Agua Excel

OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO

SISTEMA LITRO/SEG. LTRO/DIA M3/AÑO

BOMBEO 1.74 150,336 54,873

GRAVEDAD 0.7 60,480 22,075

TOTAL 2.44 210,816 76,948

OFERTA DE AGUA CON PROYECTOALTERNATIVA 1: GALERIA F. (AÑO 15)


(1) (2)=(1)X86400 (3)=(2)X365/1000

BOMBEO 0.5 43,200 15,768

5.28 456,192 166,510

TOTAL 5.78 499,392 182,278

GALERIA/MANANTIAL


SISTEMA LITRO/SEG. LITRO/DIA M3/AÑO

(1) (2)=(1)X86400 (3)=(2)X365/1000

BOMBEO 1.74 150,336 54,873

MANANTIAL 0.7 60,480 22,075

TOTAL 2.44 210,816 76,948

Características de los Sistemas de AguaPotable: Huamancaca Chico

Características UnidadesSistema de la zonaNorte

Población-año 2003 hab. 3,976Poblacion Servida hab. 2,450Miembros por familia hab/viv. 5Conexiones agua Nº conex 490Cobertura % 61Continuidad horas/día 24Calidad del agua (**) BuenaEstado del sistema BuenoTipo de sistema Gravedad

Tarifa del serivicio S/. mes 1Morosidad % 30Pérdidas Físicas % 25

Tipo de desinfección Hipoclorito

Características de los Sistemas de AguaPotable: Huamancaca Chico

Sistema de la zonaCentro Sur

3,9762,450

549061

4 (*)BuenaBueno

Bombeo63025

ninguno

COBERTURA

0 62% 5 100 20%1 75% 5 100 20%2 77% 5 100 20%3 78% 5 100 20%4 79% 5 100 20%5 80% 5 100 20%6 81% 5 100 20%7 82% 5 100 20%8 83% 5 100 20%9 84% 5 100 20%

10 85% 5 100 20%11 86% 5 100 20%12 87% 5 100 20%13 88% 5 100 20%14 89% 5 100 20%15 90% 5 100 20%16 91% 5 100 20%17 92% 5 100 20%18 93% 5 100 20%19 94% 5 100 20%20 95% 5 100 20%

Nº MIEMBROS POR FAMILIA (Nº) 5CONSUMO PERCAPITA (L/H/D) 100PERDIDAS DE AGUA 20%

1.2

Información para Proyectar la Demanda de Agua Potable

AÑO Nº MIEMBROS/F

AMILIA

CONSUMO

PERCAPITA (l/h/d)

PERDIDAS DE AGUA CONEXIONES

%)

POBLACION

COBERTURA

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5) ( 6 )

0 3,976 62% 2,449 5 4901 4,005 75% 3,004 5 6012 4,035 77% 3,107 5 6213 4,064 78% 3,170 5 6344 4,094 79% 3,234 5 6475 4,124 80% 3,299 5 6606 4,154 81% 3,365 5 6737 4,185 82% 3,432 5 6868 4,216 83% 3,499 5 7009 4,246 84% 3,567 5 713

10 4,278 85% 3,636 5 72711 4,309 86% 3,706 5 74112 4,341 87% 3,776 5 75513 4,373 88% 3,848 5 77014 4,405 89% 3,920 5 78415 4,437 90% 3,993 5 79916 4,470 91% 4,067 5 81317 4,502 92% 4,142 5 82818 4,535 93% 4,218 5 84419 4,569 94% 4,295 5 85920 4,602 95% 4,372 5 874

CONSUMO DE AGUA DEMANDA DE AGUAlitro/dia m3/año l/seg litro/dia m3/año

( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )

300,400 109,646 3.48 20% 360,480.00 131,575.20310,700 113,406 3.60 20% 372,840.00 136,086.60317,000 115,705 3.67 20% 380,400.00 138,846.00323,400 118,041 3.74 20% 388,080.00 141,649.20329,900 120,414 3.82 20% 395,880.00 144,496.20336,500 122,823 3.89 20% 403,800.00 147,387.00343,200 125,268 3.97 20% 411,840.00 150,321.60349,900 127,714 4.05 20% 419,880.00 153,256.20356,700 130,196 4.13 20% 428,040.00 156,234.60363,600 132,714 4.21 20% 436,320.00 159,256.80370,600 135,269 4.29 20% 444,720.00 162,322.80377,600 137,824 4.37 20% 453,120.00 165,388.80384,800 140,452 4.45 20% 461,760.00 168,542.40392,000 143,080 4.54 20% 470,400.00 171,696.00399,300 145,745 4.62 20% 479,160.00 174,893.40406,700 148,446 4.71 20% 488,040.00 178,134.60414,200 151,183 4.79 20% 497,040.00 181,419.60421,800 153,957 4.88 20% 506,160.00 184,748.40429,500 156,768 4.97 20% 515,400.00 188,121.00

AÑO POBLACION SERVIDA

CONEXIONES (hab)( 4)

Nº MIEMBROS/F

AMILIA

Nº CONEXIONESCONEXIONES

%)

PERDIDAS DE AGUA

437,200 159,578 5.06 20% 524,640.00 191,493.60


1.2

( 7 )

100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100

DEMANDA DE AGUAl/seg

( 14 )

4.174.324.404.494.584.674.774.864.955.055.155.245.345.445.555.655.755.865.97

CONSUMO

PERCAPITA (l/h/d)

COBERTURA

0 62% 5 100 20%1 75% 5 100 20%2 77% 5 100 20%3 78% 5 100 20%4 79% 5 100 20%5 80% 5 100 20%6 81% 5 100 20%7 82% 5 100 20%8 83% 5 100 20%9 84% 5 100 20%

10 85% 5 100 20%11 86% 5 100 20%12 87% 5 100 20%13 88% 5 100 20%14 89% 5 100 20%15 90% 5 100 20%16 91% 5 100 20%17 92% 5 100 20%18 93% 5 100 20%19 94% 5 100 20%20 95% 5 100 20%

Nº MIEMBROS POR FAMILI 5CONSUMO PERCAPITA (L/ 100PERDIDAS DE AGUA 20%

1.2

Información para Proyectar la Demanda de Agua Potable

AÑO Nº MIEMBROS/F

AMILIA

CONSUMO

PERCAPITA (l/h/d)

PERDIDAS DE AGUA CONEXIONES

%)

HOJA DE RESULTADOS

Población

Cobertura

Nº Conex.

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5) ( 6)=(4 / 5) ( 7 )

0 3,976 62% 2,449 5 490 1001 4,005 75% 3,004 5 601 1002 4,035 77% 3,107 5 621 1003 4,064 78% 3,170 5 634 1004 4,094 79% 3,234 5 647 1005 4,124 80% 3,299 5 660 100

10 4,278 85% 3,636 5 727 10015 4,437 90% 3,993 5 799 10020 4,602 95% 4,372 5 874 100

CONSUMO DE AGUA Demanda de Producción de Agua

litro/dia m3/año l/seg litro/dia m3/año

( 8 )=(4X7) ( 9 )=(8)X365/1000 (10)=8/86400 ( 11 ) ( 12 )=(8)/0.8 (13)=(9)/0.8

0 244,900 89,389 2.83 20% 306,125 111,7361 300,400 109,646 3.48 20% 375,500 137,0582 310,700 113,406 3.60 20% 388,375 141,7573 317,000 115,705 3.67 20% 396,250 144,6314 323,400 118,041 3.74 20% 404,250 147,5515 329,900 120,414 3.82 20% 412,375 150,517

10 363,600 132,714 4.21 20% 454,500 165,893

15 399,300 145,745 4.62 20% 499,125 182,18120 437,200 159,578 5.06 20% 546,500 199,473

