แผนปฏิบัติการโรงงานไพ่...

แผนปฏบตการโรงงานไพ กรมสรรพสามต ประจ าป 2562

โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management – EVM) ประจ าป 2561

ของ โรงงานไพ กรมสรรพสามต

โดย บรษท เอฟ พ อาร ไอ แอดไวเซอร จ ากด

แผนปฏบตการ ของโรงงานไพ กรมสรรพสามต ประจ าป 2562

ค าน า จากแนวนโยบายของกระทรวงการคลงทสนบสนนรฐวสาหกจใหปรบปรงองคกรใหสอดคลองกบ

สภาพแวดลอมทเปลยนแปลงและสามารถแขงขนกบองคกรเอกชนไดโดยมงเนนการบรหารงานเพอสรางมลคาใหกบองคกร (Value creation) ดงนน โรงงานไพ กรมสรรพสามตจงไดพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management: EVM) เพอใชในการบรหารจดการองคกร โดยทผานมาโรงงานไพ กรมสรรพสามต ด าเนนการน าแนวคดระบบ EVM เปนสวนหนงในการบรหารจดการองคกร

การด าเนนงานบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management: EVM) ของโรงงานไพ กรมสรรพสามต ประจ าป 2561 ไดน าการวเคราะหปจจยขบเคลอนคาก าไรทางเศรษฐศาสตรเชงลก (EP Drivers) มาเปนสวนหนงในการก าหนดกลยทธควบคกบการทบทวนแผนวสาหกจประจ าป 2561-2564 (ฉบบทบทวน ป 2561) เพอใหโรงงานไพมยทธศาสตรและกลยทธทสอดรบกบระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร และมงเนนการสรางมลคาเพมใหกบองคกร พรอมด าเนนงานตอเนองในการถายทอดยทธศาสตรสการปฏบต โดยการจดท าแผนททางยทธศาสตร (Strategy Map) และระบบ Balanced Scorecard (BSC) ในระดบองคกรและระดบฝาย ระดบสวน ซงมรายละเอยดประกอบดวย การก าหนดเปาประสงค (Objectives) ตวชวด (KPIs) คาเปาหมาย (Targets) โครงการ/แผนงานทเกยวของ (Action Plan) ตลอดจน ผรบผดชอบโครงการ/แผนงานดงกลาวรวมไปถงการวเคราะหโครงการลงทนตามแนวคด EVM การตดตามรายงานผลการด าเนนงานอยางตอเนอง เพอใหการด าเนนงานงานเปนระบบและเปนรปธรรม

นอกจากน ขอบเขตของการด าเนนงานบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management: EVM) ของโรงงานไพ กรมสรรพสามต ยงรวมไปถงการจดท าแผนปฏบตการ ประจ าป 2562 เพอผลกดนการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรขางตนใหสามารถน าไปใชจรงและเกดผลอยางเปนรปธรรม

ทงน “รายงานการทบทวนแผนวสาหกจตามแนวคด EVM ประจ าป 2561 : การจดท าแผนปฏบตการ ประจ าป 2562 (Action Plan)” ฉบบน จะน าเสนอผลลพธทเกดจากกลนกรองกระบวนการถายทอดแผนวสาหกจขององคกร (แผนยทธศาสตร) ไปสการปฏบตอยางเปนรปธรรมผานการจดท าแผนการด าเนนงาน (แผนปฏบตการ) ตามแนวทางการบรหารจดการเพอสรางมลคาเพมเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management – EVM)เพอใหโรงงานไพสามารถด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรไดอยางครบถวนสมบรณ และบรรลวตถประสงคเชงยทธศาสตรทวางไว

เนอหาในรายงานฉบบนไดจากการรวมกนระหวางทปรกษาฯ ผบรหาร และคณะท างานของโรงงานไพ และทปรกษาฯ หวงเปนอยางยงวาเอกสารฉบบนจะชวยสรางความเขาใจในสาระส าคญของการวางแผนยทธศาสตรและกลยทธ เพอใหเกดประโยชนสงสดในการด าเนนงานตามแผนวสาหกจ ป 2561-2564 (ฉบบทบทวนป 2561) ของโรงงานไพไดอยางสมบรณถดไป

เดอน กรกฎาคม 2561


สารบญ หนา 1. บทน า 1-1 2. การพฒนาแผนปฏบตการประจ าป 2562 2-1

2.1ความเชอมโยงของแผนปฏบตการกบยทธศาสตรและระบบBSC 2-3 2.2 ความเชอมโยงระหวางแผนปฏบตการประจ าป 2562และยทธศาสตรองคกร 2-4 2.3 ความเชอมโยงระหวางแผนปฏบตการประจ าป 2561และระบบBSC 2-7

3. แผนปฏบตการประจ าป 2561 3-1 o โครงการท 1 โครงการงานจางทปรกษาส ารวจ สภาพทางกายภาพ สถาปตยกรรม

และวศวกรรมทกระบบ และงานออกแบบ ปรบปรงอาคารพรอมทงศกษาแนวทาง การลงทนทเหมาะสมส าหรบโรงงานไพ กรมสรรพสามต 3-2

o โครงการท 2 โครงการจดท าแผนวสาหกจ ประจ าป 2564 - 2568 3-8 o โครงการท 3 โครงการส ารวจความคาดหวงของตลาด ลกคา/คคาในธรกจ

สงพมพปลอดการปลอมแปลงและธรกจไพ 3-13 o โครงการท 4 โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร

EVM ระดบศนยธรกจ ประจ าป 2562 3-17 o โครงการท 5 โครงการด าเนนงานเพอเพมประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ 3-23 o โครงการท 6 โครงการศกษาพฒนาการจ าหนายสนคา และประชาสมพนธ 3-28 o โครงการท 7 โครงการศกษาดงานตลาดตางประเทศ 3-32


1-1

1. บทน า

โรงงานไพไดจดท าแผนปฏบตประจ าป 2562 เพอก าหนดกจกรรมการด าเนนงานประจ าปใหตอบสนอง

ตอวตถประสงคและภารกจหลกขององคกรในการผลตไพและรบจางพมพสงพมพ และสงพมพปลอดการปลอมแปลงทกชนด เพอหารายไดใหรฐและด าเนนธรกจทเกยวของ ตลอดจนการท าการคาเกยวกบผลตภณฑของโรงงานไพ โดยตงเปนตวแทนการคาตางๆ อนเกยวกบกจการตามวตถประสงค ทงน แผนปฏบตการประจ าป 2562 ไดจดท าขนภายใตกรอบวสยทศน พนธกจ และยทธศาสตรขององคกรซงไดทบทวนและปรบปรงขนใหม ในกระบวนการจดท าแผนวสาหกจขององคกร ผานการระดมความคดเหนรวมกนระหวางคณะกรรมการโรงงานไพ ผบรหาร และเจาหนาทฝายปฏบตการของโรงงานไพ และผานการอนมตในหลกการ เปนทเรยบรอยแลว กลาวโดยสรป รายละเอยดของแผนวสาหกจ ประจ าป 2561-2564 (ฉบบทบทวนป 2561) ของ โรงงานไพ ประกอบดวยสาระส าคญ ดงน

เพอใหบรรลวสยทศน และพนธกจดงกลาว โรงงงานไพไดด าเนนการทบทวนแผนวสาหกจขององคกรประจ าป 2561-2564 และปรบปรงใหเปนแผนวสาหกจของป 2561-2564 (ฉบบทบทวนป 2561) เพอใหมความสอดคลองกบวสยทศน และพนธกจ ตลอดจนถงสามารถรองรบกบสถานการณดานเศรษฐกจ สงคมซงสงผลกระทบตอรปแบบธรกจ การสรางรายได และการด าเนนงานโดยรวม เพอสงเสรมใหการด าเนนงานขององคกรเปนไปอยางมประสทธภาพ โดยการทบทวนแผนวสาหกจดงกลาว เปนไปตามแนวทางของระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเพมเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management – EVM) ใหกบองคกร ทส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) ไดก าหนดใหรฐวสาหกจของไทยใชเปนแนวทางในการบรหารจดการองคกรอกดวย

วสยทศน

• “เปนผน าดานสงพมพปลอดการปลอมแปลงภาครฐ ดวยการด าเนนงานทมประสทธภาพและโปรงใส”

พนธกจ

• ผลตแสตมปสรรพสามตทกประเภท เพอรองรบการจดเกบรายไดของกรมสรรพสามต • ใหบรการงานพมพครบวงจรเพอการจดเกบรายได แกหนวยงานภาครฐ • ครอบครองตลาดไพในประเทศทงหมด และขยายสธรกจไพคาสโนในภมภาค • บรหารจดการองคกรดวยความรบผดชอบตอสงคม และผมสวนไดสวนเสย ตามหลกธรรมาภ

บาลทด • ผสมผสานเทคโนโลย นวตกรรม และความคดสรางสรรคเพอเพมมลคาผลตภณฑ

การจดท าแผนปฏบตการ ประจ าป 2562 (Action Plan)


2-1

2. การพฒนาแผนปฏบตการ ประจ าป 2562

เม อโรงงานไพไดด าเนนการทบทวนแผนวสาหกจ ประจ าป 2561-2564 (ฉบบทบทวนป 2561) เรยบรอยแลว โรงงานไพ ไดด าเนนงานถายทอดแผนวสาหกจขององคกร จากรปแบบของของยทธศาสตร (Strategic Plan) ไปสการปฏบตอยางเปนรปธรรมโดยการจดท าแผนปฏบตการ (Action Plan) ดวยเครองมอส าคญในกระบวนการถายทอดแผนยทธศาสตรสแผนด าเนนงาน คอ การวางแผนทยทธศาสตร (Strategy Map) และระบบการประเมนผลแบบสมดล (Balanced Scorecard – BSC) ซงเปนหนงในเครองมอการบรหารจดการของระบบ EVM โดยแผนทยทธศาสตร และระบบ BSC นน จะท าหนาทในการเชอมโยงแผนด าเนนงานกบแผนยทธศาสตรขององคกรอยางเปนระบบ ผานการก าหนด เปาประสงค ตวชวด และคาเปาหมายเพอใหการด าเนนงานประจ าปมความสอดคลอง เปนไปในทศทางเดยวกนทกสวนงาน รวมถงมการด าเนนงานประจ าปท สามารถตอบสนองตอยทธศาสตร วสยทศน และพนธกจขององคกรไดอยางครบถวนสมบรณ และประสบผลส าเรจตามเปาหมายสงสดทองคกรมงหมายไว

