AGENIJA ZA RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE - Početna · 2016-02-12 · PLAN RADA za 2015. godinu....
Transcript of AGENIJA ZA RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE - Početna · 2016-02-12 · PLAN RADA za 2015. godinu....
AGENCIJA ZA RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
PLAN RADA
za 2015. godinu
Agencija za razvoj Varaždinske županije 2
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
SADRŽAJ
1. UVOD ....................................................................................................................................................... 3
2. OČEKIVANI REZULTATI U 2015. GODINI ................................................................................................... 4
3. PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA .................................................................................................... 5
3.1. PROJEKTI U PROVEDBI ........................................................................................................................... 6 3.2. PRIPREMA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA .................................................................................................... 8
3.2.1. PROJEKTI ZA OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.“ ................... 8 3.2.2. PROJEKTI OPERATIVNI PROGRAM „UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.“ .................. 8 3.2.3. PROJEKTI ZA MJERE RURALNOG RAZVOJA I SEKTORA VINARSTVA ............................................... 9 3.2.4. PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ
FONDOVA EUROPSKE UNIJE ......................................................................................................................... 11
4. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI I SAVJETOVANJA ........................................................................................... 12
4.1. EDUKACIJA ........................................................................................................................................... 12 4.2. SAVJETOVANJE, POSLOVNO PLANIRANJE, IZRADA INVESTICIJSKIH STUDIJA I POSLOVNIH PLANOVA . 14
5. PLANIRANJE REGIONALNOG RAZVOJA ................................................................................................... 14
5.1. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE STRATEŠKIH DOKUMENATA .......................................... 15 5.1.1. STRATEGIJE RAZVOJA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ........................................................... 15 5.1.2. STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH GRUPA ................................................................... 16 5.1.3. ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA .......................................................................................... 17 5.1.4. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ......................................................... 17
5.2. KOORDINACIJSKO TIJELO REGIJE SJEVEROZAPADNA HRVATSKA ......................................................... 18 5.3. IZRADA I AŽURIRANJE BAZA PODATAKA I APLIKACIJA ZA DIONIKE REGIONALNOG RAZVOJA .............. 19
6. URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU............................................................................................... 20
6.1. INFORMIRANJE .................................................................................................................................... 20 6.2. EDUKACIJA ........................................................................................................................................... 21 6.3. ZAGOVARANJE INTERESA, SURADNJA I PROMOCIJA ........................................................................... 21
7. JAČANJE KAPACITETA I PROMOCIJA AGENCIJE ZA RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ............................. 22
7.1. EDUKACIJA ........................................................................................................................................... 22 7.2. PROMOCIJA ......................................................................................................................................... 23
8. FINANCIJSKI PLAN .................................................................................................................................. 24
8.1. MATERIJALNI TROŠKOVI AZRA-E ................................................................................................................. 24 8.2. MATERIJALNI TROŠKOVI UREDA HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU ..................................................................... 28 8.3. UKUPNI PRIHODI AZRA-E .......................................................................................................................... 31 8.4. RAČUN DOBITI I GUBITKA AZRA-E ................................................................................................................ 32
Agencija za razvoj Varaždinske županije 3
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
1. UVOD
Svrha ovog dokumenta je prikazati aktivnosti, ciljeve i očekivane rezultate kao i strateške planove
Agencije za razvoj Varaždinske županije (AZRA) za 2015. godinu. Kao rezultat implementacije ovog
dokumenta, AZRA će moći ostati na tragu ostvarivih rezultata kao i doprinijeti nastojanju Varaždinske
županije da poveća razinu ekonomskog razvoja te kvalitetu života u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
Aktivnosti predviđene ovim Planom usmjerene su također i na povećanje kapaciteta Agencije za
rješavanje temeljnih regionalnih razvojnih izazova, povećanja radne učinkovitosti zaposlenika a samim
time povećanje učinkovitosti AZRA-inih resursa.
Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA d.o.o. (u nastavku: AZRA) je javno poduzeće
osnovano od strane Varaždinske županije i u njenom je stopostotnom vlasništvu.
AZRA pokriva sljedeće sektore i aktivnosti:
• Edukacija i savjetovanje poduzetnika
• Poljoprivreda i turizam
• Strateško planiranje i programiranje strateških dokumenata
• Upravljanje projektnim ciklusom
• Ured hrvatskih regija u Bruxellesu
• Promocija Varaždinske županije
• Suradnja s EU, ministarstvima, županijskim i lokalnim institucijama te nevladinim
organizacijama u svrhu razvoja na višoj razini (NUTS II regija)
Poslovanje AZRA-e usklađeno je s temeljnim strateškim razvojnim dokumentom Varaždinske
županije Županijskom razvojnom strategijom Varaždinske županije 2011. – 2013. koja je produžena na
razdoblje do 2015. godine. Također, je u skladu s novim Zakonom o regionalnom razvoju koji stupa na
snagu 01. siječnja 2015. godine i postojećim Pravilnikom o upisniku upravnih tijela jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba.
Temeljem sistematizacije organi društva su Skupština, Nadzorni odbor i Direktor. Skupštinu
Društva čini Župan Varaždinske županije dok nadzorni odbor Društva čini pet (5) članova od kojih je
jedan predsjednik. Strateški dio tvrtke kao podrška menadžmentu organiziran je na dvije razine. S jedne
strane Ured hrvatskih regija u Bruxellesu kao stožerna jedinica te s druge strane četiri funkcijske
jedinice u ulozi Savjetnika za područje (Regionalni razvoj i turizam, Poduzetništvo i poljoprivreda,
Financije i računovodstvo te Upravljanje EU projektima). Operativni dio kao podrška strateškom dijelu
Agencija za razvoj Varaždinske županije 4
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
tvrtke pokriven je Stručnim suradnicima i suradnicima za određena područja, Tajnikom društva te
Računovodstvenim referentom.
2. OČEKIVANI REZULTATI U 2015. GODINI
Ovaj Program rada AZRA-e daje pregled aktivnosti i projekata započetih u prethodnom razdoblju
(2014. godina) koji će se nastaviti i u 2015. godini te prijedloge novih aktivnosti. Kroz implementaciju
aktivnosti na svakodnevnoj bazi, AZRA će u 2015. godini raditi na ostvarenju postavljenih ciljeva i
željenih rezultata u sljedećim područjima djelovanja:
1. Priprema i provođenje projekata
2. Edukativne aktivnosti, savjetovanje i jačanje kapaciteta
3. Planiranje regionalnog razvoja
4. Ured hrvatskih regija u Bruxellesu
U nastavku se kroz svako od navedenih područja djelovanja prikazuju planirane aktivnosti i
indikatori. Kroz sva navedena područja provlače se dvije aktivnosti koje se odvijaju kontinuirano kao
podrška ostvarenju zadanih ciljeva i rezultata poslovanja.
