ร่าง - bangphranuae.go.th · ในป งบประมาณ พ.ศ. 2556 องค...

ร่าง

ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบลบางพระเหนือ

เรือง

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลบางพระเหนือ

อาํเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง

ส่วนที

คําแถลงประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

เร่ือง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนือ อําเภอละอุน จังหวัดระนอง

-1 -

คําแถลงงบประมาณ ประกอบขอบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

…………………….. เรียน ทานประธานสภาฯและสมาชิกองคการบรหิารสวนตําบลบางพระเหนือ

บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคบริหารสวนตําบล จะไดเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่องงบประมาณรายจายประจําป ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ีคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกไดทราบถึงสถานะ การคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังน้ี

1. สถานะการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการรายรับไว

จํานวน 12,500,000 บาท โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จะไดปรับปรุงจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว จํานวน 12,500,000 บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจายเทากับรายรับ) นอกจากน้ันขณะน้ีองคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสมอยู 4,050,398.87 บาท และมีเงินทุนสํารองเงินสะสม 3,827,114.82 บาท 2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน ในปงบประมาณที่ผานมา แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมีจํานวนจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจตางๆ ที่จะดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายก็ตาม แตองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินการตามที่ไดจัดต้ังงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ 2.1 รายรับ ปงบประมาณ 2556 ประมาณการไว รวมท้ังสิ้น 12,500,000 บาท

รายรับ รับจริงป 54 ประมาณการ

ป 55 ประมาณการ

ป 56 หมายเหตุ

ก.รายไดภาษีอากร 1. หมวดภาษีอากร 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 46,107 01 49,000 00 50,000 00 1.2 ภาษีบํารุงทองที ่ 38,775 52 38,200 00 38,200 00 1.3 ภาษีปาย 800 00 800 00 1,200 00 1.4 ภาษีมูลคาเพิ่มตามพรบ.กําหนดแผนฯ

4,755,624 86 4,466,000 00 4,800,000 00

1.5. ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 936,526 35 814,000 00 960,600 00 1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 22,088 87 1,000 00

1,000 00

-2 -

รายรับ รับจริงป 54 ประมาณการ



1.7 ภาษีสุรา 495,860 89 500,000 00 500,000 00 1.8 ภาษีสรรพสามิต 1,194,704 13 1,300,000 00 1,200,000 00 1.9 คาภาคหลวงแร 31,062 48 23,000 0 23,000 00 1.10 คาภาคหลวงปโตรเลียม 31,771 23 20,000 0 30,000 00 1.11 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิ

และนิติกรรมที่ดิน 84,883 00 50,000 0

0 80,000 00

1.12 คาเงินที่เก็บตามกฎหมาย อุทยานแหงชาติ

3,300 54 3,000 00

5,000 00

1.13 คาใบอนุญาตจําหนายสรุา - - - - - - 1.14 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร

41 71 - - - -

1. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต

1.1 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมาย จราจรทางบก

- - - - - -

1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุม การฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว

- - - - - -

1.3 คาธรรมเนียมนํ้าบาดาลและ ใชนํ้าบาดาล

- - - - - -

1.4 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับ การควบคุมอาคาร

- - - - - -

1.5 คาปรับผิดสัญญา 60,393 00 5,000 0 5,000 00 1.6 คาใบอนุญาตควบคุมอาคาร - - - - - - 1.7 คาตรวจแบบแปลนอาคาร - - - - - - 2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2.1 ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร 53,561 31 20,000 0 40,000 00 3. หมวดรายไดจากคาสาธารณูปโภค และการพาณิชย

3.1 รายไดจากการจําหนายนํ้า

- - - - - -

-3-

ดาน/แผนงาน รับจริงป 54 ประมาณการ



4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

4.1 คาขายเอกสารสอบราคา 82,000 00 100,000 00 15,000 00 4.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 10,130 00 10,000 00 1,000 00 ค.รายไดจากทุน ง.เงินชวยเหลือ 1. หมวดเงินอุดหนุน 4,867,963 00 5,100,000 00 4,750,000 00

2.1 รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน/แผนงาน จายจริงป 54 ประมาณการ



ดานบริหารท่ัวไป - แผนงานบรหิารงานทั่วไป 4,771,749 38 6,004,364 00 6,090,750 00 - แผนงานรกัษาความสงบภายใน

68,200 00 34,000 00 54,000 00

ดานบริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา 7,742,132 10 2,453,500 00 2,180,080 00 - แผนงานสาธารณสุข 116,168 00 125,000 00 125,000 00 - แผนงานสังคมสงเคราะห 96,000 00 102,000 00 104,000 00 - แผนงานเคหะและชุมชน 2,215,054 59 2,629,316 00 3,045,470 00 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 118,935 00 190,000 00 70,000 00 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 402,840

51

375,000

00 410,000 00

ดานการดําเนินงานอ่ืน - แผนงานงบกลาง 2,112,002 60 586,820 00

420,700 00

- 4 -

2.2 รายจายตามหมวดรายจาย

หมวด จายจริงป 54 ประมาณการ



1. รายจายอื่น (งบกลาง) 299,739 00 586,820 00 420,700 00 2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 3,320,420 00 3,981,316 00 4,024,900 00 3. หมวดคาจางช่ัวคราว 240,200 00 760,748 00 690,080 00 4. หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 3,473,989 42 4,661,260 00 4,331,520 00 5.. หมวดคาสาธารณูปโภค 96,467 90 152,000 00 160,000 00 6. หมวดเงินอุดหนุน 1,556,072 12 1,165,200 00 1,425,800 00 7. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 843.130 00 1,192,656 00 1,447,000 00

-

2.3 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม

จายจาก รายการ ป 2554

(เปนเงิน/บาท) ป 2555

(เปนเงิน/บาท) 1. เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ - แผนงานบริหารงานทั่วไป 2,294,918.00 2,314,180.00 2. เงินจายขาดจากเงินสะสม - แผนงานเคหะและชุมชน

- แผนงานสาธารณสุข 2,629,526.00

33,684.00 2,805,100.00

-

- 5 -

สวนท่ี 2

ขอบัญญัติองคการบริหารตําบลบางพระเหนือ

เร่ือง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2556

ของ


- 6 -

บันทกึหลกัการและเหตผุล ประกอบรางขอบญัญัตอิงคการบริหารสวนตําบล เรื่อง ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป

ขององคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนือ อําเภอละอุน จังหวัดระนอง

……………… หลักการ

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น ยอดรวม 12,500,000 บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี ก. บริหารงานท่ัวไป

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 6,090,750 บาท 2. แผนงานรกัษาความสงบภายใน ยอดรวม 54,000 บาท

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 2,180,080 บาท

2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 125,000 บาท

3. แผนงานสงัคมสงเคราะห ยอดรวม 104,000 บาท 4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 3,045,470 บาท

5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 70,000 บาท

6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ยอดรวม 410,000 บาท

ค. ดานการดําเนินงานอ่ืน 1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 420,700 บาท

เหตุผล

เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบรหิาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา องคการบรหิารสวนตําบล ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอรางขอบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบตอไป

- 7 -

ขอบัญญัติองคการบริหารตําบล เรื่อง ขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขององคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนือ อําเภอละอุน จังหวัดระนอง

……………………. โดยที่เปนการสมควรต้ังขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนือ เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 จึงตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ข้ึนไว โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนือและโดยอนุมัติของนายอําเภอละอุน ดังตอไปน้ี ขอ 1 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ี เรียกวาขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบล เรือ่ง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขอ 2 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ี ใหใชบังคับต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหต้ังจายเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังตอไปน้ี ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป ก. บริหารงานท่ัวไป

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 6,090,750 บาท 2. แผนงานรกัษาความสงบภายใน ยอดรวม 54,000 บาท