แผนยทธศาสตร และกลยทธขององคกร ตลอดจนถงแผนทยทธศาสตรและระบบ BSC ทใชเปนกรอบในการพฒนาแผนปฏบตการประจ าป 2562 น ไดจดท าขนภายใตการคดกรองตามแนวคดแผนยทธศาสตรของป 2561-2564 (ฉบบทบทวนป 2561) และปรบปรงอยางตอเนองใหเหมาะสมกบแนวนโยบายในชวงป 2562-2563 ซงถอเปนปแหงการเรมผลกดนกจกรรมและโครงการตามผลการศกษาแนวทางการลงทนในธรกจสงพมพปลอดการปลอมแปลง และเพอใหเปนไปตามวสยทศนทจะตองการจะผลกดนโรงงานไพเขาสการแขงขนในตลาดสงพมพปลอดการปลอมแปลง โดยมโครงการทโรงงานไพไดด าเนนการจดท าเปนแผนปฏบตการประจ าป 2562 ทมความส าคญ และสามารถตอบสนองยทธศาสตรยทธศาสตรของโรงงานไพได 7 โครงการ ใชงบประมาณรวมในการด าเนนการรวมทงสน 18,500,000 บาท

ทงน แผนงาน/โครงการทระบไวในแผนปฏบตการ ประจ าป 2562 อาจยงไมครอบคลมการด าเนนงานในทกกลยทธ เนองจากบางแผนงานมความจ าเปนรอการด าเนนงานโครงการโรงงานสงพมพปลอดการปลอมแปลงอนมตใหแลวเสรจ และบางแผนงานนนสามารถก าหนดเปน “กจกรรม” ททางโรงงานไพสามารถด าเนนงานไดจากการปรบปรงหรอเพมเตมกระบวนการท างานปกต ซงกจกรรมตางๆ ดงกลาว สามารถดรายละเอยดไดตามรายงานการทบทวนแผนตามแนวคด EVM ในสวนของระบบ Balanced Scorecard ของ โรงงานไพ ประจ าป 2562


2-2

รายละเอยดของแผนปฏบตการประจ าป 2562 ก าหนดกรอบงบประมาณในการด าเนนงานจ าแนกตามผรบผดชอบในการด าเนนงาน มดงตอไปน

ตารางแสดงรายละเอยดแผนปฏบตการ ประจ าป 2562 จ าแนกตามสวนงาน

สวนงาน จ านวนแผนปฏบตการ งบประมาณ (บาท) 1. สวนผลตไพปอก - - 2. สวนผลตไพตวเลก - - 3. สวนโรงพมพ 1 6,000,000 4. สวนธรการและทรพยากรบคคล - - 5. สวนบญชและการเงน - - 6. สวนพสดและอาคารสถานท - - 7. สวนสารสนเทศและพฒนาระบบ - - 8. สวนแผนงานและกลยทธ 3 8,500,000 9. สวนบรหารงานกลาง - - 10. ฝายตรวจสอบภายใน - - 11. สวนพฒนาธรกจและการตลาด 3 4,000,000 12. องคกร - -

รวม 12 สวนงาน รวม 7 โครงการ 18,500,000

ตารางแสดงแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ 2562 ทง 7 โครงการในสวนของงบประมาณ และผรบผดชอบในการด าเนนงาน

ล าดบท โครงการ งบประมาณ (บาท) ผรบผดชอบ 1 โครงการงานจางทปรกษาส ารวจ สภาพทางกายภาพ

สถาปตยกรรม และวศวกรรมทกระบบ และงานออกแบบปรบปรงอาคารพรอมทงศกษาแนวทางการลงทนทเหมาะสมส าหรบโรงงานไพ กรมสรรพสามต

6,000,000 ฝายโรงพมพ

2 โครงการจดท าแผนวสาหกจ ประจ าป 2564 – 2568 และแผนด าเนนงานหลก

6,500,000 สวนแผนงานและกลยทธ

3 โครงการส ารวจความคาดหวงของตลาด ลกคา/คคาในธรกจสงพมพปลอดการปลอมแปลง และธรกจไพ

1,000,000 สวนพฒนาธรกจและตลาด

4 โครงการน าระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร EVM

1,500,000 สวนแผนงานและกลยทธ

5 โครงการเพมประสทธภาพนเวศเศรษฐกจ Eco Efficency 500,000 สวนแผนงานและกลยทธ

6 โครงการศกษาพฒนาการจ าหนายสนคา และประชาสมพนธ

2,000,000 สวนพฒนาธรกจและตลาด

7 โครงการศกษาดงานตลาดตางประเทศ 1,000,000 สวนพฒนาธรกจและตลาด

รวมงบประมาณทงสน 18,500,000


2-3

2.1 ความเชอมโยงของแผนปฏบตการกบยทธศาสตร และระบบ BSC ในการพฒนาแผนปฏบตการ จะตองค านงถงความสอดคลอง และความเชอมโยงกนระหวางแผน

ยทธศาสตรขององคกร และแผนปฏบตการเปนส าคญ เพอใหแผนปฏบตการสามารถผลกดนใหการด าเนนงานขององคกรบรรลผลตามยทธศาสตรทไดตงไว ดงนนเมอไดยทธศาสตรขององคกรทสมบรณแลว ในขนตอนตอไป คอ การถายทอดแผนยทธศาสตรสการปฏบตผานการจดท าแผนทยทธศาสตร (Strategy Map) และระบบการประเมนผลแบบสมดล (Balanced Scorecard – BSC) ซงระบบ BSC ดงกลาว ท าหนาทในการก าหนดเปาประสงค และตวชวดเพอการประเมนผลส าเรจของการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตร โดยเปาหมาย หรอ เปาประสงค และเกณฑชวดความส าเรจในระบบ BSC น จะเปนกรอบในการก าหนดโครงการ หรอ แผนปฏบตขององคกร เพอใหการด าเนนงานขององคกรสามารถตอบสนองตอตวชวดทก าหนดไวอยางสมบรณทสด

การถายทอดยทธศาสตรสแผนปฏบตการผานระบบ BSC นเรมตนจากการประมวลยทธศาสตรขององคกรและพฒนาขนเปนแผนทยทธศาสตร (Strategy Map) ทมการก าหนดเปาประสงคเชงกลยทธในมตตางๆไดแกมตดานการเงน (Finance) ลกคาและคคา (Customer) กระบวนการภายใน (Internal Process) และดานการเรยนรและเตบโต (Learning & Growth) โดยมตตางๆมความเชอมโยงและสนบสนนกนกลาวคอเปาประสงคดานการเรยนรและเตบโตมสวนชวยในการพฒนาและสงเสรมเปาประสงคในดานกระบวนการภายในซงจะสงผลตอเนองไปยงการด าเนนงานในมมมองดานลกคาและคคาและน าไปสการสงเสรมเปาประสงคดานการเงนในทสด

แผนภาพแสดงตวอยางแบบความเชอมโยงของแผนทยทธศาสตรระบบ BSC และแผนปฏบตการ ทงน เปาประสงคในทกมตดงกลาวจะน าไปสการด าเนนงานทตอบสนองตอยทธศาสตรขององคกรใน

ทกดานผานกระบวนการการก าหนดตวชวดความส าเรจและก าหนดคาเปาหมายการด าเนนงานซงแสดงออกมาในรปแบบของระบบ BSC โดยองคกรจะตองพฒนาและจดท าแผนปฏบตการ (Action Plan) ทสามารถตอบสนองตอเปาหมายของแตละตวชวดทก าหนดไว

(Strategy)

BSC)

BSC

Workshop

ภ ใ

พ ฒ

Objectives InitiativesTargetMeasures

ถ (Objectives)

ไ ใ ถ ใ

(Measures or KPIs) ใ ถ ใ ไ

(Targets)

ข ข

(Initiatives)

พ

Strategic Theme:Customer Service Excellence

(Strategic Theme) ษ ข พ (Key result area) ถ ข

Profitable Growth

Max Return on Assets

Industry LeadingCustomer Loyalty

Understand drivers of consumer value Effectivecustomer service processes

Seamlesscross-groupdelivery of services

Ensure Market Driven Skill

Development

Seamless cross-group delivery of services

Promised delivery%

97% (first time) Service dispatch automation


2-4

2.2 ความเชอมโยงระหวางแผนปฏบตการ ประจ าป 2562 และยทธศาสตรองคกร

จากกระบวนการจดท าแผนวสาหกจ ประจ าป 2561-2564 (ฉบบทบทวน ป 2561) ของ โรงงานไพสามารถสรปแผนยทธศาสตรได 4 แผนยทธศาสตร เพอด าเนนงานในระยะสน ประจ าป 2562 – 2563 และระยะยาว ประจ าป 2562 – 2565 โดยกลยทธระยะสนนน ไดน าไปสรางแผนทยทธศาสตร ประจ าป 2562 ระบบ Balanced Scorecard และแผนปฏบตการประจ าป 2562 อนมรายละเอยด ดงน

ตารางแสดงแผนยทธศาสตรประจ าป 2561-2564 (ฉบบทบทวนป 2561) กลยทธ, และจ านวนแผนปฏบตการ ประจ าป 2562

แผนยทธศาสตร 2560-2563

กลยทธ

แผนปฏบตการ

1. ยกบทบาทส

Operator ในธรกจงานพมพ

ปลอดการปลอมแปลง

และมงสนบสนนงานบรการจดเกบรายไดภาครฐ

1.1 กลยทธผลตแสตมปสรรพสามตทกประเภท เพอรองรบการจดเกบรายได ของกรมสรรพสามต

- จดใหมเครองจกรอปกรณ ทรองรบความตองการแสตมปสรรพสามต

มแผนปฏบตการรองรบในป 2562

- มความสามารถในการผลต (Capacity) ทเพยงพอตอความตองการของกรมสรรพสามต

มกจกรรมภายในองคกรรองรบ

- บรหารแผนการลงทนเพอขยายธรกจอยางเหมาะสม มแผนปฏบตการรองรบในป 2562 - สรางความรวมมอกบหนวยงานทเกยวของเพอใช

เทคโนโลยการผลตแสตมปรวมกน โครงการป 2563 - 2565

1.2 กลยทธใหบรการงานพมพแกหนวยงานภาครฐ - ประชาสมพนธ และใชประโยชนจากสทธพเศษของ

โรงพมพสวนราชการ มแผนปฏบตการรองรบในป 2562

- ขยายตลาดการใหบรการแกหนวยงานรฐ มแผนปฏบตการรองรบในป 2562 - ปรบปรงกระบวนการ และบรหารตนทนการผลต

สงพมพใหสามารถแขงขนกบหนวยงานภาครฐ และเอกชนอนได


1.3 กลยทธสรางผลตภณฑนวตกรรม (Innovated Product) เพอการเตบโตสอนาคต

- มงเนนงานออกแบบ วจยพฒนา และสราง Winning Product


- ศกษาชองทางการพฒนาผลตภณฑสธรกจ Digital Printing Solution


- พฒนาศกยภาพองคกรเพอรองรบเทคโนโลยสารสนเทศดานความปลอดภยการจดเกบรายไดภาครฐ


2. บรหารตลาดไพในประเทศ ใน

2.1 กลยทธรกษาผลประโยชนจากธรกจไพอยางเหมาะสม

- ศกษา ทบทวน รปแบบและการบรหารสญญาใหสทธ มกจกรรมภายในองคกรรองรบ


2-5

แผนยทธศาสตร 2560-2563

กลยทธ

แผนปฏบตการ

ฐานะ Regulator ของรฐ อยาง

เตมประสทธภาพ

ใหมประสทธภาพ - สรางความรวมมอในการตอตานกดกนการจ าหนาย

และการใชไพลกลอบ มแผนปฏบตการรองรบในป 2562

- รวมพฒนาผลตภณฑใหมเพอขยายตลาด มแผนปฏบตการรองรบในป 2562 2.2 กลยทธมงท าการตลาดไพสตางประเทศ (คาสโนในเอเชย)