Računovodstvo
AZRA također pruža potporu različitim razvojnim ustanovama na području Varaždinske županije
u vidu objedinjavanja njihovog računovodstva na jednom mjestu. Tako će i u 2015. godini AZRA
nastaviti pružati usluge računovodstvenih usluga sljedećim tvrtkama i institucijama:
Varaždinska agencija za marketing i promidžbu d.o.o. (VAMP)
Garancijska agencija Varaždinske županije d.o.o. (GARA)
GARA Secundus
Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije
Javna ustanova za upravljanje zaštitom prirodnih vrijednosti na području Varaždinske
županije
Turistička zajednica Varaždinske županije
Zaklada za pomoć djeci VITA
Poslovne zone – logistička podrška investitorima d.o.o.
Slobodna zona Varaždin d.o.o.
Agencija za razvoj Varaždinske županije 5
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
KEMAUČEK d.o.o.
Turistička zajednica grada Varaždinske Toplice
Zaklada za prevenciju kriminaliteta Sv. Mihael
Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sv. Nikola
Računalna podrška
S ciljem osiguravanja nesmetanog rada zaposlenika AZRA-e te usklađivanja njihovih aktivnosti i
poboljšanja same efikasnosti AZRA-e u 2015. godini će se nastaviti s održavanjem računalnog sustava
i mreže te njegovo upravljanje, izradom programskih rješenja, te preventivnim održavanjem opreme i
zaštite programa i podataka.
3. PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA
AZRA će u 2015. godini nastaviti s pripremom i implementacijom projekata od lokalnog i
regionalnog značaja te pružanjem tehničke podrške partnerima i svim zainteresiranim dionicima
regionalnog razvoja. Kako bi se postigao taj rezultat, AZRA će u 2015. godini sudjelovati u
implementaciji sljedećih projekata:
• REThINK
• BIOREGIO
• INOVALOCA
• Maraton
• SPIRIT
Također, zaposlenici AZRA-e će tijekom 2015. godine raditi kao vanjska tehnička pomoć na svim
projektima koji su u provedbi u okviru programa IPARD.
AZRA će, prvenstveno u suradnji s Varaždinskom županijom i njenim upravnim odjelima, a zatim i
s ostalim zainteresiranim dionicima iz javnog i privatnog sektora i dalje razvijati ideje i pripremati
projektne prijedloge za odgovarajuće natječaje.
Neki od programa koji će biti aktualni u 2015. godini i zasigurno zanimljivi AZRA-i, Varaždinskoj
županiji ali i različitim ciljnim skupinama u Županiji i šire su:
• Europa za građane
• Erasmus +
Agencija za razvoj Varaždinske županije 6
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
• Natječaji ESF-a i ERDF-a
• Natječaji Programa ruralnog razvoja i natječaji namijenjeni sektoru vinarstva
• Natječaji fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
• Projekti za natječaje u sklopu Javnih poziva za potpore Ministarstva turizma i Hrvatske
Turističke zajednice
• Projekti za natječaje u sklopu Javnih poziva za potpore Ministarstva poduzetništva i obrta
• Potprogrami Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
3.1. PROJEKTI U PROVEDBI
PROFIS - Promocija financiranja inovacija u Jugoistočnoj Europi
Projektni prijedlog je u studenome 2011. prijavljen na natječaj u sklopu SEE programa. Vodeći
partner projekta je TETALAP – The Hungarian Science Foundation iz Budimpešte u Mađarskoj, a ukupno
na projektu sudjeluje 9 partnera iz 8 zemalja SEE regije. Predviđeni proračun projekta iznosi
1,142,410.00 EUR. Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.
REThINK - Regional transfer and integration of VET practices on sustainable develoment
Projekt provodi AZRA kao vodeći partner u okviru Programa za cjeloživotno učenje, Leonardo da
Vinci, Prijenos inovacija. Ostali partneri na projektu su luewaters Environmental consultants, mag.
Doris Wirth, Austrija, Znanstveno – raziskovalno središče Bistra Ptuj, Slovenija, ZARA, Hrvatska,
ZACORDA, Hrvatska, REDEA, Hrvatska, PORA, Hrvatska, Kujavsko – Pomorskie Voivodeship, Poljska,
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, Slovačka.
Predviđeni proračun projekta je 278.870,64 EUR (sufinanciranje EU 74,86%). Predviđeno trajanje
projekta je 24 mjeseca.
BIOREGIO – ZELENA PREKOGRANIČNA REGIJA
Projekt provodi Ekonomski institut Maribor kao vodeći partner u okviru IPA programa
prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.
Agencija za razvoj Varaždinske županije 7
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
Ostali projektni partneri su: Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o., Međimurska
Energetska Agencija d.o.o. - MENEA d.o.o.TECHPO - Tehnološki center Posavja raziskovanje in
informiranje d.o.o. te Energetska agencija za Podravje – EnergaP.
Projekt je uvjetno odobren za financiranje, trajati će 14,5 mjeseci (siječanj 2014. - ožujak 2015.).
Planirana vrijednost mu je 236.359,30 EUR dok je iznos traženih IPA sredstava 195.591,57 EUR.
MARATON - Obogaćujemo mlade kadrove za razvojne odjele u poduzećima – uspostava
potporne usluge za poduzeća u obliku on-line burze istraživačkih studentskih radova u
poduzećima
Projekt je Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj kao vodeći partner prijavio na 3. Javni
poziv unutar IPA programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Ostali projektni
partneri su: TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o., Tehnološki center za električne stroje TECES,
Razvojni center Murska Sobota, Tehnološko inovacijski centar Međimurje d.o.o., Zagorska razvojna
agencija d.o.o. (ZARA), Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu.
Projekt je uvjetno odobren za financiranje, trajat će 15 mjeseci (prosinac 2013. - ožujak 2015.)
Planirana vrijednost projekta je 370.219,36 EUR dok je iznos traženih IPA sredstava 312.755,02
EUR.
INOVALOCA - Poticanje novih oblika poduzetništva kroz jačanje inovativne korištenje
lokalnih resursa
Projekt je MOZAIK – društvo za socialno vključenost kao vodeći partner prijavio na 3. Javni poziv
unutar IPA programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Ostali projektni
partneri su: Združenje ustvarjalcev alternativne in avtonomne produkcije (Združenje CAAP), Inštitut za
razvojne in strateške analize – IRSA, Tehnološki park Varaždin I Agencija za razvoj Varaždinske županije
– AZRA d.o.o.
Projekt je uvjetno odobren za financiranje, trajat će 15 mjeseci (prosinac 2013. - ožujak 2015.)
Planirana vrijednost projekta je 360.408,07 EUR dok je iznos traženih IPA sredstava 297.237,02
EUR.
Agencija za razvoj Varaždinske županije 8
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
SPIRIT - Škole i Potporne Institucije za Razvoj malih i srednjih poduzeća i obrta, Inovacija i
Transfera znanja
Projekt je AZRA d.o.o. kao vodeći partner prijavila na 3. Javni poziv unutar IPA programa
prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Ostali projektni partneri su: Razvojna
Agencija Sotla, Srednja strukovna škola Varaždin, Šolski center Celje i Območna obrtno-podjetniška
zbornica Celje.