Nº MIEMBROS POR FAMILIA (Nº) 5 100 1.2CONSUMO PERCAPITA (L/H/D) 100 100 1.2PERDIDAS DE AGUA 20%

80%

1 = 80%100%-% perdidas

Año Poblac.Servida Conex. (hab)

(4)=(2X3)

Nº miembros/Fa

milia

Consumo

Percapita (l/h/d)con conexiones

(%)

AÑO Pérdidas de agua

15000

HOJA DE RESULTADOS

(14)X1.3 (14)X2 (12)/1000x 0.25

Demanda de Producción de Agua

l/seg

(14)=(10)/0.8 lt/seg lt/seg m3

3.54 4.62 7.114.35 5.66 8.71 94.004.50 5.85 9.00 97.004.59 5.98 9.19 99.00 5.96 9.174.68 6.10 9.38 101.004.77 6.22 9.57 103.005.26 6.85 10.54 114.00

5.78 7.52 11.57 125.006.33 8.24 12.67 137.00

12083.33333333316.666666667

Demanda Max. Diaria

Demanda Max. Horaria

Volumen almacenamiento

CALCULO DEL CONSUMO DE NUEVOS USUARIOS PARA ESTIMAR LA TARIFA

AÑO

Antiguos Usuarios

Nº de Conexiones

(1)

0 4901 4902 4903 4904 4905 490

10 49015 49020 490

CALCULO DEL CONSUMO DE NUEVOS USUARIOS PARA ESTIMAR LA TARIFA

Antiguos Usuarios Total Usuarios

Habitantes

Consumo de aguaConsumo agua

litros/dia m3/año m3/año

(2) ( 3 ) ( 4 ) ( 5)

2,450 245,000 89,4252,450 245,000 89,425 109,6462,450 245,000 89,425 113,4062,450 245,000 89,425 115,7052,450 245,000 89,425 118,0412,450 245,000 89,425 120,4142,450 245,000 89,425 132,7142,450 245,000 89,425 145,7452,450 245,000 89,425 159,578

CONSUMO DE NUEVOS USUARIOS (M3/AÑO)CALCULO DEL CONSUMO DE NUEVOS USUARIOS PARA ESTIMAR LA TARIFA AÑO

0 1 2Nuevos Usuarios 20,221 23,981

Consumo agua

m3/añoANTIGUAS NUEVAS

( 6) CONEX CONEX

0 0 490

20,221 1 1 111

23,981 2 2 131

26,280 3 3 144

28,616 4 4 157

30,989 5 5 170

43,289 10 10 237

56,320 15 15 309

70,153 20 20 384

CONSUMO DE NUEVOS USUARIOS (M3/AÑO)

3 4 5 6 7 8 926,280 28,616 30,989 33,398 35,843 38,289 40,771

BENEFIARIOSNUEVOS

554 111 555 555

21 103 555

13 63 555

13 64 555

13 65 59 295 850

14 69 67 337 1187

15 73 71 357 1544

15 77 76 379 19231,922

10 11 12 13 14 15 1643,289 45,844 48,399 51,027 53,655 56,320 59,021

17 18 19 2061,758 64,532 67,343 70,153



BOMBEO 1.74 150,336 54,873

GRAVEDAD 0.7 60,480 22,075

TOTAL 2.44 210,816 76,948

OFERTA DE AGUA CON PROYECTO


BOMBEO 0.5 43,200 15,768

5.28 456,192 166,510

TOTAL 5.78 499,392 182,278

GALERIA/MANANTIAL

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

DEMANDA

OFERTA SIN PROYECTOBALANCE OFERTA-DEMANDA m3/año

m3/año

SIN PROYECTOm3/año

0 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5401 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5402 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5403 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5404 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5405 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5406 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5407 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5408 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5409 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540

10 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54011 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54012 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54013 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54014 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54015 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54016 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54017 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54018 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54019 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54020 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540

AÑO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

BALANCE OFERTA-DEMANDA m3/añoDEMANDA

OFERTA SIN PROYECTO

lt/seg

CON PROYECTO SIN PROYECTOCON PROYECTO

m3/año

Err:540 0 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 1 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 2 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 3 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 4 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 5 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 6 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 7 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 8 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 9 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 10 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 11 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 12 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 13 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 14 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 15 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 16 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 17 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 18 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 19 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 20 Err:540 Err:540 Err:540

AÑO


SIN PROYECTO CON PROYECTO

Err:540 Err:540 Err:540 Err:540

Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540

AÑO Demandalt/seg

0 Err:5401 Err:5402 Err:5403 Err:5404 Err:5405 Err:5406 Err:5407 Err:5408 Err:5409 Err:540

10 Err:54011 Err:54012 Err:54013 Err:54014 Err:54015 Err:54016 Err:54017 Err:540

BALANCE OFERTA-DEMANDA lt/seg

18 Err:54019 Err:54020 Err:540

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

2

4

6

8

10

12


Column Q Column R Column S

AÑOS

lt/s

eg

Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto AÑO Demanda

lt/seg lt/seg lt/segErr:540 Err:540 0 Err:540Err:540 Err:540 1 Err:540Err:540 Err:540 2 Err:540Err:540 Err:540 3 Err:540Err:540 Err:540 4 Err:540Err:540 Err:540 5 Err:540Err:540 Err:540 6 Err:540Err:540 Err:540 7 Err:540Err:540 Err:540 8 Err:540Err:540 Err:540 9 Err:540Err:540 Err:540 10 Err:540Err:540 Err:540 11 Err:540Err:540 Err:540 12 Err:540Err:540 Err:540 13 Err:540Err:540 Err:540 14 Err:540Err:540 Err:540 15 Err:540Err:540 Err:540 16 Err:540Err:540 Err:540 17 Err:540

Err:540 Err:540 18 Err:540Err:540 Err:540 19 Err:540Err:540 Err:540 20 Err:540

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

2

4

6

8

10

12



AÑOS

lt/s

eg

DEFICITDEMANDA DE AGUA


OFERTA DE AGUA CON PROYECTO

0Oferta Con Proyecto BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO

lt/seg lt/segErr:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540

Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540

COBERTURA

0 Err:540 5 Err:5401 Err:540 5 Err:5402 Err:540 5 Err:5403 Err:540 5 Err:5404 Err:540 5 Err:5405 Err:540 5 Err:5406 Err:540 5 Err:5407 Err:540 5 Err:5408 Err:540 5 Err:5409 Err:540 5 Err:540

10 Err:540 5 Err:54011 Err:540 5 Err:54012 Err:540 5 Err:54013 Err:540 5 Err:54014 Err:540 5 Err:54015 Err:540 5 Err:54016 Err:540 5 Err:54017 Err:540 5 Err:54018 Err:540 5 Err:54019 Err:540 5 Err:54020 Err:540 5 Err:540

Nº MIEMBROS POR FAMILI 5CONSUMO PERCAPITA (L/ 100PERDIDAS DE AGUA 20%

1.2

Información para Proyectar la Demanda de Alcantarillado

AÑO Nº MIEMBROS/F

AMILIA

CONSUMO

PERCAPITA (l/h/d)

CONEXIONES %)

Cuadro Nº 18

COSTOS ALTERNATIVA N°2 ALCANTARILLADO - I ETAPA

COMPONENTE UND. CANTID. P.U. (S/.)

