แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 25643.10 ย...

กองวางแผนและวเคราะหโครงการ ฝายนโยบายและแผน การทางพเศษแหงประเทศไทย

เมษายน 2560

แผนวสาหกจ ปงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561

(ฉบบผานความเหนชอบจาก รวค. (นายอาคม เตมพทยาไพสฐ) เมอวนท 21 เมษายน 2560)

แผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561 การทางพเศษแหงประเทศไทย

ค าน า

ค าน า

การทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ไดเรมจดท าแผนวสาหกจและแผนปฏบตการประจ าปมาตงแตปงบประมาณ ๒๕๒๘ ตามมตคณะรฐมนตร เมอวนท ๖ มนาคม ๒๕๒๗ ส าหรบใชเปนแนวทางในการด าเนนงาน โดยในการจดท าแผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕60-๒๕64 กทพ. ไดรวมกบคณะผเชยวชาญดานการวางแผนกลยทธ ก าหนดกรอบแนวคดและทศทางในการด าเนนงาน ใหมความสอดคลองรองรบกบยทธศาสตรหลกของการพฒนาประเทศตามทศทางของแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท ๑2 (พ.ศ. ๒๕60-๒๕64) และยทธศาสตร การพฒนาประเทศ รวมทง นโยบายหรอแผนยทธศาสตรตาง ๆ ทเกยวของ ความตองการและความคาดหวงของ ผมสวนไดเสย ตลอดจนสถานการณตาง ๆ โดยจดท าเปนแผนงานระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 2560-2564) เพอใชเปนแนวทางในการด าเนนงานใหบรรลวสยทศน ภารกจ และเปาหมาย ในชวงระยะเวลาดงกลาว

ทงน กทพ. ไดก าหนดใหมการทบทวน/ปรบปรงแผนปฏบตการทกป (Rolling Plan) เพอใหมยทธศาสตร การด าเนนงานทเหมาะสมสอดคลองกบสภาวการณปจจบน และทคาดวาจะเปนไปในอนาคต รวมทงสอดคลองกบ แนวทางการจดท างบประมาณแบบมงเนนผลงาน

การจดท าแผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕60-๒๕64 และแผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561 ยงคงเปนการด าเนนงานตามทศทางองคกร และยทธศาสตรการด าเนนงานตอเนองไปในทศทางเดยวกบแผนวสาหกจ และแผนปฏบตการปทผานมา แตไดมการปรบใหสอดคลองกบสภาวการณปจจบนและรองรบแผนยทธศาสตรชาต ยทธศาสตรกระทรวง และนโยบาย/มตอน ๆ ทเกยวของ โดยก าหนดทศทางองคกรและยทธศาสตรการด าเนนงานของ กทพ. ใหมงมนพฒนาทางพเศษ เพอใหบรการทด มความคมคา สะดวก รวดเรว ปลอดภย อยางยงยน ประกอบดวยยทธศาสตรการด าเนนงาน 4 ยทธศาสตร ไดแก ยทธศาสตรท 1 ขยายโครงขายและใหบรการทางพเศษ อยางยงยน ยทธศาสตรท 2 ใชประโยชนจากสนทรพยอยางคมคา ยทธศาสตรท 3 สรางความยงยนตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม และยทธศาสตรท 4 สรางสรรค กทพ. ใหเปนองคกรแหงอนาคต โดยมการแสดงวตถประสงคตลอดจนความส าเรจของการด าเนนงานและแนวทางการด าเนนงานใน 4 มมมอง ตามหลกการ Balanced Scorecard (BSC) คอ ดานคณคาองคกรและการเงน ดานผมสวนไดสวนเสย ดานกระบวนการท างาน และดานการเรยนรและพฒนา ซงเปนกรอบด าเนนงาน เพอแปลงไปสการปฏบตในรปของแผนงาน/โครงการ และงบประมาณทใช น าไปสการบรรลเปาหมายการใหบรการของ กทพ. และเปาประสงคองคกรในทสด


สารบญ หนาท i

สารบญ หนา ค าน า สารบญ บทท 1 บทน า

1.1 ความเปนมาและวตถประสงคจดตง กทพ. 1-1 1.2 จ านวนพนกงานและโครงสรางการแบงสวนงาน 1-1

1.3 ผลการด าเนนงานของ กทพ. 1.3.1 ดานการบรหารจดการทางพเศษ 1-4 1.3.2 ดานการเงน 1-8

1.3.3 ผลการด าเนนงานทส าคญทตอบสนองเปาประสงคองคกรจากแผนวสาหกจฉบบเดม 1-16

1.4 ขอมลทวไป (General Information) 1.4.1 ธรกจและรปแบบการลงทนของ กทพ. 1-17 1.4.2 การจดเกบคาผานทางพเศษ 1-19 1.4.3 ระบบขอมลทางดานการจราจรและขนสงอจฉรยะ (Intelligent Transport System : ITS) 1-19 1.5 ขอมลทส าคญ

1.5.1 รปแบบการรวมลงทนระหวางภาครฐ และภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP) 1-20 1.5.2 กองทนโครงสรางพนฐาน (Infrastructure Fund) 1-21 1.5.3 สถตจ านวนรถจดทะเบยนใหม ป พ.ศ. 2554-2559 (กรงเทพมหานครและปรมณฑล) 1-22

1.5.4 การคาดการณการเดนทางในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑลจ าแนกตามประเภท การเดนทาง

1-23

1.5.5 แผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรงเทพมหานคร และปรมณฑล ป พ.ศ. 2553-2572

1-23

1.5.6 แนวโนมส าคญในอนาคต (Mega-Trend) 1-25 1.5.7 การพฒนาพนทเขตเศรษฐกจพเศษ ภายหลงจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกจอาเซยน 1-26 1.6 ยทธศาสตรและนโยบายทเกยวของเพอเปนแนวทางในการจดท าแผนวสาหกจ ปงบประมาณ

2560-2564

1.6.1 ทศทางแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564) 1-26 1.6.2 นโยบายการบรหารราชการแผนดนของคณะรฐมนตร พลเอก ประยทธ จนทรโอชา 1-27 1.6.3 แผนหลกการพฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554-2563 ฉบบทบทวน 1-28 1.6.4 ยทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 1-30 1.6.5 แนวนโยบายผถอหนภาครฐ (Statement of Directions: SOD) 1-30 1.6.6 รางแผนยทธศาสตรรฐวสาหกจ ระยะ 5 ป (ป 2560-2564) 1-31 1.6.7 แผนพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม 1-32


สารบญ หนาท ii

สารบญ (ตอ) หนา บทท 2 การวเคราะหสภาพแวดลอมการด าเนนงาน 2.1 การวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Analysis) 2.1.1 การวเคราะหสภาพแวดลอมทวไป (General Analysis)

(การเมอง สภาพเศรษฐกจ สงคม เทคโนโลย สงแวดลอม และกฎหมาย) 2-1

2.1.2 การวเคราะหสภาพแวดลอมของการแขงขน (Competitive Analysis) 2-5 2.2 การวเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Analysis) 2-8 2.3 การวเคราะหปจจยอน ๆ ทเกยวของ (Other Factors Analysis) 2.3.1 การวเคราะหผมสวนไดสวนเสย (Stakeholder Analysis) 2-20

2.3.2 การวเคราะหองคกรเปรยบเทยบ (Benchmarking) 2-22

2.3.3 การวเคราะหความเสยง (Risk Analysis) 2-26 2.3.4 การวเคราะหปจจยขบเคลอนคาก าไรเชงเศรษฐศาสตร (EP Driver Analysis) 2-28 2.3.5 การรวบรวมความคดเหนทเกยวของในการก าหนดทศทางองคกร 2-29 2.4 การวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT Analysis) 2-30 บทท 3 ทศทางการด าเนนงานของ กทพ. 3.1 วสยทศน (Vision) 3-1 3.2 ภารกจ (Mission) 3-1 3.3 คานยม (Core Value) 3-1 3.4 เปาประสงคองคกร (Corporate Goal) 3-1 3.5 การเปลยนแปลงทส าคญ (Key change) 3-1 3.6 ปจจยแหงความส าเรจ (Key Success Factor : KSF) 3-2 3.7 ความสามารถพเศษ (Core Competency : CC) 3-2 3.8 ความไดเปรยบเชงยทธศาสตร (Strategic Advantage : SA) 3-2 3.9 ความทาทายเชงยทธศาสตร (Strategic Challenge : SC) 3-3 3.10 ยทธศาสตรการด าเนนงานระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 2560-2564) 3-4 3.11 วตถประสงคเชงยทธศาสตร (Strategic Objectives) 3-5 3.12 แผนทยทธศาสตร (Strategy Map) พ.ศ. 2560-2564 3-5 3.13 กลยทธการด าเนนการ (Tactics) 3-7 บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต 4.1 การขบเคลอนยทธศาสตรการด าเนนงานตามแผนวสาหกจของ กทพ. 4-1 4.2 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต 4-2 ภาคผนวก


สารบญ หนาท iii

สารบญรป

หนา บทท 1 บทน า

รปท 1.2-1 โครงสรางการจดแบงสวนงานของ กทพ. 1-2 รปท 1.2-2 แนวโนมจ านวนพนกงาน และลกจางของ กทพ. ปงบประมาณ 2551-2559 1-3 รปท 1.3-1 ฐานะการเงนของ กทพ. ปงบประมาณ 2555-2559 1-9 รปท 1.3-2 ผลการด าเนนงานทางการเงนของ กทพ. ปงบประมาณ 2555-2559 1-10 รปท 1.3-3 อตราสวนคาใชจายรวมตอรายไดรวม ปงบประมาณ 2555-2559 1-12 รปท 1.3-4 อตราผลตอบแทนจากก าไรสทธ (Net Profit Margin) ปงบประมาณ 2555-2559 1-12 รปท 1.3-5 อตราผลตอบแทนของก าไรสทธตอสวนของทน (ROE) ปงบประมาณ 2555-2559 1-13 รปท 1.3-6 อตราผลตอบแทนของก าไรสทธตอสนทรพยรวม (ROA) ปงบประมาณ 2555-2559 1-13 รปท 1.3-7 อตราสวนหนสนรวมตอสนทรพยรวม (Debt Ratio) ปงบประมาณ 2555-2559 1-14 รปท 1.3-8 อตราสวนหนสนรวมตอสวนทนรวม (Debt/Equity Ratio) ปงบประมาณ 2555-2559 1-14 รปท 1.3-9 อตราสวนสนทรพยหมนเวยนตอหนสนหมนเวยน (Current Ratio) ปงบประมาณ

2555 - 2559 1-15

รปท 1.5-1 ขอบเขตพนทเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ ระยะท 1 1-26 รปท 1.5-2 ขอบเขตพนทเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ ระยะท 2 1-26

บทท 2 การวเคราะหสภาพแวดลอมการด าเนนงาน

รปท 2.2-1 ระบบงานและกระบวนงานของ กทพ. 2-8 รปท 2.2-2 คาใชจายเกยวกบพนกงานของ กทพ. ในชวงปงบประมาณ 2555-2559 2-17 รปท 2.3-1 ระบบการจดเกบคาผานทางของ MEX 2-24 รปท 2.3-2 ระบบการจดเกบคาผานทางททางออกแบบผานตลอดของประเทศญปน 2-24 รปท 2.3-3 การวเคราะห EP Driver Matrix 2-28

บทท 3 ทศทางการด าเนนงานของ กทพ. รปท 3.12-1 แผนทยทธศาสตร (Strategy Map) ปงบประมาณ 2560-2564 3-6

ภาคผนวก รปท 1 Strategic Implementation Map 2561 ผ-1 รปท 2 แผนภาพการเชอมโยงยทธศาสตร กทพ. กบยทธศาสตรระดบชาต นโยบายรฐบาล

ยทธศาสตรระดบกระทรวง และระดบกรม ผ-2

รปท 3 หนงสอกระทรวงคมนาคม (คค.) ท คค 0208/สนย 379 ลงวนท 12 เมษายน 2560 รฐมนตรวาการกระทรวงคมนาคมใหความเหนชอบแผนวสาหกจปงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏบตการปงบประมาณ 2561 เมอวนท 21 เมษายน 2560

ผ-3


สารบญ หนาท iv

สารบญตาราง

หนา บทท 1 บทน า

ตารางท 1.2-1 จ านวนบคลากรของ กทพ. 1-3 ตารางท 1.3-1 ทางพเศษในความรบผดชอบของ กทพ. 1-4 ตารางท 1.3-2 จ านวนรถยนตทใชทางพเศษของ กทพ. ในชวงปงบประมาณ 2555 – 2559 1-5 ตารางท 1.3-3 จ านวนรถยนตทใชระบบเกบคาผานทางอตโนมต (Easy Pass) ในชวงปงบประมาณ

2555 – 2559 1-6

ตารางท 1.3-4 การใชประโยชนพนทในเขตทางพเศษ 1-7 ตารางท 1.3-5 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของ กทพ. (ปงบประมาณ 2555-2559) 1-8 ตารางท 1.3-6 อตราสวนทางการเงนของ กทพ. ปงบประมาณ 2555-2559 1-11

ตารางท 1.3-7 ผลการด าเนนงานของ กทพ. ปงบประมาณ 2555-2559 1-16 ตารางท 1.4-1 ธรกจของ กทพ. และรปแบบการลงทน รวมถงเงอนไขในการด าเนนธรกจของ กทพ. 1-17 ตารางท 1.5-1 จ านวนรถจดทะเบยนใหมของกรงเทพมหานครและปรมณฑล ป พ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๕9 1-22 ตารางท 1.5-2 ประมาณการสดสวนการเดนทางหลก ไมรวมการเชอมตอระบบสาธารณะ จ าแนก

ตามประเภทของยานพาหนะ (พนคน-เทยวตอวน) 1-23

ตารางท 1.5-3 โครงขายเสนทางตามแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2572)

1-23

บทท 2 การวเคราะหสภาพแวดลอมการด าเนนงาน ตารางท 2.2-1 การวเคราะหกระบวนการงานหลกทง 4 กระบวนงาน 2-9 ตารางท 2.2-2 สรปผลการส ารวจความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษทมตอการใหบรการและ

ภาพลกษณของ กทพ.ปงบประมาณ 2559 2-10

ตารางท 2.3-1 สรปผลการวเคราะหผมสวนไดสวนเสย 2-20 ตารางท 2.3-2 ขอมลทวไปขององคกรเปรยบเทยบกบหนวยงานในประเทศและตางประเทศ 2-22 ตารางท 2.3-3 ขอมลธรกจทางพเศษ และธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษเปรยบเทยบกบหนวยงาน

ในประเทศและตางประเทศ 2-23

ตารางท 2.3-4 ขอมลการเปรยบเทยบระบบการจดเกบคาผานทางของ MEX และ กทพ. 2-24 ตารางท 2.3-5 แหลงทมาอางองขอมลทน ามาใชเปรยบเทยบ Benchmark กบ กทพ. 2-25 ตารางท 2.3-6 ความเสยงทางธรกจของ กทพ. ปงบประมาณ 2559-2564 2-26 ตารางท 2.4-1 การวเคราะหขอไดเปรยบและความทาทายเชงยทธศาสตรโดยใช TOWS Matrix 2-33 บทท 3 ทศทางการด าเนนงานของการทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ตารางท 3.11-1 ความสอดคลองของวตถประสงคเชงยทธศาสตรกบวสยทศน ความสามารถพเศษของ

องคกร (CC) ความไดเปรยบเชงยทธศาสตร (SA) และความทาทายเชงยทธศาสตร (SC) 3-5

ตารางท 3.13-1 การเชอมโยงยทธศาสตร วตถประสงคเชงยทธศาสตร เปาประสงค และกลยทธ 3-7


สารบญ หนาท v

สารบญตาราง (ตอ)

หนา บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต ตารางท 4.2-1 งาน และกจกรรมทด าเนนการตามยทธศาสตร วตถประสงคเชงยทธศาสตร และกลยทธ 4-5 ตารางท 4.2-2 สรปประมาณการงบประมาณของ กทพ. จ าแนกตามงาน งบประมาณ 2560-2564 4-15 ตารางท 4.2-3 ตวชวดวตถประสงคเชงยทธศาสตร 4-17 ตารางท 4.2-4 แผนงาน/โครงการตามแผนวสาหกจ ปงบประมาณ 2560-2564 4-28 ตารางท 4.2-5 แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ 2561 4-52

บทท 1 บทน ำ


บทท 1 บทน า หนาท 1-1

บทท 1 บทน า

1.1 ความเปนมาและวตถประสงคการจดตง กทพ.

การทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) จดตงขนตงแตป พ.ศ. ๒๕๑๕ ตามประกาศของคณะปฏวต ฉบบท ๒๙๐ ลงวนท ๒๗ พฤศจกายน ๒๕๑๕ เดมเปนรฐวสาหกจ สงกดกระทรวงมหาดไทย ภายหลงการปฏรประบบราชการตงแตวนท ๓ ตลาคม ๒๕๔๕ ไดมการโอน กทพ. มาสงกดกระทรวงคมนาคม และตอมาไดมการปรบปรง กฎหมายโดยการประกาศใชบงคบพระราชบญญตการทางพเศษแหงประเทศไทย (พ.ร.บ. กทพ.) พ.ศ. ๒๕๕๐ มผลบงคบใชตงแตวนท ๙ มกราคม ๒๕๕๑ ปจจบน กทพ. มอ านาจหนาทกระท ากจการภายใตขอบแหงวตถประสงคของ พ.ร.บ. กทพ. พ.ศ. 2550 ดงน

๑. สรางหรอจดใหมทางพเศษดวยวธใด ๆ ตลอดจนบ ารงและรกษาทางพเศษ ๒. ด าเนนงานหรอธรกจเกยวกบทางพเศษและธรกจอนทเกยวเนองกบทางพเศษหรอทเปนประโยชน

แก กทพ.

ทงน ตาม พ.ร.บ. กทพ. พ.ศ. ๒๕๕๐ “ทางพเศษ” หมายความวา ทางหรอถนนซงจดสรางขนหรอไดรบโอนหรอไดรบมอบไมวาจะจดสรางในระดบพนดน เหนอ หรอใตพนดน หรอพนน า เพออ านวยความสะดวกในการจราจรเปนพเศษ และใหหมายความรวมถงสะพาน อโมงค เรอส าหรบขนสงรถขามฟาก ทาเรอส าหรบขนลงรถ ทางเทา ทจอดรถ เขตทาง ไหลทาง เขอนกนน า ทอ หรอทางระบายน า ก าแพงกนดน รวเขต หลกระยะ สญญาณจราจร เครองหมายจราจร อาคาร หรอสงอนใดทจดไวในเขตทางเพออ านวยความสะดวก หรอเพอความปลอดภยเกยวกบงานทางพเศษ

1.2 จ านวนพนกงานและโครงสรางการจดแบงสวนงาน

จากขอมลโครงสรางการจดแบงสวนงานของ กทพ. ตามค าสงการทางพเศษแหงประเทศไทยท 323/2559 ลงวนท 1 พฤศจกายน พ.ศ. 2559 กทพ. มโครงสรางการแบงสวนงานประกอบดวย ผวาการ รองผวาการ ๕ สายงาน ทปรกษาผวาการ ผชวยผวาการ ผช านาญการ 3 ต าแหนง หนวยงานระดบฝาย ๑๒ ฝาย ผชวยผอ านวยการฝาย 3 ต าแหนง หนวยงานระดบกอง ๓๙ กอง หนวยงานระดบแผนก ๑๕๒ แผนก ดงแสดงในรปท 1.2-1

แผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561 ของการทางพเศษแหงประเทศไทย


รปท 1.2-1 โครงสรางการจดแบงสวนงานของ กทพ.



จากขอมล ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2559 กทพ. มบคลากรทงสน 5 ,383 คน โดยแบงเปนพนกงาน 4,827 คน และลกจางประจ า 556 คน ดงแสดงในตารางท 1.2-1 และรปท 1.2-2 ทงนหากพจารณาตงแตปงบประมาณ 2551 จ านวนบคลากรของ กทพ. มจ านวนเพมขนอยางตอเนอง เฉลยรอยละ 4.16 ตอป

ตารางท 1.2-1 จ านวนบคลากรของ กทพ.

ปงบประมาณ พนกงาน (คน) ลกจาง (คน) รวม (คน) ๒๕๕๑ ๓,๔๖๕ ๔๓๔ ๓,๘๙๙ ๒๕๕๒ ๓,๘๓๙ ๔๙๓ ๔,๓๓๒ ๒๕๕๓ ๔,๐๘๑ ๕๒๒ ๔,๖๐๓ ๒๕๕๔ ๔,๒๑๘ ๕๓๐ ๔,๗๔๘ ๒๕๕๕ ๔,๔๔5 ๔๓๗ ๔,๘๘2 ๒๕๕๖ ๔,๕๕0 ๕๓๘ ๕,๐88 ๒๕๕7 4,635 607 5,242 ๒๕๕8 4,701 625 5,326 2559 4,827 556 5,383

รปท 1.2-2 แนวโนมจ านวนพนกงาน และลกจางของ กทพ. ปงบประมาณ 2551-2559



1.3 ผลการด าเนนงานของ กทพ.

1.3.1 ดานการบรหารจดการทางพเศษ

1.3.1.1 ทางพเศษในความรบผดชอบ กทพ. เปนหนวยงานทมภารกจหลกในการแกปญหาจราจร โดยการกอสรางทางพเศษ

ซงชวยสนบสนนและเพมประสทธภาพการพฒนาดานการขนสงของประเทศมาโดยตลอด โดยปจจบนทางพเศษ ในความรบผดชอบของ กทพ. เปดใหบรการทางพเศษแลว จ านวน 8 สายทาง 3 ทางเชอมตอ ระยะทางรวม 224.6 กโลเมตร (กม.) นอกจากน กทพ. ยงมโครงการทางพเศษในอนาคต 8 โครงการ ดงแสดงในตารางท 1.3-1

ตารางท 1.3-1 ทางพเศษในความรบผดชอบของ กทพ.

ทางพเศษ ระยะทาง (กม.) 1. ทางพเศษทเปดใหบรการแลว

ทางพเศษ 8 สายทาง 1) ทางพเศษเฉลมมหานคร 27.1 2) ทางพเศษศรรช 38.4 3) ทางพเศษฉลองรช (รวมทางพเศษสายรามอนทรา-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร

ทางพเศษฉลองรชเดม ระยะทาง 18.7 กม. ทางพเศษสายรามอนทรา-วงแหวน รอบนอกกรงเทพมหานคร ระยะทาง 9.5 กม.)

28.2

4) ทางพเศษอดรรถยา 32.0 5) ทางพเศษบรพาวถ 55.0 6) ทางพเศษสายบางนา-อาจณรงค 4.7 7) ทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) 8) ทางพเศษสายศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร (เปดใหบรการป 2559)

22.5 16.7

ทางเชอมตอ 3 ทางเชอมตอ 1) ทางยกระดบดานทศใตสนามบนสวรรณภมเชอมทางพเศษบรพาวถ (เปนทางขน -ลง

เพมเตมของทางพเศษบรพาวถ เพอสงเสรมการใหบรการสนามบนสวรรณภม)

2) ทางเชอมตอทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล -สขสวสด) กบทางพเศษบรพาวถ (เปนทางขน-ลง เพมเตมของทางพเศษบรพาวถ เพอสงเสรมการเดนทางเชอมตอระหวางทางพเศษบรพาวถและทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด))

3) ทางเชอมตอเฉลมราชด าร 84 พรรษา (ทางเชอมตอทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) กบถนนวงแหวนอตสาหกรรม เพอสงเสรมการเดนทางเชอมตอระหวางทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) กบถนนวงแหวนอตสาหกรรม)

รวมระยะทางทางพเศษทเปดใหบรการแลว ๒24.6



ตารางท 1.3-1 ทางพเศษในความรบผดชอบของ กทพ. (ตอ) ทางพเศษ ระยะทาง (กม.)

2. โครงการทางพเศษในอนาคต ๑) โครงการทางพเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร

ดานตะวนตก 2) โครงการทางพเศษสายกะท-ปาตอง จงหวดภเกต 3) โครงการระบบทางดวนขนท 3 สายเหนอ ตอน N2 เชอมตอไปยงถนนวงแหวนรอบนอก

กรงเทพมหานคร 4) โครงการทางพเศษสายฉลองรช-นครนายก-สระบร 5) โครงการทางพเศษสายอดรรถยา-พระนครศรอยธยา 6) โครงการทางพเศษสายบรพาวถ-พทยา 7) โครงการแผนแมบททางพเศษในจงหวดเชยงใหม 8) โครงการแผนแมบททางพเศษในจงหวดขอนแกน

18.7

3.98 10.5

104.7 42.0 68.0 70.1 59.4

รวมระยะทางของโครงการทางพเศษทอยในแผนทจะด าเนนการตอไป 377.38 รวมทงสน 601.98

1.3.1.2 จ านวนรถยนตทใชทางพเศษของ กทพ. จ านวนรถยนตทใชทางพเศษของ กทพ. ตงแตปงบประมาณ 2555 มจ านวน

1,518,876 เทยว/วน และมจ านวนรถยนตทใชทางพเศษเพมขนอยางตอเนองทกป โดยเฉลยคดเปนรอยละ 4.44 ตอป ซงในปงบประมาณ 2559 เพมขนเปนจ านวน 1,807,061 เทยว/วน รายละเอยดจ านวนรถยนตทใชทางพเศษของ กทพ. ในชวงป 2555 – 2559 ในแตละสายทาง แสดงดงตารางท 1.3-2

ตารางท 1.3-2 จ านวนรถยนตทใชทางพเศษของ กทพ. ในชวงปงบประมาณ 2555 – 2559

(หนวย : เทยว/วน)

ปงบประมาณ เฉลม-

มหานคร

ศรรช ฉลองรช บรพาวถ อดรรถยา

กาญจนา-ภเษก

ศรรช- วงแหวนฯ*

รวม จ านวนรถ สวน AB สวน C สวน D รวม

2555 359,494 316,519 169,882 158,654 645,055 164,679 110,476 56,442 182,730 - 1,518,876

2556 372,284 324,135 176,857 163,539 664,531 179,373 136,008 67,493 198,013 - 1,617,702

2557 360,977 314,563 180,486 162,901 657,950 186,060 139,705 68,830 208,550 - 1,622,072

2558 375,020 323,451 187,450 178,124 689,024 196,964 139,775 73,613 234,346 - 1,708,742

2559 377,433 325,585 194,756 185,454 705,795 212,788 139,808 81,035 256,455 33,747 1,807,061

ทมา : ปงบประมาณ 2555-2558 จากรายงานสถต ปงบประมาณ 2558 กทพ. ปงบประมาณ 2559 จากกองตรวจสอบรายได *ทางพเศษศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร ซงเปดใหบรการเมอวนท 22 สงหาคม 2559 มจ านวนวนใหบรการ 40 วน

ส าหรบปงบประมาณ 2559



1.3.1.3 จ านวนรถยนตทใชระบบเกบคาผานทางอตโนมต (Easy Pass) ทางพเศษของ กทพ. กทพ. ไดเรมเปดใหบรการระบบเกบคาผานทางอตโนมต (Easy Pass) เมอวนท 31

มกราคม 2553 โดยในปงบประมาณ 2555 มผใช Easy Pass จ านวน 315,953 เทยว/วน และมจ านวนรถยนตทใช Easy Pass เพมขนอยางตอเนองทกป ซงในปงบประมาณ 2559 เพมขนเปนจ านวน 602,597 เทยว/วน

เมอพจารณาสดสวนของรถยนตทใช Easy Pass ตอจ านวนรถยนตสลอทงหมด บนทางพเศษในเขตเมอง (ทางพเศษเฉลมมหานคร ทางพเศษศรรช และทางพเศษฉลองรช) ตงแตปงบประมาณ 2555 มสดสวนการใช Easy Pass รอยละ 24.56 และเพมขนอยางตอเนองในทกป โดยสดสวนดงกลาวในปงบประมาณ 2559 เพมขนเปนรอยละ 36.38

ส าหรบสดสวนของรถยนตทใช Easy Pass บนทางพเศษนอกเขตเมอง (ทางพเศษบรพาวถ ทางพเศษอดรรถยา ทางพเศษกาญจนาภเษก และทางพเศษศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร) ตงแตปงบประมาณ 2555 มสดสวนการใช Easy Pass รอยละ 22.67 และสดสวนดงกลาวมการเพมขนในทกป โดยในปงบประมาณ 2559 มสดสวนการใช Easy Pass เปนรอยละ 31.48

สรปสดสวนของการใช Easy Pass ในภาพรวมทกสายทาง ตงแตปงบประมาณ 2555 มสดสวนการใช Easy Pass รอยละ 24.19 และมสดสวนการใช Easy Pass เพมขนอยางตอเนองในทกป โดยในปงบประมาณ 2559 สดสวนดงกลาวเพมขนเปนรอยละ 35.10 ซงมรายละเอยดในแตละสายทาง แสดงดงตารางท 1.3-3

ตารางท 1.3-3 จ านวนรถยนตทใชระบบเกบคาผานทางอตโนมต (Easy Pass) ในชวงปงบประมาณ 2555 – 2559

(หนวย : เทยว/วน)

ปงบ ประมาณ

ประเภท ทางพเศษในเขตเมอง จ านวน 3 สายทาง ทางพเศษนอกเขตเมอง จ านวน 4 สายทาง

รวม ทกสายทาง เฉลม-

มหานคร ศรรชรวม ฉลองรช รวม

บรพาวถ อดรรถยา กาญจนา-

ภเษก ศรรช-

วงแหวนฯ รวม

2555 Easy Pass 72,431 154,856 31,352 258,639 30,319 - 26,994 - 57,314 315,953 รถ 4 ลอทงหมด 318,181 588,922 146,186 1,053,289 108,753 - 144,105 - 252,858 1,306,147 รอยละ 22.76 26.29 21.45 24.56 27.88 - 18.73 - 22.67 24.19




2559 Easy Pass 132,973 250,710 77,229 460,912 51,490 16,305 62,689 11,200 141,684 602,597 รถ 4 ลอทงหมด 364,923 692,970 208,969 1,266,862 135,477 62,721 218,309 33,557 450,065 1,716,927 รอยละ 36.44 36.18 36.96 36.38 38.01 26.00 28.72 33.38 31.48 35.10

หมายเหต : ขอมลจากกองบรการธรกรรมทางอเลกทรอนกส - ทางพเศษบรพาวถ เปดใชบรการระบบ Easy Pass เมอวนท 12 พฤษภาคม 2555 - ทางพเศษอดรรถยา ดานเมองทอง เปดใชบรการระบบ Easy Pass เมอวนท 27 มถนายน 2559 ดานศรสมาน เปดใช

Easy Pass เมอวนท 11 กรกฎาคม 2559 ดานบางพน เปดใช Easy Pass เมอวนท 25 กรกฎาคม 2559 ดานเชยงราก เปดใช Easy Pass เมอวนท 8 สงหาคม 2559 และดานบางปะอน เปดใช Easy Pass เมอวนท 22 สงหาคม 2559

- ทางพเศษศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร เปดใชบรการระบบ Easy Pass เมอวนท 22 สงหาคม 2559



1.3.1.4 ดานการบรหารสนทรพยทางพเศษ

พนทในเขตทางพเศษ ส าหรบพนทใตทางพเศษและพนทในเขตทางพเศษ ซงเรยกรวมวา “พนทในเขต

ทางพเศษ” ณ วนท 30 กนยายน 2559 กทพ. มพนทในเขตทางทสามารถน ามาใชประโยชนไดทกสายทางรวม 1,160,369 ตารางวา (2,900 ไร 3 งาน 69 ตารางวา) โดยแยกเปน

- พนทในเขตเมอง ไดแก พนทในเขตทางพเศษเฉลมมหานคร ทางพเศษศรรช ทางพเศษฉลองรช (รวมสวนตอขยายรามอนทรา-ถนนวงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร) ทางพเศษสายบางนา-อาจณรงค และทางพเศษอดรรถยาบางสวน (ชวงถนนแจงวฒนะ-ถนนศรสมาน) เนอท 631,098 ตารางวา (1,577 ไร 2 งาน 98 ตารางวา)

- พนทนอกเขตเมอง ไดแก พนทในเขตทางพเศษอดรรถยา (ชวงถนนศรสมาน -บางปะอน) ทางพเศษบรพาวถ และทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) เนอท 529,271 ตารางวา (1,323 ไร 71 ตารางวา)

โดย กทพ. ไดน าพนทไปใชประโยชนทงในเขตเมองและนอกเขตเมอง ดงตารางท 1.3-4

ตารางท 1.3-4 การใชประโยชนพนทในเขตทางพเศษ

การใชประโยชน พนทในเขตเมอง พนทในนอกเขตเมอง

จ านวน (แหง)

เนอทรวม (ตารางวา)

คดเปนสดสวน (%)

จ านวน (แหง)

เนอทรวม (ตารางวา)

คดเปนสดสวน (%)

1. จดท าสวนหยอม สวนสาธารณะ 121 232,372.85 36.82 10 5,966.75 1.13 2. จดท าลานกฬา 30 28,464.93 4.51 2 1,085.25 0.21 3. จดท าเสนทางลด/ทางจกรยาน 22 55,829.01 8.85 5 3,744.05 0.71 4. เพอสาธารณประโยชนอน ๆ 154 48,112.74 7.62 23 6,644.38 1.26 5. พนทใหเชา 597 111,001.33 17.59 27 13,784.20 2.60 รวม 924 475,780.86 75.38 67 31,224.63 5.90 คงเหลอพนท 155,317.14 24.61 498,046.37 94.10 รวมพนทใชประโยชนไดทงหมด 1,160,369.00 ตารางวา คดเปนสดสวน 100.00 % ใหใชประโยชนเพอสาธารณะ 382,219.96 ตารางวา คดเปนสดสวน 32.94 % ใชเชา 124,785.53 ตารางวา คดเปนสดสวน 10.75 % รวมคงเหลอพนท 653,363.51 ตารางวา คดเปนสดสวน 56.31 %

ขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2559

การพฒนาพนทในเขตทางพเศษของ กทพ. มวตถประสงคหลกเพอเปนการดแลรกษาพนทจากการบกรก ปจจบน กทพ. พฒนาพนทในเขตทางพเศษใหเกดประโยชนตอสาธารณะ ไดแก การจดท าสวนสาธารณะ สวนหยอม ลานกฬา เสนทางลด เสนทางจกรยาน สาธารณประโยชนอน ๆ และใหบคคลหรอนตบคคลทวไปเชาเปนการชวคราวเปนรายไดส าหรบการบ ารงทางพเศษ ไดแก ใหเชาเพอจอดรถ จดท าทางเขา-ออก เพออยอาศยหรอประกอบธรกจ จดท าส านกงานชวคราว ตดตงปายโฆษณา และใหเชาเพอวตถประสงคอน ๆ อยางไรกตาม พนทในเขตทางพเศษเปนสนทรพยทมมลคาและสามารถน ามาสรางรายไดจากการพฒนาพนทใตทางพเศษในธรกจทเกยวกบหรอเกยวเนองกบทางพเศษได ดงนน กทพ. จงศกษาและมแผนงานพฒนาพนทในเขตทางพเศษตามแผนแมบทการพฒนาพนทในเขตทางพเศษ เพอน าสนทรพยทมอยมาใชประโยชนใหเกดประสทธภาพสงสด



1.3.2 ดานการเงน กทพ. ตระหนกถงความส าคญของการวเคราะหฐานะการเงนและผลการด าเนนงานดาน

การเงนทผานมาในอดต เนองดวยขอมลดานการเงนถอเปนหวใจส าคญของการบรหารงานและสนบสนนการตดสนใจของผบรหารอยางมประสทธภาพ ตลอดจนเปนขอมลพนฐานทส าคญของการพยากรณแนวโนมและการเปลยนแปลงดานการเงนของ กทพ. โดยแสดงรายละเอยด ดงตอไปน

1.3.2.1 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

ตารางท 1.3-5 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของ กทพ. (ปงบประมาณ 2555-2559) ล าดบท รายการ 2555 2556 2557 2558 2559

ฐานะการเงน

สนทรพยรวม (ลานบาท) 183,229.20 181,743.46 183,912.95 180,696.02 198,898.52

1 เพมขน/ลดลง เทยบกบปกอน (ลานบาท) -5,379.74 -1,485.76 2,169.49 -3,216.93 18,202.51

เพมขน/ลดลง เทยบกบปกอน (รอยละ) -2.85 -0.81 1.19 -1.75 10.07

หนสนรวม (ลานบาท) 87,696.93 79,800.42 77,267.96 68,903.34 84,483.73

2 เพมขน/ลดลง เทยบกบปกอน (ลานบาท) 5,674.50 -7,896.51 -2,532.46 -8,364.62 15,580.39

เพมขน/ลดลง เทยบกบปกอน (รอยละ) 6.92 -9.00 -3.17 -10.83 22.61

สวนของทนรวม (ลานบาท) 95,532.29 101,943.04 106,644.99 111,792.67 114,414.79

3 เพมขน/ลดลง เทยบกบปกอน (ลานบาท) -11,054.25 6,410.75 4,701.95 5,147.68 2,622.12

เพมขน/ลดลง เทยบกบปกอน (รอยละ) -10.37 6.71 4.61 4.83 2.35

ผลการด าเนนงาน

1

รายไดรวม (ลานบาท) * 12,901.72 14,558.79 15,373.00 16,060.62 16,406.42

เพมขน/ลดลง เทยบกบปกอน (ลานบาท) 1,664.91 1,657.07 814.21 687.62 345.80

เพมขน/ลดลง เทยบกบปกอน (รอยละ) 14.82 12.84 5.59 4.47 2.15

2

คาใชจายรวม (ลานบาท) ** 7,059.46 7,969.70 7,817.49 7,679.94 7,481.70

เพมขน/ลดลง เทยบกบปกอน (ลานบาท) 167.75 910.24 -152.21 -137.55 -198.24

เพมขน/ลดลง เทยบกบปกอน (รอยละ) 2.43 12.89 -1.91 -1.76 -2.58

3

ก าไร/(ขาดทน) สทธ (ลานบาท) 5,842.26 6,589.09 7,555.51 8,380.68 8,924.72

เพมขน/ลดลง เทยบกบปกอน (ลานบาท) 1,497.16 746.83 966.42 825.17 535.37


ทมา : รายงานการเงน ปงบประมาณ 2555-2559 ทผานการรบรองจาก สตง. เรยบรอยแลว

หมายเหต : * รายไดรวมขางตนจะรวมรายไดเงนอดหนนดอกเบยจายและคาธรรมเนยมทรฐบาลรบภาระและรายไดอน ** คาใชจายรวมขางตนจะรวมดอกเบยจายและคาธรรมเนยมทรฐบาลรบภาระ คาใชจายอน ตนทนทางการเงน และ

ขาดทนจากการค านวณตามหลกคณตศาสตรประกนภย



รปท 1.3-1 ฐานะการเงนของ กทพ. ปงบประมาณ 2555-2559

สนทรพยรวมลดลงในปงบประมาณ 2555-2556 จากการลดลงของเงนลงทนชวคราวและงานระหวางกอสรางในปงบประมาณ 2555 และการลดลงของเงนสดและเงนฝากธนาคาร และสนทรพยหมนเวยนอนในปงบประมาณ 2556 อยางไรกตาม สนทรพยรวมเพมขนในปงบประมาณ 2557 จากการเพมขนของเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดและเงนคางรบจากรฐบาล และลดลงในปงบประมาณ 2558 จากการลดลงของเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ซง กทพ. ไดส ารองเงนไวเพอจายเงนน าสงรฐ และจายช าระคนหนเงนกทถงก าหนดช าระ ในปงบประมาณ 2559 สนทรพยรวมเพมขนจากการเพมขนของทางพเศษสายศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร

หนสนรวมลดลงในปงบประมาณ 2556-2558 แสดงใหเหนวา กทพ. มความเสยงทางการเงนลดลง และมแผนการบรหารหนสนทมประสทธภาพ ในปงบประมาณ 2556-2558 หนสนรวมลดลงจากการลดลงของพนธบตรการทางพเศษแหงประเทศไทย และการช าระคนเงนกยมระยะยาวภายในประเทศตามแผน การจายช าระคนเงนกของ กทพ. ในปงบประมาณ 2559 หนสนรวมเพมขนจากการเพมขนของรายไดรอการรบรจากการรวมทนทางพเศษสายศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร และรายไดน าสงรฐคางจาย

สวนของทนรวม มแนวโนมเพมขนในปงบประมาณ 2556-2559 จากการเพมขนของก าไรสะสมทเกดจากการด าเนนงานของ กทพ. แสดงใหเหนวา กทพ. มความสามารถในการสะสมก าไรในระยะยาวอยางตอเนอง อยางไรกตามในปงบประมาณ 2555 กทพ. ไดด าเนนการปรบปรงรายการบญชเกยวกบสวนเกนทนจากการรวมทน และสวนเกนทนจากการบรจาค ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหม ซงสงผลกระทบท าใหสวนของทนลดลง

ผลการวเคราะหพบวา กทพ. มความแขงแกรงในมตทางดานฐานะการเงนอยในระดบด มความสามารถในการขยายการลงทนโดยการกอหนใหมในอนาคตได และมความสามารถในการสะสมก าไรในระยะยาวอยางตอเนอง



รปท 1.3-2 ผลการด าเนนงานทางการเงนของ กทพ. ปงบประมาณ 2555-2559

รายไดรวมมแนวโนมเพมขน ในปงบประมาณ 2555-2559 แสดงใหเหนวา กทพ. มผลการด าเนนงานทดขนอยางตอเนอง จากการเพมขนของรายไดคาผานทาง (เนองจากเพมขนของปรมาณผใชทางพเศษ) และการเพมขนของสดสวนการแบงรายไดคาผานทางพเศษตามสญญารวมทนกบเอกชน

คาใชจายรวมเพมขนในปงบประมาณ 2555 จากการปรบปรงการบนทกบญชในสวนของคาเสอมราคา และดอกเบยจายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหม และการเพมขนของคาใชจายเกยวกบพนกงาน ในปงบประมาณ 2556 คาใชจายรวมเพมขนจากคาใชจายทเกยวกบพนกงาน (เนองจากจ านวนพนกงานและลกจางเพมขน) อยางไรกตาม ในปงบประมาณ 2557-2559 คาใชจายรวมลดลง จากการลดลงของตนทนทางการเงน ซงเปนผลมาจากการลดลงของพนธบตร กทพ. และการช าระคนเงนกยมระยะยาวภายในประเทศ ตามแผนการจายช าระคนเงนกของ กทพ. แสดงใหเหนวา กทพ. สามารถบรหารคาใชจายไดอยางมประสทธภาพและอยในระดบทเหมาะสม สะทอนถงความสามารถในการควบคมคาใชจายในการด าเนนงานหรอตนทนบรการและตนทนทางการเงนของ กทพ. ซงสงผลตอความสามารถในการท าก าไรในระยะยาว

ก าไร/(ขาดทน) สทธ มแนวโนมเพมขนอยางตอเนองในปงบประมาณ 2555-2559 ซงสะทอนความสามารถในการสรางรายไดทกประเภท ทงรายไดคาผานทางและรายไดอน ตลอดจนสะทอนความสามารถในการบรหารคาใชจายทกประเภท ทงตนทนบรการและตนทนทางการเงน แสดงใหเหนวา กทพ. มความสามารถ ในการท าก าไรในระยะยาว มความสามารถในการจดหารายไดจากแหลงรายไดทหลากหลาย และมความสามารถ ในการควบคมคาใชจายในแตละประเภทไดอยางเหมาะสม



1.3.2.2 อตราสวนทางการเงน

ตารางท 1.3-6 อตราสวนทางการเงนของ กทพ. ปงบประมาณ 2555-2559

ล าดบท รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 อตราสวนทางการเงน

1 อตราสวนคาใชจายรวมตอรายไดรวม (รอยละ) 54.72 54.74 50.85 47.82 45.60

เพมขน/ลดลง เทยบกบปกอน (รอยละ) -6.61 0.02 -3.89 -3.03 -2.22

2 อตราผลตอบแทนจากก าไรสทธ (Net Profit Margin) (รอยละ) 53.91 52.99 57.22 60.75 63.08

เพมขน/ลดลง เทยบกบปกอน (รอยละ) 10.59 -0.92 4.23 3.53 2.33

3 อตราผลตอบแทนของก าไรสทธตอสวนของทน (ROE) (รอยละ) 6.12 6.46 7.08 7.50 7.80


4 อตราผลตอบแทนของก าไรสทธตอสนทรพยรวม (ROA) (รอยละ) 3.19 3.63 4.11 4.64 4.49

เพมขน/ลดลง เทยบกบปกอน (รอยละ) 0.88 0.44 0.48 0.53 -0.15

5 อตราสวนหนสนรวมตอสนทรพยรวม (Debt Ratio) (รอยละ) 47.86 43.91 42.01 38.13 42.48


6 อตราสวนหนสนรวมตอสวนทนรวม (Debt/Equity Ratio) (รอยละ)

91.80 78.28 72.45 61.63 73.84


7 อตราสวนสนทรพยหมนเวยนตอหนสนหมนเวยน (Current Ratio) (เทา)

0.49 0.61 0.86 0.56 0.36

เพมขน/ลดลง เทยบกบปกอน (เทา) -0.07 0.12 0.25 -0.30 -0.19

ทมา : รายงานการเงน ปงบประมาณ 2555-2559 ทผานการรบรองจาก สตง. เรยบรอยแลว



1) อตราสวนคาใชจายรวมตอรายไดรวม

รปท 1.3-3 อตราสวนคาใชจายรวมตอรายไดรวม ปงบประมาณ 2555-2559

อตราสวนคาใชจายรวมตอรายไดรวมมแนวโนมลดลง ซงแสดงใหเหนวา กทพ. มการบรหารตนทนตอรายไดอยางมประสทธภาพ

2) อตราผลตอบแทนจากก าไรสทธ (Net Profit Margin)

รปท 1.3-4 อตราผลตอบแทนจากก าไรสทธ (Net Profit Margin) ปงบประมาณ 2555-2559

อตราผลตอบแทนจากก าไรสทธมแนวโนมเพมขน ซงแสดงใหเหนวา กทพ. มประสทธภาพในการด าเนนงาน กลาวคอ กทพ. มความสามารถในการจดหารายได และมความสามารถในการควบคมคาใชจาย ทงตนทนบรการ และตนทนทางการเงน สงผลตอความสามารถในการท าก าไรในระยะยาวซงอยในเกณฑทด

Good

Good



3) อตราผลตอบแทนของก าไรสทธตอสวนของทน (Return on Equity : ROE)

รปท 1.3-5 อตราผลตอบแทนของก าไรสทธตอสวนของทน (ROE) ปงบประมาณ 2555-2559

อตราผลตอบแทนของก าไรสทธตอสวนของทน มแนวโนมเพมขน แสดงใหเหนวาเงนลงทนในสวนของผถอหนไดรบผลตอบแทนจากการด าเนนงานในอตราทเพมขนจากปกอนโดยตลอด

4) อตราผลตอบแทนของก าไรสทธตอสนทรพยรวม (Return on Asset : ROA)

รปท 1.3-6 อตราผลตอบแทนของก าไรสทธตอสนทรพยรวม (ROA) ปงบประมาณ 2555-2559

อตราผลตอบแทนของก าไรสทธตอสนทรพยรวมมแนวโนมเพมขน ซงเมอพจารณาขอมลอตราผลตอบแทนของก าไรสทธตอสนทรพยรวมแลว หากเปนการด าเนนธรกจทวไปอาจจะเปนอตราทอยในเกณฑต าแสดงใหเหนถงการใชสนทรพยทมอยไมเตมประสทธภาพเทาทควรแตเนองจากลกษณะธรกจทางพเศษเปนการลงทนในสนทรพยถาวรทมมลคาสงมาก และมระยะเวลาคนทนทยาวนาน ดงนน อตราผลตอบแทนของก าไรสทธตอสนทรพยรวมตามผลประกอบการของ กทพ. ไมนาจะถอวาอยในเกณฑต า อยางไรกตาม ตงแตปงบประมาณ 2555 เปนตนมา ไดมอตราทเพมขนเมอเทยบกบปกอน ซงแสดงถงแนวโนมทดขนจากการท กทพ. ไดน าพนทในเขตทางพเศษมาพฒนาเพอสรางรายได ในปงบประมาณ 2559 สนทรพยรวมเพมขนจากการเพมขนของทางพเศษสายศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร ท าใหอตราผลตอบแทนของก าไรสทธตอสนทรพยรวมลดลง

Good

Good



5) อตราสวนหนสนรวมตอสนทรพยรวม (Debt Ratio)

รปท 1.3-7 อตราสวนหนสนรวมตอสนทรพยรวม (Debt Ratio) ปงบประมาณ 2555-2559

อตราสวนหนสนรวมตอสนทรพยรวมมแนวโนมลดลง อตราสวนหนสนรวมตอสนทรพยรวมแสดงสดสวนของหนสนรวมเมอเทยบกบสนทรพยรวม ถาอตราสวนนสงแสดงวากจการมความเสยงทางการเงนสง ซงจะท าใหความสามารถในการกอหนต า หรอหากกอหนไดกจะมตนทนทางการเงนทสง

6) อตราสวนหนสนรวมตอสวนทนรวม (Debt/Equity Ratio)

รปท 1.3-8 อตราสวนหนสนรวมตอสวนทนรวม (Debt/Equity Ratio) ปงบประมาณ 2555-2559

อตราสวนหนสนรวมตอสวนทนรวม ในปงบประมาณ 2555-2558 มแนวโนมลดลง อตราสวนหนสนรวมตอสวนทนรวมแสดงโครงสรางของเงนทน (Capital Structure) วาหนสนรวมมสดสวนเทาใดเมอเทยบกบสวนของทน หากอตราสวนนสงแสดงวากจการพงพงแหลงเงนทนจากการกอหนสง ซงจะท าใหกจการมภาระในการจายดอกเบยมาก สงผลใหความสามารถในการท าก าไรลดลง โดยในปงบประมาณ 2559 อตราสวนหนสนรวมตอสวนทนรวมเพมขนเนองจากหนสนเพมขน จากการเพมขนของรายไดรอการรบรจากการรวมทนทางพเศษสายศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร และรายไดน าสงรฐคางจาย

Good

Good



7) อตราสวนสนทรพยหมนเวยนตอหนสนหมนเวยน (Current Ratio)

รปท 1.3-9 อตราสวนสนทรพยหมนเวยนตอหนสนหมนเวยน (Current Ratio) ปงบประมาณ 2555-2559

อตราสวนสนทรพยหมนเวยนตอหนสนหมนเวยน แสดงถงความสามารถในการช าระหนระยะสน ซงโดยทวไปกจการควรจะมอตราสวนนเทากบหนงเทา หมายถงควรมสนทรพยหมนเวยนเพยงพอ ทจะช าระหนสนหมนเวยนได และจากอตราสวนดงกลาวแสดงใหเหนวา กทพ. มความสามารถในการช าระหนระยะสนต ากวาเกณฑเฉลย แตเนองจากลกษณะธรกจทางพเศษเปนการลงทนในสนทรพยถาวรทมมลคาสงมาก และมระยะเวลาคนทนทยาวนาน ท าใหอตราสวนวดสภาพคลองอาจมคาต ากวาเกณฑมาตรฐานทหนงเทาได อยางไรกตาม อตราสวนดงกลาวมแนวโนมปรบตวสงขนในปงบประมาณ 2556-2557 จากการเพมขนของสนทรพยหมนเวยนประเภทเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด และเงนคางรบจากรฐบาล ประกอบกบการลดลงของหนสนหมนเวยนประเภทเจาหนการคาและเจาหนอน หนสนระยะยาวสวนทถงก าหนดช าระคนภายในหนงปและเงนประกนผลงาน ในปงบประมาณ 2558 อตราสวนลดลงเนองจากสนทรพยหมนเวยนประเภทเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดลดลงจากการส ารองเงนไวเพอจายเงนน าสงรฐป 2558 ในปงบประมาณ 2559 อตราสวนลดลงเนองจากน าเงนฝากประจ าทครบก าหนดไปจายเงนน าสงรายไดแผนดนปงบประมาณ 2558 และลดลงจากรายไดคางรบจากรฐบาลและจากบญชคาใชจายจายลวงหนาอน

สรปจากผลการด าเนนงานดานการเงนโดยรวม ตงแตปงบประมาณ 2555-2558 แสดงใหเหนวา กทพ. มฐานะการเงนทด มการลดลงของหนสนจากการช าระหนเงนกในประเทศ ท าใหความเสยงทางการเงนของ กทพ. ลดลง ซงในปงบประมาณ 2559 หนสนเพมขนเนองจากการเพมขนของรายไดรอการรบรจากการรวมทนทางพเศษสายศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร และรายไดน าสงรฐคางจาย โดยในปงบประมาณ 2555-2559 สวนของทนมแนวโนมเพมขนจากการเพมขนของก าไรสะสมทเกดจากการด าเนนงานของ กทพ. ความสามารถในการท าก าไรของ กทพ. มแนวโนมเพมขน เนองจากมรายไดคาผานทางพเศษเพมขน รวมถงมอตราผลตอบแทนของก าไรสทธตอสนทรพยรวม (ROA) เพมขน ซงแสดงถงความพยายามในการใชสนทรพยใหเตมประสทธภาพมากขน โดยมขอสงเกตคอ หากเปนการด าเนนธรกจทวไปอตราผลตอบแทนดงกลาวอาจจะอยในเกณฑต า แตเนองจากธรกจทางพเศษเปนการลงทนในสนทรพยถาวรทมมลคาสงมากและมระยะเวลาคนทนทยาวนาน ดงนน ROA ตามผลประกอบการของ กทพ. ไมนาจะถอวาอยในเกณฑต า

Good



1.3.3 ผลการด าเนนงานทส าคญทตอบสนองเปาประสงคองคกรจากแผนวสาหกจฉบบเดมการด าเนนงานตามเปาประสงคองคกร

สรปผลการด าเนนงานของ กทพ. ตามเปาประสงคของ กทพ. จากแผนวสาหกจฉบบเดม โดยเปรยบเทยบผลการด าเนนงานตามแผนงานในแตละปงบประมาณ ตงแตปงบประมาณ 2555-2559 ซงในภาพรวมนนมผลการด าเนนงานทด และสามารถด าเนนการไดตามเปาประสงคองคกรทวางไว ดงแสดงในตารางท 1.3-7 ตารางท 1.3-7 ผลการด าเนนงานของ กทพ. ปงบประมาณ 2555-2559 เปาประสงค

องคกร ตวชวด

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559

แผนงาน ผลงาน แผนงาน ผลงาน แผนงาน ผลงาน แผนงาน ผลงาน แผนงาน ผลงาน 1. ทางพเศษและสนทรพยถกใชเตมประสทธภาพ

- คา V/C Ratio 0.70 0.76 0.78 0.79 0.83 0.82 0.83 0.86 0.86 0.90 - จ านวนรายได

จากการจดหา ประโยชนในพนทเขตทางพเศษ

200.00 ลานบาท

154.65 ลานบาท

เพมขนรอยละ 3.50

จากปกอน

เพมขน รอยละ14.81 (177.55 ลานบาท)

เพมขนรอยละ 3.50


เพมขนรอยละ 28.61 (228.35 ลานบาท)

เพมขน รอยละ

5

เพมขน รอยละ 22.18 (279.02ลานบาท)

เพมขน รอยละ

5

เพมขน รอยละ 13.86 (36.48 ลานบาท)

2. บรการมคณภาพ ปลอดภยเปนทเชอมนของประชาชน

- จ านวนครงของ การเกดอบตเหต บนทางพเศษตอ ปรมาณการเดนทาง 100 ลานคน-กโลเมตร (ไมเกน)

25.38 21.37 25.38 20.36 25.38 13.27 25.38

12.49

25.38 11.86

- ระดบความพง-พอใจทผใชบรการมความพงพอใจตอการบรการ (ไมนอยกวา) (รอยละ)

70.00 85.10 70.00 86.20 85.00 85.80 85.00 87.60 85.00 91.70

3. ผลประกอบ การเตบโตอยางมนคง มก าไรอยางเหมาะสม

- ก าไรสทธ (ลานบาท)

3,895.68 5,842.26 6,358.00 6,589.09 7,258.16 7,555.51 7,976.15 8,380.68 8,468.46 8,924.72

ผลการด าเนนงานตามเปาประสงคองคกรของ กทพ. ในแตละเปาประสงค มดงน 1) ทางพเศษและสนทรพยถกใชเตมประสทธภาพ มการใชสนทรพยในการหารายไดเพมขน

จากการจดหาประโยชนในพนทเขตทางพเศษทผลการด าเนนงานมากกวาแผนการด าเนนงาน และทางพเศษถกใชเตมประสทธภาพ จากคา V/C Ratio ของแตละปงบประมาณนนมผลการด าเนนงานมากกวาแผนการด าเนนงาน ยกเวนปงบประมาณ 2557 เนองจากผลกระทบจากเหตการณทางการเมองในชวงไตรมาสท 1-2 สงผลตอภาวะเศรษฐกจ ท าใหปรมาณการจราจรทใชทางพเศษลดลงจากทคาดการณไว

2) บรการมคณภาพ ปลอดภยเปนทเชอมนของประชาชน มผลการด าเนนงานทด ดงจะเหนไดจากอตราการเกดอบตเหตบนทางพเศษไมเกนแผนงานทก าหนด อกทงผใชบรการทางพเศษมความพงพอใจตอการบรการของ กทพ. สงกวาแผนงานทก าหนด

3) ผลประกอบการเตบโตอยางมนคง กทพ. มก าไรอยางเหมาะสม สงกวาทก าหนดไว ในแผนการด าเนนงาน ซงเปนไปตามเปาประสงคองคกรทคาดไว ซงเปนผลมาจากการท กทพ. มการบรหารจดหารายไดทด



1.4 ขอมลทวไป (General Information) 1.4.1 ธรกจและรปแบบการลงทนของ กทพ.