Projekt je uvjetno odobren za financiranje, trajat će 15 mjeseci (prosinac 2013. - ožujak 2015.)
Planirana vrijednost mu je 251.152,35 EUR dok je iznos traženih IPA sredstava 213.479,50 EUR.
3.2. PRIPREMA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
3.2.1. PROJEKTI ZA OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-
2020.“
U sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, AZRA će raditi na
uspostavljanju suradnje s potencijalnim partnerima kako bi za pripremila najmanje 5 projektnih
prijedloga.
U sklopu pripreme svakog projektnih prijedloga, AZRA će:
• ispuniti aplikacijski obrazac
• razraditi proračun projektnog prijedloga
• razraditi logiku projekta
3.2.2. PROJEKTI OPERATIVNI PROGRAM „UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-
2020.“
U sklopu Operativnog programa „Upravljanje ljudskim potencijalima“, AZRA će raditi na
uspostavljanju suradnje s potencijalnim partnerima kako bi pripremila najmanje 3 projektna prijedloga.
U sklopu pripreme svakog projektnih prijedloga, AZRA će:
• ispuniti aplikacijski obrazac
Agencija za razvoj Varaždinske županije 9
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
• razraditi proračun projektnog prijedloga
• razraditi logiku projekta
3.2.3. PROJEKTI ZA MJERE RURALNOG RAZVOJA I SEKTORA VINARSTVA
U sklopu Programa ruralnog razvoja i Potpore ulaganju u sektor vina AZRA će nastaviti suradnju s
postojećim i potencijalnim partnerima u prijavi i provedbi projekata na natječaje, te će u 2015. godini
raditi na pripremi barem 15 projektnih prijedloga.
U 2015. godini sukladno najavama iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju očekuje raspis natječaja prema sljedećem rasporedu prikazanom u Tabeli 1.
Tabela 1: Najava natječaja u okviru Programa ruralnog razvoja
MJERA/PODMJERA/TIP OPERACIJE PLANIRANI DATUM OBJAVE NATJEČAJA
PODMJERA 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti
OŽUJAK 2015.
MJERA 10. Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti
OŽUJAK 2015.
MJERA 11. Ekološki uzgoj
OŽUJAK 2015.
MJERA 13. Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima
OŽUJAK 2015.
TIP OPERACIJE 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta
OŽUJAK 2015.
TIP OPERACIJE 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
TRAVANJ 2015.
PODMJERA 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
TRAVANJ 2015.
Agencija za razvoj Varaždinske županije 10
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
TIP OPERACIJE 1.1.1. Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti, ekološki uzgoj
SVIBANJ 2015.
PODMJERA 19.1. Pripremna pomoć LEADER
SVIBANJ 2015.
PODMJERA 2.3. Potpora za osposobljavanje savjetnika
LIPANJ 2015.
PODMJERA 17.1. Premija osiguranja za usjeve, životinje i nasade
LIPANJ 2015.
PODMJERA 6.1. Potpora za mlade poljoprivrednike
RUJAN 2015.
PODMJERA 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
RUJAN 2015.
PODMJERA 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
RUJAN 2015.
TIP OPERACIJE 1.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike
RUJAN 2015.
TIP OPERACIJE 2.1.4. Savjetovanje mladih poljoprivrednika
RUJAN 2015.
PODMJERA 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
LISTOPAD 2015.
PODMJERA 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
LISTOPAD 2015.
TIP OPERACIJE 4.3.3. Ulaganja u šumarsku infrastrukturu
STUDENI 2015
Kako su iz mjera ruralnog ulaganja izuzeta ulaganja u vinogradarstvo i vinarstvo, pripremljene su
mjere Potpore ulaganju u sektor vina. U Sektoru vina, u periodu 2014 – 2018, pripremljene su tri mjere;
Ulaganja u rekonstrukciju vinograda, Ulaganja u proizvodnju vina i marketing i Ulaganja u nastup na
tržištu trećih zemalja. U okviru ovog programa planira se priprema najmanje 2 projektna prijedloga.
Agencija za razvoj Varaždinske županije 11
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
U sklopu pripreme svakog projektnih prijedloga, AZRA će:
• ispuniti aplikacijski obrazac
• razraditi proračun projektnog prijedloga
• razraditi logiku projekta
• koordinirati pripremu dodatnih potrebnih dokumenata.
3.2.4. PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA
FINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE
Program je osmišljen kao potpora razvojnim projektima čiji su nositelji organizacije na lokalnoj i
regionalnoj razini.
Potpora je namijenjena projektima koji se prijavljuju u okviru budućih operativnih programa
financiranih iz fondova EU (2014.-2020.).
AZRA sudjeluje u tri Potprograma:
Potprogram 1: Priprema regionalnih razvojnih projekata
Potprogram 2: Priprema lokalnih razvojnih projekata na potpomognutim područjima
Potprogram 5: Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za
učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU
U 2015. godinu očekuje se sudjelovanje u barem dva Potprograma:
Potprogram 2: Priprema lokalnih razvojnih projekata na potpomognutim područjima
Program je osmišljen kao potpora razvojnim projektima jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru programa koji se već provode (2007.-
2013.) ili su u planu (2014.-2020.), s ciljem pridonošenja bržeg razvoja slabije razvijenih područja RH,
pružanjem financijske pomoći u izradi projektne dokumentacije za lokalne razvojne projekte
utemeljenje na strateškim razvojnim dokumentima, a prihvatljive za financiranje iz EU fondova. U
2015. godini AZRA će u suradnji s MRRFEU provoditi sljedeće aktivnosti:
Objava Poziva za iskaz interesa JLS
Dostava projektnih prijedloga
Agencija za razvoj Varaždinske županije 12
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
Administrativni postupak i otvaranje
Postupak vrednovanja – ocjenjivanje projekata
Odabir projektnih prijedloga ne temelju bodova
Potvrđivanje odabira na sjednici Županijskog partnerskog vijeća
Dostava odabranih projektnih prijedloga i izvješća Ministarstvu
Potprogram 5: Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za
učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU
U sklopu Potprograma V provede se edukativne aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta razvojnih
agencija za pripremu i korištenje EU fondova te prijenos znanja na predstavnike JLRS kako bi ih se
upoznalo s važnošću i opsegom pripreme projekata za korištenje fondova EU. U 2015. AZRA će nastaviti
s provođenjem edukacije (detaljnije u sljedećem poglavlju).
4. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI I SAVJETOVANJA
4.1. EDUKACIJA
AZRA će u 2015. godini i dalje usmjeravati dio svojih aktivnosti u svrhu povećanja kapaciteta svih
dionika razvoja u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ali i šire, za učinkovito planiranje razvoja kroz primjenu
principa upravljanja projektnim ciklusom i održivog razvoja te kroz različite edukativne radionice i
informativne seminare.
