.6 Pemberian Sanksi .................................................................................................. 524 8.2.1.7 Pemeliharaan Database Kepegawaian .................................................................. 525 8.2.1.8 Penanganan Program Jaminan Hari Tua ................................................................ 526 8.2.1.9 Penanganan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ......................................... 527 8.2.1.10 Penerbitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas KP ............................................... 528 8.2.1.11 Pengajuan Tunjangan Cuti Besar ........................................................................... 529 8.2.1.12 Pengajuan Tunjangan Cuti Tahunan ...................................................................... 530
xiii
8.2.1.13 Pengelolaan Absen ................................................................................................ 531 8.2.1.14 Pengelolaan Data Tunjangan Hari Raya (THR) ....................................................... 532 8.2.1.15 Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) ........................................... 533 8.2.1.16 Pengelolaan Lembur .............................................................................................. 534 8.2.1.17 Pengolahan Data Gaji ............................................................................................ 535 8.2.1.18 Penyusunan Peraturan Kepegawaian .................................................................... 536
8.2.2 Departemen Manajemen Kinerja Dan Talenta ............................................................... 537 8.2.2.1 Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai ........................................................................ 538 8.2.2.2 Pembinaan Kinerja Pegawai .................................................................................. 539 8.2.2.3 Penyusunan Career Plan ........................................................................................ 540 8.2.2.4 Perencanaan Kinerja Pegawai ............................................................................... 541 8.2.2.5 Persiapan Career Plan ............................................................................................ 542 8.2.2.6 Persiapan Pelaksanaan SMKP-BK .......................................................................... 543 8.2.2.7 Talent Management .............................................................................................. 544
8.2.3 Departemen Perencanaan Dan Penempatan SDM ......................................................... 545 8.2.3.1 Mutasi Pegawai ..................................................................................................... 546 8.2.3.2 Penempatan Calon Pegawai .................................................................................. 547 8.2.3.3 Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai ................................................... 548 8.2.3.4 Perencanaan Seleksi Rekrutmen ........................................................................... 549 8.2.3.5 Rekrutmen dan Seleksi .......................................................................................... 550
8.3 Grup Pendidikan dan Pelatihan ........................................................................................... 551 8.3.1 Departemen Manajemen Pelatihan ................................................................................ 551
8.3.1.1 Evaluasi Harian Pelatihan ...................................................................................... 552 8.3.1.2 Evaluasi Hasil Belajar ............................................................................................. 553 8.3.1.3 Evaluasi Pasca Pelatihan ........................................................................................ 554 8.3.1.4 Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan ..................................................................... 555 8.3.1.5 Laporan Penyelenggaraan Pelatihan In House Training ........................................ 556 8.3.1.6 Pendidikan Perguruan Tinggi (S2 dan S3) .............................................................. 557 8.3.1.7 Pengelolaan Database Pelatihan ........................................................................... 558 8.3.1.8 Penyelenggaraan In House Training ...................................................................... 559 8.3.1.9 public Training ....................................................................................................... 560 8.3.1.10 Usulan Public Training ........................................................................................... 561
8.3.2 Departemen Manajemen Pusdiklat ................................................................................ 562 8.3.2.1 Pengelolaan Infrastruktur dan Fasilitas Learning Center....................................... 563 8.3.2.2 Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Learning Center ................................. 564 8.3.2.3 Penyediaan Fasilitas Penunjang Pelatihan ............................................................ 565 8.3.2.4 Reservasi Tamu Pusdiklat ...................................................................................... 566
8.3.3 Departemen Pengembangan Modul dan Manajemen Aset Pengetahuan ..................... 567 8.3.3.1 Analisa, Desain dan Pengembangan Program Pembelajaran ................................ 568 8.3.3.2 Evaluasi Pelaksanaan Ujian On-line ....................................................................... 569 8.3.3.3 Evaluasi Pelaksanaan Ujian Online ........................................................................ 570 8.3.3.4 Evaluasi Perangkat Organisasi KM ......................................................................... 571 8.3.3.5 Pelaksanaan Ujian Online ...................................................................................... 572 8.3.3.6 Pembentukan Perangkat Organisasi KM ............................................................... 573 8.3.3.7 Pengumpulan Data dan Informasi ......................................................................... 574 8.3.3.8 Persiapan Ujian Online .......................................................................................... 575 8.3.3.9 Update Content ..................................................................................................... 576 8.3.3.10 Usulan Pengembangan Aplikasi ............................................................................. 577 8.3.3.11 Verifikasi dan Penyebaran Data Informasi ............................................................ 578
8.4 Grup SDS dan Umum ........................................................................................................... 579 8.4.1 Departemen Pengadaan Barang Dan Jasa ...................................................................... 579
8.4.1.1 Identifikasi Kebutuhan Pengadaan ........................................................................ 580 8.4.1.2 Pelaksanaan Beauty Contest ................................................................................. 581 8.4.1.3 Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) ......................................................... 582 8.4.1.4 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Lelang Prakualifikasi .................................... 583 8.4.1.5 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Pemilihan Langsung KP ............................... 584
xiv
8.4.1.6 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penunjukan langsung (Ka Grup) .................. 585 8.4.1.7 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penunjukan Langsung KP (Direksi) .............. 586 8.4.1.8 Penilaian Kualitas Barang dan Jasa Hasil Pengadaan ............................................. 587 8.4.1.9 Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa .................................................................. 588 8.4.1.10 Persiapan Pengadaan Tanah.................................................................................. 589
8.4.2 Departemen Pengelolaan Aset ....................................................................................... 590 8.4.2.1 Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Force Majeur & Hilang ....... 591 8.4.2.2 Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Tidak Memberikan Manfaat
Secara Ekonomis maupun Teknis .......................................................................... 592 8.4.2.3 Penghapusan Aktiva Tetap Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) ...................... 593
8.4.3 Departemen Rumah Tangga ........................................................................................... 594 8.4.3.1 Inventarisasi Aset .................................................................................................. 595 8.4.3.2 Pembatalan Tiket ................................................................................................... 596 8.4.3.3 Pemeliharaan Alat Angkutan (Non Rutin) ............................................................. 597 8.4.3.4 Pemeliharaan Alat Angkutan (Rutin) ..................................................................... 598 8.4.3.5 Pemeliharaan Aset (Bangunan atau Gedung)........................................................ 599 8.4.3.6 Pencatatan Aset ..................................................................................................... 600 8.4.3.7 Pengadaan Langsung ............................................................................................. 601 8.4.3.8 Pengadaan Langsung (Apabila diperlukan ada Perjanjian Kerjasama) .................. 602 8.4.3.9 Pengadaan Langsung Dengan Seleksi .................................................................... 603 8.4.3.10 Pengelolaan Inventory ........................................................................................... 604 8.4.3.11 Pengelolaan Ruang Rapat ...................................................................................... 605 8.4.3.12 Penyediaan Tiket Pesawat ..................................................................................... 606 8.4.3.13 Rekonsiliasi Data Aset ............................................................................................ 607 8.4.3.14 Swakelola ............................................................................................................... 608
9 7 DIREKTORAT HUKUM, KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ........................... 609 9.1 Grup Hukum Dan Regulasi ................................................................................................... 609
9.1.1 Departemen Hukum ........................................................................................................ 609 9.1.1.1 Bantuan Hukum Melalui Litigasi ............................................................................ 610 9.1.1.2 Bantuan Hukum Melalui Non Litigasi .................................................................... 611 9.1.1.3 Legal Asessment .................................................................................................... 612 9.1.1.4 Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama (di unit kerja Kantor Pusat) ................... 613 9.1.1.5 Penyusunan Pendapat Hukum .............................................................................. 614 9.1.1.6 Penyusunan Perjanjian Kerjasama ........................................................................ 615 9.1.1.7 Penyusunan Perjanjian Kerjasama dari Unit Kerja ................................................ 616
9.1.2 Departemen Manajemen Regulasi.................................................................................. 617 9.1.2.1 Pengusulan Regulasi Strategi ................................................................................. 618 9.1.2.2 Pengusulan Regulasi Strategis Unit Kerja .............................................................. 619 9.1.2.3 Penyusunan Konsep Verbal Peraturan atau Keputusan Direksi Unit kerja ........... 620 9.1.2.4 Penyusunan Peraturan atau Keputusan Direksi .................................................... 621 9.1.2.5 Penyusunan Peraturan atau Keputusan Direksi dari Unit Kerja ............................ 622 9.1.2.6 Penyusunan Peraturan BPJS Kesehatan ................................................................ 623
9.2 Grup Komunikasi Dan Hubungan Antar Lembaga ............................................................... 624 9.2.1 Departemen Hubungan Antar Lembaga ......................................................................... 624
9.2.1.1 Korespondensi Internasional ................................................................................. 625 9.2.1.2 Menerima Penawaran Kerjasama Dalam dan Luar Negeri .................................... 626 9.2.1.3 Pelaksanaan Kegiatan Forum Kelembagaan Dalam Negeri ................................... 627 9.2.1.4 Pelaksanaan Kunjungan Kerja Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah
............................................................................................................................... 628 9.2.1.5 Pembentukan Forum Kelembagaan Dalam Negeri ............................................... 629 9.2.1.6 Penawaran Kerjasama Internasional ..................................................................... 630 9.2.1.7 Penetapan Lembaga Luar Negeri Yang Bernilai Strategis ...................................... 631 9.2.1.8 Penetapan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri Yang Bernilai
Strategis ................................................................................................................. 632 9.2.1.9 Perencanaan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam
Negeri .................................................................................................................... 633
xv
9.2.2 Departemen Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat .................................................... 634 9.2.2.1 Desain Standar Seragam Kantor ............................................................................ 635 9.2.2.2 Desain Standar Tampilan Mobil Operasional ........................................................ 636 9.2.2.3 Evaluasi Website .................................................................................................... 637 9.2.2.4 Hak Paten Logo ...................................................................................................... 638 9.2.2.5 Media Visit ............................................................................................................. 639 9.2.2.6 Pameran ................................................................................................................ 640 9.2.2.7 Pembentukan tim Opinion Leader Visit ................................................................. 641 9.2.2.8 Pemberian Sponsorship ......................................................................................... 642 9.2.2.9 Pembuatan Desain Logo ........................................................................................ 643 9.2.2.10 Pembuatan Desain Standar Amplop ...................................................................... 644 9.2.2.11 Pembuatan Desain Standar Background Slide Presentasi ..................................... 645 9.2.2.12 Pembuatan Desain Standar Kartu Nama ............................................................... 646 9.2.2.13 Pembuatan Desain Standar Kop Surat ................................................................... 647 9.2.2.14 Pembuatan Desain Standar Stempel ..................................................................... 648 9.2.2.15 Pembuatan Iklan .................................................................................................... 649 9.2.2.16 Pemilihan Media Iklan ........................................................................................... 650 9.2.2.17 Pemuatan Standar Desain Neon Box ..................................................................... 651 9.2.2.18 Penanganan Keluhan Via Website ......................................................................... 652 9.2.2.19 Penerbitan Annual Report Melalui Website .......................................................... 653 9.2.2.20 Pengadaan Bahan Seragam Melalui Pihak Ketiga.................................................. 654 9.2.2.21 Pengelolaan Issue atau Berita ............................................................................... 655 9.2.2.22 Pengembangan Website ........................................................................................ 656 9.2.2.23 Penyelenggaraan Pertemuan Opinion Leader Visit ............................................... 657 9.2.2.24 Penyusunan Annual Report ................................................................................... 658 9.2.2.25 Penyusunan Daftar Opinion Leader....................................................................... 659 9.2.2.26 Penyusunan Laporan Kegiatan Pertemuan OLV dengan Stake Holder.................. 660 9.2.2.27 Penyusunan Laporan Opinion Leader Visit Bulanan .............................................. 661 9.2.2.28 Penyusunan Panduan Penggunaan Logo ............................................................... 662 9.2.2.29 Pertemuan Opinion Leader visit dengan Pihak Stakeholder ................................. 663 9.2.2.30 Perubahan Tampilan Mobil Operasional ............................................................... 664 9.2.2.31 Press Release ......................................................................................................... 665 9.2.2.32 Temu Wartawan (Press Conference & Media Gathering) ..................................... 666 9.2.2.33 Upload Materi Website ......................................................................................... 667
10 8 DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI ................................................................................... 668 10.1 Grup Operasional Teknologi Informasi ................................................................................ 668
10.1.1 Departemen Data Center And Disaster Recovery Center ............................................... 668 10.1.1.1 Pemantauan Environment Data Center ................................................................ 669 10.1.1.2 Pemantauan Perangkat Aktif ................................................................................. 670 10.1.1.3 Pemeliharaan Ruang Server .................................................................................. 671 10.1.1.4 Pengelolaan Perangkat Electrical dan Mechanical Data Center ............................ 672 10.1.1.5 Pengolahan dan Penyajian Data Monitoring Server .............................................. 673 10.1.1.6 Simulasi Disaster .................................................................................................... 674
10.1.2 Departemen Database Management .............................................................................. 675 10.1.2.1 Back Up Data ......................................................................................................... 676 10.1.2.2 Instalasi Database .................................................................................................. 677 10.1.2.3 Mengolah dan Menyajikan Data ........................................................................... 678 10.1.2.4 Pemeliharaan Data Warehouse ............................................................................. 679 10.1.2.5 Pemeliharaan Database ......................................................................................... 680 10.1.2.6 Pengembangan System Pelaporan ........................................................................ 681
10.1.3 Departemen Jaringan dan Infrastruktur TI ...................................................................... 682 10.1.3.1 Evaluasi Jaringan Komunikasi Data ........................................................................ 683 10.1.3.2 Implementasi Pengawaman Jaringan .................................................................... 684 10.1.3.3 Instalasi Peripheral ................................................................................................ 685 10.1.3.4 Instalasi Server....................................................................................................... 686 10.1.3.5 Monitoring Fasilitas Telekomunikasi ..................................................................... 687
xvi
10.1.3.6 Monitoring Perangkat Jaringan Komunikasi Data ................................................. 688 10.1.3.7 Pengelolaan Pengamanan Jaringan ....................................................................... 689 10.1.3.8 Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi .................................................................... 690 10.1.3.9 Penyediaan Jaringan Komunikasi Data .................................................................. 691 10.1.3.10 Penyediaan Server ................................................................................ 692
10.1.4 Departemen Layanan TI .................................................................................................. 693 10.1.4.1 Instalasi Antivirus dan Spam .................................................................................. 694 10.1.4.2 Instalasi Aplikasi .................................................................................................... 695 10.1.4.3 Pembuatan atau Perubahan Email Account .......................................................... 696 10.1.4.4 Pembuatan Hak Akses dan Password .................................................................... 697 10.1.4.5 Pemeliharaan Operasional Aplikasi ....................................................................... 698 10.1.4.6 Penanganan Keluhan Hardware ............................................................................ 699 10.1.4.7 Penanganan Keluhan Software.............................................................................. 700 10.1.4.8 Pengelolaan Antivirus dan Spam ........................................................................... 701 10.1.4.9 Pengelolaan Data BPK di TSI .................................................................................. 702 10.1.4.10 Perluasan Lisensi ................................................................................... 703 10.1.4.11 Perpanjangan Lisensi ............................................................................ 704 10.1.4.12 Sosialisasi Aplikasi ................................................................................. 705 10.1.4.13 Upload Content Web Kapasitas Besar .................................................. 706
10.2 Grup Strategi, Perencanaan Dan Pengembangan Teknologi Informasi ............................... 707 10.2.1 Departemen IT Quality Assurance .................................................................................. 707
10.2.1.1 Pengujian Kesesuaian Pengembangan Sistem Aplikasi (Quality Assurance) ......... 708 10.2.1.2 Pengujian Kesesuaian Pengembangan Sistem Jaringan dan Infrastruktur (Quality
Assurance) ............................................................................................................. 709 10.2.1.3 Pengujian Sistem oleh User (User Acceptance Test) ............................................. 710 10.2.1.4 Penyusunan Manual Operasionalisasi Aplikasi dan Database ............................... 711 10.2.1.5 Penyusunan Manual Operasionalisasi Network dan Infrastruktur ........................ 712
10.2.2 Departemen Pengembangan Aplikasi Inti ....................................................................... 713 10.2.2.1 Pengembangan Aplikasi Inti .................................................................................. 714
10.2.3 Departemen Pengembangan Aplikasi Pendukung .......................................................... 715 10.2.3.1 Pengembangan Aplikasi Pendukung ...................................................................... 716
10.2.4 Departemen Perencanaan TI .......................................................................................... 717 10.2.4.1 Pendokumentasian Teknis TI ................................................................................. 718 10.2.4.2 Penetapan Disaster Recovery Plan ........................................................................ 719 10.2.4.3 Penetapan Kapasitas Email .................................................................................... 720 10.2.4.4 Penetapan Standarisasi Hak Akses dan Password ................................................. 721 10.2.4.5 Penyusunan Kebijakan Tata Kelola TI .................................................................... 722 10.2.4.6 Perencanaan Network Infrastructur ...................................................................... 723 10.2.4.7 Perencanaan Pengembangan Sistem .................................................................... 724 10.2.4.8 Perubahan Kebijakan Tata Kelola TI ...................................................................... 725 10.2.4.9 Review IT Master Plan ........................................................................................... 726 10.2.4.10 Review Kebijakan Tata Kelola TI ........................................................... 727 10.2.4.11 Sosialisasi IT Master Plan ...................................................................... 728 10.2.4.12 Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola TI ....................................................... 729 10.2.4.13 Sosialisasi Ketetapan Disaster Recovery Plan ....................................... 730
11 Alur Kerja Yang Digunakan Seluruh Unit Kerja Kantor Pusat .................................................... 731 11.1 Monitoring Dan Evaluasi ...................................................................................................... 732 11.2 Monitoring SKPD .................................................................................................................. 733 11.3 Pembatalan SKPD ................................................................................................................. 734 11.4 Pembuatan SKPD ................................................................................................................. 735 11.5 Pembuatan Usulan RJP Unit Kerja ....................................................................................... 736 11.6 Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama (di unit kerja Kantor Pusat) ................................. 737 11.7 Penyusunan Kebijakan (Alur Kerja Umum) .......................................................................... 738 11.8 Penyusunan Laporan Manajemen Bulanan, Triwulanan, Tahunan Unit Kerja dan Direktorat
............................................................................................................................................. 739 11.9 Penyusunan Surat Keluar ..................................................................................................... 740
xvii
11.10 Penyusunan Usulan Rencana Kerja Unit Kerja ..................................................................... 741 11.11 Perubahan Kebijakan (Alur Kerja Umum) ............................................................................ 742 11.12 Review Kebijakan (Alur Kerja Umum) .................................................................................. 743 11.13 Sosialisasi Kebijakan (Alur Kerja Umum) .............................................................................. 744
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 18
1 Introduction
1.1 Purpose
This document describes the purpose of the project.
1.2 Scope
1.3 Related Documents
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 19
2 Document Sign Off The following people have reviewed and signed off this document.
Area Title Name Signature Date
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 20
3 1 DIREKTORAT UTAMA
3.1 Satuan Pengawasan Intern
3.1.1 Auditor
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 21
3.1.1.1 Pelaksanaan Audit Khusus
Auditor Kepala Satuan
Pengawas
Internal
Direktur UtamaKetua Tim Auditor
Menerima surat
tugas
Melaksanakan
pemeriksaan
khusus
(pengumpulan
bukti, pengujian
dan analisis)
Menyusun laporan
hasil audit
Mereview dan
memberi
persetujuan LHA
khusus
Setuju Menerima LHA
khusus
Perencanaan Audit Khusus
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 22
3.1.1.2 Pelaksanaan Audit Rutin
Auditor Ketua Tim Auditor Pengawas Tim
Auditor
Melaksanakan
audit
Menyusun konsep
notisi dan KKA
Menyampaikan
notisi
Setuju
Melakukan audit
pendahuluan
Mereview konsep
notisi dan KKA
Menentukan audit
program
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Melaksanakan
audit
Setuju Mereview konsep
notisi dan KKA
Menerima surat
tugas
Perencanaan Pelaksanaan
Audit Rutin
Penyusunan Laporan Audit
Rutin
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 23
3.1.1.3 Penyusunan Laporan Audit Rutin
Unit Kerja Kepala Departemen
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengawasan
Auditor Ketua Tim Auditor Pengawas Tim
Auditor
Kepala Satuan
Pengawas Internal
Direksi Direktur Utama Komite Audit
Menyampaikan
notisi
Menerima notisi
Menerima
tanggapan dan
memproses
tanggapan
Menyusun konsep
LHA dan
Management Letter
Menerima konsep
LHA dan
Management Letter
Menerima LHA dan
Tembusan
Management Letter
Menerima LHA dan
tembusan
Management Letter
Menerima LHA dan
tembusan
Management Letter
Menerima
Management Letter
dan salinan LHA
Menerima salinan
dan softcopy
dokumen
perencanaan,
pelaksanaan dan
pelaporan audit
Pelaksanaan Audit Rutin
Menyampaikan
tanggapan secara
tertulis
Mereview konsep
LHA dan
Management letter
(ML)
Menerima
pemaparan hasil
penugasan
Melakukan
pembahasan
konsep LHA san
ML dengan tim
audit
Menerima hasil
review pengawas
Menandatangani
LHA dan ML
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 24
3.1.1.4 Perencanaan Audit Khusus
Staf Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Kepala Departemen
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengawasan
Auditor Kepala Satuan
Pengawas Internal
Direktur UtamaKetua Tim AuditorAnalis Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Membuat surat
tugas
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenerima surat
tugas
Pelaksanaan Audit Khusus
Menerima informasiMelaporkan
indikasi
kecurangan atau
pelanggaran
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima laporan
Membuat telaahan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
disposisi dan
arahan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan
surat tugas
Memberikan
disposisi dan
arahan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 25
3.1.1.5 Perencanaan Pelaksanaan Audit Rutin
Auditor Ketua Tim Auditor Pengawas Tim
Auditor
Kepala Satuan
Pengawas Internal
Melakukan inisiasi
pelaksanaan audit
rutin sesuai PKPT
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menyusun konsep
surat tugas dan
rencana audit
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
surat tugas
Menerima surat
tugas
Pelaksanaan Audit Rutin
Menyusun konsep
program audit
Melakukan review
konsep program
audit
Memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 26
3.1.2 Departemen Pengembangan dan Pembinaan Pengawasan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 27
3.1.2.1 Pembentukan Tim Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Sanksi Administratif
Staf Pengembangan
dan Pembinaan
Pengawasan
Analis
Pengembangan dan
Pembinaan
Pengawasan
Kepala Departemen
Pengembangan dan
Pembinaan
Pengawasan
Kepala Satuan
Pengawas Internal
Direktur Utama
Melakukan inisiasi
untuk menyiapkan
SK tim TGR
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMenganalisa
kebutuhan
Menyusun usulan
personil dalam tim
Menyetujui usulan
personil dalam tim
Menyetujui usulan
personil dalam tim
Setuju
Menyetujui usulan
personil dalam tim
Setuju
Setuju
Menetapkan timMenerima
ketetapan
Mendistribusikan
ketetapan
[Tidak]
[Ya]
[Tidak] [Ya]
[Tidak] [Ya]
[Tidak]
[Ya]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 28
3.1.2.2 Pemberian TGR
Unit Kerja Tim TGR Staf
Pengembangan
dan Pembinaan
Pengawasan
Kepala
Departemen
Pengembangan
dan Pembinaan
Pengawasan
Kepala Satuan
Pengawas
Internal
Direktur UtamaAnalis
Pengembangan
dan Pembinaan
Pengawasan
Meminta Tim TGR
untuk memberi
masukan TGR dan
sanksi
Membuat usulan
TGR dan sanksi
Membuat surat
usulan TGR dan
sanksi
Menerima surat
berupa usulan TGR
dan sanksi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Membuat konsep
SK TGR dan surat
untukn sanksi
administratif
Mengirimkan SK
TGR
Menerima SK TGR
Menyampaikan SK
TGR kepada
pegawai yang
dikenakan sanksi
Grup Org & SDM
menerima usulan
sanksi administrasi
Menerima LHA
khusus
Menerima LHA
Rutin
Melakukan inisiasi
pemberian TGR
Menindaklanjuti
disposisi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi atas
sanksi dan TGR
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 29
3.1.2.3 Self Assessment Good Governance
Kepala Satuan
Pengawas
Internal
Kepala
Departemen
Pengembangan
dan Pembinaan
Pengawasan
Staf
Pengembangan
dan Pembinaan
Pengawasan
Tim Self Assessment GG Direktur
Penanggung
Jawab GCG
Direktur UtamaSekretaris BPJS
Kesehatan
Pihak yang
berkepentingan
Melakukan inisiasi
pelaksanaan self
assessment GG
Menyetujui rencana
kegiatan
Menyusun konsep
kuesioner dan
wawancara
Menyetujui hasil
analisa, konsep
kuesioner dan
wawancara
Setuju
Mengirimkan
kuesioner,
permintaan
dokumen eviden,
dan
mempersiapkan
wawancara
Menerima
kuesioner,
permintaan
dokumen eviden
dan jadwal
wawancara
Mengisi kuesioner,
dan menyiapkan
eviden
Setuju
Mereview rencana
kegiatan
Menerima
persetujuan
Menyusun rencana
kegiatan dan
penyusunan tim
Menyusun surat
permintaan
dokumen untuk
penilaian
Menyampaikan
surat permintaan
Menyiapkan
dokumen terkait
Menyampaikan
dokumen sesuai
permintaan
Menerima dokumen
Melakukan review
dokumen
Melakukan
wawancara dengan
pihak terkait
Melakukan
observasi dengan
pihak terkait
Melakukan
penilaian hasil
Menyusun laporan
hasil self
asessment GG
Menandatangani
laporan hasil self
asessment GG
Menerima laporan
hasil self
asessment GG
Menerima laporan
hasil self
asessment GG
Menerima laporan
hasil self
asessment GG
Menerima laporan
hasil self
asessment GG
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima dan
menindaklanjuti
hasil self
asessment GG
[Tidak]
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 30
3.1.3 Departemen Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 31
3.1.3.1 Asessment Pengendalian Internal
Tim Asessment Staf Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Analis Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Kepala Departemen
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengawasan
Kepala Satuan
Pengawas Internal
Menyusun daftar
pertanyaan dan
wawancara
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
wawancara sesuai
dengan daftar
pertanyaan
Melakukan
rekapitulasi hasil
kegiatan
Menyusun laporan
dan memberikan
rekomendasi
Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Direksi
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMemberikan
disposisi dan
arahan
Mengumpulkan
data dan informasi
Membuat konsep
usulan tim
asessmen dan
surat tugas
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
surat tugas
Memberikan
masukan atas
laporan dan
rekomendasi
Menerima surat
tugas
Melakukan
pembahasan
dengan tim
Memberikan
persetujuan
Setuju
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 32
3.1.3.2 Assessment ERM
Analis
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengawasan
Kepala Departemen
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengawasan
Kepala Satuan
Pengawas
Internal
Staf Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Unit Kerja Tim Asessment
Mengirimkan
kuesioner,
permintaan
dokumen eviden,
dan
mempersiapkan
wawancara
Mengisi kuesioner,
dan menyiapkan
eviden
Menyusun laporan
hasil kegiatan dan
rekomendasi
perbaikan
Menyetujui laporan
hasil kegiatan dan
rekomendasi
perbaikan
Setuju
Mengirimkan ke
Grup AMR
Melaksanakan
asessment
Menyusun daftar
pertanyaan dan
wawancara
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMemberikan
disposisi dan
arahan
Mengumpulkan
data dan informasi
Membuat konsep
usulan tim
asessmen dan
surat tugas
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
surat tugas
Menerima surat
tugas
Melakukan
pembahasan
dengan tim
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
masukan atas
laporan dan
rekomendasi
Mengirimkan
laporan ke Direksi
Tidak Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 33
3.1.3.3 Monitoring Data BPK
Staf TSI Kepala Satuan
Pengawas
Internal
Staf Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Kepala
Departemen
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengawasan
Menerima
konfirmasi dari
BPK
Mendapatkan
konfirmasi dari TSI
Melakukan
pengecekan ke
BPK
Membuat laporan Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 34
3.1.3.4 Pelaksanaan Pengawasan Lintas Unit Kerja Internal
Kepala
Departemen
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengawasan
Kepala Satuan Pengawas InternalStaf Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Auditor
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
pengawasan lintas
unit kerja internal
Menerima instruksi
pelaksanaan
pengawasan lintas
unit kerja internal
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melaksanakan
pengawasan terkait
dengan
implementasi
kebijakan
Membuat laporan
pelaksanaan
pengawasan
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Direksi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 35
3.1.3.5 Pembentukan Tim Pendampingan Audit Eksternal
Staf Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Analis Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Kepala Departemen
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengawasan
Kepala Satuan
Pengawas Internal
Direktur Utama
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
pendampingan
audit eksternal
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Menentukan calon
anggota Tim
Menyusun konsep
surat keputusan
(SK) tim
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Menetapkan tim
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mendistribusikan
SK
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 36
3.1.3.6 Pendampingan Audit Eksternal
Analis
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengawasan
Direktur UtamaKepala
Departemen
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengawasan
Kepala Satuan
Pengawas
Internal
Staf Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Unit Kerja
Merencanakan
pembahasan
Menyetujui rencana
pembahasan
SetujuMempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Setuju
SetujuMempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
pendampingan
Melaksanakan
kegiatan
pendampingan
Menyetujui laporan
kegiatan
Setuju Menerima laporan
kegiatan
Menyusun laporan
kegiatan
Menerima laporan
kegiatan
pendampingan
Menyetujui jadwal
rencana
pendampingan
Menyetujui jadwal
rencana
pendampingan
Membuat jadwal
rencana
pendampingan
Mendistribusikan
SK
Menerima SK Tim
[Tidak]
[Ya]
[Ya]
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 37
3.1.3.7 Penetapan Surat tugas
Staf Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Analis Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Kepala Departemen
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengawasan
Kepala Satuan
Pengawas Internal
Direktur UtamaUnit Kerja
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
sinergi pengawasan
internal
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Menentukan calon
anggota Tim
Menyusun konsep
surat tugas
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menetapkan surat
tugas
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mendistribusikan
surat tugas
Menerima surat
tugas
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 38
3.1.3.8 Pengelolaan Data BPK di SPI
Kepala Satuan
Pengawas
Internal
Staf Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Kepala
Departemen
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengawasan
Menerima data dari
Grup terkait
Mencatat dalam
agenda masuk
Memeriksa
kelengkapan data
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirim data ke
Grup TSI
Mencatat dalam
agenda keluar
Tidak
Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 39
3.1.3.9 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan
Unit Kerja Staf Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Kepala
Departemen
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengawasan
Kepala Satuan
Pengawas
Internal
Komite AuditDirektur UtamaAnalis
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengawasan
Ketua Tim Auditor
Merekap dan
menganalisis data
serta mengolah risk
assessment
Menyusun risk
assessment
Menyusun konsep
usulan PKPT
Mereview konsep
risk assessment
dan konsep usulan
pkpt
Setuju
Membuat konsep
SK Direksi PKPT
Menyetujui dan
menandatangani
SK PKPT
Setuju
Melakukan
permintaan data
untuk penyusunan
PKPT
Melakukan inisiasi
penyusunan PKPT
Membuat surat
permintaan data
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menyampaikan
surat
Memberikan data
yang diminta
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Memberikan
masukan
Ada masukan
Menyampaikan
konsep SK ke Dirut
Menerima SK
direksi PKPT
Mendistribusikan
SK Direksi PKPT
Auditee menerima
SK Direksi PKPT
Menerima SK
direksi PKPT
Menerima SK
direksi PKPT
Melakukan inisiasi
pelaksanaan audit
rutin sesuai PKPT
Pelaksanaan Audit Rutin
TidakYa
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 40
3.1.3.10 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Eksternal
Staf Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Analis Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Kepala Departemen
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengawasan
Kepala Satuan
Pengawas Internal
Unit Kerja
Membuat konsep
surat tanggapan
LHA
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan surat
tanggapan beserta
bukti pendukung
Mendokumentasika
n berkas
pemeriksaan
Menerima LHA
Eksternal
Melakukan
pembahasan LHA
Eksternal
Membuat matriks
tindaklanjut temuan
Mengirimkan ke
unit kerja terkait
Memberikan
tanggapan
Mengirimkan
tanggapan atas
pelaksanaan tindak
lanjut
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 41
3.1.3.11 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Internal
Staf Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Analis Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Kepala Departemen
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengawasan
Kepala Satuan
Pengawas Internal
Unit Kerja Tim Audit
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
persetujuan
Membuat matriks
tindaklanjut temuan
Mengirimkan ke
unit kerja terkait
Memberikan
tanggapan
Mengirimkan
tanggapan atas
pelaksanaan tindak
lanjut
Melakukan inisiasi
tindaklanjut
rekomendasi hasil
audit
Melakukan
inventarisasi
temuan, catatan
dan rekomendasi
audit
Memantau status
tindak lanjut
Mengusulkan
status tindak lanjut
Mengirimkan surat
status tindaklanjut
atau berita acara
Mendokumentasika
n berkas tanggapan
dan tindaklanjut
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 42
3.2 Sekretaris BPJS Kesehatan
3.2.1 Departemen Administrasi BPJS Kesehatan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 43
3.2.1.1 Monitoring dan Evaluasi Arsip
Arsiparis Kepala
Departemen
Administrasi BPJS
Kesehatan
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Unit Kerja
Membuat jadwal
kunjungan kerja
Mengusulkan
monitoring dan
evaluasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan
kunjungan ke unit
kerja
Menerima
kunjungan kerja
Melakukan
monitoring
pengelolaan arsip
di unit kerja
Memberikan
rekomendasi
Mengumpulkan
data hasil
monitoring
Memberikan
evaluasi dan
membuat laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
monitoring
Membuat surat
pemberitahuan
kunjungan
Mengirimkan surat
pemberitahuan
Menerima surat
pemberitahuan
Melakukan
konfirmasi
Mengirimkan
laporan
Melakukan analisa
data
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menerima laporan
dan tindak lanjut
hasil monitoring
dan evaluasi
Tidak
Tidak Ya
Tidak
YaTidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 44
3.2.1.2 Pemindahan Arsip Inaktif yang Dimusnahkan Atau Disimpan
Arsiparis Kepala
Departemen
Administrasi BPJS
Kesehatan
Unit Pengolah
Membuat surat
terkait pemindahan
dan penyerahan
arsip inaktif di
setiap Unit Kerja
Menerima berita
acara penyerahan
arsip inaktif dan
daftar pertelaan
arsip (DPA) yang
disimpan
Melakukan
pemeriksaan
kesesuaian antara
Daftar Pertelaan
Arsip (DPA)
dengan fisik arsip
inaktif
Melakukan proses
pemindahan dan
penyerahan arsip
inaktif
Menerima surat
edaran pemindahan
arsip
sesuaiMelengkapi dan
melakukan
penataan kembali
Menandatangani
berita acara
Menerima BA yang
telah
ditandatangani
Memproses
pemindahan dan
penyerahan arsip
Menerima arsip
inaktif yang
disimpan sesuai
DPA dan telah
tertata rapi
Melakukan
penataan
sementara dalam
record center arsip
dinamis
Menyimpan BA dan
DPA arsip
Menyeleksi arsip
yang telah masuk
masa inaktif
Menyusun daftar
arsip inaktif yang
disimpan atau
dimusnahkan
Membuat BA dan
DPA yang akan
dimusnahkan atau
disimpan
Melakukan inisiasi
pemindahan arsip
inaktif
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 45
3.2.1.3 Peminjaman Arsip
ArsiparisUnit Pengolah Kepala
Departemen
Administrasi BPJS
Kesehatan
Menerima bon atau
lembar peminjaman
arsip
Memeriksa
ketersediaan dan
penelusuran arsip
Menyerahkan arsip
Menerima bon atau
lembar peminjaman
arsip sebagai bukti
tanda terima
peminjaman arsip
Menerima arsip dan
menandatangani
bon atau lembar
peminjaman arsip
Melakukan
monitoring masa
peminjaman arsip
Mengembalikan
arsip yang dipinjam
Menyimpan
kembali arsip
Tersedia
Melakukan inisiasi
pengelolaan
peminjaman arsip
Memberikan arahan
dan ditindak lanjuti
Mengisi bon atau
lembar peminjaman
arsip
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
SetujuMenerima informasi
penolakan
peminjaman arsip
Menerima informasi
ketidaktersediaan
arsip
Memberi informasi
penolakan
peminjaman arsip
Melakukan
pencatatan
peminjaman arsip
sesuai Menerbitkan surat
teguran
keterlambatan
pengembalian arsip
Mengirimkan surat
teguran
Menerima surat
teguran
YaTidak
Tidak
Ya
Ya Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 46
3.2.1.4 Pemusnahan Arsip Inaktif
Arsiparis Kepala Departemen
Administrasi BPJS
Kesehatan
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Panitia Penilaian
dan Pemusnahan
Direktur SDM dan
Umum
Arsip Nasional
Republik
Indonesia
Menyusun daftar
pertelaan arsip
berdasarkan hasil
pemilahan san
sesuai jadwal
retensi arsip
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Melakukan
inventarisasi atau
pencatatan arsip
yang akan
diusulkan
pemusnahan
Menilai dan
menyetujui tim
pemusnahan arsip
Setuju
Membuat usulan
pemusnahan arsip
Menilai dan
memberikan
persetujuan usulan
pemusnahan arsip
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menerima usulan
pemusnahan arsip
Melaksanakan
penilaian arsip
yang diusulkan
musnah dengan
cara meniliti daftar
arsip dan menilai
berdasarkan JRA &
nilai guna arsip
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Melaksanakan
pemusnahan
Menyiapkan BA
dan DPA
pemusnahan
Membuat berita
acara pemusnahan
arsip dan daftar
pertelaan arsip
yang dimusnahkan
Membuat laporan
pemusnahan arsip
berdasarkan berita
acara pemusnahan
Memeriksa,
menganalisa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
SetujuMendokumentasika
n laporan
Melakukan cek
fisik
Membuat surat
persetujuan
pemusnahan
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
SetujuMengirim surat
Menerima surat
Mengirim surat
persetujuan
pemusnahan
Penataan Arsip Inaktif
Ya
Tidak
TidakYa
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 47
3.2.1.5 Penanganan Akseptasi Konsep Verbal
Unit Kerja Arsiparis Kepala Departemen
Administrasi BPJS
Kesehatan
Sekretaris BPJS
Kesehatan
DireksiKepala
Departemen
Hubungan
Internal
Mengirim surat
Memberi nomor
surat dan stempel
Membuat label
alamat surat pada
amplop
Melakukan inisiasi
penanganan surat
keluar
Mengirim KV
beserta tanda
terima
Menerima KV dan
menandatangani
tanda terima
Memberikan arahan
dan ditindak lanjuti
Mencatat dalam
agenda masuk
Memeriksa konsep
surat
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Memberikan
persetujuan
Ada Perbaikan
KVMelakukan
perbaikan KV
Memberikan
akseptasi konsep
verbal
Membuat net surat
keluar
Menandatangani
surat
Menerima surat
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Tidak
Ya Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 48
3.2.1.6 Penanganan dan Pengembangan SIKD
Arsiparis Kepala
Departemen
Administrasi BPJS
Kesehatan
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Grup Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Direktur SDM dan
Umum
Arsip Nasional
Republik
Indonesia
Menerima
sosialisasi SIKD
dari ANRI
Melakukan
sosialisasi
Melakukan ujicoba
dan bimbingan
teknis SIKD
Membuat telaahan
usulan SIKD
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengadakan rapat
teknis
pengembangan
SIKD (dengan Grup
TIK dan ANRI)
Melakukan
pengembangan
SIKD
Melakukan uji coba
Membuat laporan
dan mengusulkan
penggunaan SIKD
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Setuju
Menyetujui dan
memberikan
pengesahan
Menerima laporan
Melakukan
sosialisasi dan
Implementasi
Tidak Ya
Tidak
YaTidak
YaTidak
YaTidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 49
3.2.1.7 Penanganan Surat Masuk dan Perpindahan Surat di Unit Pengolah
Arsiparis Staf Departemen Kepala
Departemen
Kepala GrupUnit Pengolah
Mengirimkan surat
ke unit kerja dan
Divisi Regional
Menerima surat
masuk
Mengecek daftar
surat masuk dan
menandatangani
tanda terima atau
kartu kendali
Menyimpan tanda
terima atau kartu
kendali
Mencatat dalam
agenda dan
memberi nomor
agenda surat
masuk
Memberikan lembar
disposisi
Menyampaikan
surat
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mencatat disposisi
dan melakukan
scan surat masuk
Menyampaikan
surat
Menindaklanjuti
disposisi
Menindaklanjuti
disposisi
Pengelolaan Surat Masuk
Mencetak KK dan ID
untuk dilampirkan
pada surat
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 50
3.2.1.8 Penataan Arsip Aktif Unit Pengolah
Staf Departemen Kepala
Departemen
Melakukan inisiasi
penataan arsip
Mempersiapkan
sarana arsip (folder,
sekat, filling
kabinet, dll)
Memilah dan
meneliti arsip
mengelompokkan
arsip
Memberkaskan
arsip kedalam
folder
Melakukan
klasifikasi arsip
Memberikan indeks
arsip
Menyusun dan
menyimpan arsip
kedalam filling
cabinet
Mendata dan
membuat daftar
arsip aktif yang
disimpan dalam
filling cabinet
Menyusun laporan
daftar arsip aktif
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
laporan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 51
3.2.1.9 Penataan Arsip Inaktif
Arsiparis Kepala
Departemen
Administrasi BPJS
Kesehatan
Melakukan inisiasi
penataan arsip
inaktif
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mempersiapkan
sarana arsip (folder,
sekat, filling
kabinet, dll)
Memilah dan
meneliti arsip
inaktif sesuai
dengan jadwal
retensi arsip (RTA)
Mengelompokkan
arsip (disimpan
atau dimusnahkan)
DisimpanPemusnahan Arsip Inaktif
Melakukan
pemberkasan arsip
kedalam folder
Melakukan
klasifikasi arsip
Memberikan indeks
arsip
Memasukan folder
yang berisi arsip
kedalam boks
Menempelkan label
pada boks
Menyusun boks
kedalam rak arsip
sesuai urutan dan
klasifikasi
Menempelkan label
pada rak
Membuat daftar
arsip inaktif yang
disimpan di Record
Center
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n daftar arsip inaktif
Dimusnahkan
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 52
3.2.1.10 Pengelolaan Arsip Aktif
Unit Pengolah Arsiparis Kepala
Departemen
Administrasi BPJS
Kesehatan
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Mengirimkan
laporan
Melakukan inisiasi
pengelolaan arsip
Menerima laporan
daftar arsip aktif
secara berkala
Melakukan
rekapitulasi daftar
arsip aktif
Membuat surat
reminder atau
feedback penataan
arsip aktif
Memeriksa,
menganalisa dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
SetujuMengirimkan surat
reminder
pengelolaan arsip
aktif dan
melakukan
pembinaan
Menerima surat
reminder penataan
aktif dan
pembinaan
Ya
Tidak Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 53
3.2.1.11 Pengelolaan Surat Masuk
Unit Pengolah Arsiparis Kepala Departemen
Administrasi BPJS
Kesehatan
Pihak Eksternal Divisi Regional,
Kantor Cabang
Menerima surat
masuk
Mengarahkan surat
sesuai tujuannya
Surat untuk
DireksiMengarahkan ke
unit kerja atau
pengolah terkait
dan memberikan
paraf
Melakukan
pemilahan surat
masuk
Melakukan
pencatatan atau input
kedalam agenda
Membuat tanda
terima surat masuk
dari laporan pada SIM
kearsipan
Menyampaikan
surat ke unit kerja
disertai tanda
terima
Menerima surat
masuk dan
memberikan tanda
tangan pada tanda
terima
Mencetak KK dan ID
untuk dilampirkan
pada surat
Menyimpan tanda
terima atau
melakukan
dokumentasi
Melakukan inisiasi
penanganan surat
masuk
Memberikan arahan
dan ditindak lanjuti
Penanganan Surat Masuk
untuk Direksi
Penanganan Surat Masuk
dan Perpindahan Surat di
Unit Pengolah
Mengirim surat
atau fax atau email
Mengirim surat
atau fax atau email
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 54
3.2.1.12 Penyerahan atau Akuisisi Arsip Statis
Arsiparis Tim Akuisisi Arsip
Statis
Kepala Departemen
Administrasi BPJS
Kesehatan
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Direktur SDM dan
Umum
Arsip Nasional
Republik
Indonesia
Membentuk dan
mengusulkan tim
akuisisi arsip statis
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMelakukan
inventarisasi dan
membuat daftar
arsip statis
Menyelenggarakan
rapat pembahasan
akuisisi arsip statis
Mengusulkan
akuisisi arsip statis
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
menandatangani
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Memeriksa dan
menyetujui usulan
akuisisi arsip statis
Setuju
Setuju
Setuju
Menyelenggarakan
akuisisi arsip statis
Menerima akuisisi
arsip statis
Membuat berita
acara akuisisi arsip
statis
Membuat laporan
akuisisi arsip statis
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 55
3.2.1.13 Penyiapan Materi Rapat Manajemen
Staf Administrasi
BPJS Kesehatan
Kepala
Departemen
Administrasi BPJS
Kesehatan
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Menerima rekapan
hasil laporan rutin
pelaksanaan
program dari Grup
PEO
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menggandakan
materi rapat
manajemen
Menyusun surat
pengantar
penyampaian
laporan rutin
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Direksi
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 56
3.2.1.14 Penyusunan Surat Keluar dan Akseptasi
Unit Kerja Staf Departemen Kepala
Departemen
Kepala Grup
Menerima disposisi
dan menjawab
surat
Membuat konsep
verbal surat keluar
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi
Memberikan
disposisi agar KV
diakseptasi
Melaksanakan
akseptasi
Menerima
akseptasi
Membuat net surat
keluar
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memberi nomor
surat dan stempel
Membuat label
alamat surat pada
amplop
Mengirim surat
Menerima masukan
Setuju
Setuju
Melakukan inisiasi
penyusunan surat
keluar
Setuju
Ya
Tidak
YaTidak
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 57
3.2.1.15 Perawatan Arsip Aktif
Unit Pengolah Arsiparis Kepala
Departemen
Administrasi BPJS
Kesehatan
Melakukan
pemeriksaan
kondisi arsip
Melakukan
penataan ulang
(bila diperlukan)
Melakukan
pembersihan arsip
(bila diperlukan)
Membuat surat
atau laporan
kondisi arsip
apabila terdapat
kebutuhan tindakan
arsip
Menyampaikan
surat atau laporan
kondisi arsip
Menindaklanjuti
usulan unit
pengolah
Menerima surat
atau laporan
kondisi arsip
Memberikan
disposisi dan
arahan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 58
3.2.1.16 Perawatan Arsip Inaktif
Arsiparis Kepala Departemen
Administrasi BPJS
Kesehatan
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Melakukan
pemeriksaan arsip
inaktif
Melakukan analisa
terhadap informasi
yang diperoleh dari
hasil pemeriksaan
Memberikan
rekomendasi dan
mengusulkan
tindakan
pemeliharaan arsip
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan
tindakan
pemeliharaan arsip
sesuai dengan
persetujuan dan
rekomendasi
Melakukan
pembersihan arsip
(bila diperlukan)
Melakukan
penataan ulang
(bila diperlukan)
Melakukan
preservasi (bila
diperlukan)
Melakukan
fumigasi (bila
diperlukan)
Melakukan
pengamanan arsip
dengan
memperhatikan
aspek keamanan
baik fisik maupun
informasi
Melaporkan
tindakan
pemeliharaan arsip
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Mendokumentasika
n laporan
Tidak Ya
Tidak
Ya
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 59
3.2.1.17 Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)
Arsiparis Kepala
Departemen
Administrasi BPJS
Kesehatan
Unit Pengolah
Menerima surat
masuk
Memeriksa dan
mengarahkan surat
yang ditujukan
kepada direksi
Melakukan entri
surat masuk
kedalam SIKD dan
diarahkan pada unit
pengolah (Secara
sistem atau
konvensional)
Menerima surat
masuk
Mencatat surat
masuk kedalam
sistem SIKD
Menyampaikan
surat masuk
kepada pimpinan
UP
Mengelola data
surat dan
memonitor regulasi
surat
Pimpinan UP
memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Staf menerima
surat dan
melakukan entri
sistem SIKD
Staf UP
menindaklanjuti
surat masuk dan
membuat konsep
surat dan KV
Pimpinan UP
menyetujui konsep
dan KV surat
Staf membuat nett
surat
Pimpinan UP
menandatangani
surat keluar
Staf UP melakukan
entri surat keluar
melalui aplikasi
SIKD dan
mengirimkan surat
ke tujuannya
Mengelola data
surat dan
memonitor regulasi
surat
Mengelola data
surat dan
memonitor regulasi
surat
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 60
3.2.2 Departemen Hubungan Internal
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 61
3.2.2.1 Distribusi Newsletter & Media Internal
Staf Hubungan
Internal
Kepala
Departemen
Hubungan
Internal
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Grup SDS dan
Umum
Membuat daftar
distribusi majalah
Memberikan paraf Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
menandatangani
Mengirimkan surat
pengantar dan
daftar distribusi ke
Grup SDS
Menerima surat
pengantar dan
surat daftar
distribusi
Mendistribusikan
majalah
Setuju
Setuju
Melakukan inisiasi
pendistribusian
majalah
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 62
3.2.2.2 Komunikasi Internal Menggunakan Teknologi Informasi
Staf Hubungan
Internal
Kepala
Departemen
Hubungan
Internal
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Direksi
Menerima informasi
atau kebijakan baru
Menyusun konsep
pesan surat atau
pengumuman
Memberikan
disposisi dan
arahan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan pesan
surat atau
pengumuman
melalui
penggunaan
teknologi informasi
(SMS, BBM,
Email, dll)
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 63
3.2.2.3 Monitoring Area of Improvement (AOI)
Unit Kerja Staf Hubungan
Internal
Analis Hubungan
Internal
Kepala
Departemen
Hubungan
Internal
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Menerima hasil self
asessment GG
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyusun surat
penyampaian Area
Of Improvement
(AOI) ke unit kerja
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan ke
unit kerja terkait
Menerima hasil
tindaklanjut AOI
dan mencatat hasil
tindaklanjut AOI
Menindaklanjuti
hasil AOIMenyampaikan
hasil tindaklanjut
AOI
Menyusun surat
konfirmasi
tindaklanjut AOI
(apabila tidak
ditindaklanjuti)
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan ke
unit kerja terkait
Menerima surat
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 64
3.2.2.4 Pelaksanaan Kegiatan Sosial Bagi Pegawai dan Mantan Pegawai (bersifat rutin)
Staf Hubungan
Internal
Kepala
Departemen
Hubungan
Internal
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Pihak yang
berkepentingan
Analis Hubungan
Internal
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
kegiatan sosial
Menyusun daftar
ulang tahun
pegawai, direksi,
dewan direksi,
mantan dewan
pengawas, dan
mantan dewan
pengawas
Menyusun
pengadaan souvenir
dan karangan
bunga
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyusun konsep
ucapan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMelakukan
pemesanan
karangan bunga
Menyampaikan
kepada pihak yang
bersangkutan
Menerima karangan
bunga
Menandatangani
tanda terima
barang
Menerima tanda
terima
Membuat laporan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 65
3.2.2.5 Pelaksanaan Kegiatan Sosial Bagi Pegawai, Mantan pegawai (bersifat tidak rutin)
Pihak Ketiga Pihak yang
berkepentingan
Staf Hubungan
Internal
Kepala
Departemen
Hubungan
Internal
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Menerima
undangan atas
nama direksi
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
pemesanan
karangan bunga
Menerima
pemesanan
karangan bunga
Mengirimkan
karangan bunga
Menerima karangan
bunga
Membuat tanda
terima
Menerima laporan
pengiriman
Melakukan
pencatatan bukti
pengiriman
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 66
3.2.2.6 Pelaksanaan Rapat Manajemen
Staf Hubungan
Internal
Departemen
Protokoler
Kepala
Departemen
Hubungan
Internal
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Direksi
Menyusun agenda
rapat
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat undangan
dan permintaan
materi dari unit
kerja terkait
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan
undangan kegiatan
Melakukan
pemeriksaan
sarana dan
prasarana
Membuat daftar
hadir
Membuat notulensi
hasil rapat
Melaksanakan
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan ke
Direksi
Mendokumentasika
n sebagai arsip Menerima notulen
Tidak Ya
Tidak
Ya
TidakYa
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 67
3.2.2.7 Pembentukan Komite Etik
Staf Hubungan
Internal
Komite Etik Analis Hubungan
Internal
Kepala Departemen
Hubungan Internal
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Direktur Utama
Menentukan calon
anggota tim
Melakukan inisiasi
pembentukan tim
pembekalan
change agent
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyusun konsep
surat keputusan
(SK) tim
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Menetapkan SK
Tim
Mendistribusikan
SK Tim
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Menerima SK Tim
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 68
3.2.2.8 Penanganan Surat Masuk untuk Direksi
Staf Hubungan
Internal
Analis Hubungan
Internal
Kepala Departemen
Hubungan InternalSekretaris BPJS
Kesehatan
DireksiArsiparis
Menyampaikan
surat ke unit kerja
disertai tanda
terima
Menerima surat
Melakukan inisiasi
penanganan surat
masuk untuk
Direksi
Memberikan arahan
dan ditindak lanjuti
Melakukan
telaahan terhadap
surat masuk untuk
Direksi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
surat dan telaahan
ke Direksi
Menerima surat
dan telaahan
Mendisposisikan
surat
Pengelolaan Surat Masuk
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 69
3.2.2.9 Penerbitan Newsletter dan Media Internal
Staf Hubungan
Internal
Kepala
Departemen
Hubungan
Internal
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Pihak Ketiga Unit Kerja Direktur UtamaAnalis Hubungan
Internal
Grup SDS dan
Umum
Menindaklanjuti
RKA newsletter
yang telah disetujui
Menindaklanjuti
disposisi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Membuat proposal
dan surat terkait
proses pengadaan
newsletter
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Mengirim surat
terkait pengadaan
newsletter ke Grup
SDS dan Umum
Merancang materi
alternatif desain
layout
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi
Menerima disposisiMenerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Mengirim
persetujuan
rancangan materi
desain dan layout
Menerima
rancangan materi
desain dan layout
Melakukan
pencetakan
newsletter
Menerima
newsletter
Membuat daftar
distribusi
newsletter
Menerima
newsletter
Setuju
Setuju
Membuat contoh
newsletter
Menerima contoh
newsletter
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju
Memberikan
disposisi
Menerima disposisiMenerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Mengirimkan
contoh newsletter
yang telah
dikoreksi
Menerima contoh
newsletter yang
telah dikoreksi
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Mengirimkan surat
pengantar dan
daftar distribusi ke
Grup SDS
Mendistribusikan
newsletter
Tidak
Ya
YaTidak
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
YaTidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 70
3.2.2.10 Penunjukkan Direksi Penanggungjawab GG
Staf Hubungan
Internal
Analis Hubungan
Internal
Kepala
Departemen
Hubungan
Internal
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Melakukan inisiasi
penunjukkan
direksi
penanggungjawab
GG
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyusun rencana
kegiatan
Melakukan
pembahasan
dengan Direksi
Melakukan
pembahasan
dengan Direksi
Menerima
penunjukkan
direksi tentang
direksi penanggung
jawab GG
Melanjutkan pada
proses penyusunan
draft peraturan atau
keputusan Direksi
Unit kerja di Grup
KumReg
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 71
3.2.2.11 Penyusunan Kode Etik
DireksiKomite EtikUnit Kerja Staf Hubungan
Internal
Analis Hubungan
Internal
Kepala
Departemen
Hubungan
Internal
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Melakukan inisiasi
penyusunan kode
etik
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
identififikasi budaya
perusahaan
kedalam perilaku
kerja
Melakukan
identifikasi
peraturan
perusahaan
Melakukan analisa
dari identifikasi
yang dilakukan
Menyusun
pedoman perilaku
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Mengirimkan
undangan
Menerima
undangan
Melakukan
pembahasan
pedoman perilaku
Memberikan
rekomendasi terkait
pedoman perilaku
Menerima draft
pedoman perilaku
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Menyusun draft
kode etik
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Menandatangani
ketetapan kode etik
Mendistribusikan
ketetapan kode etik
Menerima
ketetapan kode etik
Melakukan
sosialisasi kode
etik
Tidak Tidak
YaYa
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 72
3.2.2.12 Penyusunan Materi Newsletter
Unit Kerja Staf Hubungan
Internal
Kepala
Departemen
Hubungan
Internal
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Tim Penyusunan
Newsletter
Direktur SDM dan
Umum
Melakukan inisiasi
penyusunan materi
newsletter
Melakukan
koordinasi
pelaksanaan
penyusunan materi
newsletter
Membuat konsep
undangan dan surat
terkait proses
penyusunan materi
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Menerima disposisi
dan telaah
disposisi
Mempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Membuat notulen
rapat dan draft
materi hasil
pembahasan tim
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Mengirim surat
persetujuan
Menerima notulen
rapat dan draft
materi
Menerima notulen
rapat dan draft
materi
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 73
3.2.2.13 Penyusunan Materi Publikasi Internal
Staf Hubungan
Internal
Analis Hubungan
Internal
Kepala
Departemen
Hubungan
Internal
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Melakukan inisiasi
penyusunan materi
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
pengumpulan
materi
Melakukan seleksi
materi
Memberikan
rekomendasi materi
Memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan editing
materi
Memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menyimpan materi
Tidak Ya
Tidak
Ya
TidakYa
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 74
3.2.2.14 Sosialisasi Visi Misi dan Budaya Perusahaan
Unit Kerja Staf Hubungan
Internal
Analis Hubungan
Internal
Kepala
Departemen
Hubungan
Internal
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Direksi
Melakukan inisiasi
soaislisasi visi misi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMemberikan arahanMenyiapkan
konsep materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui materi
Setuju
Setuju
Mempersiapkan
pelaksanaan
Melaksanakan
kegiatan
Menyusun laporan
kegiatan
Menyetujui laporan
kegiatan
Menyetujui laporan
kegiatan
Menyetujui laporan
kegiatan
Setuju
Setuju
Evaluasi Pemahaman Visi
Misi
Tidak
Ya
TidakYa
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 75
3.2.2.15 Tindak Lanjut Hasil Self Asessment GG
Staf Hubungan
Internal
Analis Hubungan
Internal
Kepala
Departemen
Hubungan
Internal
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Pihak yang
berkepentingan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menerima hasil self
asessment GG
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun konsep
surat penyampaian
Area Of
Improvement (AOI)
ke pihak terkait
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan AOI
ke pihak terkait
Menerima AOI
TidakYa
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 76
3.2.3 Departemen Protokoler
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 77
3.2.3.1 kunjungan Kerja Direksi atau Dewan Pengawas
Divisi Regional DireksiStaf Protokoler Kepala
Departemen
Protokoler
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Membuat jadwal
kunjungan kerja
Memeriksa jadwal
kunjungan kerja
dan memberikan
paraf
Memeriksa dan
memberi paraf
Membuat surat
pemberitahuan
kunjungan kerja
Memeriksa dan
menandatangani
Mengirimkan surat
pemberitahuan dan
jadwal kunjungan
kerja
Menerima jadwal
kunjungan kerja
Mempersiapkan
kunjungan kerja
Pelaksanaan
kunjungan kerja
Menerima disposisiMenerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memeriksa,
menganalisa dan
memberi paraf
Memeriksa,
menganalisa dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memberikan
disposisi
Menerima disposisiMenerima disposisi
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Melakukan inisiasi
untuk melakukan
kunjungan
Membuat draft
sambutan Direksi
Tidak
Tidak Ya
Ya
YaTidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 78
3.2.3.2 Pelaksanaan Survey Efektifitas Output Keprotokoleran
Staf Protokoler Kepala
Departemen
Protokoler
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Direksi
Menyusun format
kuisioner untuk
survey kepuasan
Melakukan inisiasi
survey efektifitas
output
keprotokoleran
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendistribusikan
kuisioner
Menerima kuisioner
Mengisi kuisionerMengumpulkan
kuisioner
Melakukan
rekapitulasi hasil
kuisioner
Membuat laporan
hasil survey
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
laporan ke Direksi
Menerima laporan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 79
3.2.3.3 Pelaksanaan Survey Efektifitas Proses Keprotokoleran
Staf Protokoler Kepala
Departemen
Protokoler
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Mengisi formulir
(perencanaan
kegiatan)
Membandingkan
realisasi kegiatan
dengan
perencanaan
Menyusun laporan
hasil evaluasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
atasan langsung
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 80
3.2.3.4 Pelantikan dan Sumpah Jabatan
Rohaniawan Sekretaris BPJS
Kesehatan
Grup MSDMStaf Protokoler Kepala
Departemen
Protokoler
Menghubungi
Rohaniawan
Menerima
permintaan
pelantikan
Memberikan
persetujuan
Menyiapkan sarana
dan prasarana
Membuat
sambutan Direksi
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Melaksanakan
pelantikan dan
sumpah jabatan
Mengirim surat
permintaan
pelantikan untuk
pegawai yang
mendapatkan SK
Menerima surat
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisiMembuat surat
-surat terkait
pelantikan
Membuat laporan
dan dokumentasi
kegiatan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 81
3.2.3.5 Penanganan Duka Cita
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Staf Protokoler Kepala
Departemen
Protokoler
Menerima berita
