รายงานประมาณการรายจ่ายbanleampattana.go.th/wp-content/uploads/2014/11/9... ·...

ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

439,200.00 439,200.00 362,720.00 342,681.00 419,200 %84,000.00 84,000.00 67,270.00 58,659.00 84,000 %84,000.00 84,000.00 67,270.00 58,659.00 84,000 %

125,040.00 125,040.00 83,460.00 75,021.00 125,100 %939,120.00 939,120.00 939,120.00 1,088,660.14 939,200 %

1,671,360.00 1,671,360.00 1,519,840.00 1,623,680.14 1,651,500 %

1,068,352.00 1,144,697.00 1,328,860.00 1,200,171.00 1,511,000 %183,849.00 166,710.00 25,565.00 - 0 %42,000.00 53,316.69 49,896.00 69,777.00 84,000 %

537,960.00 535,200.00 582,000.00 591,097.00 770,000 %250,890.00 258,480.00 157,860.00 34,701.00 54,000 %

รายงานประมาณการรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559เทศบาลต าบลบานแหลมพฒนา

อ าเภอบางปลามา จงหวดสพรรณบร

ประมาณการ

ยอดตาง (%) ป 2559

รายจายจรง

แผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป

งบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเดอนนายก/รองนายก 65.92 695,520เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก 42.86 120,000เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 42.86 120,000เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนต าบล 58.85 198,720เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน 58.69 1,490,400

รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 58.92 2,624,640เงนเดอน (ฝายประจ า)

เงนเดอนพนกงาน 36.35 2,060,200เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0 0เงนประจ าต าแหนง 0 84,000คาตอบแทนพนกงานจาง 7.66 829,000เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 18.26 63,860

ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

2,083,051.00 2,158,403.69 2,144,181.00 1,895,746.00 2,419,000 %3,754,411.00 3,829,763.69 3,664,021.00 3,519,426.14 4,070,500 %

- 3,200.00 358,495.00 - 224,708 %- - - 2,000 %

35,800.00 31,200.00 35,200.00 - 35,000 %- - 74,700.00 169,000 %

20,437.00 13,100.00 10,960.00 4,460.00 30,000 %51,926.00 110,954.00 1,144.00 - 0 %

108,163.00 158,454.00 405,799.00 79,160.00 460,708 %

190,475.00 459,281.00 461,150.45 245,815.00 500,000 %23,005.00 1,440.00 - 20,000 %

24,932.00 11,136.00 26,566.00 45,416.00 100,000 %- 11,192.00 5,500.00 7,725.00 20,000 %- 7,878.45 5,270.00 370.00 10,000 %- - - 0 %- 50,000.00 - 0 %

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 25.55 3,037,060รวมงบบคลากร 39.09 5,661,700

งบด าเนนงานคาตอบแทน

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 78.01 400,000คาเบยประชม 0 2,000คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 14.29 40,000คาเชาบาน 0.59 170,000เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 30,000เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 0

รวมคาตอบแทน 39.35 642,000คาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 500,000รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 150 50,000รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการและอน ๆ 0 100,000คาใชจายในโครงการเฉลมฉลองวนคลายวนพระราชสมภพ พระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ 5 ธนวาคม -100 0คาใชจายในโครงการเฉลมฉลองวนคลายวนพระราชสมภพ สมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ 12 สงหาคม -100 0คาใชจายในโครงการปณธานความด ปมหามงคล 100 2,000คาใชจายในโครงการพฒนาศกยภาพผบรหาร สมาชกสภาฯ ขาราชการ ลกจางประจ า และพนกงานจาง ของเทศบาลต าบลบานแหลมพฒนา 100 100,000

รายจายจรง ประมาณการ


ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

4,500.00 20,000 %- - - - 5,000 %- - - 200,000 %

2,000.00 6,000.00 16,700.00 10,000 %21,263.65 20,670.60 27,473.89 20,440.00 30,000 %

266,175.65 567,598.05 542,660.34 319,766.00 915,000 %

35,517.25 60,727.00 35,500.00 35,367.00 95,000 %- 3,716.11 9,781.38 - 10,000 %

15,946.00 5,519.00 10,000.00 7,815.00 10,000 %2,700.00 - - - 40,000 %

121,560.00 107,932.00 104,978.00 61,494.50 150,000 %- 1,701.30 - - 2,000 %

19,795.00 18,412.00 34,289.00 17,018.00 40,000 %195,518.25 198,007.41 194,548.38 121,694.50 347,000 %

186,797.58 233,571.06 223,582.72 145,143.62 200,000 %- - - - 1,000 %

6,361.12 4,994.76 4,696.23 4,052.70 10,000 %5,619.70 9,202.70 10,842.00 5,897.25 15,000 %

