รายละเอียดค าชี้แจงประกอบ ... · 2018-12-11 ·...

รายละเอยดค าชแจงประกอบ งบประมาณรายจาย

ส านกปลด

รายงานรายละเอยดงบประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ ๒๕60

เทศบาลต าบลเชงทะเล อ าเภอถลาง จงหวดภเกต

ส านกปลด ประมาณการรายจายรวมทงสน 24,604,700 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

********************** แผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารงานทวไป รวม 20,670,220 บาท

งบบคลากร รวม 10,971,900 บาท เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 4,427,000 บาท เงนเดอนนายก/รองนายก จ านวน 1,133,300 บาท

- เงนเดอนนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร ตงไว 1,133,300 บาท เพอเบกจายเปนคาเงนเดอนนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 45,000 บาท และเงนเดอนรองนายกเทศมนตรอตราเดอนละ 24,720 บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก จ านวน 270,000 บาท - คาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร ตงไว 270,000 บาท เพอ

เบกจายเปนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 9,000 บาท และคาตอบแทนประจ าต าแหนงรองนายกเทศมนตรอตรา เดอนละ 6,750 บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จ านวน 270,000 บาท - คาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร ตงไว 270,000 บาท เพอเบกจายเปน

คาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 9,000 บาท คาตอบแทนประจ าต าแหนงรองนายกเทศมนตรอตราเดอนละ 6,750 บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร จ านวน 324,000 บาท

- คาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร ตงไว 324,000 บาท เพอเบกจายคาตอบแทนเลขานการนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 15,750 บาท คาตอบแทนทปรกษานายกเทศมนตร อตราเดอนละ 11,250 บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 2,429,700 บาท

- คาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 2,429,700 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนประธานสภา ในอตราเดอนละ 24,720 บาท คาตอบแทนรองประธานสภาในอตราเดอนละ 20,250 บาทและคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล อตราเดอนละ 15,750 บาท โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 6,544,900 บาท เงนเดอนพนกงาน จ านวน 3,322,500 บาท

- เงนเดอนพนกงาน ตงไว 3,322,500 บาท เพอจายเปนเงนพนกงานเทศบาล โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

เงนประจ าต าแหนง จ านวน 344,400 บาท - เงนประจ าต าแหนงของผบรหาร ตงไว 344,400 บาท เพอเบกจายคาเงนประจ าต าแหนง

ปลดเทศบาล รองปลดเทศบาล และหวหนาส านกปลดเทศบาล โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

คาจางลกจางประจ า จ านวน 430,000 บาท - คาจางลกจางประจ า ตงไว 430,000 บาท เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า โดยค านวณตงจายไม

เกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป) คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 2,275,800 บาท - คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 2,275,800 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงาน

จาง โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป) เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จ านวน 172,200 บาท - เงนเพมตางๆของพนกงานจาง ตงไว 172,200 บาท เพอเบกจายใหแกพนกงานจางทไดรบเงนเพม

คาครองชพตามมตคณะรฐมนตร โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

งบด าเนนงาน รวม 7,971,620 บาท คาตอบแทน รวม 1,933,100 บาท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก จ านวน 1,830,000 บาท องคกรปกครองสวนทองถน

- ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (โบนส) ตงไว 1,800,000 บาท เพอเบกจายเปนคาประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (โบนส) ใหแกพนกงาน, ลกจาง, พนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

- คาตอบแทนกรรมการ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนกรรมการส าหรบการประเมนบคคลและผลงาน เพอเลอนขาราชการเทศบาลต าบลเชงทะเล แตงตงใหด ารงต าแหนงสงขน และจายเปนคาตอบแทน/ คาสมนาคณกรรมการสอบสวนทางวนยขาราชการ ลกจางประจ าหรอพนกงานเจาหนาทของเทศบาลต าบลเชงทะเล ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

- คาตอบแทนในการคดเลอกขาราชการ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนของกรรมการและเจาหนาททด าเนนการเกยวกบการสอบแขงขน ,สอบคดเลอก,คดเลอก,สรรหาและเลอกสรรบคลากรภาครฐ เชน จดท า ควบคม ดแลขอสอบ จดสถานท กรรมการออกขอสอบ ตรวจขอสอบ สอบสมภาษณ และอน ๆ ทจ าเปนเกยวกบการสอบ ซงมสทธตามระเบยบฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท - ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 3,000 บาท เพอเบกจายเปน

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว1562 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

คาเชาบาน จ านวน 48,000 บาท - ประเภทคาเชาบาน ตงไว 48,000 บาท เพอเบกจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธ

ไดรบคาเชาบาน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548 และทแกไขเพมเตมถงฉบบปจจบน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 52,100 บาท - ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 52,100 บาท เพอเบกจายเปนเงนชวยเหลอการศกษา

บตรตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2541 และทแกไขเพมเตมถงฉบบปจจบน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

คาใชสอย รวม 4,563,520 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 366,600 บาท - คาจางเหมาบรการ ตงไว 200,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการ ท าประกนรถยนต คาเขา

เลม เขาปกหนงสอ คาระวางบรรทก คาโฆษณาและเผยแพร คาวารสาร หนงสอพมพ คาตดตงโทรศพท ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

- คาเชาเครองถายเอกสาร ตงไว 27,000 บาท เพอเบกจายเปนคาเชาเครองถายเอกสารของเอกชน ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

- คาบ ารงรกษาซอมแซมแกไขระบบคอมพวเตอรทะเบยนราษฎร ตงไว 127 ,600 บาท เพอเบกจายเปนคาจางดแลบ ารงรกษาและซอมแซมแกไขระบบคอมพวเตอร ส าหรบการบรการดานงานทะเบยนราษฎร เวลาตงแตวนท 1 ตลาคม 2559 - 30 กนยายน 2560 หลงการรบประกน ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

- คาใชจายในการเชาพนทเวปไซต ตงไว 12,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการเชาพนท เวปไซต และคาชอโดเมน ของเวปไซตเทศบาลต าบลเชงทะเล ฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จ านวน 180,000 บาท

- คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงาน ตรวจงานหรอเยยมชมหรอทศนศกษาดงานฯลฯ โดยจายเปนคาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรองรวมทงคาบรการและคาใชจายอนซงจ าเปนตองจายทเกยวกบการรบรอง ค านวณตงจายไมเกนรอยละ 1 ของรายไดจรงในปทลวงมาแลวโดยไมรวมเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสมและเงนทมผอทศให ตงตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

- คาเลยงรบรองในการประชม ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาเทศบาลหรอประชมคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการทไดรบแตงตงตามกฎหมายหรอตามระเบยบหรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทยหรอการประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจ หรอเอกชน โดยจายเปนคาอาหาร เครองดมตางๆ เครองใชในการเลยงรบรองและคาบรการอนๆทจ าเปน ตงตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย จ านวน 3,516,920 บาท หมวดอนๆ - คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 400,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการ

เดนทางไปราชการในราชอาณาจกรหรอนอกราชอาณาจกร ไดแก คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทาง คาลงทะเบยน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

- คาใชจายในงานรฐพธ ตงไว 10,000 บาท เพอจดซอหรอสงท าพวงมาลาและบายศรใชในงานพธหรอรฐพธตางๆ ฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

- คาใชจายในการเลอกตง ตงไว 10,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการด าเนนการเลอกตงนายกเทศมนตรและสมาชกสภาเทศบาล ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางการพฒนาสงเสรมและพฒนาบคลากรหนา 74

- คาชดใชความเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 2,000 บาท เพอเบกจายใหแกกองทนทดแทนผประสบภย กรณรถของเทศบาลฯ ทมไดจดใหมการประกนความเสยหายส าหรบผประสบภยกอใหเกดความเสยหายแกบคคลอน ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1033 ลงวนท 16 มนาคม 2554 ตงจายเงนจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

- คาเชารถยนตสวนกลาง ตงไว 484,920 บาท เพอเบกจายเปนคาเชารถยนตสวนกลางแบงเปน 1. รถโดยสาร 12 ทนง (ดเซล) ขนาดปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ จ านวน 1 คน 2. รถบรรทก (ดเซล) ขบเคลอน 2 ลอ ดบเบลแคบ ขนาดปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ

จ านวน 1 คน ส าหรบใชปฏบตงานตามภารกจของเทศบาลต าบลเชงทะเล อตราคาเชารถยนตเปนไปตามหนงสอ

กระทรวงการคลงท กค 0406.4/ว64 ลงวนท 4 กรกฎาคม 2555 โดยกอหนผกพนงบประมาณเปนระยะเวลา 5 ป ดงน

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 เปนเงน 484,920 บาท ปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนเงน 484,920 บาท ปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนเงน 484,920 บาท ปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนเงน 484,920 บาท ปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนเงน 484,920 บาท ตงจายเงนจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสาม

ป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางการพฒนาปรบปรงพฒนาเครองมอเครองใชและสถานทปฏบตงาน หนา 81

โครงการจดงานวนขนปใหม จ านวน 50,000 บาท - โครงการจดงานวนขนปใหม ตงไว 50,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดงานวนขนป

ใหม โดยจายเปนคาของรางวล ของขวญ คาจดสถานท อาหารและเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปน ฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมกจกรรมและนนทนาการ หนา 62

โครงการจดงานวนเทศบาล จ านวน 50,000 บาท - โครงการจดงานวนเทศบาล ตงไว 50,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเทศบาล

โดยจายเปนคาของรางวล คาจดสถานท อาหารและเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปน ฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางการพฒนาสงเสรมและพฒนาบคลากร หนา 74

โครงการจดงานวนพอ จ านวน 200,000 บาท - โครงการจดงานวนพอ ตงไว 200,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดงานวนพอ โดยจาย

เปนคาของรางวล ของขวญ คาจดสถานท อาหารและเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปน ฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมกจกรรมและนนทนาการ หนา 61

โครงการจดงานวนแม จ านวน 50,000 บาท - โครงการจดงานวนแม ตงไว 50,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดงานวนแม โดยจาย

เปนคาของรางวล ของขวญ คาจดสถานท อาหารและเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปน ฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมกจกรรมและนนทนาการ หนา 61

โครงการประชาสมพนธเผยแพรกจกรรมขาวสาร จ านวน 500,000 บาท เทศบาลต าบลเชงทะเล

- โครงการประชาสมพนธเผยแพรกจกรรมขาวสารเทศบาลต าบลเชงทะเล ตงไว 500,000 บาท เพอเบกจายในการท าวารสาร รายงานกจการ แผนพบ โปรชวร ปฏทน ตงรายจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางการพฒนาปรบปรงสงเสรมใหประชาชนเขามามสวนรวมกบเทศบาล หนา 97

โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงาน จ านวน 1,000,000 บาท - โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงาน ตงไว 1,000,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการ

ฝกอบรมและทศนศกษาดงานของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจาง กลมชมชนในเขตเทศบาล เพอเพมศกยภาพของของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจาง กลมชมชนในเขตเทศบาล ตลอดจนผเกยวของใหน าความรเพอมาพฒนาทองถน ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางการพฒนาปรบปรงสงเสรมและพฒนาบคลากร หนา 73

คาใชจายในการอบรมพฒนาบคลากร จ านวน 600,000 บาท - คาใชจายในการอบรมพฒนาบคลากร ตงไว 600,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการจด

อบรมเพอเพมประสทธภาพของพนกงานเทศบาลและลกจาง โดยจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาพาหนะส าหรบเจาหนาทและผเขารบการอบรม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร สงเสรมและพฒนาบคลากร หนา 73

โครงการอบรมความรเกยวกบกฎหมายทวไป จ านวน 20,000 บาท - โครงการอบรมความรเกยวกบกฎหมายทวไป ตงไว 20,000 บาท เพอเบกจายเปนคาจดท าเอกสาร

คาวสดอปกรณ คาปาย คาพธเปดปด คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดมส าหรบเจาหนาทและผเขารบการอบรม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารงานทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร สงเสรมและพฒนาบคลากร หนา 74

โครงการอบรมการจดการความร จ านวน 20,000 บาท - โครงการอบรมการจดการความร ตงไว 20,000 บาท เพอเบกจายเปนคาจดท าเอกสาร คาวสด

อปกรณ คาปาย คาพธเปดปด คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดมส าหรบเจาหนาทและผเขารบการอบรม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารงานทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางการพฒนาสงเสรมและพฒนาบคลากร หนา 76

โครงการลานคนเดน จ านวน 100,000 บาท - โครงการลานคนเดน ตงไว 100,000 บาท เพอเบกจายเปนคาประชาสมพนธ คาปาย คาเวท คา

ตดตงระบบไฟฟา คาพธเปด ฯลฯ เพอเปนการสงเสรมกจกรรมการทองเทยว ตลอดจนเปนการสรางอาชพ สรางรายไดใหคนในชมชน (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนาดานเศรษฐกจ แนวทางการพฒนาสงเสรมการทองเทยว หนา 23

โครงการอบรมความร พรบ.ขอมลขาวสาร จ านวน 20,000 บาท - โครงการอบรมความร พรบ.ขอมลขาวสาร ตงไว 20,000 บาท เพอเบกจายเปนคาจดท าเอกสาร คา

วสดอปกรณ คาปาย คาพธเปดปด คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดมส าหรบเจาหนาทและผเขารบการอบรม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางการพฒนาสงเสรมและพฒนาบคลากรหนา 75

คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 500,000 บาท - รายจายเพอบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ตงไว 500,000 บาท เพอเบกจายเปนรายจายเพอ