กทพ. ด าเนนธรกจหลกเกยวกบการใหบรการทางพเศษ และมธรกจอนภายใตแนวคดการใชประโยชนจากสนทรพยทมอยางคมคา เชน การใหเชาพนทในเขตทางพเศษ เปนตน โดยการใหบรการทางพเศษ จะมรปแบบการลงทน 2 รปแบบ คอ กทพ. ลงทนเองทงหมด และการลงทนรวมกบเอกชน ซงแตละรปแบบการลงทนมเงอนไขในการด าเนนธรกจ ดงแสดงในตารางท 1.4-1

ตารางท 1.4-1 ธรกจของ กทพ. และรปแบบการลงทน รวมถงเงอนไขในการด าเนนธรกจของ กทพ. ธรกจของ กทพ. รปแบบการลงทน เงอนไขในการด าเนนธรกจ

๑. ทางพเศษเฉลมมหานคร ๒. ทางพเศษฉลองรช ๓. ทางพเศษบรพาวถ ๔. ทางพเศษสายบางนา-อาจณรงค 5. ทางพเศษกาญจนาภเษก

บรการทางพเศษโดย กทพ. สงมอบบรการโดย กทพ. ตอผใชทางทกสายทาง

กทพ. เปนผดแลเอง

๖. ทางพเศษศรรช

เมอวนท ๒๒ ธนวาคม ๒๕๓๑ กทพ. ไดท าสญญา กบบรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จ ากด (มหาชน) (เดม บรษท ทางดวนกรงเทพ จ ากด (มหาชน)) ใหเปนผลงทนกอสราง บรหาร ตลอดจน บ ารงรกษาระบบทางพเศษศรรช มก าหนดระยะ เวลา ๓๐ ป นบจากวนเรมกอสราง คอวนท ๑ มนาคม ๒๕๓๓ บรษทไดกอสรางงานพนทสวนแรก (ถนนแจงวฒนะ-พญาไท-ถนนพระราม ๙) ระยะทาง ๒๐.๔ กโลเมตร ซงเปนพนทในสวนเอและสวนซแลวเสรจและเปดใหบรการเมอวนท ๒ กนยายน ๒๕๓๖ ส าหรบพนทสวนบสายหลกจากโรงกรองน าสามเสน-บางโคล ระยะทาง ๙.๔ กโลเมตร และไดเปดใหบรการตลอดสายแลว เมอวนท ๖ ตลาคม ๒๕๓๙

โดยมสดสวนการแบงรายได ดงน 1) โครงขายในเขตเมอง (ทางพเศษเฉลมมหานคร และทางพเศษศรรช สวนเอและสวนบ)

(1) ๙ ปแรก นบจาก “วนเปดใชงานของพนทสวนแรก”

- สวนแบง กทพ. (รอยละ) ๔๐ - สวนแบงบรษทฯ (รอยละ) ๖๐

(2) ๙ ปสดทาย “ระยะเวลาตามสญญา” - สวนแบง กทพ. (รอยละ) 6๐ - สวนแบงบรษทฯ (รอยละ) 4๐ (3) ระยะเวลาระหวาง (๑) และ (๒) - สวนแบง กทพ. (รอยละ) 5๐ - สวนแบงบรษทฯ (รอยละ) 5๐

2) โครงขายนอกเขตเมอง (ทางพเศษศรรช สวนซ) (1) นบจากวนเปดใชงานจนถงวนท

ทางพเศษศรรช สวนบ แลวเสรจ - สวนแบง กทพ. (รอยละ) ๔๐ - สวนแบงบรษทฯ (รอยละ) ๖๐

(2) ระยะเวลาหลงจากขอ (๑) จนถงวนสนสดสญญา สวนแบงบรษทฯ (รอยละ) 100

7. ทา งพ เ ศษศรรช สว น ด (สายพระราม ๙-ศรนครนทร)

กทพ. ไดท าสญญาเพอการตอขยายโครงการทาง-พเศษศรรช สวนดกบบรษท ทางดวนและรถไฟฟา-กรงเทพ จ ากด (มหาชน) เมอวนท ๑๗ เมษายน ๒๕๔๐ ใหเปนผลงทนกอสราง บรหาร ตลอดจนบ ารงรกษาทางพเศษ ระยะทางประมาณ ๘ กโลเมตร โดยรายไดคาผานทางทงหมดเปนของบรษทรวมทนเนองจากอยในโครงขายนอกเขตเมอง งานกอสรางแลวเสรจ และเปดใหบรการเมอวนท ๒ ธนวาคม ๒๕๔๑

โดยรายไดคาผานทางทงหมดเปนของบรษทรวมทน เนองจากอยในโครงขายนอกเขตเมอง งานกอสรางแลวเสรจ และเปดใหบรการเมอวนท ๒ ธนวาคม ๒๕๔๑



ธรกจของ กทพ. รปแบบการลงทน เงอนไขในการด าเนนธรกจ 8. ทางพเศษอดรรถยา กทพ. ไดท าสญญารวมทนกบ บรษท ทางดวน-

กรงเทพเหนอ จ ากด เมอวนท ๒๗ กนยายน ๒๕๓๙ ใหเปนผลงทนกอสราง บรหาร ตลอดจนบ ารงรกษา ทางพเศษระยะเวลา ๓๐ ป นบจากวนทลงนามในสญญาระยะทางรวม ๓๒ กโลเมตร แบงเปน 1) ระยะท ๑ ชวงแจงวฒนะ-เชยงราก ระยะทาง ๒๒ กโลเมตร กอสรางแลวเสรจ และเปดใหบรการ เมอวนท ๒ ธนวาคม ๒๕๔๑ 2) ระยะท ๒ ชวงเชยงราก-บางไทร ระยะทาง ๑๐ กโลเมตร กอสรางแลวเสรจ และเปดใหบรการ เมอวนท ๑ พฤศจกายน ๒๕๔๒

รายไดคาผานทางทงหมดเปนของบรษทรวมทน กทพ. จะไดรบสวนแบงรายไดคาผานทางเมอผลตอบแทนการลงทนเกนกวารอยละ ๑๕.๕

9. ทางพเศษสายศรรช-วงแหวน รอบนอกกรงเทพมหานคร

เมอวนท 14 กนยายน 2555 กทพ. ไดท าสญญารวมทนกบบรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จ ากด (มหาชน) ใหเปนลงทนออกแบบกอสราง บรหารจดการ ใหบรการและบ ารงรกษาทางพเศษระยะเวลา ๓๐ ปนบจากวนทแจงเรมงาน (วนท 15 ธนวาคม 2555) ระยะทางรวม 16.7 กโลเมตร และไดเปดใหบรการ เมอวนท 22 สงหาคม ๒๕59

โดยมการแบงผลประโยชนให กทพ. ดงน กรณรอบปใด (ค านวณโดยใชขอมลตงแตปแรกของสมปทานจนถงสนปนน ๆ) - ผลตอบแทนการลงทน (FIRR) ทค านวณไดมคานอยกวา หรอเทากบรอยละ ๑3.๕ หรอกระแสเงนสดสทธนอยกวาหรอเทากบ 0 ไมมการแบงผลประโยชนให กทพ. - FIRR ทค านวณไดมคามากกวารอยละ ๑3.๕ กทพ. จะไดสวนแบงในอตรารอยละ 30 ของกระแสเงนสดสทธทค านวณได (ตามวธการทระบไวในสญญา) - FIRR ทค านวณไดมคามากกวารอยละ ๑5.๕ กทพ. จะไดสวนแบงในอตรารอยละ 50 ของกระแสเงนสดสทธทค านวณได (ตามวธการทระบไวในสญญา)

10. การใหเช าพ นท ใน เขตทางพเศษ

1) สงมอบบรการโดย กทพ. ตอผเชาพนท 2) สงมอบบรการผานหนวยงานทเปนคความ -

รวมมอ

การใหเชาหรอพฒนาพนทในเขตทางพเศษในเชงพาณชย ตามความจ าเปนเพอประโยชนแก กทพ. โดยค านงถงประโยชนสาธารณะควบคไปดวยจะพจารณาใหเชาเปนการชวคราวเทานน โดยมก าหนดระยะเวลาการเชาไมเกน ๓ ป

อยางไรกตาม ในวนท 29 กมภาพนธ 2563 สญญาของทางพเศษศรรชทมโครงขายในเขตเมอง (ทางพเศษเฉลมมหานคร และทางพเศษศรรช สวนเอและสวนบ) และโครงขายนอกเขตเมอง (ทางพเศษศรรช สวนซ) ระหวาง กทพ. กบ บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จ ากด (มหาชน) (เดม บรษท ทางดวนกรงเทพ จ ากด (มหาชน)) จะครบก าหนดระยะเวลา ๓๐ ป นบจากวนเรมกอสราง คอวนท ๑ มนาคม ๒๕๓๓ ดงนน กทพ. จงตองเตรยมความพรอมในการบรหารโครงการภายหลงจากการสนสดสมปทาน เพอตดสนใจเลอกวธการบรหารโครงการทเหมาะสมกบ กทพ. มากทสด



1.4.2 การจดเกบคาผานทางพเศษ กทพ. มการบรการจดเกบคาผานทางใน 2 รปแบบ คอ แบบเกบเงนสด และแบบระบบเกบ

คาผานทางพเศษอตโนมต (Easy Pass) และมระบบเกบคาผานทางแบงเปน 2 ระบบ คอ ระบบเปด (เกบคาผานทางอตราเดยวทดานทางเขา) และระบบปด (เกบคาผานทางตามระยะทางทดานทางออก)

กทพ. ใหบรการระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต (Electronic Toll Collection System : ETCS) ตงแตป 2538 โดยใชชอวา TAG ตอมา ในป 2550 ระบบ TAG มความลาสมย และขาดแคลนอะไหลในการบ ารงรกษา กทพ. จงมแนวคดทจะเปลยนแปลง/ปรบปรงการด าเนนงานของ TAG โดยการน าบตรอตโนมต (Easy Pass) มาใชในทางพเศษเฉลมมหานคร ทางพเศษฉลองรช ทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) ทางพเศษศรรช และทางพเศษบรพาวถ รวมทงทางยกระดบดานทศใตสนามบนสวรรณภมเชอมทางพเศษบรพาวถ และทางเชอมตอทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) กบทางพเศษบรพาวถ เพอเปนการยกระดบมาตรฐานการใหบรการบนทางพเศษ ตงแตวนท 31 มกราคม 2553 และชวยแกไขปญหาจราจรตดขดบรเวณหนาดาน โดยบตรอตโนมต (Easy Pass) สามารถระบายปรมาณจราจรหนาดานไดสงสด 1,200 คน/ชม.

ในขณะทระบบเงนสดสามารถระบายปรมาณจราจรหนาดานไดเพยง 450 คน/ชม. ท าใหผใชทางพเศษจะไดรบความสะดวก รวดเรวในการผานทาง ไมตองเปดกระจกรถ ไมตองรอควยาว ไมตองเตรยมเงนสด การจดเกบคาผานทางมความถกตอง แมนย า รวมทงสามารถใชบตรอตโนมต (Easy Pass) รวมกนไดในทางพเศษทกสายทาง

ปจจบน กทพ. ไดอ านวยความสะดวกแกผใชบรการบตรอตโนมต (Easy Pass) โดยเพมชองทาง การเตมเงนส ารองบตรอตโนมต (Easy Pass) ผานหนวยงานภายนอก ไดแก

- ธนาคารพาณชยจ านวน 7 แหง ไดแก ธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน) ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) และธนาคาร ยโอบ จ ากด (มหาชน)

- บรการเตมเงนส ารองบตรอตโนมต (Easy Pass) ผานบรษทเอกชน จ านวน 5 แหง ไดแก 1) บรษท เคานเตอรเซอรวส จ ากด 2) ช าระผานบตรเครดต VISA ผานระบบของบรษท อซ ทอป อพ จ ากด 3) บรษท เอกชย ดสทรบวชน ซสเทม จ ากด (Tesco Lotus) 4) บรษท ทร มนน จ ากด และ 5) บรษท ทซทพ (ประเทศไทย) จ ากด

ทงน ในปงบประมาณ 2559 กทพ. มอตราการใชงานระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต (ETC Utilization rate) ของรถทใชบตรอตโนมต (Easy Pass) เทยบกบปรมาณรถ 4 ลอทงหมดบนทางพเศษสาย เฉลมมหานคร ทางพเศษศรรช ทางพเศษฉลองรช ทางพเศษบรพาวถ ทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) และทางพเศษอดรรถยา อยทรอยละ 35.38 โดย กทพ. ไดหาแนวทางเพม ETC Utilization rate อยางตอเนอง เพอแกไขปญหาการจราจรทตดขดหนาดานเกบคาผานทาง และเพอเปนการควบคมตนทนการด าเนนงานใหอยในระดบทสามารถบรหารจดการได

ปจจบน กทพ. และกรมทางหลวง (ทล.) มการเชอมตอระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมตระหวาง M–Pass ของ ทล. และ Easy Pass ของ กทพ. ซงเปดใชงานรวมกนไดหลงเวลาเทยงคนของของวนท 31 ตลาคม 2559 เปนตนไป

1.4.3 ระบบขอมลทางดานการจราจรและขนสงอจฉรยะ (Intelligent Transport System : ITS)

กทพ. มการด าเนนโครงการตอเนองในการรวมมอกบส านกงานนโยบายและแผนการขนสง -และจราจร (สนข.) และหนวยงานอนทเกยวของดานการจราจรและขนสง ไดแก กรงเทพมหานคร (กทม.) กองบงคบการ-ต ารวจจราจร (บก.จร.) กองบงคบการต ารวจทางหลวง (บก.ทล.) ส านกงานปลดกระทรวงคมนาคม (สปค.) กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)



องคการขนสงมวลชนกรงเทพ (ขสมก.) บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จ ากด (มหาชน) บรษท ทางยกระดบดอนเมอง จ ากด (มหาชน) และศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC) ในการพฒนาระบบขอมลทางดานการจราจรและขนสงอจฉรยะ (Intelligent Transport System : ITS) โดยการพฒนาและบรณาการระบบจราจรอจฉรยะของ กทพ. เปนโครงการระยะยาว ซงด าเนนการมาตงแต พ.ศ. 2547 จนถงปจจบน และมการวางแผนการด าเนนงานตอเนองไปจนถง พ.ศ. 2566 เพอบรณาการขอมลดานการจราจรและขนสงในรปแบบอตโนมตใหสามารถน าขอมลมาจดเกบในฐานขอมล และการประยกตการประเมนขอมลสารสนเทศ เพอน ามาใชในการพฒนาระบบเผยแพรขอมลสภาพการจราจรผานทางระบบอนเตอรเนตและระบบอน ๆ ทประชาชนสามารถเขาถงขอมลไดสะดวก รวมถงการใชเปนขอมลทถกตองในการแสดงสภาพจราจรบรเวณพนทตาง ๆ ทส าคญ เพอเพมประสทธภาพการบรการทางพเศษใหตอบสนองความตองการและความคาดหวงของลกคาและผมสวนไดสวนเสย ของ กทพ. อยางไรกตาม การพฒนาระบบ ITS จะสมบรณไดจ าเปนตองเตรยมความพรอมของบคลากรใหเรยนรและปรบตวเขากบระบบการท างานทเปลยนแปลงไป จงจะท าใหการพฒนาระบบ ITS เกดประโยชนสงสด

1.5 ขอมลทส าคญ

1.5.1 รปแบบการรวมลงทนระหวางภาครฐ และภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP) การรวมลงทนระหวางภาครฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP)

เปนรปแบบการด าเนนงานทภาครฐใหเอกชนเขามสวนรวมในการด าเนนโครงการในการใหบรการสาธารณะเพอเพมประสทธภาพของการด าเนนงานและบรการ โดยมงเนนการใหบรการทมประสทธภาพคมคากบตนทนมากกวาภาครฐจะเปนเจาของหรอด าเนนการโดยภาครฐเอง ทงน การรวมลงทนระหวางภาครฐและภาคเอกชน สามารถกอใหเกดประโยชนกบผทเกยวของโดยโครงการจะไดรบเทคโนโลยและนวตกรรมใหมจากภาคเอกชน รวมทง มการประหยดตนทน ของโครงการ ขณะทภาคเอกชนเองจะไดมชองทางในการด าเนนธรกจไดมากขน นอกจากนภาคประชาชนจะไดรบประโยชนจากการบรการทมประสทธภาพดวยราคาทเหมาะสม โดยมลกษณะและรปแบบของ PPP ดงน

- Build-Transfer (BT) การรวมมอในลกษณะนเปรยบเสมอนภาครฐไดวาจางใหเอกชนเปน ผกอสรางโครงการโดยภาครฐจะเปนผจดสรรเงนทนใหภาคเอกชน และรฐจะเปนผด าเนนการเองขณะทภาคเอกชน จะเปนผออกแบบ กอสราง และจดสรรตนทนการกอสราง

- Build-Operate-Transfer (BOT) ภาครฐจะใหภาคเอกชนท าการพฒนาและด าเนนการโครงการดวยนอกเหนอจากการกอสราง โดยภาคเอกชนจะท าสญญากบภาครฐเมอเอกชนกอสรางเสรจและด าเนนงานไปจนถงระยะเวลาหนงแลว จะตองโอนกรรมสทธใหภาครฐ

- Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) หรอ Build-Own-Operate (BOO) ความรวมมอนนบไดวามความเปนเอกชนสงมาก ผพฒนาโครงการจะเปนเสมอนเจาของโครงการแทนทจะเปนภาครฐ โครงการจะด าเนนงานตามลกษณะของเอกชนและเมอโครงการสนสดลง โครงการจะถกโอนไปใหภาครฐหรอไมนนขนอยกบ ความตกลงของทงสองฝาย

โดยรปแบบการรวมลงทนแบบน เปนแนวนโยบายทรฐบาลใหความส าคญโดยเนนย าใหกบหนวยงานรฐปฏบตตาม พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐ พ.ศ. 2556 ซงเปนเครองมอส าคญในการลงทนใหกบหนวยงานรฐ โดยมสาระส าคญของ พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐ พ.ศ. 2556 ดงน

1) ยกเลก พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรอด าเนนการในกจการของรฐ พ.ศ. 2535 2) ปรบเปลยนองคประกอบของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. เดมตงแตขนตอนการเสนอ

โครงการจนถงการตดตามประเมนผลใหม โดยใหมคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐ มนายกรฐมนตรเปนประธาน มอ านาจหนาททส าคญคอ จดท าแผนยทธศาสตรเพอก าหนดนโยบายการใหเอกชน



รวมลงทนในกจการของรฐ และใหความเหนชอบหลกการโครงการทจะใหเอกชนรวมลงทนและการด าเนนโครงการตามทก าหนดในพระราชบญญตน

3) ใหมแผนยทธศาสตรเพอก าหนดนโยบายการใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐทสอดคลองกบบทบญญตวาดวยแนวนโยบายพนฐานแหงรฐของรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทยและแผนพฒนาเศรษฐกจและ สงคมแหงชาต ซงมระยะเวลาครงละ 5 ป ซงแผนดงกลาวจะถกน ามาใชในการพจารณาใหความเหนชอบโครงการ

4) การเสนอโครงการคงหลกเกณฑ 1,000 ลานบาท โดยเสนอโครงการผานส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.)

อยางไรกตาม รปแบบการรวมลงทนแบบ PPP อาจจะไมใชทางเลอกใหมในการลงทนกอสรางทางพเศษ เนองจากทผานมา กทพ. กเคยใชรปแบบนในการลงทนทางพเศษแลว โดยเปนรปแบบ Build-Transfer-Operate (BTO) แตกเปนรปแบบการลงทนทนาสนใจ เพอน ามาใชในการลงทนของ กทพ. ตอไป

1.5.2 กองทนรวมโครงสรางพนฐาน (Infrastructure Fund) กองทนรวมโครงสรางพนฐาน (Infrastructure Fund) คอ กองทนรวมประเภทหนงทตงขน

เพอระดมทนจากผลงทนทวไปทงรายยอยและสถาบน เพอลงทนในกจการโครงสรางพนฐานทเปนประโยชนสาธารณะ โดยกจการโครงสรางพนฐานเหลานเปนกจการทมความจ าเปน และเปนประโยชนในการพฒนาประเทศ รวมถงเปนโครงการทใชเงนลงทนคอนขางสง กองทนรวมโครงสรางพนฐานจงสามารถชวยแบงเบาภาระงบประมาณการลงทน และการกอหนสาธารณะของภาครฐ ซงเปนประโยชนตอรฐวสาหกจในการระดมทนไดรวดเรวขนและไมเพมหนสาธารณะของประเทศ รฐวสาหกจยงคงเปนเจาของและผบรหารกจการโครงสรางพนฐานอยเชนเดม เปนการใชศกยภาพในการหารายไดและการท าก าไรในอนาคตของกจการโครงสรางพนฐานมาระดมทนแทน

เพอสนบสนนนโยบายของรฐบาลในการลดภาระหนสาธารณะ กทพ. จงมแนวทางทจะน านวตกรรมทางการเงนมาสนบสนนการสรางทางพเศษสายใหมในอนาคต เชน โครงการทางพเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานครดานตะวนตก โดยคาดวาจะใชวธการระดมทนผานกองทนรวมโครงสรางพนฐาน และ/หรอการระดมทนผานกองทนรวมโครงสรางพนฐานเพออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) ซงการระดมทนผานกองทนรวมฯ นน ตองมการน าสงรายไดหรอกระแสเงนสดเขากองทนรวมฯ โดยในการวเคราะหเบองตนโครงการทางพเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร (Greenfield Project) มแนวทางจะน ารายไดหรอกระแสเงนสดจากโครงการโครงสรางพนฐานทมอยเดม (Brownfield Project) ซงมศกยภาพ ไมตดสญญาสมปทานกบเอกชน และสามารถพจารณาน าเขาสกองทนรวมโครงสรางพนฐานเพออนาคตประเทศไทยในระยะแรก มจ านวน 3 โครงการ คอ ทางพเศษฉลองรช ทางพเศษบรพาวถ และทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) โดย กทพ. ขายโอนสทธในการรบรายไดในอนาคตสวนหนง ซงเปนอตราคงท (fixed percentage) เพอระดมทนจากนกลงทนทวไป

ทงน การระดมทนผานกองทนรวมโครงสรางพนฐานนน คอ การเพมชองทางและโอกาสการระดมทนของ กทพ. ในระยะยาว เพมความยดหยนและคลองตวในการบรหารกระแสเงนสดของ กทพ. และยงเปนการลดภาระหนสาธารณะของประเทศ ทงน ยงสามารถสนบสนนความโปรงใสในการด าเนนงานของ กทพ. ซงสงผลดตอการสรางภาพลกษณทดขององคกร (เนองจากกองทนรวมฯ จะตองเปดเผยขอมลของทรพยสนและความสามารถในการด าเนนงานของทรพยสนอางองใหแกนกลงทนตามกฎเกณฑ ขอบงคบและหลกการก ากบดแลกจการทดทเกยวของของ ตลท. และ ก.ล.ต.) และการระดมทนผานกองทนรวมฯ น กทพ. ยงคงเปนเจาของและเปนผบรหารจดการโครงสรางพนฐานทสรางขนทงหมด และไมเปนการขายทรพยสนของรฐวสาหกจ อยางไรกตาม การระดมทนผานกองทนรวมโครงสรางพนฐานเปนวธการจดหาเงนทนทมตนทนทางการเงนทสงกวาการระดมทนตามวธการท กทพ. ใชอยในปจจบน



โดยวธการออกพนธบตร และมผลกระทบตอสถานะการเงนในอนาคตของ กทพ. แตเนองจากเปนนโยบายของรฐบาล ดงนน ผบรหารของ กทพ. จงไดมขอหวงใยในประเดนดงกลาวและขอใหรฐบาลมแนวทางในการชวยลดตนทนทางการเงน และบรรเทาผลกระทบทจะเกดกบสถานะการเงนของ กทพ. ดวย

1.5.3 สถตจ านวนรถจดทะเบยนใหม ป พ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๕9 (กรงเทพมหานครและปรมณฑล)

ตารางท 1.5-1 จ านวนรถจดทะเบยนใหมของกรงเทพมหานครและปรมณฑล ป พ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๕9

ทมา : ขอมลจากกลมสถตการขนสง กองแผนงาน กรมการขนสงทางบก หมายเหต : * ขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2559

ประเภทรถ ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559* รย.1 รถยนตนงสวนบคคลไมเกน 7 คน 464,601 468,835 314,256 282,138 241,926 รย.2 รถยนตนงสวนบคคลเกน 7 คน 19,861 17,430 13,356 9,476 6,717 รย.3 รถยนตบรรทกสวนบคคล 116,066 114,854 90,638 84,893 69,698 รย.4 รถยนตสามลอสวนบคคล 82 88 48 59 45 รย.5 รถยนตรบจางระหวางจงหวด - - - - - รย.6 รถยนตรบจางบรรทกคนโดยสารไมเกน 7 คน 10,363 11,166 7,641 9,409 6,385 รย.7 รถยนตสลอเลกรบจาง 62 64 37 45 41 รย.8 รถยนตรบจางสามลอ 40 54 22 58 356 รย.9 รถยนตบรการธรกจ 53 117 342 76 16 รย.10 รถยนตบรการทศนาจร 82 139 135 205 49 รย.11 รถยนตบรการใหเชา 33 6 1 15 6 รย.12 รถจกรยานยนต 505,710 506,966 448,308 450,932 391,199 รย.13 รถแทรกเตอร 11,768 13,729 13,847 12,275 8,711 รย.14 รถบดถนน 183 200 264 311 255 รย.15 รถใชงานเกษตรกรรม 2 - - 1 - รย.16 รถพวง 148 159 190 262 199 รย.17 รถจกรยานยนตสาธารณะ 1,543 1,135 2,902 3,450 2,674 รวมรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต 1,130,597 1,134,942 891,987 853,605 728,277 รถโดยสารแยกเปน - ประจ าทาง 1,776 1,528 1,816 1,943 779 - ไมประจ าทาง 2,183 3,050 2,091 3,331 2,178

- สวนบคคล 184 271 205 220 167 รวมรถโดยสาร 4,143 4,849 4,112 5,494 3,124 รถบรรทกแยกเปน - ไมประจ าทาง 12,465 13,981 10,376 10,046 6,746 - สวนบคคล 8,592 11,306 9,459 8,069 6,033 รวมรถบรรทก 21,057 25,287 19,835 18,115 12,779 รถโดยสารขนาดเลก - - - - - รวมรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 25,200 30,136 23,947 23,609 15,903 รวมทงหมด 1,155,797 1,165,078 915,934 877,214 744,180



1.5.4 การคาดการณการเดนทางในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑลจ าแนกตามประเภท การเดนทาง

การคาดการณการเดนทางในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑลจ าแนกตามประเภทการเดนทาง ป พ.ศ. 2553-2560 ดงแสดงในตารางท 1.5-2

ตารางท 1.5-2 ประมาณการสดสวนการเดนทางหลก ไมรวมการเชอมตอระบบสาธารณะ จ าแนกตามประเภทของยานพาหนะ (พนคน-เทยวตอวน)

ป พ.ศ. รวม สวนบคคล สวนบคคล (รอยละ)

ขนสงสาธารณะ ขนสงสาธารณะ (รอยละ)

2560 21,000 11,300 53.81 9,700 46.19 2565 23,300 12,300 52.79 11,000 47.21 2570 25,900 13,600 52.51 12,300 47.49 2575 28,900 14,900 51.56 14,000 48.44

ทมา : ส านกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)

1.5.5 แผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑลป พ.ศ.2553-2572

โครงขายเสนทางตามแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑลระยะ 20 ป (พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2572) มจ านวนทงสน 12 เสนทาง ระยะทางรวม 508 กม. แบงเปน

1) โครงขายสายหลก 8 เสนทาง ประกอบดวย 1.1) โครงขายรถไฟฟาชานเมอง (Commuter Train : CT) จ านวน 2 เสนทาง รวมกบ

ระบบรถไฟฟา สายแอรพอรตลงค 1 เสนทาง รวมระยะทาง 189 กม. 1.2) โครงขายรถไฟฟาขนสงมวลชน (Mass Rapid Transit : MRT) จ านวน 5 เสนทาง

ระยะทาง 217 กม. 2) โครงขายสายรอง 4 เสนทาง ระยะทาง 102 กม. มระยะทาง ดงแสดงในตารางท 1.5-3

ตารางท 1.5-3 โครงขายเสนทางตามแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2572)

สายท โครงการ รวม (ระยะทาง กม.)

ความกาวหนาของโครงการ

ระบบรถไฟชานเมอง (Commuter Train) 1. สายสแดงเขม (ธรรมศาสตร-หวล าโพง) 80.8 ม.ธรรมศาสตรศนยรงสต-รงสต 10.3 N/A รงสต-บางซอ 26.0 อยระหวางการกอสราง บางซอ-หวล าโพง 6.5 มแผนกอสรางภายในป พ.ศ. 2562





2. สายสแดงออน (ศาลายา-ตลงชน-หวหมาก) เพมเตม ชวงบางบ าหร-มกกะสน

58.5

ศาลายา-ตลงชน 14.0 มแผนกอสรางภายในป พ.ศ. 2562 ตลงชน-บางซอ 15.0 อยระหวางการกอสราง บางซอ-พญาไท-มกกะสน 9.0 มแผนกอสรางภายในป พ.ศ. 2561 มกกะสน-บางบ าหร 10.5 มแผนกอสรางภายในป พ.ศ. 2562

3. รถไฟฟาเชอมทาอากาศยานสวรรณภม (Airport Link) (พญาไท-มกกะสน-สวรรณภม) และสวนตอขยายฯ (ชวงพญาไท-บางซอ-ดอนเมอง)

49.5

สวรรณภม-พญาไท 28.5 เปดใหบรการเมอ 23 สงหาคม พ.ศ. 2553 พญาไท-บางซอ 7.8 มแผนกอสรางภายในป พ.ศ. 2563 ขยาย

ไปดอนเมอง บางซอ-ดอนเมอง 21.8

ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนขนาดหลก

(Mass Rapid Transit : MRT)

4. สายสเขยวเขม (ล าลกกา-สะพานใหม-หมอชต-ออนนช- แบรง-สมทรปราการ-บางป)

66.5

ล าลกกา-คคต 6.5 มแผนกอสรางภายในป พ.ศ. 2560 หมอชต-คคต 18.4 อยระหวางการกอสราง หมอชต-ออนนช 16.5 เปดใหบรการเมอ 5 ธนวาคม พ.ศ.2542 ออนนช-แบรง 5.3 เปดใหบรการเมอ 12 สงหาคม พ.ศ. 2554 แบรง-สมทรปราการ 12.8 อยระหวางการกอสราง สมทรปราการ-บางป 7.0 มแผนกอสรางภายในป พ.ศ. 2560

5. สายสเขยวออน (ยศเส-สะพานตากสน-บางหวา) 15.5 ตลงชน-บางหวา 7.0 มแผนกอสรางภายในป พ.ศ. 2562 บางหวา-วงเวยนใหญ 5.3 เปดใหบรการเมอ 5 ธนวาคม พ.ศ. 2556 วงเวยนใหญ-สะพานตากสน 2.2 เปดใหบรการเมอ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 สะพานตากสน-สนามกฬาแหงชาต 7.0 เปดใหบรการเมอ 5 ธนวาคม พ.ศ. 2542 สนามกฬาแหงชาต-ยศเส 1.0 มแผนกอสรางภายในป พ.ศ. 2562

6. สายสน าเงน (บางซอ-ทาพระ-หวล าโพง-บางแค- พทธมณฑลสาย 4)

55.0

ทาพระ-บางซอ 13.0 อยระหวางการกอสราง บางซอ-หวล าโพง 20.0 เปดใหบรการเมอ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 หวล าโพง-ทาพระ-บางแค 14.0 อยระหวางการกอสราง บางแค -พทธมณฑลสาย 4 8.0 มแผนกอสรางภายในป พ.ศ. 2560

7. สายสมวง (บางใหญ-ราษฎรบรณะ) 42.8 บางใหญ-บางซอ 23.0 เปดใหบรการเมอ 6 สงหาคม พ.ศ. 2559 บางซอ-ราษฎรบรณะ 19.8 มแผนกอสรางภายในป พ.ศ. 2560





8. สายสสม (ชวงตลงชน – มนบร) 37.5 สายทางฝงตะวนตก 17.5 มแผนกอสรางภายในป พ.ศ. 2560 สายทางฝงตะวนออก 9.0 มแผนกอสรางภายในป พ.ศ. 2559

9. สายสชมพ (แคราย-ปากเกรด-มนบร) 36.0 แคราย-ปากเกรด 6.0

มแผนกอสรางภายในป พ.ศ. 2560 ปากเกรด-หลกส 12.0 หลกส-วงแหวนรอบนอก 10.5 วงแหวนรอบนอก-มนบร 7.5

10. สายสเหลอง (ลาดพราว-ส าโรง) 30.4 ลาดพราว-พฒนาการ 12.6

มแผนกอสรางภายในป พ.ศ. 2560 พฒนาการ-ส าโรง 17.8

ทมา : การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)

1.5.6 แนวโนมส าคญในอนาคต (Mega-Trend) แนวโนมทส าคญในอนาคต (Mega-Trend) หมายถง แนวโนมของการเปลยนแปลงทจะเกดขน

ในอนาคต ซงทปรกษาไดวเคราะหและน ามาก าหนดเปนสวนหนงของแผนวสาหกจของ กทพ. ส าหรบ Mega-Trend ทส าคญในอนาคต ประกอบดวย (ทมา : รศ.ดร.พส เดชะรนทร กรงเทพธรกจ)

- การเปลยนแปลงในโครงสรางประชากร โดยเฉพาะอยางยงการทประเทศพฒนาแลวและก าลงพฒนาก าลงเขาสสงคมสงวย (ตงแตอาย 60 ปขนไป) ท าใหในอนาคตโครงสรางประชากรจะตองมการเปลยนแปลง นอกจากตวโครงสรางทเปลยนไปแลว ลกษณะการด ารงชวตของประชากรโลกกเปลยนไปเชนกน แนวโนมทพบได คอเรองของการเขามาอยในเมองใหญของคนในประเทศตาง ๆ หรอ การเปนสงคมเมอง (Urbanization) มากขน ซงพอคนเขามาอยในเมองใหญมากขน กท าใหเมองมขนาดใหญขน แออดขน และเกดความไมเพยงพอของงานและทอยอาศยในเมอง

- ความขาดแคลนและไมเพยงพอในทรพยากรของโลก ซงครอบคลมทงทางดานอาหารและพลงงาน ความขาดแคลนและไมเพยงพอนนอาจจะเกดขนจากมนษยและจากภยทางธรรมชาต ท าใหเรองของความมนคงทางอาหารและพลงงาน (Food & Energy Security) มความส าคญมากขน และสงผลใหความพยายามขององคกรตาง ๆ ในการดแลโลกใบนมมากขนอยางเขมขนขนเรอย ๆ

- พฤตกรรมของผบรโภคจะเปลยนไป ทงเกดจากสภาพสงคมทเปลยนไป และจากพฒนาการและการเปลยนแปลงของเทคโนโลย ผบรโภคยคใหมจะมความฉลาดมากขน เขาถงขอมลไดมากขน และรจกทจะเปรยบเทยบหรอหาขอมลกอนซอมากขน แตขณะเดยวกน ถาผบรโภคมความภกดตอสงใดแลว ผบรโภคยคใหม กพรอมทจะจายเงนหรอเพมเงนในการซอสนคาหรอบรการดงกลาว

- ฐานอ านาจทางเศรษฐกจโลกจะเปลยนไปจากประเทศสหรฐอเมรกาและยโรปกลบมาทประเทศแถบเอเชยมากขน และไมไดเปนเฉพาะในดานธรกจเทานน ในดานอน ๆ กมการยายฐานอ านาจมาเชนเดยวกน เชน ดานการศกษา ซงปจจบนจนและอนเดยกกลายเปนเปาหมายหลกของสถาบนการศกษาชนน าในโลกตะวนตก

ซงแนวโนมของการเปลยนแปลงทจะเกดขนในอนาคตน เปนสงท กทพ. ไมอาจละเลยประเดนตาง ๆ ได โดยเฉพาะเรองการเปลยนแปลงในโครงสรางประชากรทจะเปลยนแปลงเขาสสงคมสงวยมากขน ดงนน กทพ. จงตองเตรยมความพรอมในดานตาง ๆ เพอรองรบ เชน การศกษาความเหมาะสมของสภาพทางพเศษส าหรบผสงอาย และการปรบปรงปายบอกทาง เปนตน



1.5.7 การพฒนาพนทเขตเศรษฐกจพเศษ ภายหลงจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกจอาเซยน การทไทยเขารวมประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economics Community : AEC)

ในป ๒๕๕๘ สนบสนนใหมความรวมมอดานการขนสงของไทยกบประเทศเพอนบาน โดยพนทเขตเศรษฐกจพเศษ หรอพนทชายแดน บนแนวระเบยงเศรษฐกจอนภมภาคลมน าโขง (GMS Economic Corridors) ซงเปนพนททสามารถเขาถงปจจยการผลตในพนทใกลเคยงและเขตเศรษฐกจ รวมทงฐานการผลตของประเทศเพอนบาน จงเปนพนททมศกยภาพเหมาะสมในการจดตงเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ โดยขอบเขตพนทเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ ระยะท 1 และ 2 ทง 10 จงหวด (ประกาศเมอวนท 19 มกราคม 2558) ดงแสดงในรปท 1.5-1 และรปท 1.5-2

รปท 1.5-1 ขอบเขตพนทเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ ระยะท 1 รปท 1.5-2 ขอบเขตพนทเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ ระยะท 2 ทมา : ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สศช.)

จากทกลาวขางตน สงผลใหประเทศไทยจ าเปนตองเตรยมความพรอมในการเชอมโยงโครงขายคมนาคมขนสงกบประเทศเพอนบาน รวมทงการพฒนาประเทศไทยเปนศนยกลางเชอมตอการขนสงของภมภาค (Hubs for Connectivity) จากความไดเปรยบของทตงทางภมศาสตร ท าให กทพ. มโอกาสในการขยายเสนทางพเศษในอนาคต ดงนน กทพ. จงตองเตรยมความพรอมในดานตาง ๆ รองรบ AEC เชน การศกษาความเหมาะสมของโครงการ การเตรยมความพรอมดานกฎหมาย และการเตรยมความพรอมดานความรและทกษะของบคลากร เปนตน

1.6 ยทธศาสตรและนโยบายทเกยวของเพอเปนแนวทางในการจดท าแผนวสาหกจ ปงบประมาณ

2560-2564

เพอใหการก าหนดทศทางการด าเนนงานของ กทพ. สอดคลองรองรบกบยทธศาสตรการพฒนาประเทศ เชนเดยวกบแผนวสาหกจฉบบทผานมา จงมการพจารณายทธศาสตรการพฒนาประเทศ ตามทศทางแผนพฒนาเศรษฐกจ และสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยทธศาสตรการพฒนาประเทศของหนวยงานอน ๆ ทเกยวของ มาพจารณาประกอบการด าเนนการจดท าแผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕60-๒๕64 ของ กทพ. ดงน

1.6.1 ทศทางแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564) 1.6.1.1 กรอบวสยทศนแผนพฒนาฯ ฉบบท 12

ใหความส าคญกบการก าหนดทศทางการพฒนาทมงสการเปลยนผานประเทศไทยจากประเทศทมรายไดปานกลางไปสประเทศทมรายไดสง มการกระจายรายไดและการพฒนาอยางเทาเทยม มระบบนเวศนทด สงคมอยรวมกนอยางมความสข และน าไปสการบรรลวสยทศนระยะยาว “มนคง มงคง ยงยน” ของประเทศ



1.6.1.2 ต าแหนงทางยทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสงทมการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศนยกลาง

ดานการขนสงและโลจสตกสของภมภาคสความเปนชาตการคาและบรการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลตสนคาเกษตรอนทรยและเกษตรปลอดภย แหลงอตสาหกรรมสรางสรรคและมนวตกรรมสงทเปนมตรตอสงแวดลอม

1.6.1.3 แนวทางก าหนดยทธศาสตรการพฒนาของแผนพฒนาฯ ฉบบท 12 คณะรฐมนตรไดพจารณาเหนสมควรใหประกาศใชแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคม-

แหงชาตฉบบท ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซงเปนแผนทสอดคลองกบยทธศาสตรชาต ๒๐ ป และแผนการปฏรปประเทศดานตาง ๆ เพอใชเปนแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมของประเทศ ประกอบดวย 10 ยทธศาสตรหลก ดงน

ยทธศาสตรท 1 การเสรมสรางและพฒนาศกยภาพทนมนษย ยทธศาสตรท 2 การสรางความเปนธรรมลดความเลอมล าในสงคม ยทธศาสตรท 3 การสรางความเขมแขงทางเศรษฐกจและแขงขนไดอยางยงยน ยทธศาสตรท 4 การเตมโตทเปนมตรกบสงแวดลอมเพอการพฒนาอยางยงยน ยทธศาสตรท 5 การเสรมสรางความมนคงแหงชาตเพอการพฒนาประเทศสความมงคง

และยงยน ยทธศาสตรท 6 การบรหารจดการในภาครฐ การปองกนการทจรตประพฤตมชอบ

และธรรมาภบาลในสงคมไทย ยทธศาสตรท 7 การพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบโลจสตกส ยทธศาสตรท 8 การพฒนาวทยาศาสตร เทคโนโลย วจย และนวตกรรม ยทธศาสตรท 9 การพฒนาภาค เมอง และพนทเศรษฐกจ ยทธศาสตรท 10 ความรวมมอระหวางประเทศเพอการพฒนา ส าหรบยทธศาสตรทมความเกยวของกบการก าหนดยทธศาสตรในการด าเนนงาน

ของ กทพ. คอ ยทธศาสตรท 7 ยทธศาสตรท 7 การพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบโลจสตกสของประเทศ

ในชวงแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท ๑๒ จะมงเนนการขยายขดความสามารถและพฒนาคณภาพ การใหบรการ เพอรองรบการขยายตวของเมองและพนทเศรษฐกจหลก และสงเสรมการพฒนาคณภาพชวตของทกกลม ในสงคม สนบสนนใหเกดความเชอมโยงในอนภมภาคและในอาเซยนอยางเปนระบบ โดยมโครงขายเชอมโยงภายในประเทศ ทสนบสนนการพฒนาพนทตามแนวระเบยงเศรษฐกจตาง ๆ การพฒนาระบบการบรหารจดการและการก ากบดแลใหสอดคลองกบมาตรฐานสากล เพอเพมประสทธภาพการด าเนนการ สรางความเปนธรรมในการเขาถงบรการพนฐาน และการคมครองผบรโภค การพฒนาอตสาหกรรมตอเนองเพอสรางโอกาสทางเศรษฐกจใหกบประเทศ และการพฒนาผประกอบการในสาขาโลจสตกสและหนวยงานทมศกยภาพเพอไปท าธรกจในตางประเทศ

1.6.2 นโยบายการบรหารราชการแผนดนของคณะรฐมนตร พลเอก ประยทธ จนทรโอชา

พลเอก ประยทธ จนทรโอชา แถลงนโยบายตอสภานตบญญตแหงชาต เมอวนศกรท ๑๒ กนยายน ๒๕๕๗ จ านวน ๑๑ ดาน ดงน

นโยบายท ๑ การปกปองและเชดชสถาบนพระมหากษตรย นโยบายท ๒ การรกษาความมนคงของรฐและการตางประเทศ นโยบายท ๓ การลดความเหลอมล าของสงคมและการสรางโอกาสการเขาถงบรการของรฐ



นโยบายท ๔ การศกษาและเรยนร การท านบ ารงศาสนา ศลปวฒนธรรม นโยบายท ๕ การยกระดบคณภาพบรการดานสาธารณสขและสขภาพของประชาชน นโยบายท ๖ การเพมศกยภาพทางเศรษฐกจของประเทศ นโยบายท ๗ การสงเสรมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซยน นโยบายท ๘ การพฒนาและสงเสรมการใชประโยชนจากวทยาศาสตร เทคโนโลย การวจย

และพฒนา และนวตกรรม นโยบายท ๙ การรกษาความมนคงของฐานทรพยากรและการสรางสมดลระหวางการอนรกษ

กบการใชประโยชนอยางยงยน นโยบายท ๑๐ การสงเสรมการบรหารราชการแผนดนทมธรรมาภบาล และการปองกน

ปราบปราม การทจรตและประพฤตมชอบในภาครฐ นโยบายท ๑๑ การปรบปรงกฎหมายและกระบวนการยตธรรม

ส าหรบนโยบายทมความเกยวของกบการก าหนดยทธศาสตรในการด าเนนงานของ กทพ. ไดแก นโยบายท ๖ การเพมศกยภาพทางเศรษฐกจของประเทศ

ขอ ๖.๓ กระตนการลงทนดวยการเรงพจารณาโครงการลงทนทมประสทธภาพ

ซงนกลงทนยนขออนมตสงเสรมการลงทนไวแลวใหเสรจสนโดยเรว และน าโครงการลงทน ในโครงสรางพนฐาน ประเภททมผลตอบแทนด เชน โครงการขนสงมวลชนในกรงเทพมหานคร มาจดท าเปนโครงการลงทนรวมกบเอกชน ซงจะชวยสรางบรรยากาศการลงทนทดทงในวงการกอสราง วงการอสงหารมทรพย และตลาดการเงน

ขอ ๖.๑๒ ในระยะยาว พฒนาโครงสรางพนฐานดานการขนสงและคมนาคม

ดานคมนาคมทางบก โดยเรมโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรงเทพมหานครและรถไฟฟาเชอมกรงเทพมหานครกบเมองบรวารเพมเตม เพอลดเวลาในการเดนทางของประชาชนและเพอใหมคณภาพชวตทดขน

1.6.3 แผนหลกการพฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554-2563 ฉบบทบทวน

กระทรวงคมนาคม (คค.) โดยส านกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ไดทบทวนแผนหลกการพฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554-2563 โดยมวตถประสงคเพอศกษา วเคราะห ทบทวนจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT) วสยทศน พนธกจ เปาประสงคเชงยทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/มาตรการทส าคญ เพอปรบปรงแผนหลกการพฒนาระบบขนสงและจราจร พ .ศ. 2554-2563 ฉบบทบทวน ใหมความเหมาะสม ทนสมย และสอดคลองกบสถานการณทางเศรษฐกจ สงคม การเมอง สงแวดลอมและการพฒนาเทคโนโลยทเปลยนแปลงไป ดงน

เปาประสงคเชงยทธศาสตรท 1 เพอใหประเทศไทยเปนศนยกลางเชอมตอการเดนทางและการขนสง (Hub for Connectivity) ประเทศไทยสามารถใชความไดเปรยบในดานท าเลทตง มความเหมาะสมทางภมศาสตร คอ มทตงอยกลางของอนทวป (Intra-Mainland) อยางไรกตาม ประเทศไทยยงตองมการพฒนาดานโครงสรางพนฐานเพอใหสามารถรองรบปรมาณการเดนทางและการขนสงสนคาในอนาคต รวมทงสงเสรมขดความสามารถของผประกอบการไทยและระบบการบรหารจดการทเกยวเนอง

ยทธศาสตรการด าเนนงานทส าคญ 4 ยทธศาสตร เพอใหบรรลเปาประสงคน ไดแก ยทธศาสตรท 1.1 การพฒนาประตการคาหลกและประตการคาชายแดน (Gateways &

Borders) รวมทงเขตเศรษฐกจพเศษ (Special Economic Zone : SEZ)



ยทธศาสตรท 1.2 การพฒนาโครงขายการขนสงภายในประเทศเพอเชอมโยงเมองหลกในภมภาค (Regional Connectivity)

ยทธศาสตรท 1.3 การพฒนาศกยภาพผประกอบการไทยเพอสรางขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ

ยทธศาสตรท 1.4 การพฒนาระบบการบรหารจดการโครงสรางพนฐานดานการขนสงของภาครฐ การพฒนาเทคโนโลย และการพฒนาบคลากรดานการขนสง

เปาประสงคเชงยทธศาสตรท 2 เพอเพมความคลองตวและการเขาถงระบบการคมนาคมขนสง (Mobility & Accessibility) โดยการปรบปรงและพฒนาระบบขนสงใหมประสทธภาพทดขนจะชวยใหเกดความคลองตวในการเดนทาง และการขนสงระหวางภมภาค รวมถงการขยายโครงขายการใหบรการไปยงพนทเศรษฐกจและพนทหางไกล เพอชวยใหเกดการกระจายความเจรญจากการกระจกตวอยในภาคกลาง และภาคตะวนออกไปยงภาคอน ๆ และลดเวลาในการเดนทางและการขนสงสนคาระหวางพนทส าคญ ของประเทศดงกลาว ซงจะท าใหการคมนาคมขนสงมความสะดวก รวดเรว และทวถง ประชาชนมความพงพอใจในการใชบรการเพมมากขน สามารถสรางงานสรางรายได ยกระดบคณภาพชวตทดใหกบประชาชน และสรางโอกาสในการเขาถงบรการพนฐานของรฐอยางเทาเทยม

ยทธศาสตรการด าเนนงานทส าคญ เพอใหบรรลเปาประสงคน ไดแก ยทธศาสตรท 2.1 การพฒนาระบบคมนาคมขนสงในพนทกรงเทพมหานครและปรมณฑล ยทธศาสตรท 2.2 การพฒนาระบบคมนาคมขนสงเชอมโยงระหวางเมองในภมภาค ยทธศาสตรท 2.3 การเพมประสทธภาพการบรหารจดการจราจร (Traffic Management)

และการจดการความตองการในการเดนทาง (Travel Demand Management) เปาประสงคเชงยทธศาสตรท 3 เพอปรบปรงและเพมความปลอดภย (Safety) ในการเดนทาง

และการขนสง โดยการปรบปรงโครงสรางพนฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดลอมใหมคณภาพและความปลอดภยในการเดนทางและการขนสงโดยเฉพาะทส าคญ คอ ตองใหมการปรบเปลยนพฤตกรรมของผทมสวนเกยวของ เพอเสรมสรางความรความเขาใจ จตส านก และทกษะเรองความปลอดภยดานการขนสง

ยทธศาสตรการด าเนนงาน ยทธศาสตรท 3.1 การปรบปรงโครงสรางพนฐาน ระบบควบคมความปลอดภยในเสนทาง

มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดลอมใหมคณภาพและความปลอดภยในการเดนทางและการขนสง (Hardware) ยทธศาสตรท 3.2 การปรบเปลยนพฤตกรรมของผทมสวนเกยวของ ใหความร ความเขาใจ

จตส านก วฒนธรรมความปลอดภยและทกษะเรองความปลอดภยดานการขนสง (Software) ยทธศาสตรท 3.3 การพฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานความปลอดภยตามหลก

สากล และกรอบความตกลงระหวางประเทศ เปาประสงคเชงยทธศาสตรท 4 เพอสงเสรมการขนสงทประหยดพลงงาน (Energy Saving)

และเปนมตรตอสงแวดลอม (Environmental Friendly) โดยการสงเสรมและสนบสนนใหมการปรบเปลยนมาใชรปแบบ การขนสงทางรางและทางน า ในขณะเดยวกนกสงเสรมใหมการวจยและพฒนาเทคโนโลยเพอใหมการใชพลงงานและยานพาหนะทสะอาด สงผลท าใหลดผลกระทบทมตอภาวะโลกรอน ลดการน าเขาน ามนเชอเพลง และชวยเพมขดความสามารถในการแขงขน เนองจากการประหยดตนทนดานพลงงานและคาชดเชยจากการท าใหเกดภาวะโลกรอน

ยทธศาสตรการด าเนนงาน ยทธศาสตรท 4.1 การสงเสรมและสนบสนนใหมการเปลยนมาใชรปแบบการขนสงทางราง

และทางน าเพมมากขน (Modal Shift)



ยทธศาสตรท 4.2 การสงเสรมและพฒนาเทคโนโลยเพอใหมการใชพลงงานและยานพาหนะทสะอาดและเปนมตรกบสงแวดลอม

ยทธศาสตรท 4.3 การพฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานดานสงแวดลอม ตามหลกสากล และกรอบความรวมมอระหวางประเทศ

เปาประสงคเชงยทธศาสตรท 5 เพอยกระดบการเขาถงและเพมการใชระบบขนสงสาธารณะ (Public Transport) โดยการพฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะในพนทกรงเทพมหานครและปรมณฑล รวมถงเมองหลกในภมภาค และการพฒนาปรบปรงการเขาถงระบบขนสงสาธารณะใหมมาตรฐาน เพอเปนการยกระดบการเขาถงและเพมการใชระบบขนสงสาธารณะ เพอทดแทนการใชยานพาหนะสวนบคคล ในการเดนทาง สงผลตอการลดเวลาในการเดนทาง บรรเทาปญหาการจราจรตดขด และเปนแนวทางหนงของการขนสงทยงยน (Sustainable Transport)

ยทธศาสตรการด าเนนงาน ยทธศาสตรท 5.1 การพฒนาระบบขนสงสาธารณะในพนทกรงเทพมหานครและปรมณฑล ยทธศาสตรท 5.2 การพฒนาระบบขนสงสาธารณะของเมองหลกในภมภาค ยทธศาสตรท 5.3 การพฒนาระบบขนสงสาธารณะระหวางเมองภมภาค ยทธศาสตรท 5.4 การพฒนาและการเขาถงระบบขนสงสาธารณะ ส าหรบยทธศาสตรทมความเกยวของกบการก าหนดยทธศาสตรในการด าเนนงานของ กทพ. คอ ยทธศาสตรท 1.4 การพฒนาระบบการบรหารจดการโครงสรางพนฐานดานการขนสงของภาครฐ

การพฒนาเทคโนโลย และการพฒนาบคลากรดานการขนสง ยทธศาสตรท 2.1 การพฒนาระบบคมนาคมขนสงในพนทกรงเทพมหานครและปรมณฑล ยทธศาสตรท 2.2 การพฒนาระบบคมนาคมขนสงเชอมโยงระหวางเมองในภมภาค

1.6.4 ยทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

ยทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 ซงประกอบดวย 4 ประเดนยทธศาสตร โดยประเดนยทธศาสตรทง 4 ประเดน มความเกยวของกบการก าหนดยทธศาสตรในการด าเนนงานของ กทพ. ดงน

ประเดนยทธศาสตรท 1. การพฒนาระบบขนสงพนฐานใหมความเชอมโยง ทวถง และเปนมตรกบสงแวดลอม

ประเดนยทธศาสตรท 2. การยกระดบความปลอดภยและความมนคงของระบบขนสง ประเดนยทธศาสตรท 3. การพฒนาระบบขนสงเพอเพมขดความสามารถในการแขงขน

และขบเคลอนการพฒนาเศรษฐกจของประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 4. การพฒนาปจจยสนบสนนการขบเคลอนยทธศาสตรสความส าเรจ

1.6.5 แนวนโยบายผถอหนภาครฐ (Statement of Directions : SOD)

แนวนโยบายผถอหนภาครฐ หรอทเรยกวา Statement of Directions (SOD) หมายถง ความคาดหวงของภาครฐในฐานะผถอหนทมตอรฐวสาหกจภายใตกรอบยทธศาสตรของประเทศ ยทธศาสตรกระทรวงเจาสงกด วตถประสงคการจดตง ภารกจและบทบาทของรฐวสาหกจในปจจบน เพอใหภาครฐน าไปใชเปนแนวทาง ในการก ากบดแลรฐวสาหกจในระยะปานกลาง เพอใหรฐวสาหกจมความชดเจนในทศทางการด าเนนงาน สามารถใช



เปนกรอบ/แนวทางในการก าหนดยทธศาสตรขององคกรใหสอดคลองกบนโยบายของรฐและยทธศาสตรประเทศ และคณะกรรมการประเมนผลงานรฐวสาหกจไดน าไปใชในการประเมนและตดตามผลการด าเนนงานรฐวสาหกจตอไป

กระทรวงการคลงไดประสานกบ คค. ในฐานะกระทรวงเจาสงกดและหนวยงานทเกยวของ เชน ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สศช.) ฯลฯ เพอสรปแนวนโยบายของผถอหนภาครฐ (SOD) ทจะใชเปนแนวทางในการก ากบดแลและชประเดนท กทพ. ควรใหความส าคญและเรงด าเนนการ รวมถง การใชเปนแนวทางในการก าหนดตวชวดส าหรบการประเมนผลการด าเนนงานของ กทพ. ตอไป ซงแนวนโยบายของ ผถอหนภาครฐ (SOD) ส าหรบ กทพ. (ณ เดอนกรกฎาคม 2555) ม 3 ระดบ ดงน

1) แนวนโยบายส าหรบรฐวสาหกจในภาพรวม เปนกลไกขบเคลอนยทธศาสตรทางเศรษฐกจและสงคมของประเทศ บนพนฐานการ

ด าเนนงานทมประสทธภาพตามหลกธรรมาภบาล 2) แนวนโยบายส าหรบรฐวสาหกจในสาขาขนสง

พฒนาโครงสรางพนฐานและระบบขนสง เพอเชอมโยงโครงขายและการให บรการใหมมาตรฐาน สนบสนนบรการขนสงมวลชนและการพฒนาระบบโลจสตกส เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ และสงเสรมการมบทบาทการมสวนรวมของภาคเอกชน

3) แนวนโยบายส าหรบ กทพ. แผนระยะสน - ปรบปรงระบบจดเกบเงนคาผานทางอตโนมตและการบรหารจดการการจราจรบนทางพเศษ

เพอเพมประสทธภาพในการด าเนนงาน - พฒนาพนทตามแผนแมบทการพฒนาพนทในเขตทางพเศษเพอเพมประสทธภาพการใช

ประโยชนจากสนทรพย - ศกษาความเปนไปไดจากการระดมทนจากแหลงเงนทนทางเลอกอน แผนระยะยาว - วางแผนเพอรองรบพฤตกรรมผบรโภคทเปลยน (Mode Shift) จากการใชรถมาใช Mass

Transit - เตรยมความพรอมในการบรหารโครงการภายหลงจากสนสดสมปทาน - ศกษา ประสานหนวยงานทเกยวของ และด าเนนโครงการกอสรางเสนทางทรองรบการ

ขยายตวของเมอง

1.6.6 รางแผนยทธศาสตรรฐวสาหกจ ระยะ 5 ป (ป 2560-2564) ในการประชมคณะกรรมการนโยบายก ากบดแลรฐวสาหกจ (คนร.) ครงท 4/2559 เมอวนท

26 ตลาคม 2559 ไดมอบหมายใหส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) และส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สศช.) จดท าแผนยทธศาสตรรฐวสาหกจ ระยะ 5 ป (ป 2560 -2564) เพอเปนแผนแมบทในการก าหนดทศทางการด าเนนงานและการพฒนารฐวสาหกจ โดยพจารณานโยบายรฐวสาหกจจากยทธศาสตรชาต 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนพฒนาประเทศไทย 4.0 แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 และแผนพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม ประกอบกบสภาพแวดลอมและบทบาทของรฐวสาหกจ และโดยก าหนดยทธศาสตรรฐวสาหกจ 5 ดาน ประกอบดวย



ยทธศาสตรท 1 พฒนาบทบาทของรฐวสาหกจใหเปนเครองมอในการพฒนาประเทศ ยทธศาสตรท 2 เรงการลงทนใหสอดคลองกบยทธศาสตรประเทศ ยทธศาสตรท 3 สรางความแขงแกรงทางการเงนเพอยกระดบการบรหารจดการ ยทธศาสตรท 4 สงเสรมระบบบธรรมาภบาลใหมความโปรงใสและมคณธรรม ยทธศาสตรท 5 สนบสนนการใชนวตกรรมและเทคโนโลยในการพฒนางาน ซงยทธศาสตรรฐวสาหกจดงกลาว จะถกถายทอดลงมาเปนทศทางการพฒนารฐวสาหกจ

รายสาขา ทศทางการพฒนารฐวสาหกจรายแหง และแผนวสาหกจรฐวสาหกจรายแหง

ส าหรบทศทางการพฒนารฐวสาหกจรายสาขาทมความเกยวของกบการก าหนดยทธศาสตรในการด าเนนงานของ กทพ. คอ ทศทางสาขาขนสง โดยใหความหมายดงน “พฒนาโครงสรางพนฐานดานคมนาคมขนสงและระบบโลจสตกส บรณาการโครงขายระบบขนสงมวลชน ยกระดบการใหบรการและการก ากบดแลระบบคมนาคมขนสงใหเทยบเทาสากล พรอมทงสงเสรมบทบาทการมสวนรวมของภาคเอกชน เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ”

1.6.7 แผนพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารไดจดท าแผนพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม

ขนเพอใชเปนกรอบในการผลกดนใหเทคโนโลยดจทลเปนกลไกส าคญในการพฒนาเศรษฐกจและสงคมของประเทศ ซงรวมถงการปรบเปลยนกระบวนทศนทางความคดในทกภาคสวน การปฏรปกระบวนการทางธรกจ การผลต การคา และการบรการ การปรบปรงประสทธภาพการบรหารราชการแผนดน และการยกระดบคณภาพชวตของประชาชน อนจะน าไปสความมนคง มงคง และยงยนของประเทศไทยตามนโยบายของรฐบาลในทายทสด

การพฒนาการพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมของประเทศไทย มงเนนการพฒนาระยะยาวอยางยงยน สอดคลองกบการจดท ายทธศาสตรชาต 20 ป แตเนองจากเทคโนโลยดจทลมการเปลยนแปลงอยางรวดเรว ดงนน แผนพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมฉบบน จงก าหนดภมทศนดจทล เพอก าหนดทศทาง การพฒนาและเปาหมายใน 4 ระยะ ดงน

ระยะท 1 : 1 ป 6 เดอน (Digital Foundation) ประเทศไทยลงทน และสรางฐานรากในการพฒนาเศรษฐกจและสงคมดจทล

ระยะท 2 : 5 ป (Digital Thailand I: Inclusion) ทกภาคสวนของประเทศไทยมสวนรวมในเศรษฐกจและสงคมดจทลตามแนวทางประชารฐ

ระยะท 3 : 10 ป (Digital Thailand II: Full Transformation) ประเทศไทยกาวสดจทลไทยแลนดทขบเคลอน และใชประโยชนจากนวตกรรมดจทลไดอยางเตมศกยภาพ

ระยะท 4 : 10–20 ป (Global Digital Leadership) ประเทศไทยอยในกลมประเทศทพฒนาแลว สามารถใชเทคโนโลยดจทล สรางมลคาทางเศรษฐกจ และคณคาทางสงคมอยางยงยน

แผนพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมไดก าหนดกรอบยทธศาสตรการพฒนา 6 ดาน ดงน ยทธศาสตรท 1 พฒนาโครงสรางพนฐานดจทลประสทธภาพสงใหครอบคลมทวประเทศ ยทธศาสตรท 2 ขบเคลอนเศรษฐกจดวยเทคโนโลยดจทล ยทธศาสตรท 3 สรางสงคมคณภาพททวถงเทาเทยมดวยเทคโนโลยดจทล ยทธศาสตรท 4 ปรบเปลยนภาครฐสการเปนรฐบาลดจทล ยทธศาสตรท 5 พฒนาก าลงคนใหพรอมเขาสเศรษฐกจและสงคมดจทล ยทธศาสตรท 6 สรางความเชอมนในการใชเทคโนโลยดจทล



ส าหรบแผนพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมทมความเกยวของกบการก าหนดยทธศาสตรในการด าเนนงานของ กทพ. ดงน

ยทธศาสตรท 4 ปรบเปลยนภาครฐสการเปนรฐบาลดจทล โดยมงใชเทคโนโลยดจทลในการปรบปรงประสทธภาพการบรหารจดการของหนวยงานรฐทงสวนกลางและสวนภมภาค ใหเกดบรการภาครฐในรปแบบดจทลทประชาชนสามารถเขาถงบรการได โดยไมมขอจ ากดทางกายภาพ พนท และภาษาน าไปสการหลอมรวมการท างานของภาครฐเสมอนเปนองคกรเดยว นอกจากนรฐบาลดจทลในอนาคตจะเปดโอกาสใหประชาชนมสวนรวม ในการก าหนดแนวทางการพฒนาสงคมและเศรษฐกจ การบรหารบานเมอง และเสนอความคดเหนตอการด าเนนงานของภาครฐ

ยทธศาสตรท 5 พฒนาก าลงคนใหพรอมเขาสยคเศรษฐกจและสงคมดจทล โดยใหความส าคญกบการพฒนาก าลงคนวยท างานทกสาขาอาชพ ทงบคลากรภาครฐ และภาคเอกชน ใหมความสามารถในการสรางสรรค และใชเทคโนโลยดจทลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชพ และการพฒนาบคลากรในสาขาเทคโนโลยดจทลโดยตรง ใหมความร ความสามารถ และความเชยวชาญเฉพาะดาน ในระดบมาตรฐานสากล เพอน าไปสการสรางและจางงานทมคณคาสง ในยคเศรษฐกจและสงคมทใชเทคโนโลยดจทลเปนปจจยหลกในการขบเคลอน

โดยกจกรรม/โครงการในระยะเรงดวนในชวง ระยะท 1 : 1 ป 6 เดอน (Digital Foundation)

ทมความเกยวของกบ กทพ. ไดแก โครงการยกระดบโครงสรางพนฐานของประเทศไทยใหเชอมตอโดยตรงกบศนยกลางการแลกเปลยนขอมลอนเทอรเนตของโลก และโครงการยกระดบคณภาพงานบรการภาครฐเพอปรบกระบวนการด าเนนงานภาครฐ บรณาการขอมลและระบบงาน และอ านวยความสะดวกแกประชาชน

ผลการวเคราะหองคกร นโยบายของรฐบาล รวมถงขอมลทส าคญทสงผลกระทบตอ กทพ.

ขางตน อยในขนตอนของการวเคราะหยทธศาสตร เพอให กทพ. รบรและเขาใจวาสภาพแวดลอมภายนอก กอใหเกดโอกาสและอปสรรคหรอขอจ ากดตอการด าเนนงานของ กทพ. ซงจะน าไปสการวเคราะห และทบทวนถงทรพยากรและความสามารถพเศษตาง ๆ ทมอยภายในองคกรวาเปนจดแขงหรอจดออน ทจะชวยผลกดนให กทพ. สามารถใชความไดเปรยบทมเพอแขงขนหรอสรางการเตบโตใหกบองคกร หรอปรบปรง แกไขในประเดนทขอบกพรองหรอจดออนขององคกร โดยน าขอมลตาง ๆ ทได ไปประกอบกบการวเคราะหสภาพแวดลอมการด าเนนงานเพอใหทราบถงประเดนส าคญทมผลกระทบตอองคกร เพอก าหนดยทธศาสตรของ กทพ. ตอไป

บทท 2 กำรวเครำะหสภำพแวดลอมกำรด ำเนนงำน


บทท 2 การวเคราะหสภาพแวดลอมการด าเนนงาน หนาท 2-1

บทท 2 การวเคราะหสภาพแวดลอมการด าเนนงาน

การวเคราะหสภาพแวดลอมการด าเนนงานเปนการวเคราะหเพอหาวาสถานภาพของการด าเนนงานของ กทพ.

