เล่มที่ 1 - RIDlproject.rid.go.th/site/images/doc/command/60/05-09-2017/book1.pdf ·...

เลมท 1

สวนวเคราะหนโยบาย กองแผนงาน

พฤษภาคม 2560

ผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรกรมชลประทาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 (ฉบบท 6) สวนวเคราะหนโยบาย กองแผนงาน

ค าน า

การบรหารราชการเพอใหเกดผลสมฤทธตอภารกจภาครฐ และตอบสนองตอความตองการและความคาดหวงของประชาชนทกภาคสวน ตองใชแผนยทธศาสตรเปนเครองมอส าคญในการขบเคลอนองคกรใหบรรลตามเปาหมายทก าหนด กรมชลประทานไดจดท าแผนยทธศาสตร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 (ฉบบท 6) ประกาศใชเมอวนท 1 ตลาคม 2555 ก าหนดวสยทศนกรมชลประทาน คอ “กรมชลประทานเปนองคกรน าดานการพฒนาแหลงน าและบรหารจดการน าอยางบรณาการใหมพนทชลประทานอยในล าดบ 1 ใน 10 ของโลก” มพนธกจซงเปนกรอบหรอขอบเขตการด าเนนงานของ กรมชลประทานทส าคญ 4 ประการ ไดแก การพฒนาแหลงน าและเพมพนทชลประทานตามศกยภาพของลมน าใหเกดความสมดล การบรหารจดการน าอยางบรณาการใหเพยงพอ ทวถง และเปนธรรม การด าเนนการปองกนและบรรเทาภยอนเกดจากน าตามภารกจอยางเหมาะสม และเสรมสรางการมสวนรวมในกระบวนการพฒนาแหลงน าและการบรหารจดการน า กรมชลประทานไดใชแผนยทธศาสตรเปนเครองมอส าคญในการขบเคลอนองคกรใหบรรลตามเปาหมายทก าหนด และมการจดท าเปนค ารบรองการปฏบตราชการระดบส านก/กอง เรมตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถงปจจบน คอปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทงประเมนผลส าเรจเมอถง สนปงบประมาณ สวนวเคราะหนโยบาย กองแผนงาน ไดรวบรวมผลการด าเนนงานตามตวชวดตามแผนยทธศาสตรกรมชลประทาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 (ฉบบท 6) ของทกส านก/กอง รวบรวมผลการด าเนนงานทง 4 ปในชวงแผนยทธศาสตร สรปผลการด าเนนงานรายตวชวดทงในภาพรวมของ กรมชลประทาน และรายส านก/กอง รวมทงวเคราะหผลการด าเนนงาน เพอการปรบปรงและพฒนาการก าหนดตวชวดค ารบรองการปฏบตราชการระดบส านก/กอง ใหมประสทธภาพเพมขน รวมทงเปนขอมลประกอบการพจารณาการจดท าแผนยทธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564

สวนวเคราะหนโยบาย กองแผนงาน พฤษภาคม 2560

ผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรกรมชลประทาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 (ฉบบท 6) สวนวเคราะหนโยบาย กองแผนงาน

สารบญ

เลมท 1

หนา

สวนท 1 แผนยทธศาสตรกรมชลประทาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 1.1 หลกการและเหตผล 1-1 1.2 แผนยทธศาสตรกรมชลประทาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 1-2

1.3 แผนทยทธศาสตรกรมชลประทาน และแผนทยทธศาสตรส านกงานชลประทาน 1-3 1.4 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ 1-6 1.5 ค าจ ากดความการวางแผนยทธศาสตร 1-6 1.6 อกษรยอหนวยงาน 1-7

สวนท 2 ผลการด าเนนงานตามตวชวดตามแผนยทธศาสตรกรมชลประทาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 2.1 ผลการด าเนนงานตามตวชวดตามแผนยทธศาสตร 2-1

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 (ภาพรวมกรมชลประทาน) 2.2 ผลการด าเนนงานตามตวชวดตามแผนยทธศาสตร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 (รายส านก/กอง) - มตท 1 ดานประสทธผลตามพนธกจ 2-8 - มตท 2 ดานคณภาพการใหบรการ 2-15 - มตท 3 ดานประสทธภาพการปฏบตราชการ 2-19 - มตท 4 ดานการพฒนาองคกร 2-39

สวนท 3 การวเคราะหผลการด าเนนงานตวชวดหลกตามแผนยทธศาสตรกรมชลประทาน 3-1 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559

เลมท 2 ภาคผนวก ผลการด าเนนงานตามตวชวดตามค ารบรองการปฏบตราชการยอนหลง 5 ป

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 - ส านก/กอง สวนกลาง 1-36 - ส านกงานชลประทานท 1 – 17 37-66

สารบญตาราง

ตารางท 1 ผลการด าเนนงานตามตวชวดตามแผนยทธศาสตร ประจ าปงบประมาณ 2-1 พ.ศ. 2556 – 2559 รายป ตามเปาประสงค และรายตวชวด

1-1

ผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรกรมชลประทาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 (ฉบบท 6) สวนวเคราะหนโยบาย กองแผนงาน

สวนท 1

แผนยทธศาสตรกรมชลประทาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559

1.1 หลกการและเหตผล

ในการบรหารราชการเพอใหเกดผลสมฤทธตอภารกจภาครฐ และตอบสนองตอความตองการและความคาดหวงของประชาชนทกภาคสวน ตองใชแผนยทธศาสตรเปนเครองมอส าคญในการขบเคลอนองคกรใหบรรลตามเปาหมายทก าหนด และเพอใหแผนยทธศาสตรของกรมชลประทานมความสอดคลองกบสภาพแวดลอมทเปลยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยงการเปลยนแปลงทางเศรษฐกจ สงคม เทคโนโลย ทศทางของประเทศ นโยบายของรฐบาล แผนการบรหารราชการแผนดน แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11 (พ.ศ. 2556 – 2559) และแผนพฒนาการเกษตรในชวงแผนพฒนาฯ ฉบบท 11 ในขณะนน

คณะกรรมการแผนยทธศาสตรและคณะท างานจดท ารางแผนยทธศาสตร ตามค าสงกรมชลประทานท ข 177/2554 ลงวนท 4 มนาคม 2554 ไดด าเนนจดท าแผนยทธศาสตรกรมชลประทาน โดยมการรบฟงความคดเหนและความคาดหวงของผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย และมมตในการประชมคณะกรรมการแผนยทธศาสตร เหนชอบใหประกาศใชแผนยทธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 – 2559 ตงแตวนท 1 ตลาคม 2555 เปนตนไป

แผนยทธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 - 2559 ทประกาศใชตงแตวนท 1 ตลาคม 2555 ก าหนดวสยทศนกรมชลประทาน คอ “กรมชลประทานเปนองคกรน าดานการพฒนาแหลงน าและบรหารจดการน าอยางบรณาการใหมพนทชลประทานอยในล าดบ 1 ใน 10 ของโลก” มพนธกจซงเปนกรอบ หรอขอบเขตการด าเนนงานของกรมชลประทานทส าคญ 4 พนธกจ 3 ประเดนยทธศาสตร 19 เปาประสงค

เปาประสงคเปนสงทกรมชลประทานตองการบรรล ดงนน ค ารบรองการปฏบตราชการจงเปนเครองมอในการด าเนนการทถายทอดจากกรมลงสส านก/กอง จนถงระดบบคคล เพอใหบรรลในเปาหมายเดยวกนตามวสยทศนทก าหนด

ตามพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ไดก าหนดมาตรการก ากบราชการโดยการจดใหมการท าค ารบรองการปฏบตราชการเปนลายลกษณอกษรในระดบสวนราชการ ซงผบรหารกรมชลประทานใหความส าคญในการตดตามและประเมนผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรอยางตอเนอง จงไดก าหนดใหมการถายทอดตวชวดระดบกรม ลงสระดบส านก/กอง จนถงระดบบคคล โดยมการจดท าเปนค ารบรองการปฏบตราชการระดบส านก/กอง และประเมนผลส าเรจเมอถงสนปงบประมาณ กรมชลประทานไดเรมจดท าค ารบรองการปฏบตราชการตามแผนยทธศาสตรกรมชลประทาน ระดบส านก/กอง เมอป พ.ศ. 2552 จนถงปจจบน คอป พ.ศ. 2559

1-2


1.2 แผนยทธศาสตรกรมชลประทาน ประจ าปงบประมาณ 2556 – 2559 1. วสยทศน

“กรมชลประทานเปนองคกรน าดานการพฒนาแหลงน าและบรหารจดการน าอยางบรณาการ ใหมพนทชลประทาน อยในล าดบ 1 ใน 10 ของโลก”

2. พนธกจ 1. พฒนาแหลงน าและเพมพนทชลประทานตามศกยภาพของลมน าใหเกดความสมดล 2. บรหารจดการน าอยางบรณาการใหเพยงพอ ทวถง และเปนธรรม 3. ด าเนนการปองกนและบรรเทาภยอนเกดจากน าตามภารกจอยางเหมาะสม 4. เสรมสรางการมสวนรวมในกระบวนการพฒนาแหลงน าและการบรหารจดการน า

3. ประเดนยทธศาสตร 1. การพฒนาแหลงน าและเพมพนทชลประทาน 2. การบรหารจดการน าอยางบรณาการ 3. การปองกนและบรรเทาภยอนเกดจากน าตามภารกจ

4. คานยมองคกร WATER for All W = Work Smart เกงงาน เกงคด

A = Accountability รบผดชอบงาน T = Teamwork & Networking รวมมอรวมประสาน E = Expertise เชยวชาญงานทท า R = Responsiveness น าประโยชนสประชาชน

5. เปาประสงค

ก. มตประสทธผลตามพนธกจ 1. มปรมาณน าเกบกกและพนทชลประทานเพมขน 2. ทกภาคสวนไดรบน าอยางทวถง และเปนธรรม 3. ความสญเสยทลดลงอนเนองมาจากภยอนเกดจากน า

ข. มตคณภาพการใหบรการ 4. อาคารชลประทานอยในสภาพพรอมใชงาน 5. ผใชน าไดรบความพงพอใจจากการบรหารน า 6. คณภาพน าไดเกณฑมาตรฐาน 7. ระบบพยากรณเพอเตอนภยอยในสภาพพรอมใชงาน

1-3


ค. มตประสทธภาพของการปฏบตราชการ 8. การกอสรางซอมแซมและปรบปรง แลวเสรจตามแผนงาน 9. การเตรยมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน 10. ประชาชน ชมชน และหนวยงานทเกยวของมสวนรวม 11. มการประชาสมพนธตอเนองและทวถง 12. มการวางแผนและด าเนนการบรหารจดการน าทด 13. มผลการศกษา วจยและพฒนาสนบสนนการด าเนนงาน 14. มระเบยบและกฎหมายททนสมย 15. ระบบบรหารงานมประสทธภาพ

ง. มตการพฒนาองคกร 16. บคลากรมสมรรถนะและขวญก าลงใจในการท างาน 17. องคกรมการจดการความร 18. มระบบฐานขอมลและเทคโนโลยสารสนเทศทเหมาะสม 19. เครองจกร เครองมอ อยในสภาพพรอมใชงาน