คาใชจายในโครงการส ารวจและจดเกบขอมลพนฐานในการจดท าแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน -100 0คาใชจายในโครงการอบรมคณธรรมจรยธรรม -100 0คาใชจายส าหรบการเลอกตงขององคกรปกครองสวนทองถน -100 0เงนสมทบโครงการทขอรบการสนบสนนจากสวนราชการอนๆ ในกรณทมการสมทบ 100 20,000

คาบ ารงรกษาและซอมแซม 0 30,000รวมคาใชสอย -12.35 802,000

คาวสดวสดส านกงาน -47.37 50,000วสดไฟฟาและวทย 0 10,000วสดงานบานงานครว 0 10,000วสดยานพาหนะและขนสง 0 40,000วสดเชอเพลงและหลอลน 0 150,000วสดโฆษณาและเผยแพร 250 7,000วสดคอมพวเตอร 12.5 45,000

รวมคาวสด -10.09 312,000คาสาธารณปโภค

คาไฟฟา 0 200,000คาน าประปา คาน าบาดาล -100 0คาบรการโทรศพท 0 10,000คาบรการไปรษณย 0 15,000



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

32,995.60 30,045.60 31,774.17 28,664.00 35,000 %231,774.00 277,814.12 270,895.12 183,757.57 261,000 %801,630.90 1,201,873.58 1,413,902.84 704,378.07 1,983,708 %

102,200.00 8,400.00 %

1,500.00 2,000.00 %%%

4,300.00 11,880.00 %%%

100,000.00 %

1,293,500.00 %

%%

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0 35,000รวมคาสาธารณปโภค -0.38 260,000

รวมงบด าเนนงาน 1.63 2,016,000งบลงทนคาครภณฑ

ครภณฑส านกงานจดซอเกาอประชม 100 8,500จดซอเกาอส านกงาน 100 14,000จดซอเครองสแกนลายนวมอ ชนดบนทกเวลาเขาออกงาน 100 29,700จดซอตเหลก 2 บานเปด (มอก.) 100 5,500จดซอตเหลกบานเลอนกระจก 100 22,500จดซอโตะท างานผบรหาร 100 17,000จดซอโตะประชม 100 27,000จดซอพดลมไอเยน 0 50,000

ครภณฑยานพาหนะและขนสงรถโดยสาร ขนาด 12 ทนง (ดเซล) -100 0

ครภณฑโฆษณาและเผยแพรจดซอกลองถายรปดจตอลพรอมเลนส 100 40,000จดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร ระดบ XGA 100 33,000

ครภณฑคอมพวเตอร



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

39,000.00 %56,800.00 3,500.00 %

%3,500.00 %

31,164.66 46,199.92 29,800.00 36,300.00 %133,364.66 208,799.92 94,580.00 1,333,300.00 %133,364.66 208,799.92 94,580.00 1,333,300.00 1,392,500 %

- - - 175,292.00 175,292 %- - - 175,292.00 175,292 %- - - 175,292.00 175,292 %

4,689,406.56 5,240,437.19 5,172,503.84 5,732,396.21 7,622,000 %

626,850.00 670,440.00 949,646.00 812,845.00 893,100 %107,590.00 85,155.00 17,520.00 5,725.00 8,000 %

- 19,016.71 42,000.00 35,000.00 42,000 %213,700.00 246,960.00 322,530.00 244,140.00 380,000 %

จดซอคอมพวเตอรโนตบค ส าหรบงานส านกงาน 100 17,000จดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 2 100 30,000จดซอเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED ส 100 19,000จดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวด า 217.14 11,100

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 11.11 50,000รวมคาครภณฑ 100 374,300

รวมงบลงทน -73.12 374,300งบรายจายอนรายจายอน

รายจายอน -100 0รวมรายจายอน -100 0

รวมงบรายจายอน -100 0รวมงานบรหารทวไป 5.64 8,052,000

งานบรหารงานคลงงบบคลากรเงนเดอน (ฝายประจ า)

เงนเดอนพนกงาน 32.29 1,181,500เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน -100 0เงนประจ าต าแหนง 0 42,000คาตอบแทนพนกงานจาง -26.92 277,700



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

69,680.00 86,160.00 72,825.00 27,350.00 37,000 %1,017,820.00 1,107,731.71 1,404,521.00 1,125,060.00 1,360,100 %1,017,820.00 1,107,731.71 1,404,521.00 1,125,060.00 1,360,100 %