อย ณ จดใด (Where are we now?) และมประเดนส าคญอะไรทสงผลกระทบตอการด าเนนงานของ กทพ. ทงในดานทเปนประโยชนและผลกระทบทเปนดานลบ โดยแบงการวเคราะหเปน 2 สวน ไดแก การวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และการวเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ดงน

2.1 การวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Analysis)

2.1.1 การวเคราะหสภาพแวดลอมทวไป (General Analysis) สภาพแวดลอมทวไปเปนสภาพแวดลอมทมความส าคญ แตอาจจะไมใชสงแวดลอมทเขามา

เกยวของกบองคกรโดยตรง สภาพแวดลอมทวไปสามารถสงผลกระทบตอองคกรได การวเคราะหสภาพแวดลอมทวไป ทเปนปจจยภายนอก โดยใชเครองมอ PESTEL Analysis เปนการศกษาและวเคราะหแนวโนมการเปลยนแปลงของการเมอง สภาพเศรษฐกจ สงคม เทคโนโลย สงแวดลอม และกฎหมาย ทอาจสงผลกระทบตอการด าเนนงานของ กทพ. ทงในดานบวกและดานลบ ไดแก

1) ปจจยทางการเมอง (Political Factors) - ยทธศาสตรและแผนพฒนาโครงสรางพนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-

2565 รฐบาลมนโยบายมงใหความส าคญกบการลงทนเพอพฒนาดานการคมนาคมขนสงสาธารณะมากกวาการพฒนาทางพเศษ ทงระบบราง และทางอากาศ อาจสงผลใหงบประมาณท กทพ. จะใชในการกอสรางโครงการใหมลดลง

- นโยบายสนบสนนระบบการขนสงทางรางของรฐบาลเปนอกปจจยหนงทอาจสงผลกระทบตอธรกจของ กทพ. ในระยะยาว กลาวคอระบบการขนสงทางรางจะท าใหการขนสงสนคาดวยรถบรรทกมแนวโนมลดลงในอนาคต ซงจะท าใหความจ าเปนในการใชทางพเศษเพอรองรบการเดนทางและการขนสงสนคาทางถนนในพนทตางจงหวดลดนอยลง โครงการเชอมโยงโครงขายทางพเศษจากกรงเทพมหานคร (กทม.) ไปยงพนทตางจงหวด เพอรองรบการเดนทางและการขนสงไปสสวนภมภาคอาจมความส าคญลดลง ดงนน ในการก าหนดยทธศาสตรขององคกรในอนาคต กทพ. อาจตองพจารณาถงความจ าเปนและความเหมาะสมในการเปลยนรปแบบของทางพเศษจากการเชอมโยงโครงขาย ทางสายหลกเปนการเชอมโยงโครงขายแบบ Multi Modal เพอเปนเสนทางเชอมโยงการเดนทางรปแบบ (Mode) ตาง ๆ เขาดวยกนตามนโยบายของรฐบาล

- นโยบายใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐ ตามพระราชบญญตการใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (Public Private Partnership: PPP) และกองทนรวมโครงสรางพนฐาน (Infrastructure Fund) การรวมลงทนระหวางภาครฐและภาคเอกชนเปนรปแบบการด าเนนงานทภาครฐใหเอกชนเขามามสวนรวม ในการด าเนนโครงการส าหรบการใหบรการสาธารณะเพอเพมประสทธภาพของการด าเนนงานและบรการโดยมงเนน การใหบรการทมประสทธภาพคมคากบตนทนมากกวาการทภาครฐจะเปนเจาของหรอด าเนนการโดยภาครฐเอง จงเปนโอกาสให กทพ. มทางเลอกในการระดมทน โดยมกฎหมายทรองรบการรวมทนทมการประกาศใชแลวอยางเปนรปธรรม และสามารถน ามาพจารณาก าหนดเปนยทธศาสตร หรอกลยทธในการจดการดานการเงนเพอขยายหรอพฒนาเสนทางใหม ๆ ตลอดจนพฒนาธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษไดในอนาคต



- การเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ในป 2558 จะท าใหการคมนาคมขนสงระหวางประเทศบรเวณดานชายแดนมการขยายตวสงขนอยางกาวกระโดด โดยส านกงานนโยบายและแผนการขนสง-และจราจร (สนข.) คาดการณการเพมขนของปรมาณจราจรบรเวณจดผานชายแดนส าคญทวประเทศในชวงป 2555-2563 จะมอตราการเพมขนของปรมาณจราจร (% Growth Rate) ในอตราปละรอยละ 8 ถง รอยละ 51 รฐบาลจงมนโยบายเรงพฒนาความเชอมโยงดานการขนสงและระบบโลจสตกสภายในภมภาคอาเซยน โดยรฐบาลมความประสงคใหประเทศไทยเปนศนยกลางการเชอมโยงตอการเดนทางและการขนสง (Hubs for Connectivity) ในภมภาค รวมถงสงเสรมความเชอมโยงทางเศรษฐกจ การคา การลงทน รองรบการพฒนาเขตเศรษฐกจพเศษตามพนทชายแดน

ซงการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยนถอเปนโอกาสท กทพ. สามารถเขาไปศกษาและลงทนโครงการในอนาคต โดย กทพ. ควรใหความส าคญกบการศกษาตลาดใหมๆ ทมศกยภาพสง เชน บรเวณพนทเขตเศรษฐกจพเศษ บรเวณจดผานแดน (Cross Border) แนวทางหลวงสายเอเชย (Asian Highway) และแนวเสนทางเศรษฐกจหลก (Economic Corridor) เปนตน นอกจากนน กทพ. ควรใหความส าคญในการแสวงหาความรวมมอกบหนวยงานในตางประเทศ และศกษาแนวทางและความเปนไปไดในการลงทนหรอใหบรการในธรกจทางพเศษในพนทเศรษฐกจส าคญ ในประเทศอนๆ ในภมภาคอาเซยนอกดวย หากมองผลกระทบตอการด าเนนงานของ กทพ. ในระยะ 5 ปน ปจจยการเปลยนแปลงดงกลาวอาจไมสงกระทบตอ กทพ. มากนก อยางไรกตาม กทพ. ยงตองค านงถงการเตรยมความพรอมในการใหบรการในธรกจทางพเศษดานอนๆ เชน การพฒนาบคลากรใหมความสามารถในการสอสารภาษาองกฤษ หรอภาษาของประเทศในกลมอาเซยน การปรบปรงปายเครองหมายจราจรในจดตางๆ ใหมภาษาองกฤษรวมถงการทบทวนและปรบปรงกฎหมาย กฎ ระเบยบ ขอบงคบทใชบนทางพเศษใหมความทนสมย เปนตน เพอรองรบการบรการใหกบกลมลกคาในอนาคต ซงอาจมทงชาวไทยและประชากรของประเทศอน ๆ ในกลมอาเซยนดวย

2) ปจจยทางเศรษฐกจ (Economic Factors)

2.1) การคาดการณของส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สศช.) (ขอมล ณ วนท 21 พฤศจกายน 2559)

ดานการขยายตวทางเศรษฐกจ คาดวาจะขยายตวรอยละ 3.0 – 4.0 โดยมปจจยสนบสนนจาก (1) การปรบตวดขน

อยางชา ๆ ของภาคการสงออกซงจะชวยใหการผลตภาคอตสาหกรรมและการลงทนภาคเอกชนฟนตวไดดขน (2) การฟนตวและขยายตวเรงขนของการผลตภาคการเกษตร และ (3) การลงทนภาครฐทขยายตวในเกณฑสงอยางตอเนอง ทงน คาดวามลคาการสงออกสนคาจะขยายตวรอยละ 2.4 การบรโภคภาคเอกชน และการลงทนรวมขยายตวรอยละ 2.7 และรอยละ 5.0 ตามล าดบ

ดานเสถยรภาพทางเศรษฐกจ อตราเงนเฟอทวไปอยในชวงรอยละ 1.0-2.0 โดยเงนเฟอขยายตวเรงขนอยางชาๆ

ตามแนวโนมการฟนตวของราคาน ามนและการฟนตวของอปสงคในประเทศ เงนบาทมแนวโนมออนคาลงอยางชาๆ และบญชเดนสะพดเกนดล รอยละ 10.2 ของ GDP

2.2) การคาดการณของส านกงานเศรษฐกจการคลง

ดานการขยายตวทางเศรษฐกจ ส าหรบเศรษฐกจไทยในป 2560 ส านกงานเศรษฐกจการคลงคาดวา เศรษฐกจไทย

มแนวโนมขยายตวเรงขนมาอยทรอยละ 3.4 (โดยมชวงคาดการณทรอยละ2.9-3.9) โดยไดรบแรงสงของการใชจายภาครฐ ทมแนวโนมเพมขนตอเนอง โดยเฉพาะโครงการลงทนโครงสรางพนฐานดานคมนาคมใหม ๆ ทคาดวาจะเรมด าเนนการได



ในชวงครงหลงของป 2560 อาท โครงการรถไฟทางคและรถไฟฟาในเขตเมอง ประกอบกบแนวโนมรายไดเกษตรกรทปรบตวดขนตามราคาสนคาโภคภณฑในตลาดโลก คาดวาจะเปนแรงสนบสนนใหการบรโภคภาคเอกชนฟนตว นอกจากน เศรษฐกจประเทศคคาทเรมมแนวโนมขยายตวดขน ประกอบกบแนวโนมคาเงนบาททมแนวโนมออนคาตอเนอง คาดวาจะสงผลดตอปรมาณค าสงซอสนคาสงออก ขณะทการสงออกบรการคาดวาจะยงคงขยายตวตอเนองตามการขยายตวของจ านวนนกทองเทยวตางประเทศ

ดานเสถยรภาพทางเศรษฐกจ ในดานเสถยรภาพภายในประเทศ คาดวาอตราเงนเฟอทวไปในป 2560 จะอย

ทรอยละ 2.1 (โดยมชวงคาดการณทรอยละ 1.6–2.6) ปรบตวสงขนจากปนตามแนวโนมราคาน ามนในตลาดโลกทมทศทางเพมขนและการออนคาของเงนบาท

2.3) การคาดการณของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) (รายงานนโยบายการเงน ธนวาคม

2559, ธนาคารแหงประเทศไทย) ดานการขยายตวทางเศรษฐกจ เศรษฐกจไทยในป 2559 และ 2560 มแนวโนมขยายตวทรอยละ 3.2 โดยแรง

ขบเคลอนในปหนามาจากการบรโภคภาคเอกชน การใชจายภาครฐ และการสงออกบรการ เปนส าคญ ประมาณการ เศรษฐกจครงนใกลเคยงกบทประเมนไวในรายงานนโยบายการเงนฉบบกอนตามปจจย (1) การบรโภคภาคเอกชนทขยายตวสงขนจากรายไดเกษตรกรทปรบดขน (2) มาตรการกระตนเศรษฐกจของภาครฐทออกมาตอเนอง และ (3) การสงออกสนคาทฟนตวดขน ปจจยดงกลาวชวยชดเชยการสงออกบรการทชะลอลงจากการปราบปรามทวรผดกฎหมายและบรรยากาศการทองเทยวในชวงไวอาลย การลงทนภาคเอกชนทยงอยในระดบต า และแรงสงจากการใชจายภาครฐทต ากวาทประเมนไว อยางไรกตาม เศรษฐกจเผชญกบปจจยเสยงดานลบมากขน และมความไมแนนอนเพมขนจากทงปจจยภายในและภายนอกประเทศ

ดานเสถยรภาพทางเศรษฐกจ อตราเงนเฟอทวไปในป 2559 และ 2560 ปรบลดลงจากประมาณการเดมทรอยละ

0.3 และ 2.0 มาอยทรอยละ 0.2 และ 1.5 ตามลาดบ จากแรงกดดนเงนเฟอทอยในระดบต าตามอปสงคททยอยฟนตว และราคาอาหารสดทต ากวาคาดอยางมนยส าคญแมราคาน ามนจะปรบเพมขน โดยประเมนวาอตราเงนเฟอทวไป มโอกาสทจะกลบเขาสขอบลางของเปาหมายในไตรมาสท 1 ป 2560 โดยปรบลดประมาณการอตราเงนเฟอทวไปในป 2559 และ 2560 เปนรอยละ 0.2 และ 1.5 จากเดมทคาดไวทรอยละ 0.3 และ 2.0 ตามล าดบ ส าหรบอตราเงนเฟอพนฐานปรบลดลงตามราคาอาหารบรโภคในบานและนอกบานทชะลอลง

3) ปจจยทางสงคม (Social Factors)

- การขยายตวของชนชนกลาง และการขยายตวของเมอง (Urbanization) อยางตอเนอง วถชวตคนเมองทเลอกทพกอาศยตงอยนอกเขตเมอง แตตองเดนทางเขามาในเมองเพอท างาน ในขณะทการพฒนาระบบขนสงสาธารณะมความลาชา ไมทนตอการขยายตวของเมอง ประชาชนจงยงมความตองการในการใชทางพเศษอยางตอเนอง โดยมความตองการทางพเศษทมรศมครอบคลมแผกวางขน และระยะทางยาวขน ประชาชนมความจ าเปน ตองเดนทางจากชานเมองเขามายงใจกลางเมอง ยอมตองการความสะดวก รวดเรว ประหยดเวลา จงเปนโอกาสให กทพ. มลกคารายใหม ๆ เพมขน

- ปญหาการจราจรทตดขดในเขต กทม. นบเปนปญหาทส าคญล าดบตน ๆ ททวความรนแรงมากขนเปนล าดบ ตามอตราการขยายตวทางเศรษฐกจทเพมสงขน การเพมขนของจ านวนประชากรจากการยายถนทอย



เขาสเมองและจ านวนรถยนตทเพมขนอยางตอเนองทก ๆ ป ประกอบกบการทระบบขนสงสาธารณะและโครงขายถนน มไมเพยงพอและขาดการเชอมโยงทด อกทงการขยายตวของเมองขาดการควบคม และการประสานงานระหวางหนวยงาน ในการแกไขปญหายงไมมเอกภาพเทาทควร รวมถงระเบยบวนยของผใชรถใชถนนยงมความบกพรอง ซงสงตาง ๆ เหลาน ลวนเปนปจจยส าคญทท าใหเกดปญหาการจราจรมากยงขน

- การตอตานจากผมสวนไดสวนเสยและประชาชนในการสรางทางพเศษ เนองจากมมมองของสาธารณชนตอสงกอสรางทางพเศษมแนวโนมเปนไปในเชงลบ การจดกรรมสทธทดนเพอน ามาใชในการกอสราง ทางพเศษของ กทพ. จงมความยากมากขน กทพ. จงตองเรงปรบภาพลกษณขององคกรทมตอชมชนและสงคม จะตองพจารณาถงการจดกจกรรมสงเสรมความรบผดชอบตอสงคมและการใสใจสงแวดลอมทแสดงใหเหนถงความตงใจจรงในการปองกนและแกไขปญหาสงแวดลอมอนอาจเกดจากการด าเนนงานและมโอกาสสงผลกระทบในดานลบตอชมชนและสงคมรวมถงการใหความรและท าความเขาใจกบประชาชนในพนททอยใกลชดหรอรอบเขตทางพเศษอยางตอเนอง ถงมาตรการตางๆ ท กทพ. ไดด าเนนการ อกทงยงมการน ามาตรฐานสากลตางๆ ทเกยวของมาใชในการจดการสงแวดลอม และการจดกจกรรมตางๆ ทสงเสรมใหเกดความสมพนธอนดกบชมชน

4) ปจจยทางเทคโนโลย (Technological Factors)

- ความกาวหนาดานเทคโนโลยสารสนเทศ มบทบาทส าคญในการทจะเปลยนแปลงวถชวตและวธการในการด าเนนธรกจ และการเปลยนแปลงแนวนโยบายของรฐตอประชาชน ประกอบดวย เทคโนโลยพกพา (Mobile) เครอขายสงคมออนไลน (Social Network) การประมวลผลแบบกอนเมฆ (Cloud Computing) และเทคโนโลยจดการขอมลจ านวนมหาศาล (Big Data) การเลอกน าเทคโนโลยดงกลาวนมาใชประโยชนอยางเหมาะสมจะกอใหเกดการยกระดบ ในการพฒนาธรกจและการใหบรการของ กทพ. ใหมความทนสมยและทนตอการเปลยนแปลงของเทคโนโลยทเปนไปอยางรวดเรว

- สอทางเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เชน อนเตอรเนต และสออเลกทรอนกสตางๆ ทกาวหนาอยางรวดเรว ประกอบกบพฤตกรรมของผบรโภคทเปลยนแปลงไป โดยมการใชสอทางเทคโนโลยสารสนเทศตางๆ มากยงขน จงเปนสวนส าคญหรอเปนเครองมอทสามารถอ านวยความสะดวกใหกบผใชบรการทางพเศษในการสบคนขอมลผานระบบการเชอมโยงขอมลขาวสารไดอยางสะดวกรวดเรวยงขนและเออตอการพฒนาระบบงานและการเขาถงบรการอเลกทรอนกสของประชาชน นอกจากนน สอทางเทคโนโลยตางๆ ยงชวยสนบสนนและผลกดนการเรยนรใหบคลากรใน กทพ. ท าใหบคลากรของ กทพ. สามารถเขาถงองคความรไดอยางรวดเรว ชวยในการบรหารจดการความร (Knowledge Management) และการสรางนวตกรรม จนเกดเปนองคกรแหงการเรยนร

5) ปจจยดานสงแวดลอม (Environmental Factors)

- ภยพบตทางธรรมชาตมความรนแรงมากขนในหลายพนท ภยพบตทางธรรมชาตโดยเฉพาะอยางยงอทกภยและภยแลงเกดขนบอยครงและมความรนแรงมากขน อทกภย ภยแลง วาตภย และดนถลม สรางความเสยหายตอประเทศไทยนบเปนมลคากวาหมนลานบาท ซงภยพบตดงกลาวมาอาจสงผลกระทบทงทางตรงและทางออม โดยผลกระทบทางตรง เชน สถานการณอทกภยครงใหญของประเทศไทย เหตการณแผนดนไหวในพนทภาคเหนอบอยครง เหตการณสนามในพนทภาคใต เปนตน อาจสงผลกระทบตอโครงการทางพเศษในปจจบน และในอนาคตและอาจสงผลกระทบทางออม เชน กทพ. อาจตองเปดใหใชบรการทางพเศษโดยไมเรยกเกบคาผานทาง เปนตน

- แนวโนมการบรหารจดการองคกรโดยใหความส าคญกบสงแวดลอม ชมชนและสงคมแนวคดในการน าองคกรใหมงไปสองคกรทมสวนตอความรบผดชอบตอสงคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) นอกเหนอจากการแสวงหาผลก าไรอนเปนวตถประสงคหลกขององคกรธรกจโดยทวๆ ไป เปนกระแสโลกาภวตน



(Globalization) ทเปนทนยมในปจจบน แตการก าหนดกจกรรม CSR ทมาจากแนวคดทเกดขนจากภายในองคกร มการก าหนดนโยบาย กลยทธและแผนงานทชดเจน ก าหนดผทมสวนไดสวนเสยกบองคกรก าหนดประเดนทางสงคมทเกยวของแลวจงน าประเดนนนไปสรางสรรคเปนกจกรรม CSR ทเหมาะสม จงจะมประสทธภาพและประสทธผลทแตกตางกบ CSR ทเปนเพยงกจกรรมสงเสรมการขายเทานน ดงนน การน าแนวคดดานความรบผดชอบตอสงคมมาเชอมโยงกบคานยม รวมทงปลกฝง สรางการรบรและยอมรบใหกบบคลากรจนเกดเปนวฒนธรรมองคกร จงเปนกระแส ของการบรหารจดการองคกรสมยใหมททกองคกรใหความส าคญ

6) ปจจยดานกฎหมาย (Legal Factors)

- การก าหนดราคาคาผานทางพเศษปจจบนการปรบขนราคาคาผานทางของ กทพ.ด าเนนการตามกรอบของสญญาสมปทานระหวาง กทพ. และบรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จ ากด (มหาชน) (BEM) (เดมชอบรษท ทางดวนกรงเทพ จ ากด (มหาชน) (BECL)) อกทงยงตองขอความเหนชอบจากกระทรวงคมนาคม และคณะรฐมนตรกอนจงจะปรบขนราคาคาผานทางได ท าให กทพ. ไมมอสระในการก าหนดราคาคาผานทางพเศษ

- กฎ ระเบยบตาง ๆ ทเกยวของภายหลงการควบรวมกจการระหวาง BECL และบรษทรถไฟฟากรงเทพ จ ากด (มหาชน) (BMCL) การควบรวมบรษทกรณน จะท าให BECL หมดสภาพจากการเปนนตบคคลและบรษททจดตงขนใหมจากการควบรวมบรษท จะไดไปทงทรพยสน หนสน สทธ หนาทและความรบผดชอบของบรษทเดมทงหมด ตามมาตรา 152 และ 153 พ.ร.บ. บรษทมหาชน จ ากด พ.ศ. 2535 ซงมผลใหตองมการเปลยนตวคสญญามาเปนบรษทใหม

2.1.2 การวเคราะหสภาพแวดลอมของการแขงขน (Competitive Analysis) การวเคราะหสภาพแวดลอมของการแขงขนเปนการพจารณาสภาวะการแขงขนขององคกรซง

จะท าใหทราบถงความเสยงของคแขงทเขามาใหม ทราบถงอ านาจตอรองของคคา อ านาจตอรองของลกคา ภยคกคามจากสนคาทดแทน และการวเคราะหคแขง โดยใชเครองมอ Five Forces Model ดงน

1) การวเคราะหภยคกคามของคแขงทเขามาใหม (Threat of New Entrants) ผทเขามาใหม (New Entrants) มความมงหวงทจะเขามามสวนรวม หรอมสวนแบงทาง

การตลาด ดงนนภาวะคกคามซงจะมมากหรอนอยขนอยกบอปสรรคทเขามาและภาวะการตอบโตของแตละองคกร โดยอตสาหกรรมทางพเศษ ผประกอบธรกจทางพเศษตองลงทนสรางทางพเศษทมโครงขาย

ครอบคลมไดหลากหลายพนท มจดขน-ลงทหลากหลายใหแกผใชบรการในการเลอกเสนทางการเดนทางทใกลทสดอกทงตองมหนวยงานเครอขายทงภาครฐและภาคเอกชนชวยอ านวยความสะดวกในการประสานทงความรวมมอ และขอมลการจราจร เพอน ามาใชในการจดการจราจรบนทางพเศษ ผประกอบธรกจทางพเศษตองใชเงนทนจ านวนมากในการเขาสธรกจ เนองจากเปนธรกจโครงสรางพนฐานทมจดคมทนยาวนาน การลงทนในการสรางทางพเศษในแตละเสนทางจงตองใชทนในดานการเวนคนทดน การกอสรางทางยกระดบ การบรหารจดการการเกบคาผานทาง และการบ ารงรกษา

กฎหมาย และระเบยบราชการ คอปจจยหลกทขดขวางการเขามาใหมของคแขงในธรกจทางพเศษ เนองจากการกอสรางทางพเศษสงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง ทงการเวนคนทดนและมลภาวะ ท าใหในปจจบนธรกจทางพเศษของไทยด าเนนการโดยหนวยงานราชการและรฐวสาหกจเทานน และยงไมมแนวโนมทจะอนญาตใหเอกชนด าเนนการเพยงฝายเดยว



เนองดวยขอจ ากดทกลาวขางตนทงดานธรรมชาตของธรกจทเปนการผกขาดโดยธรรมชาตคอ จ าเปนตองใชตนทนคอนขางสง และการไดเปรยบจากการมเครอขายเสนทางทมากกวา ความไดเปรยบของผเลนรายเกา คอการมเครอขายทอยในต าแหนงทเหมาะสม ครอบคลมเสนทางทผใชรถใชในการเดนทาง และทส าคญทสด คอ ขอจ ากด จากกฎระเบยบของภาครฐ ทไมอนญาตใหเอกชนเขามาด าเนนการในธรกจนเพยงฝายเดยว อยางไรกด คแขงรายใหมทม ความเปนไปไดในการเขาสธรกจทางพเศษคอองคกร หรอหนวยงานภาครฐดานคมนาคม เชน กรม-ทางหลวงชนบท (ทช.) กรมเจาทา (จท.) หรอบรษท ทาอากาศยานไทย จ ากด (มหาชน) (ทอท.) เปนตน หรอหนวยงานทมความตองการพฒนาเสนทางการคมนาคมเพอรองรบงานหลกของตน เชน หนวยงานปกครองสวนทองถน กรมศลกากร หรอ การนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เปนตน

ดงนน คแขงทจะเขามาใหมในธรกจทางพเศษในพนท กทม. และปรมณฑลจงท าไดยาก หรอภยคกคามจากการเขามาของคแขงรายใหมในธรกจทางพเศษจงมผลกระทบคอนขางต า

2) อ านาจการตอรองของคคา (Bargaining Power of Suppliers) เปนปจจยทสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขนขององคกรโดยพจารณาจากทงคคา

ผปอนปจจยการผลตอนเปนปจจยน าเขาขององคกร และทนการผลตอนๆ เชน แรงงาน เปนตน ลวนแลวแตจ าเปนตองน ามาพจารณาในฐานะพลง (Force) ทสงผลตอการด าเนนงานขององคกร

คคาหลกของ กทพ. คอบรษทรบเหมากอสรางเนองดวยปจจยส าคญในธรกจทงวงจรเกยวเนองกบงานวศวกรรมเปนหลก ทงการกอสรางทางใหม ปรบปรง และบ ารงรกษาโครงสรางทมอย แมวาทาง กทพ. ในฐานะรฐวสาหกจจะมระเบยบ ขอบงคบ ในการจดจางทคอนขางตายตว อยางไรกตามในการจดจางตาง ๆ ลวนแลวแต ตองค านงถงราคาตลาด คาใชจายในสวนของการกอสรางจงมทศทางทสอดคลองกบปจจยการผลตตาง ๆ เชน คาวสดกอสราง คาแรง และคาบรหารจดการ เนองจากลกษณะงานวศวกรรมดานทางพเศษจะเปนงานกอสรางทมขนาดงานคอนขางใหญ ประกอบกบการเปนหนวยงานของรฐ ท าใหมความจ าเปนตองใชผรบเหมาทมความเชยวชาญ มทนทรพย ประสบการณ และประวตการท างานทเหมาะสม โดยในปจจบนงานกอสรางขนาดใหญของ กทพ. มกตองจางผรบเหมารายใหญ แมวาผรบเหมารายใหญของไทยในปจจบน ไมไดมลกษณะรวมกลมกน (Oligarchy) ในการควบคมตลาด แตบรษทตาง ๆ ลวนแลวแตมการพฒนาการประกอบกจการนอกเหนอไปจากการด าเนนธรกจในประเทศ ประกอบกบการขยายตวในธรกจอสงหารมทรพยและการกอสรางโครงสรางพนฐานของภาครฐอน ๆ ในอนาคต ท าใหผรบเหมาฯ มทางเลอกในการรบงานทหลากหลาย

ดงนน คคาในธรกจทางพเศษจงมอ านาจตอรองสง ท าใหผลกระทบจากคคาในธรกจทางพเศษจงมผลกระทบตอ กทพ. สง เนองจากกทพ. มอ านาจในการตอรองราคาต ากวา (Price Taker) เมอเทยบกบคคา

3) อ านาจการตอรองของลกคา (Bargaining Power of Buyers)

ลกคาทมอ านาจสงสามารถสงผลในการก าหนดราคาของสนคาและคณภาพทตองการ ซงในอกดานหนงผประกอบการในธรกจทลกคามอ านาจสง จะไดรบผลกระทบตออตราก าไรและความคลองตวในการบรหารจดการธรกจ

ในธรกจทางพเศษลกคาของ กทพ. คอผใชรถยนตสวนบคคลในเขต กทม. เปนหลก ทงน ในปจจบนปรมาณรถยนตใน กทม. การขยายตวของเมองและปรมาณชนชนกลาง มทศทางทเพมขนอยางตอเนองอนเปนปจจยสนบสนนตอปรมาณลกคาของ กทพ. ตลาดทางพเศษมลกษณะเปนธรกจผกขาด โดยในปจจบนทางพเศษสวนใหญใน กทม. ลวนแลวแตเปนกรรมสทธของ กทพ. แตในทางตรงกนขาม ผใชทางพเศษไมวาจะเปนผใชรถยนตสวนบคคล รถสาธารณะ หรอผประกอบการทใชรถส าหรบการขนสง ไมมการรวมกลมตอรองในการใชบรการแตอยางใด



โดยการใชทางพเศษแมวาจะไมมลกษณะเปนสนคาจ าเปน (Normal Goods) หากแตเมอผใชทางพเศษ มลกษณะการเดนทาง (Trip Pattern) ทใชทางพเศษเปนประจ าแลว พบวามกจะไมเปลยนแปลงเสนทางและวธการเดนทาง กลาวคอ ใชการเดนทางในเสนทางเดมประจ าจนเปนนสย อกทงจากขอมลสถต 10 ป ทผานมา ตนทนการใชบรการทงทางตรงคอ คาผานทาง และทางออม เชน ราคาน ามน ราคารถยนต ลวนแลวแตไมสงผลตอการตดสนใจเลอกใชทางพเศษแตอยางใด

ดงนน ลกคาในธรกจทางพเศษจงมอ านาจตอรองต า ท าใหผลกระทบจากการตอรองของลกคาในธรกจทางพเศษจงมผลกระทบตอ กทพ. ต า

4) ภยคกคามจากสนคาทดแทน (Threat of substitute products or services) สนคาทดแทนเปนสงทพบไดทวไปในธรกจ อยางไรกดผประกอบการสวนใหญมกจะละเลย

ในการวเคราะหอยางถถวนถงสนคาอน ๆ ทสามารถน ามาใชทดแทนสนคาของตน การพจารณาถงสนคาทดแทนของ กทพ. ซงใหบรการทางพเศษ จ าเปนตองเรมจากการ

วเคราะหถงเปาประสงคและความตองการของลกคาในการใชทางพเศษ ลกคาของ กทพ. ใชทางพเศษเพอบรรลวตถประสงคในการเดนทางจากจดหนงไปยงจดหนง ทงน ลกคาสวนใหญของทางพเศษซงเปนชนชนกลางทใชรถสวนตว ไมไดตองการเพยงแคการเดนทางเทานน หากแตตองการวธเดนทางทรวดเรว สะดวกสบาย ดงนนแลวสนคาทดแทนของทางพเศษจงสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก

1. ทางปกต (Toll free road) อนเปนสนคาพนฐานในการคมนาคมขนสงทางบก ทงน ทางปกตมขอไดเปรยบทางพเศษใน 2 ประเดนหลกคอ การเขาถงทครอบคลมในทกพนทมากกวา และอตราคาบรการทต ากวา อยางไรกด ขอไดเปรยบของทางพเศษคอ สภาพของถนนทมลกษณะทเรยบ มแสงสองสวาง ไมมจดตด มจดทตองชะลอรถนอยกวา และประเดนหลกทเปนความคาดหวงของลกคาคอใชเวลาในการเดนทางทสนกวา ดงนน ปจจยส าคญทลกคาจะหนไปใชทางปกต คอเรองระยะเวลาทใชในการเดนทางในทางปกตกบทางพเศษ หากการใชทางปกตใชเวลาเดนทางทไมแตกตางจากการใชทางพเศษ จะท าใหผใชรถมแนวโนมสงทจะหนไปใชสนคาทดแทน

2. รปแบบการเดนทางอน (Other modes of transportation) ซงในปจจบนไดรบความส าคญจากทงรฐบาล และประชาชน โดยเฉพาะอยางยง การขนสงทางราง โดยการขนสงทางรางมขอไดเปรยบจากการไดรบการสนบสนน ทงดานงบประมาณและดานนโยบายสง ความแนนอนในการใหบรการ ทงเรองเวลาและเสนทาง ความคลองตวในการเดนทางทรวดเรวกวา และตนทนในการใชบรการเฉลยทต ากวา อยางไรกด การขนสงทางรางในเขต กทม. ในปจจบนยงมขอเสยเปรยบคอ การมเสนทางเฉพาะในเขตใจกลางเมองเปนหลกและการขยายเสนทางใหครอบคลมโดยรอบพนท กทม. และปรมณฑลมความลาชา รวมถงรสนยมและพฤตกรรมของคนไทยทชนชอบการมรถยนตและการขบรถยนต ดงนน ปจจยส าคญทลกคาจะหนไปใชการขนสงทางรางคอ ความครอบคลมของระบบขนสงทางรางทมแนวโนมจะขยายเพมเตมในอนาคต

ดงนน จากสถานการณในปจจบน ท าใหภยคกคามจากสนคาทดแทนในธรกจทางพเศษ จงมอ านาจตอรองต า เนองจากความลาชาของการกอสรางระบบรางและสภาพจราจรทตดขดในเสนทางปกต ท าให ผลกระทบจากภยคกคามจากสนคาทดแทนในธรกจทางพเศษจงมผลกระทบตอ กทพ. ต า

5) การแขงขนระหวางคแขงทอยในอตสาหกรรมเดยวกน (Rivalry Among Existing Competitors)

กทพ. เปนองคกรธรกจทไมมคแขงโดยตรง แตมองคกรอนทด าเนนการในลกษณะคความ-รวมมอในการใหบรการ ไดแกบรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จ ากด (มหาชน) (BEM) บรษท ทางดวนกรงเทพเหนอ จ ากด (NECL) บรษท ทางยกระดบดอนเมอง จ ากด (มหาชน) (องคกรเอกชนในก ากบดแลของกรมทางหลวง) ใหบรการ



รถยนตผานทางยกระดบอตราภมข (ดอนเมองโทลลเวย) และกองทางหลวงพเศษระหวางเมอง สงกดกรมทางหลวง (ทล.) เปนผใหบรการทางหลวงพเศษระหวางเมอง (Motorway)

ทงน ทล. และ กทพ. มมมมองในการพจารณาด าเนนโครงการทางพเศษตางกนคอ กทพ. จะเนนการด าเนนโครงการทใหผลตอบแทนทางการเงนทคมคา เนองจาก กทพ. จะตองเขาไปมสวนรบผดชอบในตนทน การกอสรางทางพเศษในขณะท ทล. จะเนนการด าเนนโครงการโดยพจารณาจากมมมองความคมคาทางเศรษฐศาสตรเปนหลก เนองจาก ทล. ไดรบการสนบสนนตนทนคากอสรางทงหมดจากภาครฐ อกทง จากการวเคราะหขอมลสถตการใชบรการในอดตพบวา ราคาคาผานทางพเศษไมไดสงผลตอการตดสนใจของผใชรถอยางมนยส าคญ การเลอกใชเสนทางจงขนอยกบปจจยอน ๆ คอ ความหนาแนนของการจราจร และความสะดวกใกลจดขน-ลง ในเสนทางทผใชรถตองการเดนทางเปนหลก

2.2 การวเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Analysis) เปนการประเมนปจจยตาง ๆ ทอยภายใตการควบคมขององคกร เชน ทรพยากรทางการเงน เครองจกร อาคาร สถานท บคลากร และการด าเนนการตาง ๆ ภายในองคกรทก ๆ ดาน เปนตน เพอทจะระบจดแขงและจดออนขององคกร จดแขงขององคกร (S-Strengths) เปนการวเคราะหปจจยภายในจากมมมองของผทอยภายในองคกรนน ๆ เองวาปจจยใดภายในองคกรทเปนขอไดเปรยบหรอจดเดนขององคกร กทพ. จดระบบงานตามกระบวนการของงาน (Process Base) โดยระบบงานของ กทพ. คอ “ระบบงานการใหบรการทางพเศษ” ซงมวตถประสงคเพอแกไขปญหาจราจร และมกระบวนการท างานทส าคญเพอสงมอบบรการทางพเศษใหแกลกคาและผใชบรการผานกระบวนงานของ กทพ. ใน 5 กระบวนงาน ประกอบดวย กระบวนการงานหลก 4 กระบวนการ และกระบวนการงานสนบสนน 1 กระบวนการ ดงรปท 2.2-1

รปท 2.2-1 ระบบงานและกระบวนงานของ กทพ.



จากการวเคราะหกระบวนการงานหลกทง 4 กระบวนงาน พบวา ระบบงานดงกลาวมแนวทางในการ

ด าเนนงานทชดเจน โดยมการวเคราะหปจจยน าเขาตาง ๆ เชน ความตองการหลกของผมสวนไดสวนเสย ขอก าหนดตามกฎหมาย และมาตรฐานตาง ๆ ทชดเจน ท าใหกระบวนการการท างานมกรอบระยะเวลาทไมนานมตนทนต าทสด โดยมขอก าหนดทส าคญดงแสดงในตารางท 2.2-1

ตารางท 2.2-1 การวเคราะหกระบวนการงานหลกทง 4 กระบวนงาน

กระบวนงาน ขอก าหนดทส าคญ 1. วางแผน การกอสรางทางพเศษมความคมคาตอการลงทนและเปนไปตามแผนงาน 2. จดกรรมสทธทดน มอสงหารมทรพยเพอใชในการกอสรางทางพเศษ 3. กอสรางทางพเศษ กอสรางทางพเศษแลวเสรจตามสญญาเปนไปตามแบบและขอก าหนด 4. ปฏบตการ ใหบรการทางพเศษมมาตรฐาน สะดวก รวดเรว และปลอดภย

1. กระบวนการวางแผน เปนการเรมตนของระบบงานทางพเศษ ซงประกอบไปดวยงานยอย 2 งาน ไดแก - งานศกษาความเหมาะสม เปนการศกษาความเหมาะสมทางดานวศวกรรม เศรษฐกจ การเงน และผลกระทบสงแวดลอม เพอน าเรองเสนอใหคณะรฐมนตร (ครม.) พจารณาอนมตด าเนนโครงการ - งานออกแบบรายละเอยด เพอใชในการกอสรางทางพเศษ ทง 2 งานยอย จ าเปนตองใชขอมลจากแหลงตาง ๆ เปนจ านวนมาก เชน นโยบายรฐบาลแผนพฒนา-เศรษฐกจและสงคมแหงชาต แผนงาน รวมถงยทธศาสตรของหนวยงานตาง ๆ ทเกยวของ มาตรฐานงานดานวศวกรรม รวมถงความตองการจากผมสวนไดสวนเสย ซง กทพ. เปนหนวยงานทมขอมลจากแหลงตาง ๆ เปนจ านวนมากสามารถรวบรวมขอมลเพอน ามาจดท าแผนได ทงขอมลปฐมภมท กทพ. จดเกบเอง ตลอดจนขอมลทตยภมจากแหลงตาง ๆ ทเกยวของ ตลอดจนการสรางนวตกรรมใหม ๆ ทสามารถน ามาใชในการวางแผน และออกแบบ ประกอบกบบคลากรของ กทพ. ทมความสามารถในการวเคราะห และการวางแผน สงผลใหกระบวนการวางแผนสามารถด าเนนการไดอยางเปนระบบ อยางไรกตามขนตอนในการเสนอ ครม. อาจมปจจยภายนอกทสงผลกระทบตอความส าเรจของการด าเนนการได

2. กระบวนการจดกรรมสทธทดน เปนการด าเนนงานตอเนองหลงจากแผนงานไดรบความเหนชอบจาก ครม. แลว โดยมวตถประสงคเพอใหมอสงหารมทรพยเพอใชในการกอสรางทางพเศษซงการด าเนนงานในกระบวนงานน กทพ. ตองด าเนนการตามกฎหมาย กฎ ระเบยบ ทเกยวของ เชน พ.ร.บ. วาดวยการเวนคนอสงหารมทรพย พ.ศ. 2530 พระราชกฤษฎกาก าหนดเขตทดนในบรเวณทจะเวนคน สญญาสมปทานกอสรางทางพเศษ เปนตน ซงบคลากรของ กทพ. มความรความเขาใจเกยวกบเรองดงกลาวเปนอยางด อยางไรกตามการด าเนนการจดกรรมสทธทดนนนมปจจยภายนอกทสง ผลกระทบตอความส าเรจของการด าเนนงาน เชน การคดคานจากชมชน รวมถงขอพพาทตาง ๆ

3. กระบวนงานกอสรางทางพเศษ เปนงานกอสรางทางพเศษใหแลวเสรจตามสญญา และเปนไปตามแบบและขอก าหนด โดยเปนการด าเนนการรวมกบคคา ผสงมอบ และคความรวมมอ ซงบคลากรของ กทพ. มความร และความเขาใจในเชงวศวกรรม การควบคมการกอสราง รวมถงกฎ ระเบยบ ตาง ๆ ทเกยวกบการจดซอจดจางเปนอยางด



4. กระบวนการงานปฏบตการ เมอ กทพ. ไดกอสรางทางพเศษเสรจเรยบรอยแลว กทพ. จะตองเปดใหบรการทางพเศษดงกลาว โดยทมงานทเกยวของกบกระบวนงานปฏบตการ 3 งานดงน - งานจดเกบคาผานทางพเศษ - งานควบคมการจราจรบนทางพเศษ - งานบ ารงรกษาทางพเศษ ซงกระบวนการนมความส าคญมากเพราะเปนกระบวนการทสงผลกระทบตอผใชบรการโดยตรง ดงนน กทพ. จงวดผลความส าเรจของการด าเนนงานโดยการส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ และส ารวจเชงลกเพอรบฟงเสยงของลกคา (Voice of Customer) โดยมผลการส ารวจดงน

- ความพงพอใจของผรบบรการ กทพ. ไดวาจาง คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร จดท ารายงานผลการส ารวจความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษทมตอการใหบรการและภาพลกษณของ กทพ. ปงบประมาณ 2559 โดยรายงานฯ มเนอหาโดยสรปดงน

รายงานฯ ไดก าหนดเกณฑในการแปลความหมายผลการส ารวจความพงพอใจ ดงน คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถงไมเชอมนอยางยง / ไมเหนดวยอยางยง

คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถงไมเชอมน / ไมเหนดวย คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถงเชอมนปานกลาง / เฉย ๆ คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถงเชอมน / เหนดวย คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถงเชอมนอยางยง / เหนดวยอยางยง

ตารางท 2.2-2 สรปผลการส ารวจความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษทมตอการใหบรการและภาพลกษณของ กทพ.ปงบประมาณ 2559 ความพงพอใจของผใชบรการทมตอการใหบรกการของ กทพ.จ าแนกรายดาน 7 ดาน คะแนนเฉลย รอยละ 1. ดานสภาพทางกายภาพของทางพเศษ 4.57 91.3 2. ดานความคลองตวของสภาพจราจรบนทางพเศษ 4.57 91.4 3. ดานการจดเกบคาผานทางพเศษดวยเงนสด 4.52 90.5 4. ดานความปลอดภยบนทางพเศษ 4.62 92.3 5. ดานปายบอกทศทางและปายสญญาณ 4.55 91.1 6. ดานการบรการกภยบนทางพเศษ 4.56 91.1 7. ดานบรการระบบคาผานทางพเศษอตโนมต (ETCS) โดยใชบตร Easy Pass 4.53 90.6

ระดบความพงพอใจโดยภาพรวม 4.58 91.7



ความพงพอใจของผใชบรการจ าแนกตามทางพเศษและทางเชอมตอทใชบรการ คะแนนเฉลย รอยละ 1. ทางพเศษเฉลมมหานคร (ระบบทางดวนขนท 1) 4.58 91.6 2. ทางพเศษศรรช (ระบบทางดวนขนท 2) 4.57 91.5 3. ทางพเศษฉลองรช (ทางพเศษสายรามอนทรา – อาจณรงค และทางพเศษสาย รามอนทรา – วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร

4.56 91.2

4. ทางพเศษบรพาวถ (ทางดวนสายบางนา – ชลบร) 4.56 91.2 5. ทางพเศษอดรรถยา (ทางดวนสายบางปะอน – ปากเกรด) 4.55 91.0 6. ทางพเศษสายบางนา – อาจณรงค (ระบบทางดวนขนท 3 สายใตตอน S1) 4.55 91.0 7. ทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล – สขสวสด) 4.57 91.3 8. ทางยกระดบทางทศใตสนามบนสวรรณภมเชอมทางพเศษบรพาวถ 4.52 90.3 9. ทางเชอมตอทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล – สขสวสด) กบทางพเศษบรพาวถ 4.56 91.2 10. ทางเชอมตอเฉลมราชด าร 84 พรรษา (ทางเชอมตอทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล – สขสวสด) กบถนนวงแหวนอตสาหกรรม)

4.53 90.7

11. ทางเชอมตอทางพเศษศรรช (อโศก – ศรนครนทร) กบถนนจตรทศชวง ค. 4.55 91.0

ความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษทมตอการใหบรการดานอน ๆ ของ กทพ. คะแนนเฉลย รอยละ 1. ศนยบรการขอมลผใชทางพเศษ (EXAT Call Center) 4.51 90.10 2. ศนยขอมลขาวสารของ กทพ (EXAT Public Information Center) 4.44 88.80 3. เวบไซตของ กทพ. (www.exat.co.th) 4.36 87.20 4. เวบไซต www.thaieasypass.com 4.38 87.50 5. ศนยบรการทเดยวเบดเสรจ (One Stop Service Center) 4.47 89.40 6. ศนยบรการลกคาบตรอตโนมต (Easy Pass Fast Service) 4.35 87.00 7. ณ อาคารดานเกบคาผานทางพเศษ 4.46 89.10

ความเชอมนและภาพลกษณ คะแนนเฉลย รอยละ 1. ความเชอมน 4.55 91.00 2. ภาพลกษณของ กทพ. 4.45 89.00 3. ความภกดตอ กทพ. 4.54 90.9

ระดบความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษของ กทพ.กบทางพเศษของหนวยงานอน คะแนนเฉลย 2559 1. การทางพเศษแหงประเทศไทย 8.67 86.70 2. ทางหลวงพเศษระหวางเมอง (มอเตอรเวย) 7.16 71.60 3. ทางยกระดบอตราภมข (ดอนเมองโทลลเวย) 7.17 71.70



ความพงพอใจของผใชบรการตอระบบบรหารงานคณภาพดานบรการและระบบการจดการสงแวดลอม

คะแนนเฉลย รอยละ

1. ระดบความพงพอใจของผใชบรการตอสภาพแวดลอมในเขตทางพเศษฉลองรช 4.38 87.6 2. ระดบความพงพอใจของผใชบรการตอสภาพแวดลอมในเขตโครงการระบบทางดวน

ขนท 3 สายใตตอน S1 (บางนา-อาจณรงค) 4.43 88.5

ขอเสนอแนะจากผใชบรการทางพเศษ ผใชบรการทางพเศษมขอเสนอแนะดงน 1. ลดคาบรการ 2. รถไมตดบนทางดวน/แกปญหารถตดบนทางดวน 3. ความรวดเรวของดานเกบคาผานทางพเศษ 4. รถวงไดคลองตว 5. ท าปายบอกทางใหชดเจน 6. เพมชองเกบเงน 7. ขยายเสนทางใหมเพม 8. แกปญหารถตดทหนาดานช าระเงน 9. ท าใหพนผวถนนเรยบในทก ๆ ชวง 10. พนกงานเกบเงนควรยมแยมแจมใสตลอดเวลา

ส าหรบขอเสนอแนะของคณะผวจยคอ 1. กทพ. จะตองพยายามรกษาจดแขง (ขอด) ของกทพ. ไวคอเรองของ “Safety” ซงประกอบดวย

ปจจยตาง ๆ ทมผลตอความพงพอใจ ดงน ความปลอดภยบนทางพเศษ การบรการกภยบนทางพเศษ

2. บรหารจดการจราจรบนทางพเศษใหมความคลองตวมากยงขนโดยก าหนดมาตรการตาง ๆ ดงน

ก าหนดมาตรการเพอแกปญหารถตด/ท าใหรถไมตดโดยอาจตองท าการส ารวจเพมเตมเพอใหทราบถงชวงเวลาและ/หรอชวงของแตละเสนทางพเศษทมปญหาการจราจรตดขด

บรหารจดการระบบการจราจรใหคลองตวมากยงขน ก าหนดมาตรการ/วธการบรหารจดการเพอแกปญหาเรองรถตดชวงหนาดานเกบคาผาน

ทางพเศษ 3. พจารณาหาแนวทางแกปญหาตาง ๆ ทเกดจากการจดเกบคาผานทางพเศษดวยระบบเงนสด บรหารจดการการจดเกบคาผานทางใหรวดเรวขนเพอแกปญหาเรองรถตดชวงหนาดาน

เกบคาผานทางพเศษ พจารณาเพมชองเกบเงนสดใหมากขนโดยเฉพาะชวงเวลาทมปญหาการจราจรตดขด

ในแตละเสนทาง ฝกอบรมพนกงานจดเกบคาผานทางพเศษใหมมารยาท/การยมแยมแจมใสใหมากขน



4. ปรบปรงปายบอกทางและปายสญญาณใหมขนาดใหญหรอสามารถมองเหนไดชดเจนมากขน 5. พฒนาสภาพทางกายภาพของทางพเศษใหดยงขน : ปรบปรงสภาพพนผวถนนบนทางพเศษใหเรยบ/ไมขรขระในทกเสนทาง ปรบปรงเพมไฟสวางใหมากขนในบางชวงของแตละเสนทางทแสงสวางไมเพยงพอ

6. พจารณาเพมชอง Easy Pass ใหเพยงพอกบความตองการของผใชบรการ 7. ผใชบรการบางสวนเสนอแนะใหกทพ. พจารณาลดราคาคาผานทางพเศษใหถกลง/ไมขนคาผาน

ทางพเศษอกจงควรท าการพจารณาการก าหนดคาผานทางพเศษใหมความเหมาะสมและสามารถชแจงได 8. เนองจากทางพเศษสามารถชวยใหผใชบรการสามารถเดนทางไดสะดวกรวดเรวขนผใชบรการ

บางสวนจงตองการให กทพ. พจารณาใหมทางพเศษเพมขน/ขยายเสนทางใหมใหมากขน 9. จดท า “แผนพฒนาความพงพอใจโดยรวมของผใชบรการทางพเศษของกทพ.” โดย แกปญหารถตดบนทางพเศษโดยประสานงานกบต ารวจจราจรเพอวางแผนการระบายรถ

ใหมสภาพเปนทางพเศษ/ทางดวนจรง ๆ กลาวคอ ตองเพมมลคาใหรสกคมคามากยงขน เรงด าเนนการทางพเศษไปฝงธนฯ ใหมากขนเพอใหคนฝงธนฯ มทางพเศษใชไมตองรอขาม

ฟากมาฝงกรงเทพจงจะไดใชทางพเศษ กระจายทางพเศษออกไปชานเมอง/ปรมณฑลใหทวถงมากขน

10. จดท า “แผนกระตนการใชบตร Easy Pass” โดย จากผลการส ารวจพบวาสงทไมพงพอใจจากการใชบตร Easy Pass มากทสดคอไมกน

ไมเปดยกซงมสาเหตมาจากตวอานสญญาณไมอานบอยครงท าใหตองน าบตร Easy Pass ออกมาใหพนกงานแกไขใหท าใหเสยเวลาจงควรปรบปรงตวอานสญญาณใหมความเสถยรมากขน

จดโปรโมชนเพอดงดดใจเชนเตมเงน 1,000 บาทใหมลคาเพมอก 50 บาทเปน 1,050 บาท เปนตน

ควรเพมชองทางในการเตมเงนใหมความหลากหลายมากขน 11. จดท า “แผนกระตนการประชาสมพนธและการสอสารทางการตลาด” โดย

หาทมผเชยวชาญดานการประชาสมพนธและการสอสารทางการตลาดเขามาเปนทปรกษาในการก าหนดรปแบบการน าเสนอใหสามารถจดจ าไดมากขนโดยอาจใชผทมประสบการณทดจากการใชบรการจรง เปนพรเซนเตอรให

ท าการส ารวจวจยเชงคณภาพ (Qualitative Research) กบผใชบรการเพอน ามาก าหนดสโลแกนทกระชบชดเจนและดงดดใหมาใชบรการมากขน

- ส ารวจเชงลกเพอรบฟงเสยงของลกคา (Voice of Customer)

กทพ. ไดมนโยบายทจะพฒนาและเพมประสทธภาพในการด าเนนงานเพอสรางรายไดและเสรมสรางคณภาพการบรการใหองคกรมศกยภาพในเชงธรกจ ประกอบกบมนโยบายดานการสอสารการตลาดเชงรกทตองการกระตนพฤตกรรมของผบรโภคใหมาใชทางพเศษเพมมากขนอยางตอเนองในทกโอกาสโดยไดด าเนนงานตามระบบประเมนคณภาพรฐวสาหกจ (SEPA) โดยในปงบประมาณ 2558 เกบขอมลจากตวอยางทงหมด 268 ตวอยาง โดยแบงประเภทในการวจยออกเปน 2 ประเภท ไดแก การท าวจยแบบการสนทนากลม (Focus Group) จ านวน 250



ตวอยาง และการท าวจยแบบเชงลก (Depth Interview) ดวยการสมภาษณรายบคคล จ านวน 18 ตวอยาง โดยมผลการส ารวจดงน

สวนท 1 พฤตกรรมของผทไมไดใชบรการทางพเศษ 1. เหตผลทขนทางพเศษของผทไมไดใชบรการทางพเศษ กลมผทไมไดใชบรการทางพเศษ จะพบวา เหตผลทขนทางพเศษของกลมผใชบรการเพราะ

- รถไมตด ไมมสญญาณไฟแดง - ประหยดเวลาในการเดนทาง - ขบขงาย ขน ลงถงจดหมายปลายทางไดทนท

2. เหตผลทไมพอใจของผทไมไดใชบรการทางพเศษ กลมผทไมไดใชบรการทางพเศษ สาเหตทไมพอใจ เพราะ

- ปญหารถตดบนทางพเศษ หนาดานเกบคาผานทางพเศษ ทางรวม ทางแยก รถเบยดกน หางแถวยาว

- อตราคาผานทางพเศษแพง - การบรการยงไมดเทาทควร

3. เหตผลทเลกใชบรการทางพเศษของผทไมไดใชบรการทางพเศษ กลมผทใมไดใชบรการทางพเศษ จะพบวา เหตผลทเลกใชบรการทางพเศษ เพราะ

- ไมมความจ าเปนในการใชทางพเศษ - ไมมทางพเศษใกลบาน หรอทท างาน - ใช BTS สะดวกกวา

4. สงทไมชอบในการใชบรการทางพเศษของผทไมไดใชบรการทางพเศษ กลมผทไมไดใชบรการทางพเศษ จะพบวา สาเหตทไมชอบใชบรการทางพเศษเพราะ

- การจราจรตดขด - อตราคาผานทางพเศษแพง เพราะจายเงนหลายดานเกบคาผานทางพเศษ - ปายบอกทางอยกระชนชด ไมชดเจน

5. สงทจะท าใหหนกลบมาใชทางพเศษของกลมผทไมไดใชบรการทางพเศษ กลมผทไมไดใชบรการทางพเศษ จะพบวา สงทจะท าใหหนกลบมาใชทางพเศษ คอ

- รถไมตด - อตราคาผานทางพเศษไมแพง - มโปรโมชน

6. การรบรทท าใหสนใจใชทางพเศษ (เพอนแนะน า) ของกลมผทไมไดใชบรการทางพเศษ กลมผทไมไดใชบรการทางพเศษ จะพบวา การรบรทท าใหสนใจใชทางพเศษ (เพอนแนะน า) โดยแนะน าในเรอง

- การจราจรไมตดขดเหมอนเดม - มโปรโมชน - เพมชองจายเงนครบทกชองทาง



7. การรบรทท าใหสนใจใชบตรอตโนมต (Easy Pass) (เพอนแนะน า) ของกลมผทไมไดใชบรการทางพเศษ กลมผทไมไดใชบรการทางพเศษ จะพบวา การรบรทท าใหสนใจใชบตรอตโนมต (Easy Pass) (เพอนแนะน า) โดยแนะน าในเรอง

- มโปรโมชน - หาซองาย เตมเงนงาย - ระบบ Easy Pass ไมมปญหา

สวนท 2 พฤตกรรมการใชทางพเศษ การรบร ความคดเหน และทศนคตของผใชบรการทางพเศษ 1. เหตผลทเลอกใชบรการทางพเศษ หรอปจจยทน ามาพจารณาและท าใหตดสนใจใชบรการทางพเศษ โดยสามารถสรปเหตผลและปจจยตาง ๆ ไดทงสน 3 ประการ ซงสามารถแสดงได ดงน

- ประหยดเวลาในการเดนทาง สามารถก าหนดระยะเวลาทแนนอนในการไปถงจดหมายปลายทางทตองการได

- สะดวก รวดเรวในการเดนทางโดยสามารถเดนทางไดโดยไมตดขด ขบขไดอยางสะดวกสบาย - ความสะดวกในการขบข รถไมตด ไมมสญญาณไฟแดง (การขบขรถยนตบนทางพเศษ

ทไมมสญญาณไฟแดง หรอเสนทางแยกมากมายใหสบสน สามารถขบรถตรงไปอยางเดยวไดเลย) 2. เหตผลทไมพอใจของผใชบรการทางพเศษ

- ระบบเครอง Easy Pass ไมเสถยร คอ ไมสามารถอานคาได - หนาดานเกบคาผานทางพเศษมรถเงนสดปดชองทาง Easy Pass - ความลาชาหนาดานเกบคาผานทางพเศษการใหบรการบรเวณหนาดานเกบคาผานทางพเศษ - ปายบอกเสนทางไมชดเจน อยในระยะกระชนชดเกนไป ตวอกษรเลก - ต ารวจกนเลน และจบความเรว

สวนท 3 เหตผลทผ ใชบรการทางพเศษท เลอกช าระคาผานทางดวยระบบเงนสดมากกวา เลอกช าระคาผานทางพเศษดวยระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต (ETCS) โดยใชบตรอตโนมต (Easy Pass)

- ระบบไมเสถยร (ไมกนไมเปด/ไมอานคา/เคยพบเหนรถถอยออก) - ใบเสรจเบกกบหนวยงานไมได - สถานทสมครใชบรการบตรมไมเพยงพอ - เงนจมอยในบตร - ไมไดใชทางพเศษบอย - เคยทราบวาระบบมปญหา - การสมครยงยากและมจดรบสมครนอย

สวนท 4 เหตผลทผใชบรการทางพเศษไมใชบรการทางพเศษดวยระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต (ETCS) โดยใชบตรอตโนมต (Easy Pass) อยางตอเนอง

- ชอง Easy Pass ไมเพยงพอตอความตองการ - แสดงจ านวนเงนคงเหลอไมเปนปจจบน (Real Time) - ปญหารถตดบนทางพเศษ หนาดานเกบคาผานทางพเศษ ทางรวม ทางแยก - ระบบไมเสถยร (ไมกนไมเปด/ไมอานคา เปนตน)



สวนท 5 ความคาดหวง ความตองการ และแรงจงใจในการเลอกใชบตรอตโนมต (Easy Pass) และแรงจงใจอน ๆ กลมผใชบรการทางพเศษช าระคาบรการคาผานทางพเศษดวยระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต (ETCS) โดยใชบตรอตโนมต (Easy Pass)

- การเพมชองทางการสมคร บตรอตโนมต (Easy Pass) ใหหลากหลาย เชน ใหมการสมครผานธนาคาร เคานเตอรเซอรวส รานสะดวกซอ (7-Eleven) ไปรษณย Internet สงทางไปรษณย ฯลฯ ซงการเพมชองทางจะท าใหคนหนมาใชบตรอตโนมต (Easy Pass) เพมมากขน

- การประชาสมพนธ ในกรณ “ไมมเงนคามดจ าบตร”เพอใหมผใชบรการเพมมากขน - มรหส Serial Number ตดอยบนเครอง โดยการแจงไปในมอถอ Application (App.) เพอให

Register รหสจะไดมอยในมอถอทมเลขไวตดตวตลอดเวลา - การเพมชองทางการเตมทหลากหลาย เชน รานสะดวกซอ (7-Eleven) ธนาคารใหหลากหลาย

ออกบธตามอาคารส านกงานตาง ๆ ฯลฯ กลมผช าระคาผานทางพเศษดวยเงนสด - เพมการประชาสมพนธขอมลเกยวกบบตรอตโนมต (Easy Pass) ใหมากขน เชน ขอมลเกยวกบ

การสมคร การใชงาน ชองทางการเตมเงน รวมไปถงกจกรรมสงเสรมการขาย และสทธพเศษตาง ๆ - มโปรโมชน เชน สวนลดเงนสด 10% สะสมแตม - อตราการเตมเงนขนต า คอ เตมขนต าสามรอยบาท - เพมจ านวนชองทาง Easy Pass ใหมากขน

ประเดนการส ารวจ VOC ดงกลาวน กทพ. ควรใหความส าคญเปนพเศษเนองจากเปนการสะทอนคณภาพการใหบรการ รวมถงสงทผใชบรการตองการหรอมความคาดหวงให กทพ. ปรบปรง หรอน าเสนอบรการทตรงตามความตองการ ซงประเดนตาง ๆ เหลานจะไดรบการน าไปพจารณาก าหนดเปนยทธศาสตร และกลยทธในการด าเนนงานตอไป

ซงจากการวเคราะหกระบวนการงานหลกทง 4 กระบวนงาน พบวา ระบบกระบวนการงานหลกทง 4 กระบวนการนทกกระบวนการมความส าคญในการกอสรางทางพเศษ ของ กทพ. นอกจากนยงมกระบวนการงานสนบสนนทชวยใหกระบวนการงานหลกเปนไปตามระบบ ดงน

5. กระบวนการงานสนบสนน ทส าคญ เชน 1) ดานบญชการเงน กทพ. เปนรฐวสาหกจทมความมนคงและความแขงแกรงในมตทางดานฐานะ

ทางการเงน ณ ปบญช 2559 มสนทรพยรวม 198,898.52 ลานบาท หนสนรวม 84,483.73 ลานบาท และสวนของทนรวม 114,414.79 ลานบาท (โดยสนทรพยเพมขนในสวนของบญชทางดวนสทธจากทางพเศษสายศรรช- วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร ซงจะบนทกเปนหนสนคกบสนทรพยทไดจากการรวมทน) โดยสวนของทนรวมมแนวโนมเพมขน เนองจากการเพมขนของก าไรสะสมทเกดจากการด าเนนงานของ กทพ. หนสนรวมในปงบประมาณ 2559 เพมขนจากการเพมขนของรายไดรอการรบรจากการรวมทนทางพเศษสายศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร และรายไดน าสงรฐคางจาย นอกจากน กทพ. มรายไดรวม 16,406.42 ลานบาท คาใชจายรวม 7,481.07 ลานบาท ก าไรสทธ 8,924.72 ลานบาท ท าใหอตราก าไรสทธมคาเพมสงขนอยางตอเนอง ซงจะเหนไดวา กทพ. มผลการด าเนนงานทดขนอยางตอเนองเปนผลมาจากการเพมขนของรายไดทางพเศษและผใชบรการ อยางไรกตาม คาใชจายเกยวกบพนกงาน



2,108 2,295 2,321

2,634 2,760

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2555 2556 2557 2558 2559

ปงบประมาณ

คาใชจายเกยวกบพนกงาน

431,833 450,987 442,686 494,608

571,785

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2555 2556 2557 2558 2559

ปงบประมาณ

คาใชจายพนกงานตอคน

ยงเพมอยางตอเนอง โดยคาใชจายเกยวกบพนกงานของ กทพ. ในชวงปงบประมาณ 2555-2559 แสดงในรปท 2.2-2

รปท 2.2-2 คาใชจายเกยวกบพนกงานของ กทพ. ในชวงปงบประมาณ 2555-2559

2) ดานงานบรหารทรพยากรบคคล แบงเปน 3 สวน คอ การบรหารทรพยากรบคคล การพฒนาทรพยากรบคคล และการสนบสนนการด าเนนงานทรพยากรบคคล โดยการบรหารทรพยากรบคคล พบวา จ านวนบคลากรของ กทพ. ณ 30 กนยายน 2559 ดงแสดงในตารางท 1.2-1 ประกอบดวย พนกงาน 4,827 คน และลกจาง 556 คน รวม 5,383 คน ทงน หากพจารณาตงแตป พ.ศ. 2551 จ านวนบคลากรของ กทพ. มจ านวนเพมขนอยางตอเนอง เฉลยรอยละ 4.16 ตอป โดย กทพ. มการวดและประเมนผลในระดบสายงานจนถงระดบบคคล (KPI) นอกจากน โครงสรางองคกรของ กทพ.แบงตามหนาทหรอกระบวนงานหลก ท าใหเกดความถนดและความเชยวชาญในงานเฉพาะดาน สามารถรกษามาตรฐานการท างานของสายงานไดด แตการแบงสวนงานกนท า สงผลใหไมมหนวยงานใดทดแลรบผดชอบ ในการบรณาการงานตาง ๆ ในภาพรวมเขาดวยกน งานบางสวนยงมความซ าซอนของงานอกทงการแบงสวนงานยงไมไดเตรยมพรอมส าหรบสนบสนนตอการด าเนนงานธรกจหรอภารกจทจะเปลยนแปลงในอนาคต ส าหรบการพฒนาทรพยากรบคคล พบวา บคลากรของ กทพ. มศกยภาพและความเชยวชาญมทกษะ ความร ความช านาญ และประสบการณในการด าเนนธรกจทางพเศษโดยเฉพาะทกษะในการจดเกบคาผานทางพเศษ แตบคลากรของ กทพ. ยงคงตองไดรบการพฒนาความรและทกษะ การจดการธรกจใหม ๆ เพอเตรยมความพรอมดานความสามารถใหทนตอการเปลยนแปลงในอนาคต ส าหรบการวางแผนสบทอดต าแหนงยงด าเนนการเตรยมความพรอมของบคลากรไมทนตอความตองการ สงผลกระทบตอการด าเนนงานและการเตบโตของ กทพ. ท าใหการท างานไมตอเนองหรออาจตองหยดชะงก เนองจากขาดผบรหารซงท าหนาทในการตดสนใจหรออนมตในขนตอนตาง ๆ ดงนน การวางแผนสบทอดต าแหนงตองใชระยะเวลาในการเตรยมความพรอมใหกบผบรหาร เพอพฒนาทกษะการเปนผน าทดและภาวะผน าใหสอดคลองกบยทธศาสตรและแผนงานของ กทพ. ทมการเปลยนแปลงทงในระยะสนและระยะยาว อกทงเนองจากสภาพแวดลอมทเปลยนแปลง ท าใหบคลากรของ กทพ. ตองปรบตวโดยเขารบการฝกอบรมและพฒนาความรและทกษะการจดการธรกจใหม ๆ เพอเตรยมความพรอมดานความสามารถใหทนตอการเปลยนแปลงในอนาคตเพอไมใหเกดผลกระทบตอผลการด าเนนงานขององคกรในอนาคต ส าหรบการสนบสนนการด าเนนงานทรพยากรบคคล กทพ. มการทบทวนแนวทางการเสรมสรางวฒนธรรมองคกรทกป โดยทบทวนเครองมอในการบรหาร และจดกจกรรมตาง ๆ ทใชในการเสรมสรางวฒนธรรมองคกร ส าหรบสภาพแวดลอมของ กทพ. ยงไมสามารถจดใหมสภาพแวดลอมในการท างานทเหมาะสม ซงอาจจะสงผลตอผลลพธ

ลานบาท บาท



ในการด าเนนงานขององคกรอยางไรกตาม บคลากรยงคงมความพงพอใจตอ กทพ. ในระดบมากและมความผกพนตอ กทพ. ในระดบมาก โดยความผกพนจะแสดงออกผานการกระท าหรอการปฏบตงานทมงมน ทมเทในการท างานโดยค านงถงความปลอดภยตอผเกยวของ ปฏบตตามกฎระเบยบขอบงคบอยางเครงครดและมความพงพอใจในระดบมาก โดยมความพงพอใจในสถานภาพของตนเองหรอภาคภมใจทไดบอกผอนวาตนเองท างานท กทพ.แตบคลากรยงมความเหนวา กทพ. ควรสนบสนนบคลากรในดานการพฒนา และความกาวหนาในงานทท า เชน เปดโอกาสใหไดรบการฝกอบรม ศกษาดงาน เปนตน และจดท าเสนทางความกาวหนาในสายงาน (Career Path) ใหมความชดเจนและมการเลอนขนทเปนไปตามระยะเวลาและผลการปฏบตงานของบคลากรอยางเหมาะสม ทงน หาก กทพ. ปรบปรงปจจยดงกลาวเพอสรางความพงพอใจและความผกพนของพนกงาน กทพ. เสรมสรางขวญ ก าลงใจและความผาสกในองคกร สงผลใหบคลากรมความมงมนในการปฏบตงาน และผลกดนใหผลลพธในการด าเนนงานขององคกรดขน

3) งานเทคโนโลยสารสนเทศ (ICT) กทพ. มระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต และมระบบการเตมเงนส ารองบตรอตโนมต (Easy Pass) รองรบหลายชองทาง ซอฟตแวรระบบงานทครอบคลมระบบงานส าหรบการบรหารส านกงานภายใน (Back Office) และมจ านวนเพยงพอตอการใชงาน สามารถแกไขปญหาระบบคอมพวเตอรไดแลวเสรจภายในเวลาทก าหนดตาม SLA รวมทงมการบรณาการขอมลระหวางระบบเกบคาผานทาง และระบบบรหารงานส านกงานภายใน (Back Office) เพอเชอมโยง/แลกเปลยนขอมลระหวางกน มการจดท าแผนการด าเนนธรกจอยางตอเนอง (Business Continuity Plan : BCP) อยางไรกตาม ระบบบรการอเลกทรอนกส (e-Service) ยงมใหบรการนอย ระบบบรการขอมลส าหรบลกคาบตรอตโนมต (Easy Pass) ยงไมสมบรณและไมสามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดเพยงพอ ทรพยากรดาน ICT และฐานขอมลยงใชไมเตมประสทธภาพ โดยเฉพาะการใชประโยชนเพอสรางรายได ปจจบนยงอยระหวางการพฒนาระบบฐานขอมลสารสนเทศ เพอบรการลกคาสมพนธและการสอสารการตลาด รวมทงระบบสารสนเทศเพอการตดสนใจ (MIS) ยงใชงานไมเตมประสทธภาพ

4) งานวจยพฒนา กทพ. มการท าวจยเกยวกบการใชระบบจราจรและขนสงอจฉรยะ (Intelligent Transport System : ITS) ซงสามารถน าไปใชตอยอดในการพฒนางานดานการบรการทางพเศษได กทพ. มโครงการศนยการจราจรอจฉรยะ (ITS Center) ซงเปนโครงการในการสรางนวตกรรมดวย ICT เพอพฒนาการบรการและตอบสนองความคาดหวงและความตองการของลกคาโดยกทพ. มการน างานวจยและขอมลตาง ๆ ไปใชประโยชนในการปรบปรงคณภาพการบรการ ซงกทพ. ควรเชอมโยง (Integration) การท างานกบหนวยงานปฏบตทดแลรบผดชอบทางพเศษ เพอน าขอมลสถต หรองานวจยตาง ๆ ทไดมาบรณาการรวมกนส าหรบน าไปใชในการปรบปรงคณภาพการบรการ ท าใหการเพมประสทธภาพของการบรการใหมากขน

5) งานบรหารความเสยงและควบคมภายใน กทพ. มพนฐานการด าเนนงานเพอพฒนาคณภาพการบรหารความเสยงสอดคลองกบองคประกอบหลกของ COSO-ERM รวมทงสนบสนนใหองคกรมการบรหารความเสยงเพอสรางมลคาองคกร (Value-based enterprise risk management : VBRM) แต กทพ. ยงคงตองเผชญกบสถานการณเสยงตาง ๆ ซงผนแปรตามแนวโนมการเปลยนแปลงและความไมแนนอนทงปจจยภายในและภายนอกองคกรท าให กทพ. ตองปรบปรงการวางแผนการบรหารความเสยงและควบคมภายในใหสอดคลองภายใตสภาพแวดลอมทเปลยนแปลงตลอดเวลา

6) งานพฒนาอสงหารมทรพย กทพ. มการบรหารสนทรพยโดยการใหเชาหรอพฒนาพนทในเขตทางพเศษในเชงพาณชยเพอหารายไดใหกบ กทพ. แต กทพ. ยงใชประโยชนจากการบรหารจดการพนทในเขตทางพเศษและสนทรพยอน ๆ (Asset) ไดไมเตมศกยภาพ ท าใหยงมพนทเหลอทไมไดน ามาใชหารายไดทงในเมองและนอกเขตเมอง จงมความจ าเปนท กทพ. ตองศกษาความเปนไปไดในการประกอบธรกจและพฒนาอสงหารมทรพยทมอยใหมรายไดเพมขน



7) งานกฎหมาย กทพ. ม พ.ร.บ. กทพ. พ.ศ. ๒๕๕๐ ซงเอออ านวยตอ กทพ. ในการด าเนนธรกจเกยวกบทางพเศษ และธรกจทเกยวเนองทางพเศษ อยางไรกตาม กทพ. มขอพพาทและคดความกบคความรวมมอทง BECL และ NECL ท าให กทพ. ตองแกไขขอพพาทและคดความทยงไมไดขอยต รวมถงตองเจรจาตกลงกบผรวมลงทนเพอใหไดขอยตในเรองขอพพาท/การฟองรองตาง ๆ แตการเจรจาและการด าเนนงานตาง ๆ ของ กทพ. ยงมความลาชา ท าใหขอพพาทและคดความตาง ๆ ยงไมไดขอยต โดย กทพ. ควรเรยนรจากประสบการณและบทเรยนในอดตเพอปองกนไมใหเกดปญหาซ ารอยหาก กทพ. จะมการท าสญญารวมลงทนกบเอกชน (PPP) ในอนาคต

8) งานตรวจสอบภายใน กทพ. มส านกตรวจสอบภายในท าหนาทสอบทานความเพยงพอและเหมาะสมของการปฏบตงานของหนวยงานภายใน กทพ.

9) งานวางแผนปฏบตการ ด าเนนงานดานศกษา วเคราะห พฒนา วางแผน และเสนอแนวทาง การปรบปรงและแกไขปญหาการปฏบตงานของระบบงานทางพเศษ ไดแก ระบบเกบคาผานทาง และระบบความปลอดภยและการจราจร เพอใหเกดประสทธภาพสงสดในการปฏบตงาน อยางไรกตาม ระบบเครอขายสอสารขอมลของระบบจดการจราจรยงคงใชระบบ Manual มากกวาระบบอตโนมต (ETCS) เนองจากการพฒนาระบบจราจรและขนสงอจฉรยะ (ITS) ยงไมครอบคลมทกสายทาง อกทงปรมาณจราจรทเพมขนจนเกนความสามารถของทางพเศษทจะรองรบได ท าให กทพ. ยงไมสามารถจดการจราจรและแกไขปญหาอบตเหตไดอยางรวดเรวนอกจากนนงานวางแผนปฏบตการตองด าเนนการตรวจสอบรบเรองรองเรยนและพจารณาแกไขปญหาเกยวกบความเดอดรอนของประชาชน อนเกดจากโครงการระบบทางพเศษภายหลงเปดใหบรการ จากสถตจ านวนขอรองเรยนในป 2559 มจ านวนขอรองเรยนทงหมด 170 เรอง เพมขนจากป 2558 ทมจ านวนขอรองเรยนทงหมด 165 เรอง

10) งานวางแผนกลยทธ จดท าแผนวสาหกจและแผนปฏบตการประจ าปของ กทพ. เพอใชเปนแนวทางในการด าเนนงานของ กทพ. ใหสอดคลองรองรบยทธศาสตรการพฒนาของประเทศ เพอใหการด าเนนงานของ กทพ. มงไปในทศทางเดยวกนกบแนวทางในการพฒนาประเทศรวมทงมความยดหยนตอการเปลยนแปลงของสภาวการณทงภายในและภายนอกองคกรในปจจบน รวมทงสอดคลองกบการจดท างบประมาณประจ าป ตามแนวทางการจดท างบประมาณแบบมงเนนผลงานตามยทธศาสตร

11) งานสอสารประชาสมพนธ งานการตลาด ด าเนนการดานงานประชาสมพนธ งานสมพนธ งานผลตสอและใหบรการโสตทศนปกรณ เพอการประชาสมพนธ รวมถงงานสงเสรมกจกรรมเพอสงคมและชมชนเปนศนยกลางการบรการขอมลขาวสารของ กทพ. โดยด าเนนงานศนยบรการขอมลผใชทางพเศษ (EXAT CALL CENTER) รบเรองรองเรยนและขอเสนอแนะบรการผใชทางพเศษและประชาชนทางโทรศพท 1543 ตลอด 24 ชวโมง และด าเนนงานศนยขอมลขาวสารของ กทพ. (EXAT PUBLIC INFORMATION CENTER) จดขอมลขาวสารใหประชาชนเขาตรวจดไดและประสานงานใหมการปฏบตตามพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซงสอดคลองกบแนวทางการก ากบดแลกจการของ กทพ. (CORPORATE GOVERNANCE : CG) พรอมกบท าหนาทเปนหนวยงานเลขานการในคณะกรรมการขอมลขาวสารของ กทพ. ใหบรการหองสมดและศนยเอกสาร วเคราะหและพฒนาระบบขอมลขาวสาร อยางไรกตาม งานสอสารประชาสมพนธ งานการตลาด จะด าเนนงานดานการตลาดและประชาสมพนธในภาพรวมขององคกรเทานน แตไมไดด าเนนงานดานการตลาดและประชาสมพนธเกยวกบบตรอตโนมต (Easy Pass) โดยไมมหนวยงานทดแลภาพรวมดานการตลาดและประชาสมพนธของ กทพ. ท าใหงานดานการตลาดและประชาสมพนธ ไมบรณาการเชอมโยงกนทงระบบ

12) งานพสด ด าเนนการบรหารงานพสดโดย เบก-จาย เกบรกษา และควบคมพสดในคลงพสดของ กทพ.

13) จดซอจดจาง ด าเนนการบรหารงานพสดโดยจดหาจดท าสญญาซอ ขาย จาง เชา หรอยมพสด เจรจาตอรองกบบรษทฯ รานคาตาง ๆ



2.3 การวเคราะหปจจยอน ๆ ทเกยวของ (Other Factors Analysis)

2.3.1 การวเคราะหผมสวนไดสวนเสย (Stakeholder Analysis) จากการศกษาแผนแมบทเชงกลยทธดานความรบผดชอบตอสงคมระยะยาว 5 ป

(2559-2563) ของ กทพ. พบขอมลความคาดหวงจากผมสวนไดสวนเสยจากเอกสารส าคญตาง ๆ ซงสามารถสรปความคาดหวงจากผมสวนไดสวนเสยทส าคญของ กทพ. ไดดงตารางท 2.3-1

ตารางท 2.3-1 สรปผลการวเคราะหผมสวนไดสวนเสย

ผมสวนไดสวนเสยของ กทพ. ความคาดหวงตอการด าเนนงาน กทพ.

ภาครฐในฐานะเจาของ - จดเกบรายไดน าสงรฐอยางมประสทธภาพ และสามารถคงสถานะการเงนทแขงแกรง โดยไมเปนภาระทางการเงนตอรฐ รวมถงการพจารณาด าเนนแกไขปญหาการจราจรของประเทศ รวมถงการสรางความเขมแขงแกชมชนในจงหวดนน ๆ - การปรบปรงการใหบรการทมประสทธภาพยงขน อาท พฒนาระบบเกบคาผานทาง-พเศษอตโนมตโดยใชบตรอตโนมต (Easy Pass)ปรบปรงชองทางการรบฟงผใชบรการ และการดแลปองกนการเกดอบตเหต เปนตน - ปรบปรงแนวทางการจดการความร และเปนองคกรแหงการเรยนร รวมถงการสรางโอกาสกาวหนาในสายอาชพสอดคลองกบความตองการขององคกร - การน าขอมลและขอรองเรยนตาง ๆ ทส าคญตอผมสวนไดสวนเสยมาปรบปรงแนวทางอยางเปนระบบ รวมถงสอสารแก ผสงมอบ คคา คความรวมมอ เพอน าไปปฏบตในการปรบปรงกระบวนการท างาน

บคลากร (ผบรหาร กทพ.)

- สอสารสรางความเขาใจเรองความรบผดชอบตอสงคมแกพนกงานในทกระดบใหตรงกน และผนวกเรองความรบผดชอบตอสงคมเขาไปอยในทกกระบวนการของ กทพ. - กจกรรมเพอสงคมควรยดความสามารถหรอความเชยวชาญหลกของ กทพ.เปนหลก และควรท ากจกรรมเพอสงคมโดยมงเนนไปในพนทท กทพ. จะเขาไปด าเนนการกอสรางในอนาคต เพอเปนการท าความรจกและสรางความเขาใจเกยวกบการด าเนนงานของ กทพ. - สรางความรวมมอกบหนวยงานอน ๆ มากขน โดยเฉพาะการใชทรพยากรรวมกน (Resource Sharing) และความเชยวชาญตาง ๆ เพอยกระดบประสทธภาพความรบผดชอบตอสงคม - คาดหวงให กทพ. มผลการด าเนนงานเปนทยอมรบในเวทระดบอาเซยน และสากล

บคลากร (พนกงานและลกจาง)

- ปรบปรงคาตอบแทนทเหมาะสมกบหนาทความรบผดชอบผานการประเมนผลงาน ทชดเจน โปรงใส เปนธรรม มเกณฑการเลอนต าแหนงตาง ๆ ทชดเจนเหมาะสม และเปนทยอมรบ - ปฏบตอยางเสมอภาคระหวางพนกงานในแตละระดบ ลดการเลอกปฏบต เปดโอกาสใหพนกงานไดรวมกนแสดงความคดเหนและตดสนใจ - สนบสนนการท างานเปนทม การพฒนาบคลากรใหมคณธรรมจรยธรรม รวมถงความเขาใจตอความกาวหนาในสายงาน (Career Path) - ปรบปรงสภาพแวดลอมในการท างานใหถกสขลกษณะ



ตารางท 2.3-1 สรปผลการวเคราะหผมสวนไดสวนเสย (ตอ)

ผมสวนไดสวนเสยของ กทพ. ความคาดหวงตอการด าเนนงาน กทพ.

คคา

- ปรบปรงกระบวนการจดซอจดจางใหมประสทธภาพ และเกดความคลองตวมากขน - สอสารและท าความเขาใจเกยวกบสญญา และรายละเอยดการด าเนนงานระหวาง ผจางและผถกจางใหตรงกน - สอสารขอมลพนฐานในกระบวนการจดซอจดจาง หรอขอมลส าคญอน ๆ เพอใหคคาสามารถวางแผนการท างานไดอยางมประสทธภาพ

ผใชบรการทางพเศษ - พฒนาการใหบรการอยางมประสทธภาพ อาท การบรการบตรอตโนมต (Easy Pass) การจราจร บนทางพเศษและทางขนลงหนาดานจดเกบคาผานทางพเศษ การขยายเสนทางพเศษใหครอบคลมทกพนท เปนตน - ประชาสมพนธใหเพยงพอ เพอท าใหผใชบรการสามารถรบร เขาใจในสถานการณ ในการใชบรการอยางชดเจน รวมถงการปรบปรงความชดเจนของปายสญญาณจราจรในเวลากลางคน - บ ารงและปรบปรงสภาพแวดลอมบรเวณทางพเศษใหมความปลอดภยสงสดลดระยะเวลาในการเขาถงเพอใหความชวยเหลอ กภย รวมถงเพมเจาหนาทอ านวย ความสะดวกในชวโมงเรงดวน

ผทไดรบผลกระทบจากการเวนคน

- ไดรบการปฏบตดแลอยางเหมาะสมตอผลกระทบจากการเวนคน อาท การยายถนฐาน และราคาทไดรบการประเมนยงไมเปนทพงพอใจ เปนตน - ควรพจารณาหรอปรบปรงกฎเกณฑขอบงคบในการก าหนดราคาใหผอนคลายมากขน เพอใหเออตอการประเมนราคาทเปนธรรมตอทงกลมผถกเวนคน และกทพ. รวมถงรเรมจดหาทอยอาศยทดแทนทใกลเคยงพนทเดมแกชมชนบางกลมทตองการ - แกไขปญหาและสอสารประชาสมพนธเชงรกในดานขาวสาร กฎระเบยบแกกลมผไดรบผลกระทบจากการเวนคน เพอสรางความเขาใจทตรงกนและลดปญหาความขดแยง

ชมชนรอบเขตทางพเศษ - จดสรรพนททเหลอจากการเวนคนเพอใชประโยชนตอสาธารณะเพมขนและเปนธรรม - ด าเนนงานดานการปองกนและลดผลกระทบทางดานสงแวดลอมจากการด าเนนงานของ กทพ. - ประชาสมพนธเชงรกในดานขาวสารแกชมชนรอบเขตทางพเศษ เพอสรางความเขาใจ และขอก าหนดในการใชประโยชนจากพนทจดสรร

สงคม - พฒนาคณภาพชวต และสนบสนนกจกรรมดานความรบผดชอบตอสงคมเพมขน - ชวยเหลอพฒนาชมชนอยไดอยางยงยน และด าเนนชวตตอดวยตนเองได - ไดรบขอมลขาวสารทชดเจน เพอสรางความเขาใจตอการด าเนนงานของ กทพ. ทจะเกดขนในอนาคต

ทมา : แผนแมบทเชงกลยทธดานความรบผดชอบตอสงคมระยะยาว 5 ป (2559-2563)

ขอมลการวเคราะหความคาดหวงจากผมสวนไดสวนเสยของ กทพ. ในแตละกลมเปาหมายจะเปนขอมลทส าคญทท าใหทราบถง ความตองการ และความคาดหวงทแทจรง ทแตละกลมตองการให กทพ. ด าเนนการ ดงนน ขอมลดงกลาวจงเปนขอมลทส าคญทจะน าไปใชในการก าหนดแนวทางการด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม (CSR) เพอตอบสนองตอความตองการและความคาดหวงในดานความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมของผมสวนไดสวนเสยของ กทพ. ในอนาคต



2.3.2 การวเคราะหองคกรเปรยบเทยบ (Benchmarking) การวเคราะหองคกรเปรยบเทยบ (Benchmarking) เปนการพจารณาถงองคกรอน ๆ ทมลกษณะการด าเนนงานทคลายคลงกบ กทพ. เพอน าขอด ขอเสย รวมถงจดเดนตาง ๆ มาปรบใชกบการด าเนนงานของ กทพ. ตอไป โดยไดท าการศกษาการเปรยบเทยบกทพ. กบหนวยงานในประเทศ 2 หนวยงาน ไดแก ทางหลวง-พเศษระหวางเมอง (Motorway) และบรษท ทางยกระดบดอนเมอง จ ากด (มหาชน) (ทางยกระดบอตราภมข) และหนวยงานในตางประเทศ 5 หนวยงาน ไดแก 1) Central Nippon Expressway Company Limited : NEXCO Central 2) Metropolitan Expressway Company Limited : MEX 3) Hanshin Expressway Company Limited : Hanshin 4) West Nippon Expressway Company Limited : NEXCO West โดยในปงบประมาณ 2561 ไดเพมองคกรทมผลงานทเปนเลศ ไดแก East Nippon Expressway Company Limited : NEXCO East โดยมขอมลทวไปของแตละองคกรแสดงดงตารางท 2.3-2 ถงตารางท 2.3-3

ตารางท 2.3-2 ขอมลทวไปขององคกรเปรยบเทยบกบหนวยงานในประเทศและตางประเทศ หนวยงาน จ านวนพนกงาน

(คน) ระยะทาง

ทใหบรการ (กม.)

รายไดรวม (ลานบาท)

ปรมาณการจราจร/วน

(ลานคน)

อายของ ทางพเศษ

(ป)

รายได/จ านวนพนกงาน

(ลานบาท/คน/ป) Japan NEXCO Central 2,112

(as of Apr 2016) 2,063

(as of Aug 2016) 228,197.5

(as of FY 2015) 1.91

(as of FY 2015) เรมป 1963 (อาย 53 ป)

108.5

NEXCO West 2,376 (as of Mar 2015)

3,460 (as of FY 2016)

177,548 (as of FY 2013)

2.82 (as of FY 2013)

เรมป 1965 (อาย 51 ป)

74.73

Hanshin 700 (as of Apr 2015)

259.10 (as of Apr 2015)

59,344.01 (as of Apr 2015)

0.74 (as of Apr 2015)


84.78

MEX 1,074 (as of Apr 2016)

310.70 (as of Apr 2016)

107,027.4 (as of Mar 2016)

0.97 (as of FY 2016)


99.65

NEXCO East 2,216 (as of Mar 2016)

3,842 (as of Aug 2016)

350,684.9 (as of FY 2015)

2.80 (as of FY 2015)


158.25

Thailand EXAT 5,383

(พนกงาน 4,827 ลกจาง 556 คน)

(as of Sep 2016)

224.6 (as of Sep 2016)

16,398.12 (as of Sep 2016)

1.80 (as of Sep 2016)


(as of Sep 2016)

3.05

Motorway

1,590 (พนกงานรวม

ลกจางประจ าและชวคราว) (as of Sep 2012)

146 (as of Sep 2016)

3,870.65 (as of Sep 2012)

0.42 (as of Sep 2014)


(as of Dec 2016)

2.43

Don Muang Tollway PCL.

454 (as of Dec 2015)

21.9 (as of Dec 2015)

2,668 (as of Dec 2015)

0.085 (as of Dec 2015)


(as of Dec 2016)

5.88

ทมา: รายงานประจ าป และ/หรอ Corporate Profile และ/หรอ website ขององคกร



ตารางท 2.3-3 ขอมลธรกจทางพเศษ และธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษเปรยบเทยบกบหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

หนวยงาน จ านวนบรษทลก (ธรกจทางพเศษ/ธรกจเกยวเนอง)

จ านวนกจการรวม จ านวนบรการ บรการ ETC

Japan NEXCO Central 25 13 180 Rest Area

(as of Aug 2016) เรมใชในป 2001 ณ ป 2016 ม ETC

Utilization rate 90% NEXCO West 26 7 298 เรมใชในป 2001

Hanshin 6 2

240 Parking Lots

เรมใชในป 2001

MEX 12 Expressway Business 2 Related Business

(as of Jun 2016)

N/A

ม 20 Parking areas

และม 5 Parking Lots (as of FY 2016)

เรมใชใน Mar 2001 ณ Mar 2015 ม ETC Utilization rate 92.7% /ม ETC Call Center

NEXCO East 25 (as of Mar 2016)

7 (as of Mar 2016)

321 Rest Areas (as of Aug 2016)

เรมใชในป 2000

Thailand EXAT N/A 3 N/A เรมใชในป 2010

ณ Sep 2016 ม ETC Utilization rate

36.38% ในเขตเมอง 31.48% นอกเขตเมอง

ทมา: รายงานประจ าป และ/หรอ Corporate Profile และ/หรอ website ขององคกร

การเปรยบเทยบขอมลในเชงลกกบบรษท Metropolitan Expressway Company Limited (MEX) หรอ ชโตโกะ (Shutoko) ในดานนวตกรรมมขอมลเปรยบเทยบระหวาง กทพ. กบบรษท Metropolitan Expressway Company Limited (MEX) หรอ ชโตโกะ (Shutoko) ซงเปนหนวยงานชนน าในการใหบรการทางพเศษในประเทศญปนทมโครงขายในการใหบรการทางพเศษ 310.7 กโลเมตร สามารถรองรบยานพาหนะประมาณ 970,000 คนตอวน MEX กอตงขนในป พ.ศ. 2548 ดวยงบลงทน 13.5 พนลานเยน ปจจบนมส านกงานใหญอยทกรงโตเกยว ประเทศญปน โดยบรษทมงเนนการดแลซอมแซมสงอ านวยความสะดวกทมอายการใชงานมานานและแกปญหาการจราจรตดขดและด าเนนมาตรการดานความปลอดภยเพอใหมนใจในความปลอดภยและความสะดวกสบายในการเดนทางแกผใชทางชโตโกะ (Shutoko) มงเนนการเชอมโยงประชาชนไปยงสถานท เพอรองรบกจกรรมการด าเนนชวตในเขตเมองเพอสงคมทมงคงและสะดวกสบาย นวตกรรมของ MEX ทส าคญประกอบดวย

1. การพฒนานวตกรรมดานการประหยดพลงงานของ MEX โดยนวตกรรมทส าคญอยางหนงของ MEX ไดแก การเลอกวสดไฟฟา โดยมวตถประสงคในการพฒนาเทคโนโลยการสองสวางของทางพเศษ ดงน

1) มประสทธภาพสง และทนนาน 2) มความคงทนตอการเปลยนแปลงอณหภม 3) สของไฟ เปลงออกมาอยางเหมาะสม



2. การพฒนานวตกรรมดานการจดเกบคาผานทางของ MEX เนองดวย MEX ตองการพฒนาประสทธภาพในการจดเกบคาผานทาง MEX จงไดพฒนา

เทคโนโลยในการจดเกบคาผานทางเปนระบบการสอสารแบบสองทาง (Two-way communication) โดยปจจบนพฒนาไปสระบบการจดเกบเงนแบบผานตลอด Free-Flow ETCs

รปท 2.3-1 ระบบการจดเกบคาผานทางของ MEX

รปท 2.3-2 ระบบการจดเกบคาผานทางททางออกแบบผานตลอดของประเทศญปน

ตารางท 2.3-4 ขอมลการเปรยบเทยบระบบการจดเกบคาผานทางของ MEX และ กทพ. ขอเปรยบเทยบ ระบบการจดเกบ

คาผานทางของ MEX ระบบการจดเกบ

คาผานทางของ กทพ. วธการ/ระบบ DSRC (Active) DSRC (Passive)

คลนความถ 5.8 GHz band 5.8 GHz band ประเภท OBU 2 ชน OBU + IC-Card 1 ชนOBU วธการช าระคาบรการ Postpaid (Credit Card) Prepaid ประเภทยานพาหนะทสามารถใช ETC ได ทกประเภท เฉพาะรถยนต 4 ลอ ความเรวในการสอสาร Down 1,000 kbps

UP 1,000 kbps Down 500 kbps

UP 250 kbps ความเรวสงสดของยานพาหนะในดาน ETC ท OBU และเสาอากาศรมถนนสามารถสอสารกนได

80 กม./ชม. 20 กม./ชม.

ความเรวทก าหนดส าหรบการผานดาน ETC ท OBU และเสาอากาศรมถนนสามารถสอสารกนได (ความเรวทก าหนดบนปายสญญาณ)

45 กม./ชม. N/A

ความเรวสงสดในชอง Free Flow ทใช ETC ท OBU และเสาอากาศรมถนนสามารถสอสารกนได

180 กม./ชม. N/A

อตราความผดพลาดในการสอสารตอ 1 รายการ 1.0x10-6 (ขนอยกบการออกแบบ) (0.05%)

ในดานพนทในเขตทางพเศษและธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ มขอมลของบรษท Metropolitan Expressway Company Limited (MEX) หรอชโตโกะ (Shutoko) ทสามารถน ามาเปนตวอยางในการใชทรพยากรของบรษทฯ ไปใชในกจกรรมทส าคญของทางพเศษในญปน ไดแก การพฒนาใหเปนพนทเชา



เกบของ (Rental Storage) การพฒนาพนทรานคาบรเวณทางพเศษการพฒนาการบรการเพอรองรบรถโดยสารสาธารณะดวนพเศษไปยงสนามบน (Airport Express Bus) การพฒนาธรกจทจอดรถและโครงการ “ทจอดรถส าหรบเมองใหญ” งานทปรกษาและการพฒนาอสงหารมทรพยใหเปนอาคารทพกอาศย

ในดานมาตรการปองกนภยพบต MEX มการด าเนนการมาตรการตาง ๆ ทส าคญ ไดแก การเตรยมตวเมอเกดเหตการณแผนดนไหวภายใตเสนทางของชโตโกะ (Shutoko) การเตรยมตวส าหรบหมะและฝนตกหนกและการเพมระบบปองกนภยทครอบคลมทงหมด

นอกจากน กทพ. ไดเปรยบเทยบขอมลกบบรษททางพเศษในประเทศญปนดานอน ๆ ดงน 1) ธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ บรษททางพเศษในประเทศญปนมธรกจทเกยวเนอง ไดแก การใหบรการจดพกรถ (Rest Area) ในทางพเศษ การพฒนาธรกจทจอดรถ (Parking Lot) การพฒนาอหงสารมทรพยตาง ๆ รวมถงงานทปรกษาในตางประเทศ เปนตน 2) ความปลอดภยในการจราจร บรษททางพเศษในประเทศญปนใหความส าคญกบความปลอดภยบนทางพเศษเปนอยางมาก โดยจะมการตดตามความปลอดภยตลอด 24 ชวโมงตอวน 365 วนตอป และไดก าหนดเปนตวชวดทางดานความปลอดภย คอ อตราการเกดอบตเหตบนทางพเศษตอการเดนทาง 100 ลานคน-กโลเมตร ซงมผลการด าเนนงานดงน

บรษท NEXCO Central NEXCO West Hanshin MEX NEXCO East อตราการเกดอบตเหตบนทางพเศษตอการเดนทาง 100 ลานคน-กโลเมตร (หนวย : ครงตอ 100 ลานคน-กโลเมตร)

6.7 7.6 21.8 14.3 4.9

3) ความรบผดชอบตอสงคม บรษท East Nippon Expressway Company Limited (NEXCO East) ก าหนด

ตวชวดทางดานความรบผดชอบตอสงคม คอ การประเมนรายงานความรบผดชอบตอสงคม โดยก าหนดเปาหมายทคะแนน 4 หรอ มากกวา โดยคาทดทสดของการประเมนคอ 5 คะแนน (Evaluation for the CSR report (five points are a perfect score))

ตารางท 2.3-5 แหลงทมาอางองขอมลทน ามาใชเปรยบเทยบ Benchmark กบ กทพ. หนวยงาน ทมา: รายงานประจ าป และ/หรอ

Corporate Profile และ/หรอ website ขององคกร

Japan Central Nippon Expressway Company Limited : NEXCO Central http://global.c-nexco.co.jp/en/ West Nippon Expressway Company Limited : NEXCO West http://global.w-nexco.co.jp/aboutus/profile.html Hanshin Expressway Company Limited : Hanshin http://www.hanshin-exp.co.jp/english/ Metropolitan Expressway Company Limited: MEX http://www.shutoko.co.jp/english/ East Nippon Expressway Company Limited : NEXCO East http://www.e-nexco.co.jp/english/ Thailand Inter City Motorway Division Department of Highway : DOH http://www.motorway.go.th/ DongMuangTollway PCL. http://www.tollway.co.th/th/home



การศกษาองคกรเปรยบเทยบ (Benchmarking) กบบรษททางพเศษในประเทศญปน จะมงเนนการน าขอด ขอเสย รวมถงนวตกรรมใหม ๆ ทองคกรอน ๆ ใช น ามาเปนแนวทางการด าเนนงานกบ กทพ. ซงจากการศกษาการด าเนนงาน รวมถงการใชนวตกรรมตาง ๆ ของ MEX พบวามประเดนทนาสนใจท กทพ. สามารถน ามาปรบใชกบการด าเนนงานได เชน การเลอกใชวสดไฟฟาเพอการประหยดพลงงาน การพฒนาระบบคาผานทางอตโนมตใหเปนระบบจดเกบเงนแบบผานตลอด (Free-Flow ETC) ตลอดจนวธการจดเกบคาผานทางของระบบคาผานทางอตโนมตเพอเพมความสะดวกใหกบผใชทางมากทสด สวนแนวทางการด าเนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ กทพ. จะเหนไดวาบรษททางพเศษในประเทศญปน มการด าเนนธรกจเกยวเนองกบทางพเศษทมความหลากหลาย เชน การใหเชาพนทใตทางพเศษ การเปดรานขายเครองดม การใหบรการธรกจทจอดรถ และธรกจทปรกษา เปนตน

2.3.3 การวเคราะหความเสยง (Risk Analysis)

คมอ และแผนการบรหารความเสยงของ กทพ. ปงบประมาณ 2560 ไดระบความเสยงทางธรกจของ กทพ. ปงบประมาณ 2559-2564 จ าแนกตามมตความเสยงปจจยขบเคลอนความเสยงทางธรกจ และปจจยเสยง สามารถสรปไดดงตารางท 2.3-6

ตารางท 2.3-6 ความเสยงทางธรกจของกทพ. ปงบประมาณ 2559-2564

มตความเสยง ปจจยขบเคลอน

ความเสยงทางธรกจ ปจจยเสยง

กลมท 1 สาเหต/ปจจยเสยง 1. ความเสยงดาน 1) ความเสยง 1.1) สภาวะเศรษฐกจสงคม สงแวดลอมภายนอก องคกร

ทางเศรษฐกจสงคม 1.2) ภาวะเงนเฟอหรอภาวะคาครองชพของประชาชน 1.3) การเตบโตของปรมาณรถยนตหรอความตองการใชถนน

2. ความเสยงดาน 2) ความเสยงทางทน 2.1) ศกยภาพของบคคลในองคกร ทรพยากรองคกร โครงสรางองคกร 2.2) สมรรถนะของเทคโนโลยสารสนเทศ 2.3) การก ากบดแลองคกร 3. ความเสยงดาน 3) ความเสยงทางทน 3.1) ผลตภาพของการจดการองคกร กระบวนการ กระบวนการ 3.2) ผลตภาพของการจดการลกคา 3.3) ผลตภาพของการจดการนวตกรรม 3.4) ผลตภาพของการจดการผมสวนไดสวนเสย 4. ความเสยงดาน 4.1) ความเสยงทาง 4.1.1) ประสทธภาพของทางพเศษ ผลตภณฑและบรการ คณภาพผลตภณฑ 4.1.2) ความปลอดภยของทางพเศษ 4.1.3) ความสะดวกสบายของทางพเศษ 4.2) ความเสยงทาง 4.2.1) สภาพคลองของการจราจรหนาดานเกบคาผานทาง คณภาพบรการ 4.2.2) ศกยภาพในการบรการขอมลขาวสาร 4.2.3) ศกยภาพในการจดการจราจรและอบตเหต 5. ความเสยงดาน 5.1) ความเสยงทาง 5.1.1) ความสามารถในการท าก าไร(NI) การเงน มลคาโอกาส 5.1.2) ความสามารถในการบรหารเงนรายได (Int) 5.1.3) ความสามารถในการจดการสนทรพย (NCC) 5.2) ความเสยง 5.2.1) ความสามารถในการลงทนระยะยาว (INVLT) ทางการลงทน 5.2.2) ประสทธภาพการบรหารเงนลงทน (INVWC) 5.2.3) ความสามารถในการจดการโครงสรางเงนทน (WACC)



มตความเสยง ปจจยขบเคลอน

ความเสยงทางธรกจ ปจจยเสยง

กลมท 2 ผลกระทบของปจจยเสยง ความเส ยงองคกรโดยรวม(Portfolio of risk)

มลคาองคกร การคดลดกระแสเงนสดอสระ (ป 2559-2564)

โดยสามารถแปลงสการปฏบตในรปของกลยทธการจดการความเสยงทสนบสนนใหการบรหารความเสยงในภาพรวมของ กทพ. ปงบประมาณ 2560 มประสทธผล ประกอบดวย 5 กลยทธการจดการความเสยง คอ

1. กลยทธสรางมลคาเพมจากการขยายการเตบโตสธรกจอน บนฐานการใชประโยชนจากสนทรพยทมอยางเปนระบบ

2. กลยทธสรางโอกาสทางธรกจจากการบรหารเงนรายไดและหน บนฐานการใชตนทนอยางมคณภาพ

3. กลยทธลดการผนผวนของรายได บนฐานการพฒนา/จดการนวตกรรมทางการตลาดและการบรการ

4. กลยทธสรางความแขงแกรงขององคกรอยางยงยน บนฐานการพฒนาการเรยนรขององคกรและการบรณาการกระบวนการท างานไดสอดคลองกบเปาหมาย/ความตองการขององคกร รวมถงการเสรมสรางเครอขายความรวมมอกบพนธมตรในการจดการระบบการเดนทางและขนสง รวมทงโลจสตกส

5. กลยทธเพมขดความสามารถในการลงทน บนฐานการพฒนา/การจดการนวตกรรมทางการบรหารการเงนการลงทน เชน การตงกองทนโครงสรางพนฐาน (Infrastructure Fund) การตงบรษทจดการสนทรพย

ส าหรบผลจากการประเมนความเสยงในปงบประมาณ 2560 มปจจยเสยงทตองน ามาบรหารจดการทงหมด 3 ดาน ไดแก ดานกลยทธ ดานการเงน และดานกฎหมาย/กฎระเบยบ ซงประกอบดวยความเส ยงทมความเสยงในระดบปานกลางและสงทตองน ามาจดการความเสยงจ านวน 6 สาเหตความเสยง ไดแก

1. ดานกลยทธ (Strategic Risk) ประเดนความเสยงส าคญ คอเรองประสทธผลทางพเศษ ซงเกดจาก 2 สาเหตหลก ดงน

1.1 ความพรอมรบสถานการณวกฤต เพอใหสามารถใหบรการทางพเศษไดอยางตอเนอง เมอเกดวกฤตการณ ดงตอไปน

1) อบตเหตรนแรง 2) ภยพบต/วนาศกรรม 3) ไฟไหมรนแรงบรเวณเขตทางพเศษ 4) ระบบคอมพวเตอรศนยกลาง (Central System) และระบบคอมพวเตอรศนย

ควบคม (Head Quarter) ลม 5) การชมนมประทวง 6) ไฟไหมอาคาร

1.2 การเพมปรมาณผใชระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมตซงตองบรหารใหมปรมาณการจราจรระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมตเทยบกบปรมาณจราจรรถ 4 ลอ ใหเพมมากขน

2. ดานการเงน (Financial Risk) ประเดนความเสยง คอ ผลการด าเนนงานทางการเงนของ กทพ. ปงบประมาณ 2560 ประกอบดวย 3 สาเหตความเสยง ดงน

2.1 การบรหารรายจายโดยตองบรหารงานดาน ICT และคาใชจายส านกงาน ใหอยในเปาหมายทก าหนด



2.2 ขอพพาทและคดจากการปรบอตราคาผานทางพเศษ โดยจะตองมแนวทางปฏบตเปนทยอมรบตอผมสวนไดสวนเสย และเปนธรรมโดยไมขดตอความสงบเรยบรอยหรอศลธรรมอนดของประชาชน

2.3 ขอพพาทและคดของโครงการทางพเศษจากสาเหตอน โดยมเปาหมายในการลดจ านวนขอพพาทและคดทเกดจากสญญาโครงการทางพเศษ

3. ดานการปฏบตตามกฎหมาย/กฎระเบยบ (Compliance Risk) ประเดนความเสยง คอ การบรหารสญญาโครงการทางพเศษ ซงพบวาเกดจาก 1 สาเหตความเสยง คอ การจดการสญญารวมทนโครงการทางพเศษสายศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร โดยมเปาหมายในการบรหารสญญาไมใหเกดขอพพาทกบผรวมลงทน ในการจดการสญญารวมทนโครงการทางพเศษสายศรรช -วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร

ซงจากปจจยเสยงตาง ๆ ดงกลาว จะตองน ามาพจารณาในการจดท าแผนยทธศาสตรการด าเนนงาน และกลยทธเพอบรหารจดการปจจยดงกลาวตอไป

2.3.4 การวเคราะหปจจยขบเคลอนคาก าไรเชงเศรษฐศาสตร (EP Driver Analysis) กทพ. ไดน าระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value

Management : EVM) มาใชในการบรหารจดการองคกร ตามนโยบายของรฐบาลทตองการพฒนารฐวสาหกจใหมความเขมแขง มการปรบปรงองคกรใหสอดคลองกบสภาพแวดลอมทเปลยนแปลงเพอเพมขดความสามารถ ในการแขงขนของประเทศ โดยใชคาก าไรเชงเศรษฐศาสตร (Economic Profit : EP) เปนเครองมอวดผลการด าเนนงานขององคกร ในการวเคราะหคา EP จะมการวเคราะหถงปจจยทมผลกระทบตอการเปลยนแปลงคา EP เรยกวา การวเคราะหปจจยขบเคลอน (Value Driver) ซงในปงบประมาณ 2559 กทพ. ไดวเคราะหความสามารถในการจดการ (Manageability) ดงรปท 2.3-3 การวเคราะห EP Driver Matrix โดยสามารถระบปจจยทางการเงนทส าคญ (Key Financial Driver) ไดแก รายไดคาผานทาง ทดนอาคารและอปกรณสทธ คาใชจายสวนบคคล และคาใชจายส านกงาน รายไดอน หนสนไมมภาระดอกเบย อตราตนทนเงนทนถวเฉลยถวงน าหนก (WACC) สนทรพยหมนเวยน โดยจะน าปจจยทางการเงนทส าคญเหลานไปใชประกอบในการคาดการณสถานการณทางการเงนในอนาคต รวมถงการก าหนดเปาหมายหรอคาดการณผลการด าเนนงานทางดานการเงนในระยะ 5 ป ขางหนาไดอยางเหมาะสมตอไป

ทมา : รายงานแผนปรบปรงประสทธภาพการด าเนนงานและรายงานผลการปฏบตงานตามแผนฯ ระดบองคกร และระดบศนย EVM ประจ าปงบประมาณ 2559 (ตลาคม 2558 – กนยายน 2559)

รปท 2.3-3 การวเคราะห EP Driver Matrix



2.3.5 การรวบรวมความคดเหนทเกยวของในการก าหนดทศทางองคกร 2.3.5.1 การสมมนาระดมความคดเหนเพอก าหนดวสยทศนและทศทางขององคกรจากคณะกรรมการและผบรหารระดบสงของ กทพ.ณ โรงแรมเซนทาราแกรนดเซนทรลพลาซา ลาดพราว กรงเทพมหานคร เมอวนท 23 พฤศจกายน 2558 โดยมผเขารวมสมมนาประกอบดวยคณะกรรมการ กทพ. ผบรหาร กทพ. รองผวาการ กทพ. ผชวยผวาการ กทพ. ผอ านวยการระดบฝายและระดบกอง และเจาหนาท กทพ. ทเกยวของ โดยมประเดนทสมมนาสรปได ดงน

1) การระดมความคดเหนเพอวเคราะหความทาทาย โดยผเขารวมสมมนาพจารณาแนวโนมปจจยทางการเมอง เศรษฐกจ สงคม เทคโนโลย การตางประเทศ การตลาด ลกคา ผมสวนไดเสยและคคาของ กทพ. เพอหาโอกาสหรอความเสยงทส าคญส าหรบการด าเนนงานของ กทพ. ในอนาคต ซงสามารถสรปความทาทายในอนาคตของ กทพ. ทส าคญเชน การคดคานจากชมชน ความเสยงเรองคดฟองรองมลคาสง การท างานรวมกบหนวยงานอน นโยบายดานการปฏรปรฐวสาหกจ นโยบายดานทางพเศษของรฐบาลไมชดเจน ประเทศไทยนยมใชรถยนตสวนตวโอกาสขยายเสนทางคอนขางมาก โอกาสการระดมทนและความรวมมอภาครฐภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ความปลอดภยของโครงสรางทางพเศษทใชมานานการปรบปรงการบรการทางพเศษ ความเขมแขงทางการเงน การจดการขอมลและความรขององคกรบคลากรมความรความสามารถ และความซอสตยและธรรมาภบาล

2) การระดมความคดเหนเพอก าหนดเปาประสงคท กทพ. ตองด าเนนการใหส าเรจในอก 5 ปขางหนา โดยมผลจากการลงคะแนนเรยงตามล าดบ ดงน

- การขยายเสนทาง (18 เสยง) - การปรบปรงบรการ (14 เสยง) - การปรบปรงระบบและกระบวนงาน (9 เสยง) - การเสรมสรางขวญก าลงใจและความผาสกในองคกร (8 เสยง) - การปรบปรงโครงสรางองคกร (7 เสยง) - การแกไขขอพพาทคดความ (5 เสยง) - การปรบปรงระบบการบรหารลกคา (5 เสยง) - การทบทวนปรบปรงยทธศาสตรและล าดบความส าคญ (3 เสยง) - การพฒนาความรวมมอกบหนวยงานอน (2 เสยง) - การพฒนาธรกจดานอน (2 เสยง) - การพฒนาภาวะผน า (2 เสยง)

3) การระดมความคดเหนเพอก าหนดวสยทศน ซงพจารณาทศทางในอนาคตของ กทพ. ป 2564 เพอก าหนดภาพในอนาคตทสะทอนถงลกษณะขององคกรความส าเรจ และการเปนทยอมรบซงผลจากการระดมความคดเหนคณะกรรมการ และผบรหารระดบสงของ กทพ. ท าใหไดค าส าคญ (Keywords) ทสามารถน าไปจดท าวสยทศนของ กทพ. ในแผนวสาหกจ ปงบประมาณ 2560-2564 ตอไป จ านวน 5 ค าส าคญ (Keywords) ไดแก 1) การมโครงขายทครอบคลม 2) การบรการทเปนเลศ 3) ชวยแกปญหาการจราจร 4) เปนผน าในการบรหารจดการทางพเศษ และ 5) เปนองคกรทมการบรหารกจการทด 2.3.5.2 การสนทนากลม (Focus Group) เพอระดมความคดเหนจากหนวยงานตาง ๆ ครบถวนทกฝาย จ านวน 15 ครง ระหวางวนท 18 ธนวาคม 2558 ถงวนท 6 มกราคม 2559 โดยน าความคดเหนทไดทงหมดมาประกอบการวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT Analysis) ของ กทพ. เพอจดท าแผนวสาหกจตอไป



2.3.5.3 การสานเสวนาของผมสวนไดสวนเสยของ กทพ.ณ โรงแรมโฟรวงส กรงเทพ เมอวนท 21 มถนายน 2559 โดยมวตถประสงคเพอรบฟงความตองการ ความคาดหวง และความกงวลของผมสวนไดสวนเสยจากการด าเนนงานของกทพ. ผานกระบวนการสานเสวนา (Dialogue) โดยมผรวมเสวนาทงหมด 4 กลม ไดแก พนกงาน กทพ. คคา ชมชนรอบเขตทางพเศษ หนวยงานราชการทมภารกจเกยวของ โดยมผเขารวมเสวนาจ านวนทงสน 48 คนสามารถสรปประเดนทมผลกระทบตอผมสวนไดสวนเสยและมความส าคญตอองคกรในระดบสง ไดแก การจดการจราจรการพฒนาการใหบรการโครงสรางองคกรและอตราก าลง และการจดการดานสงแวดลอมและความปลอดภยโดย กทพ. ไดรวบรวมประเดนส าคญจากผมสวนไดเสยกลมตาง ๆ และใชเปนแนวทางในการจดท าแผนวสาหกจ การพฒนาการใหบรการและการด าเนนงานดานสงแวดลอมของ กทพ. รวมทงเปนขอมลในการพจารณาจดท าแผนการด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคมตอไป

2.4 การวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT Analysis) จากการวเคราะหสภาพแวดลอมทวไปและสภาพแวดลอมภายใน ซงครอบคลมทงปจจยภายนอกและปจจยภายใน รวมถงปจจยอน ๆ ทเกยวของกบการด าเนนงานของ กทพ. ดงกลาวขางตน สรปผลการวเคราะหและประเมนจดแขง จดออน โอกาสและอปสรรคของ กทพ.ได ดงนสามารถ

S จดแขง (Strengths)

S๑. โครงสรางพนฐานทางพเศษปจจบนทมโครงขายการใหบรการครอบคลมพนทในเขตกรงเทพมหานคร (กทม.) และปรมณฑลอยางทวถง เชอมโยงกบถนนวงแหวนรอบนอก กทม. และถนนสายส าคญ

S๒. มความรวดเรวและความปลอดภยในการเดนทางมากกวาเสนทางปกต S๓. มบคลากรทมทกษะ ความร ความช านาญและประสบการณในการใหบรการและจดเกบคาผานทางพเศษ S๔. ปรมาณการใชทางของผใชบรการทางพเศษเพมขนอยางตอเนอง S๕. กทพ. มฐานขอมลจ านวนมากทงขอมลปฐมภมท กทพ. จดเกบเอง และขอมลทตยภม เพอใชในการบรหารจดการ S๖. สนทรพยมอยจ านวนมากทยงไมไดมการจดการเพอสรางรายได เชน พนทใตทางพเศษเครองมอเครองใชตาง ๆ

และบคลากรของ กทพ. เปนตน S๗. มความมนคงทางการเงนรองรบการขยายงานของ กทพ. S๘. มอสระในการบรหารจดการ ตามพระราชบญญตการทางพเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการประกอบ

ธรกจและการบรหารจดการซงเออประโยชนตอการพฒนาผลตภณฑและบรการอน ๆ นอกเหนอไปจากการท าธรกจทางพเศษ

S๙. กทพ. ใหความส าคญกบการก ากบดแลกจการทดมความรบผดชอบตอสงคมและใสใจในสงแวดลอม



โอกาส(Opportunities) O

W จดออน(Weaknesses)

W๑. การจราจรบรเวณหนาดาน การจราจรบนทาง และการจราจรบรเวณทางลงทางพเศษของ กทพ. ในชวงเวลาเรงดวนมความคบคง เนองจากการจราจรจากทางราบ และมขอจ ากดของพนทใหบรการ สงผลใหมปญหาการจราจรตดขด

W๒. การลงทนในธรกจทางพเศษของกทพ. มภาระของการจดหาเงนลงทนสงกวาหนวยงานภาครฐอน ๆ ทมการด าเนนงานคลายกน และมระยะเวลาคนทนนาน

W๓. ความกาวหนาในเสนทางสายอาชพยงไมชดเจนสงผลตอขวญ ก าลงใจ แรงจงใจในการปฏบตงาน W๔. การวางแผนสบทอดต าแหนงของผบรหารขาดความชดเจนและขาดการวางแผนระยะยาวเพอรองรบต าแหนง

ผบรหารทใกลจะเกษยณอายภายใน ๕ ปขางหนา W๕. การบรหารจดการสนทรพยทมอยของ กทพ. เพอกอใหเกดรายไดยงไมเตมศกยภาพ เชน การบรหารจดการ

พนทใตทางพเศษเครองมอเครองใชตาง ๆ และบคลากรของ กทพ. เปนตน W๖. บคลากรสวนใหญมความเหนวาตองการให กทพ. มการจดสภาพแวดลอมในการท างานทดตอการท างาน W๗. สดสวนคาใชจายด าเนนงานตอรายไดจากการด าเนนงาน (ไมนบรวมคาเสอมราคา) ของ กทพ. เพมสงขน

อยางตอเนองโดยเฉพาะปญหาคาใชจายพนกงาน W๘. การบรหารทรพยากรบคคล และระบบการเรยนรยงไมครอบคลมปจจยการเปลยนแปลงทส าคญจาก

สภาพแวดลอมตาง ๆ ซงจะสงผลตอศกยภาพของบคลากรและองคกรในอนาคต W๙. การเตรยมความพรอมในดานตาง ๆ ยงไมเพยงพอตอการด าเนนธรกจทอาจจะมการปรบเปลยน เชน การบรหาร

โครงการภายหลงจากสนสดสมปทานการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) การใหบรการทางพเศษเสนทางใหม ๆ และการประกอบธรกจอน ๆ ทเกยวเนองกบทางพเศษหรอเปนประโยชนกบ กทพ. ในอนาคต

W๑๐. โครงสรางองคกร ระบบงานและกระบวนงานไมสนบสนนการด าเนนธรกจทอาจจะมการปรบเปลยน

O๑. กทพ. มทางเลอกในการลงทน จากเครองมอตาง ๆ เชน นโยบายใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐตาม พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (Public Private Partnership : PPP)กองทนโครงสรางพนฐาน (Infrastructure Fund) การจดตงบรษทลก เปนตน

O๒. การพฒนาโครงสรางพนฐานของประเทศในดานระบบขนสงสาธารณะไมทนตอการขยายตวของเมอง (Urbanization) ประชาชนจงยงมความตองการในการใชทางพเศษอยางตอเนอง

O๓. ปญหาจราจรตดขดในเสนทางปกตท าใหทางพเศษยงเปนทางเลอกทดกวาในการเดนทาง กทพ. มโอกาส ทจะขยายเสนทาง หรอการใหบรการใหม ๆ เพมขนได

O๔. ความกาวหนาของเทคโนโลยสนบสนนการสรางให กทพ. เปนองคกรแหงการเรยนร (Learning Organization : LO) และสามารถสราง หรอน านวตกรรมใหม ๆ มาใชในองคกร

O๕. การเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) โดยเฉพาะอยางยงประเทศในกลมประเทศ CLMV (กมพชา ลาวพมา และเวยดนาม) ซงเปนประเทศทก าลงพฒนาความพรอมดานโครงสรางพนฐานตาง ๆ รวมถงมความตองการ ในการพฒนาโครงสรางพนฐานดานคมนาคมเพอดงดดการคาการลงทนจากทวทกมมโลกและเพอรองรบการขยายตวของการคาชายแดนกบประเทศไทย

O๖. การเขาสตลาดของคเทยบหรอคแขงรายใหมมโอกาสคอนขางต า O๗. แนวโนมการบรหารกจการโดยใหความส าคญกบผมสวนไดสวนเสย ชมชน และสงคม การเปนมตร

ตอสงแวดลอม และการมธรรมาภบาล



ผลการวเคราะหและประเมนสภาวะแวดลอมทงภายในและภายนอกทสงผลกระทบตอการด าเนนงานของ กทพ. ทงในดานทเปนโอกาส หรอจดแขง ซงเปนดานบวก และในดานลบคอจดออน หรออปสรรคท าให กทพ. รบรและเขาใจถงประโยชนหรอขอไดเปรยบตาง ๆ ทมอย และขอจ ากดตอการด าเนนงานของ กทพ. ชวยในการมองหรอคาดการณการด าเนนงานไปในอนาคตวา หากจะก าหนดเปาหมายในระยะ 5 ปขางหนา จะน าพาองคกรไปยงจดใด และจะตองน าความไดเปรยบทมอยมาใชประโยชนเพอสรางการเตบโตใหกบองคกรไดอยางไร หรอมอปสรรค ขอบกพรองและจดออนจดใด ทจะตองเรงแกไข หรอหาทางหลกเลยง เพอไมใหเปนอปสรรคตอการพฒนาและเตบโตไปขางหนา ซงการวเคราะหสภาพแวดลอมทงภายในและภายนอกโดยใชเครองมอ SWOT เปนการบอกใหรวาปจจบน กทพ. อย ณ จดใด (Where are we now?) และท าใหไดมาซงขอมลทจ าเปนตอการตดสนใจวาจะก าหนดทศทางขององคกรในอนาคตขางหนาอยางไร

ทงน ผลการสรปวเคราะห SWOT ทได สามารถน าไปใชประโยชนในการก าหนดทศทางการด าเนนงานของ กทพ. รวมถงวเคราะหและคนหาความสามารถพเศษขององคกร (Core Competency : CC) ความไดเปรยบเชงยทธศาสตร (Strategic Advantage : SA) และความทาทายเชงยทธศาสตร (Strategic Challenge : SC) โดยใชเครองมอ TOWS Matrix เพอน าขอสรปทไดไปใชก าหนดยทธศาสตรทเหมาะสมตอไป สรปผลการวเคราะหโดยใชเครองมอ TOWS Matrix แสดงไดดงตารางท 2.4-1

T อปสรรค(Threats)

T๑. มหลายหนวยงานทเกยวของกบการพจารณาโครงการ การขยาย หรอกอสรางเสนทางพเศษใหม ๆ กทพ. ไมสามารถตดสนใจภายใตปจจยทางธรกจเพยงอยางเดยวได

T๒. การขนคาผานทางจ าเปนตองไดรบความเหนชอบจากหนวยงานทเกยวของ T๓. นโยบายของรฐบาลในการสรางทางพเศษระหวางเมอง ยงขาดความชดเจนในการก าหนดผรบผดชอบวาจะเปน

กทพ. หรอหนวยงานอน ๆ T๔. ในระยะปจจบนรฐบาลมนโยบายมงใหความส าคญกบการลงทนเพอพฒนาดานการคมนาคมขนสงทงทางราง

และทางน า มากอนการสนบสนนใหมทางพเศษ T๕. ระบบการคมนาคมขนสงทางรางไดรบการสนบสนนทงจากผก าหนดนโยบายและประชาชน ซงในอนาคต

อาจเปนสนคาทดแทนของการใชทางพเศษ T๖. การสราง หรอขยายเสนทางพเศษเสนทางใหมอาจไดรบการตอตานจากผมสวนไดเสยและประชาชนมากขน T๗. อตราการเตบโตของเศรษฐกจทชาลงเปนอปสรรคตอการขยายธรกจเดมและสรางธรกจใหม ๆ T๘. ภยพบต หรอสถานการณวกฤตอาจสงผลกระทบตอการด าเนนงานของ กทพ. T9. ปญหาจากขอพพาทอาจกอใหเกดผลกระทบทางดานการเงน



ตารางท 2.4-1 การวเคราะหขอไดเปรยบและความทาทายเชงยทธศาสตรโดยใช TOWS Matrix

ปจจยภายใน Strengths : S (จดแขง) Weaknesses: W (จดออน) ปจจยภายนอก Opportunities : O (โอกาส) SO

WO

S1, O2 W1, W9, O4 S2, S3, O3 W3, W8, W10, O4 S3, S5, O5 S3, S5, O4 S5, S6, S7, S8, O1, O2, O4 S6, S9, O7 Threats : T (อปสรรค) ST

WT

S1, S7, T4, T7 W5, W7, T4, T7 S2, S4, T5 W9, T1 S2, T8 W9, T9 S3, S9, T6 S6, S8, T4, T7 S6, T4, T7

1

2

3

4

บทท 3 ทศทำงกำรด ำเนนงำนของกำรทำงพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.)

แผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏบตการปงบประมาณ 2561 การทางพเศษแหงประเทศไทย

บทท 3 ทศทางการด าเนนงานของการทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) หนาท 3-๑

บทท 3

ทศทางการด าเนนงานของการทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.)

3.1 วสยทศน (Vision) "มงมนพฒนาทางพเศษ เพอใหบรการทด มความคมคา สะดวก รวดเรว ปลอดภยอยางยงยน"

3.2 ภารกจ(Mission) 1) จดใหม พฒนา/ปรบปรง ทางพเศษใหเปนไปตามมาตรฐานและปลอดภย 2) บรการอยางมนวตกรรมและคณคาเพม 3) บรหารจดการสนทรพยอยางมประสทธภาพ เพอเสรมสรางศกยภาพการด าเนนธรกจทางพเศษ

และประโยชนตอสงคม 4) พฒนาระบบการบรหารจดการและการลงทนเพอเพมมลคาองคกร

3.3 คานยม (Core Value)

บรการทด พฒนากาวไกล ภาพลกษณใสสะอาด

3.4 เปาประสงคองคกร (Corporate Goals) 1) ผลประกอบการเตบโตอยางมนคง 2) การบรการอยางมคณภาพทรวดเรว ปลอดภย 3) ทางพเศษและสนทรพยถกใชเตมประสทธภาพ 4) เปนองคกรแหงการเรยนร พรอมรองรบการเปลยนแปลง 5) มการบรหารงานตามหลกธรรมาภบาล

3.5 การเปลยนแปลงทส าคญ (Key Changes)

1) การเตรยมความพรอมในดานตาง ๆ รองรบการด าเนนธรกจทอาจจะมการปรบเปลยน เชน การบรหารโครงการภายหลงจากสนสดสมปทาน การเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) การใหบรการทางพเศษเสนทางใหม ๆ และการประกอบธรกจอน ๆ ทเกยวเนองกบทางพเศษหรอเปนประโยชนกบ กทพ. ในอนาคต

2) ปรมาณการจราจรทเพมขนอยางตอเนองในชวงชวโมงเรงดวน ขณะทพนทการใหบรการมจ านวนเทาเดม

3) ภยพบตและสถานการณวกฤต 4) แนวโนมการด าเนนงานดานการก ากบดแลกจการทดมความรบผดชอบตอสงคมและใสใจ

ในสงแวดลอม ๕) ระบบการคมนาคมขนสงทางรางไดรบการสนบสนนทงจากผก าหนดนโยบายและประชาชน

ซงในอนาคตอาจเปนสนคาทดแทนของการใชทางพเศษ 6) การเขาสสงคมผสงวย


บทท 3 ทศทางการด าเนนงานของการทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) หนาท 3-๒

3.6 ปจจยแหงความส าเรจ (Key Success Factors : KSF)

1) มโครงขายทางพเศษทใหบรการไดครอบคลมพนทในเขตกรงเทพมหานคร (กทม.) และปรมณฑลอยางทวถง เชอมโยงกบถนนวงแหวนรอบนอก กทม. และถนนสายส าคญ

2) ศกยภาพของบคลากรทมทกษะ ความร ความช านาญและประสบการณในการใหบรการและจดเกบคาผานทางพเศษ

3) ความสามารถในการสรางประโยชน และรายไดจากการบรหารสนทรพย และการพฒนาผลตภณฑและบรการอน ๆ ทเกยวเนองกบธรกจทางพเศษ

3.7 ความสามารถพเศษ (Core Competency : CC) ตามระบบการประเมนคณภาพรฐวสาหกจ (เกณฑและวธการประเมน) ส านกงานคณะกรรมการนโยบาย-รฐวสาหกจ (สคร.) ฉบบเดอนมกราคม 2556 ก าหนดค าจ ากดความค าวา “ความสามารถพเศษ” หมายถง สงทองคกรมความเชยวชาญมากทสดอยางยงความสามารถพเศษขององคกรเปนขดความสามารถทส าคญเชงยทธศาสตรซงสรางความไดเปรยบในตลาดขององคกรหรอสภาพแวดลอมของการบรการบอยครงทความสามารถพเศษเปนสงททาทายตอคแขงหรอผสงมอบและคคาทจะลอกเลยนแบบและความสามารถพเศษขององคกรจะสรางความไดเปรยบในการแขงขนอยางยงยน ทงน จากผลการวเคราะห พบวา ความสามารถพเศษ (Core Competency) ของ กทพ. ทมอยในปจจบน ไดแก

๑) การวางโครงขายทางพเศษทตอบสนองตอการพฒนาเศรษฐกจและสงคม ๒) การจดเกบคาผานทางทรวดเรวและมความโปรงใส ๓) การจดกรรมสทธทดน ๔) การใหบรการกภย

ความสามารถพเศษ (Core Competency) ท กทพ. ตองสรางในอนาคตหาก กทพ. ตองการทจะขยายขอบเขตในการด าเนนการไปสการใหบรการลกษณะอน กจ าเปนทจะตองมการก าหนดความสามารถพเศษ (Core Competency) ในอนาคตดวย เพอรองรบการใหบรการใหมทอาจเกดขน ไดแก “การบรหารสนทรพย พฒนาผลตภณฑและบรการอน ๆ ทเกยวเนองกบธรกจทางพเศษเพอสรางรายได”

3.8 ความไดเปรยบเชงยทธศาสตร (Strategic Advantage : SA)

ตามระบบการประเมนคณภาพรฐวสาหกจ (เกณฑและวธการประเมน) ส านกงานคณะกรรมการ- นโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) ฉบบเดอนมกราคม 2556 ก าหนดค าจ ากดความค าวา "ความไดเปรยบเชงยทธศาสตร”หมายถง ความไดเปรยบในเชงธรกจตาง ๆ ทมผลอยางส าคญตอความส าเรจขององคกร และมกเปนปจจยทชวยใหองคกรประสบความส าเรจในเชงแขงขนในปจจบนและอนาคต เมอเทยบกบองคกรอนทมผลตภณฑทคลายคลงกนในการคนหาความไดเปรยบเชงยทธศาสตรของ กทพ. จะใชเครองมอ TOWS Matrix ซงเปนการน าผลการวเคราะห ประเมนจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรคของ กทพ. (SWOT Analysis) มาพจารณา โดยวเคราะหความสมพนธ ความสอดคลองและสนบสนนสงเสรมกนระหวางจดแขงกบโอกาส (SO) เพอระบวา กทพ.สามารถใชจดแขงขององคกรมาสรางประโยชนจากโอกาสทมอยไดอยางไร ความไดเปรยบเชงยทธศาสตรแบงเปน 4 ดานคอ ดานธรกจ/ภารกจ ดานปฏบตการ ดานทรพยากรบคคล และดานความรบผดชอบตอสงคม มดงน


บทท 3 ทศทางการด าเนนงานของการทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) หนาท 3-๓

1) ความไดเปรยบเชงยทธศาสตรดานธรกจ/ภารกจ - กทพ. มโครงขายการใหบรการครอบคลมพนทในเขตกรงเทพมหานคร (กทม.) และปรมณฑล

อยางทวถง เชอมโยงกบถนนวงแหวนรอบนอก กทม. และถนนสายส าคญโดยมปรมาณผใชบรการทางพเศษเพมขนอยางตอเนอง ท าใหมฐานรายไดทแนนอน สรางความมนคงทางการเงนใหกบองคกร (S1, O2)

- กทพ. มความมนคงทางการเงนและมอสระในการบรหารจดการตาม พ.ร.บ. กทพ. ป 2550 และมทรพยสนจ านวนมากทยงไมไดมการจดการเพอสรางรายไดจงมทางเลอกทหลากหลายในการประกอบธรกจเกยวกบทางพเศษ และธรกจอนทเกยวเนองกบทางพเศษเพอสรางรายได (S5, S6, S7, S8, O1, O2, O4)

2) ความไดเปรยบเชงยทธศาสตรดานปฏบตการ - กทพ. มฐานขอมลจ านวนมาก และในปจจบนมเทคโนโลยใหม ๆ ทสามารถใชเพอพฒนาให

กทพ. มสารสนเทศและองคความรส าหรบการปรบปรงการใหบรการเพอตอบสนองความตองการของผใชทางพเศษและใชในการบรหารจดการองคกร (S3, S5, O5)

- กทพ. ไดรบการสนบสนนดานการจดการจราจรบนทางพเศษท าใหการปรบปรง จดการการใหบรการบนทางพเศษ เพอตอบสนองความตองการของผใชทางพเศษเปนไปอยางรวดเรว (S2, S3, O3)

3) ความไดเปรยบเชงยทธศาสตรดานทรพยากรบคคล - มบคลากรทมทกษะ ความร ความช านาญและประสบการณในการใหบรการทางพเศษ และ

จดเกบคาผานทางพเศษ สามารถใหบรการแกผใชบรการทมแนวโนมเพมขนในอนาคตไดเปนอยางด (S3, S5, O4)

4) ความไดเปรยบเชงยทธศาสตรดานความรบผดชอบตอสงคม - กทพ. มความมนคงทางการเงน และสนทรพยจ านวนมาก และมนโยบายใหความส าคญกบการ

ก ากบดแลกจการทดการมความรบผดชอบตอสงคมและใสใจในสงแวดลอมซงสอดคลองกบแนวโนมการบรหารกจการสมยใหม สามารถเสรมสรางภาพลกษณทดใหกบองคกร (S6, S9, O7)

3.9 ความทาทายเชงยทธศาสตร (Strategic Challenge : SC)

ตามระบบการประเมนคณภาพรฐวสาหกจ (เกณฑและวธการประเมน) ส านกงานคณะกรรมการนโยบาย-รฐวสาหกจ (สคร.) ฉบบเดอนมกราคม 2556 ก าหนดค าจ ากดความค าวา "ความทาทายเชงยทธศาสตร" หมายถงความกดดนทมผลอยางแนนอนตอโอกาสทองคกรจะประสบความส าเรจในอนาคตความทาทายเหลานมกเกดจากต าแหนงในการแขงขนในอนาคตขององคกรเมอเปรยบเทยบกบองคกรทมผลตภณฑหรอบรการทคลายคลงกนโดยทวไปความทาทายเชงยทธศาสตรเกดจากแรงผลกดนภายนอกแตไมจ ากดอยเพยงเทานนอยางไรกตามในการตอบสนองตอความทาทายเชงยทธศาสตรทมาจากแรงผลกดนภายนอกองคกรอาจเผชญกบความทาทายเชงยทธศาสตรภายในองคกรเอง ส าหรบการวเคราะหความทาทายเชงยทธศาสตร ด าเนนการโดยใชเครองมอ TOWS Matrix ซงเปนการน าขอมลผลการวเคราะหและประเมนจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT Analysis) ของ กทพ.มาวเคราะหความเกยวของ เชอมโยงซงกนและกนระหวางจดแขงกบอปสรรค จดออนกบโอกาส และจดออนกบอปสรรคแลวระบออกมาวา กทพ. จะสามารถใชจดแขงหลกเลยงอปสรรค (ST) และจะใชประโยชนจากโอกาสเพอกาวขามจดออน (WO) ตลอดจนลดจดออนเพอหลกเลยงอปสรรค (WT) ไดหรอไมและอยางไร ความทาทายเชงยทธศาสตรแบงเปน 4 ดานคอ ดานธรกจ/ภารกจ ดานปฏบตการ ดานทรพยากรบคคล และดานความรบผดชอบตอสงคม


บทท 3 ทศทางการด าเนนงานของการทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) หนาท 3-๔

1) ความทาทายเชงยทธศาสตรดานธรกจ/ภารกจ - การลงทนเพอขยายเสนทางพเศษหรอขยายโครงขายทางพเศษ ภายใตภาวะทรฐบาลมนโยบาย

มงใหความส าคญกบการลงทนเพอพฒนาดานการคมนาคมขนสงทงทางราง และทางน า มากอนการสนบสนนใหมทางพเศษกทพ.จ าเปนตองพจารณาทางเลอกในการลงทนในรปแบบใหม ๆทพงพาเงนสนบสนนจากภาครฐนอยลง (S1, S7, T4, T7)

- การลงทนเพอปรบปรงโครงขายทางพเศษ เพอใหเชอมโยงกบระบบคมนาคมของประเทศชนดอน ๆ (S6, S8, T4, T7)

- การสรางรายไดจากการบรหารสนทรพยทมอย (S6, T4, T7)

2) ความทาทายเชงยทธศาสตรดานปฏบตการ - การรกษาฐานลกคาประจ าและคณภาพการบรการดวยความรวดเรวและปลอดภยในการ

เดนทาง เพอปองกนไมใหระบบขนสงทางรางมาทดแทนการใชทางพเศษ (S2, S4, T5) - การรกษาความตอเนอง และปลอดภยในการใหบรการทางพเศษ ภายใตสถานการณวกฤต และ

ภยพบต (S2, T8) - การน าความกาวหนาทางเทคโนโลยมาใชในการสรางนวตกรรมใหม ๆ เพอปรบปรงประสทธภาพ

การจดการจราจรตงแตหนาดาน-บนทาง-ทางลงทางพเศษของ กทพ. และชวยเตรยมความพรอมองคกรใหทนตอการด าเนนธรกจทอาจจะมการเปลยนแปลงในอนาคต (W1, W9, O4)

- การรกษาระดบอตราผลตอบแทนดานการเงนทเหมาะสม ภายใตสดสวนคาใชจายด าเนนการตอรายไดทเหมาะสมในภาวะเศรษฐกจทเตบโตชาลง (W5, W7, T4, T7)

- การเตรยมความพรอมในการบรหารโครงการภายหลงสนสดสญญาสมปทาน (W9, T1) - การเตรยมความพรอมในการบรหารสญญา เพอปองกนไมใหเกดขอพพาทในอนาคต (W9, T9)

3) ความทาทายเชงยทธศาสตรดานทรพยากรบคคล - ความกาวหนาในเสนทางสายอาชพขาดความชดเจน และการสบทอดต าแหนงของผบรหาร

ไมเปนไปตามแผนสงผลตอขวญ ก าลงใจ ของบคลากรในการปฏบตงาน (W๓, W4) - กระบวนการพฒนาความรและทกษะของบคลากร และโครงสรางองคกร ไมสอดคลองกบ

การเปลยนแปลงสงผลตอการพฒนาองคกร (W3, W8, W10, O4)

4) ความทาทายเชงยทธศาสตรดานความรบผดชอบตอสงคม - การตอตานการสรางทางพเศษจากผมสวนไดสวนเสยและประชาชน สงผลตอการสรางหรอ

ขยายเสนทางพเศษเสนทางใหม (S3, S9, T6)

3.10 ยทธศาสตรการด าเนนงานระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 2560-2564) จากผลการวเคราะหสภาพแวดลอมทเกยวของกบองคกร ซงประกอบดวย การวเคราะหปจจยภายนอกและภายใน รวมถงการก าหนดทศทางและเปาหมายขององคกรตามต าแหนงเชงยทธศาสตร น ามาซงการก าหนดยทธศาสตรและกลยทธเพอใหเกดการถายทอด เชอมโยง และสะทอนถงวสยทศน ภารกจ รวมถงเปาหมายและทศทางขององคกรสการปฏบต โดยยทธศาสตรและกลยทธทก าหนดขนตองสรางมลคาเพมใหแก กทพ. โดยค านงถงเปาหมายตามต าแหนงเชงยทธศาสตรของ กทพ. ซงประกอบดวย 4 ยทธศาสตร ไดแก

ยทธศาสตรท 1 ขยายโครงขายและใหบรการทางพเศษ อยางยงยน ยทธศาสตรท 2 ใชประโยชนจากสนทรพยอยางคมคา ยทธศาสตรท 3 สรางความยงยนตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม ยทธศาสตรท 4 สรางสรรค กทพ. ใหเปนองคกรแหงอนาคต


บทท 3 ทศทางการด าเนนงานของการทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) หนาท 3-๕

3.11 วตถประสงคเชงยทธศาสตร (Strategic Objectives) วตถประสงคหลกของยทธศาสตรทงหมด 11 ขอ ทรองรบทง 4 ยทธศาสตร และสอดคลองกบวสยทศน ความสามารถพเศษขององคกร (Core Competency: CC) ความไดเปรยบเชงยทธศาสตร (Strategic Advantage: SA) และความทาทายเชงยทธศาสตร (Strategic Challenge: SC) ดงแสดงในตารางท 3.11-1

ตารางท 3.11-1 ความสอดคลองของวตถประสงคเชงยทธศาสตรกบวสยทศน ความสามารถพเศษขององคกร (CC) ความไดเปรยบเชงยทธศาสตร (SA) และความทาทายเชงยทธศาสตร (SC)

วตถประสงคเชงยทธศาสตร ประเดนในวสยทศน ยทธศาสตรท CC SA SC 1) เสรมสรางขดความสามารถดานการแขงขนในดานคมนาคมของประเทศ

พฒนาทางพเศษ 1 1, 3 1 1

2) การใหบรการโครงขายททวถงเพอบรรเทาปญหาจราจร พฒนาทางพเศษ 1 1 1 1 3) มการพฒนาเสนทางใหม พฒนาทางพเศษ 1 1, 2 1 1 4) บรการมคณภาพ รวดเรว ปลอดภย เปนทพงพอใจของผใชบรการ

บรการทดสะดวก รวดเรวปลอดภย

1 2, 4 2 3

5) บรหารทรพยากรใหเกดประโยชนอยางเตมประสทธภาพเพอสรางความแขงแกรงทางการเงน

มความคมคา ยงยน 2 CC

ในอนาคต 1 2

6) ด าเนนกจการโดยมความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

ยงยน

3 - 4 4

7) มโครงสรางและระบบงานทเพมประสทธภาพของการท างาน

4 CC ในอนาคต

- 2

8) มการประยกตใชระบบการบรหารทรพยากรบคคลเพอพฒนาสมรรถนะและคณภาพชวตทดของบคลากร

4 - 3 3

9) ผน าระดบสงมศกยภาพการขบเคลอนนโยบายและเปาหมายสการปฏบตไดจรง

4 - 4 -

10) พฒนากทพ. สการเปนองคกรแหงการเรยนรและประยกตใชความรใหเกดนวตกรรมอยางตอเนอง

4 - 2 3

11) ระบบฐานขอมลสารสนเทศมความมนคงปลอดภยและเหมาะสมกบความตองการใชงาน

4 - 2 2,3

3.12 แผนทยทธศาสตร (Strategy Map) พ.ศ. 2560-2564

แผนทยทธศาสตร คอ แผนภาพทแสดงใหเหนถงยทธศาสตรขององคกรในรปแบบของความสมพนธในเชงของเหตและผล เปนความสมพนธระหวางผลลพธทองคกรปรารถนาซงในกรณนคอวตถประสงคเชงยทธศาสตรของ กทพ. ในมมมอง 4 มต ตามหลกการ Balanced Scorecard ของ Kaplan และ Norton, 1992 ไดแก 1) ดานคณคาองคกรและการเงน (Financial Perspective) 2) ดานผมสวนไดสวนเสย (Stakeholder/Customer Perspective) 3) ดานกระบวนการท างาน (Internal Process Perspective) 4) ดานการเรยนรและพฒนา (Development and Growth Perspective) โดยแผนทยทธศาสตรของ กทพ. สามารถแสดงไดในรปท 3.12-1


บทท 3 ทศทางการด าเนนงานของการทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) หนาท 3-๖

รปท 3.12-1 แผนทยทธศาสตร (Strategy Map) ปงบประมาณ 2560-2564


บทท 3 ทศทางการด าเนนงานของการทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) หนาท 3-๗

3.13 กลยทธการด าเนนการ (Tactics) กทพ. ไดก าหนดวตถประสงคเชงยทธศาสตร เปาประสงคของวตถประสงคเชงยทธศาสตร และกลยทธ ทสอดคลองรองรบกบยทธศาสตรการด าเนนงาน 4 ยทธศาสตรดงตารางท 3.13-1

ตารางท 3.13-1 การเชอมโยงยทธศาสตร วตถประสงคเชงยทธศาสตร เปาประสงค และกลยทธ

ยทธศาสตร วตถประสงค เชงยทธศาสตร

เปาประสงคของ วตถประสงคเชง

ยทธศาสตร

กลยทธ

1. ขยายโครงขายและใหบรการทางพเศษ อยางยงยน

1. เสรมสรางขดความ สามารถดานการแขงขนในดานคมนาคมของประเทศ 2. การใหบรการโครงขายททวถงเพอบรรเทาปญหาจราจร 3. มการพฒนาเสนทางใหม

1. การเดนทาง การขนสง และการจราจรมความสะดวกรวดเรว

1. พฒนาทางพเศษใหเชอมตอ การเดนทางกบถนนสายหลก ทส าคญและโครงการขนสงมวลชนตาง ๆ เพอรองรบปรมาณจราจรทเพมขน

2. จดท าแผนและจดล าดบการลงทนใหสอดคลองกบการพฒนาโครงขายการขนสงของประเทศ

3. สงเสรมการพฒนาธรกจ การตลาดและลกคาสมพนธ เพอใหมการเดนทางโดยใช ทางพเศษเพมขน

4. บรการมคณภาพ รวดเรว ปลอดภย เปนทพงพอใจของผใชบรการ

1. มการบรการลกคาทด 4. พฒนาและปรบปรงดานกายภาพของทางพเศษและอปกรณตาง ๆ บนทางพเศษ ใหมความสะดวกปลอดภย

5. ประสานความรวมมอกบหนวยงานทเกยวของทงภายในและภายนอก กทพ. เพอแกไขปญหาจราจร

6. ปรบปรงบรการเพอสรางความพงพอใจใหกบลกคา

7. เตรยมการรบมอกบสถานการณ วกฤต หรอภยพบตเพอใหบรการ ทมคณภาพไดอยางตอเนอง


บทท 3 ทศทางการด าเนนงานของการทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) หนาท 3-๘

ตารางท 3.13-1 การเชอมโยงยทธศาสตร วตถประสงคเชงยทธศาสตร เปาประสงค และกลยทธ (ตอ)




กลยทธ

๒. ใชประโยชนจากสนทรพยอยางคมคา

5. บรหารทรพยากร ใหเกดประโยชนอยาง เตมประสทธภาพเพอสรางความแขงแกรง ทางการเงน

1. กทพ. มสถานะทางการเงนทแขงแกรง

1. บรหารคาใชจายตลอดวงจรชวตของสนทรพย (Asset Life Cycle) อยางคมคาและมประสทธภาพ

2. พฒนาระบบเกบคาผาน ทางพเศษอตโนมต (ETCS) เพอปรบปรงประสทธภาพ ในการบรหารตนทน

3. ก ากบดแลและเรงรดการเบกจายงบประมาณใหไดตามเปาหมาย และควบคมคาใชจายประจ าใหอยในเกณฑทก าหนด

4. พฒนาธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ และการบรหารจดการสนทรพยและพนทในเขตทางพเศษใหมการใชงานเตมประสทธภาพ

3. สรางความยงยน ตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม

6. ด าเนนกจการโดยมความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

1. กทพ. มภาพลกษณ ทดในดานความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

1. สรางความตระหนกและการมสวนรวมดานความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมทวทงองคกร 2. จดกจกรรมความรบผดชอบ ตอสงคมและสงแวดลอมเพอ สรางความสมพนธกบผใชบรการ ทางพเศษและผมสวนไดสวนเสย 3. ควบคมดแลและตรวจตดตามสงแวดลอมรอบทางพเศษ ไมใหสงผลกระทบในดานลบตอชมชน


บทท 3 ทศทางการด าเนนงานของการทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) หนาท 3-๙





กลยทธ

4. สรางสรรค กทพ. ใหเปนองคกรแหงอนาคต

7. มโครงสรางและระบบงานทเพมประสทธภาพของการท างาน

1. กทพ. มโครงสราง และระบบงานทคลองตว สนบสนนการด าเนนธรกจของ กทพ. ในทกรปแบบ

1. ทบทวนและปรบปรงโครงสราง ระบบงาน และกระบวนงาน ดานตาง ๆ ใหมประสทธภาพ และประสทธผล เหมาะสมกบการด าเนนธรกจ 2. เตรยมความพรอมในการบรหารทางพเศษภายหลงจากสนสดสญญาสมปทาน

3. ศกษาความเหมาะสมของรปแบบหนวยธรกจ เพอสนบสนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ

8. มการประยกตใช ระบบการบรหารทรพยากรบคคลเพอพฒนาสมรรถนะและ คณภาพชวตทด ของบคลากร

1. บคลากรเปนทรพยากรททรงคณคา (Human Capital)

4. บรหารขดความสามารถและอตราก าลงของบคลากรใหท างาน ไดอยางเตมประสทธภาพ

5. พฒนาบคลากรใหกาวทน ตอการเปลยนแปลง 6. บรหารคาตอบแทนการใหรางวลยกยองชมเชยบคลากร ใหเปนทยอมรบของบคลากร 7. สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศทดในการท างาน 8. พฒนาการสรางผน า และสงเสรมวฒนธรรม คานยมขององคกร

9. ผน าระดบสงมศกยภาพการขบเคลอนนโยบายและเปาหมาย สการปฏบตไดจรง

1. ผน ามศกยภาพสง (ผน า หมายถง ผบรหารตงแตระดบฝายขนไป)

9. ด าเนนการตามแนวทาง การก ากบดแลกจการทด


บทท 3 ทศทางการด าเนนงานของการทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) หนาท 3-๑๐





กลยทธ

4. สรางสรรค กทพ. ใหเปนองคกรแหงอนาคต (ตอ)

10. พฒนา กทพ. ส การเปนองคกรแหงการเรยนรและประยกตใชความรใหเกดนวตกรรมอยางตอเนอง

1. กทพ. เปนองคกรแหงการเรยนร และใชนวตกรรมใหม ๆ ในการจดการองคกร

10. จดการองคความรขององคกรอยางเปนระบบและสนบสนนการพฒนาและน านวตกรรมมาใช

2. มงานวจยหรอผลงาน ทางวชาการทน าไปใชประโยชนในองคกรไดอยางเปนรปธรรม

11. ศกษา วจย เพอพฒนาและน าไปประยกตใช ตรงตามความตองการและจ าเปนขององคกร

11. ระบบฐานขอมลสารสนเทศ มความมนคงปลอดภย และเหมาะสมกบความตองการใชงาน

1. มขอมลและสารสนเทศททนสมย สนบสนนการบรหารจดการองคกร

12. ปรบปรงขอมลใหมความทนสมยและพฒนาใหเปนสารสนเทศทตอบสนองความตองการของผใชงาน

2. ระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ICT) มความเสถยร มนคง ปลอดภย ไดมาตรฐานและพรอมใชงาน

13. พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหมประสทธภาพ เพยงพอ และมความมนคงปลอดภยส าหรบใชในการด าเนนงานขององคกร

บทท 4 กำรแปลงยทธศำสตรกำรด ำเนนงำนสกำรปฏบต


บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4-๑

บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต

4.1 การขบเคลอนยทธศาสตรการด าเนนงานตามแผนวสาหกจของ กทพ.

การขบเคลอนยทธศาสตรการดาเนนงานตามแผนวสาหกจของ กทพ. ใหประสบความสาเรจ ประกอบดวยการดาเนนงานตาง ๆ ทสาคญ ดงน

4.1.1 การสอสารทศทางองคกร วสยทศน ภารกจ เปาประสงค คานยม ยทธศาสตรการด าเนนงานวตถประสงคเชงยทธศาสตร และกลยทธ

ผบรหารระดบสงและผบรหารทกระดบ เปนกลไกสาคญในการสอสารใหพนกงานมความเขาใจและรวมมอรวมใจในการดาเนนงาน เพอใหบรรลวสยทศนและวตถประสงคเชงยทธศาสตรขององคกรในทสด นอกจากนตองมการสอสารประชาสมพนธใหผมสวนไดสวนเสย คคา และคความรวมมอ ทราบถงทศทางการดาเนนงานของ กทพ. เพอจะไดเขาใจและสนบสนนการดาเนนงานของ กทพ.

4.1.2 การแปลงยทธศาสตรสการปฏบต การแปลงยทธศาสตรสการปฏบตทวทงองคกรในรปของแผนปฏบตการประจาป (แผนงาน/

โครงการ/แผนงานประจา) โดยแผนปฏบตการดงกลาวมการกาหนดผรบผดชอบ และมการวเคราะหเพอจดสรรทรพยากรทใชในการดาเนนงาน ไดแก งบประมาณ เครองมอวสดอปกรณทใชในการดาเนนงาน และอตรากาลง โดยมการคดเลอกแผนปฏบตการประจาปทเหมาะสม ซงพจารณาจากปจจยตาง ๆ ไดแก ความสอดคลองกบยทธศาสตร การตอบสนองวตถประสงคเชงยทธศาสตร ความเสยงทมผลกระทบตอองคกรหากไมดาเนนการ โอกาสทจะประสบความสาเรจ ตนทนในการดาเนนงาน ประโยชนทองคกรจะไดรบ ความซาซอนในการดาเนนงาน ฯลฯ โดยหนวยงานทรบผดชอบจะตองจดทารายละเอยดของแผนงาน/โครงการ/แผนงานประจา รวมถงการกาหนดตวชวดและเปาหมายการดาเนนงาน

4.1.3 การถายทอดตวชวดและเปาหมายการด าเนนงาน การถายทอดตวชวดและเปาหมายการดาเนนงานตามแผนปฏบตการประจาปลงไปสหนวยงาน

ยอยตาง ๆ ของหนวยงานทรบผดชอบ รวมทงลงไปถงในระดบบคคลทงในสวนของผบงคบบญชาและผใตบงคบบญชา

4.1.4 การถายทอดแผนปฏบตการ 4.1.4.1 การถายทอดแผนปฏบตการใหพนกงานทราบ เพอนาไปปฏบตทวทงองคกร

ซง ฝนผ. จะจดสงแผนวสาหกจและแผนปฏบตการประจาปใหทกฝายไวใชเปนแนวทางในการปฏบตงาน รวมทงมการเผยแพรไวในระบบ Intranet นอกจากน จะมการประชมระหวาง ผวก. และพนกงานผานระบบการนาองคกร เพอจงใจใหพนกงานรวมมอรวมใจในการทาใหแผนปฏบตการประสบความสาเรจ อยางไรกตามหนวยงานอาจมการกาหนดวธการถายทอดแผนปฏบตการใหพนกงานทราบโดยการสงการตามสายการบงคบบญชา การจดประชมเชงปฏบตการ (Workshop) เปนตน

4.1.4.2 การถายทอดแผนปฏบตการใหผมสวนไดสวนเสยทราบ เพอจะไดเขาใจและสนบสนนการดาเนนงานของ กทพ. ใหบรรลวตถประสงคตามแผนการดาเนนงาน เพอใหบรรลเปาประสงคและวสยทศนขององคกรในทสด โดยหนวยงานสามารถกาหนดแนวทาง/วธการถายทอดแผนปฏบตการใหผมสวนไดสวนเสยทราบใหเหมาะสมกบสภาพการณ โดยสามารถพจารณาเลอกดาเนนการไดตามแนวทางตางๆ ดงน


บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4-๒

1) สอสารในการประชม/สมมนารวมกบผมสวนไดสวนเสยในโอกาสตาง ๆ 2) เผยแพรผานระบบ Internet ของ กทพ. 3) เผยแพรผานเอกสารและการประชาสมพนธตาง ๆ 4) การถายทอดแผนปฏบตการใหคสงมอบรปแบบคคาผานคณะทางานกากบดแล

โครงการตาง ๆ 4.1.4.3 กาหนดวธประสานความรวมมอและมการประสานความรวมมอกบหนวยงาน

ทเกยวของทงภายในและภายนอก กทพ. เพอใหเกดผลสาเรจของการดาเนนงานในแตละแผนงาน/โครงการ 4.1.4.4 การตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามแผนวสาหกจและแผนปฏบตการ

ประจาป ใชตดตามความกาวหนาของการดาเนนงาน และเพอใหมนใจวาผลการดาเนนงานบรรลตามเปาหมาย ทกาหนดไว และมการรายงานใหผบรหารและคณะกรรมการ กทพ. ทราบ ซงแนวทางการดาเนนงานในปจจบน กทพ. มการตดตามประเมนผลการดาเนนงานตามแผนวสาหกจและแผนปฏบตการประจาป โดยคณะทางานกากบดแลและตดตามการดาเนนงานตามแผนวสาหกจของ กทพ.

4.1.4.5 การจดเกบรวบรวมขอมลความร เผยแพรขอมลความรมการจดเกบรวบรวมขอมลความร เผยแพรขอมลความรใหพนกงานทราบอยางทวถงทงองคกร เพอใหเกดการแลกเปลยนขอมลความร และถายทอดขอมลความรซงกนและกน อนจะนาไปสการเปนองคกรแหงการเรยนร (Learning Organization : LO) และนาความรมาประยกตเปนนวตกรรมเพอสรางสรรคคณคาใหแก กทพ.

4.2 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต

การแปลงยทธศาสตรการดาเนนงานสการปฏบตเปนขนตอนหนงทมความสาคญในกระบวนการวางแผน-เชงยทธศาสตร เนองจากเปนขนตอนทจะผลกดนการทางานของ กทพ. ใหสามารถบรรลผลลพธตามเปาหมายทกาหนดไว ซงจะตองไดรบความรวมมอจากทกหนวยงานของ กทพ. ในการประสานแผนการดาเนนงาน แผนงบประมาณ และแผนทรพยากรบคคล เพอมงสวสยทศนขององคกร โดยมการกาหนดตวชวด ทสามารถวดประสทธภาพและประสทธผลไดชดเจนเพอใหทราบถงเปาหมายท กทพ. ตองการบรรลในแตละปงบประมาณในชวงระยะเวลาของแผนวสาหกจ ปงบประมาณ 2560-2564 ดงน

วสยทศน (Vision): "มงมนพฒนาทางพเศษ เพอใหบรการทด มความคมคา สะดวก รวดเรว ปลอดภย อยางยงยน"

ตวชวดของวสยทศน หนวยวด เปาหมาย ปงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564

1) รอยละความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษตอการใหบรการของ กทพ. ในภาพรวม (ไมนอยกวา)

รอยละ 87 87 87 87 87

2) อตราการเกดอบตเหตบนทางพเศษ ตอการเดนทาง 100 ลานคน-กโลเมตร (ไมเกน)

ครงตอ 100 ลานคน-

กโลเมตร

15.03 15.03 15.03 15.03 15.03

3) กาไรสทธ (ไมนอยกวา) ลานบาท 9,273.53 9,498.31 10,487.87 14,317.62 17,474.88 4) ระดบคะแนนภาพลกษณในดานความรบผดชอบตอสงคมของ กทพ.

ระดบ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ด ด


บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4-๓

นอกจากนยงมการกาหนดตวชวดของเปาประสงคองคกร (Corporate Goal) เพอใหทราบถงเปาหมายท กทพ. ตองการบรรลในแตละปงบประมาณในชวงระยะเวลาของแผนวสาหกจ ปงบประมาณ 2560-2564 ดงน

4.2.1 ผลประกอบการเตบโตอยางมนคง (1 ตวชวด)

ตวชวดของเปาประสงค หนวยวด เปาหมาย ปงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564

1) กาไรสทธ (ไมนอยกวา) ลานบาท 9,273.53 9,498.31 10,487.87 14,317.62 17,474.88

4.2.2 การบรการอยางมคณภาพทรวดเรว ปลอดภย (2 ตวชวด)


1) รอยละความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษตอการใหบรการของ กทพ. ในภาพรวม (ไมนอยกวา)

รอยละ 87 87 87 87 87

2) อตราการเกดอบตเหตบนทางพเศษ ตอการเดนทาง 100 ลานคน-กโลเมตร (ไมเกน)

ครงตอ 100 ลานคน-

กโลเมตร

15.03 15.03 15.03 15.03 15.03

4.2.3 ทางพเศษ และสนทรพยถกใชเตมประสทธภาพ (3ตวชวด)


1) รอยละของปรมาณจราจรทใช Easy Pass เปรยบเทยบกบปรมาณจราจรรถ 4 ลอ ทงหมดเฉพาะทางพเศษในเขตเมอง จานวน 3 เสนทาง ไดแก ทางพเศษเฉลมมหานครทางพเศษศรรช และทางพเศษฉลองรช (ETC Utilization Rate) (ไมนอยกวา)

รอยละ 40.00 41.50 43.00 44.50 46.00

2) รอยละของปรมาณจราจรทใช Easy Pass เปรยบเทยบกบปรมาณจราจรรถ 4 ลอทงหมดเฉพาะทางพเศษนอกเมอง จานวน 4 สายทาง ไดแก ทางพเศษบรพาวถ ทางพเศษกาญจนาภเษก ทางพเศษอดรรถยา และทางพเศษสายศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร (ETC Utilization Rate) (ไมนอยกวา)

รอยละ 33.00 34.50 36.00 37.50 39.00

3) รอยละทเพมขนของรายไดจากการจดหาประโยชนในพนทเขตทางพเศษ เมอเปรยบเทยบกบปกอน (ไมนอยกวา)

รอยละ 5 5 5 5 5


บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4-๔

4.2.4 เปนองคกรแหงการเรยนร พรอมรองรบการเปลยนแปลง (1 ตวชวด)


1) จานวนผลงานวจยหรอผลงาน ทางวชาการหรอมาตรฐานทสามารถนามาพฒนางานของ กทพ. ไดอยางเปนรปธรรม (ไมนอยกวา)

เรอง 2 2 2 3 3

4.2.5 มการบรหารงานตามหลกธรรมาภบาล (1 ตวชวด)

ตวชวด หนวยวด เปาหมาย ปงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564

1) ระดบคะแนนภาพลกษณในดานความรบผดชอบตอสงคมของ กทพ.

ระดบ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ด ด

สาหรบในการดาเนนงานในแตละยทธศาสตร จะกาหนดวตถประสงคเชงยทธศาสตร เปาประสงคของวตถประสงคเชงยทธศาสตร รวมถงกลยทธ งานและกจกรรมทจะตองดาเนนการตามยทธศาสตร เพอมงสการบรรลเปาหมายตามวสยทศนขององคกรในทสด ซงสามารถแสดงไดดงตารางท 4.2-1

แผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏบตการปงบประมาณ 2561 ของการทางพเศษแหงประเทศไทย

บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4-๕

ตารางท 4.2-1 งาน และกจกรรมทด าเนนการตามยทธศาสตร วตถประสงคเชงยทธศาสตร และกลยทธ


เปาประสงคของ วตถประสงคเชงยทธศาสตร

กลยทธ งาน กจกรรม

1. ขยายโครงขายและใหบรการทางพเศษ อยางยงยน

1. เสรมสรางขดความสามารถดานการแขงขนในดานคมนาคมของประเทศ 2. การใหบรการโครงขายททวถง เพอบรรเทาปญหาจราจร 3. มการพฒนาเสนทางใหม

1. การเดนทาง การขนสง และการจราจรมความสะดวกรวดเรว

1. พฒนาทางพเศษใหเชอมตอ การเดนทางกบถนนสายหลก ทสาคญ และโครงการขนสงมวลชนตาง ๆเพอรองรบปรมาณจราจรทเพมขน

1. งานพฒนาทางพเศษ ทเปดบรการแลวและปรบปรงคณภาพการใหบรการ

1. กจกรรมพฒนา/ปรบปรง ทางพเศษ (ฝกท.)

2. งานพฒนาทางพเศษ สายใหม

1. กจกรรมกอสรางทางพเศษ (ฝกท./ฝกส./ฝนผ.)

2. จดทาแผนและจดลาดบการลงทนใหสอดคลองกบการพฒนาโครงขายการขนสงของประเทศ

2. งานพฒนาทางพเศษ สายใหม

1 กจกรรมศกษาความเหมาะสมโครงการทางพเศษ (ฝนผ.)

3. สงเสรมการพฒนาธรกจ การตลาดและลกคาสมพนธ เพอใหมการเดนทางโดยใช ทางพเศษเพมขน


1. กจกรรมประชาสมพนธ (ฝสท./สผว./ฝนผ.)

2. กจกรรมบรการขอมลขาวสาร (สผว.)

3. กจกรรมสอสารขอมลขาวสารบนทางพเศษ (สผว.)

4. กจกรรมพฒนาธรกจการตลาดและลกคาสมพนธ (สผว.)

4. บรการมคณภาพ รวดเรว ปลอดภย เปนทพงพอใจของผใชบรการ

1. มการบรการลกคาทด 4. พฒนาและปรบปรงดานกายภาพของทางพเศษและ อปกรณตาง ๆ บนทางพเศษ ใหมความสะดวกปลอดภย


1. กจกรรมบารงรกษาทางพเศษ (ฝบร.)

2. กจกรรมบารงรกษาอปกรณ (ฝบร.)


บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4-๖

ตารางท 4.2-1 งาน และกจกรรมทด าเนนการตามยทธศาสตร วตถประสงคเชงยทธศาสตร และกลยทธ (ตอ)




1. ขยายโครงขายและใหบรการทางพเศษ อยางยงยน (ตอ)

4. บรการมคณภาพ รวดเรว ปลอดภย เปนทพงพอใจของผใชบรการ (ตอ)

1. มการบรการลกคาทด (ตอ) 4. พฒนาและปรบปรงดานกายภาพของทางพเศษและ อปกรณตาง ๆ บนทางพเศษ ใหมความสะดวกปลอดภย (ตอ)

1. งานพฒนาทางพเศษ ทเปดบรการแลวและปรบปรงคณภาพการใหบรการ (ตอ)

3. กจกรรมบารงรกษาไฟฟา บนทาง (ฝบร.)

4. กจกรรมบารงรกษายานพาหนะ (ฝบร.)

5. กจกรรมบารงรกษาอาคาร (ฝบร.)

6. กจกรรมพฒนา/ปรบปรง ทางพเศษ (ฝนผ./กวป./สผว./ฝคจ./ฝบร./ฝกท.)

5. ประสานความรวมมอกบหนวยงานทเกยวของทงภายในและภายนอก กทพ. เพอแกไขปญหาจราจร

6. งานพฒนาคณภาพบรการ และความปลอดภย

1. กจกรรมจดการจราจรและกภย (กวพ./ฝคจ.)



1. กจกรรมบรหารงานคณภาพบรการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (ฝจค./กวป.) 2. กจกรรม One Stop Service (ฝกง.)

3. กจกรรมสารวจความพงพอใจและพฒนาปรบปรงการดาเนนงานตามผลการสารวจ (สผว./ทกหนวยงาน)


บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4-๗





1. ขยายโครงขายและใหบรการทางพเศษ อยางยงยน (ตอ)

4. บรการมคณภาพ รวดเรว ปลอดภย เปนทพงพอใจของผใชบรการ (ตอ)

1. มการบรการลกคาทด (ตอ) 6. ปรบปรงบรการเพอสรางความพงพอใจใหกบลกคา (ตอ)

6. งานพฒนาคณภาพบรการ และความปลอดภย (ตอ)

4. กจกรรมจดการจราจรและกภย (ฝคจ./ฝบร./กวป.)

7. เตรยมการรบมอกบสถานการณวกฤต หรอภยพบตเพอใหบรการ ทมคณภาพไดอยางตอเนอง

8. งานกากบดแลองคกร ทด

1. กจกรรมบรหารความเสยงและควบคมภายใน (กบค./ทกหนวยงาน)


บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4-๘





๒. การใชประโยชน จากสนทรพยอยางคมคา

5. บรหารทรพยากรใหเกดประโยชนอยางเตมประสทธภาพเพอสรางความแขงแกรงทางการเงน

1. กทพ. มสถานะทางการเงน ทแขงแกรง

1. บรหารคาใชจายตลอดวงจรชวตของสนทรพย (Asset Life Cycle) อยางคมคาและมประสทธภาพ


1. กจกรรมเพมประสทธภาพ ในการบรหารตนทน (กวพ./ฝบร./ฝกง./ฝสท.)

2. พฒนาระบบเกบคาผานทาง-พเศษอตโนมต (ETCS) เพอปรบปรงประสทธภาพในการบรหารตนทน


1. กจกรรมบตรทางดวนและธรกรรมทางอเลกทรอนกส (ฝจค.)

2. กจกรรมจดเกบคาผานทาง (ฝจค./ฝบท.)

3. กากบดแลและเรงรดการเบกจายงบประมาณใหไดตามเปาหมาย และควบคมคาใชจายประจาใหอยในเกณฑทกาหนด

4. งานงบประมาณ 1. กจกรรมบรหารจดการแผนงบประมาณ (ฝกง.)

2. กจกรรมควบคมคาใชจายประจา (ฝกง.)

3. งานการเงนและ การลงทน

1. กจกรรมจดการการเงน/แผนการลงทน (ฝกง.)

2. กจกรรมประมวลผลและพฒนาระบบขอมลการเงนและบญช (ฝกง.)

3. กจกรรมตรวจสอบรายได (ฝกง.)


บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4-๙





๒. การใชประโยชน จากสนทรพยอยางคมคา (ตอ)

5. บรหารทรพยากรใหเกดประโยชนอยางเตมประสทธภาพเพอสรางความแขงแกรงทางการเงน (ตอ)

1. กทพ. มสถานะทางการเงน ทแขงแกรง (ตอ)

3. กากบดแลและเรงรดการเบกจายงบประมาณใหไดตามเปาหมาย และควบคมคาใชจายประจาใหอยในเกณฑทกาหนด (ตอ)

3. งานการเงนและ การลงทน (ตอ)

4. กจกรรมบรหารหน (ฝกง.)

5. กจกรรมบรหารมลคาเพม เชงเศรษฐศาสตร (ฝกง.)

4. พฒนาธรกจทเกยวเนองกบ ทางพเศษ และการบรหารจดการสนทรพยและพนทในเขตทางพเศษใหมการใชงานเตมประสทธภาพ

5. งานพฒนาธรกจ ทเกยวเนองกบทางพเศษ การบรหารจดการสนทรพยและพนทในเขตทางพเศษ

1. กจกรรมจดหารายไดจากพนทเขตทางพเศษ (ฝกส./ฝบร./ฝกท./กวป.)

2. กจกรรมพฒนาพนทเขต ทางพเศษเพอแกปญหาจราจรและสาธารณประโยชน (ฝกส./ฝบร./ฝกท./กวป.)


บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4-๑๐





3. สรางความยงยน ตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม

6. ดาเนนกจการโดยมความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

1. กทพ. มภาพลกษณทด ในดานความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

1. สรางความตระหนกและ การมสวนรวมดานความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมทวทงองคกร


1. กจกรรมเพอสงคม (CSR) (สผว./ทกหนวยงานทมโครงการ)


1. กจกรรมบรการขอมลขาวสาร (สผว.)

2. จดกจกรรมความรบผดชอบ ตอสงคมและสงแวดลอม เพอสรางความสมพนธกบผใชบรการทางพเศษและ ผมสวนไดสวนเสย

7. งานดแลรกษาคณภาพสงแวดลอมรอบทางพเศษ

1. กจกรรมพฒนาสงแวดลอม/ปองกนการบกรกในเขตทางพเศษ (ฝกส./ฝบร./สผว.)

3. ควบคมดแลและตรวจตดตามสงแวดลอมรอบทางพเศษ ไมใหสงผลกระทบในดานลบ ตอชมชน


1. กจกรรมบรหารคณภาพสงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 (ฝนผ./สผว./ฝบท./ฝสท./ฝกง./ฝบร./ฝกม./ฝคจ./ฝจค./ฝกท./ฝกส.)

2. กจกรรมจดการคณภาพสงแวดลอมรอบทางพเศษ (ฝนผ./ฝบร./ฝจค./ฝกท.)


บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4-๑๑





4. สรางสรรค กทพ. ใหเปนองคกรแหงอนาคต

7. มโครงสรางและระบบงาน ทเพมประสทธภาพของการทางาน

1. กทพ. มโครงสราง และระบบงานทคลองตว สนบสนนการดาเนนธรกจของ กทพ. ในทกรปแบบ

1. ทบทวนและปรบปรงโครงสราง ระบบงาน และกระบวนงาน ดานตาง ๆ ใหมประสทธภาพและประสทธผล เหมาะสมกบการดาเนนธรกจ 2. เตรยมความพรอมในการบรหารทางพเศษภายหลงจากสนสดสญญาสมปทาน

9. งานบรหารทรพยากรบคคล

1. กจกรรมพฒนาระบบงานบรหารทรพยากรบคคล (ฝบท./ทกหนวยงาน)


5. งานพฒนาธรกจ ทเกยวเนองกบทางพเศษ การบรหารจดการสนทรพยและพนทในเขตทางพเศษ

1. กจกรรมพฒนาธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ (ฝกส./ ฝกม./สผว./ฝบท./ฝจค./ฝกง./ฝสท./หนวยงานทไดรบมอบหมาย ตามผลการศกษา)

8. มการประยกตใชระบบการบรหารทรพยากรบคคลเพอพฒนาสมรรถนะและคณภาพชวตทดของบคลากร

1. บคลากรเปนทรพยากรททรงคณคา (Human Capital)

4. บรหารขดความสามารถและอตรากาลงของบคลากรใหทางาน ไดอยางเตมประสทธภาพ 5. พฒนาบคลากรใหกาวทน ตอการเปลยนแปลง


1. กจกรรมพฒนาทรพยากรบคคล (ฝบท./ฝกม./ทกหนวยงาน)

10. งานบรหารจดการบรษทคสญญา

1. กจกรรมพฒนาคณภาพงานบรหารสญญา (ฝกม.)

2. กจกรรมการพฒนาคณภาพการจดการดานขอพพาทและคด(ฝกม.)


บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4-๑๒






8. มการประยกตใชระบบการบรหารทรพยากรบคคลเพอพฒนาสมรรถนะและคณภาพชวตทดของบคลากร (ตอ)

1.บคลากรเปนทรพยากร ททรงคณคา (Human Capital) (ตอ)

6. บรหารคาตอบแทนการใหรางวลยกยองชมเชยบคลากร ใหเปนทยอมรบของบคลากร


1. กจกรรมพฒนาระบบงานบรหารทรพยากรบคคล(ฝบท./ฝกม./ทกหนวยงาน)

7. สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศทดในการทางาน


1. กจกรรมเพมประสทธภาพการบรการบนทางพเศษ (ฝกท.)


1. กจกรรมสวสดการความปลอดภยในการทางาน และแรงงานสมพนธ (ฝบท./ฝบร./ฝคจ./ฝกส./ฝกม./ฝนผ./ฝกง.)

8. พฒนาการสรางผนา และสงเสรมวฒนธรรม คานยมขององคกร


1. กจกรรมบรหารและอานวยการ (ฝกง./ทกหนวยงาน.)


1. กจกรรมพฒนาทรพยากรบคคล (ฝบท./ทกหนวยงาน)

9. ผนาระดบสงมศกยภาพ การขบเคลอนนโยบายและเปาหมายสการปฏบตไดจรง

1. ผนามศกยภาพสง (ผนา หมายถง ผบรหารตงแตระดบฝายขนไป)

9. ดาเนนการตามแนวทางการกากบดแลกจการทด


1. กจกรรมตรวจสอบภายใน (สตส./ทกหนวยงาน)

2. กจกรรมบรหารแผนวสาหกจและแผนปฏบตการ (ฝนผ./ทกหนวยงาน)

3. กจกรรมพฒนาการกากบดแลกจการ (ฝกง./ ทกหนวยงาน)

4. กจกรรมบรหารความเสยงและควบคมภายใน (กบค./ทกหนวยงาน)


บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4-๑๓






10. พฒนา กทพ. สการเปนองคกรแหงการเรยนรและประยกตใชความรใหเกดนวตกรรมอยางตอเนอง

1. กทพ. เปนองคกรแหงการเรยนร และใชนวตกรรมใหม ๆ ในการจดการองคกร

10. จดการองคความรขององคกรอยางเปนระบบและสนบสนนการพฒนาและนานวตกรรมมาใช

11. งานพฒนาองคกรแหงการเรยนรและนวตกรรม

1. กจกรรมพฒนาองคกรแหงการเรยนร (ฝบท./สผว./ฝสท./ฝบร./กวพ./ทกหนวยงาน) 2. กจกรรมศกษา วจยและพฒนา (กวพ./ทกหนวยงาน)

2. มงานวจยหรอผลงาน ทางวชาการทนาไปใชประโยชนในองคกรไดอยางเปนรปธรรม

11. ศกษา วจย เพอพฒนาและนาไปประยกตใช ตรงตามความตองการและจาเปนขององคกร


1. กจกรรมศกษา วจยและพฒนา (กวพ./ทกหนวยงาน)

11. ระบบฐานขอมลสารสนเทศมความมนคงปลอดภย และ เหมาะสมกบความตองการใชงาน

1. มขอมลและสารสนเทศ ททนสมย สนบสนนการบรหารจดการองคกร


12. งานบรหารจดการสารสนเทศ

1. กจกรรมบรหารจดการดาน ICT (ฝสท./สผว./ฝบท./ฝบร./ฝจค./ฝคจ./กวพ./ทกหนวยงาน)

2. ระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ICT) มความเสถยร มนคง ปลอดภย ไดมาตรฐานและพรอมใชงาน

13. พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหมประสทธภาพ เพยงพอ และมความมนคงปลอดภยสาหรบใชในการดาเนนงานขององคกร

12. งานบรหารการจดการสารสนเทศ

1. กจกรรมบรหารจดการดาน ICT (ฝสท./ฝบท./ทกหนวยงาน)

2. กจกรรมบรหารจดการดานความมนคงปลอดภย ICT (ฝสท./ฝบท./สผว./ทกหนวยงาน)


บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4-๑๔

โดยกรอบการดาเนนงานตามแผนวสาหกจ ปงบประมาณ 2560-2564 ใชงบประมาณดาเนนการทงสน 119,829.54 ลานบาท สาหรบในปงบประมาณ 2561 ใชงบประมาณดาเนนการ 23,099.68 ลานบาท ซงสามารถแสดงไดดงตารางท 4.2-2


บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4-๑๕

ตารางท 4.2-2 สรปประมาณการงบประมาณของ กทพ. จ าแนกตามงาน ปงบประมาณ 2560-2564

หนวย : ลานบาท

งาน/กจกรรม

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 รวมปงบประมาณ 2560-2564

งบท าการ งบลงทน รวม งบท าการ งบลงทน รวม งบท าการ งบลงทน รวม งบท าการ งบลงทน รวม งบท าการ งบลงทน รวม งบท าการ งบลงทน รวม

1. งานพฒนาทางพเศษทเปดใหบรการแลวและปรบปรงประสทธภาพการบรการ

2,324.67 1,470.18 3,794.85 2,243.94 1,224.39 3,468.33 2,416.31 2,659.45 5,075.76 2,602.19 804.10 3,406.29 2,802.69 0.74 2,803.43 12,389.80 6,158.85 18,548.66

2. งานพฒนาทางพเศษสายใหม 137.32 217.14 354.46 125.53 9,109.83 9,235.35 134.86 20,535.53 20,670.39 144.90 18,836.00 18,980.89 155.69 213.75 369.44 698.31 48,912.24 49,610.54 3. งานการเงนและการลงทน 4,805.39 14.52 4,819.92 7,435.94 7.59 7,443.53 6,319.37 0.40 6,319.77 5,594.97 - 5,594.97 9,522.32 - 9,522.32 33,677.99 22.51 33,700.50 4. งานงบประมาณ 281.46 0.05 281.51 259.17 - 259.17 277.51 - 277.51 297.14 - 297.14 318.16 - 318.16 1,433.45 0.05 1,433.50 5. งานพฒนาธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษการบรหารจดการสนทรพยและพนทเขตทางพเศษ

56.80 - 56.80 65.16 - 65.16 70.04 - 70.04 75.30 - 75.30 80.95 - 80.95 348.25 - 348.25

6. งานพฒนาคณภาพบรการและความปลอดภย

536.10 260.57 796.68 550.96 154.71 705.66 594.63 - 594.63 641.83 - 641.83 692.86 - 692.86 3,016.39 415.28 3,431.67


116.32 40.53 156.85 125.91 1.23 127.14 135.01 - 135.01 144.78 - 144.78 155.27 - 155.27 677.29 41.75 719.05

8. งานกากบดแลองคกรทด 1,093.43 405.69 1,499.12 1,066.32 14.69 1,081.01 1,150.58 700.00 1,850.58 1,241.86 700.00 1,941.86 1,340.78 700.00 2,040.78 5,892.97 2,520.38 8,413.35 9. งานบรหารทรพยากรบคคล 400.28 0.30 400.58 407.75 0.20 407.95 444.98 - 444.98 485.68 - 485.68 530.19 - 530.19 2,268.88 0.50 2,269.38 10. งานบรหารจดการบรษทคสญญา

28.01 182.96 210.97 29.62 91.00 120.62 31.85 91.00 122.85 34.25 91.00 125.25 36.84 90.00 126.84 160.58 545.96 706.53


16.59 33.90 50.49 8.68 84.14 92.82 9.36 20.00 29.36 10.10 - 10.10 10.89 - 10.89 55.62 138.03 193.66


76.24 33.92 110.17 72.94 20.00 92.94 78.11 - 78.11 83.65 - 83.65 89.59 - 89.59 400.53 53.92 454.45

รวมทงสน 9,872.63 2,659.75 12,532.38 12,391.91 10,707.76 23,099.68 11,662.60 24,006.38 35,668.99 11,356.67 20,431.10 31,787.76 15,736.24 1,004.49 16,740.74 61,020.06 58,809.48 119,829.54

ตำรำงท 4.2-3 ตวชวดวตถประสงคเชงยทธศำสตร


บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4-๑๖

ในการจดทาแผนวสาหกจ ปงบประมาณ 2560-2564 จะมการกาหนดตวชวดและเปาหมาย การดาเนนงานในแตละยทธศาสตร และวตถประสงคเชงยทธศาสตร เพอใหทราบถงเปาหมายท กทพ. ตองการบรรลในแตละปงบประมาณในชวงระยะเวลาของแผนวสาหกจ ปงบประมาณ 2560-2564 ดงแสดงในตารางท 4.2-3

แผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561 ของการทางพเศษแหงประเทศไทยตารางท 4.2-3 ตวชวดวตถประสงคเชงยทธศาสตร

ยทธศาสตร วตถประสงคเชงยทธศาสตร เปาประสงคของ ตวชวดวตถประสงคเชงยทธศาสตร วธวด ขอมลผลการด าเนนงานทผานมา ผรบผดชอบวตถประสงคเชงยทธศาสตร และหนวยวด (ปงบประมาณ 2555-2559) ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

1) การเดนทาง การขนสง และการจราจรมความสะดวกรวดเรว

การด าเนนงานโครงการทางพเศษสายใหมไดแลวเสรจเทยบกบแผนการด าเนนงานทงหมด 8 โครงการ

- รอยละความส าเรจของการด าเนนงานการกอสรางโครงการกอสรางทางพเศษสายศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละการด าเนนงานกอสรางไดแลวเสรจเทยบกบแผนการด าเนนงานทงหมด

2555 : -2556 : 7.922557 : 36.512558 : 76.812559 : 99.92

ฝกท. 100 - - - -

- ระดบความส าเรจของการด าเนนงานโครงการทางพเศษสายฉลองรช-นครนายก-สระบร (หนวยวด : ขนตอนการด าเนนงาน)

พจารณาจากระดบความส าเรจของการด าเนนงานเทยบกบแผนการด าเนนงาน

2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -หมายเหต : โครงการเรมด าเนนการในปงบประมาณ 2562

ฝกท. - - ออกแบบรายละเอยดได รอยละ 100

ออก พ.ร.ฎ. และจด

กรรมสทธทดน พรอมกบเรมด าเนนการ

กอสราง เดอน ม.ย. 63

ขนตอนการกอสรางโครงการ

- ระดบความส าเรจของการด าเนนงานโครงการทางพเศษสายกะท-ปาตอง จงหวดภเกต (หนวยวด : ขนตอนการด าเนนงาน)



ฝนผ. สามารถน าเสนอคณะกรรมการ

กทพ. ไดตามแผน

ลงนามในสญญาวาจาง

ทปรกษาเพอด าเนนการสนบสนนการปฏบตงานของคณะกรรมการ

คดเลอก

ลงนามในสญญารวม

ลงทนกบเอกชนและจด

กรรมสทธทดน

ด าเนนการกอสรางโครงการ ไดผลงาน

รอยละ ๒๕

ด าเนนการกอสรางโครงการ

ไดผลงานรอยละ ๕๐

- รอยละความส าเรจของการด าเนนงานกอสรางโครงการทางพเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงเทพ-มหานครดานตะวนตก (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละการด าเนนงานกอสรางไดแลวเสรจเทยบกบแผนการด าเนนงานทงหมดหมายเหต ถา S-curve กอสรางจรงไดรบการอนมต ขอปรบแผนการด าเนนงาน

2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -หมายเหต : โครงการเรมด าเนนการปงบประมาณ 2559

ฝกท. 37.02 59.22 81.42 100 -

- รอยละความส าเรจของการด าเนนงานจดกรรมสทธทดนโครงการทางพเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานครดานตะวนตก (ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละการด าเนนงานจดกรรมสทธทดนไดแลวเสรจเทยบกบแผนการด าเนนงานทงหมด


ฝกส. 66.25 100 - - -

การคาดการณผลการด าเนนงาน (ปงบประมาณ)

1) ขยายโครงขายและใหบรการทางพเศษ อยางยงยน

1) เสรมสรางขดความสามารถดานการแขงขนในดานคมนาคมของประเทศ 2) การใหบรการโครงขายททวถงเพอบรรเทาปญหาจราจร 3) มการพฒนาเสนทางใหม

หนาท 4 - 17




การด าเนนงานโครงการทางพเศษสายใหมไดแลวเสรจเทยบกบแผนการด าเนนงานทงหมด 8 โครงการ (ตอ)

- รอยละความส าเรจของงานทบทวนการศกษาความเหมาะสมทางดานวศวกรรม เศรษฐกจ การเงน และผลกระทบสงแวดลอม และงานทบทวนออกแบบ รายละเอยดโครงการระบบทางดวนขนท 3 สายเหนอ ตอน N2 เชอมตอไปยงถนนวงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร (ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละการด าเนนงานทบทวนการศกษาความเหมาะสมทางดานวศวกรรม เศรษฐกจ การเงน และผลกระทบสงแวดลอมและงานทบทวนออกแบบรายละเอยดไดแลวเสรจเทยบกบแผนการด าเนนงานทงหมดโดยค านวณจาก จ านวนเดอนความกาวหนาค านวณเปนรอยละการด าเนนการเนองจากยงไมไดมแผนงานของการด าเนนโครงการ


ฝกท. 90 100 - - -

- รอยละความส าเรจของการด าเนนงานกอสรางโครงการระบบทางดวนขนท 3สายเหนอ ตอน N2 เชอมตอไปยงถนนวงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละการด าเนนงานกอสรางไดแลวเสรจเทยบกบแผนการด าเนนงานทงหมดโดยค านวณจาก จ านวนเดอนความกาวหนาค านวณเปนรอยละการด าเนนการเนองจากยงไมไดมแผนงานของการด าเนนโครงการหมายเหต ถา S-curve กอสรางจรงไดรบการอนมต ขอปรบแผนการด าเนนงาน


ฝกท. - 12.50 62.50 100 -

- รอยละความส าเรจของการด าเนนงานโครงการศกษาความเหมาะสมเพอจดท าแผนแมบททางพเศษ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละความส าเรจการด าเนนงานศกษาความเหมาะสมไดแลวเสรจเทยบกบแผนการด าเนนงานทงหมด


ฝนผ. 35 100 - - -

การประหยดเวลาในการเดนทาง (VOT Saving) (ไมนอยกวา)(หนวยวด : ลานบาท)

VOT Saving (Value of Time Saving) หมายถง ผลประโยชนในดานการประหยดเวลาในการเดนทางเนองจากการมโครงการทางพเศษ ไดจากการประเมนผลตางระหวางมลคาการประหยดเวลาในการเดนทางในกรณไมมโครงการ และกรณทมโครงการ โดยหาไดจากสตรVOT Saving = VOT (Without Project) - VOT (With Project)

2555 : 52,1262556 : 54,3272557 : 200,4632558 : 223,5812559 : 240,466

ฝนผ. 248,270 255,356 260,323 265,797 270,609

1) ขยายโครงขายและใหบรการทางพเศษ อยางยงยน (ตอ)

1) เสรมสรางขดความสามารถดานการแขงขนในดานคมนาคมของประเทศ2) การใหบรการโครงขายททวถงเพอบรรเทาปญหาจราจร 3) มการพฒนาเสนทางใหม (ตอ)

1) การเดนทาง การขนสงและการจราจรมความสะดวกรวดเรว (ตอ)

หนาท 4 - 18





1) เสรมสรางขดความสามารถดานการแขงขนในดานคมนาคมของประเทศ 2) การใหบรการโครงขายททวถงเพอบรรเทาปญหาจราจร 3) มการพฒนาเสนทางใหม(ตอ)

1) การเดนทาง การขนสง และการจราจรมความสะดวกรวดเรว (ตอ)

การประหยดคาใชจายในการใชยานพาหนะ (VOC Saving) (ไมนอยกวา)(หนวยวด : ลานบาท)

VOC Saving (Vehicle Operating Cost Saving) หมายถง ผลประโยชนในดานการประหยดคาใชจายในการใชยานพาหนะเนองจากการมโครงการทางพเศษ ไดจากการประเมนผลตางระหวางมลคาการประหยดคาใชจายในการใชยานพาหนะในกรณไมมโครงการ และกรณทมโครงการ โดยหาไดจากสตรVOC Saving = VOC (Without Project) - VOC (With Project)

2555 : 61,5812556 : 63,7252557 : 110,396 2558 : 121,8102559 : 130,341

ฝนผ. 134,040 137,634 140,797 144,021 148,033

ก าไรสทธ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : ลานบาท)

พจารณาจากก าไรสทธของการด าเนนงานของ กทพ. 2555 : 5,842.262556 : 6,589.092557 : 7,555.51 2558 : 8,380.682559 : 8,924.72

ฝกง. 9,273.53 9,498.31 10,487.87 14,317.62 17,474.88

รายไดคาผานทาง (ไมนอยกวา)(หนวยวด : ลานบาท)

พจารณาจากรายไดคาผานทางของ กทพ. 2555 : 10,837.772556 : 12,434.39 2557 : 13,203.39 2558 : 13,795.132559 : 14,148.59

ฝกง. 14,408.83 14,772.74 15,895.04 20,842.91 24,655.55

4) บรการมคณภาพ รวดเรว ปลอดภย เปนทพงพอใจของผใชบรการ

1) มการบรการลกคาทด รอยละความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษตอการใหบรการของ กทพ. ในภาพรวม (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากผลการส ารวจความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษทมตอการใหบรการของ กทพ. ในภาพรวม

2555 : 85.102556 : 86.202557 : 85.802558 : 87.602559 : 91.70

สผว. 87 87 87 87 87

อตราการเกดอบตเหตบนทางพเศษตอการเดนทาง 100 ลานคน-กโลเมตร(ไมเกน)(หนวยวด : ครงตอ 100 ลานคน-กโลเมตร)

พจารณาจากอตราการเกดอบตเหตบนทางพเศษตอการเดนทาง 100 ลานคน-กโลเมตรโดยค านวณจากจ านวนอบตเหตทเกดขนทงปหารดวยปรมาณการเดนทางทงป (จ านวนรถยนตทใชทางพเศษทงปคณระยะการเดนทางเฉลย (คน-กโลเมตร) หารดวย 100 ลาน) หมายเหต : ค านวณจาก ทางพเศษจ านวน 6 สายทาง คอ ทางพเศษเฉลมมหานคร ศรรช ฉลองรช บรพาวถ อดรรถยา และกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) แลวน ามาหาคาเฉลย

2555 : 21.372556 : 19.912557 : 13.272558 : 12.492559 : 11.86

ฝคจ. 15.03 15.03 15.03 15.03 15.03

หนาท 4 - 19





4) บรการมคณภาพ รวดเรว ปลอดภย เปนทพงพอใจของผใชบรการ (ตอ)

1) มการบรการลกคาทด (ตอ) ระยะเวลาการชวยเหลอรถทเกดอบตเหตใหพนการกดขวางการจราจรบนทางพเศษ (ไมเกน)(หนวยวด : นาท)

พจารณาจากระยะเวลาเฉลยในการชวยเหลอรถทเกดอบตเหตทกสายทาง (ระยะเวลาตงแตพนกงานกภยไดรบแจงเหต รถกภยเขาถงทเกดเหต และพนกงานกสามารถน ารถทเกดอบตเหตใหพนกดขวาง) โดยไมนบรวมอบตเหตรายแรงหมายเหต : ค านวณจาก ทางพเศษจ านวน 6 สายทาง คอ ทางพเศษเฉลมมหานคร ศรรช ฉลองรช บรพาวถ อดรรถยา และกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) แลวน ามาหาคาเฉลย

2555 : 22.182556 : 25.282557 : 23.982558 : 23.932559 : 23.31

ฝคจ. 26 26 26 26 26

ระยะเวลาในการแกไขปญหารถขดของบนทางพเศษ (ไมเกน)(หนวยวด : นาท)

พจารณาจากระยะเวลาเฉลยในการแกไขปญหารถขดของบนทางพเศษ (นบตงแตพนกงานกภยไดรบแจงเหต รถกภยเขาถงทเกดเหต และพนกงานกภยสามารถน ารถทขดของใหพนกดขวางการจราจร)หมายเหต : ค านวณจาก ทางพเศษจ านวน 6 สายทาง คอ ทางพเศษเฉลมมหานคร ศรรช ฉลองรช บรพาวถ อดรรถยา และกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) แลวน ามาหาคาเฉลย

2555 : 23.542556 : 21.622557 : 24.402558 : 22.312559 : 19.07

ฝคจ. 24.13 24.13 24.13 24.13 24.13

2) ใชประโยชนจากสนทรพยอยางคมคา

5) บรหารทรพยากรใหเกดประโยชนอยางเตมประสทธภาพเพอสรางความแขงแกรงทางการเงน

1) กทพ. มสถานะทางการเงนทแขงแกรง

รอยละของปรมาณจราจรทใช Easy Pass เปรยบเทยบกบปรมาณจราจรรถ 4 ลอ ทงหมด เฉพาะทางพเศษในเขตเมอง จ านวน3 เสนทาง ไดแก ทางพเศษเฉลมมหานครทางพเศษศรรช และทางพเศษฉลองรช (ETC Utilization Rate) (ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละปรมาณจราจรระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมตเทยบกบปรมาณจราจรรถ 4 ลอทงหมด เฉพาะทางพเศษในเขตเมอง จ านวน 3 สายทาง คอ ทางพเศษเฉลมมหานคร ศรรช และฉลองรช

2555 : 24.562556 : 31.032557 : 33.822558 : 35.612559 : 36.38

ฝจค. 40.00 41.50 43.00 44.50 46.00

รอยละของปรมาณจราจรทใช Easy Pass เปรยบเทยบกบปรมาณจราจรรถ 4 ลอทงหมด เฉพาะทางพเศษนอกเมอง จ านวน4 สายทาง ไดแก ทางพเศษบรพาวถทางพเศษกาญจนาภเษก ทางพเศษอดร-รถยา และทางพเศษสายศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร (ETC Utilization Rate) (ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละปรมาณจราจรระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมตเทยบกบปรมาณจราจรรถ 4 ลอทงหมด เฉพาะทางพเศษนอกเขตเมองจ านวน 4 สายทาง คอ ทางพเศษบรพาวถ กาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) อดรรถยา และศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร

2555 : 22.67*2556 : 26.78*2557 : 29.56*2558 : 31.63*2559 : 31.48**หมายเหต : * ทางพเศษจ านวน 2 สายทาง ไดแก บรพาวถ และกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด)** ทางพเศษจ านวน 4 สายทาง ไดแก บรพาวถ กาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) อดรรถยา และศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร

ฝจค. 33.00 34.50 36.00 37.50 39.00

หนาท 4 - 20




2) ใชประโยชนจากสนทรพยอยางคมคา (ตอ)

5) บรหารทรพยากรใหเกดประโยชนอยางเตมประสทธภาพเพอสรางความแขงแกรงทางการเงน(ตอ)

1) กทพ. มสถานะทางการเงนทแขงแกรง (ตอ)

รอยละคาใชจายในการด าเนนงานตอรายไดจากการด าเนนงาน (ไมเกน)(หนวยวด : รอยละ)

เปรยบเทยบคาใชจายในการด าเนนงาน ไดแกคาใชจายสวนบคคล และคาใชจายส านกงานกบรายไดคาผานทางสทธ

2555 : 30.592556 : 29.692557 : 28.362558 : 28.592559 : 28.17

ฝกง. 30 30 30 30 30

รอยละของการเบกจายงบประมาณลงทน(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

เปรยบเทยบผลการเบกจายจรงคดเปนรอยละของวงเงนเบกจายทไดรบอนมต

2555 : 80.202556 : 64.412557 : 34.922558 : 69.912559 : 59.90

ฝกง. 95 95 95 95 95

รอยละทเพมขนของรายไดจากการจดหาประโยชนในพนทเขตทางพเศษเมอเปรยบเทยบกบปกอน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

รายไดรวมทกสายทางในปทแลวคณ 5 หาร 100ไดเทาไหรน ามารวมกบรายไดปทแลว เปนเปาหมายรายไดในปปจจบน หมายเหต : รายได ประกอบดวย รายไดจากการใหเชาพนทรายยอย รายไดจากการใหเชาพนทตดตงปาย และรายไดจากการใหเชาพนทชวคราว

2555 : 154.65 ลานบาท2556 : รอยละ 14.81 (177.55 ลานบาท)2557 : รอยละ 28.61 (228.35 ลานบาท)2558 : รอยละ 22.18 (279.02 ลานบาท)2559 : รอยละ 13.86 (317.69 ลานบาท)

ฝกส. 5 5 5 5 5

ระดบความส าเรจของโครงการศกษาระบบเกบคาผานทางพเศษแบบอเลกทรอนกสดวยโทรศพทเคลอนท (หนวยวด : ขนตอนการด าเนนงาน)



ฝสท. มรายงานผลการทดสอบระบบเกบคาผานทางพเศษแบบ

อเลกทรอนกสดวยโทรศพท

เคลอนท

น าผลการทดสอบระบบฯ

เสนอคณะอนกรรมการ

ก าหนดยทธศาสตร

เพอพฒนาการใหบรการระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต

พจารณา

- - -

หนาท 4 - 21




3) สรางความยงยนตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม

6) ด าเนนกจการโดยมความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

1) กทพ. มภาพลกษณทดในดานความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

ระดบคะแนนภาพลกษณในดานความรบผดชอบตอสงคมของ กทพ.(หนวยวด : ระดบ)

พจารณาจากผลการส ารวจภาพลกษณดานความรบผดชอบตอสงคมของ กทพ. จากผมสวนไดเสยทง 7 กลม โดยหนวยงาน หรอองคกรทมความนาเชอถอโดยมระดบคะแนน 5 ระดบ ไดแก มากทสด มาก ปานกลาง นอย นอยทสด


สผว. ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ด ด

จ านวนรางวลดานความรบผดชอบตอสงคม (CSR) ในระดบประเทศ (หนวยวด : รางวล)

พจารณาจากจ านวนรางวลทเกยวของกบการด าเนนงานดานความรบผดตอสงคม (CSR)ของ กทพ. ระดบประเทศทองคกรไดรบ


สผว. ศกษาเกณฑรางวล CSR ทเขาประกวด

เตรยมความพรอมในการเขาประกวด

สงเขาประกวด สงเขาประกวด ไดรบรางวล

4) สรางสรรค กทพ. ใหเปนองคกรแหงอนาคต

7) มโครงสรางและระบบงานทเพมประสทธภาพของการท างาน

1) กทพ. มโครงสราง และระบบงานทคลองตวสนบสนนการด าเนนธรกจของ กทพ. ในทกรปแบบ

ระดบความส าเรจของการทบทวนและปรบปรงโครงสรางองคกร ระบบงานเดมของ กทพ. และโครงสรางองคกร ระบบงานใหม เพอรองรบการด าเนนงานภายหลงจากสนสดสญญาสมปทาน (ทางพเศษศรรช) (หนวยวด : ระดบ)

พจารณาระดบความส าเรจของการทบทวนและปรบปรงโครงสรางเดมของ กทพ. และโครงสรางใหมเพอรองรบการด าเนนงานภายหลงจากสนสดสญญาสมปทานตามแผน

2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกปงบประมาณ 2560

ฝบท. การปรบปรงโครงสรางการจดแบงสวน

งานของ กทพ. แลวเสรจ

น าเรองเสนอกระทรวง

คมนาคมและกระทรวงการคลง

พจารณาใหความเหนชอบ

และหากเหนชอบจะประกาศใช

โครงสรางการจดแบงสวนงานตอไป (กรณเพมสวนงานระดบ

ฝายขนไป)

- - -

ระดบความส าเรจของแผนบรหารอตราก าลง(หนวยวด : ระดบ)

พจารณาความส าเรจของการด าเนนงานตามกจกรรมในแผนรหารอตราก าลง


ฝบท. ศกษาขอมลและวธการ

บรหารอตราก าลงของสายปฏบตงาน (Front Office)

ศกษาขอมลและวธการบรหารอตราก าลงของสายสนบสนน (Back Office)

น าขอมลเกยวกบการบรหารงาน

ภายหลงสนสดสญญา

สมปทานมาพจารณา

เพมเตม และไดรบการอนมต

จาก ผวก.

ถายทอด/สอสาร ท า

ความเขาใจในวธการบรหารอตราก าลง พรอมทง

น ามาใชกบหนวยงานน า

รอง

ประเมนผลความส าเรจตาม

แผนบรหารอตราก าลง

หนาท 4 - 22




4) สรางสรรค กทพ. ใหเปนองคกรแหงอนาคต(ตอ)

7) มโครงสรางและระบบงานทเพมประสทธภาพของการท างาน(ตอ)

1) กทพ. มโครงสราง และระบบงานทคลองตวสนบสนนการด าเนนธรกจของ กทพ. ในทกรปแบบ(ตอ)

จ านวนโครงการทสามารถศกษาความเหมาะสมของรปแบบหนวยธรกจเพอสนบสนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษแลวเสรจ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : โครงการ)โดยพจารณาแยกโครงการตามหนวยงานดงน

- ฝายกรรมสทธทดน จ านวนโครงการทสามารถศกษาความเหมาะสมของรปแบบหนวยธรกจ เพอสนบสนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษจ านวน 1 โครงการ ไดแก โครงการศกษาความเปนไปไดในการรบงานจดกรรมสทธทดนจากหนวยงานอน โดยคดคาตอบแทนการด าเนนการ


ฝกส. - - 1 - -

รอยละของโครงการทสามารถเรมด าเนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษได(ไมนอยกวา) โดยพจารณาแยกโครงการตามหนวยงาน ดงน - ฝายกรรมสทธทดน จ านวนโครงการทสามารถทสามารถเรมด าเนนธรกจ

ทเกยวเนองกบทางพเศษไดจ านวน 1 โครงการ ไดแก โครงการศกษาความเปนไปไดในการรบงานจดกรรมสทธทดนจากหนวยงานอน โดยคดคาตอบแทนการด าเนนการ


ฝกส. - - - รอยละ 100 ของจ านวนโครงการ

ทไดรบอนมตใหด าเนนการ

-

- ส านกผวาการ พจารณาจากจ านวนโครงการทสามารถเรมด าเนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษไดแลวเสรจ เชน 1) การศกษาความเปนไปไดเบองตนในการจดตงบรษทลกเพอบรหารจดการงานบ ารงรกษาทางและรกษาอปกรณ ๒) การศกษาความเปนไปไดเบองตนในการจดตงบรษทลกเพอบรหารจดการดานการจดเกบคาผานทางพเศษ ๓) โครงการศกษาความเปนไปไดเบองตนธรกจดแลรกษารถยนตครบวงจร (Car Care) ในบรเวณพนทเขตทางพเศษหมายเหต : โครงการอาจปรบเปลยนไดตามความเหมาะสม


สผว. - รอยละ 100 ของจ านวนโครงการ


รอยละ 100 ของจ านวนโครงการ






หนาท 4 - 23





8) มการประยกตใชระบบการบรหารทรพยากรบคคลเพอพฒนาสมรรถนะและคณภาพชวตทดของบคลากร

1) บคลากรเปนทรพยากรททรงคณคา (Human Capital)

รอยละของพนกงานซงเกยวของกบงานทางพเศษทมชองวางขดความสามารถ (Competency Gap) เทยบกบพนกงานทงหมด (ไมเกน)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของจ านวนพนกงานซงเกยวของกบงานทางพเศษทมชองวางขดความสามารถ (Competency Gap) ตอจ านวนพนกงานทงองคกรสตรการค านวณ : (จ านวนพนกงานทมชองวางขดความสามารถ x 100)/ จ านวนพนกงานทงองคกร

2555 : 17.742556 : 11.112557 : 10.322558 : 10.182559 : 7.21

ฝบท. 11 10.5 10 9.5 9

รอยละของพนกงานทเกยวของกบธรกจหรองานใหมทมชองวางขดความสามารถ (Competency Gap) เทยบกบพนกงานทงหมดทเกยวของกบธรกจหรองานใหม(รอยละ)

พจารณาจากรอยละของจ านวนพนกงานทเกยวของกบธรกจหรองานใหมทมชองวางขดความสามารถ (Competency Gap) ตอจ านวนพนกงานทงหมดทเกยวของกบธรกจหรองานใหมสตรการค านวณ : (จ านวนพนกงานทมชองวางขดความสามารถ x 100)/ จ านวนพนกงานทเกยวชองกบธรกจหรองานใหม


ฝบท. จดเตรยม Competency

ใหมใหสอดคลองกบธรกจใหม และ

จดท าแผนฝกอบรม

ประจ าป 2561

พนกงานทม Competency Gap มจ านวน

ไมเกนรอยละ 40





พนกงานทม Competency Gap

มจ านวนไมเกนรอยละ 10

ระดบความส าเรจของการทบทวนและปรบปรงระบบประเมนผลการปฏบตงานของ กทพ. (หนวยวด : ระดบ)

พจารณาระดบความส าเรจของการทบทวนและปรบปรงระบบประเมนผลการปฏบตงานของ กทพ. ตามแผน


ฝบท. ส ารวจความคดเหนของ

พนกงาน ศกษาและสรปผลความคดเหน

ตามกลมพนกงาน

วเคราะหปญหา และเสนอแนวทางแกไขปญหา จดท าคมอ และไดรบการอนมต

จาก ผวก.

น าระบบประเมนผลท

ปรบปรงใหมมาใชจรงทกหนวยงาน

น าระบบประเมนผลท

ปรบปรงใหมมาใชจรงทกหนวยงาน

สรปผลการน าระบบประเมนผลทปรบปรงมาใช

ระดบความส าเรจของแผนงานการทบทวนเสนทางความกาวหนาในสายอาชพของพนกงาน(หนวยวด : ระดบ)

พจารณาระดบความส าเรจของแผนงานการทบทวนเสนทางความกาวหนาในสายอาชพของพนกงาน


ฝบท. เผยแพรใหความรความ

เขาใจในแผนความกาวหนาในสาย

อาชพของพนกงานทวทงองคกร และส ารวจความร

ความเขาใจของพนกงาน

สรปผลความรความเขาใจของพนกงาน และน าผลมาปรบปรง

แผนความกาวหนาในสายอาชพของพนกงานแลวเสรจ

น าหลกเกณฑความกาวหนาในสายอาชพของพนกงานมา

ปฏบตทวทงองคกร

พนกงานมระดบคะแนนความ

พงพอใจ/ความผกพนใน

ความกาวหนาสายอาชพเพมขน


-

อตราความถของการประสบอนตรายจากการท างานของพนกงานและลกจางของ กทพ. (IFR) (ไมเกน)(หนวยวด : ราย/200,000 ชวโมงการท างาน)

สตรการค านวณ : (จ านวนพนกงานทงหมดทไดรบบาดเจบตองหยดงาน x 200,000) หารดวย จ านวนชวโมงในการท างานทงหมดของพนกงาน โดยทอบตเหตไมนบรวม - เหตการณทไมสามารถควบคมได เชน ภยพบตฯ - อบตเหตจากบคคลภายนอกกระท า - หยดงานไมเกน 3 วน

2555 : 0.242556 : 0.402557 : 0.152558 : 0.112559 : 0.18

ฝบท. 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

หนาท 4 - 24





8) มการประยกตใชระบบการบรหารทรพยากรบคคลเพอพฒนาสมรรถนะและคณภาพชวตทดของบคลากร (ตอ)

1) บคลากรเปนทรพยากรททรงคณคา (Human Capital)(ตอ)

จ านวนผประสบอนตรายและเจบปวยจากการท างาน (ไมเกน)(หนวยวด : ราย)

พจารณาจากจ านวนผประสบอนตรายและเจบปวยจากการท างาน โดยท อบตเหตไมนบรวม - เหตการณทไมสามารถควบคมได (ภยพบตฯ) - อบตเหตจากบคคลภายนอกกระท า - หยดงานไมเกน 3 วน

2555 : 122556 : 212557 : 82558 : 62559 : 10

ฝบท. 8 8 8 8 8

9) ผน าระดบสงมศกยภาพการขบเคลอนนโยบาย และเปาหมายสการปฏบตไดจรง

1) ผน ามศกยภาพสง (ผน า หมายถง ผบรหารตงแตระดบฝายขนไป)

รอยละของจ านวนผบรหารระดบสงทมผลการประเมนการปฏบตงาน (KPI)มากกวาหรอเทากบรอยละ 85 (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากจ านวนผบรหารระดบสงทมผลการประเมนการปฏบตงาน (KPI) มากกวาหรอเทากบรอยละ 85 คณ 100 หารดวยจ านวนผบรหารระดบสงทงหมด


ฝบท. 80 80 80 80 80

10) พฒนา กทพ. สการเปนองคกรแหงการเรยนรและประยกตใชความรใหเกดนวตกรรมอยางตอเนอง

1) กทพ. เปนองคกรแหงการเรยนร และใชนวตกรรมใหม ๆ ในการจดการองคกร

จ านวนผลงานวจยหรอผลงานทางวชาการหรอมาตรฐานทสามารถน ามาพฒนางานของ กทพ. ไดอยางเปนรปธรรม (ไมนอยกวา)(หนวยวด : เรอง)

พจารณาจากจ านวนผลงานวจยหรอผลงานทางวชาการหรอมาตรฐานทสงตอใหกบหนวยงานทเกยวของของ กทพ. เพอน าไปพฒนางานของ กทพ. ไดอยางเปนรปธรรม(หมายเหต : กวพ. ก าหนดเปนตวชวดตงแตปงบประมาณ 2560-2564 โดยก าหนดเปาหมายปละ 2 เรองกบค. ก าหนดเปนตวชวดตงแตปงบประมาณ2563-2564 โดยก าหนดเปาหมายปละ 1 เรอง)

2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -

กวพ./กบค. 2 2 2 3 3

2) มงานวจยหรอผลงานทางวชาการทน าไปใชประโยชนในองคกรไดอยางเปนรปธรรม

จ านวนผลงานวจยทท าการศกษาแลวเสรจหรอมาตรฐานทจดท าแลวเสรจและเผยแพรใหพนกงาน กทพ. เพอสรางการรบรและการเรยนรอยางตอเนองผานระบบ Intranet (ไมนอยกวา)(หนวยวด : เรอง)

พจารณาจากจ านวนผลงานศกษาวจยทแลวเสรจหรอมาตรฐานทจดท าแลวเสรจและเผยแพรใหพนกงาน กทพ. ไดรบทราบในระบบ Intranet

2555 : 42556 : 42557 : 4 2558 : 42559 : 4

กวพ. 4 5 6 7 8

11) ระบบฐานขอมลสารสนเทศ มความมนคงปลอดภย และเหมาะสมกบความตองการใชงาน

1) มขอมลและสารสนเทศททนสมย สนบสนนการบรหารจดการองคกร

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนปฏบตการพฒนาดจทลประจ าปงบประมาณ เทยบกบแผนพฒนาดจทล เพอระบบเทคโนโลยสารสนเทศของ กทพ. ปงบประมาณ 2560-2564 (EXAT-ICT 4.0) (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจ านวนกจกรรมทด าเนนงานแลวเสรจตามแผนปฏบตการพฒนาดจทลประจ าปงบประมาณ เทยบกบแผนการด าเนนงานทงหมด

2555 : 1002556 : 962557 : 802558 : 562559 : 92

ฝสท. 85 85 85 85 85

หนาท 4 - 25





11) ระบบฐานขอมลสารสนเทศ มความมนคงปลอดภย และเหมาะสมกบความตองการใชงาน (ตอ)

2) ระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร(ICT) มความเสถยร มนคงปลอดภย ไดมาตรฐานและพรอมใชงาน

รอยละของระยะเวลาทระบบคอมพวเตอรส าหรบงานบรหารส านกงานภายใน (Back Office) ใชงานไดอยางตอเนอง (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาผลรวมของเวลาทระบบคอมพวเตอรสามารถใชงานไดเทยบกบเวลาทงหมดทใหบรการSLA = (A – B) x 100 A- SLA : ขอตกลงระดบในการใหบรการ- A : A1 x A2 (หนวยเปนนาท)• A1 : จ านวนรวมนาททใชงานไดภายใน 1 วน คอ 720 นาท (คดจากเวลาตงแต 08.30–20.30 น.)• A2 : จ านวนวนทระบบคอมพวเตอรสามารถใชงานไดภายในเดอนนน (ไมนบรวมวนเสาร/อาทตย/วนหยดราชการ)- B : เวลาทระบบคอมพวเตอรไมสามารถใชงานได (หนวยเปนนาท)

2555 : 98.92556 : 98.62557 : 98.72558 : 98.82559 : 99.85

ฝสท. 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5

หนาท 4 - 26

ตำรำงท 4.2-4 แผนงาน/โครงการตามแผนวสาหกจ ปงบประมาณ 2560-2564


บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4-27

แผนวสาหกจ ปงบประมาณ 2560-2564 มการกาหนดแผนงาน/โครงการ รวมถงตวชวดและเปาหมายการดาเนนงานในแตละแผนงาน/โครงการในแตละยทธศาสตร และวตถประสงคเชงยทธศาสตร เพอใหทราบถงเปาหมายของแตละแผนงาน/โครงการท กทพ. ตองการบรรลในแตละปงบประมาณในชวงระยะเวลาของแผนวสาหกจ ปงบประมาณ 2560-2564 ดงแสดงไดตามตารางท 4.2-4

แผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561 ของการทางพเศษแหงประเทศไทย ตารางท 4.2-4 แผนงาน/โครงการตามแผนวสาหกจ ปงบประมาณ 2560-2564ยทธศาสตร 1 ขยายโครงขายและใหบรการทางพเศษ อยางยงยน

กลยทธ งาน กจกรรม แผนงาน/โครงการ ตามยทธศาสตร แผนงานประจ า ตวชวดแผนงาน/โครงการ/แผนงานประจ า วธวด ขอมลผลการด าเนนงานทผานมา เปาหมายการด าเนนงาน (ปงบประมาณ) ผรบผดชอบ หนวยงานสนบสนนและหนวยวด (ปงบประมาณ 2555-2559) 2560 2561 2562 2563 2564

1. งานพฒนาทางพเศษทเปดบรการแลวและปรบปรงคณภาพการใหบรการ

กจกรรมพฒนา/ปรบปรงทางพเศษ

โครงการปรบปรงทางลงทางพเศษกาญจนาภเษก บรเวณดานเกบคาผานทางบางแกว

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานการกอสรางโครงการปรบปรงทางลงทางพเศษกาญจนาภเษก บรเวณดานเกบคาผานทางบางแกว (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : -2557 : -2558 : 62559 : 33.1หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกปงบประมาณ 2560

87 100 - - - ฝกท.

โครงการพฒนาทางพเศษสายใหม 7 โครงการ - โครงการกอสรางทางพเศษสายศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานการกอสรางโครงการกอสรางทางพเศษ สายศรรช-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : 7.922557 : 36.512558 : 76.812559 : 99.92

100 - - - - ฝกท.

- โครงการทางพเศษสายฉลองรช-นครนายก-สระบร

ระดบความส าเรจของการด าเนนงานโครงการทางพเศษสายฉลองรช-นครนายก-สระบร (หนวยวด : ขนตอนการด าเนนงาน)



- - ออกแบบรายละเอยดไดรอยละ

100

ออก พ.ร.ฎ. และจด

กรรมสทธทดน พรอมกบเรมด าเนนการ

กอสราง เดอน ม.ย. 63

ขนตอนการกอสรางโครงการ

ฝกท. ฝนผ./ฝกง./ฝกส./ฝกม./ฝบร.

- โครงการทางพเศษสายกะท-ปาตอง จงหวดภเกต

ระดบความส าเรจของการด าเนนงานโครงการทางพเศษสายกะท-ปาตอง จงหวดภเกต (หนวยวด : ขนตอนการด าเนนงาน)


2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -

สามารถน าเสนอคณะ

กรรมการ กทพ.

ไดตามแผน

ลงนามในสญญาวาจาง

ทปรกษาเพอด าเนนการสนบสนนการปฏบตงาน

ของคณะกรรมการ

คดเลอก

ลงนามในสญญารวมลงทนกบเอกชนและจด

กรรมสทธทดน


รอยละ ๒๕


รอยละ ๕๐

ฝนผ. ฝกท./ฝกง./ฝกส./ฝกม./ฝบร.

- โครงการกอสรางทางพเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานครดานตะวนตก

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานกอสรางโครงการทางพเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานครดานตะวนตก (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



37.02 59.22 81.42 100 - ฝกท.

- แผนงานจดกรรมสทธทดนโครงการทางพเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานครดานตะวนตก

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานจดกรรมสทธทดนโครงการทางพเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานครดานตะวนตก (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : .-หมายเหต : โครงการเรมด าเนนการในปงบประมาณ 2560

66.25 100 - - - ฝกส. -

1. พฒนาทางพเศษใหเชอมตอการเดนทางกบถนนสายหลกทส าคญ และโครงการขนสงมวลชนตาง ๆ เพอรองรบปรมาณจราจรทเพมขน

๒. งานพฒนาทางพเศษสายใหม

กจกรรมกอสรางทางพเศษ

หนาท 4 - 28



โครงการพฒนาทางพเศษสายใหม 7 โครงการ (ตอ) - งานทบทวนการศกษาความเหมาะสมทางดานวศวกรรม เศรษฐกจ การเงน และผลกระทบสงแวดลอมและงานทบทวนออกแบบรายละเอยดโครงการระบบทางดวนขนท 3 สายเหนอ ตอน N2 เชอมตอไปยงถนนวงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร

รอยละความส าเรจของงานทบทวนการศกษาความเหมาะสมทางดานวศวกรรม เศรษฐกจ การเงน และผลกระทบสงแวดลอมและงานทบทวนออกแบบรายละเอยดโครงการระบบทางดวนขนท 3 สายเหนอ ตอน N2 เชอมตอไปยงถนนวงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละการด าเนนงานทบทวนการศกษาความเหมาะสมทางดานวศวกรรม เศรษฐกจ การเงน และผลกระทบสงแวดลอมและงานทบทวนออกแบบรายละเอยดไดแลวเสรจเทยบกบแผนการด าเนนงานทงหมด


90 100 - - - ฝกท. ฝนผ./ฝกง./ฝกส./ฝกม./ฝบร.

- โครงการกอสรางระบบทางดวนขนท 3 สายเหนอตอน N2 เชอมตอไปยงถนนวงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานกอสรางโครงการระบบทางดวนขนท 3 สายเหนอตอน N2 เชอมตอไปยงถนนวงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



- 12.50 62.50 100 - ฝกท. ฝนผ./ฝกง./ฝกส./ฝกม./ฝบร.



กจกรรมศกษาความเหมาะสมโครงการทางพเศษ

โครงการศกษาความเหมาะสมเพอจดท าแผนแมบททางพเศษ

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานโครงการศกษาความเหมาะสมเพอจดท าแผนแมบททางพเศษ(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละความส าเรจของการด าเนนงานศกษาความเหมาะสมไดแลวเสรจเทยบกบแผนการด าเนนงานทงหมด


35 100 - - - ฝนผ.

3. สงเสรมการพฒนาธรกจ การตลาดและลกคาสมพนธ เพอใหมการเดนทางโดยใชทางพเศษเพมขน


กจกรรมประชาสมพนธ

โครงการจดท า EXAT Mobile Application เปนการบรณาการจากโครงการ ดงตอไปน 1. แผนพฒนาและปรบปรงเวบไซต กทพ. (www.exat.co.th) 2. โครงการพฒนาแอพพลเคชนส าหรบรายงานสภาพจราจรบนโทรศพทมอถอของ กทพ. 3. แผนงานการน าเสนอขอมลสถตปรมาณจราจร รายไดคาผานทางและอบตเหตบนทางพเศษผานทาง Application on Mobile 4. โครงการพฒนา ETC Application (สงขาวสารขอมล/ ตรวจสอบยอดเงนคงเหลอ/ เตมเงนส ารองคาผานทาง)

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานโครงการจดท า EXAT Mobile Applicationตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละการด าเนนงานไดแลวเสรจเทยบกบแผนการด าเนนงานทงหมด


50 100 - - - ฝสท. สผว./ กวพ./ ฝนผ./ ฝจค.

1. พฒนาทางพเศษใหเชอมตอการเดนทางกบถนนสายหลกทส าคญ และโครงการขนสงมวลชนตาง ๆ เพอรองรบปรมาณจราจรทเพมขน (ตอ)

๒. งานพฒนาทางพเศษสายใหม (ตอ)

กจกรรมกอสรางทางพเศษ (ตอ)

หนาท 4 - 29



กจกรรมบรการขอมลขาวสาร

การใหบรการขอมลขาวสารของศนยขอมลขาวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center)

รอยละความพงพอใจของผใชบรการตอศนยขอมลขาวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของผใชบรการทมความพงพอใจในการใชบรการตอศนยขอมลขาวสารของ กทพ.โดยใชผลการส ารวจความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษทมตอการใหบรการและภาพลกษณของ กทพ.

2555 : 82.102556 : 83.302557 : 83.402558 : 88.402559 : 88.80

85 85 85 85 85 สผว.

การใหบรการขอมลขาวสารผานเวบไซต กทพ. (www.exat.co.th)

รอยละความพงพอใจของผใชบรการขอมลขาวสารผานเวบไซต กทพ. (www.exat.co.th)(ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากผลการส ารวจความพงพอใจในการใหบรการขอมลขาวสารผานเวบไซต กทพ.โดยใชผลการส ารวจความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษทมตอการใหบรการและภาพลกษณของ กทพ.

2555 : 82.502556 : 83.102557 : 82.302558 : 87.002559 : 87.20หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกปงบประมาณ 2561

- 85 87 87 90 สผว.

กจกรรมสอสารขอมลขาวสารบนทางพเศษ

การใหบรการขอมลขาวสารของศนยบรการขอมลผใชทางพเศษ (EXAT Call Center)

รอยละความพงพอใจของผใชบรการตอศนยขอมลผใชทางพเศษ (EXAT Call Center) (ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากความพงพอใจของผใชบรการศนยขอมลผใชทางพเศษ (EXAT Call Center)โดยใชผลการส ารวจความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษทมตอการใหบรการและภาพลกษณของ กทพ.

2555 : 89.002556 : 85.702557 : 85.502558 : 89.802559 : 90.10

85 85 85 85 85 สผว.

กจกรรมพฒนาธรกจการตลาดและลกคาสมพนธ

โครงการวจยตลาด รอยละความส าเรจในการศกษา จดท า และวเคราะห การตลาดของ กทพ.(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากการด าเนนโครงการวจยตลาด เพอใหทราบถงคณคาตราของ กทพ. (EXAT Brand Equity) หรอขอมลคณลกษณะเจาะจงทสามารถน าไปใชในการจดท ากลยทธหรอการวางแผนด าเนนงานโครงการทางการตลาด


- - 100 - - สผว. ทกหนวยงาน

โครงการสงเสรมการตลาดเชงรกเพอสรางการรบรดานภาพลกษณของ กทพ.

รอยละการรบรดานภาพลกษณขององคกรของผตอบแบบสอบถาม(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากระดบการรบรภาพลกษณขององคกรของผตอบแบบสอบถาม เทยบกบเปาหมายการรบรภาพลกษณขององคกรทตงเปาหมายไว ทงน ตองมการด าเนนงานสงเสรมการตลาดเชงรกเพอสรางการรบรภาพลกษณขององคกรแกผมสวนไดเสย โดยท าการศกษาวเคราะหภาพลกษณและตราผลตภณฑ (Branding) ตามแผนการตลาด เพอน าไปจดกจกรรมสงเสรมภาพลกษณและตราผลตภณฑ (Branding) ของ กทพ. ซงจะตองจดท าใหแลวเสรจภายในปงบประมาณ ๒๕๖๑

2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรก ปงบประมาณ 2560

60 65 70 75 80 สผว.

3. สงเสรมการพฒนาธรกจ การตลาดและลกคาสมพนธ เพอใหมการเดนทางโดยใชทางพเศษเพมขน (ตอ)

1. งานพฒนาทางพเศษทเปดบรการแลวและปรบปรงคณภาพการใหบรการ (ตอ)

หนาท 4 - 30



กจกรรมบ ารงรกษาทางพเศษ

แผนงานบ ารงรกษาทางพเศษ รอยละความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษ(ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)


2555 : 85.102556 : 86.202557 : 85.802558 : 87.602559 : 91.70

87 87 87 87 87 ฝบร.

กจกรรมบ ารงรกษาอปกรณ

โครงการตดตงเครองจายและรบบตรอตโนมตทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด)

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานโครงการตดตงเครองจายและรบบตรอตโนมตทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) ตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของการด าเนนงานไดแลวเสรจเทยบกบแผนการด าเนนงานทงหมด


100 - - - - ฝบร.

โครงการตดตงระบบเกบคาผานทางแบบเงนสดของทางพเศษบรพาวถ และทางเชอมตอ

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานโครงการตดตงระบบเกบคาผานทางแบบเงนสดของทางพเศษบรพาวถ และทางเชอมตอตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



100 - - - - ฝบร.

โครงการตดตงระบบจายบตรอตโนมต (ATD) และปรบปรงตวรบบตร (TRM) เพมเตม ทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด)

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานโครงการตดตงระบบจายบตรอตโนมต (ATD) และปรบปรงตวรบบตร (TRM) เพมเตม ทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) ตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



- 50 100 - - ฝบร.

โครงการซออปกรณระบบรกษาความปลอดภยเครอขาย ETC/MTC ของระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต และระบบเกบคาผานทางแบบเงนสดของทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด)

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานโครงการซออปกรณระบบรกษาความปลอดภยเครอขาย ETC/MTC ของระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต และระบบเกบคาผานทางแบบเงนสดของทางพเศษกาญจนาภเษก(บางพล-สขสวสด) ตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



- 100 - - - ฝบร.

โครงการตดตงเพมชองทางระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมตและ Switch Mode (M/E) สายทางพเศษกาญจนา-ภเษก (บางพล-สขสวสด)

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานโครงการตดตงเพมชองทางระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมตและ Switch Mode (M/E)สายทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) ตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



- 50 100 - - ฝบร.

โครงการปรบปรงอปกรณระบบส ารองขอมลและกคนฐานขอมลของระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมตสายทางพเศษเฉลมมหานครและทางพเศษฉลองรช

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานโครงการปรบปรงอปกรณระบบส ารองขอมลและกคนฐานขอมลของระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต สายทางพเศษเฉลมมหานครและทางพเศษฉลองรชตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : ..หมายเหต : โครงการเรมด าเนนการในปงบประมาณ 2561

- 100 - - - ฝบร.

4. พฒนาและปรบปรงดานกายภาพของทางพเศษและอปกรณตาง ๆ บนทางพเศษ ใหมความสะดวกปลอดภย

๑. งานพฒนาทางพเศษทเปดใหบรการแลวและปรบปรงคณภาพการใหบรการ

หนาท 4 - 31



4. พฒนาและปรบปรงดานกายภาพของทางพเศษและอปกรณตาง ๆ บนทางพเศษ ใหมความสะดวกปลอดภย (ตอ)

๑. งานพฒนาทางพเศษทเปดใหบรการแลวและปรบปรงคณภาพการใหบรการ (ตอ)

กจกรรมบ ารงรกษาไฟฟาบนทาง

แผนงานปรบปรงระบบไฟฟาสองสวาง

รอยละความส าเรจของการใหบรการระบบไฟฟาสองสวางตามมาตรฐานการด าเนนงานของ กทพ. (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากการมจดทใหมไฟฟาสองสวางเทยบกบจ านวนจดทตองใหมไฟฟาสองสวางทงหมดในแตละปไมต ากวาคาเปาหมาย ทงนการด าเนนงานตองเปนไปตามมาตรฐานการด าเนนงานดานการซอมแซม บ ารงรกษาระบบไฟฟาของ กทพ. โดยหากเปนการซอมแซมไฟฟาสองสวางทวไป ตองด าเนนการใหแลวเสรจภายใน 24 ชม. และหากเปนการณทตองด าเนนงานรวมกบหนวยงานภายนอก ตองด าเนนการใหแลวเสรจภายใน 3-7 วน

2555 : -2556 : 902557 : 902558 : 902559 : 97.3

85 90 90 90 90 ฝบร.

กจกรรมบ ารงรกษายานพาหนะ

แผนงานบ ารงรกษาเครองจกรและยานพาหนะ

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานบ ารงรกษา/ซอมแซม/ตรวจสอบมลพษ เครองจกรและยานพาหนะ แลวเสรจ เทยบกบเครองจกรและยานพาหนะทตองด าเนนการทงหมด (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากจ านวนเครองจกรและยานพาหนะทด าเนนการบ ารงรกษา/ซอมแซม/ตรวจสอบมลพษไดแลวเสรจเมอเทยบกบเครองจกรและยานพาหนะทตองด าเนนการทงหมด

2555 : 902556 : 862557 : 982558 : 91.382559 : 96.41

85 85 85 85 90 ฝบร.

กจกรรมบ ารงรกษาอาคาร

แผนงานบ ารงรกษาอาคาร รอยละของจ านวนงานทไดรบแจงซอมแลวด าเนนการไดแลวเสรจ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากจ านวนงานทด าเนนการซอมไดแลวเสรจ เมอเทยบกบงานทไดรบแจงซอมทงหมด

2555 : 952556 : 95.52557 : 952558 : 952559 : 95

95 95 95 95 95 ฝบร.


แผนงานการคาดการณปรมาณการจราจรในอนาคตบนโครงขายทางพเศษทเปดใหบรการ และรายไดคาผานทางพเศษ

จ านวนรายงานการคาดการณปรมาณการจราจรในอนาคตบนโครงขายทางพเศษทเปดใหบรการ และรายไดคาผานทางพเศษ ทจดท าแลวเสรจภายในเดอนธนวาคม (ไมนอยกวา)(หนวยวด : เลม)

พจารณาจากการจดท ารายงานการคาดการณปรมาณการจราจรในอนาคตบนโครงขายทางพเศษทเปดใหบรการ และรายไดคาผานทางพเศษ แลวเสรจภายในเดอนธนวาคม จ านวน 1 เลม

2555 : 1 2556 : 1 2557 : 1 2558 : 12559 : 1

1 1 1 1 1 ฝนผ.

แผนบรณาการเพอเพมประสทธภาพและความจของทางพเศษ

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานแผนบรณาการเพอเพมประสทธภาพและความจของทางพเศษตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากผลรวมของการด าเนนงานทแลวเสรจตามแผนในแตละโครงการยอยภายใตแผนบรณาการเพอเพมประสทธภาพและความจของทางพเศษในแตละป หมายเหต : ในการก าหนดกจกรรม/จดท าแผนปฏบตการภายใตแผนบรณาการฯ จะตองมการก าหนดเปาหมายความส าเรจของขนตอนการด าเนนงาน ผลผลต หรอ ผลลพธในแตละปใหเปนรปธรรม เพอใชวดความส าเรจเทยบกบเปาหมายใหไดชดเจน


100 100 100 100 100 กวป. สผว./ ฝคจ./ ฝบร./ ฝกท.

โครงการตดตงระบบบรหารจดการชองจราจรบนทางพเศษแบบอตโนมต(Automatic Lane Control System)

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนโครงการตดตงระบบบรหารจดการชองจราจรบนทางพเศษแบบอตโนมต (Automatic Lane Control System)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของการด าเนนงานไดแลวเสรจตามแผนเทยบงานทตองด าเนนการทงหมด

2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกปงบประมาณ 25๖๐

100 100 - - - กวพ.

หนาท 4 - 32



โครงการแลกเปลยนขอมลสารสนเทศ กบต ารวจจราจร

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานโครงการแลกเปลยนขอมลสารสนเทศ กบต ารวจจราจรตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



100 - - - - กวพ. ฝคจ.

แผนงานประสานความรวมมอกบหนวยงานภายนอกเพอแกไขปญหาการจราจร

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานแผนงานประสานความรวมมอกบหนวยงานภายนอกเพอแกไขปญหาการจราจรตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละการด าเนนงานแผนงานประสานความรวมมอกบหนวยงานภายนอกเพอแกไขปญหาการจราจรแลวเสรจเทยบกบแผนงาน


- 100 100 100 100 ฝคจ.



กจกรรมบรหารงานคณภาพบรการตามมาตรฐาน ISO9001 : 2015

แผนงานบรหารงานคณภาพบรการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ทางพเศษเปาหมายไดรบการรบรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2015

พจารณาจากความส าเรจของการไดรบการรบรองระบบ ISO 9001 : 2015 โดยผตรวจรบรองระบบจากภายนอก


- ไดรบการรบรองระบบ

ไดรบการรบรองระบบ



ฝจค. กวป.

กจกรรม One StopService

แผนงานส ารวจความพงพอใจของผใชบรการศนยบรการทเดยวเบดเสรจ (One Stop Service)

รอยละของผใชบรการทมความพงพอใจในการใชบรการศนยบรการทเดยวเบดเสรจ (One Stop Service)(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของผใชบรการทมความพงพอใจในการใชบรการศนยบรการทเดยวเบดเสรจ (One StopService) โดยใชผลการส ารวจความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษทมตอการใหบรการและภาพลกษณของ กทพ.

2555 : 81.002556 : 82.402557 : 82.702558 : 89.002559 : 89.40

85 85 85 85 85 ฝกง.

กจกรรมส ารวจความพงพอใจและพฒนาปรบปรงการด าเนนงานตามผลการส ารวจ

แผนงานส ารวจความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษ

รอยละความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษ(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : 85.102556 : 86.202557 : 85.802558 : 87.602559 : 91.70

87 87 87 87 87 สผว. ทกหนวยงาน

กจกรรมจดการจราจรและกภย

แผนงานการตรวจสอบความปลอดภยทางถนนในทางพเศษ

จ านวนสายทางทไดรบการตรวจสอบความปลอดภยทางถนนในทางพเศษ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : สายทาง)

พจารณาจากการตรวจสอบความปลอดภยทางถนนในทางพเศษ ไดแก การตรวจสอบลกษณะทางกายภาพของทางพเศษปายจราจร เครองหมายจราจรบนผวทาง อปกรณอ านวยการจราจร และไฟฟาสองสวาง ทด าเนนการไดแลวเสรจ

2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกปงบประมาณ 2560

1 1 1 1 1 กวป. ฝบร.

5. ประสานความรวมมอกบหนวยงานทเกยวของทงภายในและภายนอกกทพ. เพอแกไขปญหาจราจร



หนาท 4 - 33



6. ปรบปรงบรการเพอสรางความพงพอใจใหกบลกคา (ตอ)


กจกรรมจดการจราจรและกภย (ตอ)

โครงการรณรงคการปองกนการเกดอบตเหตในทางพเศษ

อตราการเกดอบตเหตบนทางพเศษตอ การเดนทาง 100 ลานคน-กโลเมตร (ไมเกน)(หนวยวด : ครงตอ 100 ลานคน-กโลเมตร)

พจารณาจากอตราการเกดอบตเหตบนทางพเศษตอการเดนทาง 100 ลานคน-กโลเมตร โดยค านวณจากจ านวนอบตเหตทเกดขนทงปหารดวยปรมาณการเดนทางทงป (จ านวนรถยนตทใชทางพเศษทงปคณระยะการเดนทางเฉลย (คน-กโลเมตร) หารดวย 100 ลาน) หมายเหต : ค านวณจากทางพเศษจ านวน 6 สายทาง คอ ทางพเศษเฉลมมหานคร ศรรช ฉลองรช บรพาวถ อดรรถยา และกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) แลวน ามาหาคาเฉลย

2555 : 21.372556 : 19.912557 : 13.272558 : 12.492559 : 11.86

15.03 15.03 15.03 15.03 15.03 ฝคจ.

ระยะเวลาการชวยเหลอรถทเกดอบตเหตใหพนการกดขวางการจราจรบนทางพเศษ (ไมเกน)(หนวยวด : นาท)

พจารณาจากระยะเวลาเฉลยในการชวยเหลอรถทเกดอบตเหตทกสายทาง (ระยะเวลาตงแตพนกงานกภยไดรบแจงเหต รถกภยเขาถงทเกดเหต และพนกงานกสามารถน ารถทเกดอบตเหตใหพนกดขวาง) โดยไมนบรวมอบตเหตรายแรงหมายเหต : ค านวณจากทางพเศษจ านวน 6 สายทาง คอ ทางพเศษเฉลมมหานคร ศรรช ฉลองรช บรพาวถ อดรรถยา และกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด)แลวน ามาหาคาเฉลย

2555 : 22.182556 : 25.282557 : 23.982558 : 23.932559 : 23.31

26 26 26 26 26 ฝคจ.


พจารณาจากระยะเวลาเฉลยในการแกไขปญหารถขดของบนทางพเศษ (นบตงแตพนกงานกภยไดรบแจงเหต รถกภยเขาถงทเกดเหต และพนกงานกภยสามารถน ารถทขดของใหพนกดขวางการจราจร)หมายเหต : ค านวณจากทางพเศษจ านวน 6 สายทาง คอ ทางพเศษเฉลมมหานคร ศรรช ฉลองรช บรพาวถ อดรรถยา และกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด)แลวน ามาหาคาเฉลย

2555 : 23.542556 : 21.622557 : 24.402558 : 22.312559 : 19.07

24.13 24.13 24.13 24.13 24.13 ฝคจ. ฝบร./กวป.

7. เตรยมการรบมอกบสถานการณวกฤต หรอภยพบตเพอใหบรการทมคณภาพไดอยางตอเนอง

8. งานก ากบดแลองคกรทด

กจกรรมบรหารความเสยงและควบคมภายใน

แผนการฝกซอมตามแผนการบรหารความตอเนองทางธรกจของ กทพ.

รอยละของผลการฝกซอมตามแผนการบรหารความตอเนองทางธรกจของ กทพ . (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของการด าเนนงานไดแลวเสรจเทยบกบแผนการด าเนนงานในแตละป

2555 : -2556 : 71.432557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 100 100 100 100 กบค. ทกหนวยงาน

หนาท 4 - 34

แผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561 ของการทางพเศษแหงประเทศไทย ตารางท 4.2-4 แผนงาน/โครงการตามแผนวสาหกจ ปงบประมาณ 2560-2564ยทธศาสตร 2 ใชประโยชนจากสนทรพยอยางคมคา

กลยทธ งาน กจกรรม แผนงาน/โครงการ ตามยทธศาสตร แผนงานประจ า ตวชวดแผนงาน/โครงการ/แผนงานประจ า วธวด ขอมลผลการด าเนนงานทผานมา เปาหมายการด าเนนงาน (ปงบประมาณ) ผรบผดชอบ หนวยงานสนบสนน

และหนวยวด (ปงบประมาณ 2555-2558) 2560 2561 2562 2563 25641. บรหารคาใชจายตลอดวงจรชวตของสนทรพย (Asset LifeCycle) อยางคมคาและมประสทธภาพ


กจกรรมเพมประสทธภาพในการบรหารตนทน

โครงการจดท าระบบการจดการบรหารคาใชจายตลอดวงจรชวตของสนทรพย (Asset Life Cycle) เพอเพมประสทธภาพในการบรหารตนทน (เฉพาะผวทาง)

ระดบความส าเรจของการด าเนนงานตามโครงการจดท าระบบการจดการบรหารคาใชจายตลอดวงจรชวตของสนทรพย(Asset Life Cycle) เพอเพมประสทธภาพในการบรหารตนทน (เฉพาะผวทาง)(ไมนอยกวา)(หนวยวด : ระดบ)

พจารณาจากความส าเรจในแตละปงบประมาณของการด าเนนงานตามโครงการจดท าระบบการจดการบรหารคาใชจายตลอดวงจรชวตของสนทรพย (Asset Life Cycle) เพอเพมประสทธภาพในการบรหารตนทน (เฉพาะผวทาง)


มแนวทางด าเนนงาน

โครงการจดท าแผนบรหาร

คาใชจายตลอดวงจรชวตของ

สนทรพย (Asset

Life Cycle) เพอเพม

ประสทธภาพในการบรหารตนทนไดรบ

ความเหนชอบจากผบรหาร

ด าเนนการตามแผนฯ

และมผลส าเรจตามท

ก าหนดไวรอยละ 100










กวพ./ฝบร. ฝกง./ฝสท.

2. พฒนาระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต (ETCS) เพอปรบปรงประสทธภาพในการบรหารตนทน


กจกรรมบตรทางดวนและธรกรรมทางอเลกทรอนกส

โครงการจดท าแผนยทธศาสตรการขบเคลอนระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต (Easy Pass Road Map)หมายเหต : ภายในแผนยทธศาสตรการขบเคลอนระบบฯ อยางนอย ตองประกอบดวย - กลไกการขบเคลอนยทธศาสตร - แผนการตลาดเพอผลกดนใหมผใชบรการเพมขน - เทคโนโลยในการใชงาน - การบรการลกคา - แผนการสอสารประชาสมพนธ

ระดบความส าเรจของการด าเนนงานตามโครงการจดท าแผนยทธศาสตรการขบเคลอนระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต (Easy Pass Road Map) (ไมนอยกวา)(หนวยวด : ระดบ)

พจารณาจากความส าเรจในแตละปงบประมาณของการด าเนนงานตามโครงการจดท าแผนยทธศาสตร การขบเคลอนระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต (Easy Pass Road Map)


จดท าแผนฯ แลวเสรจ

และด าเนนการตามแผนฯ















ฝจค. ทกหนวยงาน

โครงการศกษาระบบเกบคาผานทางพเศษแบบอเลกทรอนกสดวยโทรศพทเคลอนท

ระดบความส าเรจของโครงการศกษาระบบเกบคาผานทางพเศษแบบอเลกทรอนกสดวยโทรศพทเคลอนท



มรายงานผลการทดสอบ

ระบบเกบคาผานทางพเศษแบบ

อเลกทรอนกสดวย

โทรศพท เคลอนท

น าผลการทดสอบระบบฯ

เสนอคณะอนกรรมการ

ก าหนดยทธศาสตรเพอพฒนา

การใหบรการระบบเกบคาผานทาง

พเศษอตโนมตพจารณา

- - - ฝสท. -

หนาท 4 - 35



และหนวยวด (ปงบประมาณ 2555-2558) 2560 2561 2562 2563 25642. พฒนาระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต(ETCS) เพอปรบปรงประสทธภาพในการบรหารตนทน (ตอ)

1. งานพฒนาทางพเศษทเปดบรการแลวและปรบปรงคณภาพการใหบรการ (ตอ)

กจกรรมจดเกบคาผานทาง

แผนงานการจางลกจาง/บคคลภายนอก (Outsource) เกบเงนคาผานทางพเศษทดแทนการบรรจแตงตง

รอยละของจ านวนลกจาง/บคลากรภายนอก (Outsource) ทตองจางทดแทนการบรรจแตงตงต าแหนงพนกงานเกบคาผานทางในแตละปงบประมาณ (ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากความส าเรจของการจางลกจาง/บคคลภายนอก (Outsource) ทตองจางทดแทนการบรรจแตงตงต าแหนงพนกงานเกบคาผานทาง ในแตละปงบประมาณ


- - 50 80 100 ฝจค. ฝบท.

4.งานงบประมาณ

กจกรรมบรหารจดการแผนงบประมาณ

แผนงานพฒนาระบบสารสนเทศมาใชเพอตดตาม และเรงรดการเบกจายงบประมาณ

รอยละของการเบกจายงบประมาณลงทน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากผลการเบกจายจรง เปรยบเทยบกบวงเงนเบกจายทไดรบอนมต

2555 : 80.202556 : 64.412557 : 34.922558 : 69.912559 : 59.90

95 95 95 95 95 ฝกง. -

กจกรรมควบคมคาใชจายประจ า

แผนงานควบคมคาใชจายในการด าเนนงาน (คาใชจายสวนบคคล และส านกงานไมรวมคาเสอมราคา โบนสและคาบตรอตโนมต Easy Pass)

รอยละของคาใชจายในการด าเนนงานทเพมขนจากปกอน (ไมเกน)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาโดยเปรยบเทยบคาใชจายในการด าเนนงานทเพมขน ประกอบดวยคาใชจายสวนบคคล และส านกงาน ไมรวมคาเสอมราคา โบนส และคาบตรอตโนมต Easy Pass เทยบกบปกอนหนา

2555 : 17.972556 : 4.632557 : 2.422558 : 5.312559 : 2.38

8 8 8 8 8 ฝกง. -

3. งานการเงนและการลงทน

กจกรรมจดการการเงน/แผนการลงทน

แผนงานลงทนในเงนฝากประจ าระยะสน

จ านวนดอกเบยรบในงบการเงนไมนอยกวา25 ลานบาท/ป (ไมนอยกวา)(หนวยวด : ลานบาท)

พจารณาจากจ านวนดอกเบยรบในงบการเงนในแตละป

2555 : 50.28 2556 : 78.442557 : 93.462558 : 63.982559 : 25.08

25 25 25 25 25 ฝกง. -

กจกรรมประมวลผลและพฒนาระบบขอมลการเงนและบญช

แผนงานประมวลผลและพฒนาระบบขอมลการเงน และบญช

จ านวนวนทจดท างบการเงนแลวเสรจ (ไมเกน)(หนวยวด : วนท าการ)

พจารณาจากจ านวนวนทใชในการจดท างบการเงนใหแลวเสรจ หลงจากไดรบขอมลถกตองและครบถวนแลว

2555 : 5 2556 : 5 2557 : 5 2558 : 52559 : 5

5 5 5 5 5 ฝกง. ทกหนวยงาน

กจกรรมตรวจสอบรายได

แผนงานพฒนาระบบการตรวจสอบรายได

จ านวนเดอนทตรวจสอบรายไดคาผานทางระบบเงนสดและระบบ ETC ไดถกตองทนเวลา (ไมนอยกวา)(หนวยวด : เดอน)

พจารณาจากจ านวนเดอนทสามารถตรวจสอบรายไดคาผานทาง ระบบเงนสดและระบบ ETC ไดถกตองทนเวลา

2555 : 122556 : 122557 : 122558 : 122559 : 12

12 12 12 12 12 ฝกง. -

-กจกรรมบรหารหน จ านวนเงนรายไดทใชช าระหนเงนกในแตละป (ไมนอยกวา)(หนวยวด : ลานบาท)

พจารณาจากจ านวนเงนรายไดทใชช าระหนเงนกในแตละปเทยบกบเปาหมายของปงบประมาณนน

2555 : 5,619.16 2556 : 6,005.00 2557 : 5,092.702558 : 7,900.00 2559 : 7,350.00หมายเหต : ในปงบประมาณ 2560 กทพ. มคาใชจายเพมขน เนองจากมการน าสงรายไดแผนดนเพมขน และมการประมาณการคาใชจายงบลงทนเพมขน ท าใหมการปรบแผนกเงนเพอมาช าระหนทครบก าหนดจากแผนเดม จงท าใหใชรายไดช าระหนทครบก าหนดลดลงจากป 2559

5,0002,500 2,400แผนงานทบทวน/ปรบปรงแผนบรหารหนและบรหารจดการหนและน ารายไดมาช าระหนทครบก าหนดช าระ


6,850 5,500 ฝกง.

หนาท 4 - 36



และหนวยวด (ปงบประมาณ 2555-2558) 2560 2561 2562 2563 25643. ก ากบดแลและเรงรดการเบกจายงบประมาณใหไดตามเปาหมาย และควบคมคาใชจายประจ าใหอยในเกณฑทก าหนด (ตอ)

3. งานการเงนและการลงทน (ตอ)

กจกรรมบรหารมลคาเพมเชงเศรษฐศาสตร

แผนงานพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตรทงในระดบองคกรและระดบศนย EVM ตามแนวทางท สคร. ก าหนด

ก าไรเชงเศรษฐศาสตร (EP) (ไมเกน)(หนวยวด : ลานบาท)

พจารณาจากสตรการค านวณ :EP = NOPAT – (WACC x Invested Capital)

2555 : -8,767.122556 : -6,824.682557 : -6,224.352558 : -5,728.902559 : -5,002.77

-5,330.41 -5,522.74 -5,207.89 -3,158.68 -1,529.72 ฝกง. -

4. พฒนาธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษและการบรหารจดการสนทรพยและพนทในเขตทางพเศษใหมการใชงานเตมประสทธภาพ

5. งานพฒนาธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษการบรหารจดการสนทรพยและพนทในเขตทางพเศษ

กจกรรมจดหารายไดจากพนทเขตทางพเศษ

แผนงานเพมรายไดจากการจดหาประโยชนในพนทเขตทางพเศษ

รอยละทเพมขนของรายไดจากการจดหาประโยชนในพนทเขตทางพเศษเมอเปรยบเทยบกบปกอน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาโดยน ารายไดรวมทกสายทางในปทแลวคณ 5หาร 100 ไดเทาไหร น ามารวมกบรายไดปทแลวเปนเปาหมายรายไดในปปจจบนหมายเหต : รายได ประกอบดวย รายไดจากการใหเชาพนทรายยอย รายไดจากการใหเชาพนทตดตงปาย และรายไดจากการใหเชาพนทชวคราว

2555 : 154.65 ลานบาท2556 : รอยละ 14.81(177.55 ลานบาท)2557 : รอยละ 28.61(228.35 ลานบาท)2558 : รอยละ 22.18(279.02 ลานบาท)๒559 : รอยละ 13.86(317.69 ลานบาท)

5 5 5 5 5 ฝกส. ฝบร./ฝกท./กวป.

กจกรรมพฒนาพนทเขตทางพเศษเพอแกปญหาจราจรและสาธารณประโยชน

แผนงานพฒนาพนทเขตทางพเศษเพอแกปญหาจราจรและสาธารณประโยชน

จ านวนพนททเพมขนเพอแกปญหาจราจรและสาธารณประโยชนเทยบกบปกอน(ไมนอยกวา)(หนวยวด : ตารางวา)

พจารณาจากพนทเพอแกปญหาจราจรและสาธารณประโยชนทเพมขนเมอเทยบกบพนทในปกอนหนา

2555 : 317,339.54 2556 : 332,846.572557 : 353,367.692558 : 371,423.49 2559 : 382,219.96

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ฝกส. ฝบร./ฝกท./กวป.

หนาท 4 - 37

แผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561 ของการทางพเศษแหงประเทศไทย ตารางท 4.2-4 แผนงาน/โครงการตามแผนวสาหกจ ปงบประมาณ 2560-2564ยทธศาสตร 3 สรางความยงยนตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม


1. สรางความตระหนกและการมสวนรวมดานความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมทวทงองคกร


กจกรรมเพอสงคม (CSR)

โครงการจางทปรกษาส ารวจภาพลกษณดานความรบผดชอบตอสงคมของ กทพ.


พจารณาจากผลการส ารวจภาพลกษณดานความรบผดชอบตอสงคมของ กทพ. จากผมสวนไดเสยทง 7 กลม โดยหนวยงาน หรอองคกรทมความนาเชอถอ โดยมระดบคะแนน 5 ระดบ ไดแก มากทสด มาก ปานกลาง นอย นอยทสด

2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : - หมายเหต : โครงการเรมด าเนนการในปงบประมาณ 2560

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ด ด สผว. -

โครงการเตรยมความพรอมส าหรบการประกวดรางวลดานความรบผดชอบตอสงคม

จ านวนรางวลดานความรบผดชอบตอสงคม(CSR) ในระดบประเทศ (หนวยวด : รางวล)

พจารณาจากจ านวนรางวลทเกยวของกบการด าเนนงานดานความรบผดตอสงคม (CSR)ของ กทพ. ระดบประเทศ ทองคกรไดรบ

2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : - หมายเหต : โครงการเรมด าเนนการในปประมาณ 2560

มสรปผลการด าเนนงานเปรยบเทยบกบเกณฑการเขาประกวด

เตรยมความพรอมในการเขาประกวด

สงเขาประกวด

สงเขาประกวด

ไดรบรางวล สผว. -

แผนงานจดท าแผนปฏบตการดานความรบผดชอบตอสงคมของ กทพ. ประจ าปงบประมาณ ภายใตแผนแมบทเชงกลยทธดานความรบผดชอบตอสงคมระยะยาว 5 ป ป 2559-2563 และภายใตแผนแมบทเชงกลยทธดานความรบผดชอบตอสงคมระยะยาว 5 ปป 2564-2568

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนปฏบตการดานความรบผดชอบตอสงคมของ กทพ. ประจ าปงบประมาณ(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละการด าเนนงานไดแลวเสรจตามแผนเทยบกบงานทตองด าเนนการทงหมดในปงบประมาณนน


100 100 100 100 100 สผว. ทกหนวยงานทมโครงการฯ

แผนงานจดท าแผนแมบทเชงกลยทธดานความรบผดชอบตอสงคมระยะยาว 5 ป ป 2564-2569

รอยละความส าเรจของการจดท าแผนแมบทเชงกลยทธดานความรบผดชอบตอสงคมระยะยาว 5 ป ปงบประมาณ 2564-2569(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : - หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกปงบประมาณ 2563

- - - 100 - สผว. ทกหนวยงานทมโครงการฯ



แผนงานจดอบรมความรเกยวกบการปฏบตตามพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540ระเบยบวาดวยการรกษาความลบของทางราชการพ.ศ. 2544 และระเบยบการทางพเศษแหงประเทศไทยวาดวยขอมลขาวสารของ กทพ. พ.ศ. 2553

รอยละของบคลากรทมความรความเขาใจทถกตองเกยวกบการปฏบตตาม พ.ร.บ.ขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากผลจากแบบส ารวจบคลากรทเขารบการอบรม และทมความรความเขาใจทถกตองเกยวกบการปฏบตตาม พ.ร.บ. พระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปรยบเทยบกบผทเขารบการอบรมทงหมด

2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกในปงบประมาณ 2560

80 80 80 80 80 สผว. -

หนาท 4 - 38



2. จดกจกรรมความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมเพอสรางความสมพนธกบผใชบรการทางพเศษและผมสวนไดสวนเสย


กจกรรมพฒนาสงแวดลอม/ปองกนการบกรกในเขตทางพเศษ

โครงการเสรมสรางการดแลผถกเวนคน

ระดบคะแนนภาพลกษณในดานความรบผดชอบตอสงคมของ กทพ.(หนวยวด : ระดบคะแนน)

พจารณาจากผลจากแบบส ารวจดานความรบผดชอบตอสงคมของ กทพ. ของผมสวนไดเสยทง 7 กลม จากหนวยงาน หรอองคกรทมความนาเชอถอ


ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ด ด ฝกส. ฝบร./สผว.

ฝนผ. สผว./ฝบท./ฝสท./ฝกง./ฝบร./ฝกม./ฝคจ./ฝจค./ฝกท./

ฝกส.

กจกรรมจดการคณภาพสงแวดลอมรอบทางพเศษ

แผนงานตรวจวดคณภาพสงแวดลอมบรเวณดานเกบคาผานทางพเศษและอาคารส านกงานของ กทพ.

รอยละความส าเรจของจ านวนดานเกบคาผานทางพเศษและอาคารส านกงานทมคาคณภาพอากาศเกนมาตรฐาน(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากจ านวนดานเกบคาผานทางพเศษ และอาคารส านกงานทมคาคณภาพอากาศเกนกวามาตรฐาน เทยบกบจ านวนดานเกบคาผานทางพเศษ และอาคารส านกงานทไดรบการตรวจทงหมด โดยมประเดนการตรวจวดดงน1. การตรวจวดปรมาณฝนละอองขนาดเลกกวา 10 ไมครอน (PM-10) ใชวธ Size Selection, High Volume Sampling Gravimetric Method2. การตรวจวดปรมาณฝนละอองขนาดเลกกวา 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ใชวธ Federal Reference Method (FRM)

2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -

- ไมเกน รอยละ 25ของสถานทตรวจวดทงหมด


- ฝนผ. ฝบร./ ฝจค.

ทางพเศษฉลองรชทางพเศษบางนา-

อาจณรงค และ

ทางพเศษบรพาวถ ไดรบการรบรอง

มาตรฐานระบบ

การจดการสงแวดลอม

ISO 14001 : 2015

พจารณาจากความส าเรจของการด าเนนงานเทยบกบแผนการด าเนนงาน

2555 : ทางพเศษฉลองรช ทางพเศษบางนา-อาจณรงคไดรบการรบรองมาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอมISO 14001 : 20042556 : ทางพเศษฉลองรช ทางพเศษบางนา-อาจณรงคไดรบการรบรองมาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอมISO 14001 : 20042557 : ทางพเศษฉลองรช ทางพเศษบางนา-อาจณรงคไดรบการรบรองมาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอมISO 14001 : 20042558 : ทางพเศษฉลองรช ทางพเศษบางนา-อาจณรงคไดรบการรบรองมาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอมISO 14001 : 20042559 : ทางพเศษฉลองรช ทางพเศษบางนา-อาจณรงคไดรบการรบรองมาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอมISO 14001 : 2004

น าระบบการจดการสงแวดลอม

ISO 14001 : 2015 มาด าเนนการเพอขอรบการรบรองในทางพเศษ

ฉลองรชทางพเศษ

สายบางนา-อาจณงค

และทางพเศษบรพาวถ






ISO 14001 : 2015






ISO 14001 : 2015






ISO 14001 : 2015

ทางพเศษฉลองรช ทางพเศษสายบางนา-อาจณรงค และทางพเศษสายบรพาวถ มการด าเนนงานตามมาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอม ISO 14001 : 2015(หนวยวด : ไดใบรบรองมาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอม ISO 14001 : 2015)

3. ควบคมดแลและตรวจตดตามสงแวดลอมรอบทางพเศษ ไมใหสงผลกระทบในดานลบตอชมชน


กจกรรมบรหารคณภาพสงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015


หนาท 4 - 39



3. ควบคมดแลและตรวจตดตามสงแวดลอมรอบทางพเศษ ไมใหสงผลกระทบในดานลบตอชมชน (ตอ)

7. งานดแลรกษาคณภาพสงแวดลอมรอบทางพเศษ (ตอ)

กจกรรมจดการคณภาพสงแวดลอมรอบทางพเศษ (ตอ)

แผนงานศกษาและตดตามตรวจสอบผลกระทบสงแวดลอมของทางพเศษในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล

รอยละความส าเรจของจ านวนจดตรวจวดคณภาพสงแวดลอมทมคาระดบเสยงเกนมาตรฐาน(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากจ านวนจดตรวจวดคณภาพสงแวดลอมทมคาระดบเสยงเกนมาตรฐาน เปรยบเทยบกบจดตรวจทงหมด โดยการตรวจวดระดบเสยง ใชเครองวดเสยงชนด Integrated Sound Level Meter ตรวจวดตอเนอง 24 ชวโมง

2555 : -2556 : 5.132557 : -2558 : 5.132559 : -

ไมเกน รอยละ 5ของสถานทตรวจวดทงหมด



ฝนผ. ฝบร.

แผนงานตรวจวดระดบเสยงอนเกดจากการจราจรบนทางพเศษ

รอยละความส าเรจของการด าเนนการตามแผนงานตรวจวดระดบเสยงอนเกดจากการจราจรบนทางพเศษ (หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากการด าเนนงานตามมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาต ฉบบท 15 (พ.ศ.2540) เรอง ก าหนดมาตรฐานระดบเสยงโดยทวไป เปรยบเทยบกบแผนการด าเนนงาน

2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 100 100 100 100 ฝนผ. ฝบร./ ฝกท.

โครงการกอสรางสถานสบน าคลองสายธน บรเวณถนนสขมวท

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานการกอสราง (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



100 - - - - ฝกท. -

หนาท 4 - 40

แผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561 ของการทางพเศษแหงประเทศไทย ตารางท 4.2-4 แผนงาน/โครงการตามแผนวสาหกจ ปงบประมาณ 2560-2564ยทธศาสตร 4 สรางสรรค กทพ. ใหเปนองคกรแหงอนาคต



กจกรรมพฒนาระบบงานบรหารทรพยากรบคคล

แผนงานการทบทวนและปรบปรงโครงสรางองคกร ระบบงานเดมของ กทพ. และโครงสรางองคกรระบบงานใหมเพอรองรบการด าเนนงานภายหลงจากสนสดสญญาสมปทาน (ทางพเศษศรรช)

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนงานการทบทวนและปรบปรงโครงสรางองคกร ระบบงานเดมของ กทพ.และโครงสรางองคกร ระบบงานใหม เพอรองรบการด าเนนงานภายหลงจากสนสดสญญาสมปทาน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



100 100 - - - ฝบท. ทกหนวยงาน

แผนงานการจดท าแผนปฏบตการ ภายใตแผนกลยทธดานทรพยากรบคคล ปงบประมาณ2560-2564

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนปฏบตการภายใตแผนกลยทธดานทรพยากรบคคล (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -

100 100 100 100 100 ฝบท. ทกหนวยงาน

แผนงานการจดท าแผนกลยทธดานทรพยากรบคคลปงบประมาณ 2565-2569

รอยละความส าเรจของการจดท าแผนกลยทธดานทรพยากรบคคล (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละการด าเนนงานไดแลวเสรจตามแผนเทยบกบงานทตองด าเนนการทงหมด


- - - - 100 ฝบท. ทกหนวยงาน

แผนบรหารอตราก าลง รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนบรหารอตราก าลง (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



100 100 100 100 100 ฝบท. ทกหนวยงาน


กจกรรมพฒนาธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ

แผนงานศกษาความเหมาะสมของรปแบบหนวยธรกจ เพอสนบสนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ

จ านวนโครงการทสามารถศกษาความเหมาะสมของรปแบบหนวยธรกจเพอสนบสนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษแลวเสรจ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : โครงการ)โดยพจารณาแยกโครงการตามหนวยงานดงน

- ฝายกรรมสทธทดน พจารณาจากจ านวนโครงการทสามารถศกษาความเหมาะสมของรปแบบหนวยธรกจ เพอสนบสนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษจ านวน 1 โครงการ ไดแลวเสรจไดแก โครงการศกษาความเปนไปไดในการรบงานจดกรรมสทธทดนจากหนวยงานอน


- - 1 - - ฝกส. ฝกม.

1. ทบทวนและปรบปรงโครงสราง ระบบงาน และกระบวนงานดานตาง ๆ ใหมประสทธภาพและประสทธผลเหมาะสมกบการด าเนนธรกจ 2. เตรยมความพรอมในการบรหารทางพเศษภายหลงจากสนสดสญญาสมปทาน

5. งานพฒนาธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ การบรหารจดการสนทรพยและพนทเขตทางพเศษ

หนาท 4 - 41



3. ศกษาความเหมาะสมของรปแบบหนวยธรกจ เพอสนบสนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ (ตอ)

กจกรรมพฒนาธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ (ตอ)

แผนงานศกษาความเหมาะสมของรปแบบหนวยธรกจ เพอสนบสนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ (ตอ)

จ านวนโครงการทสามารถศกษาความเหมาะสมของรปแบบหนวยธรกจเพอสนบสนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษแลวเสรจ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : โครงการ)โดยพจารณาแยกโครงการตามหนวยงาน ดงน

- ส านกผวาการ พจารณาจากจ านวนโครงการทสามารถศกษาความเหมาะสมของรปแบบหนวยธรกจเพอสนบสนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษไดแลวเสรจ เชน๑) การศกษาความเปนไปไดเบองตนในการจดตงบรษทลกเพอบรหารจดการงานบ ารงรกษาทางและรกษาอปกรณ ๒) การศกษาความเปนไปไดเบองตนในการจดตงบรษทลกเพอบรหารจดการดานการจดเกบคาผานทางพเศษ ๓) โครงการศกษาความเปนไปไดเบองตนธรกจดแลรกษารถยนตครบวงจร (Car Care) ในบรเวณพนทเขตทางพเศษหมายเหต : โครงการอาจปรบเปลยนไดตามความเหมาะสม

2555 : 12556 : 12557 : 12558 : 12559 : 1หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกปงบประมาณ 2560

1 1 1 1 1 สผว. ฝจค./ฝกง./ฝสท.

รอยละของโครงการทสามารถเรมด าเนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษได (ไมนอยกวา)โดยพจารณาแยกโครงการตามหนวยงาน ดงน

- ฝายกรรมสทธทดน พจารณาจากจ านวนโครงการทสามารถเรมด าเนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษไดจ านวน1 โครงการ ไดแลวเสรจ ไดแกโครงการศกษาความเปนไปไดในการรบงานจดกรรมสทธทดนจากหนวยงานอน โดยคดคาตอบแทนการด าเนนการ


- - - รอยละ 100ของจ านวนโครงการ ทไดรบ

อนมตใหด าเนนการ

- ฝกส. ฝกม./ฝบท.



- รอยละ 100 ของจ านวน

โครงการ ทไดรบอนมต

ใหด าเนนการ

รอยละ 100 ของจ านวน









สผว. หนวยงานทไดรบมอบหมายตามผลการศกษา

5. งานพฒนาธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ การบรหารจดการสนทรพยและพนทเขตทางพเศษ (ตอ)

หนาท 4 - 42




กจกรรมพฒนาทรพยากรบคคล

แผนการด าเนนการตามระบบขดความสามารถ (Competency-Based Training) ของ กทพ.

รอยละของพนกงานซงเกยวของกบงานทางพเศษทมชองวางขดความสามารถ(Competency Gap) เทยบกบพนกงานทงหมด (ไมเกน)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : รอยละ 17.742556 : รอยละ 11.112557 : รอยละ 10.322558 : รอยละ 10.182559 : รอยละ 7.21

11 10.5 10 9.5 9 ฝบท. ทกหนวยงาน

รอยละของพนกงานทเกยวของกบธรกจหรองานใหมทมชองวางขดความสามารถ(Competency Gap) เทยบกบพนกงานทงหมดทเกยวของกบธรกจหรองานใหม (ไมเกน)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของจ านวนพนกงานทเกยวของกบธรกจหรองานใหมทมชองวางชดความสามารถ (Competency Gap)ตอจ านวนพนกงานทงหมดทเกยวของกบธรกจหรองานใหม สตรการค านวณ : (จ านวนพนกงานทมชองวางขดความสามารถ x 100)/ จ านวนพนกงานทเกยวของกบธรกจหรองานใหม


จดเตรยม Competenc

y ใหมใหสอดคลองกบธรกจใหม และจดท า

แผนฝกอบรมประจ าป 2561

พนกงานทม Competency Gap มจ านวนไมเกนรอยละ

40


30


20

พนกงานทม Competency

Gap มจ านวน


ฝบท. ทกหนวยงาน

แผนการพฒนาบคลากรเพอพฒนาสมรรถนะทดของบคลากรใหกาวทนตอการเปลยนแปลงในปจจบนและอนาคต

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนพฒนาบคลากรประจ าปงบประมาณ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : 902556 : 902557 : 902558 : 902559 : 90

90 90 90 90 90 ฝบท. ทกหนวยงาน

แผนงานพฒนาและเพมศกยภาพการท างานใหกบนตกรโดยเขารวมฟงหรอสมมนาหรอเขารบการฝกอบรมความรทเกยวกบกฎหมาย วนยและสอบสวน

รอยละของจ านวนนตกรทงหมดทเกยวของกบงานดานออกกฎหมาย วนยและสอบสวนเขารบการฝกอบรมหรอสมมนาในหวขอทเกยวกบกฎหมาย วนยและสอบสวน จ านวนอยางนอย 3 ครง ตอคน ตอป ทด าเนนการจดโดย กทพ. หรอหนวยงานภายนอก (ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของจ านวนนตกรทงหมดทเกยวของกบงานดานออกกฎหมาย วนยและสอบสวนเขารบการฝกอบรมหรอสมมนาในหวขอทเกยวกบกฎหมาย วนยและสอบสวน จ านวนอยางนอย 3 ครง ตอคน ตอป ทด าเนนการจดโดย กทพ. หรอหนวยงานภายนอก


- 100 100 100 100 ฝกม. ฝบท.


กจกรรมพฒนาคณภาพงานบรหารสญญา

แผนงานพฒนาและเพมศกยภาพการท างานใหกบนตกรโดยเขารวมฟงหรอสมมนาหรอเขารบการฝกอบรมความรทเกยวกบการบรหารสญญา

รอยละของจ านวนนตกรทงหมดทเกยวของกบการบรหารสญญาเขารบการฝกอบรมหรอสมมนาในหวขอทเกยวกบการบรหารสญญา จ านวนอยางนอย 2 ครง ตอคน ตอป ทด าเนนการจดโดย กทพ. หรอหนวยงานภายนอก (ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของจ านวนนตกรทงหมดทเกยวของกบการบรหารสญญาเขารบการฝกอบรมหรอสมมนาในหวขอทเกยวกบการบรหารสญญา จ านวนอยางนอย 2 ครง ตอคน ตอป ทด าเนนการจดโดย กทพ. หรอหนวยงานหมายเหตปงบประมาณ 2561 คาดวาจะมกฎหมายทเกยวกบงานดานการบรหารสญญาฉบบใหมประกาศใชลดลง จงก าหนดใหนตกรเขารบการฝกอบรมลดลงเปนอยางนอย 2 ครง/ป


100 100 100 100 100 ฝกม. ฝบท.

4. บรหารขดความสามารถและอตราก าลงของบคลากร ใหท างานไดอยางเตมประสทธภาพ 5. พฒนาบคลากรใหกาวทนตอการเปลยนแปลง

หนาท 4 - 43




10. งานบรหารจดการบรษทคสญญา(ตอ)

กจกรรมการพฒนาคณภาพการจดการดานขอพพาทและคด

แผนงานการฝกอบรมความรทเกยวกบกฎหมายทเกยวของและการด าเนนการขอพพาทและคด

รอยละของจ านวนนตกรทงหมดของกองคดเขารบการฝกอบรมหรอสมมนาในหวขอทเกยวกบการด าเนนการขอพพาทและคด จ านวนอยางนอย 3 ครง ตอคน ตอป ทด าเนนการจดโดย กทพ. หรอหนวยงานภายนอก (ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของจ านวนนตกรทงหมดของกองคดเขารบการฝกอบรมหรอสมมนาในหวขอทเกยวกบการด าเนนการขอพพาทและคด จ านวนอยางนอย 3 ครง ตอคน ตอป ทด าเนนการจดโดย กทพ. หรอหนวยงานภายนอก


100 100 100 100 100 ฝกม. ฝบท.

6. บรหารคาตอบแทนการใหรางวลยกยองชมเชยบคคลากรใหเปนทยอมรบของบคลากร



แผนงานการทบทวนและปรบปรงระบบประเมนผลการปฏบตงานของ กทพ.

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนงานทบทวนและปรบปรงระบบประเมนผลการปฏบตงานของ กทพ. (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



100 100 100 100 100 ฝบท. ทกหนวยงาน

แผนงานการทบทวนและปรบปรงเสนทางความกาวหนาในสายอาชพของพนกงาน

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนงานการทบทวนและปรบปรงเสนทางความกาวหนาในสายอาชพของพนกงาน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



100 100 100 100 100 ฝบท. ฝกม.

7. สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศทดในการท างาน


กจกรรมสวสดการความปลอดภยในการท างาน และแรงงานสมพนธ

แผนพฒนามาตรฐานงานดานความปลอดภย

จ านวนคมอความปลอดภยในงานควบคมจราจร 1. คมอความปลอดภยงานบ ารงรกษา(ตอเนองจากป 59) และคมอความปลอดภยงานควบคมจราจร 2. คมอความปลอดภยงานจดเกบคาผานทาง 3. คมอความปลอดภยงานส านกงาน 4. คมอความปลอดภยฝายกรรมสทธทดน 5. คมอความปลอดภยงานกอสราง(ไมนอยกวา)(หนวยวด : เลม)

พจารณาจากจ านวนคมอความปลอดภยตามระดบความเสยงในการเกดอบตเหตทด าเนนการไดแลวเสรจในปงบประมาณนน


2 1 1 1 1 ฝบท. -

แผนปฏบตการ (Action Plan) ในงานความปลอดภยอาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างานประจ าปงบประมาณ

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนปฏบตการ (Action Plan) ในงานความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างานประจ าปงบประมาณ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 100 100 100 100 ฝบท. ฝบร./ฝคจ.

แผนงานจดท าและปรบปรงเพมเตมทบทวนสทธประโยชน สวสดการ

รอยละความพงพอใจของบคลากรในดานคาตอบแทนหรอสทธประโยชน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของบคลากรทมความพงพอใจในดานคาตอบแทนหรอสทธประโยชน

2555 : -2556 : 2557 : 2558 : 2559 : -หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกปงบประมาณ 2560

80 80 80 80 80 ฝบท. -

หนาท 4 - 44



7. สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศทดในการท างาน (ตอ)

9. งานบรหารทรพยากรบคคล(ตอ)

กจกรรมสวสดการความปลอดภยในการท างาน และแรงงานสมพนธ (ตอ)

แผนปฏบตการ (Action Plan) งานพนกงานสมพนธประจ าปงบประมาณ

รอยละความพงพอใจของผเขารวมกจกรรมภายใตแผนปฏบตการ (Action Plan) งานพนกงานสมพนธประจ าปงบประมาณ(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของบคลากรทมความพงพอใจจากการเขารวมกจกรรมภายใตแผนปฏบตการ (Action Plan) งานพนกงานสมพนธในแตละปงบประมาณ


80 80 80 80 80 ฝบท. -


1. กจกรรมเพมประสทธภาพการบรการบนทางพเศษ

แผนงานกอสรางอาคารศนยบรหารทางพเศษ กทพ.

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานการกอสรางอาคารศนยบรหารทางพเศษ กทพ. (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



2.3 32.2 97.2 100 - ฝกท. ฝกส./ฝกม./ฝนผ./ฝกง./ฝบท.

แผนงานบรหารจดการพนทอาคารส านกงานเดม

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนงานบรหารจดการพนทอาคารส านกงานเดม (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



แตงตงคณะท างาน

บรหารจดการพนท

อาคาร ส านกงาน

เดม

รวบรวมขอมลเพอ

จดท าแผนงานบรหาร

จดการพนทอาคาร

ส านกงานเดม

จดท าแผนงานบรหารฯ แลวเสรจ

ด าเนนการตาม

แผนงานบรหารฯ

ด าเนนการตาม

แผนงานบรหารฯ

ฝบร. -

8. พฒนาการสรางผน าและสงเสรมวฒนธรรม คานยมขององคกร


กจกรรมบรหารและอ านวยการ

แผนงานการจดท าแผนพฒนาองคกร (OFI Roadmap) และแผนปฏบตการ

รอยละความส าเรจของการจดท าแผนพฒนาองคกร (OFI Roadmap) และแผนปฏบตการ(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละการด าเนนงานตามแผนพฒนาองคกร (OFI Roadmap) และแผนปฏบตการไดแลวเสรจตามแผนเทยบกบงานทตองด าเนนการทงหมดในปงบประมาณนน


100 100 100 100 100 ฝกง. ทกหนวยงาน



โครงการพฒนาภาวะผน าและน าการเปลยนแปลง (Leading & Change)

รอยละของจ านวนผบรหารระดบสงทมผลการประเมนการปฏบตงาน (KPI)มากกวาหรอเทากบรอยละ 8๕ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของจ านวนผบรหารระดบสงทมผลการประเมนการปฏบตงาน (KPI) มากกวาหรอเทากบรอยละ 85 เทยบกบจ านวนผบรหารระดบสงทงหมดสตรการค านวณ : (จ านวนผบรหารระดบสงทมผลการประเมนการปฏบตงาน 85x100) หารดวยจ านวนผบรหารระดบสงทงหมด



หนาท 4 - 45



8. พฒนาการสรางผน าและสงเสรมวฒนธรรม คานยมขององคกร (ตอ)

9. งานบรหารทรพยากรบคคล (ตอ)

กจกรรมพฒนาทรพยากรบคคล (ตอ)

โครงการสงเสรมวฒนธรรม คานยมขององคกร ของ กทพ.

รอยละความส าเรจของการจดท าแผนสงเสรมวฒนธรรม คานยมขององคกรของ กทพ. (หนวยวด : รอยละ)



100 100 100 100 100 ฝบท. ทกหนวยงาน

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนสงเสรมวฒนธรรม คานยมขององคกร ของ กทพ. (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)




9. ด าเนนการตามแนวทางการก ากบดแลกจการทด


กจกรรมตรวจสอบภายใน

แผนงานตรวจสอบประจ าป รอยละของงานตรวจสอบ/สอบทานทท าเสรจตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 100 100 100 100 สตส. ทกหนวยงาน

รอยละของความพงพอใจของหนวยรบตรวจ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละความพงพอใจของหนวยรบตรวจ


75 75 75 75 75 สตส. ทกหนวยงาน

กจกรรมบรหารแผนวสาหกจและแผนปฏบตการ

แผนงานจดท าแผนวสาหกจและแผนปฏบตการ

รอยละความส าเรจของแผนการจดท าแผนวสาหกจและแผนปฏบตการประจ าป(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 100 100 100 100 ฝนผ. ทกหนวยงาน

รอยละของจ านวนพนกงานทรบรและเขาใจทศทางองคกร และยทธศาสตร (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากจ านวนพนกงานทรบรและเขาใจทศทางองคกร และยทธศาสตรทไดจากการส ารวจ เทยบกบจ านวนพนกงานทส ารวจทงหมด


80 80 80 80 80 ฝนผ. -

แผนงานประเมนผลการด าเนนงานตามแผนวสาหกจและแผนปฏบตการ

จ านวนรายงานการประเมนผลการด าเนนงานตามแผนวสาหกจ และแผนปฏบตการ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : เลม)

พจารณาจากจ านวนรายงานการประเมนผลการด าเนนงานตามแผนวสาหกจ และแผนปฏบตการทตองด าเนนการทงหมดในปงบประมาณนนหมายเหต : ไตรมาสละ 1 เลม

2555 : 42556 : 42557 : 42558 : 42559 : 4

4 4 4 4 4 ฝนผ. ทกหนวยงาน

หนาท 4 - 46



9. ด าเนนการตามแนวทางการก ากบดแลกจการทด (ตอ)

8. งานก ากบดแลองคกรทด (ตอ)

กจกรรมพฒนาการก ากบดแลกจการ

แผนงานดานการก ากบดแลกจการทดของ กทพ.

จ านวนครงทคณะกรรมการ กทพ. สามารถตดตามและรบทราบผลการด าเนนงานดานการก ากบดแลกจการทดของ กทพ. (ไมนอยกวา)(หนวยวด : ครง)

พจารณาจากจ านวนครงทคณะกรรมการ กทพ. สามารถตดตามและรบทราบผลการด าเนนงานดานการก ากบดแลกจการทดของ กทพ. ทตองด าเนนการทงหมดในปงบประมาณนนหมายเหต : ไตรมาสละ 1 ครง หากไตรมาสใดมเหตสดวสยทไมสามารถควบคมไดท าใหไมสามารถน าผลการด าเนนงานฯ เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพอทราบไดทนตามแผนทก าหนด ใหน าผลการด าเนนงานดงกลาว เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพอทราบในไตรมาสถดไป โดยนบครงตามจ านวนวาระทเสนอ

2555 : -2556 : -2557 : 3 2558 : 3 2559 : 3

4 4 4 4 4 ฝกง. ทกหนวยงาน


แผนงานการบรหารความเสยง รอยละความส าเรจของการจดการความเสยง ใหอยในระดบทยอมรบได (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละความส าเรจของการจดการความเสยงใหอยในระดบทยอมรบได

2555 : 1002556 : 1002557 : 99.732558 : 97.062559 : 99.84

100 100 100 100 100 กบค. ทกหนวยงาน

แผนงานการควบคมภายใน รอยละความส าเรจในการด าเนนงานไดตามเปาหมายเทยบกบแผนงานการควบคมภายในประจ าป (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละความส าเรจในการด าเนนงานไดตามเปาหมายเทยบกบแผนงานการควบคมภายในประจ าป

2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 100 100 100 100 กบค. ทกหนวยงาน



กจกรรมพฒนาองคกรแหงการเรยนร

โครงการบรหารจดการความรภายในองคกร

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามโครงการพฒนา กทพ. สการเปนองคกรแหงการเรยนร(หนวยวด : ระดบ)



ทบทวนกระบวนการจดการความรของ กทพ. และสรปผล/ปญหาและจดท าแผน

3 ปพรอมปฏบตไดแลวเสรจตามแผนงาน

คดเปนรอยละ 100 ของกจกรรม

ทงหมด

ปฏบตไดแลวเสรจ

ตามแผนงานคดเปนรอยละ

100 ของกจกรรมทงหมด

ปฏบตไดแลวเสรจ

ตามแผนงานคดเปนรอยละ

100 ของกจกรรมทงหมด

ไดนวตกรรม อยางนอย 1 ชนทเกดจากการจดการความรเพอ

ปรบปรงระบบงานของ กทพ.

ไดนวตกรรม อยางนอย 2 ชนทเกดจากการจดการความรเพอ

ปรบปรงระบบงานของ กทพ.


หนาท 4 - 47



10. จดการองคความรขององคกรอยางเปนระบบและสนบสนนการพฒนาและน านวตกรรมมาใช (ตอ)

11. งานพฒนาองคกรแหงการเรยนรและนวตกรรม (ตอ)

กจกรรมพฒนาองคกรแหงการเรยนร (ตอ)

แผนงานจดเกบและรวบรวมองคประกอบเพอจดตงพพธภณฑของ กทพ.

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามโครงการจดเกบและรวบรวมองคประกอบเพอจดตงพพธภณฑของ กทพ. (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 100 100 100 100 สผว. ฝสท./ฝบร.

แผนงานน าเทคโนโลยสารสนเทศมาใชในงานบรการของหองสมด กทพ.เพอสงเสรมใหเปนองคกรแหงการเรยนร

รอยละความส าเรจของการด าเนนการส ารวจความพงพอใจของผใชบรการหองสมด กทพ. (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละความพงพอใจของผใชบรการหองสมด กทพ.

2555 : 76.252556 : 71.032557 : 81.322558 : 82.492559 : 85.97

80 80 80 80 80 สผว. ฝบท./ฝสท.

แผนงานพฒนาและเพมประสทธภาพระบบจดเกบเอกสารในศนยเอกสารของกทพ.

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนงานพฒนาและเพมประสทธภาพระบบจดเกบเอกสารในศนยเอกสารของ กทพ. (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 100 100 100 100 สผว. ฝบร./ฝสท.

กจกรรมศกษา วจย และพฒนา

โครงการตดตงระบบประเมนสภาพจราจรบรเวณหนาดานเกบคาผานทางพเศษ

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามโครงการตดตงระบบประเมนสภาพจราจรบรเวณหนาดานเกบคาผานทางพเศษ(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : 40

100 - - - - กวพ. ทกหนวยงาน

โครงการระบบประเมนสภาพจราจรบรเวณหนาดานเกบคาผานทางพเศษ

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามโครงการระบบประเมนสภาพจราจรบรเวณหนาดานเกบคาผานทางพเศษ(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกปงบประมาณ 25๖๑

- 100 100 100 100 กวพ. ทกหนวยงาน

โครงการพฒนามาตรฐานและระบบเทคโนโลยสารสนเทศสนบสนนการบรหารความเสยงและควบคมภายใน

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามโครงการพฒนามาตรฐานและระบบเทคโนโลยสารสนเทศสนบสนนการบรหารความเสยงและควบคมภายใน(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกปงบประมาณ 25๖๓

- - - 100 100 กบค. ทกหนวยงาน




แผนงานศกษา วจย และพฒนา จ านวนผลงานวจยทท าการศกษาแลวเสรจหรอมาตรฐานทจดท าแลวเสรจและเผยแพรใหพนกงาน กทพ. เพอสรางการรบรและการเรยนรอยางตอเนองผานระบบ Intranet (ไมนอยกวา)(หนวยวด : เรอง)

พจารณาจากผลงานศกษาวจยทแลวเสรจหรอมาตรฐานทจดท าแลวเสรจและเผยแพรใหพนกงาน กทพ. ไดรบทราบในระบบ Intranet ในปงบประมาณนน

2555 : 4 2556 : 4 2557 : 4 2558 : 42559 : 4

4 5 6 7 8 กวพ. ทกหนวยงาน

หนาท 4 - 48




กจกรรมศกษา วจย และพฒนา (ตอ)

โครงการศนยการจราจรอจฉรยะ(ITS Center) ระยะท 3

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามโครงการศนยการจราจรอจฉรยะ(ITS Center) ระยะท 3 (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -

31 83 100 - - กวพ. ทกหนวยงาน

โครงการศนยการจราจรอจฉรยะ(ITS Center) ระยะท 4

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามโครงการศนยการจราจรอจฉรยะ (ITS Center) ระยะท 4 (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -

38 90 100 - - กวพ. ทกหนวยงาน

โครงการพฒนาระบบฐานขอมลและสารสนเทศเพอแสดงจดตดขดบนทางพเศษ (Congestion Index Indication System)

รอยละของจ านวนรายงานเพอแสดงต าแหนงและระดบความตดขดของการจราจรบนทางพเศษ พรอมจดล าดบความส าคญรวมถงประเมนผลการแกไขจดตดขด (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของจ านวนรายงานเพอแสดงต าแหนงและระดบความตดขดของการจราจรบนทางพเศษพรอมจดล าดบความส าคญรวมถงประเมนผลการแกไขปญหาการจราจร อยางนอยไตรมาสละ ๑ ฉบบ (รอยละ ๒๕) รวม ๔ ฉบบ (รอยละ ๑๐๐)


100 100 100 100 100 กวพ. ทกหนวยงาน

โครงการพฒนาระบบฐานขอมลและสารสนเทศเพอสนบสนนงานวางแผนและการจดต าแหนงปฏบตงานของพนกงานจราจร บนทางพเศษฉลองรช และทางพเศษกาญจนาภเษก

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามโครงการพฒนาระบบฯ และการน าไปใชสนบสนนงานจราจรและสอสารบนทางพเศษฉลองรชและทางพเศษกาญจนาภเษก (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)หมายเหต :ปงบประมาณ 2560 ทางพเศษฉลองรชปงบประมาณ 2561 ทางพเศษกาญจนาภเษก



100 100 - - - กวพ. ทกหนวยงาน

แผนพฒนาระบบงานขอมลขาวสารลบ

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนพฒนาระบบงานขอมลขาวสารลบ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



100 - - - - ฝสท. สผว.

แผนงานการจดท าแผนพฒนาดจทลของ กทพ. ปงบประมาณ 2565-2569

รอยละความส าเรจของการจดท าแผนพฒนาดจทลของ กทพ. ปงบประมาณ 2565-2569 (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



- - - - 100 ฝสท. ทกหนวยงาน



11. ศกษา วจย เพอพฒนาและน าไปประยกตใช ตรงตามความตองการและจ าเปนขององคกร (ตอ)

กจกรรมบรหารจดการดาน ICT

หนาท 4 - 49



12. ปรบปรงขอมลใหมความทนสมยและพฒนาใหเปนสารสนเทศทตอบสนองความตองการของผใชงาน (ตอ)

12. งานบรหารการจดการสารสนเทศ (ตอ)

กจกรรมบรหารจดการดาน ICT (ตอ)

โครงการพฒนาระบบงานประมวลผลคาลวงเวลาและเงนเพมเตมพเศษส าหรบพนกงานผปฏบตงานเปนกะ

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนพฒนาระบบงานประมวลผลคาลวงเวลาและเงนเพมพเศษส าหรบพนกงานผปฏบตงานเปนกะ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



- 100 - - - ฝสท. ฝจค./ฝคจ.



แผนการจดซอระบบคอมพวเตอรเพมเตมและทดแทน

รอยละจ านวนเครองทจดซอไดตามแผนการซอระบบคอมพวเตอรเพมเตมและทดแทนทไดรบมาตรฐานผลตภณฑทเปนมตรกบสงแวดลอมเทยบกบแผน(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากจ านวนเครองทจดซอไดตามแผนการซอระบบคอมพวเตอรเพมเตมและทดแทนทไดรบมาตรฐานผลตภณฑทเปนมตรกบสงแวดลอม เทยบกบจ านวนเครองทตองจดซอทงหมด

2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 100 100 100 100 ฝสท. ฝบท.

แผนการจดซอโปรแกรมบรหารส านกงาน

รอยละความส าเรจของการจดซอโปรแกรมบรหารส านกงานเทยบกบแผน(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากจ านวนกจกรรมของการซอโปรแกรมบรหารส านกงานทด าเนนการไดแลวเสรจ เทยบกบจ านวนกจกรรมทงหมด

2555 : -2556 : -2557 : -2558 : 1002559 : 100

100 - - - - ฝสท. ฝบท.

แผนพฒนาและปรบปรงระบบงานคอมพวเตอรทใชงานปจจบน

รอยละของการด าเนนงานดานการปรบปรงระบบงานคอมพวเตอรทใชงานปจจบนตามใบค าขอหรอบนทกทด าเนนการไดแลวเสรจตามระยะเวลาทผใชงานก าหนด (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากจ านวนใบค าขอหรอบนทกทไดด าเนนการแลวเสรจตามระยะเวลาทผใชงานก าหนด เปรยบเทยบกบจ านวนใบค าขอหรอบนทกทงหมดทแจงขอใหพฒนา/ปรบปรงระบบงานฯ

2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 100 100 100 100 ฝสท. ทกหนวยงาน

โครงการระบบสอสารขอมล รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนโครงการระบบสอสารขอมล (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

- 100 - - - ฝสท. ฝบท.

โครงการพฒนาระบบงานบรหารบคคล (ระบบจดการขอมลการลงเวลาปฏบตงาน)

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนพฒนาระบบงานบรหารบคคล (ระบบจดการขอมลการลงเวลาปฏบตงาน)(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



- 100 - - - ฝสท. ฝบท.


หนาท 4 - 50



12. งานบรหารการจดการสารสนเทศ (ตอ)

กจกรรมบรหารจดการดานความมนคง ปลอดภย ICT

แผนการบ ารงรกษาระบบบนทกและวเคราะหขอมลการจราจรทางคอมพวเตอร (Logs) แบบรวมศนยส าหรบงานบรหารส านกงานภายใน (Back Office)

จ านวนวนทคงอยของขอมลการจราจรทางคอมพวเตอร (Logs) ทหนวยงานบนทกเกบไวไดครบถวนตามพระราชบญญตวาดวยการกระท าความผดเกยวกบคอมพวเตอร พ.ศ. 2550 (ไมนอยกวา)(หนวยวด : วน)

พจารณาจากระยะเวลาทบนทกขอมลการจราจรทางคอมพวเตอร (Logs) เกบไวในฐานขอมลของหนวยงาน ซงมความครบถวนตามพระราชบญญตวาดวยการกระท าความผดเกยวกบคอมพวเตอร พ.ศ. 2550

2555 : 1802556 : 1802557 : 1802558 : 1802559 : 180

90 180 180 180 180 ฝสท. ฝบท.

แผนปรบปรงสทธการใชระบบงานคอมพวเตอร

รอยละของการด าเนนงานดานการปรบปรงสทธการใชระบบงานคอมพวเตอรตามใบค าขอหรอบนทกทด าเนนการไดแลวเสรจตามระยะเวลาทผใชงานก าหนด (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากจ านวนใบค าขอหรอบนทกทไดด าเนนการแลวเสรจตามระยะเวลาทผใชงานก าหนด เปรยบเทยบกบจ านวนใบค าขอหรอบนทกทงหมดทแจงขอใหปรบปรงสทธการใชงานระบบงาน

2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 100 100 100 100 ฝสท. ทกหนวยงาน

โครงการเพมประสทธภาพการรกษาความปลอดภยเครอขาย

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนโครงการเพมประสทธภาพการรกษาความปลอดภยเครอขาย(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

- 100 - - - ฝสท. ฝบท.

13. พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหมประสทธภาพ เพยงพอ และมความมนคงปลอดภยส าหรบใชในการด าเนนงานขององคกร (ตอ)

หนาท 4 - 51

4.2-5 แผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561


บทท 4 การแปลงยทธศาสตรการด าเนนงานสการปฏบต หนาท 4 -52

แผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561 มการกาหนดแผนงาน/โครงการ รวมถงตวชวดและเปาหมายของตวชวดในการดาเนนงานตามแผนงาน/โครงการในแตละยทธศาสตร และวตถประสงคเชงยทธศาสตร เพอใหทราบถงเปาหมายของแตละแผนงาน/โครงการท กทพ. ตองการบรรลในปงบประมาณ 2561 และในชวงระยะเวลาของแผนวสาหกจ ปงบประมาณ 2560-2564 ดงแสดงไดตามตารางท 4.2-5

แผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561 ของการทางพเศษแหงประเทศไทย ตารางท 4.2-5 แผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561ยทธศาสตร 1 ขยายโครงขายและใหบรการทางพเศษ อยางยงยน

กลยทธ งาน กจกรรม แผนงาน/โครงการ ตามยทธศาสตร แผนงานประจ า ตวชวดแผนงาน/โครงการ/แผนงานประจ า วธวด ขอมลผลการด าเนนงานทผานมา เปาหมายการด าเนนงาน (ปงบประมาณ) ผรบผดชอบ หนวยงานสนบสนนและหนวยวด (ปงบประมาณ 2555-2559) 2561



โครงการปรบปรงทางลงทางพเศษกาญจนาภเษก บรเวณดานเกบคาผานทางบางแกว

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานการกอสรางโครงการปรบปรงทางลงทางพเศษกาญจนาภเษก บรเวณดานเกบคาผานทางบางแกว (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : -2557 : -2558 : 62559 : 33.1หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกปงบประมาณ 2560

100 ฝกท.

โครงการพฒนาทางพเศษสายใหม 5 โครงการ

- โครงการทางพเศษสายกะท-ปาตอง จงหวดภเกต ระดบความส าเรจของการด าเนนงานโครงการทางพเศษสายกะท-ปาตอง จงหวดภเกต (หนวยวด : ขนตอนการด าเนนงาน)


2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -

ลงนามในสญญาวาจางทปรกษาเพอด าเนนการสนบสนนการปฏบตงาน

ของคณะกรรมการคดเลอก

ฝนผ. ฝกท./ฝกง./ฝกส./ฝกม./ฝบร.

- โครงการกอสรางทางพเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานครดานตะวนตก

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานกอสรางโครงการทางพเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานครดานตะวนตก (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



59.22 ฝกท.

- แผนงานจดกรรมสทธทดนโครงการทางพเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานครดานตะวนตก

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานจดกรรมสทธทดนโครงการทางพเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานครดานตะวนตก (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : .-หมายเหต : โครงการเรมด าเนนการในปงบประมาณ 2560

100 ฝกส. -

- งานทบทวนการศกษาความเหมาะสมทางดานวศวกรรม เศรษฐกจ การเงน และผลกระทบสงแวดลอมและงานทบทวนออกแบบรายละเอยดโครงการระบบทางดวนขนท 3 สายเหนอ ตอน N2 เชอมตอไปยงถนนวงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร

รอยละความส าเรจของงานทบทวนการศกษาความเหมาะสมทางดานวศวกรรม เศรษฐกจ การเงน และผลกระทบสงแวดลอมและงานทบทวนออกแบบรายละเอยดโครงการระบบทางดวนขนท 3 สายเหนอ ตอน N2 เชอมตอไปยงถนนวงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละการด าเนนงานทบทวนการศกษาความเหมาะสมทางดานวศวกรรม เศรษฐกจ การเงน และผลกระทบสงแวดลอมและงานทบทวนออกแบบรายละเอยดไดแลวเสรจเทยบกบแผนการด าเนนงานทงหมด


100 ฝกท. ฝนผ./ฝกง./ฝกส./ฝกม./ฝบร.

- โครงการกอสรางระบบทางดวนขนท 3สายเหนอ ตอน N2 เชอมตอไปยงถนนวงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานกอสรางโครงการระบบทางดวนขนท 3 สายเหนอ ตอน N2เชอมตอไปยงถนนวงแหวนรอบนอกกรงเทพมหานคร(ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)



12.50 ฝกท. ฝนผ./ฝกง./ฝกส./ฝกม./ฝบร.



กจกรรมศกษาความเหมาะสมโครงการทางพเศษ

โครงการศกษาความเหมาะสมเพอจดท าแผนแมบททางพเศษ

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานโครงการศกษาความเหมาะสมเพอจดท าแผนแมบททางพเศษ(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละความส าเรจของการด าเนนงานศกษาความเหมาะสมไดแลวเสรจเทยบกบแผนการด าเนนงานทงหมด


100 ฝนผ.

1. พฒนาทางพเศษใหเชอมตอการเดนทางกบถนนสายหลกทส าคญ และโครงการขนสงมวลชนตาง ๆ เพอรองรบปรมาณจราจรทเพมขน


กจกรรมกอสรางทางพเศษ

หนาท 4 - 53



3. สงเสรมการพฒนาธรกจ การตลาดและลกคาสมพนธ เพอใหมการเดนทางโดยใชทางพเศษเพมขน


กจกรรมประชาสมพนธ

โครงการจดท า EXAT Mobile Application เปนการบรณาการจากโครงการ ดงตอไปน 1. แผนพฒนาและปรบปรงเวบไซต กทพ. (www.exat.co.th) 2. โครงการพฒนาแอพพลเคชนส าหรบรายงานสภาพจราจรบนโทรศพทมอถอของ กทพ. 3. แผนงานการน าเสนอขอมลสถตปรมาณจราจร รายไดคาผานทางและอบตเหตบนทางพเศษผานทาง Application on Mobile 4. โครงการพฒนา ETC Application (สงขาวสารขอมล/ ตรวจสอบยอดเงนคงเหลอ/ เตมเงนส ารองคาผานทาง)

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานโครงการจดท า EXAT Mobile Application ตามแผน(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละการด าเนนงานไดแลวเสรจเทยบกบแผนการด าเนนงานทงหมด


100 ฝสท. สผว./ กวพ./ ฝนผ./ ฝจค.


การใหบรการขอมลขาวสารของศนยขอมลขาวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center)

รอยละความพงพอใจของผใชบรการตอศนยขอมลขาวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของผใชบรการทมความพงพอใจในการใชบรการตอศนยขอมลขาวสารของ กทพ.โดยใชผลการส ารวจความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษทมตอการใหบรการและภาพลกษณของ กทพ.

2555 : 82.102556 : 83.302557 : 83.402558 : 88.402559 : 88.80

85 สผว.

การใหบรการขอมลขาวสารผานเวบไซต กทพ. (www.exat.co.th)

รอยละความพงพอใจของผใชบรการขอมลขาวสารผานเวบไซต กทพ. (www.exat.co.th)(ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากผลการส ารวจความพงพอใจในการใหบรการขอมลขาวสารผานเวบไซต กทพ.โดยใชผลการส ารวจความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษทมตอการใหบรการและภาพลกษณของ กทพ.

2555 : 82.502556 : 83.102557 : 82.302558 : 87.002559 : 87.20หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกปงบประมาณ 2561

85 สผว.

กจกรรมสอสารขอมลขาวสารบนทางพเศษ

การใหบรการขอมลขาวสารของศนยบรการขอมลผใชทางพเศษ (EXAT Call Center)

รอยละความพงพอใจของผใชบรการตอศนยขอมลผใชทางพเศษ (EXAT Call Center) (ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากความพงพอใจของผใชบรการศนยขอมลผใชทางพเศษ (EXAT Call Center)โดยใชผลการส ารวจความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษทมตอการใหบรการและภาพลกษณของ กทพ.

2555 : 89.002556 : 85.702557 : 85.502558 : 89.802559 : 90.10

85 สผว.

กจกรรมพฒนาธรกจการตลาดและลกคาสมพนธ

โครงการสงเสรมการตลาดเชงรกเพอสรางการรบรดานภาพลกษณของ กทพ.

รอยละการรบรดานภาพลกษณขององคกรของผตอบแบบสอบถาม(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากระดบการรบรภาพลกษณขององคกรของผตอบแบบสอบถาม เทยบกบเปาหมายการรบรภาพลกษณขององคกรทตงเปาหมายไว ทงน ตองมการด าเนนงานสงเสรมการตลาดเชงรกเพอสรางการรบรภาพลกษณขององคกรแกผมสวนไดเสย โดยท าการศกษาวเคราะหภาพลกษณและตราผลตภณฑ (Branding) ตามแผนการตลาด เพอน าไปจดกจกรรมสงเสรมภาพลกษณและตราผลตภณฑ (Branding) ของ กทพ. ซงจะตองจดท าใหแลวเสรจภายในปงบประมาณ ๒๕๖๑

2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรก ปงบประมาณ 2560

65 สผว.

4. พฒนาและปรบปรงดานกายภาพของทางพเศษและอปกรณตาง ๆ บนทางพเศษ ใหมความสะดวกปลอดภย

๑. งานพฒนาทางพเศษทเปดใหบรการแลวและปรบปรงคณภาพการใหบรการ

กจกรรมบ ารงรกษาทางพเศษ

แผนงานบ ารงรกษาทางพเศษ รอยละความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษ(ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)


2555 : 85.102556 : 86.202557 : 85.802558 : 87.602559 : 91.70

87 ฝบร.

หนาท 4 - 54





กจกรรมบ ารงรกษาอปกรณ

โครงการตดตงระบบจายบตรอตโนมต (ATD) และปรบปรงตวรบบตร (TRM) เพมเตม ทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด)

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานโครงการตดตงระบบจายบตรอตโนมต (ATD) และปรบปรงตวรบบตร (TRM) เพมเตม ทางพเศษกาญจนา-ภเษก (บางพล-สขสวสด) ตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



50 ฝบร.

โครงการซออปกรณระบบรกษาความปลอดภยเครอขาย ETC/MTC ของระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต และระบบเกบคาผานทางแบบเงนสดของทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด)

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานโครงการซออปกรณระบบรกษาความปลอดภยเครอขาย ETC/MTC ของระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต และระบบเกบคาผานทางแบบเงนสดของทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) ตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



100 ฝบร.

โครงการตดตงเพมชองทางระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมตและ Switch Mode (M/E) สายทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด)

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานโครงการตดตงเพมชองทางระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมตและ Switch Mode (M/E) สายทางพเศษกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) ตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



50 ฝบร.

โครงการปรบปรงอปกรณระบบส ารองขอมลและกคนฐานขอมลของระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมตสายทางพเศษเฉลมมหานครและทางพเศษฉลองรช

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานโครงการปรบปรงอปกรณระบบส ารองขอมลและกคนฐานขอมลของระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต สายทางพเศษเฉลมมหานครและทางพเศษฉลองรชตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : ..หมายเหต : โครงการเรมด าเนนการในปงบประมาณ 2561

100 ฝบร.

กจกรรมบ ารงรกษาไฟฟาบนทาง

แผนงานปรบปรงระบบไฟฟาสองสวาง

รอยละความส าเรจของการใหบรการระบบไฟฟาสองสวางตามมาตรฐานการด าเนนงานของ กทพ. (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากการมจดทใหมไฟฟาสองสวางเทยบกบจ านวนจดทตองใหมไฟฟาสองสวางทงหมดในแตละปไมต ากวาคาเปาหมาย ทงนการด าเนนงานตองเปนไปตามมาตรฐานการด าเนนงานดานการซอมแซม บ ารงรกษาระบบไฟฟาของ กทพ. โดยหากเปนการซอมแซมไฟฟาสองสวางทวไป ตองด าเนนการใหแลวเสรจภายใน 24 ชม. และหากเปนการณทตองด าเนนงานรวมกบหนวยงานภายนอก ตองด าเนนการใหแลวเสรจภายใน 3-7 วน

2555 : -2556 : 902557 : 902558 : 902559 : 97.3

90 ฝบร.

กจกรรมบ ารงรกษายานพาหนะ

แผนงานบ ารงรกษาเครองจกรและยานพาหนะ

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานบ ารงรกษา/ซอมแซม/ตรวจสอบมลพษ เครองจกรและยานพาหนะ แลวเสรจ เทยบกบเครองจกรและยานพาหนะทตองด าเนนการทงหมด (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากจ านวนเครองจกรและยานพาหนะทด าเนนการบ ารงรกษา/ซอมแซม/ตรวจสอบมลพษไดแลวเสรจเมอเทยบกบเครองจกรและยานพาหนะทตองด าเนนการทงหมด

2555 : 902556 : 862557 : 982558 : 91.382559 : 96.41

85 ฝบร.

หนาท 4 - 55





กจกรรมบ ารงรกษาอาคาร

แผนงานบ ารงรกษาอาคาร รอยละของจ านวนงานทไดรบแจงซอมแลวด าเนนการไดแลวเสรจ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากจ านวนงานทด าเนนการซอมไดแลวเสรจ เมอเทยบกบงานทไดรบแจงซอมทงหมด

2555 : 952556 : 95.52557 : 952558 : 952559 : 95

95 ฝบร.


แผนงานการคาดการณปรมาณการจราจรในอนาคตบนโครงขายทางพเศษทเปดใหบรการ และรายไดคาผานทางพเศษ

จ านวนรายงานการคาดการณปรมาณการจราจรในอนาคตบนโครงขายทางพเศษทเปดใหบรการ และรายไดคาผานทางพเศษ ทจดท าแลวเสรจภายในเดอนธนวาคม (ไมนอยกวา)(หนวยวด : เลม)

พจารณาจากการจดท ารายงานการคาดการณปรมาณการจราจรในอนาคตบนโครงขายทางพเศษทเปดใหบรการ และรายไดคาผานทางพเศษ แลวเสรจภายในเดอนธนวาคม จ านวน 1 เลม

2555 : 1 2556 : 1 2557 : 1 2558 : 12559 : 1

1 ฝนผ.

แผนบรณาการเพอเพมประสทธภาพและความจของทางพเศษ

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานแผนบรณาการเพอเพมประสทธภาพและความจของทางพเศษตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากผลรวมของการด าเนนงานทแลวเสรจตามแผนในแตละโครงการยอยภายใตแผนบรณาการเพอเพมประสทธภาพและความจของทางพเศษในแตละป หมายเหต : ในการก าหนดกจกรรม/จดท าแผนปฏบตการภายใตแผนบรณาการฯ จะตองมการก าหนดเปาหมายความส าเรจของขนตอนการด าเนนงาน ผลผลต หรอ ผลลพธ ในแตละปใหเปนรปธรรม เพอใชวดความส าเรจเทยบกบเปาหมายใหไดชดเจน


100 กวป. สผว./ ฝคจ./ ฝบร./ ฝกท.

โครงการตดตงระบบบรหารจดการชองจราจรบนทางพเศษแบบอตโนมต(Automatic Lane Control System)

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนโครงการตดตงระบบบรหารจดการชองจราจรบนทางพเศษแบบอตโนมต (Automatic Lane Control System)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของการด าเนนงานไดแลวเสรจตามแผนเทยบงานทตองด าเนนการทงหมด


100 กวพ.

5. ประสานความรวมมอกบหนวยงานทเกยวของ ทงภายในและภายนอกกทพ. เพอแกไขปญหาจราจร



แผนงานประสานความรวมมอกบหนวยงานภายนอกเพอแกไขปญหาการจราจร

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานแผนงานประสานความรวมมอกบหนวยงานภายนอกเพอแกไขปญหาการจราจรตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละการด าเนนงานแผนงานประสานความรวมมอกบหนวยงานภายนอกเพอแกไขปญหาการจราจรแลวเสรจเทยบกบแผนงาน


100 ฝคจ.



กจกรรมบรหารงานคณภาพบรการตามมาตรฐาน ISO9001 : 2015

แผนงานบรหารงานคณภาพบรการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ทางพเศษเปาหมายไดรบการรบรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2015

พจารณาจากความส าเรจของการไดรบการรบรองระบบ ISO 9001 : 2015 โดยผตรวจรบรองระบบจากภายนอก



ฝจค. กวป.

กจกรรม One StopService

แผนงานส ารวจความพงพอใจของผใชบรการศนยบรการทเดยวเบดเสรจ (One Stop Service)

รอยละของผใชบรการทมความพงพอใจในการใชบรการศนยบรการทเดยวเบดเสรจ (One Stop Service)(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของผใชบรการทมความพงพอใจในการใชบรการศนยบรการทเดยวเบดเสรจ (One Stop Service) โดยใชผลการส ารวจความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษทมตอการใหบรการและภาพลกษณของ กทพ.

2555 : 81.002556 : 82.402557 : 82.702558 : 89.002559 : 89.40

85 ฝกง.

หนาท 4 - 56



6. ปรบปรงบรการเพอสรางความพงพอใจใหกบลกคา (ตอ)


กจกรรมส ารวจความพงพอใจและพฒนาปรบปรงการด าเนนงานตามผลการส ารวจ

แผนงานส ารวจความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษ

รอยละความพงพอใจของผใชบรการทางพเศษ(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : 85.102556 : 86.202557 : 85.802558 : 87.602559 : 91.70

87 สผว. ทกหนวยงาน


แผนงานการตรวจสอบความปลอดภยทางถนนในทางพเศษ

จ านวนสายทางทไดรบการตรวจสอบความปลอดภยทางถนนในทางพเศษ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : สายทาง)

พจารณาจากการตรวจสอบความปลอดภยทางถนนในทางพเศษ ไดแก การตรวจสอบลกษณะทางกายภาพของทางพเศษปายจราจร เครองหมายจราจรบนผวทาง อปกรณอ านวยการจราจร และไฟฟาสองสวาง ทด าเนนการไดแลวเสรจ

2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกปงบประมาณ 2560

1 กวป. ฝบร.

โครงการรณรงคการปองกนการเกดอบตเหตในทางพเศษ

อตราการเกดอบตเหตบนทางพเศษตอการเดนทาง 100 ลานคน-กโลเมตร (ไมเกน)(หนวยวด : ครงตอ 100 ลานคน-กโลเมตร)

พจารณาจากอตราการเกดอบตเหตบนทางพเศษตอการเดนทาง 100 ลานคน-กโลเมตร โดยค านวณจากจ านวนอบตเหตทเกดขนทงปหารดวยปรมาณการเดนทางทงป (จ านวนรถยนตทใชทางพเศษทงปคณระยะการเดนทางเฉลย (คน-กโลเมตร) หารดวย 100 ลาน) หมายเหต : ค านวณจากทางพเศษจ านวน 6 สายทาง คอ ทางพเศษเฉลมมหานคร ศรรช ฉลองรช บรพาวถ อดร-รถยา และกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด) แลวน ามาหาคาเฉลย

2555 : 21.372556 : 19.912557 : 13.272558 : 12.492559 : 11.86

15.03 ฝคจ.