1.3 แผนทยทธศาสตรกรมชลประทานและแผนทยทธศาสตรส านกงานชลประทาน

แผนทยทธศาสตร เปนแผนผง เชอมโยงระหวางยทธศาสตรกบการปฏบตการทสรปเปาประสงคตางๆ ของยทธศาสตร และแสดงความเชอมโยงระหวางกนในเชงทเปนเหตเปนผล เปรยบเสมอนเครองน าทางหรอทศทางของการด าเนนการตามแผนยทธศาสตรเพอใหบรรลจดหมายคอวสยทศนทก าหนด

แผนทยทธศาสตรของส านก/กอง เปนการแปลงแผนยทธศาสตรของกรมชลประทานไปสการปฏบต ซงทกส านก/กอง จะมแผนทยทธศาสตรทแสดงถงการเชอมโยงกบแผนยทธศาสตรของกรมชลประทาน ในการรายงานผลค ารบรองการปฏบตราชการระดบส านก/กอง ฉบบน แสดงเฉพาะแผนทยทธศาสตร กรมชลประทาน กบแผนทยทธศาสตรของส านกงานชลประทานท 1 - 17 ดงภาพท 1 - 1 และภาพท 1 - 2

1-4


ภาพท 1 - 1 แผนทยทธศาสตรกรมชลประทาน

1-5


ภาพท 1 - 2 แผนทยทธศาสตรส านกงานชลประทานท 1 – 17

1-6


1.4 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ

1) ผบรหารกรมชลประทานทราบผลการด าเนนงานตวชวดค ารบรองการปฏบตราชการตาม แผนยทธศาสตรของกรมชลประทานเปรยบเทยบกบเปาหมาย เพอเปนแนวทางในการวางแผนด าเนนการ

2) ส านก/กอง ทราบผลการด าเนนงานตวชวดค ารบรองการปฏบตราชการของส านก/กอง เปรยบเทยบกบเปาหมาย เพอเปนแนวทางในการทบทวน ปรบปรง และพฒนาการด าเนนงานกรณผลการด าเนนงานไมบรรลตามเปาหมายทก าหนด

3) เพอเปนการแลกเปลยนเรยนรระหวางส านก/กอง และเปนองคความรส าหรบบคลากร กรมชลประทานในการศกษา พฒนา และปรบปรงกระบวนการท างานใหมประสทธภาพเพมขน

4) เปนขอมลประกอบการพจารณาทบทวนแผนยทธศาสตรฉบบตอไป 5) เปนขอมลส าหรบผสนใจน าไปใชประโยชนในสวนทเกยวของ

1.5 ค าจ ากดความการวางแผนยทธศาสตร 1) การวางแผนยทธศาสตร (Strategic Planning) หมายถง การวเคราะหและก าหนดแนวทางทดทสดภายใตสภาพแวดลอมตางๆ เพอบรรลวสยทศนทตองการ โดยจะตองศกษาขอมล สภาพแวดลอมทงภายในและภายนอกอยางรอบดานมาประกอบการพจารณา 2) วสยทศน (Vision) หมายถง จนตนาการเกยวกบอนาคตขององคกร เปนการชทศทางทองคกรตองการทจะมงไป วสยทศนจะอธบายถงความปรารถนาหรอความทะเยอทะยานส าหรบอนาคตขององคกร แตไมไดระบถงวธการทจะน าไปสมงหมายนนอยางชดเจน 3) ประเดนยทธศาสตร (Strategic Issues) หมายถง สงทตองค านงถง เปนประเดนหลกในการน าไปสวสยทศนการก าหนดยทธศาสตรจงเปนการก าหนดประเดนทส าคญทหนวยงานตองด าเนนการพฒนาเพอใหสามารถบรรลวสยทศนทตงไว โดยประเดนยทธศาสตรไมควรมจ านวนมากเกนไป เนองจากจะท าใหประเดนยทธศาสตรกระจดกระจาย ไมมจดเนน (Focus) หรอบางประเดนเลอกขนมาอาจไมใชประเดนหลกของหนวยงาน 4) เปาประสงค (Goals) หมายถง เปาหมายตางๆ ทตองการบรรลในแตละประเดนยทธศาสตรภายใตกรอบการประเมนผล ซงแบงเปน 4 มต ไดแก มตดานประสทธผลตามพนธกจ มตดานประสทธภาพของการปฏบตราชการ มตดานคณภาพการใหบรการ และมตดานการพฒนาองคกร 5) แผนทยทธศาสตร (Strategy Map) หมายถงแผนภาพทแสดงใหเหนถงยทธศาสตรขององคกร ในรปแบบของความสมพนธในเชงของเหตและผล (Cause-And-Effect Relationship) 6) ตวชวด (key Performance Indicators : KPIs) หมายถง เครองมอหรอดชนทใชในการวดความกาวหนาของการบรรลแตละเปาประสงค ซงจะตองสามารถวดและก าหนดเปาหมายของความส าเรจได โดยทกเปาประสงคตองมตวชวดเพอใหเหนถงความส าเรจอยางเปนรปธรรม

1-7


1.6 อกษรยอหนวยงาน

อกษรยอหนวยงาน ตามค าสงกรมชลประทานท ข 314/2558 ลงวนท 7 เมษายน 2558

เรอง การก าหนดอกษรยอของต าแหนงในกรมชลประทาน

1) กตน. กลมตรวจสอบภายใน 2) กพร. กลมพฒนาระบบบรหาร 3) กผง. กองแผนงาน 4) สพญ. ส านกพฒนาแหลงน าขนาดใหญ 5) กพก. กองพฒนาแหลงน าขนาดกลาง (เดม สพก.) 6) สบอ. ส านกบรหารจดการน าและอทกวทยา 7) สจด. ส านกงานจดรปทดนกลาง (เดม สจก.) 8) สสธ. ส านกส ารวจดานวศวกรรมและธรณวทยา (เดม สรธ.) 9) สอส. ส านกออกแบบวศวกรรมและสถาปตยกรรม (เดม สอบ.) 10) สคก. ส านกเครองจกรกล 11) สวพ. ส านกวจยและพฒนา 12) สบก. ส านกบรหารโครงการ 13) กงบ. กองการเงนและบญช 14) กพด. กองพสด (เดม กกพ.) 15) สลก. ส านกงานเลขานการกรม 16) สมด. ส านกกฎหมายและทดน 17) สบค. ส านกบรหารทรพยากรบคคล 18) ศทส. ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (เดม ศสท.) 19) กสช. กองสงเสรมการมสวนรวมของประชาชน (เดม สสช.) 20) กปพ. กองประสานงานโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร 21) สชป. 1 – 17 ส านกงานชลประทานท 1 - 17 (เดม ส านกชลประทานท 1 - 17)

2-1


สวนท 2 ผลการด าเนนงานตามตวชวดตามแผนยทธศาสตร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559

จากการรวบรวมผลการด าเนนงานของทกส านก/กอง ทเกยวของในแตละตวชวด แลวน ามาหาคาเฉลยแตละปในภาพรวมของกรมชลประทาน ดงน

2.1 ผลการด าเนนงานตามตวชวดตามแผนยทธศาสตร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 ภาพรวมกรมชลประทานรายป ตามเปาประสงค และรายตวชวด ดงตารางท 1

ตารางท 1 ผลการด าเนนงานตามตวชวดตามแผนยทธศาสตร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 รายป ตามเปาประสงค และรายตวชวด

เปาประสงค ผลงาน 1. มปรมาณน าเกบกกและพนท

ชลประทานเพมขน ชป01 : จ านวนปรมาณเกบกกทเพมขน (ลานลกบาศกเมตร)

ชป02 : จ านวนพนทชลประทานทเพมขน (ไร)

ชป03 : จ านวนแหลงน าเพอชมชนทเพมขน (แหง)

2. ทกภาคสวนไดรบน าอยางทวถงและ เปนธรรม

ชป04 : รอยละของพนทบรหารจดการน าในเขตชลประทานตามเปาหมาย

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

ลาน ลบ.ม. 114.67 79.54 17.20 196.65

รอยละ 86.55 100 100 100

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

ไร 181,481 225,711 225,055 236,796

รอยละ 82.67 90.04 98.63 84.89

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

แหง 118 116 159 156

รอยละ 97.03 94.27 98.94 96.55

103.96 104.29 122.12

99.05

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

ลาน

ลบ.ม

. ไร

แห

ง

2-2


เปาประสงค ผลงาน

ชป05 : ปรมาณน าทจดสรรใหทงในภาคอปโภคและภาคอตสาหกรรมทเปนรายไดคาชลประทาน (บาท)

3. ความสญเสยทลดลงอนเนองมาจาก

ภยอนเกดจากน า ชป06 : รอยละของพนทความเสยหายของพชเศรษฐกจในเขตชลประทานจาก

อทกภยและภยแลง

4. อาคารชลประทานอยในสภาพพรอม ใชงาน

ชป07 : รอยละของอาคารชลประทานทอยในสภาพพรอมใชงาน

5. ผใชน าไดรบความพงพอใจจากการ บรหารน า

ชป08 : ระดบความพงพอใจของเกษตรกรผใชน าในเขตพนทการชลประทาน

6. คณภาพน าไดเกณฑมาตรฐาน ชป09 : รอยละของอางเกบน าและทางน าชลประทานทคณภาพน าไดเกณฑ

มาตรฐาน

7. ระบบพยากรณเพอเตอนภยอยใน สภาพพรอมใชงาน

ชป10 : รอยละของระบบพยากรณเพอเตอนภยทอยในสภาพพรอมใชงาน (สบอ 5.2)

760,723,111

710,041,295

684,720,446

671,588,999

ป 59

ป 58

ป 57

ป 56

0.0554

0.1398 0.1403

0.0300

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

99.42 99.03

99.89 99.79

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

81.12 81.82 82.47

78.02

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

101.04 99.36

112.35

98.49

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

95.00 92.00 71.05

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

2-3


เปาประสงค ผลงาน 8. การกอสรางซอมแซมและปรบปรง แลวเสรจตามแผนงาน

ชป11.1 : รอยละของงานการกอสรางโครงการชลประทานขนาดใหญตามแผนงาน

ชป11.2 : รอยละของงานการกอสรางโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน

ชป11.3 : รอยละของการงานการกอสรางโครงการพฒนาอนเนองมาจาก

พระราชด ารตามแผนงาน

ชป11.4 : รอยละของงานการกอสรางงานปองกนและบรรเทาอทกภยตาม

แผนงาน

ชป12 : รอยละของการซอมแซม และปรบปรงอาคารชลประทานทแลวเสรจตาม

แผนงาน

69.03 84.75 85.92 92.61

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

73.48 64.21

89.38

69.67

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

99.72

90.05

97.56 99.28

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

73.15 90.25 96.70 91.34

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

99.48 99.65 102.81

115.97

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

2-4


เปาประสงค ผลงาน 9. การเตรยมความพรอมกอนการ กอสรางเปนไปตามแผนงาน

ชป13 : รอยละของงานศกษาโครงการทแลวเสรจตามแผนงาน

ชป14 : รอยละของงานส ารวจทแลวเสรจตามแผนงาน

ชป15 : รอยละของงานออกแบบทแลวเสรจตามแผนงาน

ชป16 : รอยละของงานจดหาทดนทแลวเสรจตามแผนงาน

10. ประชาชน ชมชน และหนวยงานท เกยวของมสวนรวม

ชป17 : รอยละของจ านวนครงทด าเนนการจดมวลชนสมพนธในระยะวางโครงการกอนการกอสรางและระหวางกอสรางทแลวเสรจตามแผนงาน

