สารบัญphajuk.go.th/Xinha/plugins/ExtendedFileManager/demo... · Web viewไม น...

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำาบลผาจกอำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สารบญ

หนาสวนท 1 คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สถานการณคลงและการบรหารงบประมาณ 2

สวนท 2 บนทกหลกการและเหตผลรายละเอยดบนทกหลกการและเหตผลตามดาน 7 รายละเอยดบนทกหลกการและเหตผลตามแผนงาน

8รายละเอยดบนทกหลกการและเหตผล 18

สวนท 3 รายละเอยดประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจาย รายงานประมาณการรายรบ 20 รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป

23รายงานประมาณการรายจาย 25รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารทวไป 81

งานบรหารงานคลง 88

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 93แผนงานการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 94

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 97แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข103

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน106แผนงานสงคมสงเคราะห

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห107

สารบญ (ตอ)

แผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

108งานไฟฟาถนน

112งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล

117แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน120

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน121แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ123

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน124

แผนงานการเกษตรงานสงเสรมการเกษตร

125งานอนรกษแหลงนำ7าและปาไม

131แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง132เทศบญญตงบประมาณรายจาย134

ภาคผนวกสรปเทศบญญตงบประมาณรายจายจำาแนกตามประเภทของเงนสำาเนารายงานการประชมสภาเทศบาลสำาเนาแบบและประมาณการโครงการตางๆ

สวนท 1

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำาบลผาจกอำาเภอเมอง จงหวดอตรดตถ

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลตำาบลผาจก

บดน7 ถงเวลาทผบรหารเทศบาลตำาบลผาจก จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปตอสภาเทศบาลตำาบลผาจกอกคร7ง

หนง ฉะน7น ในโอกาสน7ผบรหารเทศบาลตำาบลผาจก จงขอแถลงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายในการดำาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดงตอไปน7

1. สถานะการคลงในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วนท 8 สงหาคม พ.ศ. 2557

องคกรปกครองสวนทองถนมสถานะการเงน ดงน71.1.1 เงนฝากธนาคาร จำานวน

31,164,9.9.62 บาท1.1.2 เงนสะสม จำานวน

10,617,965.99 บาท1.1.3 ทนสำารองเงนสะสม จำานวน

11,151,230.34 บาท1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหน7ผกพนและยงไมไดเบกจาย จำานวน - โครงการ รวม 0บาท1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหน7ผกพน จำานวน - โครงการ รวม

0 บาท1.1.6 เงนกคงคาง 0

บาท

2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2557 ณ วนท 8 สงหาคม พ.ศ. 2557

(1) รายรบจรง จำานวน 30,880,109.40 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร จำานวน

607,672.25 บาทหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต จำานวน

448,957.00 บาท

หมวดรายไดจากทรพยสน จำานวน 287,684.78 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย จำานวน0.00 บาท

หมวดรายไดเบดเตลด จำานวน 43,100.00 บาท

หมวดรายไดจากทน จำานวน0.00 บาท

หมวดภาษจดสรร จ ำา น ว น15,420,085.37 บาท

หมวดเงนอดหนนทวไป จ ำา น ว น14,072,610.00 บาท

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จ ำา น ว น20,625,072.46 บาท (3) รายจายจรง จำานวน 21,577,676.58 บาท ประกอบ

ดวยงบกลาง จำานวน 1,290,300.28บาทงบบคลากร จำานวน

10,070,598.00 บาทงบดำาเนนงาน จำานวน

7,607,933.28 บาทงบลงทน จำานวน

936,845.02 บาทงบรายจายอน 0.00บาท

งบเงนอดหนน จำานวน 1,672,000.00 บาท

(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดย ระบวตถประสงค จ ำา น ว น

18,658,502.46 บาท (5) รายจายทจายจากเงนสะสม จ ำา น ว น

788,930.00 บาท (6) รายจายทจายจากเงนทนสำารองเงนสะสม จ ำา น ว น

0.00 บาท

คำาแถลงงบประมาณประจำาปงบประมาณ 2558

เทศบาลตำาบลผาจก อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

รายรบจรง ประมาณ

การ ประมาณ

การ ป 2556 ป 2557 ป 2558รายไดจดเกบ

หมวดภาษอากร643,031.

33640,000.

00640,000.

00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

436,380.00

439,000.00

490,000.00

หมวดรายไดจากทรพยสน292,102.

52150,000.

00200,000.

00

หมวดรายไดเบดเตลด110,600.

0091,000.0

081,000.0

0

รวมรายไดจดเกบ1,482,113.85

1,320,000.00

1,411,000.00

รายไดทรฐบาลจดเกบแลวจดสรรให อปท.

หมวดภาษจดสรร18,942,5

97.7918,680,0

00.0018,589,0

00.00รวมรายไดทรฐบาลจดเกบแลวจดสรร

ให อปท.18,942,597.79

18,680,000.00

18,589,000.00

รายไดทรฐบาลอดหนนให อปท.

หมวดเงนอดหนนทวไป14,099,7

49.0015,000,0

00.0015,000,0

00.00

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนให อปท.14,099,749.00

15,000,000.00

15,000,000.00

รวม34,524,460.64

35,000,000.00

35,000,000.00

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจายจรง ประมาณการ ประมาณการ ป 2556 ป 2557 ป 2558จายจากงบประมาณ

งบกลาง1,264,087.0

21,753,000.0

01,959,600.0

0

งบบคลากร10,711,311.

0012,968,700.

0015,291,300.

00

งบดำาเนนงาน9,165,863.2

714,855,600.

0011,993,000.

00

งบลงทน2,633,299.5

03,715,700.0

04,045,100.0

0

งบเงนอดหนน1,022,705.4

71,707,000.0

01,711,000.0

0

รวมจายจากงบประมาณ24,797,266

.2635,000,000

.0035,000,000

.00

รวม24,797,266

.2635,000,000

.0035,000,000

.00

สวนท 2

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำาบลผาจกอำาเภอเมอง จงหวดอตรดตถ

เทศบญญตประกอบรางเทศบญญต งบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ 2558 ของเทศบาลตำาบลผาจก

อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

ดาน ยอดรวมดานบรหารงานทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป11,495,10

0 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 460,000ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 9,078,700 แผนงานสาธารณสข 1,485,100 แผนงานสงคมสงเคราะห 30,000 แผนงานเคหะและชมชน 6,918,600 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 622,000 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 845,000ดานการเศรษฐกจ แผนงานการเกษตร 2,105,900ดานการดำาเนนการอน แผนงานงบกลาง 1,959,600

งบประมาณรายจายทงสน35,000,0

00

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ 2558

เทศบาลตำาบลผาจกอำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

ประมาณการรายจายรวมทงสน 35,000,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป รวม 9,083,

800บาท

งบบคลากร รวม 6,731,000

บาท

เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,848,320

บาท

เงนเดอนนายก/รองนายก จำานวน

725,760

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอนเงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบ7ยประชมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557 ต7งจายจากเงนรายได (สำานกปลด)

เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายก/รองนายก

จำานวน

180,000

บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตรตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบ7ยประชมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557 ต7งจายจากเงนรายได (สำานกปลด)

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จำานวน

180,000

บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตรและ รองนายกเทศมนตร ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจาย คาเบ7ยประชมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557 ต7งจายจากเงนรายได (สำานกปลด)

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร

จำานวน

207,360

บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนเลขานการและท

ปรกษานายกเทศมนตร ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคา เบ7ยประชมคณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ต7งจายจากเงนรายได (สำานกปลด)

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน

จำานวน

1,555,200

บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนเลขานการและทปรกษานายกเทศมนตร ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคา เบ7ยประชมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557 ต7งจายจากเงนรายได (สำานกปลด)

เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 3,882,680

บาท

เงนเดอนพนกงาน จำานว 2,753, บา

น 900 ทเพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลสามญ พรอมท7งเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป ตามตำาแหนงและอตราทกำาหนดไวในแผนอตรากำาลงสามป (พ.ศ. 2558-2560) โดยคำานวณ ต7งจายไว 12 เดอน ต7งจายจากเงนรายได (สำานกปลด)

เงนเพมตางๆ ของพนกงาน จำานวน

67,200 บาท

เพอจายเปนเงนเพมตางๆ รวมถงเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานเทศบาลสามญ ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดอตรดตถ เรอง หลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจาง และพนกงานจางไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว ลงวนท 5 มถนายน 2555 ต7งจายจากเงนรายได (สำานกปลด)

เงนประจำาตำาแหนง จำานวน

109,200

บาท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหกบพนกงานเทศบาลสามญ สายงานบรหาร ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดอตรดตถ เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 2) พ.ศ. 2556 ต7งจายจากเงนรายได (สำานกปลด)

คาตอบแทนพนกงานจาง จำานว 902,280

บา

น ทเพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง ตามตำาแหนงและอตราทกำาหนดไวในแผนอตรากำาลงสามป ( พ.ศ. 2558-2560) โดยคำานวณต7งจายไว 12 เดอน ต7งจายจากเงนรายได (สำานกปลด)