10,171.00 35,528.00 211,329.00 195,579 %

72,000 %2,460.00 2,820.00 4,830.00 15,000 %

12,631.00 38,348.00 216,159.00 - 282,579 %

3,200.00 21,000.00 24,900.00 50,000 %

3,184.00 7,200.00 7,870.00 115,000 %- - 255,000 %

3,380.00 - 20,000 %9,764.00 28,200.00 32,770.00 - 440,000 %

31,438.05 28,433.65 34,236.00 20,766.25 40,000 %- - - 2,000 %- 4,780.00 3,625.00 5,000 %

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 13.51 42,000รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 13.46 1,543,200

รวมงบบคลากร 13.46 1,543,200งบด าเนนงานคาตอบแทน

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 43.16 280,000คาเชาบาน 8.33 78,000เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 15,000

รวมคาตอบแทน 32 373,000คาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 50,000รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางและอน ๆ -82.61 20,000คาใชจายในโครงการจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน -21.57 200,000


คาวสดวสดส านกงาน 0 40,000วสดไฟฟาและวทย 0 2,000วสดงานบานงานครว 0 5,000



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

- - - 0 %- - - 12,000 %- - - 2,000 %

17,750.00 18,750.00 18,210.00 9,250.00 25,000 %49,188.05 51,963.65 52,446.00 33,641.25 86,000 %71,583.05 118,511.65 301,375.00 33,641.25 808,579 %

8,400.00 1,500.00 0 %

10,600.00 5,000.00 0 %4,300.00 3,960.00 0 %

52,000 %3,100.00 28,400.00

30,000.00 0 %1,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000 %

0 %11,500.00 44,800.00 43,460.00 3,000.00 55,000 %11,500.00 44,800.00 43,460.00 3,000.00 55,000 %

วสดยานพาหนะและขนสง 100 5,000วสดเชอเพลงและหลอลน 0 12,000วสดโฆษณาและเผยแพร 0 2,000วสดคอมพวเตอร 20 30,000

รวมคาวสด 11.63 96,000รวมงบด าเนนงาน -6.13 759,000

งบลงทนคาครภณฑ

ครภณฑส านกงานจดซอเครองปรบอากาศ แบบแยกสวน 100 28,000จดซอตเหลก 2 บานเปด (มอก.) 100 5,500จดซอตเหลกบานเลอนกระจก 100 4,500

ครภณฑยานพาหนะและขนสงจดซอรถจกรยานยนต ขนาด 120 ซซ. -100 0

ครภณฑคอมพวเตอรจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวด า (18 หนา/นาท) 100 3,700จดซอเครองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 3.33 3,100

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 100 10,000รวมคาครภณฑ -0.36 54,800

รวมงบลงทน -0.36 54,800



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

- - - 84,421.00 84,421 %- - - 84,421.00 84,421 %- - - 84,421.00 84,421 %

0 %10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000 %10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000 %10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000 %

1,110,903.05 1,281,043.36 1,759,356.00 1,266,122.25 2,328,100 %5,800,309.61 6,521,480.55 6,931,859.84 6,998,518.46 9,950,100 %

0 0 0 00 0 0 2080 20,000 %0 0 0 0 60,000 %

งบรายจายอนรายจายอน


รวมงบรายจายอน -100 0งบเงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 100 15,000เงนอดหนนสวนราชการ -100 0

รวมเงนอดหนน -25 15,000รวมงบเงนอดหนน -25 15,000

รวมงานบรหารงานคลง 1.89 2,372,000รวมแผนงานบรหารงานทวไป 4.76 10,424,000

แผนงานการรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

งบด าเนนงานคาใชสอย

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆคาใชจายโครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลส าคญ 0 20,000คาใชจายโครงการฝกอบรม อปพร. และเจาหนาทปองกนภยในเขตเทศบาล 0 60,000



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

- 8,500.00 - 6,175.00 15,000 %- 8,500.00 - 8,255.00 95,000 %- 8,500.00 - 8,255.00 95,000 %

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000 %60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000 %60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000 %60,000.00 68,500.00 60,000.00 68,255.00 155,000 %

- 72,500.00 - 29,600.00 40,000 %- 72,500.00 - 29,600.00 40,000 %- 72,500.00 - 29,600.00 40,000 %

- 99,600.00 0 %- 99,600.00 - - 0 %

ครภณฑไฟฟาและวทยจดซอไฟกระพรบ พลงงานแสงอาทตย 0 0

คาใชจายโครงการฝกอบรมการปองกนและระงบอคคภย 66.67 25,000รวมคาใชสอย 10.53 105,000

รวมงบด าเนนงาน 10.53 105,000งบเงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนสวนราชการ 0 60,000รวมเงนอดหนน 0 60,000

