Afyonkarahisar · AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 İÇİNDEKİLER 1....
Transcript of Afyonkarahisar · AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 İÇİNDEKİLER 1....
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
1
İÇİNDEKİLER
1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU 2
2. MİSYON, VİZYON, İLKELER 3
3. GENEL DURUM 5
a) Hukuki Dayanak 5 b) Organizasyon Şeması 7 c) Personel Durumu 8 d) Bina, Teknolojik Alt Yapı, Araç Durumu 10 e) Öncelikli Politikalar 12
4. BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI 13
Hukuk İşleri Müdürlüğü 13 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 19 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 33 Yazı İşleri Müdürlüğü 49 İtfaiye Müdürlüğü 59 Mali Hizmetler Müdürlüğü 78 Fen İşleri Müdürlüğü 86 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü 97 Park Bahçeler Müdürlüğü 103 Veteriner İşleri Müdürlüğü 153 Temizlik İşleri Müdürlüğü 166 Zabıta Müdürlüğü 205 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 223 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 262 İşletme Müdürlüğü 323 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 337
5. İDARE PERFORMANS TABLOSU 358
6. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 366
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
1. BAŞKANIN SUNUMU
Afyonkarahisar Belediyesi performans raporu, sizlere sunulmuş bulunmaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi bu performans raporunda da görüleceği üzere Afyonumuzu “yaşanabilir şehirler” arasında yükseklere taşıma ve “Ege’nin Yıldızı” yapma konusunda hedefimize adım adım yaklaşmaktayız.
05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Afyonkarahisar Belediyemizin “2016 Mali Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır.
Performans programları, kurumun stratejik planı ile bütçesi arasında bağlantı
kurması açısından büyük önem arz etmektedir. 2016 Mali Yılı Performans Programı, 2015-2019 yıllarını kapsayan kurumumuzun yeni hazırladığı stratejik planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait; performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir.
2015-2019 Stratejik Planı’na uygun olarak hazırlanan 2016 Mali Yılı
Performans Programı’nda, çağın değerlerine duyarlı, üreten ve sorumluluk bilincine sahip olan yönetim anlayışıyla Afyonkarahisar Belediyemiz’in çalışmalarının titizlikle sürdürülmesinin amaçlandığı ve bu amaçlara ulaşmak için sahip olduğu kaynakları; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda ekonomik, yerinde ve etkili kullanmayı hedeflediği açıkça görülecektir.
2016 Mali Yılı Performans Programı’nın hazırlanmasına katkı sağlayan
çalışma arkadaşlarıma ve bu uğurda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.
Burhanettin ÇOBAN Afyonkarahisar Belediye Başkanı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
3
2. MİSYON, VİZYON, İLKELER Misyon
İlimizin imar ve kentleşme ile ilgili temel sorunları çözmek, şehrin altyapısını
iyileştirmek, her türlü kirlilik türüyle etkin mücadele etmek, termal turizm, kültür turizmi ve gıda sektörünün gelişimini desteklemek, önündeki engelleri kaldırmak, sosyal projelerle dezavantajlı gruplarla toplumun diğer kesimlerini kaynaştırmak, kurulacak platformlarla katılımcı belediyeciliği geliştirmek ve bütün bunların bileşkesi olarak hemşerilerimiz için yaşanılabilir bir kente, bölgemiz açısından da cazibe merkezine dönüştürmektir.
Vizyon
Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin kaliteli belediye hizmetlerine kavuşmasını sağlamak, şehrimizin yüksek büyüme potansiyelini harekete geçirecek faaliyetlere bütün toplum kesimleri ile karar vererek uygulamak ve Afyonkarahisar’ı Ege’nin yıldızı haline getirmektir.
İlkeler
İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük arz etmektedir. Çünkü, kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler. Afyonkarahisar Belediyesi, hizmet üretirken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır.
Katılımcılık
Şeffaflık
Vatandaş memnuniyeti
Kaynak kullanımında verimlilik ve hizmette kalite
Çalışan memnuniyeti
Fırsat eşitliği
Sosyal belediyecilik
Çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygı
Katılımcılık: Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta ‘‘Kent Konseyleri’’ olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK’ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da afyonlulara daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir. Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
4
ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişimine de katkı sağlamaktadırlar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13.maddesine göre; ‘‘Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.’’ Belediyenin karar ve uygulama süreçlerine hemşerilerin ve çalışanların katılımı esastır.
Şeffaflık: Belediyenin icraatlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik temel prensiplerimizdendir. Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati gösterecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, ‘‘yetki veren ’’ dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.
Vatandaş memnuniyeti: Belediye karar ve uygulamalarında vatandaş memnuniyeti esastır Afyonkarahisar Belediye Yönetimi olarak temel ilkemizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak vatandaş memnuniyetlerini sağlamak en temel ilkemizdir.
Kaynak kullanımında verimlilik ve hizmette kalite: Belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak vatandaşa en kaliteli hizmeti sunmaktır. Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstermesidir. Daha açık bir ifade ile, yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple, Afyonkarahisar’a nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir.
Çalışan memnuniyeti: Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek esastır. Belediyemiz, çalışanlarının belediye faaliyetlerine daha etkin ve gönüllü katılımı yolu ile hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden geliştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir. Çünkü belediyemiz, belediye yönetimi, çalışanları ve tedarikçilerinin vatandaşa en kaliteli hizmeti sunabilmek için ortak çaba sarf etmeleri gerektiğine inanmaktadır.
Fırsat eşitliği: Bütün toplum kesimlerinin talepleri eşit önemdedir. Belediyelerimizin karar ve uygulamalarında temel yaklaşım, ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate alınarak kamu kaynaklarının kullanımı ve hizmetin sunulmasıdır. Belediyemiz hizmet sunumunda Afyonkarahisar da yaşayan herkesi aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez.
Sosyal belediyecilik: Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem verilecektir. Sosyal belediyecilik, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle sosyal adaletin tesisine çalışmayı gerektirir. Bu sebeple, Sosyal belediyecilik de temel ilkelerimizdendir.
Çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygı: İlimizin kültürel ve tarihi dokusuna gereken önemi vermek ve çevresel değerleri korumaktır. Bizden önceki nesillerin bizlere emaneti ve insanlığın ortak mirası olan tarihi ve kültürel mirasın yaşatılarak bizden sonraki nesillere devredilmesi temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır.
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
Belediyelerimiz, ‘‘bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak’’, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler.
3.GENEL DURUM
a) Hukuki Dayanak Kamu Harcama Reformu kapsamında hazırlanan ve 10.12.2003 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanun ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür. 5018 sayılı Kanunun 9. maddesinde “Performans Esaslı Bütçelemeye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddede, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiştir. Ayrıca 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nda 41. maddesinde “Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.” ifadesi yer almaktadır. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu olmayıp stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
1.5393 Sayılı Belediye Kanunu
MADDE 18. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik Plan ile yatırım ve çalışma programlarını Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. MADDE 34. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri şunlardır:
Stratejik Plan ve Yıllık çalışma programı ile Bütçe ve Kesin Hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirmek. MADDE 38. Belediye Başkanının görev ve yetkileri
Belediye teşkilatının en üst amiri olarak Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
Belediyeyi Stratejik Plana uygun olarak yönetmek, Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi - Belediye faaliyetlerini ve personelinin Performans ölçütlerini hazırlamak – uygulamak - izlemek ve değerlendirmek-bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
6
2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu
MADDE 1. Bu kanunun amacı Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını düzenlemektir. MADDE 5-g. Kamu İdarelerinin mal-hizmet üretimi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet – fayda veya maliyet etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır.
MADDE 9. Kamu İdareleri, kalkınma planları programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyon ve misyonlarını oluşturmak, Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle Stratejik Plan hazırlar.
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
7
b) Organizasyon Şeması
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
8
c) Personel Durumu
10.08.2015 TARİHLİ MEMURLARIN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI
ÖĞRENİM DURUMLARI BAYAN ERKEK TOPLAM
İLKÖĞRETİM 0 24 24
LİSE 0 69 69
ÖNLİSANS 3 104 107
LİSANS 11 52 63
Y.LİSANS 4 3 7
TOPLAM 18 252 270
10/08/2015 TARİHLİ İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI
ÖĞRENİM DURUMLARI BAYAN ERKEK TOPLAM
İLKÖĞRETİM 0 27 27
LİSE 6 23 29
ÖNLİSANS 23 28 51
LİSANS 5 2 7
Y.LİSANS 0 1 1
TOPLAM 34 81 115
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
9
10/08/2015 TARİHLİ SÖZL. PER. ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI
ÖĞRENİM DURUMLARI BAYAN ERKEK TOPLAM
İLKÖĞRETİM 0 0 0
LİSE 0 0 0
ÖNLİSANS 0 0 0
LİSANS 4 1 5
Y.LİSANS 0 0 0
TOPLAM 4 1 5
PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ 10.08.2015
NO BİRİM ADI MEMUR
SÖZ. PERS.
DAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİ İŞÇİ
TYP TOPLAM
1. BAŞKAN YARDIMCILARI 3 3
2. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4 4
3. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MD.LÜĞÜ
1 4 5
4. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 4
5. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 2 8
6. İNS.KAY.VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 3 2 5
7. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 32 14 46
8. VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ 5 5
9. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 17 1 8 26
10. SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
24 25 49
11. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
32 4 16 52
12. PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 7 13 68 88
13. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 4 10
14. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 56 3 59
15. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 59 5 64
16. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4 4 8
17. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5 9 14
18. ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 1 1
19. ATIKSU ARITMA BİRLİĞİ 3 3
20. MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 4
TOPLAM 270 5 115 68 0 458
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
10
d) Bina, Teknolojik Alt Yapı, Araç Durumu Belediye Hizmet Binaları
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI
1 Karaman Belediye Hizmet Binası
2 İtfaiye ve Makina İkmal Müdürlüğü Hizmet Binası
3 Asfalt Şantiyesi Hizmet Binası
4 Su Klorlama Merkezi
5 Kültürpark ve Fuar Alanı Parkbahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası
6 İçme Suyu Arıtma Tesisi
7 Hanımlar Lokali
8 Emekliler Lokali
9 Bilgi Evleri
10 Mahalle Fırınları
11 Pazar Yeri Binası
12 Yonca Altı Otopark ve İşyerleri
Teknolojik Alt Yapı
Afyonkarahisar Belediyesi Birimlerinde teknolojik ve donanım seviyesi yüksek
sayılabilecek 380 adet bilgisayar kullanılmaktadır. Belediyemiz bünyesinde 2 Adet IBM
X3650 M4 Sunucu, 2 Adet IBM System Storage veri depolama ve 1 Adet QNAP Yedekleme
Ünitesi, SAMPAŞ Belediye Otomasyon Programı, Personel Takip Sistemi, Yemekhane giriş
Yazılımı, Net Cad harita yazılımı, AutoCad yazılımı ve bilgisayarların güvenliği için
Kaspersky antivirüs programı kullanılmaktadır.
Sistem Alt Yapısı
Afyonkarahisar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak teknolojik alt yapımıza
verdiğimiz önem çerçevesinde kaliteli ürünleri kullanmayı temel ilke olarak benimsedik.
Kullandığımız sistem bilgileri aşağıdaki gibidir.
Windows ( XP, WIN7, WIN8,)
Linux
Server 2003
Oracle
Donanım
Kurumumuzun donanım kendi içerisinde 4 grupta toplayabiliriz:
Server
IBM X3650 M4 SUNUCU ( CLUSTER NODE:1)
IBM X3650 M4 SUNUCU ( CLUSTER NODE:2)
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
11
IBM SYSTEM STORAGE DS3512 Express Dual Controller veri depolama (2 Adet)
QNAP TS-879U-RP Yedekleme Ünitesi
Ağ Malzemeleri
3 COM SWITCH :20 Adet
MODEM : 5 Adet
ALVARION WIRELESS CONNECTIVITY :4 Adet
WİLİBOX DELİBERANT WIRELESS CONNECTIVITY :2 Adet
NanoStation M5 WIRELESS CONNECTIVITY :4 Adet
UBIQUITI Açık alan Wİ-Fİ dağıtıcı :76 Adet
Pc
PC : 380 Adet
El Bilgisayarı : 20 Adet
Yazıcı
Nokta Vuruşlu Yazıcı :28 Adet
Lazer : 70 Adet
Mürekkep Püskürtmeli : 8 Adet
Güç Kaynağı
Enel 100 KVA (80KW)
Yazılım
SAMPAŞ Belediye Otomasyon Yazılımı, E-belediye online Tahsilat, Mobil Online
Tahsilat, VMware vSphere Sanallaştırma yazılımı, Acronic Yedekleme Yazılımı, Personel
Takip Sistemi, Yemekhane giriş Yazılımı, NetCad harita yazılımı, Autocad Yazılımı, Arcgis
Coğrafi Bilgi Sistem Yazılımı, Kaspersky Antivirüs Güvenlik Yazılımı, Obi İcra Takip
Proğramı, Davasoft Dava Takip Programı, Corpus Web Mevzuat ve İçtihat Programı,
Windows xp , win7, win8, Office 2003 ve Office 2007
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
12
Araç Durumu
Sıra No Cinsi Adedi
1 Otomobil 8
2 Otobüs 6
3 Kamyonet 14
4 Kamyon 29
5 Pikap 24
6 Minibüs 7
7 Motosiklet 20
8 Arazöz 14
9 Kepçe 19
10 Traktör 5
11 İş makinası 46
Toplam 192
e) Öncelikli Politikalar
Çağdaş yönetim ve bütçeleme ilkeleri ışığında Afyonkarahisar Belediyesi öncelikli politikaları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:
Etkin, adil, eşit, hızlı, güler yüzlü ve dürüst hizmet sunmak
Geleceği planlayabilmek, bütüncül bakış açısını gerçekleştirmek, hesap verebilir ve tutumlu belediyeciliği tesis etmek için gerekli veri bankalarını kurmak, teknolojik altyapıyı oluşturmak
Gelecek kuşaklara yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre bırakmak
Belediye çalışanlarını iç müşteri olarak görmek, çalışan memnuniyetini artırmak
Sosyal hizmetlerin sunumunda fırsat eşitliğini hedeflemek, orta ve üst gelir gruplarına yönelik genel yardımlar yerine en kötü durumdakilere ulaşmayı sağlayacak yöntem ve teknikler geliştirmek
Cari harcamaları zaman içinde azaltırken yatırım harcamalarını artırmak
Geleneksel beledi hizmetler yanında kentsel kalkınmaya yönelik politikalar üretmek
Kentin fiziksel altyapı ihtiyaçları karşılanırken kültür, sanat ve sportif faaliyetlere önem vermek
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
13
4. BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
14
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H1 ) 2015 – 2019 yılları arasında açılmış ve açılacak olan
dava dosyalarının yasal süreçleri içerisinde takibinin yapılması
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar Dava dosyalarının yasal süresi içerisinde % 100 takibinin yapılması.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
Açılmış ve açılacak olan davaların takibinin yapılması.
%100
AÇIKLAMALAR: 2016 yılında açılan ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2016 yılında açılan ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması
50.000,00 ₺ - 50.000,00 ₺
Genel Toplam 50.000,00 ₺ - 50.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
15
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ,
E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H2 ) 2015 – 2019 yılları arasında yapılan icra takiplerinde
tahsilat oranlarını yükseltmek.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar İcra dosyalarının yasal süresi içerisinde % 100 takibinin yapılması
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 İcra dosyalarının takibinin yapılması. %100
AÇIKLAMALAR: 2016 yılında açılan icra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması.
1 2016 yılında açılan icra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
16
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
FAALİYET ADI (SA1H1F1) Dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2015-2019 yılları arasında açılmış ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi
içerisinde takibinin yapılması
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe 50.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
17
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İDARE ADI AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
FAALİYET ADI (SA1H2F1) İcra dosyalarının yasal
süresi içerisinde takibinin yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2015-2019 yılları arasında açılacak olan icra dosyalarının yasal süresi içerisinde
takibinin yapılması
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
18
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İDARE ADI AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
(SA1H1F1) 2016 Yılında Açılan ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
(SA1H2F1) 2016 Yılında açılan İcra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
19
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
20
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H3 ) Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Belediye personellerimize ortak hizmet içi eğitim yapmak.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2016 yılında en az 1 hizmet içi eğitim yapmak
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Düzenlenen Eğitim Sayısı 1 1
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2016 yılında en az 1 hizmet içi eğitim yapmak
6.000,00 ₺ 6.000,00 ₺
2
Genel Toplam 6.000,00 ₺ 6.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
21
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H4 ) Personelin çalışma koşulları, hizmetin artırılması ve kaynakların etkin kullanılması ile ilgili anket çalışması yapmak.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Yapılan anket çalışması sayısı 1
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 Anket Çalışması Yapmak
2
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
22
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H5 ) Yetki devri yönergesi
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : Yetki Devri Yönergesi.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Organizasyon şemasıyla beraber yetki devrinin güncellenmesi ve en kısa sürede müdürlüklere ulaştırılması
1 1
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek.