AZRA će, osim toga, u 2015. godini, prema potrebi, organizirati i implementirati:
jednodnevne, dvodnevne i višednevne radionice i informativne seminare o upravljanju
projektnim ciklusom
seminare, radionice i predavanja kojima je cilj povećanje razine informiranosti i poslovne
sposobnosti u svim granama gospodarstva i socijalnog razvoja Varaždinske županije –
očekuje se prisustvovanje poduzetnika, predstavnika razvojnih agencija, tvrtki i potpornih
poduzetničkih institucija
Agencija za razvoj Varaždinske županije 13
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
Jednodnevne, dvodnevne i višednevne radionice i informativni seminari
Agencija za razvoj Varaždinske županije u 2015. godini će sudjelovati u organizaciji i
implementaciji jednodnevnih, dvodnevnih i višednevnih radionica i informativnih seminara čije će se
teme određivati sukladno potrebama dionika razvoja Varaždinske županije ali i šire.
Sadržaj, trajanje i održavanje tih radionica će, u skladu s dosadašnjom praksom, biti prilagođeni
potrebama i mogućnostima korisnika kako bi se osigurao optimalan prijenos znanja. Sve će radionice
biti strukturirane u skladu sa preporukama za podizanje kapaciteta dionika za upravljanje razvojem.
Planirano je da će u 2015. godini Agencija za razvoj Varaždinske županije na primjeru programa
edukacije iz 2014. godine u okviru Potprograma V. Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
organizirati i implementirati minimalno jedan program edukacije pod nazivom „Jačanje ljudskih
potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova
Europske unije“. Cilj edukacija bit će prijenos znanja na predstavnike JLRS kako bi ih se upoznalo s
važnošću i opsegom pripreme projekata za korištenje fondova EU a edukativne aktivnosti provodit će
djelatnici AZRA-e.
Osim toga, sukladno interesu organizirat će se radionice, informativni seminari i različita
događanja poput konferencija i poslovnih događanja za različite skupine dionika, posebno u okviru
projekata koji su u provedbi.
EU tjedan poduzetništva
Planira se da će se 2015. AZRA kao svake godine, uključiti u obilježavanje EU tjedna poduzetništva.
Riječ je o promidžbenoj kampanji koja obuhvaća aktivnosti vezane uz mala poduzeća u preko 30
zemalja Europe, pružajući pomoć onima koji su već pokrenuli svoje poduzeće, ali i ohrabrujući mlade
da izaberu poduzetništvo kao karijeru.
AZRA će u sklopu EU tjedna poduzetništva organizirati predavanje na prigodnu temu sukladno
geslu pod kojim će se održavati novo obilježavanje (svake godine se aktivnosti odvijaju pod novim
geslom). Očekuje se da će na predavanju sudjelovati 15-20 predstavnika malih i srednjih poduzeća,
potpornih poduzetničkih institucija te jedinica lokalne samouprave.
Agencija za razvoj Varaždinske županije 14
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
4.2. SAVJETOVANJE, POSLOVNO PLANIRANJE, IZRADA INVESTICIJSKIH STUDIJA
I POSLOVNIH PLANOVA
AZRA će i u 2015. godini djelovati kao info točka, gdje poduzetnici i ostali sudionici razvoja mogu
doći po savjet na koji način riješiti neki određen problem ili dobiti različite ključne informacije, poput
otvorenih natječaja
koja su im poticajna sredstva na raspolaganju,
koja natječajna dokumentacija je potrebna i na koji način je izraditi ili kompletirati,
koje natječaje provodi Varaždinska županija (mikrokreditiranje, dodjeljivanje stipendija,
poljoprivredni poticaji i slično)
na koji način se uključiti u projekte Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG)
na koji način stupiti u kontakt s potencijalnim poslovnim i/ili projektnim partnerima
Nadalje, info točka će pružati poduzetnicima informacije o vrstama, prednostima i nedostacima
pojedinih organizacijskih oblika, na koji način registrirati svoje poduzeće, obrt ili obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo (OPG), koje su njihove obveze prema široj društvenoj zajednici, koje su
pogodnosti na raspolaganju pojedinoj skupini poduzetnika i slično.
Planirano je da tijekom planskog razdoblja u info točki minimalno 400 različitih dionika razvoja
zatraži različite savjete, od čega će većina biti poduzetnici.
Isto tako, tijekom planskog razdoblja Agencija za razvoj Varaždinske županije planira:
izradu poslovnih planova i investicijskih studija
izradu studija predizvodivosti, studija izvodivosti, te analiza troškova i koristi za
gospodarske i javne subjekte na području Republike Hrvatske
5. PLANIRANJE REGIONALNOG RAZVOJA
AZRA će u 2015. godini nastaviti razvijati različite strategije i analize, koje će pomoći u
strukturiranju i usmjeravanju razvoja regije. To će prije svega obuhvaćati sudjelovanje na:
provođenju, evaluaciji i monitoringu Županijske razvojne strategije (ŽRS-a) za razdoblje
2011.-2013.
Agencija za razvoj Varaždinske županije 15
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
Izradi Županijske razvojne strategija za razdoblje 2014.-2020.
izradi i/ili ažuriranju lokalnih razvojnih strategija
izradi sektorskih strategija
AZRA će u svojim aktivnostima pružiti svu potrebnu pomoć Varaždinskoj županiji, općinama i
gradovima u definiranju prioriteta i smjernica razvoja, izradi različitih strategija, analiza i smjernica
razvoja.
5.1. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE STRATEŠKIH DOKUMENATA
Strateško planiranje je metoda kojom se utvrđuju prioriteti razvoja određenog područja i pomaže
usmjeravanje resursa radi što učinkovitijeg društveno-gospodarskog razvoja. Strateško planiranje i
strateški dokumenti stavljaju naglasak na dugoročne ciljeve koji, udruženi s kratkoročnim ciljevima,
daju vidljive rezultate, koji će potaknuti stalnu društvenu potporu i uključenost lokalne zajednice. AZRA
pruža usluge izrade strateških dokumenata za velik raspon dionika regionalnog razvoja.
5.1.1. STRATEGIJE RAZVOJA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
AZRA je do sada sudjelovala u izradi razvojnih strateških dokumenata za jedinice lokalne
samouprave u Varaždinskoj županiji. S obzirom na važnost strateškog planiranja na lokalnoj razini, te
utvrđenu potrebu na terenu za ovakvim uslugama AZRA će u 2015. godini sudjelovati u izradi
i/ažuriranju lokalnih strateških dokumenta iz a jedinice lokalne samouprave izvan područja Varaždinske
županije.
U 2015. godini završit će se aktivnosti na izradi Strategija za sljedeće Općine i Gradove:
1. Grad Novi Marof
2. Općina Trnovec Bartolovečki
3. Općina Milna
4. Općina Ferdinandovac
Za navedene Strategije provodit će se sljedeće faze:
izrada osnovne analize stanja,
Agencija za razvoj Varaždinske županije 16
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
izrada SWOT analize,
izrada prijedloga vizije i ciljeva,
izrada prijedloga prioriteta, mjera i aktivnosti
prikupljanje projektnih prijedloga
izrada akcijskog i financijskog plana
organizacija i vođenje Partnerskih odbora.