1.- REDES DE RECOLECCION DE ALCANTARILLADO

Tubería de PVC, S-25, UF, Ø8" ML 1200 60

Buzones de inspección H: 1.2 - 2.5 mt UND 30 1,200.00

2.- EMISORES

Emisor de la zona Norte ML 140 80.00

Emisor de la zona Centro y Sur ML 190 80.00

3.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE

Camara de rejas zona Norte UND 1 5,000.00

Desarenador zona Norte UND 1 10,000.00

Tanque Imhoff zona Norte UND 1 55,000.00

Lechos de Secado zona Norte UND 1 25,000.00

Sistema de Bombeo zona Norte UND 1 30,000.00

Camara de rejas zona Centro y Sur UND 1 50,000.00

Desarenador zona Centro y Sur UND 1 10,000.00

Tanque Imhoff Zona Centro y Sur UND 1 55,000.00

Lechos de Secado zona Centro y Sur UND 1 25,000.00

Sistema de Bombeo zona Centro y Sur UND 1 30,000.00

4.-CONEXIONES DOMICILIARIAS

Conexiones domic. UND 150 300

COSTO DE OBRA (S/.)

COSTO DE INVERSION COSTO (S/.)

INTANGIBLES

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 6,000.00

EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00

SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS 12,000.00

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 671,750.40

GASTOS PREOPERATIVOS

CAPACITACION 3,000.00

EDUCACION SANITARIA 2,500.00

MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

REFORESTACION 1,500.00

TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) 711,750.40

TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (10%)

SUBTOTAL 1 (S/.)

IGV (18% SUBTOTAL1)

Cuadro Nº 18

COSTOS ALTERNATIVA N°2 ALCANTARILLADO - I ETAPA

COSTO (S/.) SUB TOTAL (S/.)

108,000.00

72000

36000

26,400.00

11200

15200

295,000.00

5,000.00

10,000.00

55,000.00

25,000.00

30,000.00

50,000.00

10,000.00

55,000.00

25,000.00

30,000.00

45,000.00

45,000.00

474,400.00

47,440.00

47,440.00

569,280.00

102,470.40

671,750.40

HOJA DE RESULTADOS

POBLACION

COBERTURA

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5)

0 3,976 0% 0 51 4,005 10% 401 52 4,035 80% 3,228 53 4,064 80% 3,251 54 4,094 80% 3,275 55 4,124 80% 3,299 56 4,154 80% 3,323 57 4,185 80% 3,348 58 4,216 80% 3,372 59 4,246 80% 3,397 5

10 4,278 80% 3,422 511 4,309 81% 3,490 512 4,341 82% 3,559 513 4,373 83% 3,629 514 4,405 84% 3,700 515 4,437 85% 3,771 516 4,470 85% 3,799 517 4,502 85% 3,827 518 4,535 85% 3,855 519 4,569 85% 3,883 520 4,602 85% 3,912 5

Volúmen desague

litro/dia m3/año

( 8 ) ( 9 )

0 0 01 32,080 11,7092 258,240 94,2583 260,080 94,9294 262,000 95,6305 263,920 96,3316 265,840 97,0327 267,840 97,7628 269,760 98,4629 271,760 99,192

10 273,760 99,92211 279,200 101,90812 284,720 103,92313 290,320 105,967

AÑO POBLACION SERVIDA

CONEXIONES (hab)( 4)

Nº MIEMBROS/FAMI

LIACONEXIONES

%)

AÑO

14 296,000 108,04015 301,680 110,11316 303,920 110,93117 306,160 111,74818 308,400 112,56619 310,640 113,38420 312,960 114,230


1.2

HOJA DE RESULTADOS

Nº CONEXIONES

( 6 ) ( 7 )

0 8080 80

646 80650 80655 80660 80665 80670 80674 80679 80684 80698 80712 80726 80740 80754 80760 80765 80771 80777 80782 80

Volúmen desague

l/seg

( 10 )

0.000.372.993.013.033.053.083.103.123.153.173.233.303.36

CONSUMO

PERCAPITA (l/h/d)

3.433.493.523.543.573.603.62

BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

DEMANDA

OFERTA SIN PROYECTOBALANCE OFERTA-DEMANDA m3/año

m3/año

SIN PROYECTOm3/año

0 Err:540 0 0 Err:5401 Err:540 0 115,000 Err:5402 Err:540 0 115,000 Err:5403 Err:540 0 115,000 Err:5404 Err:540 0 115,000 Err:5405 Err:540 0 115,000 Err:5406 Err:540 0 115,000 Err:5407 Err:540 0 115,000 Err:5408 Err:540 0 115,000 Err:5409 Err:540 0 115,000 Err:540

10 Err:540 0 115,000 Err:54011 Err:540 0 115,000 Err:54012 Err:540 0 115,000 Err:54013 Err:540 0 115,000 Err:54014 Err:540 0 115,000 Err:54015 Err:540 0 115,000 Err:54016 Err:540 0 115,000 Err:54017 Err:540 0 115,000 Err:54018 Err:540 0 115,000 Err:54019 Err:540 0 115,000 Err:54020 Err:540 0 115,000 Err:540

AÑO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO


BALANCE OFERTA-DEMANDA m3/añoDEMANDA

OFERTA SIN PROYECTO

lt/seg

CON PROYECTO SIN PROYECTOCON PROYECTO

lt/seg

Err:540 0 0.00 0.00 0.00Err:540 1 Err:540 0.00 Err:540Err:540 2 Err:540 0.00 Err:540Err:540 3 Err:540 0.00 Err:540Err:540 4 Err:540 0.00 Err:540Err:540 5 Err:540 0.00 Err:540Err:540 6 Err:540 0.00 Err:540Err:540 7 Err:540 0.00 Err:540Err:540 8 Err:540 0.00 Err:540Err:540 9 Err:540 0.00 Err:540Err:540 10 Err:540 0.00 Err:540Err:540 11 Err:540 0.00 Err:540Err:540 12 Err:540 0.00 Err:540Err:540 13 Err:540 0.00 Err:540Err:540 14 Err:540 0.00 Err:540Err:540 15 Err:540 0.00 Err:540Err:540 16 Err:540 0.00 Err:540Err:540 17 Err:540 0.00 Err:540Err:540 18 Err:540 0.00 Err:540Err:540 19 Err:540 0.00 Err:540Err:540 20 Err:540 0.00 Err:540

Err:540

BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO (Planta de tratamiento)

AÑO

OFERTA CON PROYECTO: PEIODO DE DISEÑO ES 5 AÑOSATIENDE LA DEMANDA 5 AÑOS

SIN PROYECTO CON PROYECTO

0.00 0.00Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540

AÑO Demandalt/seg

0 0.001 Err:5402 Err:5403 Err:5404 Err:5405 Err:5406 Err:5407 Err:5408 Err:5409 Err:540

10 Err:54011 Err:54012 Err:54013 Err:54014 Err:54015 Err:54016 Err:54017 Err:540

BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO (Planta de tratamiento)

BALANCE OFERTA-DEMANDA lt/seg

18 Err:54019 Err:54020 Err:540

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

2

4

6

8

10

12



AÑOS

LT

/SE

G

OFERTA CON PROYECTO: PEIODO DE DISEÑO ES 5 AÑOSATIENDE LA DEMANDA 5 AÑOS

Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto AÑO Demanda

lt/seg lt/seg lt/seg0.00 0.00 0 0.000.00 Err:540 1 Err:5400.00 Err:540 2 Err:5400.00 Err:540 3 Err:5400.00 Err:540 4 Err:5400.00 Err:540 5 Err:5400.00 Err:540 6 Err:5400.00 Err:540 7 Err:5400.00 Err:540 8 Err:5400.00 Err:540 9 Err:5400.00 Err:540 10 Err:5400.00 Err:540 11 Err:5400.00 Err:540 12 Err:5400.00 Err:540 13 Err:5400.00 Err:540 14 Err:5400.00 Err:540 15 Err:5400.00 Err:540 16 Err:5400.00 Err:540 17 Err:540