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 2,180,080 บาท

2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 125,000 บาท

3. แผนงานสงัคมสงเคราะห ยอดรวม 104,000 บาท 4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 3,045,470 บาท

5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 70,000 บาท

6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ยอดรวม 410,000 บาท

ค. ดานการดําเนินงานอ่ืน 1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 420,700 บาท

- 8 –

ทั้งน้ี ตามรายละเอียดปรากฏ ในสวนที ่ 3 ขอ 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณที่ไดรบั อนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบกิจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ขอ 6 ใหนายกองคการบรหิารสวนตําบล มีหนาทีร่ักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติน้ี

(ลงนาม)……………………………………… (นายสมนึก บรรณราช)

ตําแหนง นายกองคการบรหิารสวนตําบลบางพระเหนือ

อนุมัติ (ลงนาม)……………………………………… (………………………………) ตําแหนง นายอําเภอละอุน

- 9 -

สวนท่ี 3

รายละเอียดประกอบขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ


- ประมาณการรายรบั - รายจายตามแผนงาน - รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

- 10 -

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

องคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนอื อําเภอละอุน จังหวัดระนอง

…………………………… ก. รายไดภาษีอากร รวมท้ังสิ้น 7,750,000 บาท 1. หมวดภาษีอากร รวม 7,689,000 บาท แยกเปน

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 50,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวสงูกวาปทีผ่านมาโดยถือเอารายรับปงบประมาณทีผ่านมาเปนเกณฑ

1.2 ภาษีบํารุงทองที ่ จํานวน 38,200 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปทีผ่านมาโดยถือเอารายรับปงบประมาณทีผ่านมาเปนเกณฑ

1.3 ภาษีปาย จํานวน 1,200 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาโดยถือเอารายรบัปที่ผานมาเปนเกณฑ

1.4 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ จํานวน 4,800,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวสงูกวาปที่ผานมา โดยถือเอารายรับปงบประมาณทีผ่านมาเปนเกณฑ

1.5 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 จํานวน 960,600 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมาโดยถือเอารายรับปงบประมาณทีผ่านมาเปนเกณฑ

1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากบัปที่ผานมาโดยถือเอารายรับปงบประมาณทีผ่านมาเปนเกณฑ

1.7 ภาษีสุรา จํานวน 500,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปทีผ่านมาโดยถือเอารายรับปงบประมาณทีผ่านมาเปนเกณฑ

1.8 ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,200,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวตํ่ากวาปทีผ่านมาโดยถือเอารายรับปงบประมาณทีผ่านมาเปนเกณฑ

1.9 คาภาคหลวงแร จํานวน 23,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากบัปที่ผานมาโดยถือเอารายรับปงบประมาณทีผ่านมาเปนเกณฑ

1.10 คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาโดยถือเอารายรับปงบประมาณทีผ่านมาเปนเกณฑ

1.11 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมที่ดิน จํานวน 80,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมาโดยถือเอารายรับปงบประมาณทีผ่านมาเปนเกณฑ 1.12 คาเงินที่เก็บตามกฎหมายอทุยานแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวสงูกวาปที่ผานมาโดยถือเอารายรบัปงบประมาณที่ผานมาเปนเกณฑ

- 11 -

ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร รวมท้ังสิ้น 61,000 บาท 1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รวม 5,000 บาท คือ

1.1 คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาโดยถือเอารายรับปงบประมาณที่ผานมาเปนเกณฑ

2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 40,000 บาท คือ 2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 40,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวสู.กวาปทีผ่านมา โดยถือเอารายรับปงบประมาณทีผ่านมาเปนเกณฑ

3. หมวดรายไดจากคาสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม - บาท คือ -

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ รวม 16,000 บาท แยกเปน 4.1 คาขายแบบแปลน จํานวน 15,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวตํ่ากวาปทีผ่านมาโดยถือเอา

รายรับปงบประมาณทีผ่านมาเปนเกณฑ 4.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวตํ่ากวาปทีผ่านมาโดย

ถือเอารายรับปงบประมาณทีผ่านมาเปนเกณฑ

ค. รายไดจากทุน - ง. เงินชวยเหลือ รวมท้ังสิ้น 4,750,000 บาท 6. หมวดเงินอุดหนุน รวม 4,750,000 บาท คือ

6.1 รายไดจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 4,750,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวตํ่ากวาปงบประมาณที่ผานมา โดยถือเอารายรับปงบประมาณที่ผานมาเปนเกณฑ

-12-

รายละเอียดขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

องคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนือ

…………………….

รายจายตามแผนงาน ดานบริหารท่ัวไป

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานการคลงั เปนไปอยางม ี ประสทิธิภาพสูงสุด 2. เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเปนไปอยางม ี ประสทิธิภาพ 3. เพื่อใหงานดานกฎหมาย และการจัดทํานิติกรรมตางๆ เปนไปอยางมีประสทิธิภาพ

งานท่ีทํา 1. การบรหิารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบรหิารงานคลัง 2. จัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณ 3. การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภา

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 4,804,125 บาท 2. สวนการคลัง งบประมาณ 1,286,625 บาท

รายละเอียดขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556


รายจายจําแนกตามแผนงาน ดาน บริหารท่ัวไป (00100)

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป (00110)

งาน เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ช่ัวคราว

คาตอบแทนใชสอยและ

วัสดุ

คาสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจาย

อื่น

คาครุภัณฑ ที่ดนิ และ ส่ิงกอสราง

รวม หนวยงานเจาของ

งบประมาณ รหัสบัญชี

1. บริหารงานทั่วไป 2,785,460 218,640 1,606,025 138,000 - - 56,000 4,804,125 สํานักปลัดฯ 00111 2. งานบริหารงานคลัง 827,440 - 437,185 7,000 - - 15,000 1,286,625 สวนการคลังฯ 00113

รวม 3,612,900 218,640 2,043,210 145,000 - - 71,000 6,090,750 (หมายเหตุ รหัสชองน้ี

หมายถึง รหัสงาน)

- 13 -

- 14 -



…………………………….

รายจายตามแผนงาน ดาน บริหารท่ัวไป

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที ่

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของสมาชิก อปพร. ใหเขมแข็งสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี ประสทิธิภาพเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที ่ 3. เพื่อเปนการเสรมิสรางศักยภาพชุมชนใหเปนชุมชนเขมแข็ง

งานท่ีทํา 1. โครงการจัดต้ังศูนยปองกันอบุัติภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2. โครงการจัดต้ังศูนยปองกันอบุัติภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม 3. วัสดุอุปกรณในการดับเพลิง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล งบประมาณ 54,000 บาท

รายละเอียดขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนือ

อําเภอละอุน จังหวัดระนอง

รายจายจําแนกตามแผนงาน ดาน บริหารท่ัวไป (00100)

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (00120)




วัสดุ



อื่น




1. ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

- - 54,000 - - - - 54,000 สํานักงานปลัด 00123

รวม - - 54,000 - - - - 54,000 - (หมายเหตุ รหัสชองน้ี หมายถึง รหัสงาน)

- 15 -

- 16 -


องคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนือ

………………………

รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงาน การศึกษา

วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมกจิกรรมดานการศึกษาแกนักเรียน 2. เพื่อสนับสนุนสือ่การเรียนการสอนแกนักเรียน 3. เพื่อสงเสริมการพฒันาเด็กดวยการจัดอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)

งานท่ีทํา 1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 4 โรงเรียน 2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียน 4 โรงเรียน 2 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 3. การจัดการศึกษาศูนยพฒันาเด็กเลก็

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล งบประมาณ 2,180,080 บาท

รายละเอียดขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556


รายจายจําแนกตามแผนงาน ดาน บริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงาน การศึกษา (00210)




วัสดุ



อื่น




1. งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

- 226,320 1,126,960 - 826,800 - - 2,180,080 สํานักงานปลัด 00212

รวม - 226,320 1,126,960 - 826,800 - - 2,180,080 - (หมายเหตุ รหัสชองน้ี หมายถึงรหัสงาน)

- 17 -

- 18 -



…………………………….

รายจายตามแผนงาน ดาน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สาธารณสุข

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหบริการเกี่ยวกบัการสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ

งานท่ีทํา 1. จัดซื้อเวชภัณฑ และจางแรงงาน และอื่นๆ ตามโครงการและปองกันและแกไขโรคไขเลือดออก และ

โรคพิษสุนัขบา 2. อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมลูฐาน หมูที่ 1-5





แผนงาน สาธารณสุข (00220)




วัสดุ



อื่น




1. โรงพยาบาล - - 75,000 - - - - 75,000 สํานักงานปลัด 00222 2. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

- - - - 50,000 - - 50,000 สํานักงานปลัด 00223

รวม - - 75,000 - 50,000 - - 125,000 (หมายเหตุ รหัสชองน้ี หมายถึงรหัสงาน)

- 19 -

- 20 -



……………………………..

รายจายตามแผนงาน ดาน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน สังคมสงเคราะห

วัตถุประสงค 1. เพื่อดําเนินการชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก สตร ีผูปวยโรคเอดส ที่ดอยโอกาส

งานท่ีทํา 1. อุดหนุนศูนยเฉลมิพระเกียรติ เพื่อชวยเหลือผูปวยเอดสและผูติดเช้ือ HIV อําเภอละอุน

ตามโครงการชวยเหลือผูปวยเอดสและครอบครัวศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยเอดสและผูติดเช้ือ HIV อําเภอละอุน ปงบประมาณ 2556




รายจายจําแนกตามแผนงาน ดาน บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน สังคมสงเคราะห (00230)




วัสดุ



อื่น




1. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

- - - - 104,000 - - 104,000 สํานักงานปลัด 00231

รวม - - - - 104,000 - - 104,000 (หมายเหตุ รหัสชองน้ี หมายถึง รหัสงาน)

- 21-

- 22- รายละเอียดขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนือ


………………………………

รายจายตามแผนงาน ดาน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการบรหิารงานทั่วไปและการบรหิารงานบุคคลเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหสะดวก 3. เพื่อใหมกีารรักษาความสะอาดในชุมชนถูกตองตามสุขลักษณะ

งานท่ีทํา 1. การบรหิารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล 2. การซอมแซมทรพัยสินตาง ๆ 3. คานํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับปรบัปรุงถนนสายตาง ๆ ภายในตําบล 4. การกอสรางถนนคสล. 5. การขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา หมูที่ 5

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สวนโยธา งบประมาณ 3,045,470 บาท



รายจายจําแนกตามแผนงาน ดาน บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน เคหะและชุมชน (00240)




วัสดุ



อื่น




1. งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2. งานไฟฟา ถนน

412,000 -

245,120 -

617,350 -

15,000 -

-

380,000

- -

100,000

1,276,000

1,389,470

1,656,000

สวนโยธา

สวนโยธา

00241

00242

รวม

412,000

245,120

617,350

15,000

380,000 - 1,376,000 3,045,470

(หมายเหตุ รหัสชองน้ี หมายถึง รหัสงาน)

- 13 - - 23 -

- 24 -



…………………………….


แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค เพื่อสรางการมสีวนรวมของประชาชนในการรวมกันแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ประจําป 2556

งานท่ีทํา โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ประจําป 2556

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล งบประมาณ 70,000 บาท




แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)




วัสดุ



อื่น




1. บริหารทั่วไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน 2. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

- -

- -

-

70,000

- -

- -

- -

- -

-

70,000

สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด

00251 00252

รวม - - 70,000 - - - - 70,000 (หมายเหตุ รหัสชองน้ี หมายถึง รหัสงาน)

- 25 -

- 26 -

รายละเอียดขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555


…………………………….


แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหประชาชนไดออกกําลงักายและแสดงถึงความสามคัคีภายในตําบลและหางไกลยาเสพติด 2. เพื่อใหประชาชนไดอนุรักษ วัฒนธรรมประเพณีของไทยเรา

งานท่ีทํา 1. จัดสงนักกีฬาเขาแขงขันระดับตาง ๆ 2. จัดงานประเพณีสงกรานต สารทเดือนสบิ และลอยกระทง 3. จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญของชาติ และวันสําคัญทางศาสนา 4. สนับสนุนการจัดงานเปดเมืองระนองทองอันดามันจงัหวัดระนอง 5. สนับสนุนการจัดงานเทศกาลเปดเมืองกินฟรีและสงเสริมการทองเที่ยวอําเภอละอุน 6. การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ





แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

งาน เงินเดือน

คาจางประจํา คาจาง

ช่ัวคราว


วัสดุ



อื่น




1. งานกีฬาและนันทนาการ - - 20,000 - - - - 20,000 สํานักงานปลดั 00262 2. งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น

- - 325,000 - - - - 325,000 สํานักงานปลดั 00263

3. งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว

- - - - 65,000 - - 65,000 สํานักงานปลดั 00264

รวม - - 345,000 - 65,000 - - 410,000 - (หมายเหต ุรหัสชองน้ี หมายถึง รหัสงาน)

- 23 -

- 27 -

- 28 -

รายละเอยีดข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555



…………………………….

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน การดําเนินการอนื

แผนงาน งบกลาง

วตัถุประสงค์

1. เพือใหก้ารบริหารงานทีมิใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

2. เพือใหก้ารบริหารงานความผกูพนักบัหน่วยงานอืน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

งานทีทํา

1. ตามขอ้ผกูพนัทีมีตามกฎหมาย,เงินสบทบกองทุนประกนัสงัคม/เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน

2. เงินสาํรองจ่ายไวใ้ชจ่้ายในกิจการทีไม่สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหนา้

3. สนบัสนุนทุนการศึกษาแก่พนกังาน ผูบ้ริหาร สมาชิก อบต.

หน่วยงานทีรับผดิชอบ

สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลงบประมาณ 420,700 บาท

รายละเอยีดข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555



รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน การดําเนินงานอนื (00400)

แผนงาน งบกลาง (00410)

งาน

เงินเดือน

ค่าจ้าง

ประจํา

ค่าจ้าง

ชัวคราว

ค่าตอบแทน

ใช้สอยและ

วัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค

เงิน

อุดหนุน

รายจ่าย

อืน

ค่าครุภัณฑ์

ทีดิน และ

สิงก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน

เจ้าของ

งบประมาณ

รหัสบัญชี

1.งบกลาง

- - - - - 420,700 - 420,700 สาํนกังานปลดั 00410

รวม - - - - - 420,700 - 420,700 - (หมายเหตุ รหสัช่องนี

หมายถึง รหสังาน)

- 29 -

- 30 -

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ 2556


ประมาณการรายจายรวมทั้งส้ิน 12,500,000 บาท แยกเปน

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รวม 4,804,125 บาท งบบุคลากร รวม 3,004,100 บาท เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 1,634,280 บาท เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 495,840 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองค การบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 38,400 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของ นายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 38,400 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายก องคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล จํานวน 82,560 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนสําหรับเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. จํานวน 979,080 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนสําหรับ

- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 129,840 บาท

- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 106,200 บาท - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 660,480 บาท

- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 82,560 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,369,820 บาท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 997,460 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล จํานวน 7 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 68,220 บาท - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล 4 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิฯ จํานวน 43,500 บาท - เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิฯ ที่ กพ. หรือ ก.อบต.รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะ ตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง ตั้งจายจากเงินรายได