108.88

103.55

107.94

99.72

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

115.46

103.42 105.18

100.23

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

105.20

100.53 99.61 100.16

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

104.49

76.62

105.48 97.36

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

111.33

101.24

105.73

109.96

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

2-5


เปาประสงค ผลงาน ชป18 : รอยละของจ านวนกลมผใชนาพนฐานทมการจดตงกลมผใชนาพนฐาน

แลวเสรจตามแผนงาน (กสช 4.1)

11. มการประชาสมพนธอยางตอเนอง และทวถง

ชป19 : รอยละของจ านวนความถในการเผยแพรประชาสมพนธ

12. มการวางแผนและการด าเนนการ บรหารจดการน าทด

ชป20 : ประสทธภาพ การชลประทานในฤดแลง (รอยละ)

13. มผลการศกษา วจยและการพฒนาสนบสนนการด าเนนงาน

ชป21 : รอยละของการจดท าโครงการศกษา วจยและพฒนาทแลวเสรจ ตามแผนงาน

14. มระเบยบและกฎหมายททนสมย ชป22 : รอยละของประกาศค าสง กฎ ระเบยบ และกฎหมายทไดรบยกราง ปรบปรงแกไข (ฉบบ) (สมด 4.1)

125.35 121.38 110.97

98.87

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

154.81 145.42 160.23

213.10

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

71.65 73.98

70.08

79.73

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

92.11 96.32 99.71

95.81

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

100 93

100 100

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

2-6


เปาประสงค ผลงาน 15. ระบบบรหารงานมประสทธภาพ ชป23 : คะแนนค ารบรองการปฏบตราชการ

ชป24 : รอยละของอตราการเบกจายงบประมาณรายจายลงทน (ไตรมาส 4)

16. บคลากรมสมรรถนะและขวญ ก าลงใจในการท างาน

ชป25 : ผลคะแนนจาก HR Scorecard (สบค 4.1)

ชป26 : รอยละเฉลยของขาราชการกรมทผานการประเมนสมรรถนะในระดบ ทองคกรคาดหวง

ชป27 : รอยละของบคลากรทพอใจตอการปฏบตงาน (ประเมนโดยสานกบรหารทรพยากรบคคล)

17. องคกรมการจดการความร ชป28 : คาเฉลยคะแนนการตรวจประเมนการจดการความร (KMA)

4.0803 3.9409

4.3319

3.9193

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

86.17

77.92

93.46 89.39

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

4.4000 4.4123

4.7630 4.6552

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

99.39 99.80 99.82

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

78.63 78.53

78.75

79.08

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

3.67 3.64

3.89 3.92

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

2-7


เปาประสงค ผลงาน 18. มระบบฐานขอมลและเทคโนโลย สารสนเทศทเหมาะสม

ชป29.1 : รอยละของการบนทกขอมลในระบบตดตาม Online

ชป29.2 : ระดบคณภาพเวบไซตของส านก-กอง

3.5841 3.4309

4.1096 4.5187

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

4.65

4.85 4.81 4.85

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

2-8


2.2 ผลการด าเนนงานตามตวชวดตามแผนยทธศาสตร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 (รายส านก/กอง)

มตท 1 ดานประสทธผลตามพนธกจ เปาประสงค 1. มปรมาณน าเกบกกและพนทชลประทานเพมขน

ชป01 : จ านวนปรมาณเกบกกทเพมขน (ลานลกบาศกเมตร)

ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ลาน ลบ.ม.

รอยละ ลาน ลบ.ม. รอยละ ลาน ลบ.ม. รอยละ ลาน ลบ.ม. รอยละ

สพญ. 98.00 100 70.00 100 - - 61 100 กพก. 15.52 59.65 9.54 100 17.20 100 135.65 100 สชป.2 1.15 100 - - - - - - รวม-เฉลย 114.67 86.55 79.54 100 17.2 100 196.65 100

ชป02 : จ านวนพนทชลประทานทเพมขน (ไร)

ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ สชป.1 4,900 79.71 1,420 100 5,150 100 5,210 85.27 สชป.2 13,100 100 4,432 63.86 12,920 100 8,130 100 สชป.3 5,127 95.12 3,085 138.34 7,500 100 2,500 43.68 สชป.4 6,300 86.30 101,000 100 8,400 100 93,000 96.37 สชป.5 11,350 98.70 16,330 100 8,374 100 12,079 98.18 สชป.6 10,936 77.50 10,644 65.62 27,544 95.02 13,101 54.02 สชป.7 15,000 100 18,500 86.45 17,960 99.78 12,705 100 สชป.8 17,183 92.88 8,700 100 19,800 100 11,771 98.54 สชป.9 3,404 65.46 3,400 136 13,792 95.78 6,800 100 สชป.10 2,500 100 - - 8,075 88.74 - - สชป.11 - - - - - - - - สชป.12 21,726 42.75 800 100 8,800 100 8,000 100 สชป.13 4,400 100 6,500 100 3,270 100 866 39.98 สชป.14 10,925 100 9,300 100 15,260 100 12,650 100

2-9


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ สชป.15 14,640 100 13,050 96.67 17,600 100 4,060 92.27 สชป.16 3,670 100 2,200 100 7,200 100 5,024 99.49 สชป.17 1,810 100 1,750 85.37 7,410 100 5,100 100 สพญ. 20,760 100 19,600 100 26,200 100 7,300 100 กพก. 13,750 100 5,000 25.00 9,800 100 28,500 35.40 รวม-เฉลย 181,481 82.67 225,711 90.04 225,055 98.63 236,796 84.89

ชป03 : จ านวนแหลงน าเพอชมชนทเพมขน (แหง) ประเมนรายแหง ถวงน าหนกตามงบประมาณ

รอยละเฉลยของผลงาน = ∑(นน.รายแหงxรอยละผลงาน/นน.รวม)

ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 100% (แหง)

รอยละเฉลยของผลงาน

100% (แหง)


100% (แหง)


100% (แหง)


สชป.1 5 99.71 6 100 8 100 7 93.18 สชป.2 9 100 5 77.75 11 100 9 100 สชป.3 3 - 5 100 9 100 7 81.49 สชป.4 5 - 5 100 9 100 7 94.51

2-10


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 100% (แหง)


100% (แหง)


100% (แหง)


100% (แหง)


สชป.5 8 92.61 14 100 12 100 14 99.80 สชป.6 5 91.41 - 45.91 5 91.05 10 91.93 สชป.7 19 100 15 95.52 14 99.86 14 100 สชป.8 9 90.74 10 100 17 100 13 98.76 สชป.9 9 91.86 6 86.03 13 96.12 14 93.04 สชป.10 1 100 3 100 4 95.39 3 100 สชป.11 - - 2 100 2 100 2 100 สชป.12 - - 3 100 5 100 6 100 สชป.13 5 100 7 100 7 100 6 100 สชป.14 12 100 11 97.38 13 100 14 100 สชป.15 9 100 8 100 8 100 7 88.79 สชป.16 7 100 8 100 10 99.55 10 99.84 สชป.17 6 100 8 100 12 100 13 100 กพก. 6 92.14 - - - - - - รวม-เฉลย 118 97.03 116 94.27 159 98.94 156 96.55

2-11


เปาประสงค 2. ทกภาคสวนไดรบน าอยางทวถงและเปนธรรม

ชป04 : รอยละของพนทบรหารจดการน าในเขตชลประทานตามเปาหมาย (นบรวมนาปรงครงท 2 และนาปตอเนอง)

ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ไร รอยละ

(เทยบกบแผน)

ไร รอยละ (เทยบกบ

แผน)

ไร รอยละ (เทยบกบ 5 คะแนน)


แผน) สชป.1 846,306 106.99 877,889 103.65 799,172 127.36 746,369 100.73 สชป.2 993,288 96.20 976,942 98.27 946,170 135.50 800,512 120.09 สชป.3 2,524,478 125.43 2,657,802 105.19 2,073,877 109.17 2,153,137 97.02 สชป.4 3,063,855 102.86 3,135,457 102.25 3,083,891 137.60 2,537,767 102.35 สชป.5 711,829 102.19 776,537 109.00 715,995 129.00 662,720 112.73 สชป.6 1,277,753 91.56 1,819,042 142.25 1,512,376 116.32 1,470,589 99.42 สชป.7 734,859 93.53 805,357 109.50 743,274 129.12 718,974 98.25 สชป.8 1,354,595 93.16 1,678,533 123.81 1,314,397 109.55 1,306,624 90.96 สชป.9 2,924,153 97.88 3,316,382 113.32 2,842,376 119.91 2,754,297 99.58 สชป.10 3,562,052 95.21 3,332,571 93.48 1,976,855 82.99 2,514,224 108.32 สชป.11 4,982,669 110.09 4,649,340 93.23 4,599,784 138.41 3,219,150 94.50 สชป.12 5,066,921 114.23 4,923,265 97.09 3,278,535 93.17 2,793,695 111.30 สชป.13 5,140,951 95.99 4,606,772 89.54 3,736,778 113.48 3,615,929 104.32 สชป.14 885,973 100.88 951,297 107.29 891,531 131.11 717,318 97.75 สชป.15 1,370,560 112.27 1,242,145 90.56 1,195,055 134.60 1,191,517 127.95 สชป.16 723,231 116.45 644,296 89.01 534,561 116.08 261,072 30.54 สชป.17 630,031 112.38 665,662 105.57 726,678 152.73 720,305 87.95 รวม-เฉลย 36,793,504 103.96 37,059,289 104.29 30,971,305 122.12 28,184,199 99.05

2-12


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ไร รอยละ

(เทยบกบแผน)


แผน)

ไร รอยละ (เทยบกบ 5 คะแนน)


แผน)

ชป05 : ปรมาณน าทจดสรรใหทงในภาคอปโภคและภาคอตสาหกรรมทเปนรายไดคาชลประทาน (บาท) (เปาหมาย 5 คะแนน ทรอยละ 110)

ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ

สชป.1 11,962,568 75.65 12,039,000 100.82 12,757,912 107.24 12,356,982 103.87 สชป.2 4,449,355 93.89 4,374,048 87.77 4,712,715 136.60 5,453,761 158.08 สชป.3 38,133 42.91 309,834 518.53 41,643 18.93 42,711 142.37 สชป.4 19,567 23.82 29,500 138.24 103,458 470.26 580,389 2,638.13 สชป.5 20,314,010 119.97 22,306,532 99.37 22,146,723 107.85 25,123,808 122.35 สชป.6 15,794,038 103.30 17,458,843 86.28 16,047,625 121.57 16,576,994 125.58 สชป.7 1,668,084 106.18 1,794,073 81.09 2,331,591 162.48 2,408,753 167.86 สชป.8 36,884,575 109.12 38,305,502 97.67 41,522,773 145.18 46,530,666 162.69 สชป.9 206,386,096 98.06 210,007,000 94.55 226,787,369 124.00 237,662,244 120.09 สชป.10 28,517,474 112.16 30,109,665 90.66 29,660,479 117.68 38,214,177 151.62