0.00 Err:540 18 Err:5400.00 Err:540 19 Err:5400.00 Err:540 20 Err:540

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

2

4

6

8

10

12



AÑOS

LT

/SE

G

DEFICITDEMANDA DE ALCANTARILLADO

OFERTA DE ALCANTARILLADO SIN PROYECTO

OFERTA ALCANTARILLADO CON PROYECTO

0Oferta Con Proyecto BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO

lt/seg lt/seg0.00 0.000.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:540

0.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:540

HOJA DE RESULTADOS

Nº Conexiones

Nº Viviendas conectadas

Antiguas Nuevas

( 1 ) ( 3) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )= 4 - 5

0 Err:540 5 Err:540 4901 3,004 5 601 490 1112 3,107 5 621 490 1313 3,170 5 634 490 1444 3,234 5 647 490 1575 3,299 5 660 490 1706 3,365 5 673 490 1837 3,432 5 686 490 1968 3,499 5 700 490 2109 3,567 5 713 490 223

10 3,636 5 727 490 23715 3,993 5 799 490 30920 4,372 5 874 490 384

Beneficios por conexión (Soles/conex.) Beneficios totales POR AÑO (Soles)

Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Totales

( 1 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) (11)

01 19.8 1071.36 9,702 118,707 128,4092 19.8 1071.36 9,702 140,777 150,4793 19.8 1071.36 9,702 154,276 163,9784 19.8 1071.36 9,702 167,989 177,6915 19.8 1071.36 9,702 181,917 191,6196 19.8 1071.36 9,702 196,059 205,7617 19.8 1071.36 9,702 210,415 220,1178 19.8 1071.36 9,702 224,771 234,4739 19.8 1071.36 9,702 239,342 249,044

10 19.8 1071.36 9,702 254,127 263,82915 19.8 1071.36 9,702 330,622 340,32420 19.8 1071.36 9,702 411,831 421,533

AÑO Población Servida Conexiones (hab)

( 2)

Nº Miembros/Familia

AÑO

Nº MIEMBROS POR FAMILIA (Nº) 5

CONSUMO PERCAPITA (L/H/D) 100

PERDIDAS DE AGUA 20%

1.2

1 9702 118706.688

2 9702 140776.704

3 9702 154275.84

4 9702 167989.248

5 9702 181916.928

6 9702 196058.88

7 9702 210415.104

8 9702 224771.328

9 9702 239341.824

10 9702 254126.592

15 9702 330621.696

20 9702 411830.784

jalado para fines de armar el flujo neto soci 442,188.00

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 1COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

(SOLES)

RUBROPERIODO

0 1 2 3

SITUACION CON PROYECTO

A) INVERSION 442,188 0 0 0Construcc. galerias.,interconexión 124,962 0 0 0Ampliac. redes y conex. Domicil. 240,726 0 0 0Intangibles 65,000 0 0 0Gastos preoperativos 8,500 0 0 0Control del medio ambiente 3,000 0 0 0

0 0 0 0

B) COSTOS OPERAC.Y MANT. 0 Err:540 Err:540 Err:540Operación y mantenimiento 0 Err:540 Err:540 Err:540TOTAL COSTOS CON PROYECTO 442,188 Err:540 Err:540 Err:540SITUACION SIN PROYECTO

A) COSTOS OPERAC. Y MANT. 19,909 19,909 19,909

COSTOS INCREMENTALES 442,188 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA 1COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

(SOLES)

RUBROPERIODO

0 1 2 3


A) INVERSION 358,172 0 0 0Construcc. galerias.,interconexión 101,219 0 0 0Ampliac. redes y conex. Domicil. 194,988 0 0 0Intangibles 52,650 0 0 0Gastos preoperativos 6,885 0 0 0Control del medio ambiente 2,430 0 0 0

0 0 0 0B) COSTOS OPERAC.Y MANTEN. 0 Err:540 Err:540 Err:540Operación y mantenimiento 0 Err:540 Err:540 Err:540

Reposición materiales y eq. (Estac. bombeo)

Reposición materiales y eq. (Estac. bombeo)

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 358,172 Err:540 Err:540 Err:540SITUACION SIN PROYECTO


COSTOS INCREMENTALES 358,172 Err:540 Err:540 Err:5400 1 2 3

COSTOS MG INVERSION 358,172 0 0 0COSTOS MG O&M 0 Err:540 Err:540 Err:540TOTAL 100% 358,172 Err:540 Err:540 Err:540

19%81%


(SOLES)PERIODO

4 5 6 7 8 9 10

0 34,500 0 0 0 0 34,5000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 34,500 0 0 0 0 34,500

Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540

19,909 19,909 19,909 19,909 19,909 19,909 19,909Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540

Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540


(SOLES)PERIODO

4 5 6 7 8 9 10

0 27,945 0 0 0 0 27,9450 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 27,945 0 0 0 0 27,945

Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540



4 5 6 7 8 9 100 27,945 0 0 0 0 27,945



(SOLES)PERIODO

11 12 13 14 15 16 17

0 0 0 0 34,500 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 34,500 0 0

Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540




(SOLES)PERIODO

11 12 13 14 15 16 17

0 0 0 0 27,945 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 27,945 0 0




11 12 13 14 15 16 170 0 0 0 27,945 0 0



(SOLES)PERIODO

18 19 20

0 0 34,5000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 34,500

Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540

19,909 19,909 19,909Err:540 Err:540 Err:540

Err:540 Err:540 Err:540


(SOLES)PERIODO

18 19 20

0 0 27,9450 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 27,945

Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540

Err:540 Err:540 Err:540

16,126 16,126 16,126Err:540 Err:540 Err:540

18 19 200 0 27,945

Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540

RUBRO COSTOPRODUCCION

(S/. /año) (m3/año)

COSTO FIJO 9,952 -COSTO VARIABLE 6,749 Err:540

COSTO TOTAL 16,701

COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE OPERACIOIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 1

AB58

Jorge Toledo: POR TANTO EL COSTO O&M QUE APARECE EN ESTUDIO ES SOLO PARA PRIMER AÑO

(S/.m3)

Err:540

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 1

AÑ0COSTO VARIABLE

(S/año) UNITARIO PRODUCCION TOTAL(S/m3) (m3/año) (S/año)

(1) (2) (3) (4)= 2*3

01 9,952 Err:540 Err:540 Err:5402 9,952 Err:540 Err:540 Err:5403 9,952 Err:540 Err:540 Err:5404 9,952 Err:540 Err:540 Err:5405 9,952 Err:540 Err:540 Err:5406 9,952 Err:540 Err:540 Err:5407 9,952 Err:540 Err:540 Err:5408 9,952 Err:540 Err:540 Err:5409 9,952 Err:540 Err:540 Err:540

10 9,952 Err:540 Err:540 Err:54011 9,952 Err:540 Err:540 Err:54012 9,952 Err:540 Err:540 Err:540


COSTO VARIABLE

COSTO FIJO

13 9,952 Err:540 Err:540 Err:54014 9,952 Err:540 Err:540 Err:54015 9,952 Err:540 Err:540 Err:54016 9,952 Err:540 Err:540 Err:54017 9,952 Err:540 Err:540 Err:54018 9,952 Err:540 Err:540 Err:54019 9,952 Err:540 Err:540 Err:54020 9,952 Err:540 Err:540 Err:540


COSTO DE O&M

(S/año)

(5)=1 + 4 añ0

0 1 2 3 4

Err:540 1 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540

Err:540 2

Err:540 3

Err:540 4

Err:540 5

Err:540 6

Err:540 7

Err:540 8

Err:540 9

Err:540 10

Err:540 11

Err:540 12

Err:540 13

Err:540 14

Err:540 15

Err:540 16

Err:540 17

Err:540 18

Err:540 19

Err:540 20

5 6 7 8 9 10 11


12 13 14 15 16 17 18


19 20

Err:540 Err:540


(SOLES)