- ขยายชองทางการจ าหนายสนคา/ตวแทน มแผนปฏบตการรองรบในป 2562 - 2565

- พฒนาคณภาพดานความปลอดภยของไพทตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศ


3. บรหาร

ทรพยากรองคกรเพอการพฒนาทยงยน

3.1 กลยทธบรหารจดการศนยธรกจอยางมประสทธภาพ


- ปรบโครงสราง และรปแบบการบรหารจดการทสนบสนนการด าเนนงานตามศนยธรกจ


- จดท าระบบการเกบขอมลตนทนผลตภณฑ มกจกรรมภายในองคกรรองรบ - บรหารตนทนการผลตและคาใชจายในการขายและ

บรหาร มกจกรรมภายในองคกรรองรบ

3.2 กลยทธบรหารทรพยากรองคกรอยางมประสทธภาพและเกดประโยชนสงสด


- ประเมนสมรรถนะในการขบเคลอนยทธศาสตรเพอวางแผนพฒนาบคลากรอยางเหมาะสม

โครงการป 2563 - 2565

- เพมประสทธภาพการใชสนทรพยและพนทในกระบวนการผลตรองรบการขยายธรกจขององคกร


- ปรบปรงกระบวนการทเกยวของเพอสรางความสามารถในการแขงขน


4. จดการ

ความสมพนธกบผมสวนได

สวนเสย

4.1 กลยทธสรางความรวมมอกบหนวยงานรฐ และเอกชนเพอสนบสนนการด าเนนงานรวมกน (Synergy)

- สรางความรวมมอเพอวจยพฒนา งานออกแบบ กระบวนการ และผลตภณฑ

โครงการป 2563

4.2 กลยทธด าเนนธรกจทผสานไปกบการตอบแทนกลบสสงคม

- น าเสนอผลตภณฑและบรการสนบสนนกจกรรมเชงสงคม


- สอสารภาพลกษณอยางเหมาะสม มแผนปฏบตการรองรบในป 2562


2-6

แผนภาพแสดงความเชอมโยงระหวางแผนยทธศาสตร กลยทธ ประจ าป 2561-2564 (ฉบบทบทวนป 2561) และแผนปฏบตการ ประจ าป 2562 (1)

แผนภาพแสดงความเชอมโยงระหวางแผนยทธศาสตร กลยทธ ประจ าป 2561-2564 (ฉบบทบทวนป 2561) และแผนปฏบตการ ประจ าป 2562 (2)


2-7

2.3 ความเชอมโยงระหวางแผนปฏบตการ ประจ าป 2562 และระบบ BSC

ยทธศาสตรองคกรจากการจดท าแผนวสาหกจ ประจ าป 2561-2564 (ฉบบทบทวนป 2561) ดงทไดกลาวไปแลวขางตนนนสามารถน ามาถายทอดเปนแผนทยทธศาสตร (Strategy Map) ประจ าป 2562 เพอท าการถายทอดแผนยทธศาสตรไปสแผนปฏบตการอยางสอดคลอง และเปนรปธรรม ผานการก าหนดเปาประสงคในการด าเนนงานเพอสนบสนนยทธศาสตรและเพอการพฒนาไปสระบบการประเมนแบบสมดล (Balanced Scorecard – BSC) ซงตองมการก าหนดดชนชวด (Measure) เปาหมาย (Target) และการด าเนนงานทเกยวของ ซงอาจเปนกจกรรมการด าเนนงานภายใน หรออยในรปของโครงการลงทน หรอแผนปฏบตการประจ าป ซงปจจบนโรงงานไพไดจดท าแผนปฏบตการ ประจ าป 2562 เสรจเปนทเรยบรอยแลว

ทงน จากการพจารณาความเชอมโยงระหวางแผนปฏบตการ ประจ าป 2562 รวมกบแผนทยทธศาสตร และระบบ BSC ประจ าป 2562 พบวา เปาประสงคตามแผนทยทธศาสตร ทมแผนปฏบตการประจ าป 2562 รองรบเปนเปาประสงคในระดบกระบวนการภายใน (Internal Process – I) และเปาประสงคในระดบการเรยนรและเตบโต (Learning and Growth – L) ซงเปนไปตามหลกการด าเนนงาน เนองจากเปาประสงคในระดบกระบวนการภายใน และการเรยนรและเตบโต จะท าหนาทผลกดนองคกรไปสงเปาประสงคในระดบลกคา (Customer – C) และเปาประสงคดานการเงน (Finance – F) ตอไป และแมวาเปาประสงคทมแผนปฏบตการประจ าป 2562 นน ยงไมสามารถตอบสนองไดครบถวนทกเปาประสงคเนองจากมแผนปฏบตการบางโครงการท าหนาทตอบสนองตอยทธศาสตรในภาพรวม ซงถอเปนแผนปฏบตการทตองน าไปปฏบตในป 2562-2565 แตอยางไรกตามเปาประสงคทมแผนปฏบตการ ประจ าป 2562 ตอบสนองแลวมดงตอไปน

ตารางสรป แผนกลยทธองคกรเปรยบเทยบกบแผนปฏบตการประจ าป 2562 เปาประสงค แผนปฏบตการประจ าป 2562

คคาและลกคา (C) C1 สรางความพงพอใจใหกบลกคา/คคา โครงการส ารวจความคาดหวงของตลาด ลกคา/คคาใน

ธรกจสงพมพปลอดการปลอมแปลง และธรกจไพ C2 สรางความมนใจในเรองความปลอดภยของงานพมพตลอดกระบวนการ

(มกจกรรมภายในมารองรบเปนทเรยบรอยแลว)

C3 น าเสนอความหลากหลายของผลตภณฑ (มกจกรรมภายในมารองรบเปนทเรยบรอยแลว) C4 เพมชองทางการใชบรการผานระบบสารสนเทศ (มกจกรรมภายในมารองรบเปนทเรยบรอยแลว) กระบวนการภายใน (I) I1 บรหารแผนการลงทนและขยายธรกจ เพอรองรบความตองการแสตมปสรรพสามต

โครงการงานจางทปรกษาส ารวจ สภาพทางกายภาพ สถาปตยกรรม และวศวกรรมทกระบบ และงานออกแบบปรบปรงอาคารพรอมทงศกษาแนวทางการลงทนทเหมาะสมส าหรบโรงงานไพ กรมสรรพสามต

I2 ขยายตลาด และเพมรายไดในธรกจการใหบรการสงพมพ และสงพมพปลอดการปลอมแปลง

โครงการประชาสมพนธ และดงานตางประเทศ

I3 ศกษาวจย และพฒนาผลตภณฑเพอตอยอดการเตบโตของธรกจ


I4 ศกษาและพฒนารางหลกเกณฑการแตงตงผรบผลประโยชนใหมประสทธภาพเพอรองรบตลาดในประเทศ



2-8

I5 สรางความรวมมอ ในการตอตานและกดกนการจ าหนายไพผดกฎหมาย

โครงการประชาสมพนธ และดงานตางประเทศ

I6 พฒนาผลตภณฑไพ ขยายตลาดและสรางเครอขายทางธรกจไพคาสโน

โครงการเขารวมงานแสดงสนคาคาสโนระดบนานาชาต

I7 บรหารตนทนการผลตและคาใชจายในการขายและบรหารอยางมประสทธภาพ


I8 ปรบปรงกระบวนการ การด าเนนงานเพอเพมศกยภาพการแขงขน


I9 ผลกดนกระบวนการด าเนนงานตามหลกธรรมาภบาล และสนบสนนโครงการและกจกรรมทางสงคม


การเรยนรและการเตบโต (L) L1 พฒนาศกยภาพของบคลากรและบรหารจดการองคความรภายในอยางเปนรปธรรม


L2 พฒนาความเชยวชาญเพอรองรบระบบ Digital Priting Solution


L3 บรณาการและบรหารระบบสารสนเทศ ทมอยใหเกดประโยชนสงสด


L4 ปรบปรงและเพมประสทธภาพโครงสรางองคกรใหสอดคลองกบนโยบาย

1. โครงการจดท าแผนวสาหกจ ประจ าป 2563 – 2567 และแผนด าเนนงานหลก

2. โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร EVM ระดบศนยธรกจ ประจ าป

2562 L5 ดแลรกษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศใหเหมาะสมกบการท างาน

โครงการเพมประสทธภาพนเวศเศรษฐกจ Eco Efficency

ส าหรบบางเปาประสงคทยงไมมแผนปฏบตการรองรบนน บางสวนมกจกรรมการด าเนนงานภายในท าหนาท

ตอบสนองหรออยระหวางการรอความชดเจนของนโยบายจากตนสงกดในการด าเนนงานตอไป โดยแผนทยทธศาสตรในระดบองคกร ประจ าป 2562 ทถายทอดจากแผนยทธศาสตรประจ าป 2561-2564 (ฉบบทบทวน ป 2561) และความเชอมโยงกบแผนปฏบตการ ประจ าป 2562 แสดงในแผนภาพดานลาง


2-9

แผนทยทธศาสตรระดบองคกร โรงงานไพ และแผนปฏบตการทสอดคลองกบเปาประสงคตาง ๆ ประจ าป 2562


3-1

3. แผนปฏบตการ ประจ าป 2562 จากการประมวลผลขอมลแผนปฏบตการสามารถรวบรวมแผนปฏบตการ ประจ าป 2562 ของโรงงาน

ไพ สามารถจ าแนกไดเปนโครงการหลก ทมผลตอการด าเนนการตามแผนยทธศาสตร 7 โครงการซงประกอบดวย - แผนปฏบตการด าเนนการหลกโดยฝายโรงพมพ 1 โครงการ

- โครงการงานจางทปรกษาส ารวจ สภาพทางกายภาพ สถาปตยกรรม และวศวกรรมทกระบบ และงานออกแบบปรบปรงอาคารพรอมทงศกษาแนวทางการลงทนทเหมาะสมส าหรบโรงงานไพ กรมสรรพสามต

- แผนปฏบตการด าเนนการหลกโดยสวนพฒนาธรกจและการตลาด 3 โครงการ - โครงการส ารวจความคาดหวงของตลาด ลกคา/คคาในธรกจสงพมพปลอดการปลอม

