แผนปฏบตราชการประจาป และ งบประมาณ เงนรายได

ปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2559 มหาวทยาลยราชภฏเพชรบร

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด ประกอบการประชมคณะกรรมการสภามหาวทยาลย ครงท 8/2558

วนท 17 สงหาคม 2558

สารบญ หนาสารบญ สวนท 1 นโยบายสภามหาวทยาลย 1สวนท 2 ยทธศาสตรพฒนามหาวทยาลย พ.ศ. 2558 - 2562 3สวนท 3 แผนการถายทอดตวชวดสหนวยปฏบต ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 9สวนท 4 งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 18 4.1 หลกเกณฑวธการจดสรร ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 19 4.2 การจดสรรงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 22 4.3 รายจายขนตา ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 25 4.4 รายจายหนวยจดตงภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 28 4.5 รายจายลงทน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 30 4.6 รายจายตามยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 36 4.7 รายจายตามภารกจหลก ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 54 4.8 รายจายกรณฉกเฉนหรอจาเปน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 56สวนท 5 การตดตามและประเมนผล 58

สวนท 1

นโยบายสภามหาวทยาลย

| 1 |

สวนท 1 นโยบายสภามหาวทยาลย

สภามหาวทยาลย ไดมอบนโยบายแกมหาวทยาลยในคราวประชมครงท 3/2556 เมอวนท วนท 15 มนาคม 2556 ดงน ดานการผลตบณฑต 1) ผลตบณฑตทมคณธรรมนาความร มความเขมแขงทางวชาการและวชาชพ โดยมงเนนในสาขาวชาทสอดคลองกบศกยภาพของพนท ตลอดจนมงพฒนานกศกษาใหมสขภาวะทด 2) สงเสรมการผลตครทมสมรรถนะสงตามมาตรฐานวชาชพและสอดคลองกบความตองการของประเทศ 3) เรงรดใหมการปรบปรงและพฒนาหลกสตรททนสมย และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษา 4) เรงรดพฒนานกศกษาใหมสมรรถนะสากล เพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน ดานการวจยและพฒนา 5) สนบสนนการวจยทตอบโจทยและตอบสนองความตองการของทองถนและประเทศชาต ตลอดจนสรางนกวจยทมขดความสามารถในการพฒนานวตกรรมทมความสาคญตอการพฒนาทองถน ดานการบรการวชาการแกสงคม 6) สงเสรมสนบสนนการบรการวชาการการพฒนาและถายทอดเทคโนโลยในหลากหลายรปแบบทสอดคลองกบความตองการของสงคม ชมชน และทองถน 7) สนบสนนการศกษาวจยเพอสบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร และนอมนาปรชญาเศรษฐกจพอเพยงมาใชและถายทอดสสงคม ดานการสงเสรมทานบารงศลปวฒนธรรม 8) สงเสรมการสรางจตสานกทางวฒนธรรมแกเยาวชน นกศกษา และประชาชนในทองถนเพอใหเกดความตระหนกซงคานยมเอกลกษณ ขนบธรรมเนยมประเพณและเชดชภมปญญาไทยและสรางเครอขายทางวฒนธรรม เพอการอนรกษและเผยแพรสสากล ดานการบรหารจดการ 9) พฒนาคณภาพการบรหารจดการสองคกรแหงคณภาพ โดยใชกลไกการประกนคณภาพและเกณ ฑคณภาพการศกษาเพอการดาเนนงานท เปน เลศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) บรณาการใหเปนสวนหนงของกระบวนการบรหารและการดาเนนงานทกระบบขององคกร เพอนาไปสองคกรแหงการเรยนรมงสคณภาพ และไดรบการยอมรบตามมาตรฐานสากล

| 2 |

สวนท 2

ยทธศาสตรพฒนามหาวทยาลยพ.ศ. 2558 - 2562

| 3 |

สวนท 2 ยทธศาสตรพฒนามหาวทยาลย พ.ศ. 2558 - 2562

อตลกษณ

อตลกษณ : “ซอสตย มวนย ใฝเรยนร1” เอกลกษณ

เอกลกษณ : “มหาวทยาลยทไดรบการยอมรบดานอาหารและการทองเทยว2” ปรชญา

คณธรรมนาความร มงสสากล ปณธาน

พลงปญญาของทองถน คตพจน

นตถ ปญญา สมาอาภา “แสงสวางใดเสมอดวยปญญาไมม” วสยทศน “ภายในป 2562 จะเปนมหาวทยาลยชนนา ทมความโดดเดนดานอาหารและการทองเทยว”

เปาหมาย : จะเปน 1 ใน 5 ของประเทศดานอาหารและการทองเทยว                                                             1 “ซอสตย” หมายถง รบฟงและไมนาขอมลของผอนมาเปดเผย ดแลและรกษาทรพยสนและผลประโยชนขององคกรอยเสมอ ประพฤตตนตามระเบยบหรอกฎขององคกรอยเสมอ ใหขอมลทถกตอง ชดเจนและเหมาะสมกบบคคล เวลา และสถานการณ และปลกจตสานกเพอนรวมงานใหมจรรยาบรรณและคณธรรมในการทางานและในวชาชพ “มวนย” หมายถง มความเชอมนในตนเอง มความเปนผนาและผตามทด มความรบผดชอบ ตรงตอเวลา และเคารพตอกฎระเบยบของสงคมทงตอหนาและลบหลง “ใฝเรยนร” หมายถง มความกลา ความคดรเรม และการตดสนใจ มความเพยรพยายาม มงมน ทาใหดกวาเดมอยเสมอ มการแสวงหาแนวทางใหม ๆ มความใฝฝนและจนตนาการ และหมนหาความรดานตาง ๆ เพมเตมอยเสมอ 2 “มหาวทยาลยทไดรบการยอมรบดานอาหารและการทองเทยว” หมายถง มหาวทยาลยทมความเปนเลศในการผลตบณฑตและวจยสรางองคความรในดานอาหารและการทองเทยวทไดรบการยอมรบในระดบนานาชาต

| 4 |

คานยม คานยม วฒนธรรมองคกร

P : ทางานเชงรก3 (Proactive) B : สรางประโยชนสขทเปนธรรม4 (Benefit) R : สานกนาความรบผดชอบ5 (Responsibility) U : กอปรกจเปนหนงเดยว6 (Unity)

พนธกจ 1. ผลตบณฑตทมคณภาพมงสสากล สรางอตลกษณ เอกลกษณของมหาวทยาลยใหเปนทยอมรบ

ของผใชบณฑตและสงคม โดยคานงถงหลกกระจายโอกาสทางการศกษาอยางเทาเทยม 2. วจยและพฒนาองคความรทจาเปนและประโยชนในการพฒนาทองถนและประเทศ โดยให

ความสาคญกบการวจยเพอแกปญหาของพนทและสนบสนนเอกลกษณของมหาวทยาลย ทสามารถนาไปใชประโยชนไดอยางแทจรง

3. ใหบรการวชาการ ถายทอดองคความร และเทคโนโลยนวตกรรมบนพนฐานปรชญาเศรษฐกจพอเพยงทตอบสนองความตองการของชมชน สงคม และประเทศชาต

4. สบสาน สงเสรมโครงการอนเนองมาจากพระราชดารและปรชญาเศรษฐกจพอเพยงสชมชนและสงคม

5. เสรมสรางความรความเขาใจในคณคา ความสานก และความภมใจในวฒนธรรมของทองถนและของชาต เพอใหเกดความตระหนกในคณคาของการอนรกษและเผยแพรสสากล

6. พฒนาประสท ธภาพการบรหารจดการขนสง (Advanced Execution Premium) โดยมคณะกรรมการหรอสานกบรหารยทธศาสตรเปนกลไกดาเนนการตามหลกธรรมาภบาลและปรชญาเศรษฐกจพอเพยง                                                             3 “ทางานเชงรก” หมายถง การแกปญหาทเกดขนไดอยางรวดเรว หรอปองกนปญหาทอาจจะเกดขนในอนาคตไดลวงหนา การเลงเหนโอกาสทจะเกดขนในอนาคต แลวเตรยมการตางๆ ไวลวงหนา เพอใหสามารถใชประโยชนจากโอกาสดงกลาวไดในทนททเกดขน 4 “สรางประโยชนสขทเปนธรรม” หมายถง การปฏบตราชการทมเปาหมายเพอใหเกดความผาสกและความเปนอยทดของนกศกษาและบคลากรในมหาวทยาลย เกดความสงบและปลอดภยของสงคมสวนรวม โดยการถอวานกศกษาและบคลากรของมหาวทยาลยเปนศนยกลางในการไดรบบรการจากมหาวทยาลย 5 “สานกนาความรบผดชอบ” หมายถง ความทมเท รบผดชอบ มงมนทจะปฏบตงานใหประสบความสาเรจอยางมประสทธภาพ คานงถงความ คมคาในการใชทรพยากรและเปนประโยชนตอผรบบรการและองคกร 6 “กอปรกจเปนหนงเดยว” หมายถง ความเขาใจในบทบาท และหนาทของตนเองในฐานะทเปนสมาชกหนงขององคกร รวมทงการมสวนรวม ในการทางาน การแกไขปญหา และการแลกเปลยนประสบการณและความคดเหนตาง ๆ กบสมาชกในองคกร

| 5 |

คณลกษณะของบณฑตทพงประสงค7 บณฑตมหาวทยาลยราชภฏเพชรบร จะตองมคณลกษณะของบณฑตทพงประสงค ดงตอไปน 1) มคณธรรม จรยธรรม 2) มความรอบรและเชยวชาญในวชาชพ 3) คดเปนทาเปน 4) มความรบผดชอบ 5) มความสามารถในการสอสารและเทคโนโลยสารสนเทศทเหมาะสม

ภาระหนาทตามวตถประสงคการจดตงมหาวทยาลย ในการดาเนนงานใหบรรลวตถประสงคตามมาตรา 7 ไดกาหนดภาระหนาทของมหาวทยาลยไวดงน

1. แสวงหาความจรงเพอความเปนเลศทางวชาการ บนพนฐานของภมปญญาทองถนภมปญญาไทย และภมปญญาสากล

2. ผลตบณฑตทมความรคคณธรรม สานกความเปนไทย มความรกและผกพนตอทองถน อกทงสงเสรมการเรยนรตลอดชวตในชมชน อกทงสงเสรมการเรยนรตลอดชวตในชมชน เพอชวยใหคนในทองถนรเทาทนการเปลยนแปลง การผลตบณฑตดงกลาว จะตองใหมจานวนและคณภาพสอดคลองกบแผนผลตบณฑตของประเทศ

3. เสรมสรางความรความเขาใจในคณคา ความสานก และความภมใจในวฒนธรรมของทองถนและของชาต

4. เรยนรและสงเสรมความเขมแขงของชมชน ผนาศาสนาและนกการเมองทองถนใหจตสานกประชาธปไตย คณธรรม จรยธรรม และความสามารถในการบรหารงานพฒนาชมชนและทองถนเพอประโยชนของสวนรวม

5. เสรมสรางความเขมแขงของวชาชพคร ผลตและพฒนาครและบคลากรทางการศกษาใหมคณภาพและมาตรฐานทเหมาะสมกบการเปนวชาชพคร

6. ประสานความรวมมอและชวยเหลอเกอกลกนระหวางมหาวทยาลย ชมชน องคกรปกครองสวนทองถนและองคกรอนทงในและตางประเทศ เพอการพฒนาทองถน

7. ศกษาและแสวงหาแนวทางพฒนาเทคโนโลยสมยใหมใหเหมาะสมกบการดารงชวตและการประกอบอาชพของคนในทองถน รวมทงการแสวงหาแนวทาง เพอสงเสรมใหเกดการจดการ การบารงรกษา และการใชประโยชนจากทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมอยางสมดลและยงยน

8. ศกษา วจย สงเสรมและสบสานโครงการอนเนองมาจากแนวพระราชดารในการปฏบตภารกจของมหาวทยาลยเพอการพฒนาทองถน

                                                            7 “คณลกษณะของบณฑตทพงประสงค” 1) มคณธรรม จรยธรรม หมายถง มความซอสตย สจรต มวนย มความขยนหมนเพยร มความพอเพยง และมจรรยาบรรณวชาชพ 2) มความรอบรและเชยวชาญในวชาชพ หมายถง มความรอบรในศาสตรทศกษา มความรอบรในศาสตรทเกยวของ และมความสามารถในการประยกตความรสการใชประโยชน 3) คดเปนทาเปน หมายถง มทกษะในการคดเชงระบบ มทกษะในการตดสนใจแกปญหา และมความคดรเรมสรางสรรค 4) มความรบผดชอบ หมายถง มจตอาสา มความรบผดชอบตอตนเอง มความรบผดชอบตอองคกร และมความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม และ 5) มความสามารถในการสอสารและเทคโนโลยสารสนเทศทเหมาะสม หมายถง มทกษะในกาสอสารทด มทกษะในการใชภาษา และมทกษะในการใชเทคโนโลยสารสนเทศ

| 6 |

  

แผนทยทธศาสตรตามแผนยทธศาสตรพฒนามหาวทยาลยราชภฏเพชรบร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558-2562)

วสยทศน 2562 : ภายในป 2562 จะเปนมหาวทยาลยชนนาลาดบ 1 ใน 5 ของประเทศ ดานอาหารและการทองเทยว

เปาประสงค

ประสทธผล

คณภาพการใหบรการ

ประสทธภาพ

การพฒนาองคกร

เปาประสงคท 2 ผลตบณฑตทมคณภาพ

“พรอมทางาน”

เปาประสงคท 3 ผลตผลงานวจยเพอพฒนาเชงพนท

เปาประสงคท 4 กาวสการเปนมหาวทยาลย

รบผดชอบตอสงคม

เปาประสงคท 5 พฒนาเพอกาวเขาสความเปนสากล

เปาประสงคท 6 องคกรแหงการเรยนรทม

ประสทธภาพสง

บณฑตมความพรอมดานวชาการ วชาชพ และคณธรรม สามารถดารงตน

และชวยเหลอเกอกลสงคม

ผลงานวจย/งานสรางสรรคทมผลกระทบสง และนาไปใชประโยชนในการสรางความเขมแขงของทองถน สามารถตพมพเผยแพรในระดบ

นานาชาต

คณภาพชวตและความเปนอยทดของทองถน

ภมปญญาไทยมมลคาเพมและสามารถในการแขงขนในระดบนานาชาต

บคลากรและนกศกษามความสามารถทางภาษา

กระบวนจดการเรยนการสอนมงเนน

การเรยนรจากการปฏบต (Action Learning)

ยกระดบคณภาพการบรหารจดการ โดยนากลยทธสการปฏบตทเปนเลศ (Advance Execution Premium)

มาเปนเครองมอ

คณภาพหลกสตรไดรบ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน TQF

ระบบบรหารงานวจยใหไดมาตรฐาน บรการวชาการทรบผดชอบและตอบสนองความตองการของสงคม

เปนศนยรวมความคด (Think Tank) ใหแกสงคม

มหลกสตรนานาชาตทหลากหลาย บคลากรมความร ความสามารถ และทกษะการปฏบตดวยกระบวนการ

จดการความร

ระบบการบมเพาะนกวจยรนใหมทมประสทธภาพ

เปนคลงปญญาทองถน ทมองคความรวทยาการผสมผสานกบภมปญญา

ของทองถน

เครอขายความรวมมอมความทหลากหลายและใชประโยชนจาก

เครอขายในการเพมจานวนอาจารย และนกศกษาชาวตางประเทศ

มระบบฐานขอมลพนฐานและระบบ ICTทมความพรอมในการบรหารและ

การจดการศกษา

มหาวทยาลยนาอย

อาจารยมความแขงแกรงทางวชาการ ทสอดรบกบกระบวนการจดการเรยนร

จากการปฏบต

เปาประสงคท 1 กาวสความเปนเลศดานอาหารและ

การทองเทยว

ไดรบการยอมรบในระดบนานาชาต

มหลกสตรในกลมสาขาดานอาหารและการทองเทยวทหลากหลาย

มระบบการรบนกศกษาเขา

ทมประสทธภาพ

อาจารยในกลมสาขาวชาดานอาหารและการทองเทยวมผลงานวจย และบรณการ

กบการเรยนการสอน มชอเสยงและเปนทยอมรบของผเรยน/ผสงมอบ

| 7 |

  

แผนปฏบตราชการประจาป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวทยาลยราชภฏเพชรบร

อตลกษณ (บณฑต) “ซอสตย มวนย ใฝเรยนร”

เอกลกษณ (มหาวทยาลย) “มหาวทยาลยทไดรบการยอมรบดานอาหารและการทองเทยว”

คานยม (บคลากร) P = ทางานเชงรก (Proactive) B = สรางประโยชนสขทเปนธรรม(Benefit) R = สานกนาความรบผดชอบ (Responsibility) U = กอปรกจเปนหนงเดยว(Unity)

นโยบาย (สภามหาวทยาลย)

ดานการผลตบณฑต ดานการวจยและพฒนา ดานการบรการวชาการแกสงคม และการสงเสรมทานบารงศลปวฒนธรรม

ดานการบรหารจดการ

1) ผลตบณฑตทมคณธรรมนาความรมความเขมแขงทางวชาการและวชาชพ โดยมงเนนในสาขาวชาทสอดคลองกบศกยภาพของพนท ตลอดจนมงพฒนานกศกษาใหมสขภาวะทด

2) สงเสรมการผลตครทมสมรรถนะสงตามมาตรฐานวชาชพและสอดคลองกบความตองการของประเทศ 3) เรงรดใหมการปรบปรงและพฒนาหลกสตรททนสมย และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษา 4) เรงรดพฒนานกศกษาใหมสมรรถนะสากล เพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

5) สนบสนนการวจยทตอบโจทยและตอบสนองความตองการของทองถนและประเทศชาต ตลอดจนสรางนกวจยทมขดความสามารถในการพฒนานวตกรรมทมความสาคญตอการพฒนาทองถน

6) สงเสรมสนบสนนการบรการวชาการการพฒนาและถายทอดเทคโนโลยในหลากหลายรปแบบทสอดคลองกบความตองการของสงคม ชมชน และทองถน

7) สนบสนนการศกษาวจยเพอสบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร และนอมนาปรชญาเศรษฐกจพอเพยงมาใชและถายทอดสสงคม

8) สงเสรมการสรางจตสานกทางวฒนธรรมแกเยาวชน นกศกษา และประชาชนในทองถนเพอใหเกดความตระหนกซงคานยมเอกลกษณ ขนบธรรมเนยมประเพณและเชดชภมปญญาไทยและสรางเครอขายทางวฒนธรรม เพอการอนรกษและเผยแพรสสากล

9) พฒนาคณภาพการบรหารจดการสองคกรแหงคณภาพ โดยใชกลไกการประกนคณภาพและเกณฑคณภาพการศกษาเพอการดาเนนงานทเปนเลศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) บรณาการใหเปนสวนหนงของกระบวนการบรหารและการดาเนนงานทกระบบขององคกรเพอนาไปสองคกรแหงการเรยนรมงสคณภาพ และไดรบการยอมรบตามมาตรฐานสากล

แผนพฒนามหาวทยาลยราชภฏเพชรบร ป 2558-2562 ปรชญา “คณธรรมนาความร มงสสากล ”วสยทศน “ภายในป 2562 จะเปนมหาวทยาลยชนนาทมความโดดเดนดานอาหารและการทองเทยว”พนธกจ

1. สรางเอกลกษณดานอาหารและการทองเทยวใหไดรบการยอมรบในระดบชาตและนานาชาต

2. ผลตบณฑตทมคณภาพมงสสากล สรางอตลกษณใหเปนทยอมรบของผใชบณฑตและสงคม โดยคานงถงหลกกระจายโอกาสทางการศกษาอยางเทาเทยม

3. วจยและพฒนาองคความรทจาเปนและประโยชนในการพฒนาทองถน ชมชนและประเทศโดยใหความสาคญกบการวจยเพอแกปญหาของพนทและสนบสนนเอกลกษณของมหาวทยาลย ทสามารถนาไปใชประโยชนไดอยางแทจรง

4. ใหบรการวชาการ ถายทอดองคความร และเทคโนโลยนวตกรรมบนพนฐานปรชญาเศรษฐกจพอเพยงทตอบสนองความตองการของชมชน สงคม และประเทศชาต

5. สบสาน สงเสรมโครงการอนเนองมาจากพระราชดารและปรชญาเศรษฐกจพอเพยงสชมชนและสงคม

6. เสรมสรางความรความเขาใจในคณคา ความสานก และความภมใจในวฒนธรรมของทองถนและของชาตเพอใหเกดความตระหนกในคณคาของการอนรกษและเผยแพรสสากล

7. พฒนาประสทธภาพการบรหารจดการขนสง (Advance Execution Premium) โดยมคณะกรรมการหรอสานกบรหารยทธศาสตรเปนกลไกดาเนนการตามหลกธรรมาภบาลและปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

ยทธศาสตร 1. สรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเทยว

2. ยกระดบคณภาพบณฑต 3. เพมศกยภาพการวจยและงานสรางสรรค 4. เรงรดและยกระดบการใหบรการวชาการทตอบสนองความตองการของทองถน

5. สรางความเปนสากล 6. ปรบปรงระบบบรหารจดการสองคกรเรยนรทมประสทธภาพสง

เปาประสงค 1. กาวสความเปนเลศดานอาหารและการทองเทยว

2. บณฑตพรอมทางาน 3. ผลตผลงานวจยเพอพฒนาเชงพนท 4. กาวสการเปนมหาวทยาลยรบผดชอบตอสงคม 5. พฒนาเพอกาวเขาสความเปนสากล

6. องคกรแหงการเรยนรทมประสทธภาพสง

ตวชวด 1. จานวนหลกสตรในกลมสาขาวชาอาหารและการทองเทยวเพมขน

2. รอยละของนกศกษาในกลมสาขาวชาอาหารและการทองเทยวเพมขน

3. รอยละของบณฑตสาขาดานอาหารและการทองเทยวทมงานทาภายใน 1 ป

4. ผลงานวจยสรางสรรคและนวตกรรมดานอาหารและการทองเทยวตออาจารยประจากลมสาขาวชาอาหารและการทองเทยว

5. ผลการจดอนดบระดบประเทศสาขาวชาดานอาหารและการทองเทยว 

5. รอยละของหลกสตรทไดรบการรบรองมาตรฐาน TQF 6. รอยละของหลกสตรทมการจดการเรยนการสอน โดยใหผเรยนสามารถเรยนร

จากการปฏบตงานจรงมการจดการเรยนการสอนโดยใหผเรยนสามารถเรยนรจากการปฏบตจรง

7. ระดบความพงพอใจของผใชบณฑต 1) ภาพรวมเฉลยตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต 2) ภาพรวมเฉลยตามอตลกษณของมหาวทยาลย 8. เงนเดอนตงตนเฉลยของบณฑตระดบปรญญาตร (บาท) 9. รอยละของบณฑตทผานการสอบใบประกอบวชาชพหรอใบรบรองคณวฒเฉพาะสาขาในปแรก 10. รอยละของนกศกษาทสามารถใชเทคโนโลยสารสนเทศในการเรยนรออกแบบ

สรางสรรคงาน นาเสนอ เผยแพร แลกเปลยนผลงาน 11.จานวนนกศกษาและศษยเกาทไดรบรางวลหรอประกาศเกยรตคณยกยองใน

ดานวชาการและวชาชพทงในระดบประเทศหรอนานาชาต

12. จานวนผลงานวจย/นวตกรรมทสามารถนาไปใชประโยชนในการพฒนาชมชน/ทองถน

13. รอยละของผลงานวจยและงานสรางสรรค ทตพมพเผยแพร ในระดบชาต และนานาชาตตออาจารยประจา

14. รอยละของอาจารยและนกวจยใหมทไดรบการพฒนาทกษะการทาวจย

15. รอยละของบทความวจยทไดรบการอางอง (Citation) ใน Refered journal หรอในฐานขอมลระดบ ชาตและนานาชาตตออาจารยประจา

16. รอยละของโครงการวจยทสงมอบผลงาน (รายงานฉบบสมบรณ) ภายในกาหนดสญญาตอโครงการวจยทงหมด

17. จานวนผลงานวจยหรองานสรางสรรคทไดรบการจดทะเบยนสทธบตรหรออนสทธบตร

18. รอยละของนกศกษาและบคลากรทเขารวมกจกรรมเพอสงคม/ชมชน/อตสาหกรรมตอนกศกษาและบคลากรทงหมด

19. รอยละของโครงการ/กจกรรมบรการวชาการทบรณาการดานการเรยนการสอนและ/หรอการวจย ตอโครงการ/กจกรรมบรการวชาการทงหมด

20. จานวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการทมหาวทยาลยมสวนรวมในการพฒนาชมชน และสรางความเขมแขงของทองถน

21. รอยละเฉลยของนกศกษาทเขารวมโครงการ หรอกจกรรมในการอนรกษ พฒนา และสรางเสรมเอกลกษณ ศลปะ และวฒนธรรมตอจานวนนกศกษาทงหมด.

22. จานวนหลกสตรนานาชาต 23. รอยละของนกศกษาทสามารถ

สอสารภาษาองกฤษ (ตามกรอบมาตรฐาน CEFR)

24. รอยละของนกศกษาตางชาตตอนกศกษาทงหมด

25. รอยละความสาเรจในการจดการความร(KM) ของทกหนวยงาน

26. จานวนหนวยงานนารองทนาเกณฑคณภาพการศกษา เพอการดาเนนการทเปนเลศ (EdPEx)

27. คะแนนผลการประเมนเกณฑประเมนคณภาพภายใน 28. ระดบความพงพอใจของนกศกษาและบคลากรทมตอการ

ใหบรการของมหาวทยาลย 29. ผลการจดอนดบมหาวทยาลยสเขยว (อนดบในเอเชย)

กลยทธ 1. เพมศกยภาพการวจยดานอาหารและการทองเทยวและบรณาการกบการเรยนการสอน

2. เพมหลกสตรในกลมสาขาวชาอาหารและการทองเทยว

3. ปรบปรงระบบการรบและรกษานกศกษาใหอยในระบบจนสาเรจการศกษา

4. สรางชอเสยงใหไดรบการยอมรบระดบชาตและนานาชาตดานอาหารและการทองเทยว

5. ยกระดบคณภาพและพฒนาหลกสตรใหมใหไดรบการยอมรบการรบรองมาตรฐาน TQF

6. ปรบปรงกระบวนการเรยนการสอนโดยเนนเรยนรจากการปฏบต (Action Learning)

7. พฒนาสมรรถนะอาจารยใหมความแขงแกรงทางวชาการทสอดรบกบกระบวนการจดการเรยนรจากการปฏบต

8. พฒนาสมรรถนะบณฑตใหถงพรอมดวยวชาการ วชาชพ และอตลกษณ รวมทงคณธรรมสามารถดารงตนและชวยเหลอเกอกลสงคมได

9. สรางระบบบรหารงานวจยทมผลกระทบตอทองถน ชมชนและประเทศ

10. พฒนาระบบบมเพาะนกวจย 11. สนบสนนการบรณาการผลงานวจยหรองานสรางสรรค

ทสามารถนาไปใชประโยชนตามพนธกจเพอสรางความเขมแขงของทองถน ชมชน และประเทศสามารถตพมพเผยแพรในระดบชาตและนานาชาตทมผลกระทบสง

12. ใหบรการวชาการทรบผดชอบตอสงคม ตอบสนองความตองการของทองถน เปนศนยรวมความคด (Think Tank) ใหแกสงคม

13. สรางคณภาพชวตและความเปนอยของทองถนผานกระบวนการเรยนการสอนการวจย

14. ยกระดบภมปญญาไทยเพอสรางมลคาเพมและขดความสามารถในการแขงขน

15. สรางคลงปญญาทองถน ทมองคความรวทยาการผสมผสานกบศลปวฒนธรรมและภมปญญาของทองถน

16. พฒนาหลกสตรใหเปนหลกสตรนานาชาต

17. เพมขดความสามารถดานภาษาของบคลากรและนกศกษา

18. สรางเครอขายความรวมมอทหลากหลายและใชประโยชนจากเครอขายในการเพมจานวนอาจารยและนกศกษาชาวตางประเทศ

19. พฒนาคณภาพการบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาลและปรชญาเศรษฐกจพอเพยง โดยใชกลยทธสการปฏบตทเปนเลศ (Advanced Execution Premium) ซงมระบบการประกนคณภาพเปนสวนหนงของการบรหารจดการ

20. เพมขดสมรรถนะของบคลากรดวยกระบวนการจดการความร 21. พฒนาระบบฐานขอมลพนฐาน (Common Data Set)

และเทคโนโลยสารสนเทศมงสสงคมดจทล (Digital Economy) และE-University

22. พฒนามหาวทยาลยใหนาอย มงสการเปน Green and Clean University

23. สงเสรมการนากลยทธการตลาดอดมศกษาเพอสรางรายไดและภาพลกษณองคกร

| 8 |

สวนท 3

แผนการถายทอดตวชวดสหนวยปฏบตปงบประมาณ พ.ศ. 2559

| 9 |

หนวย

นบจา

นวน

คศ.

วท.

ทอ.

ทส.

มส.

วก.

กษ.

พศ.

สสว.

สวท.

สวธ.

กก.

กนผ.

กพ.

1. รา

ยการ

คาใช

จายใ

นการ

ดาเนน

การต

ามภา

รกจห

ลกจด

การเร

ยนกา

รสอน

ดานว

ทยาศ

าสตร

1.1 งา

นจดก

ารเรย

นการ

สอนด

านวท

ยาศา

สตรแ

ละเทค

โนโลย

แล

ะเทคโ

นโลย

วตถป

ระสง

คเพ

อผลต

และพ

ฒนาก

าลงค

นดาน

วทยา

ศาสต

รแล

ะเทคโ

นโลย

ทมคณ

ภาพเ

พอเพ

มขดค

วามส

ามาร

ถใน

การแ

ขงขน

ของป

ระเท

ศตว

ช วด

1) จา

นวนน

กศกษ

าทเขา

ใหม

คน1,0

0517

033

030

520

01,0

05-

--

--

2) จา

นวนน

กศกษ

าทคง

อยคน

2,182

264

770

651

497

2,182

--

--

-3)

จานว

นผสา

เรจกา

รศกษ

าคน

400

2615

211

011

240

0-

--

--

4) รอ

ยละผ

สาเรจ

การศ

กษาจ

บการ

ศกษา

ตาม

รอยล

ะ10

0-

100

100

100

--

100

-10

0-

--

--

มาตร

ฐานห

ลกสต

ร5)

รอยล

ะของ

ผสาเร

จการ

ศกษา

จบกา

รศกษ

าตาม

รอยล

ะ95

-95

9595

--

95-

95-

--

--

หลกส

ตรภา

ยในระ

ยะเวล

าทกา

หนด

1.2 งา

นจดก

ารเรย

นการ

สอนด

านสง

คมศา

สตร

จดกา

รเรยน

การส

อนดา

นสงค

มศาส

ตรวต

ถประ

สงค

เพอส

รางโอ

กาสท

างการ

ศกษา

ใหปร

ะชาช

นไดร

บกา

รศกษ

าทมค

ณภาพ

ไดมาต

รฐาน

ในสา

ขาวช

าท

สอดค

ลองก

บควา

มตอง

การข

องทอ

งถนแ

ละปร

ะเทศ

ตวช ว

ด1)

จานว

นนกศ

กษาท

เขาให

มคน

3,288

476

131

1,954

679

48-

3,288

--

--

-2)

จานว

นนกศ

กษาท

คงอย

คน13

,991

1,685

887

7,933

3,229

257

-13

,991

--

--

-3)

จานว

นผสา

เรจกา

รศกษ

าคน

1,844

141

137

1,066

471

29-

1,844

--

--

-4)

รอยล

ะผสา

เรจกา

รศกษ

าจบก

ารศก

ษาตา

มรอ

ยละ

100

100

100

--

100

100

100

-10

0-

--

--

มาตร

ฐานห

ลกสต

ร5)

รอยล

ะของ

ผสาเร

จการ

ศกษา

จบกา

รศกษ

ารอ

ยละ

9595

95-

-95

9595

-95

--

--

-ตา

มหลก

สตรภ

ายใน

ระยะ

เวลาท

กาหน

ด

แผนก

ารถา

ยทอด

ตวชว

ดสหน

วยปฏ

บต ป

งบปร

ะมาณ

พ.ศ.

2559

ยทธศ

าสตร

/เปาป

ระสง

ค/ตว

ชวด

คา นาหน

กเปา

หมาย

การถ

ายทอ

ดตวช

วดสค

ณะ/ส

านก/

สถาบ

น/กอ

งกล

ยทธ/ก

จกรร

ม

| 10 |

หนวย

นบจา

นวน

คศ.

วท.

ทอ.

ทส.

มส.

วก.

กษ.

พศ.

สสว.

สวท.

สวธ.

กก.

กนผ.

กพ.

ยทธศ

าสตร

/เปาป

ระสง

ค/ตว

ชวด

คา นาหน

กเปา

หมาย

การถ

ายทอ

ดตวช

วดสค

ณะ/ส

านก/

สถาบ

น/กอ

งกล

ยทธ/ก

จกรร

ม

1.3 งา

นจดเร

ยนกา

รสอน

ดานว

ทยาศ

าสตร

สขภา

พจด

การเร

ยนกา

รสอน

ดานว

ทยาศ

าสตร

สขภา

พวต

ถประ

สงค

เพอผ

ลตบณ

ฑตดา

นวทย

าศาส

ตรสข

ภาพท

มคว

ามรค

วามส

ามาร

ถตาม

มาตร

ฐานว

ชาชพ

ตวช ว

ด1)

จานว

นนกศ

กษาท

เขาให

มคน

140

--

--

--

-14

014

0-

--

--

2) จา

นวนน

กศกษ

าทคง

อยคน

608

--

--

--

-60

860

8-

--

--

3) จา

นวนผ

สาเรจ

การศ

กษา

คน93

--

--

--

-93

93-

--

--

4) รอ

ยละผ

สาเรจ

การศ

กษาจ

บการ

ศกษา

ตาม

รอยล

ะ10

0-

--

--

--

100

100

--

--

-มา

ตรฐา

นหลก

สตร

5) รอ

ยละข

องผส

าเรจก

ารศก

ษาจบ

การศ

กษา

รอยล

ะ95

--

--

--

-95

95-

--

--

ตามห

ลกสต

รภาย

ในระ

ยะเวล

าทกา

หนด

1.4 งา

นสงเส

รมกา

รวจย

และพ

ฒนา

งานวจ

ยเพอส

รางอ

งคคว

ามร

วตถป

ระสง

คเพ

อผลต

ผลงาน

วจยแ

ละอง

คควา

มรทม

คณภา

พแล

ะนาไป

ใชประ

โยชนใ

นการ

พฒนา

ทองถ

นตว

ช วด

1) จา

นวนโ

ครงก

ารวจ

ยโค

รงการ

402

55

313

54

2-

-40

--

-2)

จานว

นโคร

งการ

วจยท

แลวเส

รจโค

รงการ

382

55

313

53

2-

-38

--

-3)

จานว

นผลง

านวจ

ยเปนไ

ปตาม

มาตร

ฐานท

กาหน

ดผล

งาน40

25

53

135

42

--

40-

--

4) รอ

ยละข

องโค

รงการ

วจยท

แลวเส

รจภา

ยในระ

ยะรอ

ยละ

9595

9595

9595

9595

95-

-95

--

-เวล

าทกา

หนด

| 11 |

หนวย

นบจา

นวน

คศ.

วท.

ทอ.

ทส.

มส.

วก.

กษ.

พศ.

สสว.

สวท.

สวธ.

กก.

กนผ.

กพ.

ยทธศ

าสตร

/เปาป

ระสง

ค/ตว

ชวด

คา นาหน

กเปา

หมาย

การถ

ายทอ

ดตวช

วดสค

ณะ/ส

านก/

สถาบ

น/กอ

งกล

ยทธ/ก

จกรร

ม

1.5 งา

นบรก

ารวช

าการ

แกสง

คม1)

เผยแพ

รควา

มรแล

ะบรก

ารวช

าการ

วตถป

ระสง

ค2)

พฒนา

ครแล

ะบคล

ากรท

างการ

ศกษา

เพอเผ

ยแพร

ผลงาน

วชาก

ารแล

ะใหบร

การแ

กชมช

นแล

ะสงค

ม ใหส

ามาร

ถพงพ

าตนเอ

งไดอย

างยงย

น ปร

บปรง

ถายท

อดเท

คโนโ

ลยสช

มชน

และส

บสาน

โครงก

ารพร

ะราช

ดาร

ตวช ว

ด1)

จานว

นโคร

งการ

/กจก

รรมบ

รการ

วชาก

ารแก

สงคม

โครงก

าร54

37

64

197

52

--

54-

--

2) รอ

ยละค

วามพ

งพอใจ

ของผ

รบบร

การใน

รอยล

ะ80

8080

8080

8080

8080

--

80-

--

กระบ

วนกา

รใหบร

การ

3) รอ

ยละข

องงาน

บรกา

รวชา

การแ

ลวเสร

จตาม

ระยะ

เวลาท

กาหน

ดรอ

ยละ

9090

9090

9090

9090

--

-90

--

-1.6

งานท

านบา

รงศลป

วฒนธ

รรม

สงเสร

มการ

ทานบ

ารงศ

ลปวฒ

นธรร

มวต

ถประ

สงค

เพอด

ารง ร

กษาไว

ซงวฒ

นธรร

ม ประ

เพณ

ศลปว

ฒนธร

รมแล

ะภมป

ญญาท

องถน

ตวช ว

ด1)

จานว

นโคร

งการ

/กจก

รรมศ

ลปวฒ

นธรร

มโค

รงการ

202

22

27

22

1-

-20

--

-2)

จานว

นผเขา

รวมโ

ครงก

าร/ก

จกรร

มศลป

วฒนธ

รรม

คน1,2

7511

320

315

010

941

715

494

34-

-1,2

75-

--

3) รอ

ยละข

องโค

รงการ

ทบรร

ลผลต

ามวต

ถประ

สงค

รอยล

ะ95

9595

9595

9595

95-

--

95-

--

ของโค

รงการ

4) รอ

ยละข

องโค

รงการ /

กจกร

รมทแ

ลวเสร

จตาม

รอยล

ะ90

9090

9090

9090

90-

--

90-

--

ระยะ

เวลาท

กาหน

ด

| 12 |

หนวย

นบจา

นวน

คศ.

วท.

ทอ.

ทส.

มส.

วก.

กษ.

พศ.

สสว.

สวท.

สวธ.

กก.

กนผ.

กพ.

ยทธศ

าสตร

/เปาป

ระสง

ค/ตว

ชวด

คา นาหน

กเปา

หมาย

การถ

ายทอ

ดตวช

วดสค

ณะ/ส

านก/

สถาบ

น/กอ

งกล

ยทธ/ก

จกรร

ม

2. รา

ยการ

ตามย

ทธศา

สตร

2.1 ยท

ธศาส

ตรสร

างคว

ามโด

ดเดนด

านอา

หารแ

ละกา

รทอง

เทยว

1)เพ

มศกย

ภาพก

ารวจ

ยดาน

อาหา

รและ

เปาหม

ายเชง

ยทธศ

าสตร

กา

รทอง

เทยว

และบ

รณาก

ารกบ

การเร

ยน"กา

วสคว

ามเป

นเลศด

านอา

หารแ

ละกา

รทอง

เทยว

"กา

รสอน

ตวช ว

ด2)

เพมห

ลกสต

รในกล

มสาข

าวชา

อาหา

ร1)

รอยล

ะของ

ผลงาน

วจยส

รางส

รรคแ

ละนว

ตกรร

มดาน

อาหา

รรอ

ยละ

75-

75-

-75

--

--

-75

--

-แล

ะการ

ทองเท

ยวแล

ะการ

ทองท

ยวตอ

อาจา

รยปร

ะจาก

ลมสา

ขาวช

าอาห

าร3)

ปรบป

รงระบ

บการ

รบแล

ะรกษ

าแล

ะการ

ทองเท

ยวนก

ศกษา

ใหอย

ในระ

บบจน

สาเรจ

การศ

กษา

2) จา

นวนห

ลกสต

รระย

ะสน

หลกส

ตร2

-1

--

1-

--

2-

--

--

4)สร

างชอเส

ยงให

ไดรบก

ารยอ

มรบ

ระดบ

ชาตแ

ละนา

นาชา

ตดาน

อาหา

รและ

3) รอ

ยละข

องนก

ศกษา

ในกล

มสาข

าวชา

อาหา

รและ

รอยล

ะ10

-10

--

10-

--

10-

--

--

การท

องเท

ยวกา

รทอง

เทยว

เพมข

น4)

รอยล

ะของ

บณฑต

สาขา

ดานอ

าหาร

และก

ารทอ

งเทยว

รอยล

ะ95

-95

--

95-

--

--

--

95-

ทมงาน

ทาภา

ยใน 1

ป5)

ผลกา

ร จดอ

นดบร

ะดบป

ระเท

ศ สาข

าวชา

ดานอ

าหาร

สดสว

น1/

8-

1/8

--

1/8

--

--

--

--

-แล

ะการ

ทองเท

ยว2.2

ยทธศ

าสตร

ยกระ

ดบคณ

ภาพบ

ณฑต

5)ยก

ระดบ

คณภา

พและ

พฒนา

หลกส

ตรให

มเปา

หมาย

เชงยท

ธศาส

ตร

ใหไดร

บการ

ยอมร

บการ

รบรอ

งมาต

รฐาน

TQF

“บณฑ

ตพรอ

มทางา

น”6)

ปรบป

รงกระ

บวนก

ารเรย

นการ

สอนโ

ดยตว

ช วด

เนนเรย

นรจา

กการ

ปฏบต

(Acti

on Le

arning

)1)

รอยล

ะของ

หลกส

ตรทไ

ดรบก

ารรบ

รองม

าตรฐ

าน TQ

Fรอ

ยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

--

--

-7)

พฒนา

สมรร

ถนะอ

าจาร

ยใหมค

วามแ

ขงแก

รง2) 

รอยล

ะของ

หลกส

ตรทม

การจ

ดการ

เรยนก

ารสอ

น รอ

ยละ

8585

8585

8585

8585

8585

--

--

-ทา

งวชาก

ารทส

อดรบ

กบกร

ะบวน

การจ

ดการ

โดยให

ผเรยน

สามา

รถเรย

นรจา

กการ

ปฏบต

งานจร

งมกา

รจด

เรยนร

จากก

ารปฏ

บตกา

รเรยน

การส

อนโดย

ใหผเร

ยนสา

มารถ

เรยนร

จากก

ารปฏ

บตจร

ง8)

พฒนา

สมรร

ถนะบ

ณฑตให

ถงพร

อมดว

ย3)

ระดบ

ความ

พงพอ

ใจของ

ผใชบณ

ฑตว ช

าการ

วชาช

พ แล

ะอตล

กษณ

รวมท

ง(1)

ภาพ

รวมเฉ

ลยตา

มกรอ

บมาต

รฐาน

คณวฒ

ระ

ดบ≥3

.51≥3

.51≥3

.51≥3

.51≥3

.51≥3

.51≥3

.51≥3

.51≥3

.51≥3

.51-

--

≥3.51

-คณ

ธรรม

สามา

รถดา

รงตนแ

ละชว

ยเหลอ

ระดบ

อดมศ

กษาแ

หงชา

ตเกอ

กลสง

คมได

(2) ภ

าพรว

มเฉลย

ตามอ

ตลกษ

ณของ

มหาว

ทยาล

ยระ

ดบ≥4

.51≥4

.51≥4

.51≥4

.51≥4

.51≥4

.51≥4

.51≥4

.51≥4

.51≥4

.51-

--

≥4.51

-4)

เงนเดอ

นตงต

นเฉลย

ของบ

ณฑตร

ะดบป

รญญา

ตร (บ

าท)

บาท

≥15,0

00≥1

5,000

≥15,0

00≥1

5,000

≥15,0

00≥1

5,000

≥15,0

00≥1

5,000

≥15,0

00-

--

--

-บณ

ฑตระ

ดบปร

ญญาต

ร (บา

ท)

| 13 |

หนวย

นบจา

นวน

คศ.

วท.

ทอ.

ทส.

มส.

วก.

กษ.

พศ.

สสว.

สวท.

สวธ.

กก.

กนผ.

กพ.

ยทธศ

าสตร

/เปาป

ระสง

ค/ตว

ชวด

คา นาหน

กเปา

หมาย

การถ

ายทอ

ดตวช

วดสค

ณะ/ส

านก/

สถาบ

น/กอ

งกล

ยทธ/ก

จกรร

ม

5) รอ

ยละข

องบณ

ฑตทส

อบผา

นใบป

ระกอ

บรอ

ยละ

6565

6565

6565

6565

6565

--

--

-ว ช

าชพห

รอใบ

รบรอ

งคณว

ฒเฉพ

าะสา

ขาใน

ปแรก

6) จา

นวนน

กศกษ

าและ

ศษยเก

าทไดร

บรางว

ลคน

61

11

11

1-

--

--

--

6หร

อประ

กาศเก

ยรตค

ณยกย

องใน

ดานว

ชากา

รและ

ว ชาช

พทงใน

ระดบ

ประเท

ศหรอ

นานา

ชาต

7) รอ

ยละข

องนก

ศกษา

ทสาม

ารถใช

เทคโ

นโลย

รอยล

ะ65

6565

6565

6565

6565

-65

--

--

สารส

นเทศใ

นการ

เรยนร

ออกแ

บบ สร

างสรร

คงาน

นา

เสนอเผ

ยแพร

แลกเป

ลยนผ

ลงาน

2.3 ยท

ธศาส

ตรกา

รเพมศ

กยภา

พการ

วจยแ

ละงา

นสรา

งสรร

ค9)

สรางร

ะบบบ

รหาร

งานวจ

ยทมผ

ลกระ

ทบเปา

หมาย

เชงยท

ธศาส

ตร

ตอทอ

งถน

ชมชน

และป

ระเท

ศ“ผ

ลตผล

งานวจ

ยเพอพ

ฒนาเช

งพนท

”10

)พฒน

าระบ

บบมเพ

าะนก

วจย

ตวช ว

ด11

)สนบ

สนนก

ารบร

ณากา

รผลง

านวจ

ยหรอ

1) จา

นวนผ

ลงาน

วจย /

นวตก

รรมท

สามา

รถนา

ไปใช

ชน7

11

11

11

1-

--

7-

--

งานสร

างสรร

คทสา

มารถ

นาไป

ใชประ

โยชน

ประโย

ชนใน

การพ

ฒนาช

มชน /

ทองถ

นตา

มพนธ

กจเพ

อสรา

งควา

มเขมแ

ขงขอ

งทอง

ถน

2) รอ

ยละข

องผล

งานวจ

ยและ

งานสร

างสรร

ค ทตพ

มพรอ

ยละ

2222

2222

2222

2222

22-

-22

--

-ชม

ชน แล

ะประ

เทศส

ามาร

ถตพม

พเผย

แพร

เผยแพ

ร ในร

ะดบช

าต แล

ะนาน

าชาต

ตออา

จารย

ประจ

าใน

ระดบ

ชาตแ

ละนา

นาชา

ตทมผ

ลกระ

ทบสง

3) รอ

ยละข

องอา

จารย

และน

กวจย

ใหมท

ไดรบ

รอยล

ะ45

4545

4545

4545

4545

--

45-

--

การพ

ฒนาท

กษะก

ารทา

วจย

4) รอ

ยละข

องบท

ความ

วจยท

ไดรบก

ารอา

งอง

รอยล

ะ22

2222

2222

2222

2222

--

22-

--

(Citat

ion) ใ

น Re

feree

d jou

rnal ห

รอใน

ฐานข

อมล

ระดบ

ชาตแ

ละนา

นาชา

ตตออ

าจาร

ยประ

จา5)

รอยล

ะ ของ

โครงก

ารวจ

ยทสง

มอบผ

ลงาน

(ราย

งานรอ

ยละ

5555

5555

5555

5555

55-

-55

--

-ฉบ

บสมบ

รณ) ภ

ายใน

กาหน

ดสญญ

าตอโค

รงการ

ว จยท

งหมด

6) จา

นวนผ

ลงาน

วจยห

รองาน

สรางส

รรคท

ไดรบ

ชน1

--

1-

--

--

--

1-

--

การจ

ดทะเบ

ยนสท

ธบตร

หรออ

นสทธ

บตร

| 14 |

หนวย

นบจา

นวน

คศ.

วท.

ทอ.

ทส.

มส.

วก.

กษ.

พศ.

สสว.

สวท.

สวธ.

กก.

กนผ.

กพ.

ยทธศ

าสตร

/เปาป

ระสง

ค/ตว

ชวด

คา นาหน

กเปา

หมาย

การถ

ายทอ

ดตวช

วดสค

ณะ/ส

านก/

สถาบ

น/กอ

งกล

ยทธ/ก

จกรร

ม

2.4 ยท

ธศาส

ตรเรง

รดแล

ะยกร

ะดบก

ารให

บรกา

รวชา

การท

ตอบส

นองค

วามต

องกา

รของ

ทองถ

น12

) ใหบ

รการ

วชาก

ารทร

บผดช

อบตอ

สงคม

เปา

หมาย

เชงยท

ธศาส

ตร

ตอบส

นองค

วามต

องกา

รของ

ทองถ

น “ก

าวสก

ารเป

นมหา

วทยา

ลยรบ

ผดชอ

บตอส

งคม”

เปนศ

นยรว

มควา

มคด (

Think

Tank

) ตว

ช วด

ใหแก

สงคม

1) รอ

ยละข

องนก

ศกษา

และบ

คลาก

รทเขา

รวม

รอยล

ะ5

55

55

55

55

--

5-

--

13)ส

รางค

ณภาพ

ชวต แ

ละคว

ามเป

นอยข

องกจ

กรรม

เพอส

งคม /

ชมชน

/อตส

าหกร

รมตอ

นกศก

ษาทอ

งถนผ

านกร

ะบวน

การเร

ยนกา

รสอน

การว

จยแล

ะบคล

ากรท

งหมด

14)ย

กระด

บภมป

ญญาไท

ยเพอส

ราง

2) รอ

ยละข

องโค

รงการ

/กจก

รรมบ

รการ

วชาก

ารรอ

ยละ

5050

5050

5050

5050

50-

-50

--

-มล

คาเพ

มและ

ขดคว

ามสา

มารถ

ในกา

รแขง

ขนทบ

รณาก

ารดา

นการ

เรยนก

ารสอ

นและ

/หรอ

การว

จย15

)สรา

งคลง

ปญญา

ทองถ

น ทม

องคค

วามร

ตอโค

รงการ

/กจก

รรมบ

รการ

วชาก

ารทง

หมด

วทยา

การผ

สมผส

านกบ

ศลปว

ฒนธร

รมแล

ะ3)

จานว

นโคร

งการ

/กจก

รรมบ

รการ

วชาก

ารท

โครงก

าร7

11

11

11

1-

--

7-

--

ภมปญ

ญาขอ

ง ทอง

ถนมห

าวทย

าลยม

สวนร

วมใน

การพ

ฒนาช

มชน

และ

สรางค

วามเข

มแขง

ของท

องถน

4) รอ

ยละเฉ

ลยขอ

งนกศ

กษาท

เขารว

มโคร

งการ

รอ

ยละ

2525

2525

2525

2525

25-

-25

--

-หร

อกจก

รรมใ

นการ

อนรก

ษ พฒ

นา แล

ะสรา

งเสรม

เอกลก

ษณ ศล

ปะแล

ะวฒน

ธรรม

ตอจา

นวนน

กศกษ

าทง

หมด

2.5 ยท

ธศาส

ตรกา

รสรา

งควา

มเปนส

ากล

16)พ

ฒนาห

ลกสต

รใหเป

นหลก

สตรน

านาช

าตเปา

หมาย

เชงยท

ธศาส

ตร

17)เพ

มขดค

วามส

ามาร

ถดาน

ภาษา

ของ

“พฒน

าเพอก

าวเขา

สควา

มเปนส

ากล”

บคลา

กรแล

ะนกศ

กษา

ตวช ว

ด18

)สรา

งเครอ

ขายค

วามร

วมมอ

ทหลา

กหลา

ย1)

จานว

นหลก

สตรน

านาช

าตหล

กสตร

2-

--

11

--

--

--

--

-แล

ะใชปร

ะโยชน

จากเค

รอขา

ยในกา

รเพม

2) รอ

ยละข

องนก

ศกษา

ทสาม

ารถส

อสาร

ภาษา

องกฤ

ษ รอ

ยละ

4040

4040

4040

4040

40-

--

--

-จา

นวนอ

าจาร

ยและ

นกศก

ษาชา

วตางป

ระเท

ศ

3) รอ

ยละข

องอา

จารย

ทผาน

เกณฑม

าตรฐ

านภา

ษาอง

กฤษ

รอยล

ะ60

6060

6060

6060

6060

--

--

--

4) รอ

ยละข

องนก

ศกษา

ตางช

าตตอ

นกศก

ษาทง

หมด

รอยล

ะ1.5

--

--

1.5-

--

--

--

--

| 15 |

หนวย

นบจา

นวน

คศ.

วท.

ทอ.

ทส.

มส.

วก.

กษ.

พศ.

สสว.

สวท.

สวธ.

กก.

กนผ.

กพ.

ยทธศ

าสตร

/เปาป

ระสง

ค/ตว

ชวด

คา นาหน

กเปา

หมาย

การถ

ายทอ

ดตวช

วดสค

ณะ/ส

านก/

สถาบ

น/กอ

งกล

ยทธ/ก

จกรร

ม

2.6 ยท

ธศาส

ตรกา

รปรบ

ปรงระ

บบบร

หารจ

ดการ

สองค

กรเรย

นรทม

ประส

ทธภา

พสง

19)พ

ฒนาค

ณภาพ

การบ

รหาร

จดกา

รตาม

เปาหม

ายเชง

ยทธศ

าสตร

หล

กธรร

มาภบ

าลแล

ะปรช

ญาเศร

ษฐกจ

พอเพ

ยง

“องค

กรแห

งการ

เรยนร

ทมปร

ะสทธ

ภาพส

ง”โดย

ใชกลย

ทธสก

ารปฏ

บตท

เปนเล

ศ ตว

ช วด

(Adva

nced

Exec

ution

Prem

ium) ซ

งม

1) รอ

ยละค

วามส

าเรจต

ามแผ

นการ

จดกา

รควา

มร (K

M)

รอยล

ะ85

8585

8585

8585

8585

8585

8585

8585

ระบบ

การป

ระกน

คณภา

พเปน

สวนห

นงขอ

งขอ

งหนว

ยงาน

การบ

รหาร

จดกา

ร2)

จานว

นหนว

ยงาน

นารอ

งทนา

เกณฑค

ณภาพ

การศ

กษา

หนวย

2-

--

--

11

--

--

--

-20

)เพมข

ดสมร

รถนะ

ของบ

คลาก

รดวย

เพอก

ารดา

เนนกา

รทเป

นเลศ (

EdPE

x)กร

ะบวน

การจ

ดการ

ความ

ร3)

คะแน

นผลก

ารปร

ะเมนเก

ณฑปร

ะเมนเพ

อการ

กากบ

ตดตา

มคะ

แนน

44

44

44

44

44

44

44

421

)พฒน

าระบ

บฐาน

ขอมล

พนฐา

น (Co

mmon

ผลลพ

ธตาม

พนธก

จDa

ta Se

t)แล

ะเทคโ

นโลย

สารส

นเทศ ม

งส สง

คม4)

ระดบ

ความ

พงพอ

ใจของ

นกศก

ษาแล

ะบคล

ากร

ระดบ

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

ดจทล

(Digit

al Ec

onom

y) แล

ะ E-U

nivers

ityทม

ตอกา

รใหบร

การข

องมห

าวทย

าลย

22)พ

ฒนาม

หาวท

ยาลย

ใหนา

อย มง

สการ

5)

ผลกา

รจดอ

นดบม

หาวท

ยาลย

สเขยว

(อนด

บในเอ

เชย)

--

--

--

--

--

--

--

--

เปน

Gree

n and

Clea

n Univ

ersity

23)ส

งเสรม

การน

ากลย

ทธกา

รตลา

ดอดม

ศกษา

เพอส

รางรา

ยไดแล

ะ ภาพ

ลกษณ

องคก

ร3.

รายจ

ายกร

ณฉกเฉ

นหรอ

จาเปน

ในกา

รขบเค

ลอนย

ทธศา

สตร

แผนง

านบร

หารเพ

อรอง

รบกร

ณฉกเฉ

นวต

ถประ

สงค

และข

บเคล

อนยท

ธศาส

ตร1)

เพอแ

กปญห

าการ

ดาเนน

งานให

สามา

รถบร

รล

เปาป

ระสง

คเชงย

ทธศา

สตรได

มประ

สทธภ

าพยง

ขน2)

เพอให

การด

าเนนง

านสา

มารถ

ดาเนน

การไป

ไดอย

างตอเน

อง

| 16 |

หนวย

นบจา

นวน

คศ.

วท.

ทอ.

ทส.

มส.

วก.

กษ.

พศ.

สสว.

สวท.

สวธ.

กก.

กนผ.

กพ.

ยทธศ

าสตร

/เปาป

ระสง

ค/ตว

ชวด

คา นาหน

กเปา

หมาย

การถ

ายทอ

ดตวช

วดสค

ณะ/ส

านก/

สถาบ

น/กอ

งกล

ยทธ/ก

จกรร

ม

ตวชว

ดระ

ดบคว

ามสา

เรจใน

การแ

กไขปญ

หาใน

การข

บเคล

อนระ

ดบ5

--

--

--

--

--

--

5-

ยทธศ

าสตร

ขอ 1

มการ

จดสร

รงบปร

ะมาณ

รองรบ

ปญหา

อยางเ

หมาะ

สมขอ

2 มค

ณะกร

รมกา

รพจา

รณาก

ลนกร

องคว

ามสอ

ดคลอ

งขอ

งโครงก

ารขอ

3 มก

ารดา

เนนงาน

ตามโ

ครงก

ารทไ

ดรบอ

นญาต

ขอ 4

มการ

ตดตา

มและ

ประเม

นผลโค

รงการ

ขอ 5

มการ

ทบทว

นควา

มสาเร

จและ

ผลกร

ะทบต

อยทธ

ศาสต

รทเ

กยวข

อง

แกไขเ

มอวน

ท 4 ส

งหาค

ม 255

8ตา

มมตค

ณะกร

รมกา

รจดท

างบปร

ะมาณ

ราจา

ยเงนร

ายได

ประจ

าปงบ

ประม

าณ พ

.ศ. 25

59

| 17 |

สวนท 4

งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559

| 18 |

สวนท 4.1

หลกเกณฑวธการจดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2559

| 19 |

หลกเกณฑและวธการจดสรร งบประมาณ พ.ศ. 2559

หลกเกณฑและวธการจดสรร แนวทางจดสรรงบประมาณรายจายประจาป งบประมาณแผนดนและรายไดจากการจด

การศกษาใหจดสรรงบประมาณรายจายประจาปตามกรอบแนวทางการจดสรร (อาจมการเปลยนแปลงสดสวนการจดสรรงบประมาณตามผลการทบทวนของคณะกรรมการเปนรายปงบประมาณ) ดงน

1. จดสรรเปนรายจายประจาขนตา ประกอบดวย 1) งบบคลากร (เงนเดอนพนกงานมหาวทยาลย เงนคาครองชพ เงนสมทบประกนสงคม

เงนประจาตาแหนง) โดยเงนงบประมาณแผนดนจดสรรตามรายการทระบไวในพระราชบญญตงบประมาณรายจาย สวนเงนรายได จดสรรไมเกนรอยละ 20 ของงบประมาณทนามาจดสรร

2) งบดาเนนการ (คาตอบแทนการสอน คาตอบแทนกรรมการอานวยการและกรรมการดาเนนงาน คาวสดการศกษา คาจางเหมาบรการ คาสาธารณปโภค ฯลฯ) โดยเงนงบประมาณแผนดนจดสรรตามทระบไวในพระราชบญญตงบประมาณรายจาย สวนเงนรายได จดสรรตามประมาณการรายจายทคาดวาจะเกดขนจรงเทาทจาเปน โดยนาหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงมาใชในการวเคราะหคาใชจาย ทงน ไมควรเกนรอยละ 30 ของงบประมาณทนามาจดสรร

3) งบลงทน (คาครภณฑทดนและสงกอสราง) โดยเงนงบประมาณแผนดนจดสรรตามรายการทระบไวในพระราชบญญตงบประมาณรายจาย สวนเงนรายได จดสรรไมเกนรอยละ 10 ของงบประมาณทนามาจดสรร เพอสนบสนนการจดหาครภณฑการเรยนการสอน ปรบปรงหองปฏบตการ โดยเนนจดสรรใหสาขาวชาทเปนจดเนนของคณะและมหาวทยาลย เพอยกระดบคณภาพการเรยนการสอนใหเปนไปตามเปาหมายทวางไว

2. จดสรรเปนรายจายในหนวยงานจดตงภายใน เปนการจดสรรงบประมาณเฉพาะ ประกอบดวย คณะพยาบาลศาสตร โรงเรยนสาธตมหาวทยาลยราชภฏเพชรบร และรายได อน ๆ เชน คาบรการศนยปฏบตการโรงแรม คาบรการหอพก คาบรการสระวายนา ฯลฯ

3. นาเงนทเหลอจากขอ 1 และ 2 มาจดสรรตามแผนยทธศาสตรพฒนามหาวทยาลย โดยแบงเปน 3 สวน ดงน

1) จดสรรเปนรายจายประจาตามภารกจประจาของหนวยงาน รอยละ 40 โดยมงเนนใหงบประมาณเปนกลไกในการขบเคลอนใหบรรลตามยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย ใหบรรลวตถประสงคตามภารกจหลกของมหาวทยาลยทง 4 ดาน คอ การผลตบณฑต การวจย การบรการวชาการแกสงคม และการทานบารงศลปะและวฒนธรรม แบงงบประมาณเปน 2 สวน ดงน

- สวนแรก รอยละ 65 จดสรรใหหนวยจดการศกษา และจดสรรใหแตละหนวยงานตามสดสวนของนกศกษา รอยละ 70 (นกศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย ถวงนาหนก 1.5) สดสวนของอาจารย รอยละ 20 และสดสวนของบคลากรสายสนบสนน รอยละ 10

| 20 |

- สวนทสอง รอยละ 35 จดสรรใหหนวยสนบสนนการจดการศกษา และจดสรรใหแตละหนวยงานตามภาระงาน รอยละ 80 และสดสวนของบคลากรสายสนบสนน รอยละ 20

2) จดสรรเปนรายจายตามยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย รอยละ 45 โดยม งเนนใหงบประมาณเปนกลไกในการขบเคลอนใหบรรลตามยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย ทง 6 ประเดนยทธศาสตร คอ

ยทธศาสตรท 1 สรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเทยว จดสรรไมเกนรอยละ 10

ยทธศาสตรท 2 การยกระดบคณภาพบณฑต จดสรรไมนอยกวารอยละ 40 ยทธศาสตรท 3 การเพมศกยภาพการวจยและงานสรางสรรค จดสรร

ไมเกนรอยละ 10 ยทธศาสตรท 4 การเรงรดและยกระดบการใหบรการวชาการทตอบสนองความ

ตองการของทองถน จดสรรไมเกนรอยละ 15 ยทธศาสตรท 5 การสรางความเปนสากล จดสรรไมเกนรอยละ 5 ยทธศาสตรท 6 การปรบปรงระบบบรหารจดการสองคกรเรยน รท ม

ประสทธภาพสง จดสรรไมเกนรอยละ 20 โดยจะพจารณาจดสรรใหหนวยงานทเสนอโครงการ/กจกรรมทสอดคลองกบ

โครงการหลกทคณะกรรมการกาหนด และผานกระบวนการพจารณาของรองอธการบด/ผชวยอธการบด ทกากบดแล และผานการวเคราะหความเหมาะสมของงบประมาณตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

3) จดสรรเปนรายจายตามแผนงานฉกเฉน ไมเกนรอยละ 15 เพอใชจายในกรณฉกเฉนแกปญหาเรงดวนในงานปองกนและควบคมอคคภย งานปองกนความเสยหายดานระบบเครอขายสารสนเทศและการสอสาร (ICT) งานปองกนปญหานาทวม งานปองกนระบบไฟฟาขดของ และงานแกไขปญหาในการขบเคลอนยทธศาสตร โดยอธการบดเปนผมอานาจในการอนมตโครงการ/กจกรรม

| 21 |

สวนท 4.2การจดสรรงบประมาณรายจาย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

| 22 |

เงนงบประมาณ 410,590,200 บาทเงนรายได 213,962,950 บาท

รวม 624,553,150 บาทเงนงบประมาณ 555,376,000 บาทเงนรายได 215,077,400 บาท

รวม 770,453,400 บาท23.36

แผนภมท 2 แสดงงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามประเภทงบประมาณ

การจดสรรงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2559

งบประมาณรายจาย ป 2558

งบประมาณรายจาย ป 2559

เพม/ลด รอยละ

แผนภมท 1 เปรยบเทยบงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559

มหาวทยาลยราชภฏเพชรบร

410,5

90,20

0

213,9

62,95

0

624,5

53,15

0

555,3

76,00

0

215,0

77,40

0

770,4

53,40

0

เงนงบประมาณ เงนรายได รวม เงนงบประมาณ เงนรายได รวม

งบประมาณรายจาย ป 2558 งบประมาณรายจาย ป 2559

เงนงบประมาณ, 555,376,000 ,

72%

เงนรายได, 215,077,400 ,

28%

| 23 |

เงนรา

ยไดบ.ก

ศ.กศ

.บป.

บณฑต

รวม

จานว

นเงน

รอยล

ะ1.

รายจ

ายปร

ะจาข

นตา

361,3

20,70

0

25

6,683

,700

72,82

3,400

12

,051,9

00

5,689

,000

90

,564,3

00

347,2

48,00

0

45

.07

2.

รายจ

ายงบ

ลงทน

(คาค

รภณฑ

ทดน

และส

งกอส

ราง)

128,1

78,10

0

24

1,392

,300

18,38

6,600

-

-

18

,386,6

00

259,7

78,90

0

33

.72

3.

รายจ

ายหน

วยงาน

จดตง

ภายใน

11,85

9,350

-

31

,211,0

00

-

-

31,21

1,000

31

,211,0

00

4.05

4. รา

ยจาย

ตามแ

ผนยท

ธศาส

ตรขอ

งมหา

วทยา

ลย4.1

รายจ

ายตา

มภาร

กจหน

วยงาน

26,82

1,300

-

29

,489,2

00

-

-

29,48

9,200

29

,489,2

00

3.83

4.2 รา

ยจาย

ตามย

ทธศา

สตรข

องม ห

าวทย

าลย

85,64

5,200

57,30

0,000

33,31

2,400

-

876,6

00

34

,189,0

00

91,48

9,000

11

.87

4.3

รายก

ารคา

ใชจาย

ตามแ

ผนงาน

ฉกเฉน

10,72

8,500

-

22

2,000

11,01

5,300

-

11,23

7,300

11

,237,3

00

1.46

รวมท

งสน

624,5

53,15

0

55

5,376

,000

185,4

44,60

0

23

,067,2

00

6,5

65,60

0

215,0

77,40

0

77

0,453

,400

100.0

0

100.0

0

72

.08

24.07

2.9

9

0.8

5

27

.92

100.0

0

รอยล

ะ

แผนภ

มท 3

แสดง

งบปร

ะมาณ

รายจ

านภา

พรวม

จาแน

กตาม

รายจ

ายแผ

นภมท

4 แส

ดงงบ

ประม

าณรา

ยจาย

เงยร

ายได

จาแน

กตาม

รายจ

าย

ตารา

งท 1

สรปก

ารจด

สรรงบ

ประม

าณรา

ยจาย

ประ

จาปง

บประ

มาณ

พ.ศ. 2

559

รายจ

ายรว

มทงส

น ป

งบปร

ะมาณ

2558

ปงบป

ระมา

ณ 25

59 เง

นงบป

ระมา

ณงบ

แผนด

น

1. รา

ยจาย

ประจ

าขนต

า,

347,2

48,00

0 , 45

%

2. รา

ยจาย

งบลง

ทน (ค

าครภ

ณฑ

ทดนแ

ละสง

กอสร

าง),

259,7

78,90

0 , 34

%

3. รา

ยจาย

หนวย

งานจ

ดตงภ

ายใน

, 31

,211,0

00 , 4

%

4.1 รา

ยจาย

ตามภ

ารกจ

หนวย

งาน,

29,48

9,200

, 4%

4.2 รา

ยจาย

ตามย

ทธศา

สตรข

องมห

าวทย

าลย,

91,48

9,000

, 12

%

4.3 รา

ยการ

คาใช

จายต

ามแผ

นงาน

ฉกเฉน

, 11,2

37,30

0 , 1%

1. รา

ยจาย

ประจ

าขนต

า,

90,56

4,300

, 42%

2. รา

ยจาย

งบลง

ทน (ค

าคร

ภณฑ

ทดนแ

ละสง

กอสร

าง),

18,38

6,600

, 9%

3. รา

ยจาย

หนวย

งานจ

ดตง

ภายใ

น, 31

,211,0

00 ,

14%

4.1 รา

ยจาย

ตามภ

ารกจ

หนวย

งาน,

29,48

9,200

, 14

%

4.2 รา

ยจาย

ตามย

ทธศา

สตร

ของม

หาวท

ยาลย

, 34

,189,0

00 , 1

6%

4.3 รา

ยการ

คาใช

จายต

ามแผ

นงาน

ฉกเฉน

, 11

,237,3

00 , 5

%

| 24 |

สวนท 4.3รายจายประจาขนตา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

| 25 |

บ.กศ.

กศ.บป

.บณ

ฑตรว

ม1.

งบบค

ลากร

221,4

72,00

0

231,3

73,40

0

34,69

0,500

-

-

34,69

0,500

266,0

63,90

0

(1) เง

นเดอ

น คา

จางป

ระจา

คาจา

งชวค

ราว แ

ละคา

ตอบแ

ทนพน

กงาน

ราชก

าร74

,919,2

00

76

,492,8

00

-

-

-

-

76

,492,8

00

(2)

เงนอ

ดหนน

คาใชจ

ายบค

ลากร

(เงนเ

ดอน

442 อ

ตรา)

146,5

52,80

0

15

4,880

,600

-

-

-

-

154,8

80,60

0

(3)

เงนเ

ดอนพ

นกงาน

มหาว

ทยาล

ย จาน

วน 13

7 อตร

า-

-

33

,679,5

00

-

-

33

,679,5

00

33

,679,5

00

(4)

เงนส

มทบก

องทน

สารอ

งเลยง

ชพ จา

นวน

133 อ

ตรา

-

-

1,011

,000

-

-

1,0

11,00

0

1,011

,000

2.

งบดา

เนนงา

น45

,030,1

00

25

,310,3

00

32

,113,9

00

7,7

29,40

0

5,6

89,00

0

45

,532,3

00

70

,842,6

00

1)

คาตอ

บแทน

16,35

3,000

16,44

1,500

256,8

00

7,729

,400

5,689

,000

13,67

5,200

30,11

6,700

(1) คา

เชาบา

น 51

0,000

426,0

00

19

2,000

-

-

19

2,000

61

8,000

(2)

คาตอ

บแทน

พเศษ

ขารา

ชการ

และล

กจางป

ระจา

ทไดร

บเงน

เดอนเ

ตมขน

231,6

00

40

4,100

-

-

-

-

404,1

00

(3) คา

ตอบแ

ทนรา

ยเดอน

ผบรห

ารมห

าวทย

าลยท

เกษยณ

อายร

าชกา

ร60

6,600

606,6

00

-

-

-

-

60

6,600

(4)

เงนป

ระจา

ตาแห

นง13

,099,2

00

13

,099,2

00

-

-

-

-

13

,099,2

00

(5)

คาตอ

บแทน

เหมา

จายแ

ทนกา

รจดห

ารถป

ระจา

ตาแห

นง1,9

05,60

0

1,905

,600

-

-

-

-

1,9

05,60

0

(6) คา

ตอบแ

ทนกา

รสอน

-

-

64,80

0

6,9

17,40

0

5,076

,000

12

,058,2

00

12

,058,2

00

(7)

คาตอ

บแทน

กรรม

การด

าเนนง

าน

-

-

-

81

2,000

61

3,000

1,4

25,00

0

1,425

,000

2)

คาใช

สอย

1,263

,000

30

5,300

8,0

56,60

0

-

-

8,0

56,60

0

8,3

61,90

0

(1)

คาจา

งเหมา

บรกา

รยาม

รกษา

ความ

ปลอด

ภย (1

8 คน

x 9,00

0 บาท

x 12

เดอน

)-

-

1,9

44,00

0

-

-

1,944

,000

1,9

44,00

0

(2) คา

จางเห

มาบร

การท

าควา

มสะอ

าดอา

คาร (

41 คน

x 9,0

00 บ

าท x

12 เด

อน)

-

-

4,428

,000

-

-

4,4

28,00

0

4,428

,000

(3)

เงนส

มทบก

องทน

ประก

นสงค

ม (5%

)26

3,000

305,3

00

1,6

84,60

0

-

-

1,684

,600

1,9

89,90

0

(4) คา

เบยเล

ยง ท

พก แล

ะพาห

นะ1,0

00,00

0

-

-

-

-

-

-

3) คา

วสด

18,85

0,600

-

-

-

-

-

-

ตารา

งท 2

งบปร

ะมาณ

รายจ

ายปร

ะจาข

นตา

แผนป

ฏบตร

าชกา

รประ

จาป

ปงบป

ระมา

ณ พ.

ศ. 25

59

รายจ

าย ป

งบปร

ะมาณ

2558

เงนง

บประ

มาณ

(แผนด

น)รว

มทงส

น

ปงบ

ประม

าณ 25

59

| 26 |

บ.กศ.

กศ.บป

.บณ

ฑตรว

ม รา

ยจาย

ปงบ

ประม

าณ25

58 เง

นงบป

ระมา

ณ(แผ

นดน)

รวมท

งสน

ปงบป

ระมา

ณ 25

59

4) คา

สาธา

รณปโ

ภค8,5

63,50

0

8,563

,500

23

,800,5

00

-

-

23

,800,5

00

32

,364,0

00

(1)

คาไฟ

ฟา6,9

12,60

0

6,912

,600

19

,487,4

00

-

-

19

,487,4

00

26

,400,0

00

(2)

คานา

ประป

า1,6

50,90

0

1,650

,900

2,5

49,10

0

-

-

2,549

,100

4,2

00,00

0

(3) คา

ไปรษ

ณยโท

รเลข

-

-

264,0

00

-

-

264,0

00

264,0

00

(4) คา

ใชจาย

บรกา

รสอส

ารคอ

มพวเต

อร-

-

1,5

00,00

0

-

-

1,500

,000

1,5

00,00

0

3. งบ

รายจ

ายอน

-

-

6,019

,000

4,322

,500

-

10,34

1,500

10,34

1,500

(1) คา

ใชจาย

ในกา

รประ

ชมกร

รมกร

รมแล

ะคาใช

จายอ

น-

-

3,4

34,20

0

-

-

3,434

,200

3,4

34,20

0

(2) คา

ใชจาย

ในกา

รจดก

ารจด

การศ

กษาเว

ลาปก

ต (เรย

นนอก

ทตง 5

0%)

-

-

-

2,1

62,50

0

-

2,1

62,50

0

2,162

,500

(3)

โครงก

ารจด

การศ

กษาห

ลกสต

รประ

กาศน

ยบตร

บณฑต

วชาช

พคร

-

-

-

1,9

20,00

0

-

1,9

20,00

0

1,920

,000

(4)

โครงก

ารจด

การศ

กษาห

ลกสต

รปรญ

ญาตร

รฐปร

ะศาส

นศาส

ตร (ค

วามร

วมมอ

กองท

พบก)

-

-

-

24

0,000

-

240,0

00

240,0

00

(5) คา

ใชจาย

พธฝก

ซอมพ

ระรา

ชทาน

ปรญญ

า (เงน

คาธร

รมเน

ยมลง

ทะเบ

ยนบณ

ฑต)

-

-

1,084

,800

-

-

1,0

84,80

0

1,084

,800

(6)

เงนถ

อนคน

คาลง

ทะเบ

ยน-

-

1,5

00,00

0

-

-

1,500

,000

1,5

00,00

0

266,5

02,10

0

256,6

83,70

0

72,82

3,400

12,05

1,900

5,689

,000

90,56

4,300

347,2

48,00

0

แผนภ

มท 5

แสดง

งบรา

ยจาย

ประจ

าขนต

า จาแ

นกตา

มงบร

ายจา

ย ประ

จาปง

บประ

มาณ

พ.ศ. 2

558

แผนภ

มท 6

แสดง

งบปร

ะมาณ

รายจ

าย จา

แนกต

ามปร

ะเภทง

บประ

มาณ

รวมท

งสน

เงนง

บประ

มาณ

, 26

6,502

,100 ,

74%

เงนร

ายได

, 94

,818,6

00 , 2

6%

งบบค

ลากร

, 25

6,599

,200 ,

71%

งบดา

เนนงาน

, 88

,053,1

00 , 2

4%

งบรา

ยจาย

อน,

16,66

8,400

, 5%

| 27 |

สวนท 4.4รายจายหนวยจดตงภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559

| 28 |

เงนรา

ยได

บ.กศ.

กศ.บป

.บณ

ฑตรว

มจา

นวนเง

นรอ

ยละ

1. รา

ยจาย

หนวย

งานจด

ตงภา

ยใน1.1

รายจ

ายคณ

ะพยา

บาลศ

าสตร

6,512

,000

-

14,00

0,000

-

-

14

,000,0

00

14,00

0,000

44

.86

1.2

รายจ

ายโรง

เรยนส

าธตม

หาวท

ยาลย

ราชภ

ฏเพชร

บร5,3

47,35

0

-

6,3

40,00

0

-

-

6,3

40,00

0

6,3

40,00

0

20

.31

1.3

รายก

ารคา

ใชจาย

ในกา

รบรห

ารจด

การส

วสดก

าร-

-

10

,871,0

00

-

-

10,87

1,000

10

,871,0

00

34.83

รวมท

งสน

11,85

9,350

-

31,21

1,000

-

-

31

,211,0

00

31,21

1,000

10

0.00

10

0.00

-

100.0

0

-

-

100.0

0

100.0

0

ปงบป

ระมา

ณ 25

59

รอยล

ะ

แผนภ

มท 7

แสดง

งบปร

ะมาณ

รายจ

ายภา

พรวม

จาแน

กตาม

รายจ

ายแผ

นภมท

8 แส

ดงงบ

ประม

าณรา

ยจาย

เงยร

ายได

จาแน

กตาม

รายจ

าย

ตารา

งท 3

สรปก

ารจด

สรรงบ

ประม

าณรา

ยจาย

หนวย

จดตง

ภายใน

ประ

จาปง

บประ

มาณ

พ.ศ.

2559

รวมท

งสน

ปงบ

ประม

าณ25

58รา

ยจาย

เงนง

บประ

มาณ

งบแผ

นดน

1.1 รา

ยจาย

คณะพ

ยาบา

ลศา

สตร,

14,00

0,000

, 45%

1.2 รา

ยจาย

โรงเรย

นสาธ

ตมห

าวทย

าลยร

าชภฏ

เพชร

บร,

6,340

,000 ,

20%

1.3 รา

ยการ

คาใช

จายใ

นการ

บรหา

รจดก

ารสว

สดกา

ร,

10,87

1,000

, 35%

1.1 รา

ยจาย

คณะพ

ยาบา

ลศา

สตร,

14,00

0,000

, 45%

1.2 รา

ยจาย

โรงเรย

นสาธ

ตมห

าวทย

าลยร

าชภฏ

เพชร

บร,

6,340

,000 ,

20%

1.3 รา

ยการ

คาใช

จายใ

นการ

บรหา

รจดก

ารสว

สดกา

ร,

10,87

1,000

, 35%

| 29 |

สวนท 4.5รายจายลงทน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

| 30 |

เงนงบประมาณ เงนรายได จานวนเงน รอยละ1. งบลงทน

1.1 คาครภณฑ 33,288,190 33,652,300 18,386,600 52,038,900 20.03 1.2 คาทดนและสงกอสราง 89,379,310 207,740,000 - 207,740,000 79.97

รวมทงสน 122,667,500 241,392,300 18,386,600 259,778,900 100.00 100.00 92.92 7.08 100.00

ตารางท 4 สรปรายจายลงทน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนภมท 10 แสดงรายจายภาพรวม จาแนกตามประเภทเงน

รอยละ

ปงบประมาณ 2559

แผนภมท 9 แสดงรายจายภาพรวม งบลงทน

รายจาย ปงบประมาณ

2558

| 31 |

ตารางท 5 สรปงบประมาณรายจาย ลงทน แผนปฏบตราชการประจาป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน/ประเภท/รายการ จานวน หนวยนบ ราคาตอหนวย เงนงบประมาณ เงนรายได รวมรวมทงสน 79 241,392,300 18,386,600 259,778,900

คาทดนและสงกอสราง 6 207,740,000 - 207,740,000

1. คณะครศาสตร - - - - - - 2. คณะเทคโนโลยการเกษตร - - - - - 3. คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย - - - - - 4. คณะเทคโนโลยสารสนเทศ 1 - 56,922,000 - 56,922,000

4.1 อาคารเรยนและปฏบตการคณะเทคโนโลยสารสนเทศ 1 หลง 56,922,000 - 56,922,000 5. คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม 1 - 9,000,000 - 9,000,000

5.1 อาคารปฏบตการทางวศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 หลง 9,000,000 9,000,000

6. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 1 - 28,800,000 - 28,800,000 6.1 อาคารเรยนและปฏบตการศลปกรรมและการออกแบบ ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 หลง 28,800,000 - 28,800,000

7. คณะวทยาการจดการ - - - - - 8. คณะพยาบาลศาสตร 1 - 45,818,000 - 45,818,000

8.1 อาคารเรยนและปฏบตการวทยาศาสตร ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 หลง 45,818,000 45,818,000

9. สานกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน - - - - - 10. สานกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ - - - - - 11. สถาบนวจยและสงเสรมศลปวฒนธรรม - - - - - 12. กองกลาง 1 - 59,400,000 - 59,400,000

12.1 กลมอาคารหอพกนกศกษาและบคลากร พรอมรายการประกอบ ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 กลม 59,400,000 59,400,000

13. กองพฒนานกศกษา 1 7,800,000 - 7,800,000 13.1 กอสรางระบบไฟฟาสองสวางสนามกฬากลางมหาวทยาลยราชภฏเพชรบร ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 ระบบ 7,800,000 7,800,000

14. กองนโยบายและแผน - - - - -

คาครภณฑ 73 33,652,300 18,386,600 52,038,900

1. คณะครศาสตร - - - - 2. คณะเทคโนโลยการเกษตร 3 2,170,500 - 2,170,500

2.1 เครองวดอตราการสงเคราะหแสง ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 เครอง 934,000 934,000

934,000

2.2 เครองวดคลอโรฟลสฟลออเรสเซนซ ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 เครอง 515,600 515,600

515,600

2.3 ชดการเพาะเลยงเชอเหดและการผลตเหด ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 ชด 720,900 720,900

720,900

| 32 |

หนวยงาน/ประเภท/รายการ จานวน หนวยนบ ราคาตอหนวย เงนงบประมาณ เงนรายได รวม3. คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 20 6,055,000 - 6,055,000

3.1 เครองปมสญญากาศ (Vacuum Pump) ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

2 ชด 125,000 250,000 250,000

3.2 กลองจลทรรศนชนด 2 กระบอกตา งานวจย (Compound microscope) ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

7 กลอง 50,000 350,000 350,000

3.3 เครองอบลมรอน (Hot Air Oven ) ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

2 เครอง 140,000 280,000 280,000

3.4 กลองจลทรรศนชนด 2 กระบอกตา พรอมชดถายภาพแบบดจตอล ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 ชด 245,000 245,000 245,000

3.5 เครองวดการดดกลนแสง (UV – Vis spectrophotometer) ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

3 เครอง 244,000 732,000 732,000

3.6 ตปลอดเชอ (Vertical Laminar Flow Biohazard Cabinet) ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 ต 900,000 900,000 900,000

3.7 ตอบความรอน (Electric Oven) ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 ต 120,000 120,000 120,000

3.8 เครองวดการเผาไหม (FLUE GAS ANALYSER) ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 ชด 758,000 758,000 758,000

3.9 เครองหลอบลอกชนเนอ (Embedding Center) ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 เครอง 420,000 420,000 420,000

3.10 เครองมอหาคาพลงงานความรอน ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 ชด 2,000,000 2,000,000 2,000,000

4. คณะเทคโนโลยสารสนเทศ - - - - - 5. คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม 21 - 15,519,200 - 15,519,200

5.1 เครองเจาะแบบเรเดยล (Radial Dilling Machine) ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 เครอง 203,300 203,300 203,300

5.2 ชดปฏบตการสรางสงประดษฐ ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 ชด 800,000 800,000 800,000

5.3 ชดฝกเครอขายเซนเซอรไรสาย ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

10 ชด 40,000 400,000 400,000

5.4 ชดตรวจวดสภาพอากาศ (Weather Station) ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 ชด 600,000 600,000 600,000

5.5 ชดปฏบตการสาธตระบบเซลลแสงอาทตยและพลงงานลม (Photovoltaic Solar and wind Energy Modular Trainers) ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 ชด 880,300 880,300 880,300

5.6 ชดปฏบตการระบบกลไกพลงงานหมนเวยน ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 ชด 119,900 119,900 119,900

5.7 ชดทดสอบและวเคราะหพลงงานจากชวมวล ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 ชด 521,900 521,900 521,900

| 33 |

หนวยงาน/ประเภท/รายการ จานวน หนวยนบ ราคาตอหนวย เงนงบประมาณ เงนรายได รวม

5.8 เครองวเคราะหสเปกตรมทางแสง ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 ชด 1,990,200 1,990,200 1,990,200

5.9 ชดทดสอบและวเคราะหพลงงานทดแทน (Renewable energy and analysis demonstration) ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 ชด 2,122,100 2,122,100 2,122,100

5.10 ชดปฏบตการเครองกลไฟฟากระแสสลบ ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

2 ชด 2,690,750 5,381,500 5,381,500

5.11 ชดปฏบตการหมอแปลงไฟฟา ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 ชด 2,500,000 2,500,000 2,500,000

6. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 1 237,500 - 237,500 6.1 ชดแทนพมพโลหะเอสซงเพลส ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร 1

ชด

237,500 237,500

237,500 7. คณะวทยาการจดการ 19 3,119,800 - 3,119,800

7.1 ชดปฏบตการประมวลผลภาพสาหรบสตดโอ ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

5 ชด 437,600 2,188,000 2,188,000

7.2 ชดกลองถายภาพนงดจตอล ระบบ DSLR และบนทก VDO ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

10 ชด 75,900 759,000 759,000

7.3 อปกรณสาหรบจดเกบขอมลแบบภายนอก (External Storage) พรอม Hard Disk ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

4 ชด 43,200 172,800 172,800

8. คณะพยาบาลศาสตร 7 3,206,800 - 3,206,800 8.1 เครองบรรจซองอตโนมต ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร 1 เครอง 400,000 400,000 400,000 8.2 เครองผสมครมขนาด 50 ลตร ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 เครอง 600,000 600,000 600,000

8.3 เครองบรรจแคปซลอตโนมต แบบ 1 หว ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 เครอง 600,000 600,000 600,000

8.4 เครองบรรจนาพรอมปดฝาอตโนมต ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวด 1 เครอง 800,000 800,000 800,000 8.5 เครองตมยาพรอมบรรจลงถงอตโนมต แบบ 1 หว ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 เครอง 250,000 250,000 250,000

8.6 เครองระเหยแบบสญญากาศพรอมอปกรณ ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 เครอง 486,800 486,800 486,800

8.7 เครองวดความดนสอดแบบตงโตะ ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร

1 เครอง 70,000 70,000 70,000

9. สานกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน - - - - 10. สานกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ - - - - 11. สถาบนวจยและสงเสรมศลปวฒนธรรม - - - - 12. กองกลาง - - - -

| 34 |

หนวยงาน/ประเภท/รายการ จานวน หนวยนบ ราคาตอหนวย เงนงบประมาณ เงนรายได รวม13. กองพฒนานกศกษา 2 3,343,500 - 3,343,500

13.1 ชดเครองพมพองคเจทระบบพมพและตด (Print&Cut) ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร 1 ชด

1 ชด 843,500 843,500 843,500

13.2 ชดพนสนามกฬาอเนกประสงค พรอมอปกรณกฬา ตาบลนาวง อาเภอเมอง จงหวดเพชรบร 1 ชด

1 ชด 2,500,000 2,500,000 2,500,000

14. กองนโยบายและแผน - - - - - 15. งบกลาง (คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) - - 18,386,600 18,386,600

| 35 |

สวนท 4.6รายจายตามแผนยทธศาสตรพฒนามหาวทยาลย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

| 36 |

ตารางท 6 สรปงบประมาณรายจายตามยทธศาสตร แผนปฏบตราชการประจาป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. แผนงานสรางความเปนเลศดานอาหารและการทองเทยว 3.7200 1.0000 3.3712 4.3712 4.781) เพมศกยภาพการวจยดานอาหารและการทองเทยวและบรณาการกบการเรยนการสอน 1.0000 1.0000 22.882) พฒนาศกยภาพหลกสตรในกลมสาขาวชาอาหารและและการทองเทยว 0.2200 1.7212 1.7212 39.383) ปรบปรงระบบการรบและรกษานกศกษาใหอยในระบบจนสาเรจการศกษา 0.0500 0.0500 1.144) สรางชอเสยงใหไดรบการยอมรบระดบชาตและนานาชาตดานอาหารและการทองเทยว 3.5000 1.0000 0.6000 1.6000 36.60

2. แผนงานยกระดบคณภาพบณฑต 31.2680 23.0247 13.9618 36.9865 40.431) ยกระดบคณภาพและพฒนาหลกสตรใหมใหไดรบการยอมรบการรบรองมาตรฐาน TQF 1.7000 1.5000 1.5000 4.062) ปรบปรงกระบวนการเรยนการสอนโดยเนนเรยนรจากการปฏบต (Action Learning) 11.2025 7.5372 6.0000 13.5372 36.603) พฒนาสมรรถนะอาจารยใหมความแขงแกรงทางวชาการทสอดรบกบกระบวนการ

จดการเรยนรจากการปฏบต5.0000 3.4000 2.8686 6.2686 16.95

4) พฒนาสมรรถนะบณฑตใหถงพรอมดวยวชาการ วชาชพ และอตลกษณ รวมทงคณธรรมสามารถดารงตนและชวยเหลอเกอกลสงคมได

13.3655 10.5875 5.0932 15.6807 42.40

3. แผนงานเพมศกยภาพการวจยและงานสรางสรรค 15.7952 14.8001 3.3712 18.1713 19.861) สรางระบบบรหารงานวจยทมผลกระทบตอทองถน ชมชนและประเทศ 0.5000 0.6712 0.6712 3.692) พฒนาระบบบมเพาะนกวจย 1.4139 1.0000 1.0000 5.503) สนบสนนการบรณาการผลงานวจยหรองานสรางสรรคทสามารถนาไปใชประโยชน

ตามพนธกจเพอสรางความเขมแขงของทองถน ชมชน และประเทศสามารถตพมพเผยแพรในระดบชาตและนานาชาตทมผลกระทบสง

13.8813 14.8001 1.7000 16.5001 90.80

4. แผนงานเรงรดและยกระดบการใหบรการวชาการ 13.6144 9.2210 5.0568 14.2778 15.611) ใหบรการวชาการทรบผดชอบตอสงคม ตอบสนองความตองการของทองถน เปนศนย

รวมความคด (Think Tank) ใหแกสงคม9.1005 7.0618 2.0343 9.0961 63.71

2) สรางคณภาพชวต และความเปนอยของทองถนผานกระบวนการเรยน การสอนการวจย 1.4139 1.1000 1.1000 7.703) ยกระดบภมปญญาไทยเพอสรางมลคาเพมและขดความสามารถในการแขงขน 0.5000 0.5592 0.5592 3.924) สรางคลงปญญาทองถน ทมองคความรวทยาการผสมผสานกบศลปวฒนธรรมและภม

ปญญาของ ทองถน2.6000 1.6000 1.9225 3.5225 24.67

5. แผนงานสรางความเปนสากล 6.1141 3.7002 1.6856 5.3858 5.891) พฒนาหลกสตรใหเปนหลกสตรนานาชาต 0.0742 0.0742 1.382) เพมขดความสามารถดานภาษาของบคลากรและนกศกษา 4.4139 3.0000 0.6114 3.6114 67.053) สรางเครอขายความรวมมอทหลากหลายและใชประโยชนจากเครอขายในการเพม

จานวนอาจารยและนกศกษาชาวตางประเทศ1.7002 0.7002 1.0000 1.7002 31.57

แผนงบประมาณ/แนวทางการจดสรรปงบประมาณ

2558 เงนแผนดน เงนรายได รวมคดเปนรอยละ

ปงบประมาณ 2559

| 37 |

แผนงบประมาณ/แนวทางการจดสรรปงบประมาณ

2558 เงนแผนดน เงนรายได รวมคดเปนรอยละ

ปงบประมาณ 2559

6. แผนงานปรบปรงระบบบรหารจดการสองคกรเรยนรทมประสทธภาพสง 15.1335 5.5540 6.7424 12.2964 13.441) พฒนาคณภาพการบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาลและปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

โดยใชกลยทธสการปฏบตท เปนเลศ (Advanced Execution Premium) ซงม ระบบการประกนคณภาพเปนสวนหนงของการบรหารจดการ

6.1335 4.5540 1.7424 6.2964 51.21

2) เพมขดสมรรถนะของบคลากรดวยกระบวนการจดการความร 3.0000 2.0000 2.0000 16.263) พฒนาระบบฐานขอมลพนฐาน (Common Data Set) และเทคโนโลยสารสนเทศ มงส

สงคมดจทล (Digital Economy) และ E-University3.5000 1.0000 1.5000 2.5000 20.33

4) พฒนามหาวทยาลย ใหนาอย มงสการ เปน Green and Clean University 2.5000 1.0000 1.0000 8.135) สงเสรมการนากลยทธการตลาดอดมศกษาเพอสรางรายไดและ ภาพลกษณองคกร 0.5000 0.5000 4.07

85.6452 57.3000 34.1890 91.4890 100.00รวมทงสน

แผนภมท 11 แสดงงบประมาณรายจายตามยทธศาสตร ปงบประมาณพ.ศ. 2559

1. แผนงานสรางความเปนเลศดานอาหารและการทองเทยว,

4.3712, 5%

2. แผนงานยกระดบคณภาพบณฑต, 36.9865, 40%

3. แผนงานเพมศกยภาพการวจยและงานสรางสรรค,

18.1713, 20%

4. แผนงานเรงรดและยกระดบการใหบรการวชาการ,

14.2778, 16%

5. แผนงานสรางความเปนสากล, 5.3858, 6%

6. แผนงานปรบปรงระบบบรหารจดการสองคกรเรยนรทมประสทธภาพสง, 12.2964,

13%

| 38 |

หนวยนบ จานวน1. เรงรดผลตบณฑตทมคณธรรมนาความร 1. การสรางความ 1. กาวสความเปนเลศ 1) รอยละผลงานวจยสรางสรรคและนวตกรรมดานอาหาร รอยละ 0:00 แผนงานสรางความเปนเลศดานอาหารและการทองเทยว 1.0000 3.3712 4.3712

มความเขมแขงทางวชาการและวชาชพ โดดเดนดานอาหาร ดานอาหารและ และการทองเทยวตออาจารยประจากลมสาขาวชา (1) เพมศกยภาพการวจยดานอาหารและ 1. โครงการสนบสนนการวจยดานอาหารและการทองเทยว 1.0000 1.0000 รศ.ดร.กาญจนา บญสงโดยมงเนนในสาขาวชาทสอดคลองกบ และการทองเทยว การทองเทยว อาหารและการทองเทยว การทองเทยวและบรณาการกบการเรยน ดร.กฤษฎา ตงชวาลศกยภาพของพนท ตลอดจนมงพฒนา 2) จานวนหลกสตรระยะสน หลกสตร 2 การสอนนกศกษาใหมสขภาวะทด (2) พฒนาศกยภาพหลกสตรในกลมสาขาวชา 2. โครงการพฒนากระบวนการเรยนการสอนกลมสาขา 1.6212 1.6212

2. สงเสรมการผลตครทมสมรรถนะสงตาม 3) รอยละของนกศกษาในกลมสาขาวชาอาหารและ รอยละ 10 อาหารและและการทองเทยว ดานอาหารและการทองเทยวมาตรฐานวชาชพและสอดคลองกบความ การทองเทยวเพมขน 3. โครงการจดอบรมหลกสตรระยะสนดานอาหารและ 0.1000 0.1000ตองการของประเทศ โดยพฒนาโรงเรยน 4) รอยละของบณฑตสาขาดานอาหารและ รอยละ 95 การทองเทยวทไดรบการรบรอง (Certificate) เพอหารายได ผศ.ดร.เสนาะ กลนงามสาธตใหเปนแบบอยางการจดการศกษาขน การทองเทยวทมงานทาภายใน 1 ป (3) ปรบปรงระบบการรบและรกษานกศกษา 4. โครงการปรบปรงระบบการรบนกศกษา 0.0300 0.0300 ดร.กฤษฎา ตงชวาลพนฐานตลอดจนเปนศนยกลางการศกษา 5) ผลการจดอนดบระดบประเทศ สาขาวชาดานอาหาร อนดบ 1/8 ใหอยในระบบจนสาเรจการศกษา 5. โครงการพฒนาระบบการใหคาปรกษาและดแลนกศกษา 0.0200 0.0200และวจย และการทองเทยว (4) สรางชอเสยงใหไดรบการยอมรบระดบชาต 6. โครงการพฒนาทกษะทางวชาชพดานอาหารและการทองเทยว 0.6000 0.6000

3. เรงรดใหมการปรบปรงและพฒนาหลกสตร และนานาชาตดานอาหารและการทองเทยว 7. โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรดานอาหารและการทองเทยว 1.0000 1.0000 ผศ.อบล สมทรงททนสมยตามความตองการของตลาด ดร.กฤษฎา ตงชวาลแรงงานและเปนไปตามกรอบมาตรฐาน 2. การยกระดบคณภาพ 2. บณฑตพรอมทางาน 6) รอยละของหลกสตรทไดรบการรบรองมาตรฐาน TQF รอยละ 100 แผนงานยกระดบคณภาพบณฑต 23.0247 13.9618 36.9865คณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต บณฑต 7) รอยละของหลกสตรทมการจดการเรยน รอยละ 85 (5) ยกระดบคณภาพและพฒนาหลกสตรใหม 8. โครงการพฒนาระบบการบรหารหลกสตรแบบกลมสาขาวชา 1.5000 1.5000 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงาม

4. เรงรดพฒนาบคลากรทกระดบและนกศกษา การสอน โดยใหผเรยนสามารถเรยนรจากการ ใหไดรบการยอมรบการรบรองมาตรฐาน (Cluster Model) และการพฒนาหลกสตรสสากลใหมสมรรถนะสากล เพอรองรบการเขาส ปฏบตงานจรงมการจดการเรยนการสอนโดยใหผเรยน TQFประชาคมอาเซยน สามารถเรยนรจากการปฏบตจรง (6) ปรบปรงกระบวนการเรยนการสอนโดย 9. โครงการผลตครมออาชพและพฒนาโรงเรยนตนแบบ (สาธตฯ) 2.3016 1.0000 3.3016 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงาม

8) ระดบความพงพอใจของผใชบณฑต เนนเรยนรจากการปฏบต 10. โครงการพฒนากระบวนการเรยนการสอนทเนน 3.0000 3.0000 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงาม(1) ภาพรวมเฉลยตามกรอบมาตรฐานคณวฒ ระดบ ≥3.51 (Action Learning) การเรยนรจากการปฏบต

ระดบอดมศกษาแหงชาต 11. โครงการพฒนาหองเรยนหองปฏบตการและสอการเรยนร 2.2356 3.5000 5.7356 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงาม(2) ภาพรวมเฉลยตามอตลกษณของมหาวทยาลย ระดบ ≥4.51 12. โครงการพฒนาการเรยนรของนกศกษารวมกบสถาน 1.5000 1.5000 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงาม

9) เงนเดอนตงตนเฉลยของบณฑตระดบปรญญาตร (บาท) บาท ≥15,000 ประกอบการ10) รอยละของบณฑตทสอบผานใบประกอบ รอยละ 65 (7) พฒนาสมรรถนะอาจารยใหมความ 13. โครงการพฒนาอาจารยใหมคณวฒสงขน 0.8000 0.8000 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงาม

วชาชพหรอใบรบรองคณวฒเฉพาะสาขาในปแรก แขงแกรงทางวชาการทสอดรบกบ 14. โครงการสนบสนนการเขาสตาแหนงทางวชาการ 2.0000 2.0000 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงาม11) จานวนนกศกษาและศษยเกาทไดรบรางวล คน 6 กระบวนการจดการเรยนรจากการปฏบต ของอาจารย

หรอประกาศเกยรตคณยกยองในดานวชาการและ 15. โครงการพฒนาทกษะการสอนโดยเนนการสอบแบบ 3.4000 0.0686 3.4686 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงามวชาชพทงในระดบประเทศหรอนานาชาต Action Learning

12) รอยละของนกศกษาทสามารถใชเทคโนโลย รอยละ 65 (8) พฒนาสมรรถนะบณฑตใหถงพรอมดวย 16. โครงการพฒนาความสามารถทางวชาการของนกศกษา 3.0000 0.7176 3.7176 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงามสารสนเทศในการเรยนรออกแบบ สรางสรรคงาน วชาการ วชาชพ และอตลกษณ รวมทง 17. โครงการพฒนาศนยระเบยงความคดสรางสรรค 1.0000 0.3756 1.3756 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงามนาเสนอเผยแพร แลกเปลยนผลงาน คณธรรมสามารถดารงตนและชวยเหลอ และนวตกรรม

เกอกลสงคมได 18. โครงการสรางอตลกษณและคณลกษณะของบณฑต 3.0000 3.0000 รศ.ยศ ธระเดชพงศทพงประสงค

19. โครงการพฒนาสขภาวะของนกศกษา 2.0875 4.0000 6.0875 รศ.ยศ ธระเดชพงศ20. โครงการพฒนาทกษะการใช ICT แกนกศกษาและบคลากร 1.5000 1.5000 ดร.ทดทอง พราหมณ

ตารางท 6 ความเชอมโยงของงบประมาณรายจายตามยทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กบนโยบายสภามหาวทยาลย แผนพฒนามหาวทยาลยราชภฏเพชรบร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 - 2562)

อตลกษณ : “ซอสตย มวนย ใฝเรยนร” เอกลกษณ : มหาวทยาลยทไดรบการยอมรบดานอาหารและการทองเทยวปรชญา : คณธรรมนาความร มงสสากล

วสยทศน : ภายในป 2562 จะเปนมหาวทยาลยชนนาทมความโดดเดนดานอาหารและการทองเทยว

ผรบผดชอบประเดนยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวด เปาหมาย '59 กลยทธ แผนงาน/งาน/โครงการ เงนแผนดน เงนรายได รวมนโยบายสภามหาวทยาลยแผนพฒนามหาวทยาลย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 - 2562) ราง - แผนปฏบตราชการประจาป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณ (ลานบาท)

| 39 |

หนวยนบ จานวนผรบผดชอบประเดนยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวด เปาหมาย '59 กลยทธ แผนงาน/งาน/โครงการ เงนแผนดน เงนรายได รวมนโยบายสภามหาวทยาลย

แผนพฒนามหาวทยาลย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 - 2562) ราง - แผนปฏบตราชการประจาป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณ (ลานบาท)

5. สนบสนนการวจยทตอบโจทยและตอบสนอง 3. การเพมศกยภาพ 3. ผลตผลงานวจย 13) จานวนผลงานวจย/นวตกรรมทสามารถนาไปใช ชน 7 แผนงานเพมศกยภาพการวจยและงานสรางสรรค 14.8001 3.3712 18.1713ความตองการของทองถนและประเทศชาต การวจยและ เพอพฒนาเชงพนท ประโยชนในการพฒนาชมชน/ทองถน (9) สรางระบบบรหารงานวจยทมผลกระทบ 21. โครงการพฒนาระบบและกลไกการบรหารงานวจย 0.6712 0.6712 รศ.ดร.กาญจนา บญสงโดยเนนวจยในสาขาทสอดคลองกบ งานสรางสรรค 14) รอยละของผลงานวจยและงานสรางสรรค ทตพมพ รอยละ 22 ตอทองถน ชมชนและประเทศเอกลกษณของมหาวทยาลย ตลอดจนพฒนา เผยแพร ในระดบชาต และนานาชาตตออาจารยประจา (10) พฒนาระบบบมเพาะนกวจย 22. โครงการพฒนานกวจยรนใหม/กลาง/อาวโส 1.0000 1.0000 รศ.ดร.กาญจนา บญสงนกวจยทมขดความสามารถในการพฒนางาน 15) รอยละของอาจารยและนกวจยใหมทไดรบ รอยละ 45 (11) สนบสนนการบรณาการผลงานวจยหรอ 23. โครงการสนบสนนการวจยและงานสรางสรรค 14.8001 1.0000 15.8001 รศ.ดร.กาญจนา บญสงวจยและสรางสรรคนาไปสการจดทรพยสน การพฒนาทกษะการทาวจย งานสรางสรรคทสามารถนาไปใชประโยชน 24. โครงการสนบสนนการเผยแพรผลงานวจยและ 0.5000 0.5000 รศ.ดร.กาญจนา บญสงทางปญญา ถายทอดเทคโนโลยหรอปรบ 16) รอยละของบทความวจยทไดรบการอางอง รอยละ 22 ตามพนธกจเพอสรางความเขมแขงของ งานสรางสรรคใชกบชมชนสงคมได (Citation) ใน Refereed journal หรอในฐานขอมล ทองถน ชมชน และประเทศสามารถตพมพ 25. โครงการสนบสนนการบรณาการผลงานวจยกบพนธกจ 0.2000 0.2000 รศ.ดร.กาญจนา บญสง

ระดบชาตและนานาชาตตออาจารยประจา เผยแพรในระดบชาตและนานาชาตทมผล มหาวทยาลย17) รอยละของโครงการวจยทสงมอบผลงาน (รายงาน รอยละ 55 กระทบสง

ฉบบสมบรณ) ภายในกาหนดสญญาตอโครงการวจยทงหมด18) จานวนผลงานวจยหรองานสรางสรรคทไดรบ ชน 1

การจดทะเบยนสทธบตรหรออนสทธบตร6. สงเสรม สนบสนนการบรการ 4. การเรงรดและยกระดบ 4. กาวสการเปน 19) รอยละของนกศกษาและบคลากรทเขารวม รอยละ 7 แผนงานเรงรดและยกระดบการใหบรการวชาการ 9.2210 5.0568 14.2778

วชาการ การพฒนาและถายทอด การใหบรการวชาการ มหาวทยาลย กจกรรมเพอสงคม/ชมชน/อตสาหกรรมตอนกศกษา (12) ใหบรการวชาการทรบผดชอบตอสงคม 26. โครงการหนงคณะหนงอาเภอ 4.0000 4.0000 ผศ.อบล สมทรงความรและเทคโนโลยในหลาก ทตอบสนองความ รบผดชอบตอสงคม และบคลากรทงหมด ตอบสนองความตองการของทองถน 27. โครงการสบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร 1.2000 1.2000 ผศ.อบล สมทรงหลายรปแบบทสอดคลองกบ ตองการของทองถน 20) รอยละของโครงการ/กจกรรมบรการวชาการ รอยละ 55 เปนศนยรวมความคด (Think Tank) 28. โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชดารฯ 0.6418 0.2343 0.8761 ผศ.อบล สมทรงความตองการของสงคม ชมชน ทนามาใชพฒนาดานการเรยนการสอนและการวจย ใหแกสงคม 29. โครงการพฒนาครและบคลากรทางการศกษา 1.6200 1.6200 ผศ.อบล สมทรงและทองถน ตอโครงการ/กจกรรมบรการวชาการทงหมด 30. โครงการพฒนาการเรยนการสอนดานคณตศาสตรตาม 0.6000 0.6000 ผศ.อบล สมทรง

7. สงเสรม สบสาน โครงการ 21) จานวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการท โครงการ 7 พระราชดารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯอนเนองมาจากพระราชดาร มหาวทยาลยมสวนรวมในการพฒนาชมชน และ 31. โครงการสนบสนนการใหบรการวชาการตามยทธศาสตร 0.8000 0.8000 ผศ.อบล สมทรงนอมนาปรชญาเศรษฐกจ สรางความเขมแขงของทองถน จงหวดเพชรบรและประจวบครขนธพอเพยงมาใช และเปนผนา 22) รอยละเฉลยของนกศกษาทเขารวมโครงการ รอยละ 30 (13) สรางคณภาพชวต และความเปนอยของ 32. โครงการบรณาการการเรยนการสอน การวจย เพอสราง 0.6000 0.6000 ผศ.อบล สมทรงการถายทอดสสงคม หรอกจกรรมในการอนรกษ พฒนา และสรางเสรม ทองถนผานกระบวนการเรยน ชมชนเขมแขง

8. สงเสรมการสรางจตสานกทางวฒนธรรม เอกลกษณ ศลปะและวฒนธรรมตอจานวนนกศกษา การสอนการวจย 33. โครงการสรางวถชวตเศรษฐกจพอเพยงแกชมชน 0.5000 0.5000 ผศ.อบล สมทรงทดแกเยาวชน นกศกษา และประชาชน ทงหมด (14) ยกระดบภมปญญาไทยเพอสรางมลคาเพม 34. โครงการสนบสนนการพฒนาผลตภณฑเพอเพมมลคา 0.5592 0.5592 ผศ.อบล สมทรงในทองถนเพอใหเกดความตระหนกในการ และขดความสามารถในการแขงขน จากวตถดบในทองถนอนรกษซงคานยมเอกลกษณ ขนบธรรม (15) สรางคลงปญญาทองถน ทมองคความร 35. โครงการสรางศนยเรยนรภมปญญาทองถน 0.5000 0.6000 1.1000 รศ.ดร.กาญจนา บญสงเนยมประเพณและเชดชภมปญญาไทย วทยาการผสมผสานกบศลปวฒนธรรม 36. โครงการสงเสรม ทะนบารงศลปวฒนธรรม 1.1000 0.3225 1.4225 รศ.ดร.กาญจนา บญสงและสรางเครอขายทางวฒนธรรม และภมปญญาของ ทองถน 37. โครงการมหกรรมวฒนธรรมอาเซยนสมพนธ ครงท 5 1.0000 1.0000 รศ.ดร.กาญจนา บญสงเพอการอนรกษ เผยแพรและนาสสากล

| 40 |

หนวยนบ จานวนผรบผดชอบประเดนยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวด เปาหมาย '59 กลยทธ แผนงาน/งาน/โครงการ เงนแผนดน เงนรายได รวมนโยบายสภามหาวทยาลย

แผนพฒนามหาวทยาลย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 - 2562) ราง - แผนปฏบตราชการประจาป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณ (ลานบาท)

9. พฒนาคณภาพการบรหารจดการ 5. การสรางความ 5. พฒนาเพอกาวเขาส 23) จานวนหลกสตรนานาชาต หลกสตร 2 แผนงานสรางความเปนสากล 3.7002 1.6856 5.3858สองคกรแหงคณภาพระดบสากล เปนสากล ความเปนสากล 24) รอยละของนกศกษาผานเกณฑมาตรฐานภาษาองกฤษ รอยละ 40 (16) พฒนาหลกสตรใหเปนหลกสตรนานาชาต 38. โครงการพฒนาหลกสตรสองภาษาและนานาชาต 0.0742 0.0742 ดร.กฤษดา ตงชวาลโดยใชกลไกการประกนคณภาพ (17) เพมขดความสามารถดานภาษาของบคลากร 39. โครงการแลกเปลยนนกศกษาและอาจารย 0.6114 0.6114 ดร.กฤษดา ตงชวาลบรณาการใหเปนสวนหนงของ 25) รอยละของอาจารยทผานเกณฑมาตรฐานภาษา รอยละ 60 และนกศกษา ระหวางประเทศกระบวนการบรหารตามหลก องกฤษ 40. โครงการพฒนาทกษะภาษาตางประเทศของ 3.0000 3.0000 ดร.กฤษดา ตงชวาลธรรมาภบาลและปรชญา 26) รอยละของนกศกษาตางชาตตอนกศกษาทงหมด รอยละ 1.5 นกศกษาและอาจารยเศรษฐกจพอเพยง เพอนาไปส (18) สรางเครอขายความรวมมอทหลากหลาย 41. โครงการจดประชมสมมนาวชาการระดบนานาชาต 1.0000 1.0000 ดร.กฤษดา ตงชวาลการเปนเมองมหาวทยาลย และใชประโยชนจากเครอขายในการเพม 42. โครงการขบเคลอนเครอขายความรวมมอของ 0.7002 0.7002 ดร.กฤษดา ตงชวาล

จานวนอาจารยและนกศกษาชาวตางประเทศ คความรวมมอทงในและตางประเทศ6. การปรบปรงระบบ 6. องคกรแหงการเรยนร 27) รอยละความสาเรจตามแผนการจดการความร (KM) รอยละ 85 แผนงานปรบปรงระบบบรหารจดการสองคกรเรยนรทมประสทธภาพสง 5.5540 6.7424 12.2964

บรหารจดการสองคกร ทมประสทธภาพสง ของหนวยงาน (19) พฒนาคณภาพการบรหารจดการตาม 43. โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการโดยใชกลยทธ 0.6500 0.6500 รศ.ดร.กาญจนา บญสงเรยนรทม 28) จานวนหนวยงานนารองทนาเกณฑคณภาพการศกษา หนวย 2 หลกธรรมาภบาลและปรชญาเศรษฐกจ นาสความสาเรจประสทธภาพสง เพอการดาเนนการทเปนเลศ (EdPEx) พอเพยง โดยใชกลยทธสการปฏบตท 44. โครงการปรบปรงคณภาพการใหบรการ 2.4040 1.0424 3.4464 ผศ.นรนารถ ศรวรนารถ

29) คะแนนการประเมนการบรหารเพอการกากบตดตา คะแนน 4 เปนเลศ (Advanced Execution 45. โครงการพฒนาระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษา 1.5000 0.5000 2.0000 ผศ.อบล สมทรงมผลลพธตามพนธกจ Premium) ซงม ระบบการประกนคณภาพ 46. โครงการปรบปรงการบรหารจดการตามหลกปรชญาเศรษฐกจ 0.2000 0.2000 ผศ.นรนารถ ศรวรนารถ

30) ระดบความพงพอใจของนกศกษาและบคลากร ระดบ ≥3.51 เปนสวนหนงของการบรหารจดการ พอเพยงทมตอการใหบรการของมหาวทยาลย (20) เพมขดสมรรถนะของบคลากรดวย 47. โครงการพฒนาบคลากรสายสนบสนนและจดการความร 1.0000 1.0000 ผศ.นรนารถ ศรวรนารถ

31) ผลการจดอนดบมหาวทยาลยสเขยว (อนดบในเอเชย) - - กระบวนการจดการความร 48. โครงการพฒนาผบรหารมออาชพ 1.0000 1.0000 ผศ.นรนารถ ศรวรนารถ(21) พฒนาระบบฐานขอมลพนฐาน (Common 49. โครงการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 1.0000 1.0000 2.0000 ดร.ทดทอง พราหมณ

Data Set) และเทคโนโลยสารสนเทศ 50. โครงการพฒนาระบบฐานขอมลพนฐานเพอการบรหาร 0.5000 0.5000 ดร.ทดทอง พราหมณมงส สงคมดจทล (Digital Economy)และ E-University

(22) พฒนามหาวทยาลย ใหนาอย มงสการ 51. โครงการพฒนามหาวทยาลยเขยวสะอาด 1.0000 1.0000 ผศ.นรนารถ ศรวรนารถเปน Green and Clean University

(23) สงเสรมการนากลยทธการตลาดอดมศกษา 52. โครงการระบบการตลาดและสรางภาพลกษณขององคกร 0.5000 0.5000 ผศ.ดร.สาโรช เผอกบวขาวเพอสรางรายไดและ ภาพลกษณองคกร

57.3000 34.1890 91.4890รวมทงสน

| 41 |

ตารางท 7 งบประมาณรายจายตามยทธศาสตร แผนปฏบตราชการประจาป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามแผนงาน โครงการ และหนวยงานทรบผดชอบ

หนวยนบ จานวน1. แผนงานสรางความเปนเลศดานอาหารและการทองเทยว 4.3712

1.1 เพมศกยภาพการวจยดานอาหารและการทองเทยวและบรณาการกบการเรยนการสอน 1.00001] โครงการสนบสนนการวจยดานอาหารและการทองเทยว 1.0000 รศ.ดร.กาญจนา บญสง

ตวชวด ดร.กฤษฎา ตงชวาล[1] รอยละของอาจารยในกลมสาขาวชาอาหารและการทองเทยว รอยละ 60

ประจาสาขาดานอาหารและการทองเทยว[2] รอยละของงานวจยดานอาหารและการทองเทยวทแลวเสรจตามกาหนด รอยละ 50[3] รอยละของผลงานวจยทมการนาไปใชประโยชน รอยละ 20

1.2 เพมศกยภาพหลกสตรในกลมสาขาวชาอาหารและและการทองเทยว 1.72122] โครงการพฒนากระบวนการเรยนการสอนกลมสาขา 1.6212 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงาม

ดานอาหารและการทองเทยว ดร.กฤษฎา ตงชวาลตวชวด[1] ระดบความสาเรจในการพฒนากระบวนรยนการสอน ขอ 4

ก. มระบบและกลไกในการพฒนากระบวนการเรยนการสอนข. มกลวธในการจดการเรยนการสอนทเนนการเรยนรจากการปฏบตค. มสอ อปกรณการสอนทเหมาะสมกบกลวธในการสอนง มการกากบ ตดตาม การสอนของอาจารยอยางเปนระบบ

[2] ผลสมฤทธของผเรยนในกลมสาขาวชาอาหารและการทองเทยวสงขน รอยละ 503] โครงการจดอบรมหลกสตรระยะสนดานอาหารและ 0.1000 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงาม

การทองเทยวทไดรบการรบรอง (Certificate) เพอหารายได ดร.กฤษฎา ตงชวาลตวชวด[1] จานวนผเขาอบรมในหลกสตรระยะสนดานอาหารและการทองเทยว คน 200[2] ความพงพอใจของผเขารบการอบรมหลกสตรระยะสน ฯ ระดบ >3.51[3] จานวนรายไดจากการอบรมหลกสตรระยะสน บาท >150,000

1.3 ปรบปรงระบบการรบและรกษานกศกษาใหอยในระบบจนสาเรจการศกษา 0.05004] โครงการปรบปรงระบบการรบนกศกษา 0.0300 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงาม

ตวชวด ดร.กฤษฎา ตงชวาล[1] ระดบความสาเรจในการปรบปรงระบบการรบนกศกษา ขอ 4

ก. มระบบและกลไกการรบนกศกษาข. มการนาระบบและกลไกการรบนกศกษาสการปฏบตค. มการประเมนและปรบปรงระบบการรบนกศกษาง. มผลจากการปรบปรงเหนชดเจนเปนรปธรรมจ. มแนวปฏบตทดในการรบนกศกษา

[2] รอยละของนกศกษากลมสาขาวชาอาหารและการทองเทยวเพมขน รอยละ 105] โครงการพฒนาระบบการใหคาปรกษาและดแลนกศกษา 0.0200 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงาม

ตวชวด ดร.กฤษฎา ตงชวาล[1] อตราการออกกลางคนของนกศกษากลมสาขาวชาอาหาร รอยละ < 5

และการทองเทยว

แผนงบประมาณ/แนวทางการจดสรร/โครงการ/ตวชวดเปาหมาย

ผรบผดชอบงบประมาณ(ลานบาท)

| 42 |

หนวยนบ จานวนแผนงบประมาณ/แนวทางการจดสรร/โครงการ/ตวชวด

เปาหมายผรบผดชอบ

งบประมาณ(ลานบาท)

1.4 สรางชอเสยงใหไดรบการยอมรบระดบชาตและนานาชาตดานอาหาร 1.6000และการทองเทยว

6] โครงการพฒนาทกษะทางวชาชพดานอาหารและการทองเทยว 0.6000 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงามตวชวด ดร.กฤษฎา ตงชวาล[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมการพฒนาทกษะวชาชพของนกศกษา รอยละ 90

ดานอาหารและการทองเทยวทบรรลเปาหมาย[2] จานวนนกศกษากลมสาขาดานอาหารและการทองเทยว คน 20

ทไดรบรางวลการแขงทกษะวชาชพและวชาการระดบชาต7] โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรดานอาหารและการทองเทยว 1.0000 ผศ.อบล สมทรง

ตวชวด ดร.กฤษฎา ตงชวาล[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมการพฒนาศกยภาพนกศกษา รอยละ 90

และบคลากรดานการทองเทยวทบรรลเปาหมาย[2] จานวนนกศกษาและบคลากรดานการทองเทยวทไดรบการพฒนา คน 200

ศกยภาพเพอสนบสนนการทองเทยว2. แผนงานยกระดบคณภาพบณฑต 36.9865

2.1 ยกระดบคณภาพหลกสตรและพฒนาหลกสตรใหมใหไดรบการยอมรบ 1.5000การรบรองมาตรฐาน TQF

8] โครงการพฒนาระบบการบรหารหลกสตรแบบกลมสาขาวชา 1.5000 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงาม(Cluster Model) และการพฒนาหลกสตรสสากลตวชวด[1] จานวนหลกสตรใหมทสอดคลองกบความตองการของสงคม หลกสตร 8[2] จานวนหลกสตรปจจบนทใชมาแลวมากกวา 5 ป ไดรบการ หลกสตร 29

ปรบปรงตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษา (TQF) [3] ระดบความสาเรจในการบรหารหลกสตรแบบกลมสาขาวชา ระดบ 3

ก. มการจดกลมสาขาวชาตามแผนวชาการของมหาวทยาลยข. มการกาหนดรปแบบและโครงสรางการบรหารกลมสถานทเปน

รปธรรมค. มการจดทาคมอการบรหารวชาการแบบกลมสาขาวชา

2.2 ปรบปรงกระบวนการเรยนการสอนโดยเนนเรยนรจากการปฏบต 13.5372 (Action Learning)

9] โครงการผลตครมออาชพและพฒนาโรงเรยนตนแบบ (สาธตฯ) 3.3016 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงามตวชวด[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมการพฒนานกศกษากลมสาขา รอยละ 90

วชาชพครทบรรลเปาหมาย[2] รอยละของของนกศกษากลมสาขาวชาชพครทมผลสมฤทธ รอยละ 50

ทางการเรยนเพมขน[3] ระดบความสาเรจในการบรหารจดการโรงเรยนสาธต ฯ ขอ 6

ก. มแผนกลยทธของโรงเรยนข. มการนาแผน ฯ ไปสการปฏบตค. มการตดตาม ตรวจสอบและประเมนแผนฯง. มผลจากการปรบปรงแผนอยางชดเจนจ. มผลการรบนกเรยนเปนไปตามแผนการรบฉ. ผานเกณฑการประเมนคณภาพ ฯ

| 43 |

หนวยนบ จานวนแผนงบประมาณ/แนวทางการจดสรร/โครงการ/ตวชวด

เปาหมายผรบผดชอบ

งบประมาณ(ลานบาท)

10] โครงการพฒนากระบวนการเรยนการสอนทเนน 3.0000 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงามการเรยนรจากการปฏบตตวชวด[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมการพฒนาการเรยนรจากการ รอยละ 90

ปฏบต[2] ระดบความสาเรจในการพฒนากระบวนรยนการสอน ขอ 4

ก. มระบบและกลไกในการพฒนากระบวนการเรยนการสอนข. มกลวธในการจดการเรยนการสอนทเนนการเรยนรจากการปฏบตค. มสอ อปปกรณการสอนทเหมาะสมกบกลวธในการสอนง มการกากบ ตดตาม การสอนของอาจารยอยางเปนระบบ

[3] จานวนหนวยงานทมการนา STEM Edu มาใชในการเรยนการสอน หนวยงาน 4[4] ระดบความพงพอใจของนกศกษาตอการจดการเรยนการสอน ระดบ >4.00

ของมหาวทยาลย11] โครงการพฒนาหองเรยนหองปฏบตการและสอการเรยนร 5.7356 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงาม

ตวชวด[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมพฒนาหองเรยนหองปฏบตการ รอยละ 90

เพอสนบสนนการเรยนรจากการปฏบตทบรรลเปาหมาย[2] ระดบความพงพอใจตอหองเรยนหองปฏบตการของนกศกษา ระดบ >4.00[3] จานวนสออเลกทรอนกสเพอการเรยนการสอนตออาจารย ชน 1

12] โครงการพฒนาการเรยนรของนกศกษารวมกบสถาน 1.5000 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงามประกอบการตวชวด[1] ระดบความสาเรจของการพฒนาการเรยนรของนกศกษารวมกบ ขอ 5

สถานประกอบการก. มการทาความตกลง (MOU) กบสถานประกอบการอยางนอย

1 สาขาวชาข. มการดาเนนกจกรรมตาม MOUค. มการตดตาม ประเมนผลการดาเนนงานตาม MOUง. มการนาผลการประเมนมาปรบปรงแกไขการดาเนนกจกรรมจ. ผลการมงานทาของบณฑตในสาขาทรวมกบสถานประกอบการ

สงกวาคาเฉลยของมหาวทยาลย2.3 พฒนาสมรรถนะอาจารยใหมความแขงแกรงทางวชาการทสอดรบ 6.2686

กบกระบวนการจดการเรยนรจากการปฏบต13] โครงการพฒนาอาจารยใหมคณวฒสงขน 0.8000 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงาม

ตวชวด[1] รอยละของอาจารยทมวฒปรญญาเอกเพมขน รอยละ 20[2] สดสวนอาจารยวฒปรญญาโท : เอก สดดสวน 7 : 3

14] โครงการสนบสนนการเขาสตาแหนงทางวชาการ 2.0000 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงามของอาจารยตวชวด[1] รอยละของอาจารยทมตาแหนงทางวชาการเพมขน รอยละ 10[2] สดสวนอาจารยตาหนง อ. : ผศ. : รศ. สดดสวน 7:2.5:0.5[3] จานวนอาจารยทไดรบการสงเสรมใหเขาสตาแหนงทางวชาการ จานวน 50

| 44 |

หนวยนบ จานวนแผนงบประมาณ/แนวทางการจดสรร/โครงการ/ตวชวด

เปาหมายผรบผดชอบ

งบประมาณ(ลานบาท)

15] โครงการพฒนาทกษะการสอนโดยเนนการสอบแบบ 3.4686 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงามAction Learningตวชวด[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมพฒนาทกษะการสอนแบบ รอยละ 90

Action Learning ทบรรลเปาหมาย[2] ระดบความพงพอใจเฉลยของนกศกษาตอการสอนของอาจารย ระดบ >4.00[3] ระดบความพงพอใจเฉลยของนกศกษาตอการจดการเรยนการสอน ระดบ >4.00

2.4 พฒนาสมรรถนะบณฑตใหถงพรอมดวยวชาการ วชาชพ และอตลกษณ 15.6807รวมทงคณธรรม สามารถดารงตนและชวยเหลอเกอกลสงคมได16] โครงการพฒนาความสามารถทางวชาการของนกศกษา 3.7176 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงาม

ตวชวด[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมพฒนาความความสามารถ รอยละ 90

ทางวชาการของนกศกษาทบรรลเปาหมาย[2] จานวนiรางวลทไดรบจากการแขงขนทกษะทางวชาการระดบชาต รางวล 10

17] โครงการพฒนาศนยระเบยงความคดสรางสรรค 1.3756 ผศ.ดร.เสนาะ กลนงามและนวตกรรมตวชวด[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมพฒนาความคดสรางสรรค รอยละ 90

ของนกศกษาทบรรลเปาหมาย[2] จานวนชนงานทเกดจาการคดสรางสรรคของนกศกษา ชน 8[3] จานวนชนงานการคดสรางสรรคของนกศกษาทไดรบรางวล ชน 3

ในระดบชาต หรอนานาชาต18] โครงการสรางอตลกษณและคณลกษณะของบณฑต 3.0000 รศ.ยศ ธระเดชพงศ

ทพงประสงคตวชวด[1] ระดบความสาเรจในการสรางอตลกษณและคณลกษณะท ขอ 5

พงประสงคของบณฑตก. มการจดทาแนวทางสงเสรมการจดกจกรรมทสอดคลองกบ

อตลกษณและคณลกษณะบณฑตทพงประสงคของบณฑตข. มการสงเสรมใหคณะและองคการนกศกษาจดกจกรรม

นกศกษา ใหครบทกประเภท โดยอยางนอยตองดาเนนการใน 5 ประเภท ดงน 1) กจกรรมสงเสรมอตลกษณและคณลกษณะทพงประสงค 2) กจกรรมกฬาและการ สงเสรมสขภาพ 3) กจกรรมบาเพญประโยชนและรกษาสงแวดลอม 4) กจกรรมสรางคณธรรม จรยธรรม และ5) กจกรรมสงเสรมศลปะวฒนธรรม

ค. มกระบวนการตดตามและประเมนผลโครงการหรอกจกรรม ทงทดาเนนการโดยคณะและองคการนกศกษา

ง. การสรปและรายงานผลการดาเนนงานโครงการหรอกจกรรม ตอผบรหาร

จ. มการนาผลการประเมนโครงการหรอกจกรรม ไปปรบปรงการจดกจกรรมเพอพฒนานกศกษาอยางตอเนอง

| 45 |

หนวยนบ จานวนแผนงบประมาณ/แนวทางการจดสรร/โครงการ/ตวชวด

เปาหมายผรบผดชอบ

งบประมาณ(ลานบาท)

[2] ระดบความสาเรจในการใหคาปรกษาและดแลนกศกษา ขอ 4ก. มระบบและกลไกการใหคาปรกษาและดแลนกศกษาข. มการนาระบบและกลไกใหคาปรกษาและดแลนกศกษาสการปฏบตค. มการตดตามและประเมนการใหคาปรกษาและดแลนกศกษาง. มการนาผลการประเมนไปปรบปรงระบบการใหคาปรกษาและดแลนกศกษาจ. มแนวปฏบตทดในการใหคาปรกษาและดแลนกศกษา

[3] ระดบความพงพอใจของอาจารยตอคณลกษณะบณฑต ระดบ >3.51ทพงประสงคของนกศกษา

[4] จานวนนกศกษาทไดรบรางวลระดบดบชาต คน 719] โครงการพฒนาสขภาวะของนกศกษา 6.0875 รศ.ยศ ธระเดชพงศ

ตวชวด[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมการสงเสรมสขภาวะของนกศกษา รอยละ 90

ทบรรลเปาหมาย[2] ระดบการประเมนดานสขภาวะของนกศกษา คะแนน >3.51

20] โครงการพฒนาทกษะการใช ICT แกนกศกษาและบคลากร 1.5000 ดร.ทดทอง พราหมณตวชวด[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมพฒนาทกษะการใชเทคโนโลย รอยละ 90

สารสนเทศทบรรลเปาหมาย[2] รอยละของนกศกษาและบคลากร ทสอบผานเกณฑการทดสอบ รอยละ 70

ทกษะดานเทคโนโลยสารสนเทศ3. แผนงานการเพมศกยภาพการวจยและงานสรางสรรค 18.1713

3.1 สรางระบบบรหารงานวจยทมผลกระทบตอทองถน ชมชนและประเทศ 0.671221] โครงการพฒนาระบบและกลไกการบรหารงานวจย 0.6712 รศ.ดร.กาญจนา บญสง

ตวชวด[1] ระดบความสาเรจในการปรบปรงระบบการบรหารทนการวจย ขอ 3

ก. มแผนการบรณาการกระบวนการวจยกบการเรยนการสอนข. มระบบและกลไกการตดตามผลงานวจยทไดทนค. มระบบและกลไกเพอสรางงานวจยบนพนฐานภมปญญา

ทองถน[2] จานวนประเดนองคความรดานการวจยทมนามาจดการความร ประเดน 3

3.2 พฒนาระบบบมเพาะนกวจย 1.000022] โครงการพฒนานกวจยรนใหม/กลาง/อาวโส 1.0000 รศ.ดร.กาญจนา บญสง

ตวชวด[1] จานวนนกวจยรนใหมทไดรบการพฒนา คน 30[2] จานวนนกวจยรนกลางทไดรบการพฒนา คน 20[3] จานวนนกวจยอาวโสทไดรบการพฒนา คน 20[4] รอยละของขอเสนอโครงการวจยทไดจากนกวจยทผานการพฒนา รอยละ 90

3.3 สนบสนนการบรณาการผลงานวจยหรองานสรางสรรคทสามารถนาไปใชประโยชน 16.5001ตามพนธกจเพอสรางความเขมแขงของทองถน ชมชน และประเทศสามารถตพมพเผยแพรในระดบชาตและนานาชาตทมผลกระทบสง23] โครงการสนบสนนการวจยและงานสรางสรรค 15.8001 รศ.ดร.กาญจนา บญสง

ตวชวด[1] จานวนผลงานวจยทไดรบทนการวจยจากแหลงทนภายนอก เรอง >20[2] จานวนผลงานวจยทไดรบทนการวจยจากกองทนวจยฯ เรอง >20[3] รอยละของผลงานวจยทดาเนนการแลวเสรจตามแผนการวจย รอยละ 60

| 46 |

หนวยนบ จานวนแผนงบประมาณ/แนวทางการจดสรร/โครงการ/ตวชวด

เปาหมายผรบผดชอบ

งบประมาณ(ลานบาท)

24] โครงการสนบสนนการเผยแพรผลงานวจยและ 0.5000 รศ.ดร.กาญจนา บญสงงานสรางสรรคตวชวด[1] รอยละของผลงานวจยของนกวจยทมการนาไปใชประโยชน รอยละ 20[2] รอยละของผลงานวจยทไดรบการตพมพในวารสารนานาชาต รอยละ 5

ตอบคลากร[3] จานวนผลงานวจยทไดรบการตอยอดเชงพานชย ผลงาน 1[4] จานวนวารสารทมมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ฉบบ 4

25] โครงการสนบสนนการบรณาการผลงานวจยกบพนธกจ 0.2000 รศ.ดร.กาญจนา บญสงมหาวทยาลยตวชวด[1] จานวนผลงานวจยทนาไปบรณาการกบการเรยนการสอน เรอง 5[2] จานวนผลงานวจยทนาไปบรณาการกบการบรการวชาการ เรอง 5

4. แผนงานการเรงรดและยกระดบการใหบรการวชาการ 14.27784.1 ใหบรการวชาการทรบผดชอบตอสงคม ตอบสนองความตองการ 9.6961

ของทองถน เปนศนยรวมความคด (Think Tank) ใหแกสงคม26] โครงการหนงคณะหนงอาเภอ 4.0000 ผศ.อบล สมทรง

ตวชวด[1] ระดบความสาเรจของการบรการวชาการหนงคณะหนงอาเภอ ขอ 6

ก. กาหนดชมชนหรอองคการเปาหมายขอบการใหบรการทางวชาการแกสงคมโดยมความรวมมอระหวางคณะหรอหนวยงานเทยบเทา

ข. จดทาแผนบรการวชาการโดยมสวนรวมจากชมชนหรอองคการเปาหมายทกาหนดในขอ 1

ค. ชมชนหรอองคการเปาหมายไดรบการพฒนาและมความเขมแขงทมหลกฐานทปรากฎชดเจน

ง. ชมชนหรอองคการเปาหมายดาเนนการพฒนาตนเองอยางตอเนองจ. สถาบนสามารถสรางเครอขายความรวมมอกบหนวยงาน

ภายนอกในการพฒนาชมชนหรอองคการเปาหมายฉ. ทกคณะมสวนรวมในการดาเนนการตามแผนบรการทางวชาการ

แกสงคมของสถาบนตามขอ 2 โดยมจานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทงหมดของสถาบน ทงนตองมอาจารยมาจากทกคณะ

[2] รอยละของโครงการ/กจกรรมพฒนาภายใตโครงการหนงคณะ รอยละ 90หนงอาเภอทบรรลเปาหมาย

[3] จานวนชมชนหรอองคการเปาหมายทไดรบการพฒนาโดย 1หนวยงานระดบมหาวทยาลย

[4] จานวนชมชนหรอองคการเปาหมายทไดรบการพฒนาโดย 8หนวยงานระดบคณะ

27] โครงการสบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร 1.2000 ผศ.อบล สมทรงตวชวด[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมพฒนาภายใตโครงการสบสาน รอยละ 90

แนวพระราชดารทบรรลเปาหมาย[2] มชมชนไดรบการขยายผลสบสานโครงการอนเนองมา ชมชน 2

จากพระราชดาร

ชมชน/องคการชมชน/องคการ

| 47 |

หนวยนบ จานวนแผนงบประมาณ/แนวทางการจดสรร/โครงการ/ตวชวด

เปาหมายผรบผดชอบ

งบประมาณ(ลานบาท)

28] โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชดารฯ 0.8761 ผศ.อบล สมทรงตวชวด[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมอนรกษพนธกรรมพช รอยละ 90

ทบรรลเปาหมาย[2] ระดบความพงพอใจเฉลยของผรบบรการ ระดบ >4.00

29] โครงการพฒนาครและบคลากรทางการศกษา 1.6200 ผศ.อบล สมทรงตวชวด[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมพฒนาครและบคลากรทางการศกษา รอยละ 90

ทบรรลเปาหมาย[2] ระดบความพงพอใจเฉลยของผรบบรการ ระดบ >4.00

30] โครงการพฒนาการเรยนการสอนดานคณตศาสตรตาม 0.6000 ผศ.อบล สมทรงพระราชดารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯตวชวด[1] จานวนโรงเรยนทไดรบการพฒนาการเรยนการสอนดาน โรงเรยน 10

คณตศาสตร[2] ระดบความพงพอใจเฉลยของผรบบรการ ระดบ >4.00[3] รอยละของนกเรยนทมผลสมฤทธทางการเรยนเพมขน รอยละ 50

31] โครงการสนบสนนการใหบรการวชาการตามยทธศาสตร 0.8000 ผศ.อบล สมทรงจงหวดเพชรบรและประจวบครขนธ[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมใหบรการวชาการตามยทธศาสตร รอยละ 90

จงหวดทบรรลเปาหมาย[2] ระดบความพงพอใจเฉลยของผรบบรการ ระดบ >4.00

32] โครงการบรณาการการเรยนการสอน การวจย เพอสราง 0.6000 ผศ.อบล สมทรงชมชนเขมแขงตวชวด[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมบรณาการการเรยนการสอน รอยละ 90

การวจย เพอสรางชมชนเขมแขงทบรรลเปาหมาย[2] จานวนชมชนทไดรบรางวลระดบชาตจากการบรณาการฯ ชมชน 1

4.2 สรางคณภาพชวตและความเปนอยของทองถนผานกระบวน 0.5000การเรยนการสอนการวจย33] โครงการสรางวถชวตเศรษฐกจพอเพยงแกชมชน 0.5000 ผศ.อบล สมทรง

ตวชวด[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมการสรางวถชวตเศรษฐกจพอเพยง รอยละ 90

ทบรรลเปาหมาย[2] ผลการประเมนวดการดารงชพตามปรชญาเศรษฐกจพอเพยง ประเภท อยดมสข

4.3 ยกระดบภมปญญาไทยเพอสรางมลคาเพมและขดความสามารถ 0.5592ในการแขงขน34] โครงการสนบสนนการพฒนาผลตภณฑเพอเพมมลคา 0.5592 ผศ.อบล สมทรง

จากวตถดบในทองถนตวชวด[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมพฒนาผลตภณฑของทองถน รอยละ 90

ทบรรลเปาหมาย[2] จานวนผลตภณฑทเกดจากการพฒนาของหนวยงาน ผลตภณฑ 5

| 48 |

หนวยนบ จานวนแผนงบประมาณ/แนวทางการจดสรร/โครงการ/ตวชวด

เปาหมายผรบผดชอบ

งบประมาณ(ลานบาท)

4.4 สรางคลงปญญาทองถน ทมองคความรวทยาการผสมผสานกบ 3.5225ศลปวฒนธรรมและภมปญญาของทองถน35] โครงการสรางศนยเรยนรภมปญญาทองถน 1.1000 รศ.ดร.กาญจนา บญสง

ตวชวด[1] ระดบความสาเรจของการดาเนนการพฒนาศนยเรยนรภมปญญา ขอ 2

ทองถนก. มพนทการจดแสดงศลปะพนบานข. มฐานขอมลศลปะพนบาน

[2] จานวนผเขาชมศนยการเรยนร คน 20036] โครงการสงเสรม ทะนบารงศลปวฒนธรรม 1.4225 รศ.ดร.กาญจนา บญสง

ตวชวด[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมสงเสม ทะนบารงศลปวฒนธรรม รอยละ 90

ทบรรลเปาหมาย[2] ระดบความพงพอใจเฉลยของผรวมกจกรรม ระดบ >3.51

37] โครงการมหกรรมวฒนธรรมอาเซยนสมพนธ ครงท 5 1.0000 รศ.ดร.กาญจนา บญสงตวชวด[1] มเครอขายเขารวมจดงานมหกรรมวฒนธรรม เครอขาย 2[2] จานวนผเขาชมงาน คน 3,000[3] ระดบความพงพอใจของผเขาชมงานตอการจดมหกรรมอาเซยน ระดบ >3.51

5. แผนงานสรางความเปนสากล 5.38585.1 พฒนาหลกสตรใหเปนหลกสตรนานาชาต 0.0742

38] โครงการพฒนาหลกสตรสองภาษาและนานาชาต 0.0742 ดร.กฤษดา ตงชวาล[1] จานวนหลกสตรสองภาษา ระดบปรญญาตร หลกสตร 2

5.2 เพมขดความสามารถดานภาษาของบคลากรและนกศกษา 3.611439] โครงการแลกเปลยนนกศกษาและอาจารย 0.6114 ดร.กฤษดา ตงชวาล

ระหวางประเทศตวชวด[1] จานวนนกศกษาแลกเปลยนประหวางประเทศ คน 50[2] จานวนอาจารยแลกเปลยนประหวางประเทศ คน 20

40] โครงการพฒนาทกษะภาษาตางประเทศของ 3.0000 ดร.กฤษดา ตงชวาลนกศกษาและอาจารยตวชวด[1] รอยละของโครงการ/กจกรรมพฒนาทกษะภาษาองกฤษ รอยละ 90

ทบรรลเปาหมาย[2] ระดบความพงพอใจเฉลยของผเขารวมอบรม ระดบ >3.51[3] รอยละของอาจารยทสอบผาน PBRU TEST รอยละ 60[4] รอยละของนกศกษาทสอบผาน PBRU TEST รอยละ 40

| 49 |

หนวยนบ จานวนแผนงบประมาณ/แนวทางการจดสรร/โครงการ/ตวชวด

เปาหมายผรบผดชอบ

งบประมาณ(ลานบาท)

5.3 สรางเครอขายความรวมมอทหลากหลายและใชประโยชนจากเครอขาย 1.7002ในการเพมจานวนอาจารยและนกศกษาชาวตางประเทศ41] โครงการจดประชมสมมนาวชาการระดบนานาชาต 1.0000 ดร.กฤษดา ตงชวาล

ตวชวด[1] ระดบความสาเรจในการจดประชมสมมนาวชาการระดบนานาชาต ขอ 7

ก. มคณะกรรมการหรอคณะทางานเพอขบเคลอนการดาเนนงานฯ

ข. มการจดประชมเชงปฏบตการ หรอปรกษาหารออยางเปนระบบ โดยมการระดม ความคดและการมสวนรวมจากผเกยวของ

ค. มการจดสรรงบประมาณหรอทรพยากรสนบสนนง. มระบบกลไกหรอแผนงานหรอโครงการ-กจกรรม

ในการสงเสรมฯจ. มการดาเนนงานตามระบบกลไกหรอแผนงานฯ

หรอโครงการ/กจกรรม ทกาหนดฉ. เปนเจาภาพ หรอเปนเจาภาพรวมจดประชมวชาการระดบชาต

หรอระหวางชาต (2 ชาต)ช. เปนเจาภาพ หรอเปนเจาภาพรวมจดประชมวชาการระดบ

นานาชาต (ไมนอยกวา 5 ชาต) [2] ระดบความพงพอใจของผรวมงานตอนการจดประชมสมมนา ระดบ >3.51

วชาการระดบนานาชาต42] โครงการขบเคลอนเครอขายความรวมมอของ 0.7002 ดร.กฤษดา ตงชวาล

คความรวมมอทงในและตางประเทศตวชวด[1] ระดบความสาเรจในการขบเคลอนความวมมอกบคความรวมมมอ ขอ 6

ก. มคณะกรรมการหรอคณะทางานเพอขบเคลอนการดาเนนงานฯ

ข. มการจดประชมเชงปฏบตการ หรอปรกษาหารออยางเปนระบบ โดยมการระดม ความคดและการมสวนรวมจากผเกยวของ

ค. มการจดสรรงบประมาณหรอทรพยากรสนบสนนง. มระบบกลไกหรอแผนงานหรอโครงการ-กจกรรม

ในการสงเสรมฯจ. มการดาเนนงานตามระบบกลไกหรอแผนงานฯ

หรอโครงการ/กจกรรม ทกาหนดฉ. มการประเมนผลและรายงานผลสาเรจตอผบรหาร

[2] รอยละเฉลยของจานวนกจกรรมตามบนทกชวยจาทม รอยละ 40การปฏบตรวมกน

| 50 |

หนวยนบ จานวนแผนงบประมาณ/แนวทางการจดสรร/โครงการ/ตวชวด

เปาหมายผรบผดชอบ

งบประมาณ(ลานบาท)

6. แผนงานปรบปรงระบบบรหารจดการสองคกรเรยนรทมประสทธภาพสง 12.29646.1 พฒนาคณภาพการบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาลและปรชญาเศรษฐกจ 6.2964

พอเพยง โดยใชกลยทธสการปฏบตทเปนเลศ (Advanced ExecutionPremium) ซงม ระบบการประกนคณภาพเปนสวนหนงของการบรหารจดการ 43] โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการโดยใชกลยทธ 0.6500 รศ.ดร.กาญจนา บญสง

นาสความสาเรจตวชวด[1] ระดบความสาเรจในการพฒนาระบบและกลไกการขบเคลอน ระดบ 4

ยทธศาสตรก. มการแตงตงคณะกรรมการพฒนาระบบการขบเคลอน

ยทธศาสตรข. มการพฒนาระบบการขบเคลอนยทธศาสตรค. มการดาเนนงานตามระบบขบเคลอนยทธศาสตรง. มการตตาม และประเนผลงานตามแผนยทธศาสตรจ. มคมอระบบการขบเคลอนยทธศาสตร

[2] หนวยงานระดบคณะแผนกลยทธทสอดคลองกบยทธศาสตร รอยละ 100มหาวทยาลย

44] โครงการปรบปรงคณภาพการใหบรการ 3.4464 ผศ.นรนารถ ศรวรนารถตวชวด[1] ระดบความสาเรจในการพฒนาองคสความเปนเลศดานการบรการ ขอ 4

ก. มการปรบปรงกระบวนงานเพอลดขนตอนการปฏบตงานอยางตอเนอง

ข. มการจดหาสงอานวยความสะดวกในการปฏบตงานค. มการจดระเบยบของสภาพแวดลอมสถานททางานง. มการสรางบรรยากาศ และสนบสนนการทางานเปน ทม

[2] ผลการจดประกาศองคกรทใหบรการทเปนเลศระดบชาต หนวย 145] โครงการพฒนาระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษา 2.0000 ผศ.อบล สมทรง

ตวชวด[1] ระดบความสาเรจในการพฒนาระบบและกลไกการประกน ขอ 8

คณภาพการศกษาก. มนโยบายการประกนคณภาพระดบมหาวทยาลยข. มแผนงานประกนคณภาพค. มคมอประกนคณภาพและคมออนๆทเกยวของง. มคณะกรรมการประกนคณภาพ และคณะกรรมการ

ตรวจตดตามและประเมนคณภาพทกระดบจ. การสรางเครอขายการประกนคณภาพภายในและ

เครอขายการประกนคณภาพภายนอกฉ. มผบรหารทกระดบรบผดชอบกากบดแลตวชวดและ

จดเกบขอมลช. มการจดทารายงานการประเมนตนเอง (SAR) ระดบ

มหาวทยาลย คณะ สานก / สถาบน/สาขาวชาช. มการพฒนาผประเมนภายในตามหลกสตรของ สกอ.

[2] มหาวทยาลย คณะ สานก สถาบน สาขาวชา ผานเกณฑการ หนวยงาน 13ประเมนคณภาพภายในระดบดทกหนวยงาน หลกสตร 57

| 51 |

หนวยนบ จานวนแผนงบประมาณ/แนวทางการจดสรร/โครงการ/ตวชวด

เปาหมายผรบผดชอบ

งบประมาณ(ลานบาท)

46] โครงการปรบปรงการบรหารจดการตามหลกปรชญาเศรษฐกจ 0.2000 ผศ.นรนารถ ศรวรนารถพอเพยงตวชวด[1] ระดบความสาเรจในการปรบปรงการบรหารจดการตามหลกปรชญา ขอ 5

เศรษฐกจอเพยงก. มการจดทาระบบและกลไกการจดการเรยนรปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

สการบรหารจดการข. มการสรางความร ความเขาใจในการนาหลกปรชญาของเศรษฐกจ

พอเพยงไปใชในการบรหารจดการค. มระบบการแลกเปลยนเรยนรและสงเสรม สนบสนน การประสาน

การดาเนนงานของเครอขายง. มการเผยแพรขอมลขาวสาร ความกาวหนาของการบรหาร

ตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงจ. มการดาเนนการตดตามประเมนผลและรายงานผล

6.2 เพมขดสมรรถนะของบคลากรดวยกระบวนการจดการความร 2.000047] โครงการพฒนาบคลากรสายสนบสนนและจดการความร 1.0000 ผศ.นรนารถ ศรวรนารถ

ตวชวด[1] รอยละของบคลากรทไดรบการพฒนา รอยละ 80[2] จานวนองคความรทไดรบการจดการ องคความร 5[3] ระดบผลการประเมนวดสมรรถนะของนกปฏบตการมออาชพ ระดบ >4.00

48] โครงการพฒนาผบรหารมออาชพ 1.0000 ผศ.นรนารถ ศรวรนารถตวชวด[1] รอยละของผบรหารทผานการอบรม รอยละ 80[2] ระดบผลการประเมนวดสมรรถนะทางการบรหารของผบรหาร ระดบ >4.00

6.3 พฒนาระบบฐานขอมลพนฐาน (Common Data Set) และเทคโนโลยสารสนเทศ 2.5000มงส สงคมดจทล (Digital Economy) และ E-University49] โครงการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 2.0000 ดร.ทดทอง พราหมณ

ตวชวด[1] ระดบความพรอมใช (service availability) ของระบบ รอยละ 80[2] จานวนระบบงานทพฒนาขนใหมตามความตองการของ ระบบ 2

หนวยงานภายในมหาวทยาลย[3] ระดบความพงพอใจของผใชบรการตอการบรการเทคโนโลย ระดบ >4

สารสนเทศ[4] มนโยบายและแนวปฏบตดานการจดการดานความมนคง ชด 1

ปลอดภยสารสนเทศ[5] มการใหบรการดานเทคโนโลยส Green IT มาตรการ >1

50] โครงการพฒนาระบบฐานขอมลพนฐานเพอการบรหาร 0.5000 ดร.ทดทอง พราหมณตวชวด[1] ระดบความสาเรจของการพฒนาระบบฐานขอมลพนฐานเพอการ ขอ 6

บรหารก. มการวเคราะหความตองการของผบรหารข. มการออกแบบระบบสอดคลองกบความตองการค มการพฒนาระบบฐานขอมลเพอการบรหารง. มการบนทกขอมลตามทออกแบบไวอยางครบถวนจ. มการสอบถามความพงพอใจของผระบบฉ. มการปรบปรงแกไขและมผลการปรบปรงอยางชดเจน

| 52 |

หนวยนบ จานวนแผนงบประมาณ/แนวทางการจดสรร/โครงการ/ตวชวด

เปาหมายผรบผดชอบ

งบประมาณ(ลานบาท)

6.4 พฒนามหาวทยาลย ใหนาอย มงสการ เปน Green and Clean University 1.500051] โครงการพฒนามหาวทยาลยเขยวสะอาด 1.0000 ผศ.นรนารถ ศรวรนารถ

ตวชวด[1] ระดบความสาเรจของการพฒนามหาวทยาลยสเขยว ขอ 6

ก. มการวางระบบโครงสรางพนฐานทเหมาะสม ข. มการใชเครองใชไฟฟาทชวยประหยดพลงงานค. มการอนรกษพลงงาน หรอพลงานทดแทนง. มการลดโลกรอนในหนวยงานจ. มการรณรงคการรไซเคลขยะ ฉ. มการจดระบบสญญจร/จารจรภายในมหาวทยาลย

52] โครงการระบบการตลาดและสรางภาพลกษณขององคกร 0.5000 ผศ.ดร.สาโรช เผอกบวขาวตวชวด[1] ระดบความสาเรจของการพฒนาการตลาดและภาพลกษณองคกร ขอ 6

ก. มการวางแผนการตลาดและสรางภาพลกษณองคกรข. มการนาแผนการตลาดและสรางภาพลกษณองคกรไปสการปฏบตค. มการดาเนนกจกรรมตามแผนการตลาดและสรางภาพลกษณ

องคกรไปสการปฏบตง. มการตดตามประเมนผลการตลาดและสรางภาพลกษณ

องคกรไปสการปฏบตจ. มปรบปรงแผนอยางตอเนอง

[2] ระดบความสนใจของนกเรยนนกศกษาและผรบรการตอมหาวทยาลย ระดบ > 3.5191.4890รวมทงสน

| 53 |

สวนท 4.7รายจายตามภารกจหลก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

| 54 |

ตารางท 8 สรปงบประมาณรายจายตามภารกจหลก แผนปฏบตราชการประจาป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. 18,005,000 19,001,000 64.431.1 งานจดการเรยนการสอนดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 4,900,100 7,615,800 40.081.2 งานจดการเรยนการสอนดานสงคมศาสตร 12,231,700 10,635,900 55.981.3 งานจดการเรยนการสอนดานวทยาศาสตรสขภาพ 873,200 749,300 3.94

2. 8,816,300 10,488,200 35.572.1 งานบรหารกลาง 1,208,800 4,342,300 41.402.2 งานกจการนกศกษา 1,301,500 1,091,300 10.412.3 งานนโยบายและแผน - 124,300 1.192.4 งานสานกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน 1,952,300 1,184,500 11.292.5 งานวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ 3,253,700 2,837,000 27.052.6 งานวจย บรการวชาการ ทานบารงศลปวฒนธรรม 1,100,000 908,800 8.66

รวมทงสน 26,821,300 29,489,200 100.00

ดานการผลตบณฑต

แผนภมท 12 แสดงงบประมาณรายจายตามภารกจหลก ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภารกจ ปงบประมาณ

2559คดเปนรอยละ

ดานสนบสนนการจดการเรยนการสอน

ปงบประมาณ 2558

ดานการผลตบณฑต, 19,001,000 , 64%

ดานสนบสนนการจดการเรยนการสอน,

10,488,200 , 36%

| 55 |

สวนท 4.8รายจายกรณฉกเฉนหรอจาเปน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

| 56 |

ตารางท 9 สรปงบประมาณรายจายตามกรณฉกเฉนและจาเปน แผนปฏบตราชการประจาป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. 10,728,500 11,237,300 100.001.1 รายการเงนสารองจายเพอกรณฉกเฉนหรอจาเปน (อธการบด) 10,728,500 11,237,300 100.00

รวมทงสน 10,728,500 11,237,300 100.00

แผนภมท 13 แสดงงบประมาณรายจายตามรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจาย ปงบประมาณ

2559คดเปนรอยละ

รายจายรายการคาใชจายตามแผนงานฉกเฉน

ปงบประมาณ 2558

รายจายรายการคาใชจายตามแผนงานฉกเฉน, 11,237,300 , 100%

| 57 |

สวนท 5

การตดตามและประเมนผล

| 58 |

สวนท 5 การตดตามและประเมนผล

วตถประสงคของการตดตามและประเมนผล

1. เพอตดตามและประเมนผลความกาวหนาในการดาเนนการตามแผนปฏบตราชการประจาป มหาวทยาลยราชภฏเพชรบร

2. เพอวเคราะหปญหาและอปสรรคท เกดขนและหาแนวทางการแกไขปญหาอปสรรคและสนบสนนใหแผนปฏบตราชการประจาปบรรลเปาหมาย

วธการตดตามประเมนผล

ใหมการตดตามและประเมนผลการดาเนนการตามแผนปฏบตราชการประจาป โดยตดตามปละ 2 ครง (รอบ 6 เดอน และรอบ 9 เดอน) และประเมนผลในรอบ 12 เดอน ดงน

1. ใหผรบผดชอบกากบดแลโครงการตดตาม และประเมนผลการปฏบตราชการประจาปเปน รายโครงการตามตวชวดของโครงการ ซงมจานวนทงสน 52 โครงการ พรอมปญหา อปสรรค และแนวทางแกไข ในการดาเนนการ ตามแบบรายงานตอไปน

แบบฟอรมท 1 แบบรายงานสรปผลการปฏบตงานตามแผนปฏบตราชการประจาป

| 59 |

แบบฟอรมท 2 แบบรายงานผลการปฏบตงานตามแผนปฏบตราชการ สาหรบตวชวดเชงคณภาพ/ขนตอน

| 60 |

แบบฟอรมท 3 แบบรายงานผลการปฏบตงานตามแผนปฏบตราชการ สาหรบตวชวดเชงเชงปรมาณ

2. ใหกองนโยบายและแผนรวบรวมวเคราะห และสรปผลเสนอคณะกรรมการขบเคลอน

ยทธศาสตร และรายงานตอคณะ-กรรมการบรหารมหาวทยาลยและสภามหาวทยาลยทราบ 3. ใหมการทบทวนแผนปฏบตราชการประจาปไดหากมความจาเปน เพอการบรรลเปาหมายตาม

แผนปฏบตราชการประจาป

เกณฑการประเมน เกณฑการประเมนของแผนปฏบตราชการประจาป โครงการตองบรรลเปาหมาย รอยละ 80

ของโครงการทงหมด

| 61 |