รวมงบเงนอดหนน 0 60,000รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน 6.45 165,000

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภยงบด าเนนงานคาวสด

วสดเครองดบเพลง -50 20,000รวมคาวสด -50 20,000

รวมงบด าเนนงาน -50 20,000งบลงทนคาครภณฑ

รวมคาครภณฑ 0 0



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

- 99,600.00 - - 0- 172,100.00 - 29,600.00 40,000 %

60,000.00 240,600.00 60,000.00 97,855.00 195,000 %

- - - - 40,000 %- - - - 7,000 %

42,720.00 - 77,730.00 104,700.00 131,000 %12,000.00 - 48,420.00 15,000.00 18,000 %54,720.00 - 126,150.00 119,700.00 196,000 %54,720.00 - 126,150.00 119,700.00 196,000 %

- - 69,210.00 - 20,672 %- - - - 5,000 %- - 69,210.00 - 25,672 %

22,400.00 - 9,000.00 10,000 %

รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย -50 20,000รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน -5.13 185,000

แผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

งบบคลากรเงนเดอน (ฝายประจ า)

เงนเดอนพนกงาน 699.75 319,900เงนประจ าต าแหนง -100 0คาตอบแทนพนกงานจาง 4.43 136,800เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 100 36,000

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 151.38 492,700รวมงบบคลากร 151.38 492,700


คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 93.5 40,000

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 10,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 5,000รวมคาตอบแทน 75.29 45,000

รวมงบลงทน



คาใชสอย

ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

2,356.00 3,800.00 3,200.00 48,100.00 25,000 %- - - - 0 %

24,756.00 3,800.00 12,200.00 48,100.00 35,000 %24,756.00 3,800.00 81,410.00 48,100.00 60,672 %

- 22,500.00 12,360.00 0 %- 22,500.00 12,360.00 - 0 %

- - - - 30,000 %- - - - 30,000 %- 22,500.00 12,360.00 - 30,000 %

- - - 19,328.00 19,328 %- - - 19,328.00 19,328 %- - - 19,328.00 19,328 %

โตะส านกงาน 0 0รวมคาครภณฑ 0 0

คาครภณฑครภณฑส านกงาน

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆคาใชจายในการเดนทางไปราชการและอน ๆ 0 25,000

คาบ ารงรกษาและซอมแซม 100 10,000รวมคาใชสอย 28.57 45,000

รวมงบด าเนนงาน 48.34 90,000งบลงทน

คาทดนและสงกอสรางคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง -100 0รวมคาทดนและสงกอสราง -100 0

รวมงบลงทน -100 0งบรายจายอนรายจายอน


รวมงบรายจายอน -100 0



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

79,476.00 26,300.00 219,920.00 187,128.00 306,000 %

- - 4,054.00 950.00 10,000 %- - 11,750.00 17,995 %

257,485.43 218,115.02 325,850.95 39,436.26 408,000 %118,898.00 136,032.00 186,498.00 128,656.00 230,000 %

6,522.00 12,608.00 - - 10,000 %382,905.43 366,755.02 516,402.95 180,792.26 675,995 %382,905.43 366,755.02 516,402.95 180,792.26 675,995 %

423,800.00 464,100.00 740,000.00 720,000.00 730,000 %423,800.00 464,100.00 740,000.00 720,000.00 730,000 %423,800.00 464,100.00 740,000.00 720,000.00 730,000 %806,705.43 830,855.02 1,256,402.95 900,792.26 1,405,995 %

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 90.42 582,700งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

งบด าเนนงานคาวสด

วสดส านกงาน 0 10,000วสดงานบานงานครว 94.5 35,000คาอาหารเสรม (นม) 13.41 462,700คาอาหารกลางวนเดกนกเรยน 36.35 313,600วสดการศกษา 0 10,000

รวมคาวสด 22.97 831,300รวมงบด าเนนงาน 22.97 831,300

งบเงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนสวนราชการ -0.82 724,000รวมเงนอดหนน -0.82 724,000

รวมงบเงนอดหนน -0.82 724,000รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 10.62 1,555,300

งานศกษาไมก าหนดระดบงบด าเนนงานคาใชสอย



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

79,821.60 120,530.00 126,900.00 62,672.00 100,000 %79,821.60 120,530.00 126,900.00 62,672.00 100,000 %79,821.60 120,530.00 126,900.00 62,672.00 100,000 %79,821.60 120,530.00 126,900.00 62,672.00 100,000 %

966,003.03 977,685.02 1,603,222.95 1,150,592.26 1,811,995 %

29,450.00 - 165.00 - 60,000 %187,620.00 112,079.00 119,374.00 184,000.00 230,000 %94,200.00 53,895.00 33,084.00 15,000.00 20,000 %

311,270.00 165,974.00 152,623.00 199,000.00 310,000 %311,270.00 165,974.00 152,623.00 199,000.00 310,000 %

1,937.00 - - 40,000 %1,937.00 - - - 40,000 %

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆคาใชในโครงการจดงานวนเดกแหงชาต 0 100,000

รวมคาใชสอย 0 100,000รวมงบด าเนนงาน 0 100,000

รวมงานศกษาไมก าหนดระดบ 0 100,000รวมแผนงานการศกษา 23.51 2,238,000

แผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข


เงนเดอนพนกงาน 433.33 320,000คาตอบแทนพนกงานจาง 2.83 236,500เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 80 36,000



คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 0 40,000รวมคาตอบแทน 0 40,000

คาใชสอย



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

232,790.00 324,250.00 250,800.00 106,800.00 400,000 %

- - 8,064.00 - 10,000 %9,471.00 9,220.00 6,090.00 1,700.00 20,000 %

242,261.00 333,470.00 264,954.00 108,500.00 430,000 %

- - 7,076.69 54,000.00 60,000 %102,545.00 99,640.00 126,385.00 79,050.00 120,000 %

- - 3,514.00 4,520.00 5,000 %102,545.00 99,640.00 136,975.69 137,570.00 185,000 %344,806.00 433,110.00 401,929.69 246,070.00 655,000 %

169,660.42 49,635.00 133,545.00 24,100.00 100,000 %169,660.42 49,635.00 133,545.00 24,100.00 100,000 %169,660.42 49,635.00 133,545.00 24,100.00 100,000 %

0 %- 40,000.00 - - 60,000 %

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 400,000รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการและอน ๆ -50 5,000คาบ ารงรกษาและซอมแซม 0 20,000

รวมคาใชสอย -1.16 425,000คาวสด

วสดงานบานงานครว 0 60,000วสดเชอเพลงและหลอลน 0 120,000วสดคอมพวเตอร 0 5,000

รวมคาวสด 0 185,000รวมงบด าเนนงาน -0.76 650,000


คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0 100,000รวมคาครภณฑ 0 100,000

รวมงบลงทน 0 100,000งบเงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนเอกชน 100 100,000เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0 60,000



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

- 40,000.00 - - 60,000 %- 40,000.00 - - 60,000 %

825,736.42 688,719.00 688,097.69 469,170.00 1,125,000 %

- - 25,485.00 - 25,000 %- - - - 5,000 %- - 11,937.26 - 10,000 %- - - - 10,000 %- - - - 0 %- - 37,422.26 - 50,000 %

62,765.00 59,172.50 47,490.00 14,400.00 50,000 %62,765.00 59,172.50 47,490.00 14,400.00 50,000 %62,765.00 59,172.50 84,912.26 14,400.00 100,000 %62,765.00 59,172.50 84,912.26 14,400.00 100,000 %

888,501.42 747,891.50 773,009.95 483,570.00 1,225,000 %

รวมเงนอดหนน 166.67 160,000รวมงบเงนอดหนน 166.67 160,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 33.56 1,502,500งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน


รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆคาใชจายในโครงการปองกนและควบคมโรคพษสนขบาในเขตเทศบาล -100 0คาใชจายในโครงการรณรงคการปองกนโรคเอดสในวยเรยน 0 5,000คาใชจายในโครงการรณรงคปองกน ควบคมโรคไขเลอดออก 0 10,000คาใชจายในโครงการรณรงคและปองกนปญหายาเสพตด -100 0คาใชจายในโครบงการฝกอบรมเยาวชนในการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 100 10,000

รวมคาใชสอย -50 25,000คาวสด

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0 50,000รวมคาวสด 0 50,000

รวมงบด าเนนงาน -25 75,000รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน -25 75,000

รวมแผนงานสาธารณสข 28.76 1,577,500แผนงานสงคมสงเคราะห



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

56,500.00 55,000.00 59,500.00 - 60,000 %- - - 10,000 %- - - 100,000 %- - 93,367.00 - 0 %

56,500.00 55,000.00 152,867.00 - 170,000 %56,500.00 55,000.00 152,867.00 - 170,000 %56,500.00 55,000.00 152,867.00 - 170,000 %56,500.00 55,000.00 152,867.00 - 170,000 %

203,980.00 224,760.00 404,117.00 341,580.00 423,000 %70,250.00 70,320.00 24,645.00 0 %