แปลง และธรกจไพ - โครงการเขารวมงานแสดงสนคาคาสโนระดบนานาชาต - โครงการประชาสมพนธ และดงานตางประเทศ

- แผนปฏบตการด าเนนการหลกโดยสวนแผนงานและกลยทธ 3 โครงการ - โครงการเพมประสทธภาพนเวศเศรษฐกจ Eco Efficency - โครงการจดท าแผนวสาหกจ ประจ าป 2563 – 2567 และแผนด าเนนงานหลก - โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร EVM ระดบ

ศนยธรกจ ประจ าป 2562

ทงน รายละเอยดทเกยวของกบแผนปฏบตการน อยในรปแบบทแสดงความสอดคลองกบระบบบรหารจดการในปจจบน (ระบบ EVM) และมความสอดคลองกบระบบการประเมนคณภาพรฐวสาหกจ (State Enterprise Performance Appriasal – SEPA) อกดวย โดยขอมลรายละเอยดของแผนปฏบตการประกอบดวย

(1) ขอมลโครงการ

1.1 สถานะของแผนงาน/โครงการ 1.2 ระยะเวลาในการด าเนนการ 1.3 งบประมาณ 1.4 ผรบผดชอบ

(2) ความเชอมโยงของแผนด าเนนงานกบยทธศาสตรขององคกร (3) ความเชอมโยงของแผนด าเนนงานกบระบบBalanced Scorecard (4) รายละเอยดโครงการ

4.1 หลกการและเหตผล 4.2 วตถประสงคในการด าเนนงาน 4.4 เปาหมายตวชวด/ตวชวดหลกขอแผนงาน 4.5 ความจ าเปนในการด าเนนงาน

(5) ผลทคาดวาจะไดรบจากโครงการ (6) ความเสยงของโครงการ (7) หมายเหต (อนๆ) (8) แผนการด าเนนงาน จากการรวบรวมแผนปฏบตการ ประจ าป 2562 ทง 7 โครงการสามารถสรปรายละเอยดของ

แผนปฏบตการ ไดดงน


3-2

โครงการท1: โครงการงานจางทปรกษาส ารวจ สภาพทางกายภาพ สถาปตยกรรม และวศวกรรมทกระบบ และงานออกแบบปรบปรงอาคารพรอมทงศกษาแนวทางการลงทนทเหมาะสมส าหรบโรงงานไพ กรมสรรพสามต สถานะโครงการ: โครงการตอเนอง ระยะเวลาด าเนนงาน: 8 เดอน (240 วน)

(สงหาคม 2561 – เมษายน 2562) งบประมาณ: 6,000,000 บาท ผรบผดชอบ: ฝายโรงพมพ เชอมโยงกบยทธศาสตร: ยกบทบาทส Operator ในธรกจงานพมพปลอดการปลอมแปลงและมง

สนบสนนงานบรการจดเกบรายไดภาครฐ - จดใหมเครองจกรอปกรณ ทรองรบความตองแสตมปสรรพสามต - บรหารแผนการลงทนเพอขยายธรกจอยางเหมาะสม

เชอมโยงกบระบบ BSC: มต กระบวนการภายใน เปาประสงค I1 บรหารแผนการลงทนและขยายธรกจ เพอรองรบ

ความตองการแสตมปสรรพสามต

(ความเชอมโยงระหวางแผนปฏบตการ และแผนยทธศาสตร กลยทธ ประจ าป 2561 – 2564 (ฉบบทบทวนป

2561))


3-3

(ความเชอมโยงระหวางแผนปฏบตการ และเปาประสงคในระบบ BSC)


3-4

รายละเอยดโครงการ หลกการและเหตผล รปแบบแสตมปของกรมสรรพสามตทใชในการบรหารการจดเกบภาษยงใชอตราก าลงในการตดตามและตรวจสอบแสตมป (Track & Trace) ยงไมมการน าระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยและรวดเรวเพออ านวยความสะดวกใหกบผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย ลกษณะรปแบบแสตมปยงสามารถปลอมแปลงและน ามาวนเวยนมาใชซ าไดอก ระบบบรหารการจดเกบแสตมปยงยากและไมสอดคลองกบความตองการ ปจจบนกรมสรรพสามตไดพยายามแกปญหาดานการบรหารจดการแสตมปและเครองหมายอนแทนแสตมป ดานการจดเกบภาษ และดานการปราบปราม รวมทงผลกระทบจากการใชวธการควบคมการจดเกบภาษโดยใชแสตมปและเครองหมายอนแทนแสตมปส าหรบสนคาสรา ยาสบ และเครองดม โดยมการศกษารปแบบเครองหมายจดเกบภาษทเหมาะสมกบสนคาทเสยภาษสรรพสามตในแตละประเภท การน าระบบสารสนเทศมาใชเพอการตรวจและตดตามส าหรบใชในการบรหารจดการแสตมป และเครองหมายการเสยภาษสรรพสามตในแตละรปแบบ รวมถงการบรหารจดการคลงแสตมปเพอใหกอประโยชนสงสดตอกรมสรรพสามต อยางไรกตามในปจจบนโรงพมพธนบตร ธนาคารแหงประเทศไทยไดชวยด าเนนการออกแบบ ผลตแมพมพและพมพแสตมปแบบพมพสพนและพมพเสนนนตามทไดกลาวไวในขางตน และดวยภาระงานพมพทคอนขางมากของโรงพมพธนบตร โรงงานไพ ในสงกดของกรมสรรพสามตจงควรตองเรงด าเนนการปรบแผนการท างาน เปาหมาย รวมถงการพฒนาศกยภาพของบคลากร เพอรองรบงานพมพแสตมปจากโรงพมพธนบตร ดงนน เพอเปนการปฏรปรปแบบการท างานของโรงงานไพ เออประโยชนในการพฒนาระบบเศรษฐกจและสงคมของประเทศ ตอบสนองความพงพอใจตอผรบบรการและผมสวนไดสวนเสยทงระบบ ท าใหมการปรบเปลยนกระบวนทศน ทศนคต และรปแบบการปฏบตงานตามนโยบายของรฐบาล “ยคประเทศไทย 4.0” รวมทงสนบสนนการสรางประโยชนใหกบประเทศไทยในศตวรรษท 21 เพอกาวสความเปนเศรษฐกจดจทลระดบสากลอยางยงยนและตอเนองอยางแทจรง โดยการพฒนารปแบบของแสตมปสรรพสามตใหมความทนสมย สวยงาม และน าระบบเทคโนโลยสารสนเทศมาใชในการปองกนการปลอมแปลงแสตมป (Security) อ านวยความสะดวกกบผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย และลดขอผดพลาดในการปดแสตมปไมถกตองตามชนด ดกร คณลกษณะของสนคาและขนาดบรรจใหกบผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย พฒนาระบบการสบคนและตดตาม (Track & Trace) หรอน าเทคโนโลยสมยใหมรปแบบอนมาเพมประสทธภาพในการตดตามและตรวจสอบง รวมทงพฒนาทางดานกายภาพของโรงพมพ และอาคารส านกงานเพอรบชวงตอจากการพมพแสตมปของโรงพมพธนบตร ธนาคารแหงประเทศไทย วตถประสงคในการด าเนนงาน

1) เพอส ารวจสภาพอาคารเดมในสวนของโครงสราง สภาพทางสถาปตยกรรม และงานระบบตางๆ ทเกยวของ

2) เพอออกแบบปรบปรงอาคารเดม ออกแบบอาคารใหมในพนททจ าเปนเพอรองรบระบบเครองพมพ Intaglio Printing Machine ทงในดานสถาปตยกรรมและงานระบบอนๆ ทเกยวของ

3) เพอออกแบบกระบวนการผลตดวยเครองพมพ Intaglio Printing Machine และงานระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอรองรบงานพมพแบบ Security Printing 4) เพอน าเสนอมตทางดานเศรษฐศาสตรส าหรบการลงทนเครองพมพ Intaglio Printing Machine และการจดท ารางขอบเขตงานในการจดหาผรบจางในทกสวนงานออกแบบทเกยวของ


3-5

เปาหมาย/ตวชวดหลกของแผนงาน 1) เพอไดแนวทางในการบรหารจดการพนท แบบปรบปรงอาคารเดม และแบบอาคารใหมของโรงงานไพ

เพอรองรบระบบเครองพมพ Intaglio Printing Machine 2) ทางเลอกทเหมาะสมในการลงทนส าหรบจดหาเครองพมพ Intaglio Printing Machine 3) แนวทางการจดพมพเครองหมายแสดงการเสยภาษสรรพสามตทเปาหมายธรกจ 3,000 ลานชนตอป 4) รางขอบเขตงานในการจดหาผรบจางในทกสวนงานทเกยวของ ความจ าเปนในการด าเนนงาน

- ตองด าเนนงาน หลกเลยงไมได วธการด าเนนงาน

- จางทปรกษา

ผลทคาดวาจะไดรบจากโครงการ 1) ผลการคาดการณ (เชงคณภาพ) โรงงานไพ มเครองจกรใหมทมมาตรฐาน และใชทรพยากรทมอยไดอยาง

เตมทไมวา คน หรอสถานท ไดอยางเตมรปแบบ

2) ผลการคาดการณ (เชงปรมาณ อาท รายไดทเพมขน ตนทนทลดลง มลคาปจจบนสทธ (NPV) อตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เปนตน และในกรณทมการประมาณการทางการเงน กรณาแนบผลการประมาณการประกอบดวย)โรงงานไพ จะเปนผจดท า Stamp ยาสบ ยาเสน รปแบบใหม พรอมทงมเครองจกรใหมภายใตการผลตท 3,000 ลานชนตอป

ความเสยงของโครงการ

ขอควรระวง หรอปญหาอปสรรคทอาจจะเกดขน แนวทางในการปองกนแกไข (แผนรองรบ)

1. แนวทางการลงทนอาจไมไดรบความเหนชอบจาก คณะกรรมการโรงงานไพ สคร. และ สศช.

รวมมอกบโรงพมพธนบตรในการพมพงานแสตมป

2. ความเสยงของสถานทตงเครองจกร และอปกรณการผลต ไมวาทเดม หรอทดนแหงใหม

รวมมอกบโรงพมพธนบตรในการพมพงานแสตมป

หมายเหต (อนๆ)

-


3-6

แผนการด าเนนงาน

แผนงานกจกรรม น าหนก กจกรรม

(%)

งบ ด าเนนการ

(บาท)

ผลผลต/ ตวชวด

ความกาวหนา

2560 2561 2562 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการงานจางทปรกษาส ารวจ สภาพทางกายภาพ สถาปตยกรรม และวศวกรรมทกระบบ และงานออกแบบปรบปรงอาคารพรอมทงศกษาแนวทางการลงทนทเหมาะสมส าหรบโรงงานไพ กรมสรรพสามต

100% 6

ลานบาท

1. จดซอจดจางด าเนนการลงนามแลวเสรจ

2.ก าหนดรายละเอยดและแผนการศกษาแตละขนตอน

3. ศกษาแนวทางการลงทนทเหมาะสมเพอจดหาเครองพมพ รวมถงระบบทเกยวของอนๆ

4. แนวทางในการออกแบบ ปรบปรง สงกอสราง ประกอบดวย งานส ารวจสภาพอาคาร เพอออกแบบการปรบปรงซอมแซม และการออกแบบอาคารใหม

5. สรปผล -การออกแบบปรบปรงอาคารเดม ทงดานสถาปตยกรรม และวศวกรรมทกระบบของอาคาร -การออกแบบกอสรางอาคารใหม เปนงานอาคารโรงพมพและงานฐานรากส าหรบเครองพมพ Intaglio Printing Machine ทงดานสถาปตยกรรม และ


3-7

วศวกรรมทกระบบของอาคาร

สญลกษณในการจดท า แผนการด าเนนงาน


3-8

โครงการท2: โครงการจดท าแผนวสาหกจ ประจ าป 2564 – 2568 และแผนด าเนนงานหลก

สถานะโครงการ: โครงการตอเนอง ระยะเวลาด าเนนงาน: 180 วน หลงจากลงนามในสญญา งบประมาณ: 6,500,000 บาท ผรบผดชอบ: สวนแผนงานและกลยทธ เชอมโยงกบยทธศาสตร: 1. ยกบทบาทส Operator ในธรกจงานพมพปลอดการปลอมแปลง และมง

สนบสนนงานบรการจดเกบรายไดภาครฐ - ศกษาชองทางการพฒนาผลตภณฑสธรกจ Digital Printing

Solution 2. บรหารทรพยากรองคกรเพอการพฒนาทยงยน

- ปรบโครงสราง และรปแบบการบรหารจดการทสนบสนนการด าเนนงานตามศนยธรกจ

- จดท าระบบการเกบขอมลตนทนผลตภณฑ เชอมโยงกบระบบ BSC: มต การเรยนรและการเตบโต

เปาประสงค L4 ปรบปรงและเพมประสทธภาพโครงสรางองคกรใหสอดคลองกบนโยบาย


2561))


3-9



3-10

รายละเอยดโครงการ หลกการและเหตผล

โรงงานไพ กรมสรรพสามต เปนรฐวสาหกจทประกอบธรกจหลกในดานการรบจางพมพสงพมพปลอดการปลอมแปลง รวมทงการผลตไพและด าเนนธรกจทเกยวของตอเนอง เพอหารายไดใหรฐ และจากแนวนโยบายของกระทรวงการคลงทสนบสนนรฐวสาหกจใหปรบปรงองคกรใหสอดคลองกบสภาพแวดลอมทเปลยนแปลงและสามารถแขงขนกบองคกรเอกชนไดโดยมงเนนการบรหารงานเพอสรางมลคาใหกบองคกร (Value creation) โรงงานไพ จงไดมงเนนนโยบายการพฒนาคณภาพผลตภณฑ กระบวนการด าเนนงาน และทรพยากรบคคล เพอสนบสนนการด าเนนงานใหสามารถตอบสนองตอวสยทศนขององคกร คอ “เปนผน าดานสงพมพปลอดการปลอมแปลงภาครฐดวยการด าเนนงานทมประสทธภาพและโปรงใส” ทก าหนดไวตงแตป 2558 เปนตนมา อยางตอเนอง

การจดท าแผนวสาหกจ ประจ าป 2563 – 2567 ในคราน เปนชวงเวลาแหงการเปลยนแปลงทส าคญของ โรงงานไพ ในการขยายโอกาสทางธรกจสงพมพปลอดการปลอมแปลง ผานกระบวนการพจารณาการลงทนทโรงงานไพตองใหความส าคญและมงเนน ตงแตการวเคราะหแนวนโยบายภาครฐตอทศทางการด าเนนงานขององคกร สภาวะอตสาหกรรมและแนวโนมของธรกจ และปจจยภายในขององคกร เพอใหโรงงานไพเองไดตระหนกถงสงทองคกรตองเรงด าเนนการ และแนวทางในการพฒนาศกยภาพองคกร พรอมก าหนดยทธศาสตรระยะยาวเพอเปนแนวทางการด าเนนการในภาพรวมใหสมฤทธผล

ในการขบเคลอนการด าเนนงานดงกลาวอยางมประสทธภาพ ทางโรงงานไพจ าเปนตองมการด าเนนงานทสอดคลองกนไปตงแตแผนยทธศาสตรระยะยาว ทเชอมโยงกบแผนบรหารจดการสารสนเทศ และแผนบรหารทรพยากรบคคลขององคกร เพอขบเคลอนการด าเนนงานสการบรรลวสยทศน และทศทางขององคกร ทมงสความเปนเลศในดานการบรการสงพมพภาครฐ ดวยเหตน การจดท าแผนวสาหกจ ประจ าป 2563 – 2567 ของ โรงงานไพ กรมสรรพสามต ฉบบน จงมความจ าเปนทจะตองพจารณาบรบทขององคกรทก าลงจะเปลยนแปลงไปในอนาคต และวางแผนวสาหกจ พรอมกรอบการด าเนนงานรองรบทงทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ และดานบคลากร ทสอดรบกบการเปลยนแปลงดงกลาว เพอชวยเพมศกยภาพในการท างานรองรบแผนวสาหกจในระยะ 5 ป ขางหนา วตถประสงคในการด าเนนงาน

การด าเนนงานโครงการแผนวสาหกจระยะยาว ของโรงงานไพ กรมสรรพสามต มวตถประสงคทส าคญ ดงน

1) เพอจดท าแผนวสาหกจ ประจ าป 2563 – 2567 ผานการวางแผน พฒนา และปรบปรง กระบวนการวางแผนเชงยทธศาสตร ใหเปนไปตามแนวนโยบายและเกณฑของกระทรวงการคลงไดอยางเหมาะสม

2) เพอจดท าแผนวสาหกจ ประจ าป 2563 – 2567 ใหสอดคลองกบสภาวะตลาด และทศทางการด าเนนงานธรกจทงในระยะสน และวางกรอบการเตบโตขององคกรในระยะยาว เพอเปนแนวทางการด าเนนงาน เพอพฒนา ปรบปรงองคกรใหเตบโตอยางตอเนองยงยน

3) เพอใหโรงงานไพมแผนการบรหารจดการดานเทคโนโลยสารสนเทศและดจตล รองรบการขบเคลอนยทธศาสตรระยะยาว และสนบสนนการสรางนวตกรรมและการเตบโตของผลตภณฑของธรกจหลกขององคกรอยางเหมาะสม


3-11

4) เพอใหโรงงานไพ มกรอบทศทาง และนโยบายดานทรพยากรบคคลทเหมาะสม สอดคลองกบยทธศาสตรระยะยาว โครงสรางธรกจ และสามารถสนบสนนกลยทธการด าเนนงานขององคกรใหขบเคลอนไดอยางมประสทธภาพ ประสทธผล

5) เพอสงเสรมชองทางการสอสาร การมสวนรวมระหวางผบรหาร เจาหนาทของโรงงานไพ และผมสวนไดเสยในการด าเนนกจการอยางมประสทธภาพ

เปาหมาย/ตวชวดหลกของแผนงาน

- สงมอบรายงานโดยสมบรณ

ความจ าเปนในการด าเนนงาน - ตองด าเนนงาน หลกเลยงไมได

วธการด าเนนงาน


ผลทคาดวาจะไดรบจากโครงการ 1) คณอ.ฯ ไดศกษาประสบการณจรงของตลาดตางประเทศ 2) รง.พ. มลกคาเปาหมาย และมชองทางในการจ าหนายไพสงออกเพมมากขน 3) รง.พ. มรายไดจากการจ าหนายไพสงออกเพมมากขน



1. การไดรบขอมลจากฝายตางๆไมครบถวน จดใหมการเกบขอมลจากแตละฝายงานอยางครบถวน

2. ปจจยทสงผลกระทบตางๆเปลยนไป เชนเทคโนโลยทมการเปลยนแปลงอยางรวดเรว

จดใหมการทบทวนแผนทกป

หมายเหต (อนๆ) -


3-12



(%)



2560 2561 ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. การจดท าแผนวสาหกจ ประจ าป 2563 – 2567 และแผนด าเนนงานหลก

100%

การจดจางผด าเนนงานโครงการ 5% การทบทวนทศทาง และแนวทางการด าเนนงานของโรงงานไพ

10%

แผนวสาหกจ ประจ าป 2564 – 2568 ของ โรงงานไพ กรมสรรพสามต

25%

แผนปฏบตการ ประจ าป 2563 15% แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและดจตล ประจ าป 2563 – 2565

15%

แผนแมบทการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล ประจ าป 2564 – 2568

15%

แผนแมบทการพฒนาธรกจและการตลาด พรอมจดท าแผนด าเนนงาน ประจ าป 2564 – 2568

15%



3-13

โครงการท3: โครงการส ารวจความคาดหวงของตลาด ลกคา/คคาในธรกจสงพมพปลอดการปลอมแปลง และธรกจไพ

สถานะโครงการ: โครงการใหม ระยะเวลาด าเนนงาน: 120 เดอน (365 วน)

(ตลาคม 2561 – กนยายน 2562) งบประมาณ: 1,000,000 บาท ผรบผดชอบ: สวนพฒนาธรกจและการตลาด เชอมโยงกบยทธศาสตร: 1.ยกบทบาทส Operator ในธรกจงานพมพปลอดการปลอมแปลง

- ขยายตลาดการใหบรการแกหนวยงานรฐ 2.บรหารตลาดไพในประเทศ ในฐานะ Regulator ของรฐ อยางเตมประสทธภาพ

- รวมพฒนาผลตภณฑใหมเพอขยายตลาด - ขยายชองทางการจ าหนายสนคา/ตวแทน

เชอมโยงกบระบบ BSC: มต 1. ลกคา/คคา 2. กระบวนการภายใน เปาประสงค C1 สรางความพงพอใจใหกบลกคา/คคา I2 ขยายตลาดและเพมรายไดในธรกจการใหบรการ สงพมพและสงพมพปลอดการปลอมแปลง I6 พฒนาผลตภณฑไพ ขยายตลาด และสรางเครอขาย ทางธรกจไพคาสโน


3-14


2561))