2 Güncellenen yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
23
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H6 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla nitelikli personel, iyi ve doğru hizmet düsturu ile personellerimizin güncel mevzuatlar ve uygulamaları hakkında yapılan eğitim seminerlerine katılımlarının sağlanması.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2016 yılında 1 eğitim semineri yapmak
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 1 eğt./personel sayısının %10 katılım 1 1
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2016 yılında 1 eğitim semineri yapmak 6.000,00 ₺ 6.000,00 ₺
2
3
Genel Toplam 6.000,00 ₺ 6.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
24
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H7 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla iş ve işlemlerin daha hızlı ve iş yürütümünün hukuka uygun ve yerinde yapılması, personel görüş ve önerileri ile eleştirilerinin alınacağı, yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılması. (Müdürlük ve personeller arasında.)
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla iş ve işlemlerin daha hızlı ve iş yürütümünün hukuka uygun ve yerinde yapılması, personel görüş ve önerileri ile eleştirilerinin alınacağı, yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılması. (Müdürlük ve personeller arasında.)
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Toplantı gerçekleşme sayısı 1 1
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2016 yılında en az 1 toplantı yapmak
2
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
25
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H3F1 ) Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Belediye personellerimize ortak hizmet içi eğitim yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılında en az 1 hizmet içi eğitim yapmak
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 6.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 6.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
26
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H4F1 ) Anket Çalışması Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
27
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H5F1 ) Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
28
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H5F2 ) Güncellenen yetki devri
yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : Güncellenen yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede
ulaştırmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
29
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H6F1 ) Kurumsal kapasitenin artırılması
amacıyla nitelikli personel, iyi ve doğru hizmet düsturu ile personellerimizin güncel mevzuatlar ve uygulamaları hakkında yapılan eğitim seminerlerine katılımlarının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılında 1 eğitim semineri yapmak
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 6.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 6.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
30
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H7F1 ) Kurumsal kapasitenin artırılması
amacıyla iş ve işlemlerin daha hızlı ve iş yürütümünün hukuka uygun ve yerinde yapılması, personel görüş ve önerileri ile eleştirilerinin alınacağı, yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılması. (Müdürlük ve personeller arasında.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılında en az 1 toplantı yapmak
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
31
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H3F1 ) 2016 Yılında en az 1 hizmet içi eğitim yapmak
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H4F1 ) Anket Çalışması Yapılması
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H5F1 ) Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını
( SA1H5F2 ) Güncellenen
yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
32
sağlamak.
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H6F1 ) 2016 Yılında 1 eğitim semineri yapmak
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H7F1 ) 2016 Yılında en az 1 toplantı yapmak.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
33
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
34
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H8) Belediyemizin sunduğu hizmetlerin resepsiyonda bulunan ekranlardan vatandaşlar kendi işlemlerini rahatlıkla takip edebilmelerine imkan verilerek, şeffaflık anlayışı oluşturmak ve vatandaşa güven aşılayabilmek daha kolay ulaşılmasını ve hizmet taleplerini çeşitli birimleri dolaşmadan ve vakit kaybetmeden tek noktadan çok kısa sürede yapması için oluşturulacak resepsiyon servisi sayesinde daha hızlı ve ölçülebilir hizmet verebilme imkanı sunmak ve böylece Belediyeden memnun ayrılmalarını sağlamak
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : Resepsiyon hizmetleri programı alımı
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Resepsiyon sisteminin Tamamlanması %100 -
Açıklamalar
1 2015 - 2019 yılları arasında Vatandaş Karşılama ve Danışma Hizmetleri, Belediyedeki İşlemleri İçin Hazırlama ve Yönlendirme Hizmetleri, Dilekçe ve Evrak Başvuruları, Evrak Kayıt ve Takip İşlemleri, Asker Aile Yardımı Başvuruları, Nikah İşlemleri, İstek ve Sosyal Yardım Başvuruları, Sosyal-Kültürel İşler ve Aktivite Başvuruları, İş Başvuru CV Bankası Kaydı ve Takibi İşlemleri, Gelirler Borç Sorgulama İşlemleri, İmar İşlemleri, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İşlemleri, Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri, Sağlık ve Veteriner İşlemleri ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
35
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H9) Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine olanak sağlamak üzere çalışmalar yapmak, tüm müdürlüklerimizin talepleri doğrultusunda mal ve hizmet alımı ihalelerini 2015-2019 yılları arasında yapılmasını sağlamak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Mal ve hizmet alımlarının zamanında karşılanması
%100 %100
1 Eylül ayı içerisinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek.
2 Uygun firmaların belirlenerek, hizmet alanına dahil edilmesi.
4 Bilgi işlem biriminin talebi ile belediye bilgi
yönetim sisteminin yıllık bakım onarımı
yaptırmak
5 Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yıllık araç kiralama hizmet alımı gerçekleştirmek
Genel Toplam
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2015 Yılından itibaren malzeme dahil yemekhane hizmet alımı yapılacaktır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
36
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H10) Müdürlüğümüz personelinin değişen mevzuata hakim
olup, konusunda bilgili olmalarını sağlamak amacıyla 2015-2019 yılları arasında açılan eğitimlere katılımını sağlamak.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : Müdürlüğümüz Personellerinin 2015-2019 yılları arasında 4734-4735 sayılı yasa ve bağlı
değişiklikler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Personel eğitim adedi 2 Adet 2 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak.
5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺
2 Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2
kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında
dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali
Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını
sağlamak.
5.000,00 ₺ 5.000,00TL
Genel Toplam 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
37
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H11) Belediyemiz Müdürlükleri ve bağlı birimlerimizin demirbaş malzemesi(bilgisayar, masa, dolap, koltuk, sandalye vb.), kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi ve diğer madde ve malzeme taleplerini 2015-2019 yılları arasında karşılanmasını sağlamak, telefon santrali, fotokopi makinesi, telsiz cihazlarının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaç duyulduğu taktir de yeni cihazların alınmasını gerçekleştirmek.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 60 kalem Kırtasiye malzemesi alımı, 70 kalem Temizlik malzemesi alımı, fotokopi makinesi kiralanması vb.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 İhtiyaç duyulan malzemelerin ihtiyacı
karşılayacak sürede gerçekleştirilmiş
süreleri
%100 %100
Açıklamalar:
2
Açıklamalar
1 İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması.
107.000,00 ₺ 107.000,00 ₺
2
Genel Toplam 107.000,00 ₺ 107.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
38
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA1H8F1) 2015 - 2019 yılları arasında Vatandaş
Karşılama ve Danışma Hizmetleri, Belediyedeki İşlemleri İçin Hazırlama ve Yönlendirme Hizmetleri, Dilekçe ve Evrak Başvuruları, Evrak Kayıt ve Takip İşlemleri, Asker Aile Yardımı Başvuruları, Nikah İşlemleri, İstek ve Sosyal Yardım Başvuruları, Sosyal-Kültürel İşler ve Aktivite Başvuruları, İş Başvuru CV Bankası Kaydı ve Takibi İşlemleri, Gelirler Borç Sorgulama İşlemleri, İmar İşlemleri, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İşlemleri, Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri, Sağlık ve Veteriner İşlemleri ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Birimi
Açıklamalar : Resepsiyon hizmetleri programı alımı
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
39
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA1H9F1) Eylül ayı içerisinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüklerden gelen talepler üzerine yıllık mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
40
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA1H9F2) Uygun firmaların belirlenerek,
hizmet alanına dahil edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
41
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA1H9F4) Bilgi işlem biriminin talebi ile belediye bilgi yönetim sisteminin yıllık bakım onarımı yaptırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Belediyemizin tüm müdürlükleri tarafından kullanılan bilgi yönetim programının yıllık
bakım onarımını yaptırmak
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
42
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA1H9F5) Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yıllık araç kiralama hizmet alımı gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüklerden gelen talepler üzerine ilgili Müdürlük ve Birimlere Yıllık Araç
kiralanması
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
43
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA1H10F1) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında
dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
44
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA1H10F2) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında
dönüşümlü olarak5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
45
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA1H11F1) :İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Birimi
Açıklamalar : Belediyemiz Müdürlüklerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi alımı 60 kalem,
Temizlik malzemesi alımı 70 kalem, fotokopi makinası kiralanması vb.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 107.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 107.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 107.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
46
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak .
(SA1H8F1) 2015 - 2019 yılları arasında Vatandaş Karşılama ve Danışma Hizmetleri, Belediyedeki İşlemleri İçin Hazırlama ve Yönlendirme Hizmetleri, Dilekçe ve Evrak Başvuruları, Evrak Kayıt ve Takip İşlemleri, Asker Aile Yardımı Başvuruları, Nikah İşlemleri, İstek ve Sosyal Yardım Başvuruları, Sosyal-Kültürel İşler ve Aktivite Başvuruları, İş Başvuru CV Bankası Kaydı ve Takibi İşlemleri, Gelirler Borç Sorgulama İşlemleri, İmar İşlemleri, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İşlemleri, Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri, Sağlık ve Veteriner İşlemleri ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Bilgi İşlem Birimi
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak .
(SA1H9F1) Eylül ayı içerisinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak .
(SA1H9F2) Uygun firmaların
belirlenerek, hizmet alanına dahil
edilmesi.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
47
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak .
(SA1H9F4) Bilgi işlem biriminin talebi
ile belediye bilgi yönetim sisteminin
yıllık bakım onarımı yaptırmak
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak .
(SA1H9F5) Belediyemiz
müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun
şekilde yıllık araç kiralama hizmet alımı
gerçekleştirmek
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak .
(SA1H10F1) Müdürlüğümüz
personelinin her yıl en az 2 kişi olmak
üzere 2015-2019 yılları arasında
dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı
yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili
eğitim almalarını sağlamak.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları
(SA1H10F2) Müdürlüğümüz
personelinin her yıl en az 2 kişi olmak
üzere 2015-2019 yılları arasında
dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu
Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını
sağlamak.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
48
geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak .
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
(SA1H11F1) İhtiyaç duyulan cihazların
tespiti yapılması, tespit edilen
ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin
sağlanması
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
49
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
50
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE
GEÇİŞ
Hedef (SA1H12 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; meclis
toplantılarına sivil toplum örgütü ve vatandaşların da izleyici olarak
katılımlarının sağlanması için gerekli ilan ve duyuruların yapılması.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket
ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara
ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını
sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek
koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet
sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Toplantı sayısı / duyuru sayısı
%100 %100
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Toplantıdan en az 3 gün önce
sürekli 2.500,00 ₺ 2.500,00 ₺
2
Genel Toplam 2.500,00 ₺ 2.500,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
51
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE
GEÇİŞ
Hedef ( SA1H13 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; geçmiş
dönemlerde alınan meclis kararlarının dijital ortama aktarılarak
belediyemiz web sayfasında vatandaşlarımızın bilgisine sunulması.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket
ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara
ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını
sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek
koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet
sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : :2016 yılında geçmiş 4 yıllık (1936-1939) meclis kararlarının dijital ortama (Scanner ile
taratılarak .jpeg formatında) aktarılarak belediyemiz web sayfasında vatandaşlarımızın bilgisine
sunulması
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Yıl / Sayı Geçmiş 4
yıllık (1932-
1935)
Geçmiş 4
yıllık (1936-
1939)
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2016 yılında geçmiş 4 yıllık (1936-
1939) meclis kararlarının dijital
ortama aktarılması
1.600,00 ₺ 1.600,00 ₺
Genel Toplam 1.600,00 ₺ 1.600,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
52
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE
GEÇİŞ
Hedef ( SA1H14 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; belediyemiz
nikah salonunda kıyılan nikahların canlı olarak web sitemizde
yayınlanması
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket
ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara
ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını
sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek
koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet
sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2016 yılında Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahların canlı yayının yapılması
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Nikah Sayısı/Canlı Yayım Sayısı %100 %100
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2016 yılında Belediye Nikah
Salonunda kıyılan nikahların canlı
yayının yapılması
2
3
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
53
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE
GEÇİŞ
Hedef (SA1H15 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; geçmiş 5 yıllık
dönemde Müdürlüğümüze (başkanlığımıza) resmi kurum ve kuruluşlardan
gelen tüm evrakların program üzerinden dijital ortama aktarılarak dijital arşiv
alt yapısı oluşturulması
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,
mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,
mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli,
kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı
kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2016 yılında 2013 yılı evraklarının taranması ve sistem (sampaş) üzerinden
arşivlenmesi
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Evrak sayısı / tarama ve dijital dosyalama
%100 %100
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2016 yılında 2013 yılı evraklarının taranması
ve sistem (sampaş) üzerinden arşivlenmesi,
2
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
54
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici,
belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,
mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını
sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları
geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal
norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
Faaliyet Adı ( SA1H12F1 ) Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.500,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.500,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yna
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
55
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici,
belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,
mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını
sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları
geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal
norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
Faaliyet Adı ( SA1H13F1 ) 2016 yılında geçmiş 4 yıllık (1936-1939)
meclis kararlarının dijital ortama aktarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.600,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.600,00 ₺
Bütç
e D
ışı
Kaynak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.600,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
56
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı
güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara
ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve
yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve
etkin personel politikaları geliştirerek yüksek
koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve
standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
Faaliyet Adı ( SA1H14F1 ) 2016 yılında Belediye Nikah
Salonunda kıyılan nikahların canlı yayının
yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bütç
e D
ışı
Kaynak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
57
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici,
belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,
mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını
sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları
geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal
norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak
Faaliyet Adı ( SA1H15F1 ) 2016 yılında 2013 yılı evraklarının
taranması ve sistem (sampaş) üzerinden arşivlenmesi,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yna
k
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
58
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı
güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı
çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların
etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını
sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel
politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu
içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda
hizmet sunulmasını sağlamak
( SA1H12F1 ) Toplantıdan
en az 3 gün önce sürekli
Yazı İşleri Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı
güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı
çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların
etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını
sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel
politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu
içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda
hizmet sunulmasını sağlamak
( SA1H13F1 ) 2016 yılında
geçmiş 4 yıllık (1936-1939)
meclis kararlarının dijital
ortama aktarılması Yazı İşleri Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı
güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı
çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların
etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını
sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel
politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu
içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda
hizmet sunulmasını sağlamak
( SA1H14F1 ) 2016 yılında
Belediye Nikah Salonunda
Kıyılan Nikahların Canlı
Yayının Yapılması
Yazı İşleri Müdürlüğü
Evlendirme Birimi
Bilgi İşlem Birimi
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı
güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı
çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların
etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını
sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel
politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu
içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda
hizmet sunulmasını sağlamak
( SA1H15F1 ) 2016 yılında
2013 yılı evraklarının
taranması ve sistem
(sampaş) üzerinden
arşivlenmesi Yazı İşleri Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
59
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
60
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H16 ) Okullara yangın eğitimi verilmesi.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2016 yılında en az 12 okula yangın eğitimi verilmesi.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Eğitim verilecek okul sayısı 12 Okul 12 Okul
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2016 yılında en az 12 okula yangın eğitimi verilmesi.
2
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
61
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H17 ) İtfaiye gönüllülerinin sayısını ve işbirliğini artırmak.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2016 yılında en az 8 itfaiye gönüllüsü yapmak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Gönüllü itfaiyeci sayısı 21 Kişi 8 Kişi
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2016 yılında en az 8 itfaiye gönüllüsü yapmak.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
62
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef (SA1H18) Personele kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar: 2016 yılında personele en az 8 saat kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Alınacak eğitim sayısı 8 saat 8 saat
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2016 yılında personele en az 8 saat kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak.
2
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
63
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef (SA1H19) Kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar: 2016 yılında en az 3 adet kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Yapılacak tatbikat sayısı 6 adet 3 adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2016 yılında en az 3 adet kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak.
2
3
4
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
64
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef (SA1H20) Arama kurtarma ekibinin eğitimlerini gerçekleştirmek.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar: 2016 yılında en az 3 adet arama ve kurtarma eğitimi yapmak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Verilecek eğitim sayısı 2 adet 3 adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2016 yılında en az 3 adet arama ve kurtarma eğitimi yapmak.
2
3
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
65
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef (SA1H21) Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimi.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar: 2016 yılında en az 12 saat Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri yapmak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Verilecek eğitim sayısı 10 saat 12 saat
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2016 yılında en az 12 saat Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri yapmak.
2
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
66
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef (SA1H22) Birim içi eğitimler gerçekleştirmek.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2016 yılında en az 520 saat birim içi eğitim gerçekleştirmek.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Verilecek eğitim sayısı 290 saat 520 saat
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2016 yılında en az 520 saat birim içi eğitim gerçekleştirmek.
2
3
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
67
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef (SA1H23) Personele doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2016 yılında en az 4 adet doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Alınacak Eğitim sayısı 1 adet 4 adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2016 yılında en az 4 adet doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak.