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จำานวน

50,100 บาท

เพอจายเปนเงนเพมตางๆ รวมถงเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจาง ตามตำาแหนงและอตราทกำาหนดในแผนอตรากำาลงสามป ( พ.ศ. 2558-2560) โดยคำานวณต7งจายไว 12 เดอน ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดอตรดตถ เรอง หลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจางและพนกงานจางไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว ลงวนท 24 กรกฎาคม 2558 ต7งจายจากเงนรายได (สำานกปลด)

งบดำาเนนงาน รวม 2,221,900

บาท

คาตอบแทน รวม 73,000 บาท

คาเบยประชม จำานวน

15,000 บาท

เพอจายเปนคาเบ7ยประชมแกคณะกรรมการทสภาเทศบาลแตงต7งข7น (เฉพาะคร7งทมาประชม คร7งละ 250 บาท สำาหรบประธาน

คณะกรรมการของแตละคณะ จะไดรบเบ7ยประชมเพมข7นอกหนงในสของอตราเบ7ยประชมดงกลาว ต7งจายจากเงนรายได (สำานกปลด)

คาเชาบาน จำานวน

48,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานแกพนกงานเทศบาลสามญตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ สวนทองถน พ.ศ. 2548 ต7งจายจากเงนรายได (สำานกปลด)

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานวน

10,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรแกพนกงานเทศบาลสามญและลกจาง ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน ต7งจายจากเงนรายได (สำานกปลด)

คาใชสอย รวม 1,096,700

บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำานวน

396,700

บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร คาจดทำารายงานผลการปฏบตงานประจำาป คาจดทำาปฏทน คาจางเหมาแรงงาน คาถายเอกสาร คาตกสงปฏกล คาเชาทรพยสน และคาจางเหมาบรการอนทมลกษณะเดยวกน ต7ง

จายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จำานว

น50,000 บา

ทเพอจายเปนคารบรองบคคลหรอคณะบคคล ของหนวยงาน/หนวยราชการอนทเขามาตรวจเยยมหรอตรวจราชการทเทศบาล และคาเล7ยงรบรองการประชมสภาเทศบาล เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม ฯลฯ ต7งจายจาก เงนรายได (สำานกปลด)

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ

รายจายหมวดอนๆ คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำานว

น250,00

0บาท

เพอจายเปนคาเบ7ยเล7ยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรม สมมนาของบคลากรของเทศบาล รวมถงบคคลทเทศบาลสงเขารบการฝกอบรม สมมนา ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา จำานว

น250,00

0บาท

เพอจายเปนคาลงทะเบยน คาธรรมเนยมหรอคาใชจายทำานองเดยวกน ทหนวยงานผจดฝกอบรมเรยกเกบจากบคลากรของเทศบาล รวมถงบคคลทเทศบาลสงเขารบการฝกอบรมและสมมนา ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานก

ปลด)โครงการจางนกเรยนนกศกษาทำางานใน

ชวงปดภาคเรยน ประจำาป 2558 จำานว

น50,000 บา

ทเพอจายเปนคาจางนกเรยน นกศกษาทำางานในชวงปด ภาคเรยน ประจำาป 2558 ต7งจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 95 (สำานกปลด)

คาบำารงรกษาและซอมแซม จำานวน

100,000

บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนของเทศบาลทชำารดเสยหายใหสามารถใชงานไดตามปกต ในวงเงนไมเกน 5,000 บาท ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)

คาวสด รวม 417,200

บาท

วสดสำานกงาน จำานวน

177,200

บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดสำานกงาน เชน กระดาษ ดนสอ ปากกา แฟม ตรายาง นำ7าดม แบบพมพ ธงชาต สงพมพทไดจากการซ7อหรอจางพมพ ครภณฑสำานกงานทมราคาไมเกน 5,000 บาท ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)

วสดไฟฟาและวทย จำานว 20,000 บา

น ทเพอจายเปนคาจดซ7อวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส เขมขด รดสายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)

วสดงานบานงานครว จำานวน

15,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด นำ7ายาลางหองนำ7า ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)

วสดยานพาหนะและขนสง จำานวน

30,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)

วสดเชอเพลงและหลอลน จำานวน

120,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดเช7อเพลงและหลอลน เชน นำ7ามนเช7อเพลง นำ7ามนเครอง ฯลฯ สำาหรบรถยนตสวนกลาง รถจกรยานยนต และรถอเนกประสงค ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)

วสดโฆษณาและเผยแพร จำานวน

5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส รป

สหรอขาวดำาทไดจากการลาง อด ขยาย ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)

วสดคอมพวเตอร จำานวน

50,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล ผงหมกสำาหรบเครองพมพ แปนพมพ ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)

คาสาธารณปโภค รวม 635,000

บาท

คาไฟฟา จำานวน

400,000

บาท

เพอจายเปนคาไฟฟาสำาหรบสำานกงานเทศบาลตำาบลผาจก และคากระแสไฟฟาสาธารณะในเขตตำาบลผาจก ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)

คานำาประปา คานำาบาดาล จำานวน

50,000 บาท

เพอจายเปนคานำ7าประปาสำาหรบสำานกงานเทศบาลตำาบลผาจก ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)

คาบรการโทรศพท จำานวน

20,000 บาท

เพอจายเปนคาบรการโทรศพทสำาหรบสำานกงานเทศบาลตำาบลผาจก เชน คาโทรศพททางไกลภายในประเทศ คาโทรศพทภายในจงหวด รวมถงคาใชจายเพอใหไดใชบรการดง

กลาว ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)

คาบรการไปรษณย จำานวน

15,000 บาท

เพอจายเปนคาบรการไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คา ดวงตราไปรษณยากร และคาเชาตไปรษณย ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จำานวน

150,000

บาท

เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต และคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการดงกลาว ตลอดจนคาใชจายอนทเกดข7นเกยวกบใชบรการทางดานโทรคมนาคม ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)

งบลงทน รวม 130,900

บาท

คาครภณฑ รวม 130,900

บาท

ครภณฑคอมพวเตอร เครองคอมพวเตอร สำาหรบงาน

ประมวลผลแบบท 1จำานว

น22,000 บา

ทเพอจายเปนคาจดซ7อเครองคอมพวเตอร สำาหรบงานประมวลผลแบบท 1 จำานวน 1 ชด คณลกษณะเฉพาะใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพ7นฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ต7งจายจากเงนราย

ได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 108 (สำานกปลด)

เครองสแกนเนอร สำาหรบงานเกบเอกสารทวไป

จำานวน

3,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อเครองสแกนเนอร สำาหรบงานเกบเอกสารทวไป จำานวน 1 ชด คณลกษณะเฉพาะใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพ7นฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ต7งจายจาก เงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 108 (สำานกปลด)

เครองสำารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จำานวน

5,100 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อเครองสำารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จำานวน 1 เครอง คณลกษณะเฉพาะใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพ7นฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 108 (สำานกปลด)

เครองอานและเขยนบตรสมารทการด จำานวน

800 บาท

ผานทาง USB Port การตดตอใชงานเปนไปตามมาตรฐาน Microsoft PC/SC สามารถอาน เขยนบตรสมารทการดตามมาตรฐาน ISO7816 สามารถอาน เขยนขอมลบนบตรประจำาตวประชาชนอเนกประสงคของกรมการปกครองไดอยางมประสทธภาพ และสามารถทำางานบนระบบ Microsoft Windows 7 ไดเปนอยางนอย ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนา สามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 108 (สำานกปลด)

คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จำานวน

100,000

บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ หรอทรพยสนอนของเทศบาลทชำารดเสยหาย ในวงเงนเกนกวา 5,000 บาท ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)

งานบรหารงานคลง รวม 2,411,300

บาท


บาท


บาท

เงนเดอนพนกงาน จำานวน

959,800

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลสามญ พรอมท7งเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป ตามตำาแหนงและอตราทกำาหนดไวในแผนอตรากำาลง สามป (พ.ศ. 2558-2560)

โดยคำานวณ ต7งจายไว 12 เดอน ต7งจายจากเงนรายได (กองคลง)


42,000 บาท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหกบพนกงานเทศบาลสามญ สายงานบรหาร ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดอตรดตถ เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 2) พ.ศ. 2556 ต7งจายจากเงนรายได (กองคลง)

คาจางลกจางประจำา จำานวน

159,800

บาท

เพอจายเปนคาจางลกจางประจำา และเงนปรบปรงคาจางประจำาปแกลกจางประจำา ตามตำาแหนงและอตราทกำาหนดไวในแผนอตรากำาลงสามป (พ.ศ. 2558-2560) โดยคำานวณ ต7งจายไว 12 เดอน ต7งจายจากเงนรายได (กองคลง)

คาตอบแทนพนกงานจาง จำานวน

518,400

บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง ตามตำาแหนงและอตราทกำาหนดไวในแผนอตรากำาลงสามป (พ.ศ. 2558-2560) โดยคำานวณต7งจายไว 12 เดอน ต7งจายจากเงนรายได (กองคลง)