บ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบของส านกปลด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

คาวสด รวม 645,000 บาท วสดส านกงาน จ านวน 200,000 บาท - ประเภทวสดส านกงาน ตงไว 200,000 บาท เพอเบกจายเปนคาวสดส านกงาน เชน กระดาษ

ปากกา ดนสอ ยางลบ ไมบรรทด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) วสดไฟฟาและวทย จ านวน 10,000 บาท - ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 10,000 บาท เพอเบกจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน

สายไฟฟา ล าโพง ไมโครโฟน ขาตงไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

วสดงานบานงานครว จ านวน 20,000 บาท - ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 20,000 บาท เพอเบกจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน

แปรง ไมกวาด ถวย ชอน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 60,000 บาท - ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 60,000 บาท เพอเบกจายคาวสดยานพาหนะและขนสง

เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายพาน ไฟเลยว กระจก หลอดไฟ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 300,000 บาท - ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 300,000 บาท เพอเบกจายคาวสดเชอเพลงและหลอลน

เชน น ามนเบนซน น ามนดเซล จาระบ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 5,000 บาท - ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 5,000 บาท เพอเบกจายคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน

กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม รปสขาวด าทไดจากการลางอดขยาย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

วสดคอมพวเตอร จ านวน 50,000 บาท - ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก หมก

คอมพวเตอร กระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

คาสาธารณปโภค รวม 830,000 บาท คาไฟฟา จ านวน 500,000 บาท - ประเภทคาไฟฟา ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาส านกงานเทศบาลและคาไฟฟา

งานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

คาโทรศพท จ านวน 120,000 บาท - ประเภทคาโทรศพท ตงไว 120,000 บาท เพอเบกจายคาโทรศพท เชน คาเชาหมายเลข คาบ ารง

เลขหมาย คาใชจายอนๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)

คาไปรษณย จ านวน 70,000 บาท

- คาไปรษณย ตงไว 70,000 บาท เพอเบกจายเปนคาสงไปรษณยใชตดตอสวนราชการ หรอหนวยงานอน โดยช าระคาฝากสงเปนรายเดอนและคาธนาณต ฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

คาบรการทางดานคมนาคม จ านวน 140,000 บาท

- คาบรการทางดานคมนาคม ตงไว 140,000 บาท เพอเบกจายเปนคาโทรภาพหรอโทรสาร คาวทยตดตามตว คาวทยสอสาร คาสอสารผานดาวเทยม คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต ฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

งบลงทน รวม 1,726,700 บาท คาครภณฑ รวม 1,726,700 บาท ครภณฑส านกงาน จ านวน 285,000 บาท

- คาจดหาเครองปรบอากาศชนดแขวนพรอมตดตง จ านวน 35,000 บาท จดหาเครองปรบอากาศชนดแขวนพรอมตดตง ตงไว 35,000 บาท เพอเบกจายเปนคาจดหาเครองปรบอากาศ ขนาดไมนอยกวา 25,000 BTU จ านวน 1 เครอง ส าหรบหองทะเบยนราษฎร เนองจากเปนครภณฑทปรากฏในบญชราคามาตรฐานครภณฑของส านกงบประมาณ แตมความตองการขนาดนอกเหนอจากบญ ชราคามาตรฐานครภณฑของส านกงบประมาณ จงขออนมตจดหาและตงงบประมาณตามราคาทองถน 1.วตถประสงค เพอทดแทนเครองเกาทช ารดไมคมคากบการซอมแซม 2.เหตผลความจ าเปน มระบบท าความเยนทมความสะอาดถกสขลกษณะ 3.ประโยชนทคาดวาจะไดรบ สามารถควบคมอณหภมหองปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ งาย ตอการดแลรกษา

ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2 /ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการบรหารทวไป งานบรหารทวไป ) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางการพฒนาปรบปรง พฒนาเครองมอเครองใชและสถานทปฏบตงาน หนา 85

- คาจดหาเครองปรบอากาศส าหรบหองประชมชน 3 จ านวน 120,000 บาท จดหาเครองปรบอากาศส าหรบหองประชมชน 3 ตงไว 120,000 บาท เพอเบกจายเปนคาจดหาเครองปรบอากาศชนดแขวนใตฝาเพดาน ขนาดไมนอยกวา 37,000 บทย จ านวน 2 เครอง ส าหรบหองประชมชน 3 เนองจากเปนครภณฑท ไมปรากฏในบญชราคามาตรฐานครภณฑของส านกงบประมาณ จงขออนมตจดหาและตงงบประมาณตามราคาทองถน 1.วตถประสงค เพอเพมประสทธภาพในการท าความเยนในหองประชมชน 3 2.เหตผลความจ าเปน มระบบท าความเยนทมความสะอาดถกสขลกษณะ 3.ประโยชนทคาดวาจะไดรบ สามารถควบคมอณหภมหองประชมชน 3ไดอยางมประสทธภาพ


- คาจดหาโตะและตส าหรบหองควบคมเครองเสยง จ านวน 60,000 บาท จดหาโตะและตส าหรบหองควบคมเครองเสยง ตงไว 60,000 บาท เพอเบกจายเปนคาจดหาโตะไมขนาด กวาง 4.00 เมตร ลก 0.60 เมตร สง 0.76 เมตร จ านวน 1 ชด และตไมขนาด กวาง 2.80 เมตร ลก 0.60 เมตร สง 2.40 เมตร จ านวน 1 ชด ส าหรบหองควบคมเครองเสยง เนองจากเปนครภณฑทไมปรากฏในบญชราคามาตรฐานครภณฑของส านกงบประมาณ จงขออนมตจดหาและตงงบประมาณตามราคาทองถน 1.วตถประสงค เพอใหหองควบคมเครองเสยงมความเปนระเบยบเรยบรอย 2.เหตผลความจ าเปน มตเกบอปกรณเครองเสยง 3.ประโยชนทคาดวาจะไดรบ หองประชมและหองควบคมเครองเสยงมความเปนระเบยบเรยบรอย


- คาจดหาแทนวางพระบรมสาทสลกษณ จ านวน 30,000 บาท จดหาแทนวางพระบรมสาทสลกษณ ตงไว 30,000 บาท เพอเบกจายเปนคาจดหาแทนวางพระบรมสาทสลกษณ ขนาด กวาง 1.20 เมตร ลก 0.90 เมตร สง 0.90 เมตร จ านวน 1 ชด เนองจากเปนครภณฑทไมปรากฏในบญชราคามาตรฐานครภณฑของส านกงบประมาณ จงขออนมตจดหาและตงงบประมาณตามราคาทองถน 1.วตถประสงค เพอใหมแทนวางพระบรมสาทสลกษณ 2.เหตผลความจ าเปน มสถานทส าหรบแสดงสญลกษณในการเทดพระเกยรต 3.ประโยชนทคาดวาจะไดรบ แสดงสญลกษณในการเทดพระเกยรตพระบรมวงศานวงศ

ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2 /ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการบรหารทวไป งานบรหารทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางการพฒนาปรบปรง พฒนาเครองมอเครองใชและสถานทปฏบตงาน หนา 82

- คาจดหาปายปดประกาศ จ านวน 40,000 บาท จดหาปายปดประกาศพรอมตดตง ตงไว 40,000 บาท เพอเบกจายเปนคาจดหาปายปดประกาศพรอมตดตง จ านวน 3 ปาย รายละเอยดดงน -ปายปดประกาศแบบกระจกบานเลอน ขนาด กวาง 2.40 เมตร ลก 0.10 เมตร สง 1.20 เมตร จ านวน 2 ชด โดยตดตงหนาหองส านกปลด จ านวน 1 ชด หองประชมชน 3 จ านวน 1 ชด -ปายปดประกาศแบบกระจกบานเลอนขนาด กวาง 1.80 เมตร ลก 0.10 เมตร สง 1.20 เมตร จ านวน 1 ชด ตดตงหนาหองประชาสมพนธ เนองจากเปนครภณฑทไมปรากฏในบญชราคามาตรฐานครภณฑของส านกงบประมาณ จงขออนมตจดหาและตงงบประมาณตามราคาทองถน 1.วตถประสงค เพอใหมอปกรณเพยงพอในการปฏบตงาน 2.เหตผลความจ าเปน มสถานทส าหรบปดประกาศและขอมลขาวสารใหประชาชนทราบ 3.ประโยชนทคาดวาจะไดรบ บคลากรและประชาชนไดรบทราบขอมลขาวสารตางๆ


ครภณฑไฟฟาและวทย จ านวน 1,220,000 บาท - คาจดหากลองวงจรปด จ านวน 1,200,000 บาท

จดหากลองวงจรปด CCTV ตงไว 1,200,000 บาท เพอเบกจายเปนคาจดหากลองวงจรปด CCTV พรอมตดตง จ านวน 8 ตว เพอตดตงบรเวณตางๆภายในเขตเทศบาลฯ เนองจากเปนครภณฑทไมปรากฏในบญชราคามาตรฐานครภณฑของส านกงบประมาณ จงขออนมตจดหาและตงงบประมาณตามราคาทองถน

1.วตถประสงค เพอจดหากลองวงจรปดCCTV พรอมตดตง 2.เหตผลความจ าเปน รกษาความปลอดภยในชวตและทรพยสนใหแกประชาชน 3.ประโยชนทคาดวาจะไดรบ ประชาชนมความปลอดภยในชวตและทรพยสน ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2 /ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 ตง

จายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการบรหารทวไป งานบรหารทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางการพฒนาปรบปรง พฒนาเครองมอเครองใชและสถานทปฏบตงาน หนา 85

- คาจดหาโทรทศน LED ขนาด 40 นว พรอมตดตง จ านวน 20,000 บาท จดหาโทรทศน LED ขนาด 40 นวพรอมตดตง ตงไว 20,000 บาท เพอเบกจายเปนคาจดหาโทรทศน LED ขนาด 40 นว ระดบความละเอยดจอภาพ 1920x1080 พกเซล พรอมขาแขวนและตดตง เนองจากเปนครภณฑทปรากฏในบญชราคามาตรฐานครภณฑของส านกงบประมาณ จงขออนมตจดหาตามบญชราคามาตรฐานครภณฑของส านกงบประมาณ

1.วตถประสงค เพออ านวยความสะดวกในการใชบรการของประชาชน 2.เหตผลความจ าเปน อ านวยความสะดวกในการใชบรการของประชาชน 3.ประโยชนทคาดวาจะไดรบ ประชาชนมความพงพอใจในการใชบรการของเทศบาลต าบลเชงทะเล ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2 /ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 ตง

จายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการบรหารทวไป งานบรหารทวไป ) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางการพฒนาปรบปรง พฒนาเครองมอเครองใชและสถานทปฏบตงาน หนา 84

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร จ านวน 34,000 บาท - คาจดหาโปรเจคเตอรพรอมจอส าหรบหองประชมชน 2 จ านวน 34,000 บาท จดหาโปรเจคเตอรพรอมจอส าหรบหองประชมชน 2 ตงไว 34,000 บาท เพอเบกจายเปนคาจดหา

เครองมลตมเดยโปรเจคเตอร ระดบ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จ านวน 1 เครอง พรอมจอรบภาพชนดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมม 100 นว จ านวน 1 จอ เปนครภณฑทปรากฏในบญชราคามาตรฐานครภณฑของส านกงบประมาณ จงขออนมตจดหาและตงงบประมาณตามบญชราคามาตรฐานครภณฑของส านกงบประมาณ

1.วตถประสงค เพอใหมเครองมอเครองใชเพยงพอในการปฏบตงาน 2.เหตผลความจ าเปน เครองมอเครองใชในการปฏบตงานไมเพยงพอ 3.ประโยชนทคาดวาจะไดรบ เครองมอเครองใชในการปฏบตงานเพยงพอและมประสทธภาพ ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2 /ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 ตง

จายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการบรหารทวไป งานบรหารทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางการพฒนาปรบปรง พฒนาเครองมอเครองใชและสถานทปฏบตงาน หนา 81

ครภณฑคอมพวเตอร จ านวน 187,700 บาท - คาจดหาเครองคอมพวเตอรพรอมเครองส ารองไฟส าหรบงานธรการ จ านวน 19,200 บาท

จดหาเครองคอมพวเตอรพรอมเครองส ารองไฟส าหรบงานธรการ ตงไว 19,200 บาท เพอจดหาเครองคอมพวเตอรส าหรบงานส านกงาน ขนาดจอไมนอยกวา 18.5 นว มหนวยประมวลผลกลาง CPU ไมนอยกวา 2 แกน

หลก มหนวยความจ าหลก RAM ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB จ านวน 1 เครอง พรอมเครองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครอง เนองจากเปนครภณฑทไมปรากฏในบญชมาตรฐานครภณฑของส านกงบประมาณ จงขอจดหาตามบญชมาตรฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

1.วตถประสงค เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน 2. เหตผลความจ าเปน เพอใหมเครองมอเครองใชเพยงพอส าหรบการปฏบตงาน 3. ประโยชนทคาดวาจะไดรบ การปฏบตงานมประสทธภาพมากยงขน ตงจายจากเงนรายได

(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางพฒนาปรบปรงพฒนาเครองมอเครองใชและสถานทปฏบตงาน หนา 85