2
3
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
68
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H16F1 ) Okullara yangın eğitimi verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılında en az 12 okula yangın eğitimi verilmesi.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
69
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H17F1 ) İtfaiye gönüllülerinin sayısını ve işbirliğini artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılında en az 8 itfaiye gönüllüsü yapmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
70
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H18F1 ) Personele kimyasal yangınlara
müdahale eğitimi aldırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: 2016 yılında personele en az 8 saat kimyasal yangınlara müdahale eğitimi
aldırmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
71
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H19F1 ) Kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: 2016 yılında en az 3 adet kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
72
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H20F1 ) Arama ve kurtarma ekibinin
eğitimlerini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: 2016 yılında en az 3 adet arama ve kurtarma eğitimi yapmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
73
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H21F1 ) Birinci derecede tehlike arz
eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: 2016 yılında en az 12 saat Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti
müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri yapmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
74
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H22F1 ) Birim içi eğitimler gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: 2016 yılında en az 520 saat birim içi eğitim gerçekleştirmek.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
75
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H23F1 ) Personele doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: 2016 yılında en az 4 adet doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
76
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H16F1 ) 12 adet Okula yangın eğitimi verilmesi.
İtfaiye Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H17F1 ) 8 adet İtfaiye gönüllüsü yapmak
İtfaiye Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H18F1 ) 8 adet Personele kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak.
İtfaiye Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda
( SA1H19F1 ) 3 adet Kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak.
İtfaiye Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
77
hizmet sunulmasını sağlamak.
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H20F1 ) Arama kurtarma ekibine 3 adet eğitim gerçekleştirmek.
İtfaiye Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H21F1 ) 12 Saatlik Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimi.
İtfaiye Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H22F1 ) 520 saat Birim içi eğitimler gerçekleştirmek.
İtfaiye Müdürlüğü
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H23F1 ) Personele doğalgaz yangınlarına karşı 4 adet eğitim aldırmak.
İtfaiye Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
78
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
79
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H24 ) Bütçe gerçekleşme oranlarını yükseltmek.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak. Tahsilât
oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak. Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak için posta, telefon, kırtasiye, bilgisayar, taşıt kiralama işlemleri için ödenek.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Beyana Bağlı vergilerin artırma yüzdesi
% 1 Artırma
Açıklamalar
2 Tahsilat oranları artırma yüzdesi % 0,5 Artırma
Açıklamalar
3 Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranı artırma yüzdesi
% 1 Artırma
Açıklamalar
1 Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak.
80.000,00 ₺ 80.000,00 ₺
2 Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak.
80.000,00 ₺ 80.000,00 ₺
3 Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak.
80.000,00 ₺ 80.000,00 ₺
Genel Toplam 240.000,00 ₺ 240.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
80
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H25 ) Taşınmaz kiralama işlemlerini emsal değerleri üzerinden yürütmek.
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : İhalesi bitenlerin güncellenmesi, yeniden ihaleye çıkmak için yapılan giderler
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 %100
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 İhalesi bitenlerin güncellenmesi. 70.000,00 ₺ 70.000,00 ₺
2
3
Genel Toplam 70.000,00 ₺ 70.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
81
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H24F1 ) Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Birimi
Açıklamalar : Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasının %1 artırımını
sağlamak için posta, telefon, kırtasiye, baskı, cilt, bilgisayar ve taşıt kiralama işlemleri için
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 80.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 80.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
82
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H24F2 ) Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Birimi
Açıklamalar : Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasının % 0,5 artırımını sağlamak için posta,
telefon, kırtasiye, baskı, cilt, bilgisayar ve taşıt kiralama işlemleri için
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 80.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 80.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
83
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H24F3 ) Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Birimi
Açıklamalar : Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranının %1 artırımını sağlamak.
Ayrıca idaremizin 2016 yılında gerçekleştirmesi planladığı tüm projelere finansman sağlamak, yıl içerisinde olağan dışı oluşabilecek personel giderlerini karşılamak amacıyla 7,500,000.00 ₺ yedek ödenek ayrılmıştır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek 7.500.000,00 ₺
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 7.580.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 7.580.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
84
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı ( SA1H25F1 ) İhalesi bitenlerin güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira Birimi
Açıklamalar : İhalesi bitenlerin güncellenmesini sağlamak. İhale giderlerini karşılamak üzere
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 70.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 70.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
85
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H24F1 ) Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak.
Mali hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Birimi
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H24F2 ) Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak.
Mali hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Birimi
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H24F3 )
Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak.
Mali hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Birimi
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
( SA1H25F1 ) İhalesi bitenlerin güncellenmesi.
Mali hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
86
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
87
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H1 ) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek asfalt yol yapımı, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı,şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.
Açıklamalar : 2016 yılında 125.000 ton sıcak asfalt dökmek, 150.000 m² Sathi asfalt serimi yapılacak,
250.000 ton alt temel malzeme serimi yapılacak, 200.000 ton üst temel malzeme serimi yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Sıcak asfalt kaplaması 130.000 Ton 50.000 Ton 125.000 ton
Açıklamalar
2 Sathi asfalt kaplaması 254.000 m² 0 m² 150.000 m²
Açıklamalar
3 Alt temel malzeme serimi 200.000 ton 150.000 Ton 250.000 ton
Açıklamalar
4 Üst temel malzeme serimi 200.000 ton 150.000 ton 200.000 ton
Açıklamalar
1
2
3
4
Sıcak asfalt kaplaması
Sathi asfalt kaplaması
Alt temel malzeme serimi
Üst temel malzeme serimi
13.000.000,00 ₺
8.110.000,00 ₺
13.000.000,00 ₺
8.110.000,00 ₺
Genel Toplam 21.110.000,00 ₺ 21.110.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
88
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H2 ) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek Parke yol, kaldırım ve bordür yapımı, bakım ve onarımı.
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.
Açıklamalar : 2016 yılında 250.000 m² Parke yol, 150.000 mt. Bordür düzenlemesi yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Parke yol yapımı
274.965 m² 223.466 m² 250.000 m²
Açıklamalar
2 Bordür düzenlemesi 77.448 mt. 67.276 mt. 150.000 mt.
Açıklamalar
1 Parke yol yapımı
Bordür düzenlemesi
8.800.000,00 ₺
1.250.000,00 ₺
8.800.000,00 ₺
1.250.000,00 ₺ 2
3
Genel Toplam 10.050.000,00 ₺ 10.050.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
89
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H3 ) Belediye Hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon
sistemleri, yapım bakım ve onarımın gelen talepler doğrultusunda programa alarak 2015-2019 yılları arasında yapmak.
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.
Açıklamalar : Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri 2019 yılı sonuna kadar yapım, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir. 2016 Yılında Fuar Alanı, Ali Çetinkaya Garı Üst Geçidi yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Talep gelen kuruluş ve uygulama yapılan bina sayısı
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Belediye hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri yapım, bakım ve onarımı
14.000.000,00 ₺
14.000.000,00 ₺
2 Fuar alanı Ali Çetinkaya Garı Üst Geçidi
10.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺
Genel Toplam 24.000.000,00 ₺ 24.000.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
90
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H4 ) Şehrimiz halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları 2015-2019 yılları arasında yapmak
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Gerçekleştirilen yapı sayısı
1 Cumhuriyet meydanı 2015-2019 yılları arasında tamamlanacaktır.
10.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺
2 Bedesten Çarşısı Restorasyon yapımı 2015-2016 yıllarında tamamlanacaktır.
250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
3 Paşa camii yapımı 2015 yılında proje uygulama alanı tespit edilerek ilgili kurum ve kurullardan izin alınarak, 2016-2017 yıllarında tamamlanacaktır.
500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
4 Mahalle Fırını yapım işi 4 Adet 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
5 Tarihi çeşme restorasyon yapımı. 150.000,00 ₺ 150.000,00
6 Muhtarlık binası yapımı 5 Adet 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
7 Kasaplar çarşısı ve Kadınlar pazarı 2015 yılın da ilgili kurum ve kurullardan izin alınıp, 2016 yılında
500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
91
yapılacaktır.
8 Hıdırlık Kule yapımı 2016 yılı içerisinde proje çalışmaları başlatılacak, 2017 yılında tamamlanacaktır
9 Afyonkarahisar kalesi teleferik sistemi yapımı 2015 yılında ilgili kurum ve kurullardan izin alınıp projelendirilerek, 2016 yılında yapımı tamamlanacaktır.
3.000.000,00 ₺ 3.000.000,00 ₺
10 Kent müzesi yapımı 2015 yılında yer tespiti yapılarak 2016 yılında tamamlanacaktır.
5.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺
11 Mahallem spor yapıyor projesi kapsamında 1 adet kapalı spor alanı yapımı.
450.000,00 ₺ 450.000,00 ₺
12 Mahallem Kur’an öğreniyor projesi kapsamında 2 adet derslik yapımı
900.000,00 ₺ 900.000,00 ₺
13 Doğaltaş müzesi 2015 yılında izin ilgili kurum ve kurullardan izin alınarak,2016 yılında yapılacaktır.
14 Sanat sokağı projesi kapsamında benli oğlu konağı ve ulu konak restorasyon yapım işi 2016-2017 yıllarında yapılacaktır.
1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
15 Motor sporları pistleri yapımı 2015-2019 yılları arasında yapılacaktır.
3.800.000,00 ₺ 3.800.000,00 ₺
Genel Toplam 25.900.000,00 ₺ 25.900.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
92
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H1F1) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek asfalt yol yapımı, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılında 125.000 ton sıcak asfalt dökmek, 150.000 m² Sathi asfalt
serimi yapılacak, 250.000 ton alt temel malzeme serimi yapılacak, 200.000 ton üst temel malzeme serimi yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.110.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 13.000.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 21.110.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 21.110.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
93
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H2F1) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek Parke yol, kaldırım ve bordür yapımı, bakım ve onarımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılında 250.000 m² Parke yol, 150.000 mt. Bordür düzenlemesi yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.250.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 8.800.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 10.050.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.050.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
94
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H3F1) Belediyemiz hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri yapım bakım ve onarımı. Fuar Alanı Ali Çetinkaya Garı Üst Geçit yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri 2019 yılı sonuna kadar yapım, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir. 2016 Yılında Fuar Alanı Ali Çetinkaya Garı Üst Geçit yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 750.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 23.250.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 24.000.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 24.000.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
95
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H4F1) Şehrimiz halkının beklentilerine cevap
verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları 2015-2019 yılları arasında yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılı içerisinde : 1-Cumhuriyet Meydanı yapımı.2-Bedesten çarşısı restorasyon yapımı. 3-
Paşa Camii yapımı 2016-2017 yıllarında yapılacaktır. 4-Mahalle fırını yapımı 4 adet. 5- Tarihi çeşme restorasyon yapımı. 6- Beş adet Muhtarlık binası yapımı 7- Kadınlar pazarı yapımı 8- Afyon Kalesi teleferik yapımı, 9- Kent müzesi yapımı, 10- Mahallem spor yapıyor projesi kapsamında 1 adet kapalı spor alanı yapımı. 11-Mahallem kur’an öğreniyor projesi kapsamında 2 adet derslik yapımı tamamlanacaktır. 12. Motor sporları pistleri yapımı 2015-2019 yılları arasında yapılacaktır. 13. Sanat sokağı projesi kapsamında benli oğlu konağı ve ulu konak restorasyon yapım işi 2016 - 2017 yılında yapılacaktır. 14- Doğaltaş müzesi yapımı 2016 yılında ilgili kurum ve kurullardan izin alınarak projelendirilecektir.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 25.900.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 25.900.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 25.900.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
96
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOSU
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H1F1) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek asfalt yol yapımı, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak.
Fen İşleri Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H2F1) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek Parke yol, kaldırım ve bordür yapımı, bakım ve onarımı.
Fen İşleri Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H3F1) Belediyemiz hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri yapım bakım ve onarımı. Fuar Alanı Ali Çetinkaya Garı Üst Geçit Yapımı. Fen İşleri Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H4F1) Şehrimiz halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları 2015-2019 yılları arasında yapmak
Fen İşleri Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
97
SU ve KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
98
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef (SA2H5) 2015 – 2019 yılları arası Belediye mücavir alanı ve
imar sınırlarımız içerisinde kalan bölgelere içme suyu
hizmetlerinin götürülmesi
Performans Hedefi Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir
içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı
sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya
yönelik adımlar atmak.
Açıklamalar : Şehir İçme Suyu Temini (İçme Suyu Şebekesi Döşenmesi, Yenilenmesi)
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Döşenen içme suyu şebekesi uzunluğu
23.211 mt 25.087 mt 10.000 mt
Açıklamalar: Şehir içme suyu yeni hat döşenmesi ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan içme
suyu şebeke borularının yenilenmesi
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 İçme Suyu Şebekesi Döşenmesi,
Bakım ve Onarımı 6,000,000.00 ₺ 6,000,000.00 ₺
2
3
Genel Toplam 6,000,000.00 ₺ 6,000,000.00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
99
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef (SA2H6) Belediye mücavir alanı ve imar sınırlarımız
içerisinde kalan bölgelere kanalizasyon hizmetlerinin
götürülmesi (Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi)
Performans Hedefi Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir
içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı
sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya
yönelik adımlar atmak.
Açıklamalar : Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi, Bakım ve Onarımı
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Döşenen kanalizasyon ve yağmursuyu suyu şebekesi uzunluğu
14.325,46 mt
Kanalizasyon
16.524,23 mt
Yağmursuyu
1.014 mt
Kanalizasyon
0 mt
Yağmursuyu
10.000 mt
Kanalizasyon
10.000 mt
Yağmursuyu
Açıklamalar: Şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarına kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke
hattı döşenmesi
2
Açıklamalar
1 Kanalizasyon ve Yağmursuyu
Şebekesi Döşenmesi, Bakım ve
Onarımı 8,000,000.00 ₺ 8,000,000.00 ₺
2
Genel Toplam 8,000,000.00 ₺ 8,000,000.00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
100
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi
kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve
yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını
çözmeye yönelik projeler üretmek ve
uygulamaya yönelik adımlar atmak.
Faaliyet Adı (SA2H5F1) İçme suyu şebekesi döşenmesi,
bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Şehir içme suyu yeni hat döşenmesi ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan
içme suyu şebeke borularının yenilenmesi.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 6.000.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 6.000.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 6.000.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
101
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi
kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve
yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını
çözmeye yönelik projeler üretmek ve
uygulamaya yönelik adımlar atmak.
Faaliyet Adı (SA2H6F1) Kanalizasyon ve yağmursuyu
şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :
Şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarına kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı
döşenmesi.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 8.000.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 8.000.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.000.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
102
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO-5
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Afyonkarahisar ' da su ve
kanalizasyon gibi kentsel yapı,
şehir içi trafik, ulaşım, park ve
yeşil alanlar gibi kentsel üst
yapı sorunlarını çözmeye
yönelik projeler üretmek ve
uygulamaya yönelik adımlar
atmak.
(SA2H5F1) İçme suyu şebekesi
döşenmesi, bakım ve onarımı
Su ve Kanalizasyon
İşleri Müdürlüğü
Afyonkarahisar ' da su ve
kanalizasyon gibi kentsel yapı,
şehir içi trafik, ulaşım, park ve
yeşil alanlar gibi kentsel üst
yapı sorunlarını çözmeye
yönelik projeler üretmek ve
uygulamaya yönelik adımlar
atmak.
(SA2H6F1) Kanalizasyon ve
yağmursuyu şebekesi
döşenmesi, bakım ve onarımı
Su ve Kanalizasyon
İşleri Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
103
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
104
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç (SA2) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef (SA2H7) Kişi başına yeşil alan miktarının artırılması
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında 23.000 Adet Fidan dikimi ve 62.000 m2 Çim ekimi yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Yeni düzenlemesi yapılan alanlara ve mevcut alanlara dikilecek fidan sayısı.
24.211 Adet 17.512 Adet 23.000 Adet
Açıklamalar
2 Yeni düzenlenen alanlara ekimi yapılacak çim miktarı m2
45.845 m² 10.975 m2 62.000 m²
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2016 yılında 23.000 Adet Fidan dikimi, 2016 yılında 62.000 m2 Çim ekimi
3.762.236,00 ₺ 3.762.236,00 ₺
2
Genel Toplam 3.762.236,00 ₺ 3.762.236,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
105
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H8 ) Elektronik sulamanın yaygınlaştırılması
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında 72.000 m2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Yeni düzenlemesi yapılan alanlara ve Elle sulama yapılan alanlara otomatik sulama sistemi döşenmesi m2
35.460 m2 12.075 m2 72.000 m2
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2016 yılında 72.000 m2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir.
577.870,00 ₺
577.870,00 ₺
2
3
Genel Toplam 577.870,00 ₺
577.870,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
106
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H9 ) Yeşil alanlar veri bankasının genişletilmesi
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında Yeni yapılacak olan Yeşil Alan ve parkların kayıtlarının tutulması.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Mevcut yeşil alanların ve her yıl düzenlemesi yapılan alanların bilgisayar ortamında verilerinin girilmesi.
% 100 % 100 % 100
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır.
11.114,00 ₺
11.114,00 ₺
2
Genel Toplam 11.114,00 ₺ 11.114,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
107
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H10 ) Çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları zemininin
kauçuk kaplanması
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında 15 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Çocuk Oyun Alanları, Spor Alanları ve Yürüyüş Yollarının zemininin kauçuk kaplanması Adet.
112 Adet 25 Adet 15 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2016 yılında 15 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır.