duka cita
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun materi
duka cita
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pengumuman berita
duka cita
Melakukan kontak
dengan pihak
ketiga untuk
pengiriman
karangan bunga
Menyusun jadwal
keberangkatan
Direksi yang mau
melayat
Melakukan
konfirmasi jadwal
ke Direksi
Menyusun dan
mengatur
pemakaman
Menyiapkan
naskah sambutan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMelakukan
koordinasi dengan
Departemen
Rumah Tangga
untuk membantu
persiapan di rumah
duka
Melakukan
koordinasi dengan
unit terkait
Melakukan
konfirmasi dengan
Grup SDM untuk
persiapan uang
duka
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 82
3.2.3.6 Persetujuan Kunjungan Kerja
Unit Kerja Sekretaris BPJS
Kesehatan
DireksiStaf Protokoler Kepala
Departemen
Protokoler
Menerima surat
permohonan
kunjungan kerja
dari pihak luar
Membuat telaah
maksud kunjungan
dan siapa yang
menerima
Menerima telaahan
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Menerima telaahan
Setuju
Menyampaikan ke
Grup KomHal
SetujuMemperbaiki
telaahan
Memperbaiki
telaahan
Menerima disposisi
penolakan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat konsep
surat balasan
penolakan
Setuju
Memeriksa dan
memberi paraf
Menandatangani
surat balasan
penolakan
Mengirimkan surat
balasan penolakan
ke pihak eksternal
Melakukan inisiasi
penerimaan
kunjungan kerja
Menerima
persetujuan
kunjungan
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 83
3.2.3.7 Upacara
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Unit Kerja DireksiStaf Protokoler Kepala
Departemen
Protokoler
Membuat undangan
untuk upacara
Memeriksa dan
memberikan paraf
undangan
Mengirimkan
undangan
Menerima
undangan upacara
Memeriksa sarana
dan prasarana
upacara
Membuat konsep
sambutan upacara
Memeriksa dan
memberikan paraf
pada konsep
sambutan upacara
Pelaksanaan
upacara
Memeriksa dan
memberikan paraf
pada konsep
sambutan upacara
Setuju
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
upacara
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Setuju
Memeriksa dan
menandatangani
Memberikan
disposisi
Menerima disposisiMenindaklanjuti
disposisi
Membuat laporan
dan dokumentasi
kegiatan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak
Ya
Tidak
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 84
4 2 DIREKTORAT KEPESERTAAN DAN PEMASARAN
4.1 Grup Kepesertaan
4.1.1 Departemen Administrasi Kepesertaan I
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 85
4.1.1.1 Kegiatan Purifikasi I
Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Menerima umpan
balik data dari
fungsi TSI
Melakukan analisa
akurasi data
Memberikan
rekomendasi
purifikasi data
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
usulan purifikasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
usulan purifikasi ke
fungsi TIK
Menerima hasil
purifikasi dari Grup
TIK dan membuat
konsep surat
feedback ke Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
kegiatan
Ya
Tidak
YaTidak
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 86
4.1.1.2 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Identitas Peserta I
Divisi Regional Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Mengirim laporan Menerima laporan Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Setuju
Setuju
Memberikan
disposisi dan
arahan garis besar
Melakukan analisa
Melakukan koreksi
atau menyetujui
hasil analisa dan
konsep laporan
Menerima
persetujuan konsep
laporan
Melakukan
finalisasi laporan
Memberikan
persetujuan
finalisasi laporan
Memberikan
persetujuan
finalisasi laporan
PTKD dan
distribusi umpan
balik
Menerima umpan
balik
Menerima
tembusan umpan
balik
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 87
4.1.1.3 Penetapan Jumlah Kapitasi I
Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Menerima data
hasil perhitungan
data kapitasi
Melakukan analisa
data dan
memverifikasi PPK
aktif dan non aktif
Membuat berita
acara hasil
perhitungan
kapitasi bersama
Grup TIK
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Approval hasil
verifikasi data
kapitasi untuk di
upload di FTP
Melakukan inisiasi
penetapan jumlah
kapitasi
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 88
4.1.1.4 Pengelolaan Keabsahan Validitas Peserta I
Staf Administrasi
Kepesertaan
Database
Administrator
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Mengirimkan data
hasil perhitungan
data kepesertaan
Menerima data
hasil perhitungan
data kepesertaan
Melakukan analisa
data
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan validasi
data
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyerahkan ke
Grup TSI untuk
dilakukan flag
keabsahan peserta
Menerima data
hasil approval untuk
dilakukan flag
keabsahan peserta
Menerima data
Pemberian Sanksi Administratif (Denda) Ketidakpatuhan
Pendaftaran atau Perubahan Data Peserta Kantor Cabang
Melakukan inisiasi
pengelolaan
keabsahan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 89
4.1.1.5 Pengembangan Desain FDIP dan FPDP I
Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan analisa
kebutuhan desain
Memberikan
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
rancangan desain
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan
rancangan desain
Melakukan inisiasi
pengembangan
desain
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Ya
Tidak
YaTidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 90
4.1.1.6 Pengembangan Desain Identitas Peserta I
Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan analisa
kebutuhan desain
Memberikan
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
rancangan desain
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan
rancangan desain
Melakukan inisiasi
pengembangan
desain
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Ya
Tidak
YaTidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 91
4.1.1.7 Pengembangan Tempat Pendaftaran peserta I
Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Melakukan analisa
kebutuhan desain
Mengumpulkan
data dan informasi
Memberikan
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
rancangan desain
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan
rancangan desain
Melakukan inisiasi
pengembangan
tempat pendaftaran
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 92
4.1.1.8 Penyediaan Identitas Peserta dan Penyediaan Formulir Daftar Isian Peserta dan Formulir Perubahan Data Peserta I
Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Grup SDS dan
Umum
Menyusun konsep
usulan pengadaan
Menyetujui konsep
usulan pengadaan
Menyetujui konsep
usulan pengadaan
Setuju
Setuju
Melakukan inisiasi
kebutuhan FDIP,
FDPDP
Menyusun rencana
kebutuhan dan
biaya
Melakukan analisa
kebutuhan dan
biaya
Menghitung jumlah
kebutuhan dan
biaya
Melakukan
finalisasi usulan
pengadaan
Memberikan
persetujuan
finalisasi usulan
pengadaan
Memberikan
persetujuan
finalisasi usulan
pengadaan
PTKD dan
distribusi usulan
pengadaan
Menerima usulan
pengadaan
Menerima
tembusan usulan
pengadaan
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 93
4.1.1.9 Penyusunan Kebijakan (Alur Kerja Umum) I
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Melakukan inisiasi
penyusunan
kebijakan
Mengumpulkan
data dan referensi
Melakukan analisis
dan memilih
referensi dan
informasi yang
relevan
Menyusun konsep
kebijakan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menyusun konsep
kebijakan dalam
bentuk produk
hukum (finalisasi)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menggandakan
ketetapan
kebijakan
Mendistribusikan
ketetapan
kebijakan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 94
4.1.1.10 Penyusunan Kebijakan Dokumentasi Formulir Kepesertaan I
Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan analisa
data dan informasi
Memberikan
rekomendasi
Membuat konsep
kebijakan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pembahasan
konsep kebijakan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendistribusikan
ke unit kerja
Melakukan inisiasi
penyusunan
kebijakan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 95
4.1.1.11 Perubahan Kebijakan (Alur Kerja Umum) I
Unit Kerja Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Menyusun konsep
perubahan
kebijakan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Meminta masukan
dari unit kerja
terkait
Melakukan
komunikasi melalui
workshop, Focus
Group Discussion,
Brainstorming,
wawancara
Memberikan
masukan
Menerima masukan
Melakukan analisa
Menyusun konsep
kebijakan dalam
bentuk produk
hukum (finalisasi)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menggandakan
ketetapan
kebijakan yang
telah diperbaiki
Mendistribusikan
ketetapan
kebijakan yang
telah diperbaiki
Menerima
ketetapan
kebijakan yang
telah diperbaiki
Melaksanakan
sosialisasi
Melakukan inisiasi
perubahan
kebijakan
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 96
4.1.1.12 Review Kebijakan (Alur Kerja Umum) I
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Melakukan inisiasi
review kebijakan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan analisa
dan memilih
referensi dan
informasi yang
relevan
Memberikan
rekomendasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menyusun konsep
perubahan
kebijakan
Setuju
Setuju
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 97
4.1.1.13 Sosialisasi Kebijakan (Alur Kerja Umum) I
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala GrupUnit Kerja
Melakukan inisiasi
untuk sosialisasi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun jadwal,
tempat dan peserta
sosialisasi
Menyiapkan sarana
dan prasarana
Menyusun materi
sosialisasi
Membuat konsep
surat undangan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Mengirimkan
undangan
Menerima
undangan
Melaksanakan
sosialisasi
Menyusun laporan
sosialisasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Melakukan
dokumentasi
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 98
4.1.1.14 Umpan Balik Laporan Penggunaan & Stok Blanko I
Divisi Regional Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Mengirim laporan Menerima laporan Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan analisa
Menyusun konsep
umpan balik
Menyetujui konsep
umpan balik
Menyetujui konsep
umpan balik
Setuju
Setuju
Menerima umpan
balik
Memberikan
disposisi dan
arahan garis besar
Menerima
persetujuan konsep
laporan
Melakukan
finalisasi laporan
Memberikan
persetujuan
finalisasi laporan
Memberikan
persetujuan
finalisasi laporan
Mengirimkan
umpan balik
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 99
4.1.1.15 Update Data Oleh Instansi atau Perusahaan I
PIC Peserta
Kelompok (BU,
Pemda BKD,
Pemda
Jamkesda)
Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Database
Administrator
Mengirimkan
database peserta
beserta usulan
perubahan
Menerima data
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Memeriksa
kelengkapan data
Melakukan
rekapitulasi data
bermasalah
Melakukan
feedback data
bermasalah
Menerima feedback
data bermasalah
Membuat konsep
berita acara
penerimaan data
Memberikan
approval
Menyerahkan data
ke Grup TSI untuk
updating data
Menerima data dari
kepesertaan
Melakukan update
data
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
update data
Setuju
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 100
4.1.2 Departemen Administrasi Kepesertaan II
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 101
4.1.2.1 Kegiatan Purifikasi II
Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Menerima umpan
balik data dari
fungsi TSI
Melakukan analisa
akurasi data
Memberikan
rekomendasi
purifikasi data
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
usulan purifikasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
usulan purifikasi ke
fungsi TIK
Menerima hasil
purifikasi dari Grup
TIK dan membuat
konsep surat
feedback ke Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
kegiatan
Ya
Tidak
YaTidak
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 102
4.1.2.2 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Identitas Peserta II
Divisi Regional Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Mengirim laporan Menerima laporan Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Setuju
Setuju
Memberikan
disposisi dan
arahan garis besar
Melakukan analisa
Melakukan koreksi
atau menyetujui
hasil analisa dan
konsep laporan
Menerima
persetujuan konsep
laporan
Melakukan
finalisasi laporan
Memberikan
persetujuan
finalisasi laporan
Memberikan
persetujuan
finalisasi laporan
PTKD dan
distribusi umpan
balik
Menerima umpan
balik
Menerima
tembusan umpan
balik
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 103
4.1.2.3 Penetapan Jumlah Kapitasi II
Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Menerima data
hasil perhitungan
data kapitasi
Melakukan analisa
data dan
memverifikasi PPK
aktif dan non aktif
Membuat berita
acara hasil
perhitungan
kapitasi bersama
Grup TIK
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Approval hasil
verifikasi data
kapitasi untuk di
upload di FTP
Melakukan inisiasi
penetapan jumlah
kapitasi
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 104
4.1.2.4 Pengelolaan Keabsahan Validitas Peserta II
Staf Administrasi
Kepesertaan
Database
Administrator
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Mengirimkan data
hasil perhitungan
data kepesertaan
Menerima data
hasil perhitungan
data kepesertaan
Melakukan analisa
data
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan validasi
data
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyerahkan ke
Grup TSI untuk
dilakukan flag
keabsahan peserta
Menerima data
hasil approval untuk
dilakukan flag
keabsahan peserta
Menerima data
Pemberian Sanksi Administratif (Denda) Ketidakpatuhan
Pendaftaran atau Perubahan Data Peserta Kantor Cabang
Melakukan inisiasi
pengelolaan
keabsahan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 105
4.1.2.5 Pengembangan Desain FDIP dan FPDP II
Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan analisa
kebutuhan desain
Memberikan
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
rancangan desain
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan
rancangan desain
Melakukan inisiasi
pengembangan
desain
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Ya
Tidak
YaTidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 106
4.1.2.6 Pengembangan Desain Identitas Peserta II
Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan analisa
kebutuhan desain
Memberikan
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
rancangan desain
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan
rancangan desain
Melakukan inisiasi
pengembangan
desain
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Ya
Tidak
YaTidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 107
4.1.2.7 Pengembangan Tempat Pendaftaran peserta II
Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Melakukan analisa
kebutuhan desain
Mengumpulkan
data dan informasi
Memberikan
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
rancangan desain
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan
rancangan desain
Melakukan inisiasi
pengembangan
tempat pendaftaran
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 108
4.1.2.8 Penyediaan Identitas Peserta dan Penyediaan Formulir Daftar Isian Peserta dan Formulir Perubahan Data Peserta II
Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Grup SDS dan
Umum
Menyusun konsep
usulan pengadaan
Menyetujui konsep
usulan pengadaan
Menyetujui konsep
usulan pengadaan
Setuju
Setuju
Melakukan inisiasi
kebutuhan FDIP,
FDPDP
Menyusun rencana
kebutuhan dan
biaya
Melakukan analisa
kebutuhan dan
biaya
Menghitung jumlah
kebutuhan dan
biaya
Melakukan
finalisasi usulan
pengadaan
Memberikan
persetujuan
finalisasi usulan
pengadaan
Memberikan
persetujuan
finalisasi usulan
pengadaan
PTKD dan
distribusi usulan
pengadaan
Menerima usulan
pengadaan
Menerima
tembusan usulan
pengadaan
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 109
4.1.2.9 Penyusunan Kebijakan (Alur Kerja Umum)
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Melakukan inisiasi
penyusunan
kebijakan
Mengumpulkan
data dan referensi
Melakukan analisis
dan memilih
referensi dan
informasi yang
relevan
Menyusun konsep
kebijakan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menyusun konsep
kebijakan dalam
bentuk produk
hukum (finalisasi)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menggandakan
ketetapan
kebijakan
Mendistribusikan
ketetapan
kebijakan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 110
4.1.2.10 Penyusunan Kebijakan Dokumentasi Formulir Kepesertaan II
Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan analisa
data dan informasi
Memberikan
rekomendasi
Membuat konsep
kebijakan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pembahasan
konsep kebijakan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendistribusikan
ke unit kerja
Melakukan inisiasi
penyusunan
kebijakan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 111
4.1.2.11 Perubahan Kebijakan (Alur Kerja Umum)
Unit Kerja Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Menyusun konsep
perubahan
kebijakan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Meminta masukan
dari unit kerja
terkait
Melakukan
komunikasi melalui
workshop, Focus
Group Discussion,
Brainstorming,
wawancara
Memberikan
masukan
Menerima masukan
Melakukan analisa
Menyusun konsep
kebijakan dalam
bentuk produk
hukum (finalisasi)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menggandakan
ketetapan
kebijakan yang
telah diperbaiki
Mendistribusikan
ketetapan
kebijakan yang
telah diperbaiki
Menerima
ketetapan
kebijakan yang
telah diperbaiki
Melaksanakan
sosialisasi
Melakukan inisiasi
perubahan
kebijakan
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 112
4.1.2.12 Review Kebijakan (Alur Kerja Umum)
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Melakukan inisiasi
review kebijakan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan analisa
dan memilih
referensi dan
informasi yang
relevan
Memberikan
rekomendasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menyusun konsep
perubahan
kebijakan
Setuju
Setuju
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 113
4.1.2.13 Sosialisasi Kebijakan (Alur Kerja Umum)
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala GrupUnit Kerja
Melakukan inisiasi
untuk sosialisasi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun jadwal,
tempat dan peserta
sosialisasi
Menyiapkan sarana
dan prasarana
Menyusun materi
sosialisasi
Membuat konsep
surat undangan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Mengirimkan
undangan
Menerima
undangan
Melaksanakan
sosialisasi
Menyusun laporan
sosialisasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Melakukan
dokumentasi
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 114
4.1.2.14 Umpan Balik Laporan Penggunaan & Stok Blanko II
Divisi Regional Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Administrasi
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Kepala Grup
Kepesertaan
Mengirim laporan Menerima laporan Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan analisa
Menyusun konsep
umpan balik
Menyetujui konsep
umpan balik
Menyetujui konsep
umpan balik
Setuju
Setuju
Menerima umpan
balik
Memberikan
disposisi dan
arahan garis besar
Menerima
persetujuan konsep
laporan
Melakukan
finalisasi laporan
Memberikan
persetujuan
finalisasi laporan
Memberikan
persetujuan
finalisasi laporan
Mengirimkan
umpan balik
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 115
4.1.2.15 Update Data Oleh Instansi atau Perusahaan II
PIC Peserta
Kelompok (BU,
Pemda BKD,
Pemda
Jamkesda)
Staf Administrasi
Kepesertaan
Analis
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Database
Administrator
Mengirimkan
database peserta
beserta usulan
perubahan
Menerima data
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Memeriksa
kelengkapan data
Melakukan
rekapitulasi data
bermasalah
Melakukan
feedback data
bermasalah
Menerima feedback
data bermasalah
Membuat konsep
berita acara
penerimaan data
Memberikan
approval
Menyerahkan data
ke Grup TSI untuk
updating data
Menerima data dari
kepesertaan
Melakukan update
data
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
update data
Setuju
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 116
4.1.3 Departemen Pengawasan Kepatuhan Peserta Dan Pemberi Kerja
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 117
4.1.3.1 Monitoring dan Evaluasi Pemberian Sanksi
Staf Pengawasan
Kepatuhan Peserta
dan Pemberi Kerja
Kepala Departemen
Pengawasan
Kepatuhan Peserta
dan Pemberi Kerja
Kepala Grup
Kepesertaan
Analis Pengawasan
Kepatuhan Peserta
dan Pemberi Kerja
Direktur Teknis
Menerima laporan
pelaksanaan
pengenaan sanksi
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
rekapitulasi
pengenaan sanksi
Melakukan analisa
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Direksi
Menerima laporan
Menyampaikan
umpan balik ke
Divre
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 118
4.1.3.2 Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan
Staf Pengawasan
Kepatuhan
Peserta dan
Pemberi Kerja
Kepala
Departemen
Pengawasan
Kepatuhan
Peserta dan
Pemberi Kerja
Kepala Grup
Kepesertaan
Menerima laporan
pengawasan dan
pemeriksaan
kepatuhan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
rekapitulasi laporan
KC
Mengumpulkan
data tentang
kejadian
pengawasan dan
pemeriksaan
kepatuhan
Menyusun laporan
kegiatan
pengawasan dan
pemeriksaan
kepatuhan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menyampaikan
laporan ke Direksi
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 119
4.1.4 Departemen Pengelolaan Contact Center
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 120
4.1.4.1 Edukasi Bagi Agen Contact Center
Staf Pengelolaan
Contact Centre
Analis
Pengelolaan
Contact Centre
Kepala
Departemen
Pengelolaan
Contact Centre
Kepala Grup
Kepesertaan
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
edukasi
Mengumpulkan
data dan informasi
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan seleksi
dan analisa data
dan informasi
Menyiapkan materi
pendalaman materi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melaksanakan
kegiatan
pendalaman materi
Membuat laporan
dan evaluasi
kegiatan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 121
4.1.4.2 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Call Center)
Peserta Kepala
Departemen
Pengelolaan
Contact Centre
Kepala Grup
Kepesertaan
Agent Call Center
Mencatat identitas
peserta dan
informasi yang
diminta
Meminta informasi
Memberikan
informasi yang
dibutuhkan
Melakukan
konfirmasi dan
validasi informasi
yang diminta
Melakukan eskalasi
permintaan informasi
(Jika diperlukan)
melalui sistem atau
aplikasi Call Center
Mencatat aktifitas
pada sistem atau
aplikasi call center
Membuat laporan
Menyetujui laporan
Setuju Menyetujui laporan
Melakukan inisiasi
pemberian
informasi
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 122
4.1.4.3 Penanganan Keluhan Langsung
Peserta Staf Pengelolaan
Contact Centre
Analis
Pengelolaan
Contact Centre
Kepala
Departemen
Pengelolaan
Contact Centre
Kepala Grup
Kepesertaan
Menyampaikan
keluhan
Mencatat identitas
peserta
Mencatat keluhan
yang disampaikan
Melakukan
koordinasi dengan
unit lain jika
diperlukan
Memberikan
penjelasan
Mendapatkan
penjelasan
Melakukan
konfirmasi
kepuasan peserta
Mencatat keluhan
dalam aplikasi
keluhan
Membuat laporan Menyetujui laporan
Menyetujui laporanSetuju
Melakukan inisiasi
penanganan
keluhan
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 123
4.1.4.4 Penerimaan Umpan Balik Secara Langsung Melalui Call Center
Staf Pengelolaan
Contact Centre
Analis
Pengelolaan
Contact Centre
Kepala
Departemen
Pengelolaan
Contact Centre
Kepala Grup
Kepesertaan
Melakukan
identifikasi sumber
umpan balik
Mencatat umpan
balik yang
disampaikan
Membuat laporanMencatat aktifitas
pada sistem atau
aplikasi call center
Melakukan
konfirmasi terhadap
umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Melakukan inisiasi
penerimaan umpan
balik
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 124
4.1.5 Departemen Unit Pengendali Mutu Pelayanan Dan Penanganan Pengaduan Peserta
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 125
4.1.5.1 Desain Media Cetak
Unit Kerja Kepala Grup
Kepesertaan
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Analis Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Kepala Departemen
Pengendali Mutu
Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Melakukan inisiasi
desain
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
Menyusun konsep
alternatif desain
Setuju
Menyetujui konsep
alternatif desain
Menyetujui konsep
alternatif desain
Setuju
Merencanakan
pembahasan
Setuju
Menyetujui rencana
pembahasan
SetujuMempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Membuat konsep
alternatif desain
Menyetujui konsep
alternatif desain
Menyetujui konsep
alternatif desain
Setuju
Setuju Menyetujui konsep
alternatif desain
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 126
4.1.5.2 Edukasi Untuk Peserta
Peserta Staf Administrasi
Pelayanan
Peserta
Kepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Meminta informasi Menerima
permintaan
Mencatat identitas
peserta dan
informasi yang
diminta
Melakukan
koordinasi dengan
unit lain jika
diperlukan
Memberikan
informasi yang
dibutuhkan
Membuat laporan Menyetujui laporan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 127
4.1.5.3 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Tatap Muka, Hotline Service, Toll Free)
Peserta Kepala Grup
Kepesertaan
Staf Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Kepala Departemen
Pengendali Mutu
Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Meminta informasi Mencatat identitas
peserta dan
informasi yang
diminta
Melakukan
koordinasi dengan
unit lain jika
diperlukan
Memberikan
informasi yang
dibutuhkan
Membuat laporan Menyetujui laporan
Menyetujui laporanSetuju
Melakukan
koordinasi
komunikasi &
pemberian
informasi
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 128
4.1.5.4 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Tidak Langsung (Booklet, Leaflet, TV, Media cetak, dll.)
Staf Pengendali
Mutu dan
Penanganan
Pengaduan
Peserta
Kepala Departemen
Pengendali Mutu
Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Analis Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Melakukan
identifikasi
kebutuhan sarana
informasi dan
durasi waktu
Melakukan
distribusi sarana
informasi dan
frekuensi
pemberian
informasi
Mencatat sarana
informasi yang
didistribusikan dan
merekap frekuensi
pemberian
informasi
Membuat laporan Menyetujui laporan
Melakukan
koordinasi
komunikasi &
pemberian
informasi
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 129
4.1.5.5 Pemberian Informasi Melalui Website
Peserta Staf Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Analis Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Kepala Departemen
Pengendali Mutu
Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Meminta informasi Menerima informasi Melakukan analisa
permintaan
informasi
Melakukan
koordinasi dengan
unit lain jika
diperlukan
Memberikan
informasi yang
dibutuhkan
Melakukan
pencatatan
informasi yang
diberikan
Membuat laporan Menyetujui laporan
Melakukan
koordinasi
komunikasi &
pemberian
informasi
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 130
4.1.5.6 Pembuatan Desain Pengembangan Aksesibilitas Peserta
Staf Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Analis Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Kepala Departemen
Pengendali Mutu
Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Kepala Grup
Kepesertaan
Melakukan inisiasi
pembuatan desain
pengembangan
aksesibilitas
peserta
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
mapping terhadap
kebutuhan point of
contact
Melakukan analisa
hasil mapping
Menyusun konsep
pengembangan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Meminta masukan
ke unit kerja terkait
melalui KV beredar
Melakukan
finalisasi
pengembangan
point of contact
Mendistribusikan
ke Unit kerja terkait
Tidak
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 131
4.1.5.7 Penanganan Keluhan Langsung Melalui Tatap Muka, Hotline Service, Telepon, Toll Free
Staf Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Peserta Kepala Departemen
Pengendali Mutu
Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Menyampaikan
keluhan
Mencatat identitas
peserta
Mencatat keluhan
yang disampaikan
Melakukan
koordinasi dengan
unit lain jika
diperlukan
Memberikan
penjelasan
Melakukan
konfirmasi
kepuasan peserta
Membuat laporan Menyetujui laporan
Mendapatkan
penjelasan
Melakukan inisiasi
penanganan
keluhan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 132
4.1.5.8 Penanganan Keluhan Tidak Langsung Melalui Web, Surat, Media Massa
Peserta Kepala Grup
Kepesertaan
Grup, Divre, KCStaf Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Analis Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Kepala Departemen
Pengendali Mutu
Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Menyampaikan
keluhan
Mencatat identitas
peserta,
permasalahan
keluhan, penyebab
keluhan
Melakukan
penyelesaian
masalah
Selesai Melakukan analisa
penyebab masalah
Melakukan
penyelesaian
masalah
Selesai Melakukan analisa
penyebab masalah
Melakukan
penyelesaian
masalah
Selesai Memberikan
kebijakan dan
arahan
Menyetujui
eskalasi
Memberikan
tanggapan dan
jawaban atas
permasalahan
Mencatat keluhan
dalam aplikasi
keluhan
Membuat pelaporan Menyetujui laporan
Setuju Menyetujui laporan
Melakukan inisiasi
penanganan
keluhan
Tidak Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 133
4.1.5.9 Penerimaan Umpan Balik Langsung
Peserta Staf Pengelolaan
Contact Centre
Analis
Pengelolaan
Contact Centre
Kepala
Departemen
Pengelolaan
Contact Centre
Kepala Grup
Kepesertaan
Memberikan umpan
balik
Melakukan
identifikasi sumber
umpan balik
Mencatat umpan
balik yang
disampaikan
Membuat laporan Menerima laporan Menyetujui laporan
Melakukan inisiasi
penerimaan umpan
balik
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 134
4.1.5.10 Penerimaan Umpan Balik Melalui Website
Peserta Staf Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Analis Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Kepala Departemen
Pengendali Mutu
Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Mengirimkan
umpan balik
Menerima umpan
balik
Melakukan analisa
umpan balik
Melakukan
identifikasi sumber
umpan balik
Mencatat umpan
balik yang
disampaikan
Membuat laporan Menyetujui laporan
Melakukan inisiasi
penerimaan umpan
balik
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 135
4.1.5.11 Pengembangan Fungsi Point of Contact
Kepala Grup
Kepesertaan
Staf Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Analis Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Kepala Departemen
Pengendali Mutu
Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Melakukan inisiasi
pengembangan
fungsi Point of
Contact
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
mapping terhadap
kebutuhan point of
contact
Melakukan analisa
hasil mapping
Menyusun konsep
pengembangan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Meminta masukan
ke unit kerja terkait
melalui KV beredar
Melakukan
finalisasi
pengembangan
point of contact
Mendistribusikan
ke Unit kerja terkait
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 136
4.1.5.12 Pengembangan Kebijakan Standar Layanan
Peserta Kepala Grup
Kepesertaan
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Analis Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Kepala Departemen
Pengendali Mutu
Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Melakukan inisiasi
penyusunan
pedoman
pelaksanaan
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Menyusun konsep
pedoman
Menyetujui konsep
pedoman
Merencanakan
pembahasan
Setuju
Menyetujui rencana
pembahasan
SetujuMempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Membuat laporan
hasil pembahasan
Menyusun konsep
pedoman hasil
pembahasan
Menyetujui konsep
pedoman hasil
pembahasan
Setuju Menetapkan
pedoman
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 137
4.1.5.13 Penyusunan Materi Media Cetak maupun media elektronik
Unit Kerja Kepala Grup
Kepesertaan
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Analis Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Kepala Departemen
Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Melakukan inisiasi
penyusunan materi
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan seleksi,
analisa data dan
informasi
Membuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Setuju
SetujuMerencanakan
pembahasan
Menyetujui rencana
pembahasan
SetujuMempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Membuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Setuju
Setuju
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 138
4.1.5.14 Review Materi Media Cetak
Unit Kerja Kepala Grup
Kepesertaan
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Analis Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Kepala Departemen
Pengendali Mutu
Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Melakukan inisiasi
review materi
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
identifikasi
perubahan
kebijakan
Melakukan Gap
Analisis
Menyusun updating
konsep materi
Menyetujui
updating materi
Menyetujui
updating materi
Setuju
Merencanakan
pembahasan
Setuju
Menyetujui rencana
pembahasan
Mempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Membuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Setuju
Setuju Menyetujui konsep
materi
Tidak
Ya
Tidak
Tidak Ya
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 139
4.1.5.15 Umpan Balik Laporan Penanganan Keluhan
Divisi Regional Kepala Grup
Kepesertaan
Staf Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Analis Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Kepala Departemen
Pengendali Mutu
Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Mengirim laporan Menerima laporan Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Membuat checklist
kegiatan
Melakukan analisa
laporan
Menyusun konsep
umpan balik
Menyetujui konsep
umpan balik
Menyetujui umpan
balik
Setuju
SetujuMenerima umpan
balik
Mengirimkan
umpan balik
Menerima umpan
balik
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 140
4.1.5.16 Usulan Peningkatan Layanan
Kepala Grup
Kepesertaan
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Analis Pengendali
Mutu Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Kepala Departemen
Pengendali Mutu
Pelayanan dan
Penanganan
Pengaduan Peserta
Melakukan inisiasi
peningkatan
layanan
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
identifikasi masalah
Melakukan analisa
akar permasalahan
Menyusun konsep
alternatif solusi
Menyetujui konsep
alternatif solusi
Menyetujui konsep
alternatif solusi
Menetapkan solusi
Setuju
Setuju
Menerima
ketetapan solusi
Mengirimkan ke
unit kerja terkait
YaTidak
YaTidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 141
4.2 Grup Pemasaran
4.2.1 Departemen Pemasaran Sosial
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 142
4.2.1.1 Evaluasi Pemasaran
Staf Pemasaran
Sosial
Analis Pemasaran
Sosial
Kepala
Departemen
Pemasaran Sosial
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Melakukan inisiasi
evaluasi pemasaran
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan analisa
data
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Setuju Menyetujui laporan
Setuju Menerima laporan
Memberikan
tanggapan
Menerima
tanggapan dan
memproses
tanggapan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun konsep
umpan balik
Membuat
penyesuaian target
Menyetujui konsep
Menyetujui konsepSetuju
Menyetujui konsepSetuju
Menerima umpan
balik
Mengirim ke Divre
YaTidak
YaTidak
YaTidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 143
4.2.1.2 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Tidak Langsung
Staf Pemasaran
Sosial
Analis Pemasaran
Sosial
Kepala
Departemen
Pemasaran Sosial
Kepala Grup
Pemasaran
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Menerima laporan
dari Divisi Regional
Melakukan
pengumpulan data
atau menerima
laporan
Melakukan
pengolahan data
Membuat laporan
Membuat konsep
umpan balik
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Menerima umpan
balik
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Mengirimkan
laporan ke Grup
Pemasaran
Laporan Kegiatan
Sosialisasi dan Edukasi
Tidak Langsung Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak
Ya
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 144
4.2.1.3 Pemilihan Media Iklan Sosialisasi & Edukasi Tidak Langsung Program BPJS
Staf Pemasaran
Sosial
Kepala
Departemen
Pemasaran Sosial
Analis Pemasaran
Sosial
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Melakukan inisiasi
pemilihan media
iklan
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMengumpulkan
data
Melakukan
telaahan alternatif
media
Setuju
Setuju
Membuat draft
usulan pemilihan
media
Menyetujui draft
Menyetujui draft
Memberikan
persetujuan
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 145
4.2.1.4 Penyusunan Konsep Materi Sosialisasi & Edukasi Tidak Langsung Program BPJS
Staf Pemasaran
Sosial
Kepala
Departemen
Pemasaran Sosial
Analis Pemasaran
Sosial
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Melakukan inisiasi
membuat desain
iklan
Merencanakan
kegiatan
Menyetujui
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menyusun telaah
alternatif script
iklan
Menyusun telaah
alternatif talent
Membuat
rekomendasi
Menyetujui
rekomendasi
Menyetujui
rekomendasi
Setuju
Setuju Menerima
rekomendasi
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 146
4.2.1.5 Penyusunan Marketing Plan
Staf Pemasaran
Sosial
Analis Pemasaran
Sosial
Kepala
Departemen
Pemasaran Sosial
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Melakukan inisiasi
penyusunan
marketing plan
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan
mapping sasaran
Menentukan
khalayak sasaran
(Prioritas sasaran)
Menyusun konsep
strategi pemasaran
dan
langkah-langkah
pemasaranMenyetujui konsep
usulan
Menyetujui konsep
usulan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan
marketing plan
Setuju
Setuju
Menentukan target
sasaran
Mendistribusikan
marketing plan
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 147
4.2.1.6 Usulan Pembuatan Iklan Sosialisasi & Edukasi Tidak Langsung Program BPJS
Grup SDS dan
Umum
Analis Pemasaran
Sosial
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Kepala
Departemen
Pemasaran Sosial
Kepala Grup
Pemasaran
Staf Pemasaran
Sosial
Melakukan inisiasi
pembuatan iklan
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan analisa
spesifikasi, jumlah,
harga, dan mata
anggaran
Membuat konsep
usulan
Menyetujui konsep
usulan
Menyetujui konsep
usulan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Setuju
Menerima usulan
Mengirimkan ke
Grup SDS dan
Umum
Menerima
persetujuan
Melaksanakan
Pengadaan
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 148
4.2.2 Departemen Rekrutmen Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 149
4.2.2.1 Desain Formulir Registrasi Perusahaan atau Badan Usaha PBPU
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Membuat konsep
desain formulir
registrasi
perusahaan atau
badan usaha
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan desain
formulir
Setuju
Setuju
SetujuMenerima desain
formulir yang telah
ditetapkan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Mengirimkan
desain formulir ke
Divisi Regional
Tidak Ya
TidakYa
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 150
4.2.2.2 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung PBPU
Kepala Grup
Pemasaran
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Mengirimkan
laporan ke Grup
Pemasaran
Melakukan
pengumpulan data
atau menerima
laporan
Melakukan
pengolahan data
Menyusun laporan
Menyusun konsep
umpan balik
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Menerima umpan
balik
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Laporan Kegiatan
Sosialisasi dan Edukasi
Langsung Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 151
4.2.2.3 Pembentukan Tim Komunikasi Publik PBPU
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Membuat konsep
SK Tim
Menyetujui konsep
Menyetujui konsep
Menetapkan tim
Setuju
Setuju
Menerima
ketetapan tim
koordinasi
Melakukan inisiasi
pembentukan tim
komunikasi publik
Menentukan calon
anggota tim per
provinsi, kota atau
kabupaten
Mengirimkan
ketetapan tim
komunikasi publik
kepada pihak
terkait
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 152
4.2.2.4 Pembuatan Materi Sosialisasi dan Advokasi Program JKN PBPU
Unit Kerja Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMengumpulkan
data
Melakukan analisa
data dan informasi
Menyusun konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Setuju
SetujuMerencanakan
pembahasan
Menyetujui rencana
pembahasan
SetujuMempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Membuat laporan
hasil pembahasan
Menyusun konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Setuju Menetapkan materi
Menerima materi
Mengirimkan ke
unit kerja terkait
Melakukan inisiasi
penyusunan materi
sosialisasi dan
advokasi
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 153
4.2.2.5 Pembuatan Materi Sosialisasi dan Edukasi Langsung PBPU
Unit Kerja Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Melakukan inisiasi
penyusunan materi
sosialisasi dan
edukasi
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMengumpulkan
data
Melakukan analisa
data dan informasi
Menyusun konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Setuju
Setuju
Menyetujui konsep
materi
Merencanakan
pembahasan
Menyetujui rencana
pembahasan
SetujuMempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Membuat laporan
hasil pembahasan
Menyusun konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Setuju Menetapkan materi
Menerima materi
Mengirimkan ke
unit kerja terkait
Tidak Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 154
4.2.2.6 Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator PBPU
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Melakukan inisiasi
penyusunan daftar
penentu kebijakan
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan
mapping penentu
kebijakan
Membuat
rekomendasi daftar
penentu kebijakan
Menyetujui
rekomendasi
Menyetujui
rekomendasi
Menyetujui
rekomendasi
Setuju
Setuju
Melakukan update
daftar penentu
kebijakan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui laporan
Setuju
Setuju
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 155
4.2.2.7 Penyediaan Formulir Registrasi Perusahaan atau Badan Usaha PBPU
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Melakukan inisiasi
pengadaan
Menghitung jumlah
kebutuhan dan
biaya
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
usulan pengadaan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
pengadaan yang
diserahkan kepada
fungsi SDS dan
Umum
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 156
4.2.2.8 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan PBPU
Kepala Grup
Pemasaran
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Staf Rekrutmen
Peserta
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
kegiatan
Menyusun rencana
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Menyiapkan materi
pembahasan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
pertemuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Menyusun laporan
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 157
4.2.2.9 Penyelenggaraan Pertemuan Tim Komunikasi Publik PBPU
Pihak yang
berkepentingan
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
pertemuan tim
berdasarkan SK
Merencanakan
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju
Setuju Menyetujui usulan
kegiatan
SetujuMembuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui materi
Setuju
Setuju
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Membuat laporan Menyetujui laporan
Menyetujui laporan
Menyetujui laporan
Setuju
Setuju
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Tidak Ya
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 158
4.2.2.10 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan PBPU
Pihak yang
berkepentingan
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
sosialisasi dan
edukasi langsung
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan
mapping segment
peserta
Menetapkan usulan
target peserta
Menyusun konsep
materi
Menyusun konsep
usulan kegiatan
Menyetujui
usulan
Menyetujui
usulan
Menyetujui
usulan
Melaksanakan
kegiatan
Mempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui laporan
kegiatan
Menerima laporan
Setuju
Setuju
Tidak Ya
Tidak Ya
Ya
Tidak Tidak Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 159
4.2.2.11 Sosialisasi dan Advokasi Program JKN PBPU
Pihak yang
berkepentingan
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Melakukan inisiasi
sosialisasi &
advokasi
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju
Setuju Menyetujui usulan
kegiatan
SetujuMembuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui materi
Setuju
Setuju
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui laporan
Setuju
Setuju
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 160
4.2.2.12 Umpan Balik Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi PBPU
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Kepala Grup
Pemasaran
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Melakukan
kolekting atau
menerima laporan
dari Divisi Regional
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengolahan data
Melakukan analisa
data
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan
umpan balik
Menerima umpan
balik
Umpan Balik Laporan
Advokasi atau Forum
Komunikasi Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Ya
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 161
4.2.2.13 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi, Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) PBPU
Divisi Regional Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Kepala Grup
Pemasaran
Mengirimkan
laporan
pengelolaan daftar
penentu kebijakan,
pemberi kerja
Melakukan
kolekting atau
menerima laporan
dari Divisi Regional
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengolahan data
Melakukan analisa
data laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
SetujuMengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Menerima umpan
balik
Melakukan inisiasi
penyusunan
marketing plan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 162
4.2.2.14 Umpan Balik Laporan Rekrutmen Peserta PBPU
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Kepala Grup
Pemasaran
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Melakukan
kolekting atau
menerima laporan
dari Divisi Regional
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengolahan data
Melakukan analisa
data laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
SetujuMengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Mengirimkan
laporan ke Grup
Pemasaran
Laporan Perkembangan
Rekrutmen Peserta dan
Advokasi atau Komunikasi
Publik Divisi Regional
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 163
4.2.3 Departemen Rekrutmen peserta Pekerja Penerima Upah
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 164
4.2.3.1 Desain Formulir Registrasi Perusahaan atau Badan Usaha PPU
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Membuat konsep
desain formulir
registrasi
perusahaan atau
badan usaha
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan desain
formulir
Setuju
Setuju
SetujuMenerima desain
formulir yang telah
ditetapkan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Mengirimkan
desain formulir ke
Divisi Regional
Tidak Ya
TidakYa
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 165
4.2.3.2 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung PPU
Kepala Grup
Pemasaran
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Mengirimkan
laporan ke Grup
Pemasaran
Melakukan
pengumpulan data
atau menerima
laporan
Melakukan
pengolahan data
Menyusun laporan
Menyusun konsep
umpan balik
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Menerima umpan
balik
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Laporan Kegiatan
Sosialisasi dan Edukasi
Langsung Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 166
4.2.3.3 Pembentukan Tim Komunikasi Publik PPU
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Membuat konsep
SK Tim
Menyetujui konsep
Menyetujui konsep
Menetapkan tim
Setuju
Setuju
Menerima
ketetapan tim
koordinasi
Melakukan inisiasi
pembentukan tim
komunikasi publik
Menentukan calon
anggota tim per
provinsi, kota atau
kabupaten
Mengirimkan
ketetapan tim
komunikasi publik
kepada pihak
terkait
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 167
4.2.3.4 Pembuatan Materi Sosialisasi dan Advokasi Program JKN PPU
Unit Kerja Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMengumpulkan
data
Melakukan analisa
data dan informasi
Menyusun konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Setuju
SetujuMerencanakan
pembahasan
Menyetujui rencana
pembahasan
SetujuMempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Membuat laporan
hasil pembahasan
Menyusun konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Setuju Menetapkan materi
Menerima materi
Mengirimkan ke
unit kerja terkait
Melakukan inisiasi
penyusunan materi
sosialisasi dan
advokasi
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 168
4.2.3.5 Pembuatan Materi Sosialisasi dan Edukasi Langsung PPU
Unit Kerja Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Melakukan inisiasi
penyusunan materi
sosialisasi dan
edukasi
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMengumpulkan
data
Melakukan analisa
data dan informasi
Menyusun konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Setuju
Setuju
Menyetujui konsep
materi
Merencanakan
pembahasan
Menyetujui rencana
pembahasan
SetujuMempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Membuat laporan
hasil pembahasan
Menyusun konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Setuju Menetapkan materi
Menerima materi
Mengirimkan ke
unit kerja terkait
Tidak Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 169
4.2.3.6 Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator PPU
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Melakukan inisiasi
penyusunan daftar
penentu kebijakan
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan
mapping penentu
kebijakan
Membuat
rekomendasi daftar
penentu kebijakan
Menyetujui
rekomendasi
Menyetujui
rekomendasi
Menyetujui
rekomendasi
Setuju
Setuju
Melakukan update
daftar penentu
kebijakan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui laporan
Setuju
Setuju
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 170
4.2.3.7 Penyediaan Formulir Registrasi Perusahaan atau Badan Usaha PPU
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Melakukan inisiasi
pengadaan
Menghitung jumlah
kebutuhan dan
biaya
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
usulan pengadaan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
pengadaan yang
diserahkan kepada
fungsi SDS dan
Umum
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 171
4.2.3.8 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan PPU
Kepala Grup
Pemasaran
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Staf Rekrutmen
Peserta
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
kegiatan
Menyusun rencana
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Menyiapkan materi
pembahasan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
pertemuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Menyusun laporan
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 172
4.2.3.9 Penyelenggaraan Pertemuan Tim Komunikasi Publik PPU
Pihak yang
berkepentingan
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
pertemuan tim
berdasarkan SK
Merencanakan
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju
Setuju Menyetujui usulan
kegiatan
SetujuMembuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui materi
Setuju
Setuju
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Membuat laporan Menyetujui laporan
Menyetujui laporan
Menyetujui laporan
Setuju
Setuju
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Tidak Ya
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 173
4.2.3.10 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan PPU
Pihak yang
berkepentingan
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
sosialisasi dan
edukasi langsung
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan
mapping segment
peserta
Menetapkan usulan
target peserta
Menyusun konsep
materi
Menyusun konsep
usulan kegiatan
Menyetujui
usulan
Menyetujui
usulan
Menyetujui
usulan
Melaksanakan
kegiatan
Mempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui laporan
kegiatan
Menerima laporan
Setuju
Setuju
Tidak Ya
Tidak Ya
Ya
Tidak Tidak Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 174
4.2.3.11 Sosialisasi dan Advokasi Program JKN PPU
Pihak yang
berkepentingan
Kepala Grup
Pemasaran
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Melakukan inisiasi
sosialisasi &
advokasi
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju
Setuju Menyetujui usulan
kegiatan
SetujuMembuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui materi
Setuju
Setuju
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui laporan
Setuju
Setuju
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 175
4.2.3.12 Umpan Balik Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi PPU
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Kepala Grup
Pemasaran
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Melakukan
kolekting atau
menerima laporan
dari Divisi Regional
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengolahan data
Melakukan analisa
data
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan
umpan balik
Menerima umpan
balik
Umpan Balik Laporan
Advokasi atau Forum
Komunikasi Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Ya
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 176
4.2.3.13 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi, Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) PPU
Divisi Regional Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Kepala Grup
Pemasaran
Mengirimkan
laporan
pengelolaan daftar
penentu kebijakan,
pemberi kerja
Melakukan
kolekting atau
menerima laporan
dari Divisi Regional
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengolahan data
Melakukan analisa
data laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
SetujuMengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Menerima umpan
balik
Melakukan inisiasi
penyusunan
marketing plan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 177
4.2.3.14 Umpan Balik Laporan Rekrutmen Peserta PPU
Staf Rekrutmen
Peserta
Analis Rekrutmen
Peserta
Kepala
Departemen
Rekrutmen
Peserta
Kepala Grup
Pemasaran
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Melakukan
kolekting atau
menerima laporan
dari Divisi Regional
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengolahan data
Melakukan analisa
data laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
SetujuMengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Mengirimkan
laporan ke Grup
Pemasaran
Laporan Perkembangan
Rekrutmen Peserta dan
Advokasi atau Komunikasi
Publik Divisi Regional
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 178
5 3 DIREKTORAT PELAYANAN
5.1 Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer
5.1.1 Departemen Manajemen Fasilitas Kesehatan Primer
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 179
5.1.1.1 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis Manajemen
Faskes Primer
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima data
kebutuhan fasilitas
kesehatan
Menggabungkan
data kebutuhan
jumlah faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju
Merumuskan
kebutuhan jumlah
faskes per
kabupaten atau
kota dan provinsi
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
kebutuhan jumlah
faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan
kebutuhan jumlah
faskes
Mengirimkan data
kebutuhan jumlah
faskes per divisi
regional
Melakukan inisiasi
analisa kebutuhan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 180
5.1.1.2 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis Manajemen
Faskes Primer
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima data
laporan
ketersediaan
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan ke
Direksi
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 181
5.1.1.3 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis Manajemen
Faskes Primer
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima data
laporan kinerja
faskes
Mengolah data
laporan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Direksi
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 182
5.1.1.4 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis Manajemen
Faskes Primer
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima data
laporan
kompensasi daerah
tanpa fasilitas
kesehatan
Mengolah data
laporan
kompensasi daerah
tanpa fasilitas
kesehatan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mendokumentasika
n laporan
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 183
5.1.1.5 Pelaporan Kontrak Faskes
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis Manajemen
Faskes Primer
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima data
laporan kontrak
faskes
Mengolah data
laporan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Direksi
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 184
5.1.1.6 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis
Manajemen
Faskes Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala
Departemen
Manajemen
Faskes Primer
Menerima data
laporan
pengelolaan
keluhan faskes
Mengolah data
laporan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 185
5.1.1.7 Pelaporan Seleksi Faskes
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis Manajemen
Faskes Primer
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima data
laporan seleksi
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Direksi
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 186
5.1.1.8 Pelaporan Sosialisasi Fasilitas Kesehatan
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis Manajemen
Faskes Primer
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima data
laporan sosialisasi
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan sosialisasi
fasilitas kesehatan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal laporan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mendokumentasika
n laporan
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 187
5.1.1.9 Pemberian Informasi Faskes melalui Website
Staf Manajemen
Faskes Primer
Kepala
Departemen
Manajemen
Faskes Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan download
data faskes
bersumber dari tabel
referensi online faskes
Mengolah data
faskes sesuai
format
Melakukan inisiasi
pemberian
informasi faskes
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengusulkan
persetujuan data
faskes untuk
dipublikasikan
melalui website
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menandatangani
permintaan
mengunggah data
faskes kepada
pengelola website
Menyampaikan
data faskes ke
pengelola website
untuk di unggah
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 188
5.1.1.10 Pemberian Informasi Faskes Primer Melalui GIS
Staf Manajemen
Faskes Primer
Kepala
Departemen
Manajemen
Faskes Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan inisiasi
pemberian
informasi faskes
Melakukan download
data faskes
bersumber dari tabel
referensi online faskes
Mengolah data
faskes sesuai
format
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengusulkan
persetujuan data
faskes untuk
dientry pada
aplikasi GIS
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan entry
data pada aplikasi
GIS
Tidak Ya
Tidak
Ya
TidakYa
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 189
5.1.1.11 Pemetaan Fasilitas Kesehatan
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis Manajemen
Faskes Primer
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima data
pemetaan fasilitas
kesehatan
Melakukan
verifikasi data
Menggabungkan
data pemetaan
faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
pemetaan data
faskes berdasarkan
lokasi
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan data
pemetaan faskes
Melaporkan data
pemetaan faskes
perkabupaten atau
kota
Melakukan inisiasi
pemetaan fasilitas
kesehatan
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 190
5.1.1.12 Pengumpulan Data Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis
Manajemen
Faskes Primer
Kepala
Departemen
Manajemen
Faskes Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengumpulkan
data indikator
ekonomi dan
indikator kesehatan
wilayah kabupaten
atau kota yang
berpengaruh
terhadap tarif
Mengumpulkan tarif
perda atau tarif
umum
masing-masing
jenis faskes
Memberikan
persetujuan
Menyusun
perbandingan
antara tarif standar
kemenkes dengan
tarif perda atau tarif
umum
Mengirimkan
perbandingan
antara tarif standar
kemenkes dengan
tarif perda atau tarif
umum
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan inisiasi
pengumpulan data
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
Ya
Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 191
5.1.1.13 Perumusan Usulan Tarif Tingkat Pertama
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis
Manajemen
Faskes Primer
Kepala
Departemen
Manajemen
Faskes Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima
perbandingan
antara tarif standar
Kemenkes dengan
tarif perda atau tarif
umum
Menggabungkan
data perbandingan
antara tarif standar
Kemenkes dengan
tarif perda atau tarif
umum
Melakukan analisa
perbandingan tarif
Merumuskan
besaran tarif yang
akan diusulkan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
besaran tarif
pelayanan
kesehatan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan inisiasi
perumusan usulan
tarif
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 192
5.1.1.14 Profiling Fasilitas Kesehatan
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis Manajemen
Faskes Primer
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima data
profiling fasilitas
kesehatan
Melakukan
verifikasi data
Menggabungkan
data profiling
fasilitas kesehatan
Membuat konsep
profiling data
fasilitas kesehatan
berdasarkan lokasi
per Kabupaten atau
Kota dan Provinsi
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Direksi
Melakukan inisiasi
penyusunan
profiling faskes
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 193
5.1.1.15 Umpan Balik Data Referensi Faskes Bermasalah
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis Manajemen
Faskes Primer
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan download
data faskes
bersumber dari tabel
referensi online faskes
Melakukan
verifikasi data
faskes
(Kelengkapan dan
kesesuaian data)
Melakukan
identifikasi data
faskes bermasalah
Menyusun draft
umpan balik data
faskes bermasalah
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
umpan balik
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 194
5.1.1.16 Umpan Balik Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis Manajemen
Faskes Primer
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima data
laporan
ketersediaan
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan
Membuat analisa
laporan
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 195
5.1.1.17 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis Manajemen
Faskes Primer
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima data
laporan kinerja
faskes
Mengolah data
laporan
Melakukan analisa
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 196
5.1.1.18 Umpan Balik Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis Manajemen
Faskes Primer
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima data
laporan
kompensasi daerah
tanpa fasilitas
kesehatan
Mengolah data
laporan
kompensasi daerah
tanpa fasilitas
kesehatan
Membuat analisa
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Ya
Tidak
YaTidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 197
5.1.1.19 Umpan Balik Kontrak Faskes
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis Manajemen
Faskes Primer
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima data
laporan kontrak
faskes
Mengolah data
laporan
Membuat analisa
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 198
5.1.1.20 Umpan Balik Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis
Manajemen
Faskes Primer
Kepala
Departemen
Manajemen
Faskes Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menerima data
laporan
pengelolaan
keluhan faskes
Mengolah data
laporan
Membuat analisa
laporan
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirimkan
umpan balik ke
kantor cabang
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Ya
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 199
5.1.1.21 Umpan Balik Seleksi Faskes
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis Manajemen
Faskes Primer
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima data
laporan seleksi
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan
Membuat analisa
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
YaTidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 200
5.1.1.22 Umpan Balik Sosialisasi Fasilitas Kesehatan
Staf Manajemen
Faskes Primer
Analis Manajemen
Faskes Primer
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima data
laporan sosialisasi
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan sosialisasi
fasilitas kesehatan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat analisa
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Ya
Tidak
Ya
TidakYa
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 201
5.1.2 Departemen Manajemen Manfaat Dan Utilisasi Pelayanan Kesehatan Primer
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 202
5.1.2.1 Desain Tarif Primer
Pihak yang
berkepentingan
Unit Kerja Direktur
Pelayanan
Direktur Utama Kementrian
Kesehatan
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala Departemen
Manajemen Manfaat
dan Utilisasi Pelkes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan inisiasi
penyusunan desain
tarif
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Melakukan analisa
data dan risiko
Menghitung konsep
besaran tarif
Menyetujui konsep
besaran tarif
Menyetujui konsep
besaran tarif
Merencanakan
pembahasan
Menyetujui rencana
pembahasan
Setuju
Setuju
SetujuMempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Membuat laporan
hasil pembahasan
Menyusun konsep
besaran tarif hasil
pembahasan
Menyetujui konsep
besaran tarif
Menyetujui konsep
besaran tarif
Merencanakan
pembahasan
dengan asosiasi
profesi atau pihak
yang
berkepentingan
Menyetujui rencana
pembahasan
Setuju
Setuju
Mempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Membuat laporan
hasil pembahasan
Menyusun konsep
hasil pembahasan
Menyetujui konsep
besaran tarif
Menyetujui konsep
besaran tarif
Menyetujui konsep
besaran tarif
Menyetujui besaran
tarif
Menyetujui besaran
tarif
Menetapkan
besaran tarif
Setuju
Setuju
Melakukan
negosiasi tarif
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 203
5.1.2.2 Evaluasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat dan
Utilisasi Pelkes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menentukan
indikator
keberhasilan
pelatihan
Menyiapkan materi
penilaian pra dan
pasca pelatihan
Melaksanakan
penilaian kepada
peserta
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan analisa
hasil
Membuat
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
rekomendasi hasil
untuk
ditindaklanjuti
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 204
5.1.2.3 Monitoring dan Evaluasi Anggaran Primer
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat dan
Utilisasi Pelkes
Primer
Direktur TeknisKepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan inisiasi
monitoring dan
evaluasi anggaran
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengumpulkan
data realisasi biaya
pelkes
Melakukan analisa,
membandingkan
biaya pelkes
dengan anggaran
Memberikan
rekomendasi
tindaklanjut
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 205
5.1.2.4 Pelaksanaan Audit Mutu Pelayanan Kesehatan
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis
Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat dan
Utilisasi Pelkes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Tim Audit Medis
Mengumpulkan
permasalahan
pelayanan medik
Melakukan
pembahasan
dengan tim audit
medis
Melaksanakan
pembahasan
bersama
Melaksanakan
audit
Memberikan
rekomendasi hasil
audit medis
Menerima
rekomendasi hasil
audit medis
Menelaah hasil
audit medis
Menyusun laporan
hasil audit medis
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mendokumentasika
n rekomendasi
hasil audit medis
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 206
5.1.2.5 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTP
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis
Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat dan
Utilisasi Pelkes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengumpulkan
luaran data UR
melalui aplikasi
Mengolah data UR
Melakukan analisa
data dan informasi
Membuat
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Melakukan proses
umpan balik UR
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 207
5.1.2.6 Pelatihan Tenaga Kesehatan Oleh Eksternal
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala Departemen
Manajemen Manfaat
dan Utilisasi Pelkes
Primer
Pihak Eksternal Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima usulan
pelatihan
Melakukan
telaahan
pelaksanaan
pelatihan tenaga
kesehatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat kriteria
sasaran peserta
pelatihan
Melakukan
konfirmasi dengan
pihak eksternal
Menerima
konfirmasi
Melakukan
konfirmasi waktu
dan tempat
pelaksanaan
Menerima
konfirmasi
Melaksanakan
kegiatan
Melakukan
monitoring
pelaksanaan
pelatihan
Membuat laporan
pelaksanaan
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mendokumentasika
n laporan
Tidak
Tidak Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 208
5.1.2.7 Pelatihan Tenaga Kesehatan Oleh Internal
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala Departemen
Manajemen Manfaat
dan Utilisasi Pelkes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menetapkan target
tenaga kesehatan
yang akan dilatih
Membuat proposal
pelatihan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mempersiapkan
penunjang kegiatan
(Modul Pelatihan,
narasumber,
materi, dll)
Melaksanakan
kegiatan
Membuat laporan
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mendokumentasika
n laporan
YaTidak
Ya
Tidak
YaTidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 209
5.1.2.8 Pembentukan Tim Audit Mutu Pelayanan Kesehatan
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Departemen
Manajemen Manfaat
dan Utilisasi Pelkes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Meminta usulan
perwakilan
stakeholder
Menerima usulan
perwakilan
stakeholder
Menentukan calon
anggota Tim
Menyusun konsep
keputusan
pembentukan tim
Menyetujui konsep
keputusan
pembentukan tim
Setuju Menetapkan tim
Setuju
Mendistribusikan
SK
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 210
5.1.2.9 Pembuatan Materi Edukasi tentang Sistem Pembayaran Kapitasi
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat dan
Utilisasi Pelkes
Primer
Direktur TeknisUnit Kerja Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
Setuju
Mengumpulkan
data
Melakukan analisa
data dan informasi
Menyusun konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Setuju
Setuju
Menyetujui konsep
materi
Merencanakan
pembahasan
Menyetujui rencana
pembahasan
SetujuMempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Membuat laporan
hasil pembahasan
Menyusun konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Setuju Menetapkan materi
Menerima materi
Mengirimkan ke
unit kerja terkait
Melakukan inisiasi
pembuatan materi
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 211
5.1.2.10 Penetapan Standar Indikator UR Primer
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Departemen
Manajemen Manfaat
dan Utilisasi Pelkes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Direktur Pelayanan Direktorat
Pelayanan
Melakukan inisiasi
penentuan standar
indikator UR
Mengumpulkan
data series UR dan
sampaikan ke
analis
Menerima dan
melakukan analisa
data series UR
Menyusun konsep
standar indikator
UR
Menyetujui konsep
Setuju
Setuju
Melakukan inisiasi
pembahasan pada
tingkat Direktorat
Melakukan
pembahasan
standar indikator
UR
Setuju
Membuat konsep
surat undangan
rapat
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
SetujuMengirim surat
undangan
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Membuat konsep
SK standar
indikator UR tahun
berjalan
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Menyampaikan
surat ke fungsi
SDS dan umum
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
TidakYa
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 212
5.1.2.11 Penyusunan Kebijakan Penanganan Kejadian Fraud dan Abuse Tingkat Pertama
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Melakukan inisiasi
penyusunan
kebijakan
Mengumpulkan
data dan referensi
Melakukan analisis
dan memilih
referensi dan
informasi yang
relevan
Menyusun konsep
kebijakan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menyusun konsep
kebijakan dalam
bentuk produk
hukum (finalisasi)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menggandakan
ketetapan
kebijakan
Mendistribusikan
ketetapan
kebijakan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 213
5.1.2.12 Penyusunan Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Divisi Regional Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat dan
Utilisasi Pelkes
Primer
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Menerima laporan
dari Divisi Regional
Melakukan
rekapitulasi laporan
Melakukan analisa
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menyampaikan ke
Direktur Teknis
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 214
5.1.2.13 Penyusunan Sistem Pembayaran Pay For Performance (PFP)
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala Departemen
Manajemen Manfaat
dan Utilisasi Pelkes
Primer
Unit Kerja Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengumpulkan
data dan referensi
terkait PFP
Melakukan
pembahasan
alternatif model
PFP beserta
kriteria
pengukurnya
Menentukan model
dan kriteria yang
akan digunakan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun
ketetapan model
dan kriteria
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
ketetapan ke unit
kerja terkait
Melakukan
pembahasan model
dan kriteria dengan
unit kerja terkait
Tidak Ya
Tidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 215
5.1.2.14 Penyusunan Usulan Kebijakan Strategis Baru
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala Departemen
Manajemen Manfaat
dan Utilisasi Pelkes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengumpulkan
data dan referensi
Membuat telaahan
Membuat draft
usulan kebijakan
strategis baru
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengajukan usulan
ke fungsi regulasi
Melakukan inisiasi
penyusunan
kebijakan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 216
5.1.2.15 Penyusunan Usulan Perubahan Kebijakan
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala Departemen
Manajemen Manfaat
dan Utilisasi Pelkes
Primer
Unit Kerja Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengumpulkan
data dan referensi
Membuat telaahan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Membuat draft
usulan perubahan
kebijakan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengajukan usulan
ke fungsi regulasi
Menyampaikan
masalah dan
usulan perubahan
kebijakan
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 217
5.1.2.16 Perhitungan Anggaran Pelayanan Kesehatan Langsung Tingkat Pertama
Unit Kerja Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala Departemen
Manajemen Manfaat
dan Utilisasi Pelkes
Primer
Direktur PelayananKepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan inisiasi
perhitungan
anggaran
pelayanan
kesehatan
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMengumpulkan
data dan informasi
(utilisasi, unit cost,
inflasi penambahan
jumlah peserta)
Melakukan analisa
data dan risiko
Menghitung konsep
proyeksi kebutuhan
anggaran perjenis
pelayanan
Menyetujui konsep
Setuju Menyetujui konsep
SetujuMerencanakan
pembahasan
Menyetujui rencana
pembahasan
SetujuMempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Membuat laporan
hasil pembahasan
Menyusun konsep
hasil pembahasan
Menyetujui konsep
hasil pembahasan
internal
Setuju Menyetujui konsep
Setuju
Menyetujui
Perhitungan
Menerima
persetujuan
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 218
5.1.2.17 Perhitungan Distribusi Anggaran Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala Departemen
Manajemen Manfaat
dan Utilisasi Pelkes
Primer
Direktur PelayananKepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengumpulkan
data utilisasi, unit
cost, inflasi atau
kenaikan tarif,
penambahan
jumlah peserta, dan
lainnya di
masing-masing
wilayah kerja
Melakukan analisa
data dan risiko
Melakukan analisa
trend utilisasi di
masing-masing
wilayah kerja
Menghitung
proyeksi kebutuhan
anggaran per
masing-masing unit
wilayah kerja
Melakukan
pembahasan
internal
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat usulan
kebutuhan
anggaran ke fungsi
perencanaan dan
pengembangan
strategis
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 219
5.1.2.18 Perhitungan Kecukupan anggaran Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala Departemen
Manajemen Manfaat
dan Utilisasi Pelkes
Primer
Direktur PelayananKepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengumpulkan
data utilisasi, unit
cost, inflasi atau
kenaikan tarif,
penambahan
jumlah peserta, dan
lainnya secara
nasional
Melakukan analisa
data dan risiko
Menghitung
proyeksi kebutuhan
anggaran perjenis
pelayanan
kesehatan
Melakukan
pembahasan
internal
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat usulan
kebutuhan
anggaran ke fungsi
perencanaan dan
pengembangan
strategis
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 220
5.1.2.19 Sosialisasi Dan Advokasi Panduan Klinis
Pihak yang
berkepentingan
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat dan
Utilisasi Pelkes
Primer
Direktur TeknisKepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju
Setuju Menyetujui usulan
kegiatan
SetujuMembuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui materi
Setuju
Setuju
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Setuju
Setuju Menyetujui laporan
Melakukan inisiasi
sosialisasi panduan
klinis
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 221
5.1.2.20 Sosialisasi Sistem Pembayaran PFP
Pihak yang
berkepentingan
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat dan
Utilisasi Pelkes
Primer
Direktur TeknisKepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju
Setuju Menyetujui usulan
kegiatan
SetujuMembuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui materi
Setuju
Setuju
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Setuju
Setuju Menyetujui laporan
Melakukan inisiasi
sosialisasi sistem
pembayaran PFP
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 222
5.1.2.21 Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Pelayanan Kesehatan
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis
Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat dan
Utilisasi Pelkes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Direktur Teknis
Menerima hasil
audit
Melakukan analisa
hasil audit
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat alternatif
perbaikan
kebijakan sesuai
hasil audit
Menyampaikan ke
Direktur Teknis
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan proses
perubahan
kebijakan
Ya
Tidak
YaTidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 223
5.1.2.22 Umpan Balik Fraud dan Abuse Primer
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Analis
Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat dan
Utilisasi Pelkes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Menerima laporan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
rekapitulasi laporan
Melakukan analisa
laporan
Membuat
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Membuat konsep
umpan balik
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Tidak Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 224
5.1.2.23 Umpan Balik Laporan Absensi Pembayaran
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat dan
Utilisasi Pelkes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima laporan
dari Divisi Regional
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
rekapitulasi laporan
Melakukan analisa
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
umpan balik ke
Divre
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 225
5.1.2.24 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat dan
Utilisasi Pelkes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima laporan
dari Divisi Regional
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
rekapitulasi laporan
Melakukan analisa
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
umpan balik ke
Divre
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Ya
YaTidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 226
5.1.2.25 Umpan Balik Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat dan
Utilisasi Pelkes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima laporan
dari Divisi Regional
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
rekapitulasi laporan
Melakukan analisa
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
umpan balik ke
Divre
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 227
5.1.2.26 Umpan Balik UR Tingkat Pertama
Analis
Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat dan
Utilisasi Pelkes
Primer
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengumpulkan
luaran data UR
melalui aplikasi
Mengolah data UR Melakukan analisa
data
Membuat
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Membuat konsep
umpan balik
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 228
5.1.3 Departemen Manajemen Promotif Dan Preventif
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 229
5.1.3.1 Distribusi Media Edukasi
Pihak yang
berkepentingan
Staf Manajemen
Promotif dan
Preventif
Analis
Manajemen
Promotif dan
Preventif
Kepala
Departemen
Manajemen
Promotif dan
Preventif
Direktur
Pelayanan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan inisiasi
distribusi media
edukasi
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
identifikasi sasaran
distribusi media
edukasi
Menentukan jumlah
media edukasi per
sasaran
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMendistribusikan
ke Unit kerja terkait
Menerima distribusi
media edukasi
Membuat laporan Menyetujui laporan
Menyetujui laporan
Menyetujui laporan
Setuju
Setuju
Tidak
Tidak Ya
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 230
5.1.3.2 Penentuan Target Peserta Prolanis
Staf Manajemen
Promotif dan
Preventif
Analis
Manajemen
Promotif dan
Preventif
Kepala
Departemen
Manajemen
Promotif dan
Preventif
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
identifikasi data
peserta sasaran
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
terget sasaran ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
penentuan target
peserta prolanis
Melakukan
identifikasi peserta
sasaran
(berdasarkan data
peserta hasil
skrining riwayat
kesehatan dan
diagnosa
pelayanan di PPK)
Menentukan target
sasaran
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 231
5.1.3.3 Penentuan Target Peserta Sasaran Skrining Kanker Serviks, Riwayat kesehatan dan Skrining Payudara
Staf Manajemen
Promotif dan
Preventif
Analis
Manajemen
Promotif dan
Preventif
Kepala
Departemen
Manajemen
Promotif dan
Preventif
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan inisiasi
penentuan target
peserta sasaran
skrining
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
identifikasi data
peserta sasaran
Menentukan target
sasaran
berdasarkan hasil
identifikasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
terget sasaran ke
Divisi Regional
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 232
5.1.3.4 Pengadaan Media Edukasi
Unit Kerja Staf Manajemen
Promotif dan
Preventif
Analis
Manajemen
Promotif dan
Preventif
Kepala
Departemen
Manajemen
Promotif dan
Preventif
Direktur
Pelayanan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan inisiasi
pengadaan media
edukasi
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMenghitung jumlah
kebutuhan dan
biaya
Menyusun konsep
usulan pengadaan
Menyetujui konsep
usulan pengadaan
Menyetujui konsep
usulan pengadaan
Menyetujui usulan
pengadaan
Setuju
Setuju
Menerima usulan
Mengirimkan ke
Grup SDS dan
Umum
Menerima usulan
pengadaan
Melaksanakan
Pengadaan
Melakukan usulan
pengadaan secara
swakelola
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 233
5.1.3.5 Pengembangan Strategi Program Promotif dan Preventif
Unit Kerja Staf Manajemen
Promotif dan
Preventif
Analis
Manajemen
Promotif dan
Preventif
Kepala
Departemen
Manajemen
Promotif dan
Preventif
Direktur
Pelayanan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan inisiasi
penyusunan
strategi promotif
dan preventif
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Melakukan analisa
data dan risiko
Menyusun konsep
strategi
Menyetujui konsep
strategi
Menyetujui konsep
strategi
Setuju
SetujuMerencanakan
pembahasan
Menyetujui rencana
pembahasan
SetujuMempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Membuat laporan
hasil pembahasan
Menyusun konsep
hasil pembahasan
Menyetujui laporan
Menyetujui laporan
Menyetujui strategi
promotif dan
preventif
Menetapkan
strategi program
promotif dan
preventif
Setuju
Setuju
Tidak Ya
Tidak Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 234
5.1.3.6 Penyusunan Desain Media Edukasi
Staf Manajemen
Promotif dan
Preventif
Analis
Manajemen
Promotif dan
Preventif
Kepala
Departemen
Manajemen
Promotif dan
Preventif
Direktur
Pelayanan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Melakukan inisiasi
pembuatan media
edukasi
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
identifikasi
kebutuhan edukasi
Menetapkan
konsep strategi
edukasi
Menyetujui konsep
strategi edukasi
Menyetujui konsep
strategi edukasi
Setuju
SetujuMengumpulkan
bahan materi
edukasi
Merancang konsep
edukasi
Menyetujui konsep
Menyetujui konsep
Menyetujui
rancangan edukasi
Setuju
Setuju
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 235
5.1.3.7 Umpan Balik Laporan Program Promotif dan Preventif
Divisi Regional Staf Manajemen
Promotif dan
Preventif
Analis
Manajemen
Promotif dan
Preventif
Kepala
Departemen
Manajemen
Promotif dan
Preventif
DireksiKepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Mengirimkan
laporan
Menerima laporan
dari seluruh Divre
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Merekapitulasi
laporan
Melakukan analisa
laporan
Menyusun konsep
laporan dan konsep
feedback
Menyetujui konsep
feedback dan
laporan
Menyetujui konsep
feedback dan
laporan
Menyetujui laporan
Setuju
Setuju
Menerima konsep
feedback dan
tambahan arahan
Direksi
Mengirimkan
umpan balik ke
Divre
Menerima umpan
balik
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 236
5.2 Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan
5.2.1 Departemen Manajemen Fasilitas Kesehatan Rujukan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 237
5.2.1.1 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Analis Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Menggabungkan
data kebutuhan
jumlah faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju
Merumuskan
kebutuhan jumlah
faskes per
kabupaten atau
kota dan provinsi
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
kebutuhan jumlah
faskes
Mengirimkan data
kebutuhan jumlah
faskes per divisi
regional
Melakukan inisiasi
analisa kebutuhan
Menetapkan
kebutuhan jumlah
faskes
Setuju
Memberikan
persetujuan
Menerima data
kebutuhan fasilitas
kesehatan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 238
5.2.1.2 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Analis Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Menerima data
laporan
ketersediaan
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan ke
Direksi
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 239
5.2.1.3 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Analis Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Menerima data
laporan kinerja
faskes
Mengolah data
laporan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Direksi
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 240
5.2.1.4 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Analis Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Menerima data
laporan
kompensasi daerah
tanpa fasilitas
kesehatan
Mengolah data
laporan
kompensasi daerah
tanpa fasilitas
kesehatan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mendokumentasika
n laporan
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 241
5.2.1.5 Pelaporan Kontrak Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan
Analis Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Menerima data
laporan kontrak
faskes
Mengolah data
laporan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Direksi
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 242
5.2.1.6 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Analis
Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala
Departemen
Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menerima data
laporan
pengelolaan
keluhan faskes
Mengolah data
laporan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 243
5.2.1.7 Pelaporan Seleksi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan
Analis Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Menerima data
laporan seleksi
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Direksi
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 244
5.2.1.8 Pelaporan Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Analis Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Menerima data
laporan sosialisasi
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan sosialisasi
fasilitas kesehatan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal laporan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mendokumentasika
n laporan
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 245
5.2.1.9 Pemberian Informasi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan Melalui GIS
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala
Departemen
Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Melakukan inisiasi
pemberian
informasi faskes
Melakukan download
data faskes
bersumber dari tabel
referensi online faskes
Mengolah data
faskes sesuai
format
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengusulkan
persetujuan data
faskes untuk
dientry pada
aplikasi GIS
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan entry
data pada aplikasi
GIS
Tidak Ya
Tidak
Ya
TidakYa
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 246
5.2.1.10 Pemberian Informasi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan melalui Website
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala
Departemen
Manajemen
Faskes Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Melakukan download
data faskes
bersumber dari tabel
referensi online faskes
Mengolah data
faskes sesuai
format
Melakukan inisiasi
pemberian
informasi faskes
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengusulkan
persetujuan data
faskes untuk
dipublikasikan
melalui website
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menandatangani
permintaan
mengunggah data
faskes kepada
pengelola website
Menyampaikan
data faskes ke
pengelola website
untuk di unggah
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 247
5.2.1.11 Pemetaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Analis Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Menerima data
pemetaan fasilitas
kesehatan
Melakukan
verifikasi data
Menggabungkan
data pemetaan
faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
pemetaan data
faskes berdasarkan
lokasi
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan data
pemetaan faskes
Melaporkan data
pemetaan faskes
perkabupaten atau
kota
Melakukan inisiasi
pemetaan fasilitas
kesehatan
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 248
5.2.1.12 Pengumpulan Data Tarif Pelayanan Kesehatan Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Analis
Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala
Departemen
Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Mengumpulkan
data indikator
ekonomi dan
indikator kesehatan
wilayah kabupaten
atau kota yang
berpengaruh
terhadap tarif
Mengumpulkan tarif
perda atau tarif
umum
masing-masing
jenis faskes
Memberikan
persetujuan
Menyusun
perbandingan
antara tarif standar
kemenkes dengan
tarif perda atau tarif
umum
Mengirimkan
perbandingan
antara tarif standar
kemenkes dengan
tarif perda atau tarif
umum
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan inisiasi
pengumpulan data
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
Ya
Ya
TidakYa
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 249
5.2.1.13 Perumusan Usulan Tarif Rujukan Tingkat Lanjutan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Analis
Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala
Departemen
Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menerima
perbandingan
antara tarif standar
Kemenkes dengan
tarif perda atau tarif
umum
Menggabungkan
data perbandingan
antara tarif standar
Kemenkes dengan
tarif perda atau tarif
umum
Melakukan analisa
perbandingan tarif
Merumuskan
besaran tarif yang
akan diusulkan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
besaran tarif
pelayanan
kesehatan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan inisiasi
perumusan usulan
tarif
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 250
5.2.1.14 Profiling Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Staf Manajemen
Faskes
Analis
Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala
Departemen
Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menerima data
profiling fasilitas
kesehatan
Melakukan
verifikasi data
Menggabungkan
data profiling
fasilitas kesehatan
Membuat konsep
profiling data
fasilitas kesehatan
berdasarkan lokasi
per Kabupaten atau
Kota dan Provinsi
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Direksi
Melakukan inisiasi
penyusunan
profiling faskes
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 251
5.2.1.15 Umpan Balik Data Referensi Faskes Bermasalah Rujukan Tingkat Lanjutan
Analis Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Melakukan download
data faskes
bersumber dari tabel
referensi online faskes
Melakukan
verifikasi data
faskes
(Kelengkapan dan
kesesuaian data)
Melakukan
identifikasi data
faskes bermasalah
Menyusun draft
umpan balik data
faskes bermasalah
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
umpan balik
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 252
5.2.1.16 Umpan Balik Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Analis Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Menerima data
laporan
ketersediaan
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan
Membuat analisa
laporan
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 253
5.2.1.17 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Analis Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Menerima data
laporan kinerja
faskes
Mengolah data
laporan
Melakukan analisa
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 254
5.2.1.18 Umpan Balik Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Analis
Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala
Departemen
Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menerima data
laporan
kompensasi daerah
tanpa fasilitas
kesehatan
Mengolah data
laporan
kompensasi daerah
tanpa fasilitas
kesehatan
Membuat analisa
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Ya
Tidak
YaTidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 255
5.2.1.19 Umpan Balik Kontrak Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan
Analis Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Menerima data
laporan kontrak
faskes
Mengolah data
laporan
Membuat analisa
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 256
5.2.1.20 Umpan Balik Laporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Analis Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Menerima data
laporan
kompensasi daerah
tanpa fasilitas
kesehatan
Mengolah data
laporan
kompensasi daerah
tanpa fasilitas
kesehatan
Membuat analisa
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Ya
Tidak
YaTidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 257
5.2.1.21 Umpan Balik Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Analis
Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala
Departemen
Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menerima data
laporan
pengelolaan
keluhan faskes
Mengolah data
laporan
Membuat analisa
laporan
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirimkan
umpan balik ke
kantor cabang
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Ya
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 258
5.2.1.22 Umpan Balik Seleksi Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan
Analis Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Menerima data
laporan seleksi
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan
Membuat analisa
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
YaTidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 259
5.2.1.23 Umpan Balik Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Analis Manajemen
Faskes Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Faskes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Staf Manajemen
Faskes Rujukan
Menerima data
laporan sosialisasi
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan sosialisasi
fasilitas kesehatan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat analisa
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Ya
Tidak
Ya
TidakYa
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 260
5.2.2 Departemen Manajemen Manfaat Pelayanan Kesehatan Rujukan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 261
5.2.2.1 Advokasi Penyusunan Clinical Pathway
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Melakukan inisiasi
advokasi
penyusunan clinical
pathways
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
identifikasi target
advokasi
Menyusun daftar
target atau sasaran
advokasi
Merencanakan
pertemuan (tempat,
waktu, peserta)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n laporan
Tidak Ya
Tidak
Ya
TidakYa
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 262
5.2.2.2 Laporan Kecukupan Tarif
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menerima laporan
dari Divisi Regional
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
rekapitulasi laporan
Melakukan analisa
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
laporan kecukupan
tarif ke stakeholder
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 263
5.2.2.3 Pelaksanaan Audit Medis
Tim Audit Medis Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Mengumpulkan
permasalahan
pelayanan medik
Melakukan
pembahasan
dengan tim audit
medis
Melaksanakan
pembahasan
bersama
Melaksanakan
audit
Memberikan
rekomendasi hasil
audit medis
Menerima
rekomendasi hasil
audit medis
Menelaah hasil
audit medis
Menyusun laporan
hasil audit medis
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan
laporan hasil audit
medis ke kantor
pusat
Mendokumentasika
n rekomendasi
hasil audit medis
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 264
5.2.2.4 Pembentukan Tim Audit Kendali Mutu Medis
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Meminta usulan
perwakilan
stakeholder
Menerima usulan
perwakilan
stakeholder
Menentukan calon
anggota Tim
Menyusun konsep
keputusan
pembentukan tim
Menyetujui konsep
keputusan
pembentukan tim
Setuju Menetapkan tim
Setuju
Mendistribusikan
SK
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 265
5.2.2.5 Pembetukan Aplikasi Sistem Rujukan Berjenjang Antar Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Analis Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Manfaat
PelKes Rujukan
Mengumpulkan
data yang terkait
dengan sistem
rujukan
Melakukan
koordinasi dengan
fungsi terkait
Membuat user
requirement
aplikasi kepada
fungsi TIK
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan data
ke Grup TIK
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 266
5.2.2.6 Penyusunan Usulan Kebijakan Strategis Pemerintah Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Analis Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Manfaat
PelKes Rujukan
Direktur Pelayanan Direktur Utama Kementrian
Kesehatan
Unit Kerja Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Mengumpulkan
data permasalahan
tentang
pelaksanaan
kebijakan yang
berlaku
Membuat telaahan
mengenai masalah
yang timbul
Membuat draft
usulan perubahan
kebijakan
Mengajukan draft
usulan kepada
fungsi regulasi
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
Setuju
Mengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Melakukan analisa
data dan risiko
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Menyetujui rencana
kegiatan
Setuju
Mempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Membuat laporan
hasil pembahasan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Merencanakan
pembahasan
dengan asosiasi
profesi atau pihak
yang
berkepentingan
Mempersiapkan
pembahasan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Membuat laporan
hasil pembahasan
Menyusun konsep
hasil pembahasan
Setuju
Setuju
Melakukan inisiasi
penyusunan
kebijakan
Menyusun konsep
kebijakan hasil
pembahasan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menetapkan
kebijakan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 267
5.2.2.7 Penyusunan Usulan Perubahan Kebijakan Pelkes Rujukan Tingkat Lanjutan
Unit Kerja Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Mengumpulkan
data dan referensi
Membuat telaahan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Membuat draft
usulan perubahan
kebijakan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengajukan usulan
ke fungsi regulasi
Menyampaikan
masalah dan
usulan perubahan
kebijakan
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 268
5.2.2.8 Sosialisasi Dan Advokasi Implementasi Clinical Pathway
Pihak yang
berkepentingan
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Analis Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Manfaat
PelKes Rujukan
Direktur TeknisKepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju
Setuju Menyetujui usulan
kegiatan
SetujuMembuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui materi
Setuju
Setuju
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Setuju
Setuju Menyetujui laporan
Melakukan inisiasi
sosialisasi dan
advokasi
implementasi
clinical pathway
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 269
5.2.2.9 Sosialisasi Mapping Wilayah Rujukan Tingkat Lanjutan
Pihak yang
berkepentingan
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Analis Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Manfaat
PelKes Rujukan
Direktur TeknisKepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju
Setuju Menyetujui usulan
kegiatan
SetujuMembuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui materi
Setuju
Setuju
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Setuju
Melakukan inisiasi
sosialisasi mapping
wilayah rujukan
Setuju Menyetujui laporan
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 270
5.2.2.10 Umpan Balik Laporan Mapping Wilayah Rujukan dan Jejaring Komunikasi antar Faskes
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Analis Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala Departemen
Manajemen Manfaat
PelKes Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Mengumpulkan
data dan informasi
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat
rekapitulasi laporan
Membuat analisa
laporan
Membuat konsep
umpan balik
Menyetujui konsep
umpan balik
Setuju Menyetujui konsep
umpan balik
Setuju
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 271
5.2.2.11 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala
Departemen
Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menerima laporan
dari Divisi Regional
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
rekapitulasi laporan
Melakukan analisa
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
umpan balik ke
Divre
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Ya
YaTidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 272
5.2.3 Departemen Manajemen Utilisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 273
5.2.3.1 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTL dan RITL
Staf Manajemen
Utilisasi dan
Penyalahgunaan
Pelkes Rujukan
Analis
Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Mengumpulkan
luaran data UR
melalui aplikasi
Mengolah data UR
Melakukan analisa
data dan informasi
Membuat
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Melakukan proses
umpan balik UR
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 274
5.2.3.2 Penetapan Indikator UR
Staf Manajemen
Utilisasi dan
Penyalahgunaan
Pelkes Rujukan
Analis
Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Direktur
Pelayanan
Direktorat
Pelayanan
Melakukan inisiasi
penentuan standar
indikator UR
Mengumpulkan
data series UR dan
sampaikan ke
analis
Menerima dan
melakukan analisa
data series UR
Menyusun konsep
standar indikator
UR
Menyetujui konsep
Setuju
Setuju
Melakukan inisiasi
pembahasan pada
tingkat Direktorat
Melakukan
pembahasan
standar indikator
UR
Setuju
Membuat konsep
surat undangan
rapat
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
SetujuMengirim surat
undangan
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Membuat konsep
SK standar
indikator UR tahun
berjalan
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Menyampaikan
surat ke fungsi
SDS dan umum
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak
Ya
Tidak Ya
YaTidak
Tidak
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 275
5.2.3.3 Penyusunan Kebijakan Penanganan Kejadian Fraud dan Abuse Rujukan Tingkat Lanjutan
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Melakukan inisiasi
penyusunan
kebijakan
Mengumpulkan
data dan referensi
Melakukan analisis
dan memilih
referensi dan
informasi yang
relevan
Menyusun konsep
kebijakan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menyusun konsep
kebijakan dalam
bentuk produk
hukum (finalisasi)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menggandakan
ketetapan
kebijakan
Mendistribusikan
ketetapan
kebijakan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 276
5.2.3.4 Umpan Balik Fraud dan Abuse
Staf Manajemen
Utilisasi dan
Penyalahgunaan
Pelkes Rujukan
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Analis
Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Menerima laporan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
rekapitulasi laporan
Melakukan analisa
laporan
Membuat
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Membuat konsep
umpan balik
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 277
5.2.3.5 Umpan Balik UR
Staf Manajemen
Utilisasi dan
Penyalahgunaan
Pelkes Rujukan
Analis
Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Utilisasi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Mengumpulkan
luaran data UR
melalui aplikasi
Mengolah data UR Melakukan analisa
data
Membuat
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Membuat konsep
umpan balik
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 278
6 4 DIREKTORAT KEUANGAN DAN INVESTASI
6.1 Grup Akuntansi
6.1.1 Departemen Akuntansi Internal Kantor Pusat
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 279
6.1.1.1 Pembukuan Transaksi Harian Intern Kantor Pusat
Staf Akuntansi
Internal Kantor
Pusat
Kepala
Departemen
Akuntansi Internal
Kantor Pusat
Kepala Grup
Akuntansi
Kasir Departemen
Manajemen Kas
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan
berkas
Melakukan
pencatatan transaksi
(entri data) melalui
aplikasi
Melakukan approval
(melalui aplikasi)
Mencetak voucher
Menandatangani
voucher
mencetak buku
harian kas, bank,
memorial
Menandatangani
buku harian kas,
bank, memorial
Menandatangani
buku harian kas,
bank, memorial
Melakukan
verifikasi
pembukuan
Melakukan approval
(melalui aplikasi)
Menyerahkan
voucher ke kasir
untuk dicatat dalam
catatan kas bank
kasir
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Penyusunan Laporan
Keuangan Kantor Pusat
Bulan
Menyerahkan
dokumen yang
telah ditetapkan
dan diverifikasi
Melakukan
otorisasi
Menerima voucher
Melakukan
pencatatan dalam
catatan kas bank
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 280
6.1.1.2 Penyusunan Laporan Aset tetap
Staf Akuntansi
Internal Kantor
Pusat
Kepala
Departemen
Akuntansi Internal
Kantor Pusat
Kepala Grup
Akuntansi
Menyusun data
aset tetap
Melakukan
perhitungan
penyusutan
Melakukan entry data
beban dan akumulasi
penyusutan
Melakukan
persetujuan
Melakukan
persetujuan
Mencetak bukti
memorial
Memeriksa dan
menandatangani
Membuat daftar
aset tetap
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 281
6.1.1.3 Penyusunan Laporan Inventarisasi Kekayaan dan Kewajiban Tahunan
Tim Penyusunan
Laporan Inv.
Kekayaan dan
Kewajiban Tahunan
Staf Akuntansi
Internal Kantor
Pusat
Kepala
Departemen
Akuntansi Internal
Kantor Pusat
Direksi Pemangku
Kepentingan
Kepala Grup
Akuntansi
Menerima pos-pos
neraca
Mencocokkan
pos-pos neraca
dengan fisik dan
atau dokumen yang
ada
Mencetak pos-pos
neraca final
Menandatangani
pos-pos neraca
final oleh anggota
tim
Membuat berita
acara inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Menandatangani
berita acara
Menyusun laporan
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
sesuai sistematika
Menandatangani
laporan
Menandatangani
laporan
Menandatangani
laporan
Mengirimkan
laporan ke Direksi
Menerima laporan Menerima laporan
Memberikan tugas
kepada tim
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 282
6.1.1.4 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Bulanan
Staf Akuntansi
Internal Kantor
Pusat
Kepala
Departemen
Akuntansi Internal
Kantor Pusat
Kepala Grup
Akuntansi
Kasir
Mencetak
rekapitulasi slip
jurnal
Mencetak neraca
saldo gabungan
Melakukan
verifikasi neraca
saldo
Memeriksa dan
menandatangani
neraca saldo
Mencetak ikhtisar
keuangan
Memeriksa dan
menandatangani
ikhtisar keuangan
Memeriksa dan
memberikan paraf
ikhtisar keuangan
Memeriksa dan
menandatangani
ikhtisar keuangan
Mencetak buku besar
Mencetak arus kas
Memeriksa dan
memberi paraf buku
besar
Memeriksa dan
menandatangani
buku besar
Memeriksa dan
menandatangani
arus kas
Memeriksa dan
menandatangani
arus kas
Rekonsiliasi bank
Memeriksa dan
memberika paraf
rekonsiliasi bank
Memeriksa dan
menandatangani
rekonsiliasi bank
Memeriksa dan
menandatangani
rekonsiliasi bank
Memeriksa dan
menandatangani
rekapitulasi slip
jurnal
Menandatangani
slip jurnal
Menandatangani
neraca saldo
Register penutupan
kas
Menandatangani
register penutupan
kas
Menandatangani
register penutupan
kas
Menandatangani
register penutupan
kas
Melakukan
dokumentasi
Mencetak bukti
kas, bank,
memorial
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
Mencetak buku
kas, bank,
memorial
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
mencetak buku
harian kas, bank,
memorial
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
Menyampaikan
laporan keuangan
yang sudah
ditandatangani ke
Departemen
analisa dan laporan
keuangan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 283
6.1.1.5 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Tahunan
Staf Akuntansi
Internal Kantor
Pusat
Kepala
Departemen
Akuntansi Internal
Kantor Pusat
Kepala Grup
Akuntansi
Mencetak ikhtisar
keuangan
Mencetak
rekapitulasi slip
jurnal
Menandatangani
rekapitulasi slip
jurnal
Memeriksa dan
menandatangani
rekapitulasi slip
jurnal
Memeriksa dan
menandatangani
rekapitulasi slip
jurnal
Melakukan
verifikasi neraca
saldo
Menandatangani
neraca saldo
Memeriksa dan
menandatangani
neraca saldo
Memeriksa dan
menandatangani
neraca saldo
Mencetak ikhtisar
keuangan
Menandatangani
ikhtisar keuangan
Memeriksa dan
menandatangani
ikhtisar keuangan
Memeriksa dan
menandatangani
ikhtisar keuangan
Mencetak arus kas
Menandatangani
arus kas
Memeriksa dan
menandatangani
arus kas
Memeriksa dan
menandatangani
arus kas
Melampirkan
laporan
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Menandatangani
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Memeriksa dan
menandatangani
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Menandatangani
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Membuat laporan
daftar aset tetap
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Mencetak neraca
saldo
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 284
6.1.1.6 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat tahunan
Staf Akuntansi
Internal Kantor
Pusat
Kepala
Departemen
Akuntansi Internal
Kantor Pusat
Kepala Grup
Keuangan
Kepala Grup
Akuntansi
Mencetak ikhtisar
keuangan
Mencetak
rekapitulasi slip
jurnal
Memeriksa dan
memberikan
ikhtisar keuangan
Memeriksa dan
memberikan paraf
ikhtisar keuangan
Memeriksa dan
menandatangani
ikhtisar keuangan
Mencetak neraca
saldo gabungan
Melakukan
verifikasi neraca
saldo
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
menandatangani
neraca saldo
Mencetak ikhtisar
keuangan
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
menandatangani
rekapitulasi slip
jurnal
Mencetak arus kas
Memeriksa dan
memberi paraf arus
kas
Memeriksa dan
memberi paraf arus
kas
Memeriksa dan
menandatangani
arus kas
Melampirkan
laporan aktiva tetap
Melampirkan
laporan
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Memeriksa dan
memberi paraf
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Memeriksa dan
memberi paraf
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Menandatangani
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 285
6.1.1.7 Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Triwulanan
Staf Akuntansi
Internal Kantor
Pusat
Kepala
Departemen
Akuntansi Internal
Kantor Pusat
Kepala Grup
Akuntansi
Mencetak dan
merekapitulasi slip
jurnal dan
ditandatangani
Mencetak neraca
saldo gabungan
Melakukan
verifikasi neraca
saldo
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
menandatangani
neraca saldo
Memeriksa dan
menandatangani
neraca saldo
Mencetak ikhtisar
keuangan
Memeriksa dan
memberikan paraf
ikhtisar keuangan
Memeriksa dan
menandatangani
ikhtisar keuangan
Menandatangani
ikhtisar keuangan
Mencetak arus kas
Memeriksa dan
memberi paraf arus
kas
Memeriksa dan
menandatangani
arus kas
Menandatangani
arus kas
Melampirkan
laporan aktiva tetap
Mendokumentasika
n sebagai arsip
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 286
6.1.1.8 Penyusunan Laporan Pos-Pos Neraca dan Penjelasan
Staf Akuntansi
Internal Kantor
Pusat
Analis Akuntansi
Intern Kantor
Pusat
Kepala
Departemen
Akuntansi Internal
Kantor Pusat
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan pos-pos
neraca dan
penjelasan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mencocokkan
pos-pos neraca
dengan fisik dan
atau dokumen yang
ada
Mencetak pos-pos
posisi keuangan
final
Menandatangani
pos-pos keuangan
final
Menyampaikan ke
Departemen
Analisa & Laporan
Keuangan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 287
6.1.1.9 Penyusunan Saldo awal Audited
Staf Akuntansi
Internal Kantor
Pusat
Analis Akuntansi
Intern Kantor
Pusat
Kepala
Departemen
Akuntansi Internal
Kantor Pusat
Menerima surat
edaran tentang
saldo awal audited
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
pembandingan
saldo awal
unaudited yang
sudah disesuaikan
dengan saldo awal
audited sesuai
dengan surat
edaran
Melakukan jurnal
penyesuaian saldo
awal audited
Mencetak bukti
jurnal penyesuaian
audited
Menandatangani
bukti jurnal
penyesuaian
audited
Mendokumentasika
n kertas kerja dan
bukti jurnal
penyesuaian
audited
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 288
6.1.2 Departemen Akuntansi Wilayah I
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 289
6.1.2.1 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Triwulan Wilayah I
Staf Akuntansi
Wilayah I
Analis Akuntansi
Wilayah I
Kepala
Departemen
Akuntansi
Wilayah I
Kepala Grup
Akuntansi
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan keuangan
gabungan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menerima laporan
keuangan daerah
Melakukan proses
penggabungan
laporan
Melakukan hitung
saldo hasil
penggabungan
Menerima laporan
keuangan internal
kantor pusat
Menerima laporan
inventarisasi
triwulan
Melakukan
verifikasi
inventarisasi
triwulanan
Menerima laporan
daftra aktiva tetap
triwulan
Melakukan
verifikasi
perhitungan
penyusutan aset
tetap pada daftar
aktiva tetap triwulan
Mencocokkan
neraca saldo
dengan rekap jurnal
luaran aplikasi
Melakukan
verifikasi laporan
keuangan
Melakukan
konfirmasi ke Divre
terkait adanya
potensi kesalahan
pencatatan
Melakukan analisa
hasil verifikasi
pencatatan laporan
keuangan per kode
akun
Melakukan analisa
hasil verifikasi
pencatatan aset
tetap
Melakukan analisa
hasil verifikasi
terkait kesalahan
pelaporan beserta
risikonya
Melakukan
konfirmasi ke Divre
terkait apabila
kesalahan
pelaporan berupa
kesalahan
transaksi fisik
untuk dikoreksi
saat itu dan
dilakukan kirim
ulang
Melakukan koreksi
berupa jurnal
penyesuaian atas
kesalahan
pencatatan
transaksi memorial
Melakukan proses
hitung saldo dan
verifikasi ulang
kesesuaian jurnal
penyesuaian pada
neraca saldo
Mencetak tanda
bukti koreksi jurnal
penyesuaian
Mencetak rekap
jurnal penyesuaian
Mencetak daftar
aset triwulanan
Mencetak neraca
saldo dan rekap
jurnal per Divre dan
Kantor Pusat
Mencetak buku besar Melakukan approval
atas laporan
keuangan wilayah
Melakukan approval
atas laporan
keuangan wilayah
Membuat laporan
untuk dikirimkan ke
Departemen
Akuntansi korporat
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMencetak neraca
saldo nasional,
konsolidasi daerah
dan internal kantor
pusat Memberikan
approval laporan
Memberikan
approval laporan
Menerima hardcopy
laporan keuangan
daerah triwulanan,
inventarisasi
triwulanan, dan
daftar aktiva tetap
triwulanan
Mendokumentasika
n laporan
Membuat analisa
laporan keuangan
triwulanan berupa
perbandingan
anggaran dengan
realisasi
Membuat umpan
balik hasil jurnal
penyesuaian
triwulanan
Memberikan
approval laporan
Memberikan
approval laporan
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 290
6.1.2.2 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Wilayah I
Staf Akuntansi
Wilayah I
Analis Akuntansi
Wilayah I
Kepala
Departemen
Akuntansi
Wilayah I
Kepala Grup
Akuntansi
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan keuangan
gabungan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
konfirmasi ke Divre
atau KP terkait
koreksi laporan
bulan sebelumnya
Menerima laporan
keuangan daerah
Menerima laporan
keuangan internal
kantor pusat
Melakukan proses
penggabungan
laporan
Mencocokkan
neraca saldo
dengan rekap jurnal
luaran aplikasi
Melakukan
verifikasi laporan
keuangan
Melakukan
konfirmasi ke Divre
terkait adanya
potensi kesalahan
pencatatan
Melakukan analisa
hasil verifikasi
pencatatan laporan
keuangan per kode
akun
Melakukan analisa
hasil verifikasi
terkait kesalahan
pelaporan beserta
risikonya
Melakukan
konfirmasi ke Divre
terkait apabila
kesalahan
pelaporan berupa
kesalahan
transaksi fisik
untuk dikoreksi
saat itu dan
dilakukan kirim
ulang
Melakukan koreksi
berupa jurnal
penyesuaian atas
kesalahan
pencatatan
transaksi memorial
Melakukan proses
hitung saldo dan
verifikasi ulang
kesesuaian jurnal
penyesuaian pada
neraca saldo
Mencetak tanda
bukti koreksi jurnal
penyesuaian
Mencetak rekap
jurnal penyesuaian
Mencetak neraca
saldo dan rekap
jurnal per Divre dan
Kantor Pusat
Mencetak buku besar Melakukan approval
atas laporan
keuangan wilayah
Melakukan approval
atas laporan
keuangan wilayah
Mencetak neraca
saldo nasional,
konsolidasi daerah
dan internal kantor
pusat
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengirimkan ke
Departemen
Akuntansi Korporat
Mendokumentasika
n laporan keuangan
Membuat umpan
balik hasil jurnal
penyesuaian ke
Divre
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan
umpan balik ke
Divre
Mendokumentasika
n umpan balik
laporan keuangan
bulanan
Tidak Ya
Tidak
Tidak Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 291
6.1.2.3 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan UnAudited Wilayah I
Staf Akuntansi
Wilayah I
Analis Akuntansi
Wilayah I
Kepala
Departemen
Akuntansi
Wilayah I
Kepala Grup
Akuntansi
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan keuangan
gabungan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menerima laporan
keuangan daerah
Melakukan proses
penggabungan
laporan
Melakukan hitung
saldo hasil
penggabungan
Menerima laporan
keuangan internal
kantor pusat
Menerima laporan
inventarisasi
triwulan
Melakukan
verifikasi
inventarisasi
triwulanan
Menerima laporan
daftra aktiva tetap
triwulan
Melakukan
verifikasi
perhitungan
penyusutan aset
tetap pada daftar
aktiva tetap triwulan
Mencocokkan
neraca saldo
dengan rekap jurnal
luaran aplikasi
Mencetak tanda
bukti koreksi jurnal
penyesuaian
Mencetak rekap
jurnal penyesuaian
Mencetak daftar
aset triwulanan
Mencetak neraca
saldo dan rekap
jurnal per Divre dan
Kantor Pusat
Mencetak buku besar Melakukan approval
atas laporan
keuangan wilayah
Melakukan approval
atas laporan
keuangan wilayah
Membuat laporan
untuk dikirimkan ke
Departemen
Akuntansi korporat
Melakukan
verifikasi laporan
keuangan
Melakukan
konfirmasi ke Divre
terkait adanya
potensi kesalahan
pencatatan
Melakukan analisa
hasil verifikasi
pencatatan laporan
keuangan per kode
akun
Melakukan analisa
hasil verifikasi
pencatatan aset
tetap
Melakukan analisa
hasil verifikasi
terkait kesalahan
pelaporan beserta
risikonya
Melakukan
konfirmasi ke Divre
terkait apabila
kesalahan
pelaporan berupa
kesalahan
transaksi fisik
untuk dikoreksi
saat itu dan
dilakukan kirim
ulang
Melakukan koreksi
berupa jurnal
penyesuaian atas
kesalahan
pencatatan
transaksi memorial
Melakukan proses
hitung saldo dan
verifikasi ulang
kesesuaian jurnal
penyesuaian pada
neraca saldo
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMencetak neraca
saldo nasional,
konsolidasi daerah
dan internal kantor
pusat Memberikan
approval laporan
Memberikan
approval laporan
Menerima hardcopy
laporan keuangan
daerah triwulanan,
inventarisasi
triwulanan, dan
daftar aktiva tetap
triwulanan
Mendokumentasika
n laporan
Membuat analisa
laporan keuangan
triwulanan berupa
perbandingan
anggaran dengan
realisasi
Membuat umpan
balik hasil jurnal
penyesuaian
triwulanan
Memberikan
approval laporan
Memberikan
approval laporan
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 292
6.1.3 Departemen Akuntansi Wilayah II
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 293
6.1.3.1 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Triwulan Wilayah II
Staf Akuntansi
Wilayah II
Analis Akuntansi
Wilayah II
Kepala
Departemen
Akuntansi
Wilayah II
Kepala Grup
Akuntansi
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan keuangan
gabungan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menerima laporan
keuangan daerah
Melakukan proses
penggabungan
laporan
Melakukan hitung
saldo hasil
penggabungan
Menerima laporan
keuangan internal
kantor pusat
Menerima laporan
inventarisasi
triwulan
Melakukan
verifikasi
inventarisasi
triwulanan
Menerima laporan
daftra aktiva tetap
triwulan
Melakukan
verifikasi
perhitungan
penyusutan aset
tetap pada daftar
aktiva tetap triwulan
Mencocokkan
neraca saldo
dengan rekap jurnal
luaran aplikasi
Melakukan
verifikasi laporan
keuangan
Melakukan
konfirmasi ke Divre
terkait adanya
potensi kesalahan
pencatatan
Melakukan analisa
hasil verifikasi
pencatatan laporan
keuangan per kode
akun
Melakukan analisa
hasil verifikasi
pencatatan aset
tetap
Melakukan analisa
hasil verifikasi
terkait kesalahan
pelaporan beserta
risikonya
Melakukan
konfirmasi ke Divre
terkait apabila
kesalahan
pelaporan berupa
kesalahan
transaksi fisik
untuk dikoreksi
saat itu dan
dilakukan kirim
ulang
Melakukan koreksi
berupa jurnal
penyesuaian atas
kesalahan
pencatatan
transaksi memorial
Melakukan proses
hitung saldo dan
verifikasi ulang
kesesuaian jurnal
penyesuaian pada
neraca saldo
Mencetak tanda
bukti koreksi jurnal
penyesuaian
Mencetak rekap
jurnal penyesuaian
Mencetak daftar
aset triwulanan
Mencetak neraca
saldo dan rekap
jurnal per Divre dan
Kantor Pusat
Mencetak buku besar Melakukan approval
atas laporan
keuangan wilayah
Melakukan approval
atas laporan
keuangan wilayah
Membuat laporan
untuk dikirimkan ke
Departemen
Akuntansi korporatMemeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMencetak neraca
saldo nasional,
konsolidasi daerah
dan internal kantor
pusat Memberikan
approval laporan
Memberikan
approval laporan
Menerima hardcopy
laporan keuangan
daerah triwulanan,
inventarisasi
triwulanan, dan
daftar aktiva tetap
triwulanan
Mendokumentasika
n laporan
Membuat analisa
laporan keuangan
triwulanan berupa
perbandingan
anggaran dengan
realisasi
Membuat umpan
balik hasil jurnal
penyesuaian
triwulanan
Memberikan
approval laporan
Memberikan
approval laporan
Mengirimkan
umpan balik ke
Divisi Regional
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 294
6.1.3.2 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Wilayah II
Staf Akuntansi
Wilayah II
Analis Akuntansi
Wilayah II
Kepala
Departemen
Akuntansi
Wilayah II
Kepala Grup
Akuntansi
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan keuangan
gabungan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
konfirmasi ke Divre
atau KP terkait
koreksi laporan
bulan sebelumnya
Menerima laporan
keuangan daerah
Menerima laporan
keuangan internal
kantor pusat
Melakukan proses
penggabungan
laporan
Mencocokkan
neraca saldo
dengan rekap jurnal
luaran aplikasi
Melakukan
verifikasi laporan
keuangan
Melakukan
konfirmasi ke Divre
terkait adanya
potensi kesalahan
pencatatan
Melakukan analisa
hasil verifikasi
pencatatan laporan
keuangan per kode
akun
Melakukan analisa
hasil verifikasi
terkait kesalahan
pelaporan beserta
risikonya
Melakukan
konfirmasi ke Divre
terkait apabila
kesalahan
pelaporan berupa
kesalahan
transaksi fisik
untuk dikoreksi
saat itu dan
dilakukan kirim
ulang
Melakukan koreksi
berupa jurnal
penyesuaian atas
kesalahan
pencatatan
transaksi memorial
Melakukan proses
hitung saldo dan
verifikasi ulang
kesesuaian jurnal
penyesuaian pada
neraca saldo
Mencetak tanda
bukti koreksi jurnal
penyesuaian
Mencetak rekap
jurnal penyesuaian
Mencetak neraca
saldo dan rekap
jurnal per Divre dan
Kantor Pusat
Mencetak buku besar Melakukan approval
atas laporan
keuangan wilayah
Melakukan approval
atas laporan
keuangan wilayah
Mencetak neraca
saldo nasional,
konsolidasi daerah
dan internal kantor
pusat
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengirimkan ke
Departemen
Akuntansi Korporat
Mendokumentasika
n laporan keuangan
Membuat umpan
balik hasil jurnal
penyesuaian ke
Divre
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan
umpan balik ke
Divre
Mendokumentasika
n umpan balik
laporan keuangan
bulanan
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 295
6.1.3.3 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan UnAudited Wilayah II
Staf Akuntansi
Wilayah II
Analis Akuntansi
Wilayah II
Kepala
Departemen
Akuntansi
Wilayah II
Kepala Grup
Akuntansi
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan keuangan
gabungan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menerima laporan
keuangan daerah
Melakukan proses
penggabungan
laporan
Melakukan hitung
saldo hasil
penggabungan
Menerima laporan
keuangan internal
kantor pusat
Menerima laporan
inventarisasi
triwulan
Melakukan
verifikasi
inventarisasi
triwulanan
Menerima laporan
daftra aktiva tetap
triwulan
Melakukan
verifikasi
perhitungan
penyusutan aset
tetap pada daftar
aktiva tetap triwulan
Mencocokkan
neraca saldo
dengan rekap jurnal
luaran aplikasi
Melakukan
verifikasi laporan
keuangan
Mencetak tanda
bukti koreksi jurnal
penyesuaian
Mencetak rekap
jurnal penyesuaian
Mencetak daftar
aset triwulanan
Mencetak neraca
saldo dan rekap
jurnal per Divre dan
Kantor Pusat
Mencetak buku besar Melakukan approval
atas laporan
keuangan wilayah
Melakukan approval
atas laporan
keuangan wilayah
Membuat laporan
untuk dikirimkan ke
Departemen
Akuntansi korporat
Melakukan
verifikasi laporan
keuangan
Melakukan
konfirmasi ke Divre
terkait adanya
potensi kesalahan
pencatatan
Melakukan analisa
hasil verifikasi
pencatatan laporan
keuangan per kode
akun
Melakukan analisa
hasil verifikasi
pencatatan aset
tetap
Melakukan analisa
hasil verifikasi
terkait kesalahan
pelaporan beserta
risikonya
Melakukan
konfirmasi ke Divre
terkait apabila
kesalahan
pelaporan berupa
kesalahan
transaksi fisik
untuk dikoreksi
saat itu dan
dilakukan kirim
ulang
Melakukan koreksi
berupa jurnal
penyesuaian atas
kesalahan
pencatatan
transaksi memorial
Melakukan proses
hitung saldo dan
verifikasi ulang
kesesuaian jurnal
penyesuaian pada
neraca saldo
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMencetak neraca
saldo nasional,
konsolidasi daerah
dan internal kantor
pusat Memberikan
approval laporan
Memberikan
approval laporan
Menerima hardcopy
laporan keuangan
daerah triwulanan,
inventarisasi
triwulanan, dan
daftar aktiva tetap
triwulanan
Mendokumentasika
n laporan
Membuat analisa
laporan keuangan
triwulanan berupa
perbandingan
anggaran dengan
realisasi
Membuat umpan
balik hasil jurnal
penyesuaian
triwulanan
Memberikan
approval laporan
Memberikan
approval laporan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 296
6.1.4 Departemen Analisa Dan Laporan Keuangan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 297
6.1.4.1 Penyusunan Laporan Keuangan Korporat Induk Bulanan
Staf Analisa dan
Laporan
Keuangan
Analis Akuntansi
Keuangan
Kepala
Departemen
Analisa dan
Laporan
Keuangan
Kepala Grup
Akuntansi
Menerima neraca
saldo dan
rekapitulasi slip
jurnal
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
verifikasi neraca
saldo dan
rekapitulasi slip
jurnal
Mencetak neraca
saldo dan
rekapitulasi slip
jurnal nasional
korporat
Melakukan
verifikasi neraca
saldo dan slip
jurnal nasional
korporat
Menandatangani
neraca saldo dan
slip jurnal nasional
korporat
Mencetak
rekapitulasi mutasi
buku besar
gabungan
Menandatangani
rekapitulasi mutasi
buku besar
gabungan
Membuat laporan
posisi keuangan
entitas induk
Membuat laporan
laba rugi entitas
induk
Membuat arus kas
entitas induk
Membuat laporan
perubahan ekuitas
entitas induk
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengirimkan
laporan ke Dirkeuin
dan fungsi
perencanaan
Mendokumentasika
n laporan keuangan
bulanan induk
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 298
6.1.4.2 Penyusunan Laporan Keuangan Korporat Konsolidasi
Staf Akuntansi
Wilayah I
Staf Akuntansi
Wilayah II
Staf Analisa dan
Laporan Keuangan
Kepala
Departemen
Akuntansi Wilayah I
Kepala Departemen
Akuntansi Wilayah II
Kepala
Departemen
Analisa dan
Laporan Keuangan
Kepala Grup
Akuntansi
Direktur Utama Pemegang Saham
Mengirim neraca
saldo
Mengirim neraca
saldo
Menerima rekap
jurnal dan neraca
saldo
Melakukan
verifikasi neraca
saldo dan rekap
jurnal
Mencetak
rekapitulasi slip
jurnal gabungan
Menandatangani
rekapitulasi mutasi
buku besar
Menandatangani
slip jurnal
Mencetak
rekapitulasi mutasi
buku besar
gabungan
Mencetak neraca
saldo gabungan
Melakukan
verifikasi neraca
saldo nasional
Membuat laporan
neraca laba rugi
konsolidasi
Membuat laporan
posisi keuangan
konsolidasi
Membuat arus kas
konsolidasi
Perubahan equitas
Menyusun laporan
keuangan korporat
Mengirim laporan
ke pemegang
saham
Menandatangani
rekapitulasi slip
jurnal
Memeriksa dan
menandatangani
rekapitulasi mutasi
buku besar
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
Memberikan paraf Memberikan paraf Menandatangani
laporan
Menerima laporan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 299
6.1.4.3 Penyusunan Laporan Keuangan Prognosa dan Proforma
Staf Analisa dan
Laporan
Keuangan
Analis Akuntansi
Manajemen
Kepala
Departemen
Analisa dan
Laporan
Keuangan
Kepala Grup
Akuntansi
Menerima materi
penyusunan
laporan keuangan
prognosa dan
proforma dari grup
terkait
Memberikan
disposisi dan
arahan
Membuat kertas
kerja penyusunan
laporan keuangan
prognosa dan
proforma
Menentukan
asumsi yang akan
digunakan dalam
penyusunan
laporan
Menyusun laporan
keuangan proforma
induk
Menyusun laporan
keuangan prognosa
konsolidasi
Menyusun laporan
keuangan proforma
induk
Menyusun laporan
keuangan proforma
konsolidasi
Menyusun laporan
keuangan proforma
pertriwulanan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan
laporan keuangan
prognosa dan
proforma final ke
PEKK
Menerima umpan
balik dan materi
revisi laporan
keuangan prognosa
dan proforma dari
Grup PEKK
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
finalisasi laporan
keuangan prognosa
induk
Melakukan
finalisasi laporan
keuangan prognosa
konsolidasi
Melakukan
finalisasi laporan
keuangan proforma
induk
Melakukan
finalisasi laporan
keuangan proforma
konsolidasi
Melakukan
finalisasi laporan
keuangan proforma
triwulanan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan
laporan keuangan
prognosa dan
proforma final ke
PEKK
Ya
Tidak
Tidak Ya
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 300
6.1.4.4 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Audited Induk
Staf Analisa dan
Laporan
Keuangan
Analis Akuntansi
Keuangan
Kepala
Departemen
Analisa dan
Laporan
Keuangan
Kepala Grup
Akuntansi
Menerima jurnal
penyesuaian audit
dari KAP
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan entry
jurnal audited dari
KAP
Membuat laporan
posisi keuangan
entitas induk
audited
Membuat laporan
laba rugi entitas
induk audited
Membuat laporan
arus kas induk
audited
Membuat laporan
perubahan ekuitas
entitas induk
audited
Menyusun catatan
laporan keuangan
entitas induk
audited
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenjilid dan
memperbanyak
laporan keuangan
untuk pemangku
kepentingan
Mengirimkan
laporan keuangan
induk dan
konsolidasian ke
pemangku
kepentingan
eksternal, OJK,
Kemenkeu, dan
DJSN
Mendokumentasika
n laporan
Membuat saldo
awal audited per
Divre dan intern KP
Membuat surat
edaran tentang
penyesuaian saldo
awal audited
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengirimkan surat
edaran ke Divre,
intern KP dan
akuntansi wilayah
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 301
6.1.4.5 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan UnAudited Induk
Staf Analisa dan
Laporan
Keuangan
Analis Akuntansi
Keuangan
Kepala
Departemen
Analisa dan
Laporan
Keuangan
Kepala Grup
Akuntansi
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan keuangan
induk
Memberikan
disposisi dan
arahan
Membuat surat
permintaan data
pendukung
penjelasan laporan
keuangan kepada
Grup terkait
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenerima data
pendukung
penjelasan laporan
keuangan
Menerima neraca
saldo dan rekap
slip jurnal
Melakukan
verifikasi neraca
saldo dan
rekapitulasi slip
jurnal
Mencetak neraca
saldo dan
rekapitulasi slip
jurnal nasional
korporat
Melakukan
verifikasi neraca
saldo dan slip
jurnal nasional
korporat
Menandatangani
neraca saldo dan
slip jurnal nasional
korporat
Menandatangani
neraca saldo dan
slip jurnal nasional
korporat
Mencetak
rekapitulasi mutasi
buku besar
gabungan
Menandatangani
rekapitulasi mutasi
buku besar
gabungan
Menandatangani
rekapitulasi mutasi
buku besar
gabungan
Membuat laporan
posisi keuangan
entitas induk
Membuat laporan
laba rugi entitas
induk
Membuat arus kas
entitas induk
Membuat laporan
perubahan ekuitas
entitas induk
Melakukan entry
data pendukung
penjelasan laporan
keuangan
Melakukan
pencatatan laporan
keuangan entitas
induk
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n laporan keuangan
tahunan entitas
induk
Mengirimkan
laporan keuangan
tahunan entitas
induk ke fungsi
perencanaan
Melakukan
pengesahan atas
laporan keuangan
tahunan entitas
induk
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 302
6.1.4.6 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan Induk
Staf Analisa dan
Laporan
Keuangan
Analis Akuntansi
Keuangan
Kepala
Departemen
Analisa dan
Laporan
Keuangan
Kepala Grup
Akuntansi
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan keuangan
induk
Memberikan
disposisi dan
arahan
Membuat surat
permintaan data
pendukung
penjelasan laporan
keuangan kepada
Grup terkait
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenerima data
pendukung
penjelasan laporan
keuangan
Menerima neraca
saldo dan rekap
slip jurnal
Melakukan
verifikasi neraca
saldo dan
rekapitulasi slip
jurnal
Mencetak neraca
saldo dan
rekapitulasi slip
jurnal nasional
korporat
Melakukan
verifikasi neraca
saldo dan slip
jurnal nasional
korporat
Menandatangani
neraca saldo dan
slip jurnal nasional
korporat
Menandatangani
neraca saldo dan
slip jurnal nasional
korporat
Mencetak
rekapitulasi mutasi
buku besar
gabungan
Menandatangani
rekapitulasi mutasi
buku besar
gabungan
Menandatangani
rekapitulasi mutasi
buku besar
gabungan
Membuat laporan
posisi keuangan
entitas induk
Membuat laporan
laba rugi entitas
induk
Membuat arus kas
entitas induk
Membuat laporan
perubahan ekuitas
entitas induk
Melakukan entry
data pendukung
penjelasan laporan
keuangan
Melakukan
pencatatan laporan
keuangan entitas
induk
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pengesahan atas
laporan keuangan
triwulanan entitas
induk
Mengirimkan
laporan keuangan
triwulanan entitas
induk ke fungsi
perencanaan
Mendokumentasika
n laporan keuangan
triwulanan entitas
induk
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 303
6.1.4.7 Penyusunan Laporan Perhitungan Tingkat Kesehatan Organisasi
Staf Analisa dan
Laporan
Keuangan
Kepala
Departemen
Analisa dan
Laporan
Keuangan
Kepala Grup
Akuntansi
Fungsi
Perencanaan dan
Pengembangan
Stratejik
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur Utama OJK
Menyusun tingkat
kesehatan
perusahaan sesuai
dengan ketetapan
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
menandatangani
Mengirim laporan Menerima tingkat
kesehatan
perusahaan sesuai
dengan ketetapan
Mencetak posisi
keuangan induk,
mencetak laba rugi
induk, mencetak
arus kas induk
Setuju
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menerima tingkat
kesehatan
perusahaan sesuai
dengan ketetapan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 304
6.2 Grup Investasi
6.2.1 Departemen Investasi Dana BPJS Kesehatan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 305
6.2.1.1 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi Kontrak Pengelolaan Dana
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Manager investasi Mengumpulkan
data dari manajer
investasi untuk
menilai kinerja
manager investasi
baik atau tidak
Memonitor
pergerakan nilai
return, nilai aktiva
bersih (NAB) KPD
Bank kustodian
mengirimkan bukti
penyimpanan
Menerima laporan
dari kustodian
Melakukan
monitoring realisasi
keuntungan
reksadana,
penerimaan deviden
dan potensi
keuntungan atau
kerugian
Melakukan
perhitungan NAB
Memeriksa hasil
perhitungan NAB
Memberikan
persetujuan
perhitungan NAB
Setuju
Merekap laporan
monitoring
portofolio KPD dan
memberikan paraf
Memeriksa dan
menandatangani
laporan monitoring
portofolio KPD
[Ya]
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 306
6.2.1.2 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi Obligasi
Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Pihak Ketiga
Mengumpulkan
data dari pihak luar
Mengecek rekening
grup investasi
dibank
Membuat feedback
ke pembukuan
internal kantor
pusat
Menghitung dan
validasi portofolio
dan pendapatan
investasi obligasi
Memeriksa hasil
perhitungan dan
validasi portofolio
dan pendapatan
investasi obligasi
Memberikan
persetujuan hasil
perhitungan dan
validasi portofolio
dan pendapatan
investasi obligasi
Setuju
Membuat laporan
pendapatan
obligasi dan
memberikan paraf
Memeriksa laporan
pendapatan
obligasi dan
menandatangani
Peringkat obligasi
dari lembaga
pemeringkat dan
corporate action
dari KSEI
Memonitor
pembayaran kupon
obligasi, peringkat
obligasi, dan
corporate action
emiten
Melakukan
verifikasi portofolio
obligasi
berdasarkan data
hasil rekonsiliasi
[Ya]
[Tidak]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 307
6.2.1.3 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi Reksadana
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
AnalisPihak Eksternal
Manager investasi Mengumpulkan
data dari manajer
investasi (produk
reksadana)
Memonitor
pergerakan nilai
return, nilai aktiva
bersih (NAB
reksadana)
Bank kustodian
mengirimkan bukti
penyimpanan
Menerima laporan
dari kustodian
Melakukan
monitoring realisasi
keuntungan
reksadana,
penerimaan deviden
dan potensi
keuntungan atau
kerugian
Menentukan hasil
perhitungan NAB
Memeriksa hasil
perhitungan NAB
Memberikan
persetujuan
perhitungan NAB
Setuju
Merekap laporan
monitoring
portofolio
reksadana dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Melakukan
verifikasi dan
validasi perhitungan
NAB
Mendokumentasika
n laporan
[Tidak]
[Ya]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 308
6.2.1.4 Monitoring dan Evaluasi hasil Investasi Repo
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Direktur
Keuangan dan
Investasi
AnalisPihak Eksternal
Sekuritas
Melakukan
monitoring nilai
jaminan repo
Memonitor
penerimaan bunga
repo(di Rekening
Grup Investasi di
bank)
Menghitung validasi
hasil investasi repo
Memeriksa
perhitungan validasi
hasil portofolio dan
pendapatan
investasi repo
Memberikan
persetujuan pada
perhitungan validasi
hasil portofolio dan
pendapatan
investasi repo
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Merekap dan
Memberikan paraf
laporan
Mendokumentasika
n laporan
[Tidak]
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 309
6.2.1.5 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi Saham
Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
AnalisPihak Eksternal
Mengevaluasi
instrumen investasi
serta hasilnya
Menghitung dan
validasi portofolio
dan pendapatan
investasi saham
Memeriksa
perhitungan dan
validasi portofolio
dan pendapatan
investasi saham
Memberikan
persetujuan
perhitungan dan
validasi portofolio
dan pendapatan
ivestasi saham
Merekap
pendapatan
transaksi saham
dan deviden serta
memberikan
tandatangan
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Bank kustodian
mengirimkan bukti
penyimpanan
Menerima laporan
dari kustodian
tentang portofolio
saham dan dividen
Mendokumentasika
n laporan
[Ya]
[Tidak]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 310
6.2.1.6 Monitoring dan Evaluasi Hasil Penempatan Instrumen Investasi
Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
AnalisPihak Eksternal
Memberikan
informasi mengenai
suku bunga
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan
monitoring
berdasarkan data
laporan korporat
Melakukan
monitoring
penerimaan pada
rekening
penampungan Grup
Investasi di bank
Membuat umpan
balik ke
departemen
pembukuan intern
kantor pusat
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMelakukan evaluasi
instrumen investasi
dan hasilnya
Melakukan analisa
efektifitas
penempatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMenghitung dan
validasi portofolio
dan pendapatan
investasi
Memberikan
rekomendasi hasil
perhitungan dan
validasi portofolio
dan penempatan
investasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Memeriksa laporan
pendapatan dan
memberi paraf
Membuat laporan
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 311
6.2.1.7 Pemilihan Instrumen Investasi Deposito
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala Grup
Aktuaria dan
Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur Utama
Memberikan
informasi isu