64,200 บาท

เพอจายเปนเงนเพมตางๆ รวมถงเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดอตรดตถ เรอง หลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจางและพนกงานจางไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว ลงวนท 5 มถนายน 2555 ต7งจายจากเงนรายได (กองคลง)

งบดำาเนนงาน รวม 622,000

บาท


คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถน จำานวน

20,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกเทศบาล เชน คณะกรรมการ ในการจดซ7อจดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง และผควบคมงานกอสรางของเทศบาล ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)


42,000 บาท

สามญ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2548 ต7งจายจากเงนรายได (กองคลง)

คาใชสอย รวม 420,000

บาท


10,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาโฆษณาและเผยแพร และคาใชจายอนทมลกษณะเดยวกน ต7งจายจากเงนรายได (กองคลง)


รายจายหมวดอนๆ คาชดใชเงนคน เงนทนโครงการ

เศรษฐกจชมชนจำานว

น250,00

0บาท

เพอจายเปนคาชดใชเงนคนเงนทนโครงการเศรษฐกจชมชน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0310.3/ ว 0132 ลงวนท 11 มกราคม 2551 เรอง แจงแนวทางการดำาเนนงานโครงการเศรษฐกจชมชน ต7งจายจากเงนรายได (กองคลง)คาใชจายในการจดทำาแผนทภาษ จำานว

น30,000 บา

ท

แผนทภาษ เชน คาจางเหมาออกสำารวจและบนทกขอมล คาวสดอปกรณ คาจดทำาเอกสารในการจดเกบขอมลภาษประเภทตางๆ และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 106 (กองคลง)คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำานว

น50,000 บา

ทเพอจายเปนคาเบ7ยเล7ยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรม สมมนาของบคลากรของเทศบาล รวมถงบคคลทเทศบาลสงเขารบการฝกอบรม สมมนา ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)

คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา จำานวน

50,000 บาท

เพอจายเปนคาลงทะเบยน คาธรรมเนยมหรอคาใชจายทำานองเดยวกน ทหนวยงานผจดฝกอบรมเรยกเกบจากบคลากรของเทศบาล รวมถงบคคลทเทศบาลสงเขารบการฝกอบรมและสมมนา ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)


30,000 บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนของเทศบาลทชำารดเสยหายใหสามารถใชงานไดตามปกต ในวงเงนไมเกน

5,000 บาท ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)


บาท


50,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดสำานกงาน เชน กระดาษ ดนสอ ปากกา แฟม ตรายาง นำ7าดม แบบพมพ ธงชาต สงพมพทไดจากการซ7อหรอจางพมพ ครภณฑสำานกงานทมราคาไมเกน 5,000 บาท ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)


15,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดเช7อเพลงและหลอลน เชน นำ7ามนเช7อเพลง นำ7ามนเครอง ฯลฯ สำาหรบรถจกรยานยนต ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)


5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส รปสหรอขาวดำาทไดจากการลาง อด ขยาย ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)


60,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดคอมพวเตอร เชน

แผนหรอจาน บนทกขอมล เทปบนทกขอมล ผงหมกสำาหรบเครองพมพ แปนพมพ ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)

คาสาธารณปโภค รวม 10,000 บาท


10,000 บาท

เพอจายเปนคาบรการไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คา ดวงตราไปรษณยากร และคาเชาตไปรษณย ฯลฯ ต7งจายจาก เงนอดหนนทวไป (กองคลง)

งบลงทน รวม 45,100 บาท

คาครภณฑ รวม 45,100 บาท



น22,000 บา

ทเพอจายเปนคาจดซ7อเครองคอมพวเตอร สำาหรบงานประมวลผลแบบท 1 จำานวน 1 ชด คณลกษณะเฉพาะใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพ7นฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 108 (กองคลง)

เครองพมพ ชนดเลเซอร/ชนด LED จำานว 18,000 บา

ส แบบ Network น ทเพอจายเปนคาจดซ7อเครองพมพ ชนดเลเซอร/ชนด LED ส แบบ Nerwork จำานวน 1 ชด คณลกษณะเฉพาะใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพ7นฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 108 (กองคลง)


5,100 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อเครองสำารองไฟฟา ขนาด 1kVA จำานวน 1 เครอง คณลกษณะเฉพาะใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพ7นฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 108 (กองคลง)

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 460,000

บาท


บาท

คาตอบแทน รวม 100,000

บาท

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถน จำานวน

100,000

บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) ทเทศบาลมคำาสงใชใหปฏบตงานในศนย อปพร. หรอนอกทต7งศนย อปพร. ไมนอยกวา 8 ชวโมง ในอตราไมเกน คนละ 200 บาท ตามนยหนงสอท มท 0808.2/ว 3795 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2552 ต7งจายจากเงนรายได (สำานกปลด)

คาใชสอย รวม 80,000 บาท


รายจายหมวดอนๆ โครงการฝกอบรมเพอเพมประสทธภาพใน

การปองกนและ บรรเทาสาธารณภย ประจำาป 2558 จำานว

น50,000 บา

ทเพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการฯ

เชน คาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาเครองเขยน คาปายประชาสมพนธโครงการ คาตกแตงสถานท และคาใชจายอน ทเกยวของ ฯลฯ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 96 (สำานกปลด)


30,000 บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนของเทศบาลทชำารดเสยหายใหสามารถใชงานไดตามปกต ในวงเงนไมเกน 5,000 บาท ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)


บาท


100,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)


80,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดเช7อเพลงและหลอ

ลน เชน นำ7ามนเช7อเพลง นำ7ามนเครอง ฯลฯ สำาหรบรถบรรทกนำ7าอเนกประสงค ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)


บาท


บาท


100,000

บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ หรอทรพยสนอนของเทศบาลทชำารดเสยหาย ในวงเงนเกนกวา 5,000 บาท ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)

แผนงานการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 969,600

บาท

งบบคลากร รวม 735,600

บาท

เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 735,600

บาท


583,000

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลสามญ พรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป ตามตำาแหนงและอตราทกำาหนดไวในแผนอตรากำาลงสามป (พ.ศ.2558-2560) โดยคำานวณ ต7งจายไว 12 เดอน ต7งจายจาก

เงนรายได (กองการศกษา)คาตอบแทนพนกงานจาง จำานว

น143,60

0บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง ตามตำาแหนงและอตราทกำาหนดไวในแผนอตรากำาลงสามป (พ.ศ. 2558-2560) โดยคำานวณต7งจายไว 12 เดอน ต7งจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


9,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมตางๆ รวมถงเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดอตรดตถ เรอง หลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจางและพนกงานจางไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว ลงวนท 5 มถนายน 2555 ต7งจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


บาท



36,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานแกพนกงานเทศบาลสามญ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2548 ต7งจายจากเงนรายได (กองการ

ศกษา)คาใชสอย รวม 110,00

0บาท


20,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาโฆษณาและเผยแพร และคาใชจายอนทมลกษณะเดยวกน ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)



น30,000 บา

ทเพอจายเปนคาเบ7ยเล7ยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรม สมมนาของบคลากรของเทศบาล รวมถงบคคลทเทศบาลสงเขารบ การฝกอบรม สมมนา ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)


40,000 บาท

เพอจายเปนคาลงทะเบยน คาธรรมเนยมหรอ

อบรมเรยกเกบจากบคลากรของเทศบาล รวมถงบคคลทเทศบาลสงเขารบการฝกอบรมและสมมนา ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)


20,000 บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนของเทศบาลทชำารดเสยหายใหสามารถใชงานไดตามปกต ในวงเงนไมเกน 5,000 บาท ต7งจายจากเงนรายได (กองการศกษา)

คาวสด รวม 85,000 บาท


20,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดสำานกงาน เชน กระดาษ ดนสอ ปากกา แฟม ตรายาง นำ7าดม แบบพมพ ธงชาต สงพมพทไดจากการซ7อหรอจางพมพ ครภณฑสำานกงานทมราคาไมเกน 5,000 บาท ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)


5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส รปสหรอขาวดำาทไดจากการลาง อด ขยาย ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

วสดคอมพวเตอร จำานว 60,000 บา

น ทเพอจายเปนคาจดซ7อวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล ผงหมกสำาหรบเครองพมพ แปนพมพ ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)



3,000 บาท

เพอจายเปนคาบรการไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คา ดวงตราไปรษณยากร และคาเชาตไปรษณย ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 8,109,100

บาท


บาท


บาท


1,304,000

บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง ตามตำาแหนงและอตรา ทกำาหนดไวในแผนอตรากำาลงสามป (พ.ศ. 2558-2560) โดยคำานวณต7งจายไว 12 เดอน ต7งจายจากเงนรายได (กองการศกษา)

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง (220700)

จำานวน

18,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมตางๆ รวมถงเงนเพมการครองชพ ชวคราวแกพนกงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดอตรดตถ เรอง หลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจางและพนกงานจาง ไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว ลงวนท 5 มถนายน 2555 ต7งจายจากเงนรายได (กองการศกษา)

งบดำาเนนงาน รวม 5,390,100

บาท

คาใชสอย รวม 4,297,800

บาท


594,000

บาท

เพอจายเปนคาจางเหมารถรบสงเดกเลก และคาจางเหมาบรการอนทมลกษณะเดยวกน ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)


รายจายหมวดอนๆ โครงการจดกจกรรมงานวนเดกแหงชาต จำานว

น300,00

0บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจดกจกรรมงานวนเดกแหงชาต ประจำาป พ.ศ. 2558 เชน คาจดสถานท คาอาหาร คาของรางวล และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป บรรจไวในแผนพฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 91 (กองการศกษา)

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา

จำานวน

3,423,200

บาท

เพอจายเปนเงนสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาใหกบสถานศกษาในสงกดเทศบาลตำาบลผาจก ดงน71. โรงเรยนอนบาลเมองอตรดตถ จำานวน 2,549,600 บาท เพอจายเปน

1.1 คาสาธารณปโภค จำานวน 200,000 บาท เพอจายเปนคาสาธารณปโภค เชน คากระแสไฟฟา คานำ7าประปา คาโทรศพท

ฯลฯ1.2 คาวสดเครองแตงกาย จำานวน

100,000 บาท เพอจายเปนคาจดซ7อวสดเครองแตงกาย เชน ชดกฬา ชดกนเป7 อน ชดนกเรยน ฯลฯ ใหกบเดกนกเรยนในสถานศกษา

1.3 คาวสดงานบานงานครว จำานวน 12,000 บาท เพอจายเปนคาจดซ7อวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด นำ7ายาลางหองนำ7า ฯลฯ

1.4 โครงการเผยแพรประชาสมพนธกจกรรมนกเรยนโรงเรยนอนบาลเมองอตรดตถ จำานวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเผยแพรประชาสมพนธกจกรรมนกเรยน โรงเรยนอนบาลเมองอตรดตถ เชน คาจดสถานท คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ

1.5 คาจางเหมาครสอนภาษาจน จำานวน 180,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาครสอนภาษาจน จำานวน 1 อตรา คำานวณต7งจายไว 12 เดอน

1.6 คาจางเหมาครปฐมวย จำานวน 720,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาครปฐมวย จำานวน 6 อตรา คำานวณ ต7งจายไว 12 เดอน

1.7 คาจางเหมาแมบาน จำานวน 216,000 บาท เพอจายเปนคาจาง

เหมาแมบาน จำานวน 3 อตรา คำานวณ ต7งจายไว 12 เดอน

1.8 คาอาหารกลางวน จำานวน 752,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารสำาหรบเดกนกเรยนในสถานศกษาไดรบประทานในม7อกลางวน

1.9 คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา จำานวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาลงทะเบยน คาธรรมเนยมหรอคาใชจายทำานองเดยวกน ทหนวยงานผจดฝกอบรมเรยกเกบจากบคลากรของสถานศกษา

1.10 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำานวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาเบ7ยเล7ยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรม สมมนาของบคลากรของสถานศกษา

2. ศนยพฒนาเดกเลกโรงเรยนวดพระฝาง จำานวน 416,400 บาท เพอจายเปน

2.1 คาสาธารณปโภค จำานวน 180,000 บาท เพอจายเปนคาสาธารณปโภค เชน คากระแสไฟฟา คานำ7าประปา คาโทรศพท ฯลฯ

2.2 คาจางเหมาแมบาน จำานวน 72,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาแมบาน จำานวน 1 อตรา คำานวณต7งจายไว 12

เดอน2.3 คาอาหารกลางวน จำานวน 134,400

บาท เพอจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารสำาหรบเดกนกเรยนในสถานศกษาไดรบประทานในม7อกลางวน



3. ศนยพฒนาเดกเลกบานวงยาง จำานวน 276,800 บาท เพอจายเปน

3.1 คาสาธารณปโภค จำานวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาสาธารณปโภค เชน คากระแสไฟฟา คานำ7าประปา คาโทรศพท ฯลฯ


3.3 คาจางเหมาแมบาน จำานวน 72,000

บาท เพอจายเปนคาจางเหมาแมบาน จำานวน 1 อตรา คำานวณต7งจายไว 12 เดอน

3.4 คาอาหารกลางวน จำานวน 128,800 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารสำาหรบเดกนกเรยนในสถานศกษาไดรบประทานในม7อกลางวน

3.5 คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา จำานวน 15,000 บาท เพอจายเปนคาลงทะเบยน คาธรรมเนยมหรอคาใชจายทำานองเดยวกนทหนวยงานผจดฝกอบรมเรยกเกบจากบคลากรของสถานศกษา


4. ศนยพฒนาเดกเลกบานคลองนาพง จำานวน 180,400 บาท เพอจายเปน


4.2 คาอาหารกลางวน จำานวน 134,400 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารสำาหรบเดกนกเรยนในสถาน

ศกษาไดรบประทานในม7อกลางวน



ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

คาวสด รวม 1,092,300

บาท

คาอาหารเสรม (นม) จำานวน

1,092,300

บาท

เพอจายเปนคาจดซ7ออาหารเสรม (นม) ใหแกเดกนกเรยนระดบอนบาลถงประถมศกษาปท 6 ในสถานศกษาในเขตตำาบลผาจก และเดกนกเรยนในสถานศกษา สงกดเทศบาลตำาบลผาจก ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 85 (กองการศกษา)



ครภณฑงานบานงานครว เครองตดหญา แบบขอออน จำานว

น11,000 บา

ทเพอจายเปนคาจดซ7อเครองตดหญา แบบขอออน จำานวน 1 เครอง คณลกษณะเฉพาะใหเปนไปตามบญชราคามาตรฐานครภณฑของสำานกงบประมาณ ต7งจายจากเงนรายได บรรจ ไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 108 (กองการศกษา)


30,000 บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ หรอทรพยสนอนของเทศบาลทชำารดเสยหาย ในวงเงนเกนกวา 5,000 บาท ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

งบเงนอดหนน รวม 1,356,000

บาท

เงนอดหนน รวม 1,356,000

บาท

เงนอดหนนสวนราชการ จำานวน

1,356,000

บาท

อดหนนโครงการอาหารกลางวน จำานวน 1,356,000 บาท ใหกบสถานศกษาในเขต

ตำาบลผาจก จำานวน 4 แหง ดงน71. โรงเรยนวดพระฝาง จำานวน 376,000

บาท2. โรงเรยนวดวงยาง จำานวน 664,000

บาท3. โรงเรยนวดคลองนาพง จำานวน

228,000 บาท4. โรงเรยนวดผาจกร จำานวน 88,000 บาทต7งจายจากเงนอดหนนทวไป บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 85 (กองการศกษา)

แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 881,100

บาท


บาท


บาท


625,100

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลสามญ พรอมท7งเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป ตามตำาแหนงและอตราทกำาหนดไวในแผนอตรากำาลงสามป (พ.ศ. 2558-2560) โดยคำานวณ ต7งจายไว 12 เดอน ต7งจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

คาตอบแทนพนกงานจาง จำานว 143,60 บา

น 0 ทเพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง ตามตำาแหนงและอตรา ทกำาหนดไวในแผนอตรากำาลงสามป (พ.ศ. 2558-2560) โดยคำานวณต7งจายไว 12 เดอน ต7งจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


9,400 บาท

เพอจายเปนเงนเพมตางๆ รวมถงเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดอตรดตถ เรอง หลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจางและพนกงานจางไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว ลงวนท 5 มถนายน 2555 ต7งจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

งบดำาเนนงาน รวม 97,000 บาท



5,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาโฆษณาและเผยแพร และคาใชจายอนทมลกษณะเดยวกน ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)



น30,000 บา

ทเพอจายเปนคาเบ7ยเล7ยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรม สมมนาของบคลากรของเทศบาล รวมถงบคคลทเทศบาลสงเขารบ การฝกอบรม สมมนา ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา จำานว

น20,000 บา

ทเพอจายเปนคาลงทะเบยน คาธรรมเนยมหรอคาใชจายทำานองเดยวกน ทหนวยงานผจดฝกอบรมเรยกเกบจากบคลากรของเทศบาล รวมถงบคคลทเทศบาลสงเขารบการฝกอบรมและสมมนา ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

คาวสด รวม 40,000 บาท


15,000 บาท

กระดาษ ดนสอ ปากกา แฟม ตรายาง นำ7าดม แบบพมพ ธงชาต สงพมพ ทไดจากการซ7อหรอจางพมพ ครภณฑสำานกงานทมราคา ไมเกน 5,000 บาท ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด นำ7ายาลางหองนำ7า ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส รปสหรอขาวดำาทไดจากการลาง อด ขยาย ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วสดเครองแตงกาย จำานวน

5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดอปกรณในการปองกนเช7อโรค ขณะปฎบตงาน เชน ถงมอยาง รองเทาบท ผาปดปาก ปดจมก ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


10,000 บาท

แผน หรอ จานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล ผงหมกสำาหรบ เครองพมพ แปนพมพ และครภณฑคอมพวเตอรทมราคา ไมเกน 5,000 บาท ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)