U 2015. godini planira se raspisivanje natječaja za Podmjeru 7.1. , odnosno operaciju 7.1.1.
„Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ u okviru Programa ruralnog
razvoja RH za razdoblje 2014-2020 u okviru kojeg AZRA planira pružati podršku prilikom prijave te
usluge izrade Strategija za najmanje 10 jedinica lokalne samouprave s područja cijele Hrvatske.
5.1.2. STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH GRUPA
AZRA je do sada sudjelovala i u izradi razvojnih strateških dokumenata za Lokalne akcijske grupe
(LAG). S obzirom na važnost strateškog planiranja na lokalnoj razini, te utvrđenu potrebu na terenu za
ovakvim uslugama AZRA će u 2015. godini sudjelovati u izradi i/ažuriranju lokalnih razvojnih strategija
za LAG-ove s područja cijele Hrvatske.
Za navedene Strategije provodit će se sljedeće faze:
izrada osnovne analize stanja,
izrada SWOT analize,
izrada prijedloga vizije i ciljeva,
izrada prijedloga prioriteta, mjera i aktivnosti
prikupljanje projektnih prijedloga
izrada akcijskog i financijskog plana
organizacija i vođenje Partnerskih odbora.
U 2015. godini planira se raspisivanje natječaja za Mjeru „LEADER (CLLD)“, Podmjera 19.1.
„Pripremna pomoć“ u okviru Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020 u okviru kojeg
AZRA planira pružati podršku prilikom prijave te usluge izrade Strategija za najmanje 2 Lokalne akcijske
grupe s područja Hrvatske.
Agencija za razvoj Varaždinske županije 17
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
5.1.3. ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA
Županijska razvojna strategija Varaždinske županije 2011. – 2013. (ŽRS) ključni je planski
dokument Županije definiran unutar Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske (SRR RH) . ŽRS
obuhvaća period do 2015. godine (Skupština Varaždinske županije usvojila je produženje ŽRS-a s
razdoblja 2011.-2013. na 2015. godinu, sukladno naputku nadležnog Ministarstva), nakon čega će se
slijediti novi programski ciklus EU (2014.-2020.).
U svrhu učinkovite provedbe ŽRS-a AZRA će aktivno surađivati s jedinicama lokalne samouprave
u Varaždinskoj županiji te koordinirati aktivnosti na vođenju županijske i središnje baze projekata.
Tijekom 2015. godine i dalje će se identificirati projekti Županije, županijskih institucija i jedinica
lokalne samouprave te razrađivati ovisno o interesu pojedine institucije. Također će se izraditi godišnji
izvještaj suradnjom sa svim dionicima koji su provodili aktivnosti i/ili projekte koji su utjecali na
provedbu pojedinih mjera ŽRS-a a sukladno Uputama MRRFEU te dostaviti nadležnom Ministarstvu do
utvrđenog roka.
Isto tako, u skladu s naputkom nadležnog Ministarstva, AZRA će u suradnji s Županijom nastaviti
aktivnosti na izradi nove ŽRS za novo programsko razdoblje. Izrada će biti usklađena s postojećim
važećim pod zakonskim aktima te će obuhvaćati sljedeće faze:
Izrada SWOT analize
Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja
Izrada vizije i strateških ciljeva
Izrada prioriteta i mjera
Izrada akcijskog plana i financijskog okvira
Izrada Komunikacijske strategije ŽRS-a
Pošto navedene aktivnosti zahtijevaju angažman velikog broja osoba, predviđa se da će velik dio
osoba zaposlenih u Odjelu za regionalni razvoj biti zadužen za provođenje navedenih aktivnosti.
5.1.4. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Tijekom 2015. godine Odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije Varaždinske
županije nastavit će u suradnji s Institutom za turizam, Zagreb izradu Strategije razvoja turizma
Agencija za razvoj Varaždinske županije 18
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
Varaždinske županije, koja će zamijeniti Smjernice razvoja turizma Varaždinske županije izrađene 2006.
godine.
Tijekom procesa izrade strategije, AZRA će sudjelovati u izradi kroz pružanje informacija iz domene
poslovanja agencije te prisustvom na sastancima i davanju prijedloga dopuna na izrađeni dokument.
5.2. KOORDINACIJSKO TIJELO REGIJE SJEVEROZAPADNA HRVATSKA
AZRA je pokrenula inicijativu osnivanja međužupanijskog tijela na razini NUTS II regije –
Sjeverozapadna Hrvatska. S novom podjelom statističkih regija, regija Sjeverozapadna Hrvatska kojoj
su prijašnjom podjelom pripadale županije: Međimurska, Krapinsko zagorska, Koprivničko križevačka,
Zagrebačka, Varaždinska županija i Grad Zagreb uključila je i Karlovačku županiju. Međužupanijsko
tijelo sastavljeno je od predstavnika razvojnih agencija. Vodstvo međužupanijskog tijela mijenja se
svakih 6 mjeseci.
Koordinacija se provodi putem zajedničkih sastanaka na kojima se raspravlja o aktualnim
problemima i zadacima s kojima se suočavaju Županije i razvojne agencije iz područja regionalnog
razvoja te mogućnostima zajedničkog planiranja i pripreme projekata prema raspisanim natječajima iz
nacionalnih, EU i ostalih međunarodnih fondova.
Temeljni cilj koordinacijskog tijela je identificiranje i planiranje projekata značajnih za cijelu regiju
te koordinacija i suradnja s ostalim županijama.
AZRA će u 2015. godine sudjelovati u svim aktivnostima Koordinacije:
redovni sastanci na kojima se raspravlja o aktualnim problemima i zadacima s kojima se
suočavaju Županije te posebice razvojne agencije u području svog djelovanja
identificiranje zajedničkih razvojnih problema u svrhu pripreme regionalnih projekata za
prijavu na natječaje nacionalnih, EU i ostalih međunarodnih fondova.
unapređenje kapaciteta zaposlenika razvojnih agencija kroz zajedničke edukativne
aktivnosti
koordinacija s nadležnim Ministarstvo po svim ostalim pitanjima važnima za regionalnu
razinu
Osim toga, AZRA će u drugoj polovici 2015. godine preuzeti vođenje Koordinacije.
Agencija za razvoj Varaždinske županije 19
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
5.3. IZRADA I AŽURIRANJE BAZA PODATAKA I APLIKACIJA ZA DIONIKE
REGIONALNOG RAZVOJA
Geoinformacijski sustav GDi Localis
AZRA u suradnji sa tvrtkom GDi Gisdata iz Zagreba uvodi Geoinformacijski sustav pod nazivom GDi
Localis za potrebe (regionalne) i lokalne samouprave Varaždinske županije. Geoinformacijski sustav je
zamišljen kao višegodišnji projekt zbog potrebe za permanentnim održavanjem aplikacija te podataka
koji će biti sustavno obrađivani.
U 2015. godini provodit će se daljnje aktivnosti za konfiguraciju aplikacija i podataka koji su
preduvjet za pristupanju sustava od strane Varaždinske županije te 20-tak jedinica lokalne samouprave
na teritoriju Varaždinske županije.
Modularni sustav GDi Localis sačinjen je od 6 povezanih modula koji omogućuju korisnicima
jednostavan pregled i korištenje osnovnih i specifičnih prostorno-planskih i ostalih podataka.
Korisnici imaju uvid u kompletnu prostorno-plansku dokumentaciju u kombinaciji sa digitalnim
katastrom te ortofoto i topografskim kartama na koje se nadovezuju specifični setovi podataka koji se
vizualiziraju i koriste kroz pojedine module.
Održavanje baze podataka o autobusnim nadstrešnicama u vlasništvu Varaždinske agencije za
marketing i promidžbu
AZRA već niz godina održava podatke o lokacijama te inventarnim brojevima autobusnih
nadstrešnica u vlasništvu Varaždinske agencije za marketing i promidžbu. Poslovi održavanja će se
nastaviti i u 2015. godini te uključuju terenski obilazak novopostavljenih autobusnih nadstrešnica,
postavljanje inventarnih brojeva te izrada grafičkog i alfanumeričkog skupa podataka o
nadstrešnicama. Podaci se korisniku isporučuju u grafičkom pregledniku.
Baze podataka o nerazvrstanim cestama
Cilj projekta je evidencija nerazvrstanih cesta i analiza strukture vlasništva sa ciljem rješavanje
imovinsko pravnih odnosa. Projekt se odvija u nekoliko faza koje obuhvaćaju evidenciju trasa
nerazvrstanih cesta od strane AZRA-e, verifikacija trasa uz pomoć predstavnika Jedinica lokalne
samouprave, dodjelu osnovnih obilježja cestama te analiza strukture vlasništva. Isporučena baza
podataka u potpunosti zadovoljava Zakonsku regulativu prije svega Zakon o cestama te mišljenje
Agencija za razvoj Varaždinske županije 20
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
Državnog ureda za reviziju. U sklopu implementacije Geoinformacijskog sustava Varaždinske županije
u modulu cestovne infrastrukture će jedinicama lokalne samouprave biti izrađeni i isporučeni podaci o
nerazvrstanim cestama.
Bazu podataka o nerazvrstanim cestama u 2015. godini AZRA između ostalih izrađuje i pojedinim
jedinicama lokalne samouprave Krapinsko-zagorske županije.
6. URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU
Ured hrvatskih regija u Bruxellesu trenutno zastupa interese 6 hrvatskih županija, 3 grada te jedne
općine:
Krapinsko-zagorske županije
Sisačko – moslavačke županije
Varaždinske županije
Zagrebačke županije
Međimurske županije
Bjelovarsko-bilogorske županije
Grada Koprivnice
Grada Rijeke
Grada Varaždina
Općine Vidovec
Ured Hrvatskih regija u Bruxellesu će u 2015. godini nastaviti će provoditi svoje osnovne aktivnosti
koje uključuju prije svega informiranje, edukaciju te zagovaranje interesa, suradnju s ostalim
regionalnim predstavništvima te promociju partnera u uredu na europskoj razini. U 2015. godini Ured
će se zajedno s partnerima aktivno uključiti u sudjelovanje na 2 najznačajnija događanja u Bruxellesu –
Open Doors Day i Open Days s ciljem promocije regija Hrvatske te stvaranja nove mreže partnerstava
i jačanja kapaciteta. Isto tako nastaviti će s aktivnostima uključenja novih partnera s područja cijele
Hrvatske.
6.1. INFORMIRANJE
Agencija za razvoj Varaždinske županije 21
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
Informiranje koje će u 2015. godini nastaviti provoditi Ured hrvatskih regija u Bruxellesu uključuje:
aktivno praćenje bilateralnih programa i programa Zajednice te svih natječaja koji se
objavljuju u sklopu tih programa, kako bi se osiguralo da partneri pravodobno dobivaju
ključne obavijesti
pohađanje seminara, konferencija i sastanaka radnih skupina europskih mreža u svrhu
stjecanja dodanih informacija te uspostavljanja novih partnerskih odnosa kako bi se
osigurao pristup najnovijim informacijama te razvoj široke partnerske mreže koja stoji na
raspolaganju partnerima u Uredu
objavljivanje elektronskih novina na dvotjednoj bazi kako bi se dodatno osnažila suradnja
sa zainteresiranim partnerima, omogućio sveobuhvatna pregled aktivnosti Ureda kao i
zanimljivosti o drugim regionalnim predstavništvima te kako bi partneri u Uredu redovito
dobivali vijesti o relevantnim događajima na europskoj razini
održavanje internet stranice www.croatianregions.eu na kojoj svi zainteresirani mogu
pronaći aktualne informacije vezane uz rad i djelovanje Europske unije, napretku koji je
Hrvatska postigla u pristupanju Europskoj uniji kao i o informacije o partnerima u Uredu
6.2. EDUKACIJA
Ured Hrvatskih regija u Bruxellesu će u 2015. godini nastaviti uspješno započetu sustavnu
edukaciju zaposlenika iz partnerskih organizacija koje sudjeluju u radu Ureda. Edukacija će i dalje biti
prilagođena potrebama zaposlenika koji će sudjelovati u radu Ureda, a obuhvaćati će prvenstveno
teme vezane uz Europsku uniju. Time će se osigurati približavanje principa rada Europske unije
partnerima u Uredu i na taj način će se podići njihovi kapaciteti za aktivno sudjelovanje u radu Europske
unije u procesu pridruživanja, ali i kasnije, kada Hrvatska postane punopravna članica.
6.3. ZAGOVARANJE INTERESA, SURADNJA I PROMOCIJA
Ured Hrvatskih regija u Bruxellesu igra vrlo veliku ulogu u promociji partnera u Uredu na europskoj
razini, zagovaranju njihovih interesa te uspostavi suradnje s komplementarnim partnerskim
institucijama iz drugih zemalja. S tim aktivnostima Ured će nastaviti u 2015. godine.
Agencija za razvoj Varaždinske županije 22
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
Tako će Ured i dalje koristiti svoju, sada već prilično razvijenu partnersku mrežu kako bi pronašao
prikladne projektne partnere partnerima u Uredu, a isto tako i kako bi uključio partnere u Uredu u
različite međunarodne projekte preko usluge traženja partnera.
Nadalje, Ured će nastaviti promovirati partnere u Uredu preko organizacije različitih informativnih
dana, sudjelovanja na različitim sastancima u ime partnera te općenito preko zagovaranja interesa
partnera u Uredu na europskoj razini. Na taj način će Ured pridonijeti vidljivosti potreba i prednosti
partnera u Uredu na europskoj razini i time potaknuti brži i umjereniji razvoj partnerskih regija.