strategis kesehatan
bank, tingkat suku
bunga
Mengumpulkan
data dan informasi
analisa bank
rekanan
Menelaah usulanMemeriksa usulanMembuat draft
usulan kerjasama
bank
Melakukan analisa
risiko
Setuju
SetujuMenetapkan
sebagai dasar
penempatan
deposito
Menelaah dan
Menyetujui usulan
kerjasama bank
Menyiapkan
kelengkapan
administrasi
tandatangan
spesimen untuk
rekanan bank baru
Menandatangani
specimen sesuai
batas kewenangan
Menandatangani
specimen sesuai
batas kewenangan
Menandatangani
specimen sesuai
batas kewenangan
Mengirimkan
kelengkapan
administrasi
rekanan bank baru
Penempatan Instrumen
Investasi Deposito
Menandatangani
specimen sesuai
batas kewenangan
Tidak Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 312
6.2.1.8 Pemilihan Instrumen Investasi Kontrak Pengelolaan Dana
Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Pihak Ketiga Analis
Memberikan
informasi isu
strategis berupa
prospektus, tingkat
suku bunga, IHSG,
kondisi pasar
modal
Mengumpulkan
data dan informasi
usulan pemilihan
Manager Investasi
Membuat draft
usulan pemilihan
Manager Investasi
Menelaah draft
usulan pemilihan
Manager investasi
Setuju Menelaah usulan
pemilihan Manager
Investasi
Setuju Memberikan
persetujuan usulan
pemilihan Manajer
Investasi
Penempatan Instrumen
Investasi Kontrak
Pengelolaan Dana
[Tidak] [Ya]
[Ya]
Tidak
[Tidak]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 313
6.2.1.9 Pemilihan Instrumen Investasi obligasi
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur Utama
Memberikan
informasi isu
strategis berupa
prospektus, kupon
obligasi, kinerja
keuangan emiten,
peringkat obligasi
Mengumpulkan
data dan informasi
usulan pemilihan
obligasi
Membuat draft
usulan pemilihan
obligasi
Memeriksa usulan Menelaah usulan
Setuju Menyetujui usulan
pemilihan obligasi
sesuai batas
kewenangan
Penempatan Instrumen
Investasi Obligasi
Menyetujui usulan
pemilihan obligasi
sesuai batas
kewenangan
Setuju
[Ya]
[Tidak]
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 314
6.2.1.10 Pemilihan Instrumen Investasi Reksadana
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur UtamaAnalis
Memberikan
informasi isu
strategis berupa
prospektus, tingkat
suku bunga, IHSG,
kondisi pasar
modal
Mengumpulkan
data dan informasi
usulan pemilihan
reksadana
Membuat draft
usulan pemilihan
reksadana
Menelaah draft
usulan pemilihan
reksadana
Setuju Menelaah usulan
pemilihan
reksadana
Memberikan
persetujuan
usulan
pemilihan
reksadana s.d
10 M
Memberikan
persetujuan
usulan
pemilihan
reksadana s.d
50 M
Penempatan Instrumen
Investasi Reksadana
Memberikan
persetujuan
usulan
pemilihan
reksadana >50
M s.d. 100 M
[Ya]
[Ya][Tidak]
[Tidak]
Ya
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 315
6.2.1.11 Pemilihan Instrumen Investasi Repo
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur UtamaAnalis
Memberikan
informasi isu
strategis berupa
prospektus, tingkat
suku bunga, IHSG,
kondisi pasar
modal
Mengumpulkan
data dan informasi
usulan pemilihan
Repo
Membuat draft
usulan pemilihan
Repo
Menelaah draft
usulan pemilihan
Repo
Menelaah draft
usulan pemilihan
Repo
Setuju Memberikan
persetujuan usulan
pemilihan Repo
sesuai batas
kewenangan
Setuju
Penempatan Instrumen
Investasi Repo
Memberikan
persetujuan usulan
pemilihan Repo
sesuai batas
kewenangan
Setuju
[Tidak] [Ya]
[Tidak]
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 316
6.2.1.12 Pemilihan Instrumen Investasi Saham IPO
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup Investasi Direktur
Keuangan dan
Investasi
Analis
Memberikan
informasi isu
strategis berupa
IHSG, indikator
ekonomi,
kepemilikan dll
Menerima surat
penawaran saham
IPO
Menganalisa data
dan informasi
saham IPO
Membuat draft
usulan pemilihan
saham
Menelaah usulan
Memberikan
persetujuan
berdasarkan
nilai saham
Menyetujui usulan
pemesanan saham
IPO sesuai
otorisasi
Mengirim formulir
pemesanan ke
sekuritas
Menerima
konfirmasi
pemesanan
Meminta
persetujuan
Menyetujui usulan
pemesanan saham
IPO sesuai
otorisasi
Setuju
Penempatan Instrumen
Investasi Saham IPO
Mengumpulkan
data dan informasi
usulan pembelian
Menyiapkan
formulir pemesanan
saham
Melakukan
konfirmasi
Menandatangani
formulir
Memberikan paraf
formulir saham
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
[<=10 M]
[>10 M s.d 25 M]
[Ya]
[Tidak]
Tidak Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 317
6.2.1.13 Pemilihan Instrumen Investasi Saham Sekunder
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Analis
Memberikan
informasi isu
strategis berupa
IHSG, indikator
ekonomi,
kepemilikan dll
Mengumpulkan
data dan informasi
usulan pemilihan
saham sekunder
Membuat draft
usulan pemilihan
saham sekunder
berdasarkan
morning meeting
Memeriksa usulan
pemilihan saham
sekunder dan
memberi
tandatangan
Menelaah dan
persetujuan usulan
pemilihan saham
sekunder
Memberikan
persetujuan usulan
pemilihan saham
sekunder <= 10 M
Memberikan
persetujuan usulan
pemilihan saham
sekunder > 10 M -
25 M
Penempatan Instrumen
Investasi Saham Sekunder
Melaksanakan
morning meeting
Melaksanakan
morning meeting
Melaksanakan
morning meeting
Melaksanakan
morning meeting
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 318
6.2.1.14 Pencairan atau Penjualan Saham
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Trader
Membuat usulan
penjualan saham
Memeriksa usulan Menelaah usulan
Setuju
Transaksi di BEISekuritas
melakukan
konfirmasi
transaksi dikirim ke
BPJS Kesehatan
Membuat laporan
trading harian
Memeriksa laporan
trading
Memberikan
persetujuan
Menyiapkan
instruksi transaksi
saham dan
penyerahan saham
serta settlement
saham
Memeriksa
instruksi transaksi
saham
Memberikan
persetujuan
instruksi transaksi
saham
Mengirim instruksi
transaksi
penyerahan saham
Mengirim instruksi
transaksi
penyerahan saham
Broker
Menerima bukti
transaksi saham
Bank kustodian
[Penjualan saham harian <
10 M]
[Tidak]
[Ya]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 319
6.2.1.15 Pencairan Deposito
Pihak Ketiga Kepala Grup
Aktuaria dan
Manajemen
Risiko
Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Direktur Utama
Membuat usulan
pencairan deposito
Memeriksa usulan Menelaah usulan
Menyiapkan surat
instruksi pencairan
deposito
Bank mengirimkan
bukti transaksi
Mengirim surat
instruksi pencairan
deposito & Bilyet
Deposito
Menerima bukti
transaksi
Mencatat pada
laporan portofolio
deposito harian (excel
dan aplikasi)
Memberikan paraf
Menyetujui usulan
sesuai batas
kewenangan
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
sesuai batas
wewenang
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
sesuai batas
wewenang
Memberikan paraf
Menyetujui usulan
sesuai batas
kewenangan
Menyetujui usulan
sesuai batas
kewenangan
Menyetujui dan
menandatangani
sesuai batas
wewenang
Menyetujui dan
menandatangani
sesuai batas
wewenang
Tidak
Tidak Ya Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 320
6.2.1.16 Pencairan Obligasi
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur Utama
Menyiapkan
instruksi pencairan
atau penjualan
obligasi
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Menyetujui
instruksi pencairan
obligasi
Setuju
Setuju
Setuju
Mengirim surat
instruksi pencairan
obligasi ke bank
Bank mengirimkan
bukti transaksi
pencaiaran obligasi
Menerima bukti
transaksi pencairan
obligasi dan
monitoring
penerimaan dana
Bank kustodian
mengirimkan bukti
penyimpanan
Mencatat pada
laporan portofolio
obligasi (excel &
aplikasi)
Memberikan info
peringkat obligasi,
corporate action &
harga obligasi
sekunder
Mengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Membuat draft
usulan
Memeriksa usulan Menelaah usulan
Menyetujui usulan
sesuai batas
kewenangan
Menyetujui usulan
sesuai batas
kewenangan
Menyetujui usulan
sesuai batas
kewenangan
Menawarkan
obligasi ke pihak
ketiga
Memberikan
penawaran harga
obligasi
[Tidak]
[Ya]
[Tidak] [Ya]
[Tidak]
[Ya]
TidakTidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 321
6.2.1.17 Pencairan Reksadana
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur UtamaAnalis
Membuat draft
usulan pencairan
reksadana
Menelaah draft
usulan pencairan
reksadana
Menelaah usulan
pencairan
reksadana
Memberikan
persetujuan
usulan
pencairan
reksadana s.d
10 M
Memberikan
persetujuan
usulan
pencairan
reksadana s.d
50 M
Membuat surat
instruksi transaksi
pencairan
reksadana dan
pengisian formulir
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan
instruksi transaksi
pencairan
reksadana dan
formulir reksadana
Bank kustodian
menerbitkan
konfirmasi
pencairan
reksadana
Menerima bukti
konfirmasi
kepemilikan
Mencatat pada
laporan portofolio
reksadana (excel dan
Aplikasi)
Memberikan
persetujuan
usulan
pencairan
reksadana >50
M s.d 100 M
Perusahaan asset
manajemen
menerima formulir
Mengirim formulir
reksadana
Memberikan
persetujuan
transaksi pencairan
Reksadana dan
form reksadana
[Ya]
[Tidak]
[Ya]
[Tidak]
Ya
Tidak
s.d. 10 M
s.d. 50 M
> 50 M
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 322
6.2.1.18 Penempatan Instrumen Investasi Deposito
Pihak Ketiga Kepala Grup
Aktuaria dan
Manajemen
Risiko
Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Direktur UtamaAnalis
Memberikan
informasi isu
strategis kesehatan
bank, tingkat suku
bunga
Mengumpulkan
data dan informasi
usulan penempatan
deposito
Membuat draft
usulan penempatan
deposito
Setuju
Menyiapkan surat
instruksi
penempatan
deposito
Setuju
Memberikan paraf
Bank mengirimkan
bukti transaksi
Menerima bukti
transaksi
Mencatat pada
laporan portofolio
deposito harian (excel
dan aplikasi)
Mengirim surat
instruksi
Memeriksa usulan Menelaah usulan
Pemilihan Instrumen
Investasi Deposito
Mengirimkan
kelengkapan
administrasi
rekanan bank baru
Menyetujui usulan
sesuai batas
kewenangan
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
sesuai spesimen
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
sesuai spesimen
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
sesuai spesimen
Memberikan
tandatangan
Memberikan paraf
Menelaah usulan
[Ya]
Deposito < 10 M
[Ya]
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 323
6.2.1.19 Penempatan Instrumen Investasi Kontrak Pengelolaan Dana
Pihak Ketiga Direktur
Keuangan dan
Investasi
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Pemilihan Instrumen
Investasi Kontrak
Pengelolaan Dana
Memberikan
persetujuan usulan
pemilihan Manajer
Investasi
Membuat surat
instruksi transaksi
penempatan KPD
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memberikan
persetujuan
instruksi transaksi
penempatan KPD
SetujuMengirim surat
instruksi
Mengirim formulir
KPD
Menerima bukti
konfirmasi
kepemilikan
Bank kustodian
menerbitkan
konfirmasi
penampatan KPD
Mencatat pada
laporan portofolio
KPD (excel dan
Aplikasi)
Bank mengirim
dana ke
perusahaan aset
manajemen
Perusahaan aset
manajemen
mengirimkan surat
ke bank kustodian
untuk menerbitkan
KPD
[Ya]
[Tidak]
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 324
6.2.1.20 Penempatan Instrumen Investasi Obligasi
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur UtamaAnalis
Pemilihan Instrumen
Investasi obligasi
Menyiapkan
instruksi
pembayaran dan
penyimpanan
obligasi
Setuju
Setuju
Mengirim surat
instruksi
Bank mengirimkan
bukti transaksi
pembayaran
obligasi
Menerima bukti
transaksi dan
penempatan
obligasi
Melakukan
pemesanan
obligasi
Perusahaan
sekuritas atau
Underwriter
mengirimkan
obligasi
Menyiapkan
alokasi obligasi
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
sesuai batas
wewenang
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
sesuai batas
wewenang
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
sesuai batas
wewenang
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
sesuai batas
wewenang
Perusahaan
sekuritas atau
Underwriter
mengirimkan
obligasi
Bank kustodian
mengirimkan bukti
penyimpanan
Mencatat pada
laporan portofolio
obligasi (excel &
aplikasi)
[Tidak]
[Tidak]
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 325
6.2.1.21 Penempatan Instrumen Investasi Reksadana
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur Utama
Pemilihan Instrumen
Investasi Reksadana
Membuat surat
instruksi transaksi
penempatan
reksadana
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Perusahaan asset
manajemen
menerima formulir
Bank kustodian
menerbitkan
konfirmasi
penempatan
reksadana
Menerima bukti
konfirmasi
kepemilikan
Mencatat pada
laporan portofolio
reksadana (excel dan
Aplikasi)
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menganalisa dan
memberi paraf
Mengirim formulir
reksadana
Memberikan
persetujuan usulan
pemilihan
Reksadana sesuai
batas kewenangan
s.d. 10 Ms.d. 50 M
> 50 M s.d. 100 M
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 326
6.2.1.22 Penempatan Instrumen Investasi Repo
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur Keuangan
dan Investasi
Direktur Utama
Pemilihan Instrumen
Investasi Repo
Menyiapkan surat
instruksi
penempatan Repo
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Menyetujui
instruksi
penempatan Repo
sesuai kewenangan
Mengirim surat
instruksi
Bank mengirimkan
bukti transaksi
penempatan Repo
Bank kustodian
menerbitkan
konfirmasi
penempatan Repo
Mencatat pada
laporan portofolio
Repo (excel dan
aplikasi)
Menerima bukti
transaksi
penempatan
Menyetujui
instruksi
penempatan Repo
sesuai kewenangan
Memberikan
persetujuan usulan
pemilihan Repo
sesuai batas
kewenangan
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 327
6.2.1.23 Penempatan Instrumen Investasi Saham IPO
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Pemilihan Instrumen
Investasi Saham IPO
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Menyetujui
instruksi
penempatan saham
IPO
Mengirim surat
instruksi
penempatan saham
Bank mengirimkan
bukti transaksi
penempatan saham
Mengirim surat
instruksi konfirmasi
settlement saham
Bank kustodian
mengirimkan bukti
penyimpanan
Menerima bukti
transaksi saham
Membuat instruksi
penempatan saham
IPO dan konfirmasi
settlement saham
Menerima
konfirmasi
pemesanan
Setuju
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 328
6.2.1.24 Penempatan Instrumen Investasi Saham Sekunder
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Trader
Pemilihan Instrumen
Investasi Saham Sekunder
Memberikan
persetujuan usulan
pemilihan saham
sekunder > 10 M -
25 M
Setuju
Melakukan
transaksi di BEI
melalui perusahan
sekuritas
Sekuritas
Menerima
konfirmasi
transaksi
Membuat laporan
trading harian
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan
instruksi
penempatan saham
sekunder
Setuju
Menyiapkan
instruksi
penempatan saham
sekunder dan
settlement saham
Bank mengirimkan
bukti transaksi
penempatan saham
Mengirim surat
instruksi
penempatan saham
Menerima bukti
transaksi bank
Bank kustodian
mengirimkan bukti
penyimpanan
Mengirim surat
instruksi konfirmasi
settlement saham
Menerima
konfirmasi
penyimpanan
saham
Memberikan
konfirmasi
transaksi
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 329
6.2.1.25 Penyusunan Laporan Investasi Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan
Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Analis Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Melakukan
rekapitulasi
komposisi
portofolio dan hasil
investasi periode
berjalan
Menyusun laporan
portofolio dan hasil
investasi periode
berjalan
Melakukan print out
konsep laporan
periode berjalan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMenyampaikan
laporan ke pihak
terkait
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 330
6.2.1.26 Perencanaan Investasi Dana BPJS Kesehatan
Pihak Eksternal Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Analis Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Grup AMR Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur UtamaDirektur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Memberikan
informasi isu
strategis
Mengumpulkan
data dan informasi
untuk penyusunan
prognosa dan
proforma portofolio
dan hasil investasi
Mengajukan draft
usulan prognosa
dan proforma
portofolio hasil
investasi
Melakukan
telaahan dan
persetujuan
terhadap prognosa
dan proforma
portofolio hasil
investasi
Melakukan
telaahan dan
persetujuan
terhadap prognosa
dan proforma
portofolio hasil
investasi
Setuju
Setuju Memberikan
persetujuan
terhadap usulan
prognosa dan
proforma portofolio
dan hasil investasi
Setuju Memberikan
persetujuan
terhadap usulan
prognosa dan
proforma portofolio
dan hasil investasi
Setuju
Menyusun RKAP
dan RKA investasi
tahun berjalan
Mengirimkan ke
Grup PEKK
Memberikan
persetujuan
terhadap usulan
prognosa dan
proforma portofolio
dan hasil investasi
Setuju
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 331
6.2.1.27 Rekonsiliasi Transaksi Investasi
Pihak Ketiga Staf Investasi
Dana BPJS
Kesehatan
Kepala
Departemen Dana
BPJS Kesehatan
Kepala Grup
Investasi
Staf Akuntansi
Internal Kantor
Pusat
Kepala
Departemen
Akuntansi Internal
Kantor Pusat
Kepala Grup
Keuangan
Bank kustodian
mengirimkan bukti
penyimpanan
Bank
Memeriksa
kesesuaian data
antara transaksi
dan pendapatan
Menginput data
transaksi melalui
aplikasi
Mencetak voucher
transaksi harian
melalui aplikasi
Menyampaikan
pencatatan
transaksi ke fungsi
per hari
(pembukuan
akuntansi KP) by
aplikasi
Menerima
pencatatan
transaksi dan
mengecek dengan
data akuntansi Menerima
pencatatan
transaksi dan
mengecek dengan
data akuntansi
Memeriksa
kesesuaian data
antara fungsi
akuntansi dan
investasi perbulan
dan
menandatangani
Memeriksa
kesesuaian data
antara fungsi
akuntansi dan
investasi perbulan
dan
menandatangani
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
kesesuaian data
Memeriksa
kesesuaian data
antara fungsi
akuntansi dan
investasi perbulan
dan
menandatangani
Memeriksa
kesesuaian data
antara fungsi
akuntansi dan
investasi perbulan
dan
menandatangani
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
kesesuaian data
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Melakukan koreksi
data transaksi
Mengirimkan
laporan rekonsiliasi
transaksi
[Ya]
[Tidak][Ya]
[Tidak]
[Ya]
[Ya]
[Tidak]
[Tidak]
[Ya]
[Tidak]
[Ya]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 332
6.2.2 Departemen Investasi Dana Jaminan Sosial
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 333
6.2.2.1 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investasi
Staf Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Analis Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Kepala
Departemen
Investasi Dana
Jaminan Sosial
Kepala Grup
Investasi
Pihak Eksternal
Memberikan
informasi mengenai
suku bunga
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan
monitoring
berdasarkan data
laporan korporat
Melakukan
monitoring
penerimaan pada
rekening
penampungan Grup
Investasi di bank
Membuat umpan
balik ke
departemen
pembukuan intern
kantor pusat
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMelakukan evaluasi
instrumen investasi
dan hasilnya
Melakukan analisa
efektifitas
penempatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMenghitung dan
validasi portofolio
dan pendapatan
investasi
Memberikan
rekomendasi hasil
perhitungan dan
validasi portofolio
dan penempatan
investasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Memeriksa laporan
pendapatan dan
memberi paraf
Membuat laporan
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 334
6.2.2.2 Pemilihan instrumen Investasi Deposito On Call (DOC) dan Deposito
Pihak Eksternal Staf Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Analis Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Kepala
Departemen
Investasi Dana
Jaminan Sosial
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur UtamaGrup AMR
Memberikan
informasi isu
strategis kesehatan
bank, tingkat suku
bunga
Mengumpulkan
data dan informasi
analisa bank
rekanan
Membuat usulan
kerjasama bank
rekanan
Melakukan
telaahan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Melakukan analisa
risiko
Menyiapkan
kelengkapan
administrasi
pembukaan DOC,
spesimen
tandatangan untuk
pembukaan bank
rekanan baru
Setuju
Melakukan
tandatangan
spesimen sesuai
otoritas keuangan
Melakukan
tandatangan
spesimen sesuai
otoritas keuangan
Melakukan
tandatangan
spesimen sesuai
otoritas keuangan
Melakukan
tandatangan
spesimen sesuai
otoritas keuangan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengirimkan
kelengkapan
administrasi ke
bank rekanan baru
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 335
6.2.2.3 Pemilihan Instrumen Investasi SBI
Pihak Eksternal Staf Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Analis Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Kepala
Departemen
Investasi Dana
Jaminan Sosial
Kepala Grup
Akuntansi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur Utama
Memberikan
informasi isu
strategis berupa
lelang SBI, Kupon
SBI, harga SBI
sekunder, dan BI
rate
Mengumpulkan
data dan informasi
usulan pemilihan
SBI
Membuat draft
usulan pemilihan
SBI
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Menyetujui usulan
pemilihan obligasi
sesuai dengan
batasan
kewenangannya
Setuju Menyetujui usulan
pemilihan obligasi
sesuai dengan
batasan
kewenangannya
SetujuMenerima
persetujuan
pemilihan obligasi
Tidak Ya
Tidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 336
6.2.2.4 Pemilihan Instrumen Investasi Surat Utang Negara (SUN)
Pihak Eksternal Staf Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Analis Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Kepala
Departemen
Investasi Dana
Jaminan Sosial
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur Utama
Memberikan
informasi isu
strategis berupa
lelang SBI, Kupon
SBI, harga SBI
sekunder, dan BI
rate
Mengumpulkan
data dan informasi
usulan pemilihan
SUN
Membuat draft
usulan pemilihan
SUN
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Menyetujui usulan
pemilihan obligasi
sesuai dengan
batasan
kewenangannya
Setuju Menyetujui usulan
pemilihan obligasi
sesuai dengan
batasan
kewenangannya
Setuju
Menerima
persetujuan
pemilihan obligasi
Surat Utang Negara
(SUN)
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 337
6.2.2.5 Pencairan atau Penjualan Obligasi Surat Utang negara (SUN)
Pihak Eksternal Staf Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Analis Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Kepala
Departemen
Investasi Dana
Jaminan Sosial
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur Utama
Mengumpulkan
data dan informasi
Membuat draft
usulan
Melakukan
telaahan draft
usulan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Menyetujui usulan
pemilihan obligasi
sesuai dengan
batasan
kewenangannya
Setuju Menyetujui usulan
pemilihan obligasi
sesuai dengan
batasan
kewenangannya
SetujuMemberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
verifikasi
penawaran harga
sesuai usulan yang
disetujui
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
SetujuMengirimkan surat
instruksi pencairan
atau penjualan
Melakukan
pembayaran
transaksi ke
rekening yang
ditunjuk
Mengirimkan bukti
pencairan atau
penjualan
Mencatat pada
laporan fortofolio
obligasi SUN
Harian
Melakukan
monitoring
penerimaan dana
pencairan atau
penjualan SUN
Menyiapkan
instruksi pencairan
atau penjualan
SUN
Memberikan
penawaran harga
sekunder SUN
Menawarkan
obligasi SUN
kepihak ketiga
Memberikan
informasi mengenai
harga sekunder
SUN
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 338
6.2.2.6 Pencairan atau Penjualan SBI
Pihak Eksternal Staf Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Analis Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Kepala
Departemen
Investasi Dana
Jaminan Sosial
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur Utama
Memberikan
informasi mengenai
harga sekunder SBI
Mengumpulkan
data dan informasi
Membuat draft
usulan
Melakukan
telaahan draft
usulan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Menyetujui usulan
pemilihan obligasi
sesuai dengan
batasan
kewenangannya
Setuju Menyetujui usulan
pemilihan obligasi
sesuai dengan
batasan
kewenangannya
SetujuMenawarkan SBI
kepihak ketiga
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Memberikan
penawaran harga
sekunder SBI
Melakukan
verifikasi
penawaran harga
sesuai usulan yang
disetujui
Menyiapkan
instruksi pencairan
atau penjualan SBI
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
SetujuMengirimkan surat
instruksi pencairan
atau penjualan
Melakukan
pembayaran
transaksi ke
rekening yang
ditunjuk
Mengirimkan bukti
pencairan atau
penjualan
Melakukan
monitoring
penerimaan dana
pencairan atau
penjualan SBI
Mencatat pada
laporan fortofolio
SBI Harian
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 339
6.2.2.7 Pencairan Deposito DJS
Pihak Eksternal Staf Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Analis Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Kepala
Departemen
Investasi Dana
Jaminan Sosial
Kepala Grup
Investasi
Grup AMR
Bank mengirimkan
dana pencairan
Deposito dan bukti
transaksi
Menerima bukti
pencairan deposito
Melakukan
monitoring
pencairan deposito
Mengumpulkan
data dan informasi
jatuh tempo
Deposito
Membuat draft
usulan pencairan
deposito
Menyiapkan surat
instruksi pencairan
deposito
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Memberikan
persetujuan
Mengirimkan surat
instruksi pencairan
deposito
Menerima surat
Mencatat pada
laporan portofolio
deposito harian (excel
dan aplikasi)
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 340
6.2.2.8 Pencairan DOC
Pihak Eksternal Staf Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Analis Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Kepala
Departemen
Investasi Dana
Jaminan Sosial
Kepala Grup
Investasi
Mengumpulkan
data dan informasi
jatuh tempo DOC
dan kebutuhan
dana
Bank mengirimkan
dana pencairan
Deposito dan bukti
transaksi
Menerima bukti
pencairan deposito
Melakukan
monitoring
pencairan deposito
Mencatat pada
laporan portofolio
DOC harian
Menerima laporan Menerima laporan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 341
6.2.2.9 Penempatan Instrumen Investasi DOC dan Deposito
Pihak Eksternal Staf Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Analis Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Kepala
Departemen
Investasi Dana
Jaminan Sosial
Kepala Grup
Investasi
Grup AMR Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Direktur Utama
Memberikan
informasi mengenai
tingkat suku
bungan dan
fasilitas breakable
Mengumpulkan
data dan informasi
usulan penempatan
DOC
Membuat draft
usulan penempatan
DOC
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Menyetujui usulan
pemilihan obligasi
sesuai dengan
batasan
kewenangannya
Setuju Menyetujui usulan
pemilihan obligasi
sesuai dengan
batasan
kewenangannya
SetujuMenyusun surat
instruksi
penempatan DOC
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Memberi paraf Menyetujui dan
memberi
tandatangan sesuai
wewenang
Memberi paraf Menyetujui dan
memberi
tandatangan sesuai
wewenang
Mengirimkan surat
instruksi ke
penempatan DOC
Memberikan bukti
transaksi
Melakukan
monitoring dana
penempatan DOC
Mencatat pada
laporan portofolio
DOC harian
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 342
6.2.2.10 Penempatan Instrumen Investasi Obligasi Surat Utang Negara (SUN)
Staf Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Pihak Eksternal Analis Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Kepala
Departemen
Investasi Dana
Jaminan Sosial
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur Utama
Perusahaan
sekuritas atau
Underwriter
mengirimkan
obligasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Menyetujui usulan
pemilihan obligasi
sesuai dengan
batasan
kewenangannya
Setuju Menyetujui usulan
pemilihan obligasi
sesuai dengan
batasan
kewenangannya
SetujuMemberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Bank mengirimkan
dana pembayaran
ke pihak ketiga dan
mengirimkan bukti
pembayaran
Menerima bukti
transaksi dan
penempatan
Mendapatkan
persetujuan
pemilihan
instrumen investasi
obligasi surat utang
negara (SUN)
Melakukan
pemesanan SUN
Menyiapkan
instruksi
pembayaran dan
penyimpanan SUN
Mengirimkan surat
instruksi
pembayaran dan
penyimpanan SUN
Pihak ketiga
mengirimkan SUN
ke bank kustodian
Bank kustodian
mengirimkan bukti
SUN telah
disimpan
Mencatat pada
laporan fortofolio
obligasi SUN
Harian
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 343
6.2.2.11 Penempatan instrumen Investasi SBI
Pihak Eksternal Staf Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Analis Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Kepala
Departemen
Investasi Dana
Jaminan Sosial
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur Utama
Mendapatkan
persetujuan
pemilihan
instrumen investasi
SBI
Melakukan
pemesanan SBI
Perusahaan
sekuritas atau
Underwriter
mengirimkan
obligasi
Menyiapkan
instruksi
pembayaran dan
penyimpanan SBI
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Menyetujui usulan
pemilihan obligasi
sesuai dengan
batasan
kewenangannya
Setuju Menyetujui usulan
pemilihan obligasi
sesuai dengan
batasan
kewenangannya
SetujuMengirimkan surat
instruksi
pembayaran dan
penyimpanan SBI
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Bank mengirimkan
dana pembayaran
ke pihak ketiga dan
mengirimkan bukti
pembayaran
Pihak ketiga
mengirimkan SBI
ke bank kustodian
Bank kustodian
mengirimkan bukti
SBI telah disimpan
Menerima bukti
transaksi dan
penempatan
Mencatat pada
laporan fortofolio
SBI Harian
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 344
6.2.2.12 Penyusunan Laporan Investasi
Staf Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Analis Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Kepala
Departemen
Investasi Dana
Jaminan Sosial
Kepala Grup
Investasi
Melakukan
rekapitulasi
komposisi
portofolio dan hasil
investasi periode
berjalan
Menyusun laporan
portofolio dan hasil
investasi periode
berjalan
Melakukan print out
konsep laporan
periode berjalan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMenyampaikan
laporan ke pihak
terkait
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 345
6.2.2.13 Perencanaan Investasi Dana DJS
Pihak Eksternal Staf Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Analis Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Kepala
Departemen
Investasi Dana
Jaminan Sosial
Kepala Grup
Investasi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Direktur UtamaGrup AMR
Memberikan
informasi isu
strategis
Mengumpulkan
data dan informasi
untuk penyusunan
prognosa dan
proforma portofolio
dan hasil investasi
Mengajukan draft
usulan prognosa
dan proforma
portofolio hasil
investasi
Melakukan
telaahan dan
persetujuan
terhadap prognosa
dan proforma
portofolio hasil
investasi
Melakukan
telaahan dan
persetujuan
terhadap prognosa
dan proforma
portofolio hasil
investasi
Setuju
Setuju Memberikan
persetujuan
terhadap usulan
prognosa dan
proforma portofolio
dan hasil investasi
Setuju Memberikan
persetujuan
terhadap usulan
prognosa dan
proforma portofolio
dan hasil investasi
Setuju Memberikan
persetujuan
terhadap usulan
prognosa dan
proforma portofolio
dan hasil investasi
SetujuMenyusun RKAP
dan RKA investasi
tahun berjalan
Mengirimkan ke
Grup PEKK
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 346
6.2.2.14 Rekonsiliasi Portofolio dan Hasil Investasi
Pihak Eksternal Grup Akuntansi Staf Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Analis Investasi
Dana Jaminan
Sosial
Kepala
Departemen
Investasi Dana
Jaminan Sosial
Kepala Grup
Investasi
Bank kustodian
mengirimkan bukti
penyimpanan
Bank
Memeriksa
kesesuaian data
antara transaksi
dan pendapatan
Menginput data
transaksi melalui
aplikasi
Mencetak voucher
transaksi harian
melalui aplikasi
Menyampaikan
pencatatan
transaksi ke fungsi
per hari
(pembukuan
akuntansi KP) by
aplikasi
Memeriksa
kesesuaian data
antara fungsi
akuntansi dan
investasi perbulan
dan
menandatangani
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
kesesuaian data
Setuju
Setuju
Melakukan koreksi
data transaksi
Mengirimkan
laporan rekonsiliasi
transaksi
Menerima
pencatatan
transaksi dan
mengecek dengan
data akuntansi
Memeriksa
kesesuaian data
antara fungsi
akuntansi dan
investasi perbulan
dan
menandatangani
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 347
6.3 Grup Keuangan
6.3.1 Departemen Manajemen Kas
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 348
6.3.1.1 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Likuiditas
Kepala Grup
Keuangan
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Staf Manajemen
Kas
Analis
Manajemen Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Melakukan
monitoring
pemanfaatan dana
Divre atau KC
Melakukan analisa
cash forecasting
Membuat umpan
balik cash
forecasting
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
umpan balik cash
forecasting ke Divre
atau KC
Memberikan
disposisi dan
arahan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 349
6.3.1.2 Pembayaran Dengan Bilyet Giro (BG)
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Staf Akuntansi
Internal Kantor
Pusat
Kepala Grup
Keuangan
Direktur
Keuangan dan
Investasi
KasirBank
Menerima berkas
yang telah
diverifikasi
Menerbitkan BG
Mencatat pada
buku catatan bank
Mencatat pada
buku register BG
Menandatangani
BG
Menandatangani
BG
Menandatangani
BG
Menerima bukti
transfer dari bank
Menyampaikan BG
ke bank
Menyampaikan
berkas
Menerima berkas
Menerima BG
sd 1 M sd 150 M sd > 150 M
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 350
6.3.1.3 Pembayaran dengan Cek
Staf Manajemen
Kas
Kepala Grup
Keuangan
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Pihak yang
berkepentingan
Departemen
Akuntansi Intern
Menerima berkas
yang telah
diverifikasi
Mencatat pada
buku register cek
Menandatangani
cek
Menandatangani
cek
Menandatangani
cek
Menyampaikan cek
kepada pihak yang
berhak
Pihak internal atau
eksternal menerima
cek
Menyampaikan
berkas
Menerima berkas
Menerbitkan cek
Mencatat pada
buku catatan bank
Menerima tanda
terima cek
sd.1 M sd.150 M sd.150 M
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 351
6.3.1.4 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut)
Bank Persepsi Staf Pajak Staf Manajemen
Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Mengirimkan ke
Bank persepsi
Menerima dokumen
dan surat perintah
bayar
Mengirimkan
laporan ke
departemen
manajemen kas
Menerima laporan
Menerbitkan Bilyet
Giro atau Cek
Menerima bilyet
giro dan surat
perintah bayar
Mengirimkan SSP
yang telah memiliki
nomor transaksi
penerimaan negara
(NTPN)
Menerima bukti
penerimaan negara
SSP yang telah
dilegalisasi oleh
bank yang ber
NTPN
Melakukan
penyetoran ke kas
negara
Membuat salinan
surat setoran pajak
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 352
6.3.1.5 Pembayaran Pajak PPh masa Pasal 21 (Pegawai)
Staf Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Bank Persepsi Staf Manajemen
Kas
Mengirimkan ke
Bank persepsi
Menerima dokumen
dan surat perintah
bayar
Penyusunan Laporan PPh
masa Pasal 21 (Pegawai)
Mengirimkan
laporan ke
departemen
manajemen kas
Menerima laporan
Menerbitkan Bilyet
Giro atau Cek
Menerima bilyet
giro dan surat
perintah bayar
Mengirimkan SSP
yang telah memiliki
nomor transaksi
penerimaan negara
(NTPN)
Menerima bukti
penerimaan negara
SSP yang telah
dilegalisasi oleh
bank yang ber
NTPN
Melakukan
penyetoran ke kas
negara
Membuat salinan
surat setoran pajak
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
Pelaporan PPh masa Pasal
21 (Pegawai)
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 353
6.3.1.6 Pembayaran Pajak Tahunan PPh Badan
Staf Pajak Departemen
Manajemen Kas
Bank Persepsi Staf Manajemen
Kas
Mengirimkan ke
Bank persepsi
Menerima dokumen
dan surat perintah
bayar
Mengirimkan
laporan ke
departemen
manajemen kas
Menerima laporan
Menerbitkan Bilyet
Giro atau Cek
Menerima bilyet
giro dan surat
perintah bayar
Mengirimkan SSP
yang telah memiliki
nomor transaksi
penerimaan negara
(NTPN)
Menerima bukti
penerimaan negara
SSP yang telah
dilegalisasi oleh
bank yang ber
NTPN
Melakukan
penyetoran ke kas
negara
Membuat salinan
surat setoran pajak
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 354
6.3.1.7 Pembayaran PPh 25
Bank Persepsi Staf Pajak Staf Manajemen
Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Mengirimkan ke
Bank persepsi
Menerima dokumen
dan surat perintah
bayar
Menerbitkan Bilyet
Giro atau Cek
Menerima bilyet
giro dan surat
perintah bayar
Mengirimkan SSP
yang telah memiliki
nomor transaksi
penerimaan negara
(NTPN)
Menerima bukti
penerimaan negara
SSP yang telah
dilegalisasi oleh
bank yang ber
NTPN
Melakukan
penyetoran ke kas
negara
Membuat salinan
surat setoran pajak
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
Mengirimkan
laporan ke
departemen
manajemen kas
Menerima laporan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 355
6.3.1.8 Pembayaran PPh pasal 23
Bank Persepsi Staf Manajemen
Kas
Staf Pajak Kepala
Manajemen Mutu
Mengirimkan ke
Bank persepsi
Menerima dokumen
dan surat perintah
bayar
Mengirimkan
laporan ke
departemen
manajemen kas
Menerima laporan
Menerbitkan Bilyet
Giro atau Cek
Menerima bilyet
giro dan surat
perintah bayar
Mengirimkan SSP
yang telah memiliki
nomor transaksi
penerimaan negara
(NTPN)
Menerima bukti
penerimaan negara
SSP yang telah
dilegalisasi oleh
bank yang ber
NTPN
Melakukan
penyetoran ke kas
negara
Membuat salinan
surat setoran pajak
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 356
6.3.1.9 Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2
Bank Persepsi Staf Pajak Staf Manajemen
Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Mengirimkan ke
Bank persepsi
Menerima dokumen
dan surat perintah
bayar
Mengirimkan
laporan ke
departemen
manajemen kas
Menerima laporan
Menerbitkan Bilyet
Giro atau Cek
Menerima bilyet
giro dan surat
perintah bayar
Mengirimkan SSP
yang telah memiliki
nomor transaksi
penerimaan negara
(NTPN)
Menerima bukti
penerimaan negara
SSP yang telah
dilegalisasi oleh
bank yang ber
NTPN
Melakukan
penyetoran ke kas
negara
Membuat salinan
surat setoran pajak
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 357
6.3.1.10 Pembayaran Tunai
Kasir Staf Akuntansi
Internal Kantor
Pusat
Unit Kerja
Menerima berkas
yang telah
diverifikasi
Menghitung jumlah
yang akan dibayar
Memberikan bukti
pembayaran
Mencatat pada
buku catatan kas
Mengirim berkas Menerima berkas
Menerima
pembayaran
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 358
6.3.1.11 Penempatan Dana Idle
Staf Manajemen
Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Kepala Grup
Keuangan
Kepala
Departemen
Akuntansi Internal
Kantor Pusat
Bank
Melakukan analisa
dana idle mingguan
dan bulanan
Melakukan analisa
rate bank untuk
placement deposito
Membuat surat
placement deposito
Menerbitkan Bilyet
Giro atau Cek
Mencatat pada
buku register cek
atau BG dan
menandatangani
Mencatat pada
buku catatan bank
Mengirim surat
placement deposito
ke bank
Menerima surat
placement deposito
Menyerahkan
sertifikat deposito
Menerima sertifikat
deposito
Menyimpan
sertifikat di brankas
Menyampaikan
copy sertifikat
deposito ke fungsi
akuntansi
Menerima copy
sertifikat Deposito
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menandatangani
cek atau BG
Menandatangani
cek atau BG
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 359
6.3.1.12 Penerbitan Surat Perintah Membayar
Staf Manajemen
Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Kepala Grup
Keuangan
DireksiVerifikator
Akuntansi
Kasir
Membuat surat
perintah membayar
Menyerahkan
berkas tagihan dan
lembar verifikasi ke
Grup Keuangan
Setuju
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Setuju
Melakukan
pembayaran
> 1 M
> 1 M
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 360
6.3.1.13 Penerimaan Melalui Rekening Bank
Kasir Staf Akuntansi
Internal Kantor
Pusat
Menerima informasi
penerimaan bank
Memeriksa dan
mencocokkan
transaksi bank
dengan yang
seharusnya
diterima melalui
CMS
Memberikan bukti
penerimaan
Mencatat pada
buku catatan bank
Menyampaikan
bukti penerimaan
Menerima bukti
penerimaan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 361
6.3.1.14 Penerimaan Tunai
KasirUnit Kerja Staf Manajemen
Kas
Menerima
pengembalian uang
tunai dan kwitansi
pengembalian
Memeriksa nilai
yang seharusnya
diterima
Menghitung uang
tunai
Memberikan bukti
penerimaan
Mencatat pada
buku catatan kas
Menyampaikan
berkas pembayaran
Melakukan
verifikasi berkas
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 362
6.3.1.15 Penetapan Rekanan Bank
Staf Manajemen
Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Kepala Grup
Keuangan
Analis
Manajemen Kas
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Memilih calon bank
rekanan (bank
pemerintah)
Melakukan analisa
calon bank rekanan
Menentukan calon
bank rekanan
Merekomendasikan
calon bank dan
memberikan paraf
Memberikan
persetujuan dengan
memberikan paraf
Setuju
Membuka rekening
bank per program
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Tidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 363
6.3.1.16 Pengembalian Tunai
Kasir Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Menerima
pengembalian uang
tunai
Memeriksa nilai
yang seharusnya
diterima
Menghitung uang
tunai
Memberikan bukti
penerimaan
Mencatat pada
buku catatan kasir
Menyampaikan
bukti penerimaan
ke fungsi akuntansi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 364
6.3.1.17 Pengisian Kas
Kasir Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Kepala Grup
Keuangan
Bank
Menghitung saldo
harian
Menghitung
kebutuhan harian
Mengajukan surat
permintaan
pengisian kas
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan
SetujuMenyiapkan cek
Menandatangani
cek
Menandatangani
cek
Melakukan
pencairan cek
Menerima cek
Menerima uang
tunai pengisian kas
Mencatat pada
buku catatan kas
Setuju
Ya
Tidak Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 365
6.3.1.18 Penutupan Kas
Kasir Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Kepala Grup
Keuangan
Staf Akuntansi
Internal Kantor
Pusat
Mencocokkan
saldo fisik
Membuat register
penutupan kas
Menandatangani
register penutupan
kas
Menandatangani
register penutupan
kas
Menandatangani
register penutupan
kas
Mengirim berkas Menerima berkas
Mencocokkan
saldo buku kas
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 366
6.3.1.19 Penyimpanan Cash on Hand
Kasir Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Menerima uang
tunai
Menghitung uang
yang ada
Mencatat pada
buku catatan kas
Melakukan cash
opname
Menyimpan uang
cash dalam
brankas
Melakukan
monitoring
pelaksanaan cash
opname
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 367
6.3.1.20 Penyimpanan di Bank (Setoran Kelebihan Kas)
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Departemen
Akuntansi Intern
KasirBank
Melakukan analisa
terhadap saldo kas
Mengisi slip
setoran bank
sesuai rekening
program
Memberikan
persetujuan
Memberikan
tandatangan
Melakukan setoran
ke Bank
Menerima bukti
setoran dari bank
Menyampaikan
bukti setoran
Menerima bukti
setoran dari bank
Mencatat pada
buku catatan bank
dan buku catatan
kas
Menerima setoran
Memberikan bukti
setoran
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 368
6.3.1.21 Penyusunan Cash Budget
Staf Manajemen
Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Kepala Grup
Keuangan
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Menghitung saldo
kas, bank, deposito
Menghitung
proyeksi
penerimaan dalam
sebulan
Menghitung
proyeksi
pengeluaran
kebutuhan dana
dalam sebulan
Memeriksa
proyeksi kebutuhan
dana dalam
sebulan
Setuju
Menyusun konsep
usulan cash budget
Memeriksa konsep
usulan cash budget
Setuju Memeriksa cash
budget dan
memberikan
persetujuan
Mengirim cash
budget
Menerima cash
budget
YaTidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 369
6.3.1.22 Penyusunan Umpan Balik Penyerapan Anggaran
Unit Kerja Staf Manajemen
Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Kepala Grup
Keuangan
Mencetak realisasi
anggaran
Menyusun umpan
balik
Membuat surat
umpan balik
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
umpan balik
penyerapan
anggaran
Menerima surat
umpan balik
penyerapan
anggaran
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 370
6.3.1.23 Verifikasi Persetujuan Penggunaan Anggaran
Kasir Staf Analisa dan
Laporan
Keuangan
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Menerima hasil
verifikasi rencana
kegiatan
Memeriksa form
pengajuan
anggaran dengan
melihat kesesuaian
kegiatan dengan
pembebanan
anggaran
Memberikan
tandatangan pada
lembar verifikasi
Memberikan
tandatangan
Mengirim berkasMenerima berkas
yang telah
diverifikasi
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 371
6.3.1.24 Verifikasi Rencana Kegiatan Program
Staf Manajemen
Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
KasirUnit Kerja
Menyampaikan
tagihan
Menerima tagihan
dari unit kerja
Melakukan
registrasi tagihan
internal
Melakukan
verifikasi tagihan
Lengkap
Menandatangani
lembar verifikasi
Menyampaikan
lembar verifikasi
dan lembar tagihan
Membuat surat
perintah membayar
atau aplikasi
transfer
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Menyampaikan
berkas
Memeriksa dan
menandatangani
Menerima berkas
Melakukan
pembayaran
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 372
6.3.1.25 Verifikasi Tagihan Eksternal (Non Klaim)
Pihak Ketiga Unit Kerja Staf Manajemen
Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Akuntansi Internal
Kantor Pusat
Kasir
Menyampaikan
tagihan
Menyampaikan
tagihan
Menerima tagihan
dari unit kerja
Melakukan
registrasi tagihan
eksternal
Melakukan
verifikasi tagihan
Memberikan
tandatangan pada
lembar verifikasi
Menyampaikan
lembar verifikasi
dan lembar tagihan
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memberikan
pembebanan
anggaran
Setuju
Setuju
Membuat surat
perintah membayar
atau aplikasi
transfer
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
SetujuMenyampaikan
berkas
Menerima surat
perintah bayar
Menyiapkan
pembayaran tunai
atau cek atau BG
Tidak
Ya
Tidak Ya
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 373
6.3.1.26 Verifikasi Tagihan Internal
Unit Kerja Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Kepala Grup
Keuangan
KasirVerifikator
Keuangan
Direksi
Menyampaikan
tagihan
Menerima tagihan
Melakukan
registrasi tagihan
internal
Melakukan
verifikasi tagihan
Memberikan
tandatangan pada
lembar verifikasi
Menyampaikan
lembar verifikasi
dan lembar tagihan
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Melakukan
pembayaran
Setuju
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Membuat surat
perintah membayar
Tidak
[Tidak]Ya
> 1 M
<= 1 M
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 374
6.3.2 Departemen Manajemen Pajak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 375
6.3.2.1 Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bulanan dan Tahunan)
Staf Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Kepala Grup
Keuangan
Analis PajakDivisi Regional,
Kantor Cabang
Menerima laporan
pemenuhan
kewajiban
perpajakan
Melakukan analisa
laporan pemenuhan
kewajiban
perpajakan
Melakukan umpan
balik laporan
Mengumpulkan
berkas dan data
SPT
Melakukan
rekapitulasi atas
pembayaran pajak
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Menyampaikan
laporan pemenuhan
kewajiban
perpajakan
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 376
6.3.2.2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut)
Kantor Pelayanan
Pajak
Staf Manajemen
Kas
Staf Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Menerima asli SSP
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyerahkan SPT
ke Kantor Pajak
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan SPT
Memberikan bukti
surat yang
menyatakan SPT
telah diterima
Menerima surat
bukti penerimaan
SPT
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Membuat laporan
via e-spt
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 377
6.3.2.3 Pelaporan Pajak Tahunan PPh Badan
Staf Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Kepala Grup
Keuangan
Kantor Pelayanan
Pajak
Staf Manajemen
Kas
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Menerima asli SSP
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyerahkan SPT
ke Kantor Pajak
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan SPT
Memberikan bukti
surat yang
menyatakan SPT
telah diterima
Menerima surat
bukti penerimaan
SPT
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Memberikan
persetujuan dengan
memberikan paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Membuat laporan
via e-SPT
berdasarkan hasil
LAI
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 378
6.3.2.4 Pelaporan PPh 25
Kantor Pelayanan
Pajak
Staf Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Kepala Grup
Keuangan
Staf Manajemen
Kas
Membuat surat
pemberitahuan
pembayaran
angsuran PPh 25
tahun berjalan
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menerima laporan
PPh 25
Menyampaikan ke
KPP dilampirkan
SSP
Memberikan bukti
penerimaan surat
laporan pajak
Menerima bukti
penerimaan surat
laporan pajak
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 379
6.3.2.5 Pelaporan PPh masa Pasal 21 (Pegawai)
Staf PajakStaf Manajemen
Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Kantor Pelayanan
Pajak
Pembayaran Pajak PPh
masa Pasal 21 (Pegawai)
Menerima asli SSP
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyerahkan SPT
ke Kantor Pajak
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan SPT
Memberikan bukti
surat yang
menyatakan SPT
telah diterima
Menerima surat
bukti penerimaan
SPT
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Membuat laporan
via e-spt
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 380
6.3.2.6 Pelaporan PPh pasal 23
Kantor Pelayanan
Pajak
Kasir Staf Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Menerima asli SSP
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyerahkan SPT
ke Kantor Pajak
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan SPT
Memberikan bukti
surat yang
menyatakan SPT
telah diterima
Menerima surat
bukti penerimaan
SPT
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Membuat laporan
via e-spt
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 381
6.3.2.7 Pelaporan PPh pasal 4 ayat 2
Kantor Pelayanan
Pajak
Staf Manajemen
Kas
Staf Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Menerima asli SSP
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyerahkan SPT
ke Kantor Pajak
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan SPT
Memberikan bukti
surat yang
menyatakan SPT
telah diterima
Menerima surat
bukti penerimaan
SPT
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Membuat laporan
via e-spt
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 382
6.3.2.8 Pemungutan Pajak Eksternal
Staf Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Staf Manajemen
Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Kepala Grup
Keuangan
Membuat bukti
potong pajak
Memotong dan
Memungut pajak
pada saat
pembayaran
penghasilan
pegawai
Menerima
penetapan objek
pajak
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun daftar
pemotongan dan
pemungutan jasa
pegawai
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Menerima
penyusunan daftar
pemungutan dan
pemotongan
penghasilan
pegawai
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyerahkan ke
pihak eksternal
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 383
6.3.2.9 Pemungutan Pajak Internal
Staf Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Staf Manajemen
Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Kepala Grup
Keuangan
Membuat bukti
potong pajak
Memotong dan
Memungut pajak
pada saat
pembayaran
penghasilan
pegawai
Menerima
penetapan objek
pajak
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun daftar
pemotongan dan
pemungutan jasa
pegawai
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Menerima
penyusunan daftar
pemungutan dan
pemotongan
penghasilan
pegawai
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan ke
masing-masing
pegawai
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 384
6.3.2.10 Penetapan Objek Pajak Eksternal
Departemen
Manajemen Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Staf PajakUnit Kerja Analis Pajak
Melakukan
verifikasi dan
menyerahkan
dokumen yang
telah diverifikasi
Menerima dokumen
untuk diverifikasi
(pajak)
Menetapkan objek
pajak
Menyerahkan
dokumen
pembayaran
Menyetujui dan
menetapkan objek
pajak pada lembar
verifikasi
Mengirimkan ke
departemen
manajemen kas
Setuju
Melakukan analisa
PPh 21, PPh pasal
4 ayat 2, PPh 23,
PPN
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 385
6.3.2.11 Penetapan Objek Pajak Internal
Departemen
Manajemen Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Staf PajakUnit Kerja Analis Pajak
Melakukan
verifikasi dan
menyerahkan
dokumen yang
telah diverifikasi
Menerima dokumen
untuk diverifikasi
(pajak)
Menetapkan objek
pajak
Menyerahkan
dokumen
pembayaran
Menyetujui dan
menetapkan objek
pajak pada lembar
verifikasi
Mengirimkan ke
departemen
manajemen kas
Setuju
Melakukan analisa
PPh 21
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 386
6.3.2.12 Penyusunan Laporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut)
Staf pajak Analis Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Kepala Grup
Keuangan
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
pajak terutang pada
SPT yang telah
diterbitkan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat usulan
pembayaran pajak
dan surat setoran
pajak
Memeriksa dan
memberikan paraf
pada SPT, SSP
dan surat usulan
pembayaran pajak
Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan
laporan ke
departemen
manajemen kas
Melakukan entry
laporan pajak , sesuai
dengan MAP pajak
terutang pada aplikasi
dari Ditjen pajak
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 387
6.3.2.13 Penyusunan Laporan Pajak Tahunan PPh Badan
Staf Pajak Analis Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Kepala Grup
Keuangan
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Menerima hasil
laporan audit
independen
Melakukan
telaahan dan
analisa untuk
dituangkan dalam
SPT
Membuat laporan
pajak tahunan (SPT
Badan)
berdasarkan LAI
dan atau LHP
pemeriksaan
eksternal
Menyusun
lampiran-lampiran
pajak yang
dibutuhkan
Memeriksa laporan
pajak tahunan (SPT
Badan)
Setuju
Setuju
Membuat usulan
pembayaran (jika
ada kurang bayar)
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke
departemen
manajemen kas
Memberikan
persetujuan dengan
memberikan paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 388
6.3.2.14 Penyusunan Laporan PPh 25
Staf Pajak Analis Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Kepala Grup
Keuangan
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
pajak terutang pada
SPT yang telah
diterbitkan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat usulan
pembayaran pajak
dan surat setoran
pajak
Memeriksa dan
memberikan paraf
pada SPT, SSP
dan surat usulan
pembayaran pajak
Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Melakukan entry
laporan pajak , sesuai
dengan MAP pajak
terutang pada aplikasi
dari Ditjen pajak
Mengirimkan surat
rekomendasi ke
departemen
manajemen kas
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 389
6.3.2.15 Penyusunan Laporan PPh masa Pasal 21 (Pegawai)
Staf Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Analis Pajak Kepala Grup
Keuangan
Melakukan entry
laporan pajak (SPT
Masa) baik PPh 21,
sesuai dengan MAP
pajak terutang pada
aplikasi dari Ditjen
pajak
Perhitungan PPh masa
Pasal 21
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
pajak terutang pada
SPT yang telah
diterbitkan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat usulan
pembayaran pajak
dan surat setoran
pajak
Memeriksa dan
memberikan paraf
pada SPT, SSP
dan surat usulan
pembayaran pajak
Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan
laporan ke
departemen
manajemen kas
Pembayaran Pajak PPh
masa Pasal 21 (Pegawai)
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 390
6.3.2.16 Penyusunan Laporan PPh pasal 23
Staf Pajak Analis Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Kepala Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
pajak terutang pada
SPT yang telah
diterbitkan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat usulan
pembayaran pajak
dan surat setoran
pajak
Memeriksa dan
memberikan paraf
pada SPT, SSP
dan surat usulan
pembayaran pajak
Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Melakukan entry
laporan pajak , sesuai
dengan MAP pajak
terutang pada aplikasi
dari Ditjen pajak
Mengirimkan surat
rekomendasi ke
departemen
manajemen kas
Tidak
Tidak Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 391
6.3.2.17 Penyusunan Laporan PPh Pasal 4 ayat 2
Staf pajak Analis Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Kepala Grup
Keuangan
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
pajak terutang pada
SPT yang telah
diterbitkan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat usulan
pembayaran pajak
dan surat setoran
pajak
Memeriksa dan
memberikan paraf
pada SPT, SSP
dan surat usulan
pembayaran pajak
Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Melakukan entry
laporan pajak , sesuai
dengan MAP pajak
terutang pada aplikasi
dari Ditjen pajak
Mengirimkan surat
rekomendasi ke
departemen
manajemen kas
Tidak
Tidak Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 392
6.3.2.18 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut)
Staf Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Staf Manajemen
Kas
Melakukan
identifikasi objek
pajak ( Barang
kena pajak, Jasa
Kena Pajak)
Melakukan
verifikasi Dasar
Pengenaan Pajak
Melakukan
verifikasi tarif pajak
pertambahan nilai
Melakukan penarikan
data pemungutan
PPN dari aplikasi
Keuangan dan
Akuntansi
Menyerahkan
dokumen
Menerima dokumen
faktur pajak dan
SSP sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku
Melakukan
rekapitulasi Wajib
Pungut
Memeriksa dan
menandatangani
faktur pajak, SSP
dan lembar
verifikasi untuk
pajak
Menerima
rekapitulasi dan
lampiran berupa
faktur pajak dan
SSP
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 393
6.3.2.19 Perhitungan PPh Badan
Staf Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Staf Analisa dan
Laporan
Keuangan
Analis Pajak Kepala Grup
Keuangan
Membuat aktiva
tetap
Menghitung
penyusutan fiskal
aktiva tetap
Melihat harga
perolehan,
membandingkan
penyusutan
komersial dan
penyusutan fiskal
Melakukan review
kegiatan korporat
(L-R fiskal untuk
menghitung beban
PPh)
Melakukan analisa
laba sebelum pajak
(koreksi fiskal,
Laba kena Pajak,
Pajak Terutang,
Kredit pajak)
Membandingkan
kredit pajak dengan
pajak terutang
dikalikan dengan
kredit pajak
Menghasilkan
perhitungan aktiva
pajak tangguhan
Menyusun
perhitungan kurang
atau lebih bayar
(PPh Pasal 29)
Memeriksa dan
memparaf hasil
penyusutan aktiva
tetap secara fiskal
Menyusun laporan
keuangan Fiskal
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Grup Akuntansi
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 394
6.3.2.20 Perhitungan PPh masa Pasal 21
Staf Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Staf Administrasi
dan Kompensasi
Analis Pajak
Merekap hasil
verifikasi berkas
data gaji dan
penghasilan
pegawai dan atau
bukan pegawai
Mengirimkan
salinan data
penghasilan
pegawai
Menerima salinan
data penghasilan
pegawai
Melakukan entri
data pengolahan
dan data
penghasilan melalui
excel
Melakukan
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
data penghasilan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Penyusunan Laporan PPh
masa Pasal 21 (Pegawai)
Melakukan
verifikasi berkas
data penghasilan
pegawai
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 395
6.3.2.21 Perhitungan PPh pasal 23
Staf Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Analis Pajak
Merekap hasil
verifikasi berkas
terkait transaksi
PPh Pasal 4 ayat 2
Melakukan penarikan
data pemungutan PPh
dari aplikasi
Keuangan dan
Akuntansi hasil
verifikasi Manajemen
kas
Melakukan
verifikasi data pajak
Melakukan entri
data pengolahan
dan data
penghasilan melalui
excel
Melakukan
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
data penghasilan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 396
6.3.2.22 Perhitungan PPh Pasal 25
Staf Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Kepala Grup
Keuangan
Kantor Pelayanan
Pajak
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Menyerahkan surat
permohonan
angsuran PPh
pasal 25
Menerima surat
permohonan
angsuran PPh
pasal 25
Melakukan
pembahasan
dengan pihak BPJS
Kesehatan apabila
terdapat perbedaan
persepsi atau
besaran penetapan
angsuran PPh
Pasal 25
Melakukan
penetapan
angsuran
Menerima surat
penetapan
angsuran PPh
Pasal 25
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Menerima surat
penetapan
angsuran PPh
Pasal 25
Mengumpulkan
data-data (Risalah
RUPS, RKAP,
Laporan Rugi-laba)
Melakukan analisa
data
Membuat laporan
laba rugi fiskal
Membuat resume
berapa laba rugi
fiskal
Melakukan
perbaikan laba rugi
fiskal perbulan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMembuat surat
permohonan
penetapan
angsuran PPh
Pasal 25
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat surat
usulan pembayaran
dan SSP
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan surat
usulan pembayaran
dan SSP ke
Departemen
Manajemen Kas
Tidak Ya
TidakYa
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 397
6.3.2.23 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2
Staf Pajak Kepala
Departemen
Manajemen Pajak
Analis Pajak
Merekap hasil
verifikasi berkas
terkait transaksi
PPh Pasal 4 ayat 2
Melakukan penarikan
data pemungutan PPh
dari aplikasi
Keuangan dan
Akuntansi hasil
verifikasi Manajemen
kas
Melakukan
verifikasi data pajak
Melakukan entri
data pengolahan
dan data
penghasilan melalui
excel
Melakukan
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
data penghasilan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 398
6.3.3 Departemen Manajemen Penagihan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 399
6.3.3.1 Evaluasi Terhadap Sistem Moda dan Sentra Pembayaran
Staf Manajemen
Penagihan
Analis
Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Kepala Grup
Keuangan
Direksi
Menerima informasi
dan masukan
pemakaian moda
pembayaran dari
entitas
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
rekapitulasi
informasi dan data
pemakaian moda
pembayaran
Membuat laporan
masukan
pemakaian moda
pembayaran
Menyusun
masukan
pemakaian moda
pembayaran
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan
kepada pihak
ketiga
Melaksanakan
pembahasan
dengan pihak
ketiga
Menyusun laporan
hasil pembahasan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
penyempurnaan
sistem moda
pembayaran
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan inisiasi
evaluasi sistem
moda dan sentra
pembayaran
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 400
6.3.3.2 Monitoring dan Evaluasi Verifikasi dan Rekonsiliasi
Staf Manajemen
Penagihan
Analis
Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Kepala Grup
Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Melakukan inisiasi
monitoring dan
evaluasi verifikasi
dan rekonsiliasi
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat
rekapitulasi
penerimaan iuran
secara periodik
perwilayah
berdasarkan jenis
kepesertaan
Mengolah data
penerimaan iuran
Menyusun laporan
iuran secara
periodik
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju
Menyusun
feedback secara
periodik
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMengirimkan
feedback secara
periodik kepada KC
dan fungsi
kepesertaan
Menerima feedback
dari KP
Menindaklanjuti
feedback
Tidak
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 401
6.3.3.3 Penagihan Iuran Langsung Oleh Perusahaan
Staf Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Kepala Grup
Keuangan
Pihak Ketiga Kepala
Departemen
Administrasi
Kepesertaan
Membuat daftar
pemberi kerja yang
belum membayar
iuran
Membuat konsep
surat tagihan dan
denda piutang
premi
Memeriksa dan
memberi paraf
Menyetujui dan
menandatangani
surat
Mengirim surat
tagihan
Menerima surat
Menyampaikan
salinan daftar
pemberi kerja yang
belum membayar
iuran
Menerima salinan
daftar pemberi kerja
yang belum
membayar iuran
Melakukan
dokumentasi surat
tagihan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 402
6.3.3.4 Penerbitan Surat Tagihan Iuran Pekerja Penerima Upah APBN
Staf Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Melakukan inisiasi
penerbitan surat
tagihan iuran
pekerja penerima
upah APBN
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat surat
tagihan ke
Kementerian
Keuangan
Mendapatkan
persetujuan
Mengirimkan surat
tagihan
Melakukan
monitoring surat
tagihan
Mendokumentasika
n surat tagihan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 403
6.3.3.5 Penerbitan Surat Tagihan Iuran Pemerintah Pusat (termasuk PBI)
Staf Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Kepala Grup
Keuangan
Menerima DIPA
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat surat
tagihan
berdasarkan PMK
dan DIPA
Mendapatkan
persetujuan
Mengirimkan surat
tagihan
Melakukan
monitoring surat
tagihan
Mendokumentasika
n surat tagihan
Melakukan inisiasi
penerbitan surat
tagihan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 404
6.3.3.6 Penerbitan Surat Tagihan Iuran Peserta Pensiunan PNS dan TNI POLRI
Staf Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Melakukan inisiasi
penerbitan surat
tagihan iuran
peserta pensiunan
PNS dan TNI
POLRI
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat surat
tagihan
berdasarkan PKS
Mendapatkan
persetujuan
Mengirimkan surat
tagihan
Melakukan
monitoring surat
tagihan
Mendokumentasika
n surat tagihan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 405
6.3.3.7 Penerimaan Iuran Pemerintah Pusat Untuk PBI
Staf Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Kepala Grup
Keuangan
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Kementrian
Kesehatan
Menerima daftar
isian pelaksanaan
anggaran (DIPA)
Membuat surat
tagihan
berdasarkan PMK
& DIPA dengan
melampirkan
dokumen
pendukung
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
menandatangani
Mengirim surat
tagihan
Menerima surat
tagihan
Melakukan
pemantauan
penerimaan iuran
melalui CMS
Melakukan inisiasi
penerimaan iuran
peserta
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 406
6.3.3.8 Penerimaan Iuran Peserta Aktif, TNI POLRI dan Iuran Pemerintah Daerah
Staf Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Melakukan monitoring
penerimaan upah dari
bank melalui aplikasi
Melakukan
pencatatan
penerimaan iuran
Melakukan proses
rekonsiliasi data
iuran pekerja
penerima upah
(Non APBN) dan
bukan penerima
upah
Melakukan inisiasi
penerimaan iuran
peserta
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 407
6.3.3.9 Penerimaan Iuran Peserta Pensiun PNS dan TNI POLRI
Staf Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Kepala Grup
Keuangan
Direktur
Keuangan dan
Investasi
PT Asabri atau
Taspen
Membuat surat
tagihan
berdasarkan PKS
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
menandatangani
Mengirim surat
tagihan
Menerima surat
tagihan
Melakukan
pemantauan
penerimaan iuran
melalui CMS
Menyerahkan data
iuran
Melakukan inisiasi
penerimaan iuran
peserta
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 408
6.3.3.10 Penetapan Mekanisme Pemotongan Iuran Pekerja PNS
Staf Manajemen
Penagihan
Analis
Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Kepala Grup
Keuangan
Kementrian
Keuangan
Melakukan inisiasi
penetapan
mekanisme
pemotongan iuran
pekerja PNS
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun konsep
surat tentang
penetapan
mekanisme
pemotongan iuran
PNS
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan
surat ke Dirjen
PerbendaharaanMelakukan
pembahasan
dengan fungsi
terkait
Menyusun konsep
peraturan tentang
mekanisme
pemotongan iuran
PNS
Menandatangani
peraturan
Menerima
peraturan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun surat
penyampaian
peraturan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan ke
Divisi Regional
untuk dapat
disampaikan ke
Pemda melalui
Kantor Cabang
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 409
6.3.3.11 Penetapan Mekanisme Pemotongan Iuran Penerima Pensiun
Staf Manajemen
Penagihan
Analis
Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Kepala Grup
Keuangan
Direksi
Melakukan inisiasi
penetapan
mekanisme
pemotongan iuran
penerima pensiun
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun konsep
surat tentang
kerjasama
pemotongan iuran
penerima pensiun
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan
surat ke PT Taspen
dan PT Asabri
Melakukan
pembahasan
bersama dengan
PT Taspen dan PT
AsabriMenyusun konsep
kerjasama
pemotongan iuran
penerima iuran
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju Menandatangani
perjanjian
kerjasama
Mendokumentasika
n kesepakatan
Tidak Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 410
6.3.3.12 Penetapan Perbankan atau Pihak Ketiga Penerima Iuran
Staf Manajemen
Penagihan
Pihak Ketiga Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Kepala Grup
Keuangan
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Menerima hasil
ujicoba dan
rekomendasi
Memilih dan
menetapkan pihak
ketiga yang akan
menjadi sentra
pembayaran iuran
Menyusun draft
PKS
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Nett PKS
Memberikan paraf Memberikan paraf Menandatangani
perjanjian
kerjasama
Menandatangani
perjanjian
kerjasama
Menandatangani
perjanjian
kerjasama
Melaksanakan
perjanjian
kerjasama oleh
pihak ketiga
sebagai sentra
pembayaran iuran
Melakukan inisiasi
penetapan pihak
ketiga
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 411
6.3.3.13 Pengelolaan Iuran
Staf Manajemen
Penagihan
Analis
Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Kepala Grup
Keuangan
Melakukan inisiasi
menyiapkan
spesimen yang
berhak
menandatangani
tagihan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyiapkan
spesimen yang
berhak
menandatangani
tagihan
Menyiapkan
rekening bank
penerima iuran
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat surat
pemberitahuan
spesimen dan
rekening tagihan
Setuju
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan
persetujuan surat
pemberitahuan
spesimen dan
rekening tagihan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 412
6.3.3.14 Pengelolaan Pembayaran Peserta Penerima Upah APBN
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Staf Manajemen
Penagihan
Analis
Manajemen
Penagihan
Kepala Grup
Keuangan
Melakukan inisiasi
menyiapkan
spesimen yang
berhak
menandatangani
tagihan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyiapkan
spesimen yang
berhak
menandatangani
tagihan
Menyiapkan
rekening bank
penerima iuran
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat surat
pemberitahuan
spesimen dan
rekening tagihan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju
Menyampaikan
persetujuan surat
pemberitahuan
spesimen dan
rekening tagihan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 413
6.3.3.15 Perhitungan Kebutuhan Anggaran Untuk Iuran PBI
Staf Manajemen
Penagihan
Analis
Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Kepala Grup
Keuangan
Direksi DJSN
Melakukan inisiasi
perhitungan
kebutuhan
anggaran untuk
iuran PBI
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengumpulkan
data kepesertaan
Menyusun asumsi
penganggaran
Menghitung
kebutuhan iuran
pemerintah
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju Memberikan
persetujuan
Menyampaikan
kebutuhan iuran
kepada DJSN
Setuju
Melakukan
pembahasan
kebutuhan iuran
Menandatangani
berita acara
penetapan
anggaran
Menandatangani
berita acara
penetapan
anggaran
Menerima berita
acara penetapan
anggaran
Melakukan
dokumentasi
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 414
6.3.3.16 Perhitungan Kebutuhan Anggaran Untuk Iuran Pemerintah Pusat
Staf Manajemen
Penagihan
Kepala Grup
Keuangan
DireksiKepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Analis
Manajemen
Penagihan
Kementrian
Keuangan
Setuju
Melakukan inisiasi
perhitungan
kebutuhan
anggaran untuk
iuran pemerintah
pusat
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengumpulkan
data kepesertaan
Menyusun asumsi
penganggaran
Menghitung
kebutuhan iuran
pemerintah
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan
kebutuhan iuran
kepada KPA
(Direktorat Sistem
Perbendaharaan
DJPBN)Melakukan
pembahasan
dengan DSP
(DJPBN), Dir.