ระยะเวลาการชวยเหลอรถทเกดอบตเหตใหพนการกดขวางการจราจรบนทางพเศษ (ไมเกน)(หนวยวด : นาท)

พจารณาจากระยะเวลาเฉลยในการชวยเหลอรถทเกดอบตเหตทกสายทาง (ระยะเวลาตงแตพนกงานกภยไดรบแจงเหต รถกภยเขาถงทเกดเหต และพนกงานกสามารถน ารถทเกดอบตเหตใหพนกดขวาง) โดยไมนบรวมอบตเหตรายแรงหมายเหต : ค านวณจากทางพเศษจ านวน 6 สายทาง คอ ทางพเศษเฉลมมหานคร ศรรช ฉลองรช บรพาวถ อดรรถยา และกาญจนา-ภเษก (บางพล-สขสวสด) แลวน ามาหาคาเฉลย

2555 : 22.182556 : 25.282557 : 23.982558 : 23.932559 : 23.31

26 ฝคจ.


พจารณาจากระยะเวลาเฉลยในการแกไขปญหารถขดของบนทางพเศษ (นบตงแตพนกงานกภยไดรบแจงเหต รถกภยเขาถงทเกดเหต และพนกงานกภยสามารถน ารถทขดของใหพนกดขวางการจราจร)หมายเหต : ค านวณจากทางพเศษจ านวน 6 สายทาง คอ ทางพเศษเฉลมมหานคร ศรรช ฉลองรช บรพาวถ อดร-รถยา และกาญจนาภเษก (บางพล-สขสวสด)แลวน ามาหาคาเฉลย

2555 : 23.542556 : 21.622557 : 24.402558 : 22.312559 : 19.07

24.13 ฝคจ. ฝบร./กวป.

7. เตรยมการรบมอกบสถานการณวกฤต หรอภยพบตเพอใหบรการทมคณภาพไดอยางตอเนอง



แผนการฝกซอมตามแผนการบรหารความตอเนองทางธรกจของ กทพ.

รอยละของผลการฝกซอมตามแผนการบรหารความตอเนองทางธรกจของ กทพ. (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของการด าเนนงานไดแลวเสรจเทยบกบแผนการด าเนนงานในแตละป

2555 : -2556 : 71.432557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 กบค. ทกหนวยงาน

หนาท 4 - 57

แผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561 ของการทางพเศษแหงประเทศไทย ตารางท 4.2-5 แผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561ยทธศาสตร 2 ใชประโยชนจากสนทรพยอยางคมคา


และหนวยวด (ปงบประมาณ 2555-2558) 25611. บรหารคาใชจายตลอดวงจรชวตของสนทรพย (Asset Life Cycle)อยางคมคา และมประสทธภาพ


กจกรรมเพมประสทธภาพในการบรหารตนทน

โครงการจดท าระบบการจดการบรหารคาใชจายตลอดวงจรชวตของสนทรพย (Asset Life Cycle) เพอเพมประสทธภาพในการบรหารตนทน (เฉพาะผวทาง)

ระดบความส าเรจของการด าเนนงานตามโครงการจดท าระบบการจดการบรหารคาใชจายตลอดวงจรชวตของสนทรพย (Asset Life Cycle) เพอเพมประสทธภาพในการบรหารตนทน (เฉพาะผวทาง)(ไมนอยกวา)(หนวยวด : ระดบ)

พจารณาจากความส าเรจในแตละปงบประมาณของการด าเนนงานตามโครงการจดท าระบบการจดการบรหารคาใชจายตลอดวงจรชวตของสนทรพย (Asset Life Cycle) เพอเพมประสทธภาพในการบรหารตนทน (เฉพาะผวทาง)


ด าเนนการตามแผนฯและมผลส าเรจตามทก าหนดไว

รอยละ 100

กวพ./ฝบร. ฝกง./ฝสท.

2. พฒนาระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต (ETCS) เพอปรบปรงประสทธภาพในการบรหารตนทน


กจกรรมบตรทางดวนและธรกรรมทางอเลกทรอนกส

โครงการจดท าแผนยทธศาสตรการขบเคลอนระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต (Easy Pass Road Map)หมายเหต : ภายในแผนยทธศาสตรการขบเคลอนระบบฯ อยางนอย ตองประกอบดวย - กลไกการขบเคลอนยทธศาสตร - แผนการตลาดเพอผลกดนใหมผใชบรการเพมขน - เทคโนโลยในการใชงาน - การบรการลกคา - แผนการสอสารประชาสมพนธ

ระดบความส าเรจของการด าเนนงานตามโครงการจดท าแผนยทธศาสตรการขบเคลอนระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต (Easy Pass Road Map)(ไมนอยกวา)(หนวยวด : ระดบ)

พจารณาจากความส าเรจในแตละปงบประมาณของการด าเนนงานตามโครงการจดท าแผนยทธศาสตร การขบเคลอนระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมต (Easy Pass Road Map)


ด าเนนการตามแผนฯและมผลส าเรจตามทก าหนดไว

รอยละ 100

ฝจค. ทกหนวยงาน

โครงการศกษาระบบเกบคาผานทางพเศษแบบอเลกทรอนกสดวยโทรศพทเคลอนท

ระดบความส าเรจของโครงการศกษาระบบเกบคาผานทางพเศษแบบอเลกทรอนกสดวยโทรศพทเคลอนท



น าผลการทดสอบระบบฯ เสนอคณะอนกรรมการก าหนดยทธศาสตรเพอพฒนาการใหบรการระบบเกบคาผานทางพเศษอตโนมตพจารณา

ฝสท. -

4.งานงบประมาณ กจกรรมบรหารจดการแผนงบประมาณ

แผนงานพฒนาระบบสารสนเทศมาใชเพอตดตาม และเรงรดการเบกจายงบประมาณ

รอยละของการเบกจายงบประมาณลงทน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากผลการเบกจายจรง เปรยบเทยบกบวงเงนเบกจายทไดรบอนมต

2555 : 80.202556 : 64.412557 : 34.922558 : 69.912559 : 59.90

95 ฝกง. -

กจกรรมควบคมคาใชจายประจ า

แผนงานควบคมคาใชจายในการด าเนนงาน (คาใชจายสวนบคคล และส านกงาน ไมรวมคาเสอมราคา โบนสและคาบตรอตโนมต Easy Pass)

รอยละของคาใชจายในการด าเนนงานทเพมขนจากปกอน (ไมเกน)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาโดยเปรยบเทยบคาใชจายในการด าเนนงานทเพมขน ประกอบดวยคาใชจายสวนบคคล และส านกงาน ไมรวมคาเสอมราคา โบนส และคาบตรอตโนมต Easy Passเทยบกบปกอนหนา

2555 : 17.972556 : 4.632557 : 2.422558 : 5.312559 : 2.38

8 ฝกง. -


กจกรรมจดการการเงน/แผนการลงทน

แผนงานลงทนในเงนฝากประจ าระยะสน

จ านวนดอกเบยรบในงบการเงนไมนอยกวา25 ลานบาท/ป (ไมนอยกวา)(หนวยวด : ลานบาท)

พจารณาจากจ านวนดอกเบยรบในงบการเงนในแตละป

2555 : 50.28 2556 : 78.442557 : 93.462558 : 63.982559 : 25.08

25 ฝกง. -

กจกรรมประมวลผลและพฒนาระบบขอมลการเงนและบญช

แผนงานประมวลผลและพฒนาระบบขอมลการเงน และบญช

จ านวนวนทจดท างบการเงนแลวเสรจ (ไมเกน)(หนวยวด : วนท าการ)

พจารณาจากจ านวนวนทใชในการจดท างบการเงนใหแลวเสรจ หลงจากไดรบขอมลถกตองและครบถวนแลว

2555 : 5 2556 : 5 2557 : 5 2558 : 52559 : 5

5 ฝกง. ทกหนวยงาน


หนาท 4 - 58

แผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561 ของการทางพเศษแหงประเทศไทย ตารางท 4.2-5 แผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561ยทธศาสตร 2 ใชประโยชนจากสนทรพยอยางคมคา


และหนวยวด (ปงบประมาณ 2555-2558) 25613. ก ากบดแลและเรงรดการเบกจายงบประมาณใหไดตามเปาหมาย และควบคมคาใชจายประจ าใหอยในเกณฑทก าหนด (ตอ)


กจกรรมตรวจสอบรายได

แผนงานพฒนาระบบการตรวจสอบรายได

จ านวนเดอนทตรวจสอบรายไดคาผานทางระบบเงนสดและระบบ ETC ไดถกตองทนเวลา (ไมนอยกวา)(หนวยวด : เดอน)

พจารณาจากจ านวนเดอนทสามารถตรวจสอบรายไดคาผานทาง ระบบเงนสดและระบบ ETC ไดถกตองทนเวลา

2555 : 122556 : 122557 : 122558 : 122559 : 12

12 ฝกง. -

กจกรรมบรหารมลคาเพมเชงเศรษฐศาสตร

แผนงานพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตรทงในระดบองคกรและระดบศนย EVM ตามแนวทางท สคร. ก าหนด

ก าไรเชงเศรษฐศาสตร (EP) (ไมเกน)(หนวยวด : ลานบาท)

พจารณาจากสตรการค านวณ :EP = NOPAT – (WACC x Invested Capital)

2555 : -8,767.122556 : -6,824.682557 : -6,224.352558 : -5,728.902559 : -5,002.77

-5,522.74 ฝกง. -

4. พฒนาธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษและการบรหารจดการสนทรพยและพนทในเขตทางพเศษใหมการใชงานเตมประสทธภาพ

5. งานพฒนาธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษการบรหารจดการสนทรพยและพนทในเขตทางพเศษ

กจกรรมจดหารายไดจากพนทเขตทางพเศษ

แผนงานเพมรายไดจากการจดหาประโยชนในพนทเขตทางพเศษ

รอยละทเพมขนของรายไดจากการจดหาประโยชนในพนทเขตทางพเศษ เมอเปรยบเทยบกบปกอน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาโดยน ารายไดรวมทกสายทางในปทแลวคณ 5 หาร 100 ไดเทาไหร น ามารวมกบรายไดปทแลวเปนเปาหมายรายไดในปปจจบนหมายเหต : รายได ประกอบดวย รายไดจากการใหเชาพนทรายยอย รายไดจากการใหเชาพนทตดตงปาย และรายไดจากการใหเชาพนทชวคราว

2555 : 154.65 ลานบาท2556 : รอยละ 14.81(177.55 ลานบาท)2557 : รอยละ 28.61(228.35 ลานบาท)2558 : รอยละ 22.18(279.02 ลานบาท)๒559 : รอยละ 13.86(317.69 ลานบาท)

5 ฝกส. ฝบร./ฝกท./กวป.

กจกรรมพฒนาพนทเขตทางพเศษเพอแกปญหาจราจรและสาธารณประโยชน

แผนงานพฒนาพนทเขตทางพเศษเพอแกปญหาจราจรและสาธารณประโยชน

จ านวนพนททเพมขนเพอแกปญหาจราจรและสาธารณประโยชนเทยบกบปกอน(ไมนอยกวา)(หนวยวด : ตารางวา)

พจารณาจากพนทเพอแกปญหาจราจรและสาธารณประโยชนทเพมขนเมอเทยบกบพนทในปกอนหนา

2555 : 317,339.54 2556 : 332,846.572557 : 353,367.692558 : 371,423.49 2559 : 382,219.96

8,000 ฝกส. ฝบร./ฝกท./กวป.

จ านวนเงนรายไดทใชช าระหนเงนกในแตละป (ไมนอยกวา)(หนวยวด : ลานบาท)

กจกรรมบรหารหน แผนงานทบทวน/ปรบปรงแผนบรหารหนและบรหารจดการหนและน ารายไดมาช าระหนทครบก าหนดช าระ

ฝกง. -พจารณาจากจ านวนเงนรายไดทใชช าระหนเงนกในแตละปเทยบกบเปาหมายของปงบประมาณนน

2555 : 5,619.16 2556 : 6,005.00 2557 : 5,092.702558 : 7,900.00 2559 : 7,350.00หมายเหต : ในปงบประมาณ 2560 กทพ. มคาใชจายเพมขน เนองจากมการน าสงรายไดแผนดนเพมขน และมการประมาณการคาใชจายงบลงทนเพมขน ท าใหมการปรบแผนกเงนเพอมาช าระหนทครบก าหนดจากแผนเดม จงท าใหใชรายไดช าระหนทครบก าหนดลดลงจากป 2559

5,000

หนาท 4 - 59

แผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561 ของการทางพเศษแหงประเทศไทย ตารางท 4.2-5 แผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561ยทธศาสตร 3 สรางความยงยนตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม


1. สรางความตระหนกและการมสวนรวมดานความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมทวทงองคกร


กจกรรมเพอสงคม (CSR)

โครงการจางทปรกษาส ารวจภาพลกษณดานความรบผดชอบตอสงคมของ กทพ.


พจารณาจากผลการส ารวจภาพลกษณดานความรบผดชอบตอสงคมของ กทพ. จากผมสวนไดเสยทง 7 กลม โดยหนวยงาน หรอองคกรทมความนาเชอถอ โดยมระดบคะแนน 5 ระดบ ไดแก มากทสด มาก ปานกลาง นอย นอยทสด


ปานกลาง สผว. -

โครงการเตรยมความพรอมส าหรบการประกวดรางวลดานความรบผดชอบตอสงคม

จ านวนรางวลดานความรบผดชอบตอสงคม(CSR) ในระดบประเทศ (หนวยวด : รางวล)

พจารณาจากจ านวนรางวลทเกยวของกบการด าเนนงานดานความรบผดตอสงคม (CSR) ของ กทพ. ระดบประเทศ ทองคกรไดรบ

2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : - หมายเหต : โครงการเรมด าเนนการในปประมาณ 2560

เตรยมความพรอมในการเขาประกวด สผว. -

แผนงานจดท าแผนปฏบตการดานความรบผดชอบตอสงคมของ กทพ. ประจ าปงบประมาณ ภายใตแผนแมบทเชงกลยทธดานความรบผดชอบตอสงคมระยะยาว 5 ป ป 2559-2563 และภายใตแผนแมบทเชงกลยทธดานความรบผดชอบตอสงคมระยะยาว 5 ปป 2564-2568

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนปฏบตการดานความรบผดชอบตอสงคมของ กทพ. ประจ าปงบประมาณ(หนวยวด : รอยละ)



100 สผว. ทกหนวยงานทมโครงการฯ



แผนงานจดอบรมความรเกยวกบการปฏบตตามพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบยบวาดวยการรกษาความลบของทางราชการ พ.ศ. 2544 และระเบยบการทางพเศษแหงประเทศ-ไทยวาดวยขอมลขาวสารของ กทพ. พ.ศ. 2553

รอยละของบคลากรทมความรความเขาใจทถกตองเกยวกบการปฏบตตาม พ.ร.บ.ขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากผลจากแบบส ารวจบคลากรทเขารบการอบรม และทมความรความเขาใจทถกตองเกยวกบการปฏบตตาม พ.ร.บ. ขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปรยบเทยบกบผทเขารบการอบรมทงหมด

2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกในปงบประมาณ 2560

80 สผว. -

2. จดกจกรรมความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม เพอสรางความสมพนธกบผใชบรการทางพเศษและผมสวนไดสวนเสย


กจกรรมพฒนาสงแวดลอม/ปองกนการบกรกในเขตทางพเศษ

โครงการเสรมสรางการดแลผถกเวนคน ระดบคะแนนภาพลกษณในดานความรบผดชอบตอสงคมของ กทพ.(หนวยวด : ระดบคะแนน)

พจารณาจากผลจากแบบส ารวจดานความรบผดชอบตอสงคมของ กทพ. ของผมสวนไดเสยทง 7 กลม จากหนวยงาน หรอองคกรทมความนาเชอถอ


ปานกลาง ฝกส. ฝบร./สผว.

หนาท 4 - 60

แผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561 ของการทางพเศษแหงประเทศไทย ตารางท 4.2-5 แผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561ยทธศาสตร 3 สรางความยงยนตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม


ฝนผ. สผว./ฝบท./ฝสท./ฝกง./ฝบร./ฝกม./ฝคจ./ฝจค./ฝกท./

ฝกส.

กจกรรมจดการคณภาพสงแวดลอมรอบทางพเศษ

แผนงานตรวจวดคณภาพสงแวดลอมบรเวณดานเกบคาผานทางพเศษและอาคารส านกงานของ กทพ.

รอยละความส าเรจของจ านวนดานเกบคาผานทางพเศษและอาคารส านกงานทมคาคณภาพอากาศเกนมาตรฐาน(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากจ านวนดานเกบคาผานทางพเศษ และอาคารส านกงานทมคาคณภาพอากาศเกนกวามาตรฐาน เทยบกบจ านวนดานเกบคาผานทางพเศษ และอาคารส านกงานทไดรบการตรวจทงหมด โดยมประเดนการตรวจวดดงน1. การตรวจวดปรมาณฝนละอองขนาดเลกกวา 10 ไมครอน (PM-10) ใชวธ Size Selection, High Volume Sampling Gravimetric Method2. การตรวจวดปรมาณฝนละอองขนาดเลกกวา 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ใชวธ Federal Reference Method (FRM)

2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -

ไมเกน รอยละ 25

ของสถานทตรวจวดทงหมด

ฝนผ. ฝบร./ ฝจค.

แผนงานตรวจวดระดบเสยงอนเกดจากการจราจรบนทางพเศษ

รอยละความส าเรจของการด าเนนการตามแผนงานตรวจวดระดบเสยงอนเกดจากการจราจรบนทางพเศษ (หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากการด าเนนงานตามมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสงแวดลอม-แหงชาต ฉบบท 15 (พ.ศ.2540) เรอง ก าหนดมาตรฐานระดบเสยงโดยทวไป เปรยบเทยบกบแผนการด าเนนงาน

2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 ฝนผ. ฝบร./ ฝกท.

พจารณาจากความส าเรจของการด าเนนงานเทยบกบแผนการด าเนนงาน

2555 : ทางพเศษฉลองรช ทางพเศษบางนา-อาจณรงคไดรบการรบรองมาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอมISO 14001 : 20042556 : ทางพเศษฉลองรช ทางพเศษบางนา-อาจณรงคไดรบการรบรองมาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอมISO 14001 : 20042557 : ทางพเศษฉลองรช ทางพเศษบางนา-อาจณรงคไดรบการรบรองมาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอมISO 14001 : 20042558 : ทางพเศษฉลองรช ทางพเศษบางนา-อาจณรงคไดรบการรบรองมาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอมISO 14001 : 20042559 : ทางพเศษฉลองรช ทางพเศษบางนา-อาจณรงคไดรบการรบรองมาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอมISO 14001 : 2004

ทางพเศษฉลองรชทางพเศษบางนา-อาจณรงค และ

ทางพเศษบรพาวถ ไดรบการรบรองมาตรฐานระบบการจดการ

สงแวดลอม ISO 14001 : 2015

3. ควบคมดแลและตรวจตดตามสงแวดลอมรอบทางพเศษ ไมใหสงผลกระทบในดานลบตอชมชน




ทางพเศษฉลองรช ทางพเศษสายบางนา-อาจณรงค และทางพเศษสายบรพาวถ มการด าเนนงานตามมาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอม ISO 14001 : 2015(หนวยวด : ไดใบรบรองมาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอม ISO 14001 : 2015)

หนาท 4 - 61

แผนวสาหกจ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561 ของการทางพเศษแหงประเทศไทย ตารางท 4.2-5 แผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2561ยทธศาสตร 4 สรางสรรค กทพ. ใหเปนองคกรแหงอนาคต




แผนงานการทบทวนและปรบปรงโครงสรางองคกร ระบบงานเดมของ กทพ. และโครงสรางองคกร ระบบงานใหมเพอรองรบการด าเนนงานภายหลงจากสนสดสญญาสมปทาน (ทางพเศษศรรช)

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนงานการทบทวนและปรบปรงโครงสรางองคกร ระบบงานเดมของ กทพ. และโครงสรางองคกร ระบบงานใหม เพอรองรบการด าเนนงานภายหลงจากสนสดสญญาสมปทาน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



100 ฝบท. ทกหนวยงาน

แผนงานการจดท าแผนปฏบตการ ภายใตแผนกลยทธดานทรพยากรบคคล ปงบประมาณ 2560-2564

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนปฏบตการภายใตแผนกลยทธดานทรพยากรบคคล (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -


แผนบรหารอตราก าลง รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนบรหารอตราก าลง (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)





5. งานพฒนาธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ การบรหารจดการสนทรพยและพนทเขตทางพเศษ

กจกรรมพฒนาธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ

แผนงานศกษาความเหมาะสมของรปแบบหนวยธรกจ เพอสนบสนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ

จ านวนโครงการทสามารถศกษาความเหมาะสมของรปแบบหนวยธรกจ เพอสนบสนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษแลวเสรจ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : โครงการ)โดยพจารณาแยกโครงการตามหนวยงานดงน

- ส านกผวาการ พจารณาจากจ านวนโครงการทสามารถศกษาความเหมาะสมของรปแบบหนวยธรกจเพอสนบสนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษไดแลวเสรจ เชน๑) การศกษาความเปนไปไดเบองตน ในการจดตงบรษทลกเพอบรหารจดการงานบ ารงรกษาทางและรกษาอปกรณ ๒) การศกษาความเปนไปไดเบองตนในการจดตงบรษทลกเพอบรหารจดการดานการจดเกบคาผานทางพเศษ ๓) โครงการศกษาความเปนไปไดเบองตนธรกจดแลรกษารถยนตครบวงจร (Car Care) ในบรเวณพนทเขตทางพเศษหมายเหต : โครงการอาจปรบเปลยนไดตามความเหมาะสม

2555 : 12556 : 12557 : 12558 : 12559 : 1หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกปงบประมาณ 2560

1 สผว. ฝจค./ฝกง./ฝสท.

1. ทบทวนและปรบปรงโครงสราง ระบบงาน และกระบวนงานดานตาง ๆ ใหมประสทธภาพ และประสทธผลเหมาะสมกบการด าเนนธรกจ 2. เตรยมความพรอมในการบรหารทางพเศษภายหลงจากสนสดสญญาสมปทาน

หนาท 4 - 62



3. ศกษาความเหมาะสมของรปแบบหนวยธรกจ เพอสนบสนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ (ตอ)

กจกรรมพฒนาธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ (ตอ)

แผนงานศกษาความเหมาะสมของรปแบบหนวยธรกจ เพอสนบสนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ(ตอ)

รอยละของโครงการทสามารถเรมด าเนนธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษได (ไมนอยกวา)โดยพจารณาแยกโครงการตามหนวยงาน ดงน



รอยละ 100 ของจ านวนโครงการ ทไดรบอนมตใหด าเนนการ

สผว. หนวยงานทไดรบมอบหมายตามผลการศกษา



แผนการด าเนนการตามระบบขดความสามารถ (Competency-Based Training) ของ กทพ.

รอยละของพนกงานซงเกยวของกบงานทางพเศษทมชองวางขดความสามารถ (Competency Gap)เทยบกบพนกงานทงหมด (ไมเกน)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : รอยละ 17.742556 : รอยละ 11.112557 : รอยละ 10.322558 : รอยละ 10.182559 : รอยละ 7.21

10.5 ฝบท. ทกหนวยงาน

รอยละของพนกงานทเกยวของกบธรกจ หรองานใหมทมชองวางขดความสามารถ(Competency Gap) เทยบกบพนกงานทงหมดทเกยวของกบธรกจหรองานใหม (ไมเกน)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของจ านวนพนกงานทเกยวของกบธรกจหรองานใหมทมชองวางชดความสามารถ (Competency Gap)ตอจ านวนพนกงานทงหมดทเกยวของกบธรกจหรองานใหม สตรการค านวณ : (จ านวนพนกงานทมชองวางขดความสามารถ x 100)/ จ านวนพนกงานทเกยวของกบธรกจหรองานใหม


พนกงานทมCompetency Gap มจ านวนไมเกน

รอยละ 40


แผนการพฒนาบคลากรเพอพฒนาสมรรถนะทดของบคลากรใหกาวทนตอการเปลยนแปลงในปจจบนและอนาคต

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนพฒนาบคลากรประจ าปงบประมาณ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : 902556 : 902557 : 902558 : 902559 : 90


แผนงานพฒนาและเพมศกยภาพการท างานใหกบนตกรโดยเขารวมฟงหรอสมมนาหรอเขารบการฝกอบรมความรทเกยวกบกฎหมาย วนยและสอบสวน

รอยละของจ านวนนตกรทงหมดทเกยวของกบงานดานออกกฎหมาย วนยและสอบสวนเขารบการฝกอบรมหรอสมมนาในหวขอทเกยวกบกฎหมาย วนยและสอบสวน จ านวนอยางนอย 3 ครง ตอคน ตอป ทด าเนนการจดโดย กทพ. หรอหนวยงานภายนอก (ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของจ านวนนตกรทงหมดทเกยวของกบงานดานออกกฎหมาย วนยและสอบสวนเขารบการฝกอบรมหรอสมมนาในหวขอทเกยวกบกฎหมาย วนยและสอบสวน จ านวนอยางนอย 3 ครง ตอคน ตอป ทด าเนนการจดโดย กทพ. หรอหนวยงานภายนอก


100 ฝกม. ฝบท.

5. งานพฒนาธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ การบรหารจดการสนทรพยและพนทเขตทางพเศษ (ตอ)


หนาท 4 - 63



4. บรหารขดความสามารถและอตราก าลงของบคลากร ใหท างานไดอยางเตมประสทธภาพ 5. พฒนาบคลากรใหกาวทนตอการเปลยนแปลง (ตอ)


กจกรรมพฒนาคณภาพงานบรหารสญญา

แผนงานพฒนาและเพมศกยภาพการท างานใหกบนตกรโดยเขารวมฟงหรอสมมนาหรอเขารบการฝกอบรมความรทเกยวกบการบรหารสญญา

รอยละของจ านวนนตกรทงหมดทเกยวของกบการบรหารสญญาเขารบการฝกอบรมหรอสมมนาในหวขอทเกยวกบการบรหารสญญา จ านวนอยางนอย 2 ครง ตอคน ตอป ทด าเนนการจดโดย กทพ. หรอหนวยงานภายนอก (ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของจ านวนนตกรทงหมดทเกยวของกบการบรหารสญญาเขารบการฝกอบรมหรอสมมนาในหวขอทเกยวกบการบรหารสญญา จ านวนอยางนอย 2 ครง ตอคน ตอป ทด าเนนการจดโดย กทพ. หรอหนวยงานหมายเหตปงบประมาณ 2561 คาดวาจะมกฎหมายทเกยวกบงานดานการบรหารสญญาฉบบใหมประกาศใชลดลง จงก าหนดใหนตกรเขารบการฝกอบรมลดลงเปนอยางนอย 2 ครง/ป



กจกรรมการพฒนาคณภาพการจดการดานขอพพาทและคด

แผนงานการฝกอบรมความรทเกยวกบกฎหมายทเกยวของและการด าเนนการขอพพาทและคด

รอยละของจ านวนนตกรทงหมดของกองคดเขารบการฝกอบรมหรอสมมนาในหวขอทเกยวกบการด าเนนการขอพพาทและคด จ านวนอยางนอย 3 ครง ตอคน ตอป ทด าเนนการจดโดย กทพ. หรอหนวยงานภายนอก(ไมนอยกวา) (หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของจ านวนนตกรทงหมดของกองคดเขารบการฝกอบรมหรอสมมนาในหวขอทเกยวกบการด าเนนการขอพพาทและคด จ านวนอยางนอย 3 ครง ตอคน ตอป ทด าเนนการจดโดย กทพ. หรอหนวยงานภายนอก



6. บรหารคาตอบแทนการใหรางวลยกยองชมเชยบคคลากรใหเปนทยอมรบของบคลากร



แผนงานการทบทวนและปรบปรงระบบประเมนผลการปฏบตงานของ กทพ.

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนงานทบทวนและปรบปรงระบบประเมนผลการปฏบตงานของ กทพ. (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)




แผนงานการทบทวนและปรบปรงเสนทางความกาวหนาในสายอาชพของพนกงาน

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนงานการทบทวนและปรบปรงเสนทางความกาวหนาในสายอาชพของพนกงาน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



100 ฝบท. ฝกม.

7. สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศทดในการท างาน


กจกรรมสวสดการความปลอดภยในการท างาน และแรงงานสมพนธ

แผนพฒนามาตรฐานงานดานความปลอดภย จ านวนคมอความปลอดภยในงานควบคมจราจร 1. คมอความปลอดภยงานบ ารงรกษา(ตอเนองจากป 59) และคมอความปลอดภยงานควบคมจราจร 2. คมอความปลอดภยงานจดเกบคาผานทาง 3. คมอความปลอดภยงานส านกงาน 4. คมอความปลอดภยฝายกรรมสทธทดน 5. คมอความปลอดภยงานกอสราง(ไมนอยกวา)(หนวยวด : เลม)

พจารณาจากจ านวนคมอความปลอดภยตามระดบความเสยงในการเกดอบตเหตทด าเนนการไดแลวเสรจในปงบประมาณนน


1 ฝบท. -

หนาท 4 - 64



7. สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศทดในการท างาน (ตอ)

9. งานบรหารทรพยากรบคคล(ตอ)

กจกรรมสวสดการความปลอดภยในการท างาน และแรงงานสมพนธ (ตอ)

แผนปฏบตการ (Action Plan) ในงานความปลอดภยอาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างานประจ าปงบประมาณ

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนปฏบตการ (Action Plan) ในงานความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างานประจ าปงบประมาณ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 ฝบท. ฝบร./ฝคจ.

แผนงานจดท าและปรบปรงเพมเตมทบทวนสทธประโยชน สวสดการ

รอยละความพงพอใจของบคลากรในดานคาตอบแทนหรอสทธประโยชน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของบคลากรทมความพงพอใจในดานคาตอบแทนหรอสทธประโยชน

2555 : -2556 : 2557 : 2558 : 2559 : -หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกปงบประมาณ 2560

80 ฝบท. -

แผนปฏบตการ (Action Plan) งานพนกงานสมพนธประจ าปงบประมาณ

รอยละความพงพอใจของผเขารวมกจกรรมภายใตแผนปฏบตการ (Action Plan) งานพนกงานสมพนธประจ าปงบประมาณ(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของบคลากรทมความพงพอใจจากการเขารวมกจกรรมภายใตแผนปฏบตการ (Action Plan) งานพนกงานสมพนธในแตละปงบประมาณ


80 ฝบท. -


1. กจกรรมเพมประสทธภาพการบรการบนทางพเศษ

แผนงานกอสรางอาคารศนยบรหารทางพเศษ กทพ. รอยละความส าเรจของการด าเนนงานการกอสรางอาคารศนยบรหารทางพเศษ กทพ. (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



32.2 ฝกท. ฝกส./ฝกม./ฝนผ./ฝกง./ฝบท.

แผนงานบรหารจดการพนทอาคารส านกงานเดม รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนงานบรหารจดการพนทอาคารส านกงานเดม (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



รวบรวมขอมลเพอจดท าแผนงานบรหารจดการพนทอาคาร ส านกงานเดม

ฝบร. -

8. พฒนาการสรางผน าและสงเสรมวฒนธรรม คานยมขององคกร


กจกรรมบรหารและอ านวยการ

แผนงานการจดท าแผนพฒนาองคกร (OFI Roadmap) และแผนปฏบตการ

รอยละความส าเรจของการจดท าแผนพฒนาองคกร (OFI Roadmap) และแผนปฏบตการ(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละการด าเนนงานตามแผนพฒนาองคกร (OFI Roadmap) และแผนปฏบตการ ไดแลวเสรจตามแผนเทยบกบงานทตองด าเนนการทงหมดในปงบประมาณนน





โครงการพฒนาภาวะผน าและน าการเปลยนแปลง (Leading & Change)

รอยละของจ านวนผบรหารระดบสงทมผลการประเมนการปฏบตงาน (KPI)มากกวาหรอเทากบรอยละ 8๕ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของจ านวนผบรหารระดบสงทมผลการประเมนการปฏบตงาน (KPI) มากกวาหรอเทากบรอยละ 85 เทยบกบจ านวนผบรหารระดบสงทงหมดสตรการค านวณ : (จ านวนผบรหารระดบสงทมผลการประเมนการปฏบตงาน 85x100) หารดวยจ านวนผบรหารระดบสงทงหมด



หนาท 4 - 65



8. พฒนาการสรางผน าและสงเสรมวฒนธรรม คานยมขององคกร (ตอ)

9. งานบรหารทรพยากรบคคล (ตอ)

กจกรรมพฒนาทรพยากรบคคล (ตอ)

โครงการสงเสรมวฒนธรรม คานยมขององคกร ของ กทพ.

รอยละความส าเรจของการจดท าแผนสงเสรมวฒนธรรม คานยมขององคกรของ กทพ. (หนวยวด : รอยละ)




รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนสงเสรมวฒนธรรม คานยมขององคกร ของ กทพ. (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)




9. ด าเนนการตามแนวทางการก ากบดแลกจการทด


กจกรรมตรวจสอบภายใน

แผนงานตรวจสอบประจ าป รอยละของงานตรวจสอบ/สอบทานทท าเสรจตามแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 สตส. ทกหนวยงาน

รอยละของความพงพอใจของหนวยรบตรวจ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละความพงพอใจของหนวยรบตรวจ


75 สตส. ทกหนวยงาน

กจกรรมบรหารแผนวสาหกจและแผนปฏบตการ

แผนงานจดท าแผนวสาหกจและแผนปฏบตการ

รอยละความส าเรจของแผนการจดท าแผนวสาหกจและแผนปฏบตการประจ าป(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 ฝนผ. ทกหนวยงาน

รอยละของจ านวนพนกงานทรบรและเขาใจทศทางองคกร และยทธศาสตร (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากจ านวนพนกงานทรบรและเขาใจทศทางองคกร และยทธศาสตรทไดจากการส ารวจ เทยบกบจ านวนพนกงานทส ารวจทงหมด


80 ฝนผ. -

แผนงานประเมนผลการด าเนนงานตามแผนวสาหกจและแผนปฏบตการ

จ านวนรายงานการประเมนผลการด าเนนงานตามแผนวสาหกจ และแผนปฏบตการ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : เลม)

พจารณาจากจ านวนรายงานการประเมนผลการด าเนนงานตามแผนวสาหกจ และแผนปฏบตการทตองด าเนนการทงหมดในปงบประมาณนนหมายเหต : ไตรมาสละ 1 เลม

2555 : 42556 : 42557 : 42558 : 42559 : 4

4 ฝนผ. ทกหนวยงาน

หนาท 4 - 66



9. ด าเนนการตามแนวทางการก ากบดแลกจการทด (ตอ)

8. งานก ากบดแลองคกรทด (ตอ)

กจกรรมพฒนาการก ากบดแลกจการ

แผนงานดานการก ากบดแลกจการทดของ กทพ.

จ านวนครงทคณะกรรมการ กทพ. สามารถตดตามและรบทราบผลการด าเนนงานดานการก ากบดแลกจการทดของ กทพ. (ไมนอยกวา)(หนวยวด : ครง)

พจารณาจากจ านวนครงทคณะกรรมการ กทพ. สามารถตดตามและรบทราบผลการด าเนนงานดานการก ากบดแลกจการทดของ กทพ. ทตองด าเนนการทงหมดในปงบประมาณนนหมายเหต : ไตรมาสละ 1 ครง หากไตรมาสใดมเหตสดวสยทไมสามารถควบคมไดท าใหไมสามารถน าผลการด าเนนงานฯ เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพอทราบไดทนตามแผนทก าหนด ใหน าผลการด าเนนงานดงกลาว เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพอทราบในไตรมาสถดไป โดยนบครงตามจ านวนวาระทเสนอ

2555 : -2556 : -2557 : 3 2558 : 3 2559 : 3



แผนงานการบรหารความเสยง รอยละความส าเรจของการจดการความเสยง ใหอยในระดบทยอมรบได (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละความส าเรจของการจดการความเสยงใหอยในระดบทยอมรบได

2555 : 1002556 : 1002557 : 99.732558 : 97.062559 : 99.84


แผนงานการควบคมภายใน รอยละความส าเรจในการด าเนนงานไดตามเปาหมายเทยบกบแผนงานการควบคมภายในประจ าป (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละความส าเรจในการด าเนนงานไดตามเปาหมายเทยบกบแผนงานการควบคมภายในประจ าป

2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100




กจกรรมพฒนาองคกรแหงการเรยนร

โครงการบรหารจดการความรภายในองคกร รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามโครงการพฒนา กทพ. สการเปนองคกรแหงการเรยนร(หนวยวด : ระดบ)



ปฏบตไดแลวเสรจตามแผนงานคดเปน รอยละ 100 ของกจกรรมทงหมด


แผนงานจดเกบและรวบรวมองคประกอบเพอจดตงพพธภณฑของ กทพ.

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามโครงการจดเกบและรวบรวมองคประกอบเพอจดตงพพธภณฑของ กทพ. (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 สผว. ฝสท./ฝบร.

แผนงานน าเทคโนโลยสารสนเทศมาใชในงานบรการของหองสมด กทพ.เพอสงเสรมใหเปนองคกรแหงการเรยนร

รอยละความส าเรจของการด าเนนการส ารวจความพงพอใจของผใชบรการหองสมด กทพ.(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละความพงพอใจของผใชบรการหองสมด กทพ.

2555 : 76.252556 : 71.032557 : 81.322558 : 82.492559 : 85.97

80 สผว. ฝบท./ฝสท.

แผนงานพฒนาและเพมประสทธภาพระบบจดเกบเอกสารในศนยเอกสารของ กทพ.

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนงานพฒนาและเพมประสทธภาพระบบจดเกบเอกสารในศนยเอกสารของ กทพ. (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 สผว. ฝบร./ฝสท.

หนาท 4 - 67



10. จดการองคความรขององคกรอยางเปนระบบและสนบสนนการพฒนาและน านวตกรรมมาใช (ตอ)



โครงการระบบประเมนสภาพจราจรบรเวณหนาดานเกบคาผานทางพเศษ

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามโครงการระบบประเมนสภาพจราจรบรเวณหนาดานเกบคาผานทางพเศษ(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -หมายเหต : ก าหนดเปนตวชวดครงแรกปงบประมาณ 25๖๑

100 กวพ. ทกหนวยงาน




แผนงานศกษา วจย และพฒนา จ านวนผลงานวจยทท าการศกษาแลวเสรจหรอมาตรฐานทจดท าแลวเสรจและเผยแพรใหพนกงาน กทพ. เพอสรางการรบรและการเรยนรอยางตอเนองผานระบบ Intranet (ไมนอยกวา)(หนวยวด : เรอง)

พจารณาจากผลงานศกษาวจยทแลวเสรจหรอมาตรฐานทจดท าแลวเสรจและเผยแพรใหพนกงาน กทพ. ไดรบทราบในระบบ Intranet ในปงบประมาณนน

2555 : 4 2556 : 4 2557 : 4 2558 : 42559 : 4


โครงการศนยการจราจรอจฉรยะ (ITS Center) ระยะท 3



2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -


โครงการศนยการจราจรอจฉรยะ (ITS Center) ระยะท 4



2555 : -2556 : -2557 : -2558 : -2559 : -


โครงการพฒนาระบบฐานขอมลและสารสนเทศเพอแสดงจดตดขดบนทางพเศษ (Congestion Index Indication System)

รอยละของจ านวนรายงานเพอแสดงต าแหนงและระดบความตดขดของการจราจรบนทางพเศษ พรอมจดล าดบความส าคญรวมถงประเมนผลการแกไขจดตดขด (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากรอยละของจ านวนรายงานเพอแสดงต าแหนงและระดบความตดขดของการจราจรบนทางพเศษพรอมจดล าดบความส าคญรวมถงประเมนผลการแกไขปญหาการจราจร อยางนอยไตรมาสละ ๑ ฉบบ (รอยละ ๒๕) รวม ๔ ฉบบ (รอยละ ๑๐๐)



โครงการพฒนาระบบฐานขอมลและสารสนเทศเพอสนบสนนงานวางแผนและการจดต าแหนงปฏบตงานของพนกงานจราจร บนทางพเศษฉลองรช และทางพเศษกาญจนาภเษก

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามโครงการพฒนาระบบฯ และการน าไปใชสนบสนนงานจราจรและสอสารบนทางพเศษฉลองรชและทางพเศษกาญจนาภเษก (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)หมายเหต :ปงบประมาณ 2560 ทางพเศษฉลองรชปงบประมาณ 2561 ทางพเศษกาญจนาภเษก







โครงการพฒนาระบบงานประมวลผลคาลวงเวลาและเงนเพมเตมพเศษส าหรบพนกงานผปฏบตงานเปนกะ

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนพฒนาระบบงานประมวลผลคาลวงเวลาและเงนเพมพเศษส าหรบพนกงานผปฏบตงานเปนกะ (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)



100 ฝสท. ฝจค./ฝคจ.

หนาท 4 - 68





แผนการจดซอระบบคอมพวเตอรเพมเตมและทดแทน

รอยละจ านวนเครองทจดซอไดตามแผนการซอระบบคอมพวเตอรเพมเตมและทดแทนทไดรบมาตรฐานผลตภณฑทเปนมตรกบสงแวดลอมเทยบกบแผน (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากจ านวนเครองทจดซอไดตามแผนการซอระบบคอมพวเตอรเพมเตมและทดแทนทไดรบมาตรฐานผลตภณฑทเปนมตรกบสงแวดลอม เทยบกบจ านวนเครองทตองจดซอทงหมด

2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 ฝสท. ฝบท.

แผนพฒนาและปรบปรงระบบงานคอมพวเตอรทใชงานปจจบน

รอยละของการด าเนนงานดานการปรบปรงระบบงานคอมพวเตอรทใชงานปจจบนตามใบค าขอหรอบนทกทด าเนนการไดแลวเสรจตามระยะเวลาทผใชงานก าหนด (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากจ านวนใบค าขอหรอบนทกทไดด าเนนการแลวเสรจตามระยะเวลาทผใชงานก าหนด เปรยบเทยบกบจ านวนใบค าขอหรอบนทกทงหมดทแจงขอใหพฒนา/ปรบปรงระบบงานฯ

2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100


โครงการระบบสอสารขอมล รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนโครงการระบบสอสารขอมล (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100


โครงการพฒนาระบบงานบรหารบคคล (ระบบจดการขอมลการลงเวลาปฏบตงาน)

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนพฒนาระบบงานบรหารบคคล (ระบบจดการขอมลการลงเวลาปฏบตงาน)(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)




แผนการบ ารงรกษาระบบบนทกและวเคราะหขอมลการจราจรทางคอมพวเตอร (Logs) แบบรวมศนยส าหรบงานบรหารส านกงานภายใน (Back Office)

จ านวนวนทคงอยของขอมลการจราจรทางคอมพวเตอร (Logs) ทหนวยงานบนทกเกบไวไดครบถวนตามพระราชบญญตวาดวยการกระท าความผดเกยวกบคอมพวเตอร พ.ศ. 2550 (ไมนอยกวา)(หนวยวด : วน)

พจารณาจากระยะเวลาทบนทกขอมลการจราจรทางคอมพวเตอร (Logs) เกบไวในฐานขอมลของหนวยงาน ซงมความครบถวนตามพระราชบญญตวาดวยการกระท าความผดเกยวกบคอมพวเตอร พ.ศ. 2550

2555 : 1802556 : 1802557 : 1802558 : 1802559 : 180


แผนปรบปรงสทธการใชระบบงานคอมพวเตอร

รอยละของการด าเนนงานดานการปรบปรงสทธการใชระบบงานคอมพวเตอรตามใบค าขอหรอบนทกทด าเนนการไดแลวเสรจตามระยะเวลาทผใชงานก าหนด (ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)

พจารณาจากจ านวนใบค าขอหรอบนทกทไดด าเนนการแลวเสรจตามระยะเวลาทผใชงานก าหนด เปรยบเทยบกบจ านวนใบค าขอหรอบนทกทงหมดทแจงขอใหปรบปรงสทธการใชงานระบบงาน

2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100

100 ฝสท. ทกหนวยงาน

โครงการเพมประสทธภาพการรกษาความปลอดภยเครอขาย

รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนโครงการเพมประสทธภาพการรกษาความปลอดภยเครอขาย(ไมนอยกวา)(หนวยวด : รอยละ)


2555 : 1002556 : 1002557 : 1002558 : 1002559 : 100



หนาท 4 - 69

ภำคผนวก

Strategic Implementation Map 2561

.

-

วสยทศน

คานยมองคกร

ภารกจองคกร

ยทธศาสตรการด าเนนงาน

วตถประสงคเชงยทธศาสตร

๑.๑ กจกรรมบ ำรงรกษำทำงพเศษ (ฝบร.)

๑.๒ กจกรรมบ ำรงรกษำอปกรณ (ฝบร.)

๑.๓ กจกรรมบ ำรงรกษำไฟฟำบนทำง (ฝบร.)

๑.๔ กจกรรมบ ำรงรกษำยำนพำหนะ (ฝบร.)

๑.๖ กจกรรมพฒนำ/ปรบปรงทำงพเศษ (ฝนผ./กวป./สผว./ฝกท.)

๑.9 กจกรรมประชาสมพนธ (ฝสท./ฝนผ.)

๑.10 กจกรรมบรการขอมลขาวสาร (สผว.)

๑.๑1 กจกรรมสอสารขอมลขาวสารบนทางพเศษ (สผว.)

๑.๑2 กจกรรมพฒนาธรกจ การตลาด และลกคา สมพนธ (สผว.)

๒.๑ กจกรรมกอสรำงทำงพเศษ (ฝกท./ฝกส./ฝนผ.)

๑. งำนพฒนำทำงพเศษ ทเปดใหบรกำรแลวและปรบปรง

ประสทธภำพกำรบรกำร (๑4 กจกรรม)

๒. งำนพฒนำทำงพเศษ สำยใหม

(๒ กจกรรม)

๗.๑ กจกรรมบรหำรคณภำพสงแวดลอมตำมมำตรฐำน ISO 14001(ฝนผ./สผว./ฝบท./ฝสท./ฝกง./ฝบร./ ฝกม./ฝคจ./ฝจค./ฝกท./ฝกส.)

๗.๒ กจกรรมจดกำรคณภำพสงแวดลอมรอบทำงพเศษ (ฝนผ./ฝบร./ฝจค./ฝกท.)

๙. งำนบรหำรทรพยำกรบคคล (4 กจกรรม)

๗. งำนดแลรกษำคณภำพสงแวดลอมรอบทำงพเศษ

(๓ กจกรรม)

๖. งำนพฒนำคณภำพบรกำร และควำมปลอดภย

(๕ กจกรรม) ๔.๑ กจกรรมบรหำรจดกำรแผนงบประมำณ (ฝกง.)

๔. งำนงบประมำณ (๒ กจกรรม)

๕. งำนพฒนำธรกจทเกยวเนอง กบทำงพเศษ กำรบรหำรจดกำรสนทรพยและพนทเขตทำงพเศษ

(3 กจกรรม)

๑1. งำนพฒนำองคกรแหงกำรเรยนรและนวตกรรม

(2 กจกรรม)

S๑ S๒ S๓

๑.๕ กจกรรมบ ำรงรกษำอำคำร (ฝบร.)

S๔

๑2. งำนบรหำรกำรจดกำรสำรสนเทศ (๒ กจกรรม)

๔.๒ กจกรรมควบคมคำใชจำยประจ ำ (ฝกง.)

๑๒.๑ กจกรรมบรหำรจดกำรดำน ICT (ฝสท./สผว./ ฝบท./ฝบร./ฝจค./กวพ./ทกหนวยงาน)

๑๒.๒ กจกรรมบรหำรจดกำรดำนควำมมนคง ปลอดภย ICT (ฝสท./ฝบท./ทกหนวยงำน)

๑๑.๑ กจกรรมพฒนำองคกรแหงกำรเรยนร (ฝบท./ สผว./ฝสท./ฝบร.)

๑๑.๒ กจกรรมศกษำ วจย และพฒนำ (กวพ./ ทกหนวยงำน)

๙.๑ กจกรรมพฒนำระบบงำนบรหำรทรพยำกรบคคล (ฝบท./ ทกหนวยงำน)

๗.๓ กจกรรมพฒนำสงแวดลอม/ปองกนกำรบกรกในเขต ทำงพเศษ (ฝบร./ฝกส./สผว.)

เปาประสงคองคกร

๒.๒ กจกรรมศกษำควำมเหมำะสมฯ (ฝนผ.)

๑.๗ กจกรรมจดเกบคำผำนทำง (ฝจค./ฝบท.)

1.8 กจกรรมบตรทางดวนและธรกรรม ทางอเลกทรอนกส (ฝจค.)

๓.๑ กจกรรมจดกำรกำรเงน/แผนกำรลงทน (ฝกง.)

๓.๒ กจกรรมประมวลผลและพฒนำระบบขอมล กำรเงนและบญช (ฝกง.)

๓.๓ กจกรรมตรวจสอบรำยได (ฝกง.)

๓.๔ กจกรรมบรหำรหน (ฝกง.)

๓.5 กจกรรมบรหารมลคาเพมเชงเศรษฐศาสตร (EVM) (ฝกง.)

๓. งำนกำรเงนและกำรลงทน (5 กจกรรม)

๑๐. งำนบรหำรจดกำร บรษทคสญญำ (๒ กจกรรม)

๑๐.๒ กจกรรมกำรพฒนำคณภำพกำรจดกำรดำนขอพพำท และคด (ฝกม.)

๑๐.๑ กจกรรมพฒนำคณภำพงำนบรหำรสญญำ (ฝกม.)

๘.๑ กจกรรมตรวจสอบภำยใน (สตส./ทกหนวยงำน)

๘.2 กจกรรมบรหำรแผนวสำหกจและแผนปฏบตกำร(ฝนผ.) ๘. งำนก ำกบดแลองคกร

ทด (5 กจกรรม)

9.4 กจกรรมบรหารงานดานออกกฎหมาย วนยและ สอบสวน (ฝกม.)

๘.3 กจกรรมบรหำรควำมเสยงและควบคมภำยใน (กบค.)

๘.4 กจกรรมบรหำรและอ ำนวยกำร (ฝกง./ทกหนวยงำน)

๘.5 กจกรรมพฒนำกำรก ำกบดแลกจกำร (ฝกง./ทกหนวยงำน)

๑.13 กจกรรมเพมประสทธภาพในการบรหารตนทน (กวพ./ฝบร.)

๖.๓ กจกรรมส ำรวจควำมพงพอใจและพฒนำปรบปรงกำร ด ำเนนงำนตำมผลกำรส ำรวจ (สผว./ทกหนวยงำน)

๖.๑ กจกรรมบรหำรงำนคณภำพบรกำรตำมมำตรฐำน ISO9001:2015 (ฝจค./ฝคจ./ฝบร./ฝบท./กวป.) ๖.๒ กจกรรม One Stop Service (ฝกง.)

๖.๔ กจกรรมจดกำรจรำจรและกภย (ฝคจ./กวป./กวพ.) ๖.๕ กจกรรมเพอสงคม (CSR) (สผว./ทกหนวยงานทมโครงการ)

๙.๒ กจกรรมสวสดกำร ควำมปลอดภยในกำรท ำงำนและ แรงงำนสมพนธ (ฝบท./ฝบร./ฝคจ./ฝกส./ฝกม./ฝนผ./ฝกง.)

๙.๓ กจกรรมพฒนำทรพยำกรบคคล (ฝบท./ทกหนวยงำน)

๕.๑ กจกรรมจดหำรำยไดจำกพนทเขตทำงพเศษ (ฝกส.)

๕.2 กจกรรมพฒนาพนทเขตทางพเศษเพอสนบสนนการ แกปญหาจราจรและสาธารณประโยชน (ฝกส.)

๕.3 กจกรรมพฒนาธรกจทเกยวเนองกบทางพเศษ (ฝกส./ฝกม./สผว./ฝบท./หนวยงานทไดรบ มอบหมายตามผลการศกษา)

7 8 9 10 11 6 5 12 3 4

STRATEGIC IMPLEMENTATION MAP 2561 (๑2 งาน 49 กจกรรม)

๑.14 กจกรรมเพมประสทธภาพการบรการ บนทางพเศษ (ฝกท.)

S1: ขยายโครงขาย และใหบรการ

ทางพเศษ อยางยงยน

S2 : ใชประโยชน จากสนทรพย อยางคมคา

S3 : สรางความยงยน ตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม

S4 : สรางสรรค กทพ.

ใหเปนองคกร แหงอนาคต

ยทธศาสตรการด าเนนงาน (4 ยทธศาสตร) ๑ : เสรมสรางขดความสามารถดาน การแขงขนในดานคมนาคมของประเทศ ๒ : การใหบรการโครงขายททวถง เพอบรรเทาปญหาจราจร 3 : มการพฒนาเสนทางใหม 4 : บรการมคณภาพ รวดเรว ปลอดภย เปนทพงพอใจของผใชบรการ

5 : บรหารทรพยากรใหเกดประโยชนอยางเตมประสทธภาพ เพอสรางความแขงแกรงทางการเงน

6 : ด าเนนกจการโดยมความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

7 : มโครงสรางและระบบงานทเพมประสทธภาพของการท างาน 8 : มการประยกตใชระบบการบรหารทรพยากรบคคลเพอพฒนาสมรรถนะ และคณภาพชวตทดของบคลากร 9 : ผน าระดบสงมศกยภาพการขบเคลอนนโยบายและเปาหมายสการปฏบตไดจรง 10 : พฒนา กทพ. สการเปนองคกรแหงการเรยนรและประยกตใชความรใหเกด นวตกรรมอยางตอเนอง 11 : ระบบฐานขอมลสารสนเทศมความมนคงปลอดภยและเหมาะสมกบความตองการใชงาน

รองรบยทธศาสตร S1

รปท 1 Strategic Implementation Map 2561 รองรบยทธศาสตร S2 รองรบยทธศาสตร S3 รองรบยทธศาสตร S4

วตถประสงคเชงยทธศาสตร (11 วตถประสงค)

ผ-1

แผนภาพการเชอมโยงยทธศาสตร กทพ. กบยทธศาสตรระดบชาต นโยบายรฐบาลยทธศาสตรระดบกระทรวง และระดบกรม


นโยบายท ๖ การเพมศกยภาพทาง

เศรษฐกจของประเทศ

ขอ ๖.๓ กระตนการลงทนดวยการเรง

พจารณาโครงการลงทนทมประสทธภาพ

ซงนกลงทนยนขออนมตสงเสรมการลงทน

ไวแลวใหเสรจสนโดยเรว และนาโครงการ

ลงทน ในโครงสรางพนฐาน ประเภททม

ผลตอบแทนด เชน โครงการขนสงมวลชน

ในกรงเทพมหานคร มาจดทาเปนโครงการ

ลงทนรวมกบเอกชน ซ งจะชวยสราง

บรรยากาศการลงทน ทด ทงในวงการ

กอสราง วงการอสงหารมทรพย และตลาด

การเงน

ขอ ๖.๑๒ ในระยะยาว พฒนาโครงสราง

พนฐานดานการขนสงและคมนาคม ดาน

คมนาคมทางบกโดยเรมโครงการรถไฟฟา

ขนสงมวลชนในกรงเทพมหานครและ

รถไฟฟาเชอมกรงเทพมหานครกบเมอง

บรวารเพมเตม เพอลดเวลาในการเดนทาง

ของประชาชนและเพอใหมคณภาพชวต

ทดขน

ประเดนยทธศาสตรท 1. การพฒนาระบบขนสงพนฐานใหมความเชอมโยง ทวถง และเปนมตรกบสงแวดลอม

ประเดนยทธศาสตรท 2. ก า ร ยกร ะด บคว ามปลอดภยและความมนคงของระบบขนสง

ประเดนยทธศาสตรท 3. การพฒนาระบบขนสงเพอเพมขดความสามารถในการแขงขนและขบเคลอนการพฒนาเศรษฐกจของประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 4. การพฒนาปจจยสนบสนน การขบเคลอนยทธศาสตรสความสาเรจ

ยทธศาสตรท ๑ : ขยายโครงขายและใหบรการทางพเศษ อยางยงยน รองรบ ๑) ทศทางแผนพฒนาฯ ฉบบท ๑2 ยทธศาสตรท 7 ดานการพฒนา

โครงสรางพนฐานและระบบโลจสตกส ๒) นโยบายการบรหารราชการแผนดน นโยบายท 6 ขอ 6.3 และ 6.12 3) แผนหลกการพฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ.2554-2563

ฉบบทบทวน ยทธศาสตรท 2.1 และ 2.2 4) แผนยทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

ประเดนยทธศาสตรท ๑. 2. และ 3. 5) SOD แผนระยะสน ขอ ๑ แผนระยะยาว ขอท 1 และ 3 ยทธศาสตรท ๒ : ใชประโยชนจากสนทรพยอยางคมคา รองรบ 1) แผนยทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

ประเดนยทธศาสตรท 3. 2) SOD แผนระยะสน ขอ 2 ยทธศาสตรท ๓ : สรางความยงยนตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม รองรบ 1) แผนยทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

ประเดนยทธศาสตรท 1 . ยทธศาสตรท ๔ : สรางสรรค กทพ. ใหเปนองคกรแหงอนาคต รองรบ 1) แผนหลกการพฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ.2554-2563

ฉบบทบทวน ยทธศาสตรท 1.4 2) แผนยทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

ประเดนยทธศาสตรท 4. 3) SOD แผนระยะสน ขอ 2 แผนระยะยาว ขอท 2

แผนภาพการเชอมโยงยทธศาสตร กทพ. กบยทธศาสตรระดบชาต นโยบายรฐบาล ยทธศาสตรระดบกระทรวง และระดบกรม

ทศทางแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายการบรหารราชการแผนดนของคณะรฐมนตร พลเอก ประยทธ จนทรโอชา

ยทธศาสตรระดบชาต

นโยบายรฐบาล

แนวนโยบายผถอหนภาครฐ (Statement of Direction : SOD)

ยทธศาสตรระดบกรม

ยทธศาสตรการดาเนนงานของ กทพ.

ยทธศาสตรระดบหนวยงาน

1) กรอบวสยทศนแผนพฒนาฯ ฉบบท 12

ใหความสาคญกบการกาหนดทศทางการพฒนา ทมงสการเปลยนผานประเทศไทยจากประเทศทมรายไดปานกลางไปสประเทศทมรายไดสง มการกระจายรายไดและการพฒนาอยางเทาเทยม มระบบนเวศนทด สงคมอยรวมกนอยางมความสข และนาไปสการบรรลวสยทศนระยะยาว “มนคง มงคง ยงยน” ของประเทศ

2) ยทธศาสตรการพฒนาของแผนพฒนาฯ

ฉบบท 12

ยทธศาสตรท 7 การพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบโลจสตกส

ของประเทศในชวงแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคม-

แหงชาต ฉบบท ๑๒ จะมงเนนการขยายขดความ

สามารถและพฒนาคณภาพการใหบรการ เพอรองรบ

การขยายตวของเมองและพนท เศรษฐกจหลก

และสงเสรมการพฒนาคณภาพชวตของทกกลม

ในสงคม สนบสนนใหเกดความเชอมโยงในอนภมภาค

และในอาเซยนอยางเปนระบบ โดยมโครงขายเชอมโยง

ภายในประเทศทสนบสนนการพฒนาพนทตามแนว

ระเบยงเศรษฐกจตาง ๆ การพฒนาระบบการบรหาร

จดการและการกากบดแลใหสอดคลองกบมาตรฐานสากล

เพอเพมประสทธภาพการดาเนนการ สรางความเปน

ธรรมในการเขาถงบรการพนฐาน และการคมครอง

ผบรโภค การพฒนาอตสาหกรรมตอเนองเพอสราง

โอกาสทางเศรษฐกจใหกบประเทศ และการพฒนา

ผประกอบการในสาขาโลจสตกสและหนวยงานทม

ศกยภาพเพอไปทาธรกจในตางประเทศ

ยทธศาสตรท 1.4 การพฒนาระบบการบรหารจดการโครงสรางพนฐานดานการขนสงของภาครฐ การพฒนาเทคโนโลย และการพฒนาบคลากรดานการขนสง

ยทธศาสตรท 2.1 การพฒนาระบบคมนาคมขนสง ในพนทกรงเทพมหานครและปรมณฑล

ยทธศาสตรท 2.2 การพฒนาระบบคมนาคมขนสงเชอมโยงระหวางเมองในภมภาค

แผนหลกการพฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554-2563 ฉบบทบทวน

พฒนาโครงขายทางพเศษเพอสนบสนนการพฒนาระบบโลจสตกส และการพฒนาเมอง รวมทงสรางมลคาเพมจากสนทรพยทมใหมผลตอบแทนทางการเงนในระดบทเหมาะสมและมแผนในการบรหารจดการหนสนอยางเปนรปธรรม แผนระยะสน

1. ปรบปรงระบบจดเกบเงนคาผานทางอตโนมตและการบรหารจดการการจราจรบนทางพเศษ เพอเพมประสทธภาพในการดาเนนงาน

2. พฒนาพ นท ตามแผนแม บทการพฒนา พนท ใน เขตทางพเศษเพ อ เ พ มประสทธภาพการใชประโยชนจากสนทรพย

3. ศกษาความเปนไปไดจากการระดมทนจากแหลงเงนทนทางเลอกอน แผนระยะยาว

1. วางแผนเพอรองรบพฤตกรรมผบรโภคทเปลยน (Mode Shift) จากการใชรถมาใช Mass Transit

2. เตรยมความพรอมในการบรหารโครงการภายหลงจากสนสดสมปทาน

3. ศกษา ประสานหนวยงานทเกยวของ และดาเนนโครงการกอสรางเสนทางทรองรบการขยายตวของเมอง

ยทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

ยทธศาสตรระดบกระทรวง

ผ-2

หนงสอกระทรวงคมนาคม (คค.) ท คค 0208/สนย 379 ลงวนท 12 เมษายน 2560 รฐมนตรวาการกระทรวงคมนาคมใหความเหนชอบแผนวสาหกจปงบประมาณ 2560-2564

และแผนปฏบตการปงบประมาณ 2561 เมอวนท 21 เมษายน 2560

หนา ผ-3

กองวางแผนและวเคราะหโครงการ ฝายนโยบายและแผน การทางพเศษแหงประเทศไทย

โทร. ๐ ๒558 9800 ตอ 2848, 1846 โทรสาร ๐ ๒940 1223

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 25643.10 ย...

Documents

Transcript of แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 25643.10 ย...