RUBROPERIODO

0 1 5 10


A) COSTOS DE INVERSION 297,226 0 90,000 90,000Ampliaciones redes sist. Bombeo 240,726 0 0 0Costos de intangibles 45,000 0Gastos preoperativos 8,500 0Control del medio ambiente 3,000 0

0 0 90,000 90,000

B) COSTOS OPERAC.Y MANT. 0 Err:540 Err:540 Err:540Operación y mantenimiento 0 Err:540 Err:540 Err:540

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 297,226 Err:540 Err:540 Err:540

SITUACION SIN PROYECTO


COSTOS INCREMENTALES 297,226 Err:540 Err:540 Err:540

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 2COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

(SOLES)

RUBROPERIODO

0 1 5 10


A) COSTOS DE INVERSION 240,753 0 72,900 72,900Ampliaciones redes sist. Bombeo 194,988 0 0 0Costos de intangibles 36,450 0 0 0Gastos preoperativos 6,885 0 0 0Control del medio ambiente 2,430 0 0 0

0 0 72,900 72,900

0 Err:540 Err:540 Err:540Operación y mantenimiento 0 Err:540 Err:540 Err:540

Reposición de materiales y eq. (Estación de bombeo)

Reposición de materiales y eq. (Estación de bombeo)B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 240,753 Err:540 Err:540 Err:540

COSTO SIN PROYECTO


COSTOS INCREMENTALES 240,753 Err:540 Err:540 Err:5400 1 5 10

COSTOS MG INVERSION 240,753 0 72,900 72,900COSTOS MG O&M 0 Err:540 Err:540 Err:540TOTAL 100% 240,753 Err:540 Err:540 Err:540

100%19%81%

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 2 jalado para fines de armar el flujo neto social

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

(SOLES)PERIODO

15 20

90,000 90,0000 0

90,000 90,000

Err:540 Err:540Err:540 Err:540

Err:540 Err:540

19,909 19,909Err:540 Err:540

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 2COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

(SOLES)PERIODO

15 20

72,900 72,9000 00 00 00 0

72,900 72,900

Err:540 Err:540Err:540 Err:540

Err:540 Err:540

16,126 16,126Err:540 Err:540

15 20

72,900 72,900Err:540 Err:540Err:540 Err:540

RUBRO COSTO

(S/. /año)

COSTO FIJO 10,352COSTO VARIABLE 20,549

COSTO TOTAL 30,901


AB63

Jorge Toledo: POR TANTO EL COSTO O&M QUE APARECE EN ESTUDIO ES SOLO PARA PRIMER AÑO

FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2

OJO

es diferente hablar de este cv respecto del cv de la tarifa

PRODUCCIONeste cv toma en cuenbta la demanda/no toma en cuenta la I

la tarifa emplea el consumo/toma en cuenta la Inversión (cmelap)

(m3/año) (S/.m3)

-Err:540 Err:540


AÑ0COSTO VARIABLE

(S/año) UNITARIO(S/m3)

(1) (2)

01 10,352 Err:5402 10,352 Err:5403 10,352 Err:5404 10,352 Err:5405 10,352 Err:5406 10,352 Err:5407 10,352 Err:540


COSTO VARIABLE

COSTO FIJO

8 10,352 Err:5409 10,352 Err:540

10 10,352 Err:54011 10,352 Err:54012 10,352 Err:54013 10,352 Err:54014 10,352 Err:54015 10,352 Err:54016 10,352 Err:54017 10,352 Err:54018 10,352 Err:54019 10,352 Err:54020 10,352 Err:540

es diferente hablar de este cv respecto del cv de la tarifa

este cv toma en cuenbta la demanda/no toma en cuenta la I

la tarifa emplea el consumo/toma en cuenta la Inversión (cmelap)


COSTO VARIABLE

PRODUCCION TOTAL (S/año)(m3/año) (S/año)

(3) (4)= 2*3 (5)=1 + 4 añ0

0 1 2

Err:540 Err:540 Err:540 1 Err:540 Err:540

Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540

COSTO DE O&M

Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540

3 4 5 6 7 8 9


10 11 12 13 14 15 16


17 18 19 20

Err:540 Err:540 Err:540 Err:540

HOJA DE RESULTADOS HOJA DE RESULTADOSFLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 1 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 2

BENEFICIOS

( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 1 )

0 Err:540 Err:540 01 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 12 Err:540 Err:540 Err:540 23 Err:540 Err:540 Err:540 34 Err:540 Err:540 Err:540 45 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 56 Err:540 Err:540 Err:540 67 Err:540 Err:540 Err:540 78 Err:540 Err:540 Err:540 89 Err:540 Err:540 Err:540 9

10 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 1011 Err:540 Err:540 Err:540 1112 Err:540 Err:540 Err:540 1213 Err:540 Err:540 Err:540 1314 Err:540 Err:540 Err:540 1415 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 1516 Err:540 Err:540 Err:540 1617 Err:540 Err:540 Err:540 1718 Err:540 Err:540 Err:540 1819 Err:540 Err:540 Err:540 1920 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 20

Err:540 soles

Err:540

AÑO COSTO DE INVERSION

COSTOS MARGINAL DE

OPERAC.Y MANTEN.

FLUJO NETO SOCIAL

AÑO

VAN SOCIAL ALT. I VAN SOCIAL ALT. I

TIR SOCIAL ALT. I TIR SOCIAL ALT. I

HOJA DE RESULTADOSFLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 2

BENEFICIOS

( 2) ( 3) ( 4) ( 5 )

Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540


Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540



Err:540 Err:540 Err:540 Err:540

Err:540 soles

Err:540

Indicador de Rentabilidad

COSTO DE INVERSION

COSTOS MARGINAL DE OPERAC.Y

MANTEN.

FLUJO NETO SOCIAL

VAN SOCIAL ALT. I

TIR SOCIAL ALT. I Indicadores de Evaluación para la Selección de Alternativas

Valor Actual Neto Social (VANS) (soles)

Tasa Interna de Retorno Social (TIR)

Indicador de RentabilidadAlternativas

1 2

Err:540 Err:540

Err:540 Err:540

Indicadores de Evaluación para la Selección de Alternativas



ALCANTARILLADO: ALTERNATIVA 1

INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS

(SOLES)

COMPONENTE TOTAL

1.- REDES DE RECOLECCIÓN DE ALCANTARILLADO 520,565.50

2.- EMISORES 37,382.40

3.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE - LAGUNAS DE OXIDACIÓN 246,384.00

4.- CONEXIONES DOMICILIARIAS 169,920.00

5.- INTANGIBLES 33,000.006.- GASTOS PREOPERATIVOS 11,500.007.- MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 4,500.00

TOTAL INVERSIONES ALT. 1 1,023,252

ALCANTARILLADO: ALTERNATIVA 1INVERSIONES A PRECIOS SOCIALES

(SOLES)

COMPONENTE TOTAL

1.- REDES DE RECOLECCIÓN DE ALCANTARILLADO 421,658.052.- EMISORES 30,279.743.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE - LAGUNAS DE OXIDACIÓN 199,571.044.- CONEXIONES DOMICILIARIAS 137,635.205.- INTANGIBLES 26,730.006.- GASTOS PREOPERATIVOS 9,315.007.- MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 3,645.00

TOTAL INVERSIONES ALT. 1 828,834

A PRECIOS SOCIALES

Costos de Operación y Mantenimiento(Soles)

ALTERNATIVA 1

Año 0 Redes y

Conexiones Domiciliarias

1 21,1102 21,1103 21,1104 21,1105 21,1106 21,1107 21,1108 21,1109 21,110

10 21,11011 21,11012 21,11013 21,11014 21,11015 21,11016 21,11017 21,11018 21,11019 21,11020 21,110

A PRECIOS DE MERCADO

Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativas de Alcantarillado(Soles)

ALTERNATIVA 1

Año

1 26,0622 26,0623 26,0624 26,0625 26,0626 26,0627 26,0628 26,0629 26,062

10 26,06211 26,06212 26,06213 26,06214 26,06215 26,06216 26,062

Redes y Conexiones Domiciliarias

17 26,06218 26,06219 26,06220 26,062

1.416

520,565

37,382

246,384

169,92033,000

11,500

4,500

776,868 246,3841,023,252

PRECIOS SOCIALES

AÑO 0

421,65830,280

199,571137,635

13,365 13,3654,658 4,658

1,823 1,823

609,418 219,416828,834

Costos de Operación y Mantenimiento(Soles)

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Tanque Imhoff COST OM

ALT I

INVERSION REDES Y

CONEXIONES

INVERSION PLANTA TRATAMIENTO

INVERSION REDES Y

CONEXIONES

INVERSION PLANTA TRATAMIENTO

Laguna Oxidación


1,600 30,500 2150 22,710

1,600 30,500 2150

1,600 30,500 2150

1,600 30,500 2150

1,600 30,500 2150

1,600 30,500 2150

1,600 30,500 2150

1,600 30,500 2150

1,600 30,500 2150

1,600 30,500 2150

1,600 30,500 2150

1,600 30,500 2150

1,600 30,500 2150

1,600 30,500 2150

1,600 30,500 2150

1,600 30,500 2150

1,900 30,500 2150

1,900 30,500 2150

1,900 30,500 2150

1,900 30,500 2150 23,010

Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativas de Alcantarillado COSTOS o&m ALT1: ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DESAGUES

(Soles)ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Tanque Imhoff28,03728,40740,309

1,975 37,654 2,654 1 Redes y Conexiones Do

1,975 37,654 2,654 2 Laguna Oxidación

1,975 37,654 2,654 3

1,975 37,654 2,654 4

1,975 37,654 2,654 5

1,975 37,654 2,654 6

1,975 37,654 2,654 7

1,975 37,654 2,654 8

1,975 37,654 2,654 9

1,975 37,654 2,654 10

1,975 37,654 2,654 11

1,975 37,654 2,654 12

1,975 37,654 2,654 13

1,975 37,654 2,654 14

1,975 37,654 2,654 15

1,975 37,654 2,654 16

Laguna Oxidación


2,346 37,654 2,654 17

2,346 37,654 2,654 18

2,346 37,654 2,654 19

2,346 37,654 2,654 20

COST OM

ALT II

32,650

32,650

COSTOS o&m ALT1: ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DESAGUES

Año 1 2 3 4 5 6 7

26,062 26,062 26,062 26,062 26,062 26,062 26,062

1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975

8 9 10 11 12 13 14

26,062 26,062 26,062 26,062 26,062 26,062 26,062

1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975

15 16 17 18 19 20

26,062 26,062 26,062 26,062 26,062 26,062

1,975 1,975 2,346 2,346 2,346 2,346

Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativas de Alcantarillado

(Soles)

Año

PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1

1 26,0625 26,062

15 26,06220 26,062


Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativas de Alcantarillado

(Soles)PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

1,975 37,654 2,654 21,110 1,600 30,500 2,1501,975 37,654 2,654 21,110 1,600 30,500 2,1501,975 37,654 2,654 21,110 1,600 30,500 2,1502,346 37,654 2,654 21,110 1,900 30,500 2,150

Laguna Oxidación


Tanque Imhoff


Laguna Oxidación


Tanque Imhoff

ALCANTARILLADO: ALTERNATIVA 2 INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS

(SOLES)

COMPONENTE TOTAL

1.- REDES DE RECOLECCION DE ALCANTARILLADO 407,8082.- EMISORES 37,3823.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE 417,7204.-CONEXIONES DOMICILIARIAS 169,920

5.- INTANGIBLES 33,0006.- GASTOS PREOPERATIVOS 8,5007.- MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 3,000

TOTAL INVERSIONES ALT. 2 1,077,330

ALCANTARILLADO: ALTERNATIVA 2INVERSIONES A PRECIOS SOCIALES

(SOLES)

COMPONENTE TOTAL

1.- REDES DE RECOLECCION DE ALCANTARILLADO 330,3242.- EMISORES 30,2803.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE 338,3534.-CONEXIONES DOMICILIARIAS 137,6355.- INTANGIBLES 26,7306.- GASTOS PREOPERATIVOS 6,8857.- MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 2,430

TOTAL INVERSIONES ALT. 2 872,638

1.416

PRECIOS MERCADO

407,80837,382

417,720169,920

33,0008,5003,000

659,610 417,7201,077,330

PRECIOS SOCIALES

330,32430,280

338,353137,635

13365 133653442.5 3442.5

1215 1215

516,262 356,376872,638

INVERSION REDES Y

CONEXIONES

INVERSION PLANTA

TRATAMIENTO

INVERSION REDES Y

CONEXIONES

INVERSION PLANTA

TRATAMIENTO

HOJA DE RESULTADOSINDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL

SUBCOMPONENTE REDES DE ALC. Y CONEXIONES DOM.

AÑO COSTOS A PRECIOS SOCIALESINVERSION O y M TOTAL

(S/.) (S/.) (S/.)

0 #REF! #REF!1 Err:540 Err:5402 Err:540 Err:5403 Err:540 Err:5404 Err:540 Err:5405 Err:540 Err:5406 Err:540 Err:5407 Err:540 Err:5408 Err:540 Err:5409 Err:540 Err:540

10 Err:540 Err:54011 Err:540 Err:54012 Err:540 Err:54013 Err:540 Err:54014 Err:540 Err:54015 Err:540 Err:54016 Err:540 Err:54017 Err:540 Err:54018 Err:540 Err:54019 Err:540 Err:54020 Err:540 Err:540

Err:540

(401+3,912)/2 =

*ICE = Err:540 = ###Err:540

* VAC (Soles) =

*Promedio poblac. Benef.=

HOJA DE RESULTADOSINDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL

SUBCOMPONENTE REDES DE ALC. Y CONEXIONES DOM. SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO: ALT. 2

POBLACION AÑO INVERSIONSERVIDA (S/.)

CON ALCANT.

0 Err:540Err:540 1Err:540 2Err:540 3Err:540 4Err:540 5Err:540 6Err:540 7Err:540 8Err:540 9Err:540 10Err:540 11Err:540 12Err:540 13Err:540 14Err:540 15Err:540 16Err:540 17Err:540 18Err:540 19Err:540 20

Err:540

*ICE =

* VAC =

*Promedio población Benef.=

S./poblador beneficiado

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO: ALT. 2

O y M TOTAL POBLAC.POBLAC.(S/.) COSTOS BENEFIC.BENEFIC.

(miles S/.) INCREM. TOTAL

Err:540Err:540 Err:540 0 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 0 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 0 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 0 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 0 Err:540

Err:540

(554+1923)/2 = Err:540

Err:540 = Err:540 S./poblador beneficiado

Err:540

Promedio población Benef.=

S./poblador beneficiado


SUBCOMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO

ALTERNATIVA 1AÑO COSTOS A PRECIOS SOCIALES

INVERSION O y M TOTAL(S/.) (S/.) S/.)

0 #REF! #REF!1 Err:540 Err:5402 Err:540 Err:5403 Err:540 Err:5404 Err:540 Err:5405 Err:540 Err:5406 Err:540 Err:5407 Err:540 Err:5408 Err:540 Err:5409 Err:540 Err:540

10 Err:540 Err:54011 Err:540 Err:54012 Err:540 Err:54013 Err:540 Err:54014 Err:540 Err:54015 Err:540 Err:54016 Err:540 Err:54017 Err:540 Err:54018 Err:540 Err:54019 Err:540 Err:54020 Err:540 Err:540

Err:540

(4005+4602)/2

= Err:540

* VAC (Soles) =

*Promedio población Benef. =

*ICE= Err:540 = Err:540

Err:540

HOJA DE RESULTADOS HOJA DE RESULTADOSINDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL

SUBCOMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO SUBCOMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2POBLACION AÑO COSTOS A PRECIOS SOCIALES

DE LA LOCALIDAD INVERSION(S/.)

0 Err:540Err:540 1Err:540 2Err:540 3Err:540 4Err:540 5Err:540 6Err:540 7Err:540 8Err:540 9Err:540 10Err:540 11Err:540 12Err:540 13Err:540 14Err:540 15Err:540 16Err:540 17Err:540 18Err:540 19Err:540 20

(4005+4602)/2

* VAC (Soles) =

*Promedio población Benef.=

*ICE= Err:540

Err:540S./poblador benefiado


SUBCOMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO

ALTERNATIVA 2COSTOS A PRECIOS SOCIALES Err:540

O y M TOTAL Err:540(S/.) S/.) TOTAL

Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540

Err:540

(4005+4602)/2

= Err:540

Promedio población Benef.=

= Err:540 S./poblador

benefiado

CUADRO N °

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN HUAMANCACA CHICOCOSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO

(soles)

COMPONENTES 0 1 2 3 4

1. INVERSIONES (1) Err:540 0 0 0 0

Agua Potable Err:540Alcantarillado Err:540Tramamiento Err:540

2 VALOR RESIDUAL (1)

3 COST.OPERAC. Y MANT 0 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540

Agua Pot. Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Alcant. Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Tramamiento Err:540 Err:540 Err:540 Err:540

Err:5404 COSTO TOTAL (1) Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540

5 CONSUMO DE AGUA.De nuevos usuarios Err:540 Err:540 Err:540 Err:540

INGRESOS INGRESOS (soles)

EMPRESARIALES P*Q (1) Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540

COSTOS ACTUALIZADOS AL AÑO 0Miles soles

VALOR ACTUAL DEL TOTAL DE COSTOS [1+2+3] Err:540

VALOR ACTUAL DE LAS INVERSIONES [1] Err:540VALOR ACTUAL DEL VALOR RESIDUAL [2] 0VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS DE EXPLOTACION [3] Err:540

VALOR ACTUAL DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Miles M3

por año

VALOR ACTUAL DEL CONSUMO: CONEXIONES TOTALES [4] Err:540

<(1) En soles

(2) En miles de M3/año

Fuente: Estudio del Perfil del Proyecto Cuadro N° 5.2; Cuadro N° 6.1

Fuente: Elaboración PropiaErr:540

CUADRO N° 6.2 (a)LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA

DATOS AUXILIARES PARA CALCULAR EL COSTO MEDIO DE LARGO PLAZO DEL AGUA POTABLE

COMPONENTES 1 2

Conexiones Totales 934 996

Conexiones Antiguas 696 696

Total conexiones Nuevas 238 300

Conexiones Nuevas 238 62

Consumo agua de conex. totales (miles m3/año) 259.9 267.7Consumo agua de conex. nuevas (miles m3/año) 57.1 72.0

Consumo agua por conex. (m3/conex./mes) 20Consumo agua por conex.(m3/conex./año) 240

Fuente: Estudio del Perfil del ProyectoCuadro N° 4.3Elaboración Propia

259,885 267,711

259.9

CUADRO N °


(soles)

5 6 7 8 9 10 11 12

Err:540 0 0 0 0 Err:540 0 0

Err:540 Err:540

Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540

Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540



INGRESOS (soles)


COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO Soles por M3

COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO Err:540

INVERSION PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO Err:540COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO Err:540

COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO: Dólares

AGUA POTABLE por M3

COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO Err:540

INVERSION MARGINAL POR M3 CONSUMIDO Err:540COSTO DE EXPLOTACION MARGINAL POR M3 CONSUMIDO Err:540



3 4 5 6 7 8 9 10

1,012 1,028 1,045 1,062 1,079 1,097 1,114 1,132

696 696 696 696 696 0 0 0

316 332 349 366 383 1,097 1,114 1,132

16 16 17 17 17 714 17 215

275.7 283.9 292.5 320.0 329.7 339.5 349.7 360.275.8 79.7 83.8 87.8 91.9 263.3 267.4 271.7

*/ Considerando el consumo de saturación de 15 m3/viv./mes

**/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/. 400.

**/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/. 400.

275,653 283946.027 292472.584 320037.891 329732.469 339543.85 349705.637 360217.831

CUADRO N °


(soles)

13 14 15 16 17 18 19 20

0 0 Err:540 0 0 0 0 Err:540

Err:540 Err:540


Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540



INGRESOS (soles)


Soles por M3

Err:540 20 Err:540

Err:540 20 Err:540Err:540 20 0

Tarifa por viv.

Soles/mes/viv.*/

Capacidad de pago por familia (S/

mes/viv.) **/

Subsidio Requerido (S/mes/viv)

1200 60 Err:540

Err:540 Err:540 efecto de capacidad ociosa

Err:540

0.00

[1-2]/[5]

[3]/[5]



11 12 13 14 15 16 17 18

1,151 1,169 1,188 1,207 1,227 1,247 1,267 1,288

0 0 0 0 0 0 0 0

1,151 1,169 1,188 1,207 1,227 1,247 1,267 1,288

75 77 42 41 42 43 738 43

392.9 404.7 416.9 429.4 442.2 480.8 495.2 510.1276.2 280.6 285.1 289.7 294.5 299.3 304.1 309.1

392922.433 404719.45 416866.873 429364.703 442212.94 480757.6494 495241.116 510074.989


Costo del Servicio, Capacidad del Servicio y Requerimiento de Subsidios

COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO

COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO

INVERSION PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO

A/ Considerando el consumo de 15 m3/viv./mes

B/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/. 400.

C/ (subsidio /conex./mes)*(727 conex.)*12

efecto de capacidad ociosa



19 20 21 22 23

1,308 1,330 1,351 1,373 1,395

0 0 0 0 0

1,308 1,330 1,351 1,373 1,395

42 233 91 95 59

525.4 541.1 324.2 329.5 334.8313.9 319.2 324.2 329.5 334.8

525376.0707 541144.4


COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO

Subsidio Requerido

COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO Err:540 Err:540 20 Err:540

INVERSION PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO Err:540 Err:540 20 Err:540Err:540 Err:540 20 0

Soles por M3 (1)

Tarifa por conex. Soles/mes/cone

x. A/ (2)= 1*15m3/c

Capacidad de pago por familia (S/ mes/conex.) B/ (3)=S/

400*0,05

Monto por conexión(S/mes/conex)

(4)

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO

A/ Considerando el consumo de 15 m3/viv./mes

B/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/. 400.

C/ (subsidio /conex./mes)*(727 conex.)*12


Subsidio Requerido

Err:540 Err:540

Err:540 Err:540Err:540 0

Nivel de Subsidio (%)

(5)=4/2*100

Monto Subsidio año

10 (Soles) C/

(6)=4*727*12


BENEFICIOS

( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 1 )



Err:540 soles

Err:540


COSTOS MARGINAL DE

OPERAC.Y MANTEN.

FLUJO NETO SOCIAL

AÑO




BENEFICIOS

( 2) ( 3) ( 4) ( 5 )






Err:540 Err:540 Err:540 Err:540

Err:540 soles

Err:540


COSTO DE INVERSION


MANTEN.

FLUJO NETO SOCIAL

VAN SOCIAL ALT. I





1 2

Err:540 Err:540

Err:540 Err:540





BENEFICIOS

( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 1 )



Err:540 soles

Err:540


COSTOS MARGINAL DE

OPERAC.Y MANTEN.