Penyusunan
APBN, Dir. HPP
(DJA)
Menandatangani
berita acara
penetapan
anggaran
Menandatangani
berita acara
penetapan
anggaran
Menerima berita
acara penetapan
anggaran
Melakukan
dokumentasi
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 415
6.3.3.17 Rekonsiliasi Bukti Setoran Yang Berasal dari Iuran PNS Daerah dan Iuran Pemda
Staf Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Kepala Grup
Keuangan
Menerima data iuran
wajib dari KC melalui
siatem aplikasi IWP
Menyusun laporan
data iuran per KC
dan Divisi Regional
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan ke
Divre dan KC
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 416
6.3.3.18 Rekonsiliasi Bukti Setoran Yang berasal Dari Iuran PNS Pusat, TNI POLRI
Staf Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Kepala Grup
Keuangan
Menerima data dari
Kementrian
Keuangan
Melakukan
pencatatan data
iuran PNS Pusat
Membuat laporan Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Melakukan
Rekonsiliasi
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 417
6.3.3.19 Rekonsiliasi Data Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) dan Bukan Penerima Upah
Staf Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Kepala Grup
Keuangan
Menerima data iuran
wajib dari KC melalui
apikasi IWP
Membuat laporan
data iuran per KC
dan Divisi Regional
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan ke
Divre dan KC
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 418
6.3.3.20 Verifikasi Bukti Setoran
Staf Manajemen
Penagihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penagihan
Kepala Grup
Keuangan
Membandingkan
jumlah setoran
premi dengan data
iuran sesuai master
file
Mengecek bukti
setoran dengan
fisik (Rekening
Bank)
Membuat laporan Memeriksa dan
menandatangani
Menyetujui dan
menandatangani
surat
Menindaklanjuti
hasil verifikasi tidak
bayar (1.
Menghentikan
pelayanan, 2.
Membuat tagihan
ulang )
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 419
7 5 DIREKTORAT PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
7.1 Grup Aktuaria Dan Manajemen Risiko
7.1.1 Departemen Aktuaria
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 420
7.1.1.1 Analisa Cadangan
Staf Aktuaria Analis Aktuaria Kepala
Departemen
Aktuaria
Kepala Grup
Aktuaria dan
Manajemen
Risiko
Melakukan inisiasi
analisa cadangan
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan analisa
data dan informasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat laporan
hasil analisa
cadangan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
laporan ke unit
kerja terkait
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 421
7.1.1.2 Analisa Kecukupan (Iuran)
Kepala Grup
Investasi
Kepala Grup
Akuntansi
Kepala Grup
Aktuaria dan
Manajemen
Risiko
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Analis AktuariaPihak yang
berkepentingan
Staf Aktuaria Kepala
Departemen
Aktuaria
Menyampaikan
portofolio dan hasil
pendapatan
Menyampaikan
portofolio dan hasil
pendapatanMenerima surat
masuk
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
rekomendasi
persetujuan hasil
perhitungan
Mendokumentasika
n hasil perhitungan
Mendisposisikan
permintaan data
kecukupan dana ke
unit kerja terkait
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun konsep
surat
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuanMengirim surat
Menerima surat
dan
menindaklanjutiMemberikan arahan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan analisis
data
Menganalisa hasil
perhitungan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan Menerima hasil
perhitungan
Menerima hasil
perhitungan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
data akuntansi
Menerima surat
Memberikan arahan
monitoring
solvabilitas
Membuat modelling
Melakukan diskusi
Ya
[Ya]
[Tidak]Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 422
7.1.1.3 Kebijakan Cadangan
Kepala Grup
Aktuaria dan
Manajemen
Risiko
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Pihak EksternalAnalis Aktuaria Direktur UtamaDirektur
Kepesertaan
dan Pemasaran
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Staf Aktuaria Kepala
Departemen
Aktuaria
Menerima surat
masuk
Melakukan analisa
model perhitungan
Memberikan
rekomendasi model
perhitungan yang
dipilih
Mengeluarkan
Peraturan
Perundangan
tentang
pengelolaan dana
Menerima
Peraturan
Perundangan
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Memberikan arahan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memperoleh model
perhitungan
cadangan yang
digunakan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjut
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjut
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjut
Setuju
Setuju Setuju
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Menyampaikan
kepada pihak
terkait
Melakukan diskusi
[Ya][Tidak]
[Ya]
[Ya] [Tidak]
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 423
7.1.1.4 Pelaporan Actuarial Control Cycle
Unit Kerja Analis Aktuaria Kepala Grup
Aktuaria dan
Manajemen Risiko
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Pihak yang
berkepentingan
Staf Aktuaria Kepala
Departemen
Aktuaria
Mengirim surat
permintaan atas
actuarial control
cycle
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjut
Menerima surat
Memberikan arahan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjut
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjut
Membuat surat
permintaan data
yang diperlukan ke
beberapa unit
terkait
SetujuMengirim suratMenerima surat
Mengirim surat
terkait data yang
diminta
Menerima surat Memberikan arahan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjut
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaanMelakukan analisa
Membuat laporan
actuarial control
cycle
Setuju
Setuju
Mengirim laporan
actuarial control
cycle
Menerima laporan
actuarial control
cycle
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Melakukan analisa
data yang
diperlukan
Membuat draft
surat
Memberikan
persetujuan
Melakukan diskusi
[Ya]
[Tidak]
[Tidak]
[Ya]
[Ya]
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 424
7.1.1.5 Pelaporan Cadangan dan Solvabilitas
Analis Aktuaria Kepala Grup
Aktuaria dan
Manajemen
Risiko
Kepala Grup
Akuntansi
Staf Aktuaria Kepala
Departemen
Aktuaria
Memasukkan
perhitungan
cadangan kedalam
formulir yang
ditetapkan sesuai
dengan ketentuan
Melakukan analisa
hasil perhitungan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMengirim pelaporan
cadangan dan
solvabilitas
Menerima laporan
Melakukan
dokumentasi
pelaporan
cadangan dan
solvabilitas
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Ya
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 425
7.1.1.6 Perhitungan Cadangan
Kepala Grup
Keuangan
Kepala Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Analis Aktuaria Kepala Grup
Aktuaria dan
Manajemen
Risiko
Kepala Grup
Akuntansi
Staf Aktuaria Kepala
Departemen
Aktuaria
Menyampaikan
data jumlah premi
yang masuk
perbulanMenyampaikan
data jumlah klaim
perbulan dan osc
Menerima surat
masuk
Memberikan arahan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
perhitungan dan
analisa cadangan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
SetujuMemberikan
rekomendasi
persetujuan hasil
perhitungan
Melakukan
pencatatan
[Tidak]
[Tidak]
[Ya]
[Ya]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 426
7.1.2 Departemen Manajemen Risiko
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 427
7.1.2.1 Asessment Maturitas Implementasi ERM
Kantor Cabang Divisi Regional Staf Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Analis Teknologi
Informasi dan
komunikasi
Kepala
Departemen
Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala Divisi
Regional
Grup AMR
Menyampaikan
permintaan
pelaksanaan
asessment
maturity
implementasi ERM
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyiapkan
dokumen yang
dibutuhkan dan
menyusun agenda
pelaksanaan
Melakukan analisa
hasil monitoring
risk profile
Menyetujui jadwal
pelaksanaan
asessment
Melaksanakan
asessment
implementasi ERM
Melaksanakan
asessment
implementasi ERM
Melaksanakan
asessment
implementasi ERM
Melaksanakan
asessment
implementasi ERM
Melaksanakan
asessment
implementasi ERM
Melakukan
rekapitulasi hasil
kegiatan
Menyusun
rekomendasi
usulan
improvement
proses ERM
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n dan
mendistribusikan
hasil rekomendasi
ke KC , Divre, dan
KP
Menerima
rekomendasi
Ya
Ya
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 428
7.1.2.2 Konteks Kriteria Risiko
Unit Kerja Staf Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen
Manajemen
Risiko
Analis
Manajemen
Risiko
Kepala Grup
Aktuaria dan
Manajemen
Risiko
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Direktur Utama
Melakukan inisiasi
penyusunan
konteks risiko dan
kriteria risiko
Mengumpulkan
informasi dan
dokumen yang
dibutuhkan
Melakukan analisa
informasi dan
dokumen
Merancang draft
konteks risiko dan
kriteria risiko
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan
draft konteks risiko
dan kriteria risiko
ke unit kerja terkait
Memberikan umpan
balik terhadap draft
konteks risiko dan
kriteria risiko
Melakukan analisa
terhadap umpan
balik dari unit
terkait
Menyampaikan
rumusan hasil
analisa terhadap
umpan balik dari
unit terkait
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menerima dan
melakukan
rekapitulasi umpan
balik
Menetapkan
konteks risiko dan
kriteria risiko
Menerima dan
mendistribusikan
konteks risiko dan
kriteria risiko ke
unit kerja
Menerima konteks
risiko dan kriteria
risiko untuk
pelaksaan risk
asessment
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 429
7.1.2.3 Pemantauan Rencana Perlakuan Risiko (RPR) Korporat
Staf Departemen Kepala
Departemen
Analis Kepala Grup Grup AMR
Menyampaikan
permintaan
monitoring risk
profile
Melakukan inisiasi
monitoring dan
evaluasi anggaran
Mengumpulkan
informasi dan
dokumen yang
dibutuhkan
Melakukan analisa
informasi dan
dokumen
Melakukan evaluasi
terhadap
implementasi
rencana perlakuan
risiko
Menyusun
rekomendasi
perbaikan terhadap
risk profile
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasi
dan
mendistribusikan
hasil rekomendasi
Menerima hasil
rekomendasi
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 430
7.1.2.4 Penentuan Strategi Perlakuan Risiko
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Grup AMR
Melakukan inisiasi
penentuan strategi
perlakuan risiko
berdasarkan hasil
risk asessment
Mengumpulkan
informasi dan
dokumen yang
dibutuhkan
Melakukan analisa
informasi dan
dokumen serta
akar penyebab
terhadap top risk
Melakukan opsi
perlakuan risiko,
menentukan pihak
yang akuntabel
untuk
melaksanakan
perlakuan risiko,
menyusun point of
action, menyusun
kebutuhan sumber
daya
Melakukan opsi
perlakuan risiko,
menentukan pihak
yang akuntabel
untuk
melaksanakan
perlakuan risiko,
menyusun point of
action, menyusun
kebutuhan sumber
daya
Melakukan opsi
perlakuan risiko,
menentukan pihak
yang akuntabel
untuk
melaksanakan
perlakuan risiko,
menyusun point of
action, menyusun
kebutuhan sumber
daya
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMendokumentasika
n dan
mendistribusikan
hasil risk
asessment beserta
strategi perlakuan
risiko
Menerima hasil risk
asessment dan
strategi perlakuan
risiko unit kerja
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 431
7.1.2.5 Penetapan Key Risk Indicator (KRI)
Unit Kerja Staf Manajemen
Risiko
Analis
Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen
Manajemen
Risiko
Kepala Grup
Aktuaria dan
Manajemen
Risiko
Direktur UtamaDirektur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Melakukan inisiasi
penyusunan key
risk indicator
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan analisa
informasi dan
dokumen
Merancang draft
key risk indicator
berdasarkan hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyampaikan
draft key risk
indicator kepada
unit kerja terkait
Memberikan umpan
balik terhadap key
risk indicator yang
disampaikan
Melakukan
rekapitulasi seluruh
umpan balik dari
unit terkait
Melakukan analisa
dan review terhadap
keseluruhan hasil
umpan balik
terhadap key risk
indicator
Merumuskan hasil
kegiatan
penyusunan key
risk indicator
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Menetapkan key
risk indicator
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 432
7.1.2.6 Penetapan Risk Appetite
Staf Manajemen
Risiko
Analis
Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen
Manajemen
Risiko
Kepala Grup
Aktuaria dan
Manajemen
Risiko
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Direktur Utama
Melakukan inisiasi
penyusunan risk
appetite
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengumpulkan
informasi dan
dokumen yang
dibutuhkan
Melakukan analisa
isu strategis
Merancang draft
risk appetite
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pembahasan risk
appetite tingkat
Direksi
Menetapkan risk
appetite
Menerima dan
mendokumentasika
n risk appetite
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 433
7.1.2.7 Penyusunan Corporate Risk Profile
Staf Manajemen
Risiko
Analis
Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen
Manajemen
Risiko
Kepala Grup
Aktuaria dan
Manajemen
Risiko
Kepala GrupRisk Coordinator Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Direktur Utama
Melakukan inisiasi
penyusunan
Corporate Risk
Profile (CRP)
Mengumpulkan
data dan informasi
Menyiapkan
kegiatan
penyusunan CRP
Melakukan analisa
data dan informasi
Menyusun draft
potential risk
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Membahas
potential risk
Menyusun draft top
risk
Memberikan
persetujuan
Memberikan
penilaian dan
prioritas terhadap
top risk
Setuju
Melakukan
rekapitulasi hasil
penilaian dan
prioritas top risk
Menyusun surat
permintaan
dokumen untuk
penilaian
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
rencana perlakuan
terhadap top risk
Melakukan
rekapitulasi
rencana perlakuan
risikoMenyusun
rekomendasi
terhadap rencana
perlakuan risiko
serta menyusun
corporate risk
profile
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Menyetujui CRP
Setuju Menyetujui CRP
Setuju Menyetujui CRP
Setuju
Mendokumentasika
n dan
mendistribusikan
CRP
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
YaTidak
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 434
7.1.2.8 Review Frame Work ERM
Staf Manajemen
Risiko
Analis
Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen
Manajemen
Risiko
Kepala Grup
Aktuaria dan
Manajemen
Risiko
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Direktur Utama
Melakukan inisiasi
review framework
ERM
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengumpulkan
informasi dan
dokumen yang
dibutuhkan
Melakukan analisa
dokumen dan
laporan hasil
asessment
Menentukan usulan
improvement
kerangka kerja
ERM yang
diperlukan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Menetapkan
kerangka kerja
Mendokumentasika
n dan
mendistribusikan
kerangka kerja
hasil review
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 435
7.1.2.9 Risk Asessment
Staf Departemen Kepala
Departemen
Analis Kepala Grup
Melakukan inisiasi
pelaksanaan risk
asessment
Mengumpulkan
informasi dan
dokumen yang
dibutuhkan
Melakukan analisa
informasi dan
dokumen
Melakukan
identifikasi risiko,
analisa risiko dan
evaluasi risiko
Melakukan
identifikasi risiko,
analisa risiko dan
evaluasi risiko
Melakukan
identifikasi risiko,
analisa risiko dan
evaluasi risiko
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 436
7.2 Grup Penelitian dan Pengembangan
7.2.1 Departemen Manajemen Penelitian dan Pengembangan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 437
7.2.1.1 Evaluasi Kegiatan Penelitian
Unit Kerja Peneliti Kepala Departemen
Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Kepala Grup
Penelitian dan
Pengembangan
Staf Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Melakukan inisiasi
evaluasi kegiatan
penelitian
Merencanakan
pembahasan
dengan unit terkait
Menyetujui rencana
pembahasan
Memberikan
disposisi untuk
ditindak lanjuti
Mempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Memberikan
tanggapan atas
kegiatan penelitian
Menerima
tanggapan atas
kegiatan penelitian
Setuju
Melakukan evaluasi
kegiatan
Menyusun laporan
hasil evaluasi
Menerima laporan
hasil evaluasi
Mendokumentasika
n laporan
[Tidak]
[Ya]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 438
7.2.1.2 Evaluasi Kegiatan Pengembangan
Unit Kerja Staf Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penilitian dan
Pengembangan
Kepala Grup
Penelitian dan
Pengembangan
Staf Manajemen
Data
Melakukan inisiasi
evaluasi kegiatan
pengembangan
Merencanakan
pembahasan
dengan unit terkait
Mempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Menyetujui rencana
pembahasan
Setuju
Memberikan
tanggapan atas
kegiatan penelitian
Menerima
tanggapan atas
kegiatan penelitian
Memberikan
disposisi untuk
ditindak lanjuti
Melakukan evaluasi
kegiatan
Menyusun laporan
hasil evaluasi
Menerima laporan
hasil evaluasi
Mendokumentasika
n laporan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 439
7.2.1.3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pilot Project Pengembangan
Unit Kerja Staf Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penilitian dan
Pengembangan
Kepala Grup
Penelitian dan
Pengembangan
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Peneliti
Menerima laporan
dari lokasi pilot
project
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengolah dan
menganalisa data
Melakukan
koordinasi dengan
peneliti
Melakukan
koordinasi dengan
peneliti
Menerima hasil
pembahasan
dengan peneliti
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Membuat laporan
monitoring dan
evaluasi
SetujuMenyampaikan ke
unit kerja terkait
Melakukan
kunjungan
Melakukan
telaahan monitoring
dan evaluasi
Membuat laporan
akhir hasil telaahan
monitoring dan
Evaluasi pilot
project
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 440
7.2.1.4 Monitoring Terhadap Tindak Lanjut Penelitian
Unit Kerja Kepala
Departemen
Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Kepala Grup
Penelitian dan
Pengembangan
Staf Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Melakukan inisiasi
untuk melihat
progress tindak
lanjut dari
rekomendasi
penelitian
Merencanakan
pembahasan
dengan unit terkait
Mempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Memberikan hasil
pelaksanaan tindak
lanjut
Menerima hasil
pelaksanaan tindak
lanjut
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
rekapitulasi hasil
pelaksanaan tindak
lanjut
Melakukan analisa
hasil pelaksanaan
tindaklanjut
Setuju
Memberikan
persetujuan
Mendokumentasika
n hasil
pelaksanaan
tindaklanjut
Tidak Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 441
7.2.1.5 Monitoring Terhadap Tindak Lanjut Pengembangan
Unit Kerja Kepala
Departemen
Manajemen
Penilitian dan
Pengembangan
Kepala Grup
Penelitian dan
Pengembangan
Staf Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Peneliti
Melakukan inisiasi
untuk melihat
progress tindak
lanjut dari
rekomendasi
penelitian
Merencanakan
pembahasan
dengan unit terkait
Mempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Memberikan hasil
pelaksanaan tindak
lanjut
Menerima hasil
pelaksanaan tindak
lanjut
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
rekapitulasi hasil
pelaksanaan tindak
lanjut
Melakukan analisa
hasil pelaksanaan
tindaklanjut
Setuju
Memberikan
persetujuan
Mendokumentasika
n hasil
pelaksanaan
tindaklanjut
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 442
7.2.1.6 Pelaksanaan Penelitian oleh Eksternal
Unit Kerja Peneliti Kepala
Departemen
Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Kepala Grup
Penelitian dan
Pengembangan
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Staf Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Pihak Eksternal
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
penelitian eksternal
Mengumpulkan
literatur dan
referensi
Menyusun konsep
awal penelitian
Menyetujui konsep
awal penelitian
Melaksanakan
pembahasan
penelitian dengan
peneliti eksternal
Mempersiapkan
pembahasan
penelitian yang
telah disusun oleh
peneliti
Setuju
Melakukan
kerjasama dengan
peneliti eksternal
(mengacu pada
proses pengadaan)
Merencanakan
pembahasan
Menyetujui rencana
pembahasan
SetujuMelaksanakan
kegiatan penelitian
Menyusun draft
laporan kegiatan
penelitian
Melaksanakan
pembahasan
bersama
Melakukan
pembahasan draft
laporan dengan
peneliti eksternal
Menyusun laporan
Akhir penelitian
Menerima dan
memeriksa laporan
hasil penelitian
sesuai Menyetujui laporan
Menerima laporan
Setuju
Memberikan arahanMenerima arahan
dan
menindaklanjuti
Mengirimkan
laporan akhir
penelitian
Menerima laporan
Melakukan
pembahasan
laporan akhir
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 443
7.2.1.7 Pelaksanaan Penelitian oleh Internal
Unit Kerja Peneliti Kepala Grup
Penelitian dan
Pengembangan
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Staf Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
penelitian internal
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMengumpulkan
literatur dan
referensi
Menyusun konsep
desain dan
instrumen
penelitian
Menyetujui konsep
desain dan
instrumen
penelitian
Setuju
Merencanakan
untuk mengundang
narasumber
Menyetujui rencana
diskusi dengan
narasumber
Melaksanakan
diskusi dengan
narasumber
Membuat laporan
hasil diskusi
Mengumpulkan
data
Melakukan
pengolahan data
Melakukan analisa
data
Merumuskan
konsep kesimpulan
dan rekomendasi
kebijakan
Menyetujui konsep
kesimpulan dan
rekomendasi
kebijakan
Setuju
Menyusun draft
laporan kegiatan
penelitian
Menyetujui hasil
penelitian
Setuju
Mengirimkan hasil
penelitian
Menerima hasil
penelitian
perlu
Setuju
Mengundang
narasumber
Mempersiapkan
pembahasan
Menerima laporan
Menerima laporan
hasil penelitian
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
[Ya]
[Ya]
[Tidak]
[Ya]
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 444
7.2.1.8 Pelaksanaan Pengembangan Oleh Eksternal
Unit Kerja Staf Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Kepala Grup
Penelitian dan
Pengembangan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penilitian dan
Pengembangan
Staf Manajemen
Data
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Pihak Eksternal Peneliti
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
pengembangan
eksternal
Mengumpulkan
literatur dan
referensi
Menyusun draft
proposal
pengembangan
Menyetujui konsep
Setuju Menyetujui konsep
Setuju
Merencanakan
pembahasan
Menyetujui rencana
pembahasan
SetujuMempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
bersama
Melakukan
kerjasama dengan
pihak eksternal
(mengacu pada
proses pengadaan)
Melaksanakan
kegiatan
pengembangan
Menyusun draft
laporan
pengembangan
Melaksanakan
pembahasan
pengembangan
dengan tim dan
pihak eksternal
Melaksanakan
pembahasan
pengembangan
dengan tim dan
pihak eksternal
Menyusun finalisasi
laporan
pengembangan
Menerima dan
memeriksa laporan
hasil
pengembangan
Setuju Menyetujui laporan
hasil
pengembangan
Menyetujui laporan
hasil
pengembangan
Setuju
Memberikan arahanMenerima arahan
dan
menindaklanjuti
Mendistribusikan
laporan
Menerima laporan
akhir hasil
pengembangan
Menerima laporan
akhir hasil
pengembangan
Memberikan arahan
[Tidak] [Ya]
[Tidak]
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 445
7.2.1.9 Pelaksanaan Pengembangan Oleh Internal
Unit Kerja Staf Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Staf Manajemen
Data
Kepala
Departemen
Manajemen
Penilitian dan
Pengembangan
Kepala Grup
Penelitian dan
Pengembangan
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Peneliti
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
pengembangan
internal
Mengumpulkan
literatur dan
referensi
Setuju
Setuju
Merencanakan
pembahasan
Menyetujui rencana
pembahasan
SetujuMelaksanakan
pembahasan
dengan tim
Mempersiapkan
pembahasan
Menyetujui draft
Setuju
Setuju
Menyusun draft
proposal
pengembangan
Memberikan arahan
Setuju
Menyetujui draft
proposal
Menyetujui
proposal
Menyetujui
proposal
Mengumpulkan
data
Melakukan
pengolahan data
Melakukan analisa
data
Menyusun draft
laporan kegiatan
pengembangan
Menyetujui laporan
hasil
pengembangan
Memberikan arahanMenerima arahan
dan
menindaklanjuti
Mendistribusikan
laporan
Menerima laporan
akhir hasil
pengembangan
Menerima laporan
akhir hasil
pengembangan
Mengumpulkan
data
[Tidak]
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 446
7.2.1.10 Pelaksanaan Pilot Project
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen
Manajemen
Penilitian dan
Pengembangan
Kepala Grup
Penelitian dan
Pengembangan
Staf Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Internal atau TimUnit Kerja Peneliti
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjut
Melaksanakan pilot
project
Menetapkan
pedoman
Melakukan
monitoring
Melakukan
pembahasan
internal atau Tim
Memberikan
pemberitahuan ke
lokasi project
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
SetujuMemberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun hasil
monitoring
Mengirimkan hasil
monitoring
Menerima hasil
monitoring
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 447
7.2.1.11 Pelaporan Pilot Project
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen
Manajemen
Penilitian dan
Pengembangan
Kepala Grup
Penelitian dan
Pengembangan
Staf Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Unit Kerja Peneliti
Melakukan analisa
keseluruhan proses
kegiatan
Setuju
Mengirimkan
laporan akhir pilot
project
Menerima hasil
monitoring
Melanjutkan pilot
project sesuai
jadwal
Menyusun laporan
kegiatan
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Menerima laporan
Menyusun draft
laporan akhir pilot
project
Melakukan
pembahasan
internal atau Tim
Melakukan
finalisasi draft
laporan akhir pilot
project
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Menerima laporan
akhir pilot project
Menerima laporan
akhir pilot project
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 448
7.2.1.12 Penetapan Pedoman Pelaksanaan Penelitian
Unit Kerja Peneliti Kepala
Departemen
Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Staf Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Kepala Grup
Penelitian dan
Pengembangan
Melakukan inisiasi
penyusunan
pedoman
pelaksanaan
penelitian
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
Mengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Setuju
Menyusun konsep
pedoman
Menyetujui konsep
pedoman
Setuju
Melakukan
pembahasan
dengan fungsi
terkait
Mempersiapkan
pembahasan
Menyusun konsep
pedoman hasil
Menyetujui konsep
pedoman
Setuju Menetapkan
pedoman
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 449
7.2.1.13 Perencanaan Pilot Project Pengembangan
Unit Kerja Staf Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penilitian dan
Pengembangan
Kepala Grup
Penelitian dan
Pengembangan
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Peneliti
Melakukan inisiasi
pelaksanaan pilot
project
Mengumpulkan
literatur dan
referensi
Setuju
Setuju
Menyusun materi
pembahasan
dengan unit terkait
Mempersiapkan
pembahasan
Menyusun draft
pedoman pilot
project hasil
pembahasan
Menyetujui draft
Menyetujui draftSetuju
Setuju
Menyetujui draftMenyusun draft
proposal kegiatan
Menyetujui
proposal kegiatan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Melaksanakan
pembahasan
bersama
Menetapkan
pedoman
[Ya]
[Tidak]
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 450
7.2.1.14 Perencanaan Program Penelitian
Unit Kerja Kepala
Departemen
Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Peneliti Kepala Grup
Penelitian dan
Pengembangan
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Staf Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Menerima
permintaan
membuat usulan
rencana biaya dan
program
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjut
Menyusun rencana
kerja dan target
penyelesaian
kegiatan
Membuat rencana
pembahasan
identifikasi
kebutuhan kegiatan
Mempersiapkan
rencana
pembahasan
Membuat konsep
program penelitian
dan anggaran biaya
Menyetujui konsep
program penelitian
dan anggaran biaya
SetujuMenerima program
penelitian dan
anggaran biaya
yang disetujui
Melaksanakan
pembahasan
dengan unit terkait
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan arahan
dan ditindak lanjuti
Menyampaikan ke
Grup PEKK
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 451
7.2.1.15 Perencanaan Program Pengembangan
Unit Kerja Staf Manajemen
Penelitian dan
Pengembangan
Kepala
Departemen
Manajemen
Penilitian dan
Pengembangan
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Staf Manajemen
Data
Kepala Grup
Penelitian dan
Pengembangan
Menerima
permintaan
membuat usulan
rencana biaya dan
program
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjut
Menyusun rencana
kerja dan target
penyelesaian
kegiatan
Membuat rencana
pembahasan
identifikasi
kebutuhan kegiatan
Mempersiapkan
rencana
pembahasan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMelaksanakan
pembahasan
dengan unit terkait
Setuju
Setuju
Memberikan arahan
dan ditindak lanjuti
Menyampaikan ke
Grup PEKK
Membuat konsep
program
pengembangan dan
anggaran biaya
Menyetujui konsep
program
pengembangan dan
anggaran biaya
Menyetujui konsep
program
pengembangan dan
anggaran biaya
Menerima program
pengembangan dan
anggaran biaya
yang disetujui
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 452
7.3 Grup Perencanaan dan Evaluasi Organisasi
7.3.1 Departemen Evaluasi Kinerja Dan Pelaporan Organisasi
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 453
7.3.1.1 Evaluasi Pendapatan Biaya dan Umpan Balik Bulanan
Unit Kerja Staf Evaluasi
Kinerja Dan
Pelaporan
Organisasi
Analis Evaluasi
Kinerja
Organisasi
Kepala
Departemen
Evaluasi Kinerja
Dan Pelaporan
Organisasi
Kepala Grup
Perencanaan dan
Evaluasi
Organisasi
DireksiGrup Akuntansi
Melakukan inisiasi
evaluasi
pendapatan dan
biaya
Melakukan analisa
data pendapatan
dan biaya
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengirimkan
umpan balik
Menyampaikan
rekomendasi hasil
evaluasi program
kerja ke Direksi
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaanMengirimkan
laporan
Mengirimkan
laporan keuangan
Mengumpulkan
data dan informasi
Menerima masukan
umpan balik hasil
pembahasan
Dewan Direksi dan
Dewan Pengawas
Menyusun konsep
umpan balik
kepada unit kerja
dan Divre
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menerima umpan
balik
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 454
7.3.1.2 Evaluasi Rencana Kerja Jangka Panjang
Unit Kerja Kepala Grup
Perencanaan dan
Evaluasi
Organisasi
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
PemerintahDewan PengawasStaf Evaluasi
Kinerja Dan
Pelaporan
Organisasi
Analis Evaluasi
Kinerja
Organisasi
Kepala
Departemen
Evaluasi Kinerja
Dan Pelaporan
Organisasi
Direksi
Melakukan inisiasi
untuk melakukan
evaluasi RJPP
Menganalisa data
Menyusun konsep
evaluasi dan
rekomendasi
Menyetujui konsep
evaluasi dan
rekomendasi
Menyetujui konsep
evaluasi dan
rekomendasi
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengumpulkan
bahan evaluasi
Perlu
Perubahan RJP
Setuju
Mengusulkan
rencana perubahan
RJP
Setuju
Memberikan
persetujuan
rencana perubahan
RJP
Mengusulkan
rencana perubahan
RJP
Setuju
Melakukan
pembahasan
dengan seluruh
Grup
Penyusunan Rencana Kerja
Jangka Panjang
Mendokumentasika
n laporan
Setuju
[Ya]Tidak
Tidak
Ya
YaTidak
YaTidak
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 455
7.3.1.3 Penilaian Kinerja Berdasarkan Annual Performance Contract (APC) & Annual Management Contract (AMC)
Unit Kerja Staf Evaluasi
Kinerja Dan
Pelaporan
Organisasi
Kepala Grup
Perencanaan dan
Evaluasi
Organisasi
Kepala
Departemen
Evaluasi Kinerja
Dan Pelaporan
Organisasi
Analis Evaluasi
Kinerja
Organisasi
Direksi Dewan Pengawas Pemerintah
Melakukan inisiasi
penyusunan
penilaian APC dan
AMC
Mengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Menyusun konsep
penilaian
Menyetujui konsep
penilaian
Menyetujui konsep
penilaian
Setuju
SetujuMenyampaikan
konsep penilaian
APC dan AMC unit
kerja
Menerima konsep
penilaian APC &
AMC
Memberikan
konfirmasi
Mengirimkan
konfirmasi
Menerima
konfirmasi
Menyusun konsep
penilaian
berdasarkan
konfirmasi
Menyetujui konsep
penilaian
Menyetujui konsep
penilaian
Setuju
Setuju
Menerima hasil
penilaian
Mengirim hasil
penilaian Grup
MSDM
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyetujui konsep
penilaian
Setuju
Menerima konsep
penilaian APC dan
AMC
Menyetujui konsep
penilaian
Setuju
Melakukan
pengesahan
penilaian AMC
Melakukan
pembahasan
konsep penilaian
AMCMengesahkan
penilaian APC
Menerima hasil
penilaian AMC
Menerima konsep
penilaian AMC
Menerima hasil
penilaian AMC
Menerima hasil
penilaian AMC
Mendokumentasika
n sebagai arsip
untuk digunakan
pada proses
pelaporan
[Tidak] [Ya]
[Tidak]
[Tidak] [Ya]
[Tidak][Ya]
APC & AMC
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 456
7.3.1.4 Penyusunan Laporan Manajemen (Bulanan, Triwulanan, Tahunan unaudited)
Unit Kerja Staf Evaluasi
Kinerja Dan
Pelaporan
Organisasi
Analis Evaluasi
Kinerja
Organisasi
Kepala
Departemen
Evaluasi Kinerja
Dan Pelaporan
Organisasi
Kepala Grup
Perencanaan dan
Evaluasi
Organisasi
PemerintahDewan PengawasGrup Akuntansi Direksi
Melakukan inisiasi
untuk menyusun
laporan manajemen
Setuju
Setuju
Menerima laporan
manajemen dari
unit kerja dan Divisi
Regional
Mengirimkan
laporan
Melakukan
rekapitulasi data
dan informasi
laporan manajemen
Mengirimkan
laporan keuangan
Menyusun konsep
laporan manajemen
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menyampaikan
laporan ke Direksi
Melakukan
pembahasan
dengan seluruh
Grup
Setuju
Melakukan
pembahasan
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Melakukan
pembahasan
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
masukan umpan
balik hasil
pembahasan
Dewan Direksi dan
Dewan Pengawas
terhadap laporan
bulanan dan
triwulanan
Menerima laporan
Menerima masukan
umpan balik hasil
pembahasan
Dewan Direksi dan
Dewan Pengawas
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat surat
permintaan laporan
manajemen dari
unit kerja
Setuju
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Mengirim suratMenerima surat
Menerima surat
Melakukan analisa
laporan
Tidak
Tidak
Laporan
Bulanan
Triwulanan
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
Ya
Ya
Laporan
Tahunan
Unaudited
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 457
7.3.1.5 Penyusunan Laporan Manajemen Tahunan Audited
Analis Evaluasi
Kinerja
Organisasi
Kepala
Departemen
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengawasan
Kepala Grup
Perencanaan dan
Evaluasi
Organisasi
PemerintahStaf Evaluasi
Kinerja Dan
Pelaporan
Organisasi
Grup Akuntansi Dewan PengawasDireksi
Mengirimkan LAI Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Setuju
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Melakukan
pembahasan
dengan seluruh
Grup
Menyampaikan
laporan ke Direksi
Setuju
Melakukan
pembahasan
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Melakukan
pembahasan
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menerima LAI Melakukan analisa
LAI dan laporan
Manajemen
Unaudited
Menyusun konsep
laporan manajemen
Audited
Melakukan inisiasi
untuk menyusun
laporan tahunan
Audited
Melakukan
pembahasan
laporan
Melakukan
pengesahan
laporan
Menerima
pengesahan
laporan
Menerima
pengesahan
laporan
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 458
7.3.2 Departemen Perencanaan Strategis Dan Anggaran Organisasi
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 459
7.3.2.1 Evaluasi Pemahaman Visi Misi
Kepala Grup
Perencanaan dan
Evaluasi
Organisasi
DireksiStaf Perencanaan
Strategi Dan
Anggaran
Organisasi
Analis
Perencanaan
Organisasi
Kepala
Departemen
Perencanaan
Strategis Dan
Anggaran
Organisasi
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMenentukan
konsep metode
evaluasi
Menyetujui konsep
Setuju Menyetujui konsep
SetujuMengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Melakukan analisa
data
Menyusun konsep
hasil analisa
Menyetujui konsep
hasil evaluasi
Menyetujui konsep
hasil evaluasi
Menyetujui hasil
evaluasi
Setuju
Setuju
Setuju
Sosialisasi Visi Misi dan
Budaya Perusahaan
Melakukan inisiasi
evaluasi
pemahaman visi
misi
Tidak
Ya
Tidak
TidakYa
Ya
YaTidak
YaTidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 460
7.3.2.2 Evaluasi Pencapaian Visi Misi
Staf Perencanaan
Strategi Dan
Anggaran
Organisasi
Analis
Perencanaan
Organisasi
Kepala
Departemen
Perencanaan
Strategis Dan
Anggaran
Organisasi
Kepala Grup
Perencanaan dan
Evaluasi
Organisasi
Direksi
Melakukan inisiasi
evaluasi
pencapaian visi
misi
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMenentukan
konsep metode
evaluasi
Menyetujui konsep
Setuju Menyetujui konsep
Setuju
Mengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Melakukan analisa
data
Menyusun konsep
hasil analisa
Menyetujui konsep
hasil evaluasi
Setuju Menyetujui konsep
hasil evaluasi
Setuju Menyetujui hasil
evaluasi
Memberikan
disposisi sebagai
bahan penyusunan
RKA Tahunan
Setuju
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 461
7.3.2.3 Penetapan Budaya Organisasi
Staf Perencanaan
Strategi Dan
Anggaran
Organisasi
Analis
Perencanaan
Organisasi
Kepala
Departemen
Perencanaan
Strategis Dan
Anggaran
Organisasi
Kepala Grup
Perencanaan dan
Evaluasi
Organisasi
Direksi
Melakukan inisiasi
penyusunan
budaya organisasi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
identifikasi strategi
organisasi melalui
perbandingan
strategi lama
dengan strategi
baru
Melakukan survey
identifikasi
nilai-nilai
Menyusun hasil
survey
Melakukan FGD
top management
(BOD dan Senior
Management) dan
perwakilan pegawai
Membuat formulasi
nilai-nilai
perusahaan
Menyusun
rekomendasi
nilai-nilai
perusahaan
Melakukan
pembahasan
dengan Direksi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menetapkan
rekomendasi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun konsep
keputusan budaya
organisasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menyampaikan
ketetapan ke
seluruh unit kerja
Memberikan
persetujuan
Setuju
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 462
7.3.2.4 Penetapan Visi Misi
Staf Perencanaan
Strategi Dan
Anggaran
Organisasi
Analis
Perencanaan
Organisasi
Kepala
Departemen
Perencanaan
Strategis Dan
Anggaran
Organisasi
Kepala Grup
Perencanaan dan
Evaluasi
Organisasi
DireksiTim Counterpart
Visi Misi
Melakukan inisiasi
perumusan visi misi
Melakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menyusun rencana
kegiatan
pembahasan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melaksanakan
pembahasan dan
analisa eksternal
dan internal
Menyusun konsep
visi dan misi
Melakukan analisa
data dan informasi
Mempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Direksi
Melakukan
pembahasan antara
Direksi dan Dewan
Pengawas
Menyusun konsep
keputusan
penetapan visi misi
Memberikan
persetujuan
Menyampaikan
ketetapan ke
seluruh unit kerja
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menetapkan visi
dan misi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Ya
Ya
Tidak
YaTidak
Tidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
TidakYa
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 463
7.3.2.5 Pengembangan Strategi Internalisasi Tata Nilai Organisasi
Staf Perencanaan
Strategi Dan
Anggaran
Organisasi
Analis
Perencanaan
Organisasi
Kepala
Departemen
Perencanaan
Strategis Dan
Anggaran
Organisasi
Kepala Grup
Perencanaan dan
Evaluasi
Organisasi
DireksiTim Counterpart
Visi Misi
Melakukan inisiasi
perumusan visi misi
Melakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menyusun rencana
kegiatan
pembahasan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melaksanakan
pembahasan dan
analisa eksternal
dan internal
Menyusun konsep
visi dan misi
Melakukan analisa
data dan informasi
Mempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Direksi
Melakukan
pembahasan antara
Direksi dan Dewan
Pengawas
Menyusun konsep
keputusan
penetapan visi misi
Memberikan
persetujuan
Menyampaikan
ketetapan ke
seluruh unit kerja
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menetapkan visi
dan misi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Ya
Ya
Tidak
YaTidak
Tidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
TidakYa
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 464
7.3.2.6 Penyusunan APC Untuk Kantor Pusat dan Divisi Regional
Analis
Perencanaan
Organisasi
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen
Perencanaan
Strategis Dan
Anggaran
Organisasi
Kepala Grup
Perencanaan dan
Evaluasi
Organisasi
Staf Perencanaan
Strategi Dan
Anggaran
Organisasi
Unit Kerja Direktur Utama
Melakukan inisiasi
penetapan APC
Merencanakan
kegiatan
Menyusun rencana
kegiatan
SetujuMenelaah
kebutuhan materi
penyusunan APC
Menyetujui
telaahan
SetujuMengirimkan
permintaan kepada
unit kerja untuk
memberikan
masukan
Menerima masukan
Menerima
permintaan dan
memberikan
masukan
Memberikan
masukan
Menganalisa
indikator kinerja
unit kerja
Menyusun konsep
APC KP dan Divre
Menyetujui
konsep APC
KP dan Divre
Menyetujui
konsep APC
KP dan Divre
Merencanakan
pembahasan
Menyetujui rencana
pembahasan
SetujuMempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Membuat laporan
hasil pembahasan
Menyusun konsep
APC KP dan Divre
Menyetujui
konsep APC
KP dan Divre
Menyetujui
konsep APC
KP dan Divre
Menyetujui
konsep APC
KP dan Divre
Menyetujui
konsep APC
KP dan Divre
Menerima APC KP
dan Divre
Memberikan
disposisi untuk
penandatanganan
APC
Menyusun rencana
pelaksanaan
(waktu, tempat,
dan peserta)
Menyetujui
rencana
pelaksanaan
Menyetujui
rencana
pelaksanaan
Menyetujui
rencana
pelaksanaan
Menyetujui
rencana
pelaksanaan
Mempersiapkan
pelaksanaan
Melaksanakan
tandatangan APC
KP dan Divre
Melakukan
dokumentasi
kontrak kinerja
[Ya][Ya]Ya
[Ya]YaYa[Ya]
Ya
[Ya]
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
[Tidak]
Tidak
Tidak
[Ya]
[Tidak]
[Tidak]
Tidak TidakTidak Tidak
TidakTidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 465
7.3.2.7 Penyusunan Kebijakan (Alur Kerja Umum)
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Melakukan inisiasi
penyusunan
kebijakan
Mengumpulkan
data dan referensi
Melakukan analisis
dan memilih
referensi dan
informasi yang
relevan
Menyusun konsep
kebijakan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menyusun konsep
kebijakan dalam
bentuk produk
hukum (finalisasi)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menggandakan
ketetapan
kebijakan
Mendistribusikan
ketetapan
kebijakan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 466
7.3.2.8 Penyusunan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama
Staf Perencanaan
Strategi Dan
Anggaran
Organisasi
Kepala Grup
Perencanaan dan
Evaluasi
Organisasi
Kepala
Departemen
Perencanaan
Strategis Dan
Anggaran
Organisasi
DireksiAnalis
Perencanaan
Organisasi
Tim Counterpart
Peta Strategi
Melakukan inisiasi
untuk menyusun
peta strategi dan
IKU
Mengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan analisa
data dan informasi
Menyusun rencana
kegiatan
pembahasan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Melakukan
pembahasan visi
misi, stakeholder
value, sasaran
strategi dan IKU
Menyusun konsep
peta strategi dan
IKU
Memberikan
persetujuan
Setuju Melakukan
pembahasan
dengan Direksi
Menetapkan peta
strategi dan IKU
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun konsep
keputusan peta
strategi dan IKU
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan
ketetapan ke
seluruh unit kerja
Review Peta Strategi dan
IKU
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 467
7.3.2.9 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan
Staf Perencanaan
Strategi Dan
Anggaran
Organisasi
Analis
Perencanaan
Organisasi
Kepala
Departemen
Perencanaan
Strategis Dan
Anggaran
Organisasi
Kepala Grup
Perencanaan dan
Evaluasi
Organisasi
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Direktur Utama Dewan PengawasUnit KerjaDivisi Regional Staf Evaluasi
Kinerja Dan
Pelaporan
Organisasi
Menyusun arahan
eksekutif
penyusunan RKA
tahunan
Memberikan
masukan
Melakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan
finalisasi arahan
eksekutif
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi
menyusun surat
permintaan usulan
RKA ke Unit kerja
dan Divisi Regional
Membuat surat
permintaan usulan
RKA
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan surat
ke unit kerja dan
Divisi Regional
Menerima surat
Menerima surat
Menyusun usulan
RKA mengacu
pada arahan
eksekutif
Menyusun usulan
RKA mengacu
pada arahan
eksekutif
Mengirimkan
usulan ke Grup
PEKK
Melakukan
telaahan dan
mendistribusikan
usulan RKA Divre
sebagai masukan
kepada unit kerja
terkait
Mengirimkan
usulan final RKA ke
Grup PEKK
Menerima usulan
final RKA
Melakukan analisa
usulan final RKA
dan menyelaraskan
rencana program
unit kerja dengan
rencana strategi
(RJP)
Menyusun draft
struktur
pendapatan dan
biaya RKA
Melakukan
pertemuan dengan
Unit Kerja
Melakukan
perubahan RKA
unit kerja
Melakukan
rekapitulasi
perubahan RKA
unit kerja
Melakukan
pembahasan Draft I
oleh seluruh
KaGrup
Menyusun draft
RKA
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju Menetapkan RKA
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun rencana
kerja dan anggaran
Badan, kantor
pusat dan Divre
bersama staf
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Mengirimkan ke
unit kerja terkait
Memberikan
masukan hasil
evaluasi
pencapaian RJP
periode
sebelumnya
Melakukan inisiasi
penyusunan RKAT
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menerima RKA
(RKAB KP dan
Divre)
Menerima RKA
(RKAB Divre)
Data atau
Informasi telah
sesuai
Memberikan
disposisi dan
arahan
Tidak Ya
Tidak
Ya
TidakYa
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
TidakYa
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 468
7.3.2.10 Penyusunan Rencana Kerja Jangka Panjang
Analis
Perencanaan
Organisasi
Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Direktur UtamaKepala
Departemen
Perencanaan
Strategis Dan
Anggaran
Organisasi
Kepala Grup
Perencanaan dan
Evaluasi
Organisasi
Staf Perencanaan
Strategi Dan
Anggaran
Organisasi
Dewan PengawasTim Counterpart
Penyusunan RJP
Staf Evaluasi
Kinerja Dan
Pelaporan
Organisasi
Menyusun
rancangan visi misi,
sasaran, strategi
utama, IKU, dan
identifikasi
fungsi-fungsi
minimal organisasi Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pengumpulan data
dan informasi
Memberikan
masukan
Melakukan
finalisasi rancangan
Memberikan
persetujuan
Setuju Melaksanakan
rapat bersama
dengan seluruh
KaGrup dan Dewan
Direksi serta
Dewan Pengawas
Menetapkan Visi
misi, sasaran,
strategi utama,
IKU, dan
fungsi-fungsi
minimal organisasi
bersams Dewan
Direksi
Melakukan
cascading strategi
untuk level
fungsional dan
departemental
beserta IKU
bersama Tim
Counterpart
penyusunan RJP
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun rencana
program
implementasi
strategi jangka
panjang
Mengirimkan
rencana program
Menyusun proyeksi
keuangan dan
rencana
penganggaran
jangka panjang
Melakukan review
terhadap rancangan
program
Menyusun
dokumen RJP
secara lengkap
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Meminta
persetujuan
KaGrup
masing-masing
anggota Tim
Counterpart
Memberikan
masukan
Mengumpulkan
rancangan program
Memberikan
persetujuan
rencana perubahan
RJP
Evaluasi Rencana Kerja
Jangka Panjang
Memberikan
masukan hasil
evaluasi
pencapaian RJP
periode
sebelumnya
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan inisiasi
penyusunan RJP
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menetapkan
rencana kerja
jangka panjang
Mendistribusikan
ketetapan rencana
kerja jangka
panjang
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
YaTidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 469
7.3.2.11 Penyusunan Tata Nilai Organisasi
DireksiStaf Perencanaan
Strategi Dan
Anggaran
Organisasi
Analis
Perencanaan
Organisasi
Kepala
Departemen
Perencanaan
Strategis Dan
Anggaran
Organisasi
Kepala Grup
Perencanaan dan
Evaluasi
Organisasi
Melakukan inisiasi
untuk melakukan
penyusunan
budaya perusahaan
Memberikan arahan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun rencana
kegiatan
Mengidentifikasi
kebutuhan
pemangku
kepentingan
Membuat laporanMelakukan analisa
dari hasil
wawancara dan
FGD
Menyusun
kuisioner untuk
survey pegawai
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Menerima usulan
nilai-nilai budaya
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
SetujuMelakukan
sosialisasi
Melaporkan
rencana kegiatan
Tidak
Ya
TidakTidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 470
7.3.2.12 Penyusunan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Unit Kerja
Staf Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup
Mengumpulkan
data
Menganalisa
rencana kerja dan
program
Menyusun konsep
usulan rencana
kerja dan program
Menyetujui konsep
usulan rencana
kerja dan program
Setuju
Mengirimkan
usulan rencana
biaya dan program
ke fungsi
perencanaan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Melakukan inisiasi
penyusunan RKA
Unit Kerja
Menerima
permintaan
membuat usulan
rencana biaya dan
program
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyetujui konsep
usulan rencana
kerja dan program
Setuju
TidakYa
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 471
7.3.2.13 Perubahan Kebijakan (Alur Kerja Umum)
Unit Kerja Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Menyusun konsep
perubahan
kebijakan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Meminta masukan
dari unit kerja
terkait
Melakukan
komunikasi melalui
workshop, Focus
Group Discussion,
Brainstorming,
wawancara
Memberikan
masukan
Menerima masukan
Melakukan analisa
Menyusun konsep
kebijakan dalam
bentuk produk
hukum (finalisasi)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menggandakan
ketetapan
kebijakan yang
telah diperbaiki
Mendistribusikan
ketetapan
kebijakan yang
telah diperbaiki
Menerima
ketetapan
kebijakan yang
telah diperbaiki
Melaksanakan
sosialisasi
Melakukan inisiasi
perubahan
kebijakan
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 472
7.3.2.14 Review Kebijakan (Alur Kerja Umum)
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Melakukan inisiasi
review kebijakan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan analisa
dan memilih
referensi dan
informasi yang
relevan
Memberikan
rekomendasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menyusun konsep
perubahan
kebijakan
Setuju
Setuju
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 473
7.3.2.15 Review Peta Strategi dan IKU
Staf Perencanaan
Strategi Dan
Anggaran
Organisasi
Analis
Perencanaan
Organisasi
Kepala
Departemen
Perencanaan
Strategis Dan
Anggaran
Organisasi
Kepala Grup
Perencanaan dan
Evaluasi
Organisasi
Direksi
Melakukan inisiasi
review peta strategi
dan IKU
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengumpulkan
data dan referensi
Melakukan analisis
dan memilih
referensi dan
informasi yang
relevan
Memberikan
rekomendasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menyusun Peta
strategi
Penyusunan Peta Strategi
dan Indikator Kinerja Utama
Ya
YaTidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 474
7.3.2.16 Sosialisasi Kebijakan (Alur Kerja Umum)
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala GrupUnit Kerja
Melakukan inisiasi
untuk sosialisasi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun jadwal,
tempat dan peserta
sosialisasi
Menyiapkan sarana
dan prasarana
Menyusun materi
sosialisasi
Membuat konsep
surat undangan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Mengirimkan
undangan
Menerima
undangan
Melaksanakan
sosialisasi
Menyusun laporan
sosialisasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Melakukan
dokumentasi
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 475
8 6 DIREKTORAT SDM DAN UMUM
8.1 Grup Manajemen Perubahan
8.1.1 Departemen Manajemen Budaya Organisasi
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 476
8.1.1.1 Komunikasi Langsung Tata Nilai Organisasi
Staf Manajemen
Budaya
Organisasi
Analis Budaya
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Budaya
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Melakukan inisiasi
komunikasi tata
nilai organisasi
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun rencana
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
materi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan ke
unit kerja terkait
Melaksanakan
kegiatan
Menyusun laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMendokumentasika
n sebagai arsip
Tidak
Ya
TidakYa
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 477
8.1.1.2 Komunikasi Tidak Langsung Tata Nilai Organisasi
Staf Manajemen
Budaya
Organisasi
Analis
Manajemen
Budaya
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Budaya
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Melakukan inisiasi
komunikasi tata
nilai organisasi
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
identifikasi
kebutuhan
informasi
Melakukan
identifikasi
kebutuhan sarana
informasi dan
durasi waktu
Menyusun materi
informasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMelakukan proses
pengadaan sarana
informasi
Menyusun surat
untuk
pendistribusian
sarana informasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengirimkan ke
Grup SDS dan
Umum
Mencatat sarana
informasi yang
didistribusikan dan
merekap frekuensi
pemberian
informasi
Menyusun laporan Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Tidak Ya
Tidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 478
8.1.1.3 Pelaksanaan Pembekalan Change Agent
Staf Manajemen
Budaya Organisasi
Analis Manajemen
Budaya Organisasi
Kepala Departemen
Manajemen Budaya
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
DireksiChange Agent atau
Change Leader
Membuat proposal
kegiatan
pembekalan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
koordinasi dengan
Grup Diklat untuk
pelaksanaan
Membuat undangan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
surat undangan ke
masing-masing
change agent
Melaksanakan
kegiatan
Menyusun laporan
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Direksi
Menerima laporan
kegiatan
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 479
8.1.1.4 Pembentukan Change Agent
Staf Manajemen
Budaya
Organisasi
Analis
Manajemen
Budaya
Organisasi
Kepala Departemen
Manajemen Budaya
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Unit Kerja
Mengumpulkan
informasi berkaitan
dengan kriteria
change agent
Melakukan
identifikasi
terhadap kriteria
Menyusun kriteria
change agent
Menyusun surat
permintaan change
agent sesuai
kriteria yang telah
disusun
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
unit kerja terkait
Menerima surat
Melakukan seleksi
change agent
sesuai kriteria
Menetapkan
change agent
Menyampaikan
penetapan change
agent ke fungsi
pengelolaan
perubahan kantor
pusat
Menerima
penetapan
Melakukan
rekapitulasi data
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 480
8.1.1.5 Pembentukan Tim Pembekalan Change Agent
Staf Manajemen
Budaya Organisasi
Tim Analis Manajemen
Budaya Organisasi
Kepala Departemen
Manajemen Budaya
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Direktur SDM dan
Umum
Menentukan calon
anggota tim
Melakukan inisiasi
pembentukan tim
pembekalan
change agent
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyusun konsep
surat keputusan
(SK) tim
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Menetapkan SK
Tim
Mendistribusikan
SK Tim
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Menerima SK Tim
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 481
8.1.1.6 Pendamping change agent dan Change Leader
Change Agent
atau Change
Leader
DireksiAnalis
Manajemen
Budaya
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Budaya
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Melakukan evaluasi
pelaksanaan
manajemen
perubahan dan
membuat laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMendiagnosa
kesenjangan dan
mengelola
penolakan yang
terjadi dalam
pelaksanaan
manajemen
perubahan
Menyampaikan
hasil diagnosa
kepada change
agent atau change
leader
Melakukan
tindakan perbaikan
dan membuat
langkah tindak
lanjut untuk
keberlanjutan
proses perubahan
Membuat laporan
kegiatan
Melakukan analisa
hasil kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Mengumpulkan dan
menganalisa
umpan balik
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 482
8.1.1.7 Penyusunan Kebijakan Implementasi Budaya Perusahaan
Unit Kerja DireksiStaf Manajemen
Budaya
Organisasi
Analis
Manajemen
Budaya
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Budaya
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Mengumpulkan
data dan referensi
Melakukan analisis
dan memilih
referensi dan
informasi yang
relevan
Menyusun konsep
kebijakan
Mendapatkan
persetujuan
Mendapatkan
persetujuan
Melakukan
komunikasi melalui
workshop, Focus
Group Discussion,
Brainstorming,
wawancara
Meminta masukan
unit kerja lain
Memberikan
masukan
Menerima masukan
Melakukan analisis Menyusun konsep
kebijakan dalam
bentuk produk
hukum (finalisasi)
Mendapatkan
persetujuan
Mendapatkan
persetujuan
Mendapatkan
persetujuan
Mengandakan
ketetapan
kebijakan
Mendistribusikan
ketetapan
kebijakan
Menerima
ketetapan
kebijakan
Melakukan
sosialisasi Budaya
Perusahaan
Memberikan
inisiasi untuk
penyusunan
budaya perusahaan
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 483
8.1.1.8 Penyusunan Materi Pembekalan Change Agent
Tim Kepala
Departemen
Manajemen
Budaya
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Staf Manajemen
Budaya
Organisasi
Direktur SDM dan
Umum
Melakukan analisa
kebutuhan
pembekalan
Mengumpulkan
data dan informasi
terkait bahan ajar
Melakukan
pembahasan
Menyusun materi
pembekalan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menggandakan
materi
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 484
8.1.1.9 Penyusunan Rencana Kerja Laporan Aktifitas change agent organisasi
Staf Manajemen
Budaya Organisasi
Analis Manajemen
Budaya Organisasi
Kepala Departemen
Manajemen Budaya
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
DireksiChange Agent atau
Change Leader
Menerima laporan
aktivitas change
agent
Melakukan
rekapitulasi hasil
kegiatan
Melakukan analisa
laporan
Menyusun laporan
aktifitas change
agent
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
laporan ke Direksi
Menerima laporan
Menyusun petunjuk
identifikasi masalah
dan rencana kerja
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengirimkan ke
change agent dan
change leader
Mengumpulkan
hasil kegiatan
Menyusun laporan
kegiatan yang
dilakukan
Menyampaikan ke
departemen
manajemen budaya
organisasi
TidakYa
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 485
8.1.1.10 Penyusunan Umpan Balik Laporan Change Agent
Staf Manajemen
Budaya Organisasi
Analis Manajemen
Budaya Organisasi
Kepala Departemen
Manajemen Budaya
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Menerima laporan
aktivitas change
agent
Melakukan analisa
laporan
Menyusun umpan
balik
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
umpan balik ke
change agent dan
change leader
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 486
8.1.1.11 Survey (Snap Shot) untuk Implementasi Budaya Organisasi
Staf Manajemen
Budaya
Organisasi
Analis
Manajemen
Budaya
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Budaya
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Melakukan inisiasi
monitoring
implementasi
budaya organisasi
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyusun tool
survey
Menyusun rencana
sample
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengumpulkan
data dan informasi
Mengolah data dan
informasi
Menyusun laporan
monitoring
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Menerima laporan
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 487
8.1.1.12 Survey Implementasi Tata Nilai Organisasi
Staf Manajemen
Budaya
Organisasi
Analis Budaya
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Budaya
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Membuat proposal
survey
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat tool
survey
Melakukan
pembahasan tool
survey
Menentukan jadwal
survey
Melaksanakan
survey
Mengolah hasil
survey
Membuat laporan
hasil survey
Membuat umpan
balik hasil survey
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Melakukan inisiasi
survey culture
index
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 488
8.1.1.13 Survey Kesiapan untuk Berubah
Staf Manajemen
Budaya
Organisasi
Analis Budaya
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Budaya
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Melakukan inisiasi
survey kesiapan
untuk berubah
Membuat proposal
survey
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat tool
survey
Melakukan
pembahasan tool
survey
Menentukan jadwal
survey
Melaksanakan
survey
Mengolah hasil
survey
Membuat laporan
hasil survey
Membuat umpan
balik hasil survey
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 489
8.1.1.14 Survey Resistensi Terhadap Perubahan
Staf Manajemen
Budaya
Organisasi
Analis Budaya
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Budaya
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Membuat proposal
survey
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat tool
survey
Melakukan
pembahasan tool
survey
Menentukan jadwal
survey
Melaksanakan
survey
Mengolah hasil
survey
Membuat laporan
hasil survey
Membuat umpan
balik hasil survey
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Melakukan inisiasi
survey resistensi
terhadap perubahan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 490
8.1.2 Departemen Manajemen Organisasi
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 491
8.1.2.1 Evaluasi Efektifitas Struktur dan Perangkat Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Staf Manajemen
Organisasi
Analis
Manajemen
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Organisasi
Membuat proposal
survey
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat tool
survey
Melakukan
pembahasan tool
survey
Menentukan jadwal
survey
Melaksanakan
survey
Mengolah hasil
survey
Membuat laporan
hasil survey
Membuat umpan
balik hasil survey
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Melakukan inisiasi
evaluasi efektifitas
struktur dan
perangkat
organisasi
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 492
8.1.2.2 Monitoring Implementasi Struktur dan Perangkat Organisasi
Staf Manajemen
Organisasi
Analis
Manajemen
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Melakukan inisiasi
monitoring
implementasi
struktur dan
perangkat
organisasi
Memberikan
disposisi dan
arahan
Membuat tool
survey
Menyusun rencana
sample
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengumpulkan
data dan informasi
Mengolah data dan
informasi
Menyusun laporan
monitoring
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 493
8.1.2.3 Pembentukan Tim Analisa Beban Kerja
Tim Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Direktur SDM dan
Umum
Staf Manajemen
Organisasi
Analis Manajemen
Organisasi
Kepala Departemen
Manajemen
Organisasi
Menentukan calon
anggota tim
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyusun konsep
surat keputusan
(SK) tim
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Menetapkan SK
Tim
Mendistribusikan
SK Tim
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Menerima SK Tim
Melakukan inisiasi
pembentukan tim
komunikasi publik
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 494
8.1.2.4 Penataan Wilayah Kerja
Unit Kerja Tim Penyusunan
Wilayah Kerja
Staf Manajemen
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Organisasi
DireksiKepala Grup
Manajemen
Perubahan
Melakukan inisiasi
penyusunan
wilayah kerja
Mengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Menyerahkan tugas
penyusunan ke tim
Memberikan
rekomendasi
penyusunan
wilayah kerja yang
baru
Menerima
rekomendasi
wilayah kerja yang
baru
Menyetujui
rekomendasi
SetujuMembuat konsep
SK Direksi tentang
wilayah kerja
Menerima dan
memeriksa
rekomendasi
Melakukan
pembahasan
Melakukan
pembahasan
Menerima dan
memeriksa
rekomendasi
Melanjutkan pada
proses penyusunan
draft peraturan atau
keputusan Direksi
Unit kerja di Grup
KumReg
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 495
8.1.2.5 Penyempurnaan Struktur Organisasi
Analis
Manajemen
Organisasi
DireksiKepala
Departemen
Manajemen
Organisasi
Staf Manajemen
Organisasi
Unit Kerja Dewan PengawasKepala Grup
Manajemen
Perubahan
Melakukan inisiasi
untuk perubahan
struktur organisasi
sesuai dengan
perkembangan
perusahaan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun rencana
kegiatan
Mengidentifikasi
kebutuhan
pemangku
kepentingan
Mengidentifikasi
strategi operasional
dan strategi
korporat
Menerima usulan
struktur organisasi
baru
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Membuat SK
tentang struktur
organisasi
Mengajukan
persetujuan
struktur organisasi
baru ke Dewan
Pengawas
Setuju
Melakukan evaluasi
makro proses
bisnis
Menyampaikan
perubahan makro
proses bisnis
Melakukan analisa
struktur organisasi
saat ini
dibandingkan
dengan kebutuhan
pemangku
kepentingan
Menyusun bagan
organisasi baru
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMelakukan
pembahasan bagan
organisasi baru
dengan unit kerja
(SME)
Membuat laporan
hasil pembahasan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
SetujuMenyusun alternatif
struktur organisasi
baruMemeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Melakukan
pembahasan
alternatif struktur
organisasi baru
dengan direksi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Menetapkan arahan
strategis
Melanjutkan pada
proses penyusunan
draft peraturan atau
keputusan Direksi
Unit kerja di Grup
KumReg
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 496
8.1.2.6 Penyusunan Distinct Job Profile (DJP)
Staf Manajemen
Organisasi
Analis
Manajemen
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Grup MSDM
Melakukan inisiasi
penyusunan DJP
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyusun surat ke
fungsi SDM untuk
penyusunan job
title
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Grup MSDM
Menyiapkan job
title sesuai struktur
organisasi
Menyampaikan ke
departemen
manajemen
organisasi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menerima informasi
terkait kesiapan job
title di aplikasi
HCMS
Menyiapkan data
dan informasi
berkaitan dengan
peta strategi,
indikator kinerja
dan bisnis proses
Melakukan entry
data untuk
masing-masing job
title
Melakukan
konfirmasi ke
masing-masing unit
kerja
Menerima umpan
balik untuk
kesesuaian DJP
Melakukan
perbaikan DJP
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 497
8.1.2.7 Penyusunan Job Grading
Staf Manajemen
Organisasi
Analis
Manajemen
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Direktur SDM dan
Umum
Direktur Utama
Melakukan inisiasi
penyusunan job
grading
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengumpulkan
informasi yang
menjadi dasar
penilaian dan
perankingan
jabatan
Melakukan
pembahasan
dengan unit kerja
berkaitan
penetapan
compensable factor
dan level tingkat
kerumitan
Menyusun
perangkat jabatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melanjutkan pada
proses penyusunan
draft peraturan atau
keputusan Direksi
Unit kerja di Grup
KumReg
Ya
Tidak
YaTidak
YaTidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 498
8.1.2.8 Penyusunan Klasifikasi Unit Kerja
Unit Kerja Staf Manajemen
Organisasi
Analis
Manajemen
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Organisasi
DireksiKepala Grup
Manajemen
Perubahan
Melakukan inisiasi
perubahan
klasifikasi unit kerja
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Melakukan analisa
data dan informasi
Memberikan
rekomendasi
pengklasifikasian
unit kerja
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Setuju Menerima
rekomendasi
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Menyetujui
usulanMembuat konsep
SK Direksi tentang
kualifikasi unit kerja
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Setuju Menandatangani
SK
Mendistribusikan
SK kualifikasi unit
kerja
Menerima SK
klasifikasi unit kerja
YaTidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
YaTidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 499
8.1.2.9 Penyusunan Model Kompetensi
Staf Manajemen
Organisasi
Analis
Manajemen
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Direktur SDM dan
Umum
Direktur Utama
Melakukan inisiasi
penyusunan model
kompetensi
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan review
terhadap model
kompetensi
Melakukan
pembahasan
dengan unit kerja
terkait
Melakukan
pembahasan
dengan SME
Menyusun model
kompetensi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melanjutkan pada
proses penyusunan
draft peraturan atau
keputusan Direksi
Unit kerja di Grup
KumReg
TidakYa
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 500
8.1.2.10 Perhitungan Analisa Beban Kerja
Unit Kerja Staf Manajemen
Organisasi
Analis
Manajemen
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Organisasi
Direktur SDM dan
Umum
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Tim
Melakukan inisiasi
untuk melakukan
analisa beban kerja
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Membuat tool
analisa beban kerja
Memberikan
persetujuanMenyusun tim dan
rencana uji petik
perhitungan beban
kerja
Memeriksa rencana
uji petik
Membuat surat ke
unit kerja dan tim
tempat dan jadwal
akan dilakukan uji
petik
Mengirim suratMenerima surat
Melaksanakan
wawancara, FGD,
pengamatan
Melakukan analisa
beban kerja (input
data)
Menyusun laporan
kebutuhan pegawai
pertahun
Menerima laporan
Mengirim laporan
(ke dept.