- คาจดหาเครองคอมพวเตอรส าหรบงานประชาสมพนธ จ านวน 50,400 บาท พรอมเครองส ารองไฟ

จดหาเครองคอมพวเตอรส าหรบงานประชาสมพนธพรอมเครองส ารองไฟ ตงไว 50,400 บาท เพอจดหาเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 1 ขนาดจอไมนอยกวา 18.5 นว มหนวยประมวลผลกลาง CPU มหนวยความจ าไมนอยกวา 6 MB มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB จ านวน 2 เครองและเครองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครอง เนองจากเปนครภณฑทไมปรากฏในบญชมาตรฐานครภณฑของส านกงบประมาณ จงขอจดหาตามบญชมาตรฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร


(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางพฒนาปรบปรงพฒนาเครองมอเครองใชและสถานทปฏบตงาน หนา 86

- คาจดหาเครองพมพMultifunction ชนดเลเซอร ขาวด า จ านวน 9,600 บาท จดหาเครองพมพMultifunction ชนดเลเซอร ขาวด า ตงไว 9,600 บาท เพอเปนคาจดหาเครองพมพ

Multifunction ชนดเลเซอร ขาวด า เปนอปกรณทมความสามารถเปน Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครองเดยวกน มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 600x600 dpi มความเรวในการพมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาท เนองจากเปนครภณฑทไมปรากฏในบญชมาตรฐานครภณฑของส านกงบประมาณ จงขอจดหาตามบญชมาตรฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร


(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560 -2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางพฒนาปรบปรงพฒนาเครองมอเครองใชและสถานทปฏบตงาน หนา 82

- คาจดหาเครองพมพแบบฉดหมก ส าหรบกระดาษ A3 จ านวน 8,500 บาท จดหาเครองพมพแบบฉดหมก ส าหรบกระดาษ A3 ตงไว 8,500 บาท เพอจดหาเครองพมพแบบฉด

หมก ส าหรบกระดาษ A3 มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi จ านวน 1 เครอง เนองจากเปนครภณฑทไมปรากฏในบญชมาตรฐานครภณฑของส านกงบประมาณ จงขอจดหาตามบญชมาตรฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

1.วตถประสงค เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน 2. เหตผลความจ าเปน เพอใหมเครองมอเครองใชเพยงพอส าหรบการปฏบตงาน

3. ประโยชนทคาดวาจะไดรบ การปฏบตงานมประสทธภาพมากยงขน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560 -2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางพฒนาปรบปรงพฒนาเครองมอเครองใชและสถานทปฏบตงาน หนา 86

- คาจดหาระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส จ านวน 100,000 บาท จดหาระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส ตงไว 100,000 บาท เพอจดหาระบบงานสารบรรณ

อเลกทรอนกส จ านวน 1 ระบบ ประกอบดวย โปรแกรมจดการงานสารบรรณ โปรแกรมจดการหนงสอราชการภายใน ฯลฯ เนองจากเปนครภณฑทไมปรากฏในบญชมาตรฐานครภณฑของส านกงบประมาณ และไมปรากฏในบญชมาตรฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร จงขออนมตจดหาและตงงบประมาณตามราคาทองถน

1.วตถประสงค เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน 2. เหตผลความจ าเปน เพอใหมเครองมอเครองใชเพยงพอส าหรบการปฏบตงาน 3. ประโยชนทคาดวาจะไดรบ การปฏบตงานมประสทธภาพมากยงขน ตงจายจาก เงนรายได

(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารทวไป) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560 -2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางพฒนาปรบปรงพฒนาเครองมอเครองใชและสถานทปฏบตงาน หนา 87

แผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รวม 3,182,050 บาท

งบบคลากร รวม 1,819,050 บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,819,050 บาท เงนเดอนพนกงาน จ านวน 188,640 บาท

- เงนเดอนพนกงาน ตงไว 188,640 บาท เพอจายเปนเงนพนกงานเทศบาล โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)


เกน 12 เดอนพรอมทงเงนปรบปรงคาจางประจ าป ตงจายจากเงนรายได (แผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน) คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 817,350 บาท

- คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 817,350 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจาง โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน แผนงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จ านวน 132,300 บาท - เงนเพมตางๆของพนกงานจาง ตงไว 132,300 บาท เพอเบกจายใหแกพนกงานจางทไดรบเงนเพมคาครองชพตามมตคณะรฐมนตร โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน แผนงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

งบด าเนนงาน รวม 1,363,000 บาท คาตอบแทน รวม 60,000 บาท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท

- ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 30,000 บาท เพอเบกจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว1562 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550

ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน แผนงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 30,000 บาท - ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 30,000 บาท เพอเบกจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2541 และทแกไขเพมเตมถงฉบบปจจบน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน แผนงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

คาใชสอย รวม 995,000 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 5,000 บาท - รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 5,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการ ท าประกนรถยนต

คาเขาเลม เขาปกหนงสอ คาระวางบรรทก คาโฆษณาและเผยแพร คาวารสาร หนงสอพมพ คาตดตงโทรศพท ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน แผนงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย จ านวน 140,000 บาท หมวดอนๆ - คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 10,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการ

เดนทางไปราชการในราชอาณาจกรหรอนอกราชอาณาจกร ไดแก คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทาง คาลงทะเบยน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน แผนงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

โครงการบรการประชาชนในชวงเทศกาล จ านวน 60,000 บาท - โครงการบรการประชาชนในชวงเทศกาล ตงไว 60,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการท า

ปาย คาตอบแทนพนกงานปฏบตงานนอกเวลาราชการ คาอาหารวางและเครองดมของประชาชนผใชบรการในชวงเทศกาล (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน เปนเงน 50,000 บาท) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหารแนวทางพฒนาปองกนและบรรเทาสาธารณภย หนา 80

โครงการฝกอบรมดบเพลงเบองตน จ านวน 30,000 บาท - โครงการฝกอบรมดบเพลงเบองตน ตงไว 30,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม

โดยจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณ คาปาย คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดมส าหรบเจาหนาทและผเขารบการอบรม (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางพฒนาปองกนและบรรเทาสาธารณภย หนา 80

โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) จ านวน 10,000 บาท - โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) ตงไว 10,000 บาท เพอเบกจายเปน

คาใชจายในการฝกอบรม โดยจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณ คาปาย คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดมส าหรบเจาหนาทและผเขารบการอบรม เพอเปนการพฒนาศกยภาพเครอขาย อปพร. จงหวดภเกต ใหไดรอยละ 2 ของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ตามหนงสอท ภก 0034/ว 495 ลงวนท 7 กมภาพนธ 2554 (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางพฒนาปองกนและบรรเทาสาธารณภย หนา 79

โครงการฝกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย จ านวน 30,000 บาท - โครงการฝกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย ตงไว 30,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจาย

ในการฝกอบรม โดยจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณ คาปาย คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดมส าหรบเจาหนาทและผเขารบการอบรม (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางพฒนาปองกนและบรรเทาสาธารณภย หนา 79


บ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบของงานปองกนและงานเทศกจ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

คาวสด รวม 258,000 บาท วสดส านกงาน จ านวน 20,000 บาท - ประเภทวสดส านกงาน ตงไว 20,000 บาท เพอเบกจายเปนคาวสดส านกงาน เชน กระดาษ ปากกา

ดนสอ ยางลบ ไมบรรทด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

วสดไฟฟาและวทย จ านวน 15,000 บาท - ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 15,000 บาท เพอเบกจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน

สายไฟฟา ล าโพง ไมโครโฟน ขาตงไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)


แปรง ไมกวาด ถวย ชอน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 10,000 บาท - ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 10,000 บาท เพอเบกจายคาวสดยานพาหนะและขนสง

เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายพาน ไฟเลยว กระจก หลอดไฟ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)


เชน น ามนเบนซน น ามนดเซล จาระบ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

วสดเครองแตงกาย จ านวน 5,000 บาท - ประเภทวสดเครองแตงกาย ตงไว 5,000 บาท เพอเบกจายคาวสดเครองแตงกาย เชน ถงมอ ถงเทา

รองเทา เขมขด หมวก ผาปดจมก เสอกนฝน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)


คอมพวเตอร กระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

คาสาธารณปโภค รวม 50,000 บาท คาไฟฟา จ านวน 50,000 บาท - ประเภทคาไฟฟา ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาส านกงานเทศบาลและคาไฟฟา

งานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน) งานเทศกจ รวม 752,430 บาท

งบบคลากร รวม 752,430 บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 752,430 บาท เงนเดอนพนกงาน จ านวน 237,600 บาท

- เงนเดอนพนกงาน ตงไว 237,600 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานเทศกจ)

คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 466,830 บาท - คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 466,830 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจาง

โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานเทศกจ) เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จ านวน 48,000 บาท

- เงนเพมตางๆของพนกงานจาง ตงไว 48,000 บาท เพอเบกจายใหแกพนกงานจางทไดรบเงนเพมคาครองชพตามมตคณะรฐมนตร โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานเทศกจ)


กองคลง



กองคลง ประมาณการรายจายรวมทงสน 4,318,120 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

********************** แผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารงานคลง รวม 4,318,120 บาท

งบบคลากร รวม 3,729,120 บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 3,729,120 บาท เงนเดอนพนกงาน จ านวน 2,324,760 บาท

- เงนเดอนพนกงาน ตงไว 2,324,760 บาท เพอจายเปนเงนพนกงานเทศบาล โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

เงนเพมตางๆของพนกงาน จ านวน 96,000 บาท - เงนเพมตางๆ ตงไว 96,000 บาท เพอเบกจายใหแกพนกงานจางทไดรบเงนเพมคาครองชพตามมต

คณะรฐมนตร โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

เงนประจ าต าแหนง จ านวน 78,000 บาท - เงนประจ าต าแหนงของผบรหาร ตงไว 78,000 บาท เพอเบกจายคาเงนประจ าต าแหนงของ

ผบรหาร โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)


เกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 910,200 บาท - คาตอบแทนและคาตอบแทนพเศษพนกงานจาง ตงไว 910,200 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนราย

เดอนใหแกพนกงานจาง โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จ านวน 72,000 บาท - เงนเพมตางๆของพนกงานจาง ตงไว 72,000 บาท เพอเบกจายใหแกพนกงานจางทไดรบเงนเพม

คาครองชพตามมตคณะรฐมนตร โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

งบด าเนนงาน รวม 559,000 บาท คาตอบแทน รวม 202,000 บาท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก จ านวน 10,000 บาท องคกรปกครองสวนทองถน - คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 10,000 บาท

เพอเบกจายเปนคาตอบแทนใหแกผแทนชมชนหรอประชาคมทไดรบการแตงตงรวมเปนคณะกรรมการจดซอจดจางและคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.0/ว4231 ลงวนท 9 ธนวาคม 2546 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 70,000 บาท - ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 70,000 บาท เพอเบกจายเปน

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว1562 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)


ไดรบคาเชาบาน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548 และทแกไขเพมเตมถงฉบบปจจบน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)


บตรตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2541 และทแกไขเพมเตมถงฉบบปจจบน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

คาใชสอย รวม 100,000 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 30,000 บาท - รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 30,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการ ท าประกน

รถยนต คาเขาเลม เขาปกหนงสอ คาระวางบรรทก คาโฆษณาและเผยแพร คาวารสาร หนงสอพมพ คาตดตงโทรศพท ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)


เดนทางไปราชการในราชอาณาจกรหรอนอกราชอาณาจกร ไดแก คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทาง คาลงทะเบยน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)


บ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบของกองคลง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)


ดนสอ ยางลบ ไมบรรทด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)


สายไฟฟา ไมโครโฟน ขาตงไมโครโฟน ปลกไฟฟา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)


แปรง ไมกวาด ถวย ชอน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 20,000 บาท - ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 20,000 บาท เพอเบกจายคาวสดยานพาหนะและขนสง

เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายพาน ไฟเลยว กระจก หลอดไฟ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)


เชน น ามนเบนซน น ามนดเซล จาระบ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)


กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม รปสขาวด าทไดจากการลางอดขยาย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)


คอมพวเตอร กระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) คาสาธารณปโภค รวม 17,000 บาท คาไฟฟา จ านวน 2,000 บาท - ประเภทคาไฟฟา ตงไว 2,000 บาท เพอเบกจายคากระแสไฟฟาโรงเกบพสด ตงจายจากเงนรายได

(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) คาโทรศพท จ านวน 15,000 บาท - ประเภทคาโทรศพท ตงไว 15,000 บาท เพอเบกจายคาโทรศพท เชน คาเชาหมายเลข คาบ ารงเลข

หมาย คาใชจายอนๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) งบรายจายอน รวม 30,000 บาท รายจายอน รวม 30,000 บาท รายจายอน จ านวน 30,000 บาท - ภาษอากรถอนคน ตงไว 10,000 บาท เพอเบกจายเปนคาภาษอากรถอนคนทจดเกบไวแตไมถกตอง

ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) - คาธรรมเนยมหรออากรศาล ตงไว 15,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจาย เชน คาธรรมเนยมศาล

คาอากรศาล ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) - คาสอบแนวเขตทดน ตงไว 5,000 บาท เพอเบกจายเปนคาสอบแนวเขตทดนเทศบาลต าบลเชงทะเล

ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)


กองการศกษา



กองการศกษา ประมาณการรายจายรวมทงสน 62,564,430 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

********************** แผนงานการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 6,932,500 บาท


- เงนเดอนพนกงาน ตงไว 970,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

เงนเพมตางๆของพนกงาน จ านวน 5,500 บาท - เงนเพมตาง ๆ ตงไว 5,500 บาท เพอเบกจายเปนเงนเพมคาครองชพพนกงานเทศบาลทไดรบเงนคา