3-15

รายละเอยดโครงการ หลกการและเหตผล คณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจไดก าหนดยทธศาสตรวาดวยการเสรมสรางความแขงแกรงทางการเงนเพอความยงยนในระยะยาว ซงเปนไปในทางเดยวกบกลยทธของกรมสรรพสามตในการเพมขดความสามารถในการแขงขน และพฒนาขดสมรรถนะขององคกรสความเปนสากล ตามกรอบยทธศาสตรวาดวยนโยบายภาษเพอสรางสมดลทางเศรษฐกจ สงคม สงแวดลอม และพลงงาน ดงนนเพอใหมการพฒนาธรกจอยางตอเนองโรงงานไพจงไดมการส ารวจความพงพอใจของลกคาตอคณภาพผลตภณฑ และบรการ รวมทงส ารวจตลาด เปนองคประกอบส าคญในการจดท าแผนด าเนนงานดานการตลาด และแผนวสาหกจ ประจ าป 2564 - 2568 และเพอใหการด าเนนงานส ารวจความคาดหวงของตลาด ลกคา/คคาในธรกจสงพมพปลอดการปลอมแปลง และธรกจไพเปนไปอยางมประสทธภาพ ทางโรงงานไพจงไดวางกรอบแนวความคด วธการจดท าการส ารวจ เปนตวชวดตามระบบ Balanced Scorecard ขององคกร ประจ าป 2562 โดยขอบเขตของการจดท าการส ารวจความคาดหวงของตลาดครอบคลมผลตภณฑของโรงงานไพ ประกอบดวย สงพมพปลอดการปลอมแปลง สงพมพทวไป ผลตภณฑไพ (ตามสญญาสมปทาน) ไดแก ไพปอก ไพตวเลก และผลตภณฑไพนอกสมปทาน ไดแก ไพทระลก วตถประสงคในการด าเนนงาน

การด าเนนงานโครงการแผนวสาหกจระยะยาว ของโรงงานไพ กรมสรรพสามต มวตถประสงคทส าคญ ดงน

1. เพอท าใหทราบถงภาพลกษณ ทศนคต ความคาดหวง ของผบรโภคทมตอโรงงานไพ รวมถงโอกาส และ ประเดนทโรงงานไพสามารถพฒนาเพอตอบสนองความตองการของผบรโภคใหดยงขนได

2. เพอท าใหทราบถงองคประกอบของตลาด ในประเดนตาง ๆ ทครอบคลมถง ความหลากหลายของกลมผบรโภค ความหลากหลายของผลตภณฑ การน าผลตภณฑไปใชในรปแบบตาง ๆ ชองทางการซอ-ขายผลตภณฑทเกยวของกบโรงงานไพ ทงในตลาดปจจบนทงในและตางประเทศ เพอศกษาหาโอกาสในการพฒนาผลตภณฑ

3. เพอสงเสรมชองทางการสอสาร การมสวนรวมระหวางผบรหาร เจาหนาทของโรงงานไพ และผมสวนไดเสยในการด าเนนกจการอยางมประสทธภาพ


1) จดท ารายงานผลส ารวจความคาดหวงของตลาด ลกคา/คคาในธรกจสงพมพปลอดการปลอมแปลง และธรกจไพแลวเสรจ

2) ไดรบคะแนนความพงพอใจตอผลตภณฑโรงงานไพเฉลย อยางนอย 3

ความจ าเปนในการด าเนนงาน - ควรด าเนนการ เพอเปนขอมลประกอบการจดท าแผนวสาหกจระยะยาว พ.ศ. 2564-2568




3-16

ผลทคาดวาจะไดรบจากโครงการ 1) รายงานผลส ารวจความพงพอใจของลกคา และผใชผลตภณฑของโรงงานไพในปจจบน เพอให

โรงงานไพสามารถตอบสนองความตองการของตลาดไดดยงขน 2) รายงานผลการส ารวจองคประกอบ พฤตกรรมการบรโภคของตลาด เพอใหโรงงานไพสามารถน า

ขอมลไปใชประกอบการจดท าแผนวสาหกจไดสมบรณยงขน



1. การไมใหความรวมมอของผส ารวจ - ออกส ารวจ และจดท าแบบสอบถามกบกลมผเลนจรง

- ชแจงและท าความเขาใจถงการด าเนนงาน และไมมโทษเกยวกบการพนนสามารถเอาผดผกรอกแบบสอบถามได

- การออกแบบค าถามใหมความเขาใจงายและตรงประเดน

2. ความไมเพยงพอของขอมลตอการวเคราะห - จดท าแบบส ารวจทงในแบบ ออนไลน และ แบบสอบถามทวไป เพอเพมจ านวนการเขาถง

หมายเหต (อนๆ) - แผนการด าเนนงาน


(%)




ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. การส ารวจความคาดหวงของตลาด ลกคา/คคาในธรกจสงพมพปลอดการปลอมแปลง และธรกจไพ

100%

จดจางผด าเนนโครงการ 10% ก าหนดกรอบกรอบ ขอบเขต และรปแบบการจดท าการส ารวจ

10%

รายงานผลการส ารวจความพงพอใจของลกคา และผใชผลตภณฑของโรงงานไพในปจจบน

40%

รายงานผลผลการส ารวจองคประกอบและพฤตกรรมการบรโภคของตลาด

40%



3-17

โครงการท4: โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตรEVM ระดบศนยธรกจ ประจ าป 2562

สถานะโครงการ: โครงการตอเนอง ระยะเวลาด าเนนงาน: 300 วน นบถดจากวนลงนามในสญญาจาง งบประมาณ: 1,500,000 บาท ผรบผดชอบ: สวนแผนงานและกลยทธ เชอมโยงกบยทธศาสตร: กลยทธการบรหารทรพยกรองคกรเพอการพฒนาทยงยน

- บรหารจดการศนยธรกจอยางมประสทธภาพ - บรหารทรพยากรขององคกรอยางมประสทธภาพและเกด

ประโยชนสงสด เชอมโยงกบระบบ BSC: มต การเรยนรและเตบโต

เปาประสงค L4 ปรบปรงและเพมประสทธภาพโครงสรางองคกรใหสอดคลองกบนโยบาย


2561))


3-18



3-19

รายละเอยดโครงการ หลกการและเหตผล

รฐบาลไดก าหนดนโยบายใหมการสงเสรมและพฒนาการบรหารรฐวสาหกจใหเปนไปอยางมประสทธภาพมการเสรมสรางคณภาพของบคลากรเพอใหเกดการใหบรการทไดมาตรฐานและตอบสนองกบความตองการของประชาชน รวมทงมศกยภาพในการแขงขนตามกลไกตลาดและท ส าคญคอ มฐานะการเงนทมนคง เพยงพอ ไมเปนภาระของรฐและประชาชนโดยรฐวสาหกจแตละแหงจ าเปนตองสรางมลคาเพมใหแกเงนลงทนทรฐไดลงไปในอตราทเหมาะสมตอลกษณะกจกรรมทด าเนนการอย

จากแนวนโยบายดงกลาว กระทรวงการคลง โดยส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) จงไดก าหนดนโยบายทจะพฒนารฐวสาหกจใหมความเขมแขง มการปรบปรงองคกรใหสอดคลองกบสภาพแวดลอมทเปลยนแปลง สามารถแขงขนกบองคกรเอกชนไดจงมแนวคดทใหรฐวสาหกจมการบรหารงานเพอมงเนนการสรางมลคาใหกบองคกร (Value Creation) โดยมแนวทางทจะสนบสนนใหรฐวสาหกจมการบรหารจดการเพอสรางมลคา จงไดก าหนดนโยบายใหรฐวสาหกจน าระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management- EVM) มาใชในการบรหารจดการองคกรและพฒนาระบบ EVM อยางตอเนอง รวมถงการทบทวน ปรบปรงระบบดงกลาว และการประยกตใหเหมาะสมอยางสม าเสมอตอไป

โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management - EVM) ประจ าป 2562 น มงเนนการพฒนาการบรหารจดการระบบ EVM สระดบศนยธรกจหรอทเรยกวา ศนย EVM เพอใหการบรหารจดการ EVM สอดคลองกบยทธศาสตรของโรงงานไพทปรบสการขยายธรกจใหมในธรกจสงพมพปลอดการปลอมแปลง และใหการบรหารงานเปนมาตรฐาน เชนเดยวกบรฐวสาหกจอนๆ ทไดด าเนนงานระดบศนย EVM

รวมทงยงมงเนนทการเชอมโยงระบบ EVM กบการบรหารจดการขององคกร และการพฒนาระบบอยางตอเนอง ตามหลกเกณฑการประเมนของ สคร. ประจ าป 2562 โดยมรายละเอยดของกจกรรมหลกดงน

กจกรรมหลกท 1: การพฒนาระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร - การพฒนาแผนททางยทธศาสตร และ Balanced Scorecard ระดบองคกร - การพฒนาระบบวดผลงานคาก าไรทางเศรษฐศาสตร ค านวณและวเคราะหผลงานคาก าไรทาง

เศรษฐศาสตร ระดบองคกร - วเคราะหและปรบปรงเพอวางแผนการสรางมลคาเพมในเชงลกจากการวเคราะห Driver Tree

กจกรรมหลกท 2: การเชอมโยงแนวคด EVM กบการบรหารจดการองคกร - การทบทวนแผนวสาหกจ ใหสอดคลองตามแนวคดระบบ EVM - การน าแนวคดระบบ EVM ในการวเคราะหโครงการลงทน รวมถงจดท าคมอพรอมกรณศกษา - การเชอมโยงระบบ EVM กบการก าหนดระดบผลตอบแทนของผบรหารระดบสง

กจกรรมหลกท 3: การตดตาม ประเมนผล และรายงานผลการด าเนนงานตามระบบ EVM - ผลความคบหน าการด า เนนงานตามแผนกลยทธ เพ อปรบปร งประสทธภาพ (Strategic

Improvement Plan: SIP) รายไตรมาส - ผลงานคาก าไรทางเศรษฐศาสตร และผลการด าเนนงานตาม Balanced Scorecard ระดบองคกร

รายไตรมาส - ความคบหนาของโครงการลงทน และผลทเกดขนของโครงการ รวมถงการค านวณ ประเมนคา EP

ของโครงการ รอบ 6 เดอน และรอบ 12 เดอน


3-20

กจกรรมหลกท 4: การถายทอดยทธศาสตรเพอน าไปปฏบต - การทบทวนและจดท าแผนด าเนนงานของส านกงานฯ อยางเปนระบบ ใหเชอมโยงและบรรล

วตถประสงค เปาหมายเชงกลยทธ นอกจากการพฒนาระบบการบรหารจดการ EVM แลว โรงงานไพยงมงหวงการพฒนาใหความรความ

เขาใจในประเดนส าคญตอการบรหารจดการทสอดรบกบการเปลยนแปลงทศทางยทธศาสตรของโรงงานไพในอนาคต และน าจดการสมมนาใหความรตอผบรหารและบคลากรของโรงงานไพอยางเหมาะสม วตถประสงค

การด าเนนงานโครงการพฒนาระบบการบรหารจดการมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management - EVM) ประจ าป 2562 ของโรงงานไพ กรมสรรพสามต มวตถประสงคทส าคญ ดงน