- - - 14,000 %- - - 63,000 %

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะหงบด าเนนงานคาใชสอย

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆคาใชจายในโครงการสงเคราะหเดกยากจนและดอยโอกาศในเขตเทศบาลฯ -100 0คาใชจายในโครงการสงเสรมคณภาพชวตของผพการและผดอยโอกาส -100 0คาใชจายในโครงการสนบสนนชวยเหลอผดอยโอกาสทางสงคม -100 0คาใชจายในโครงการสนบสนนชวยเหลอผยากจนและดอยโอกาสทางสงคม 100 100,000

รวมคาใชสอย -41.18 100,000รวมงบด าเนนงาน -41.18 100,000

รวมงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห -41.18 100,000รวมแผนงานสงคมสงเคราะห -41.18 100,000

แผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน


เงนเดอนพนกงาน 63.59 692,000เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0 0เงนประจ าต าแหนง 200 42,000คาตอบแทนพนกงานจาง -100 0



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

274,230.00 295,080.00 428,762.00 341,580.00 500,000 %274,230.00 295,080.00 428,762.00 341,580.00 500,000 %

- - 66,246.00 10,100.00 38,483 %- - 23,550.00 25,800.00 36,000 %

4,750.00 2,900.00 1,650.00 1,650.00 10,000 %20,691.00 18,395.50 727.50 - 0 %25,441.00 21,295.50 92,173.50 37,550.00 84,483 %

63,950.00 32,400.00 2,000 %

9,348.00 5,192.00 1,000.00 62,000 %- - - 200,000 %- - 13,350.00 13,380 %

2,953.00 5,600.00 2,200.00 20,000 %76,251.00 10,792.00 32,400.00 16,550.00 297,380 %

14,660.00 11,698.00 18,295.00 21,150.00 20,000 %34,832.51 7,024.01 5,379.16 6,703.78 35,000 %



คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 55.91 60,000คาเชาบาน 0 36,000เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 10,000เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 0

รวมคาตอบแทน 25.47 106,000คาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 1,400 30,000รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการและอน ๆ 4.84 65,000คาใชจายในโครงการก าจดผกตบชวาและวชพชในล าคลอง ร าราง และทางระบายน า -100 0โครงการปลกตนไมบรเวณสองขางทางและทสาธารณะพรองปรบปรงภมทศนในต าบล -100 0


คาวสดวสดส านกงาน 0 20,000วสดไฟฟาและวทย 0 35,000



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

37,092.00 65,706.00 39,476.00 44,671.50 70,000 %97,099.88 20,210.04 20,034.75 3,085.95 60,000 %18,170.00 16,924.00 26,331.00 - 30,000 %

201,854.39 121,562.05 109,515.91 75,611.23 215,000 %303,546.39 153,649.55 234,089.41 129,711.23 596,863 %

981,900.00 - 0 %

8,600.00 - 990.00 0 %- 0 %

- 0 %- 0 %- 0 %

8,600.00 - 982,890.00 - 0 %8,600.00 - 982,890.00 - 0 %

วสดกอสราง 0 70,000วสดเชอเพลงและหลอลน 0 60,000วสดคอมพวเตอร 16.67 35,000

รวมคาวสด 2.33 220,000รวมงบด าเนนงาน -26.11 441,000


ครภณฑส านกงานจดซอตเหลกบานเลอนกระจก 100 4,500

ครภณฑส ารวจจดซอเทปวดระยะสแตนเลส ยาว 50 เมตร 100 5,500จดซอไมสตาฟอลมเนยม แบบชก ยาว 4 เมตร 100 3,500

ครภณฑคอมพวเตอรจดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 2 100 30,000จดซอเครองพมพแบบฉดหมก (INKJET Printer) ส าหรบกระดาษขนาด A3 100 9,900จดซอเครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA 100 3,100

รวมคาครภณฑ 100 56,500รวมงบลงทน 100 56,500

งบรายจายอนรายจายอน



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

- - - 27,517.00 27,517 %- - - 27,517.00 27,517 %- - - 27,517.00 27,517 %

586,376.39 448,729.55 1,645,741.41 498,808.23 1,124,380 %

1,400,500.00 369,500.00 380,000 %

0 %0 %

870,000 %740,000 %

0 %706,000 %

0 %600,000 %248,000 %

1,611,826.28 1,589,500.00 960,000.00 500,000 %


รวมงบรายจายอน -100 0รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 9.53 1,231,500

งานไฟฟาถนนงบลงทนคาทดนและสงกอสราง

คากอสรางสงสาธารณปโภคโครงการกอสรางถนน คสล. จากบานนายส ารวย นยมทอง ถง บานนางน าคาง สวรรณเวช หม 4 -100 0โครงการกอสรางถนน คสล. บรเวณหลงบานนางละหอย ถงบานนางบญสง บรรดาศกด 100 275,000โครงการกอสรางถนน คสล.บรเวณแยกเขาบาน ผช.บบผา สมบญรอด ถงบานครบรรเจด ทบทมทอง 100 198,000โครงการกอสรางถนนเสรมดนลงลกรง บรเวณทสาธารณะหนองทองลง หม 4 -100 0โครงการกอสรางศาลารมทางรอรถโดยสาร 1.35 597,000โครงการซอมแซมรางระบายน า คสล. บรเวณบานนายสาโรจน ยมประเสรฐ หมท 5 100 585,000โครงการตดตงไฟฟาสาธารณะแบบพลงงานแสงอาทตย ภายในเขตเทศบาลต าบลบานแหลมพฒนา -100 0โครงการปรบปรงอาคารส านกงานเทศบาลฯ 100 700,000โครงการเรยงหนเปนเขอนกนน า หม 1 -100 0โครงการสรางคนดนเพอปองกนน าทวม หม 5 -100 0

คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง 40 700,000



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

1,611,826.28 1,589,500.00 2,360,500.00 - 4,044,000 %1,611,826.28 1,589,500.00 2,360,500.00 - 4,044,000 %1,611,826.28 1,589,500.00 2,360,500.00 - 4,044,000 %2,198,202.67 2,038,229.55 4,006,241.41 498,808.23 5,168,380 %

- 10,000.00 56,000.00 - 0 %20,500.00 12,555.00 4,540.00 2,542.00 20,000 %

- - - - 0 %- - - - 20,000 %- 286,650.00 - - 0 %

2,200.00 5,000.00 28,500.00 - 50,000 %- - 9,900.00 - 20,000 %- - - - 0 %- - - 11,500.00 20,000 %

22,700.00 314,205.00 98,940.00 14,042.00 130,000 %22,700.00 314,205.00 98,940.00 14,042.00 130,000 %

รวมคาทดนและสงกอสราง -20.62 3,210,000รวมงบลงทน -20.62 3,210,000

รวมงานไฟฟาถนน -20.62 3,210,000รวมแผนงานเคหะและชมชน -14.06 4,441,500

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน


รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ3) คาใชจายในโครงการปกปองสถาบนส าคญของชาต 0 0คาใชจายในโครงการจดประชมประชาคมหมบาน/ต าบล -50 10,000คาใชจายในโครงการทศนศกษาดงานเพอพฒนาอาชพใหกบกลมอาชพและผวางงาน 100 500,000คาใชจายในโครงการปกปองสถาบนส าคญของชาต -100 0คาใชจายในโครงการพมนาศกยภาพบทบาทสตร 100 20,000คาใชจายในโครงการสงเสรมพฒนารายไดของประชาชนและกลมอาชพตาง ๆ -100 0คาใชจายในโครงการสนบสนนดานการพฒนาสตรและครอบครว -100 0คาใชจายในโครงการอบรมและสงเสรมอาชพในชมชนเขตเทศบาลต าบลบานแหลมพมนา 100 50,000โครงการครอบครวอบอน 3 รน สขสนต 400 100,000

รวมคาใชสอย 423.08 680,000รวมงบด าเนนงาน 423.08 680,000



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

22,700.00 314,205.00 98,940.00 14,042.00 130,000 %22,700.00 314,205.00 98,940.00 14,042.00 130,000 %

92,565.00 26,860.00 69,653.00 58,913.00 - 60,000 %

- 22,710.00 29,916.00 22,005.00 22,005 %- - - 75,000.00 75,000 %- - - 0 %

119,425.00 92,363.00 88,829.00 97,005.00 157,005 %119,425.00 92,363.00 88,829.00 97,005.00 157,005 %

- - - - 0 %- - - - 0 %- - - - 0 %

119,425.00 92,363.00 88,829.00 97,005.00 157,005 %

รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 423.08 680,000รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 423.08 680,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานกฬาและนนทนาการ


รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ1) คาใชจายในโครงการจดการแขงขนกฬาตานยาเสพตดส าหรบเยาวชนและประชาชนในต าบล 0 60,0003) คาใชจายในโครงการแขงขนกฬาวนทองถนไทย 36.33 30,0004) คาใชจายในโครงการคายศลปะหรรษา -100 50,000คาใชจายในโครงการคายภาษาองกฤษเพอการสอสาร 100 30,000

รวมคาใชสอย 8.28 170,000รวมงบด าเนนงาน 8.28 170,000


เงนอดหนนเอกชน 100 226,000รวมเงนอดหนน 100 226,000

รวมงบเงนอดหนน 100 226,000รวมงานกฬาและนนทนาการ 152.22 396,000

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

- 38,690.00 49,620.00 46,620.00 46,620 %- 57,170.00 - - 60,000 %- 49,825.00 41,920.00 - 80,000 %- 5,315.00 325.00 5,140.00 10,000 %- - - - 10,000 %- 151,000.00 91,865.00 51,760.00 206,620 %- 151,000.00 91,865.00 51,760.00 206,620 %

37,000.00 331,000.00 95,000.00 81,500.00 95,000 %37,000.00 331,000.00 95,000.00 81,500.00 95,000 %37,000.00 331,000.00 95,000.00 81,500.00 95,000 %37,000.00 482,000.00 186,865.00 133,260.00 301,620 %

156,425.00 574,363.00 275,694.00 230,265.00 458,625 %


รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ1) คาใชจายในโครงการจดงานประเพณท าบญชกพระและตกบาตรกลางน า 7.25 50,0002) คาใชจายในโครงการสงเสรมและสบสานประเพณวนลอยกระทง 0 60,0003) คาใชจายในโครงการสงเสรมกจกรรมการจดงานประเพณวนสงกรานต -100 04) คาใชจายในโครงการสงเสรมกจกรรมวนวสาขบชา -50 5,0005) คาใชจายในโครงการสงเสรมและเผยแพรกจกรรมดานศาสนาและวฒนธรรม 0 10,000

รวมคาใชสอย -39.5 125,000รวมงบด าเนนงาน -39.5 125,000


เงนอดหนนสวนราชการ 0 95,000รวมเงนอดหนน 0 95,000

รวมงบเงนอดหนน 0 95,000รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน -27.06 220,000

รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 34.31 616,000แผนงานการเกษตรงานสงเสรมการเกษตร

งบด าเนนงาน



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

- - - - 10,000 %- - - - 10,000 %

- 20,000.00 19,810.00 16,320.00 20,000 %- 20,000.00 19,810.00 16,320.00 20,000 %- 20,000.00 19,810.00 16,320.00 30,000 %- 20,000.00 19,810.00 16,320.00 30,000 %- 20,000.00 19,810.00 16,320.00 30,000 %

111,740.00 107,904.00 81,715.00 74,525.00 100,000 %0 13,000.00 12,000.00 10,000.00 13,000 %

718,739.00 200,681.80 3,484.30 44,900.00 300,000 %70,000.00 70,000.00 70,000.00 80,000.00 110,000 %

- - - 57,900.00 57,900 %200,000.00 200,000.00 260,000.00 280,000.00 280,000 %

คาใชสอยรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในโครงการอบรมใหความรในการท าเกษตรตามแนวปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 0 10,000รวมคาใชสอย 0 10,000

คาวสดวสดการเกษตร -100 0

รวมคาวสด -100 0รวมงบด าเนนงาน -66.67 10,000

รวมงานสงเสรมการเกษตร -66.67 10,000รวมแผนงานการเกษตร -66.67 10,000

แผนงานงบกลางงบกลาง

งบกลางงบกลาง

เงนสมทบกองทนประกนสงคม -10 90,000เบยยงชพผปวยเอดส 38.46 18,000ส ารองจาย -33.33 200,000รายจายตามขอผกพน 27.27 140,000เงนชวยพเศษ -100 0เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) 0 280,000



ป 2555 ป 2556 ป 2557ป 2558 ณ 31

ก.ค.2558ป 2558

1,100,479.00 591,585.80 427,199.30 547,325.00 860,900 %1,100,479.00 591,585.80 427,199.30 547,325.00 860,900 %1,100,479.00 591,585.80 427,199.30 547,325.00 860,900 %1,100,479.00 591,585.80 427,199.30 547,325.00 860,900 %

11,249,120.73 12,061,040.42 14,329,034.45 10,020,975.95 20,000,000 %

รวมงบกลาง -15.44 728,000รวมงบกลาง -15.44 728,000

รวมทกแผนงาน 5 21,000,000

รวมงบกลาง -15.44 728,000รวมแผนงานงบกลาง -15.44 728,000



รายงานประมาณการรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559เทศบาลต าบลบานแหลมพฒนา

อ าเภอบางปลามา จงหวดสพรรณบร

รายงานประมาณการรายจ่ายbanleampattana.go.th/wp-content/uploads/2014/11/9... ·...

Documents

Transcript of รายงานประมาณการรายจ่ายbanleampattana.go.th/wp-content/uploads/2014/11/9... ·...