7. JAČANJE KAPACITETA I PROMOCIJA AGENCIJE ZA RAZVOJ
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Kako bi se postigli rezultati navedeni u ovom planu rada te time i unaprijedili kapaciteti AZRA-e,
tijekom 2015. godine provodit će se aktivnosti kontinuirane edukacije svih zaposlenika i volontera te
promocije svojih svih važnih aktivnosti, programa i projekata u svrhu cjelokupne promocije
Varaždinske županije.
7.1. EDUKACIJA
AZRA je u 2009. godini započela s internom edukacijom zaposlenika AZRA-e iz različitih područja
koja su od ključnog značaja za njezino funkcioniranje. Ta edukacija će se nastaviti i u 2015. godini
prvenstveno iz područja upravljanja projektnim ciklusom kako bi se osiguralo povećanje apsorpcijskih
kapaciteta Agencije za razvoj Varaždinske županije.
Zaposlenici AZRA-e će stoga tijekom 2015. godine pohađati različite seminare, radionice,
informativne i promocijske događaje. Sudjelovanje na tim edukativnim događajima određivat će se
sukladno radnom mjestu, obvezama i odgovornostima svakog pojedinog zaposlenika.
Nadalje, velika pažnja će se posvećivati i tome da se i među zaposlenicima vrši prijenos znanja. Na
taj način će se smanjiti troškovi edukacije, a ujedno će se povećati postotak usvojenog znanja.
Agencija za razvoj Varaždinske županije 23
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
7.2. PROMOCIJA
Ključni faktor za daljnji razvoj AZRA-e i ostvarivanje postavljene vizije i misije je aktivna promocija
svih aktivnosti AZRA-e na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te u inozemnim regijama. Cilj ove
promocije je održavanje i jačanje reputacije AZRA-e među domaćim i stranim partnerima i ostalim
dionicima razvoja kao uspješne regionalne razvojne agencije te uspostavljanju AZRA-e kao vodeće
razvojne agencije u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
U sklopu toga, AZRA će u 2015. godini nastaviti s obavještavanjem predstavnika medija o
aktivnostima AZRA-e. Isto tako, djelatnici AZRA-e će koristiti svaku priliku za promociju AZRA-e putem
informativnih seminara, sudjelovanja na sajmovima, gostovanja u radio i televizijskim emisijama i svih
drugih načina komunikacije s javnošću.
Unaprijeđena promocija sukladno smjernicama modernog marketinga, uz korištenje svih
raspoloživih kanala promocije, pomoći će AZRA-i u uspostavi slike kao uspješne, učinkovite, mlade i
energične agencije koja može pomoći različitim dionicima u postizanju njihovih osnovnih razvojnih
ciljeva.
8. FINANCIJSKI PLAN
Financijski plan prikazuje planirane materijalne troškove, troškove Ureda hrvatskih regija u Bruxelles-u, ukupne rashode te račun dobiti i gubitka
tijekom narednih 5 godina poslovanja AZRA-e.
8.1. Materijalni troškovi AZRA-e
Tabela 2: Materijalni rashodi u planskom razdoblju
STRUKTURA/RAZDOBLJE Plan troškova za 2015.
Plan troškova za 2016.
Plan troškova za 2017.
Plan troškova za 2018.
Plan troškova za 2019.
1. Materijalni troškovi
45.000,00
33.000,00
35.000,00
38.000,00
40.000,00
1.1. Uredski materijal
42.000,00
30.000,00
32.000,00
35.000,00
37.000,00
1.2. Materijal i sredstva za čišćenje
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2. Troškovi sitnog inventara
20.000,00
21.000,00
22.000,00
23.000,00
24.000,00
3. Potrošnja energije
112.000,00
124.800,00
129.000,00
133.000,00
138.000,00
3.1. Gorivo
85.000,00
87.000,00
89.000,00
91.000,00
93.000,00
3.2. Trošak energije (struja, plin..)
36.000,00
37.800,00
40.000,00
42.000,00
45.000,00
Materijalni troškovi - Ukupno:
186.000,00
178.000,00
186.000,00
194.000,00
202.000,00
Agencija za razvoj Varaždinske županije 25
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
Tabela 3: Troškovi osoblja i amortizacija u planskom razdoblju
STRUKTURA/RAZDOBLJE Plan troškova za
2015.
Plan troškova za 2016.
Plan troškova za 2017.
Plan troškova za 2018.
Plan troškova za 2019.
1. Troškovi osoblja Bruto II - plaće AZRA
3.400.000,00
3.400.000,00
3.400.000,00
3.400.000,00
3.400.000,00
2. Amortizacija
125.000,00
125.000,00
130.000,00
135.000,00
140.000,00
Tabela 4: Ostali vanjski troškovi u planskom razdoblju
STRUKTURA/RAZDOBLJE Plan troškova za
2015.
Plan troškova za 2016.
Plan troškova za 2017.
Plan troškova za 2018.
Plan troškova za 2019.
1. Usluge telefona, pošte i prijevoza
73.000,00
77.000,00
80.000,00
83.000,00
86.000,00
1.1 Usluge telefona i interneta
20.000,00
21.000,00
22.000,00
23.000,00
24.000,00
1.2. Usluge mobilnih telefona
35.000,00
37.000,00
38.000,00
39.000,00
40.000,00
1.3. Poštanske usluge, otprema pošiljaka
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.4. Usluge prijevoza
16.000,00
17.000,00
18.000,00
19.000,00
20.000,00
2. Vanjske usluge pri izradi i prodaji
400.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
(AZRA + provedba projekata)
3. Usluge održavanja i zaštite
54.500,00
59.000,00
63.500,00
67.000,00
70.500,00
Agencija za razvoj Varaždinske županije 26
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
3.1. Tekuće održavanje
15.000,00
17.000,00
19.000,00
20.000,00
21.000,00
3.2. Održavanje softvera i WEB stranice
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.3. Održavanje računovodstvenog programa
26.000,00
27.000,00
28.000,00
29.000,00
30.000,00
3.4. Održavanje i čišćenje vozila
12.000,00
13.000,00
14.000,00
15.000,00
16.000,00
3.5. Usluge zaštite na radu
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4. Usluge zakupa
121.000,00
121.000,00
121.000,00
121.000,00
121.000,00
5. Usluge promidžbe, sponzorstva
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
6. Intelektualne usluge
195.000,00
196.000,00
197.000,00
198.000,00
199.000,00
6.1. Drugi dohodak (Ugovor o djelu)
-
-
-
-
6.2. Nadzorni odbor
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
6.3. Autorski honorari
-
-
-
-
6.4. Konzultantske usluge
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
6.5. Usluge javnog bilježnika i odvjetnika
15.000,00
16.000,00
17.000,00
18.000,00
19.000,00
7. Ostale vanjske usluge (studentski ugovor, N.N.)
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
Ostali vanjski troškovi - Ukupno:
870.500,00
780.500,00
889.500,00
997.500,00
1.105.500,00
Agencija za razvoj Varaždinske županije 27
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
Tabela 5: Ostali troškovi u planskom razdoblju
STRUKTURA/RAZDOBLJE Plan troškova za
2015.
Plan troškova za 2016.
Plan troškova za 2017.
Plan troškova za 2018.
Plan troškova za 2019.
1. Troškovi službenih putovanja
150.000,00
160.000,00
170.000,00
180.000,00
190.000,00
1.1. Troškovi službenih putovanja AZRA
150.000,00
160.000,00
170.000,00
180.000,00
190.000,00
2. Naknade troškova
428.000,00
433.000,00
438.000,00
443.000,00
448.000,00
2.1. Troškovi prijevoza na posao
335.000,00
340.000,00
345.000,00
350.000,00
355.000,00
2.2. Darovi djeci
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
2.3. Prigodne nagrade
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
3. Reprezentacija
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
4. Premije osiguranja
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10000,00
5. Bankovne usluge
30.000,00
31.000,00
32.000,00
33.000,00
34.000,00
6. Članarine
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7. Porezi, pristojbe (ne p. na dobit)
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
8. Troškovi prava korištenja (HRT, licence)
15.000,00
16.000,00
17.000,00
18.000,00
19.000,00
9. Ostali troškovi poslovanja
81.000,00
87.000,00
93.000,00
99.000,00
105.000,00
9.1. Troškovi obrazovanja
55.000,00
60.000,00
65.000,00
70.000,00
75.000,00
9.2. Stručna literatura
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00
10.000,00
Agencija za razvoj Varaždinske županije 28
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
9.3. Ostalo
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Ostali troškovi - Ukupno:
779.000,00
802.000,00
825.000,00
848.000,00
871.000,00
10. Kamate i tečajne razlike
65.000,00
60.000,00
55.000,00
50.000,00
45.000,00
8.2. Materijalni troškovi Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu
Tabela 6: Materijalni rashodi Ureda u planskom razdoblju
STRUKTURA/RAZDOBLJE Plan troškova za 2015.
Plan troškova za 2016.
Plan troškova za 2017.
Plan troškova za 2018.
Plan troškova za 2019.
1. Materijalni troškovi
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
1.1. Režije - stan - Ured Bruxelles
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
1.2. Ostali materijalni troškovi
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Materijalni troškovi - Ukupno:
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
Agencija za razvoj Varaždinske županije 29
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
Tabela 7: Ostali vanjski troškovi Ureda u planskom razdoblju
STRUKTURA/RAZDOBLJE Plan troškova za 2015.
Plan troškova za 2016.
Plan troškova za 2017.
Plan troškova za 2018.
Plan troškova za 2019.
1. Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
1.1 Usluge telefona i interneta 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1.2. Usluge prijevoza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2. Usluge promidžbe, sponzorstva 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3. Usluge zakupa 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00
3.1. Najam stana 128.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
3.2. Najam poslovnog prostora 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
Ostali vanjski troškovi - Ukupno: 208.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00
Tabela 8: Troškovi osoblja i amortizacija Ureda u planskom razdoblju
STRUKTURA/RAZDOBLJE Plan troškova za 2015.
Plan troškova za 2016.
Plan troškova za 2017.
Plan troškova za 2018.
Plan troškova za 2019.
1. Troškovi osoblja Bruto II - plaće Ured Bruxelles
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Agencija za razvoj Varaždinske županije 30
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
Tabela 9: Ostali troškovi Ureda u planskom razdoblju
STRUKTURA/RAZDOBLJE Plan troškova za 2015.
Plan troškova za 2016.
Plan troškova za 2017.
Plan troškova za 2018.
Plan troškova za 2019.
1. Terenski dodatak
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
2. Prigodne nagrade
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
3. Reprezentacija
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4. Osiguranje stana
1.400,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
5. Bankovne usluge
5.500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Ostali troškovi - Ukupno:
101.400,00
101.400,00
101.400,00
101.400,00
101.400,00
Agencija za razvoj Varaždinske županije 31
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
8.3. Ukupni prihodi AZRA-e
Tabela 10: Ukupni prihodi u planskom razdoblju
STRUKTURA/RAZDOBLJE Plan za 2015. Plan za 2016.
Plan za 2017. Plan za 2018. Plan za 2019.
PRIHODI OD PRODAJE
Prihodi od prodaje usluga
2.674.900,00
2.401.300,00
2.345.000,00
2.179.500,00
1.918.500,00
OSTALI POSLOVNI PRIHODI
Sufinanciranje troškova (provedba EU projekata),
1.500.000,00
1.600.000,00
1.800.000,00
2.100.000,00
2.500.000,00
Potpore Ministarstva
100.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Sufinanciranje - regionalni koordinator
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
UKUPNI PRIHOD
5.974.900,00
5.901.300,00
6.045.500,00
6.179.500,00
6.318.500,00
Agencija za razvoj Varaždinske županije 32
Kratka 1 42000 Varaždin
Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561
www.azra.hr
8.4. Račun dobiti i gubitka AZRA-e
Tabela 11: Račun dobiti i gubitka
STRUKTURA/RAZDOBLJE Plan za 2015. Plan za 2016. Plan za 2017. Plan za 2018. Plan za 2019.
I. POSLOVNI PRIHODI
5.974.900,00
5.901.300,00
6.045.500,00
6.179.500,00
6.318.500,00
1. Prihodi od prodaje
2.674.900,00
2.401.300,00
2.345.500,00
2.179.500,00
1.918.500,00
2. Ostali poslovni prihodi
3.300.000,00
3.500.000,00
3.700.000,00
4.000.000,00
4.400.000,00
II. POSLOVNI RASHODI
5.909.900,00
5.841.300,00
5.990.500,00
5.129.500,00
6.273.500,00
1. Materijalni troškovi
231.000,00
223.800,00
231.000,00
239.000,00
247.000,00
2. Troškovi osoblja
3.600.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
3. Amortizacija
120.000,00
125.000,00
135.000,00
135.000,00
140.000,00
4.Ostali troškovi (usluge)
1.078.500,00
988.500,00
1.097.500,00
1.205.500,00
1.313.500,00
5. Ostali poslovni rashodi
880.400,00
905.000,00
927.000,00
950.000,00
973.000,00
III. FINANCIJSKI PRIHODI - - - -
IV. FINANCIJSKI RASHODI
65.000,00
60.000,00
55.000,00
50.000,00
45.000,00
1. Kamate i tečajne razlike
V. UKUPNI PRIHODI
5.974.900,00
5.901.300,00
6.045.500,00
6.179.500,00
6.318.500,00
VI. UKUPNI RASHODI
5.974.900,00
5.901.300,00
6.045.500,00
6.179.500,00
6.318.500,00
VII. DOBIT RAZDOBLJA - - - - -