1.911.400,00 ₺
1.911.400,00 ₺
2
3
Genel Toplam 1.911.400,00 ₺ 1.911.400,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
108
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H11 ) Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Her yıl kadınlara yönelik Spor Alanı oluşturulması Adet.
1 Adet 1 Adet 1 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2016 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması
111.128,00 ₺
111.128,00 ₺
2
3
Genel Toplam 111.128,00 ₺ 111.128,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
109
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H12 ) Eğitici kısa Cd’ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında Eğitici kısa Cd’ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına
zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Eğitici Cd’ler hazırlanarak toplumu bilinçlendirmek ve Yeşil Alan ve Park Mobilyalarının ömrünün uzamasını sağlamak.
- 120 Adet 120 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Eğitici kısa Cd’ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması.
44.452,00 ₺
44.452,00 ₺
2
Genel Toplam 44.452,00 ₺ 44.452,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
110
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef (SA2H13) Şehir girişleri ıslahı (Konya-Ankara-Özdilek-
Kadaifçioğlu-Eskişehir-Otogar kavşakları)
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Her yıl 1 Adet Şehir girişinin düzenlemesinin yapılması.
1 Adet 1 Adet 1 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2016 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır.
737.885,00 ₺
737.885,00 ₺
2
Genel Toplam 737.885,00 ₺ 737.885,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
111
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti,10 Adet Bank
ve 5 Adet Pergole kurulacaktır
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında her yıl için Okullara kurulumu yapılacak olan Çocuk Oyun Grubu Takım.
9 Takım 1 Takım 8 Takım
Açıklamalar
2 Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında her yıl için Okullara kurulumu yapılacak olan Açık Alan Spor Aleti Takım.
8 Takım
Açıklamalar
3 Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında her yıl için Okullara kurulumu yapılacak olan Kamelya ve Bank Adeti
12 Adet Bank 62 Adet Bank
7 Adet Pergole
10 Adet Bank
5 Adet Pergole
Açıklamalar
1 2016 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti, 10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır
415.990,00 ₺ 415.990,00 ₺
2
3
Genel Toplam 415.990,00 ₺ 415.990,00 ₺
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H14 ) Okullar hayat bulsun projesi kapsamında okullara çocuk oyun
alanı, açık alan spor aletleri, kamelya-bank kurulması ve zeminlerin kauçuk kaplanması
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
112
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H15 ) Parklara pergole, oturma bankı, piknik masası, ferforje korkuluk, metal saksılık yapımı, ahşap ve metal aksamların tamirinin yapılması
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında 80 Adet Oturma Bankı – 30 Adet Demir Masa- 80 Adet Kamelya
parklara montajı yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Oturma Bankı yapımı 120 Adet 75 Adet 80 Adet
Açıklamalar
2 Demir Masa yapımı 100 Adet 40 Adet 30 Adet
Açıklamalar
3 Kamelya yapımı 107 Takım 165 Adet 80 Adet
Açıklamalar
4 Diğer Ahşap Tamir İşleri 42 Adet Hobi Bahçesi
Açıklamalar
1 2016 yılında 80 Adet Oturma Bankı – 30 Adet Demir Masa- 80 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır.
711.215,00 ₺ 711.215,00 ₺
2
Genel Toplam 711.215,00 ₺ 711.215,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
113
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H16 ) Mevcut çim alanın – fidanların ilkbahar mevsiminde gübrelenmesi ve fidanların haşerelere karşı ilaçlanması-Budanması, Yabancı ot temizliği ve Çim Biçimi işi ve sulanması
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında 22.000 m2 Çim Alan Gübreleme-52.000 Adet Ağaç İlaçlama- 12.000.000
m2 Yabancı Ot Temizliği -19.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Çim Alan Gübreleme 20.500 m2 20.000 m2 22.000 m2
Açıklamalar
2 Ağaç ilaçlama 48.000 Adet 70.000 Adet 52.000 Adet
Açıklamalar
3 Yabancı Ot Temizliği 12.000.000 m2 6.000.000 m2 12.000.000 m2
Açıklamalar
4 Çim Biçimi 19.000.000 m2 9.000.000 m2 19.000.000 m2
Açıklamalar
1 2016 yılında 22.000 m2 Çim Alan Gübreleme-52.000 Adet Ağaç İlaçlama- 12.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği -19.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır.
2.667.054,00 ₺ 2.667.054,00 ₺
2
3
Genel Toplam 2.667.054,00 ₺ 2.667.054,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
114
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H17 ) Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri Kurulması
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında 35 Takım Çocuk Oyun Grubu – 30 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Çocuk Oyun Grubu 91 Takım 20 Takım 35 Takım
Açıklamalar
2 Açık Alan Spor Aleti 45 Takım 16 Takım 30 Takım
Açıklamalar
1 2016 yılında 35 Takım Çocuk Oyun Grubu – 30 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır.
1.555.781,00 ₺ 1.555.781,00 ₺
2
3
4
5
Genel Toplam 1.555.781,00 ₺ 1.555.781,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
115
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H18 ) Kent Ormanı Macera Parkı Yapımı
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2015 yılında Kent Ormanı Macera Parkı Faaliyete geçirilmiştir.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Macera Parkı %100
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 Macera Parkı
2
3
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
116
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H19 ) Kent Ormanı Şelale ve Park Alanı Yapımı
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2015 yılında Kent Ormanı Park Alanı düzenlemesi tamamlanacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Kent Ormanı Park Alanı düzenleme %50
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 2015 yılında havuz kenarlarının genişletilmesi yapılarak 2015 yılında tamamlanacaktır.
2
3
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
117
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H20 ) Masal Dünyası Parkı Yapımı
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2015 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 2015 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır.
%50
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2015 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır.
2
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
118
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H21 ) Kay Kay Parkı Yapımı
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2015 yılında Selçuklu Mah. 1366. Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı kurulacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 2015 yılında Selçuklu Mah. 1366. Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı kurulacaktır.
%95
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2015 yılında Selçuklu Mah. 1366. Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı kurulacaktır.
2
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
119
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H22 ) Beleştepe Parkı Yapımı
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2015 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 2015 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır
1 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2015 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır
2
3
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
120
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H23 ) Karayolları Parkı Yapımı
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 2016 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır
1 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2016 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır
2.222.545,00 ₺ 2.222.545,00 ₺
2
3
Genel Toplam 2.222.545,00 ₺ 2.222.545,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
121
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H24 ) Engelliler Parkı Yapımı
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanacaktır
- 1 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanacaktır
889.018,00 ₺ 889.018,00 ₺
2
3
Genel Toplam 889.018,00 ₺ 889.018,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
122
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H25) Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 2016 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır
1 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2016 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır
2.222.545,00 ₺ 2.222.545,00 ₺
2
Genel Toplam 2.222.545,00 ₺ 2.222.545,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
123
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H27 ) Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 2016 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır.
25 Adet 3 Adet 3 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2016 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır.
735.248,00 ₺ 735.248,00 ₺
2
3
4
Genel Toplam 735.248,00 ₺ 735.248,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
124
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H28 ) Hobi bahçeleri Yapımı
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri Yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 2016 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır.
42 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2016 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır
355.607,00 ₺ 355.607,00 ₺
2
3
Genel Toplam 355.607,00 ₺ 355.607,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
125
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H29 ) Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı İşleri
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapılacaktır
4 Adet 3 Adet 3 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı.
266.704,00 ₺ 266.704,00 ₺
2
3
4
5
Genel Toplam 266.704,00 ₺ 266.704,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
126
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA2H30 ) Şehir Girişleri ve Parklara Boylu Ağaç Taşıma İşleri
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2016 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 520 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 2016 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 520 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır.
385 Adet 100 Adet 520 Adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
3
Açıklamalar
1 2016 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 520 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır.
168.913,00 ₺ 168.913,00 ₺
2
3
Genel Toplam 168.913,00 ₺ 168.913,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
127
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı ( SA2H7F1 ) 2016 yılında 23.000 Adet Fidan dikimi, 2016 yılında 62.000 m2 Çim ekimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2016 yılında 23.000 adet fidan dikimi ve 62.000 m2 Çim ekimi yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.216.487,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 1.545.749,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 3.762.236,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.762.236,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
128
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H8F1) 2016 yılında 72.000 m2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2016 yılında 72.000 m2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 335.870,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 242.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 577.870,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 577.870,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
129
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H9F1) Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
Yeni yapılacak olan Yeşil Alan ve parkların kayıtlarının tutulması.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.114,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 4.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 11.114,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 11.114,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
130
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H10F1) 2016 yılında 15 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2016 yılında 15 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.111.400,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 800.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.911.400,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.911.400,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
131
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H11F1) 2016 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2016 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 66.128,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 45.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 111.128,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 111.128,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
132
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H12F1) Eğitici kısa Cd’ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2016 yılında Eğitici kısa Cd’ler hazırlanarak ağaçlara, Park-Bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 26.452,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 18.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 44.452,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 44.452,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
133
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H13F1) 2016 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2016 yılında 1 Adet Şehir girişinin yeşil alan düzenlemesi yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 432.885,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 305.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 737.885,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 737.885,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
134
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H14F1) 2016 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti, 10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2016 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti,10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 241.690,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 174.300,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 415.990,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 415.990,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
135
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H15F1) 2016 yılında 80 Adet Oturma Bankı – 30 Adet Demir Masa- 80 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2016 yılında 80 Adet Oturma Bankı – 30 Adet Demir Masa- 80 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 413.215,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 298.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 711.215,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 711.215,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
136
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H16F1) 2016 yılında 22.000 m2 Çim Alan Gübreleme-52.000 Adet Ağaç İlaçlama- 12.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği -19.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2016 yılında 22.000 m2 Çim Alan Gübreleme-52.000 Adet Ağaç İlaçlama- 12.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği -19.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.550.054,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 1.117.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.667.054,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.667.054,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
137
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H17F1) 2016 yılında 35 Takım Çocuk Oyun Grubu – 30 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2016 yılında 35 Takım Çocuk Oyun Grubu – 30 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 904.881,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 650.900,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.555.781,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.555.781,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
138
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H18F1) Kent Ormanı Macera Parkı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2015 yılında Kent Ormanı Macera Parkı Faaliyete geçirilecektir.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
139
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H19F1) 2015 yılında havuz kenarlarının
genişletilmesi yapılarak 2015 yılında
tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2015 yılında havuz kenarlarının genişletilmesi yapılarak 2015 yılında tamamlanacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
140
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H20F1) 2015 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2015 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
141
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H21F1) 2015 yılında Selçuklu Mah. 1366. Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı kurulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2015 yılında Kay Kay Pisti Yapımı tamamlanacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
142
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H22F1) 2015 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2015 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
143
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H23F1) 2016 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2016 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.291.245,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 931.300,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.222.545,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.222.545,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
144
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H24F1) 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 516.518,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 372.500,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 889.018,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 889.018,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
145
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H25F1) 2016 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2016 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.291.245,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 931.300,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.222.545,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.222.545,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
146
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H27F1) 2016 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2016 yılında Birimimizce 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 427.348,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 308.500,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 735.848,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 735.848,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
147
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H28F1) 2016 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2016 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri Yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 206.557,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 149.050,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 355.607,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 355.607,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
148
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H29F1) 2016 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2016 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 154.949,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 111.755,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 266.704,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 266.704,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
149
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı (SA2H30F1) 2016 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 520 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :
2016 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 520 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 98.265,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 70.648,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 168.913,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 168.913,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
150
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
( SA2H7F1 ) 2016 yılında 23.000 Adet Fidan dikimi, 2016 yılında 62.000 m2 Çim ekimi
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H8F1) 2016 yılında 72.000 m2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H9F1) Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H10F1) 2016 yılında 15 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H11F1) 2016 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar yapılacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H12F1) Eğitici kısa Cd’ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H13F1) 2016 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye
(SA2H14F1) 2016 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti, 10
Park-Bahçeler Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
151
yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H15F1) 2016 yılında 80 Adet Oturma Bankı – 30 Adet Demir Masa- 80 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H16F1) 2016 yılında 22.000 m2 Çim Alan Gübreleme-52.000 Adet Ağaç İlaçlama- 12.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği -19.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H17F1) 2016 yılında 35 Takım Çocuk Oyun Grubu – 30 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H18F1) Kent Ormanı Macera Parkı Yapımı
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H19F1) 2015 yılında havuz kenarlarının genişletilmesi yapılarak 2015 yılında tamamlanacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H20F1) 2015 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H21F1) 2015 yılında Selçuklu Mah. 1366. Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı kurulacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H22F1) 2015 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi
(SA2H23F1) 2016 yılında Karayolları Parkı Yapımı
Park-Bahçeler Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
152
trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
tamamlanacaktır.
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H24F1) 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H25F1) 2016 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H27F1) 2016 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H28F1) 2016 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H29F1) 2016 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
(SA2H30F1) 2016 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 520 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır.
Park-Bahçeler Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
153
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
154
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H1 ) Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve hayvan refahını
sağlamak.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik
seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar :
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Sokak hayvanlarının toplanması,
bakımevine getirilmesi, bakım ve
beslenmelerini yapmak amacıyla
hizmet alımı ihalesini yapmak.
2 Kez 1 Kez
2 Toplanan sokak hayvanı sayısı. 491 Adet 600 Adet
3 Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı. 330 Adet 600 Adet
4 Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanı
sayısı.
491 Adet 600 Adet
5 İşaretlenen sokak hayvanı sayısı. 491 Adet 600 Adet
6 Kayıt altına alınan sokak hayvanı
sayısı.
491 Adet 600 Adet
7 Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı. 48 Adet 80 Adet
8 Tıbbi araç ve gereçlerin mal alımı
ihalesini yapmak.
2 Kez 1 Kez
9 Doğal yaşam alanı sayısı.
10 Beslenme odağı sayısı. 2 Adet 3 Adet
11 Denetim sayısı.
1 Kez
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
155
12 Dezenfektan miktarı. 100 Lt.
13 Eğitim verilen öğrenci sayısı. 100 Kişi
1 Sokak hayvanlarının toplanması,
bakımevine getirilmesi, bakım ve
beslenmesini yapmak, bakımevine getirilen
sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını ve
kuduz aşılarını yapmak, işaretlemek, kayıt
altına almak ve sahiplendirilemezse
alındıkları ortama geri bırakmak.
290.000,00 ₺ 290.000,00 ₺
2 Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi
malzeme, araç ve gereçleri satın almak.
30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺
3 Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları
yapmak.
5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺
4 Kurban Bayramında kurban kesim
yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon
işlemini yapmak.
5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺
5 İlk ve/veya orta öğretim öğrencilerine
hayvan sevgisini aşılamaya yönelik eğitim
çalışması yapmak.
Genel Toplam 330.000,000 ₺ 330.000,000 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
156
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans
Hedefi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek,
çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar :
1 2015 – 2019 yılları arasında 58 mahallede Nisan ve
Ekim ayları arasında uçkun karasinek, sivrisinek ve
bunların üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler,
durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve
foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını yapmak.
1.200.000,00 ₺ 1.200.000,00 ₺
2 İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini artırmak
amacıyla ilgili personele hizmet içi eğitim vermek. -
3 Semt pazarlarında perakende balık satış
ünitelerinin denetlemesini yapmak -
Genel Toplam 1.200.000,00 ₺ 1.200.000,00 ₺
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H2 ) Temiz çevre ve yaşanılabilir bir şehir ortamının sağlanması.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Hizmet Alım İhalesi Yapmak 2 Kez 1 Kez
2 Uçkun karasinek ve sivrisinek mücadelesi
kapsamında mahalle ilaçlama sayısı.
- 11 Defa 15 Defa
3 Karasinek, sivrisinek larva ve rezidüel haşere
mücadelesi kapsamında üreme odaklarının ilaçlama
sayısı.
- 11 Defa 7 Defa
4 Eğitim sayısı - 1 Kez
5 Denetleme sayısı - 8 Kez 12 Kez
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
157
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel
kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek,
çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a
ulaşmak.
Faaliyet Adı ( SA3H1F1 ) Sokak hayvanlarının toplanması,
bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini
yapmak, bakımevine getirilen sokak
hayvanlarının kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını
yapmak, işaretlemek, kayıt altına almak ve
sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri
bırakmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD.
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 290.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 290.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 290.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
158
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel
kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek,
çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a
ulaşmak.
Faaliyet Adı ( SA3H1F2 ) Bu çalışmaları yapmak için
gerekli tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın
almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD.
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 30.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
159
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel
kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek,
çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a
ulaşmak.
Faaliyet Adı ( SA3H1F3 ) Doğal yaşam alanı ve beslenme
odakları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD.
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
160
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel
kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek,
çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a
ulaşmak.
Faaliyet Adı ( SA3H1F4 ) Kurban Bayramında kurban
kesim yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon
işlemini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD.
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
161
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel
kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek,
çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a
ulaşmak.
Faaliyet Adı ( SA3H1F5 ) İlk ve/veya orta öğretim
öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamaya
yönelik eğitim çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD.
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
162
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel
kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek,
çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a
ulaşmak.