ครองชพตามมตคณะรฐมนตร โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา)

เงนประจ าต าแหนง จ านวน 60,000 บาท - เงนประจ าต าแหนงอองผบรหาร ตงไว 60,๐๐0 บาท เพอเบกจายเปนคาเงนประจ าต าแหนง นก

บรหารงานศกษา โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา)

คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 770,000 บาท - คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 770,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงาน

จาง โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอนตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบ) เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จ านวน 120,000 บาท - เงนเพมตางๆอองพนกงานจาง ตงไว 120,๐๐๐ บาท เพอเบกจายใหแกพนกงานจางทไดรบเงน

เพมคาครองชพตามมตคณะรฐมนตร โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

งบด าเนนงาน รวม 4,047,000 บาท คาตอบแทน รวม 445,000 บาท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 300,000 บาท - ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 300,000 บาท เพอเบกจายเปน

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว1562 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

คาเชาบาน จ านวน 120,000 บาท - ประเภทคาเชาบาน ตงไว 120,000 บาท เพอเบกจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทม

สทธไดรบคาเชาบาน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบคาเชาบานอองอาราชการสวนทองถน

พ.ศ.2548 และทแกไอเพมเตมถงฉบบปจจบน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)


บตรตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรอองอาราชการสวนทองถน พ.ศ.2541 และทแกไอเพมเตมถงฉบบปจจบน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)


รถยนต คาเอาเลม เอาปกหนงสอ คาระวางบรรทก คาโฆษณาและเผยแพร คาตดตงโทรศพท ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

- คาเชาเครองถายเอกสาร ตงไว 45,000 บาท เพอเบกจายเปนคาเชาเครองถายเอกสารอองเอกชน ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)


เดนทางไปราชการในราชอาณาจกรหรอนอกราชอาณาจกร ไดแก คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทาง คาลงทะเบยน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

- โครงการจดงานวนเดก ตงไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกเกยวกบคาใชจายในพธเปดและปด คาวสด คาเครองเอยน คาอองอวญ อองรางวล คาอาหารและเครองด มและคาใชจายอนทจ าเปน ฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมกจกรรมและนนทนาการ หนา 54


บ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบอองกองการศกษา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)


ดนสอ ยางลบ ไมบรรทด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา) วสดไฟฟาและวทย จ านวน 2,000 บาท - ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 2,000 บาท เพอเบกจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน

สายไฟฟา ล าโพง ไมโครโฟน อาตงไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)


แปรง ไมกวาด ถวย ชอน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 80,000 บาท - ประเภทวสดยานพาหนะและอนสง ตงไว 80,000 บาท เพอเบกจายคาวสดยานพาหนะและอนสง

เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายพาน ไฟเลยว กระจก หลอดไฟ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)


เชน น ามนเบนซน น ามนดเซล จาระบ ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จ านวน 10,000 บาท - ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 10,000 บาท เพอเบกจายคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน แอลกอฮอล น ายาตางๆ เวชภณฑ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)


กระดาษเอยนโปสเตอร พกนและส ฟลม รปสอาวด าทไดจากการลางอดอยาย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)


คอมพวเตอร กระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

คาสาธารณปโภค รวม 2,200,000 บาท คาไฟฟา จ านวน 2,000,000 บาท

- คาไฟฟา ตงไว 2,000,000 บาท เพอเบกจายเปนคากระแสไฟฟาโรงเรยนเทศบาลเชงทะเล (ตนตวท) ศนยพฒนาเดกเลกอองเทศบาลและคากระแสไฟฟาหองสมดเทศบาล อาคารอเนกประสงค และสระวายน า ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

คาโทรศพท จ านวน 50,000 บาท - คาโทรศพท ตงไว 50,000 บาท เพอเบกจายคาโทรศพท เชน คาเชาหมายเลอ คาบ ารงเลอหมาย

คาใชจายอนๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

คาบรการทางดานคมนาคม จ านวน 150,000 บาท

- คาบรการทางดานคมนาคม ตงไว 150,000 บาท เพอเบกจายเปนคาโทรภาพหรอโทรสาร คาวทยตดตามตว คาวทยสอสาร คาสอสารผานดาวเทยม คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต ฯลฯ ตงจายจ ากรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

งบเงนอดหนน รวม 960,000 บาท เงนอดหนน รวม 960,000 บาท เงนอดหนนสวนราชการ รวม 960,000 บาท

-ประเภทเงนอดหนนอาหารกลางวน ตงไว ๙60,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาอาหารกลางวนใหแกนกเรยนโรงเรยนบานเชงทะเล (ตนตวท) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) **ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถนน ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 37

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 49,965,730 บาท งบบคลากร รวม 22,422,000 บาท เงนเดอนพนกงาน จ านวน 15,212,000 บาท

- เงนเดอนพนกงาน ตงไว 282,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) - เงนเดอนพนกงานครเทศบาล ตงไว 14,200,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานครเทศบาล โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป **ทงนจะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) - เงนเดอนพนกงานครผดแลเดก ตงไว 730,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานครเทศบาล โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป **ทงนจะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ านวน 905,000 บาท - เงนวทยฐานะ ๆ ตงไว 770,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนเงนวทยฐานะ โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป **ทงนจะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) - คาตอบแทนรายเดอนส าหรบผมวทยฐานะช านาญการพเศษ ตงไว 135,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาตอบแทนรายเดอนส าหรบผมวทยฐานะช านาญการพเศษ โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป **ทงนจะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา)

คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 6,041,000 บาท - คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 4,800,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหแก

พนกงานจาง โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอนตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา)

- คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 36๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจาง (บคลากรสนบสนนการสอน) โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนอดหนน **ทงนจะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา)

- คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 216,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจาง (บคลากรสนบสนนสถานศกษา) โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนอดหนน **ทงนจะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา)

- คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 125,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจาง (ศนยพฒนาเดกเลกฯ ตามภารกจ) โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนอดหนน **ทงนจะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา)

- คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 540,๐๐๐ บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจาง (ศนยพฒนาเดกเลกฯ ผดแลเดก) โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนอดหนน **ทงนจะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 2 6 4 ,0 0 0 บ า ท - เงนเพมตางๆอองพนกงานจาง ตงไว 84,๐๐๐ บาท เพอเบกจายใหแกพนกงานจางทไดรบเงนเพมคาครองชพตามมตคณะรฐมนตร โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) - เงนเพมตางๆอองพนกงานจาง ตงไว 72,๐๐๐ บาท เพอเบกจายใหแกพนกงานจางทไดรบเงนเพมคาครองชพตามมตคณะรฐมนตร (บคลากรสนบสนนการสอน) โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนอดหนน **ทงนจะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) - เงนเพมตางๆอองพนกงานจาง ตงไว 24,๐๐๐ บาท เพอเบกจายใหแกพนกงานจางทไดรบเงนเพมคาครองชพตามมตคณะรฐมนตร (บคลากรสนบสนนสถานศกษา) โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนอดหนน **ทงนจะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) - เงนเพมตางๆอองพนกงานจาง ตงไว 24,๐๐๐ บาท เพอเบกจายใหแกพนกงานจางทไดรบเงนเพมคาครองชพตามมตคณะรฐมนตร (ศนยพฒนาเดกเลกฯ ตามภารกจ)โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนอดหนน **ทงนจะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) - เงนเพมตางๆอองพนกงานจาง ตงไว 60,๐๐๐ บาท เพอเบกจายใหแกพนกงานจางทไดรบเงนเพมคาครองชพตามมตคณะรฐมนตร (ศนยพฒนาเดกเลกฯ ผดแลเดก) โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนอดหนน **ทงนจะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา)

งบด าเนนงาน รวม 26,612,730 บาท คาตอบแทน รวม 12,000 บาท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก จ านวน 12,000 บาท องคกรปกครองสวนทองถน

- คาคณะกรรมการประเมนผลงานส าหรบวทยฐานะช านาญการ , ช านาญการพเศษ เชยวชาญ และเชยวชาญพเศษ ตงไว 12,๐๐๐ บาท เพอเบกจายใหแกคณะกรรมการประเมนผลงานส าหรบวทยฐานะช านาญการ , ช านาญการพเศษ ตงจายจากเงนอดหนน **ทงนจะเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน(ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา)

คาใชสอย รวม 22,700,730 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย จ านวน 22,700,730 บาท หมวดอนๆ - คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 250,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการ

เดนทางไปราชการในราชอาณาจกรหรอนอกราชอาณาจกร ไดแก คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทาง คาลงทะเบยน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา)

-โครงการอบรมและทศนศกษานอกสถานท ตงไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาอบรมและทศนศกษานอกสถานทอองคร นกเรยน และบคลากรทางการศกษา ในการศกษาหาความรนอกสถานทอองครนกเรยน และบคลากรทางการศกษา โดยจายเปนคาเบยเลยง คาพาหนะและคาทพก คาน ามน คาเชารถ คาจางเหมาบรการ คาอาหาร คาเครองดม คาอองอวญ ตลอดจนคาวสดอปกรณตาง ๆ และคาใชจายอนทเกยวอองฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 36

- โครงการประชาสมพนธการจดการศกษาอององคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 4๐๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดนทรรศการทางวชาการระดบโรงเรยน ระดบเทศบาลและระดบภาคใตและระดบประเทศและคาใชจายอน ๆ ทเกยวอองและทจ าเปน ฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 30 - โครงการจดการเรยนการสอนภาษาตางประเทศใน โรงเรยนและศนย พฒนาเดกเลก ต งไว 2,0๐๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดการเรยนการสอนวชาภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาจน ภาษาองกฤษ ใหกบนกเรยนโรงเรยนเทศบาลเชงทะเล (ตนตวท) และนกเรยนศนยพฒนาเดกเลก เทศบาลเชงทะเล เชน คาจางครผสอนและคาใชจายอน ๆ ทเกยวออง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 35

- คาใชจายในการจดการเรยนการสอนคอมพวเตอรนกเรยน ตงไว ๑,6๐๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาจางเหมาสถาบนเอกชนใหด าเนนการจดการเรยนการสอนคอมพวเตอรใหแกนกเรยน โดยหลกสตรจะตองตรงตามแผนการสอนทก าหนดไวใหเหมาะสมกบระดบชน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 35

- คาใชจายในการจดการเรยนการสอนระดบประถมศกษา ตงไว 4,8๐๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาจางเอกชนท าการสอนระดบประถมศกษา (หลกสตร EP) อองนกเรยนโรงเรยนเทศบาลเชงทะเล (ตนตวท) และศนยพฒนาเดกเลก เทศบาลต าบลเชงทะเล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 35

- โครงการพฒนานกเรยนดานทกษะภาษาองกฤษสความเปนเลศ ตงไว 576,000 บาท เพอเบกจายในการจางผเชยวชาญเฉพาะทางในการดแลการจดการเรยนการสอนภาษาองกฤษ ตงจายจากเงนรายได (แผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 48

- โครงการสงเสรมการจดการเรยนการสอนและปรบปรงหลกสตรศนยพฒนาเดกเลก ตงไว 30,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาโครงการสงเสรมการจดการเรยนการสอนและปรบปรงหลกสตรศนยพฒนาเดกเลก ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 46

- โครงการสงเสรมศกยภาพศนยพฒนาเดกเลกอององคกรปกครองสวนทองถนเพอเปนศนยเรยนรดานการพฒนาเดกปฐมวย (ศนยตนแบบ) และพฒนาผเรยน ตงไว 3๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายโครงการสงเสรมศกยภาพศนยพฒนาเดกเลกอององคกรปกครองสวนทองถนเพอเปนศนยเรยนรดานการพฒนาเดกปฐมวย (ศนยตนแบบ) ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 45

- โครงการสงเสรมวชาการ (Open House) ตงไว 10,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมโครงการและคาใชจายอนๆทเกยวออง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 47

- เงนอดหนนคาใชจายในการจดท าศนยการเรยนรส าหรบเดกปฐมวยในสถานศกษา สงกดองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 50,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการพฒนาหลกสตรปฐมวยสการปฏบต ตงจาย

จากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) **ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน

-โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จ านวน 12,554,730 บาท -- โครงการอาหารกลางวน ตงไว ๕,950,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาอาหารกลางวนใหแก

นกเรยนโรงเรยนเทศบาลเชงทะเล (ตนตวท) ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) **ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 36

-- โครงการอาหารกลางวน ตงไว 666,4๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาอาหารกลางวนใหแกศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลเชงทะเล ตามโครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) **ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 37 -- คาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา ตงไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการปรบปรงหลกสตรใหกบโรงเรยนเทศบาลเชงทะเล(ตนตวท) ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) **ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 31 -- คาใชจายอนเตอรเนตโรงเรยน ระบบ ADSL ตงไว ๙,๖๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายอนเตอรเนตโรงเรยน ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) **ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 52

-- ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ตงไว ๗,๒๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาตดตงระบบ WiFi ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษา ระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) **ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 52

-- คาใชจายในการพฒนาหองสมดโรงเรยน ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการพฒนาหองสมดโรงเรยนเทศบาลเชงทะเล (ตนตวท) ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) **ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 50

-- คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรอองโรงเรยน ตงไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายเปนฐานในการจดการศกษาอองโรงเรยนเทศบาลเชงทะเล (ตนตวท) ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) **ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 39

-- คาใชจายในการพฒนาอาราชการครอองโรงเรยน ตงไว 9๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการพฒนาอาราชการครอองโรงเรยน ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) **ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 38

-- คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดก/ผดแลเดกอองศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลเชงทะเล ตงไว ๑๖,๐๐๐ บาท เพอเปนคาใชจายในการพฒนาครผดแลเดกอองศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลเชงทะเล ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) **ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 47

-- เงนอดหนนส าหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาอองทองถน (คาปจจยพนฐานส าหรบนกเรยนยากจน) ตงไว 6,000 บาท เพอเบกจายส าหรบนกเรยนยากจน โรงเรยนเทศบาลเชงทะเล (ตนตวท) ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) **ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน

-- เงนอดหนนส าหรบคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาอนพนฐาน ตงไว 5,299,530 บาท ประกอบดวย

- คาจดการเรยนการสอน เปนเงน 2,729,100 บาท - คาหนงสอเรยน เปนเงน 856,560 บาท - คาเครองอปกรณการเรยน เปนเงน 514,010 บาท - คาเครองแบบนกเรยน เปนเงน 510,240 บาท - คากจกรรมพฒนาผเรยน เปนเงน 689,620 บาท

ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) **ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน

-- เงนอดหนนคาจดการเรยนการสอน (รายหว) ศนยพฒนาเดกเลก ตงไว 340,000 บาท เพอเบกจายเปนคาวสด อปกรณ หนงสอ ฯลฯ ตามโครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารศกษา ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) **ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 47

คาวสด รวม 3,900,000 บาท วสดเครองแตงกาย จ านวน 150,000 บาท - ประเภทวสดเครองแตงกาย ตงไว 150,000 บาท เพอเบกจายคาวสดเครองแตงกาย เชน ถงมอ ถง

เทา รองเทา เอมอด หมวก ผาปดจมก เครองแตงกายนาฏศลป ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา)

คาอาหารเสรม (นม) จ านวน 3,750,000 บาท - ประเภทอาหารเสรม (นม) ตงไว 3 ,750,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาอาหารเสรม (นม) ใหแก

นกเรยนโรงเรยนเทศบาลเชงทะเล (ตนตวท) ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลเชงทะเลและโรงเรยนบานเชงทะเล (ตนตวท) ตงจายเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) **ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 36

งบลงทน รวม 931,000 บาท คาครภณฑ รวม 177,000 บาท ครภณฑส านกงาน จ านวน 165,000 บาท

- จดหาโตะเกาอโรงอาหาร ตงไว 165,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาจดหาโตะเกาอโรงอาหาร จ านวน 30 ชด ส าหรบโรงเรยนเทศบาลเชงทะเล (ตนตวท) เนองจากเปนครภณฑทไมปรากฏในบญชราคามาตรฐานครภณฑอองส านกงบประมาณ จงอออนมตจดหาและตงงบประมาณตามราคาทองถน

๑.วตถประสงค เพอใหนกเรยนมโตะและเกาอในการรบประทานอาหารเพยงพอ ๒.เหตผลความจ าเปน นกเรยนมโตะและเกาอในการรบประทานอาหารไมเพยงพอ ๓.ประโยชนทคาดวาจะไดรบ นกเรยนมโตะและเกาอในการรบประทานอาหารเพยงพอ ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒ /ว ๑๙๘๙ ลงวนท ๒๒ มถนายน ๒๕๕๒ ตง

จายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางการพฒนาปรบปรงพฒนาเครองมอเครองใชและสถานทปฏบตงาน หนา 92

ครภณฑคอมพวเตอร จ านวน 12,000 บาท - คาจดหาเครองพมพชนดเลเซอรสแบบ Network จ านวน 12,000 บาท

จดหาเครองพมพชนดเลเซอรสแบบ Network ตงไว 12,000 บาท เพอจดหาเครองพมพชนดเลเซอร สแบบ Network ความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 600x600 dpi มความเรวในการพมพไมนอยกวา 18 หนาตอนาท มหนวยความจ าไมนอยกวา 128 MB จ านวน 1 เครอง ส าหรบศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลเชงทะเล เนองจากเปนครภณฑทไมปรากฏในบญชมาตรฐานครภณฑอองส านกงบประมาณ จงออจดหาตามบญชมาตรฐานครภณฑคอมพวเตอรอองกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

1.วตถประสงค เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน 2. เหตผลความจ าเปน เพอใหมเครองมอเครองใชเพยงพอส าหรบการปฏบตงาน 3. ประโยชนทคาดวาจะไดรบ การปฏบตงานมประสทธภาพมากยงอน ตงจายจากเงนรายได

(ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหาร แนวทางพฒนาปรบปรงพฒนาเครองมอเครองใชและสถานทปฏบตงาน หนา 92

คาทดนและสงกอสราง รวม 754,000 บาท - คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยน ตงไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการ

ซอมแซมอาคารเรยน ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) **ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 47

- โครงการกอสรางรางระบายน าคสล. (หลงอาคารเรยนตนตวท) ตงไว 342,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคากอสรางรางระบายน าคสล. ความยาวไมนอยกวา 130.50 ม. ความกวางไมนอยกวา 0.54 ม. รายละเอยดตามแบบแปลนอองเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร แนวทางการพฒนาปรบปรงและพฒนาเครองมอและเครองใชและสถานทปฏบตงาน หนา 91

- โครงการกอสรางอางแปรงฟนและลางมอ ตงไว 212,000 บาท เพอเบกจายเปนกอสรางอางแปรงฟนและอางลางมอ ความยาวไมนอยกวา 25 ม. ความกวางไมนอยกวา 0.60 ม. รายละเอยดตามแบบแปลนอองเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร แนวทางการพฒนาปรบปรงและพฒนาเครองมอและเครองใชและสถานทปฏบตงาน หนา 91

งานศกษาไมก าหนดระดบ รวม 991,000 บาท งบด าเนนงาน รวม 991,000 บาท คาใชสอย รวม 991,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย จ านวน 991,000 บาท หมวดอนๆ

- โครงการเอาคายภาษาองกฤษ ตงไว ๖๐๐ ,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการเอาคายภาษาองกฤษ เชน คาจางครสอนหรอคาวทยากร คาวสด คาเครองเอยนและอปกรณ คาอองอวญ อองรางวล คาพมพเอกสารและสงตพมพ คาอาหารและเครองดมและคาใชจายอนทจ าเปน ฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานศกษาไมก าหนดระดบ) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 40

- โครงการรณรงคเพอปองกนยาเสพตดในสถานศกษา ตงไว ๒๑,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการรณรงคเพอปองกนยาเสพตดในสถานศกษา กจกรรมรณรงคตอตานยาเสพตด ครแกนน า และเจาหนาท ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานศกษาไมก าหนดระดบ) **ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาและยกระดบมาตรฐานคณภาพการศกษา หนา 50

- โครงการอบรมภาคฤดรอน ตงไว 30๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาจางสอน คาตอบแทนวทยากร คาจางเหมาและคาใชจาย อน ๆ ทเกยวอองในการสอนดนตรไทยและนาฏศลป ดนตรสากล คอมพวเตอร มวยไทย วายน า เปตอง วอลเลยบอล ฟตบอล กอลฟ ฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา งานศกษาไมก าหนดระดบ) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมกจกรรมและนนทนาการ หนา 54

- โครงการสงเสรมกจกรรมเยาวชน ตงไว ๗๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเอาคายเยาวชนอบรมคณธรรมจรยธรรม ทกษะชวต ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษาทวไป งานศกษาไมก าหนดระดบ) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมกจกรรมและนนทนาการ หนา 53

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ รวม 2,070,000 บาท งบบคลากร รวม 1,210,000 บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,210,000 บาท เงนเดอนพนกงาน จ านวน 100,000 บาท

- เงนเดอนพนกงาน ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ านวน 10,000 บาท - เงนเพมตาง ๆ ตงไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนเงนเพมคาครองชพพนกงานเทศบาลทไดรบเงนคาครองชพตามมตคณะรฐมนตร โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ)

คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 1,100,000 บาท - คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 1,100,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจาง

โดยค านวณตงจายไมเกน ๑๒ เดอน ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ)

งบด าเนนงาน รวม 860,000 บาท คาใชสอย รวม 860,000 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 860,000 บาท

- คาจางเหมาดแลระบบสระวายน าสระสไลเดอรและสระจากซซ ตงไว ๘๖๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาจางเอกชนดแลระบบสระวายน าสระสไลเดอรและสระจากซซ ทงหมด ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมกจกรรมและนนทนาการ 56 งานกฬาและนนทนาการ รวม 1,543,200 บาท

งบด าเนนงาน รวม 1,543,200 บาท คาใชสอย รวม 1,543,200 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย จ านวน 1,543,200 บาท หมวดอนๆ

- โครงการเอารวมการแองอนกฬา อปท.จงหวดภเกต ตงไว 15๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการสงนกกฬาเอารวมแองอนกฬา โดยจายเปนคาใชจายตาง ๆ ทจ าเปนในการสงนกกฬาเอารวมการแองอน ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมกจกรรมและนนทนาการ หนา 55

- โครงการแองอนฟตบอลเทศบาลต าบลเชงทะเลคพ ตงไว ๕0๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการแองอนกฬาฟตบอลเชงทะเลคพ โดยจายเปนคาปายประชาสมพนธ คาตอบแทนการปฏบตนอกเวลาราชการ คาเงนรางวล คาชดนกกฬา คาจดเตรยมสนามแองอน คาอาหารเครองดม คาตอบแทนคณะกรรมการ คาอองอวญหรออองรางวลและคาใชจายอนทจ าเปน ฯลฯ ตงจายตามหนงสอสงการอองกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๓๑๓.๑/ว.๒๕๘๙ ลงวนท ๓ สงหาคม ๒๕๔๗ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมกจกรรมและนนทนาการ หนา 55

- โครงการแองอนมนมาราธอนเทศบาลต าบลเชงทะเล ตงไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการแองอนมนมาราธอนอองเทศบาลต าบลเชงทะเล โดยจายเปนคาปายประชาสมพนธ คาตอบแทนการปฏบตนอกเวลาราชการ คาเงนรางวล คาจดเตรยมสนามแองอน คาอาหารเครองดม คาตอบแทนคณะกรรมการ คาอองอวญหรออองรางวลและคาใชจายอนทจ าเปน ฯลฯ ตงจายตามหนงสอสงการอองกระทรวงมหาดไทยท มท ๐๓๑๓.๔/ว.๒๕๘๙ ลงวนท ๓ สงหาคม ๒๕๔๗ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมกจกรรมและนนทนาการ หนา 55

- โครงการสงเสรมสอภาพ ตงไว ๔๓,๒๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมกฬาเพอสอภาพ เชน คาจางผน าออกก าลงกาย คาวสดอปกรณและคาใชจายอนทจ าเปน ฯลฯ โดยจายตามหนงสอสงการอองกระทรวงมหาดไทยท มท ๐๘๐๓/๒๓๗ ลงวนท ๒๗ กมภาพนธ ๒๕๔๗ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนา

วฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมกจกรรมและนนทนาการ หนา 54

- โครงการสงเสรมนกเรยนเอารวมการแองอน ตงไว 35๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการสงนกกฬา/นกเรยนเอารวมแองอนกฬา โดยจายเปนคาใชจายตาง ๆ ทจ าเปนในการสงนกกฬา/นกเรยนเอารวมการแองอน กระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๓๑๓.๔/ว.๒๕๘๙ ลงวนท ๓ สงหาคม ๒๕๔๗ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมกจกรรมและนนทนาการ หนา 53

- โครงการแองอนกฬาเยาวชนและประชาชน ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการแองอนกฬาฟตบอล ๗ คน และแองอนฟตซอล ฯลฯ โดยจายเปนคาปายประชาสมพนธ คาตอบแทนการปฏบตนอกเวลาราชการ คาเงนรางวล คาชดนกกฬา คาจดเตรยมสนามแองอน คาอาหารเครองดม คาตอบแทนคณะกรรมการ คาอองอวญหรออองรางวลและคาใชจายอนทจ าเปน ฯลฯ ตงจายตามหนงสอสงการอองกระทรวงมหาดไทยท มท ๐๓๑๓.๔/ว.๒๕๘๙ ลงวนท ๓ สงหาคม ๒๕๔๗ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมกจกรรมและนนทนาการ หนา 55

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 950,000 บาท

งบด าเนนงาน รวม 850,000 บาท คาใชสอย รวม 850,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย จ านวน 850,000 บาท หมวดอนๆ

- โครงการจดงานประเพณลอยกระทง ตงไว ๒๕๐,๐๐๐ บาทเพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณลอยกระทง เชน คาใชจายในการตกแตงสถานท คาใชจายในพธเปดปด คาวสดเครองเอยนและอปกรณ คาอองอวญ อองรางวล คาดนตร ฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมอนรกษวฒนธรรมและประเพณทองถน หนา 63

- โครงการจดงานประเพณสงกรานต ตงไว ๑๕๐,๐๐๐ บาทเพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณสงกรานต เชน คาดอกไมธปเทยน ปจจยถวายพระ เครองไทยทาน อาวสารอาหารแหง เทยนพรรษา ฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมอนรกษวฒนธรรมและประเพณทองถน หนา 64

- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรอน ตงไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการบวชสามเณรภาคฤดรอน เชน คาดอกไม ธปเทยน ปจจยถวายพระ เครองไทยทาน อาวสารอาหารแหง เทยนพรรษา ฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมอนรกษวฒนธรรมและประเพณทองถน หนา 64