1) เพอพฒนาระบบ EVM ตอเนองตามนโยบายของ สคร. ในสวนของกจกรรมการพฒนาระบบวดผลงานคาก าไรทางเศรษฐศาสตร และกจกรรมการเชอมโยงแนวคด EVM กบกระบวนการบรหารจดการองคกร ซงเปนการตอยอดและขยายผลจากระยะทผานมาอนประกอบดวยกจกรรมส าคญ ดงน - การค านวณ และวเคราะหผลงานคาก าไรทางเศรษฐศาสตรระดบองคกร รายไตรมาส ปบญช 2562 - การทบทวนแผนยทธศาสตร ตามแนวคดระบบ EVM โดยก าหนดใหมการวเคราะหปจจย

ขบเคลอนมลคา หรอ EP Driver Tree เชงลกเปนองคประกอบ - การจดท าแผนททางยทธศาสตร (Strategy Map) และระบบ Balanced Scorecard (BSC)

ระดบองคกร และระดบสวนงาน - การตดตามความคบหนาของโครงการลงทน และการวเคราะหโครงการลงทนตามแนวคด EVM

โดยการค านวณผลงานคาก าไรทางเศรษฐศาสตรของโครงการ 2) เพอตดตาม ประเมน และรายงานผลการด าเนนงานของกจกรรม EVM ตอคณะกรรมการฯ และ

ผบรหารระดบสงใหไดทราบถงความคบหนาและอปสรรคในการด าเนนงาน พรอมทงรบขอเสนอแนะอนเปนประโยชนตอการพฒนาการด าเนนงานตอไป

3) เพอพฒนาความสามารถของบคลากรของโรงงานไพ ในการน าระบบ EVM มาประยกตใชในการด าเนนงานใหเกดประสทธภาพไดจรง


- ขอมลทางการเงนแยกศนยธรกจ วธการด าเนนงาน

ด าเนนงานพฒนาระบบการบรหารจดการมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management -EVM) ระดบศนยธรกจ ประจ าป 2562 ตามขอบเขตและแนวทางการประเมนผลรฐวสาหกจ ตามทส านกงาคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) ไดก าหนดไว โดยมรายละเอยดดงตอไปน 1) การด าเนนงานตอเนอง เพอพฒนาระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเพมเชงเศรษฐศาสตร

- การพฒนาระบบวดผลงานคาก าไรทางเศรษฐศาสตรระดบองคกร และศนยธรกจ ปบญช 2562 รายไตรมาส

- การจดท าแผนทยทธศาสตร (Strategy Map) และ ระบบ Balanced Scorecard (BSC) ในระดบองคกร และระดบสวนงานตามโครงสรางองคกรส าหรบการประเมนผลในป 2562 ทงน


3-21

มการก าหนดเปาหมาย ตวชวด ในแตละประเภทมมมองหลก (Perspective) ในภาพรวมของโรงงานไพ และเชอมโยง ถายทอดสระดบสวนงานอยางเหมาะสม

2) การทบทวนแผนวสาหกจของโรงงานไพ รวมถงทบทวนยทธศาสตร ประจ าป 2562 เพอใหสอดคลองกบแนวคดการบรหารจดการมลคาเชงเศรษฐศาสตรโดยมการวเคราะหปจจยขบเคลอนคา EP (EP Driver Tree) เชงลกเปนองคประกอบ รวมถงการพฒนาแผนกลยทธเพอปรบปรงประสทธภาพ (Strategic Improvement Plan - SIP) พรอมคาดการณผลกระทบจากการด าเนนงานตามกลยทธ SIP ตอผลงานคา EP ในระดบองคกร 3) การวเคราะหโครงการลงทน ประจ าป 2562 เพอวเคราะหความเปนไปได และความเหมาะสมของการลงทนในอนาคต ตามแนวคด EVM (ถาม) 4) การตดตาม ประเมนผล และรายงานผลการด าเนนงาน EVM ตอคณะกรรมการโรงงานไพ และผบรหารระดบสง รายไตรมาส 5) การวางแผนบรหารจดการ การฝกอบรมและการสมมนาเชงปฏบตการผบรหารระดบสงและผเกยวของ

- การสมมนาเชงปฏบตการเพอจดท าแผนทยทธศาสตร และ BSC ระดบองคกร และระดบสวนงาน ประจ าป 2562 ตามโครงสรางองคกร

- การฝกอบรมใหกบบคลากรโรงงานไพเกยวกบภาพรวมแนวคดการเพมมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) และการน าระบบ EVM มาใชในโรงงานไพ

ผลทคาดวาจะไดรบจากโครงการ โรงงานไพสามารถน าระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management- EVM) มาใชในการบรหารจดการองคกรและขยายผลการพฒนาระบบ EVM สระดบศนยธรกจ ทสอดคลองกบการด าเนนยทธศาสตรในอนาคต ความเสยงของโครงการ


1. การด าเนนงานไมเปนไปตามแผนทก าหนด เชน การจดสงงบการเงนไมทน

- ตรวจสอบการด าเนนงานแตละขนตอนอยางสม าเสมอ

2. ความไมเขาใจในระเบยบขอก าหนดในตวชวดแตประเภท

- จดใหมการอบรมพนงงานและอธบายถงตวชวดแตละประเภทวามวธการด าเนนงานจดท าอยางไร



3-22



(%)




ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พฒนาระบบการบรหารจดการมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management -EVM) ระดบศนยธรกจประจ าป 2562

100%

1. พฒนาระบบ EVM อยางตอเนอง 60 แผนยทธศาสตร แผนปฏบตการประจ าป ผลการวเคราะหโครงการลงทน

- ทบทวนแผนยทธศาสตร ตามแนวคด EVM

และจดท าแผนปฏบตงานประจ าป

- จดท า BSC ระดบองคกร และสวนงาน - วเคราะหโครงการลงทนตามแนวคด EVM

2. ตดตามความคบหนาการด าเนนงานระบบ EVM อยางตอเนอง

40

- ค านวณผลงานคาก าไรทางเศรษฐศาสตร ระดบองคกร และระดบศนย EVM รายไตรมาส

- ผลการด าเนนงานตาม BSC รายไตรมาส - ผลการด าเนนงานตามโครงการลงทน - ผลการด าเนนงานตามโครงการ SIP

สญลกษณในการจดท า การด าเนนงานในปงบประมาณปจจบน


3-23

โครงการท5: โครงการด าเนนงานเพอเพมประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ (Eco – Efficiency)

สถานะโครงการ: โครงการตอเนอง ระยะเวลาด าเนนงาน: 12 เดอน (365 วน)

(ตลาคม 2561 – กนยายน 2562) งบประมาณ: 500,000 บาท ผรบผดชอบ: สวนแผนงานและกลยทธ เชอมโยงกบยทธศาสตร: กลยทธจดการความสมพนธกบผมสวนไดสวนเสย

- สอสารภาพลกษณอยางเหมาะสม เชอมโยงกบระบบ BSC: มต การเรยนร/เตบโต

เปาประสงค L5 ดแลรกษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศใหเหมาะสมกบการท างาน


2561))


3-24



3-25

รายละเอยดโครงการ หลกการและเหตผล การเตบโตของเศรษฐกจในภาคอตสาหกรรมและการเพมจ านวนมากขนของโรงงานอตสาหกรรมนน ไดสงผลกระทบโดยตรงตอระบบนเวศวทยาและสงแวดลอมทงประมาณการใชทรพยากรวตถดบและพลงงานมลภาวะทเกดขนจากตววตถดบทใชในการผลต มลภาวะทเกดจากกระบวนการผลต การขนสงรวมถงการปลอยของเสย และการก าจดของเหลอใชจากกระบวนการผลตของภาคอตสาหกรรมแนวทางการแกไขปญหามลภาวะทเกดจากอตสาหกรรมในปจจบนมกมงประเดนไปทการแกไขปญหาทปลายเหต อนไดแก การตดตามเฝาระวงผลกระทบทมตอสงแวดลอมบรเวณใกลเคยงรวมถงการน าเอาเทคโนโลยการบ าบดใหมมาใชกบของเสยทเกดจากภาคอตสาหกรรมกอนปลอยสระบบนเวศวทยาและสงแวดลอมซงแนวทางการแกปญหาดงกลาวมกน าไปสการเพมขนของตนทนการผลตและราคาของผลตภณฑซงไมน าไปสการพฒนาทยงยนของภาคอตสาหกรรมเอง แนวทางและทศทางการพฒนาทยงยนของภาคอตสาหกรรมสามารถสรางขนโดยค านงถงองคประกอบหลกทส าคญคอ การสรางสมดล ระหวางความกาวหนาทางเศรษฐกจและการปกปองรกษาระบบนเวศไปพรอมๆ กน ซงมความจ าเปนอยางมากโดยยดหลกการสรางความมงคงทางเศรษฐกจ ดวยวธการเพมประสทธภาพของการใชทรพยากรและลดการปลอยมลพษซงกอใหเกดผลเสยตอสงแวดลอม โดยหลกการสรางสมดลดงกลาวขาวตนไดถกประยกตเปนหลกการเชงทฤษฎเรยกวา ประสทธภาพเชงเศรษฐนเวศ (Eco-Efficiency) เปนหลก การทความเจรญกาวหนาทางเทคโนโลยถกน ามาประยกตใชเพอใหการพฒนาดานเศรษฐกจทกาวรดหนาเพมขนอยตลอดนนหากเดนควบคไปไดพรอมๆ กบการลดผลกระทบตอสงแวดลอมทงในแงของการใชทรพยากรอยางคมคาและการลดการเกดมลพษแลว ยอมกอใหเกดการพฒนาอยางยงยนขน ประสทธภาพเชงเศรษฐนเวศ หรอ Eco-Efficiency มาจากสภาวการณ ททรพยากรทมอยไมเพยงพอตออตราการบรโภคในปจจบนทสงขนเรอย ท าใหเกดการแขงขนกนระหวางองคกรธรกจและอตสาหกรรมมากขน การแขงขนทวานมรปแบบทเปลยนไปจากเดมทมงเนนใชกลยทธในการออกแบบพฒนาผลตภณฑและผลตสนคา หรอบรการ เพอเอาชนะคแขงเทานน หากแตการแขงขนในสภาวะทถกบบคนใหมนครอบคลมถงรายละเอยดดงน

1) ความพยายามลดการบรโภคทรพยากร (Reducing the consumption of resources) หมายถง การพยายามลดการใชวตถดบตงตนในการผลต พลงงาน น า และทดน สงเสรมการใชซ า(Reuse) และการแปรใชใหม(Recycle) ของผลตภณฑ

2) ความพยายามลดผลกระทบทมตอสงแวดลอม (Reducing the impact on nature) หมายถง การลดการปลอยของเสย ไดแก น าทง ขยะ และสารพษ ออกสสงแวดลอม

3) ความพยายามเพมมลคาของผลตภณฑและการบรการ (Increasing product or service value) หมายถง ความพยายามทจะท าใหผบรโภคไดรบผล ประโยชนจากผลตภณฑ สนคาและการบรการสงสด โดยสงผลกระทบตอสงแวดลอมและทรพยากรธรรมชาตนอยทสด