FLUJO NETO SOCIAL

AÑO




BENEFICIOS

( 2) ( 3) ( 4) ( 5 )






Err:540 Err:540 Err:540 Err:540

Err:540 soles

Err:540


COSTO DE INVERSION


MANTEN.

FLUJO NETO SOCIAL

VAN SOCIAL ALT. I





1 2

Err:540 Err:540

Err:540 Err:540





Indicador de RentabilidadAlternativas1 2

Err:540 Err:540

Err:540 Err:540

Err:540 Err:540

Err:540 Err:540

Err:540 Err:540

Err:540 Err:540

Sostenibilidad Asegurada Asegurada

Impacto Ambiental Ninguno Ninguno

Evaluación Social sin Incremento del monto de la Inversión

Valor Actual Neto Social (VANS) al 14% (soles)


Sensibilidad de la Evaluación Social: Incremento del monto de la Inversión en 50%



Sensibilidad de la Evaluación Social: Reducción del monto de los Beneficios en 50%



FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente de FinanciamientoAporte

Monto %Gobierno Regional Junín 721.7 49% Parte de componentes de Alcantantarillado, agua potable

Municipalidad 464 32% Parte de componenestes de Alcantarillado, sistema de Agua Potable

Población 287.3 20% Conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado

Total 1473 100%

aguas potable 442 154.7 287.31473 alcantarillado 1031

Gobiero Regional 721.7Municipio 309.3

1473442

1465 1031

-8

Parte de componentes de Alcantantarillado, agua potable

Parte de componenestes de Alcantarillado, sistema de Agua Potable

Conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado

CUADRO N° 27COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE - SIN PROYECTO

DESCRIPCION UND Rend. N° horas

1. COSTOS DE OPERACIÓN

ENERGIA

Pago de consumo de energia electrica de la Bomba (2 motores 20 HP c/u) S/.

MANO DE OBRA

Operario (02 operarios) Jornales/mes H-D 12

MATERAILES DE CONSUMO

Hipoclorito S/.

Utiles de escritorio varios

Impresión de recibos de pensión de agua Millar

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO

Tecnico de mantenimiento y reparación del sistema de Bombeo

MATERIALES DE CONSUMO

REPUESTOS

Tubeías y accesorios sanitarios para reparaciones

Equipos y materiales eléctricos (linternas,pilas, cables, etc)

Repuestos del equipo de bombeo

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO :

CUADRO N° 27COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE - SIN PROYECTO

Sub totalCosto

Parcial S/. Total S/.unit. día mes año

18,148.80

7,200.00

600.00 7,200.00

7,440.00

8.33 250.00 6,000.00

3,508.80

4.00 120.00 1,440.00

150.00 1,800.00

1.6 89.00 142.40 1,708.80

1,760.00600.00 600.00

1,160.00

60.00 720.00

20.00 240.00

200.00

S/. 19,908.80

INVERSIONES EN REDES Y CONEXIONES DOMIC. A PRECIOS PRIVADOS DE LAS ALTERNAVIAS Nº 1 Y Nº 2


1.- REDES DE RECOLECCION DE ALCANTARILLADO

Tubería de PVC, S-25, UF, Ø8" ML 3,377 60Buzones de inspección H: 1.2 - 2.5 mt UND 65 1,2002.- EMISORES

Emisor de la zona Norte ML 140 80Emisor de la zona Centro y Sur ML 190 804.-CONEXIONES DOMICILIARIAS

Conexiones domic. UND 400 300

COSTO DE OBRA (S/.)


INTANGIBLES

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 6,000EXPEDIENTE TECNICO 15,000SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS 12,000INVERSION REDES Y CONEXIONES 609,800INVERSIONES EN TRATAMIENTO (LAGUNA DE OXIDACION) Err:540GASTOS PREOPERATIVOS

CAPACITACION 6,000EDUCACION SANITARIA 5,500MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

REFORESTACION 4,500

TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) Err:540

COSTO DE INVERSION COSTO (S/.)INTANGIBLES

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 4,860EXPEDIENTE TECNICO 12,150SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS 9,720INVERSION REDES Y CONEXIONES 493,938



UTILIDAD (10%)

SUBTOTAL 1 (S/.)

IGV (19% SUBTOTAL1)

ALTERNATIVA 1: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS SOCIALES

INVERSIONES EN TRATAMIENTO (LAGUNA DE OXIDACION) Err:540GASTOS PREOPERATIVOS 0CAPACITACION 4,860EDUCACION SANITARIA 4,455MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

REFORESTACION 3,645


INVERSIONES EN REDES Y CONEXIONES DOMIC. A PRECIOS PRIVADOS DE LAS ALTERNAVIAS Nº 1 Y Nº 2

PARCIAL (S/.) TOTAL (S/.)

280,631

202,63178,000

26,400

11,20015,200

120,000

120,000427,031

42,70342,703

512,43797,363

609,800

ALTERNATIVA 1: INVERSIONES EN LAGUNA DE OXIDACION A PRECIOS PRIVADOS



Lagunas de Oxidación zona Norte UND 1 130,500Laguna de Oxidación Zona Centro y Sur UND 1 130,500

COSTO DE OBRA (S/.)



UTILIDAD (10%)

SUBTOTAL 1 (S/.)

IGV (19% SUBTOTAL1)

ALTERNATIVA 1: INVERSIONES EN LAGUNA DE OXIDACION A PRECIOS PRIVADOS

COSTO (S/.) SUB TOTAL (S/.)

261,000130,500130,500

261,00026,10026,100

313,20059,508

372,708

ALTERNATIVA 2: INVERSIONES EN TANQUE IMHOFF A PRECIOS PRIVADOS

COMPONENTE UND. CANTID. P.U. (S/.) COSTO (S/.)


Camara de rejas zona Norte UND 1 5,000 5,000Desarenador zona Norte UND 1 10,000 10,000

Tanque Imhoff zona Norte UND 1 55,000 55,000Lechos de Secado zona Norte UND 1 25,000 25,000

Sistema de Bombeo zona Norte UND 1 30,000 30,000Camara de rejas zona Centro y Sur UND 1 50,000 50,000

Desarenador zona Centro y Sur UND 1 10,000 10,000Tanque Imhoff Zona Centro y Sur UND 1 55,000 55,000

Lechos de Secado zona Centro y Sur UND 1 25,000 25,000Sistema de Bombeo zona Centro y Sur UND 1 30,000 30,000

COSTO DE OBRA (S/.)


INTANGIBLESESTUDIO DE FACTIBILIDAD 6,000EXPEDIENTE TECNICO 15,000SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS 12,000INVERSION REDES Y CONEXIONES Err:540INVERSIONES EN TRATAMIENTO (TANQUE IMHOFF) 421,260GASTOS PREOPERATIVOS

CAPACITACION 3,000EDUCACION SANITARIA 2,500MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTEREFORESTACION 1,500



INTANGIBLES

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 4,860EXPEDIENTE TECNICO 12,150SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS 9,720



UTILIDAD (10%)

SUBTOTAL 1 (S/.)

IGV (19% SUBTOTAL1)

ALTERNATIVA 2: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 2: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS SOCIALES

INVERSION REDES Y CONEXIONES Err:540INVERSIONES EN TRATAMIENTO (TANQUE IMHOFF) 341,221GASTOS PREOPERATIVOS

CAPACITACION 2,430EDUCACION SANITARIA 2,025MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

REFORESTACION 1,215


ALTERNATIVA 2: INVERSIONES EN TANQUE IMHOFF A PRECIOS PRIVADOS

SUB TOTAL (S/.)

295,000

295,00029,50029,500

354,00067,260

421,260

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