งบประมาณรายจาย

สาสาสานกงานเทศบาลตาบลเขางนกงานเทศบาลตาบลเขางนกงานเทศบาลตาบลเขาง โทร โทร โทร 000---323932393239

เทศบญญต

เร�อง

งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ

นกงานเทศบาลตาบลเขางนกงานเทศบาลตาบลเขางนกงานเทศบาลตาบลเขาง อาเภอเมอง จงหวดรอาเภอเมอง จงหวดรอาเภอเมอง จงหวดร

323932393239---105910591059 , , , 000---323932393239---130813081308 ตอ ตอ ตอ 102102102 , , , โทรสาร โทรสาร โทรสาร EEE---MMMAAAIIILLL KKKHHHAAAOOONNNGGGUUU@@@HHHOOOTTTMMMAAAIIILLL...CCCOOOMMM

ระจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559

อาเภอเมอง จงหวดรอาเภอเมอง จงหวดรอาเภอเมอง จงหวดราชบราชบราชบร

โทรสาร โทรสาร โทรสาร 000---323932393239---130713071307 MMM

เทศบาลตาบลเขาง อาเภอเมองราชบร จงหวดราชบร

***********************************************

199 หมท� 13 ตาบลเกาะพลบพลา อาเภอเมอง จงหวดราชบร 70000

พ,นท� 8.00 ตารางกโลเมตร

ประชากรท,งหมด 9,261 คน

ชาย 4,523 คน

หญง 4,738 คน

สารบญ

หนา

สวนท 1. คาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 1 - 3 สวนท 2 รายละเอยดบนทกหลกการและเหตผล 4 รายละเอยดประมาณการรายจายตามแผน 5 - 8 เทศบญญต เรอง งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 9 – 10 รายงานประมาณการรายรบ 11 - 12 รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ 13 - 14 ประมาณการรายจาย 15 - 42 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย 43 - 80 ************************************

สวน 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตาบลเขาง อาเภอเมอง จงหวดราชบร

-1-

คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ

พ.ศ. 2559 ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภา

บดน ถงเวลาทนายกเทศมนตรตาบลเขาง จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาป ตอสภา เทศบาลตาบลเขาง อกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน นายกเทศมนตรตาบลเขาง จงขอกลาวใหทานประธานและสมาชก ทกทานไดทราบถงสถานการณคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดาเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ดงตอไปน 1. สถานะการคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ.2558 เทศบาลตาบลเขางมสถานะการเงน ดงน 1.1.1. เงนฝากธนาคารทงสน จานวน 77,368,522.45 บาท 1.1.2 เงนสะสม จานวน 59,298,269.42 บาท 1.1.3 ทนสารองเงนสะสม จานวน 19,574,741.74 บาท รวมทงสน 156,241,533.61 บาท 1.2 เงนกคงคาง 18,375,079.02 บาท 2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ 2558 ณ.วนท 30 มถนายน 2558 (1) รายรบจรงทงสน 46,363,012.67 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร จานวน 1,057,178.90 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต จานวน 534,948.20 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน จานวน 880,904.63 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - บาท หมวดรายไดเบดเตลด จานวน 2,180,815.60 บาท หมวดรายไดจากทน - บาท หมวดภาษจดสรร จานวน 22,155,555.34 บาท หมวดเงนอดหนนทวไป จานวน 19,553,610.00 บาท (2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จานวน 9,887,165.00 บาท (3) เงนอดหนนทงไป ยทธศาสตรพฒนาประเทศ จานวน 1,122,365.00 บาท (4) รายจายจรง 28,796,474.07 บาท ประกอบดวย งบกลาง จานวน 1,018,800.01 บาท งบบคลากร จานวน 13,022,075.80 บาท

งบดาเนนงาน จานวน 11,080,298.26 บาท งบลงทน จานวน 2,027,300.00 บาท งบรายจายอน จานวน - บาท

งบอดหนน จานวน 1,648,000.00 บาท (5) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จานวน 8,248,402.84 บาท (6) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหยทธศาสตรพฒนาประเทศ จานวน 1,021,000.00 บาท ***************

- 2 - คาแถลงงบประมาณ

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลตาบลเขาง

อาเภอเมองราชบร จงหวด ราชบร

รายรบ

รายรบ รายรบจรง ป 2557

ประมาณการ ป 2558

ประมาณการ ป 2559

รายไดจดเกบ

หมวดภาษอากร 1,062,868.50 990,000 1,030,000 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 517,825.50 393,100 501,000 หมวดรายไดจากทรพยสน 1,106,314.99 712,400 935,000 หมวดรายไดเบดเตลด 2,753,179.00 2,074,500 2,224,000

รวมรายไดจดเกบ 5,440,187.99 4,170,000 4,690,000 รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร 29,070,351.74 28,830,000 29,310,000 รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป 20,997,859 20,000,000 22,500,000 รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

20,997,859 20,000,000 22,500,000

รวม 55,508,398.73 53,000,000 56,500,000

-3- คาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตาบลเขาง

อาเภอเมอง จงหวดราชบร 2.2 รายจาย

รายจาย รายจายจรง

ป 2557 ประมาณการ

ป 2558 ประมาณการ

ป 2559 จายจากงบประมาณ งบกลาง 4,183,046.57 3,943,907 4,496,384 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจา และคาจางชวคราว)

17,754,494.23 21,314,632 22,607,580

งบดาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

19,503,301.80 18,230,770 22,925,281

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง)

1,664,900.00 7,524,505 2,886,100

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) 3,222,539.28 15,000 15,000 งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 180,000 1,969,000 3,416,365

รวม 46,508,281.88 52,997,814 56,346,710

สวน 2

เทศบญญต เรอง

งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ เทศบาลตาบลเขาง

อาเภอเมอง จงหวดราชบร

- 4 -

บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางเทศบญญตประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลตาบลเขาง อาเภอเมองราชบร จงหวดราชบร

ดาน ยอดรวม ดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารทวไป 12,991,960 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 3,556,680 ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 17,510,821 แผนงานสาธารณสข 6,425,620 แผนงานสงคมสงเคราะห 250,000 แผนงานเคหะและชมชน 9,785,245 แผนสรางความเขมแขงของชมชน 890,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 440,000 ดานการดาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 4,496,384

งบประมาณรายจายทงสน

56,346,710

-5-

รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลตาบลเขาง

อาเภอเมอง จงหวดราชบร แผนงานบรหารงานทวไป งาน งบ

งานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง รวม

งบบคลากร 6,246,760 1,889,000 8,135,760 เงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,848,320 - 2,848,320 เงนเดอน (ฝายประจา) 3,398,440 1,889,000 5,287,440 งบดาเนนงาน 4,215,000 385,000 4,600,000 คาตอบแทน 365,000 45,000 410,000 คาใชสอย 2,575,000 190,000 2,765,000 คาวสด 585,000 150,000 735,000 คาสาธารณปโภค 690,000 - 690,000 งบลงทน 196,200 - 196,200 คาครภณฑ 196,200 - 196,200 งบรายจายอน 15,000 - 15,000 รายจายอน 15,000 - 15,000 งบเงนอดหนน 45,000 - 45,000 เงนอดหนน 45,000 - 45,000

รวม 10,717,960 2,274,000 12,991,960 แผนงานการรกษาความสงบภายใน งาน งบ

งานบรหารทวไปเกยวกบ การรกษาความสงบภายใน

รวม

งบบคลากร 2,413,680 2,413,680 เงนเดอน (ฝายประจา) 2,413,680 2,413,680 งบดาเนนงาน 1,093,000 1,093,000 คาตอบแทน 35,000 35,000 คาใชสอย 530,000 530,000 คาวสด 438,000 438,000 คาสาธารณปโภค 90,000 90,000 งบลงทน 50,000 50,000 คาครภณฑ 50,000 50,000

รวม 3,556,680 3,556,680

-6- แผนงานการศกษา

งาน งบ

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

งานระดบกอนวยเรยน และประถมศกษา

รวม

งบบคลากร 757,640 4,964,000 5,721,640 เงนเดอน (ฝายประจา) 757,640 4,964,000 5,721,640 งบดาเนนงาน 1,635,000 7,998,481 9,633,481 คาตอบแทน - 139,120 139,120 คาใชสอย 1,110,000 5,872,161 6,982,161 คาวสด 95,000 1,987,200 2,082,200 คาสาธารณปโภค 430,000 - 430,000 งบลงทน - 195,700 195,700 คาครภณฑ - 195,700 195,700 งบเงนอดหนน - 1,960,000 1,960,000 เงนอดหนน - 1,960,000 1,960,000

รวม 2,392,640 15,118,181 17,510,821 แผนงานสาธารณสข

งาน งบ

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน

รวม

งบบคลากร 3,439,620 - 3,439,620 งนเดอน (ฝายประจา) 3,439,620 - 3,439,620 งบดาเนนงาน 2,291,000 495,000 2,786,000 คาตอบแทน 90,000 - 90,000 คาใชสอย 420,000 495,000 915,000 คาวสด 1,665,000 - 1,665,000 คาสาธารณปโภค 116,000 - 116,000 งบลงทน 65,000 - 65,000 คาครภณฑ 65,000 - 65,000 งบเงนอดหนน 135,000 - 135,000 เงนอดหนน 135,000 135,000

รวม 5,930,620 495,000 6,425,620

-7- แผนงานเคหะและชมชน งาน งบ

งานบรหารทวไปเกยวกบ

เคหะและชมชน

งานไฟฟา ถนน

งานสวนสาธารณะ

งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฎกล

งานบาบด นาเสย

รวม

งบบคลากร 2,896,880 - - - - 2,896,880 เงนเดอน (ฝายประจา) 2,896,880 - - - - 2,896,880 งบดาเนนงาน 1,458,000 - 574,800 1,170,000 30,000 3,232,800 คาตอบแทน 23,000 - - - - 23,000 คาใชสอย 550,000 - 574,800 1,170,000 30,000 2,324,800 คาวสด 780,000 - - - - 780,000 คาสาธารณปโภค 105,000 - - - - 105,000 งบลงทน 80,200 2,299,000 - - - 2,379,200 คาครภณฑ 80,200 - - - - 80,200 คาทดนและสงกอสราง - 2,299,000 - - - 2,299,000 งบเงนอดหนน 1,276,365 - - - - 1,276,365 เงนอดหนน 1,276,365 - - - - 1,276,365 รวม 5,711,445 2,299,000 574,800 1,170,000 30,000 9,785,245 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งาน งบ

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

รวม

งบดาเนนงาน 890,000 890,000 คาใชสอย 890,000 890,000

รวม 890,000 890,000

-8- แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งาน งบ

งานกฬาและนนทนาการ

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน

รวม

งบดาเนนงาน 180,000 260,000 440,000 คาใชสอย 180,000 260,000 440,000

รวม 180,000 260,000 440,000 แผนงานสงคมสงเคราะห งาน งบ

งานสวสดการสงคม และสงคมสงเคราะห

รวม

งบดาเนนงาน 250,000 250,000 คาใชสอย 250,000 250,000

รวม 250,000 250,000 งบกลาง งาน งบ

งบกลาง รวม

งบกลาง 4,496,384 4,496,384 งบกลาง 4,496,384 4,496,384

รวม 4,496,384 4,496,384

- 9 - เทศบญญต

งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตาบลเขาง

อาเภอเมองราชบร จงหวดราชบร --------------------------------------------------

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศยอานาจตาม ความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภา เทศบาลตาบลเขาง และโดยความเหนชอบของผวาราชการจงหวดราชบร ดงตอไปน

ขอ 1. เทศบญญตน เรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 ขอ 2. เทศบญญตน ใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนจานวนรวมทงสน 56,346,710 บาท ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวด เงนอดหนนทวไป เปนจานวนรวมทงสน 56,346,710 บาท โดยแยกรายละเอยด ตามแผนงานไดดงน

ดาน ยอดรวม ดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารทวไป 12,991,960 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 3,556,680 ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 17,510,821 แผนงานสาธารณสข 6,425,620 แผนงานสงคมสงเคราะห 250,000 แผนงานเคหะและชมชน 9,785,245 แผนสรางความเขมแขงของชมชน 890,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 440,000 ดานการดาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 4,496,384

งบประมาณรายจายทงสน 56,346,710

- 10 - ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรตาบลเขางปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดอนมตใหเปนไปตามระเบยบการ เบกจายเงนของเทศบาลตาบล ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรตาบลเขาง มหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน ประกาศ ณ วนท เดอน กนยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม) (นายสมภม ไวคกล) นายกเทศมนตรตาบลเขาง เหนชอบ (ลงนาม) (นายสรพล แสวงศกด) ผวาราชการจงหวดราชบร

ประมาณการรายรบ

-11-

ประจาปงบประมาณ 2559 เทศบาลตาบลเขาง อาเภอ เมองราชบร จงหวดราชบร ประมาณการรายรบรวมทงสน 56,500,000 หมวดภาษอากร รวม 1,030,000 บาท ภาษโรงเรอนและทดน จานวน 760,000 บาท ภาษบารงทองท จานวน 70,000 บาท ภาษปาย จานวน 200,000 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 501,000 บาท คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จานวน 1,800 บาท คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย จานวน 280,000 บาท

คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจาหนายอาหารหรอสะสมอาหาร

จานวน 36,000 บาท

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จานวน 5,200 บาท คาธรรมเนยมใบอนญาตเปนผควบคม จานวน 4,500 บาท คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จานวน 1,500 บาท คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 5,000 บาท คาปรบผกระทาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน จานวน 2,000 บาท คาปรบการผดสญญา จานวน 30,000 บาท คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จานวน 110,000 บาท คาใบอนญาตจาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ จานวน 3,500 บาท คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชน จานวน 5,000 บาท คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน 15,000 บาท คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จานวน 1,500 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 935,000 บาท คาเชาทดน จานวน 180,000 บาท คาเชาหรอบรการสถานท จานวน 55,000 บาท ดอกเบย จานวน 700,000 บาท หมวดรายไดเบดเตลด รวม 2,224,000 บาท เงนทมผอทศให จานวน 200,000 บาท คาขายแบบแปลน จานวน 100,000 บาท รายไดเบดเตลดอนๆ จานวน 1,924,000 บาท รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร รวม 29,310,000 บาท ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน 18,000,000 บาท ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ จานวน 4,000,000 บาท ภาษธรกจเฉพาะ จานวน 200,000 บาท ภาษสรา จานวน 1,800,000 บาท

-12- ภาษสรรพสามต จานวน 3,000,000 บาท คาภาคหลวงแร จานวน 50,000 บาท คาภาคหลวงปโตรเลยม จานวน 100,000 บาท คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน จานวน 1,750,000 บาท ภาษจดสรรอนๆ จานวน 410,000 บาท รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 22,500,000 บาท

เงนอดหนนทวไป สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา

จานวน 22,500,000 บาท

ประมาณการรายจาย

รายงานประมาณการรายรบ 13 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตาบลเขาง อาเภอ เมองราชบร จงหวดราชบร

รายรบจรง ประมาณการ ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 หมวดภาษอากร ภาษโรงเรอนและทดน 0.00 0.00 669,653.00 750,000 1.33 % 760,000 ภาษบารงทองท 0.00 0.00 67,105.15 70,000 0.00 % 70,000 ภาษปาย 0.00 0.00 179,534.00 170,000 17.65 % 200,000

รวมหมวดภาษอากร 0.00 0.00 916,292.15 990,000 1,030,000 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 0.00 0.00 1,358.00 1,300 38.46 % 1,800 คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 0.00 0.00 83.00 0 0.00 % 0 คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย 0.00 0.00 523.00 200,000 40.00 % 280,000 คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจาหนายอาหารหรอสะสมอาหาร

0.00 0.00 32,500.00 36,000 0.00 % 36,000

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 0.00 0.00 3,410.00 5,000 4.00 % 5,200 คาธรรมเนยมใบอนญาตเปนผควบคม 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 4,500 คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 0.00 0.00 840.00 1,000 50.00 % 1,500 คาธรรมเนยมกาจดขยะมลฝอย 0.00 0.00 160,488.00 0 0.00 % 0 คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 4,600.00 5,000 0.00 % 5,000 คาปรบผกระทาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน 0.00 0.00 600.00 3,000 -33.33 % 2,000 คาปรบการผดสญญา 0.00 0.00 755.00 25,000 20.00 % 30,000 คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

0.00 0.00 89,600.00 100,000 10.00 % 110,000

คาใบอนญาตจดตงสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครว หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร

0.00 0.00 300.00 0 0.00 % 0

คาใบอนญาตจาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ 0.00 0.00 1,600.00 2,800 25.00 % 3,500 คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชน 0.00 0.00 500.00 5,000 0.00 % 5,000 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 0.00 0.00 6,393.00 8,000 87.50 % 15,000 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 0.00 0.00 360.00 1,000 50.00 % 1,500

14 รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 0.00 0.00 303,910.00 393,100 501,000

หมวดรายไดจากทรพยสน คาเชาทดน 0.00 0.00 0.00 30,000 500.00 % 180,000 คาเชาหรอบรการสถานท 0.00 0.00 83,140.00 120,000 -54.17 % 55,000 ดอกเบย 0.00 0.00 336,037.72 562,400 24.47 % 700,000

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 0.00 0.00 419,177.72 712,400 935,000 หมวดรายไดเบดเตลด เงนทมผอทศให 0.00 0.00 200,000.00 150,000 33.33 % 200,000 คาขายแบบแปลน 0.00 0.00 10,500.00 60,000 66.67 % 100,000 รายไดเบดเตลดอนๆ 0.00 0.00 1,473,203.00 1,864,500 3.19 % 1,924,000

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 0.00 0.00 1,683,703.00 2,074,500 2,224,000 หมวดภาษจดสรร ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ 0.00 0.00 9,254,346.98 17,570,000 2.45 % 18,000,000 ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ 0.00 0.00 2,131,651.22 4,500,000 -11.11 % 4,000,000 ภาษธรกจเฉพาะ 0.00 0.00 69,766.24 100,000 100.00 % 200,000 ภาษสรา 0.00 0.00 854,559.49 1,500,000 20.00 % 1,800,000 ภาษสรรพสามต 0.00 0.00 1,129,903.93 3,200,000 -6.25 % 3,000,000 คาภาคหลวงแร 0.00 0.00 14,492.01 60,000 -16.67 % 50,000 คาภาคหลวงปโตรเลยม 0.00 0.00 69,002.62 100,000 0.00 % 100,000 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

0.00 0.00 744,241.00 1,800,000 -2.78 % 1,750,000

ภาษจดสรรอนๆ 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 410,000

รวมหมวดภาษจดสรร 0.00 0.00 14,267,963.49 28,830,000 29,310,000

หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไป สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา

0.00 0.00 20,620,771.00 20,000,000 12.50 % 22,500,000

เงนอดหนนทวไประบวตถประสงค เพอพฒนาประเทศ 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0 เงนอดหนนทวไประบวตถประสงค 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 0.00 0.00 20,620,771.00 20,000,000 22,500,000

รวมทกหมวด 0.00 0.00 38,211,817.36 53,000,000 56,500,000