จากกตกาการแขงขนใหมนสงผลใหแนวคดประสทธภาพเชงเศรษฐนเวศ หรอ Eco-Efficiency นนเกดขน โดยมาจากการรวมกนของค าวา Ecology ทแปลวาระบบนเวศ และ Economy ทแปลวาเศรษฐกจ กบค าวา Efficiency ทททแปลวา ประสทธภาพ ดงนน ค าวา Eco-efficiency คอ การจดการใหภาคธรกจมศกยภาพในการแขงขนมากขนควบคไปกบความรบผดชอบตอทรพยกรธรรมชาตและสงแวดลอม โดยแนวทางทจะชวยใหการด าเนนงานดานธรกจประสบความส าเรจในเชงเศรษฐนเวศ ม 7 ประการ ดงนน

1) ลดการใชทรพยากรหรอวตถดบในการผลตและการบรการ 2) ลดการใชพลงงานในการผลตและการบรการ 3) ลดการระบายสารพษออกสสงแวดลอม


3-26

4) เสรมสรางศกยภาพการน าวสดกลบมาใชใหม 5) สงเสรมการใชทรพยากรหมนเวยน 6) เพมอายของผลตภณฑ 7) เพมระดบการใหบรการแกผลตภณและเสรมสรางธรกจบรการ

แนวคดการเพมประสทธภาพเชงเศรษฐนเวศ (Eco-Efficiency) ดงกลาวเปนวธการทเหมาะสมกบภาคธรกจ เนองจากเปนการสรางความสมดลระหวาง ความเจรญกาวหนาทางธรกจซงเนนการเพมผลก าไรใหกบองคกรและการรกษาระบบนเวศโดยการลดผลกระทบสงแวดลอมไปพรอมๆ กนนอกจากน ยงเปนดชนชวดความสมพนธดานเศรษฐกจและสงแวดลอมทมงไปสการพฒนาอยางยงยนอนเปนเปาหมายโดยรวมของนานาประเทศในระยะยาวตอไป

วตถประสงคในการด าเนนงาน

1) ลดการใชทรพยากรหรอวตถดบในการผลต ของโรงงานไพ 2) ลดการใชพลงงานในการผลตและการบรการ ของโรงงานไพ 3) ลดการระบายสารพษออกสสงแวดลอม ของโรงงานไพ 4) เสรมสรางศกยภาพการน าวสดกลบมาใชใหม ของโรงงานไพ 5) สงเสรมใหโรงงานไพ มการใชทรพยากรหมนเวยน


- ระดบความส าเรจในการด าเนนงานเพอสรางประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ (Eco-efficiency)

ความจ าเปนในการด าเนนงาน - ควรด าเนนงาน


- จางทปรกษา ผลทคาดวาจะไดรบจากโครงการ

1) โรงงานไพ สามารถลดการใชทรพยากรและลดการใชพลงงาน 2) โรงงานไพสามารถลดการระบายสารพษออกสสงแวดลอมไดเพมขน 3) โรงงานไพ มการใชทรพยากรหมนเวยนและมการน าวสดกลบมาใชใหม



1. การด าเนนงานไมเปนไปตามแบบแผนทก าหนด - จดใหมการตรวจสอบขนตอนการด าเนนงานอยางสม าเสมอ


3-27

หมายเหต (อนๆ) - แผนการด าเนนงาน


(%)

งบ ด าเนนการ

(บาท)




ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการด าเนนงานเพอเพมประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ (Eco – Efficiency)

100% 500,000

1. ก าหนดแผน Eco- efficiency

2. รวบรวมขอมลเพอวดผลเรองประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ

3. ด าเนนการวดและประเมนผลตาม ISO 14045

4. น าผลมาพจารณาก าหนดแนวทางในการปรบปรงเพอใหเขาสมาตรฐาน

5. ก าหนดแผนงานและกจกรรมในการปรบปรงผลเพอใหเขาสมาตรฐาน ISO 14045



3-28

โครงการท6: โครงการศกษาพฒนาการจ าหนายสนคา และประชาสมพนธ

สถานะโครงการ: โครงการตอเนอง ระยะเวลาด าเนนงาน: 300 วน นบถดจากวนลงนามในสญญาจาง งบประมาณ: 2,000,000 บาท ผรบผดชอบ: สวนพฒนาธรกจและการตลาด เชอมโยงกบยทธศาสตร: 1. กลยทธการยกบทบาทส Operator ในธรกจงานพมพปลอดการปลอมแปลง

และมงสนบสนนงานบรการจดเกบรายไดภาครฐ - ประชาสมพนธ และใชประโยชนจากสทธพเศษของโรงพมพสวน ราชการ

2. กลยทธการบรหารตลาดไพในประเทศ ในฐานะ Regulator ของรฐ อยางเตมประสทธภาพ - สรางความรวมมอในการตอตานกดกนการจ าหนายและการใชไพ

ลกลอบ - ขยายชองทางการจ าหนายสนคา/ตวแทน

เชอมโยงกบระบบ BSC: มต กระบวนการภายใน เปาประสงค I2 ขยายตลาดและเพมรายไดในธรกจการใหบรการ

สงพมพและสงพมพปลอดการปลอมแปลง I5 สรางความรวมมอ ในการตอตานและกดกนการ

จ าหนายไพผดกฎหมาย I6 พฒนาผลตภณฑไพ ขยายตลาด และสรางเครอขาย

ทางธรกจไพคาสโน


3-29


2561))



3-30

รายละเอยดโครงการ หลกการและเหตผล โรงงานไพมงเนนการประชาสมพนธสตลาดไพตางประเทศ (คาสโน) และใหบรการงานพมพแกหนวยงานภาครฐ รวมถงการจดท าสอประชาสมพนธตางๆ และท าการตลาดเชงรก เชน การจดกจกรรมออกบธ โบวชวร แคตตาลอก เพอใหสามารถด าเนนงานไดอยางบรณาการและมประสทธภาพตอไป

วตถประสงคในการด าเนนงาน

การด าเนนงานโครงการศกษาพฒนาการจ าหนายสนคา และประชาสมพนธ ของโรงงานไพ กรมสรรพสามต มวตถประสงคทส าคญ ดงน

1) เพอเพมชองทางการจ าหนายสนคาของโรงงานไพ

2) เพอประชาสมพนธองคกร และผลตภณฑอนๆ ของโรงงานไพใหเปนทรจกมากยงขน

3) เพอสรางรายไดเพมใหแกโรงงานไพ เปาหมาย/ตวชวดหลกของแผนงาน

- จ านวนครงทเขาพบลกคา

ความจ าเปนในการด าเนนงาน - ควรด าเนนงาน



ผลทคาดวาจะไดรบจากโครงการ 1) สามารถท าใหผลตภณฑโรงงานไพ เปนทรจก ในระดบนานาชาต 2) สามารถเพมรายไดใหกบโรงงานไพ ไดในอนาคต



1. เนองจากเปนการลงพนทแสดงสนคาคาสโนครงแรก และยงไมเคยสรางความสมพนธกบคคา/ลกคา สถานคาสโนจงอาจจะไมใหความรวมมอ หรอยงไมใหขอมลตางๆ กบโรงงานไพเทาทควร

ศกษาประสบการณจรงเกยวกบสถานคาสโนบรเวณชายแดนประเทศไทย



3-31



(%)




ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. โครงการศกษาพฒนาการจ าหนายสนคา และประชาสมพนธ

100%



3-32

โครงการท7: โครงการศกษาดงานตลาดตางประเทศ

สถานะโครงการ: โครงการตอเนอง ระยะเวลาด าเนนงาน: 12 เดอน (365 วน)

(ตลาคม 2561 – กนยายน 2562) งบประมาณ: 1,000,000 บาท ผรบผดชอบ: สวนพฒนาธรกจและการตลาด เชอมโยงกบยทธศาสตร: 1. กลยทธการยกบทบาท Operator ในธรกจงานพมพปลอดการปลอมแปลง

และมงสนบสนนงานบรการจดเกบรายไดภาครฐ - ศกษาชองทางการพฒนาผลตภณฑสธรกจ Digital Printing Solution

เชอมโยงกบระบบ BSC: มต กระบวนการภายใน เปาประสงค I3 ศกษาวจย และพฒนาผลตภณฑ เพมตอยอดการ

เตบโตของธรกจ


2561))


3-33



3-34

รายละเอยดโครงการ หลกการและเหตผล ปจจบนโรงงานไพ มความพรอมและมศกยภาพในการผลตและจ าหนายไพทกชนด จงตองการขยายตลาดโดยเพมชองทางการจ าหนายสนคาออกนอกประเทศ เพอสรางรายไดเพมขนจากการจ าหนายไพ ทงน คณะอนกรรมการพฒนาธรกจและการตลาด ยงตระหนกถงการเปดเสรทางการคาทจะสงผลกระทบตอโรงงานไพเปนอยางมาก จงใหความส าคญในการพฒนาคณภาพสนคา ดานการตลาดและการเพมชองทางการจ าหนายสนคาไพสงออก โดยมความประสงคทจะด าเนนการศกษาดงานตลาดตางประเทศ เพอน าขอมลและรายละเอยดตางๆ ทส าคญมาพฒนาใหเหมาะสมตอกระบวนการผลต การตลาด และการเพมชองทางการจ าหนายสนคาไพสงออกของโรงงานไพตอไป วตถประสงคในการด าเนนงาน

การด าเนนงานโครงการศกษาดงานตลาดตางประเทศ ของโรงงานไพ กรมสรรพสามต มวตถประสงคทส าคญ ดงน

1) เพอศกษาดงานตางประเทศ

2) เพอหากลมลกคาเปาหมาย และเพมชองทางในการจ าหนายไพสงออก

3) เพอสรางเพมรายไดแกโรงงานไพ


- ด าเนนการใหส าเรจตามแผน

ความจ าเปนในการด าเนนงาน - ตองด าเนนงาน หลกเลยงไมได



ผลทคาดวาจะไดรบจากโครงการ 1) คณอ.ฯ ไดศกษาประสบการณจรงของตลาดางประเทศ 2) รง.พ. มลกคาเปาหมาย และมชองทางในการจ าหนายไพสงออกเพมมากขน 3) รง.พ. มรายไดจากการจ าหนายไพสงออกเพมมากขน


3-35



1. อบตเหตจากการเดนทางในตางประเทศ - ท าประกนการเดนทาง กอนการเดนทางไปศกษาดงานตางประเทศ

2. เอกสารตางๆทใชในการเขารวมงานไมครบถวน - ท าการตรวจสอบการด าเนนงานในการจดสงเอกสารตางๆในแตละขนตอนอยางสม าเสมอ




(%)




ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. โครงการศกษาดงานตลาดตางประเทศ 100%


แผนปฏิบัติการโรงงานไพ่...

Documents

Transcript of แผนปฏิบัติการโรงงานไพ่...