Faaliyet Adı ( SA3H2F1 ) 2015 – 2019 yılları arasında 58
mahallede Nisan ve Ekim ayları arasında
uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların
üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler,
durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve
foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını
yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD.
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.200.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.200.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.200.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
163
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel
kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek,
çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a
ulaşmak.
Faaliyet Adı ( SA3H2F2 ) İlaçlama çalışmalarının kalite
düzeyini artırmak amacıyla ilgili personele
hizmet içi eğitim vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD.
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
164
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel
kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek,
çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a
ulaşmak.
Faaliyet Adı ( SA3H2F3 ) Semt pazarlarında perakende
balık satış ünitelerinin denetlemesini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD.
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
165
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO-5
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
( SA3H1F1 ) Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini yapmak, bakımevine getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını yapmak, işaretlemek, kayıt altına almak ve sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri bırakmak.
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
( SA3H1F2 ) Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın almak.
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
( SA3H1F3 ) Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları yapmak.
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
( SA3H1F4 ) Kurban Bayramında kurban kesim yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon işlemini yapmak.
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
( SA3H1F5 ) İlk ve/veya orta öğretim öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamaya yönelik eğitim çalışması yapmak.
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
( SA3H2F1 ) 2015 – 2019 yılları arasında 58 mahallede Nisan ve Ekim ayları arasında uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler, durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını yapmak.
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
( SA3H2F2 ) İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini artırmak amacıyla ilgili personele hizmet içi eğitim vermek.
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
( SA3H2F3 ) Semt pazarlarında perakende balık satış ünitelerinin denetlemesini yapmak
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
166
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
167
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H3) Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokakların temizlenmesi, evsel ve evsel olmayan katı atıkların (kalorifer atığı, hafriyat, bahçe atığı vb.) toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Nakledilen atıkların gün sayısı
365 gün 365 gün
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi için hizmet alımını gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak.
12.500.000,00 ₺ 12.500.000,00 ₺
2
Genel Toplam 12.500.000,00 ₺ 12.500.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
168
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H4) Aylık ortalama 5500 ton olarak gerçekleşen evsel atık toplama miktarının geriye dönüşebilir malzemeler olan ambalaj atıkları, moloz, lastik, bahçe atıkları vb. atıkları ayrı ayrı toplayarak ülke ekonomisine kategorilerine göre yeniden kazandırarak mevcut aylık ortalama evsel atık miktarının yıllar içerisinde artacak nüfusa rağmen 2019 yılı sonunda aylık 5000 tona düşürülmesini sağlamak.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2016 yılı için evsel atık miktarı 100 ton azaltılacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Azaltılan evsel atık miktarı 100 ton
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Kent içerisinde çevre kirliliği yaratan moloz, bahçe atığı, koltuk, yatak vb. gibi atıkların ayrıştırılarak toplanması ve döküm sahasına sevki.
2
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
169
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H5) : Şehrimiz Ordu Bulvarı, Kurtuluş Caddesi, Yeşilyol, Adnan Menderes Bulvarı gibi ana arterlerin yaz aylarında periyodik olarak sulanması, yıkanması ve süpürge araçları ile temizlenme işlemi yapılması
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2016 yılı için 210 gün çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Temizliği yapılan cadde ve sokakların gün sayısı
210 gün 210 gün
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Cadde ve sokakların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak.
160.000,00 ₺ 160.000,00 ₺
2
Genel Toplam 160.000,00 ₺ 160.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
170
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H6) : Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2016 yılı için 52 gün semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Temizliği yapılan Pazar yerlerinin gün sayısı
52 gün 52 gün
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması.
285.000,00 ₺ 285.000,00 ₺
2
3
Genel Toplam 285.000,00 ₺ 285.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
171
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H7) : Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması..
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2016 yılı 52 gün park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Temizliği yapılan yerlerin gün sayısı
52 gün 52 gün
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması.
2
3
4
5
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
172
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H8) : Diyanet İşleri Başkanlığının 05/02/2010 tarih ve 216 sayılı yazısı doğrultusunda şehrimizdeki camilerin ve mescitlerin temizliğinin yapılmasını sağlamak. Ayrıca okulların açılacağı dönemde gelen talepler doğrultusunda okul bahçe temizliklerinin yapılması.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2016 yılı için 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi 1 defa alınacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Yapılan temizliğin sayısı 1 defa 1 defa
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı.
6.392,00 ₺ 6.392,00 ₺
2
3
Genel Toplam 6.392,00 ₺ 6.392,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
173
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H9) : Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 1 adet yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2016 yılı içinde montaj edilmesi ve yerleştirilmesi.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Yapılan yer altı konteynerlerin sayısı
1 adet 1 adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi.
2
3
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
174
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H10) : Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2016 yılı 240 adet 800 lt.’lik konteynır alımı yapmak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Alınan konteyner miktarı 300 240 adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak.
150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
Genel Toplam 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
175
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H11) : İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2016 yılı için 240 adet küllüklü çöp sepeti alımı yapmak ve uygun yerlere yerleştirmek.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Alınan küllüklü çöp sepeti sayısı 320 adet 240 adet
Açıklamalar
1 İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak.
33.000,00 ₺ 33.000,00 ₺
2
Genel Toplam 33.000,00 ₺ 33.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
176
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H12) : Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2016 yılı için 600 adet çöp bidonu alımı yapmak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Alınan çöp bidonu sayısı 500 adet 600 adet
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak.
12.500,00 ₺ 12.500,00 ₺
2
Genel Toplam 12.500,00 ₺ 12.500,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
177
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç (SA3) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H13) : Şehrimizde bulunan saatli poşetli çöp toplama sistemi ile evsel atıkların nasıl ve ne şekil de toplanacağı ve çevre temizliği hakkında toplum bilincini ve farkındalığını artırmak için çalışmalar yapmak.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2016 yılı için el broşürleri düzenleyip dağıtmak, site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek, belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Dağıtılan el broşürü sayısı 10.000 adet 10.000 adet
Açıklamalar
2 Site yöneticileri için gerçekleştirilen seminer sayısı Personel için gerçekleştirilen seminer sayısı
1 kez 1 kez
1 kez 1 kez
Açıklamalar
1 Evsel atıkların toplama zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve kolay anlaşılır el broşürleri düzenleyip dağıtmak.
7.200,00 ₺ 7.200,00 ₺
2 İlimizde bulunan site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek
3 Belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek.
Genel Toplam 7.200,00 ₺ 7.200,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
178
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H14) : İlimizde yaşayan ilköğretim çağındaki çocuklar için çevre ve evsel atıkların toplanması hakkında okullarda bilgilendirme seminerleri yapmak.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2016 yılında 1 defa Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında bilgilendirme seminerleri yapmak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Gerçekleştirilen seminer sayısı 1 kez 1 kez
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yılda 1 defa günlük seminer programı hazırlanması.
2
3
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
179
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H15) 27601 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” (ÇGDYY) kapsamında Merkez ilçe genelinde gürültü kaynaklarının tespiti, denetimi ve gürültünün Merkez ilçe sakinlerinde neden olduğu olumsuz etkilerin giderilmesini sağlamak.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : Stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Stratejik gürültü haritasının yapılma oranı
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Elde edilecek verilerin yazılım programı aracılığıyla düzenlenerek stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması
2
3
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
180
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H16) : Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artırılması hava kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2016 yılı için 1 adet toplantı düzenlenmesi.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Değerlendirilip giderilen şikayet ve gerçekleştirilen denetim sayısı
1746 adet 15 adet
Açıklamalar
2 Ulaşılan site apartman sayısı ve yapılan toplantıya katılım oranı
480 adet
%40 Katılım 1 adet
Açıklamalar
1 Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamak için mahalle muhtarları, site ve apartman yöneticileri ile toplantı düzenlenmesi.
2 Şehir merkezine Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen kömür standartlarının altında ve ilimizde satılması yasak olan kaçak, izinsiz kömür satışının önüne geçmek ve denetlemek.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
181
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H17) : Bitkisel atık yağların gerek konutlarda gerekse de işletmelerde diğer atıklardan ayrı toplanması bu sayede dolaylı veya doğrudan olarak alıcı ortama verilmesini önlemek.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2016 yılı için 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin
denetlenmesi, 2016 yılı için 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak, 2016 yılı için en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Yapılan denetim sayısı 1 adet
Açıklamalar
2 Bilgilendirme çalışması yapılırken ulaşılan site sayısı ve dağıtılan bidon sayısı
20 adet
20 bidon
20 adet
20 bidon
Açıklamalar
3 Okullarda yapılan bilinçlendirme çalışma sayısı
2 adet 4 adet
Açıklamalar
1 Her yıl 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi.
2 Her yıl 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak.
1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺
3 Yılda en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek.
Genel Toplam 1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
182
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H3F1) Evsel atık ve evsel atık olmayan
katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine
nakledilmesi için hizmet alımını
gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü
toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını
sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını
sağlamak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.500.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 12.500.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 12.500.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
183
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H4F1) Kent içerisinde çevre kirliliği
yaratan moloz, bahçe atığı, koltuk, yatak
vb. gibi atıkların ayrıştırılarak toplanması
ve döküm sahasına sevki.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılı için evsel atık miktarı 100 ton azaltılacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
184
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H5F1) Cadde ve sokakların yıkanması
ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir
giderici dezenfektasyon malzemeleri
alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin
temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını
sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılı için 210 gün çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını
sağlamak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 160.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 160.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 160.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
185
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H6F1) Şehrimizde bulunan Fuar,
Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka,
Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve
Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık
temizliğinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılı için 52 gün çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını
sağlamak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 285.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 285.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 285.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
186
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H7F1) Şehrimizde bulunan park
bahçe, piknik ve mesire yerleri ile
tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.)
temizliğinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılı 52 gün park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin
(Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
187
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H8F1) Şehrimizde bulunan 130
cami ve 20 mescidin halılarının
yıkanması ve temizliği için gerekli
dezenfektan ve temizlik malzemesi
alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılı için 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve
temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi 1 defa alınacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.392,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 6.392,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 6.392,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
188
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H9F1) Şehrimizin alt yapısı ve imar
durumunun uygun olduğu noktalara yer
altı konteynırının Makine İkmal Birimine
yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar
montaj edilmesi ve yerleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 1 adet yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2016
yılı içinde montaj edilmesi ve yerleştirilmesi.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
189
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H10F1) Şehrin çeşitli noktalarına
belediyemizce konulan ve kentin temiz
kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut
konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına
konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019
yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp
konteynırlarının bulunmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılı 240 adet 800 lt.’lik konteynır alımı yapmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 150.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
190
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H11F1) İlimizde nüfusun yoğun olduğu
önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir
çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri
azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü
çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz
hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı
sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp
sepetlerinin bulunmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılı için 240 adet küllüklü çöp sepeti alımı yapmak ve uygun yerlere
yerleştirmek.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 33.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 33.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 33.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
191
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H12F1) Şehrimizin dar sokaklı
mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli
noktalara konulan ve çevre temizliğine
katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp
bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı
sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp
bidonunun bulunmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılı için 600 adet çöp bidonu alımı yapmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.500,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 12.500,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 12.500,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
192
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H13F1) Evsel atıkların toplama
zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili
açıklayıcı ve kolay anlaşılır el broşürleri
düzenleyip dağıtmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılı için el broşürleri düzenleyip dağıtmak,
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.200,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 7.200,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 7.200,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
193
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H13F2) İlimizde bulunan site
yöneticileri ve apartman görevlilerine
bilgilendirme seminerleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılı için site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme
seminerleri düzenlemek.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
194
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H13F3) Belediyemiz bünyesinde
çalışan personele seminer düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılı için belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer
düzenlemek.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
195
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H14F1) Sürdürülebilir çevre ve atık
yönetimi konularında İlk ve ortaöğretim
öğrencilerine yönelik yılda 1 defa
günlük seminer programı hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılında 1 defa Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında
bilgilendirme seminerleri yapmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
196
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H15F1) Elde edilecek verilerin yazılım
programı aracılığıyla düzenlenerek
stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına
kadar oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
197
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H16F1) Alternatif enerji kaynaklarının
kullanılmasını sağlamak için mahalle
muhtarları, site ve apartman yöneticileri
ile toplantı düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılı için 1 adet toplantı düzenlenmesi.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
198
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H16F2) Şehir merkezine Mahalli
Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen kömür
standartlarının altında ve ilimizde
satılması yasak olan kaçak, izinsiz kömür
satışının önüne geçmek ve denetlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılı için 15 adet denetleme yapmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
199
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H17F1) Her yıl 1 mahalle seçilerek bu
bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin
denetlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılı için 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm
işletmelerin denetlenmesi.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
200
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H17F2) Her yıl 1 mahalle seçilerek
seçilen bölgedeki tüm sitelerde
bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon
dağıtımı yaparak atık yağ toplama
noktaları kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılı için 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde
bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları
kurmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
201
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H17F3) Yılda en az 1 kere bölgedeki
belirlenen ilköğretim okullarına yönelik
genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2016 yılı için en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik
genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
202
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H3F1) Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi için hizmet alımını gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H4F1) Kent içerisinde çevre kirliliği yaratan moloz, bahçe atığı, koltuk, yatak vb. gibi atıkların ayrıştırılarak toplanması ve döküm sahasına sevki.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H5F1) Cadde ve sokakların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H6F1) Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H7F1) Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H8F1) Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış,
(SA3H9F1) Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu
Temizlik İşleri
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
203
estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj
edilmesi ve yerleştirilmesi.
Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H10F1) Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H11F1) İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H12F1) Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H13F1) Evsel atıkların toplama zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve kolay anlaşılır el broşürleri düzenleyip dağıtmak.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H13F2) İlimizde bulunan site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış,
(SA3H13F3) Belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer
Temizlik İşleri
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
204
estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
düzenlemek. Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H14F1) Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yılda 1 defa günlük seminer programı hazırlanması.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H15F1) Elde edilecek verilerin yazılım programı aracılığıyla düzenlenerek stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması
Çevre Denetim
Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H16F1) Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamak için mahalle muhtarları, site ve apartman yöneticileri ile toplantı düzenlenmesi.
Çevre Denetim
Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H16F2) Şehir merkezine Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen kömür standartlarının altında ve ilimizde satılması yasak olan kaçak, izinsiz kömür satışının önüne geçmek ve denetlemek.
Çevre Denetim
Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H17F1) Her yıl 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi.
Çevre Denetim
Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H17F2) Her yıl 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak.
Çevre Denetim
Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H17F3) Yılda en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek.
Çevre Denetim
Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
205
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
206
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H18 ) Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmeleri tespit ederek ruhsat almak için yasal işlem başlatılacaktır.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Yılda en az 350 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır.
300 350
Açıklamalar
1 Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
2.100,00 ₺ 2.100,00 ₺
2 İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.
Genel Toplam 2.100,00 ₺ 2.100,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
207
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H19 ) Satışa sunulan mallar ile yaya kaldırım işgali yaparak vatandaşların geliş geçişini engelleyen işyerlerine cezai işlem uygulanacaktır.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Yaya kaldırım işgali yapan işletmelere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesince cezai işlem uygulanacaktır
%100
Açıklamalar
1 Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
2.100,00 ₺ 2.100,00 ₺
2 Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak.
Genel Toplam 2.100,00 ₺ 2.100,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
208
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H20 ) İl genelinde bulunan gıda maddeleri üretimi yapan işyerlerine hijyen denetimleri yapılacaktır.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Yılda en az 200 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır.
200 250
Açıklamalar
1 Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
2.100,00 ₺ 2.100,00 ₺
2 Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak.
Genel Toplam 2.100,00 ₺ 2.100,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
209
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H21 ) İlimiz cadde ve sokaklarında izinsiz olarak seyyar satıcılık yaptırılmayacaktır.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Seyyar satıcılardan faaliyetini durdurmak amaçlı el konulan malzemeleri imha edilecektir.
%100
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
210
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H22) İlimizde faaliyette bulunan toplu taşıma yapan minibüslerin toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını almaları sağlanacaktır.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Yapılan kontrol ve denetimlerde M plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır.
300 362
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır.
2
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
211
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H23 ) İlimizde faaliyette bulunan servis hizmeti yapan araçların güzergâh izin belgesi ve şoför tanıtım kartlarını almaları sağlanacaktır.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Yapılan kontrol ve denetimlerde S plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır.
347 347
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır.
2
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
212
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H18F1) Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından en az bir defa hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 2.100,00 ₺
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.100,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.100,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
213
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H18F2) İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Yılda en az 350 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
214
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H19F1) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından en az bir defa hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 2.100,00 ₺
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.100,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.100,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
215
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H19F2) Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapılarak yaya kaldırım işgalleri önlenecektir.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
216
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H20F1) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından en az bir defa hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 2.100,00 ₺
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.100,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.100,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
217
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H20F2) Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Yılda en az 200 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
218
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H21F1) Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :Seyyar satıcılardan faaliyetini durdurmak amaçlı el konulan malzemeleri imha edilecektir.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
219
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H22F1) Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Yapılan kontrol ve denetimlerde M plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
220
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H23F1) Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Yapılan kontrol ve denetimlerde S plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri
4 Faiz Girdileri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
221
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H18F1) Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H18F2) İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H19F1) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H19F2) Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H20F1) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H20F2) Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
222
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
(SA3H21F1) Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H22F1) Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H23F1) Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
223
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
224
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA , ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H24 ) 2015-2019 yıllara arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile yasa ve yönetmenliklere uygun olarak düzenlenmesi, Meclis kararları alınması için gerekli evrakların hazırlanması.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek , görsel kirlilikten arınmış ,estetik seviyesi yüksek , çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar ‘a ulaşmak.