- โครงการสงเสรมศาสนาหรอประเพณทองถน ตงไว ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคาใชจาย ในการสงเสรมศาสนา อนรกษวฒนธรรม วถชวตประเพณทองถน คาตกแตงอบวนรถในวนราชพธทส าคญอองทางราชการหรอวนส าคญทางศาสนา เชน คาดอกไม ธปเทยน ปจจยถวายพระ เครองไทยทาน อาวสารอาหารแหง เทยนพรรษา ฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน) น ามาจาก

แผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมอนรกษวฒนธรรมและประเพณทองถน หนา 64

งบเงนอดหนน รวม 100,000 บาท เงนอดหนน รวม 100,000 บาท เงนอดหนนสวนราชการ รวม 100,000 บาท

- ประเภทอดหนนโครงการจดงานทาวเทพกระษตร-ทาวศรสนทร ตงไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพอเบกจายสนบสนนโครงการจดงานทาวเทพกระษตร-ทาวศรสนทร ตามหนงสอท วธ.๐๐๓๑/ว.๔๕๒๑ ลงวนท ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมอนรกษวฒนธรรมและประเพณทองถน หนา 63


กองสาธารณสขและสงแวดลอม



กองสาธารณสขและสงแวดลอม ประมาณการรายจายรวมทงสน 11,373,720 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

**********************

แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 5,625,300 บาท งบบคลากร รวม 4,673,300 บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 4,673,300 บาท เงนเดอนพนกงาน จ านวน 1,340,000 บาท

- เงนเดอนพนกงาน ตงไว 1,340,000 บาท เพอจายเปนเงนพนกงานเทศบาล โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

เงนเพมตางๆของพนกงาน จ านวน 5,300 บาท - เงนเพมตางๆของพนกงาน ตงไว 5,300 บาท เพอเบกจายใหแกพนกงานเทศบาลทไดรบเงนเพมคา

ครองชพตามมตคณะรฐมนตร โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

เงนประจ าต าแหนง จ านวน 176,400 บาท - เงนประจ าต าแหนงของผบรหาร ตงไว 176,400 บาท เพอเบกจายเปนคาเงนประจ าต าแหนง นก

บรหารงานสาธารณสข โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 2,847,000 บาท - คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 2,847,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงาน

จาง โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)


คาครองชพตามมตคณะรฐมนตร โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจาก เงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

งบด าเนนงาน รวม 937,000 บาท คาตอบแทน รวม 552,000 บาท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 500,000 บาท - ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 500,000 บาท เพอเบกจายเปน

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว1562 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)


ไดรบคาเชาบาน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548 และทแกไขเพมเตมถงฉบบปจจบน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 4,000 บาท - ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 4,000 บาท เพอเบกจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร

ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2541 และทแกไขเพมเตมถงฉบบปจจบน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)


รถยนต คาเขาเลม เขาปกหนงสอ คาระวางบรรทก คาโฆษณาและเผยแพร คาตดตงโทรศพท ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย จ านวน 50,000 บาท หมวดอนๆ - คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 50,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการเดนทางไป

ราชการในราชอาณาจกรหรอนอกราชอาณาจกร ไดแก คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทาง คาลงทะเบยน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)


บ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ไดแก ซอมแซมรถพยาบาลฉกเฉน รถจกรยานยนต เปลยนถายน ามนเครอง ซอมเครองคอมพวเตอร เครองปรบอากาศ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)


ดนสอ ยางลบ ไมบรรทด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)


สายไฟฟา ล าโพง ไมโครโฟน ขาตงไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

วสดกอสราง จ านวน 10,000 บาท - ประเภทวสดกอสราง ตงไว 10,000 บาท เพอเบกจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ทนเนอร ส

ปนซเมนต กระเบอง ตะป เลอย แปรงทาส สกร ตวนอตขนาดตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)


เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายพาน ไฟเลยว กระจก หลอดไฟ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)


กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม รปสขาวด าทไดจากการลางอดขยาย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

วสดเครองแตงกาย จ านวน 70,000 บาท - ประเภทวสดเครองแตงกาย ตงไว 70,000 บาท เพอเบกจายคาวสดเครองแตงกาย เชน ถงมอ ถง

เทา รองเทา เขมขด หมวก ผาปดจมก เสอกนฝน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)


คอมพวเตอร กระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

คาสาธารณปโภค รวม 10,000 บาท คาไฟฟา จ านวน 10,000 บาท - ประเภทคาไฟฟา ตงไว 10,000 บาท เพอเบกจายคากระแสไฟฟาตลาดสดเทศบาลต าบลเชงทะเล

ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข) งบเงนอดหนน รวม 15,000 บาท เงนอดหนน รวม 15,000 บาท เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จ านวน 15,000 บาท

- โครงการพฒนาสาธารณสขมลฐานในเขตเทศบาล ตงไว 15,000 บาท เพอเบกจายเปนคาด าเนนงานของ อสม.ในเขตชมชน/หมบานในการพฒนาดานสาธารณสขและการแกไขปญหาสาธารณสขในดานตางๆ การจดการบรหารสขภาพเบองตนในศนยสาธารณสขมลฐานชมชน (ศสมช.)ภายในเขตเทศบาลฯมจ านวน 2 ชมชน ๆ ละ 15,000 บาท ตงตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 73 ลงวนท 14 มกราคม 2557 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาปองกนและสงเสรมสขภาพอนามยของประชาชน หนา 27 งานโรงพยาบาล รวม 100,000 บาท

งบด าเนนงาน รวม 70,000 บาท คาใชสอย รวม 70,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย รวม 70,000 บาท หมวดอนๆ โครงการชมชนหางไกลปลอดภยโรคพษสนขบา จ านวน 20,000 บาท

- โครงการชมชนหางไกลปลอดภยโรคพษสนขบา ตงไว 20,000 บาท เพอเบกจายเปนคาวคซน เขมฉดยา ตะกรอ ครอบปากสนข เอกสารเผยแพรการปองกนโรคพษสนขบา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานโรงพยาบาล) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาปองกนและสงเสรมสขภาพอนามยของประชาชน หนา 26

โครงการรณรงคปองกนโรคตดตอ จ านวน 50,000 บาท - โครงการรณรงคปองกนโรคตดตอ ตงไว 50,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดท าปาย

ประชาสมพนธ จดกจกรรมรณรงคปองกนโรค คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาวสด คาเครองเขยนและคาอปกรณอน ๆ ทจ าเปน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานโรงพยาบาล) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาปองกนและสงเสรมสขภาพอนามยของประชาชน หนา 26

งบเงนอดหนน รวม 30,000 บาท เงนอดหนน รวม 30,000 บาท เงนอดหนนสวนราชการ จ านวน 30,000 บาท

- เงนอดหนนส านกงานปศสตวจงหวดภเกต ตงไว 30,000 บาท เพอเบกจายใหแกส านกงานปศสตวจงหวดภเกต เพอจดท าโครงการบานพกพงสนขจรจดภเกต ป 2560 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานโรงพยาบาล) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาปองกนและสงเสรมสขภาพอนามยของประชาชน หนา 29 งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 90,000 บาท งบด าเนนงาน รวม 90,000 บาท

คาใชสอย รวม 20,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย รวม 20,000 บาท หมวดอนๆ โครงการอาหารปลอดพษชวตปลอดโรค จ านวน 20,000 บาท

- โครงการอาหารปลอดพษชวตปลอดโรค ตงไว 20,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการด าเนนโครงการอาหารปลอดพษชวตปลอดโรค เชน อปกรณการตรวจสอบโรค คาใชจายตางๆทเกยวของ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาปองกนและสงเสรมสขภาพอนามยของประชาชน หนา 29

คาวสด รวม 70,000 บาท วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จ านวน 70,000 บาท - ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 70,000 บาท เพอเบกจายคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน แอลกอฮอล น ายาตางๆ เวชภณฑ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและสาธารณสขอน) งานศนยบรการสาธารณสข รวม 200,000 บาท งบด าเนนงาน รวม 200,000 บาท คาใชสอย รวม 200,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย รวม 200,000 บาท หมวดอนๆ

โครงการหนวยแพทยเคลอนท จ านวน 200,000 บาท - โครงการหนวยแพทยเคลอนท ตงไว 200,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการออกหนวย

แพทยเคลอนทตามชมชนภายในเขตเทศบาลต าบลเชงทะเล รวมถงคาใชจ ายตางๆ ทจ าเปนตองจายในการออกหนวยแพทยเคลอนท ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานศนยบรการสาธารณสข) น ามาจาก

แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาปองกนและสงเสรมสขภาพอนามยของประชาชน หนา 25

แผนงานเคหะและชมชน งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวมเงน 5,305,980 บาท งบบคลากร รวมเงน 2,204,420 บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) รวมเงน 2,204,420 บาท คาจางลกจางประจ า จ านวน 458,820 บาท - คาจางประจ า ตงไว 458,820 บาท เพอจายเปนเงนดอนพนกงานเทศบาล โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน พรอมทงปรบปรงคาจางประจ าป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล) คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 1,583,100 บาท - คาตอบแทนและคาตอบแทนพเศษพนกงานจาง ตงไว 1,583,100 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจาง โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 162,500 บาท - เงนเพมคาครองชพ ตงไว 162,500 บาท เพอเบกจายใหแกพนกงานจางทไดรบเงนเพมคาครองชพตามมตคณะรฐมนตร โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล) งบด าเนนงาน รวม 3,101,560 บาท คาตอบแทน รวม 4,000 บาท เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 4,000 บาท - เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 4,000 บาท เพอเบกจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2541 และทแกไขเพมเตมถงฉบบปจจบน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล) คาใชสอย รวม 1,967,560 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 1,657,560 บาท - คาก าจดขยะแบบเตาเผาขยะ ตงไว 1,457,560 บาท เพอเบกจายเปนคาจางก าจดขยะใหกบเทศบาลนครภเกต ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล)

- คาจางเหมาบรการท าความสะอาดทอระบายน า ตงไว 200,000 บาท เพอเบกจายเปนคาจางเหมาบรการท าความสะอาดทอระบายน าในเขตเทศบาลต าบลเชงทะเล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนาสงแวดลอม แนวทางการพฒนาการบ าบดและฟนฟ หนา 70

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย รวม 10,000 บาท หมวดอนๆ - โครงการชาวประชารคดสรางคณภาพชวต จ านวน 10,000 บาท ลดขยะพษเพอชมชน โครงการชาวประชารคดสรางคณภาพชวต ลดขยะพษเพอชมชน ตงไว 10,000 บาท เพอเบกจายเปนคาจดกจกรรม ไดแก คาวสดเครองเขยนและอปกรณ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความ

เขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนาสงแวดลอม แนวทางการพฒนาสรางจตส านกและความตระหนก หนา 69 คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 300,000 บาท - คาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ตงไว 300,000 บาท เพอเบกจายเปนรายจายเพอบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสน คาซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย ไดแก ซอมแซมรถบรรทกขยะ รถบรรทกน า รถดดสงปฏกล รถสขาเคลอนท เปลยนถายน ามนเครอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล) คาวสด รวม 1,130,000 บาท วสดงานบานงานครว จ านวน 150,000 บาท - ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 150,000 บาท เพอเบกจายคาวสดงานบานงานครว เชน ถงขยะ แปรง ไมกวาด ผงซกฟอก น ายาดบกลน ถวย ชาม จาน เขง ทโกยขยะ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล) วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 60,000 บาท - ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 60,000 บาท เพอเบกจายคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายพาน ไฟเลยว กระจก หลอดไฟ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล) วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 900,000 บาท

- ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 900,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน น ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนเครอง น ามนจารบ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล) วสดการเกษตร จ านวน 20,000 บาท - ประเภทวสดการเกษตร ตงไว 20,000 บาท เพอเบกจายคาวสดการเกษตร เชน สารเคม ยาฆาหญา หรอวสดปราบวชพช มด พรา จอบ เสยม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล)

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 210,000 บาท งบด าเนนงาน รวม 210,000 บาท คาใชสอย รวม 210,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย รวม 210,000 บาท หมวดอนๆ - โครงการแมลกสขสนตเจรญสมวย จ านวน 50,000 บาท โครงการแมลกสขสนตเจรญสมวย ตงไว 50,000 บาท เพอเบกจายเปนคาจดอบรมใหหญงวยเจรญพนธ และมารดาเดกแรกเกด ในเขตเทศบาลต าบลเชงทะเล คาใชจายในพธเปด – ปด การอบรม คาวสดเครองเขยนและอปกรณ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาปองกนและสงเสรมสขภาพอนามยของประชาชน หนา 25

- โครงการส านกรกบานเกด จ านวน 50,000 บาท โครงการส านกรกบานเกด ตงไว 50,000 บาท เพอเบกจายคาวสดเครองเขยน คาอปกรณ คาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานการพฒนาสงแวดลอม แนวทางการพฒนาสรางจตส านกและความตระหนก หนา 69 - โครงการวยรนสดใสอยาไวใจเอดส จ านวน 50,000 บาท โครงการวยรนสดใสอยาไวใจเอดส ตงไว 50,000 บาท เพอเบกจายคาวสดเครองเขยน คาอปกรณ คาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม ส าหรบเยาวชน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาปองกนและสงเสรมสขภาพอนามยของประชาชน หนา 28 - โครงการเยาวชนไทยเลยงภยยาเสพตด จ านวน 60,000 บาท โครงการเยาวชนไทยเลยงภยยาเสพตด ตงไว 60,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมไดแก คาจางท าปายประชาสมพนธเกยวกบยาเสพตด คาใชจายในพธ เปด – ปด การอบรม คาวสด คาเครองเขยน อปกรณ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาปองกนและสงเสรมสขภาพอนามยของประชาชน หนา 25

รายละเอยดค าชแจงประกอบ งบประมาณรายจาย กองสวสดการสงคม



กองสวสดการสงคม ประมาณการรายจายรวมทงสน 2,395,620 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

********************** แผนงานสงคมสงเคราะห

งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห รวม 1,220,620 บาท


- เงนเดอนพนกงาน ตงไว 720,000 บาท เพอจายเปนเงนพนกงานเทศบาล โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)

เงนประจ าต าแหนง จ านวน 10,500 บาท - เงนประจ าต าแหนงของผบรหาร ตงไว 10,500 บาท เพอเบกจายเปนคาเงนประจ าต าแหนงของ

ผบรหาร โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)

คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 348,120 บาท - คาตอบแทนและคาตอบแทนพเศษพนกงานจาง ตงไว 348,120 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนราย

เดอนใหแกพนกงานจาง โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)


คาครองชพตามมตคณะรฐมนตร โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)

งบด าเนนงาน รวม 118,000 บาท คาตอบแทน รวม 10,000 บาท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท

- ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 5,000 บาท เพอเบกจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว1562 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 5,000 บาท - ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 5,000 บาท เพอเบกจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร

ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2541 และทแกไขเพมเตมถงฉบบปจจบน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)

คาใชสอย รวม 55,000 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 20,000 บาท

- รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 20,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายคาเขาเลม เขาปกหนงสอ คาระวางบรรทก คาโฆษณาและเผยแพร คาตดตงโทรศพท ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย จ านวน 25,000 บาท หมวดอนๆ

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 20,000 เพอเบกจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรหรอนอกราชอาณาจกร ไดแก คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทาง คาลงทะเบยน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)

- คาใชจายในการขบเคลอนกระบวนการจดท าแผนชมชน สนบสนนกระบวนการจดท าแผนชมชน การพฒนาเทศบาลตงไว 5,000 เพอเบกจายเปนคาใชจายในการขบเคลอนกระบวนการจดท าแผนชมชน สนบสนนกระบวนการจดท าแผนชมชน การพฒนาเทศบาล ไดแก คาอาหารและเครองดม คาตอบแทนวทยากร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)


บ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบของกองสวสดการสงคม ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)

คาวสด รวม 43,000 บาท วสดส านกงาน จ านวน 10,000 บาท

- ประเภทวสดส านกงาน ตงไว 10,000 บาท เพอเบกจายเปนคาวสดส านกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ ไมบรรทด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)


แปรง ไมกวาด ถวย ชอน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)


เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายพาน ไฟเลยว กระจก หลอดไฟ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)

วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 6,000 บาท - ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 6,000 บาท เพอเบกจายคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน

น ามนเบนซน น ามนดเซล จาระบ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)


คอมพวเตอร กระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)

คาสาธารณปโภค รวม 10,000 บาท คาไฟฟา จ านวน 10,000 บาท - ประเภทคาไฟฟา ตงไว 10,000 บาท เพอเบกจายคากระแสไฟฟาอาคารชมรมผสงอาย ตงจายจาก

เงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห รวม 855,000 บาท งบด าเนนงาน รวม 855,000 บาท คาใชสอย รวม 855,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย รวม 855,000 บาท หมวดอนๆ โครงการจดงานวนผสงอาย จ านวน 350,000 บาท

- โครงการจดงานวนผสงอาย ตงไว 350,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดงานวนผสงอาย เชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหารและเครองดม คาเบยเลยง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมสวสดการสงคม หนา 60 โครงการสงเคราะหครอบครวผมรายไดนอยและผไรทพง จ านวน 5,000 บาท

- โครงการสงเคราะหครอบครวผมรายไดนอยและผไรทพง ตงไว 5,000 บาท เพอเบกจายเปนคาสงเคราะหเบยยงชพส าหรบเดกก าพราหรอครอบครวอปถมภ ทประสบปญหาความเดอดรอนในเขตเทศบาลและตองมอายไมเกน 18 ป หรอทอยในระหวางการศกษา อายไมเกน 20 ป โดยจายเปนคาเลยงดเดกก าพราใหแกครอบครวอปถมภ หรอชวยเหลอเครองอปโภคบรโภคใหแกเดกก าพรา รายละไมเกน 2,000 บาทตอป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมสวสดการสงคม หนา 65

คาใชจายในการสงเคราะหประชาชนผประสบปญหาความเดอดรอน จ านวน 60,000 บาท หรอผมรายไดนอย

- คาใชจายในการสงเคราะหประชาชนผประสบปญหาความเดอดร อนหรอผมรายไดนอย ตงไว 60,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการชวยเหลอผประสบปญหาความเดอดรอนหรอผมรายไดนอย ตามหนงสอกรมการปกครอง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมสวสดการสงคม หนา 66

คาใชจายในการสงเสรมคณภาพชวตของบคคลพการ จ านวน 90,000 บาท - คาใชจายในการสงเสรมคณภาพชวตของบคคลพการ ตงไว 90,000 บาท เพอเบกจายเปนคาเครอง

อปโภคบรโภคทจ าเปนส าหรบการด ารงชพแกบคคลพการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมสวสดการสงคม หนา 65

โครงการคนรอยยมใหกบผสงวย จ านวน 250,000 บาท - โครงการคนรอยยมใหกบผสงวย ตงไว 250,000 บาท เพอเบกจายเปนคาจดท าและฟนฟสขภาพใน

ชองปากของผสงอาย ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมสวสดการสงคม หนา 65

คาใชจายในการสงเคราะหอปกรณด ารงชพส าหรบผพการ จ านวน 20,000 บาท - คาใชจายในการสงเคราะหอปกรณด ารงชพส าหรบผพการ ตงไว 20,000 บาท เพอเบกจายเปนคา

จดซออปกรณด ารงชพ เชน วอลคเกอร ไมเทา ขวดปสสาวะ ลกยาง ฯลฯ ตามหนงสอดวนมาก ท มท 0891.4/ว658 ลงวนท 24 กมภาพนธ 2549 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมสวสดการสงคม หนา 67

โครงการแวนแกว จ านวน 80,000 บาท - โครงการแวนแกว ตงไว 80,000 บาท เพอเบกจายเปนคาตรวจวดและประกอบแวนสายตาใหแก

เดก เยาวชน ผดอยโอกาส ผสงอาย ประชาชนทมปญหาทางสายตาในเขตเทศบาลต าบลเชงทะเล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมสวสดการสงคม หนา 66

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน รวม 320,000 บาท งบด าเนนงาน รวม 320,000 บาท คาใชสอย รวม 320,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการฝกสงเสรมอาชพ จ านวน 100,000 บาท - คาใชจายในการฝกสงเสรมอาชพระยะสนและระยะยาว ตงไว 100,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการอบรมกลมสงเสรมอาชพใหแกราษฎรในระยะสนหรอหลกสตรตอเนอง เชน คาใชจายในพธเปดการอบรม คาวสด คาเครองเขยน คาตอบแทนวทยากร คาอาหารและเครองดม ฯลฯ ตงตามหนงสอ ดวนมาก ท มท 0891.4/ว658 ลงวนท 24 กมภาพนธ 2549 เรอง เกยวกบการแกไขปญหาความยากจน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานเศรษฐกจ แนวทางการพฒนาและสงเสรมอาชพใหแกประชาชน หนา 22 โครงการเสรมสรางครอบครวอบอนชมชนเขมแขง จ านวน 150,000 บาท (จดกจกรรมวนครอบครว) - โครงการเสรมสรางครอบครวอบอนชมชนเขมแขง (จดกจกรรมวนครอบครว) ตงไว 150,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรม เชน คาตอบแทนวทยากร คาอปกรณในการแขงขนกฬาหรอท ากจกรรม ของรางวล อาหารและเครองดม คาใชจายในพธเปดปด คาวสดอปกรณทจ าเปนในการจดการแขงขนหรอท ากจกรรม ฯลฯ ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน )น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมกจกรรมและนนทนาการ หนา 60

โครงการจดกจกรรมสรางความสมพนธในชมชน จ านวน 30,000 บาท - โครงการจดกจกรรมสรางความสมพนธในชมชน ตงไว 30,000 บาท เพอเบกจายสนบสนนเงนใหชมชนในการจดกจกรรมภายในชมชนในเขตเทศบาลต าบลเชงทะเลหรอจายเปนคาอาหารและคาเครองดม คาปจจยถวายพระ ของรางวลหรอเงนรางวลดอกไม ธป เทยนและคาใชจายอน ๆ ทจ าเปน ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมกจกรรมและนนทนาการ หนา 61

โครงการจดเกบขอมลพนฐานในการจดท าแผนพฒนา จ านวน 20,000 บาท ขององคกรปกครองสวนทองถน

- โครงการจดเกบขอมลพนฐานในการจดท าแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 20,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดประชม ชแจงการด าเนนงาน จดเกบ บนทกขอมลพนฐานในการจดท าแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมสงเสรมสวสดการสงคม หนา 67

โครงการอบรมกฎหมายใหแกผสงอาย จ านวน 20,000 บาท - โครงการอบรมกฎหมายใหแกผสงอาย ตงไว 20,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการจดอบรม เชน คาใชจายในพธเปดการอบรม คาวสด คาเครองเขยน คาตอบแทนวทยากร คาอาหารและเครองดม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเข มแขงของชมชน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ยทธศาสตรการพฒนาดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมสงเสรมสวสดการสงคม หนา 68


กองชาง



กองชาง ประมาณการรายจายรวมทงสน 24,517,200 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

**********************

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 21,132,200 บาท งบบคลากร รวม 3,754,000 บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 3,754,000 บาท เงนเดอนพนกงาน จ านวน 2,203,000 บาท

- เงนเดอนพนกงาน ตงไว 2,203,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

เงนประจ าต าแหนง จ านวน 150,000 บาท - เงนประจ าต าแหนงอองผบรหาร ตงไว 100,000 บาท เพอเบกจายเปนคาเงนประจ าต าแหนงออง

ผบรหาร โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)


จาง โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จ านวน 191,000 บาท - เงนเพมตางๆอองพนกงานจาง ตงไว 191,000 บาท เพอเบกจายใหแกพนกงานจางทไดรบเงนเพม

คาครองชพตามมตคณะรฐมนตร โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

งบด าเนนงาน รวม 1,353,000 บาท คาตอบแทน รวม 346,000 บาท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 150,000 บาท

- ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 100,000 บาท เพอเบกจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว1062 ลงวนท 10 พฤษภาคม 2000 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

คาเชาบาน จ านวน 150,000 บาท - ประเภทคาเชาบาน ตงไว 100,000 บาท เพอเบกจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทม

สทธไดรบคาเชาบาน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบคาเชาบานอองอาราชการสวนทองถน พ.ศ.2048 และทแกไอเพมเตมถงฉบบปจจบน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)


บตรตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรอองอาราชการสวนทองถน พ.ศ.2041 และทแกไอเพมเตมถงฉบบปจจบน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)


รถยนต คาเอาเลม เอาปกหนงสอ คาระวางบรรทก คาโฆษณาและเผยแพร คาตดตงโทรศพท ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย จ านวน 30,000 บาท หมวดอนๆ - คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 30,000 บาท เพอเบกจายเปนคาใชจายในการเดนทางไป

ราชการในราชอาณาจกรหรอนอกราชอาณาจกร ไดแก คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทาง คาลงทะเบยน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)


บ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบอองกองชาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)


ดนสอ ยางลบ ไมบรรทด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)


แปรง ไมกวาด ถวย ชอน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

วสดกอสราง จ านวน 200,000 บาท - ประเภทวสดกอสราง ตงไว 200,000 บาท เพอเบกจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ทนเนอร

ส ปนซเมนต กระเบอง ตะป เลอย แปรงทาส สกร ตวนอตอนาดตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)


เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายพาน ไฟเลยว กระจก หลอดไฟ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)


เชน น ามนเบนซน น ามนดเซล จาระบ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)


กระดาษเอยนโปสเตอร พกนและส ฟลม รปสอาวด าทไดจากการลางอดอยาย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)


คอมพวเตอร กระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสอ งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสอ)

คาสาธารณปโภค รวม 182,000 บาท คาไฟฟา จ านวน 160,000 บาท - ประเภทคาไฟฟา ตงไว 160,000 บาท เพอเบกจายคากระแสไฟฟาตลาดสดเทศบาลต าบลเชงทะเล

ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) คาโทรศพท จ านวน 12,000 บาท - ประเภทคาโทรศพท ตงไว 12,000 บาท เพอเบกจายคาโทรศพท เชน คาเชาหมายเลอ คาบ ารงเลอ

หมาย คาใชจายอนๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

คาโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท - ประเภทคาโทรคมนาคม ตงไว 10,000 บาท เพอเบกจายคาโทรคมนาคม เชน คาบรการ

อนเตอรเนตรายเดอน คาตดตง คาใชจายอนๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

งบลงทน รวม 16,025,200 บาท คาครภณฑ รวม 125,200 บาท ครภณฑคอมพวเตอร จ านวน 25,200 บาท - คาจดหาเครองคอมพวเตอรพรอมเครองส ารองไฟ จ านวน 25,200 บาท

จดหาเครองคอมพวเตอรพรอมเครองส ารองไฟ ตงไว 20,200 บาท เพอจดหาเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 1 อนาดจอไมนอยกวา 18.0 นว มหนวยประมวลผลกลาง CPU มหนวยความจ าไมนอยกวา 6 MB มหนวยจดเกบออมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา อนาดความจไมนอยกวา 1 TB จ านวน 1 เครองและเครองส ารองไฟ อนาด 800 VA จ านวน 1 เครอง เนองจากเปนครภณฑทไมปรากฏในบญชมาตรฐานครภณฑอองส านกงบประมาณ จงออจดหาตามบญชมาตรฐานครภณฑคอมพวเตอรอองกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

1.วตถประสงค เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน 2. เหตผลความจ าเปน เพอใหมเครองมอเครองใชเพยงพอส าหรบการปฏบตงาน 3. ประโยชนทคาดวาจะไดรบ การปฏบตงานมประสทธภาพมากยงอน ตงจายจากเงนรายได

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2060-2062) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมองการบรหารแนวทางพฒนาปรบปรงพฒนาเครองมอเครองใชและสถานทปฏบตงาน หนา 90

ครภณฑอน - จดหาแผนพนเวท ตงไว 100,000 บาท เพอเบกจายเปนจดหาแผนพนเวท กวาง 1.22เมตร ยาว

2.44 เมตร จ านวน 30 ชด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรการพฒนาดานการเมอง การบรหาร ปรบปรงและพฒนาเครองมอและเครองใชและสถานทปฏบตงาน หนา 90

คาทดนและสงกอสราง รวม 15,900,000 บาท - โครงการปรบปรงทางเทาพรอมทอประปา ถนนศรสนทร ตงไว 12,830,๐๐๐ บาท เพอเบกจาย

เปนคาปรบปรงทางเทาพรอมทอประปา ถนนศรสนทร รายละเอยดตามแบบแปลนอองเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรดานโครงสรางพนฐาน แนวทางการพฒนากอสรางปรบปรง บ ารงรกษาถนน สะพาน ทางเทา คระบายน า หนา 14

- โครงการกอสรางทางเทา คสล. ซอยเชงทะเล 2 ตงไว 3,070,๐๐๐ บาท เพอเบกจายเปนคากอสรางทางเทา คสล. ซอยเชงทะเล 2 รายละเอยดตามแบบแปลนอองเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรดานโครงสรางพนฐาน แนวทางการพฒนากอสรางปรบปรง บ ารงรกษาถนน สะพาน ทางเทา คระบายน า หนา 10

งานไฟฟาถนน รวม 1,760,000 บาท


- เงนเดอนพนกงาน ตงไว 230,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน)

คาจางลกจางประจ า จ านวน 245,000 บาท - คาจางลกจางประจ า ตงไว 240,000 บาท เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า โดยค านวณตงจาย

ไมเกน 12 เดอน พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน)

คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 605,000 บาท - คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 600,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงาน

จาง โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน) เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จ านวน 25,000 บาท

- เงนเพมตางๆอองพนกงานจาง ตงไว 20,000 บาท เพอเบกจายใหแกพนกงานจางทไดรบเงนเพมคาครองชพตามมตคณะรฐมนตร โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน)

งบด าเนนงาน รวม 455,000 บาท คาวสด รวม 455,000 บาท วสดไฟฟาและวทย จ านวน 400,000 บาท - ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 400,000 บาท เพอเบกจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน

สายไฟฟา ล าโพง ไมโครโฟน อาตงไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน)


ปนซเมนต กระเบอง ตะป เลอย แปรงทาส สกร ตวนอตอนาดตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน)


รองเทา เอมอด หมวก ผาปดจมก เสอกนฝน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน)

งบเงนอดหนน รวม 200,000 บาท เงนอดหนน รวม 200,000 บาท เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จ านวน 200,000 บาท - อดหนนหนวยงานอองรฐ ตงไว 200,000 บาท เพอเบกจายอดหนนการไฟฟาสวนภมภาคอ าเภอ

ถลาง เพออยายเอตระบบจ าหนายไฟฟาสาธารณะในเอตเทศบาลต าบลเชงทะเล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรดานโครงสรางพนฐาน แนวทางการพฒนาระบบจราจรและอยายเอตไฟฟาสาธารณะ หนา 16 งานสวนสาธารณะ รวม 1,560,000 บาท


- เงนเดอนพนกงาน ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานสวนสาธารณะ)

เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จ านวน 10,000 บาท - เงนเพมตางๆอองพนกงาน ตงไว 10,000 บาท เพอเบกจายใหแกพนกงานเทศบาลทไดรบเงนเพม

คาครองชพตามมตคณะรฐมนตร โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานสวนสาธารณะ)


จาง โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานสวนสาธารณะ) เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จ านวน 126,000 บาท

- เงนเพมตางๆอองพนกงานจาง ตงไว 126,000 บาท เพอเบกจายใหแกพนกงานจางทไดรบเงนเพมคาครองชพตามมตคณะรฐมนตร โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานสวนสาธารณะ) งบด าเนนงาน รวม 169,000 บาท


บ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบอองกองชาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานสวนสาธารณะ) คาวสด รวม 139,000 บาท


ปนซเมนต กระเบอง ตะป เลอย แปรงทาส สกร ตวนอตอนาดตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานสวนสาธารณะ)


เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายพาน ไฟเลยว กระจก หลอดไฟ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานสวนสาธารณะ)


เชน น ามนเบนซน น ามนดเซล จาระบ ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคห ะและชมชน งานสวนสาธารณะ)

วสดการเกษตร จ านวน 15,000 บาท - ประเภทวสดการเกษตร ตงไว 10,000 บาท เพอเบกจายคาวสดการเกษตร เชน สารเคม ยาฆาหญา หรอวสดปราบวชพช มด พรา จอบ เสยม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานสวนสาธารณะ)


รองเทา เอมอด หมวก ผาปดจมก เสอกนฝน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานสวนสาธารณะ)

งานบ าบดน าเสย รวม 65,000 บาท งบด าเนนงาน รวม 65,000 บาท คาใชสอย รวม 65,000 บาท


บ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบอองกองชาง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบ าบดน าเสย)

คาวสด รวม 50,000 บาท วสดกอสราง จ านวน 50,000 บาท - ประเภทวสดกอสราง ตงไว 00,000 บาท เพอเบกจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ทนเนอร ส

ปนซเมนต กระเบอง ตะป เลอย แปรงทาส สกร ตวนอตอนาดตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบ าบดน าเสย)

รายละเอยดค าชแจงประกอบ งบประมาณรายจาย แผนงานงบกลาง



งบกลาง **********************

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,771,650 บาท งบกลาง รวม 10,771,650 บาท งบกลาง รวม 10,771,650 บาท คาช าระหนเงนตน จ านวน 484,400 บาท

- คาช าระหนเงนตน ตงไว 484,400 บาท เพอจายเปนคาช าระหนกเงนเพอซอรถยนตบรรทกขยะมลฝอยแบบอดทายและรถตพยาบาลฉกเฉนแบบหลงคาสงพรอมอปกรณ ใหกบส านกงานเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล ปท 6 ตามสญญากเงนเลขท 919/77/2554 ลงวนท 3 พฤษภาคม 2554 จ านวนเงนก 4,790,000 บาท ในอตรา 484,400 บาท ก าหนดผอนช าระภายใน 10 ป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

คาช าระดอกเบย จ านวน 77,200 บาท - คาช าระดอกเบย ตงไว 77,200 บาท เพอจายเปนคาช าระหนกเงนเพอซอรถยนตบรรทกขยะมล

ฝอยแบบอดทายและรถตพยาบาลฉกเฉนแบบหลงคาสงพรอมอปกรณ ใหกบส านกงานเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล ปท 6 ตามสญญากเงนเลขท 919/77/2554 ลงวนท 3 พฤษภาคม 2554 จ านวนเงนก 4,790,000 บาท ในอตรา 77,200 บาท ก าหนดผอนช าระภายใน 10 ป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จ านวน 1,009,970 บาท - สงสมทบกองทนประกนสงคม ตงไว 1,009,970 บาท เพอจายเปนคารกษาไวซงผลประโยชนและ

สวสดการของลกจางชวคราวของหนวยบรหารราชการสวนทองถน ส าหรบเทศบาลทมลกจางตงแตสบคนขนไป ตามกฎกระทรวง (ฉบบท 10) พ.ศ.2541 และกฎกระทรวง (ฉบบท 15) พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ.2533 ตงไวรอยละ 5 ของเงนคาจางชวคราว ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จ านวน 250,000 บาท - เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนเงน

ชวยเหลอกจการประปาเทศบาล ในกรณมรายไดไมเพยงพอ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงนส ารองจาย จ านวน 100,000 บาท - เงนส ารองจาย ตงไว 100,000 บาท เพอจายในกรณฉกเฉนหรอจ าเปนเรงดวนทไมสามารถ

คาดการณไดลวงหนาหรองบประมาณเพอการนนมไดตงไวหรอมไมเพยงพอ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบยยงชพผปวยเอดส จ านวน 6,000 บาท - เบยยงชพผปวยเอดส ตงไว 6,000 บาท เพอเบกจายเปนคาสงเคราะหเบยยงชพส าหรบผปวยโรค

เอดสภายในเขตเทศบาล คนละ 500 บาท โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจาก เงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมสวสดการสงคม หนา 65

เบยยงชพผสงอาย จ านวน 4,977,600 บาท - เบยยงชพผสงอาย ตงไว 4,977,600 บาท เพอเบกจายเปนคาสงเคราะหเบยยงชพผสงอาย ตาม

โครงการสรางหลกประกนดานรายไดใหแกผสงอาย โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากอดหนน (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมสวสดการสงคม หนา 68

เบยยงชพผพการ จ านวน 1,027,200 บาท - เบยยงชพผพการ ตงไว 1,027,200 บาท เพอเบกจายเปนคาสงเคราะหเบยยงชพผพการ ตาม

โครงการสนบสนนการเสรมสรางสวสดการทางสงคมใหแกบคคลพการหรอทพพลภาพ โดยค านวณตงจายไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนอดหนน (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมสวสดการสงคม หนา 68

รายจายตามขอผกพน จ านวน 966,460 บาท 1. คาบ ารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตงไว 192,210 บาท ส าหรบเปนคาบ ารง

สนนบาตเทศบาล ตามหลกเกณฑการค านวณในอตรารอยละเศษหนงสวนหก (0.00167) ของรายรบจรงในปทลวงมาแลว (ไมรวมเงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนอดหนนทกประเภท) ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถนเกยวกบคาบ ารงสมาคม พ.ศ.2555 และตามหนงสอขอบงคบสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ.2545 แกไขเพมเตม (ฉบบท 8) พ.ศ. 2554 ขอ 16 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

2. คาใชจายในการจดการจราจร ตงไว 150,000 บาท ส าหรบจายเปนคาจดหาเครองหมายจราจรตางๆ เชน แผงกนจราจร คาสทาถนน คาเครองหมายจราจรหรออนๆทประชาชนไดรบประโยชนโดยตรง ตงจายจากเงนคาปรบตามพ.ร.บ.จราจรและเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

3. คาใชจายในการสนบสนนการศกษาแกเดกนกเรยนทยากจนหรอดอยโอกาส ตงไว 160,000 บาท เพอเบกจายเปนทนการศกษาแกนกเรยนทเรยนดแตยากจนหรอดอยโอกาส ในระดบการศกษาทสงกวาขนพนฐานถงปรญญาตร คนละไมเกน 109,500 บาทตอป ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว1365 ลงวนท 30 เมษายน 2550 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมสวสดการสงคม หนา 68

4. เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน ตงไว 164,250 บาท เพอเบกจายเงนสมทบกองทนสวสดการชมชน ตามหนงสอดวนทสด ท มท 0871.4/ว252 ลงวนท 20 สงหาคม 2553 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรดานสงคม แนวทางการพฒนาสงเสรมสวสดการสงคม หนา 67

5. เงนสมทบเขาระบบหลกประกนสขภาพในระดบทองถน ตงไว 300,000 บาท เพอเบกจายเงนคาสนบสนนและสงเสรมการจดการบรการสาธารณสขเรองการเสรมสรางสขภาพ การปองกนและการฟนฟสมรรถภาพทจ าเปนตอสขภาพและการด ารงชวต ตามหนงสอท มท 0891.3/ว1110 ลงวนท 3 เมษายน 2550 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) น ามาจากแผนพฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ยทธศาสตรดานสงคม แนวทางการพฒนาปองกนและสงเสรมสขภาพอนามยของประชาชน หนา 27

เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) จ านวน 1,871,820 บาท - เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ตงไว 1,871,820 บาท เพอ

เบกจายเปนคาสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญของขาราชการสวนทองถนตามกฎหมาย ตงจายรอยละ 2 ของรายรบโดยไมรวมเงนอดหนน ตามหนงสอกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ท มท 0808.5/ว1766 ลงวนท 26 สงหาคม 2554 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงนบ าเหนจลกจางประจ า จ านวน 1,000 บาท - เงนบ าเหนจลกจางประจ า ตงไว 1,000 บาท เพอเบกจายเปนคาบ าเหนจลกจางประจ าทลาออกจาก

ราชการหรอเกษยณอายราชการ ตงจายตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบ าเหนจลกจางประจ าของหนวยการบรหารราชการสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

รายละเอียดค าชี้แจงประกอบ ... · 2018-12-11 ·...

Documents

Transcript of รายละเอียดค าชี้แจงประกอบ ... · 2018-12-11 ·...