perencanaan dan
rekrutmen untuk
proses seleksi,
rekrutmen, dan
penempatan)
Memeriksa tool
analisa beban kerja
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Menyetujui laporan
Setuju
Melakukan
pembahasan
dengan tim atas
hasil rekapitulasi
ABK
Melakukan
pengumpulan data
dan pencatatan
hasil
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Setuju Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan
pembahasan dan
membuat rencana
uji petik
perhitungan beban
kerja
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
konfirmasi ke Grup
terkait atas hasil
ABK
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 501
8.1.2.11 Perubahan Direktori Kompetensi
Staf Manajemen
Organisasi
Analis
Manajemen
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Direktur SDM dan
Umum
Direktur Utama
Melakukan inisiasi
perubahan direktori
kompetensi
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan review
terhadap
kompetensi yang
ada saat ini
Melakukan
pembahasan
dengan SME
Melakukan
identifikasi
kompetensi yang
dibutuhkan sesuai
dengan struktur
organisasi
Menyusun draft
direktori
kompetensi
Menerima umpan
balik untuk direktori
kompetensi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMelanjutkan pada
proses penyusunan
draft peraturan atau
keputusan Direksi
Unit kerja di Grup
KumReg
Menyampaikan ke
SME atau Unit
kerja terkait
Tidak Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 502
8.1.2.12 Perubahan Kebijakan
Unit Kerja Staf Manajemen
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Organisasi
DireksiKepala Grup
Manajemen
Perubahan
Analis
Manajemen
Organisasi
Menyusun konsep
kebijakan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Meminta masukan
unit kerja lain
Melakukan
komunikasi melalui
workshop, Focus
Group Discussion,
Brainstorming,
wawancara
Memberikan
masukan
Menerima masukan
Melakukan analisa
Menyusun konsep
kebijakan dalam
bentuk produk
hukum (finalisasi)
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menggandakan
ketetapan
kebijakan
Mendistribusikan
ketetapan
kebijakan
Menerima
ketetapan
kebijakan
Melakukan
sosialisasi
perubahan
kebijakan
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 503
8.1.2.13 Review Kebijakan
Staf Manajemen
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Organisasi
Direktur SDM dan
Umum
Analis
Manajemen Bisnis
Proses
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Melakukan inisiasi
review kebijakan
Memberikan
disposisi
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan analisa
dan memilih
referensi dan
informasi yang
relevan
Memberikan
rekomendasi
Setuju
Setuju
Setuju
Menyusun konsep
perubahan
kebijakan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 504
8.1.2.14 Sosialisasi Kebijakan
Unit Kerja Staf Manajemen
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Melakukan inisiasi
untuk sosialisasi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun jadwal,
tempat dan peserta
sosialisasi
Menyiapkan sarana
dan prasarana
Menyusun materi
sosialisasi
Membuat konsep
surat undangan
Setuju
Setuju
Mengirimkan
undangan
Menerima
undangan
Menyusun laporan
sosialisasi
Setuju
Setuju
Melakukan
dokumentasi
Melakukan
sosialisasi
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 505
8.1.2.15 Survey Efektifitas Struktur Organisasi
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Staf Manajemen
Organisasi
Analis
Manajemen
Organisasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Organisasi
Membuat proposal
survey
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat tool
survey
Melakukan
pembahasan tool
survey
Menentukan jadwal
survey
Melaksanakan
survey
Mengolah hasil
survey
Membuat laporan
hasil survey
Membuat umpan
balik hasil survey
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Melakukan inisiasi
survey efektifitas
struktur organisasi
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 506
8.1.3 Departemen Manajemen Sistem
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 507
8.1.3.1 Assessmen Bisnis Proses
Staf Manajemen
Sistem
Kepala
Departemen
Manajemen
Sistem
Analis
Manajemen Bisnis
Proses
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Direktur SDM dan
Umum
Membuat konsep
proposal kegiatan
Membuat konsep
surat
pemberitahuan
assessmen ke unit
kerja terkait
Menyiapkan tools
dan ruang lingkup
assessmen
Melakukan
assessmen
Melakukan analisa
hasil asessmen
Memberikan
rekomendasi tindak
lanjut hasil
assessmen proses
bisnis
Membuat konsep
laporan hasil
assessmen
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
kegiatan
Membuat surat
umpan balik hasil
assessmen
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
unit kerja terkait
Menyampaikan
hasil asessmen ke
analis
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima laporan
hasil asessmen
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima salinan
umpan balik hasil
asessmen
Mengirimkan
umpan balik ke unit
kerja terkait
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
YaTidak
YaTidak
YaTidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 508
8.1.3.2 Assessmen Malcolm Baldrige Criteria (MBC)
Staf Manajemen
Sistem
Kepala
Departemen
Manajemen
Sistem
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Analis
Manajemen Mutu
Pihak Ketiga Direksi
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
pendaftaran
keikutsertaan
Asessment MBC
Menerima umpan
hasil balik
asessment
Melakukan inisiasi
mengikuti
asessmen Malcolm
Baldrige Criteria
(MBC)
Menerima
pendaftaran
Melakukan
assessmen
Membuat laporan
hasil asessmen
Membuat umpan
balik hasil
asessmen
Mengirimkan
umpan balik hasil
asessmen
Membuat proposal
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat laporan
hasil asessment
MBC
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima laporan
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 509
8.1.3.3 Penyusunan Alur Kerja
Staf Manajemen
Sistem
Analis
Manajemen Bisnis
Proses
Kepala
Departemen
Manajemen
Sistem
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Mengumpulkan
Data Aktifitas
Detail atau
menerima usulan
Melakukan inisiasi
penyusunan alur
kerja
Melakukan analisa
data
Melakukan analisa
hubungan antar
proses
Mendesain alur
kerja
Melakukan
pembahasan
dengan unit kerja
terkait
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan upload
alur kerja melalui
aplikasi
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 510
8.1.3.4 Penyusunan Bisnis Proses
Staf Manajemen
Sistem
Analis
Manajemen Bisnis
Proses
Kepala
Departemen
Manajemen
Sistem
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Melakukan inisiasi
penyusunan
matriks bisnis
proses
Mengumpulkan
kebijakan yang
berlaku
Mendesain matriks
bisnis proses
Melakukan
pembahasan
dengan unit kerja
terkait
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 511
8.1.3.5 Penyusunan Sistem Kerja (Makro Bisnis Proses)
Staf Manajemen
Sistem
Analis
Manajemen Bisnis
Proses
Kepala
Departemen
Manajemen
Sistem
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Direksi
Menerima konsep
kebijakan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Membuat Konsep
Telaahan Kebijakan
Dari Aspek Proses
Bisnis
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Direksi
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menerima
persetujuan
Tidak
TidakYa
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 512
8.1.3.6 Perubahan Alur Kerja
Staf Manajemen
Sistem
Kepala
Departemen
Manajemen
Sistem
Analis
Manajemen Bisnis
Proses
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Unit Kerja
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjut
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menerima Masukan
atau Usulan
Perubahan Alur
Kerja atau Hasil
Assessment Bisnis
ProsesMenganalisis
Masukan atau
Usulan Perubahan
Alur Kerja atau
Hasil Assessment
Bisnis Proses
Terhadap
efektifitas, efisiensi
dan Hubungan
Antar Proses
Menyempurnakan alur
kerja Sesuai Hasil
Analisis
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendistribusikan
bisnis proses
Memberikan
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Meminta
persetujuan ke unit
kerja terkait
Memberikan
persetujuan
Menerima
persetujuan
Setuju Membuat surat
tanggapan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
masukan atau
usulan perubahan
bisnis proses
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 513
8.1.3.7 Perubahan Bisnis Proses
Staf Manajemen
Sistem
Analis
Manajemen Bisnis
Proses
Kepala
Departemen
Manajemen
Sistem
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Menerima informasi
perubahan sistem
kerja atau
menerima usulan
perubahan bisnis
proses
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
pembahasan
dengan unit kerja
terkait
Menyusun matriks
bisnis proses Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengumpulkan
referensi dan
informasi yang
dibutuhkan
Melakukan analisa
perubahan proses
bisnis
Memberikan
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengagendakan
pembahasan
dengan fungsi
terkait
Menyampaikan ke
unit kerja terkait
untuk meminta
persetujuan
Tidak
YaTidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 514
8.1.3.8 Perubahan Sistem Kerja (Makro Bisnis Proses)
Unit Kerja Staf Manajemen
Sistem
Kepala
Departemen
Manajemen
Sistem
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
DireksiAnalis
Manajemen Bisnis
Proses
Melakukan review
terhadap sistem
eksisting
Membuat konsep
verbal rekomendasi
penyempurnaan
sistem
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memberikan
disposisi
Menerima,
memeriksa dan
memberi paraf pada
konsep verbal
Menerima net
konsep verbal dan
memperbaiki
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Melakukan
penyempurnaan
sistem
Membuat konsep
verbal SK uji coba
implementasi
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Menerima,
memeriksa dan
memberi paraf pada
konsep verbal
Menerima,
memeriksa dan
memberi paraf pada
konsep verbal
Menerima net
konsep verbal dan
memperbaiki
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Menyetujui SKMelakukan uji coba
Membuat konsep
verbal SK
implementasi
SetujuMelakukan
penerapan sistem
hasil
penyempurnaan
Melakukan inisiasi
perubahan sistem
kerja
Melakukan
pembahasan
internal Grup
Melakukan
pembahasan lintas
fungsi
Melakukan
pembahasan lintas
Direktorat
[Ya]
[Tidak]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 515
8.1.3.9 Review Sistem Kerja (Makro Bisnis Proses)
Staf Manajemen
Sistem
Analis
Manajemen Bisnis
Proses
Kepala
Departemen
Manajemen
Sistem
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Direksi
Memberikan
disposisi dan
arahan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Direksi
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menerima
persetujuan
Memberikan
disposisi tindak
lanjut terhadap isu
strategis
Melakukan analisa
kesesuaian sistem
kerja terhadap isu
strategis
Memberikan
rekomendasi
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 516
8.1.3.10 Tindak Lanjut Opportunity For Improvement (OFI)
Staf Manajemen
Sistem
Analis
Manajemen Mutu
Kepala
Departemen
Manajemen
Sistem
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Unit Kerja
Melakukan analisa
OFI
Melakukan inisiasi
tindaklanjut OFI
Membuat
rekomendasi tindak
lanjut OFI
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat umpan
balik OFI
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menindaklanjuti
OFI
Mengirimkan
umpan balik
Memonitoring TL
OFI
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 517
8.1.3.11 Tinjauan Manajemen
Staf Manajemen
Sistem
Analis
Manajemen Mutu
Kepala
Departemen
Manajemen
Sistem
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
Mengumpulkan
notulen rapat
Direksi atau
manajemen
Melakukan inisiasi
tinjauan
manajemen
Menginvetarisir
topik pembahasan
sesuai dengan iso
Melakukan analisa
data dan informasi
Membuat
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
rekomendasi ke
Direksi
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 518
8.2 Grup Manajemen Sumber Daya Manusia
8.2.1 Departemen Administrasi dan Kompensasi
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 519
8.2.1.1 Desain Kompensasi dan Benefit
Analis Kompensasi Kepala Departemen
Administrasi dan
Kompensasi
Kepala Grup
Manajemen Sumber
Daya Manusia
Direktur SDM dan
Umum
Staf Administrasi
dan Kompensasi
Unit Kerja Direktur Utama
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun analisa
perubahan
kompensasi dan
benefit dengan
melihat laporan
hasil survey
kepuasan pegawai
dan kemampuan
perusahaan serta
melihat inflasi dan
regulasi pemerintah
Memberikan
rekomendasi
penyesuaian
kompensasi dan
benefit
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun hasil
pengajuan sesuai
persetujuan Direksi
dan membuat dratf
SK kompensasi
dan benefit yang
baru
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
penandatanganan
SK
Menerima dan
membuat surat
pengantar ke unit
kerja untuk
melaksanakan SK
Menerima SK dan
melaksanakan
sesuai ketentuan
Melakukan inisiasi
terkait kompensasi
dan benefit
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
persetujuan
SetujuMemberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Tidak
Tidak Ya
Ya
YaTidak
Tidak
YaTidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 520
8.2.1.2 Konsultasi Penyelesaian Perselisihan Pegawai
Forum Komunikasi Sekretaris BPJS
Kesehatan
Staf Administrasi
dan Kompensasi
Analis Hubungan
Industrial
Kepala Departemen
Administrasi dan
Kompensasi
Kepala Grup
Manajemen Sumber
Daya Manusia
Direktur SDM dan
Umum
Membuat laporan
permasalahan
kepegawaian
Menerima laporan
permasalahan
kepegawaian dari
forum komunikasi
pegawai
Menerima laporan
permasalahan
kepegawaian dari
forum komunikasi
pegawai
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memberikan
disposisi untuk
menyelesaikan
masalah dengan
tembusan ke
Sekretaris Badan
untuk Konsultasi
Hukum
Menerima surat
dan melakukan
analisa dan
memberikan
masukan kepada
Grup MSDM
Menerima disposisi
dan melakukan
hasil analisa atas
segala dampak
permasalahan yang
terjadi
Menerima masukan
dari Sesper
Menerima hasil
analisa dan
melakukan kajian
Menerima hasil
analisa
Menyerahkan hasil
analisa dan solusi
penyelesaian
kepada Direksi
Menerima analisa
dan solusi
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Melakukan mediasi
antara pegawai
dengan Grup
MSDM
Menerima dan
menindaklanjuti
hasil mediasi
Memberikan
laporan hasil
penyelesaian
kepada Direksi
Menerima laporan
hasil penyelesaian
masalah
kepegawaian
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 521
8.2.1.3 Monitoring Surat Keterangan Perjalanan Dinas KP
Pegawai Staf Administrasi
dan Kompensasi
Staf Manajemen
Kas
Membuat laporan
perjalanan dinas
Menyampaikan
SKPD yang sudah
distempel dari
tempat tujuan
Menerima laporan
dan SKPD
Menerima salinan
SKPD yang sudah
distempel dari
tempat tujuan
Melakukan
pencatatan dan
dokumentasi
Membuat rekap
perjalanan dinas
Membuat
keterangan
perjalanan dinas
pada rekap absensi
Membuat feedback
ke unit kerja
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 522
8.2.1.4 Pelayanan dan Pengelolaan Cuti
Pegawai Kepala
Departemen
Kepala Grup Staf Administrasi
dan Kompensasi
Kepala
Departemen
Administrasi dan
Kompensasi
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Direktur Utama
Membuat surat
permohonan cuti
tahunan
Membuat surat
permohonan cuti
tahunan
Membuat surat
permohonan cuti
tahunan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
surat ijin cuti
Menandatangani
surat permohonan
Menerima surat
permohonan cuti
tahunan
Menerima surat
permohonan cuti
tahunan
Menerima surat
permohonan cuti
tahunan
Memberikan
tandatangan untuk
persetujuan pada
surat permohonan
cuti
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
surat ijin cuti
Menyampaikan
surat izin cuti
tahunan
Menerima surat
Menerima surat
Menerima surat
Membuat surat
permohonan
tunjangan cuti
tahunan
Membuat surat
permohonan
tunjangan cuti
tahunan
Membuat surat
permohonan
tunjangan cuti
tahunan
Melakukan entry data
Memberikan paraf
untuk persetujuan
pada surat
permohonan cuti
Memberikan
persetujuan dan
memparaf surat ijin
cuti
Pelayanan dan Pengelolaan
Cuti Divisi Regional
Membuat telaahan
(apabila diperlukan)
[Ya]
[Tidak] [Ya]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 523
8.2.1.5 Pelayanan Poliklinik
Pegawai Dokter atau
Suster
Unit Kerja Pengelola
Poliklinik
Kepala
Departemen
Administrasi dan
Kompensasi
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Direktur SDM dan
Umum
Membuat
perencanaan
anggaran dan
sarana untuk
pelayanan poliklinik
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyampaikan
usulan pemenuhan
sarana dan
prasarana poliklinik
Menindaklanjuti
pemenuhan sarana
dan prasarana
poliklinik
Membawa kartu
peserta
Melakukan
pencatatan
administrasi
Memberikan
pelayanan
kesehatan
Memberikan resep
atau surat rujukan
Membuat laporan
tentang pelayanan
kesehatan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Menerima laporan
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 524
8.2.1.6 Pemberian Sanksi
Unit Kerja Kepala
Departemen
Administrasi dan
Kompensasi
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Direktur SDM dan
Umum
Direktur UtamaStaf Administrasi
dan Kompensasi
Analis Kompensasi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Setuju
Membuat konsep
surat pengenaan
sanksiMelakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mendistribusikan
surat keputusan
direksi berkaitan
dengan sanksi
Menerima surat
tentang pemberian
sanksi
Menyampaikan
sanksi administratif
ke pegawai
Menerima laporan
pelanggaran
Membuat telaahan
mengenai
pelanggaran
pegawai
Memberikan
telaahan
berdasarkan
ketentuan dengan
menganalisa jenis
pelanggaran
Memberikan
persetujuan
(pegawai dengan
jabatan atau
pangkat tertentu)
Setuju Memberikan
persetujuan
(pegawai dengan
jabatan atau
pangkat tertentu)
Setuju
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
surat (jabatan atau
pangkat tertentu)
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
surat (jabatan atau
pangkat tertentu)
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 525
8.2.1.7 Pemeliharaan Database Kepegawaian
Unit Kerja Staf Administrasi
dan Kompensasi
Administrator SIM
SDM
Kepala
Departemen
Administrasi dan
Kompensasi
Kepala
Departemen
Perencanaan Dan
Penempatan SDM
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Mengirimkan
salinan surat
keputusan atau
surat berkaitan
dengan pegawai
Mendapatkan
salinan surat
keputusan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan entry data
untuk perubahan data
pada aplikasi
SMKPBK
Membuat konsep
surat
pemberitahuan
pembaharuan data
ke Divre
Menerima surat
pemberitahuan
Mengirim surat
pemberitahuan
Melakukan
pembaharuan data
Melakukan
pengecekan
pembaharuan data
yang dilakukan
oleh admin Divre
Membuat konsep
surat
pemberitahuan
pembaharuan data
yang masih belum
legkap ke Divre
Mengirim surat
pemberitahuan
Menerima surat
pemberitahuan
pembaharuan data
yang masih belum
lengkap
Melakukan
pembaharuan data
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
Tidak
Ya
YaTidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 526
8.2.1.8 Penanganan Program Jaminan Hari Tua
JIWASRAYA Kepala
Departemen
Administrasi dan
Kompensasi
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Staf Administrasi
dan Kompensasi
Menerima SK
pemberhentian
pegawai
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat surat
pengantar
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
SetujuMengirim suratMenerima surat
Melakukan
pembayaran JHT
melalui rekening
pegawai
Membuat laporan
tentang
pembayaran JHT
Menerima laporan
Mengirim laporan
pembayaran ke
pegawai atau ahli
waris
[Tidak]
[Ya]
[Tidak]
[Ya]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 527
8.2.1.9 Penanganan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
JAMSOSTEK Pegawai Staf Administrasi
dan Kompensasi
Kepala
Departemen
Administrasi dan
Kompensasi
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Membuat surat
dengan
melampirkan
berkas-berkas yang
dibutuhkan
Menerima surat
dan berkas
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat surat
pengantar untuk
penyampaian
berkas
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenerima surat
pengantar
Mengirim surat
Mencairkan
tunjangan
Melakukan transfer
ke rekening
pegawai
Menerima JKK
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 528
8.2.1.10 Penerbitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas KP
Staf Departemen Kepala
Departemen
Kepala Grup, SPI,
Sesper
Direktur Teknis
Melakukan inisiasi
membuat usulan
perjalanan dinas
(STPD)
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat surat
usulan perjalanan
dinas (STPD)
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Memberi
persetujuan
(setingkat kadep di
ttd kaGrup,
setingkat KaGrup
di ttd Direksi)
Setuju
Memberikan
tandatangan
Memberikan
tandatangan
Membuat surat
keterangan
perjalanan dinas
(SKPD)
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Memberi
persetujuan
(setingkat kadep di
ttd kaGrup,
setingkat KaGrup
di ttd Direksi)
Memberikan
tandatangan
Membuat kwitansi
untuk pengajuan
biaya SKPD
Mengirimkan ke
fungsi keuangan
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 529
8.2.1.11 Pengajuan Tunjangan Cuti Besar
Bank Pegawai Staf Administrasi
dan Kompensasi
Analis
Kompensasi
Kepala
Departemen
Administrasi dan
Kompensasi
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Grup KeuanganDivisi Regional
Membuat surat
permohonan
tunjangan cuti
besar
Menerima surat Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengumpulkan
data pegawai
Melakukan analisa
Memberikan
rekomendasi dan
perhitungan
tunjangan cuti
besar
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
SetujuMengirim berkasMenerima berkas
Melakukan validasi
Menerbitkan cekMenerima cekMelakukan
pencairan cek
Menerima
persetujuan
tunjangan cuti
besar
Mengirimkan surat
usulan tunjangan
cuti besar
[Tidak]
[Tidak]
[Ya]
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 530
8.2.1.12 Pengajuan Tunjangan Cuti Tahunan
Bank Analis
Kompensasi
Grup Keuangan Kepala
Departemen
Administrasi dan
Kompensasi
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Pegawai Staf Administrasi
dan Kompensasi
Membuat surat
permohonan
tunjangan cuti
tahunan
Menerima surat Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Membuat
perhitungan
tunjangan cuti
tahunan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
SetujuMengirim berkas
Menerima berkas
Melakukan validasi
Menerbitkan cekMelakukan
pencairan cek
Menerima cek
[Ya]
[Ya]
[Tidak]
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 531
8.2.1.13 Pengelolaan Absen
Unit Kerja Staf Administrasi
dan Kompensasi
Kepala
Departemen
Administrasi dan
Kompensasi
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Direktur SDM dan
Umum
Membuat
rekapitulasi
absensi
(Kehadiran, SKPD,
Pelatihan, dll)
Menghitung jumlah
ketidakhadiran
pegawai
Membuat konsep
surat tentang
absensi pegawai
setiap bulannya
Melakukan
pemeriksaan data
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirim suratMenerima surat
Memberitahukan ke
masing-masing
pegawai
Membuat surat
penjelasan dan
tanggapan apabila
terdapat
ketidaksesuaian
data
Menerima surat
Melakukan
crosscek ulang dan
memperbaiki
laporan
Menerima laporanMemberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 532
8.2.1.14 Pengelolaan Data Tunjangan Hari Raya (THR)
Unit KerjaBank Pegawai Staf Administrasi
dan Kompensasi
Analis
Kompensasi
Grup Keuangan Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur SDM dan
Umum
Sekretaris
perusahaan
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Kepala
Departemen
Administrasi dan
Kompensasi
Grup Hukum dan
Regulasi
Melakukan inisiasi
menindaklanjuti
hasil RUPS terkait
dengan RKA
Memberikan arahan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun konsep
SK Direksi dan
surat edaran
tentang Tunjangan
Hari Raya
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Menandatangani
SK Direksi dan
surat edaran
tentang THR
Mendistribusikan
SK dan surat
edaran
Menerima SK dan
surat edaran
Mengumpulkan
data dan membuat
konsep THR
Melakukan
perhitungan
Mencetak daftar
THR
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Menyiapkan data
untuk ke bank
Mengirim dan
mengarsipkan
berkas pembayaran
THR
Menerima berkas
THR
Melakukan validasi
Mengirim data ke
bank untuk transfer
pembayaran THR
Melakukan transfer
ke rekening
pegawai
Menerima THR
Melakukan
verifikasi data THR
Melakukan
pencetakan daftar
THR
Menerima struk
THR
Mencetak struk
THR dan
mendistribusikan
ke pegawai
Memberikan
persetujuan
dan masukan
[Tidak]
[Ya]
[Tidak]
[Ya]
[Ya]Ya
Ya
[Ya]
[Tidak]
TidakTidak
Ya Ya
Tidak Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 533
8.2.1.15 Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
Staf Administrasi
dan Kompensasi
Kepala
Departemen
Administrasi dan
Kompensasi
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Mendapatkan data
pegawai
Menyiapkan data
peserta JPK
Melakukan
pencatatan peserta
JPK
Menyusun data
peserta JPK
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
SetujuMelakukan
rekonsiliasi data
dengan pihak
ketiga
Membandingkan
data peserta JPK
Askes dengan data
pihak ketiga
Membuat berita
acara kesepakatan
jumlah JPK dan
premi
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
SetujuMenerima tagihan
dari pihak ketiga
Melakukan
pemeriksaan data
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
SetujuMenyampaikan ke
fungsi keuangan
untuk pembayaran
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 534
8.2.1.16 Pengelolaan Lembur
Bank Unit Kerja Staf Administrasi
dan Kompensasi
Kepala
Departemen
Administrasi dan
Kompensasi
Grup Keuangan Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Menerbitkan surat
perintah lembur
Mengirimkan surat
perintah lembur
Menerima salinan
surat perintah
lembur
Melaksanakan
lembur
Membuat laporan
lembur
Membuat surat
permohonan
permintaan data
absensi lembur dan
salinan surat
perintah lembur
Menerima surat
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyiapkan daftar
absensi lembur dari
aplikasi
Mengirim daftar
absensi
Menerima daftar
absensi lembur
Membuat daftar
perhitungan uang
lembur,
transportasi dan
uang makan
Menyiapkan
kwitansi
Mengirim berkas Menerima berkas
Melakukan validasi
Menerbitkan cekMenerima cekMelakukan
pencairan cek
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 535
8.2.1.17 Pengolahan Data Gaji
Analis
Kompensasi
Bank Kepala
Departemen
Administrasi dan
Kompensasi
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Grup Keuangan Staf Administrasi
dan Kompensasi
Melakukan entry data
Mencetak daftar
gaji
Melakukan
verifikasi data gaji
sesuai
Mencetak daftar
gaji dan struk gaji
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Menyiapkan data
untuk ke bank
Mengirimkan dan
mengarsipkan
berkas pembayaran
gaji
Menerima berkas
gaji
Mencetak struk gaji
dan
mendistribusikan
ke pegawai
Melakukan validasi
Mentransfer ke
rekening pegawai
Mengumpulkan
data dan membuat
konsep gaji dan
potongan pegawai
Membuat surat ke
bank untuk proses
pembayaran gaji
pegawai Mengirimkan
salinan data
penghasilan ke
Departemen
Manajemen Pajak
[Tidak]
[Ya]
[Tidak] [Ya]
[Ya]
[Tidak]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 536
8.2.1.18 Penyusunan Peraturan Kepegawaian
Staf Administrasi
dan Kompensasi
Tim Penyusun
Peraturan
Kepegawaian
Kepala Departemen
Administrasi dan
Kompensasi
Kepala Grup
Manajemen Sumber
Daya Manusia
Direktur SDM dan
Umum
BOD Dewan PengawasAnalis Hubungan
Industrial
Melakukan
inventarisasi berkas
penyusunan
peraturan
kepegawaian
Melakukan
identifikasi berkas
terkait peraturan
kepegawaian
Menyusun draft
peraturan
kepegawaian
Melakukan
pembahasan
peraturan
kepegawaian
Mengajukan
pembahasan
bersama subject
matter expert dan
lintas satuan kerja
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
presentasi hasil
penyusunan
peraturan
kepegawaian
dengan BOD dan
Dewas
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
pengesahan dratf
peraturan
kepegawaian
Memberikan
pengesahan dratf
peraturan
kepegawaian
Menyusun nett
peraturan
kepegawaian
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
pengesahan nett
peraturan
kepegawaian
Memberikan
pengesahan nett
peraturan
kepegawaian
Membuat usulan
sosialisasi
peraturan
kepegawaian
Memberikan
persetujuan dengan
memberikan paraf
Setuju Memberikan
persetujuan dengan
memberikan paraf
Setuju Memberikan
persetujuan
sosialisasi
peraturan
kepegawaian
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 537
8.2.2 Departemen Manajemen Kinerja Dan Talenta
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 538
8.2.2.1 Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai
Unit Kerja Analis
Manajemen
Kinerja Pegawai
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
DireksiStaf Manajemen
Kinerja Dan
Talenta
Kepala
Departemen
Manajemen
Kinerja dan
Talenta
Grup MSDM
Setuju
Membuat surat
pemberitahuan
evaluasi kinerja
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Mendistribusikan
surat
Menerima surat
pemberitahuan
evaluasi kinerja
Menyampaikan
surat ke seluruh
pegawai
Melakukan review
evidence hasil
pencapaian kinerja
pegawai yang
terakhir
Melakukan
penilaian kinerja
pegawai
Melakukan
monitoring progress
evaluasi kinerja
pegawai
Membuat feedback
progress evaluasi
kinerja pegawai
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Mengirimkan
feedback ke unit
kerja
Menerima feedback
Melakukan
kalkulasi hasil
penilaian kinerja
Memeriksa poin
dan predikat kinerja
pegawai
Menyampaikan
poin dan predikat
kinerja pegawai
Memberikan
persetujuan
Membuat surat
pemberitahuan
predikat kinerja
pegawai
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Menerima surat
pemberitahuan
evaluasi kinerja
Mengirimkan surat
pemberitahuan
predikat kinerja
pegawai
Melakukan evaluasi
penilaian kinerja
Menyusun laporan
penilaian kinerja
tahun berjalan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Memberikan
persetujuan
Perencanaan, Pembinaan
dan Penilaian Kinerja
Pegawai Divisi Regional
Perencanaan, Pembinaan
dan Penilaian Kinerja
Pegawai Kantor Cabang
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 539
8.2.2.2 Pembinaan Kinerja Pegawai
Unit Kerja Analis
Manajemen
Kinerja Pegawai
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
DireksiStaf Manajemen
Kinerja Dan
Talenta
Kepala
Departemen
Manajemen
Kinerja dan
Talenta
Melakukan entry
progress
pencapaian kinerja,
pengembangan
kompetensi, dan
penyelesaian tugas
tambahan,
pencatatan
komitmen dan
kejadian kritis (bila
ada) dan upload
data evidence
pencapaian oleh
pegawai ke aplikasi
Aplikasi HCIS
Mengirimkan
Pembinaan kinerja
ke atasan
Melakukan review
pembinaan kinerja
pegawai oleh
atasan langsung
Melakukan
pembahasan hasil
pembinaan kinerja
pegawai dengan
atasan (Couching
atau Counceling)
Membuat catatan
coaching oleh
atasan
Memberikan
persetujuan
pembinaan kinerja
pegawai oleh
atasan
Melakukan
monitoring progress
pembinaan kinerja
pegawai
Membuat feedback
progress
pembinaan kinerja
per unit kerja
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Mengirimkan
umpan balik
Menerima umpan
balik
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 540
8.2.2.3 Penyusunan Career Plan
Staf Manajemen
Kinerja Dan
Talenta
Analis
Manajemen Karir
dan Talenta
Kepala
Departemen
Manajemen
Kinerja dan
Talenta
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Menentukan
kebutuhan
organisasi
(susunan
kepegawaian
organisasi dimasa
yang akan datang)
Mengidentifikasikan
kebutuhan individu
(kemampuan atau
minat)
Menyesuaikan
kebutuhan individu
dan kebutuhan
organisasi
Melakukan
identifikasi profil
kompetensi
pegawai dalam job
stream
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan peta
pergerakan karir
pegawai
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 541
8.2.2.4 Perencanaan Kinerja Pegawai
Unit Kerja Analis
Manajemen
Kinerja Pegawai
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
DireksiStaf Manajemen
Kinerja Dan
Talenta
Kepala
Departemen
Manajemen
Kinerja dan
Talenta
Menyampaikan ke
seluruh pegawai
Menerima surat
pemberitahuan
perencanaan
kinerja
Melakukan DJP
Review oleh People
Manager
Melakukan
kesepakatan offline
antara atasan
langsung dan
bawahan
Melakukan entry
hasil kesepakatan
offline oleh pegawai
ke aplikasi
Mengirimkan
perencanaan
kinerja ke atasan
langsung
Melakukan review
perencanaan
kinerja oleh atasan
langsung
Memberikan
persetujuan
perencanaan
kinerja oleh atasan
Melakukan
monitoring progress
perencanaan
kinerja perunit kerja
Membuat feedback
progress
perencanaan
kinerja per unit
kerja
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengirimkan
umpan balik
Menerima umpan
balik
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 542
8.2.2.5 Persiapan Career Plan
Staf Manajemen
Kinerja Dan
Talenta
Analis
Manajemen Karir
dan Talenta
Kepala
Departemen
Manajemen
Kinerja dan
Talenta
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Melakukan
klasifikasi job title
berdasarkan
pangkat
Menetapkan kamus
dan model
kompetensi
Menetapkan
rumpun jabatan (job
family atau job
stream)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membentuk Dewan
Karir (career
commitee)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
penyusunan peta
karir
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
YaTidak
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 543
8.2.2.6 Persiapan Pelaksanaan SMKP-BK
Unit Kerja Grup PEKK Analis
Manajemen
Kinerja Pegawai
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
DireksiStaf Manajemen
Kinerja Dan
Talenta
Kepala
Departemen
Manajemen
Kinerja dan
Talenta
Memberikan
rekomendasi jadwal
pelaksanaan siklus
SMKP-BK
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Mendistribusikan
surat
Setuju
Melakukan Update
data kepegawaian
oleh admin SIM
SDM
Melakukan setup
periode SMKP-BK
pada Aplikasi
Asterix HCIS
Membuat surat
pemberitahuan
pelaksanaan
SMKP-BKMemeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pengecekan
perangkat
SMKP-BK
Tidak
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 544
8.2.2.7 Talent Management
Unit Kerja Grup Diklat Analis
Manajemen Karir
dan Talenta
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Direktur SDM dan
Umum
Staf Manajemen
Kinerja Dan
Talenta
Kepala
Departemen
Manajemen
Kinerja dan
Talenta
Komite Talenta
Melakukan inisiasi
menyusun system
talent management
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Mengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Melakukan analisa
Memberikan
rekomendasi
system talent
management
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Melakukan
sosialisasi
Mengumpulkan
data pegawai
Melakukan
rekapitulasi dan
analisa identifikasi
dan akuisisi talenta
Memberikan
rekomendasi
pegawai yang
masuk kedalam
talent pool
berdasarkan talent
mapping
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Membuat undangan
pembahasan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Mengirim surat
Menyusun metode
pengelolaan dan
pengembangan
talenta
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Membuat surat
penyampaian
program
pengembangan
talent
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Mengirim surat
Melaksanakan dan
monitoring
pelaksanaan
program
pengembangan
Mengirimkan
laporan
Menyampaikan
hasil evaluasi
terhadap talent
Memberikan
masukan
Memberikan
masukan
Menerima laporan
evaluasi terhadap
talent
Melaksanakan
pembahasan
talenta
Melakukan update
talent pool
Melakukan update
talent pool
Melakukan update
talent pool
Melakukan update
talent pool
Melakukan program
pengembangan
talent
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 545
8.2.3 Departemen Perencanaan Dan Penempatan SDM
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 546
8.2.3.1 Mutasi Pegawai
Tim Komite Unit Kerja Staf Perencanaan
dan Penempatan
SDM
Kepala Departemen
Perencanaan Dan
Penempatan SDM
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Direktur SDM dan Umum DireksiAnalis
Penempatan
SDM
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Memberikan
persetujuan
Level Jabatan
Setuju
Memberikan
persetujuan
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Mendistribusikan
surat pengantar SK
mutasi
Menerima SK
mutasi
Setuju
Melakukan inisiasi
usulan mutasi
Memberikan
disposisi dan
arahan
Membuat telaahan
dan melengkapi
usulan dengan
dokumen
pendukung
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Melaksanakan
pembahasan (jika
diminta direksi
hanya Manajer,
SM, dan langsung
ke Dirum)
Memberikan
rekomendasi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
persetujuan
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima
rekomendasi
Memberikan
persetujuan
Membuat konsep
SK
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Membuat SK
Setuju
Menyampaikan
usulan mutasi
Menerima usulan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Ya
Tidak Ya
Asman
Pelaksana
Manager
SM dan GM
Ya
Pelaksana
Asman
Manager
Senior Manager
GM
Manager
SM dan GM
Pelaksana
Asman
Tidak
Tidak Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 547
8.2.3.2 Penempatan Calon Pegawai
Staf Perencanaan
dan Penempatan
SDM
Kepala Departemen
Perencanaan Dan
Penempatan SDM
Kepala Grup
Manajemen Sumber
Daya Manusia
Direktur SDM dan
UmumDivisi Regional Analis Penempatan
SDM
Memberikan
disposisi
pembuatan SK
Calon Pegawai
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menganalisa dan
membuat daftar
penempatan calon
pegawai
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Setuju
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Membuat SK Calon
Pegawai
Membuat surat
pengantar
penempatan
pegawaiMemeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Menerima SK
Penempatan Calon
Pegawai
Memberikan SK
Penempatan ke
Calon pegawai
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 548
8.2.3.3 Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai
Staf Perencanaan
dan Penempatan
SDM
Kepala
Departemen
Perencanaan Dan
Penempatan SDM
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Direktur SDM dan
Umum
Unit Kerja
Memberikan
disposisi evaluasi
calon pegawai
Memberikan
disposisi dan
arahan
Membuat surat
permintaan hasil
penilaian calon
pegawai
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Menyampaikan ke
unit kerja terkait
Menilai calon
pegawai
Membuat dan
menyampaikan
laporan hasil
penilaian calon
pegawai
Melakukan
rekapitulasi laporan
Membuat daftar
nama pegawai
yang diusulkan
untuk diangkat
menjadi pegawai
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Setuju
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memberikan
disposisi
pembuatan SK
Pegawai
Memberikan
disposisi dan
arahan
Membuat SK
pegawai
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
SetujuMemberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyampaikan SK
pegawai ke unit
kerja
Menerima SK
Pegawai
Memberikan SK
Pegawai ke calon
pegawai yang
bersangkutan
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 549
8.2.3.4 Perencanaan Seleksi Rekrutmen
Staf Perencanaan
dan Penempatan
SDM
Analis
Perencanaan Dan
Rekrutmen
Kepala
Departemen
Perencanaan Dan
Penempatan SDM
Kepala Grup
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
Direktur SDM dan
Umum
Melakukan
identifikasi tujuan
dan strategi
organisasi
Melakukan inisiasi
perencanaan
seleksi rekrutmen
Melakukan
identifikasi asumsi
lingkungan
eksternal
(perubahan yang
mempengaruhi
penawaran tenaga
kerja)
Melakukan analisa
kecukupan SDM
Melakukan
perhitungan
kebutuhan SDM
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan
strategi pemenuhan
kebutuhan
kebutuhan SDM
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan analisa
kebutuhan SDM
yang akan direkrut
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMemberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
dan memberikan
arahan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Memberikan
persetujuan
Menyusun proposal
rekrutmen dan
seleksi
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 550
8.2.3.5 Rekrutmen dan Seleksi
Staf Perencanaan
dan Penempatan
SDM
Analis Perencanaan
Dan Rekrutmen
Kepala Departemen
Perencanaan Dan
Penempatan SDM
Kepala Grup
Manajemen Sumber
Daya Manusia
Direktur SDM dan
Umum
Tim Rekrutmen dan
Seleksi
Divisi Regional
Menyusun konsep
surat tentang
rekrutmen dan
seleksi pegawai
Melaksanakan tes
pengetahuan umum
dan bidang tugas
Menyampaikan
hasil tes
pengetahuan umum
dan bidang tugas
Melakukan
rekapitulasi hasil
tes pengetahuan
umum dan bidang
tugas
Memberikan
penugasan untuk
melakukan
rekrutmen dan
seleksi
Menerima
penugasan
rekrutmen dan
seleksi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
SetujuMengirimkan surat
penugasan
Mengumumkan
rekrutmen
Menerima berkas
lamaran
Melakukan seleksi
administrasi
Membuat daftar
yang lulus seleksi
administrasi
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Melakukan
rekapitulasi hasil
seleksi
administrasi
SetujuMengumumkan
hasil seleksi
administrasi dan
tahapan seleksi
selanjutnya
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
SetujuMengumumkan
hasil TPU dan
Bidang tugas dan
tahapan seleksi
selanjutnya
Melaksanakan tes
komputer
Melakukan
rekapitulasi hasil
tes
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Menyampaikan
hasil tes komputer
Mengumumkan
hasil Tes Komputer
dan tahapan
seleksi selanjutnya
Melaksanakan
Psikotes
Menyampaikan
hasil tes
Melakukan
rekapitulasi hasil
tes
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Melaksanakan tes
Kesehatan
Melakukan
rekapitulasi hasil
tes
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengumumkan
hasil Psikotes dan
tahapan seleksi
selanjutnya
Melaksanakan tes
wawancara
Menyampaikan
hasil tes
Melakukan
rekapitulasi hasil
tes
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengumumkan
hasil tes
wawancara dan
tahapan seleksi
selanjutnya
Menyampaikan
surat pengumuman
peserta yang lulus
seleksi ke Divisi
Regional
Menyampaikan
hasil tes kesehatan
dan peserta yang
lulus rekrutmen dan
seleksi
Memberikan
disposisi
pengumuman calon
pegawai
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengumumkan
peserta yang lulus
seleksi dan
menjadi calon
pegawai
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 551
8.3 Grup Pendidikan dan Pelatihan
8.3.1 Departemen Manajemen Pelatihan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 552
8.3.1.1 Evaluasi Harian Pelatihan
Staf Pelatihan Analis Manajemen
Pelatihan
Kepala Departemen
Manajemen
Pelatihan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Melakukan inisiasi
evaluasi harian
pelatihan
Melakukan
rekapitulasi
evaluasi
Menyebarkan,
mengumpulkan
formulir evaluasi
harian ke peserta
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan ke
unit kerja terkait
Ya
YaTidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 553
8.3.1.2 Evaluasi Hasil Belajar
Staf Pelatihan Analis Manajemen
Pelatihan
Kepala Departemen
Manajemen
Pelatihan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Melakukan inisiasi
evaluasi hasil
belajar
Menyebarkan,
mengumpulkan
soal ke peserta
Melakukan skoring
nilai
Melakukan analisa
dan rekomendasi
terhadap evaluasi
hasil belajar
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan ke
Grup MSDM
Ya
YaTidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 554
8.3.1.3 Evaluasi Pasca Pelatihan
Unit Kerja Staf Pelatihan Kepala Departemen
Manajemen
Pelatihan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Analis Manajemen
Pelatihan
Melakukan inisiasi
evaluasi pasca
pelatihan
Melakukan
verifikasi database
pelatihan
Melakukan
rekapitulasi data
pegawai yang telah
mengikuti pelatihan
Menyusun konsep
surat penyampaian
rekapitulasi dan
permintaan data
pasca pelatihan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan
surat ke unit kerja
terkait
Menerima surat
dari Grup Diklat
Melakukan proses
penilaian sesuai
dengan formulir
yang telah
ditetapkan
Menyusun laporan
hasil pasca
pelatihan
Menerima laporan Melakukan analisa
dan rekomendasi
terhadap hasil
laporan pasca
pelatihan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan ke
Dept PM2AP dan
Grup MSDM
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 555
8.3.1.4 Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan
Staf Pelatihan Analis Manajemen
Pelatihan
Kepala Departemen
Manajemen
Pelatihan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Melakukan inisiasi
evaluasi
penyelenggaraan
pelatihan
Menyebarkan,
mengumpulkan
formulir evaluasi
penyelenggaraan
ke peserta
Melakukan
rekapitulasi
evaluasi
Melakukan analisa
dan rekomendasi
terhadap hasil
evaluasi
penyelenggaraan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan
salinan ke Dept
PM2AP
Ya
YaTidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 556
8.3.1.5 Laporan Penyelenggaraan Pelatihan In House Training
Analis Manajemen
Pelatihan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Direktur SDM dan
Umum
Kepala Departemen
Manajemen
Pelatihan
Staf Pelatihan
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
penyelenggaraan in
house training
Mengumpulkan
data
penyelenggaraan
Menyusun laporan
pelatihan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan ke
Grup MSDM
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 557
8.3.1.6 Pendidikan Perguruan Tinggi (S2 dan S3)
Analis Manajemen
Pelatihan
Kepala Departemen
Manajemen
Pelatihan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Direktur SDM dan
Umum
Pegawai Staf Pelatihan
Melakukan inisiasi
pendidikan
perguruan tinggi
Melakukan analisa
kebutuhan Diklat
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
SetujuMembuat telaahan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMelakukan
pendaftarkan
Peserta di
perguruan tinggi
Mengikutisertakan
dalam seleksi
perguruan tinggi
Mendapatkan hasil
seleksi
Menyusun surat
persetujuan peserta
dan teknis
pelaksanaan
pendidikan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenyusun
kebijakan
pendidikan
perguruan tinggi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan
kebijakan
pendidikan ke
peserta
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengikuti
pendidikan
Membuat laporan Menerima laporan
dan
mendokumentasika
n
Membuat laporan
pendidikan S2 dan
S3
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan ke
Grup MSDM
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 558
8.3.1.7 Pengelolaan Database Pelatihan
Staf Pelatihan Analis Manajemen
Pelatihan
Kepala Departemen
Manajemen
Pelatihan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Melakukan inisiasi
pengelolaan
database pelatihan
Mengumpulkan
data pelatihan
Melakukan entri
data sesuai dengan
klasifikasi pelatihan
Membuat surat
penyampaian
database pelatihan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan ke
Grup MSDM
Tidak
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 559
8.3.1.8 Penyelenggaraan In House Training
Analis Manajemen
Pelatihan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Direktur SDM dan
Umum
Kepala Departemen
Manajemen
Pelatihan
Staf Pelatihan
Melakukan inisiasi
penyelenggaraan
pelatihan
Membuat proposal
penyelenggaraan
pelatihan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMelakukan
koordinasi dengan
unit kerja terkait
peserta pelatihan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun
kebijakan instruksi
pelatihan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan
instruksi ke
masing-masing
peserta dan unit
kerja
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyiapkan sarana
dan prasarana
Menyelenggarakan
kegiatan pelatihan
Melakukan evaluasi
pelatihan
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 560
8.3.1.9 public Training
Staf Pelatihan Analis
Manajemen
Pelatihan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelatihan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Pegawai Sekretaris Direktur SDM dan
Umum
Unit Kerja
Menerima surat
usulan public
training dan
memcatat pada
surat masuk
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan analisa
usulan public
training
disesuaikan
dengan kebutuhan
Layak Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pendaftaran public
training
Memberitahukan
keikutsertaan
pelatihan
Menyiapkan sarana
dan prasarana
diklat public
training
Membuat konsep
surat
pemberitahuan
pelatihan
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan
surat keikutsertaan
pelatihan
Menyiapkan
administrasi yang
diperlukan
Menerima surat
keikutsertakan
pelatihan dan
administrasi
Membuat laporan
hasil pelaksanaan
pelatihan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
SetujuMemberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Mengirimkan surat
permintaan
mengikuti public
training
Mengirimkan
salinan surat
persetujuan
mengikuti publik
training ke Direktur
Teknis (Manager,
SM, dan GM)
Mengikuti pelatihan
Mengirimkan
laporan public
training ke Grup
Diklat
Menerima
pemberitahuan
ketidaksesuaian
pelatihan
Usulan Public Training
Tidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya (Asman dan Pelaksana)Manager,
SM, dan GM
Tidak
Ya
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 561
8.3.1.10 Usulan Public Training
Pegawai Kepala
Departemen
Kepala GrupUnit Kerja
Melakukan
identifikasi
kebutuhan diklat
dan mengumpulkan
data public training
Membuat usulan
diklat public
training
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan analisa
alternatif public
training
Mengirimkan
usulan public
training ke Grup
diklat
Melakukan inisiasi
usulan public
training
Membuat telaahan
kebutuhan public
training
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
public Training
Tidak Ya
Ya
Tidak Ya
Ya
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 562
8.3.2 Departemen Manajemen Pusdiklat
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 563
8.3.2.1 Pengelolaan Infrastruktur dan Fasilitas Learning Center
Staf Operasional
Pusdiklat
Kepala Bagian
Operasional
Pusdiklat
Kepala
Departemen
Manajemen
Pusdiklat
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Menyusun
pedoman
pengelolaan
infrastruktur dan
fasilitas
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
pengelolaan
Learning Center
Melakukan evaluasi
kegiatan
pengelolaan
Melakukan
pelaporan
pengelolaan dan
pemanfaatan dan
fasilitas secara
periodik kepada
Direksi
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 564
8.3.2.2 Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Learning Center
Staf Keuangan
dan Umum
Pusdiklat
Kepala Bagian
Keuangan dan
Umum Pusdiklat
Kepala
Departemen
Manajemen
Pusdiklat
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Melakukan studi
banding model dan
pengembangan
infrastruktur dan
fasilitas
Merancang model
dan pengembangan
infrastruktur dan
fasilitas learning
center disesuaikan
anggaran
Melakukan
penyesuaian
dengan infrastruktur
yang telah ada
Membuat analisa
perbandingan
kebutuhan dengan
kondisi yang ada
Mengusulkan
kebutuhan,
pemanfaatan dan
konsep
pengembangan dan
pemeliharaan
infrastruktur dan
fasilitas
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
proses
pengembangan
berkoordinasi
dengan Grup SDS
dan Umum
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 565
8.3.2.3 Penyediaan Fasilitas Penunjang Pelatihan
Pihak Ketiga Staf Operasional
Pusdiklat
Kepala Bagian
Operasional
Pusdiklat
Kepala Bagian
Keuangan dan
Umum Pusdiklat
Kepala
Departemen
Manajemen
Pusdiklat
Mengecek jadwal
reservasi dan tamu
check in
Mempersiapkan
sarana yang
diperlukan (kamar,
Ruang meeting,
konsumsi)
Memastikan
seluruh keperluan
tamu terpenuhi
Melaksanakan
monitoring
pelaksanaan
pekerjaan
Membuat kwitansi
tagihan
penggunaan
fasilitas
Menyerahkan
kwitansi kepada
tamu
Menerima kwitansi
penagihan
penggunaan
fasilitas
Melakukan
pembayaran
Menerima
pembayaran
Menyerahkan bukti
pembayaran
tagihan
Menerima bukti
pembayaran
tagihan
Membuat laporan
keuangan
Menerima laporan
keuangan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 566
8.3.2.4 Reservasi Tamu Pusdiklat
Pihak Ketiga Staf Operasional Pusdiklat Kepala Bagian
Operasional
Pusdiklat
Kepala Bagian
Keuangan dan
Umum Pusdiklat
Menanyakan
ketersediaan
tempat
Melakukan
pengecekan jadwal
reservasi
penuh
Menawarkan hari
lain
Melakukan
pengecekan
terhadap fasilitas
dan ketersediaan
yang diperlukan
Bersedia
Mencatat contact
person yang bisa
dihubungi Memasukkan
kedalam jadwal
reservasi
Membuat laporan
rencana
penggunaan
Menghubungi
panitia atau
penanggung jawab
kegiatan sebelum
kegiatan dimulai
Melaksanakan
kegiatan (Tamu
check in)
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 567
8.3.3 Departemen Pengembangan Modul dan Manajemen Aset Pengetahuan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 568
8.3.3.1 Analisa, Desain dan Pengembangan Program Pembelajaran
Staf Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Analis
Pengembangan
Modul
Kepala Departemen
Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Tim Penyusunan
Modul dan Pengajar
Melakukan inisiasi
pengembangan
program
pembelajaran
Melakukan analisa
kebutuhan diklat
dan penyusunan
struktur
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyusun modul
pelatihan dan
bahan ajar
Melakukan
verifikasi modul
pelatihan bahan
ajar dan pelatihan
Menyusun
pedoman pelatihan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMembuat surat
permintaan sebagai
fasilitator
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan
Analisa kebutuhan
Diklat, Struktur
Program, modul,
bahan ajar, evaluasi
hasil belajar dan
pedoman ke Dept
MP dan surat
permintaan sebagai
fasilitator ke
Pengajar
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 569
8.3.3.2 Evaluasi Pelaksanaan Ujian On-line
Staf Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Perangkat
Organisasi KM
Kepala Departemen
Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Direksi
Mengumpulkan data
hasil ujian dengan
aplikasi
Melakukan
rekapitulasi hasil ujian
dengan aplikasi
Menyusun laporan
pelaksanaan ujian
online
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Direksi
Menerima masukan
Direksi untuk
ditindaklanjuti
(apabila ada)
Menerima laporan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 570
8.3.3.3 Evaluasi Pelaksanaan Ujian Online
Staf Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Analis Manajemen
Aset Pengetahuan
Kepala Departemen
Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Melakukan inisiasi
pelaksanaan ujian
online
Mengumpulkan
data hasil ujian
Melakukan
rekapitulasi hasil
ujian
Menyusun laporan
pelaksanaan ujian
online
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Menyampaikan
laporan ke Direksi
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 571
8.3.3.4 Evaluasi Perangkat Organisasi KM
Analis
Manajemen Aset
Pengetahuan
Kepala Departemen
Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Direktur SDM dan
Umum
Staf Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Mengumpulkan
data dan bukti hasil
pelaksanaan
kegiatan dan kerja
perangkat
Organisasi (KM
Agent, KMCC dan
KMOC)
Menyiapkan alat
evaluasi penilaian
perangkat
organisasi KM
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
penilaian perangkat
organisasi KM
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan
hasil penilaian
kepada Grup Org &
SDM (untuk KM
Agent)
Melakukan inisiasi
evaluasi perangkat
KM
Membuat telaahan
Menyusun
kebijakan
perangkat
organisasi untuk
periode baru
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 572
8.3.3.5 Pelaksanaan Ujian Online
Staf Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Analis Manajemen
Aset Pengetahuan
Kepala Departemen
Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Pegawai
Melakukan inisiasi
pelaksanaan ujian
online
Membuat surat
pemberitahuan
pelaksanakan ujian
online
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Menyampaikan ke
seluruh pegawai
Melaksanaan ujian
online
Melakukan
monitoring
pelaksanaan ujian
Ya
Tidak
TidakYa
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 573
8.3.3.6 Pembentukan Perangkat Organisasi KM
Staf Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Kepala Departemen
Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Analis
Manajemen Aset
Pengetahuan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Direktur SDM dan
Umum
Melakukan inisiasi
pembentukan KM
Agent, KMCC dan
OC
Melakukan analisa
kriteria kebutuhan,
spesifikasi dan alat
evaluasi perangkat
organisasi (KM
Agent, KMCC dan
OC)
Menentukan KM
Agent, KMCC dan
OC
Menyusun Konsep
SK KM Agent,
KMCC dan OC
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menetapkan SK
KM Agent, KMCC
dan OC
Menetapkan SK
KM Agent, KMCC
dan OC
Mendistribusikan
SK KM Agent,
KMCC dan OC
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 574
8.3.3.7 Pengumpulan Data dan Informasi
Staf Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Analis Manajemen
Aset Pengetahuan
Kepala Departemen
Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Direktur SDM dan
Umum
Melakukan inisiasi
pengumpulan data
informasi
pengetahuan
Menyusun
klasifikasi jenis
pengetahuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenyusun
pedoman
pengumpulan data
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mendistribusikan
pedoman
Tidak
Tidak
TidakYa
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 575
8.3.3.8 Persiapan Ujian Online
Staf Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Analis Manajemen
Aset Pengetahuan
Kepala Departemen
Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Perangkat
Organisasi KM
Melakukan analisa
standar kebutuhan
ujian
Melakukan
identifikasi
spesifikasi alat tes
dan ketentuan ujian
online
Melakukan inisiasi
persiapan ujian
online
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan kriteria
kelulusan
Menyiapkan materi
soal ujian
Melakukan validasi
materi soal
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenentukan
kelompok peserta
ujian
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan upload
materi pada KM
Portal
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 576
8.3.3.9 Update Content
Staf Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Analis Manajemen
Aset Pengetahuan
Kepala Departemen
Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Melakukan inisiasi
update content KM
Portal
Melakukan seleksi
content Km Portal
Memberikan
rekomendasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
SetujuMelakukan upload
content materi KM
pada portal
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 577
8.3.3.10 Usulan Pengembangan Aplikasi
Staf
Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Analis
Manajemen Aset
Pengetahuan
Kepala
Departemen
Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Kepala Grup
Pendidikan dan
Pelatihan
Direktur SDM dan
Umum
Melakukan inisiasi
pengembangan KM
Portal
Melakukan analisa
kebutuhan program
Menyusun
spesifikasi
kebutuhan dan
hasil luaran
program KM Portal
Menyusun
rekomendasi
pengembangan KM
Portal
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMelakukan
identifikasi user
requirements
Membuat konsep
usulan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan ke
Grup TSI
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 578
8.3.3.11 Verifikasi dan Penyebaran Data Informasi
Staf Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Analis Manajemen
Aset Pengetahuan
Kepala Departemen
Pengembangan
Modul dan
Manajemen Aset
Pengetahuan
Melakukan inisiasi
verifikasi dan
penyebaran data
informasi
Mengumpulkan
data informasi
pengetahuan
sesuai dengan
klasifikasi jenis
pengetahuan
Menerima umpan
balik
Melakukan
inventarisasi data
informasi
pengetahuan
Melakukan
distribusi data
informasi
pengetahuan data
yang valid melalui
KM Enabler dan
KM Portal
Menyampaikan data
informasi
pengetahuan yang
sejenis kepada
perangkat organisasi
yang sesuai melalui
aplikasi
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 579
8.4 Grup SDS dan Umum
8.4.1 Departemen Pengadaan Barang Dan Jasa
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 580
8.4.1.1 Identifikasi Kebutuhan Pengadaan
Staf Pengadaan
Barang dan Jasa
Analis Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala
Departemen
Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Membuat surat
usulan kebutuhan
aktiva ke unit kerja
Menerima usulan
kebutuhan aktiva
serta anggaran
Merekap usulan
kebutuhan aktiva
(BBM), biaya
administrasi, biaya
umum
Melakukan analisa
usulan
Memberikan
rekomendasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
surat usulan RKA
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
fungsi perencanaan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 581
8.4.1.2 Pelaksanaan Beauty Contest
Staf DepartemenTeam Ketua Tim Kepala
Departemen
Kepala Grup Direktur Teknis
Membuat usulan
pengadaan beauty
contest
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan
usulan pengadaan
beauty contest
Memberikan
persetujuan
SetujuMenyusun rencana
kerja dan
syarat-syarat
(RKS)
Mengumumkan
pengadaan
Menerima
pendaftaran
Melakukan seleksi
administrasi
Menyusun surat
pengumuman lulus
seleksi
administrasi dan
undangan
aanwijzing
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Melaksanakan
aanwijzing
Menerima surat
penawaran
Melakukan
penilaian teknis
Menyusun daftar
calon pemenang
Menyampaikan ke
Direktur Teknis
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
SetujuMembuat surat
pengumuman
pemenang beauty
contest
Memeriksa dan
menandatangani
Membuat surat
penyampaian
pemenang beauty
contest
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat BA
aanwijzing
Membuat surat
usulan pengadaan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengirimkan ke
Grup SDS dan
Umum
Tidak Ya
Tidak
Ya Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 582
8.4.1.3 Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi (DRT)
Pihak Ketiga Panitia Seleksi Calon Rekanan Staff Departemen
Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala
Departemen
Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala Grup SDS
dan Umum
Direksi
Mendaftar menjadi
calon rekananMenerima dan
mendaftar perkenalan
perusahaan penyedia
barang atau jasa
Lulus
memberitahukan
kepada calon
rekanan
Peninjauan
Lapangan
Menyerahkan tugas
ke Tim
Menerima
Penugasan sebagai
panitia seleksi
Menetapkan DRT
Menyampaikan
DRT
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Lulus
Menyeleksi calon
rekanan
memberitahukan
kepada calon
rekanan
Menerima
pemberitahuan
melalui email
Mencetak daftar
DRT
Membuat
pengumuman di
papan
pengumuman atau
media elektronik
Mengirimkan
pemberitahuan
kelulusan kepada
calon vendor yang
lulus dalam DRT
Menerima
pemberitahuan
kelulusan kepada
calon vendor yang
lulus dalam DRT
Mendokumentasika
n sebagai arsip
YaTidak
[Ya]
[Tidak] [Ya]
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 583
8.4.1.4 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Lelang Prakualifikasi
Pihak Ketiga Panitia Lelang Panitia Peneliti
Harga Pasar
Staf Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala
Departemen
Pengadaan
Barang dan Jasa
Analis Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Direksi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyerahkan tugas
pengadaan melalui
proses lelang
Menyusun jadwal
dan menetapkan
rencana kerja dan
syarat-syarat
(RKS)
Mengumumkan
rencana lelang
Menerima
pendaftaran calon
peserta lelang,
memberikan RKS
dan undangan
Melakukan evaluasi
biodata calon
peserta lelang
Membuat laporan
gagal lelang
(apabila tidak
memenuhi
persyaratan)
Menetapkan BA
lelang biodata
(apabila memenuhi
persyaratan)
Menjelaskan RKS
(Aanwijzing)
Mengambil
dokumen lelang
(RKS)
Menerima BA
Aanwijzing
Mendistribusikan
BA Aanwijzing
Memasukan
dokumen
penawaran dan
proposal teknis
(apabila ada)
Menerima dokumen
penawaran dan
proposal teknis
(apabila ada)
Membuka surat
penawaran harga
Membuat BA
pembukaan
penawaran harga
Melakukan
peninjauan
lapangan
Membuat BA
penetapan calon
pemenang
Membuat laporan
dan usulan calon
pemenang
Menerima laporan
dan menyetujui
usulan calon
pemenang
Menugaskan
pengumuman
pemenang lelang
Mengumumkan
pemenang lelang
Memberikan
kesempatan
sanggahan dan
jawaban sanggahan
(apabila ada)
Membuat konsep
surat penunjukan
pemenang lelang
Memeriksa surat
Memberikan
persetujuan
Memeriksa kontrak
Mengirim surat
pemenang lelang
Membuat konsep
SPK atau kontrak
Menerima surat
pemenang lelang
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
kontrak
Menerima SPK
Kontrak
Menerima
penugasan,
melakukan
penelitian harga
pasar barang jasa
dan buat BA hasil
penilitian harga
pasar
Menyampaikan BA
penelitian Harga
Pasar
Menerima BA
Penelitian Harga
Pasar dan
menyetujui harga
pasarMenyusun HPS
Menerima laporan
dan disposisi
tindak lanjut
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Mengumumkan
hasil evaluasi
biodata undangan
dan pengambilan
RKS
Memeriksa
keaslian dokumen
Jumlah peserta
>= 3
Lolos
Administrasi
>=2
Melakukan evaluasi
dan penilaian
proposal teknis
(apabila ada)
Membuat BA
peninjauan
lapangan
Memberikan
sanggahan (apabila
ada)
Memeriksa surat
Memberikan
persetujuan
Menerima surat
Memeriksa kontrak
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
kontrakMenerima kontrak
Menjawab
sanggahan
Pembukaan
penawaran
Menerima laporan Menerima laporan
Tidak
Ya
>1 Miliar>750 Juta s/d 1 M
Tidak
Tidak
Ya
>=750-1M
>1 M
>1M
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
>1 Miliar
>= 750 Juta - 1 Miliar
Ya Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 584
8.4.1.5 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Pemilihan Langsung KP
Pihak Ketiga Panitia Peneliti
Harga Pasar
Panitia Pemilihan Langsung Staf Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala
Departemen
Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Analis
Pengadaan
Barang dan Jasa
Menerima
penugasan,
melakukan
penelitian harga
pasar barang jasa
dan buat BA hasil
penilitian harga
pasar
Menyampaikan BA
penelitian Harga
Pasar
Menerima BA
Penelitian Harga
Pasar dan
menyetujui harga
pasarMenyusun HPS
Menerima tugas,
mempelajari
spesifikasi teknis,
plafon biaya dan
perkiraan harga
serta meneliti calon
rekanan
Membuat dan
mengirim SPPH ke
min. 3 calon
rekanan
Menerima SPPH
dan Mengajukan
SPH
Menerima dan
membuka SPH
Membuat BA
pemilihan langsung
Negosiasi teknis
dan harga
Membuat BA
negosiasi teknis
dan harga
Sepakat
Membuat usulan
calon pemenang
dan menyampaikan
seluruh berkas
pengadaan
Membuat laporan Menerima laporan
dan disposisi
Membuat umpan
balik ke unit yang
mengusulkan
Menerima usulan
dan berkas, serta
disposisi tindak
lanjut
Membuat konsep
surat penunjukan
pemenang,
membuat SPK atau
kontrak
Menyiapkan surat
penunjukan
pemenang,
membuat SPK atau
kontrak
Setuju Setuju
Menandatangani
surat penunjukan
pemenang, SPK
atau Kontrak
Menyampaikan
Surat Penunjukan
Pemenang, SPK
atau Kontrak ke
Vendor
Menerima surat
penunjukan
pemenang, SPK
atau Kontrak
Memberikan
disposisi untuk
melakukan proses
pengadaan melalui
pemilihan langsung
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Memberikan
disposisi
pembuatan SPPH
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
TidakYa
TidakTidak
Ya
Ya
[Tidak]
[Ya]
[Tidak][Ya]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 585
8.4.1.6 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penunjukan langsung (Ka Grup)
Pihak Ketiga Panitia Peneliti
Harga Pasar
Staf Pengadaan
Barang dan Jasa
Analis Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala
Departemen
Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala Grup Sumber Daya
Sarana dan Umum
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat form
penunjukan
langsung rekanan
Perlu penelitian
harga pasarMemberikan
penugasan kepada
panitia peneliti
harga pasar
Menerima tugas
mempelajari
spesifikasi teknis
plafon biaya dan
perkiraan harga
Menerima tugas
mempelajari
spesifikasi teknis
plafon biaya dan
perkiraan harga
Menyampaikan BA
penelitian Harga
Pasar
Menerima BA
Penelitian Harga
Pasar dan
menyetujui harga
pasar
Menyusun HPS Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Memberikan
disposisi
pembuatan SPPH
Membuat dan
mengirim SPPH
Menerima SPPH
dan Mengajukan
SPH
Menerima SPH dan
cek Kelengkapan
SPH
Melengkapi berkas
Negosiasi teknis
dan harga
Menandatangani
BA negosiasi
teknis dan harga
Membuat konsep
surat penunjukan
pemenang,
membuat SPK atau
kontrak
SetujuMembuat umpan
Balik
Menyiapkan surat
penunjukan
pemborong dan
SPK atau Kontrak
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Menandatangani
Surat Penunjukkan
Pemborong dan
SPK atau Kontrak
Menyampaikan
Surat Penunjukkan
pemborong dan
SPK atau Kontrak
ke Vendor
Menerima surat
penunjukan
pemborong dan
SPK atau Kontrak
Menerima umpan
balik
Membuat jawaban
umpan balik
[Tidak] [Ya]
[Tidak]
[Tidak]
[Ya]
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 586
8.4.1.7 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penunjukan Langsung KP (Direksi)
Panitia Peneliti
Harga Pasar
Pihak Ketiga Staf Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala
Departemen
Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala Grup Sumber Daya
Sarana dan Umum
Direktur SDM dan UmumAnalis Pengadaan
Barang dan Jasa
Membuat form
penunjukan
langsung rekanan
Perlu penelitian
harga pasarMemberikan
penugasan kepada
panitia peneliti
harga pasar
Menerima tugas
mempelajari
spesifikasi teknis
plafon biaya dan
perkiraan harga
Menerima
penugasan,
melakukan
penelitian harga
pasar barang jasa
dan buat BA hasil
penilitian harga
pasar
Menyampaikan BA
penelitian Harga
Pasar
Menerima SPPH
dan Mengajukan
SPH
Membuat dan
mengirim SPPH
Memberikan
disposisi
pembuatan SPPH
Menerima BA
Penelitian Harga
Pasar dan
menyetujui harga
pasar
Menerima SPH dan
cek Kelengkapan
SPH
Melengkapi berkas Lengkap Negosiasi teknis
dan harga
Menandatangani
BA negosiasi
teknis dan harga
Menandatangani
BA negosiasi
teknis dan harga
Sepakat
Menerima Umpan
Balik
Membuat umpan
Balik
Membuat konsep
penunjukkan
pemborong dan
SPK atau Kontrak
Menyiapkan surat
penunjukan
pemborong dan
SPK atau Kontrak
SetujuSetuju
Menandatangani
Surat Penunjukkan
Pemborong dan
SPK atau Kontrak
Menyampaikan
Surat Penunjukkan
pemborong dan
SPK atau Kontrak
ke Vendor
Menerima surat
penunjukan
pemborong dan
SPK atau Kontrak
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjut
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjut
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun HPS Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Memparaf Surat
Penunjukkan
Pemborong dan
SPK atau Kontrak
Tidak
Ya
[Tidak] [Ya]
[Tidak]
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 587
8.4.1.8 Penilaian Kualitas Barang dan Jasa Hasil Pengadaan
Staf Pengadaan
Barang dan Jasa
Analis Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala
Departemen
Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Menerima laporan
P2BJ tentang
kualitas produk dan
ketepatan waktu
penyampaian
produk dari vendor
Melakukan inisiasi
penilaian kualitas
barang dan jasa
Melakukan analisa
laporan
Memberikan usulan
pengembangan
proses pengadaan
atau pemilihan
rekanan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Mengusulkan
perubahan
kebijakan atau
bisnis proses
Setuju
Menyampaikan ke
Grup Manajemen
Perubahan
Tidak Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 588
8.4.1.9 Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa
Unit Kerja Staff Departemen
Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala
Departemen
Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala Grup SDS
dan Umum
DireksiAnalis Pengadaan
Barang dan Jasa
Bidang Pengadaan Barang
dan Jasa
Mengusulkan
Pengadaan
Menerima surat
usulan pengadaan
barang dan jasa
Disposisi proses
pengadaan
Menganalisa
spesifikasi teknis
barang dan jasa
Menganalisa biaya
dan anggaran
Membuat umpan
balik
Menetapkan
metode pengadaan
barang jasa
Membuat surat
permohonan
persetujuan
Memeriksa surat
permohonan
persetujuan
Menerima umpan
balik dan
melengkapi berkas
Sesuai
Sesuai
Pengadaan Barang dan
Jasa Melalui Penunjukan
Langsung KP (Direksi)
Setuju Setuju
Tidak
Ya
Tidak [Ya][Ya]
[Tidak]
[Tidak]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 589
8.4.1.10 Persiapan Pengadaan Tanah
Staf Pengadaan
Barang dan Jasa
Panitia Kepala
Departemen
Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Direksi
Membuat surat
permintaan
penawaran harga
kepada pemilik
tanah atau
pemegang hak
kuasa jual
Menerima surat
penawaran harga
dan kelengkapan
administrasi
Membuka surat
penawaran dan
pemeriksaan
kelengkapan
administrasi
melakukan
peninjauan
lapangan dan
klarifikasi aspek
legal
Melakukan
penilaian harga
pasar melalui jasa
appraiser
Membentuk panitia
pengadaan tanah
Mencari lokasi
tanah dan informasi
terkait aspek legal
(sertifikat tanah,
PBB, dll)
Menyusun laporan
awal survey lokasi
tanah
Membuat laporan
dan usulan
alternatif tanah
yang akan dibeli
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mengirimkan
usulan
rekomendasi tanah
ke DireksiMemberikan
persetujuan
Setuju
Menerbitkan surat
kuasa Direksi
untuk pembelian
tanah
Melakukan
negosiasi harga
Membuat BA
negosiasi teknis
dan harga
Melakukan proses
jual beli tanah
dihadapan notaris
Menerima akta jual
beli tanah
Mengirimkan
laporan
Menerima laporan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 590
8.4.2 Departemen Pengelolaan Aset
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 591
8.4.2.1 Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Force Majeur & Hilang
Unit Kerja Staf Pengelolaan
Barang dan Jasa
Analis
Pengelolaan
Barang dan Jasa
Kepala
Departemen
Pengelolaan
Barang dan Jasa
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Kepala Grup
Keuangan
Kepala Grup
Akuntansi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur SDM dan
Umum
Direktur Utama Dewan Pengawas
Mengirim surat
permintaan usulan
penghapusan
Menerima surat
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat telaahan
Memberikan
rekomendasi
usulan
penghapusan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Mereview usulan
dan telaahan
Memberikan
persetujuanMenerima
persetujuan
Membuat konsep
surat permintaan
penghapusan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuanMelakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju Menerima surat
usulan
penghapusan
Memberikan
persetujuanMenerima surat
persetujuan Dekom
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima dan
memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan paraf
SK
Memberikan paraf
SK
Menandatangani
SK
Status
Setuju
SetujuMengirim SK
Direksi
penghapusan aktiva
tetap barang
bergerak
Menerima SK
penghapusan
karena hilang atau
force majeur
Menerima SK
penghapusan
karena hilang atau
force majeur
Menerima SK
penghapusan
karena hilang atau
force majeur
Menerima SK
penghapusan
karena hilang atau
force majeur
Membuat konsep
SK penghapusan
Tidak
[Ya]
[Ya]Ya Ya
Ya
YaYa Ya Ya Ya
Ya
Ya
Ya
[Ya]Ya
[Tidak]
Tidak
[Tidak]
[Tidak]
[Tidak]
[Ya]
Tidak
[Tidak]
[Tidak]
[Tidak]
Tidak
[Tidak]
[Tidak]
[Ya]
[Tidak]
[Ya]
[Tidak]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 592
8.4.2.2 Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Tidak Memberikan Manfaat Secara Ekonomis maupun Teknis
Panitia
Penghapusan
Unit Kerja Staf Pengelolaan
Barang dan Jasa
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Kepala Grup
Keuangan
Kepala Grup
Akuntansi
Kepala
Departemen
Pengelolaan
Barang dan Jasa
Direktur UtamaDirektur SDM dan
Umum
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Dewan KomisarisAnalis
Pengelolaan
Barang dan Jasa
Melakukan inisiasi
untuk membuat
surat permintaan
penghapusan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat konsep
surat permintaan
penghapusan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Mengirim suratMenerima surat
Mengirim surat
usulan
penghapusan
Menerima surat
Merekap usulan Melakukan analisa
dan telaahan
Memberikan
rekomendasi
usulan
penghapusan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Menerima usulan
penghapusan
Memberikan
persetujuanMemberikan
disposisi
membuat surat
usulan
penghapusan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Menyetujui dan
menandatangani
surat
Setuju Menerima usulan
Memberikan
persetujuanMenerima surat
persetujuan Dekom
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat konsep
SK penghapusan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan paraf
SK
Menandatangani
SK
Mengirim SK
Direksi
penghapusan aktiva
tetap barang
bergerak
Menerima SK
Direksi
penghapusan aktiva
tetap barang
bergerak
Membuat konsep
SK panitia
penghapusan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan paraf
SK
Menandatangani
SK
Mengirim SK
panitia
penghapusan
Menerima SK
panitia
penghapusan
Membuat taksiran
dan menyampaikan
usulan nilai limit
Menerima usulan
nilai limit
Memberikan
disposisi
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Menyetujui usulan
dan
menandatangani
SK
SetujuMenyampaikan SK
harga limit
Menerima SK
direksi tentang
harga limit
Melaksanakan
penjualan aset
Membuat laporan
BA
Menerima laporan
penghapusan aktiva
tetap barang
bergerak
Menerima laporan
penghapusan aktiva
tetap barang
bergerak
Menerima laporan
penghapusan aktiva
tetap barang
bergerak
Menerima laporan
dan disposisi
Memberikan
disposisi
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat konsep
laporan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Menandatangani
laporan
Setuju
Menerima laporan
Menerima laporan
Tidak
Tidak
Tidak
TidakTidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak Tidak
Tidak
Tidak Tidak
Tidak
Tidak
TidakTidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
[Tidak]
YaYaYaYaYa
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
YaYa Ya
YaYa
Ya
Ya
Ya
YaYa
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 593
8.4.2.3 Penghapusan Aktiva Tetap Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)
Panitia
Penghapusan
Unit Kerja Staf Pengelolaan
Barang dan Jasa
Analis
Pengelolaan
Barang dan Jasa
Kepala
Departemen
Pengelolaan
Barang dan Jasa
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Kepala Grup
Keuangan
Kepala Grup
Akuntansi
Direktur
Keuangan dan
Investasi
Direktur SDM dan
Umum
Direktur Utama Dewan Komisaris Meneg BUMN
Melakukan inisiasi
untuk membuat
surat permintaan
penghapusan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat konsep
surat permintaan
penghapusan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Mengirim suratMenerima surat
usulan
penghapusan
Mengirim surat
usulan
penghapusan
Menerima surat
Merekap usulan Melakukan analisa
Memberikan
rekomendasi tanah
dan bangunan yang
akan dihapuskan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Menerima usulan
penghapusan
SetujuMemberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Membuat surat
usulan
penghapusan tanah
dan bangunan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Menyetujui dan
menandatangani
surat
SetujuMenerima surat
usulan
penghapusanSetuju
SetujuMenerima surat
persetujuan Dekom
Membuat surat
usulan
penghapusan aktiva
tetap ke Meneg
BUMN
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Menyetujui dan
menandatangani
surat Menerima surat
usulan
penghapusan
SetujuMemberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat konsep
SK penghapusan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan paraf
SK
Menandatangani
SK
Menerima SK
Direksi
penghapusan aktiva
tetap barang
bergerak
Mengirim surat
usulan
penghapusan tanah
dan bangunan
Mengirim SK
Direksi
penghapusan aktiva
tetap barang
bergerak
Membuat konsep
SK panitia
penghapusan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan paraf Menandatangani
SK
Mengirim SK
panitia
penghapusan
Menerima SK
panitia
penghapusan
Membuat taksiran
dan menyampaikan
usulan nilai limit
Menerima usulan
nilai limit
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat konsep
SK tentang harga
limit
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Menyetujui dan
menandatangani
surat
Menyampaikan SK
harga limit
Menerima SK
direksi tentang
harga limit
Melaksanakan
penjualan aset
Membuat laporan
BA
Menerima laporan
penghapusan aktiva
tetap barang
bergerak
Menerima laporan
penghapusan aktiva
tetap barang
bergerak
Menerima laporan
penghapusan aktiva
tetap barang
bergerak
Menerima laporan
dan disposisi
tindak lanjut
Memberikan
disposisi atas
laporan panitia
Membuat konsep
laporan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Memberikan
persetujuan
dan masukan
Menandatangani
laporan
Mengirim laporanMenerima laporan
Tidak
Tidak
Tidak
TidakTidak
Tidak
TidakTidak
Tidak
Tidak
Tidak
TidakTidak
TidakTidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
TidakTidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya Ya
Ya[Ya] [Ya]
Ya
Ya
Ya
Ya Ya YaYa
Ya
Ya
YaYa Ya
YaYa
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 594
8.4.3 Departemen Rumah Tangga
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 595
8.4.3.1 Inventarisasi Aset
Unit Kerja Tim DIR Staf Rumah
Tangga
Kepala
Departemen
Rumah Tangga
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Melakukan inisiasi
untuk inventarisasi
aset
Membuat konsep
surat
pemberitahuan
pelaksanaan
inventarisasi aset
dan menyiapkan
data
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
SetujuMenyampaikan
kepada unit kerja
Menerima
pemberitahuan
kepada unit kerja
Memeriksa kondisi
fisik aset berdasarkan
DIR dengan
menggunakan scan
barcode
Mencetak BA hasil
inventarisasi
Melakukan update
DIR berdasarkan hasil
inventarisasi
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
SetujuMelakukan
dokumentasi
[Tidak][Ya]
[Ya]
[Tidak]
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 596
8.4.3.2 Pembatalan Tiket
Pihak Ketiga Unit Kerja Staf Rumah
Tangga
Kepala
Departemen
Rumah Tangga
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Mengirim surat
pembatalan tiket
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan kontak
untuk pembatalan
tiket
Menerima
konfirmasi
pembatalan tiket
Melakukan proses
pembatalan tiket
Menyampaikan
bukti pembatalan
tiket
Menerima
konfirmasi
pembatalan tiket
Melakukan
konfirmasi dengan
unit kerja terkait
dengan pembatalan
tiket
Menerima
konfirmasi
pembatalan tiket
Melakukan
pencatatan
pembatalan tiket
Melaporkan secara
berkala pembatalan
tiket
Melaporkan secara
berkala atas
catatan pembatalan
tiket
Menerima laporan
pembatalan tiket
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pelaksanaan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 597
8.4.3.3 Pemeliharaan Alat Angkutan (Non Rutin)
Staf Rumah
Tangga
Kepala
Departemen
Rumah Tangga
Menerima informasi
dari user
Memeriksa kondisi
kendaraan sesuai
laporan user
Membuat usulan
pemeliharaan
Memastikan
ketersediaan biaya
Melaksanakan
kegiatan
pemeliharaan,
perbaikan, atau
service
Membuat laporan
hasil pemeliharaan,
perbaikan atau
service
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 598
8.4.3.4 Pemeliharaan Alat Angkutan (Rutin)
Staf Rumah
Tangga
Kepala
Departemen
Rumah Tangga
Melakukan
pengecekan
kondisi kendaraan
sesuai jadwal
Melakukan
monitoring KM
kendaraan
Membuat usulan
pemeliharaan
Memastikan
ketersediaan biaya
Melaksanakan
kegiatan
pemeliharaan,
perbaikan, atau
service
Membuat laporan
hasil pemeliharaan,
perbaikan atau
service
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 599
8.4.3.5 Pemeliharaan Aset (Bangunan atau Gedung)
Grup Keuangan Teknisi Staf Rumah
Tangga
Kepala
Departemen
Rumah Tangga
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan Umum
Melakukan check
fisik secara rutin
Setuju
Membuat laporan
hasil pemeriksaan
fisik
Membuat laporan
tentang kerusakan
yang terjadi
Melakukan
pemeriksaan
laporan
SetujuMendokumentasika
n laporan
Membuat usulan
kegiatan perbaikan
dan biaya
Melakukan
pemeriksaan
laporan
Setuju Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
SetujuMembuat surat
permohonan uang
muka
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Menerima surat
Melakukan
verifikasi
Pencairan uang
muka
Menerima uang
muka
Membuat laporan
pertanggungjawaba
n uang muka
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pembelian barang
untuk perbaikan
Melakukan
perbaikan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirim laporanMenerima laporan
pertanggungjawaba
n uang muka
[Ya][Tidak]
[Tidak]
[Tidak]
[Ya]
[Ya]
[Tidak]
[Tidak]
[Tidak]
[Ya]
[Ya]
[Tidak]
[Ya]
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 600
8.4.3.6 Pencatatan Aset
Panitia P2BJ Unit Kerja Staf Rumah
Tangga
Kepala
Departemen
Rumah Tangga
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Grup Keuangan
Menyerahkan
barang yang
diterima dari vendor
berikut BA nya
Menerima barang
dari P2BJ
Membuat kodefikasi
aset sesuai
klasifikasinya dan unit
kerja yang
membutuhkan
Mencetak
kodefikasi dan
menempelkan
barcode aset
dengan kodefikasi
yang dibuat (kec.
tanah dan
bangunan)
Menyerahkan
barang kepada user
(unit kerja)
Menerima barang
Menerima daftar
mutasi
(penambahan) aset
Mengupdate daftar
inventaris ruangan
Menerima barang
Membuat tanda
terima
Menandatangani
tanda terima
barang
Mencetak DIR baru
Melihat daftar mutasi
aset
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 601
8.4.3.7 Pengadaan Langsung
Unit Kerja Grup Keuangan Staf Rumah
Tangga
Kepala
Departemen
Rumah Tangga
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Mengirim surat
permintaan barang
Menerima surat
permintaan barang
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengecekan
terhadap
kelengkapan
usulan pengadaan
Membuat surat
permohonan uang
muka
Melakukan
pemeriksaan
konsep surat
Setuju
Mengirim suratMenerima surat
Melakukan
verifikasi
Pencairan uang
muka
Menerima uang
muka
Melakukan
pembelian barang
Menyerahkan
barang
Membuat laporan
pertanggungjawaba
n uang muka
Melakukan
pemeriksaan
laporan
Melakukan
pemeriksaan
laporan
Setuju
SetujuMengirim laporanMenerima laporan
pertanggungjawaba
n uang muka
[Tidak]
[Ya]
[Ya][Tidak]
[Tidak]
[Ya]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 602
8.4.3.8 Pengadaan Langsung (Apabila diperlukan ada Perjanjian Kerjasama)
Pihak Ketiga Unit Kerja Staf Rumah
Tangga
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Kepala
Departemen
Rumah Tangga
Mengirim surat
permintaan barang
Menerima surat
permintaan barang
Memberikan arahan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat surat
permintaan
penawaran harga
Melakukan
pemeriksaan
konsep surat
SetujuMembuat dan
mengirim SPPH
Menerima SPPH
Mengirim surat
penawaran harga
Menerima surat
penawaran
Melakukan
checklist terhadap
kelengkapan SPH
Lengkap Melakukan
negosiasi teknis
dan harga
Membuat BA
negosiasi teknis
dan harga
Menandatangani
SPK
Menandatangani
dan menerima SPK
Menerima barang
[Ya]
[Tidak]
[Ya]
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 603
8.4.3.9 Pengadaan Langsung Dengan Seleksi
Pihak Ketiga Unit Kerja Staf Rumah
Tangga
Kepala
Departemen
Rumah Tangga
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Mengirim surat
permintaan barang
Menerima surat
permintaan barang
Memberikan arahan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat surat
penawaran harga
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Membuat dan
mengirim SPPH
Menerima SPPH
Mengirim surat
penawaran harga
Menerima surat
penawaran
Melakukan
checklist terhadap
kelengkapan SPH
LengkapMenerima umpan
balik
Melakukan
negosiasi teknis
dan harga
Membuat BA
negosiasi teknis
dan harga
Menandatangani
SPK
Menandatangani
dan menerima SPK
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
[Tidak]
[Tidak] [Ya]
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 604
8.4.3.10 Pengelolaan Inventory
Unit Kerja Staf Rumah
Tangga
Kepala
Departemen
Rumah Tangga
Kepala
Departemen
Pengadaan
Barang dan Jasa
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Menerima barang
dari P2BJ
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pemeriksaan
kesesuaian jumlah
yang diterima
sesuai dengan
berita acara
Mencatat barang
yang diterima di
buku stok barang
Melakukan
penyimpanan
barang
Melakukan
pengecekan stok
barang
Melakukan
pengecekan
permohonan
permintaan ATK
Menerima ATK Mendistribusikan
ATK sesuai dengan
permintaan
Membuat laporan
tentang
ketersediaan ATK
di gudang
Membuat usulan
pengadaan apabila
stok habis
Melakukan
pemeriksaan
usulan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
disposisi
Menerima disposisi
untuk melakukan
proses pengadaan
ATK
[Ya]
[Tidak]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 605
8.4.3.11 Pengelolaan Ruang Rapat
Staf Rumah
Tangga
Kepala
Departemen
Rumah Tangga
Menerima surat
pemakaian ruang
rapat dan konsumsi
Mencatat jadwal
pemakaian ruang
rapat
Menyiapkan ruang
rapat (mengecek
AC, listrik, LCD,dll)
Melakukan
konfirmasi
pemakaian ruang
rapat
Menyiapkan
konsumsi rapat
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 606
8.4.3.12 Penyediaan Tiket Pesawat
Unit KerjaPihak Ketiga Staf Rumah
Tangga
Kepala
Departemen
Rumah Tangga
Mengirimkan surat
perjalanan dinas
dan permintaan
penyediaan tiket
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
pencatatan
pemesanan tiket
Melakukan
konfirmasi ke travel
Melakukan
pemesanan tiket
dari maskapai
penerbangan
Menerima
konfirmasi dari
travel
Melakukan
konfirmasi dengan
unit kerja terkait
jadwal tiket
Menerima
konfirmasi dan
menyampaikan
persetujuan
melakukan issued
tiket
Melakukan kontak
dengan travel untuk
issued tiket
Mengirimkan tiket Menerima tiket
Mengirimkan tiketMenerima tiket
dengan
menandatangani
tanda terima tiket
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 607
8.4.3.13 Rekonsiliasi Data Aset
Kepala
Departemen
Rumah Tangga
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Staf Rumah
Tangga
Melakukan inisiasi
rekonsiliasi data
aset
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyiapkan data
aset terakhir
Melakukan
perbandingan dan
penyesuaian data
aset dengan dep.
pembukuan pusat
(Grup Keuangan)
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
berita acara
rekonsiliasi data
aset
Menyampaikan
kepada Ka. Grup
SDS sebagai
laporan
Menerima laporan
[Tidak]
[Ya]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 608
8.4.3.14 Swakelola
Unit Kerja Grup Keuangan Staf Rumah
Tangga
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Kepala
Departemen
Rumah Tangga
Mengirim surat
permintaan barang
Menerima surat
permintaan barang
Memberikan arahan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat usulan
kegiatan dan biaya
swakelola
Melakukan
pemeriksaan
usulan
Setuju Melakukan
pemeriksaan
usulan
SetujuMembuat surat
permohonan uang
muka
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
SetujuMengirim surat
pengajuan uang
muka
Menerima surat
Melakukan
verifikasi
Pencairan uang
muka
Menerima uang
muka
Melakukan
pembelian barang
Menyerahkan
barang
Membuat laporan
pertanggungjawaba
n uang muka
Melakukan
pemeriksaan
laporan
Melakukan
pemeriksaan
laporan
Setuju
Setuju
Menerima barang
Mengirim laporanMenerima laporan
[Tidak]
[Ya]
[Tidak]
[Tidak]
[Ya]
[Ya]
[Tidak]
[Tidak]
[Ya]
[Ya]
[Tidak]
[Ya]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 609
9 7 DIREKTORAT HUKUM, KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
9.1 Grup Hukum Dan Regulasi
9.1.1 Departemen Hukum
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 610
9.1.1.1 Bantuan Hukum Melalui Litigasi
Staf Hukum Kepala Departemen
Hukum
Kepala Grup Hukum
dan Regulasi
Direktur Hukum,
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Memberikan
disposisi
pendampingan
hukum untuk
penyelesaian
kasus hukum
melalui litigasi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Melakukan
koordinasi dengan
corporate lawyer
untuk tindaklanjut
proses
penyelesaian
kasus hukum
melalui litigasi
Menyusun laporan
berkala
penyelesaian
kasus hukum
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
SetujuMendistribusikan
laporan berkala dan
menyelesaikan
administrasi
pembayaran lawyer
Penyusunan Pendapat
Hukum
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 611
9.1.1.2 Bantuan Hukum Melalui Non Litigasi
Staf Hukum Kepala
Departemen
Hukum
Kepala Grup
Hukum dan
Regulasi
Direktur Hukum,
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Memberikan
disposisi bantuan
hukum melalui non
litigasi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Melakukan
koordinasi dengan
unit kerja terkait
untuk tindak lanjut
proses
penyelesaian
kasus hukum
melalui non litigasi
Melakukan
pendampingan
penyelesaian
kasus hukum yang
dilakukan secara
musyawarah atau
melalui lembaga
mediasi
Menyusun laporan
berkala
penyelesaian
kasus hukum
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Mendistribusikan
laporan berkala dan
menyelesaikan
administrasi
pembayaran
lembaga mediasi
Penyusunan Pendapat
Hukum
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 612
9.1.1.3 Legal Asessment
Unit Kerja Staf Hukum Kepala
Departemen
Hukum
Kepala Grup
Hukum dan
Regulasi
Analis Hukum DireksiDirektur Hukum,
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Menyampaikan
usulan perubahan
kebijakan, sistem
dan prosedur
Memberikan
persetujuan usulan
perubahan
kebijakan, sistem
dan prosedur dan
memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
inventarisasi dan
memastikan usulan
perubahan
kebijakan, sistem
dan prosedur
perusahaan sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku baik
internal maupun
eksternal
Melakukan evaluasi
dan mengkaji
dokumen
perusahaan terkait
legal aspek
perubahan
kebijakan, sistem
dan prosedur
perusahaan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memeriksa dan
memberikan
persetujuan serta
memberi disposisi
untuk rekomendasi
perubahan
kebijakan, sistem
dan prosedur
Setuju
Menyusun
rekomendasi
perubahan
kebijakan sistem
dan prosedur
Memberikan paraf
pada rekomendasi
perubahan
kebijakan sistem
dan prosedur
Menandatangani
pada rekomendasi
perubahan
kebijakan sistem
dan prosedur
Menyetujui
rekomendasi
perubahan
kebijakan sistem
dan prosedur
Setuju Menyetujui
rekomendasi
perubahan
kebijakan sistem
dan prosedur
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mendistribusikan
rekomendasi
Menerima
rekomendasi
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 613
9.1.1.4 Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama (di unit kerja Kantor Pusat)
Pihak Ketiga Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup
Mengajukan surat
penawaran
kerjasama
Menerima surat
masuk
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
telaahan dan
memeriksa
kelengkapan materi
dan menyusun draft
PKS
Menyusun konsep
verbal PKS
Memeriksa dan
menyetujui draft
PKS dan memberi
paraf pada konsep
verbal PKS
Setuju Memeriksa dan
menyetujui draft
PKS dan memberi
paraf pada konsep
verbal PKS
Mengajukan
permintaan PKS
Penyusunan Perjanjian
Kerjasama dari Unit Kerja
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 614
9.1.1.5 Penyusunan Pendapat Hukum
Staf Hukum Kepala
Departemen
Hukum
Unit Kerja Kepala Grup
Hukum dan
Regulasi
Analis Hukum Direktur Hukum,
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Mengajukan
permohonan
analisis dan
pendapat hukum
berdasarkan
disposisi Direktur
teknis
masing-masing unit
kerja
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Melakukan Due
Diligence legal dan
menyusun
pendapat hukum
Memeriksa dan
menyetujui
Memberikan
catatan dan
disposisi pada
pendapat hukum
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
finalisasi pendapat
hukum dan
menyusun surat
pengantar
penyampaian
pendapat hukum
Menyetujui dan
memberikan paraf
surat
Menyetujui dan
menandatangani
surat
Mendistribusikan
surat pengantar
serta pendapat
hukum
Setuju
Setuju
Mencatat surat
masuk
Setuju
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menerima surat
pengantar dan
pendapat hukum
Menerima surat
pengantar dan
pendapat hukum
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Bantuan Hukum Melalui
Litigasi
Bantuan Hukum Melalui
Non Litigasi
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 615
9.1.1.6 Penyusunan Perjanjian Kerjasama
Staf Hukum Kepala
Departemen
Hukum
Kepala Grup
Hukum dan
Regulasi
Analis HukumPihak Ketiga DireksiUnit Kerja Direktur Hukum,
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Mengajukan
permintaan PKS
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Membuat konsep
PKS
Melakukan analisa
konsep PKS
Membuat nett PKS
Menerima PKS
Setuju
Melakukan telaah,
menindaklanjuti
dan memeriksa
kelengkapan
analisa materi
hukum
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengajukan
permintaan PKS
Menerima
permintaan
Memberikan data
PKS
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju
Memeriksa dan
memberi paraf
Menandatangani
PKS
Mendistribusikan
PKS
Menerima PKS
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Menyusun draft
konsep verbal PKS
Memeriksa draft
konsep verbal PKS
Memeriksa draft
konsep verbal PKS
Memeriksa draft
konsep verbal PKS
Memeriksa draft
konsep verbal PKS
Memeriksa draft
konsep verbal PKS
Setuju
Memeriksa dan
memberi paraf
Tidak Ya
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 616
9.1.1.7 Penyusunan Perjanjian Kerjasama dari Unit Kerja
Staf Hukum Kepala
Departemen
Hukum
Kepala Grup
Hukum dan
Regulasi
Analis Hukum DireksiStaf Departemen Direktur Hukum,
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Menyusun konsep
verbal PKS
Menerima konsep
verbal draft PKS
dari unit kerja
Memberikan
masukan terkait
legal drafting PKS
dan kesesuaian
substansi dengan
regulasi
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Setuju
Menyusun nett
PKS
Menerima nett PKS Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
menandatangani
Menerima PKS
Penyusunan Draft
Perjanjian Kerjasama (di
unit kerja Kantor Pusat)
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Menyimpan copy
sebagai arsip
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 617
9.1.2 Departemen Manajemen Regulasi
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 618
9.1.2.1 Pengusulan Regulasi Strategi
Staf Manajemen
Regulasi
Analis
Manajemen
Regulasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Regulasi
Kepala Grup
Hukum dan
Regulasi
Direksi
Melakukan inisiasi
usulan strategis
atau menerima
usulan regulasi
strategis dari unit
kerja
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
identifikasi
terhadap regulasi
strategis
Menyusun draft
usulan regulasi
Membahas
substansi dengan
unit kerja terkait
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
usulan regulasi ke
Kementerian terkait
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 619
9.1.2.2 Pengusulan Regulasi Strategis Unit Kerja
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup
Melakukan inisiasi
usulan regulasi
strategis
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
identifikasi
terhadap regulasi
strategis
Membuat surat
penyampaian
usulan regulasi
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
fungsi Regulasi
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 620
9.1.2.3 Penyusunan Konsep Verbal Peraturan atau Keputusan Direksi Unit kerja
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala GrupStaf Manajemen
Regulasi
melakukan inisiasi
penyusunan
peraturan atau
keputusan Direksi
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyusun draft
peraturan atau
keputusan Direksi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
fungsi Regulasi
Menerima konsep
verbal Peraturan
atau keputusan
Direksi dari unit
kerja
Penyusunan Peraturan atau
Keputusan Direksi dari Unit
Kerja
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 621
9.1.2.4 Penyusunan Peraturan atau Keputusan Direksi
Staf Manajemen Regulasi Analis
Manajemen
Regulasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Regulasi
Kepala Grup
Hukum dan
Regulasi
Unit Kerja Direktur Teknis Direktur UtamaSekretaris BPJS
Kesehatan
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Setuju
Memeriksa dan
menandatangani
Memberikan
disposisi dan
arahan
Memeriksa,
memberikan
masukan dan paraf
Menyetujui dan
memberikan paraf
Menyetujui dan
memberikan paraf
Melakukan
perbaikan KV
sesuai masukan
Mencetak nett
Peraturan atau
Keputusan Direksi
Menerima nett
Peraturan atau
Keputusan Direksi
Memberikan
tandatangan
Memberikan
tandatangan
Mengirimkan ke
unit kerja terkait
Mengirimkan asli
peraturan atau
keputusan Direksi
ke Sekretaris BPJS
Kesehatan untuk
diarsipkan
Menerima asli
peraturan atau
keputusan Direksi
untuk diarsipkan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Meminta
Penyusunan
Peraturan atau
Keputusan Direksi
Menerima
permintaan
peraturan atau
keputusan Direksi
Menyusun draft
peraturan atau
keputusan Direksi
Memeriksa dan
memberikan paraf
(kanan)
Menyetujui dan
memberikan paraf
(ttd Dirut sebelah
kanan, ttd Dir
Teknis sebelah kiri)
Memeriksa dan
memberikan paraf
(kiri)
Memberikan
penomoran Peraturan
atau Keputusan
Direksi
Membuat salinan
Peraturan Direksi
Mengirimkan copy
keputusan Direksi
untuk diketahui
Menerima
Peraturan atau
Keputusan Direksi
Memeriksa dan
memberikan paraf
(kiri)
Ya
TidakYa
Apabila peraturan atau keputusan ditandatangani oleh Direktur Teknis
Apabila peraturan atau keputusan ditandatangani oleh Direktur Utama
Tidak
ttd Dirut
ttd Dir Teknis
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 622
9.1.2.5 Penyusunan Peraturan atau Keputusan Direksi dari Unit Kerja
Staf Manajemen
Regulasi
Analis
Manajemen
Regulasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Regulasi
Kepala Grup
Hukum dan
Regulasi
Unit Kerja Direktur Teknis Direktur UtamaSekretaris BPJS
Kesehatan
Memberikan
masukan terkait
legal drafting
peraturan atau
keputusan Direksi
dan kesesuaian
substansi dengan
regulasi
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Setuju
Memeriksa dan
menandatangani
Memberikan
disposisi dan
arahan
Memberikan
penomoran Peraturan
atau Keputusan
Direksi
Mendistribusikan
salinan Peraturan
atau Keputusan
Direksi
Memeriksa,
memberikan
masukan dan paraf
Menyetujui dan
memberikan paraf
Menyetujui dan
memberikan paraf
Melakukan
perbaikan KV
sesuai masukan
Mencetak nett
Peraturan atau
Keputusan Direksi
Menerima nett
Peraturan atau
Keputusan Direksi
Memberikan
tandatangan
Mengirimkan copy
peraturan Direksi
(Hard copy dan
Softcopy) ke Grup
Hukum dan
Regulasi untuk
dibuatkan salinan
sesuai aslinya
Menerima
peraturan Direksi
untuk dibuatkan
salinan
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
tandatangan
Mengirimkan ke
unit kerja terkait
Menerima salinan
peraturan Direksi
Mengirimkan asli
peraturan atau
keputusan Direksi
ke Sekretaris BPJS
Kesehatan untuk
diarsipkan
Menerima asli
peraturan atau
keputusan Direksi
untuk diarsipkan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima konsep
verbal Peraturan
atau keputusan
Direksi dari unit
kerja
Penyusunan Konsep Verbal
Peraturan atau Keputusan
Direksi Unit kerja
Mengirimkan copy
keputusan Direksi
untuk diketahui
Menerima copy
keputusan Direksi
untuk
didokumentasikan
Memberikan paraf
(ttd DirTeknis
(KaGrup Sebelah
kiri Kadep sebelah
Kanan), ttd Dirut
(Kagrup sebelah
kanan))
Memeriksa dan
memberikan paraf
(kiri)
Tidak Ya
Tidak
Ya
Apabila peraturan atau keputusan ditandatangani oleh Direktur Teknis
Apabila peraturan atau keputusan ditandatangani oleh Direktur Utama
Tanda Tangan Direktur Teknis
Tanda Tangan Direktur Utama
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 623
9.1.2.6 Penyusunan Peraturan BPJS Kesehatan
Unit Kerja Staf Manajemen
Regulasi
Kepala
Departemen
Manajemen
Regulasi
Kepala Grup
Hukum dan
Regulasi
Analis
Manajemen
Regulasi
Kementerian
Hukum dan HAM
Kementerian atau
Lembaga Terkait
Sekretaris BPJS
Kesehatan
Direktur Teknis Direktur Utama
Menerima
permintaan
peraturan BPJS
Kesehatan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyusun draft
peraturan BPJS
Kesehatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendaftarkan
peraturan BPJS
Kesehatan ke
Kementerian
Hukum dan HAM
Menerima
peraturan BPJS
Kesehatan
Menerima nomor
berita negara
Melakukan
koordinasi bersama
membahas
peraturan BPJS
Kesehatan
Memberikan nomor
Berita Negara
Meminta
penyusunan
peraturan BPJS
Kesehatan
Memeriksa,
memberikan
masukan dan paraf
Menyetujui dan
memberikan paraf
Menyetujui dan
memberikan paraf
Memberikan
penomoran Peraturan
BPJS Kesehatan
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
tandatangan
Mengirimkan ke
unit kerja terkait
Mengirimkan asli
peraturan BPJS
Kesehatan ke
Sekretaris BPJS
Kesehatan untuk
diarsipkan
Menerima asli
peraturan BPJS
Kesehatan untuk
diarsipkan
Membuat salinan
Peraturan BPJS
Kesehatan
Tidak
TidakYa
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 624
9.2 Grup Komunikasi Dan Hubungan Antar Lembaga
9.2.1 Departemen Hubungan Antar Lembaga
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 625
9.2.1.1 Korespondensi Internasional
Staf Hubungan
Antar Lembaga
Analis Hubungan
Antar Lembaga
Kepala
Departemen
Hubungan Antar
Lembaga
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Pihak Eksternal Direktur Hukum,
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Mengirim surat
undangan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Membuat konsep
surat
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Mengirim suratMenerima surat
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 626
9.2.1.2 Menerima Penawaran Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
Pihak Eksternal Staf Hubungan
Antar Lembaga
Analis Hubungan
Antar Lembaga
Kepala
Departemen
Hubungan Antar
Lembaga
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Grup Hukum Dan
Regulasi
Direktur Hukum,
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Mengirim surat
penawaran
kerjasama
Menerima dan
memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengumpulkan
data dan informasi
yang dibutuhkan
Membuat telaahan
dan rekomendasi
atas penawaran
kerjasama
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan atas
rekomendasi
Memberikan
disposisi untuk
tindak lanjut
penyusunan PKS
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
YaTidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 627
9.2.1.3 Pelaksanaan Kegiatan Forum Kelembagaan Dalam Negeri
Staf Hubungan
Antar Lembaga
Analis Hubungan
Antar Lembaga
Kepala Departemen
Hubungan Antar
Lembaga
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direksi
Memberikan
disposisi
pelaksanaan
pertemuan forum
kelembagaan
Membuat proposal
pertemuan (Materi,
usulan waktu)
Membuat materi
pertemuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
kegiatan forum
kelembagaan
Membuat laporan
hasil kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
laporan ke Direksi
Menyampaikan
hasil kegiatan
untuk
ditindaklanjuti oleh
unit kerja
Menerima laporan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Ya
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 628
9.2.1.4 Pelaksanaan Kunjungan Kerja Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah
Staf Hubungan
Antar Lembaga
Analis Hubungan
Antar Lembaga
Kepala
Departemen
Hubungan Antar
Lembaga
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Menerima informasi
kunjungan kerja
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
koordinasi dengan
lembaga yang
berkunjung
Melakukan
identifikasi kegiatan
dan jadwal
kunjungan
Menyiapkan materi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
surat
pemberitahuan
kunjungan kerja ke
Divisi Regional
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Divisi Regional
TidakYa
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 629
9.2.1.5 Pembentukan Forum Kelembagaan Dalam Negeri
Staf Hubungan
Antar Lembaga
Analis Hubungan
Antar Lembaga
Kepala Departemen
Hubungan Antar
Lembaga
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direksi
Melakukan inisiasi
pembentukan forum
kelembagaan
Mengidentifikasikan
lembaga atau
organisasi yang
akan menjadi
anggota forum
Membuat konsep
SK forum
kelembagaan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
peserta forum
Melakukan
konfirmasi
kesediaan lembaga
menjadi anggota
forum
Menetapkan SK
forum kelembagaan
Memberikan
persetujuan
Setuju
YaTidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 630
9.2.1.6 Penawaran Kerjasama Internasional
Staf Hubungan
Antar Lembaga
Analis Hubungan
Antar Lembaga
Kepala
Departemen
Hubungan Antar
Lembaga
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direktur Hukum,
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Membuat analisa
substansi
penawaran
kerjasama
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
surat penawaran
kerjasama
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Mengirimkan surat
penawaran melalui
Memberikan
disposisi untuk
menindaklanjuti
penetapan lembaga
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Penetapan Lembaga Luar
Negeri Yang Bernilai
Strategis
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 631
9.2.1.7 Penetapan Lembaga Luar Negeri Yang Bernilai Strategis
Staf Hubungan
Antar Lembaga
Analis Hubungan
Antar Lembaga
Kepala Departemen
Hubungan Antar
Lembaga
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direktur
Kepesertaan dan
Pemasaran
Direktur Hukum,
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Memberikan
disposisi
pengumpulan data
lembaga luar negeri
yang bernilai
strategis
Mengumpulkan
data lembaga luar
negeri bersumber
dari berbagai
referensi
Melakukan analisa
lembaga luar negeri
yang bernilai
strategis
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun daftar
penetapan lembaga
luar negeri
Membuat surat
daftar penetapan
lembaga
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
menindaklanjuti
penetapan lembaga
Penawaran Kerjasama
Internasional
Tidak
Tidak
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 632
9.2.1.8 Penetapan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri Yang Bernilai Strategis
Staf Hubungan
Antar Lembaga
Analis Hubungan
Antar Lembaga
Kepala Departemen
Hubungan Antar
Lembaga
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Unit Kerja Direktur Hukum,
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Memberikan
disposisi
pengumpulan data
lembaga
pemerintahan
maupun non
pemerintah dalam
negeri
Mengumpulkan
data lembaga
pemerintah atau
non pemerintah
bersumber dari
berbagai referensi
Melakukan analisa
lembaga
pemerintah maupun
non pemerintah
yang bernilai
strategis
berdasarkan PIC
Grup KP
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
disposisi
pembahasan lintas
Grup
Menyelenggarakan
pembahasan lintas
Grup
Melakukan
pembahasan lintas
Grup
Menyusun daftar
penetapan lembaga
pemerintah dan non
pemerintah untuk
melakukan
kerjasama
Melakukan analisa
lembaga
pemerintah dan non
pemerintah untuk
melakukan
kerjasama
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat surat
daftar penetapan
lembaga
Menyampaikan
daftar penetapan
lembaga
Menerima daftar
penetapan lembaga
Perencanaan koordinasi
dengan Lembaga
Pemerintah dan Non
Pemerintah Dalam Negeri
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 633
9.2.1.9 Perencanaan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri
Staf Hubungan
Antar Lembaga
Analis Hubungan
Antar Lembaga
Kepala Departemen
Hubungan Antar
Lembaga
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Lembaga
Pemerintah dan Non
Pemerintah
Direktur Hukum,
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Memberikan
disposisi untuk
menindaklanjuti
penetapan lembaga
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengumpulkan
contact person
lembaga
Melakukan
penjadwalan (POA)
koordinasi dengan
lembaga
Menyiapkan profil
lembaga dan materi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
penyelenggaraan
pertemuan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Membuat laporan
hasil pertemuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
menindaklanjuti
dengan rencana
pembuatan dan
penandatanganan
kesepakatan
bersama
Penetapan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam
Negeri Yang Bernilai Strategis
Menerima daftar
penetapan lembaga
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 634
9.2.2 Departemen Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 635
9.2.2.1 Desain Standar Seragam Kantor
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Analis
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direksi
Menyusun alternatif
desain seragam
kantor
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Membuat surat
persetujuan desain
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan ke
unit kerja terkait
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 636
9.2.2.2 Desain Standar Tampilan Mobil Operasional
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direksi
Menyusun alternatif
desain standar
tampilan mobil
operasional
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Membuat surat
persetujuan desain
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Melakukan proses
pengadaan
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 637
9.2.2.3 Evaluasi Website
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Analis
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direksi
Melakukan
pengumpulan data
pemanfaatan
website
Melakukan analisa
pemanfaatan
website
Menyusun
rekomendasi
pengembangan
website
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjut
Menindaklanjuti
disposisi
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
tindaklanjut atas
rekomendasi
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 638
9.2.2.4 Hak Paten Logo
Pihak Ketiga Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Analis
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direksi
Mengirimkan
rancangan logo
yang telah disetujui
Mengunduh informasi
melalui website Dirjen
HKI
Menyampaikan
dokumen beserta
kelengkapan
Melakukan
pendaftaran logo ke
Dirjen HKI
Membuat surat
usulan pendaftaran
logo ke Dirjen HKI
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Mengisi formulir
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Melakukan
pendaftaran logo ke
Dirjen HKI
Menyelesaikan
administrasi
pendaftaran logo
Melakukan follow
up pendaftaran logo
Melakukan
monitoring
Menerima informasi
terkait dengan hak
paten logo
Membuat laporan Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Menerima laporan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Menyusun panduan
penggunaan logo
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 639
9.2.2.5 Media Visit
Pihak Ketiga Unit Kerja Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
DireksiAnalis
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Membuat proposal Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menentukan media
massa yang akan
dikunjungi
Mengumpulkan dan
mempersiapkan
materi yang di
presentasikan
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
SetujuMembuat dan
mengirim surat
permohonan
kunjungan kepada
pimpinan media
Menyiapkan sarana
dan prasarana
Menerima
undangan
Mengkoordinasikan
pelaksanaan
kegiatan
Melaksanakan
kegiatan
Membuat laporan
pelaksanaan
kegiatan
[Tidak][Tidak]
[Ya]
[Ya]
[Tidak]
[Tidak] [Ya]
[Ya]
[Ya][Tidak]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 640
9.2.2.6 Pameran
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
DireksiTim Pameran
Membuat dan
menyusun proposal
penyelenggaraan
pameran
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menginformasikan
penyelenggaraan
dengan unit kerja
terkait
Membentuk panitiaMelakukan
pembahasan
penyelenggaraan
pameran
Membuat notulen
rapat
Melakukan
Persiapan
penyelenggaraan
pameran
Melaksanakan
pameran
Membuat laporan
hasil kegiatan
Menerima laporan Menerima laporan Menerima laporan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 641
9.2.2.7 Pembentukan tim Opinion Leader Visit
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Manajemen
Perubahan
DireksiAnalis
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Membuat usulan
pembentukan tim
opinion leader visit
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun SK Tim
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Mendistribusikan
SK ke Pihak terkait
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 642
9.2.2.8 Pemberian Sponsorship
Unit Kerja Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Direktur UtamaKepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Menerima proposal
sponsorship
Menerima proposal
sponsorship
Melakukan
telaahan terhadap
proposal
Menentukan bentuk
sponsorship
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Memberikan
sponsorship
Memberikan
sponsorship
Tidak
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 643
9.2.2.9 Pembuatan Desain Logo
Pihak Ketiga Tim Penyusunan
Panduan
Unit Kerja Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
DireksiAnalis
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Mengirim surat
terkait proses
pengadaan
pembuatan logo
Melaksanakan
beauty contest
yang dikoordinir
Komhal
Membuat laporan
hasil pelaksanaan
beauty contest
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Menerima laporan
hasil beauty
contest
Menerima laporan
hasil beauty
contest
Mengkoordinasikan
pelaksanaan
kegiatan
Menentukan
rancangan desain
logo
Membuat notulen
rapat dan
rancangan desain
logo
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Mengirim
persetujuan
rancangan desain
logo ke pihak
ketiga
Menerima
rancangan desain
logo yang disetujui
SPK
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Melakukan inisiasi
pembuatan desain
logo
Mencari atau
mengumpulkan
informasi terkait
pemahaman logo
atau brand BPJS
pada masyarakat
Melakukan analisa
data dan
melaporkan
hasilnya
Menerima laporan Menerima laporan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Membuat proposal
alternatif tema logoMemeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat proposal
beauty contest
pembuatan logo
sesuai dengan
tema yang telah
disetujui
Menyusun panduan
penggunaan logo
[Tidak]
[Tidak]
[Ya]
[Ya]
[Ya][Tidak]
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 644
9.2.2.10 Pembuatan Desain Standar Amplop
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
DireksiUnit Kerja
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Membuat desain
amplop
Menentukan ukuran
dan berat amplop
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memberikan
disposisi
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Mengirim
persetujuan ke
pihak ketiga
Mendistribusikan
desain yang telah
ditetapkan ke unit
kerja
Membuat alternatif
desain
Menerima desain
yang telah
ditetapkan
Tidak Ya
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 645
9.2.2.11 Pembuatan Desain Standar Background Slide Presentasi
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direksi
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Membuat desain
background slide
presentasi
Menentukan ukuran
dan besar
background slide
presentasi
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Mengirim
persetujuan ke
pihak ketiga
Mendistribusikan
desain yang telah
ditetapkan ke unit
kerja
Membuat alternatif
desain
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 646
9.2.2.12 Pembuatan Desain Standar Kartu Nama
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Unit Kerja Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direksi
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Membuat desain
kartu nama
Menentukan ukuran
dan jenis kartu
nama
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Mengirim
persetujuan ke
pihak ketiga
Menerima desain
yang telah
ditetapkan
Mendistribusikan
desain yang telah
ditetapkan ke unit
kerja
Membuat alternatif
desain
Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 647
9.2.2.13 Pembuatan Desain Standar Kop Surat
Unit Kerja Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direksi
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Membuat desain
kop surat
Menentukan ukuran
dan berat kertas
kop
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Mengirim
persetujuan ke
pihak ketiga
Mendistribusikan
desain yang telah
ditetapkan ke unit
kerja
Menerima desain
yang telah
ditetapkan
Membuat alternatif
desain
Setuju
Setuju
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 648
9.2.2.14 Pembuatan Desain Standar Stempel
Unit Kerja Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direksi
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Membuat desain
stempel
Menentukan ukuran
stempel
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Mengirim
persetujuan ke
pihak ketiga
Mendistribusikan
desain yang telah
ditetapkan ke unit
kerja
Menerima desain
yang telah
ditetapkan
Membuat alternatif
desain
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 649
9.2.2.15 Pembuatan Iklan
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Analis Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
DireksiPihak Ketiga Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Melakukan inisiasi
pembuatan iklan
Membuat konsep
materi dan desain
iklan
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyampaikan
materi iklan ke
media iklan
Menyusun desain
media iklan oleh
media iklan
Menerima Konsep Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
konfirmasi
penayangan iklan
Membuat laporan
penayangan atau
penerbitan iklan
Menerima laporan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 650
9.2.2.16 Pemilihan Media Iklan
Pihak Eksternal Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Analis Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direksi
Mengirimkan
penawaran
Menerima surat
penawaran
Melakukan inisiasi
pemilihan media
iklan
membuat telaahan
surat penawaran
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
SetujuMemberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyusun usulan
materi media plan
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
SetujuMenyusun konsep
permintaan media
order
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
SetujuMengirimkan media
order
Menerima media
order
Mengirimkan
konsep
pemberitaan
Menerima konsep
pemberitaan
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Melakukan
koordinasi (Melalui
email, HP, fax, dll)
Menerima
persetujuan dan
melakukan
pencetakan iklan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 651
9.2.2.17 Pemuatan Standar Desain Neon Box
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Unit Kerja Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direksi
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Membuat desain
neon box
Menentukan warna,
jenis dan wat
lampu serta ukuran
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Mengirim
persetujuan ke
pihak ketiga
Menerima desain
yang telah
ditetapkan
Mendistribusikan
desain yang telah
ditetapkan ke unit
kerja
Membuat alternatif
desain
Ya
Tidak Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 652
9.2.2.18 Penanganan Keluhan Via Website
Unit Kerja Staf Komunikasi Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Pihak Eksternal
Menyampaikan
keluhan (masukan,
informasi, dll)
melalui aplikasi
CMS
Menerima keluhan
peserta (Automatic
system)
Mengidentifikasikan
keluhan
berdasarkan jenis
keluhan
Membuat konsep
verbal umpan balik
kepada peserta
Mengirim konsep
verbal ke unit kerja
terkait
Menerima konsep
verbal umpan balik
kepada peserta
Memberikan
masukan pada
konsep verbal dan
mengirim kembali
Menerima
konsep verbal
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Konsep verbal
langsung di NET
Melakukan
perubahan konsep
verbal sesuai
masukan dari unit
kerja
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjut
Mengirimkan
umpan balik
Menerima surat
umpan balik atas
keluhan peserta
[Tidak]
[Tidak]
[Ya]
[Ya]
[Tidak]
[Ya]
[Tidak]
[Ya]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 653
9.2.2.19 Penerbitan Annual Report Melalui Website
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Tim Annual Report Kepala Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Menerima softcopy
Annual Report dari
Tim Penyusunan
Annual Report
Melakukan upload
materi
Memberikan
softcopy annual
report
Memberikan
disposisi untuk
upload materi
annual report
Membuat laporan
Menyampaikan
laporan
Menerima laporan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 654
9.2.2.20 Pengadaan Bahan Seragam Melalui Pihak Ketiga
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Analis
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direksi
Mengajukan usulan
pengadaan bahan
untuk seragam
kantor
Menyusun
spesifikasi teknis
dan harga
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Mengirimkan ke
Grup SDS dan
Umum
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 655
9.2.2.21 Pengelolaan Issue atau Berita
Staf Komunikasi Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Analis
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Direktur Hukum,
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Unit Kerja Lain
Mengumpulkan
berita berkaitan
dengan dengan
BPJS Kesehatan
Melakukan
identifikasi berita
yang memerlukan
penanganan publik
Perlu
tanggapan
Melakukan
dokumentasi
Perlukan
koordinasi
dengan unit
kerja lain
Menyusun draft
tanggapan
Menyampaikan
draft tanggapan
Menyusun draft
tanggapan
Melakukan
koordinasi dengan
unit terkait
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan
tanggapan ke
media terkait
(Tulisan atau
melakukan press
conference)
Melakukan
dokumentasi
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 656
9.2.2.22 Pengembangan Website
Pihak Ketiga Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Tim Pengelolaan
Website
Unit Kerja Kepala Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
DireksiAnalis Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Membuat proposal,
konsep undangan,
dan surat
pengembangan
website
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Melaksanakan
beauty contest
yang dikoordinir
Komhal
Membuat laporan
hasil pelaksanaan
beauty contest
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Mengirim laporan
hasil beauty
contest
Mengkoordinasikan
pelaksanaan
kegiatan
Melaksanakan
pembahasan
pengembangan
website dan
identifikasi user
requirement
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisiMengirim
persetujuan
rancangan alternatif
dan content
Menerima notulenMenerima notulenMenerima
rancangan alternatif
dan content yang
disetujui SPK
Melakukan
pengembangan
website
Menerima hasil
pengembangan
website
Membuat konsep
surat persetujuan
pelaksanaan
deploy website
baru
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Mengirim surat
persetujuan
Menerima surat
persetujuanMelaksanakan
deploy website
baru
Mengirim laporan Membuat laporan
pelaksanaan
kegiatan
Mengirim laporan
Melakukan inisiasi
pengembangan
website
Membuat notulen
rapat dan
rancangan desain
website
Menerima laporan Menerima laporan Menerima laporan
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
[Tidak] Ya
[Tidak] [Ya]
Ya
[Tidak]
[Ya]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 657
9.2.2.23 Penyelenggaraan Pertemuan Opinion Leader Visit
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Analis
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direksi
Melakukan inisiasi
penyelenggaraan
pertemuan opinio
leader visit
Membuat dan
menyusun proposal
penyelenggaraan
pertemuan OLV
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
koordinasi dengan
Opinion Leader
Menindaklanjuti
disposisi
Menetapkan jadwal
pertemuan
Menyusun
undangan
pertemuan OLV
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirim undangan
Melaksanakan
pertemuan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 658
9.2.2.24 Penyusunan Annual Report
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Direktur UtamaTim Penyusun
Annual Report
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Analis Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Mengkoordinasikan
pelaksanaan
pembahasan materi
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Melakukan editing
materi
Membuat materi
annual report
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui, dan
menandatangani
materi annual
report
Setuju
Melakukan inisiasi
penyusunan annual
report
Mengumpulkan
materi
Menyusun konsep
materi
SetujuMelakukan analisa
dan
merekomendasikan
media publikasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Melakukan
koordinasi dengan
media terkait
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 659
9.2.2.25 Penyusunan Daftar Opinion Leader
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Analis
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
DireksiTim Opinion
Leader Visit
Melaksanakan
pembahasan
kriteria fungsi
opinion leader visit
Menyusun data
opinion leader visit
berdasarkan kriteria
Menyusun mapping
opinion leader visit
berdasarkan kriteria
Membuat daftar
opinion leader
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Melakukan
tindaklanjut opinion
leder visit
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 660
9.2.2.26 Penyusunan Laporan Kegiatan Pertemuan OLV dengan Stake Holder
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Analis
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Melakukan
kolekting dan
merekap kegiatan
OLV
Melakukan
pengolahan data
Menyusun laporan
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 661
9.2.2.27 Penyusunan Laporan Opinion Leader Visit Bulanan
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Analis
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Melakukan
kolekting dan
merekap kegiatan
OLV
Melakukan
pengolahan data
Menyusun laporan Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Ya
YaTidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 662
9.2.2.28 Penyusunan Panduan Penggunaan Logo
Tim Penyusunan
Panduan
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Analis
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direksi
Menyusun panduan
penggunaan logo
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melaksanakan
pembahasan
panduan
penggunaan logo
Membuat notulen
rapat
Menyusun revisi
panduan
penggunaan logo
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
finalisasi
penyusunan
panduan
penggunaan logo
Mendistribusikan
ke unit kerja
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 663
9.2.2.29 Pertemuan Opinion Leader visit dengan Pihak Stakeholder
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direksi
Melakukan inisiasi
penyelenggaraan
pertemuan opinio
leader visit
Membuat dan
menyusun proposal
penyelenggaraan
pertemuan OLV
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Melakukan
koordinasi dengan
Opinion Leader
Menindaklanjuti
disposisi
Menetapkan jadwal
pertemuan
Menyusun
undangan
pertemuan OLV
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Mengirim undangan
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Melaksanakan
pertemuan
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 664
9.2.2.30 Perubahan Tampilan Mobil Operasional
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direksi
Menyusun alternatif
desain
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Membuat surat
persetujuan desain
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Melakukan proses
pengadaan
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 665
9.2.2.31 Press Release
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Analis
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Melakukan
pengumpulan data
dan informasi
Membuat draft
press release
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melaksanakan
press release
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 666
9.2.2.32 Temu Wartawan (Press Conference & Media Gathering)
Pihak Ketiga Unit Kerja Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala
Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Kepala Grup
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Direktur Hukum,
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Setuju
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Mengumpulkan dan
mempersiapkan
materi serta press
release
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Membuat dan
mengirim undangan
serta press release
kepada wartawan
Menerima
undangan
Menyiapkan sarana
dan prasarana
Mengkoordinasikan
pelaksanaan
kegiatan
Melaksanakan
kegiatan
Membuat laporan
pelaksanaan
kegiatan
Menerima laporan
kegiatan
Menerima laporan
kegiatan
Menerima laporan
kegiatan
Membuat proposal
(Jadwal, Tempat,
Narasumber dan
peserta pertemuan)
Memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 667
9.2.2.33 Upload Materi Website
Grup Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Tim Pengelolaan
Website
Staf Komunikasi
Dan Hubungan
Masyarakat
Kepala Departemen
Komunikasi Dan
Hubungan
Masyarakat
Direktur Hukum,
Komunikasi Dan
Hubungan Antar
Lembaga
Menyiapkan materi
website
Menyiapkan materi
website
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Melakukan update
dan upload materi
web sesuai menu
Melakukan update
dan upload materi
web sesuai menu
Menerima dan
memperbaiki materi
websiteagar bisa
diupload
Terjadi kendalaTerjadi kendala
Menerima materi
website yang telah
diperbaiki
Menerima materi
website yang telah
diperbaiki
Melakukan analisa
terhadap materi
yang akan diupload
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
SetujuMenerima dan
melakukan upload
materi website
Melakukan
penayangan materi
web atau publish
web
Setuju
[Tidak]
[Ya]
[Ya][Tidak]
[Tidak]
[Tidak][Ya]
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 668
10 8 DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI
10.1 Grup Operasional Teknologi Informasi
10.1.1 Departemen Data Center And Disaster Recovery Center
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 669
10.1.1.1 Pemantauan Environment Data Center
Kepala
Departemen Data
Center & Data
Recovery Center
Facility Operation
Menentukan
indikator kebutuhan
environment
Meminta
persetujuan atasan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memantau suhu
dan kelembapan
udara
Memeriksa fungsi
fire suppresion
Memeriksa fungsi
UPS
Membuat dan
menyampaikan
laporan keatasan
langsung
Menerima laporan
Mengatur alat
akses kontrol
Melakukan evaluasi
efisiensi energi
ruang data center
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 670
10.1.1.2 Pemantauan Perangkat Aktif
Data Center
Engineer
Kepala
Departemen Data
Center & Data
Recovery Center
Membuat jadwal
pemeriksaan dan
formulir pendukung
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pemeriksaan
sesuai jadwal
Membuat dan
menyampaikan
laporan keatasan
langsung
Menerima dan
melakukan analisa
laporan hasil
pemeriksaan
Mengisi formulir
pendukung
Menandatangani
formulir
Melakukan
tindaklanjut hasil
analisa
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 671
10.1.1.3 Pemeliharaan Ruang Server
Facility Operation Kepala
Departemen Data
Center & Data
Recovery Center
Membuat jadwal
pemeriksaan dan
formulir pendukung
Setuju
Melakukan
pemeriksaan
sesuai jadwal
Mengisi formulir
pendukung
Menandatangani
formulir
Membuat dan
menyampaikan
laporan keatasan
langsung
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
disposisi untuk
tindaklanjut ada
tidaknya masalah
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Ada
permasalahan
Membuat
rekomendasi
perbaikan
Melakukan
dokumentasi
Membuat surat
usulan perbaikan
ke fungsi umum
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan ke
fungsi umum
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 672
10.1.1.4 Pengelolaan Perangkat Electrical dan Mechanical Data Center
Data Center
Engineer
Kepala
Departemen Data
Center & Data
Recovery Center
Menetapkan jadwal
pemeliharaan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pengecekan fisik
perangkat electrical
dan mechanical
Mengisi formulir
pendukung
Melakukan evaluasi
perangkat
Melakukan
kalibrasi perangkat
Membuat laporan Menerima laporan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 673
10.1.1.5 Pengolahan dan Penyajian Data Monitoring Server
Data Center Floor
Management
Kepala
Departemen Data
Center & Data
Recovery Center
Melakukan inisiasi
pengolahan dan
penyajian data
monitoring server
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
identifikasi server
yang akan
dimonitor
Menyusun daftar
server yang
dimonitor
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
penetapan server
yang dikelola
Melakukan setting
indikator dan fungsi
server
Melakukan
pemantauan kinerja
server
Menyusun analisa
hasil pemantauan
Menyusun laporan
kinerja server
Menyampaikan
laporan ke atasan
langsung
Menerima laporan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 674
10.1.1.6 Simulasi Disaster
Kepala Grup
Operasional
Teknologi
Informasi
Kepala
Departemen Data
Center & Data
Recovery Center
Data Center Floor
Management
Melakukan inisiasi
simulasi disaster
Memilih skenario
simulasi
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan
simulasi
Mengukur waktu
recovery
Membuat laporan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 675
10.1.2 Departemen Database Management
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 676
10.1.2.1 Back Up Data
Kepala
Departemen
Database
Manajemen
Kepala Grup
Operasional
Teknologi
Informasi
Database
Administrator
atau Data
Warehouse
Memberikan
informasi ke unit
kerja untuk
pelaksanaan
backup data
Melakukan backup
data
Menyerahkan
laporan rekapitulasi
backup data
Membuat laporan
rekapitulasi hasil
backup data
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan pada
laporan backup
data
Setuju
Mendokumentasika
n laporan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 677
10.1.2.2 Instalasi Database
Database
Administrator
Kepala
Departemen
Database
Manajemen
Kepala Grup
Operasional
Teknologi
Informasi
Menerima
permintaan
implementasi
sistem
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
instalasi DBMS di
data center
Melakukan
implementasi
database
Melakukan
konfigurasi
prosedur dan
kebijakan
keamanan
database
Menyusun konsep
surat
pemberitahuan
instalasi DBMS
dan database telah
dilakukan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Grup SPPTI
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 678
10.1.2.3 Mengolah dan Menyajikan Data
Data Warehouse
Support
Kepala Grup
Operasional
Teknologi
Informasi
Kepala Departemen Database
Manajemen
Menerima surat
permintaan data
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima dan
telaah disposisi
Melakukan analisa
permintaan data
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memberikan umpan
balik
ketidaktersediaan
data
Menerima dan
telaah disposisi
Membuat syntax
Memeriksa data
keluaran
Membuat konsep
surat penyampaian
data
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Mengirim surat
Setuju
Setuju
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ada
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 679
10.1.2.4 Pemeliharaan Data Warehouse
Data Warehouse
Support
Kepala
Departemen
Database
Manajemen
Melakukan
pemeliharaan
konsistensi data
input
Melakukan
monitoring data
output
Melakukan evaluasi
kebutuhan atas
data input dan
output
Menyusun laporan Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
laporan ke pihak
terkait
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 680
10.1.2.5 Pemeliharaan Database
Database
Administrator
Kepala
Departemen
Database
Manajemen
Melakukan
identifikasi
database yang
dikelola
Menyusun daftar
database yang
dikelola
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
penetapan
database yang
dikelola
Mengatur indikator
dan fungsi DBMS
(akurasi data,
keamanan, backup,
stabilitas dan
kinerja DB
produksi)
Melakukan
pemantauan kinerja
DBMS
Membuat analisa
hasil pemantauan
kinerja DBMS
Melakukan
penyusunan
laporan dan
memberikan
rekomendasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menindaklanjuti
hasil rekomendasi
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 681
10.1.2.6 Pengembangan System Pelaporan
Data Warehouse
Support
Kepala
Departemen
Database
Manajemen
Melakukan
identifikasi
kebutuhan data dan
laporan
Mendesain sistem
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat quiry
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
departemen
layanan TI
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 682
10.1.3 Departemen Jaringan dan Infrastruktur TI
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 683
10.1.3.1 Evaluasi Jaringan Komunikasi Data
Kepala Departemen
Jaringan dan
Infrastruktur TI
Kepala Grup
Operasional
Teknologi Informasi
Network Engineer
Melakukan evaluasi
kinerja jaringan
komunikasi
Kinerja baik
Memberikan
rekomendasi
memperpanjang
kerjasama
Memberikan
rekomendasi
memperpanjang
kerjasama
Menyetujui
rekomendasi
SetujuMelakukan
tindaklanjut
rekomendasi yang
telah disetujui
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 684
10.1.3.2 Implementasi Pengawaman Jaringan
Network Security Kepala
Departemen
Jaringan dan
Infrastruktur TI
Melakukan
identifikasi
keamanan jaringan
internal dan
eksternal
Melakukan
implementasi
firewall protection
system
Membuat kategori
kebijakan kemanan
jaringan internal
dan eksternal
Memeriksa dan
menyetujui
Setuju
Melakukan setting
kebijakan
keamanan jaringan
internal dan
eksternal
Membuat laporan
implementasi
Menyampaikan
laporan ke atasan
langsung
Menerima laporan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 685
10.1.3.3 Instalasi Peripheral
System Engineer Kepala
Departemen
Jaringan dan
Infrastruktur TI
Kepala Grup
Operasional
Teknologi
Informasi
Menerima
peripheral baru
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
pemasangan
peripheral ke server
Menyusun laporan
instalasi peripheral
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun surat
tentang instalasi
peripheral ke user
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Grup SPPTI
Tidak
Ya
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 686
10.1.3.4 Instalasi Server
System Engineer Kepala
Departemen
Jaringan dan
Infrastruktur TI
Kepala
Departemen Data
Center & Data
Recovery Center
Kepala Grup
Operasional
Teknologi
Informasi
Menerima server
baru
Memberikan
disposisi dan
arahan
Membuat surat
permintaan ruang
dan rak server
Menyampaikan
surat ke
Departemen DC &
DRC
Menerima surat
Membuat surat
persetujuaan ruang
dan rak server
Menerima surat
persetujuan ruang
dan rak server
Melakukan
pengawasan
pemasangan server
oleh vendor
Menyusun laporan
instalasi server
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Menyusun surat
tentang instalasi
server server ke
user
SetujuMenyampaikan ke
Grup SPPTI
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 687
10.1.3.5 Monitoring Fasilitas Telekomunikasi
Network Engineer Kepala
Departemen
Jaringan dan
Infrastruktur TI
Menerima masukan
atas kinerja
perangkat
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan analisa
penyebab keluhan
kinerja perangkat
Memberikan
rekomendasi
Memeriksa dan
menyetujui
Setuju
Membuat surat ke
fungsi umum
apabila terdapat
kerusakan fasilitas
telekomunikasi
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 688
10.1.3.6 Monitoring Perangkat Jaringan Komunikasi Data
Network Engineer Kepala
Departemen
Jaringan dan
Infrastruktur TI
Melakukan
identifikasi
perangkat jaringan
komunikasi data
yang dimonitor
Menyusun daftar
perangkat jaringan
komunikasi data
yang dimonitor
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan setting
aplikasi monitoring
pada perangkat
yang telah disetujui
Melakukan
pemantauan
terhadap fungsi
perangkat jaringan
yang dimonitor
Melakukan
konfirmasi kejadian
gangguan ke user
Melakukan tindak
lanjut dengan
vendor apabila ada
permasalahan
perangkat
jarkomdat
Mengisi formulir
laporan monitoring
perangkat jaringan
komunikasi
Membuat rekapan
laporan
Menyampaikan
laporan ke atasan
langsung
Menerima laporan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 689
10.1.3.7 Pengelolaan Pengamanan Jaringan
Network Security Kepala
Departemen
Jaringan dan
Infrastruktur TI
Melakukan
identifikasi utilisasi
keamanan jaringan
internal dan
eksternal
Melakukan
pemeliharaan
terhadap kebijakan
keamanan group
dan user
Membuat
perubahan atau
pemeliharaan
kategori kebijakan
Memeriksa dan
menyetujui
Setuju
Melakukan setting
perubahan
kebijakan
keamanan jaringan
internal dan
eksternal
Membuat laporan
pemeliharaan
Menyampaikan
laporan ke atasan
langsung
Menerima laporan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 690
10.1.3.8 Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi
Network Engineer Kepala
Departemen
Jaringan dan
Infrastruktur TI
Kepala Grup
Operasional
Teknologi
Informasi
Menerima
permintaan
penyediaan
layanan
telekomunikasi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyusun surat
pemberitahuan ke
user
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
surat ke user
Membuat analisa
kebutuhan jaringan
komunikasi
Membuat surat
penambahan
jaringan
komunikasi
(apabila diperlukan)
Menyampaikan ke
vendor
Menerima
pemberitahuan dari
vendor
penambahan
jaringan
komunikasi
Melakukan
pemeriksaan
fasilitas komunikasi
Melakukan
koordinasi dengan
vendor
telekomunikasi
(apabila ada
permasalahan)
TidakYa
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 691
10.1.3.9 Penyediaan Jaringan Komunikasi Data
Network Engineer Kepala
Departemen
Jaringan dan
Infrastruktur TI
Kepala Grup
Operasional
Teknologi
Informasi
Menerima
permintaan
penyediaan
layanan jaringan
komunikasi
Melakukan
telaahan
Membuat surat
usulan pengadaan
penyediaan
jaringan
komunikasi data
(apabila disetujui
untuk diadakan)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan ke
Grup SDS dan
Umum
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 692
10.1.3.10 Penyediaan Server
Kepala
Departemen
Jaringan dan
Infrastruktur TI
Kepala Grup
Operasional
Teknologi
Informasi
System Engineer
Melakukan analisa
kebutuhan
kapasitas server
Menerima laporan
utilisasi server
Menyediakan
server eksisting
Membuat surat
proses pengadaan
server (apabila
dibutuhkan
tambahan server)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mengirimkan ke
Grup SDS dan
Umum
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 693
10.1.4 Departemen Layanan TI
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 694
10.1.4.1 Instalasi Antivirus dan Spam
System
Administrator
Kepala
Departemen
Layanan TI
Menerima
penetapan antivirus
(sesuai jumlah
lisensi)
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
pengawasan
instalasi antivirus
dan spam oleh
vendor
Menyusun laporan
kegiatan instalasi
antivirus dan spam
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun surat
tentang instalasi
antivirus dan spam
ke user
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
user
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 695
10.1.4.2 Instalasi Aplikasi
Kepala Departemen
Layanan TI
Kepala Grup
Operasional
Teknologi Informasi
Technical Support
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisi
dan telaah
disposisi
Melakukan
implementasi
di data center
atau non data
center
Melakukan
instalasi di data
center
Memberitahukan ke
user bahwa sistem
aplikasi telah di
instalasi
Menyediakan
installer di https
yang telah
ditentukan
Memberitahukan ke
user tempat
mengunduh
installer
Menerima surat
permintaan
implementasi
sistem atau
perluasan lisensi
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 696
10.1.4.3 Pembuatan atau Perubahan Email Account
System Administrator Kepala
Departemen
Layanan TI
Kepala Grup
Operasional
Teknologi Informasi
Menerima surat
permintaan
pembuatan atau
perubahan account
email dari Grup
SDM
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima dan
telaah disposisi
Memeriksa kuota
lisensi
Masih tersedia Menerima informasi
keterbatasan kuota
lisensi
Menerima informasi
keterbatasan kuota
lisensi
Membuat account
email dan
password
Menyampaikan
account email dan
password ke Grup
SDM
Membuat surat
penambahan
kapasitas email
korporat
Menyetujui
rekomendasi
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan surat
ke grup SPPTI
Penetapan Kapasitas Email
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 697
10.1.4.4 Pembuatan Hak Akses dan Password
System
Administrator
Kepala
Departemen
Layanan TI
Business Analyst Kepala Grup
Operasional
Teknologi
Informasi
Melakukan
identifikasi jumlah
dan nama
pengguna
Membuat ID dan
password
Menentukan hak
akses
Memberikan
persetujuan
Setuju
Penetapan Standarisasi
Hak Akses dan Password
Menyampaikan ke
fungsi layanan TI
Membuat surat
penyampaian hak
akses dan
password
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memonitoring ID
pengguna,
password dan hak
akses
Mengirimkan ke
unit kerja terkait
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 698
10.1.4.5 Pemeliharaan Operasional Aplikasi
Technical Support Kepala
Departemen
Layanan TI
Menerima laporan
keluhan aplikasi
Melakukan
pengecekan
terhadap server
aplikasi, jaringan,
dan database
Melakukan
pengisian formulir
keluhan
operasional
aplikasi, software,
dan hardware
Memberikan
rekomendasi solusi
penyelesaian
keluhan terhadap
operasional aplikasi
Menyampaikan
formulir ke fungsi
TIK terkait untuk
ditindaklanjuti
(apabila
memerlukan
tindaklanjut oleh
fungsi TIK lain)
Menerima
rekomendasi solusi
Melakukan tes
terhadap solusi
yang diberikan
Melakukan
konfirmasi solusi
Menyusun laporan
operasional aplikasi
Menyampaikan
laporan ke atasan
langsung
Menerima laporan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 699
10.1.4.6 Penanganan Keluhan Hardware
Service Desk Technical Support Kepala
Departemen
Layanan TI
Kepala Grup
Operasional
Teknologi
Informasi
Menerima dan
mencatat sumber
dan informasi
keluhan
Melakukan analisa
keluhan
Melakukan
kunjungan dan
memeriksa
kerusakan
hardware
Dapat
diperbaiki
langsung
Memperbaiki
perangkat
Membawa
perangkat dan
menyampaikan
batas waktu
perbaikan
perangkat
Memeriksa
kerusakan
perangkat lanjutan
Dapat
diperbaiki
Menyerahkan
perangkat ke fungsi
SDS atau Umum
untuk diperbaiki
vendor serta
meminta batas
waktu penyelesaian
Mengganti
hardware melalui
proses persiapan
pengadaan
Menyampaikan ke
user batas waktu
pengerjaan
Melakukan
monitoring status
keluhan
Menyampaikan
perkembangan
status penanganan
Menerima
perangkat yang
telah selesai
diperbaiki
Menyerahkan
perangkat dan
memberikan tanda
terima
Membuat surat
usulan pengadaan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan ke
Grup SDS dan
Umum
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
YaTidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 700
10.1.4.7 Penanganan Keluhan Software
Service Desk Technical Support
Menerima dan
mencatat sumber
dan informasi
keluhan
Melakukan analisa
keluhan
Dapat
diselesaikan
langsung
Memberikan
jawaban secara
langsung sesuai
kebutuhan
Menyampaikan ke
user batas waktu
penanganan
Melakukan
identifikasi ke unit
kerja terkait
Meminta masukan
dari unit kerja
terkait
Menerima
rekomendasi solusi
Menyampaikan
solusi ke user
terkait keluhan
Menyampaikan ke
user batas waktu
penyempurnaan
sistem aplikasi
Perlu
penyempurnaa
n
Melakukan
monitoring status
keluhan
Menyampaikan
perkembangan
status penanganan
YaTidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 701
10.1.4.8 Pengelolaan Antivirus dan Spam
System
Administrator
Kepala
Departemen
Layanan TI
Kepala Grup
Operasional
Teknologi
Informasi
Pihak Ketiga
Menerima laporan
utilisasi antivirus
dan spam
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
identifikasi
terhadap antivirus
dan spam yang
tidak berfungsi
pada pc
Melakukan
pengecekan fisik
Melakukan
instalasi ulang
antivirus dan spam
Membuat laporan Menerima laporan
Melakukan
rekapitulasi laporan
PC bermasalah Menarik license
antivirus untuk di
install ke pc lain
Mendokumentasika
n laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 702
10.1.4.9 Pengelolaan Data BPK di TSI
Service Desk Kepala Grup
Operasional
Teknologi
Informasi
Staf Perencanaan
dan Evaluasi
Pengawasan
Kepala
Departemen
Layanan TI
Mencatat dalam
agenda keluar
Menerima data
Mencatat dalam
agenda masuk
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Menyampaikan file
ke client agent
BPK
Setuju
Melakukan
konfirmasi ke BPK
melalui email dan
telp ke BPK, SPI,
AKT dan Direktur
Teknis
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 703
10.1.4.10 Perluasan Lisensi
System Administrator Kepala
Departemen
Layanan TI
Melakukan review
kebutuhan jumlan
lisensi aplikasi
Butuh
penambahan
Tidak menambah
lisensi aplikasi
Memberikan
rekomendasi
penambahan
lisensi aplikasi
Menyetujui
rekomendasi
Setuju
Membuat surat
pengadaan
penambahan
lisensi
Mengirimkan ke
fungsi umum
YaTidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 704
10.1.4.11 Perpanjangan Lisensi
Technical Support Kepala Grup
Operasional
Teknologi
Informasi
Kepala Departemen Layanan TI
Melakukan review
kebutuhan aplikasi
Butuh
Tidak
memperpanjang
lisensi
Memberikan
rekomendasi
memperpanjang
lisensi aplikasi
Menyetujui
rekomendasi
Melakukan
persiapan
pengadaan dan
penggandaan
(sesuai nilai
kewenangan)
Melakukan
instalasi aplikasi
dan
mendistribusikan
buku manual
Memonitoring
kinerja aplikasi
Setuju
Tidak
Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 705
10.1.4.12 Sosialisasi Aplikasi
Unit Kerja Service Desk Kepala
Departemen
Layanan TI
Kepala Grup
Operasional
Teknologi
Informasi
Melakukan inisiasi
sosialisasi
Menyusun jadwal,
tempat dan peserta
sosialisasi
Menyiapkan sarana
dan prasarana
Menyusun materi
sosialisasi
Membuat konsep
surat undangan
Setuju
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Mengirimkan
undangan
Menerima
undangan
Menyusun laporan
sosialisasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan
dokumentasi
Melaksanakan
sosialisasi
Ya
Tidak
YaTidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 706
10.1.4.13 Upload Content Web Kapasitas Besar
Kepala Grup
Operasional
Teknologi
Informasi
Kepala
Departemen
Layanan TI
Technical Support
Menerima
permintaan upload
content website
berkapasitas besar
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Melakukan upload
content website
Memeriksa hasil
upload
Memberikan umpan
balik hasil upload
ke user
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 707
10.2 Grup Strategi, Perencanaan Dan Pengembangan Teknologi Informasi
10.2.1 Departemen IT Quality Assurance
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 708
10.2.1.1 Pengujian Kesesuaian Pengembangan Sistem Aplikasi (Quality Assurance)
Aplication And
Database QA
Kepala Departemen
IT Quality
Assurance
System
Development
Menyerahkan
Dokumen
pengembangan
system, source
code, rancangan
dan phisical DB
Mengkompilasi
dokumen yang
diterima
Menyusun
perencanaan dan
skenario pengujian
aplikasi dan
database
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pengujian aplikasi
dan database
Membuat laporan
pengujian
kesesuaian aplikasi
dan database
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Pendokumentasian Teknis
TI
Menyampaikan ke
Departemen
Perencanaan IT
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 709
10.2.1.2 Pengujian Kesesuaian Pengembangan Sistem Jaringan dan Infrastruktur (Quality Assurance)
Network and
Infrastructur
Analyst
Kepala Departemen
IT Quality
Assurance
Network and
Infrastructur QA
Menyerahkan
analisa jaringan
dan infrastruktur
Mengkompilasi
dokumen analisa
jaringan dan
infrastruktur
Menyusun
perencanaan dan
skenario pengujian
aplikasi dan
database
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pengujian
kesesuaian
network dan
infrastruktur
Membuat laporan
pengujian
kesesuaian
network dan
infrastruktur
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Pendokumentasian Teknis
TI
Menyampaikan ke
Departemen
Perencanaan IT
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 710
10.2.1.3 Pengujian Sistem oleh User (User Acceptance Test)
Aplication And
Database QA
Unit Kerja Kepala
Departemen IT
Quality Assurance
Kepala Grup
Strategi
Perencanaan dan
Pengembangan
Teknologi
Informasi
Direktur
Teknologi
Informasi
Menerima laporan
penyelesaian
pengembangan
sistem
Melakukan analisa
laporan
penyelesaian
pengambangan
sistem
Membuat skenario
dan parameter
pengujian aplikasi
dan Database
Membuat usulan
pengajuan aplikasi
oleh user (UAT)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
Pengujian
Mengundang user
& soasialisasi
rencana pengujian
Membuat berita
acara dan laporan
pelaksanaan UAT
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Menandatangani
berita acara
Menandatangani
berita acara
Pendokumentasian Teknis
TI
Menyampaikan ke
Departemen
Perencanaan IT
Tidak
Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 711
10.2.1.4 Penyusunan Manual Operasionalisasi Aplikasi dan Database
Aplication And
Database QA
Kepala
Departemen IT
Quality Assurance
Kepala Grup
Strategi
Perencanaan dan
Pengembangan
Teknologi Informasi
Melakukan
identifikasi fitur
sistem
Melakukan test fitur
sistem
Menyusun langkah
operasionalisasi
sistem disertai
printscreen
Menyusun konsep
manual
operasionalisasi
sistem dalam
bentuk buku
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Menyusun laporan
ujicoba fitur sistem
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Membuat surat
untuk penggandaan
buku
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan ke
Grup SDS dan
Umum
Tidak Ya
Tidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
TidakYa
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 712
10.2.1.5 Penyusunan Manual Operasionalisasi Network dan Infrastruktur
Network and
Infrastructur QA
Kepala
Departemen IT
Quality Assurance
Kepala Grup
Strategi
Perencanaan dan
Pengembangan
Teknologi Informasi
Melakukan
identifikasi fitur
sistem
Melakukan test fitur
sistem
Menyusun langkah
operasionalisasi
sistem disertai
printscreen
Menyusun konsep
manual
operasionalisasi
sistem dalam
bentuk buku
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Menyusun laporan
ujicoba fitur sistem
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Membuat surat
untuk penggandaan
buku
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Mengirimkan ke
Grup SDS dan
Umum
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Tidak
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 713
10.2.2 Departemen Pengembangan Aplikasi Inti
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 714
10.2.2.1 Pengembangan Aplikasi Inti
Unit Kerja System Analyst System
Development
Technical WriterDepartemen
Perencanaan TI
Kepala
Departemen
Pengembangan
Aplikasi
Kepala Grup
Strategi
Perencanaan dan
Pengembangan
Teknologi
Informasi
Database
Development
Mengirimkan user
requirement
Melakukan
telaahan atas user
requirement
Memberikan
persetujuan
SetujuMembuat surat
pemberitahuan user
requirement tidak
disetujuiMelakukan analisa
permintaan
pengembangan
sistem
Membuat UR plan
vision, Use case
model, attribut,
glosary
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat desain
dan membangun
arsitektur database
Membuat aplikasi Membuat dokumen
pengembangan
sistem
Melakukan
pengecekan
kesesuaian
sesuai
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat laporan
pekerjaan
pengembangan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Departemen
Perencanaan IT
Pendokumentasian Teknis
TI
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak Tidak Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 715
10.2.3 Departemen Pengembangan Aplikasi Pendukung
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 716
10.2.3.1 Pengembangan Aplikasi Pendukung
Unit Kerja System Analyst System
Development
Technical WriterDepartemen
Perencanaan TI
Kepala
Departemen
Pengembangan
Aplikasi
Kepala Grup
Strategi
Perencanaan dan
Pengembangan
Teknologi
Informasi
Database
Development
Mengirimkan user
requirement
Melakukan
telaahan atas user
requirement
Memberikan
persetujuan
SetujuMembuat surat
pemberitahuan user
requirement tidak
disetujuiMelakukan analisa
permintaan
pengembangan
sistem
Membuat UR plan
vision, Use case
model, attribut,
glosary
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat desain
dan membangun
arsitektur database
Membuat aplikasi Membuat dokumen
pengembangan
sistem
Melakukan
pengecekan
kesesuaian
sesuai
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat laporan
pekerjaan
pengembangan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
Departemen
Perencanaan IT
Pendokumentasian Teknis
TI
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak Tidak Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 717
10.2.4 Departemen Perencanaan TI
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 718
10.2.4.1 Pendokumentasian Teknis TI
Librarian Kepala
Departemen
Perencanaan TI
Menerima
dokumentasi teknis
TI
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
klasifikasi
dokumentasi
Melakukan
pencatatan
dokumen
Menyimpan
dokumen teknis TI
Membuat
rekapitulasi
dokumen teknis
Penetapan Disaster
Recovery Plan
Mendistribusikan
dokumentasi
Teknis IT (Bila
Diperlukan)
Pengembangan Aplikasi IntiPengembangan Aplikasi
Pendukung
Pengujian Sistem oleh User
(User Acceptance Test)
Pengujian Kesesuaian
Pengembangan Sistem
Aplikasi (Quality Assurance)
Perencanaan Network
Infrastructur
Review IT Master Plan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 719
10.2.4.2 Penetapan Disaster Recovery Plan
Unit Kerja Business Analyst Disaster Recovery
Plan
Kepala
Departemen
Perencanaan TI
Kepala Grup
Strategi
Perencanaan dan
Pengembangan
Teknologi
Informasi
Direktur
Teknologi
Informasi
Menyerahkan
laporan
perkembangan
Menyerahkan
laporan
perencanaan
pengembangan
sistem
Mengkompilasi
laporan dan data
yang ada
Melakukan evaluasi
DRP yang ada
Menyusun usulan
penyempurnaan
DRP dan
perencanaan Test
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju Menandatangani
SK DRP
Menerima
ketetapan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima
ketetapan
Pendokumentasian Teknis
TI
YaTidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 720
10.2.4.3 Penetapan Kapasitas Email
System
Administrator
Kepala Grup
Operasional
Teknologi
Informasi
Kepala
Departemen
Perencanaan TI
Business Analyst
Melakukan evaluasi
kebutuhan email
korporat
Melakukan analisa
kebutuhan
kapasitas email
korporat
Memberikan
rekomendasi
kapasitas email
Menyetujui
rekomendasi
SetujuMenyesuaikan
kapasitas email
korporat sesuai
kebutuhan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menerima laporan
utilisasi email
korporat
Memberikan
laporan utilisasi
email korporat
Pembuatan atau Perubahan
Email Account
Mengirimkan surat
ke grup SPPTI
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Ya
TidakYa
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 721
10.2.4.4 Penetapan Standarisasi Hak Akses dan Password
Business Analyst Kepala
Departemen
Perencanaan TI
Kepala Grup
Strategi
Perencanaan dan
Pengembangan
Teknologi Informasi
Menerima informasi
tentang fungsi dan
tanggung jawab
Melakukan
mapping dengan
sistem yang
berjalan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
fungsi layanan TI
Pembuatan Hak Akses dan
Password
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 722
10.2.4.5 Penyusunan Kebijakan Tata Kelola TI
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Melakukan inisiasi
penyusunan
kebijakan
Mengumpulkan
data dan referensi
Melakukan analisis
dan memilih
referensi dan
informasi yang
relevan
Menyusun konsep
kebijakan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menyusun konsep
kebijakan dalam
bentuk produk
hukum (finalisasi)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menggandakan
ketetapan
kebijakan
Mendistribusikan
ketetapan
kebijakan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 723
10.2.4.6 Perencanaan Network Infrastructur
Kepala Departemen
Perencanaan TI
Network and
Infrastructur
Analyst
Business Analyst Kepala Departemen
Jaringan dan
Infrastruktur TI
Kepala Grup
Strategi
Perencanaan dan
Pengembangan
Teknologi Informasi
Membuat
requirement
pengembangan
sistem
Memberikan
rekomendasi hasil
evaluasi
Menerima data
Melakukan
kompilasi data
evaluasi dengan
data requirement
pengembangan
sistem
Menyusun
rancangan
kebutuhan
infrastruktur
Menyetujui
rekomendasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Pendokumentasian Teknis
TI
Menerima
persetujuan
Tidak
YaTidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 724
10.2.4.7 Perencanaan Pengembangan Sistem
Unit Kerja Business Analyst Kepala
Departemen
Perencanaan TI
Kepala Grup
Strategi
Perencanaan dan
Pengembangan
Teknologi Informasi
Mengirimkan user
requirement
Melakukan
identifikasi
kebutuhan dan
solusi TIK
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat
perencanaan kerja
pengembangan
sistem
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat telaahan
terhadap solusi TIK
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat dokumen
pengembangan dan
menyampaikan ke
user
Menerima dokumen
dan memberikan
persetujuan
Menerima dokumen
yang telah disetujui
Menyampaikan ke
Departemen
Pengembangan
Aplikasi Inti atau
Penunjang
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 725
10.2.4.8 Perubahan Kebijakan Tata Kelola TI
Unit Kerja Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Menyusun konsep
perubahan
kebijakan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Meminta masukan
dari unit kerja
terkait
Melakukan
komunikasi melalui
workshop, Focus
Group Discussion,
Brainstorming,
wawancara
Memberikan
masukan
Menerima masukan
Melakukan analisa
Menyusun konsep
kebijakan dalam
bentuk produk
hukum (finalisasi)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menggandakan
ketetapan
kebijakan yang
telah diperbaiki
Mendistribusikan
ketetapan
kebijakan yang
telah diperbaiki
Menerima
ketetapan
kebijakan yang
telah diperbaiki
Melaksanakan
sosialisasi
Melakukan inisiasi
perubahan
kebijakan
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 726
10.2.4.9 Review IT Master Plan
Business Analyst Kepala
Departemen
Perencanaan TI
Kepala Grup
Strategi
Perencanaan dan
Pengembangan
Teknologi Informasi
Direktur Teknis
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan analisa
kebutuhan bisnis
Melakukan
pengumpulan hasil
evaluasi sistem
informasi saat ini
dari unit kerja
terkait
Melakukan evaluasi
terhadap hasil
evaluasi sistem
informasi saat ini
Melakukan
identifikasi
kebutuhan sistem
informasi
Menyusun
rekomendasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Menyetujui
rekomendasi
Setuju
Menyampaikan ke
Direktur Teknis
Memberikan
Persetujuan hasil
review IT Master
plan
SetujuMemberikan
disposisi dan
arahan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Pendokumentasian Teknis
TI
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 727
10.2.4.10 Review Kebijakan Tata Kelola TI
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Melakukan inisiasi
review kebijakan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan analisa
dan memilih
referensi dan
informasi yang
relevan
Memberikan
rekomendasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menyusun konsep
perubahan
kebijakan
Setuju
Setuju
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 728
10.2.4.11 Sosialisasi IT Master Plan
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala GrupUnit Kerja
Melakukan inisiasi
untuk sosialisasi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun jadwal,
tempat dan peserta
sosialisasi
Menyiapkan sarana
dan prasarana
Menyusun materi
sosialisasi
Membuat konsep
surat undangan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Mengirimkan
undangan
Menerima
undangan
Melaksanakan
sosialisasi
Menyusun laporan
sosialisasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Melakukan
dokumentasi
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 729
10.2.4.12 Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola TI
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala GrupUnit Kerja
Melakukan inisiasi
untuk sosialisasi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun jadwal,
tempat dan peserta
sosialisasi
Menyiapkan sarana
dan prasarana
Menyusun materi
sosialisasi
Membuat konsep
surat undangan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Mengirimkan
undangan
Menerima
undangan
Melaksanakan
sosialisasi
Menyusun laporan
sosialisasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Melakukan
dokumentasi
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 730
10.2.4.13 Sosialisasi Ketetapan Disaster Recovery Plan
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala GrupUnit Kerja
Melakukan inisiasi
untuk sosialisasi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun jadwal,
tempat dan peserta
sosialisasi
Menyiapkan sarana
dan prasarana
Menyusun materi
sosialisasi
Membuat konsep
surat undangan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Mengirimkan
undangan
Menerima
undangan
Melaksanakan
sosialisasi
Menyusun laporan
sosialisasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Melakukan
dokumentasi
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 731
11 Alur Kerja Yang Digunakan Seluruh Unit Kerja Kantor Pusat
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 732
11.1 Monitoring Dan Evaluasi
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup
Mengumpulkan
data dan informasi
Menerima laporan Melakukan analisa
data dan informasi
Menetapkan hasil
analisa
Menyusun laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan umpan
balik
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 733
11.2 Monitoring SKPD
Pegawai Staf Departemen Kepala
Departemen
Membuat laporan
perjalanan dinas
Menyampaikan
SKPD yang sudah
distempel dari
tempat tujuan
Menerima laporan
dan SKPD
Menerima salinan
SKPD yang sudah
distempel dari
tempat tujuan
Melakukan
pencatatan dan
dokumentasi
Membuat rekap
perjalanan dinas
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 734
11.3 Pembatalan SKPD
Staf Departemen Kepala
Departemen
Kepala GrupPegawai
Mendapatkan
disposisi untuk
pembatalan SKPD
dengan
pertimbangan
masih terdapat
pekerjaan yang
harus diselesaikan
segera
Membuat surat
pembatalan SKPD
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan
Menyampaikan
surat pembatalan
SKPD ke fungsi
keuangan
Melakukan
pembatalan tiket
(apabila
menggunakan
pesawat)
Mengembalikan
uang operasional
ke fungsi keuangan
(apabila sudah
mengambil)
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 735
11.4 Pembuatan SKPD
Staf Departemen Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Melakukan inisiasi
membuat usulan
perjalanan dinas
(STPD)
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat surat
usulan perjalanan
dinas (STPD)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Membuat surat
keterangan
perjalanan dinas
(SKPD)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirimkan ke
fungsi keuangan
Ka Grup
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 736
11.5 Pembuatan Usulan RJP Unit Kerja
Staf Departemen Kepala
Departemen
Kepala Grup Grup PEKKAnalis
Melakukan inisiasi
untuk menyusun
RJP
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
Melakukan
telaahan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Menyusun usulan
rencana biaya dan
program
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Mengirimkan
usulan RKA
Menerima usulan
rencana kerja
jangka panjang
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 737
11.6 Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama (di unit kerja Kantor Pusat)
Pihak Ketiga Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup
Mengajukan surat
penawaran
kerjasama
Menerima surat
masuk
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
telaahan dan
memeriksa
kelengkapan materi
dan menyusun draft
PKS
Menyusun konsep
verbal PKS
Memeriksa dan
menyetujui draft
PKS dan memberi
paraf pada konsep
verbal PKS
Setuju Memeriksa dan
menyetujui draft
PKS dan memberi
paraf pada konsep
verbal PKS
Mengajukan
permintaan PKS
Penyusunan Perjanjian
Kerjasama dari Unit Kerja
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 738
11.7 Penyusunan Kebijakan (Alur Kerja Umum)
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Melakukan inisiasi
penyusunan
kebijakan
Mengumpulkan
data dan referensi
Melakukan analisis
dan memilih
referensi dan
informasi yang
relevan
Menyusun konsep
kebijakan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menyusun konsep
kebijakan dalam
bentuk produk
hukum (finalisasi)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menggandakan
ketetapan
kebijakan
Mendistribusikan
ketetapan
kebijakan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 739
11.8 Penyusunan Laporan Manajemen Bulanan, Triwulanan, Tahunan Unit Kerja dan Direktorat
Staf Departemen Kepala
Departemen
Kepala Grup
Menerima
permintaan laporan
manajemen
Menyusun laporan
manajemen
Mengirimkan
laporan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Mengirimkan
laporan manajemen
ke Grup PEKK
Merekap
pelaksanaan
program dan
realisasi biaya
Melakukan evaluasi
pelaksanaan
program & realisasi
biaya
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Memberikan
persetujuan
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 740
11.9 Penyusunan Surat Keluar
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala GrupUnit Kerja
Melakukan inisiasi
membuat surat
keluar
Menerima disposisi
dan menjawab
surat
Memberikan arahan
dan ditindak lanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat konsep
surat keluar
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi agar KV
diakseptasi
Melaksanakan
akseptasi
Memberikan
akseptasi konsep
verbal
Membuat net surat
keluar
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Membuat konsep
verbal surat keluar
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Memberi nomor
surat dan stempel
Membuat label
alamat surat pada
amplop
Mengirim surat
Ya
Tidak
YaTidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 741
11.10 Penyusunan Usulan Rencana Kerja Unit Kerja
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direktur
Perencanaan,
Pengembangan
dan Manajemen
Risiko
Menerima
permintaan
membuat usulan
rencana biaya dan
program
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun rencana
kegiatan
Mengumpulkan
data
Menganalisa
rencana kerja dan
program
Menyusun konsep
usulan rencana
kerja dan program
Menyetujui konsep
usulan rencana
kerja dan program
Menyetujui konsep
usulan rencana
kerja dan program
Menyetujui konsep
usulan rencana
kerja dan program
Setuju
Setuju
SetujuMengirimkan
usulan RKA
[Tidak] [Ya]
[Tidak] [Ya]
[Tidak]
[Ya]
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 742
11.11 Perubahan Kebijakan (Alur Kerja Umum)
Unit Kerja Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Menyusun konsep
perubahan
kebijakan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Meminta masukan
dari unit kerja
terkait
Melakukan
komunikasi melalui
workshop, Focus
Group Discussion,
Brainstorming,
wawancara
Memberikan
masukan
Menerima masukan
Melakukan analisa
Menyusun konsep
kebijakan dalam
bentuk produk
hukum (finalisasi)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menggandakan
ketetapan
kebijakan yang
telah diperbaiki
Mendistribusikan
ketetapan
kebijakan yang
telah diperbaiki
Menerima
ketetapan
kebijakan yang
telah diperbaiki
Melaksanakan
sosialisasi
Melakukan inisiasi
perubahan
kebijakan
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 743
11.12 Review Kebijakan (Alur Kerja Umum)
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala Grup Direksi
Melakukan inisiasi
review kebijakan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan analisa
dan memilih
referensi dan
informasi yang
relevan
Memberikan
rekomendasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Menyusun konsep
perubahan
kebijakan
Setuju
Setuju
Tidak Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 744
11.13 Sosialisasi Kebijakan (Alur Kerja Umum)
Staf Departemen Analis Kepala
Departemen
Kepala GrupUnit Kerja
Melakukan inisiasi
untuk sosialisasi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun jadwal,
tempat dan peserta
sosialisasi
Menyiapkan sarana
dan prasarana
Menyusun materi
sosialisasi
Membuat konsep
surat undangan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Mengirimkan
undangan
Menerima
undangan
Melaksanakan
sosialisasi
Menyusun laporan
sosialisasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Melakukan
dokumentasi
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR PUSAT 21032014 745