การติดตามงบประมาณใน ... · -25 ธ.ค....
Transcript of การติดตามงบประมาณใน ... · -25 ธ.ค....
การตดตามงบประมาณในลกษณะบรณาการ ประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๐
การปฏรประบบวจยและนวตกรรมของประเทศ
ส านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต .
งบประมาณในลกษณะบรณาการ ประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๐ความเปนมา
มต ค.ร.ม. เมอวนท ๒๗ ตลาคม ๒๕๕๘ เหนชอบการก าหนดแนวทางการจดท างบประมาณและปฏทนงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมการก าหนดใหจดท างบประมาณในลกษณะบรณาการเชงยทธศาสตร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในรปแบบคณะกรรมการทมรองนายกรฐมนตรทก ากบดแลรบผดชอบหนวยงานเจาภาพ หรอรฐมนตรทคณะรฐมนตรมอบหมายเปนประธานกรรมการ
ส ำหรบกำรวจยและพฒนำ จะอยภายใตคณะกรรมการพจารณาการจดท างบประมาณในลกษณะบรณาการเชงยทธศาสตร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะท ๒ ยทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ คณะท ๒.๒ โดยม พลอากาศเอกประจน จนตองรองนายกรฐมนตร เปนประธานฯ
ส านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต .
เจาภาพหลกประกอบดวย ส านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต (วช.) และ ส านกงาน
ปลดกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลยไดมการประชมหารอรวมกนและก าหนดแนวทางการตดตามงบประมาณใน
ลกษณะบรณาการ
ส านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต .
การตดตามงบบรณาการดานสงเสรมวจยและพฒนางบประมาณ 15,408.21 ลานบาทศกยภาพและขดความสามารถในการแขงขนดานการวจยและพฒนาของประเทศสงขนและสามารถแกไขปญหาการพฒนาประเทศในดานตางๆ (ภายใน 5 ป)
1. ภาคการผลตมรายไดเพมขนโดยการประยกตใชผลผลตงานวจยไมนอยกวารอยละ 5 2. สดสวนคาใชจายดานวจยและพฒนาเพมขนเปนรอยละ 1 ของ GDP3. สดสวนคาใชจายดานวจยและพฒนาของภาคเอกชนตอภาครฐสงขนเปนรอยละ 70 : 30 4. สดสวนบคคลากรวจยตอประชากรเพมขนเปน 15 คน : 10,000 คน
ตวชวดตามเปาหมายแผนบรณาการฯ
1. วจยและพฒนามงตอบสนองภาคการผลตสาขายทธศาสตรและแกไขปญหาส าคญของประเทศ
ตวชวดระดบผลลพธ
ผลงานวจยสามารถน าไปใชประโยชนเชงพาณชยไมนอยกวารอยละ 30 ของโครงการวจยทแลวเสรจ
1. การวจยเพอตอบสนอง Super Clusters/10 กลมอตสาหกรรมเปาหมาย
2.การวจยมงเปา
3. การขบเคลอนบญชนวตกรรมไทยและสงประดษฐ
4. กลมเรองทาทายไทย/วาระแหงชาต และอนๆ
2. วจยเพอสราง/สะสมองคความรทมศกยภาพ
องคความรทไดจากการวจยสอดคลองกบความตองการของหนวยงานตางๆ ไมนอยกวารอยละ 90
1. การวจยพนฐาน
2. การวจยประยกต
1. ความส าเรจของการด าเนนโครงการบรรลเปาหมายตามแผนรายปไมนอยกวารอยละ 90
2. ความส าเรจของการด าเนนโครงการบรรลเปาหมายตามแผนรายปไมนอยกวารอยละ 90
3. การวจยพฒนา
3. ความส าเรจของการด าเนนโครงการบรรลเปาหมายตามแผนรายปไมนอยกวารอยละ 90
3. พฒนาโครงสรางพนฐานดานการวจย บคลากรดานการวจย และระบบมาตรฐานการวจยทงในเชงปรมาณและคณภาพ
1.พฒนาระบบ/มาตรฐานการวจย
2.พฒนาโครงสรางพนฐานดานการวจย
1. จ านวนระบบ/มาตรฐานการวจยทไดรบการปรบปรงและพฒนา (10 ระบบ/มาตรฐาน)