Açıklamalar : 2015 -2019 yılları arasında vatandaşlarımız tarafından müdürlüğümüze
yapılacak olan müracaatlara göre imar durum belgesi ve meclis kararı alınacaktır.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Düzenlenen imar durum belgesi karar sayısı
450 Adet 450 Adet
Açıklamalar
2 Düzenlenen meclis karar sayısı 20 Adet 20 Adet
Açıklamalar
1 Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi.
300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺
Genel Toplam 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
225
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H25 ) 2015-2019 yılları arasında İnşaat yapı ruhsatlarının verilmesi ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi; mevcut eski eser binaların yaşaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması; bu binaların envanter çalışmalarının yapılması; yapılacak eski eser uygulamalarının denetlenmesi
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Açıklamalar :
* 2015-2019 yılları arasında vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlara göre;
-3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere göre ruhsata esas proje kontrollerini yapmak
- yeni yapı, tadilat, tamirat, yenileme, yeniden, yıkım ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek,
- Belediyemiz tarafından düzenlenen ruhsatlara ait inşaat imalatlarının ruhsat eki projelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, çarpık kentleşmeyi önlemek
- İş bitirme ve iş deneyim belgelerini düzenlemek,
-Maili inhidam durumundaki yapıların yerinde tespit edilerek raporlarını düzenlemek,
- 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat irtifakı ve mülkiyetine geçişlerdeki gerekli işlemleri yapmak,
* Eski eser konumundaki yapıların sayısının tespit edilerek rölöve, restorasyon, restitüsyon projelerini hazırlamak ve koruma kurulu onayını almak, (2014 yılında sayısı 24 olarak tespit edilen tarihi çeşmenin 7 adedinin rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri hazırlanarak Koruma Kurulunun onayı alınmıştır.)
-4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine göre yapı denetim işlemlerinin yapılması
-6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmeliklerine göre işlemlerin yapılması
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 İnşaat Ruhsat Sayısı (yeni yapı, yenileme, yeniden, tadilat ruhsatları toplam sayısı)(yapılan başvuru doğrultusunda)
600 500
Açıklamalar
2 Yapı Kullanma Sayısı(Bağımsız bölüm sayılarına göre) )(yapılan başvuru doğrultusunda)
250 300
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
226
Açıklamalar
3 Yıkım Ruhsatı Sayısı)(yapılan başvuru doğrultusunda)
120 150
Açıklamalar
1 İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi; maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması
2 Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve eski eser uygulamalarının yapı kullanma izin belgesinin verilmesi
3 Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerin koruma kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi ve 1 Grup eski eser için kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve eski eser parselleri ile ilgili koruma kurulu koordineli çalışması
4 Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması
5 Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi
6 Teknik ekip tarafından sahada inşaat faaliyetlerinin kontrollerinin düzenli olarak yapılması
7 Her türlü yapının yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatına tabi olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmesi, denetlenmesi, müracaatlarının yanıtlanması
8 2015-2019 yılları arasında ruhsatlı ve iskanlı yapılarda projelerin suret tasdiklerinin yapılması ve kat mülkiyetine geçişlerde gerekli işlemlerin yapılması
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
227
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H26 ) 2015-2019 yılları arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planlarına göre 3194 Sayılı İmar Kanununda belirtilen Haritacılık işlerinin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmesi
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Açıklamalar :
* 2015-2019 yılları arasında vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlara ve resmi
kurum taleplerine göre;
-3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere göre;(15. 16. ve 11.maddelerine istinaden ) tevhid, ifraz, yola terk ve ihdas-tescil işlemlerini yapmak
--3194 Sayılı İmar Kanunu 18.Maddesine göre İmar Uygulama çalışmalarını yapmak
- Muhtelif Mahallelerde tevhid, terk, ihdas, ifraz ve imar uygulamalarına ilişkin arazi çalışmaları , yol gösterme, direk yeri gösterme ,mezar yeri tespiti halihazır işi, arazi aplikasyonları , sınır tespiti gibi muhtelif arazi çalışmaları yıl içerisinde rutin olarak yapmak
-Birimimizde Vaziyet planı kontrollerini yapmak
-Harita Projesi kontrollerini yapmak ,
-Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ve Mahkemelerden gelen resmi yazılara özellikle imar durumu ve imar planı taleplerine ilişkin yazıları cevaplandırmak ,
-Vatandaş taleplerini ve dilekçelerini sonuçlandırmak
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Tevhid İşlemleri (vatandaşın yada resmi kurumların talebi doğrultusunda)
120 125
Açıklamalar
2 İhdas İşlemleri (vatandaşın yada resmi kurumların talebi doğrultusunda)
25 35
Açıklamalar
3 Yola terk (vatandaşın yada resmi kurumların talebi doğrultusunda)
30 35
Açıklamalar
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
228
4 Vaziyet Planı Kontrolleri (vatandaşın talebi doğrultusunda)
470 500
Açıklamalar: Bu işlem Harita Biriminde 2014 yılı itibari ile yapılmaya başladı
5 İmar Uygulamaları (hektar olarak) 300 305
Açıklamalar
6 Milli Emlak Müd.-Mahkeme Evrakları –Dilekçeler 520 525
Açıklamalar
7 Harita Projesi (vatandaşın talebi doğrultusunda) 415 420
Açıklamalar:Bu işlemler Harita Biriminde 2014 yılı itibari ile yapılmaya başlandı
1 Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması.
200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
2 Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması.
Genel Toplam 200.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
229
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef (SA3H27) 2015-2019 Yılları arasında imar durumunun imar uygulamaları sonucunda oluşan bulvar, cadde, sokakların numaratajının Mekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) güncellenmesi ve bu uygulamaların Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) bilgisayar ortamında entegre edilmesi. Kent Bilgi Sistemi uygulamasının gelişerek devam etmesi
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek görsel kirlilikten arınmış estetik seviyesi yüksek çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2016 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan, Meclis Kararı ile birleşen
mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS’da güncellenerek; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Yeni oluşan yollara isim verilmesi veya ismi değişen yolların numaratajının güncellenmesi(alınan meclis kararı doğrultusunda)
Alınacak Meclis Kararına Göre
Açıklamalar
2 İnşaat ruhsatı verilen (yeni yapı)yerlerin numarataj güncellemesi (ruhsat İskan Birimince düzenlenecek belge doğrultusunda)
Düzenlenecek Belgeye Göre
Açıklamalar
3 Yıkım izni verilen yerlerin numaratajının güncellenmesi (Ruhsat İskan Birimince düzenlenecek belge doğrultusunda)
Düzenlenecek Belgeye Göre
Açıklamalar
4 Montajı yapılan cadde sokak tabelaları(alınan meclis kararı doğrultusunda) Montajı yapılan dış kapı numarası levhaları(Ruhsat İskan Birimince düzenlenecek belge doğrultusunda) Montajı yapılan iç kapı numarası levhaları(Ruhsat İskan Birimince düzenlenecek belge doğrultusunda)
Gelecek Talep Sayısına Göre Belirlenecek
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
230
Açıklamalar
1 2016 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan, Meclis Kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS’da güncellenerek; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi.
300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺
2
3
Genel Toplam 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
231
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H28 ) 2015-2019 yıllara arasında Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin imar planındaki amacına uygun olarak ekonomiye kazandırılması, Belediyemiz sınırları içerisindeki Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazların Belediyemize devir, tahsis ve ya terkini sağlamak, Belediyemiz 5 yıllık kamulaştırma programı yapılması
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Açıklamalar : 2015-2019 yıllara arasında Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin imar planındaki amacına uygun olarak ekonomiye kazandırılması, Belediyemiz sınırları içerisindeki Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazların Belediyemize devir, tahsis ve ya terkini sağlamak, Belediyemiz 5 yıllık kamulaştırma programı yapılması
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Düzenlenen yazıların sayısı
Açıklamalar
2 Maliye Hazinesinden Belediyemize geçen arsa Tahsis veya Devirlerinin Sayısı
Açıklamalar
3 Kamulaştırma Yapılacak Alan Miktarı 327 m2
Açıklamalar
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
232
1 İmar planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgilisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak, imar planı gereğince yol fazlası, kapanan yol vb. kısımlarda tek başına inşaata müsait olan parsellerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak.
2 İmar planlarında meydan, yol, park yeşil alan vb. umumi hizmetlere ayrılan Hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla Belediyeye devirlerinin, tahsislerinin veya terklerinin sağlanması için talepte bulunmak
3 2015-2019 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı’nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak
1.100.000,00 ₺ 1.100.000,00 ₺
4
5
Genel Toplam 1.100.000,00 ₺ 1.100.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
233
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA , ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H29 ) İlimiz Merkeze bağlı Ataköy, Erenler, Akçin, Bayatçık, İsmailköy, Küçükçobanlar, Çakırköy, Sadıkbey, Demirçevre, Kışlacık Köyleri köy tüzel kişiliği kaldırılarak Belediye sınırları içerisine katılması 5393 sayılı kanununun 11.nci madde uyarınca 14.11.2013 tarih ve 28821 sayılı kararı ve İçişleri Bakanlığının 2013/759 sayılı kararıyla alınan yerlerin sırayla 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının hazırlanması için her türlü çalışmanın yapılarak Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca bu planların 2015-2019 yılları arasında yapılmasını sağlamak; 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatlarının yapılması.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek , çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar ‘a ulaşmak.
Açıklamalar : 2015-2019 yılları arasında Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatlarının yapılması.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Bilgisayar ortamına aktarılan plan ve parsel sayısı
Görüşler doğrultusunda plan hazırlanması
Açıklamalar
2
Açıklamalar
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
234
1 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması.
70.000,00 ₺ 70.000,00 ₺
2 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması.
3 İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi yönelik kurum görüşlerinin alınarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapıldığında bu planlarına uygun bir yıl içersinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması ve uygulama geçilmesi
4 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi.
70.000,00 ₺ 70.000,00 ₺
5 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yılda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak.
60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺
Genel Toplam 200.000,00 ₺ 200.000.00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
235
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA , ESTETİK VE KENT DENETİMİ
Hedef ( SA3H30 ) Bakanlar Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun 11.03.2013 tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanması.
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek , görsel kirlilikten arınmış ,estetik seviyesi yüksek , çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar ‘a ulaşmak.
Açıklamalar : Bakanlar Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun 11.03.2013 tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanması.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Bilgisayar ortamına aktarılan plan ve parsel sayısı
20 30
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması.
350.000,00 ₺ 350.000,00 ₺
2 Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde bulunan mevcut eski binaların yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınması.
Genel Toplam 350.000,00 ₺ 350.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
236
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H24F1) Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - İmar Planlama Birimi
Açıklamalar :2016 yılında vatandaşlarımızın gelecek talep sayısına göre imar durumu ve meclis
kararı alınacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 300.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
237
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H25F1) İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi; maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Açıklamalar :
Vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlara göre;
-3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere göre ruhsata esas proje kontrollerinin yapılması
-Yeni yapı, tadilat, tamirat, yenileme, yeniden, yıkım ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi
- Maili inhidam durumundaki yapıların yerinde tespit edilmesi ve rapor düzenlenmesi
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
238
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H25F2) Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve eski eser uygulamalarının yapı kullanma izin belgesinin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Açıklamalar : Belediyemiz tarafından düzenlenen ruhsatlara ait inşaat imalatlarının ruhsat eki
projelere uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi, çarpık kentleşmenin önlenmesi
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
239
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H25F3) Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerin koruma kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi ve 1 Grup eski eser için kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve eski eser parselleri ile ilgili koruma kurulu koordineli çalışması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Açıklamalar: Eski eser konumundaki yapıların sayısının tespit edilerek rölöve, restorasyon,
restitüsyon projelerinin hazırlanması ve koruma kurulu onayının alınması, (2014 yılında sayısı 24 olarak tespit edilen tarihi çeşmenin 7 adedinin rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri hazırlanarak Koruma Kurulunun onayı alınmıştır.17 adedinin proje çalışmaları 2015-2019 yılları arasında yapılacaktır.)
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
240
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H25F4) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Açıklamalar: Eski eser konumundaki yapıların sayısının tespit edilerek yerinde rölöve
çalışmalarının yapılması
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
D
ışı
Kay
nak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
241
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H25F5) Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
D
ışı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
242
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H25F6) Teknik ekip tarafından sahada inşaat faaliyetlerinin kontrollerinin düzenli olarak yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Açıklamalar :
-İnşaat ruhsatı alındıktan sonra temel ve subasman kontrollerinin yapılması ve ruhsata vize yapılması
-İnşaat tamamlandıktan sonra ruhsat eki projelere göre uygunluğunun kontrol edilmesi
-Yapılan zemin etüdü ve zemin iyileştirme çalışmalarının yerinde kontrolünün yapılması
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
D
ışı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
243
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H25F7) Her türlü yapının yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatına tabi olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmesi, denetlenmesi, müracaatlarının yanıtlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Açıklamalar :
-Yıkım işlemi yapılacak binanın yerinde kontrol edilerek ölçümlerinin yapılması ve ‘Yanan Yıkılan Yapılar Formu’nun düzenlenmesi
-Vatandaş müracaatları üzerine basit tamirat işlemleri için yerinde kontrol yapılıp dilekçelere cevap verilmesi
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
D
ışı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
244
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
Faaliyet Adı (SA3H25F8) 2015-2019 yılları arasında ruhsatlı ve iskanlı yapılarda projelerin suret tasdiklerinin yapılması ve kat mülkiyetine geçişlerde gerekli işlemlerin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Açıklamalar :
634 Sayılı kat Mülkiyeti Kanununa göre;
-Yapı kullanma izin belgesi alınmamış yapılar için kat irtifakı işlemlerinin yapılması
-Yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılar için kat mülkiyeti işlemlerinin yapılması
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
D
ışı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
245
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H26F1) Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16’nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Harita Birimi
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 200.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
246
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H26F2) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Harita Birimi
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
247
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek görsel kirlilikten arınmış estetik seviyesi yüksek çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H27F1) 2015 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan meclis kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin, bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS ta güncellenerek ; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Numarataj Birimi
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 300.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 300.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
248
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H28F1) İmar planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgilisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak, imar planı gereğince yol fazlası, kapanan yol vb. kısımlarda tek başına inşaata müsait olan parsellerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İstimlak Emlak Birimi
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
249
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H28F2) İmar planlarında meydan, yol, park yeşil alan vb. umumi hizmetlere ayrılan Hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla Belediyeye devirlerinin, tahsislerinin veya terklerinin sağlanması için talepte bulunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İstimlak Emlak Birimi
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
250
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H28F3) 2015-2019 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı’nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İstimlak Emlak Birimi
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 1.100.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.100.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 1.100.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
251
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H29F1) 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Açıklamalar : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine
uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 70.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 70.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
252
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H29F2) 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Açıklamalar : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine
uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
253
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H29F3) İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi yönelik kurum görüşlerinin alınarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapıldığında bu planlarına uygun bir yıl içersinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması ve uygulama geçilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Açıklamalar : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine
uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
254
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H29F4) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Açıklamalar : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine
uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 70.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 70.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
255
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H29F5) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yılda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Açıklamalar : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine
uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 60.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
256
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H30F1) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Açıklamalar : Bakanlar Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze
Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun 11.03.2013 tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm için Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılması.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 350.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 350.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 350.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
257
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
Faaliyet Adı (SA3H30F2) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde bulunan mevcut eski binaların yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Açıklamalar : Bakanlar Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze
Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun 11.03.2013 tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm için Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılması.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
258
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H24F1) Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - İmar Planlama Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H25F1) İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi; maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H25F2) Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve eski eser uygulamalarının yapı kullanma izin belgesinin verilmesi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H25F3) Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerin koruma kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi ve 1 Grup eski eser için kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve eski eser parselleri ile ilgili koruma kurulu koordineli çalışması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H25F4) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H25F5) Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
259
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H25F6) Teknik ekip tarafından sahada inşaat faaliyetlerinin kontrollerinin düzenli olarak yapılması
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H25F7) Her türlü yapının yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatına tabi olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmesi, denetlenmesi, müracaatlarının yanıtlanması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H25F8) 2015-2019 yılları arasında ruhsatlı ve iskanlı yapılarda projelerin suret tasdiklerinin yapılması ve kat mülkiyetine geçişlerde gerekli işlemlerin yapılması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H26F1) Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Harita Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H26F2) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Harita Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H27F1) 2016 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan meclis kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin, bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS ta güncellenerek ; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi,
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Numarataj Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H28F1) İmar planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgilisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak,
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İstimlak Emlak Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
260
imar planı gereğince yol fazlası, kapanan yol vb. kısımlarda tek başına inşaata müsait olan parsellerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak.
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H28F2) İmar planlarında meydan, yol, park yeşil alan vb. umumi hizmetlere ayrılan Hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla Belediyeye devirlerinin, tahsislerinin veya terklerinin sağlanması için talepte bulunmak.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İstimlak Emlak Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H28F3) 2015-2019 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı’nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İstimlak Emlak Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H29F1) 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H29F2) 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H29F3) İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi yönelik kurum görüşlerinin alınarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapıldığında bu planlarına uygun bir yıl içersinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
261
onaylanması ve uygulama geçilmesi.
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H29F4) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H29F5) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yılda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H30F1) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – İmar Planlama Birimi
Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak
(SA3H30F2) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde bulunan mevcut eski binaların yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınması.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
262
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
263
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H1 ) 2015–2019 yılları arasında tiyatro oyunlarının sergilenmesi
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi
1 1 1
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi.
25.000,00 ₺ 25.000,00 ₺
2
Genel Toplam 25.000,00 ₺ 25.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
264
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H3 ) Geleneksel olarak düzenlenen 6 Mayıs Hıdrellez Bahar Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Uçurtma Şenliği yapılması.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi.
1 1 1
Açıklamalar
1 Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması.
10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺
2
3
Genel Toplam 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
265
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H4) Müzik Eğlence programları (Hıdırlık Yaz Akşamları Konserleri ve Musiki Eğitim Merkezi Konserleri) düzenlenmesi
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Etkinliğin yılda en az 7(yedi)kez düzenlenmesi.
6 7 7
Açıklamalar
1 Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması.
80.000,00 ₺ 80.000,00 ₺
2 Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi
3
Genel Toplam 80.000,00 ₺ 80.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
266
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H5 ) İlimizin tarihini kültürünü ve ünlü simaların hayatını içeren konferans ve seminerler düzenlenmesi.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek. Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Etkinliğin yılda en az 2 (iki) kez düzenlenmesi.
3 2 2
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek.
2 Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek.
15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺
Genel Toplam 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
267
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H6) 25-30 Ağustos (Zafer Haftası Kutlamaları) Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun yıldönümü kutlamaları.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek. Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Etkinliğin yılda bir kez beş gün düzenlenmesi.
1 1 1
Açıklamalar
1 Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek.
250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
2 Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek.
3 Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak.
Genel Toplam 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
268
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H8) İlimizin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik zenginliklerinin maddi ve manevi değerlerini kamuoyu bilgisine sunarak Dergi ve Kitap yayınlanması.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Yayınların (Dergi, Kitap) yılda en az 6 adet bastırılması.
12 7 6
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak.
100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
2 Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak.
3
Genel Toplam 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
269
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H9) Halkımıza sporu sevdirme ve sporu teşvik etmek adına sportif faaliyetler düzenlemek. (Atatürk Yol Koşusu, Futbol Turnuvası, Bisiklet Yarışması, Satranç Turnuvası, Kum voleybolu vb.)
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek. Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması. Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi.
1 1 1
Açıklamalar
1 Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek.
2 Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması.
3 program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi.
70.000,00 ₺ 70.000,00 ₺
Genel Toplam 70.000,00 ₺ 70.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
270
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H10) Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması yapılması.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması. Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 İnsanlarımızı yöresel yemeklere teşvik etmek ve hünerli elleri gün yüzüne çıkarmak için Etkinliğin yılda bir kez düzenlenmesi.
1 1 1
Açıklamalar
1 Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması.
2 Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi.
4.500,00 ₺ 4.500,00 ₺
Genel Toplam 4.500,00 ₺ 4.500,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
271
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H11) Engelliler Festivali Düzenlenmesi.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip
Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak. Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak. Engellilere programda şapka ,tişört ,su meyve suyu dağıtımı yapılması
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Geleneksel olarak Engelliler Festivalini her yıl bir kez düzenlenmesi.
1 1 1
Açıklamalar
1 Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması.
2 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak.
3 Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak
4 Engellilere programda şapka ,tişört ,su meyve suyu dağıtımı yapılması
5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺
Genel Toplam 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
272
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H12) Çocuk Oyunları Festivali yapılması
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi. Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvasını geniş kapsamlı olarak her yıl bir kez düzenlemek.
1 1 1
Açıklamalar
1 Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi.
2 Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması.
10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺
3 Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması
Genel Toplam 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
273
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H13) Kent Müzesinin Kurulması
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması. Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması. Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurarak kentlinin elinde bulunan değerli materyallerin korunmasını sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak.
İnceleme ve araştırma
İhale Aşaması
Restorasyon
Açıklamalar
1 İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması
2 Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması
3 Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması.
200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
Genel Toplam 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
274
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H14) Sanat Sokağı’nın Kurulması
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması. Sanat Sokağı ile ilgili danışma
toplantılarının yapılması. Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve röportaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Tarihi doku içerisinde kent kimliğini koruyarak bölge sakinlerinin sağlıklı ve sanatsal bir kentsel çevrede yaşam kalitesini yükseltme amacı ile ‘Sanat Sokağı’ projesini gerçekleştirmek, Afyonkarahisar’ın turizm çehresini değiştirmek, Geleneksel sanatları geleceğe taşımak, sanatçıların buluşup yeteneklerini sergileyeceği, festivallerin, sergilerin ve müzik gibi her türlü sanatsal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir sanat sokağı ortaya çıkarmak.
İhale aşaması
Restorasyon
Açıklamalar
1 İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması
2 Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması
3 Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması.
250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
Genel Toplam 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
275
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H15) Belediyemiz tarafından açılan Bilgi Evleri öğrencilerine eğitim desteği verilerek, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti. Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Eğitim desteği sürekli olarak verilir, ödüllendirme yılda bir kez yapılmaktadır.
1 kez 1 kez 1 kez
Açıklamalar
1 Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti.
2 Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi
15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺
3
4
Genel Toplam 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
276
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H16) Sosyal ve Kültürel olmak üzere Kurtuluş Savaşının önemli cephelerine geziler düzenlemek.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Gezilerin yılda en az bir kez düzenlenmesi.
1 kez 1 kez 1 kez
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması
40.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
2
3
Genel Toplam 40.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
277
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H17) El Sanatları ve Mesleki Eğitim Kursları düzenlenmesi ve El Sanatları Sergileri açılması
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Kursların yılda en az bir kez düzenlenmesi. El Sanatları Sergilerinin yılda en az bir kez açılması.
1 kez 1 kez 1 kez
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi.
8.000,00 ₺ 8.000,00 ₺
2
Genel Toplam 8.000,00 ₺ 8.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
278
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H18)Toplumsal Eğitim Seminerleri
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Seminerlerin yılda en az bir kez yapılması
1 kez 1 kez 1 kez
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması
8.000,00 ₺ 8.000,00 ₺
2
3
4
Genel Toplam 8.000,00 ₺ 8.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
279
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H1F1) Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların
belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 25.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
280
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H3F1) Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi
Açıklamalar : Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi,
Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 10.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
281
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H4F1) Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi
Açıklamalar : Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği
sağlanması.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 50.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
282
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H4F2) Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi
Açıklamalar : Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
283
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H5F1) Programın konu ve içeriğinin
belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi
Açıklamalar : Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının
belirlemek.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
284
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H5F2) Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi
Açıklamalar : Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 15.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
285
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H6F1) Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi
Açıklamalar : Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş
günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 250.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
286
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H6F2) Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi
Açıklamalar : Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
287
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H6F3) Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi
Açıklamalar : Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
288
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H8F1) Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi
Açıklamalar : Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf
seçimlerini yapmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 100.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
289
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H8F2) Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi
Açıklamalar : Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
290
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H9F1) Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
291
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H9F2) Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak
kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
292
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H9F3) Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar : Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 70.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 70.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
293
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H10F1) Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların
yapılması aynı zamanda başvuruların alınması.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
294
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H10F2) Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın
başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.500,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 4.500,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.500,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
295
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H11F1) Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip
Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
296
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H11F2) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
297
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H11F3) Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
298
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H11F4) Engellilere programda şapka ,tişört ,su meyve suyu dağıtımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : Engellilere programda şapka ,tişört ,su meyve suyu dağıtımı yapılması
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
299
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H12F1) Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve
kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
300
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H12F2) Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin
hazırlanması.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 10.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
301
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H12F3) Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve
öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
302
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H13F1) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
303
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H13F2) Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
304
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H13F3) Materyal toplanması, Video çekimi
ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında
kent müzesinin tanıtımının yapılması.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 200.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
305
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H14F1) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
306
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H14F2) Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
307
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H14F3) Planlama ve Tasarım projesinin
çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar : Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve
ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 250.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
308
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H15F1) Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi
Açıklamalar : Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
309
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H15F2) Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi
Açıklamalar : Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 15.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
310
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H16F1) Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi
Açıklamalar : Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin
belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 40.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 40.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
311
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H17F1) Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi
Açıklamalar : Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan
başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 8.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
312
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H18F1) Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi
Açıklamalar : Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka
duyurusunun yapılması
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 8.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
313
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H1F1) Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H3F1) Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H4F1) Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi
Halkımızın ve kentimizin (SA4H4F2) Program Kültür ve Sosyal İşler
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
314
sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi
Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H5F1) Programın konu ve
içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H5F2) Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için
(SA4H6F1) Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
315
sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H6F2) Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H6F3) Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H8F1) Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri
(SA4H8F2) Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
316
artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H9F1) Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H9F2) Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları
(SA4H9F3) Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
317
yapmak.
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H10F1) Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H10F2) Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H11F1) Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek,
(SA4H11F2) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
318
dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H11F3) Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H11F4) Engellilere programda şapka ,tişört ,su meyve suyu dağıtımı yapılması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H12F1) Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını
(SA4H12F2) Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
319
güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. Konseyi Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H12F3) Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H13F1) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle
(SA4H13F2) Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
320
desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H13F3) Materyal toplanması,
Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H14F1) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H14F2) Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve
(SA4H14F3) Planlama ve Tasarım
projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
321
projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
yapılması.
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H15F1) Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H15F2) Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H16F1) Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
322
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H17F1) Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H18F1) Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
323
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
324
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : 2015 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan
personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek. Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak. Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Eğitim verilen personel miktarı
Personelin %10 Niteliğini artırma
Açıklamalar
2 Yapılan toplantı miktarı Ayda 1 defa toplantı
Açıklamalar
3 Aranan kişi sayısı Ayda 5 kişi arama
1 2016 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek veya kurslara katılma sağlamak.
15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺
2 Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak ve yapılan toplantıda personelden işleyişin yürütülmesi ve daha iyi bir hizmet verilmesi konularında görüş alış verişi yapmak.
3 Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek.
2.500,00 ₺ 2.500,00 ₺
Genel Toplam 17.500,00 ₺ 17.500,00 ₺
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H22 ) Kaliteli hizmet sunma müşteri memnuniyeti en üst düzeye çıkarma
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
325
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H23) Otoparklarımızın TSE9881 in işletmecilik kurulları standartlarına uygun hale getirmek.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama;
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 2015 yılı için plan hazırlanıp hazırlanmadığı, diğer yıllar için her yıl 1 tanesi uygulama
Her yıl 1otoparkı TSE9881 standartlarına çıkarma
Açıklamalar
1 Müdürlüğümüz tarafından işletilen
kapalı otoparkların TSE 9881 in
İşletmecilik Kurallarının uygulama;
2016 yılından itibaren her yıl 1
tanesini yapmak.
50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
Genel Toplam 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
326
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H24) Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerden vatandaşlarımızın daha fazla yararlanmasını sağlamak
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi
içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek. Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Bilboardlara verilen ilan
Yılda 1 defa
Açıklamalar
2 2015 yılı için Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılma planlanması 2016-2019 yapılması
Açıklamalar
1 Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek.
5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺
2 Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak.
10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺
Genel Toplam 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
327
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H25) Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokali ve GedikAhmetpaşa (Taş) Medresesinde şehrimizin ekonomisine katkı sağlayıcı kursların açılması sağlamak..
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde ve
GedikAhmetpaşa (Taş) Medresesinde kurs açmak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Açılan kurs miktarı
Hanımlar Lokalinde heryıl 3,Taş Medresede her yıl 3 adet kurs açmak
Açıklamalar
1 Müdürlüğümüz tarafından işletilen H.
Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde her
yıl 3 kurs açmak (İngilizce, Arapça, İğne
oyası, Tecvitli Kuran kursu, Elifba,
Girişimci vb.) Gedik Ahmetpaşa (Taş)
Medresesinde her yıl 3 kurs açmak
(Gümüş, Cam ve Kemik tarak ve Keçe)
30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺
Genel Toplam 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
328
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H22F1) 2016 yılından itibaren her yıl
müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 15.000,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 15.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
329
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H22F2) Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak ve yapılan toplantıda personelden işleyişin yürütülmesi ve daha iyi bir hizmet verilmesi konularında görüş alış verişi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
330
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H22F3) Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri 2.500,00 ₺
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.500,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
331
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H23F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen
kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama;
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar : Otoparklarımızın TSE9881 in işletmecilik kurulları standartlarına uygun hale
getirmek.2015 yılı için plan hazırlanıp hazırlanmadığı, diğer yıllar için her yıl 1 tanesi uygulama
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 50.000,00 ₺
Bütç
e D
ışı
Kaynak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
332
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H24F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
333
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H24F2) Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar :
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 10.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
334
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H25F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen
H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde her yıl 3
kurs açmak (İngilizce, Arapça, İğne oyası, Tecvitli
Kuran kursu, Elifba, Girişimci vb.)Gedik
Ahmetpaşa (Taş) Medresesinde her yıl 3 kurs
açmak (Gümüş, Cam ve Kemik tarak ve Keçe)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde ve GedikAhmetpaşa (Taş) Medresesinde kurs açmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 30.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
335
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H22F1) : 2016 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek veya kurslara katılma sağlamak.
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H22F2) : Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak ve yapılan toplantıda personelden işleyişin yürütülmesi ve daha iyi bir hizmet verilmesi konularında görüş alış verişi yapmak.
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H22F3) : Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek.
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli
(SA4H23F1) : Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama; 2016 yılından itibaren her yıl 1 tanesini yapmak.
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
336
yardımları yapmak.
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H24F1) : Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek.
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H24F2) :Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak.
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H25F1) Müdürlüğümüz
tarafından işletilen H. Nermin
ERBAKAN hanımlar lokalinde her yıl
3 kurs açmak (İngilizce, Arapça, İğne
oyası, Tecvitli Kuran kursu, Elifba,
Girişimci vb.)
Gedik Ahmetpaşa (Taş) Medresesinde her yıl 3 kurs açmak (Gümüş, Cam ve Kemik tarak ve Keçe)
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
337
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
338
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H2 ) İhtiyaç sahibi (Gelir seviyesi düşük) ailelerin çocuklarının sünnet yapılması
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerin belirlemek. Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak. Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi
50 çocuk 40 çocuk 50 çocuk
Açıklamalar
1 Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerin belirlemek.
2 Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak.
3 Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi
60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺
Genel Toplam 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
339
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H7) Muharrem ayının 10. günü düzenlenen Sultan Divani Hazretlerini Anma 40 Hatimli 40 Kazanlı Şifalı Aşure programı ve Sema gösterisi düzenlemek.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek. Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Etkinliğin yılda bir kez düzenlenmesi. 1 1 1
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek.
2 Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak.
80.000,00 ₺ 80.000,00 ₺
3
Genel Toplam 80.000,00 ₺ 80.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
340
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H19) 2015-2019 yılları arasında İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3 ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak
tespitle belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması. İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfüs cüzdanı fotokopisi, Fakir ilmühaberi (muhtardan), ikametgah, Vukuatlı kayıt örneği istenmesi ve İhtiyaç sahibi ailelerin yerinde tespit yapılması.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 İhtiyaç sahibi ailelere 3 ayda bir gıda ve yılda 1 kez kömür yardımı yapılması.
3 kez 3 kez 4 kez
Açıklamalar
1 İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük
vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfus
cüzdanı fotokopisi,Fakir il muhabiri
(muhtardan),ikametgâh,Vukuatlı
kayıt örneği istenmesi
2 İhtiyaç sahibi ailelere yerinde tespit
yapılması ve dağıtılması
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
341
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H20) Gelir düzeyi düşük engelli vatandaşlarımız için akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtımı.
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması. Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Talebe göre tekerlekli sandalye ve akülü araç dağıtılmaktadır.
237 Kişi 68 Kişi 165 Kişi
Açıklamalar
1 İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması.
2 Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi.
60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺
3
Genel Toplam 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
342
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR
Hedef ( SA4H21) Yeni Doğan Bebeklere Hemşerilik beratı verilmesi(Bebek seti verilmesi)
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Açıklamalar : İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgahlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Yıl içerisinde yeni doğan ailelerimize hemşirelik beratı verilmesi.
2.233 Kişi 1.329 Kişi 1.500 Kişi
Açıklamalar
2
Açıklamalar
1 İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgahlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi
120.000,00 ₺ 120.000,00 ₺
2
Genel Toplam 120.000,00 ₺ 120.000,00 ₺
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
343
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ
Hedef ( SA1H9) Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine olanak sağlamak üzere çalışmalar yapmak, tüm müdürlüklerimizin talepleri doğrultusunda mal ve hizmet alımı ihalelerini 2015-2019 yılları arasında yapılmasını sağlamak.
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016
1 Mal ve hizmet alımlarının zamanında karşılanması
%100 %100
3 Yemekhane birimi’nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı et, ekmek vb. diğer ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek,
2.400.000,00 ₺ 2.400.000,00 ₺
Genel Toplam 2.400.000,00 ₺ 2.400.000,00 ₺
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Açıklamalar : 2015 Yılından itibaren malzeme dahil yemekhane hizmet alımı yapılacaktır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 Yılı (₺)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
344
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı (SA1H9F3) Yemekhane birimi’nin ihtiyaçları
doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et,
kırmızı et, ekmek vb. diğer ihtiyaçlarını doğrudan
temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2015 Yılından itibaren malzeme dahil yemekhane hizmet alımı yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri 2.400.000,00 ₺
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.400.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.400.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
345
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H2F1) Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerini belirlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi
Açıklamalar : Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerin belirlemek.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
346
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H2F2) Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi
Açıklamalar : Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
347
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H2F3) Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi
Açıklamalar : Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına
kına gecesi düzenlenmesi
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 60.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
348
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H7F1) Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi
Açıklamalar : Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile
görüşmek.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
349
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H7F2) Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi
Açıklamalar : Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp
dağıtmak.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 80.000,00 ₺
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 80.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
350
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı ( SA4H19F1 ) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi
düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfus cüzdanı
fotokopisi, Fakir il muhabiri
(muhtardan),ikametgâh, Vukuatlı kayıt örneği
istenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğü - Yardım Hizmetleri Birimi
Açıklamalar : İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle
belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
351
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı ( SA4H19F2 ) İhtiyaç sahibi ailelere yerinde
tespit yapılması ve dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğü - Yardım Hizmetleri Birimi
Açıklamalar : İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle
belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
352
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H20F1) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi
düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğü - Yardım Hizmetleri Birimi
Açıklamalar : İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı
fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
353
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H20F2) Belediyemiz personelli ve
doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğü - Yardım Hizmetleri Birimi
Açıklamalar : Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek
araçların kullanılmasında onay verilmesi.
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000.00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 60.000.00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000.00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
354
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Faaliyet Adı (SA4H21F1) İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgâhlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğü – Halkla İlişkiler Birimi
Açıklamalar : İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgahlarıyla beraber
belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi
Ekonomik Kod 2016
1 Personel Giderleri
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 120.000,00 ₺
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferleri
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye transferleri
8 Borç verme
9 Yedek Ödenek
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 120.000,00 ₺
Bü
tçe D
ışı
Kayn
ak
DÖNER SERMAYE
DİĞER YURT İÇİ
YURT DIŞI
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 120.000,00 ₺
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
355
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak .
(SA1H9F3) Yemekhane
birimi’nin ihtiyaçları
doğrultusunda hizmet
alımı, kuru gıda, beyaz
et, kırmızı et, ekmek
vb.diğer ihtiyaçlarını
doğrudan temin ve ihale
yoluyla gerçekleştirmek,
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H2F1) Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerini belirlemek.
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü – Halkla İlişkiler Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H2F2) Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak.
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü – Halkla İlişkiler Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H2F3) Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü – Halkla İlişkiler Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H7F1) Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek.
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü – Halkla İlişkiler Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal
(SA4H7F2) Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak.
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü – Halkla İlişkiler Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
356
yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
( SA4H19F1 ) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Fakir il muhabiri (muhtardan),ikametgâh, Vukuatlı kayıt örneği istenmesi
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü – Yardım Hizmetleri Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
( SA4H19F2 ) İhtiyaç sahibi ailelere yerinde tespit yapılması ve dağıtılması
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü – Yardım Hizmetleri Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H20F1) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgâh, Vukaatlı kayıt örneği istenmesi
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü – Yardım Hizmetleri Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H20F2)Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi.
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü – Yardım Hizmetleri Birimi
Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
(SA4H21F1) İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgâhlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü – Halkla İlişkiler Birimi
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
357
PERFORMANS HEDEFİ LİSTESİ
PERFORMANS HEDEFİ 1 ( PH1 ) : Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 2 ( PH2 ) : Afyonkarahisar’da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı,şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.
PERFORMANS HEDEFİ 3 ( PH3 ) : Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar’a ulaşmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4 ( PH4 ) : Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak.
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
358
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
₺ Pay %
₺ Pay %
₺ Pay %
( PH1 ) ( SA1H1F1 ) Dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması 50.000,00 50.000,00
( PH1 ) ( SA1H3F1 ) Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Belediye personellerimize ortak hizmet içi eğitim yapmak. 6.000,00
6.000,00
( PH1 ) ( SA1H6F1 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla nitelikli personel, iyi ve doğru hizmet düsturu ile personellerimizin güncel mevzuatlar ve uygulamaları hakkında yapılan eğitim seminerlerine katılımlarının sağlanması.
6.000,00
6.000,00
( PH1 ) ( SA1H9F3 ) Yemekhane Birimi’nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı et, ekmek vb. diğer ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek,
2.400.000,00
2.400.000,00
( PH1 ) ( SA1H10F1 ) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak.
5.000,00
5.000,00
( PH1 ) ( SA1H10F2 ) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere 2015-2019 yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak.
5.000,00
5.000,00
( PH1 ) (SA1H11F1) İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması.
107.000,00
107.000,00
( PH1 ) ( SA1H12F1 ) Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli 2.500,00 2.500,00
( PH1 ) ( SA1H13F1 ) 2016 yılında geçmiş 4 yıllık (1936-1939) meclis kararlarının dijital ortama aktarılması
1.600,00
1.600,00
( PH1 ) ( SA1H24F1 ) Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak. 80.000,00 80.000,00
( PH1 ) ( SA1H24F2 ) Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak. 80.000,00 80.000,00
( PH1 ) ( SA1H24F3 ) Gerçekleşen gider bütçesi /Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak. 80.000,00 80.000,00
( PH1 ) ( SA1H25F1 ) İhalesi bitenlerin güncellenmesi. 70.000,00 70.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 135.954.797,00 135.954.797,00
Genel Yönetim Giderleri 94.045.203,00 94.045.203,00
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam 230.000.000,00 230.000.000,00
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
359
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
₺ Pay %
₺ Pay %
₺ Pay %
( PH2 ) ( SA2H1F1 ) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek asfalt yol yapımı, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak.
21.110.000,00
21.110.000,00
( PH2 ) ( SA2H2F1 ) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda 2015-2019 yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek Parke yol, kaldırım ve bordür yapımı, bakım ve onarımı.
10.050.000,00
10.050.000,00
( PH2 ) (SA2H3F1) Belediyemiz hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri yapım bakım ve onarımı. Fuar Alanı Ali Çetinkaya Garı Üst Geçit yapımı
24.000.000,00
24.000.000,00
( PH2 ) (SA2H4F1) Şehrimiz halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları 2015-2019 yılları arasında yapmak
25.900.000,00
25.900.000,00
( PH2 ) ( SA2H5F1 ) İçme suyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı 6.000.000,00 6.000.000,00
( PH2 ) ( SA2H6F1 ) Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı 8.000.000,00 8.000.000,00
( PH2 ) ( SA2H7F1 ) 2016 yılında 23.000 Adet Fidan dikimi, 2016 yılında 62.000 m2 Çim ekimi. 3.762.236,00 3.762.236,00
( PH2 ) ( SA2H8F1 ) 2016 yılında 72.000 m2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir. 577.870,00 577.870,00
( PH2 ) ( SA2H9F1 ) Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır.
11.114,00
11.114,00
( PH2 ) ( SA2H10F1 ) 2016 yılında 15 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır.
1.911.400,00
1.911.400,00
( PH2 ) ( SA2H11F1 ) 2016 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar yapılacaktır.
111.128,00
111.128,00
( PH2 ) ( SA2H12F1 ) Eğitici kısa Cd’ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması
44.452,00
44.452,00
( PH2 ) ( SA2H13F1 ) 2016 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır.
737.885,00
737.885,00
( PH2 ) ( SA2H14F1 ) 2016 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti, 10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır
415.990,00
415.990,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 135.954.797,00 135.954.797,00
Genel Yönetim Giderleri 94.045.203,00 94.045.203,00
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam 230.000.000,00 230.000.000,00
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
360
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
₺ Pay %
₺ Pay %
₺ Pay %
( PH2 ) ( SA2H15F1 ) 2016 yılında 80 Adet Oturma Bankı – 30 Adet Demir Masa- 80 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır.
711.215,00
711.215,00
( PH2 ) ( SA2H16F1 ) 2016 yılında 22.000 m2 Çim Alan Gübreleme-52.000 Adet Ağaç İlaçlama- 12.000.000 m2 Yabancı Ot Temizliği -19.000.000 m2 Çim Biçimi yapılacaktır.
2.667.054,00
2.667.054,00
( PH2 ) ( SA2H17F1 ) 2016 yılında 35 Takım Çocuk Oyun Grubu – 30 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır.
1.555.781,00
1.555.781,00
( PH2 ) ( SA2H23F1 ) 2016 yılında Karayolları Parkı Yapımı tamamlanacaktır 2.222.545,00 2.222.545,00
( PH2 ) ( SA2H24F1 ) 2016 yılında Engelliler Parkı Yapımı tamamlanacaktır 889.018,00 889.018,00
( PH2 ) ( SA2H25F1 ) 2016 yılında Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Rekreasyon Alanı Yapımı tamamlanacaktır
2.222.545,00
2.222.545,00
( PH2 ) ( SA2H27F1 ) 2016 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır.
735.848,00
735.848,00
( PH2 ) ( SA2H28F1 ) 2016 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır
355.607,00
355.607,00
( PH2 ) ( SA2H29F1 ) 2016 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı. 266.704,00 266.704,00
( PH2 ) ( SA2H30F1 ) 2016 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 520 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır.
168.913,00
168.913,00
( PH3 ) ( SA3H1F1 ) Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini yapmak, bakımevine getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını yapmak, işaretlemek, kayıt altına almak ve sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri bırakmak.
290.000,00
290.000,00
( PH3 ) ( SA3H1F2 ) Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın almak.
30.000,00
30.000,00
( PH3 ) ( SA3H1F3 ) Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları yapmak. 5.000,00 5.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 135.954.797,00 135.954.797,00
Genel Yönetim Giderleri 94.045.203,00 94.045.203,00
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam 230.000.000,00 230.000.000,00
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
361
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
₺ Pay %
₺ Pay %
₺ Pay %
( PH3 ) ( SA3H1F4 ) Kurban Bayramında kurban kesim yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon işlemini yapmak.
5.000,00
5.000,00
( PH3 ) ( SA3H2F1 ) 2015 – 2019 yılları arasında 58 mahallede Nisan ve Ekim ayları arasında uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler, durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını yapmak.
1.200.000,00
1.200.000,00
( PH3 ) ( SA3H3F1 ) Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi için hizmet alımını gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak.
12.500.000,00
12.500.000,00
( PH3 ) ( SA3H5F1 ) Cadde ve sokakların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak.
160.000,00
160.000,00
( PH3 ) ( SA3H6F1 ) Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması.
285.000,00
285.000,00
( PH3 ) ( SA3H8F1 ) Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı.
6.392,00
6.392,00
( PH3 ) ( SA3H10F1 ) Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak.
150.000,00
150.000,00
( PH3 ) ( SA3H11F1 ) İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak.
33.000,00
33.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 135.954.797,00 135.954.797,00
Genel Yönetim Giderleri 94.045.203,00 94.045.203,00
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam 230.000.000,00 230.000.000,00
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
362
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
₺ Pay %
₺ Pay %
₺ Pay %
( PH3 ) ( SA3H12F1 ) Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak.
12.500,00
12.500,00
( PH3 ) ( SA3H13F1 ) Evsel atıkların toplama zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve kolay anlaşılır el broşürleri düzenleyip dağıtmak.
7.200,00
7.200,00
( PH3 ) ( SA3H17F2 ) Her yıl 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak.
1.000,00
1.000,00
( PH3 ) ( SA3H18F1 ) Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
2.100,00
2.100,00
( PH3 ) ( SA3H19F1 ) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
2.100,00
2.100,00
( PH3 ) ( SA3H20F1 ) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2016 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır.
2.100,00
2.100,00
( PH3 ) (SA3H24F1) Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi.
300.000,00
300.000,00
( PH3 ) (SA3H26F1) Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16’nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması.
200.000,00
200.000,00
( PH3 ) (SA3H27F1) 2015 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan meclis kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin, bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS ta güncellenerek ; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi,
300.000,00
300.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 135.954.797,00 135.954.797,00
Genel Yönetim Giderleri 94.045.203,00 94.045.203,00
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam 230.000.000,00 230.000.000,00
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
363
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
₺ Pay %
₺ Pay %
₺ Pay %
( PH3 ) (SA3H28F3) 2015-2019 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı’nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak.
1.100.000,00
1.100.000,00
( PH3 ) (SA3H29F1) 2015-2019 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması.
70.000,00
70.000,00
( PH3 ) (SA3H29F4) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi.
70.000,00
70.000,00
( PH3 ) (SA3H29F5) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yılda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak.
60.000,00
60.000,00
( PH3 ) (SA3H30F1) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması.
350.000,00
350.000,00
( PH4 ) ( SA4H1F1 ) Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi.
25.000,00
25.000,00
( PH4 ) ( SA4H2F3 ) Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi
60.000,00
60.000,00
( PH4 ) ( SA4H3F1 ) Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması.
10.000,00
10.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 135.954.797,00 135.954.797,00
Genel Yönetim Giderleri 94.045.203,00 94.045.203,00
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam 230.000.000,00 230.000.000,00
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
364
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
₺ Pay %
₺ Pay %
₺ Pay %
( PH4 ) ( SA4H4F1 ) Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması.
50.000,00
50.000,00
( PH4 ) ( SA4H5F2 ) Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek.
15.000,00
15.000,00
( PH4 ) ( SA4H6F1 ) Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek.
250.000,00
250.000,00
( PH4 ) ( SA4H7F2 ) Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak.
80.000,00
80.000,00
( PH4 ) ( SA4H8F1 ) Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak.
100.000,00
100.000,00
( PH4 ) ( SA4H9F3 ) Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi. 70.000,00 70.000,00
( PH4 ) ( SA4H10F2 ) Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi.
4.500,00
4.500,00
( PH4 ) ( SA4H11F4 ) Engellilere programda şapka ,tişört ,su meyve suyu dağıtımı yapılması 5.000,00 5.000,00
( PH4 ) ( SA4H12F2 ) Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması.
10.000,00
10.000,00
( PH4 ) ( SA4H13F3 ) Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması.
200.000,00
200.000,00
( PH4 ) ( SA4H14F3 ) Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması.
250.000,00
250.000,00
( PH4 ) ( SA4H15F2 ) Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi 15.000,00 15.000,00
( PH4 ) ( SA4H16F1 ) Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması
40.000,00
40.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 135.954.797,00 135.954.797,00
Genel Yönetim Giderleri 94.045.203,00 94.045.203,00
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam 230.000.000,00 230.000.000,00
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
365
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
₺ Pay %
₺ Pay %
₺ Pay %
( PH4 ) ( SA4H17F1 ) Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi.
8.000,00
8.000,00
( PH4 ) ( SA4H18F1 ) Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması
8.000,00
8.000,00
( PH4 ) ( SA4H20F2 ) Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi.
60.000,00
60.000,00
( PH4 ) ( SA4H21F1 ) İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgâhlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi
120.000,00
120.000,00
( PH4 ) ( SA4H22F1 ) 2016 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek
15.000,00
15.000,00
( PH4 ) ( SA4H22F3 ) Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek.
2.500,00
2.500,00
( PH4 ) ( SA4H23F1 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarını uygulama;
50.000,00
50.000,00
( PH4 ) ( SA4H24F1 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek.
5.000,00
5.000,00
( PH4 ) ( SA4H24F2 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak.
10.000,00
10.000,00
( PH4 ) ( SA4H25F1 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde her yıl 3 kurs açmak (İngilizce, Arapça, İğne oyası, Tecvitli Kuran kursu, Elifba, Girişimci vb.)Gedik Ahmetpaşa (Taş) Medresesinde her yıl 3 kurs açmak (Gümüş, Cam ve Kemik tarak ve Keçe)
30.000,00
30.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 135.954.797,00 135.954.797,00
Genel Yönetim Giderleri 94.045.203,00 94.045.203,00
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam 230.000.000,00 230.000.000,00
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
366
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Bü
tçe
Ka
yn
ak
İh
tiy
acı
Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam
01 Personel Giderleri 0,00 23.437.000,00 23.437.000,00
02 SGK Devlet Pirimi Giderleri 0,00 3.992.000,00 3.992.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 39.412.295,00
44.467.705,00
83.880.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00 900.000,00 900.000,00
05 Cari Transferler 2.400.000,00 5.520.000,00 7.920.000,00
06 Sermaye Giderleri 94.142.502,00
8.228.498,00
102.371.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00
08 Borç Verme 0,00 0,00 0,00
09 Yedek Ödenek 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 135.954.797,00 94.045.203,00 230.000.000,00
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurtdışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 135.954.797,00 94.045.203,00 230.000.000,00