В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса

для населения представляем Вашему вниманию информационно-аналитический материал –

«Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными характеристиками бюджета

городского округа Кинель на 2016 год.

Проект бюджета городского округа Кинель на 2016 год формировался в условиях

замедления темпов экономического роста. В этой связи первоочередной задачей явилось

найти баланс между возможностями бюджета (доходами), а также потребностями в

финансировании расходов социальной направленности и расходов инвестиционного

характера.

"Бюджет для граждан" - аналитический продукт, разрабатываемый в целях

предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и бюджетном процессе в

формате, доступном для широкого круга неподготовленных пользователей.

С уважением, Глава городского округа Кинель В.А. Чихирев

Документ содержит описание объемов доходов, расходов бюджета и их структуру, приоритетные направления расходования бюджетных

средств, объемы средств бюджета, направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в социальной сфере, жилищно-

коммунальном хозяйстве, национальной экономике, общегосударственных вопросах и в других сферах на 2016 год и плановый период 2017-2018

годов.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных

финансов. Каждый житель городского округа является участником формирования бюджета, с одной стороны как налогоплательщик, наполняя

доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель государственных и муниципальных услуг.Для нас важно и ценно мнение каждого гражданина, как по совершенствованию бюджетного процесса, так и по

формированию доходной и расходной частей бюджета.

Надеемся, что представление бюджета городского округа в доступной и простой для жителей форме позволит нам

сообща принимать взвешенные решения по важнейшим вопросам жизни нашего муниципального образования.

–

ЭТО ДЕНЕЖНЫЕ

СРЕДСТВА,

ПОСТУПАЮЩИЕ В

БЮДЖЕТ В ВИДЕ

НАЛОГОВЫХ,

НЕНАЛОГОВЫХ

ДОХОДОВ И

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ

ПОСТУПЛЕНИЙ

–

ЭТО

ДЕНЕЖНЫЕ

СРЕДСТВА,

НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА

ФИНАНСОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧ

И ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

ДЕФИЦИТ

-превышение расходов над

доходами

ДОХОДЫ ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

При дефиците бюджета принимается решение об

источниках его покрытия (привлечение

бюджетных кредитов и кредитов кредитных

организаций, использование имеющихся

остатков средств бюджета на начало текущего

финансового года)

ПРОФИЦИТ

-превышение доходов над

расходами

При профиците бюджета принимается решение о

погашении долговых обязательств, увеличении

расходов бюджета

РАСХОДЫ

Налоговые доходы

налог на доходы физических лиц

налог на имущество физических лиц

земельный налог

единый налог на вмененный доход

иные налоговые доходы

Неналоговые доходы

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки

доходы от продажи материальных и

нематериальных активов

штрафы, санкции, возмещение ущерба

доходы от сдачи в аренду муниципального имущества

иные неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

От других бюджетов бюджетной системы РФ:

•дотации;

•субвенции;

•субсидии и иные межбюджетные трансферты.

От других негосударственных

организаций

Прочие безвозмездные поступления (спонсорская

помощь)

Расходы бюджета

ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕН-

НЫЕВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕ

ЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯЯ

ЭКОНОМИКА

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И

СПОРТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНО

ГО ДОЛГА

Этапы бюджетного процесса

составлению и рассмотрению проектов бюджетов

утверждению и исполнению бюджетов

контролю за их исполнением

осуществлению бюджетного учета

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению

отчета об исполнении бюджета

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством

Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления и

иных участников бюджетного процесса по:

Наименование показателяЕд.

изм.2014 год(отчет)

2015 год(оценка)

2016 год(прогноз)

Численность постоянного населения (среднегодовая)тыс. чел.

56,70 56,69 56,66

Отгружено товаров собственного производства, выполнено товаров работу слуг по крупным и средним предприятиям

млн. руб.

3 543,9 3 921,2 4 125,2

Фонд начисленной заработной платы всех работников

млн. руб.

3 494,4 3 541,3 3 618,2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника

руб. 24 203,5 24 881,2 25 652,5

Инфляция % 111,8 111,9 107,0

Численность лиц, имеющих статус безработных чел. 325 470 460

Уровень безработицы % 1,0 1,3 1,3

Налоговые доходы 50,1%

Неналоговые доходы 6,4%

Безвозмездные поступления

43,5%

Год Общий объем доходов бюджета

Налоговые и неналоговые

доходы

Безвозмездные поступления

2016 594 151,0 335 773,0 258 378,0

тыс. рублей

54,13%

26,61%

8,86%

3,97%

3,70% 2,64% 0,10%

НДФЛ - 161087 т.руб.

Земельный налог - 79171 т.руб.

ЕНВД - 26371 т.руб.

Акцизы по подакцизным товарам -11801 т.руб.