2-13


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ

สชป.11 18,595,444 115.33 19,830,211 94.57 20,570,338 124.10 30,657,782 184.96 สชป.12 10,400,545 131.14 16,788,835 111.92 19,291,761 120.73 21,818,670 136.55 สชป.13 288,708,068 136.23 282,037,213 93.20 284,205,699 110.14 291,538,373 112.98 สชป.14 11,100,720 106.98 11,317,243 94.52 10,967,016 168.72 11,538,128 177.51 สชป.15 11,018,928 109.12 10,786,000 94.11 10,767,965 113.40 11,334,946 119.37 สชป.16 5,731,394 100.62 7,041,139 110.07 7,965,212 137.62 8,722,253 150.70 สชป.17 - - 185,809 79.38 161,018 107.35 162,475 108.32 รวม-เฉลย 671,588,999 99.03 684,720,446 121.93 710,041,295 140.81 760,723,111 123.73

2-14


เปาประสงค 3. ความสญเสยทลดลงอนเนองมาจากภยอนเกดจากน า ชป06 : รอยละของพนทความเสยหายของพชเศรษฐกจในเขตชลประทานจากอทกภยและภยแลง

เปาหมายความเสยหายไมเกน รอยละ 0.045 ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

สชป.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.364 สชป.2 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 สชป.3 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 สชป.4 0.0000 0.0912 0.0000 0.000 สชป.5 0.0523 0.0000 0.0000 0.000 สชป.6 0.0009 0.0000 0.0000 0.001 สชป.7 0.0000 1.3805 0.0000 0.041 สชป.8 0.0000 0.0000 0.0428 0.000 สชป.9 0.9207 0.0000 0.0460 0.000 สชป.10 0.0000 0.3405 0.0092 0.034 สชป.11 0.0000 0.0000 0.2149 0.135 สชป.12 0.0000 0.2983 0.7859 0.000 สชป.13 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 สชป.14 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 สชป.15 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 สชป.16 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 สชป.17 0.0000 0.0000 0.0000 0.000

เฉลย 0.0554 0.1398 0.1403 0.030

2-15


มตท 2 ดานคณภาพการใหบรการ

เปาประสงค 4. อาคารชลประทานอยในสภาพพรอมใชงาน

ชป07 : รอยละของอาคารชลประทานทอยในสภาพพรอมใชงาน ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แหง รอยละ แหง รอยละ แหง รอยละ แหง รอยละ สชป.1 7,033 99.99 7,021 99.82 1,017 99.79 7,036 100 สชป.2 9,336 100 10,035 104.09 10,624 107.62 11,011 108.99 สชป.3 3,146 98.81 3,600 100 3,683 99.49 3,702 100 สชป.4 3,960 100 4,097 100 4,097 100 173 100 สชป.5 11,895 96.82 12,286 100 12,306 100.16 12,316 100.24 สชป.6 14,056 100.21 14,026 100 14,026 100 14,026 100 สชป.7 2,600 100 7,206 97 7,589 100 7,968 100 สชป.8 10,786 98.67 10,686 91.16 10,686 100 10,686 100 สชป.9 4,250 99.98 3,365 98.27 3,557 100 3,567 100 สชป.10 7,558 97.77 7,413 99.61 8,281 97.08 8,530 100 สชป.11 675 100 660 95 716 100 738 100 สชป.12 6,308 100 7,154 99.69 7,387 95.00 7,224 92.90 สชป.13 15,773 99.65 15,693 99.14 13,894 99.19 14,609 95.70 สชป.14 2,599 99.96 2,600 100 2,480 100 2,480 100 สชป.15 100 99.01 100 100 100 100 100 100 สชป.16 5,173 99.6 5,172 100 4,98 100 5,077 100 สชป.17 3,358 99.64 3,029 99.67 3,035 99.87 2,955 99.97 สบอ-5.1 - 98.44 รวม-เฉลย 108,606 99.42 114,143 99.03 103,478 99.89 112,198 99.79

2-16


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 แหง รอยละ แหง รอยละ แหง รอยละ แหง รอยละ

เปาประสงค 5. ผใชน าไดรบความพงพอใจจากการบรหารน า

ชป08 : รอยละความพงพอใจของเกษตรกรผใชน าในเขตพนทการชลประทาน เปาหมาย รอยละ 85

ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ภาพรวมกรม 81.12 81.82 82.47 78.02

สชป.1 80.49 80.49 84.35 สชป.2 82.61 81.27 75.36 สชป.3 79.10 77.97 83.23 สชป.4 81.95 80.13 80.64 สชป.5 82.24 83.21 76.36 สชป.6 76.91 78.14 74.16

2-17


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 สชป.7 78.95 81.12 77.90 สชป.8 77.71 82.51 83.75 สชป.9 81.76 - 74.57 สชป.10 78.86 75.04 60.90 สชป.11 79.66 79.88 79.00 สชป.12 77.84 80.61 80.34 สชป.13 - 78.12 76.59 สชป.14 77.95 86.66 80.15 สชป.15 75.69 81.69 81.05 สชป.16 82.31 79.43 79.50 สชป.17 79.23 83.92 78.13

เปาประสงค 6. คณภาพน าไดเกณฑมาตรฐาน

ชป09 : รอยละของอางเกบน าและทางน าชลประทานทคณภาพน าไดเกณฑมาตรฐาน ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แหง รอยละ แหง รอยละ แหง รอยละ แหง รอยละ สชป.1 22 100 22 100 22 100 22 100 สชป.2 17 100 19 100 20 111.11 20 111.11 สชป.3 49 100 52 100 55 100 50 100

2-18


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 แหง รอยละ แหง รอยละ แหง รอยละ แหง รอยละ

สชป.4 4 100 8 100 11 100 15 100 สชป.5 125 100 17 100 60 400 20 133.33 สชป.6 137 100 29 90.63 32 96.37 59 100 สชป.7 82 100 78 100 78 100 78 100 สชป.8 122 135.56 90 100 127 141.11 90 100 สชป.9 55 100 55 100 59 100 34 94.44 สชป.10 16 100 31 100 37 100 37 100 สชป.11 23 90 26 100 26 100 26 100 สชป.12 65 100 64 98.46 53 81.54 61 93.85 สชป.13 70 100 9 100 9 100 9 100 สชป.14 35 92.11 25 100 24 100 22 91.67 สชป.15 11 100 11 100 11 100 11 100 สชป.16 17 100 19 100 20 100 21 100 สชป.17 1 100 2 100 2 100 1 50 รวม-เฉลย 851 101.04 557 99.36 646 112.35 576 98.49

2-19


เปาประสงค 7. ระบบพยากรณเพอเตอนภยอยในสภาพพรอมใชงาน ชป10 : รอยละของระบบพยากรณเพอเตอนภยทอยในสภาพพรอมใชงาน

ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 สบอ - 95.00 92.00 71.05

มตท 3 ดานประสทธภาพการปฏบตราชการ เปาประสงค 8. การกอสรางซอมแซมและปรบปรง แลวเสรจตามแผนงาน

ชป11 : รอยละของการกอสรางอาคารชลประทานทแลวเสรจตามแผนงาน *การประเมนผลคะแนน ประเมนแยก รายแหง/รายการ โดยถวงน าหนกตามวงเงนทไดรบจดสรรงบประมาณ

ชป11.1: รอยละของงานการกอสรางโครงการชลประทานขนาดใหญตามแผนงาน ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 สพญ 69.03 84.75 85.92 92.61

ชป11.2 : รอยละของงานการกอสรางโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน ประเมนรายแหง ถวงน าหนกตามงบประมาณ


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 แลวเสรจ100% (แหง)


แลวเสรจ100% (แหง)






กพก. 19 84.32 26 87.31 27 93.41 31 99.00 สชป.2 1 100 - - - - - - สชป.4 0 85.23 1 70.83 1 94.50 2 100 สชป.6 2 25.17 0 50.00 0 59.00 - - สชป.7 1 100 0 80.00 1 100 - - สชป.8 1 100 1 100 - - - - สชป.9 0 10.00 0 10.00 - - 0 10.00

2-20










สชป.12 1 83.10 2 51.36 2 100 - - รวม-เฉลย 25 73.48 30 64.21 31 89.38 33 69.67

ชป11.3 : รอยละของการงานการกอสรางโครงการพฒนาอนเนองมาจากพระราชด ารตามแผนงาน ประเมนรายแหง ถวงน าหนกตามงบประมาณ










สชป.1 61 98.39 80 89.64 89 90.97 18 97.62 สชป.2 11 100 8 94.63 40 100 16 100 สชป.3 3 100 4 100 - - - - สชป.4 11 100 5 76.19 3 100 6 100 สชป.5 1 100 23 90.99 8 78.87 4 100 สชป.6 4 98.27 0 35.00 0 98.38 3 100 สชป.7 3 100 2 100 1 100 7 100 สชป.8 6

(ไมไดรบงบ 1) 100 2 100

1 100 3 97.22

สชป.9 1 (ยกเลก 1) 100 1 100 2 100 3 99.32 สชป.10 - - - - - - 1 100 สชป.11 - - - - - - - - สชป.12 - - 3 100 9 100 - 95 สชป.13 1 100 2 100 2 100 3 100 สชป.14 2 - - - 3 100 3 100

2-21










สชป.15 5 100 32 84.23 33 100 43 100 สชป.16 3 100 3 100 7 100 6 100 สชป.17 - - - - - - 2 100 รวม-เฉลย 112 99.72 165 90.05 198 97.56 118 99.28

ชป11.4 : รอยละของงานการกอสรางงานปองกนและบรรเทาอทกภยตามแผนงาน ประเมนรายแหง ถวงน าหนกตามงบประมาณ










สชป.1 1 - 2 100 6 100 7 89.81 สชป.2 3 100 1 100 4 100 4 100 สชป.3 2 - 4 91.13 5 89.05 3 100 สชป.4 0 0.00 3 100 5 100 7 77.45 สชป.5 1 100 1 95.87 3 100 1 75.01

2-22










สชป.6 1 81.37 2 97.16 3 100 2 79.44 สชป.7 - - 1 70.08 4 99.40 7 88.53 สชป.8 1 100 4 100 5 100 4 93.73 สชป.9 1 100 1 28.95 4 97.70 8 98.68 สชป.10 4 100 1 100 8 100 7 100 สชป.11 0 0 2 79.92 10 100 9 100 สชป.12 0 0 8 90.12 6 95.35 6 76.30 สชป.13 - - - - 1 100 3 100 สชป.14 4 - 9 100 6 71.66 8 96.38 สชป.15 4 100 2 100 11 100 5 100 สชป.16 7 100 4 99.92 9 98.55 10 100 สชป.17 2 100 - - 8 99.81 10 100 กพก. 6 69.63 18 90.91 23 89.09 26 68.75 รวม-เฉลย 37 73.15 63 90.25 121 96.70 127 91.34

2-23


เปาประสงค 9. การเตรยมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน ชป12 : รอยละของการซอมแซม และปรบปรงอาคารชลประทานทแลวเสรจตามแผนงาน

ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 รายการ รอยละ รายการ รอยละ รายการ รอยละ รายการ รอยละ

สชป.1 56 100 70 100 116 100 137 100 สชป.2 70 100 54 98.18 152 100 152 100 สชป.3 - 93.41 - 98.79 - 97.34 - 99.80 สชป.4 51 100 - 99.83 111 99.11 173 100 สชป.5 11 100 26 100 73 162.22 165 366.67 สชป.6 166 100 163 100 206 100 191 97.94 สชป.7 58 100 80 100 188 116.05 103 100 สชป.8 191 99.48 - 99.45 226 77.55 211 100 สชป.9 - 99 - 98.79 240 99.35 213 100 สชป.10 285 100 181 100 484 100 440 109.18 สชป.11 93 100 135 100 182 100 233 100 สชป.12 267 100 316 100 366 99.18 327 100 สชป.13 - 99.35 188 100 211 100 209 100 สชป.14 45 100 52 100 79 100 61 99.66 สชป.15 29 100 43 100 107 100 - 99.11 สชป.16 6 100 37 100 33 100 24 100 สชป.17 31 100 98 98.99 129 96.99 113 99.122 รวม-เฉลย 1,359 99.48 1,443 99.65 2,903 102.81 2,752 115.97

2-24


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 รายการ รอยละ รายการ รอยละ รายการ รอยละ รายการ รอยละ

ชป13 : รอยละของงานศกษาโครงการทแลวเสรจตามแผนงาน ประเมนผลงานรวมทกโครงการรอยละ

ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 โครงการ รอยละ โครงการ รอยละ โครงการ รอยละ โครงการ รอยละ

สชป.1 11 100 45 100 41 100 60 100 สชป.2 106 100 101 100 120 100 105 100 สชป.3 58 100 39 100 39 100 40 100 สชป.4 22 100 62 100 60 100 75 100 สชป.5 30 100 30 100 66 412.50 25 113.63 สชป.6 50 116.27 57 114 53 100 46 100 สชป.7 20 100 45 100 69 100 52 100 สชป.8 36 100 38 100 38 100 38 100 สชป.9 60 200 57 150 56 100 45 100 สชป.10 56 143.59 60 100 55 100 35 100 สชป.11 10 100 16 100 19 100 13 81.25 สชป.12 40 100 19 100 17 100 27 100 สชป.13 19 100 29 100 37 100 44 100

2-25



สชป.14 35 100 42 100 55 100 40 100 สชป.15 39 100 60 100 68 100 58 100 สชป.16 22 100 27 100 40 200 21 100 สชป.17 13 100 27 100 52 100 40 100 สบก. - 100 26 100 67 100 - 100 รวม-เฉลย - 108.88 780 103.55 952 107.94 - 99.72

ชป14 : รอยละของงานส ารวจทแลวเสรจตามแผนงาน

ประเมนผลงานรวมทกโครงการรอยละ ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

โครงการ รอยละ โครงการ รอยละ โครงการ รอยละ โครงการ รอยละ สชป.1 33 100 54 100 30 100 25 104.17 สชป.2 76 100 64 100 52 100 44 100 สชป.3 66 100 48 100 49 100 28 100 สชป.4 23 100 39 100 51 100 61 100 สชป.5 20 100 20 100 22 110 22 100 สชป.6 62 119.23 58 105 95 158 57 100

2-26



สชป.7 34 100 34 100 42 100 47 100 สชป.8 66 100 38 100 51 100 65 100 สชป.9 60 181.82 35 159.09 47 102.17 34 100 สชป.10 86 122.86 47 100 46 100 49 100 สชป.11 86 238.89 35 94 26 100 22 100 สชป.12 30 100 27 100 25 100 30 100 สชป.13 41 100 37 100 49 100 33 100 สชป.14 23 100 13 100 17 100 20 100 สชป.15 23 100 41 100 37 100 42 100 สชป.16 33 100 23 100 26 100 19 100 สชป.17 31 100 39 100 32 100 24 100 สรธ. - - - - 74 100 80 100 รวม-เฉลย 793 115.46 652 103.42 771 105.18 702 100.23

2-27


ชป15 : รอยละของงานออกแบบทแลวเสรจตามแผนงาน

ประเมนผลงานรวมทกโครงการรอยละ ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

โครงการ รอยละ โครงการ รอยละ โครงการ รอยละ โครงการ รอยละ สชป.1 22 100 52 100 48 100 41 100 สชป.2 69 100 49 100 45 100 53 100 สชป.3 41 100 37 100 37 100 37 100 สชป.4 33 100 44 100 58 100 69 100 สชป.5 26 130 20 100 26 130 21 105 สชป.6 55 110 55 100 59 100 59 100 สชป.7 28 100 28 100 56 92.21 53 100 สชป.8 50 100 34 100 41 100 73 100 สชป.9 47 156.66 54 120 52 100 39 100 สชป.10 37 100 58 100 47 100 43 100 สชป.11 15 100 25 100 19 100 23 100 สชป.12 25 104.17 40 100 47 100 45 100 สชป.13 41 100 50 100 45 100 46 100 สชป.14 27 100 37 100 31 100 40 100 สชป.15 44 100 51 100 47 100 49 100 สชป.16 22 100 33 100 37 100 31 100 สชป.17 43 100 60 100 48 100 31 100 สอบ-1.1 - 98 - 90 247 98.01 - 98 สอบ-2.1 - 100 - 100 40 100 36 100 รวม-เฉลย - 105.20 - 100.53 1,030 99.61 - 100.16

2-28



ชป16 : รอยละของงานจดหาทดนทแลวเสรจตามแผนงาน ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

สมด 1.1 : รอยละของงานจดหาทดนทแลวเสรจตามแผน (พนท(ไร)) 115.02 58.45 117.11 90.29 สมด 5.1 : รอยละของการเบกจายคาทดแทนทรพยสน (บาท) 100.46 72.77 100 101.81 สพญ-06 รอยละของงานจดหาทดนทแลวเสรจตามแผน 98.00 98.63 99.33 100

รวม-เฉลย 104.49 76.62 105.48 97.36

2-29


เปาประสงค 10. ประชาชน ชมชน และหนวยงานทเกยวของมสวนรวม

ชป17 : รอยละของจ านวนครงทด าเนนการจดมวลชนสมพนธในระยะวางโครงการกอนการกอสราง และระหวางกอสรางทแลวเสรจตามแผนงาน

ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ครง รอยละ ครง รอยละ ครง รอยละ ครง รอยละ

สชป.1 25 96.15 39 100 29 100 21 100 สชป.2 18 100 12 100 11 100 18 100 สชป.3 41 146.43 57 100 18 100 8 100 สชป.4 2 100 2 100 10 100 7 100 สชป.5 7 100 8 100 30 250 18 150 สชป.6 22 100 28 100 30 93.75 10 100 สชป.7 18 100 36 100 99 100 129 215 สชป.8 22 100 20 100 34 100 34 100 สชป.9 21 80.77 18 90 28 100 - - สชป.10 - - - - 26 92.86 16 100 สชป.11 - - - - - - - - สชป.12 94 113.25 3 100 2 100 7 100 สชป.13 12 100 14 116.66 20 100 20 100 สชป.14 28 100 33 100 25 100 17 106.25 สชป.15 10 100 11 110 10 100 10 100 สชป.16 2 100 2 100 12 100 18 100 สชป.17 12 100 48 100 - - - - สพญ. 59 100 34 100 85 100 53 100 สพก. 76 271.42 35 100 42 100 65 100 สจก. 309 107.29 276 107 304 112.18 408 107.94 สบก. 65 100 45 100 52 100 60 100 รวม-เฉลย 843 111.33 721 101.24 867 105.73 919 109.96

2-30



ชป18 : รอยละของจ านวนกลมผใชน าพนฐานทมการจดตงกลมผใชน าพนฐานแลวเสรจตามแผนงาน

ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 กลม รอยละ กลม รอยละ กลม รอยละ กลม รอยละ

สสช 4.1 1,073 125.35 1,090 121.38 900 110.97 612 98.87

สชป.1 14 100 15 100 15 125 4 44.44 สชป.2 8 266.67 5 125 25 357.14 15 300 สชป.3 59 100 56 100 59 100 68 100 สชป.4 34 100 54 100 21 100 24 100 สชป.5 0 0 79 100 37 100 4 80 สชป.6 90 109.76 150 103.45 145 100 76 152 สชป.7 100 100 60 100 73 100 50 79.37 สชป.8 22 16.67 86 100 90 100 41 45.56 สชป.9 84 107.69 70 109.38 83 100 62 108.77 สชป.10 80 100 159 102.58 160 100 113 92.62 สชป.11 20 100 47 100 35 100 96 68 สชป.12 94 113.25 39 100 25 92.59 0 0

2-31


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 กลม รอยละ กลม รอยละ กลม รอยละ กลม รอยละ

สชป.13 82 96.47 30 100 8 114.29 6 54.55 สชป.14 18 100 20 100 20 100 11 42.31 สชป.15 37 100 27 103.85 31 147.62 24 114.29 สชป.16 7 116.66 11 100 14 100 15 115.38 สชป.17 6 100 7 100 - - 3 100 รวม-เฉลย 755 81.01 915 102.60 841 103.70 612 93.96

เปาประสงค 11. มการประชาสมพนธอยางตอเนองและทวถง

ชป19 : รอยละของจ านวนความถในการเผยแพรประชาสมพนธ ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ครง รอยละ ครง รอยละ ครง รอยละ ครง รอยละ สชป.1 620 100 712 90.13 847 124.56 869 127.79 สชป.2 230 137.28 219 182.5 232 193.33 598 498.33 สชป.3 475 158.33 1,138 325.14 1,377 100 1,877 109.96 สชป.4 821 411 1,300 158.3 1,601 123.15 2,217 170.54 สชป.5 41 22 190 100 303 155.38 831 567.63 สชป.6 55 100 55 100 1,633 2,969.09 1,500 681.81 สชป.7 120 100 90 100 150 100 6,789 142.72

2-32



สชป.8 160 121.21 132 100 132 100 132 100 สชป.9 424 101.92 357 100 584 143.14 816 195.68 สชป.10 30 100 360 150 350 100 374 106.86 สชป.11 40 80 60 100 85 100 120 100 สชป.12 164 68.33 314 100 321 100 367 113.27 สชป.13 1,679 599.64 1,122 350.63 584 116.80 676 117.36 สชป.14 1,114 114.02 1,095 112.08 1,858 182.69 3,469 216.81 สชป.15 39 195 35 175 32 160 26 130 สชป.16 231 192.50 224 124.44 235 117.50 220 100 สชป.17 150 100 231 154 150 100 393 262 สสช. - 85.28 - 95.28 - 100 - 95

เฉลย 154.81 145.42 160.23 213.10

2-33


เปาประสงค 12. มการวางแผนและการด าเนนการบรหารจดการน าทด

ชป20 : ประสทธภาพการชลประทานในฤดแลง (รอยละ) ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

โครงการสงน าฯ รอยละ โครงการสงน าฯ รอยละ โครงการสงน าฯ รอยละ โครงการสงน าฯ รอยละ

สชป.1 เขอนแมกวงอดมธารา

90.93 แมแตง 76.07 แมแฝก – แมงด 68.79 โครงการสงน าฯแมแตง

85.92

สชป.2 แมลาว 51.81 แมวง 65 แมวง 80 งดสงน า - สชป.3 พลายชมพล 79.77 เขอนนเรศวร 60.08 งดสงน า - งดสงน า - สชป.4 ทอทองแดง 54.46 โครงการสงน าฯ

สโขทย 95 แมยม 72.74 งดสงน า -

สชป.5 น าอน 43.25 หวยหลวง 65 แมอน 55 โครงการสงน าฯหวยโมง

72.14

สชป.6 พฒนาลมน าพรม-เชญ

57.38 ล าปาว 68.89 พฒนาลมน าช 91.99 โครงการสงน าฯล าปาว

100

สชป.7 โดมนอย 63 ลมน าก า 40.98 อางเกบน าพทธอทยาน

60 โครงการสงน าฯหวยสะแบก

69.51

สชป.8 ล าปลายมาศ 88.49 ล าแซะ 75.09 อางเกบน าล าส าลาย

68.09 อางเกบน าล าพระเพลง

70.93

สชป.9 คลองผกช 80.74 ขนดานปราการชล

70 นครนายก 80.18 โครงการสงน าฯคลองสยด

97.00

สชป.10 ปาสกใต 71 นครหลวง 112.00 ชองแค 70.39 โครงการสงน าฯมหาราช

80.00

สชป.11 รงสตใต 65 รงสตใต 73.53 รงสตเหนอ 65 โครงการสงน าฯพระยาบรรลอ

65.00

สชป.12 ทาโบสถ 100 บรมธาต 100 งดสงน า - งดสงน า - สชป.13 นครชม 69.04 ก าแพงแสน 73.11 งดสงน า - งดสงน า - สชป.14 เพชรบร 79.04 ปราณบร 71.54 ปราณบร 56.11 โครงการสงน าฯ

เพชรบร 99.51

สชป.15 ลมน าปากพนงตอนบน

65.25 ปากพนงตอนลาง

70 นครศรธรรมราช 71.00 โครงการสงน าฯปากพนงบน

70.80

สชป.16 ระโนดกระแสสนธ

87.26 ทาเชยด 67.43 ระโนด – กระแสสนธ

71.72 โครงการสงน าฯทาเชยด

66.27

สชป.17 ลมน าโก-ลก - งดนาปรง - งดสงน า - งดสงน า - เฉลย 71.65 73.98 70.08 79.73

2-34


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 โครงการสงน าฯ รอยละ โครงการสงน าฯ รอยละ โครงการสงน าฯ รอยละ โครงการสงน าฯ รอยละ

เปาประสงค 13. มผลการศกษา วจยและการพฒนาสนบสนนการด าเนนงาน

ชป21 : รอยละของการจดท าโครงการศกษา วจยและพฒนาทแลวเสรจตามแผนงาน สชป. เปาหมาย 1 เรอง (ถามมากกวา 1 เรอง ใหเลอกเรองทเหนวาดทสดมาประเมน) ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

สชป.1 100 100 100 100 สชป.2 0 100 100 100 สชป.3 100 100 100 100 สชป.4 100 100 100 100 สชป.5 50 100 100 100 สชป.6 100 50 100 0 สชป.7 100 100 100 100 สชป.8 100 100 100 100 สชป.9 100 100 100 100 สชป.10 100 100 100 100 สชป.11 20 100 90.00 100 สชป.12 100 75 100 100 สชป.13 100 97 100 100 สชป.14 100 100 100 100 สชป.15 100 100 100 100

2-35


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 สชป.16 100 100 100 100 สชป.17 100 100 100 80

เฉลย 86.47 95.41 99.41 92.94

ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 แลวเสรจ(เรอง)

รอยละ แลวเสรจ(เรอง)



รอยละ

กงบ. 1 100 1 100 2 100 2 100 กตน. - - - 100 1 100 1 100 กปพ. - - - - - - 1 100 กผง. 3 100 3 100 2 100 2 100 กพก. 16 100 27 100 1 100 1 100 กพด. - - - - 1 100 - - กพร. - - 2 100 1 100 2 100 กสช. 0 0 2 100 1 100 0 75 ศทส. 4 100 4 100 4 100 4 100 สคก. 2 100 2 100 1 100 1 100 สจด. 0 0 1 100 1 100 1 100 สบก. 1 100 1 100 2 100 1 100 สบค. 2 66.67 1 100 1 100 2 100 สบอ. 5 29.41 1 100 1 100 1 100

2-36


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 แลวเสรจ(เรอง)




รอยละ

สพญ. 5 100 1 100 1 100 1 100 สมด. - - 1 100 1 100 1 100 สลก. 1 100 1 100 1 100 1 100 สวพ. 17 100 4 100 5 100 24 100 สสธ. 5 100 2 100 1 100 1 100 สอส. 1 100 0 50 1 100 1 100 รวม-เฉลย 63 97.74 54 97.22 29 100 48 98.68

2-37


เปาประสงค 14. มระเบยบและกฎหมายททนสมย

ชป22 : รอยละของประกาศค าสง กฎ ระเบยบ และกฎหมายทไดรบยกราง ปรบปรงแกไข (ฉบบ) ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558

สมด-4.1 รอยละของประกาศ ค าสง กฎ ระเบยบ และกฎหมายทไดมการยกรางปรบปรงแกไข

100 93.00 100 100

เปาประสงค 15. ระบบบรหารงานมประสทธภาพ ชป23 : คะแนนค ารบรองการปฏบตราชการ

ตวชวดกรม ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 รายงานผลการปฏบตราชการตามค ารบรองการปฏบตราชการของกรมชลประทาน

4.0803 3.9409 4.3319 3.9193

ชป24 : รอยละของอตราการเบกจายงบประมาณรายจายลงทน (ไตรมาส 4) (เปาหมาย สชป.1 - 17 รอยละ 90)


สชป.1 98.33 92.94 99.26 91.35 สชป.2 97.17 95.99 99.95 99.66 สชป.3 96.95 84.22 92.40 92.15 สชป.4 91.82 89.82 98.46 87.09 สชป.5 94.68 91.17 96.29 88.56 สชป.6 93.32 88.94 95.64 79.92 สชป.7 101.50 88.04 99.73 98.73 สชป.8 97.51 90.55 98.44 88.34

2-38


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 สชป.9 82.60 79.04 93.93 90.02 สชป.10 96.39 95.00 94.74 96.00 สชป.11 91.11 60.44 87.14 83.81 สชป.12 88.87 94.36 97.24 92.26 สชป.13 90.80 97.30 97.77 98.67 สชป.14 93.89 94.66 92.06 96.66 สชป.15 99.60 95.37 99.94 96.35 สชป.16 99.95 96.37 98.64 98.02 สชป.17 96.13 96.90 99.47 91.72

เฉลย 94.74 90.07 96.54 92.31

กงบ. - - - 93.38 กปพ. - - - 97.03 กผง. - - - 42.71 ศทส. - - - 3.80 สคก. 99.74 85.66 81.95 80.93 สจด. 95.63 97.22 40.49 100.00 สบก. 32.73 36.22 81.61 46.07 สบค. - - - 88.28 สบอ. 47.84 58.15 94.44 53.20 สมด. - - - 99.83

2-39


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 สลก. - - 9.71 29.91 สวพ. 85.99 96.42 99.52 81.38 สสธ. 91.62 96.05 84.51 73.99 สอส. - 87.11 76.27 88.09 สพญ. 73.01 83.97 83.61 89.61 กพก. 83.93 97.98 95.07 88.53

เฉลย 76.31 82.09 74.72 72.30

มตท 4 ดานการพฒนาองคกร

เปาประสงค 16. บคลากรมสมรรถนะและขวญก าลงใจในการท างาน ชป25 : ผลคะแนนจาก HR Scorecard

ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 สบค-4.1 ผลคะแนนจาก HR Scorecard 4.4000 4.4123 4.7630 4.6552

2-40


ชป26 : รอยละเฉลยของขาราชการกรม ทผานการประเมนสมรรถนะในระดบทองคกรคาดหวง (เปาหมาย รอยละ 80) ป 2559 ยกเลก

ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 สชป.1 100 99.78 99.50 สชป.2 99.75 100 99.89 สชป.3 99.97 100 100 สชป.4 98.53 99.94 99.67 สชป.5 99 99.55 100 สชป.6 99.84 99.72 99.71 สชป.7 99.89 100 99.80 สชป.8 99.30 99.83 99.89 สชป.9 98.56 99.18 99.35 สชป.10 100 100 100 สชป.11 100 100 100 สชป.12 100 99.93 99.60 สชป.13 100 100 100 สชป.14 99.85 99.81 99.47 สชป.15 100 100 99.94 สชป.16 100 99.9 100 สชป.17 100 100 100

99.69 99.86 99.81

กงบ. 100 100 99.69 กตน. 100 100 100

2-41


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 กผง. 99.12 98.66 99.44 กพก. 99.92 100 100 กพด. 98.63 98.61 100 กพร. 100 100 100 กสช. 100 100 100 ศทส. 100 100 100 สคก. 99.65 99.9 99.36 สจด. 98.63 99.96 99.7 สบก. 95.65 99.08 100 สบค. 99.7 100 100 สบอ. 94.02 99.46 100 สพญ. 99.63 100 99.97 สมด. 99.34 99.55 99.29 สลก. 99.41 100 100 สวพ. 99.86 100 99.83 สสธ. 99.46 99.96 99.5 สอส. 99.53 99.94 99.78

99.08 99.74 99.82

เฉลย-รวม 99.39 99.80 99.82

2-42


ชป27 : รอยละของบคลากรทพอใจตอการปฏบตงาน (ประเมนโดยส านกบรหารทรพยากรบคคล) (เปาหมาย รอยละ 85)



เฉลย 77.93 78.36 78.55 78.05

2-43


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

กงบ. 81.93 83.51 79.57 80.41 กตน. 84.12 81.46 83.63 83.53 กปพ. - - - 77.43 กผง. 80.62 79.88 81.39 78.29 กพด. 79.17 78.38 82.87 80.54 กพร. 77.72 79.08 76.93 77.58 ศทส. 80.96 80.72 80.31 81.14 สคก. 76.49 75.97 77.03 74.54 สจด. 78.43 79.58 79.16 79.56 สบก. 78.20 78.96 78.58 77.04 สบค. 77.92 78.96 79.65 80.07 สบอ. 78.25 78.32 78.60 81.69 กพก. 80.59 81.07 79.42 83.45 สพญ. 79.30 80.62 83.97 82.58 สมด. 77.80 78.51 78.16 78.40 สลก. 80.09 83.66 81.21 82.02 สวพ. 80.50 82.19 82.75 80.65 กสช. 76.84 - 78.18 79.06 สสธ. 79.09 79.31 79.26 79.62 สอส. 77.83 77.50 79.46 81.57

2-44


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 เฉลย 79.26 79.87 80.01 79.96

เปาประสงค 17. องคกรมการจดการความร ชป28 : คาเฉลยคะแนนการตรวจประเมนการจดการความร (KMA)

(ประเมนโดยคณะกรรมการของกรม) ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ภาพรวมรวม 3.67 3.64 3.89 3.92

สชป.1 4 4 4 5 สชป.2 3 4 4 4 สชป.3 1 4 5 4 สชป.4 3 4 4 4 สชป.5 3 2 3 4 สชป.6 2 2 2 2

2-45


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 สชป.7 4 2 4 5 สชป.8 5 4 4 5 สชป.9 3 2 2 2 สชป.10 4 5 4 4 สชป.11 5 3 4 4 สชป.12 2 2 2 3 สชป.13 4 3 3 4 สชป.14 5 4 5 5 สชป.15 5 4 5 5 สชป.16 4 2 4 5 สชป.17 4 3 3 2

เฉลย 3.59 3.18 3.65 3.94

กงบ. 4 5 5 5 กตน. 4 4 5 5 กปพ. - - - 1 กผง. 3 4 4 5 กพก. 1 3 4 5 กพด. 5 5 5 5 กพร. 3 4 3 4

2-46


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 กสช. 3 2 2 1 ศทส. 5 5 5 5 สคก. 2 2 4 4 สจด. 5 5 5 5 สบก. 5 4 4 2 สบค. 4 4 4 4 สบอ. 5 5 5 5 สพญ. 3 4 4 3 สมด. 3 4 3 3 สลก. 4 4 3 4 สวพ. 5 4 4 4 สสธ. 4 5 5 5 สอส. 3 4 4 3

เฉลย 3.74 4.05 4.11 3.90

2-47


เปาประสงค 18. มระบบฐานขอมลและเทคโนโลยสารสนเทศทเหมาะสม ชป29.1 : รอยละของการบนทกขอมลในระบบตดตาม Online

(ประเมนผลสรปคะแนนทงปโดยกองแผนงาน) ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 เฉลย 3.5841 3.4309 4.1096 4.5187


เฉลย 3.8752 3.4853 4.4204 4.6485

2-48


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

สคก. 2.0910 1.0000 4.8330 4.5420 สบก. 3.2574 5.0000 3.9914 4.4880 สสธ. 2.8001 2.9620 4.2291 4.5660 สอส. 3.0000 - 2.0480 4.0910 สมด. - 1.0000 1.0000 2.6440 สวพ. - - - 4.1290 สบอ. 2.2420 4.8230 1.0000 3.5620 สจด. 3.8634 4.3740 4.9380 5.0000 กพก. 3.0500 4.5430 4.8430 4.9710 สพญ. 3.4220 3.2530 4.8190 4.9870 ศทส. - 3.0000 - -

เฉลย 2.9657 3.3283 3.5224 4.2980

2-49


ส านก ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ชป29.2 : ระดบคณภาพเวบไซตของส านก/กอง

ส านก ป 2556 (เปาหมาย 5)

ป 2557 (เปาหมาย 5)



เฉลย 4.65 4.85 94.64 96.14

สชป.1 5 5 100 100 สชป.2 5 5 100 100 สชป.3 1 5 100 87.33 สชป.4 5 5 100 100 สชป.5 4 5 100 100 สชป.6 5 5 100 50 สชป.7 5 5 100 100 สชป.8 5 5 100 70 สชป.9 5 5 90 100

สชป.10 5 5 100 100 สชป.11 3 5 100 100 สชป.12 4 5 70 100

สชป.13 5 5 77.06 100

สชป.14 5 5 100 100 สชป.15 5 5 100 100 สชป.16 5 5 100 100 สชป.17 5 5 95 100

เฉลย 4.53 5.00 96.00 94.55

2-50






กงบ. 5 5 85 100 กตน. 5 5 100 100

กปพ. - - - 100 กผง. 5 4 100 100 กพก. 5 5 100 100 กพด. 5 5 100 100 กพร. 4 4 50 50 กสช. 4 5 100 100 ศทส. 5 5 100 100 สคก. 5 4 70 100 สจด. 5 5 100 100 สบก. 5 5 100 100 สบค. 5 5 100 100 สบอ. 5 5 100 100 สพญ. 4.26 4.8 100 100 สมด. 4 4 70 100 สลก. 4 4 100 100 สวพ. 5 5 100 100 สสธ. 5 5 100 100 สอส 5 4.75 100 100

2-51






เฉลย 4.75 4.71 93.42 97.50

3-1


สวนท 3

การวเคราะหผลการด าเนนงานตวชวดหลกตามแผนยทธศาสตรกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 - 2559

จากการทกรมชลประทานไดด าเนนภารกจภายใตแผนยทธศาสตร พ.ศ. 2556 - 2559 โดยก าหนดตวชวดทแสดงถงภารกจหลกขององคการ อาทเชน จ านวนปรมาณน าเกบกกทเพมขน จ านวนพนทชลประทานทเพมขน จ านวนแหลงน าเพอชมชนทเพมขน อตราการเบกจายงบประมาณรายจายลงทน เปนตน นน ในการวเคราะหผลการด าเนนงานดงกลาว ไดน าตวชวดหลกมาพจารณาเพอเปรยบเทยบถงพฒนาการ ขอจ ากด ปญหา อปสรรค รวมทงแนวทางแกไข ซงมรายละเอยดในตวชวดทส าคญ ดงน

ชป 01: จ านวนปรมาณเกบกกทเพมขน (ลานลกบาศกเมตร)

เมอพจารณาจากผลการด าเนนงานเพมจ านวนปรมาณน ากกเกบพบวา ความสามารถในการเพมปรมาณน าเฉลย 4 ป สงถงรอยละ 96.64 ซงใกลเคยงกบคาเปาหมาย คอ รอยละ 100 มเพยงป พ.ศ. 2556 เทานน ทสามารถเพมปรมาณน าไดรอยละ 86.55 โดยตงแตป พ.ศ. 2557 - 2559 สามารถเพมปรมาณน าไดรอยละ 100 ทง 3 ป ทงน ปจจยหลกแหงความส าเรจจากการด าเนนงาน คอ การวางแผนและการตดตามผลความกาวหนาของการด าเนนงานอยางสม าเสมอตอเนอง กรณเกดปญหาจากการด าเนนงานท าใหสามารถรวมกนก าหนดแนวทางการแกไขไดทนเวลา

0

50

100

150

200

2556 2557 2558 2559 เฉลย 4 ป

114.67

79.54

17.2

196.65

86.55 100 100 100 96.64

ผล (ลาน ลบ.ม.)

คดเปนรอยละ

ชป 01: จ านวนปรมาณเกบกกทเพมขน (ลานลกบาศกเมตร)

3-2


ชป02: จ านวนพนทชลประทานทเพมขน (ไร)

เมอพจารณาจากผลการด าเนนงานเพมพนทชลประทานพบวา ความสามารถในการเพมพนทชลประทานเฉลย 4 ป รอยละ 89.06 หรอเทากบ 217,261 ไรตอป ซงเมอเปรยบเทยบกบคาเปาหมายจะอยทระดบ 2.70 คะแนน โดยในชวง 3 ป ของการด าเนนงาน ตงแต พ.ศ. 2556 - 2558 รอยละของการเพมพนทมแนวโนมเพมขนอยางตอเนอง ส าหรบป พ.ศ. 2559 ปญหา อปสรรคหลกทท าใหผลการด าเนนงานไมเปนไปตามคาเปาหมายคอ การไมไดรบการจดสรรงบประมาณ ซงไดมการเสนอแนวทางแกไขไวคอ การปรบระยะเวลาการโอนจดสรรงบประมาณใหตงแตเรมตนปงบประมาณ (เดอนตลาคม) เพอใหการด าเนนงานเปนไปตามเปาหมายทก าหนดไว ส าหรบผลการด าเนนงานภาพรวมสอดคลองกบคาเปาหมายตามแผนพฒนาเศรษฐกจฯ ฉบบท 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) คอ การเพมพนทชลประทานใหไดปละไมต ากวา 200,000 ไร

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2556 2557 2558 2559 เฉลย 4 ป

181,481

225,711 225,055 236,796

82.67 90.04 98.63 84.89 89.06

ผล (ไร)


ชป02: จ านวนพนทชลประทานทเพมขน (ไร)

3-3


ชป03: จ านวนแหลงน าเพอชมชนทเพมขน (แหง)

เมอพจารณาจากผลการด าเนนงานเพมจ านวนแหลงน าเพอชมชนพบวา ความสามารถในการเพมแหลงน าเฉลย 4 ป สงถงรอยละ 96.70 ซงใกลเคยงกบคาเปาหมาย คอ รอยละ 100 ทงนปจจยหลกแหงความส าเรจจากการด าเนนงาน ประกอบดวย การไดรบจดสรรงบประมาณตงแตตนปจงท าใหสามารถวางแผนบรหารการกอสรางและตดตามผลความกาวหนาอยางตอเนอง แตทงน กรณทเกดปญหาจากการด าเนนงานท าใหผลการด าเนนงานไมเปนไปตามเปาหมาย สาเหตเกดจากปจจยอนๆ เชน การมน าทวมขงบรเวณพนทการกอสราง การขาดประสบการณของผรบเหมากอสรางในพนททตองด าเนนการ

0

50

100

150

200

2556 2557 2558 2559 เฉลย 4 ป

118 116

159 156

97.03 94.27 98.94 96.55 96.70 ผล (แหง)


ชป03: จ านวนแหลงน าเพอชมชนทเพมขน (แหง)

3-4


ชป04: รอยละของพนทบรหารจดการน าในเขตชลประทานตามเปาหมายแผน (ไร)

เมอพจารณาจากผลการด าเนนงานเพมพนทบรหารจดการน าในเขตชลประทานพบวา ความสามารถในการเพมพนทบรหารจดการน าเฉลย 4 ป สงถงรอยละ 107.36 เกนคาเปาหมาย คอ รอยละ 100 โดยมเพยงป พ.ศ. 2559 เทานน ทสามารถเพมปรมาณน าไดรอยละ 99.05 โดยตงแตป พ.ศ. 2556 - 2558 สามารถเพมพนทบรหารจดการน าไดมากกวารอยละ 100 ทง 3 ป ทงน ปจจยหลกแหงความส าเรจจากการด าเนนงาน คอ การวางแผนการบรหารจดการน าทด เปนระบบ การประชาสมพนธแผนการจดสรรน าใหเกษตรกรอยางสม าเสมอและทวถง การตดตามผลการบรหารจดการน าเปนประจ า (ทกวน) แตทงน ไดมขอสงเกตเกยวกบการบรหารจดการน า ประกอบดวย การก าหนดคาเปาหมายตองมความสอดคลองกบปรมาณน าตนทนของพนท รวมทงตองมความเปนไปไดจรงในทางปฏบต นอกจากน ไมควรน าผลการด าเนนงานของปทผานมาใชก าหนดเปนคาเปาหมายการด าเนนงานของปงบประมาณปจจบน เนองจาก บรบทของการด าเนนงาน เชน ปรมาณน า สภาพดนฟาอากาศ มการเปลยนแปลงตลอดเวลา ความแตกตางอกประการหนงคอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 การก าหนดคาเปาหมาย/เกณฑการใหคะแนนเปนคาผกผน กลาวคอ หากพนทบรหารจดการน ามคาสงจะไดคะแนนต า ในขณะท พนทบรหารจดการน ามคาต าจะไดคะแนนสง โดยแสดงใหเหนการใชน าอยางประหยดตามปรมาณน าตนทนทม มากกวาการเพมพนทบรหารจดการน าโดยไมค านงถงปรมาณน าตนทน สงนท าใหเกดมมมองอกดานหนงคอ แมวาปรมาณน าตนทนจะมจ ากดแลว แตเกษตรกรในพนทไดใชน าจากแหลงน าอน เชน บอบาดาล หรอแหลงน าธรรมชาต ท าใหพนทเพาะปลกหรอพนทบรหารจดการน ามคาสงท าใหไดคะแนนต า ซงเหตการณดงกลาวเปนสงทอยนอกเหนอการควบคม ท าใหไดคะแนนต าโดยไมไดเกดจากการใชปรมาณน าตนทนทมอยอยางแทจรง

0

50

100

150

2556 2557 2558 2559 เฉลย 4 ป

103.96 104.29 122.12

99.05 107.36

ผลคดเปนรอยละ

ชป04: รอยละของพนทบรหารจดการน าในเขตชลประทานตามเปาหมายแผน (ไร)

3-5


ชป05: ปรมาณน าทจดสรรใหทงในภาคอปโภคและภาคอตสาหกรรมทเปนรายไดคาชลประทาน (บาท)

เมอพจารณาจากผลการด าเนนงานปรมาณน าทจดสรรใหทงภาคอปโภคและภาคอตสาหกรรมทเปนรายไดคาชลประทานพบวา ความสามารถในการเพมปรมาณน าเฉลย 4 ป สงถง 706,768,462.75 บาท ซงสงกวาคาเปาหมาย คอ รอยละ 100 ทงนปจจยหลกแหงความส าเรจจากการด าเนนงาน คอ การวางแผนการจดสรรน าไวอยางด รวมทงผขอใชน าด าเนนการขอใชตามแผนทก าหนดไว แตมขอสงเกตเกยวกบการวดผลการด าเนนงานวาในการก าหนดคาเปาหมายจะตองใหสอดคลองกบปรมาณน าตนทนทมจงจะสะทอนผลสมฤทธของงานทชดเจน

ชป06: รอยละของพนทความเสยหายของพชเศรษฐกจในเขตชลประทานจากอทกภยและภยแลง (ไร)

จากผลการด าเนนงานดานพนทความเสยหายของพชเศรษฐกจในเขตชลประทานจากอทกภยและภยแลงพบวา คาเฉลยพนทเสยหาย 4 ป สงถงรอยละ 0.0914 ซงเกนจากคาเปาหมาย คอ รอยละไมเกน0.045 แตเมอพจารณาจ าแนกตามส านกงานชลประทานพบวา มเพยงบางส านกงานเทานนทไมสามารถบรหารจดการพนทความ

600,000,000

650,000,000

700,000,000

750,000,000

800,000,000

2556 2557 2558 2559 เฉลย 4 ป

671,588,999 684,720,446 710,041,295

760,723,111

706,768,462.75

ผล (บาท)

ชป05: ปรมาณน าทจดสรรใหทงในภาคอปโภคและภาคอตสาหกรรมทเปนรายไดคาชลประทาน (บาท)

0

0.05

0.1

0.15

2556 2557 2558 2559 เฉลย 4 ป

ไมเก

น 0.0

45

ไมเก

น 0.0

45

ไมเก

น 0.0

45

ไมเก

น 0.0

45 0.0554

0.1398 0.1403

0.0300

0.0914 แผน (ไร)

ผล (รอยละ)

ชป06: รอยละของพนทความเสยหายของพชเศรษฐกจในเขตชลประทานจากอทกภยและภยแลง (ไร)

3-6


เสยหายไมใหเกนจากทเปาหมายก าหนด ทงน เนองจากความเสยหายดงกลาวสวนใหญจะมาจากปญหาดานอทกภย ภยแลง ซงถอเปนปจจยทอยนอกเหนอการควบคม ดงนน เพอเปนแนวทางในการเตรยมพรอมปองกนปญหาทจะเกดขน จะตองมการวางแผนงานเพอเตรยมรบสถานการณตางๆ ท งภยแลง อทกภย เชน การปรบแผน การสงน าเพอการเพาะปลกโดยหลกเลยงชวงฤดฝนเนองจากเสยงตอภาวะน าทวม การประชาสมพนธใหเกษตรกรตระหนกตอสถานการณภยแลง อทกภย เพอจะไดปรบพฤตกรรมการเพาะปลก เปนตน ทงน การก าหนดคาเปาหมายตวชวดดงกลาวควรใหสอดคลองกบสภาพพนทมากกวาใชภาพรวมเปนเกณฑ

ชป07: รอยละของอาคารชลประทานทอยในสภาพพรอมใชงาน (แหง)

จากผลการด าเนนงานดานอาคารชลประทานใหอยในสภาพพรอมใชงานพบวา คาเฉลยอาคารชลประทานทอยในสภาพพรอมใชงาน 4 ป สงถงรอยละ 99.53 ซงใกลเคยงกบคาเปาหมายทก าหนดไวรอยละ 100 ทงนปจจยหลกแหงความส าเรจจากการด าเนนงาน คอ การตรวจสอบสภาพอาคาร การเรงด าเนนการเสนอแผนปรบปรงและด าเนนการซอมแซมไดภายในกรอบเวลาทก าหนด แตขอจ ากดบางประการทท าใหการด าเนนไมบรรลเปาหมายรอยละ 100 คอ การไดรบจดสรรงบประมาณไมเพยงพอตอการด าเนนงาน

98.5

99

99.5

100

2556 2557 2558 2559 เฉลย 4 ป

99.42

99.03

99.89 99.79

99.53


ชป07: รอยละของอาคารชลประทานทอยในสภาพพรอมใชงาน (แหง)

3-7


ชป11.4: รอยละของงานการกอสรางงานปองกนและบรรเทาอทกภยตามแผนงาน (รายการ)

ผลการด าเนนงานการกอสรางงานปองกนและบรรเทาอทกภยพบวา คาเฉลยการกอสรางงานปองกนและบรรเทาอทกภย 4 ป รอยละ 87.86 โดยคาเปาหมายก าหนดไวรอยละ 100 ทงน ปจจยหลกแหงความส าเรจจากการด าเนนงาน ประกอบดวย การวางแผนการกอสรางเปนไปตามมาตรฐานตงแตกระบวนการจดซอ จดจาง การวางแผนการกอสราง การด าเนนการกอสรางตามแผน การตดตามการด าเนนงานกอสรางสม าเสมอ แตบางกรณเกดปญหาจากการด าเนนงานท าใหผลการด าเนนงานไมเปนไปตามเปาหมาย โดยสาเหตเกดจากปจจยอน เชน การเกดปญหาดานฤดฝนซงท าใหการกอสรางลาชา หรอขนตอนการจดซอจดจางไมแลวเสรจภายในกรอบเวลา

ชป18 : รอยละของจ านวนกลมผใชน าพนฐานทมการจดตงกลมผใชน าพนฐานแลวเสรจตามแผนงาน (กลม)

ผลการด าเนนงานจดตงกลมผใชน าพนฐานพบวา คาเฉลยการจดตงกลมผใชน าพนฐาน 4 ป รอยละ 114.14 ซงถอวาเกนกวาคาเปาหมายทก าหนดไวรอยละ 100 ทงน ปจจยหลกแหงความส าเรจจากการด าเนนงาน

0

20

40

60

80

100

2556 2557 2558 2559 เฉลย 4 ป

73.15

90.25 96.70 91.34 87.86


ชป11.4: รอยละของงานการกอสรางงานปองกนและบรรเทาอทกภยตามแผนงาน (รายการ)

0

50

100

150

2556 2557 2558 2559 เฉลย 4 ป

125.35 121.38 110.97 98.87

114.14


ชป18: รอยละของจ านวนกลมผใชน าพนฐานทมการจดตงกลมผใชน าพนฐานแลวเสรจตามแผนงาน (กลม)

3-8


ประกอบดวย การวางแผนการด าเนนการจดตงเหมาะสมและสอดคลองกบขนาดของพนทด าเนนการ การตดตามการจดตงสม าเสมอ รวมถงการไดรบความรวมมอจากเกษตรกรในพนทเปนอยางด แตควรเพมเตมเรองการสรางความเขมแขงของกลมผใชน าทด าเนนการจดตงแลวใหมากยงขน ขอสงเกตประการหนงจากผลการด าเนนงาน 4 ป คอ รอยละของจ านวนกลมผใชน าทจดตงมสดสวนลดลงอยางตอเนอง ซง กองสงเสรมการมสวนรวมของประชาชน (กสช.) และ ส านกงานชลประทานท 1 – 17 (สชป. 1-17) ตองรวมกนพจารณาถงสาเหต ปญหา อปสรรค ขอจ ากดในการด าเนนงาน พรอมก าหนดแนวทางการปรบปรงทเหมาะสมตอไป

อนง เปาหมายของการจดตงกลมผใชน าเกดจากการทภาครฐสรางโครงสรางพนฐานไดแกการกอสรางแหลงเกบกกน า คลองสงน า และคลองระบายน าส าหรบใหเกษตรกรไดใชน าและบรหารน าไดดวยตนเอง ไมตองพงพาภาครฐอยตลอดไป โดยมขอก าหนดวาเมอกอสรางแหลงน า คลองสงน า และคลองระบายน าแลวเกดเปนพนทชลประทาน ผทอยอาศยในเขตพนทชลประทานจ าเปนตองมความร และมสวนรวมในการบรหารจดการน า ซงเปาหมายคอในพนทชลประทาน ตองมกลมผใชน าทสามารถบรหารจดการน าใหครอบคล มทกพนทในเขตพนทชลประทานนนเอง แตสาเหตทจ านวนกลมผใชน าทจดตงยงไมครอบคลมทกพนทในเขตชลประทานเนองจากในอดตการกอสรางโครงการชลประทานบางแหงไมไดจดตงกลมผใชน าไปพรอมกบการมระบบชลประทาน หรอมการจดตงกลมเมอเกษตรกรในพนทมความพรอม ดงนนจงท าใหพนทของการบรหารจดการน าของกลมผใชน านอยกวาพนทชลประทานทมอย และเหตผลทการด าเนนการจดตงกลมผใชน าเรมมคาเฉลยสงกวาเปาหมายประการหนงคอ การแบงการจดตงกลมเปน 2 สวน ไดแก 1) เปนการจดตงกลมใหม ไปพรอมกบการมพนทชลประทาน 2) การฟนฟกลมผใชน าเดมซงมความพรอมและมความตองการจดตงกลมเพอการมสวนรวมในการบรหารจดการน า

3-9


ชป24 : รอยละของอตราการเบกจายงบประมาณรายจายลงทน (ไตรมาส 4)

ผลการด าเนนงานเบกจายงบประมาณรายจายลงทน (ไตรมาส 4) พบวา คาเฉลย 4 ป รอยละ 86.74 โดยคาเปาหมายมความแตกตางกนระหวางส านก/กอง สวนกลาง และส านกงานชลประทานกลาวคอ ในสวนกลางตงคาเปาหมายตามมตคณะรฐมนตรก าหนด คอรอยละ 87 ในขณะทส านกงานชลประทานก าหนดคาเปาหมายทมความทาทายมากขนคอสงกวาคาเปาหมายตามมตคณะรฐมนตรก าหนดคอรอยละ 90 ทงน ปจจยหลกแหงความส าเรจจากการด าเนนงาน คอ การเรงรดการเบกจายใหเปนไปตามเปาหมายทก าหนดไว รวมถงการเตรยมความพรอมดานแผนงาน การเร งรดการจดซอจดจาง แตบางกรณ เกดปญหาจากการด าเนนงานท าให ผลการด าเนนงานไมเปนไปตามเปาหมาย โดยสาเหตเกดจากโครงการงานจางศกษาบางโครงการตดปญหาการขอเขาพนทศกษา ท าใหการด าเนนงานลาชากวาก าหนดและมการเปลยนแปลงงบประมาณและลงนามปลายปท าใหไมมผลการเบกจาย

70

75

80

85

90

95

2556 2557 2558 2559 เฉลย 4 ป

86.17

77.92

93.46

89.39 86.74


ชป24.: รอยละของอตราการเบกจายงบประมาณรายจายลงทน (ไตรมาส 4)

เล่มที่ 1 - RIDlproject.rid.go.th/site/images/doc/command/60/05-09-2017/book1.pdf ·...

Documents

Transcript of เล่มที่ 1 - RIDlproject.rid.go.th/site/images/doc/command/60/05-09-2017/book1.pdf ·...