2,000 บาท

เพอจายเปนคาบรการไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คา ดวงตราไปรษณยากร และคาเชาตไปรษณย ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)



ครภณฑโฆษณาและเผยแพร กลองถายภาพนงระบบดจตอล ความ

ละเอยดไมนอยกวา 12 ลานพกเซล จำานว

น6,000 บา

ทเพอจายเปนคาจดซ7อกลองถายภาพนง ระบบดจตอล ความละเอยดไมนอยกวา 12 ลานพกเซล เปนกลองคอมแพค จำานวน 1 ชด คณลกษณะเฉพาะใหเปนไปตามบญชราคามาตรฐานครภณฑของสำานกงบประมาณ ตง

จายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 108 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 604,000

บาท


บาท


บาท


24,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ เชน คาถายเอกสารพรอมเขาเลม คาจางเหมารถ คาจางเหมาบรการฉดพนกำาจดยงลาย และคาใชจายอนทมลกษณะเดยวกน ต7งจายจาก เงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


รายจายหมวดอนๆ โครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอด

ออกจำานว

น190,00

0บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออก เชน คาวสดอปกรณสำาหรบฉดพนสารเคมในการกำาจดยงลาย ทรายกำาจดลกนำ7ายงลาย คาใชจายในการจดกจกรรมการรณรงคตางๆ และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวใน

แผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 78 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

โครงการควบคมและปองกนโรคไขหวดนก

จำานวน

20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการควบคมและปองกนโรคไขหวดนก เชน คาวสดอปกรณสำาหรบฉดพนสารเคมในการกำาจดเช7อโรคไขหวดนก คาใชจายในการจดกจกรรมการรณรงคตางๆ และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 78 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)โครงการรณรงคปองกนโรคพษสนขบา จำานว

น60,000 บา

ทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคปองกนโรคพษสนขบา เชน คาวสดอปกรณสำาหรบฉดวคซนปองกนโรคพษสนขบา และการทำาหมนสนขและแมว คาใชจายในการจดกจกรรมการรณรงคตางๆ และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 78 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


บาท


บาท

ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย

เครองพนกำาจดยงลายชนดละอองฝอย จำานวน

100,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อเครองพนกำาจดยงลายชนดละอองฝอยละเอยด แบบสะพายหลง เครองยนตเบนซน 2 จงหวะ ชดหวฉดสแตนเลส จำานวน 1 เครอง ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 78 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

งบเงนอดหนน รวม 210,000

บาท

เงนอดหนน รวม 210,000

บาท

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน (610400)

จำานวน

210,000

บาท

อดหนนการบรการสาธารณสข จำานวน 210,000 บาท ใหกบอาสาสมครสาธารณสข (อสม.) จำานวน 14 หมบาน ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 93 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

แผนงานสงคมสงเคราะห

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห รวม 30,000 บาท

งบเงนอดหนน รวม 30,000 บาท

เงนอดหนน รวม 30,000 บาท

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จำานวน

30,000 บาท

อดหนนโครงการบรรเทาทกขและชวยเหลอประชาชน ผประสบภยและผดอยโอกาสในจงหวดอตรดตถ จำานวน 30,000 บาท ใหกบเหลากาชาดจงหวดอตรดตถ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 94 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 3,307,000

บาท


บาท


บาท


1,092,400

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล

สามญ พรอมท7งเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป ตามตำาแหนงและอตราทกำาหนดไวในแผนอตรากำาลงสามป (พ.ศ. 2558-2560) โดยคำานวณ ต7งจายไว 12 เดอน ต7งจายจากเงนรายได (กองชาง)

เงนเพมตางๆ ของพนกงาน จำานวน

18,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมตางๆ รวมถงเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานเทศบาลสามญ ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดอตรดตถ เรองหลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจางและพนกงานจางไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว ลงวนท 5 มถนายน 2555 ต7งจายจากเงนรายได (กองชาง)


42,000 บาท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหกบพนกงานเทศบาลสามญ สายงานบรหาร ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดอตรดตถ เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 2) พ.ศ. 2556 ต7งจายจากเงนรายได (กองชาง)


1,254,500

บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง ตาม

ตำาแหนงและอตราทกำาหนดไวในแผนอตรากำาลงสามป (พ.ศ. 2558-2560) โดยคำานวณต7งจายไว 12 เดอน ต7งจายจากเงนรายได (กองชาง)


50,100 บาท

เพอจายเปนเงนเพมตางๆ รวมถงเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดอตรดตถ เรอง หลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจางและพนกงานจางไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว ลงวนท 5 มถนายน 2555 ต7งจายจากเงนรายได (กองชาง)


บาท


เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานวน

25,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรแกพนกงานเทศบาลสามญและลกจางทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวง มหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน ต7งจายจากเงนรายได (กองชาง)


บาท


40,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาโฆษณาและเผยแพร คาเบ7ยประกน และคาใชจายอนทมลกษณะเดยวกน ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)



น30,000 บา

ทเพอจายเปนคาเบ7ยเล7ยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรม สมมนาของบคลากรของเทศบาล รวมถงบคคลทเทศบาลสงเขารบการฝกอบรม สมมนา ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา จำานว

น40,000 บา

ทเพอจายเปนคาลงทะเบยน คาธรรมเนยมหรอคาใชจายทำานองเดยวกน ทหนวยงานผจดฝกอบรมเรยกเกบจากบคลากรของเทศบาล รวมถงบคคลทเทศบาลสงเขารบการฝกอบรมและสมมนา ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

คาบำารงรกษาและซอมแซม จำานว 50,000 บา

น ทเพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนของเทศบาลทชำารดเสยหายใหสามารถใชงานไดตามปกต ในวงเงนไมเกน 5,000 บาท ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)


บาท


50,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดสำานกงาน เชน กระดาษ ดนสอ ปากกา แฟม ตรายาง นำ7าดม แบบพมพ ธงชาต สงพมพทไดจากการซ7อหรอจางพมพ ครภณฑสำานกงานทมราคาไมเกน 5,000 บาท ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

วสดไฟฟาและวทย จำานวน

150,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส เขมขด รดสายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)


10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด นำ7ายาลางหองนำ7า ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

วสดกอสราง จำานวน

250,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดกอสราง เชน ปนซเมนต ปนขาว ทราย อฐหรอซเมนตบลอก กระเบ7อง สงกะส ตะป คอน สวาน เลอย ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)


15,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)


70,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดเช7อเพลงและหลอลน เชน นำ7ามนเช7อเพลง นำ7ามนเครอง ฯลฯ สำาหรบรถยนตสวนกลาง รถกระเชาไฟฟา รถจกรยานยนต และเครองตดหญา ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

วสดการเกษตร จำานวน

10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดการเกษตร เชน สายยางรดนำ7า กรรไกรตดหญา รถเขน ผาใบหรอผาพลาสตก มดถางปา เชอก กระถางตนไม ถงพนยาพรอมสารเคมปองกนและกำาจดวชพช เขง ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

วสดโฆษณาและเผยแพร จำานว 30,000 บา

น ทเพอจายเปนคาจดซ7อวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส รปสหรอขาวดำาทไดจากการลาง อด ขยาย ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

วสดเครองแตงกาย จำานวน

20,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดอปกรณทตองใชขณะปฎบตงาน เชน ถงมอยาง รองเทาบท ผาปดปาก ปดจมก เส7อกนฝน ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)


30,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล ผงหมกสำาหรบเครองพมพ แปนพมพ ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)




30,000 บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ หรอทรพยสนอนของเทศบาลทชำารดเสยหาย ในวงเงนเกนกวา 5,000 บาท ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองชาง)

งานไฟฟาถนน รวม 2,144,000

บาท

งบลงทน รวม 2,144,000

บาท

คาทดนและสงกอสราง รวม 2,144,000

บาท

คากอสรางสงสาธารณปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก

ซอยบานนายเงน มาให บานผาจกร หมท 8 จำานว

น221,00

0บาท

เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยบาน นายเงน มาให บานผาจกร หมท 8 ขนาดความกวาง 4 เมตร ความยาวโดยรวมไมนอยกวา 149 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรอรวมพ7นทผวจราจรท7งหมดไมนอยกวา 596 ตารางเมตร (รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบลผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนา สามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 41 (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายบานนางพเกศ รงสวาง บานวงยาง หมท 1 จำานว

น32,000 บา

ท

เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายบาน นางพเกศ รงสวาง บานวงยาง หมท 1 ขนาดความกวาง 2.50 เมตร ความยาวโดยรวมไมนอยกวา 31 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรอรวมพ7นทผวจราจรท7งหมด ไมนอยกวา 77.50 ตารางเมตร (รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบลผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 36 (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายถนนวงแหวนเนนทอง บานพระฝาง หมท 4 จำานว

น167,00

0บาท

เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายถนน วงแหนเนนทอง บานพระฝาง หมท 4 จำานวน 2 ชวง- ชวงท 1 ขนาดความกวาง 4 มตร ความยาวโดยรวมไมนอยกวา 56 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรอรวมพ7นทผวจราจรท7งหมดไมนอยกวา 224 ตารางเมตร- ชวงท 2 ขนาดความกวาง 3 มตร ความยาวโดยรวมไมนอยกวา 76 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรอรวมพ7นทผวจราจรท7งหมดไมนอยกวา 228 ตารางเมตร(รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบลผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนา สามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 38 (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายทางหนาบรษทมงคลสมย ถนนยทธศาสตร บานผาจก หมท 5

จำานวน

271,000

บาท

พฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 39 (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายบานนายประเสรฐ นาด บานวงยาง หมท 1 จำานว

น131,00

0บาท

เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายบานนายประเสรฐ นาด บานวงยาง หมท 1 ขนาดความกวาง 3 เมตร ความยาวโดยรวมไมนอยกวา 116 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรอรวมพ7นทผวจราจรท7งหมดไมนอยกวา 348 ตารางเมตร (รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบลผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนา สามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 36 (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายบานนายสำาราญ พมพา บานวงยาง หมท 1 จำานว

น63,000 บา

ท

เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายบาน นายสำาราญ พมพา บานวงยาง หมท 1 ขนาดความกวาง 3 เมตร ความยาวโดยรวมไมนอยกวา 50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรอรวมพ7นทผวจราจรท7งหมดไมนอยกวา 150 ตารางเมตร (รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบลผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนา สามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 36 (กองชาง)

โครงการขยายผวทางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน บานเดนกระตาย หมท 11 จำานว

น200,00

0บาท

เพอจายเปนคาขยายผวทางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน บานเดนกระตาย หมท 11 ขนาดความกวาง 0.50 เมตร ความยาวโดยรวมไมนอยกวา 500 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรอรวมพ7นทผวจราจรท7งหมดไมนอยกวา 500 ตารางเมตร (รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบลผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนา สามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 118 (กองชาง)

คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

โครงการกอสรางกำาแพงคอนกรตเสรมเหลกกนนำากดเซาะ

ทปลายทอระบายนำาชนดกลม บรเวณบานนายสมคดเทยนสสงข – บานนางดวงใจ องประสต บานคลองนาพง หมท 7 จำานว

น250,00

0บาท

เพอจายเปนคากอสรางกำาแพงคอนกรตเสรมเหลกกนนำ7า กดเซาะทปลายทอระบายนำ7าชนดกลม บรเวณบานนายสมคด เทยนสสงข ถงบานนางดวงใจ อ7งประสต บานคลองนาพง หมท 7 (รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบลผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผน พฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 46 (กองชาง)

โครงการปรบปรงซอมแซมถนนดนลกรง สายรานอาหารบานบว บานวงยาง หมท 14 จำานว

น80,000 บา

ท

เพอจายเปนคาปรบปรงถนนดนลกรง สายรานอาหารบานบว บานวงยาง หมท 14 จำานวน 2 ชวง- ชวงท 1 ซอมแซมถนนดนลกรง ความยาวไมนอยกวา 900 เมตร โดยลงดนลกรงไมนอยกวา 400 ลกบาศกเมตร พรอมปรบเกลยเรยบตามสภาพพ7นท- ชวงท 2 ซอมแซมถนนดนลกรง ความยาวไมนอยกวา 500 เมตร โดยลงดนลกรงไมนอยกวา 200 ลกบาศกเมตร พรอมปรบเกลยเรยบตามสภาพพ7นท(รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบลผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนา สามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 49 (กองชาง)

โครงการปรบปรงซอมแซมผวถนนดนลกรง โดยลงหนคลกสายทางหมากลบ บานพระฝาง หมท 3 จำานว

น93,000 บา

ท

ชาง) โครงการปรบปรงซอมแซมผวถนนดน

ลกรง บรเวณ คลองนาคอ ฝงซาย บานพระฝาง หมท 3 จำานว

น80,000 บา

ทเพอจายเปนคาปรบปรงซอมแซมผวถนนดนลกรง บรเวณคลองนาคอฝงซาย บานพระฝาง หมท 3 โดยปรบปรงซอมแซม ผวถนนดนลกรง ความยาวไมนอยกวา 1,200 เมตร โดยลงดนลกรงไมนอยกวา 600 ลกบาศกเมตร พรอมปรบเกลยเรยบตามสภาพพ7นท (รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบลผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 44 (กองชาง)

โครงการปรบปรงซอมแซมผวถนนดนลกรง บรเวณ คลองนาคอ ฝงขวา บานพระฝาง หมท 3 จำานว

น80,000 บา

ท

เพอจายเปนคาปรบปรงซอมแซมผวถนนดนลกรง บรเวณคลองนาคอฝงขวา บานพระฝาง หมท 3 โดยปรบปรงซอมแซมผวถนนดนลกรง ความยาวไมนอยกวา 1,200 เมตร โดยลงดนลกรง ไมนอยกวา 600 ลกบาศกเมตร พรอมปรบเกลยเรยบตามสภาพพ7นท (รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบล ผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 44 (กองชาง)

โครงการปรบปรงซอมแซมผวถนนดนลกรง สายทงรองนาตอง บานหมอนไม หมท 6 จำานว

น96,000 บา

ทเพอจายเปนคาปรบปรงซอมแซมผวถนนดนลกรง บรเวณทงรองนาตอง บานหมอนไม หมท 6 โดยปรบปรงซอมแซมผวถนนดนลกรง ความยาวไมนอยกวา 3,800 เมตร โดยลงดนลกรง ไมนอยกวา 720 ลกบาศกเมตร พรอมปรบเกลยเรยบตามสภาพพ7นท (รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบล ผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 45 (กองชาง)

โครงการปรบปรงซอมแซมผวถนนดนลกรง สายทงหนองแหว บานหมอนไม หมท 6 จำานว

น80,000 บา

ท

เพอจายเปนคาปรบปรงซอมแซมผวถนนดนลกรง สายทง หนองแหว บานหมอนไม หมท 6 โดยปรบปรงซอมแซมผวถนน ดนลกรง ความยาวไมนอยกวา 1,300 เมตร โดยลงดนลกรงไมนอยกวา 600 ลกบาศกเมตร พรอมปรบเกลยเรยบตามสภาพพ7นท (รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบล ผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 45 (กองชาง)

โครงการปรบปรงระบบประปาหมบาน บานมอนหนขาว

หมท 10 จำานวน

150,000

บาท

เพอจายเปนคาปรบปรงระบบประปาหมบาน บานมอนหนขาว หมท 10 โดยปรบปรงระบบทอสงนำ7าโดยใชทอพวซ ขนาด ศก.3" ช7น 8.5 จำานวนไมนอยกวา 31 ทอน ขนาด ศก.2" ช7น 8.5 จำานวนไมนอยกวา 400 ทอน และขนาด

ชาง) โครงการปรบปรงระบบประปาหมบาน บาน

หนองบว หมท 9 จำานว

น 150,00

0บาท

เพอจายเปนคาปรบปรงระบบประปาหมบาน บานหนองบว หมท 9 โดยปรบปรงระบบทอสงนำ7าโดยใชทอพวซ ขนาด ศก.3" ช7น 8.5 จำานวนไมนอยกวา 194 ทอน และขนาด ศก. 2" ช7น 8.5 จำานวนไมนอยกวา 116 ทอน หรอระยะทางรวมท7งหมด ไมนอยกวา 1,240 เมตร (รายละเอยดตามรปแบบและรายการ ทเทศบาลตำาบลผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 65 (กองชาง)

งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม 1,467,600

บาท


บาท


บาท


553,500

บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง ตามตำาแหนงและอตรา ทกำาหนดไวในแผนอตรากำาลงสามป (พ.ศ. 2558-2560) โดยคำานวณต7งจายไว 12 เดอน ต7งจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


14,100 บาท

เพอจายเปนเงนเพมตางๆ รวมถงเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดอตรดตถ เรอง หลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจางและพนกงานจางไดรบเงนเพมการครองชพ ชวคราว ลงวนท 5 มถนายน 2555 ต7งจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


บาท


บาท


20,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบคคลเกบคาบรการเกบขยะในเขตตำาบลผาจก ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


รายจายหมวดอนๆ โครงการฝกอบรม ลด คด แยกขยะ การ

ทงขยะอยางถกวธ จำานว

น150,00

0บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรม ลด คด แยกขยะ การท7งขยะอยางถกวธ เชน คาศกษาดงาน คาวทยากร คาวสด และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไว ในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 110 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)โครงการรณรงคลดปรมาณขยะ รณรงค

ใชซำาและนำากลบมาใชใหม (3Rs) จำานว

น30,000 บา

ทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคลดปรมาณขยะ รณรงคใชซำ7าและนำากลบมาใชใหม ในการจดกจกรรมการ คดแยกขยะ การผลตปยชวภาพ ฯลฯ เชน คาวทยากร คาวสด และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไว ในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 110 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


100,000

บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนของเทศบาลทชำารดเสยหายใหสามารถใชงานไดตามปกต ในวงเงนไมเกน 5,000 บาท ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


บาท


50,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


250,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดเช7อเพลงและหลอลน เชน นำ7ามนเช7อเพลง นำ7ามนเครอง ฯลฯ สำาหรบรถขยะ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วสดอนๆ จำานวน

100,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดอปกรณอนๆ ทไมสามารถอนโลมเขากบรายการหนงรายการใดได แตมลกษณะเดยวกนใหเบกจายกบเงนประเภทน7 เชน ถงรองรบขยะมลฝอย ถงบรรจนำ7า สายยาง สงนำ7า ฯลฯ ต7งจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


บาท


บาท


100,000

บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ หรอทรพยสนอนของเทศบาลทชำารดเสยหาย ในวงเงนเกนกวา 5,000 บาท ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

คาทดนและสงกอสราง รวม 100,000

บาท

คากอสรางสงสาธารณปการ โครงการกอสรางลานลางรถ

คอนกรตเสรมเหลกจำานว

น100,00

0บาท

เพอจายเปนคากอสรางลานลางรถคอนกรตเสรมเหลก ขนาดความกวาง 12 เมตร ความยาว 15 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรอรวมพ7นทท7งหมดไมนอยกวา 27 ตารางเมตร ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 81 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน

รวม 290,000

บาท


บาท


บาท

คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

โครงการปรบปรงเสยงตามสายบานปาแดงหลง หมท 12

จำานวน

94,000 บาท

เพอจายเปนคาปรบปรงเสยงตามสาย บานปาแดงหลง หมท 12 (รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบลผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 102 (กองชาง)

โครงการปรบปรงเสยงตามสายประจำาหมบานบานพระฝาง หมท 4 จำานว

น99,000 บา

ทเพอจายเปนคาปรบปรงเสยงตามสายประจำาหมบาน บาน พระฝาง หมท 4 (รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบลผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 101 (กองชาง)

โครงการปรบปรงหอกระจายขาว ศาลาอเนกประสงคบานหนองบว หมท 9 จำานว

น97,000 บา

ทเพอจายเปนคาปรบปรงหอกระจายขาว ศาลาอเนกประสงค บานหนองบว หมท 9 (รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบลผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 101 (กองชาง)

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 332,000

บาท


บาท


บาท


รายจายหมวดอนๆ คาใชจายในการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

จำานวน

80,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด เชน คาปายไวนล คาจดซ7อวสดตรวจสารเสพตด และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได (สำานกปลด)

โครงการตรวจคณภาพนำาประปา จำานวน

12,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการตรวจคณภาพนำ7าประปาในเขตตำาบลผาจก หมท 1-14 เชน คาจางหนวยงานตรวจวเคราะหคณภาพนำ7าประปา ชดตรวจคณภาพนำ7าประปา คาอานผลการวเคราะหคณภาพนำ7าประปา และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 90 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

โครงการรานรบซอของเกาสเขยว จำานวน

10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการรานรบซ7อของเกาสเขยว เชน คาวทยากร คาวสด และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 111 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

โครงการสงเสรมกลมอาชพ จำานวน

30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมกลมอาชพใหแกประชาชนในตำาบลผาจก เชน คาวทยากร คาวสด และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 94 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

โครงการสงเสรมกจกรรมผสงอาย จำานวน

30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมกจกรรมผสงอายในตำาบลผาจก เชน คาศกษาดงาน คาวทยากร คาวสด และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจ ไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 94 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

โครงการอบรมใหความรเรองโรคเอดสทถกตองใหกบ ประชาชนในพนท จำานว

น30,000 บา

ทเพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรเรองโรคเอดสทถกตองใหกบประชาชนในพ7นท เชน คาวทยากร คาวสด และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 79 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


บาท


บาท

คากอสรางสงสาธารณปการ โครงการกอสรางอาคารศนยเรยนรเศรษฐกจพอเพยง

จำานวน

100,000

บาท

เพอจายเปนคากอสรางอาคารศนยเรยนรเศรษฐกจพอเพยง บรเวณศนยเรยนรเทศบาลตำาบลผาจก ขนาดความกวาง 4 เมตร ความยาว 8 เมตร ความสง 3 เมตร (รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบลผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 75 (กองสงเสรมการเกษตร)




40,000 บาท

อดหนนโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดจงหวดอตรดตถ ปงบประมาณ 2558 จำานวน 40,000 บาท ใหกบศนยอำานวยการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตดจงหวดอตรดตถ (ศพส.จ.อต.) ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนา สามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 95 (สำานกปลด)

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ รวม 55,000 บาท



รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา

ลกษณะรายจายหมวดอนๆ คาใชจายในการนำานกกฬาเขารวมการ

แขงขน กฬาประเภทตางๆ จำานว

น30,000 บา

ทเพอจายเปนคาใชจายในการนำานกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาประเภทตางๆ เชน คาชดกฬา คารองเทา คาถงเทา คาอปกรณกฬา คาเบ7ยเล7ยง และคาใชจายอนทมลกษณะเดยวกน ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) หนา 88 (สำานกปลด)




25,000 บาท

อดหนนโครงการเงนอดหนนการจดการแขงขนกฬาแหงชาต ภาค 5 คร7งท 44 (พ.ศ. 2558) และกฬาคนพการแหงชาต คร7งท 34 (พ.ศ. 2558) ใหกบศนยการกฬาแหง

ประเทศไทยจงหวดอตรดตถ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนา สามป (พ.ศ. 2558 – 2560) หนา 90 (สำานกปลด)

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 790,000

บาท


บาท


บาท

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จำานวน

60,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานรฐพธ พธทางศาสนา และประเพณตางๆ เชน การจดกจกรรมงานวนแมแหงชาต การ จดกจกรรมงานวนพอแหงชาต ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลด)


รายจายหมวดอนๆ โครงการจดงานนมสการองคพระฝาง

ทรงเครองจำาลอง ประจำาป 2558 จำานว

น300,00

0บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจดงานนมสการองค พระฝางทรงเครองจำาลอง ประจำาป พ.ศ. 2558 เชน คา จางเหมาจดเตรยมสถานทจดงาน ระบบแสง ส เสยง และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได

บรรจไว ในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 92 (กองการศกษา)

โครงการสบสานงานประเพณลอยกระทง ประจำาป 2557

จำานวน

250,000

บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสบสานงานประเพณ ลอยกระทง ประจำาป พ.ศ. 2557 เชน คาจางเหมาจดเตรยมสถานทจดงาน คาวสดอปกรณในการจดทำากระทง คา ของรางวล และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 91 (กองการศกษา)

โครงการสบสานงานประเพณสงกรานต ประจำาป 2558

จำานวน

100,000

บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสบสานงานประเพณสงกรานต ประจำาป พ.ศ. 2558 เชน คาจางเหมาจดเตรยมสถานทจดงาน และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจาก เงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 91 (กองการศกษา)

โครงการแหเทยนพรรษา ประจำาป 2558

จำานวน

30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการแหเทยนพรรษา ประจำาป พ.ศ. 2558 เชน คาจดซ7อเทยนพรรษา คาปจจยถวายพระ และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจ ไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) หนา 92 (กอง การ

ศกษา) งบเงนอดหนน รวม 50,000 บา

ทเงนอดหนน รวม 50,000 บา

ทเงนอดหนนสวนราชการ จำานว

น50,000 บา

ท1. อดหนนโครงการจดกจกรรมรวมงาน

พระยาพชยดาบหกและงานกาชาดจงหวดอตรดตถ ประจำาป พ.ศ. 2558 อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ จำานวน 25,000 บาท ใหกบอำาเภอเมองอตรดตถ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 92 (สำานกปลด)

2.อดหนนโครงการจดกจกรรมรวมงานเทศกาลลางสาดหวานและสนคา OTOP เมองอตรดตถ ประจำาป พ.ศ. 2558 อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ ใหกบอำาเภอเมองอตรดตถ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนา สาม ป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 91 (สำานกปลด)

แผนงานการเกษตร

งานสงเสรมการเกษตร รวม 2,095,900

บาท

งบบคลากร รวม 955,80 บา

0 ทเงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 955,80

0บาท


280,500

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลสามญ พรอมท7ง เงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป ตามตำาแหนงและอตราทกำาหนดไวในแผนอตรากำาลงสามป (พ.ศ. 2558-2560) โดยคำานวณ ต7งจายไว 12 เดอน ต7งจายจากเงนรายได (กองสงเสรมการเกษตร)


611,100

บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง ตามตำาแหนงและอตราทกำาหนดไวในแผนอตรากำาลงสามป (พ.ศ. 2558-2560) โดยคำานวณต7งจายไว 12 เดอน ต7งจายจากเงนรายได (กองสงเสรมการเกษตร)


64,200 บาท

เพอจายเปนเงนเพมตางๆ รวมถงเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดอตรดตถ เรอง หลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจางและพนกงานจางไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว ลงวนท 5 มถนายน 2555 ต7งจายจากเงนรายได (กองสงเสรมการเกษตร)


บาท


บาท


5,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาโฆษณาและเผยแพร และคาใชจายอนทมลกษณะเดยวกน ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสงเสรมการเกษตร)



น20,000 บา

ทเพอจายเปนคาเบ7ยเล7ยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรม สมมนาของบคลากรของเทศบาล รวมถงบคคลทเทศบาลสงเขารบการฝกอบรม สมมนา ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสงเสรมการเกษตร)


15,000 บาท

คาใชจายทำานองเดยวกน ทหนวยงานผจดฝกอบรมเรยกเกบจากบคลากรของเทศบาล รวมถงบคคลทเทศบาลสงเขารบการฝกอบรมและสมมนา ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสงเสรมการเกษตร)โครงการลดตนทนการผลตขาว จำานว

น35,000 บา

ทเพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรการลดตนทนการผลตขาว เชน คาวสดอปกรณ คาวทยากร คาอาหารวาง คาอาหารและคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 68 (กองสงเสรมการเกษตร)โครงการสงเสรมการทำาเกษตรอนทรย

แบบพงพาตนเองจำานว

น25,000 บา

ทเพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรในการทำาเกษตรอนทรยแบบพงพาตนเอง เชน คาวสดอปกรณ คาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 73 (กองสงเสรมการเกษตร)โครงการสงเสรมอาชพเพอพฒนาคณภาพ

ชวตเกษตรกรจำานว

น30,000 บา

ทเพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความ

อปกรณ คาวทยากร คาอาหารวาง คาอาหาร และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 76 (กองสงเสรมการเกษตร)โครงการอนรกษพนธกรรมพชในทองถน จำานว

น20,000 บา

ทเพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการอนรกษพนธกรรมพชในทองถน เชน คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนท เกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 75 (กองสงเสรมการเกษตร)


20,000 บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนของเทศบาลทชำารดเสยหายใหสามารถใชงานไดตามปกต ในวงเงนไมเกน 5,000 บาท ต7งจายจากเงนรายได (กองสงเสรมการเกษตร)


บาท


30,000 บาท

แบบพมพ ธงชาต สงพมพทไดจากการซ7อหรอจางพมพ ครภณฑสำานกงานทมราคาไมเกน 5,000 บาท ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสงเสรมการเกษตร)

วสดการเกษตร จำานวน

55,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดการเกษตร เชน พนธปลานำ7าจด วสดอปกรณ เครองมอ เครองใชทางการเกษตร เชน จอบ เสยม กรรไกรตดกง เลอยตดแตงกง ฯลฯ ต7งจายจากเงนรายได (กองสงเสรมการเกษตร)


5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส รปสหรอขาวดำาทไดจากการลาง อด ขยาย ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสงเสรมการเกษตร)


20,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อวสดคอมพวเตอร เชน ผลหมกสำาหรบเครองพมพ แปนพมพ แผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสงเสรมการเกษตร)


คาบรการไปรษณย จำานว 2,000 บา

น ทเพอจายเปนคาบรการไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คา ดวงตราไปรษณยากร และคาเชาตไปรษณย ฯลฯ ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสงเสรมการเกษตร)


บาท


บาท

ครภณฑการเกษตร ทอยางตวหนอน จำานว

น120,00

0บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อทอยางตวหนอน ศก.300 มม. ขนาดความยาว 4 เมตร ทนแรงดนไมนอยกวา 9 บาร พรอมชดหนาแปลนเหลกและเขมขดรดทอท7ง 2 ขาง จำานวน 1 เสน ต7งจายจากเงนรายได (กองสงเสรมการเกษตร)



น22,000 บา

ทเพอจายเปนคาจดซ7อเครองคอมพวเตอร สำาหรบงานประมวลผลแบบท 1 จำานวน 1 ชด คณลกษณะเฉพาะใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพ7นฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 108 (กองสงเสรมการเกษตร)

เครองพมพ ชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดำา

จำานวน

11,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อเครองพมพชนด

เลเซอร/ชนด LED ขาวดำา จำานวน 1 ชด คณลกษณะเฉพาะใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพ7นฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 108 (กองสงเสรมการเกษตร)


5,100 บาท

เพอจายเปนคาจดซ7อเครองสำารองไฟฟา ขนาด 1kVA จำานวน 1 เครอง คณลกษณะเฉพาะใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพ7นฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 108 (กองสงเสรมการเกษตร)


200,000

บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ หรอทรพยสนอนของเทศบาลทชำารดเสยหาย ในวงเงนเกนกวา 5,000 บาท ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสงเสรมการเกษตร)


บาท

คาทดนและสงกอสราง คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสง

กอสราง โครงการขยายทอสงนำาเพอการเกษตร

บานหาดฝาง หมท 13 จำานว

น250,00

0บาท

เพอจายเปนคาขยายทอสงนำ7าเพอการเกษตร บานหาดฝาง หมท 13 โดยใชทอสงนำ7าพวซแขง ชนดตอดวยแหวนยาง ขนาด ศก.6" ช7น 8.5 จำานวนไมนอยกวา 80 ทอน หรอรวมระยะทางท7งหมดไมนอยกวา 480 เมตร (รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบลผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 60 (กองชาง)

โครงการขยายแนวทอสงนำาของสถานสบนำาดวยไฟฟา บรเวณพนทการเกษตรหลงศนยพฒนาเดกเลกบานวงยาง บานวงยาง หมท 2 จำานว

น250,00

0บาท

เพอจายเปนคาขยายแนวทอสงนำ7าของสถานสบนำ7าดวยไฟฟา บรเวณพ7นทการเกษตรหลงศนยพฒนาเดกเลกบานวงยาง บานวงยาง หมท 2 โดยใชทอสงนำ7าพวซแขง ชนดตอดวยแหวนยาง ขนาด ศก.6" ช7น 8.5 จำานวนไมนอยกวา 80 ทอน หรอรวมระยะทางรวม

ท7งหมดไมนอยกวา 480 เมตร (รายละเอยดตามรปแบบและรายการทเทศบาลตำาบลผาจกกำาหนด) ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 58 (กองชาง)

งานอนรกษแหลงนำาและปาไม รวม 10,000 บาท




รายจายหมวดอนๆ โครงการอนรกษปาชมชน จำานว

น10,000 บา

ทเพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอนรกษปาชมชน เชน คาจดซ7อกลาไม คาจดทำาปาย คาวสด และคาใชจายอนทเกยวของ ต7งจายจากเงนรายได บรรจไวในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 109 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 1,959, บา

600 ท งบกลาง รวม 1,959,

600บาท

งบกลาง รวม 1,959,600

บาท

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จำานวน

310,000

บาท

เพอจายเปนเงนสมทบใหกบกองทนประกนสงคมในสวนของนายจาง โดยคำานวณต7งจายในอตรารอยละ 5 ของคาจางพนกงานจางทเทศบาลจะตองจายใหแกพนกงานจางท7งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต7งจายจากเงนรายได

เบยยงชพผปวยเอดส จำานวน

150,000

บาท

เพอจายเปนเบ7ยยงชพใหกบผปวยโรคเอดสในเขตตำาบลผาจก จำานวน 25 รายๆ ละ 6,000 บาท/ป ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป

สำารองจาย จำานวน

685,400

บาท

เพอจายเปนคาใชจายในกรณฉกเฉนหรอจำาเปนเรงดวน เพอแกไขปญหาความเดอดรอนของประชาชน ผประสบภย รวมท7งสำารองจายในหมวดรายจายตางๆ ซงวงเงนไมพอใชระหวางปงบประมาณ ต7งจายจากเงนรายได

รายจายตามขอผกพน จำานวน

414,200

บาท

1. คาบำารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จำานวน 34,200 บาท เพอจายเปน

เงนคาบำารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทยโดยคำานวณต7งจายจากรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา ยกเวนเงนก เงนจายขาดเงนสะสมและเงนอดหนน ทกประเภท ในอตราไมนอยกวารอยละ เศษหนงสวนหก ต7งจายจากเงนรายได

2. เงนสมทบหลกประกนสขภาพระดบทองถน จำานวน 180,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบหลกประกนสขภาพระดบทองถน ต7งจายจากเงนอดหนนทวไป

3. เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน จำานวน 200,000 บาท เพอจายเปนเงนสนบสนนการดำาเนนงานกองทนสวสดการชมชน โดยยดหลกความเปนหนสวนการพฒนา ใหประชาชนออม 1 สวน องคกรปกครองสวนทองถนสมทบ 1 สวนและรฐบาล 1 สวน ต7งจายจากเงนรายได

บำาเหนจ/บำานาญ รวม 400,000

บาท

เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน

จำานวน

400,000

บาท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการ สวนทองถน ในอตรารอยละ 2 ของรายไดไมรวมเงนอดหนน ต7งจายจากเงนรายได

สารบัญphajuk.go.th/Xinha/plugins/ExtendedFileManager/demo... · Web viewไม น...

Documents

Transcript of สารบัญphajuk.go.th/Xinha/plugins/ExtendedFileManager/demo... · Web viewไม น...