Государственная пошлина - 11000 т.руб.

Налог на имущество физических лиц - 7842 т.руб.

Патентная система налогообложения - 300 т.руб.

Налоговые доходы –297 614 тыс.рублей

38,88%

0,09%

45,33%

0,11%

12,22% 2,60% 0,78%

Доходы от использования имущества -14952 т.руб.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 33 т.руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 17433 т.руб.

Платежи при пользовании природными ресурсами - 41 т.руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба -4700 т.руб.

Прочие неналоговые доходы - 1000 т.руб.

Патентная система налогообложения - 300 т.руб.

Неналоговые доходы –38 159 тыс.рублей

Всего – 258 378 тыс.рублей

Субвенции 10 871 т.руб.

Дотации 65 544 т.руб.

Субсидии 181 963

т.руб.

Национальная безопасность, оборона, правоохранительная деятельность;

2405; 0,35%

Общегосударственные вопросы; 145279; 21,16%

Муниципальный долг; 1243; 0,18%

Социальная сфера (соц. политика,

культура, образование,

спорт)44,56%

Жилищно-коммунальное хозяйство; 93882; 13,68%

Охрана окружающей среды; 1120; 0,16%

Национальная экономика; 97006; 14,13%

Всего расходов –686 425

тыс.рублей

40970

68356

28732

6334

700

2288

400 562

Всего расходов –74 660

тыс.рублейНа развитие физической

культуры и спорта71 410 тыс.рублей

31 спортивная секция

600 занимающихся

2 спортивных мероприятия

по ГТО

100 участников

Учреждениями физической культуры и спорта организованы:

Проведение мероприятий в

рамках муниципальных

программ

Субсидии на выполнение

муниципальных заданий МБУ и

МАУ

Капитальный и текущий

ремонты зданий учреждений

культуры

Проектирование и строительство

Центра культурного

развития

Обеспечение деятельности Управления

культуры

Всего расходов –106 541

тыс.рублей

Наименование услугиЕдиница услуг

(натуральная величина)

Объём услуг в натуральном выражении

Услуги в области дополнительного образования

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

Количество учащихся 94

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Количество учащихся 942

Услуги (работа) в области культуры и искусства

Услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотек

Количество посещений 132000

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Количество клубных формирований

77

Количество участников клубных формирований

2185

Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, фестивали)

Количество культурно-массовых мероприятий

74

Количество участников культурно-массовых

мероприятий69072

Наименование меры социальной поддержкиКоличество

получателей, чел.

Объем расходов,

тыс.рублей

Предоставление социальных выплат ветеранам ВОВ, вдовам инвалидов и участников ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ, на проведение мероприятий, направленных на улучшении условий их проживания

30 1 403

Обеспечение жилыми помещениями граждан, проработавших в тылу в период ВОВ

1 1 127

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов»

1 1 129

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»

1 615

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

17 19 156

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

38 6 000

Общеэкономические вопросы

Транспорт

Другие вопросы в области национальной

экономики

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Всего расходов –97 006

тыс.рублей

Жилищное хозяйство – 3 267

тыс.рублей

Коммунальное хозяйство – 19 200

тыс.рублей

Благоустройство –56 712 тыс.рублей

Другие вопросы в области ЖКХ – 14

703 тыс.рублей

Всего – 93 882 тыс.рублей

Наименование услугиЕдиница услуг

(натуральная величина)

Объём услуг в натуральном выражении

Организация закупок Человеко-день 1 362

Информационно-аналитическое обеспечение Человеко-день 1 135

Сбор и обработка статистической информации Человеко-день 908

Всего расходов –145 279

тыс.рублей

82082

35008928

40 469

7 5002800

Функционирование высшего должностного лица

Функционирование представительных органов

Функционирование местных администраций

Обеспечение деятельности КСК и финансовых органов

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

2016 год (план) 1 квартал 2016 года

258378

74752

15058

3470

335773

69547

Налоговые и неналоговые доходы

Дорожный фонд

Безвозмездные поступления

20,7% от плана

20,3% от плана

28,9% от плана

594 151

144 299

38622

186 1020

18748 19679

42048

45564

6493 5489

26008

75 303

9898

16358

31488

45018

5727 5109

План 1 кв. - 179,8 млн. руб.

Факт 1 кв. - 139,9 млн. руб. (79%)

Администрация городского округа Кинель Самарской области

• 446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Мира, 42А

• т. (84663) 2-18-80, 2-15-70

• http://кинельгород.рф/ (раздел «Бюджет для граждан»)

• E-mail: kineladmin@yandex.ru

Управление финансами

• т. (84663) 2-16-98, 6-12-76

Управление экономического развития, инвестиций и потребительского рынка

• т. (84663) 6-14-59