2. จ านวนความรวมมอการบรณา การและการใชประโยชนโครงสรางพนฐานดานการวจยรวมกน
3.พฒนาบคลากรดานการวจย
3. จ านวนบคลากรดานการวจยในสาขาส าคญตอการพฒนาประเทศ เพมขนรอยละ 5
หนวยงานทน าระบบ/มาตรฐานการวจยทไดรบการพฒนาไปใชเพมเตม
หนวยงานทใชบรการโครงสรางพนฐานทางการวจยเพมมากขน
สดสวนบคลากรดานการวจยและพฒนาตอประชากรเพมขน
แนวทาง
ตวชวดระดบผลผลต
เจาภาพ : ก.วทยาศาสตรจ านวน 244 โครงการหนวยงาน 12 หนวยงาน- สกว. (450 ลบ./180 คก.)- วศ. (13.34 ลบ./2 คก.)- สวทช. (168.13 ลบ./4 คก.)- สทอภ. (36 ลบ./1 คก.)- ศลช. (103.47 ลบ./2 คก.)- ม.เกษตร (9.6 ลบ./3 คก.)- ม.สงขลาฯ (29.71 ลบ./10 คก.)- มรภ.นครปฐม (1.5 ลบ./1 คก.)- ม.สวนดสต (5.8 ลบ./4 คก.)- ม.มหดล (113.5 ลบ./7 คก.)- ม.เทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ (16.04 ลบ./6 คก.)- ม.เชยงใหม (9.29 ลบ./4 คก.)
เจาภาพ : วช.หนวยงาน 10หนวยงาน - ทช. (14.9273 ลบ.)- สถาบนเพอการยตธรรมฯ (37.87 ลบ.)- สวทช. (268.022 ลบ.)- สทน. (2.7 ลบ.)- ม.ขอนแกน (13 ลบ.)- ม.แมโจ (4.683 ลบ.)- ม.ศลปากร (0.60 ลบ.)- ม.ธนบร (19.105 ลบ.)- วช. (1,333.78 ลบ.)- ททท. (20.8980 ลบ.)
หนวยงาน 2หนวยงาน - สวทช.(124.19 ลบ.)- วช.(50.0 ลบ.)
เจาภาพ : วช.หนวยงาน 10 หนวยงาน- กรมวชาการเกษตร(76.26 ลบ.)- ม.ขอนแกน (100.0 ลบ.)- ม.ธรรมศาสตร (13.1ลบ.)- ม.แมโจ (0.72 ลบ.)- ม.เชยงใหม (1.0 ลบ.)- ม.ลาดกระบง(28.0331 ลบ.)- วช. (616.0 ลบ.)- สถาบนพระปกเหลา(41.4898 ลบ.)- ปปท. (0.9981 ลบ.)- วว. (515.5275 ลบ.)
เจาภาพ : วช.หนวยงาน 91 หนวยงาน
เจาภาพ : วช.หนวยงาน 120 หนวยงาน
เจาภาพ : วช.หนวยงาน 97 หนวยงาน
เจาภาพ : ก.วทยาศาสตรจ านวน 6 โครงการหนวยงาน 6 หนวยงาน- สวทช. (4.00 ลบ.)- สป.ศธ. (0.34 ลบ.)- ม.ธรรมศาสตร (5.30 ลบ.)- ม.รามค าแหง (1.40 ลบ.)- ม.ธนบร (15.00 ลบ.)- วช. (69.3235 ลบ.)
เจาภาพ : ก.วทยาศาสตร จ านวน 13 โครงการหนวยงาน 12 หนวยงาน- สป.วท. (646.22 ลบ)- ปส. (18.5 ลบ)- สทน. (10.00 ลบ)- ม.ขอนกอน (78.62 ลบ)- ม.ธรรมศาสตร (7.315 ลบ)- ม.ศลปาการ (8.25 ลบ)- ม.สงขลาฯ (45.60 ลบ)- ม.อบลราชธาน (31.16 ลบ)- ม.ธนบร (73.00 ลบ)- ม.เชยงใหม (34.02 ลบ)- ราชวทยาลยจฬาภรณ (113.89 ลบ)- วช. (1.8275 ลบ)
เจาภาพ : ก.วทยาศาสตรจ านวน 17 โครงการหนวยงาน 14 หนวยงาน- สกว. (782.88 ลบ)- สป.วท. (1,840.80 ลบ)- สวทช. (28.75 ลบ)- สทน. (8.75 ลบ)- สวทน. (115 ลบ)- สป.ศธ. (1.50 ลบ)- สกอ. (267.00 ลบ)- ม.ศลปากร (2.075 ลบ)- ม.อบลราชธาน (2.5974 ลบ)- ม.สวนดสต (3.00 ลบ)- สวรส. (10.00 ลบ)- วช. (66.30 ลบ)- สตช. (8.00 ลบ)- วว. (53.5902 ลบ)
4. ความส าเรจการด าเนนโครงการบรรลเปาหมายตามแผนรอยละ 80
3.ความส าเรจการด าเนนโครงการบรรลเปาหมายตามแผนรอยละ 80
2. ความส าเรจการด าเนนโครงการบรรลเปาหมายตามแผนรอยละ 80
1.โครงการวจยทรวมวจยกบภาคเอกชนไมนอยกวารอยละ 30
956.3840 1,512.7373 174.1180 1,354.6730 770.8851 3,689.3094 2,726.3457 95.3644 959.8612 3,168.45784,223.68347,186.54023,997.9823
เปาหมายตามตวชวดในแผนบรณการฯ
ส านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต .
กลไกการตดตามในเปาหมายท 1 วจยและพฒนามงตอบสนองภาคการผลตสาขายทธศาสตรและแกไขปญหาส าคญของประเทศ
1. การวจยเพอตอบสนอง Super Clusters/10 กลมอตสาหกรรมเปาหมาย
ความรวมมอกบภาคเอกชน
แนวทางการด าเนนงาน
ผลผลต
การน าสงผลผลต/ตวชวด
1. จ านวนโครงการวจยทมภาคเอกชนรวมวจย (in-cash / in-kind)2. การใชประโยชนจากผลงานวจยและพฒนา
2. การวจยมงเปา
การบรรลเปาหมายการวจยของโครงการ
1. ผลการด าเนนงานและผลการเบกจายงบประมาณตามแผนการด าเนนงานไมนอยกวารอยละ 802. การใชประโยชนจากผลงานวจยและพฒนา
3. การขบเคลอนบญชนวตกรรมไทยและสงประดษฐไทย
การบรรลเปาหมายของโครงการ
จ านวนผลตภณฑและบรการทไดรบการรบรองและขนทะเบยนในบญชนวตกรรมไทยและสงประดษฐไทย
4. กลมเรองทาทายไทย/วาระแหงชาตและอนๆ
การบรรลเปาหมายการวจยของโครงการ
1. ผลการด าเนนงานและผลการเบกจายงบประมาณตามแผนการด าเนนงานไมนอยกวารอยละ 802. การใชประโยชนจากผลงานวจยและพฒนา
หนวยงานภาครฐ
ผลงานวจยสามารถน าไปใชประโยชนเชงพาณชยไมนอยกวารอยละ 30 ของโครงการทแลวเสรจตวชวด
ส านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต .
กลไกการตดตามในเปาหมายท 2 วจยเพอสราง/สะสมองคความรทมศกยภาพ
1. การวจยพนฐาน
การบรรลเปาหมายการวจยของโครงการ
แนวทางการด าเนนงาน
ผลผลต
การน าสงผลผลต/ตวชวด
1. จ านวนโครงการวจยทบรรลเปาหมายและตอบสนองยทธศาสตรของหนวยงาน
2. ผลการด าเนนงานและผลการเบกจายงบประมาณตามแผนการด าเนนงานไมนอยกวารอยละ 90
2. การวจยประยกต
การบรรลเปาหมายการวจยของโครงการ
1. จ านวนโครงการวจยทบรรลเปาหมายและตอบสนองยทธศาสตรของหนวยงาน
2. ผลการด าเนนงานและผลการเบกจายงบประมาณตามแผนการด าเนนงานไมนอยกวารอยละ 90
3. การวจยพฒนา
การบรรลเปาหมายการวจยของโครงการ
1. จ านวนโครงการวจยทบรรลเปาหมายและตอบสนองยทธศาสตรของหนวยงาน
2. ผลการด าเนนงานและผลการเบกจายงบประมาณตามแผนการด าเนนงานไมนอยกวารอยละ 90
องคความรทไดจากการวจยสอดคลองกบความตองการของหนวยงานตางๆ ไมนอยกวารอยละ 90ตวชวด
หนวยงานภาครฐ
ส านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต .
กลไกการตดตามในเปาหมายท 3 พฒนาโครงสรางพนฐานดานการวจย บคลากรดานการวจย และระบบมาตรฐานการวจยทงในเชงปรมาณและคณภาพ
1. พฒนาระบบ/มาตรฐานการวจย
การพฒนา ปรบปรงระบบ/มาตรฐานการวจย
แนวทางการด าเนนงาน
ผลผลต
การน าสงผลผลต/ตวชวด
1. จ านวนระบบ/มาตรฐานการวจยทปรบปรง พฒนา หรอการน าไปใชประโยชน
2. จ านวนหนวยงานทน าระบบ/มาตรฐานการวจยไปใช
2. พฒนาโครงสรางพนฐานดานการวจย
การบรณาการความรวมมอและการใชประโยชน
จ านวนความรวมมอของหนวยงานทใชประโยชนโครงสรางพนฐานดานการวจย ผานทางระบบ STDB โดยหนวยงานทมการจดซอครภณฑและมการด าเนนการตองลงทะเบยนผานระบบ STDB
3. พฒนาบคลากรดานการวจย
การเพมจ านวนบคลากรดานการวจยในสาขาส าคญตอการพฒนาประเทศ
จ านวนบคลากรดานการวจยในสาขาส าคญ (กลมอตสาหกรรมเปาหมาย) ประกอบดวยการใหทนการศกษา ทนการวจย ทนการอบรม โดยก าหนดใหระบขอมลเดมป 2559 (สาขา OECD สาขา Cluster)
หนวยงานทน าระบบ/มาตรฐานการวจยทไดรบการพฒนาไปใชเพมเตม
ตวชวดหนวยงานทใชบรการโครงสรางพนฐานทางการวจยเพมขน
สดสวนบคลากรดานการวจยและพฒนาตอประชากรเพมขน
หนวยงานภาครฐ
2559พฤศจกายน
2559ธนวาคม
2560มกราคม
2560กมภาพนธ
2560มนาคม
2560เมษายน
2560พฤษภาคม
2560มถนายน
2560กรกฎาคม
2560สงหาคม
2560กนยายน
2560ตลาคม
1 พ.ย. - 25 ธ.ค.
รายงานผลการตดตามงบบรณาการ
ไตรมาสท 1
8 - 18 พ.ย.อบรมการรายงาน
การตดตามงบบรณาการ
31 ต.ค. - 4 พ.ย.1.หนงสอแจงเรอง
การตดตามฯ2.คมอการตดตามฯ
3 ม.ค. - 25 ม.ค.
รายงานผลการตดตามงบบรณาการ
ไตรมาสท 2
26 ธ.ค. - 3 ม.ค.สรปผลการตดตาม
งบบรณาการไตรมาสท 1 เสนอ
สภานโยบายฯ
3 ม.ค.หนงสอแจงเรงรด
ตดตามฯ การรายงาน 1
3 เม.ย. - 25 ม.ย.
รายงานผลการตดตามงบบรณาการ
ไตรมาสท 3
25 ม.ค. - 3 เม.ย.สรปผลการตดตาม
งบบรณาการไตรมาสท 2 เสนอ
สภานโยบายฯ
3 เม.ย.หนงสอแจงเรงรด
ตดตามฯ การรายงาน 2
3 ก.ค. - 25 ก.ย.
รายงานผลการตดตามงบบรณาการ
ไตรมาสท 4
25 เม.ย. - 3 ก.ค.สรปผลการตดตาม
งบบรณาการไตรมาสท 3 เสนอ
สภานโยบายฯ
3 ก.ค.หนงสอแจงเรงรด
ตดตามฯ การรายงาน 3
25 ก.ค. - 2 ต.ค.สรปผลการ
ตดตามงบบรณาการประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอสภา
นโยบายฯ
ส านกงานคณะกรรมการวจย
แหงชาต และส านกงาน
ปลดกระทรวงวทยาศาสตรและ
เทคโนโลย
หนวยงานภาครฐ
การตดตามงบประมาณในลกษณะบรณาการ (การสงเสรมการวจยและพฒนา) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 Timeline
ส านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต .
เครองมอทใชในการตดตาม
ส านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต .
ก าหนดการ การอบรมเชงปฏบตการ จ านวน ๘ ครง ๒ ชวง ชวงท ๑ ระหวางวนท ๘ – ๑๑ พฤศจกายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองอบรมคอมพวเตอร ชน ๒ อาคาร วช. ๓
ชวงท ๒ ระหวางวนท ๑๕ – ๑๘ พฤศจกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองอบรมคอมพวเตอร ชน ๒ อาคาร วช. ๓
ส านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต .