สารบัญ บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น...

สารบญ

บทสรปผบรหารทองถน

สวนท 1 บทนา หนาท 1 - 5 -ความสาคญของการตดตามและประเมนผล -วตถประสงคของการตดตามและประเมนผล -ขนตอนการตดตามและประเมนผล -เครองมอการตดตามและประเมนผล -ประโยชนของการตดตามและประเมนผล

สวนท 2 การตดตามและประเมนผล หนาท 6 -17 2.1สรปผลการตดตามและประเมนผล ปงบประมาณ พ.ศ.2561 1.ยทธศาสตรการพฒนาทองถน 2.โครงการพฒนาทองถน 3.ผลการดาเนนงานตามงบประมาณทไดรบและการเบกจายงบประมาณ 4.ผลทไดรบจากการดาเนนงาน 5.ปญหาและอสรรคการดาเนนงานทผานมาปละแนวทางการแกไข 2.2แนวทางการตดตามและประเมนผลปงบประมาณ พ.ศ.2562 1.การตดตามและประเมนผลยทธศาสตร 2.การตดตามและประเมนผลโครงการ 3.กรอบและแนวทางในการตดตามและประเมนผล 4.กาหนดเครองมอทใชในการตดตามและประเมนผล 5.แบบสาหรบการตดตามและประเมนผล

สวนท 3 ผลการวเคราะหการตดตามและประเมนผล หนาท 18-24 1.ผลการพจารณาการตดตามและประเมนผลยทธศาสตรเพอความสอดคลองแผนพฒนาทองถน 2.ผลการพจารณาการตดตามและประเมนผลโครงการเพอความสอคลองแผนพฒนาทองถน

สวนท 4 สรปผล ขอสงเกตและขอเสนอแนะ หนาท 25 - 34 1.สรปผลการพฒนาทองถนในภาพรวม 2.ขอเสนอแนะในก ารจดทาแผนพฒนาทองถนในอนาคต

คานา

รายงานการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา ขององคการบรหารสวนตาบลเขาขาว ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซงไดจดทาขนตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548 และแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 3)พ.ศ. 2561 เพอนาเสนอผบรหารขององคการบรหารสวนตาบลเขาขาว สภาองคการบรหารสวนตาบลเขาขาว และคณะกรรมการพฒนาองคการบรหารสวนตาบลเขาขาว ใชเปนขอมลในการประกอบการตดสนใจวาควรมการ แกไข ปรบปรง หรอเพมเตมแนวทางการพฒนาในสวนใดบาง ตลอดจนเพอประชาสมพนธใหประชาชนรบทราบขอมลตางๆขององคการบรหารสวนตาบลเขาขาว วาเปนไปตามเปาหมายหรอแผนงานทระบไวหรอไมอยางไร และเพอใหการบรหารงานขององคการบรหารสวนตาบลเขาขาว สอดคลองกบแนวนโยบายของรฐบาล

คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา องคการบรหารสวนตาบลเขาขาว หวงวาการรายงานผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตาบลเขาขาว ประจาป 2562 น จะเปนประโยชนในการปฏบตงานของผบรหารองคการบรหารสวนตาบลเขาขาว สภาองคการบรหารสวนตาบลเขาขาว ในการปฏบตงานโครงการตางๆ เพอใหเกดประโยชนแกประชาชนโดยรวม

คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา

องคการบรหารสวนตาบลเขาขาว

สวนท 1

บทนา

1 ความสาคญของการตดตามและประเมนผล เมอองคกรปกครองสวนทองถนไดดาเนนการประกาศใชแผนยทธศาสตรการพฒนา แผนพฒนาสามป

และการนาแผนพฒนาทองถนไปสการจดทางบประมาณรายจายประจาป งบประมาณรายจายเพมเตม การจายขาดเงนสะสม งบประมาณเงนอดหนนเฉพาะกจและงบประมาณรายจายดวยวธการอนๆ เมอมการใชจายงบประมาณกตองมการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดาเนนการไปอยางไรบาง บรรลวตถประสงคมากนอยเพยงใดกคอการใชวธการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา

การนาแผนไปจดทางบประมาณนเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน เปนแนวทางในการจดทางบประมาณ ใหหวหนาหนวยงานจดทางบประมาณการรายรบ และประมาณการรายจาย และใหหวหนาหนวยงานคลงรวบรวมรายงานการเงนและสถตตางๆ ของทกหนวยงานเพอใชประกอบการคานวณขอตงงบประมาณเสนอตอเจาหนาทงบประมาณ

ระเบยบกระทรงงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔ องคกรปกครองสวนทองถนอาจตงงบประมาณใหเงนอดหนนหนวยงานทขอรบเงนอดหนนไดภายใตหลกเกณฑ ดงน

๑) ตองเปนภารกจทอยในอานาจหนาทขององคกรปกครองสวนทองถนผใหเงนอดหนนตามกฎหมาย และตองไมมลกษณะเปนเงนทนหมนเวยน

๒) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถนผใหเงนอดหนนตองไดรบประโยชนจากโครงการทจะใหเงนอดหนน

๓) องคกรปกครองสวนทองถนตองใหความสาคญกบโครงการอนเปนภารกจหลกตามแผนพฒนาทองถนทจะตองดาเนนการเอง และสถานะทางการคลงกอนทจะพจารณาใหเงนอดหนน

๔) องคกรปกครองสวนทองถนเหนสมควรใหเงนอดหนนหนวยงานทขอรบเงนอดหนน ใหนาโครงการขอรบเงนอดหนนของหนวยงานดงกลาวบรรจไวในแผนพฒนาทองถน และตงงบประมาณไวในหมวดเงนอดหนนของงบประมาณรายจายประจาปหรองบประมาณรายจายเพมเตม หามจายจากเงนสะสมทนสารองเงนสะสม หรอเงนก

ระเบยบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจดทาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 3)พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2548 ขอ 29 และตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 ใหยกเลกความในขอ (3) ของขอ 29 ของระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทาแผน ฯ พ.ศ. 2548 และใหใชความตอไปนแทน

“(3) รายงานผลและเสนอความเหน ซงไดจากการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาตอผบรหารทองถน เพอใหผบรหารทองถนเสนอตอสภาทองถน และคณะกรรมการพฒนาทองถน พรอมทงประกาศผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาใหประชาชนในทองถนทราบในทเปดเผยภายในสบหาวนนบแตวน

รายงานผลและเสนอความเหนดงกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสบวน โดยอยางนอยปละสองครงภายในเดอนเมษายนและภายในเดอนตลาคมของทกป

ขอ 14 ใหยกเลกความในขอ (5) ของขอ 30 ของระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทาแผน ฯ พ.ศ.2548 และใหใชความตอไปนแทน

“(5) ผบรหารทองถนเสนอผลการตดตามและประเมนผลตอสภาทองถน และคณะกรรมการพฒนา ทองถน พรอมทงประกาศผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาใหประชาชนในทองถนทราบในทเปดเผยภายในสบหาวนนบแตวนทผบรหารทองถนเสนอผลการตดตามปละประเมนผลดงกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบวน โดยอยางนอยปละสองครงภายในเดอนเมษายนและภายในเดอนตลาคมของทกป

ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 ขอ 29 และตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ. 2559 และแกไขถงฉบบท 3 พ.ศ. 2561 ขอ 12 ใหยกเลกความในขอ (3) ของขอ 29 ของระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทาแผน ฯ พ.ศ. 2548 ซงแกไขเพมเตมโดยระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทาแผน ฯ (ฉบบท 2) พ.ศ.2559 และใหใชความตอไปนแทน

“(3) รายงานผลและเสนอความเหน ซงไดจากการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาตอผบรหารทองถน เพอใหผบรหารทองถนเสนอตอสภาทองถน และคณะกรรมการพฒนาทองถน พรอมทงประกาศผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาใหประชาชนในทองถนทราบในทเปดเผยภายในสบหาวนนบแตวนรายงานผลและเสนอความเหนดงกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสบวน โดยอยางนอยปละหนงครงครงภายในเดอนธนวาคมของทกป

ขอ 13 ใหยกเลกความในขอ (5) ของขอ 30 ของระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทาแผน ฯ พ.ศ.2548 ซงแกไขเพมเตมโดยระเบยบการจดทาแผนพฒนา ฯ (ฉบบท 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนแทน

“(5) ผบรหารทองถนเสนอผลการตดตามและประเมนผลตอสภาทองถน และคณะกรรมการพฒนาทองถน พรอมทงประกาศผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถนใหประชาชนในทองถนทราบในทเปดเผยภายในสบหาวนนบแตวนทผบรหารทองถนเสนอผลการตดตามและประเมนผลดงกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบวน โดยอยางนอยปละหนงครงภายในเดอนธนวาคมของทกป

๒ วตถประสงคของการตดตามและประเมนผล

๑) เพอปรบปรงประสทธภาพการจดการและการบรหาร ๒) เพอการปรบปรงแผนงาน ๓) เพอประเมนความเหมาะสมของการเปลยนแปลงทเกดขนกบโครงการ ๔) เพอระบแนวทางทจะปรบปรงมาตรการทจะนาไปใชใหเหมาะสม ๕) เพอความกระจางชดของแผนงาน ๖) เพอการพฒนาแผนงาน ๗) เพอตอบสนองความตองการของผใหการสนบสนนทางการเงน ๘) เพอทดสอบแนวความคดรเรมในการแกไขปญหาของทองถน

๙) เพอการตดสนใจทจะขยายโครงการหรอยตโครงการ ๓ ขนตอนการตดตามและประเมนผล

ขนตอนท ๑ แตงตงคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ ดงน

ใหผบรหารทองถนแตงตงคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน ประกอบดวย

๑) สมาชกสภาทองถนทสภาทองถนคดเลอกจานวนสามคน

๒) ผแทนประชาคมทองถนทประชาคมทองถนคดเลอกจานวนสองคน

๓) ผแทนหนวยงานทเกยวของทผบรหารทองถนคดเลอกจานวนสองคน

๔) หวหนาสวนการบรหารทคดเลอกกนเองจานวนสองคน

๕) ผทรงคณวฒทผบรหารทองถนคดเลอกจานวนสองคน

โดยใหคณะกรรมการเลอกกรรมการหนงคนทาหนาทประธานคณะกรรมการและกรรมการอกหนงคนทาหนาทเลขานการของคณะกรรมการ

ขนตอนท ๒ คณะกรรมการตดตามแลประเมนผลแผนพฒนาทองถน กาหนดแนวทาง วธการในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แกไขเพมเตมถง(ฉบบท3) พ.ศ. 2561

ขนตอนท ๓ คณะกรรมการตดตามแลประเมนผลแผนพฒนาทองถน ดาเนนการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพมเตมถง(ฉบบท3) พ.ศ. 2561

ขนตอนท 4 การรายงานผล รายงานผลและเสนอความเหน ซงไดจากการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาตอผบรหารทองถน เพอใหผบรหารทองถนเสนอตอสภาทองถน และคณะกรรมการพฒนาทองถน พรอมทงประกาศผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาใหประชาชนในทองถนทราบในทเปดเผยภายในสบหาวนนบแตวนรายงานผลและเสนอความเหนดงกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสบวน โดยอยางนอยปละหนงครงครงภายในเดอนธนวาคมของทกป

๔ เครองมอการตดตามและประเมนผล

สงทจะทาใหการตดตามและประเมนผลมประสทธภาพกคอเครองมอทใชในการดาเนนการตดตามประเมนผลตามทกลาวไปแลวในระเบยบวธการตดตามและประเมนผล คณะกรรมการไดพจารณาเครองมอทใชในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตาบล ดงน

1.4.1 การประเมนผลในเชงปรมาณ

๑ แบบการกากบการจดทาแผนยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน ๒ แบบตดตามผลการดาเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถน 3. แบบประเมนผลการดาเนนงานตามแผนยทธศาสตร

1.4.๒ การประเมนผลในเชงคณภาพ

เครองมอทใช คอแบบสารวจความพงพอใจ ในการวดผลเชงคณภาพโดยภาพรวม โดยไดมการประเมนความพงพอใจ ซงการประเมนความพงพอใจทาใหทราบถงผลเชงคณภาพในการดาเนนงานขององคการบรหารสวนตาบลในภาพรวม โดยเครองมอทใชในการประเมนความพงพอใจ มดงน

1. แบบประเมนความพงพอใจตอผลการดาเนนงานของอบต.เขาขาวในภาพรวม 2. แบบประเมนความพงพอใจตอผลการดาเนนงานของอบต.เขาขาวในแตละยทธศาสตร

๕ ประโยชนของการตดตามและประเมนผล

๑) ทารวาการนานโยบายไปปฏบตมสมรรถภาพในการจดการและบรหารมากนอยเพยงใด

๒) เหนจดสาคญทจะตองปรบปรงแกไขอยางชดเจน ทงวตถประสงคของแผนงาน ขนตอนการปฏบต ทรพยากรทตองใช ชวงเวลาทจะตองกระทาใหเสรจ ซงจะทาใหแผนงานมความเหมาะสมตอการนาไปปฏบตใหบรรลวตถประสงคอยางมประสทธภาพยงขน

๓) ทาใหทราบวาจะตองเปลยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดบการเปลยนแปลงมากนอยแคไหน การเปลยนแปลงจะกอใหเกดผลกระทบอะไรบาง อาท เชน การเปลยนแปลงวตถประสงคบางสวน การเปลยนแนวทางการปฏบต หรอการเปลยนแปลงหนวยงานทรบผดชอบการนาโครงกาไปปฏบต เปนตน

๔) ทาใหทราบวามาตรการหรอกจกรรมทใชอยมขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดงกลาวเกดจากสาเหตอะไร เพอนามาประมวลผลเพอแสวงหาแนวทางแกไขปรบปรงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนาไปปฏบตใหบรรลวตถประสงคยงขน

๕) ทาใหทราบวาขนตอนใดบางทมปญหาอปสรรค และปญหาอปสรรคเหลานนเกดจากสาเหตอะไร เมอทราบขอมลทงหมด การประเมนผลจะเปนเครองมอสาคญในการปรบปรงขนตอนการทางานของแผนงานใหมความกระจางชด เพอขจดปญหาอปสรรคทเกดขนในแตละขนตอนใหหมดไป

๖) ทาใหทราบวาแผนงานทนาไปปฏบตมจดแขง (stregths) และจดออน (weaknesses) อะไรบาง และจดออนทพบเกดจากสาเหตอะไรและจะแกไขไดอยางไร เมอไดทาการวเคราะหขอมลครบถวนแลว ผลการวเคราะหจะนาไปสการพฒนาแผนงานใหมความเหมาะสม และมประสทธภาพยงขน

๗) ทาใหผใหการสนบสนนการนาโครงการไปปฏบตและผสนบสนนการประเมนผลทราบผลของการนานโยบายไปปฏบตบรรลวตถประสงคเพยงใด มปญหาอปสรรคทจะตองปรบปรงแกไขโครงการหรอไม (ผสนบสนนทางการเงนม ๒ สวน คอ สวนแรก คอ ผสนบสนนการเงนแกโครงการ เพอใหการนาโครงการไปปฏบตประสบผลสาเรจ และสวนทสอง คอ ผใหการสนบสนนทางการเงนเพอทาการประเมนผลโครงการ ทงผใหการสนบสนนการนาโครงการไปปฏบตและผสนบสนนทางการเงน เพอทาการประเมนผลตางๆ)

๘) การประเมนจะชใหเหนวาแนวความคดรเรมใหมในการแกไขปญหาของทองถนประสบความสาเรจตามวตถประสงคทกาหนดไวเพยงใด มปญหาและอปสรรคในการดาเนนงานอยางไรบาง และปญหาอปสรรคเหลานไดผลเพยงใด และหรอจะตองปรบปรงในสวนใดบาง

๙) การประเมนจะทาใหเกดความกระจางชดวาโครงการใดทนาไปปฏบตแลวไดผลดสมควรจะขยายโครงการใหครอบคลมกวางขาวยงขนหรอโครงการใดมปญหาอปสรรคมากและไมสอดคลองกบการแกไข

ปญหาของสงคมควรจะยตโครงการเสยเพอลดความสญเสยใหนอยลง หรอในกรณทมโครงการทมลกษณะแขงขนกนการประเมนผลจะทาใหทราบวาโครงการใดมประสทธภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนบสนนใหดาเนนการตอไป สวนโครงการทไมประสบความสาเรจ หรอใหผลตอบแทนนอยกวามาก กควรยกเลกทงเสย

สวนท 2

การตดตามและประเมนผล 1.สรปผลการตดตามและประเมนผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 1.1 ยทธศาสตรการพฒนาทองถน

ยทธศาสตรท 1 การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน ยทธศาสตรท 2 การพฒนาดานเศรษฐกจ ยทธศาสตรท 3 การพฒนาดานสงคม การศกษา ศาสนา วฒนธรรม สาธารณสข นนทนาการและ

กฬา ยทธศาสตรท 4 การพฒนาดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ยทธศาสตรท 5 การพฒนาดานการเมองและการบรหาร 1.2 โครงการพฒนาทองถน

ยทธศาสตร ของ อบต.เขาขาว

โครงการเพอการพฒนาทองถน

ตามแผนป 2561 ดาเนนการจรง 1.การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน 102 9 2.การพฒนาดานเศรษฐกจ 3 1 3.การพฒนาดานสงคม การศกษา ศาสนา วฒนธรรม สาธารณสข นนทนาการและกฬา

51 18

4.การพฒนาดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 4 3 5.การพฒนาการเมองและการบรหาร 49 19

รวม 209 50 1.3 ผลการดาเนนงานตามงบประมาณทไดรบและการเบกจายงบประมาณ ป 2561

ยทธศาสตร

งบปกต เงนสะสม รวม

จานวนเงน รอยละ จานวนเงน

รอยละ จานวนเงน รอยละ

1.การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน 1,269,339.06 12.05 0 0 1,269,339.06 12.05

2. การพฒนาดานเศรษฐกจ 18,332 0.17 0 0 18,332 0.17

3.การพฒนาดานคณภาพชวตและสงคม การศกษา สาธารณสข ศาสนา วฒนธรรม นนทนาการและกฬา

7,382,776.04 70.11 0 0 7,382,776.04 70.11

4.การพฒนาดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

43,115 0.41 0 0 43,115 0.41

5.การพฒนาดานการเมองและการบรหาร

1,817,153.97 17.26 0 0 1,817,153.97 17.26

รวม 10,530,716.07 100 0 0 10,530,716.07 100

1.4 ผลทไดรบจากการดาเนนงานของโครงการ การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน

1 โครงการซอมแซมถนนสายสงหเสม หมท 2,6 82,932 2 โครงการซอมแซมถนนสายปรชาอทศ หมท 6 69,110 3 โครงการซอมแซมถนนสายจตรแกว หมท 4 40,600 4 โครงการซอมแซมถนนสายคลองนยเหนอ หมท 4 6,800 5 โครงการซอมแซมถนนสายทวสวรรณ หมท 4 55,200 6 โครงการบกเบกถนนสายบานนายเดอง สมาธ หมท 5 41,184 7 โครงการกอสรางถนนคอนกรตสายปรชาอทศ หมท 6 453,420 8 โครงการกอสรางถนนคอนกรตสายราชพฒนา หมท 3 470,560.35 9 คาจดซอยางมะตอย 49,532.71

การพฒนาดานเศรษฐกจ

1 โครงการฝกอบรมอาชพสาหรบสตร ผสงอายและผดอยโอกาส

18,332

การพฒนาดานคณภาพชวตและสงคม การศกษา สาธารณสข ศาสนา วฒนธรรม นนทนาการและกฬา

1 โครงการวนเดกแหงชาต ป 2561 46,795.50 2 โครงการทศนศกษาเสรมสรางแหลงเรยนรนอก

หองเรยน 6,020

3 โครงการจดซอสอการเรยนการสอน 3,150.28 4 โครงการสงเสรมการจดการศกษาสอาเซยน 50,000 5 โครงการสงเสรมตอตานยาเสพตดสาหรบเดกนกเรยน 20,000 6 โครงการสนบสนนอาหารกลางวน 343,000 7 โครงการอาหารเสรม(นม) สาหรบ ศพด.เขาขาว 56,451.26 8 โครงการอาหารเสรม(นม) สาหรบ โรงเรยนวดกาญจน

บรรกษ 119,786.76

9 โครงการอาหารกลางวนสาหรบเดก ศพด.เขาขาว 256,200 10 คาจดการเรยนการสอน (รายคน) 69,700 11 โครงการแขงขนกฬา เขาขาวคพ ครงท 6 125,985.24 12 โครงการสตวปลอดโรค คนปลอดภย จากโรคพษสนข

บา ประจาป 2561 41,387

13 โครงการเบยยงชพสาหรบผปวยเอดส 144,000 14 โครงการเบยยงชพสาหรบผสงอาย 4,372,900 15 โครงการเบยยงชพสาหรบผพการ 1,418,400 16 โครงการครอบครวอนใจ สานสมพนธ (รดนาขอพร

ผสงอาย) 99,000

17 โครงการสาธารณสขดานพระราชดาร 140,000 18 โครงการอดหนนอาสาสมครสาธารณสขหมบานๆละ

10,000 70,000

การพฒนาดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

1 โครงการปลกตนไมประจาปของชาต (ตนราชพฤกษ ตนทองอไร ตนศรตรง)

4,960

2 โครงการตามพระราชดาร (ปลกตนรวงผง ) 4,495 3 โครงการจางเหมาปลกตนดาวเรอง 33,660

การพฒนาดานการเมองและการบรหาร

1 โครงการสารวจความพงพอใจ 19,900 2 เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการในพนท

(กบท) 143,100

3 โครงการสงเสรมและสนบสนนการสรางความปรองดองและสมานฉนทของตนในชาต (โครงการจตอาสา เพอเฉลมพระเกยรต)

5,474

4 คาจางเหมาทงขยะ 382,725.50 5 โครงการชวยเหลอผประสบอทกภย 185,105 6 คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 199,764.21 7 คาสาธารณปโภค

-คาไฟฟา -คานาประปา -คาบรการโทรศพท -คาบรการไปรษณย -คาบรการสอสารและโทรคมนาคม

105,908.36 26,514.03 10,685.02

4,368 53,987

8 อดหนนศนยปฏบตการชวยเหลอประชาชนตาบลหวยยอด ป 2561

10,000

9 สบทบกองทนหลกสขภาพตาบลเขาขาว ป 2561 100,000 10 โครงการจดงานพระราชพธถวายพระเพลงพระบรมศพ

ฯ 50,000

11 คาจดซอไมคลอย พรอมขาตง จานวน 2 ตว 4,948 12 คาจดซอตลาโพง ขนาด 800 วตต 8,321.5013 คาจดซอถงขยะและถงคดแยกขยะ 60,132.7114 คาจดซอตบานเลอนทบ พรอมขารอง จานวน 1 ชด

ตบานเลอนกระจก พรอมขารอง จานวน 1 ชด โตะทางานพรอมเกาอ จานวน 1 ชด

16,700

15 เครองพมพเลเซอร 11,887.85 16 เครองสารองไฟ 2,773.83 17 เครองตดหญาแบบขอแขง 2 เครอง 18,822.98 18 เครองพนหมอกควน จานวน 1 เครอง 54,485.98 19 โครงการปรบปรงศาลาชานาญศลป ม. 2 341,550

1.5 ปญหาและอปสรรคการดาเนนงานทผานมาและแนวทางการแกไข 1. จานวนงบประมาณไมเพยงพอในการดาเนนงานดานโครงสรางพนฐาน เนองจากบางโครงการตองใชเงนงบประมาณจานวนมากในการดาเนนโครงการ

2. โครงการทบรรจในแผนพฒนาทองถนมจานวนมากเกนไป ไมสามารถดาเนนการไดทกโครงการ 3. ขาดความรวมมอจากภาคประชาชนเทาทควร เชน ประชาชนยงไมเขาใจถงแนวทางการดาเนนงานขององคการบรหารสวนตาบลและไมมความรเกยวกบงาน/กจกรรมทองคการบรหารสวนตาบลจะดาเนนการ

4. โครงการบางโครงการไมใชภารกจขององคการบรหารสวนตาบล ขอเสนอแนะ

1. นาโครงการทเกนศกยภาพขององคการบรหารสวนตาบลไปประสานกบหนวยงานอนทเกยวของเพอขอรบการสนบสนนงบประมาณตอไป

2. ประชาสมพนธขอมลขาวสารขององคการบรหารสวนตาบลอยางตอเนอง 2.แนวทางการตดตามและประเมนผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.1 การตดตามและประเมนผลยทธศาสตร

แนวทางพจารณาการตดตามและประเมนผลยทธศาสตรเพอความสอดคลองแผนพฒนาทองถนขององคกรปกครองสวนทองถน

ประเดนการพจารณา คะแนน

1. ขอมลสภาพทวไปและขอมลพนฐานขององคกรปกครองสวนทองถน

2. การวเคราะหสภาวการณและศกยภาพ

3. ยทธศาสตร 60 ประกอบดวย

3.1 ยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน

3.2 ยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถนในเขตจงหวด

3.3 ยทธศาสตรจงหวด

3.4 วสยทศน

3.5 กลยทธ

3.6 เปาประสงคของแตละประเดนยทธศาสตร

3.7 จดยนทางยทธศาสตร

3.8 แผนงาน

3.9 ความเชอมโยงของยทธศาสตรในภาพรวม

รวม

2.2 การตดตามและประเมนผลโครงการ แนวทางการพจารณาการตดตามและประเมนผลโครงการเพอความสอดคลองแผนพฒนาทองถนขององคกรปกครองสวนทองถน

2.3 กรอบและแนวทางในการตดตามและประเมนผล

คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถนขององคกรปกครองสวนทองถนกาหนดกรอบและแนวทางในการตดตามและประเมนผล ดงน

1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดงน 1) ประชมคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถนขององคกรปกครองสวนทองถนอยางนอยไตรมาสละ 1 ครง

2) สรปผลการตดตามและประเมนผลทกไตรมาส และสรปภาพรวมของไตรมาสทผานมาทกครง


1. การสรปสถานการณการพฒนา

2. การประเมนผลการนาแผนพฒนาทองถนไปปฏบตในเชงปรมาณ

3. การประเมนผลการนาแผนพฒนาทองถนไปปฏบตในเชงคณภาพ

4. แผนงานและยทธศาสตรการพฒนา

5. โครงการพฒนา ประกอบดวย

5.1 ความชดเจนของชอโครงการ

5.2 กาหนดวตถประสงคสอดคลองกบโครงการ

5.3 เปาหมาย (ผลผลตของโครงการ) มความชดเจนนาไปสการตงงบประมาณไดถกตอง

5.4 โครงการมความสอดคลองกบแผนยทธศาสตรชาต 20 ป

5.5 เปาหมาย (ผลผลตโครงการ) มความสอดคลองกบแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

5.6โครงการมความสอดคลองกบ Thailand 4.0

5.7 โครงการสอดคลองกบยทธศาสตรจงหวด

5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรอการเสรมสรางใหประเทศชาตมนคง มงคง ยงยน ภายใตหลกประชารฐ

5.9 งบประมาณ มความสอดคลองกบเปาหมาย (ผลผลตของโครงการ)

5.10 มการประมาณราคาถกตองตามหลกวธการงบประมาณ

5.11 มการกาหนดตวชวด (KPI) และสอดคลองกบวตถประสงคและผลทคาดวาจะไดรบ

5.12 ผลทคาดวาจะไดรบ สอดคลองกบวตถประสงค

รวมคะแนน

3) รายงานผลและเสนอความเหนซงไดจากการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาตอผบรหารทองถนภายในเดอนธนวาคมของทกป เพอใหผบรหารทองถนเสนอสภาทองถนภายในเดอนถดไปตามระยะเวลาทกาหนด

1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรอผลผลต) ทไดกาหนดขนมความสอดคลองและนาไปกาหนดเปนวสยทศนขององคกรปกครองสวนทองถน

1.3 ความเพยงพอ (Adequacy) กาหนดทรพยากรสาหรบการดาเนนการตดตามและประเมนผลประกอบดวยคน เงน วสด อปกรณ เครองมอในการปฏบตงานตามศกยภาพโดยนาเครองมอทมอยจรงในมาปฏบตงาน

1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวดจากรายการทเปนโครงการในรอบป วดไดจากชองปงบประมาณและทผานมา โครงการทตอเนองจากปงบประมาณทผานมา

1.5 ประสทธภาพ (Efficiency) เปนการตดตามและประเมนผลความสมพนธกนระหวางผลผลตหรอผลทไดรบจรงกบทรพยากรทถกใชไปในการพฒนาทองถนขององคกรปกครองสวนทองถนซงสามารถวดไดในเชงปรมาณ ขนาด ความจ พนท จานวน ระยะเวลา เปนตน

1.6 ประสทธผล (Effectiveness) เปนผลทไดจากประสทธภาพทาใหเกดผลลพธและผลผลต (Outcome and Output) ซงสามารถวดไดในเชงปรมาณและเชงคณภาพหรอวดไดเฉพาะเชงคณภาพ ซงวดเปนความพงพอใจหรอสงทประชาชนชนชอบหรอการมความสข เปนตน กาหนดแนวทางการวเคราะหสภาพแวดลอมการตดตามและประเมนผลมความจาเปนทจะตองวเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถนทงในระดบหมบานและระดบตาบล และอาจรวมถงอาเภอหวยยอด.และจงหวดตรงดวย เพราะวามความสมพนธและปฏสมพนธในเชงการพฒนาทองถนแบบองครวมของจงหวดเดยวกน

2.4 กาหนดเครองมอทใชในการตดตามและประเมนผล คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถนขององคกรปกครองสวนทองถนกาหนดเครองมอทใชในการตดตามและประเมนผล ดงน

3.1 การทดสอบและการวด (Tests & Measurements) วธการนจะทาการทดสอบและวดผล เพอดระดบการเปลยนแปลง ซงรวมถงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมนการปฏบตงาน และแนวทางการวด จะใชเครองมอใดในการทดสอบและการวดนนเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพฒนาทองถน เชน การทดสอบและการวดโครงการกอสรางถนนลาดยางชนดแอลฟลทตกคอนกรต เสน........ หมท ........ (จะใชการทดสอบและการวดอยางไร) โครงการจดงานประเพณวนลอยกระทงประจาป (จะใชการทดสอบและการวดอยางไร)โครงการพฒนาแหลงเรยนรและภมปญญาทองถน (จะใชการทดสอบและการวดอยางไร) เปนตน

3.2 การสมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสมภาษณเดยว หรอกลมกได การสมภาษณเปนการยนยนวา ผมสวนเกยวของ ผไดรบผลกระทบมความเกยวของและไดรบผลกระทบในระดบใด โดยทวไปการสมภาษณถกแบงออกเปน 2 ประเภท คอ การสมภาษณแบบเปนทางการหรอกงทางการ (formal or semi-formal interview) ซงใชแบบสมภาษณแบบมโครงสราง (structure interviews) ดาเนนการสมภาษณ และการสมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซงคลาย ๆ กบการพดสนทนาอยางไมมพธรตอง ไมเครงครดในขนตอน

3.3 การสงเกต (Observations) คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถนใชการสงเกตเพอเฝาดวากาลงเกดอะไรขนกบการพฒนาทองถนขององคกรปกครองสวน

ทองถนมการบนทกการสงเกต แนวทางในการสงเกต และกาหนดการดาเนนการสงเกต (1) การสงเกตแบบมสวนรวม (Participant observation) เปนวธการสงเกตทคณะกรรมการตดตามและประเมนผลเขาไปใชชวตรวมกบประชาชาชนในหมบานหรอตวบคคล ชมชน มกจกรรมรวมกน (2) การสงเกตแบบไมมสวนรวม (Non-participant observation) หรอการสงเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสงเกต บนทกลกษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสมพนธของผมสวนไดเสยในองคกรปกครองสวนทองถน

3.4 การสารวจ (surveys) ในทนหมายถง การสารวจเพอประเมนความคดเหน การรบร ทศนคต ความพงพอใจ ความจาเปน ความตองการของประชาชนในตาบลเขาขาว/องคกรปกครองสวนทองถนคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถนจะมการบนทกการสารวจ และทศทางการสารวจไวเปนหลกฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การตดตามและประเมนผลยทธศาสตรและโครงการมความจาเปนอยางยงทจะตองใชเอกสาร ซงเปนเอกสารทเกยวของกบยทธศาสตรการพฒนา ปญหาความตองการของประชาชนในทองถน สาเหตของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรอแนวทางการพฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย กลยทธ แผนงาน ผลผลตหรอโครงการ วสยทศนขององคกรปกครองสวนทองถน

2.5 แบบสาหรบการตดตามและประเมนผล

แนวทางเบองตนในการใหคะแนนแนวทางการพจารณาการตดตามและประเมนผล

ยทธศาสตรเพอความสอดคลองแผนพฒนาทองถนขององคกรปกครองสวนทองถนประเดนพจารณา

รายละเอยดหลกเกณฑ คะแนนเตม คะแนนทได

1.ขอมลสภาพทวไปและขอมลพนฐานขององคกรปกครองสวนทองถน

ควรประกอบดวยขอมลดงน 1.1 ขอมลเกยวกบดานกายภาพ เชน ทตงของหมบาน/ชมชน/ ตาบล ลกษณะภมประเทศ ลกษณะภมอากาศ ลกษณะของดน ลกษณะของแหลงนา ลกษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมอง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลอกตง ฯลฯ

(20)

(3)

1 .2 ขอมล เ กยวกบดานการเ มอง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลอกตง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมลเกยวกบจานวนประชากร และชวงอายและจานวนประชากร ฯลฯ

(2)

1.3 ขอมลเกยวกบสภาพทางสงคม เชน การศกษา สาธารณสข อาชญากรรม ยาเสพตด การสงคมสงเคราะห ฯลฯ

(2)

1.4 ขอมลเกยวกบระบบบรการพนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศพท ฯลฯ

(2)

1.5 ขอมลเ กยวกบระบบเศรษฐกจ เชน การเกษตร การประมง การปศสตว การบรการ การทองเทยว อตสาหกรรม การพาณชย/กลมอาชพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจพอเพยงทองถน (ดานการเกษตรและแหลงนา)

(2)

1 . 6 ข อม ล เ ก ย ว กบศาสนา ประ เพณ วฒนธรรม เชน การนบถอศาสนา ประเพณและงานประจาป ภมปญญาทองถน ภาษา

(2)

ถน สนคาพนเมองและของทระลก ฯลฯ และอน ๆ

1.7 ขอมลเกยวกบทรพยากรธรรมชาต เชน น า ป า ไ ม ภ เ ข า ค ณ ภ า พ ข อ งทรพยากรธรรมชาต ฯลฯ

(2)

1.8 การสารวจและจดเกบขอมลเพอการจดทาแผนพฒนาทองถนหรอการใชขอมล จปฐ.

(2)

1.9 การประชมประชาคมทองถน รปแบบ วธการ และการดาเนนการประชมประชาคมทองถน โดยใชกระบวนการรวมคด รวมทา ร วม ตด สน ใจ ร วมตรวจสอบ ร วม รบประโยชน รวมแกปญหา ปรกษาหารอ แลกเปลยนเรยนร เพอแกปญหาสาหรบการพฒนาทองถนตามอานาจหนาทขององคกรปกครองสวนทองถน

(3)

ประเดนพจารณา รายละเอยดหลกเกณฑ คะแนนเตม คะแนนทได

2.การวเคราะหสภาวการณและศกยภาพ 1. การวเคราะหทครอบคลมความเชอมโยง ค ว า ม ส อด ค ล อ ง ย ท ธ ศ า ส ต ร จ ง ห ว ด ยทธศาสตรการพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถนในเขตจงหวด ยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน นโยบายของผบรหารทองถน รวมถงความเชอมโยงแผนยทธศาสตรชาต 20 ป แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต และ Thailand 4.0

(20)

(5)

2. การวเคราะหการใชผงเมองรวมหรอผงเมองเฉพาะและการบงคบใช ผลของการบงคบใช สภาพการณทเกดขนตอการพฒนาทองถน

(3)

3. การวเคราะหทางสงคม เชน ดานแรงงาน การศ กษา สาธารณสข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพตด เทคโนโลย จารต ประเพณ วฒนธรรม ภมปญญาทองถน เปนตน

(3)

4. การวเคราะหทางเศรษฐกจ ขอมลดานรายไดครวเรอน การสงเสรมอาชพ กลมอาชพ กลมทางสงคม การพฒนาอาชพและกลมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกจและความเปนอยทวไป เปนตน

(3)

5. การวเคราะหสงแวดลอม พนทสเขยว ธรรมชาตตาง ๆ ทางภมศาสตร กระบวนการหรอสงท เ กดขน การประดษฐทมผลตอสงแวดลอมและการพฒนา

(3)

6. ผลการว เคราะหศกยภาพเพอประเมนสถานภาพการพฒนาในปจจบนและโอกาสการพฒนาในอนาคตของทองถน ดวยเทคนค SWOT Analysis ทอาจสงผลตอการดาเนนงานไดแก S-Strength (จดแขง) W-Weakness (จดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อปสรรค)

(3)

3.ยทธศาสตร สอดค ลอ ง กบสภาพ ส งคม เ ศ รษฐ ก จ สงแวดลอมของทองถน ประเดนปญหาการพฒนาและแนวทางการพฒนาทสอดคลอง

(๖0)

3.1 ยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน

กบยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน และเชอมโยงหลกประชารฐ แผนยทธศาสตรชาต20 ป แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต และ Thailand 4.0

(10)

3.2 ยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถนในเขตจงหวด

สอดคลองและเ ชอมโยงกบสภาพสงคม เศรษฐกจ สงแวดลอมของทองถน และยทธศาสตรจงหวดและเชอมโยงหลกประชารฐ แผนยทธศาสตรชาต 20 ป แผนพฒนาเ ศ รษฐ ก จและ ส งคมแ ห งช าต และ Thailand 4.0

(10)

3.3 ยทธศาสตรจงหวด

สอดคลองกบยทธศาสตรพฒนากลมจงหวด ยทธศาสตรพฒนาภาคแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต แผนการบรหารราชการแผนดน นโยบาย/ยทธศาสตร คสช. และนโยบาย รฐบาล หลกประชา รฐ แผนยทธศาสตรชาต 20 ป และ Thailand 4.0

(10)

3.4 วสยทศน วสยทศน ซงมลกษณะแสดงสถานภาพทองคกรปกครองสวนทองถนตองการจะเปนหรอบรรลถงอนาคตอยางชดเจน สอดคลองกบโอกาสและศกยภาพทเปนลกษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถน และสมพนธกบโครงการพฒนาทองถน

(5)

3.5 กลยทธ แสดงใหเหนชองทาง วธการ ภารกจหรอสงทตองทาตามอานาจหนาทขององคกรปกครองสวนทองถนทจะนาไปสการบรรลวสยทศน หรอแสดงใหเหนถงความชดเจนในสงทจะดาเนนการใหบรรลวสยทศนนน

(5)

3.6 เปาประสงคของแตละประเดนกลยทธ เปาประสงคของแตละประเดนกลยทธมความสอดคลองและสนบสนนตอกลยทธทจะเกดขน มงหมายสงหนงสงใดทชดเจน

(5)

3.7 จดยนทางยทธศาสตร (Positioning) ความมงมนอนแนวแนในการวางแผนพฒนาทองถน เพอใหบรรลวสยทศนขององคกรปกครองสวนทองถน ซงเกดจากศกยภาพของพนทจรง ทจะนาไปสผลสาเรจทางยทธศาสตร

(5)

3.8 แผนงาน แผนงานหรอจดมงหมายเพอการพฒนาในอนาคต กาหนดจดมงหมายในเรองใดเรองหนงหรอแผนงานทเกดจากเปาประสงค ตวชวด คาเปาหมาย กลยทธ จดยนทางยทธศาสตรและยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถนทมความชดเจน นาไปสก า ร จ ดท า โ ค ร งก า ร พฒนาท อ ง ถ น ใ นแผนพฒนาทองถนสป โดยระบแผนงานและความเชอมโยงดงกลาว

(5)

3.9 ความเชอมโยงของยทธศาสตรในภาพรวม ความเชอมโยงองครวมทนาไปสการพฒนาทองถนทเกดผลผลต/โครงการจากแผนยทธศาสตรชาต 20 ป แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 Thailand 4 .0 แผนพฒนาภาค /แผนพฒนากล มจงหวด/แผนพฒนาจงหวด ยทธศาสตรการพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถนในเขตจงหวดและยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน แผนพฒนาหมบานและชมชน แผนพฒนาตาบล และแผนพฒนาอาเภอ

(5)

แนวทางเบองตนในการใหคะแนนแนวทางการพจารณาการตดตามและประเมนผลโครงการเพอความสอดคลองแผนพฒนาทองถนขององคกรปกครองสวนทองถน

ประเดนพจารณา รายละเอยดหลกเกณฑ คะแนนเตม คะแนนทได

1.การสรปสถานการณ

การพฒนา

เปนการวเคราะหกรอบการจดทายทธศาสตรขององคกปกครองสวนทองถน (ใชการวเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจยและสถานการณการเปลยนแปลงทมผลตอการพฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวเคราะหศกยภาพดานเศรษฐกจ, ดานสงคม, ดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม)

10

2. การประเมนผลการนา แผนพฒนาทองถนไปปฏบตในเชงปรมาณ

1) การควบคมทมการใชตวเลขตางๆ เพอนามาใชวดผลในเชงปรมาณเชน การวดจานวนโครงการ กจกรรม งานตางๆ กคอผลผลตนนเองวาเปนไปตามทตงเปาหมายเอาไวหรอไมจานวนทดาเนนการจรงตามทไดกาหนดไวเทาไหร จานวนทไมสามารถดาเนนการไดมจานวนเทาไหรสามารถอธบายไดตามหลกประสทธภาพ (Efficiency) ของการพฒนาทองถนตามอานาจหนาททไดกาหนดไว 2) วเคราะหผลกระทบ/สงทกระทบ (Impact) โครงการทดาเนนการในเชงปรมาณ (Quantitative)

10

3. การประเมนผลการนา แผนพฒนาทองถนไปปฏบตในเชงคณภาพ

1) การประเมนประสทธผลของแผนพฒนาในเชงคณภาพคอการนาเอาเทคนคตางๆ มาใชเพอวดวาภารกจ โครงการ กจกรรม งานตางๆ ทดาเนนการในพนทนนๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรอไมและเปนไปตามอานาจหนาทหรอไม ประชาชนพงพอใจหรอไม สงของ วสดครภณฑ การดาเนนการตางๆ มสภาพหรอลกษณะถกตอง คงทน ถาวรสามารถใชการไดตามวตถประสงคหรอไม ซงเปนไปตามหลกประสทธผล (Effectiveness) ผลการปฏบตราชการทบรรลวตถประสงคและเปาหมายของแผนการปฏบตราชการตามทไดรบงบประมาณมาดาเนนการ รวมถงสามารถเทยบเคยงกบสวนราชการหรอหนวยงาน 2) วเคราะหผลกระทบ/สงทกระทบ (Impact) โครงการทดาเนนการในเชงคณภาพ (Qualitative)

10

4. แ ผ น ง า น

แ ล ะยทธศาสตรการพฒนา

1) วเคราะหแผนงาน งาน ทเกดจากดานตางๆ มความสอดคลองกบยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถนในมตตางๆ จนนาไปสการจดทาโครงการพฒนาทองถนโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรอหลกการบรณาการ (Integration) กบองคกรปกครองสวนทองถนทมพนทตดตอกน2) วเคราะหแผนงาน งาน ทเกดจากดานตางๆ ทสอดคลองกบการแกไขปญหาความยากจน หลกประชารฐ และหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงและโดยเฉพาะเศรษฐกจพอเพยงทองถน (ดานการเกษตรและแหลงนา) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

10

5.โครงการพฒนา

5.1 ความชดเจนของชอโครงการ

ควรประกอบดวยขอมลดงนเปนโครงการทมวตถประสงคสนองตอแผนยทธศาสตรการพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถนและดาเนนการเพอใหการพฒนาบรรลตามวสยทศนขององคกรปกครองสวนทองถนทกาหนดไว ชอโครงการมความชดเจน มงไปเรองใดเรองหนง อานแลวเขาใจไดวาจะพฒนาอะไรในอนาคต

60

(5)

5.2 กาหนดวตถประสงคสอดคลองกบโครงการ

มวตถประสงคชดเจน (clear objective) โครงการตองกาหนดวตถประสงคสอดคลองกบความเปนมาของโครงการ สอดคลองกบหลกการและเหตผล วธการดาเนนงานตองสอดคลองกบวตถประสงค มความเปนไปไดชดเจน มลกษณะเฉพาะเจาะจง

(5)

5.3 เปาหมาย (ผลผลตของโครงการ) มความชด เ จ น นา ไ ป ส ก า ร ตงงบประมาณไดถกตอง

สภาพทอยากใหเกดขนในอนาคตเปนทศทางทตองไปใหถงเปาหมายตองชดเจน สามารถระบจานวนเทาไร กลมเปาหมายคออะไร มผลผลตอยางไร กลมเปาหมาย พนทดาเนนงาน และระยะเวลาดาเนนงานอธบายใหชดเจนวาโครงการนจะทาทไหน เรมตนในชวงเวลาใดและจบลงเมอไร ใครคอกลมเปาหมายรอง

(5)

5.4 โครงการมความ

สอดคลองกบแผน

ยทธศาสตร 20 ป

โครงการ หากกลมเปาหมายมหลายกลม ใหบอกชดลงไปวาใครคอกลมเปาหมายหลก ใครคอกลมเปาหมายรอง (5) โครงการสอดคลองกบ (1) ความมนคง (2) การสรางความสามารถในการแขงขน (3) การพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทยมกนทางสงคม (5) การสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรตอสงแวดลอม (6) การปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ เพอใหเกดความมนคง มงคง ยงยน

(5)

5.5 เปาหมาย (ผลผลตของโครงการ) มความสอดคลองกบแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

โครงการมความสอดคลองกบแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 โดย (1) ยดหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง

(2) ยดคน เปนศนยกลางการพฒนา (3) ยดวสยทศนภายใตยทธศาสตรชาต 20 ป(4) ยดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579

(5) ยดหลกการนาไปสการ ปฏบตใหเกดผลสมฤทธอยางจรงจงใน 5 ปทตอยอดไปสผลสมฤทธท เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพฒนา (1) การยกระดบ ศกยภาพการแขงขนและการหลดพนกบดกรายไดปานกลางสรายไดสง (2) การพฒนาศกยภาพคนตามชวงวยและการปฏรประบบเพอสราง สงคมสงวยอยางมคณภาพ

(3) การลดความเหลอมลาทางสงคม(4) การรองรบการเชอมโยงภมภาคและความเปนเมอง (5) การสรางความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจและสงคมอยางเปนมตรกบสงแวดลอม (6) การบรหารราชการแผนดนทมประสทธภาพ

(5)

5.6 โครงการมความ สอดคลองกบ Thailand 4.0

โครงการมลกษณะหรอสอดคลองกบการปรบเปลยนโครงสรางเศรษฐกจ ไปส Value–Based Economy หรอเศรษฐกจทขบเคลอนดวย นวตกรรม ทานอย ไดมาก เชน (1) เปลยนจากการผลตสนคา โภคภณฑ ไปสสนคาเชงนวตกรรม (2) เปลยนจากการขบเคลอนประเทศดวย ภาคอตสาหกรรม ไปสการขบเคลอนดวยเทคโนโลย ความคดสรางสรรค และนวตกรรม (3) เปลยนจากการเนนภาคการผลตสนคา ไปสการเนน ภาคบรการมากขน รวมถงโครงการทเตมเตมดวยวทยาการ ความคด สรางสรรค นวตกรรม วทยาศาสตร เทคโนโลย และการวจยและพฒนา แลวตอยอดความไดเปรยบเชงเปรยบเทยบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยชวภาพ สาธารณสข วฒนธรรม ฯลฯ

(5) 5

5.7 โครงการสอดคลอง กบยทธศาสตรจงหวด

โครงการพฒนาทองถนมความสอดคลองกบหวงระยะเวลาของ แผนพฒนาจงหวดทไดกาหนดขน เพอขบเคลอนการพฒนาทองถน เสมอนหนงการขบเคลอนการพฒนาจงหวด ซงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนงออกจากกนได นอกจากนโครงการพฒนาทองถนตองเปน โครงการเชอมตอหรอเดนทางไปดวยกนกบยทธศาสตรจงหวดทได กาหนดขนทเปนปจจบน

(5) 5

5.8 โครงการแกไขปญหา ความยากจนหรอการ เสรมสรางใหประเทศชาต มนคง มงคง ยงยน ภายใตหลกประชารฐ

เปนโครงการทดาเนนการภายใตพนฐานความพอเพยงทประชาชน ดาเนนการเองหรอรวมดาเนนการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการทประชาชนตองการเพอใหเกดความยงยน ซงมลกษณะท จะใหทองถนมความมนคง มงคง ยงยน เปนทองถนทพฒนาแลวดวย การพฒนาตามปรชญาเศรษฐกจพอเพยง และเศรษฐกจพอเพยงทองถน (ดานการเกษตรและแหลงนา) (LSEP)

(5)

5.9 งบประมาณ มความ สอดคลองกบเปาหมาย (ผลผลตของโครงการ)

งบประมาณโครงการพฒนาจะตองคานงถงหลกสาคญ 5 ประการในการ จดทาโครงการไดแก (1) ความประหยด (Economy) (2) ความม ประสทธภาพ (Efficiency) (3) ความมประสทธผล (Effectiveness) (4) ความยตธรรม(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency)

(5)

5.10 มการประมาณการราคาถกตองตามหลกวธการงบประมาณ

การประมาณการราคาเพอการพฒนาตองใหสอดคลองกบโครงการ ถกตองตามหลกวชาการทางชาง หลกของราคากลาง ราคากลางทองถน มความโปรงใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบไดในเชงประจกษ มความคลาดเคลอนไมมากกวาหรอไมตากวารอยละหาของการนาไปตง งบประมาณรายจายในขอบญญต/เทศบญญต เงนสะสม หรอ รายจายพฒนาทปรากฏในรปแบบอนๆ

(5)

5.11 มการกาหนด

ตวชวด (KPI) และ

สอดคลองกบวตถประสงคและผลทคาดวาจะไดรบ

มการกาหนดดชนชวดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท สามารถวดได (measurable) ใชบอกประสทธผล (effectiveness) ใชบอกประสทธภาพ (efficiency) ได เชน การกาหนดความพงพอใจ การกาหนดรอยละ การกาหนดอนเกดจากผลของวตถประสงคทเกดทสง ทไดรบ (การคาดการณ คาดวาจะไดรบ)

(5)

5.12 ผลทคาดวาจะไดรบ สอดคลองกบวตถประสงค

ผลทไดรบเปนสงทเกดขนไดจรงจากการดาเนนการตามโครงการพฒนา ซงสอดคลองกบวตถประสงคทตงไว การไดผลหรอผลทเกดขนจะตองเทากบวตถประสงคหรอมากกวาวตถประสงค ซงการเขยนวตถประสงค ควรคานงถง 1) มความเปนไปไดและมความเฉพาะเจาะจง ในการ ดาเนนงานตามโครงการ (2) วดและประเมนผลระดบของความสาเรจได (3) ระบสงทตองการดาเนนงานอยางชดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทสด และสามารถปฏบตได (4) เปนเหตเปนผล สอดคลองกบความเปนจรง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได

(5)

รวมคะแนน 100

สวนท 3 ผลการวเคราะหการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา

1.ผลการพจารณาการตดตามและประเมนยทธศาสตรเพอความสอดคลองแผนพฒนาทองถน


1. ขอมลสภาพทวไปและขอมลพนฐานขององคกรปกครองสวนทองถน 14

2. การวเคราะหสภาวการณและศกยภาพ 14

3. ยทธศาสตร 60 ประกอบดวย

3.1 ยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน 10

3.2 ยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถนในเขตจงหวด 10

3.3 ยทธศาสตรจงหวด 10

3.4 วสยทศน 5

3.5 กลยทธ 5

3.6 เปาประสงคของแตละประเดนยทธศาสตร 5

3.7 จดยนทางยทธศาสตร 5

3.8 แผนงาน 5

3.9 ความเชอมโยงของยทธศาสตรในภาพรวม 5

รวม 88

2.ผลการพจารณาการตดตามและประเมนผลโครงการเพอความสอดคลองแผนพฒนาทองถนขององคกรปกครองสวนทองถน


1. การสรปสถานการณการพฒนา 8

2. การประเมนผลการนาแผนพฒนาทองถนไปปฏบตในเชงปรมาณ 9

3. การประเมนผลการนาแผนพฒนาทองถนไปปฏบตในเชงคณภาพ 9

4. แผนงานและยทธศาสตรการพฒนา 10

5. โครงการพฒนา ประกอบดวย

5.1 ความชดเจนของชอโครงการ 5

5.2 กาหนดวตถประสงคสอดคลองกบโครงการ 5

5.3 เปาหมาย (ผลผลตของโครงการ) มความชดเจนนาไปสการตงงบประมาณไดถกตอง

5

5.4 โครงการมความสอดคลองกบแผนยทธศาสตรชาต 20 ป 5

5.5 เปาหมาย (ผลผลตโครงการ) มความสอดคลองกบแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

5

5.6โครงการมความสอดคลองกบ Thailand 4.0 5

5.7 โครงการสอดคลองกบยทธศาสตรจงหวด 5

5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรอการเสรมสรางใหประเทศชาตมนคง มงคง ยงยน ภายใตหลกประชารฐ

4

5.9 งบประมาณ มความสอดคลองกบเปาหมาย (ผลผลตของโครงการ) 4

5.10 มการประมาณราคาถกตองตามหลกวธการงบประมาณ 4

5.11 มการกาหนดตวชวด (KPI) และสอดคลองกบวตถประสงคและผลทคาดวจะไดรบ

5

5.12 ผลทคาดวาจะไดรบ สอดคลองกบวตถประสงค 4

รวมคะแนน 92

3. ความพงพอใจตอผลการดาเนนงานขององคการบรหารสวนตาบลเขาขาวในภาพรวม

ประเดน พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ

1) การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนรวมในโครงการ/กจกรรม 24.00% 74.00% 2.00%

2) การประชาสมพนธใหประชาชนรบรขอมลของโครงการ/กจกรรม 23.00% 72.00% 5.00%

3) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดเหนในโครงการ/กจกรรม

24.00% 63.00% 13.00%

4) การรายงานผลการดาเนนงานของโครงการ/กจกรรมตอสาธารณะ 17.00% 72.00% 11.00%

5) ความโปรงใสในการดาเนนโครงการ/กจกรรม 23.00% 61.00% 16.00%

6) การดาเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทกาหนด 27.00% 66.00% 7.00%

7) ผลการดาเนนโครงการ/กจกรรมนาไปสการแกไขปญหา 20.00% 70.00% 10.00%

8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 20.00% 69.00% 11.00%

9) ประโยชนทประชาชนไดรบจากการดาเนนโครงการ/กจกรรม 23.00% 66.00% 11.00%

ภาพรวม 22.22% 68.21% 9.56%

หมายเหต เอกสารประกอบ แนบทายภาคผนวก

สวนท 4 สรปผล ขอสงเกตและขอเสนอแนะ

1.สรปผลการพฒนาทองถนในภาพรวม

ไตรมาสท 1 (ตลาคม2561 – ธนวาคม2561) ไตรมาสท 2 (มกราคม2562 – มนาคม2562) ไตรมาสท 3 (เมษายน2562 – มถนายน2562) ไตรมาสท 4 (กรกฎาคม2562–กนยายน2562)

2. ผลการดาเนนงานตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561-2565) จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561-2565)


ปท 1 2561 ปท 2 2562 ปท 3 2563 ปท 4 2564 ปท 5 2565

จานว

นโคร

งการ

งบ

ประมาณ

จานว

นโคร

งการ

งบ

ประมาณ จา

นวนโ

ครงก

าร

งบ

ประมาณ

จานว

นโคร

งการ

งบ

ประมาณ

จานว

นโคร

งการ

งบ

ประมาณ

1.ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน

8 2,787,814 28 22,207,000 49 43,319,000 40 34,071,000 13 11,350,000

2.ยทธศาสตรดานเศรษฐกจ

0 0 2 51,100 5 210,000 5 210,000 5 210,000

3.ยทธศาสตรการพฒนาการศกษา ศาสนาวฒนธรรม สาธารณสขและกฬา

26 9,189,000 41 10,110,500 54 11,478,500 54 11,852,554 52 11,532,500

4.ยทธศาสตรการพฒนาดานทพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

0 0 5 105,000 5 105,000 5 105,000 5 105,000

5.ยทธศาสตรการพฒนาการเมองและการบรหาร

4 90,000 11 1,609,000 12 5,335,000 12 6,145,000 13 6,145,000

รวม 38 12,066,814 87 34,082,600 125 60,447,500 116 52,383,554 88 29,342,500

4. ผลการดาเนนงานตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561-2565)

สรป (1)โครงการทไดดาเนนการในป 2562 จานวน 66 โครงการ (2)โครงการทมในแผนพฒนา ป 2562 จานวน 93 โครงการ คดเปนรอยละ 66 X 100 /93 = 70.96

ผลการดาเนนงานตามโครงการทไดรบเงนอดหนนเฉพาะกจ


จานวนโครงการ

ทงหมดตามแผนพฒนาทองถน

(เฉพาะป 2562)


ทงหมดตามแผนดาเนนงาน

ป 2562


ทเสรจ(1)


ทยงไมไดดาเนนการ


ทมการเพมเตม

จานวน รอยละ จานวน รอยละ จานวน รอยละ จานวน รอยละ จานวน รอยละ

1.ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน

28 14 14 0 0

2.ยทธศาสตรดานเศรษฐกจ

2 2 1 1 0

3.ยทธศาสตรการพฒนาการศกษา ศาสนาวฒนธรรม สาธารณสขและกฬา

41 46 40 6 0

4.ยทธศาสตรการพฒนาดานทพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

5 3 1 2 0

5.ยทธศาสตรการพฒนาการเมองและการบรหาร

11 17 10 7 6

รวม 87 82 66 16 6

โครงการทไดรบเงนอดหนนเฉพาะกจประจาป 2562

โครงการ

ผลการดาเนนงาน งบประมาณ

ดาเนนการ

เสรจแลว

อยในระหวางดาเนนการ

ยงไมได

ดาเนนการ

งบประมาณ

ทไดรบ

งบประมาณ

ทเบกจายไป

โครงการกอสรางเสรมผวลาดยางแบบแอลฟสทตดคอนกรตรหสทางหลวงทองถน ตง.ถ.23-001 สายหลงวดโคกแค ม.2

1 - - 883,000 720,000

รวม 883,000 720,000

รายละเอยดโครงการในแตละยทธศาสตร ปงบประมาณ 2562 1.ยทธศาสตร การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชมชน ท โครงการ งบประมาณ

(บาท) งบประมาณทเบกจาย

(บาท) 1 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายอนดามน(บานนาย

สมคด คลายทกข) หมท 1 610,000 369,820

2 โครงการขดลอกคลองหวยนา หมท 2 295,000 177,463.86 3 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายราชพฒนา หมท 3 423,000 422,000 4 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายทวสวรรณ หมท 4 423,000 422,000 5 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายยงทอง หมท 1 บาน

หนองยง 529,000 (ตงใหม)

525,000

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายทวสวรรณ หมท 4 681,100 (คางจาย ป 61)

658,100

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรตสายไขมก หมท 5 519,100 (คางจาย ป 61)

502,090

8 โครงการบกเบกถนนสายบานทอนปรางค หมท 6 บานหวางคลอง 292,900 (ตงใหม)

290,000

9 โครงการบกเบกถนนสายบอดน(บานนายสพฒน เพชรฤทธ) หมท 7 219,000 182,500 10 โครงการวางทอระบายนา คสล.สายราชพฒนา หมท 7 27,000 27,000 11 โครงการกอสรางถนนคอนกรตสายประชาสรรค 2 หมท 5 328,000 328,000 12 โครงการซอมแซมถนนทวสวรรณ-บรรกษ หมท ม.3 85,000 85,000 13 โครงการกอสรางทอเหลยมคสล.ชนด 2 ชองสายสงหเสม หมท 6 296,000 246,000 14 โครงการซอมแซฒหองนาสวนสาธารณเฉลมพระเกยรตทรงครองสร

ราชสมบตครบ 60 ป(หนองหนาถา หมท 2) 363,000 350,000

รวม 4,584,973.86

2.ยทธศาสตร การพฒนาดานเศรษฐกจ

2.1 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ท โครงการ งบประมาณ


(บาท) 1 โครงการพฒนาอาชพเสรม เพมรายไดในชมชน ตามแนวเศรษฐกจ

พอเพยง 30,500 10,400

2 โครงการพฒนาคณภาพชวตผสงอายตาบลเขาขาว(กจกรรมทา กระเปาจากเชอกรม)

20,600 0

รวม 10,400 3.ยทธศาสตร การพฒนาดานคณภาพชวตและสงคม การศกษา ศาสนา วฒนธรรม สาธารณสข การกฬา

และนนทนาการ 3.1 แผนงานรกษาความสงบภายใน

ท โครงการ งบประมาณ (บาท)

งบประมาณทเบกจาย (บาท)

1 โครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตทางถนนประจาปงบประมาณ 2562

30,000 5,657

2 โครงการจดซอเรอทองแบนไฟเบอรกลาส พรอมไมพาย 150,000 141,000 รวม 146,657

3.2 แผนงานการศกษา



3 โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาของศนยพฒนาเดกเลก(คาจดการเรยนสอน)

76,500 73,100

4 โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาของศนยพฒนาเดกเลก(คาอาหารกลางวน)

252,000 211,210

5 โครงการจดงานวนเดกแหงชาต 150,000 73,640 6 โครงการจดซอสอการเรยนการสอนสาหรบเดก 20,000 9,000 7 โครงการประชมครและคณะกรรมการ ศพด.เขาขาว 30,000 0 8 โครงการประชมผปกครอง 5,000 2,000 9 โครงการเพมพนความรปรชญาเศรษฐกจพอเพยงสาหรบ เดกศพด.

เขาขาว 10,000 0

10 โครงการสงเสรมคณธรรมจรยธรรม สาหรบเดก ศพด.เขาขาว 5,000 2,182 11 โครงการสงเสรมศาสนา วฒนธรรม ประเพณ และภมปญญาทองถน

สาหรบเดก ศพด.เขาขาว 10,000 864

12 โครงการหนนอยเรยนรสโลกกวาง 15,000 9,860

13 คาอาหารเสรม(นม) ศนยพฒนาเดกเลกตาบลเขาขาว 93,300 50,393 14 คาอาหารเสรม(นม) โรงเรยนวดกาญจนบรรกษ 172,500 115,543 15 โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา(เงนอดหนน

สาหรบคาใชจายในการจดการศกษาสาหรบศนยพฒนาเดกเลก) 45,200 (ตงใหม)

45,200

16 โครงการตดตงกลองวงจรปดชนดเครอขายแบบมมมองคงทสาหรบตดตงภายใน ภายนอกอาคาร จานวน 4 ชด

184,400 174,900

17

18

19

อดหนนโรงเรยนวดกาญจนบรรกษ โครงการเยาวชนวยใสตานยาเสพตด โรงเรยนวดกาญจนบรรกษ

20,000 20,000

โครงการสงเสรมการจดการศกษาภาษาตางประเทศสอาเซยน โรงเรยนวดกาญจนบรรกษ

50,000 50,000

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา(อาหารกลางวน) รร.วดกาญจนบรรกษ

328,000 +โอนเพม 8,000

336,000

รวม 1,173,892

3.3แผนงานสาธารณสข



20

21

อดหนนชมรมอาสาสมครสาธารณสขประจาตาบลเขาขาว โครงการรณรงค ประชาสมพนธ ควบคม และปองกนการระบาด ของโรคไขเลอดออกในชมชน

199,850 199,850

โครงการอบรมแลกเปลยนเรยนร เพอพฒนาศกยภาพ ของ อสม.ยค 4.0

50,000 50,000

22 อดหนน อสม.หมบาน หมท 1 บานหนองยง โครงการคดกรองเบาหวานและความดนโลหตสง หมท 1 บานหนองยง ตาบลเขาขาว ประจาป 2562

10,000 10,000

23 อดหนน อสม.หมบาน หมท 2 บานโคกแค โครงการปองกนและควบคมโรคมอเทาปาก ป 2562 หมท 2 บานโคกแค ตาบลเขาขาว

10,000 10,000

24 อดหนน อสม.หมบาน หมท 3 บานหนองปราง โครงการสงเสรมการดแลสขภาพในชมชนดวยศาสตรแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอก ป 2562 หมท 3 บานหนองปราง

10,000 10,000

25 อดหนน อสม.หมบาน หมท 4 บานคลองนย โครงการสงเสรมการดแลสขภาพในชมชนดวยศาสตรแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอก ป 2562 หมท 4 บานคลองนย

10,000 10,000

26 อดหนน อสม.หมบาน หมท 5 บานหวยหลด 10,000 10,000

โครงการคดกรองเบาหวานและความดนโลหตสง หมท 5 บานหวยหลด ตาบลเขาขาว ประจาป 2562

27 อดหนน อสม.หมบาน หมท 6 บานหวางคลอง โครงการคดกรองเบาหวานและความดนโลหตสง หมท 6 บานหวางคลอง ตาบลเขาขาว ประจาป 2562

10,000 10,000

28 อดหนน อสม.หมบาน หมท 7 บานควนทง โครงการสงเสรมการดแลสขภาพในชมชนดวยศาสตรแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอก ป 2562 หมท 7 บานควนทง

10,000 10,000

29 โครงการตามพระราชดาร ดานสาธารณสข หมท 1 อดหนนคณะกรรมการหมบาน หมท 1 โครงการแกไขปญหาภาวะทพโภชนาการในเดกกอนวยเรยน อาย 0-6 ป ฯ หมท 1 บานหนองยง โครงการสบสานพระราชปณธานสมเดจยาตานภยมะเรงเตานมในสตรไทย หมท 1 บานหนองยง โครงการอบรมหมอหมบานในพระราชประสงค หมท 1 บานหนองยง

20,000

4,020

6,200

9,780 30 โครงการตามพระราชดาร ดานสาธารณสข หมท 2

อดหนนคณะกรรมการหมบาน หมท 2 โครงการแกไขปญหาภาวะทพโภชนาการในเดกกอนวยเรยน อาย 0-6 ป ฯ หมท 2 บานโคกแค โครงการสบสานพระราชปณธานสมเดจยาตานภยมะเรงเตานมในสตรไทย หมท 2 บานโคกแค โครงการอบรมหมอหมบานในพระราชประสงค หมท 2 บานโคกแค

20,000

4,020

6,200


อดหนนคณะกรรมการหมบาน หมท 3 โครงการแกไขปญหาภาวะทพโภชนาการในเดกกอนวยเรยน อาย 0-6 ป ฯ หมท 3 บานหนองปราง โครงการสบสานพระราชปณธานสมเดจยาตานภยมะเรงเตานมในสตรไทย หมท 3 บานหนองปราง โครงการอบรมหมอหมบานในพระราชประสงค หมท 3

20,000

4,020

6,200


อดหนนคณะกรรมการหมบาน หมท 4 โครงการแกไขปญหาภาวะทพโภชนาการในเดกกอนวยเรยน อาย 0-6 ป ฯ หมท 4 บานคลองนย โครงการสบสานพระราชปณธานสมเดจยาตานภยมะเรงเตานมในสตรไทย หมท 4 บานคลองนย โครงการอบรมหมอหมบานในพระราชประสงค หมท 4 บานคลองนย

20,000

4,020

6,200


อดหนนคณะกรรมการหมบาน หมท 5 โครงการแกไขปญหาภาวะทพโภชนาการในเดกกอนวยเรยน อาย 0-6 ป ฯ หมท 5 บานหวยหลด

20,000

4,020

โครงการสบสานพระราชปณธานสมเดจยาตานภยมะเรงเตานมในสตรไทย หมท 5 บานหวยหลด โครงการอบรมหมอหมบานในพระราชประสงค หมท 5

6,200


อดหนนคณะกรรมการหมบาน หมท 6 โครงการแกไขปญหาภาวะทพโภชนาการในเดกกอนวยเรยน อาย 0-6 ป ฯ หมท 6 บานหวางคลอง โครงการสบสานพระราชปณธานสมเดจยาตานภยมะเรงเตานมในสตรไทย หมท 6 บานหวางคลอง โครงการอบรมหมอหมบานในพระราชประสงค หมท 6 บานหวางคลอง

20,000

4,020

6,200


อดหนนคณะกรรมการหมบาน หมท 7 โครงการแกไขปญหาภาวะทพโภชนาการในเดกกอนวยเรยน อาย 0-6 ป ฯ หมท 7 บานควนทง โครงการสบสานพระราชปณธานสมเดจยาตานภยมะเรงเตานมในสตรไทย หมท 7 บานควนทง โครงการอบรมหมอหมบานในพระราชประสงค หมท 7 บานควนทง

20,000

4,020

6,200

9,780 รวม 459,850

3.4 แผนงานสงคมสงเคราะห



36 โครงการชวยเหลอผยากจน ยากไร รายไดนอยและผดอยโอกาสไรทพง

10,000 0



(บาท) 37 โครงการเยาวชนตนกลา ตานยาเสพตด ประจาป 2562 14,000 0

3.6 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ



38 โครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตด”เขาขาวคพ” ครงท 6 ประจาป 2562

250,000 189,890

39 อดหนนชมรมอาสาสมครสาธารณสขม๔ลฐานประจาหมบาน ตาบลเขาขาว โครงการเดน วง เพอสขภาพ ประจาป 2562

20,000

0

40

41

อดหนนชมรมผสงอายตาบลเขาขาว โครงการสงเสรมสขภาพ เพอสรางความเขมแขงใหผสงอาย ตาบลเขาขาวประจาป 2562

40,000

0

โครงการรดนาขอพรผสงอาย สานสมพนธ เพอครอบครวอนใจ ประจาป 2562

94,000 93,000

42 อดหนนสภาวฒนธรรมตาบลเขาขาว โครงการประเพณลอยกระทง เพออนรกษและสบสานวฒนธรรมไทย ประจาป 2561

250,000

250,000

43 อดหนนคณะกรรมการวดกาญจนบรรกษ โครงการประเพณลากเรอพระ ประจาป 2562

50,000 50,000

รวม 582,890 3.7 แผนงานงบกลาง



44 เบยยงชพผสงอาย 4,978,800 4,703,100 45 เบยยงชพคนพการ 1,584,000 1,492,000 46 เบยยงชพผปวยเอดส 24,000 24,000 รวม 6,219,100

4.ยทธศาสตร การพฒนาดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

4.1 แผนงานสาธารณสข ท โครงการ งบประมาณ


(บาท) 1 โครงการฝกอบรมใหความรเกยวกบการบรหารจดการขยะ ดวยหลก 3

Rs เพอรกษาสงแวดลอม 19,900+โอนเพม 15,000

30,495

รวม 30,495

4.2 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน



2 โครงการจตอาสา พฒนาตาบลเขาขาว เพอเฉลมพระเกยรต สมเดจพระเจาอยหว ฯ

17,500 0

3 โครงการดแลบารงรกษาทรพยากรธรรมชาต และปลกตนไมประจาปของชาต เพอเพมพนทสเขยวและลดภาวะโลกรอน ประจาป 2562

15,500 0

5.ยทธศาสตร การพฒนาดานการเมองและการบรหาร

5.1 แผนงานบรหารงานทวไป (งานบรหารงานทวไป) ท โครงการ งบประมาณ

(บาท) งบประมาณทเบกจาย (บาท)

1 โครงการฝกอบรมเพมประสทธภาพบคลากรขององคการบรหารสวนตาบลเขาขาว ประจาป 2562

14,000 0

2 โครงการเลอกตงนายกองคการบรหารสวนตาบลและสมาชกสภาองคการบรหารสวนตาบล

500,000 0

3 โครงการเสรมสรางความซอสตย และปลกฝงทศนคตวฒนธรรมทดในการตอตานการทจรต

14,000 10,850

4 โครงการอบรม ศกษาดงานเพอเพมศกยภาพ ประสทธภาพ การปฏบตหนาทใหคณะผบรหาร สมาชกสภาฯ พนกงานสวนตาบล ลกจางประจา และพนกงานจาง ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2562

180,000 0

5 โครงการอบรมคณธรรมจรยธรรมของผบรหาร สมาชกสภา และพนกงานสวนตาบล ลกจางประจา องคการบรหารสวนตาบลเขาขาว อาเภอหวยยอด จงหวดตรง

130,000 0

6 โครงการสารวจความพงพอใจของผรบบรการทมตอการใหบรการขององคการบรหารสวนตาบลเขาขาว ประจาปงบประมาณ 2562

25,000 20,000

7 โครงการเขารวมการเฝาทลละอองธลพระบาทฯ ในการเสดจเลยบพระนครเรองในงานพระราชพธบรมราชาภเษกสมเดจพระเจาอยหวหาวชราลงกรณบดนทรเทพยวรางกร

110,000 (ตงใหม)

92,760

8 โครงการจดซอซมเฉลมพระเกยรตสมเดจพระนางเจาสทดา พชรสธาพมลลกษณ พระบรมราชน จานวน 2 ชด

170,000 (ตงใหม)

170,000

9 โครงการตดตงซมเฉลมพระเกยรตฯพรอมตดตงรชกาลท 10 จานวน 2 ชด

170,000 (ตงใหม)

169,000

10 คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 250,000 239,728.94 11 อดหนองคการบรหารสวนตาบลหวยยอด

โครงการปฏบตการรวมในการชวยเหลอประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถน อาเภอหวยยอด จงหวดตรง ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2562

10,000 10,000

รวม 712,338.94

5.2 แผนงานสาธารณสข



12 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 7,200 2,355 13 โครงการสตวปลอดโรคคนปลอดภย จากโรคพษสนขบา ประจาป

2562 60,000 37,850

รวม 40,205



(บาท) 14 โครงการอบรมใหความรแกพนกงานสวนตาบล ลกจางประจา

พนกงานจาง และประชาชนทวไป เกยวกบ พ.ร.บ.ขอมลขาวสาร พ.ศ.2540

14,000 0

15 โครงการทบทวนจดทาแผนพฒนาทองถนสป(พ.ศ.2561-2564) 10,000 0 16 โครงการสงเสรมและสนบสนนการสรางความปรองดองและ

สมานฉนทของคนในชาต 10,000 0

5.5 แผนงานงบกลาง



17 สมทบกองทนหลกประกนสขภาพ อบต.เขาขาว โครงการดาเนนงานระบบหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท

100,000 100,000

รวม 100,000

รวมเบกจายป 2562 เปนเงน 14,060,801.80 บาท

ปญหาและอปสรรคในการปฏบตงาน 1. การรายงานผลการดาเนนโครงการจากหนวยงานทขอรบเงนสนบสนนมความลาชา 2. โครงการทบรรจในแผนพฒนาทองถนมจานวนมากเกนไป ไมสามารถดาเนนการไดทกโครงการ ขอเสนอแนะ 1. ควรมการสรปตดตามแผนเปนรายไตรมาส เพอตดตามความกาวหนาของการดาเนนงาน 2. ควรทการตดตามประเมนผลตามแผนการดาเนนงานทมงบประมาณอยแลว

ภาคผนวก

1.คาสงองคการบรหารสวนตาบลเขาขาว

2.ผลสารวจความพงพอใจของประชาชน

สารบัญ บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น...

Documents

Transcript of สารบัญ บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น...