- 31 - เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารและคาตอบแทนพิเศษของพนักงาน สวนตําบลที่มีสิทธ์ิเบิกไดตามระเบียบ ตั้งจายจากเงินรายได คาจางพนักงานจาง จํานวน 139,320 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหแก - พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 คน เปนเงิน 64,080 บาท - พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 คน เปนเงิน 75,240 บาท ตั้งจายจากเงินรายได เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 79,320 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแก - พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 คน เปนเงิน 43,920 บาท - พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 คน เปนเงิน 35,400 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินการ รวม 1,744,025 บาท คาตอบแทน รวม 1,022,025 บาท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 237,025 บาท เพื่อจายเปน - คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต.ตามที่ไดรับมอบหมาย - คาตอบแทนใหกับคณะกรรมการตรวจผลงานการปฏิบัติงานขององคการบริหาร สวนตําบล และคาใชจายเก่ียวกับการประเมินบุคคล ผลงาน ทางการบริหารตาม กฎหมายหรือหนังสือส่ังการกําหนด - คาประโยชนตอบแทนอ่ืนแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดระนอง เรื่อง กําหนดเงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 750,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และผูบริหาร ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชสอย รวม 514,000 บาท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ - คาธรรมเนียม คารับวารสาร หนังสือพิมพรายวัน นิตยสาร หนังสืออ่ืนๆ ฯลฯ - คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาซักฟอก คาตักส่ิงปฏิกูล - คาโฆษณาและเผยแพร คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา - คาจางเหมาบรกิาร เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก คาจางเหมาทําความสะอาดที่ทําการ อบต. ฯลฯ - คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งระบบประปา - คาใชจายในการทําประกันภัยภาคบังคับตาม พรบ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

- 32 - รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เก่ียวเน่ือง ในงานเล้ียงรับรองทั้งคาบริการและคาใชจายอ่ืน ซ่ึงจําเปนตองจายเก่ียวกับการ รับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และคาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาอบต. โดยแยกเปนคา รับรอง 2 ลักษณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจายไดไมเกินปละ 1% ของ รายไดจริงในปที่ลวงมา โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจาย ขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 5, 000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (2) คาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาอบต. หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือการประชุมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยขางตน ซ่ึงเกณฑการคํานวณยอดเงินที่ ตั้งจายไมรวมอยูใน (1) จํานวน 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03) จํานวน 444,000 บาท คาจางประเมินความพึงพอใจงานบริการขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 25,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางประเมินความพึงพอใจงานบริการของ อบต.บางพระเหนือ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาชดใชความเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน กรณีรถยนต รถจักรยานยนต ฯลฯ ของ อบต.บางพระเหนือ กอใหเกิดความเสียหายในขณะ ปฏิบัติหนาที่ราชการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 240,000 บาท เพื่อจายเปน

(1) คาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียมในการฝกอบรมสัมมนาใหความรูแก ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการ เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางและบุคคลภายนอกที่นายก อบต. มีคําส่ังใหเดินทางไปราชการ ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 160,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 80,000 บาท

คาดอกไมและพวงมาลัย จํานวน 3,000 บาท (1) คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สําหรับพิธีการ วันสําคัญตาง ๆตามวาระและมีความสําคัญที่ทางราชการจัดขึ้น ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภา อบต. บางพระเหนือ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาสามป การจัดประชุมเวทีประชาคม หมูบาน ตําบลฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได โครงการการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญของชาต ิ จํานวน 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการปลูกปาทดแทน ตามพระราชดําริ พระราชเสาวนีย และนโยบายรัฐบาลและเปนคาใชจายในการพัฒนาที่สาธารณะประโยชนเน่ือง ในวันสําคัญของชาติ เชนคาตนไม คาจางแรงงานคาอาหารและเครื่องดื่ม คานํ้ามัน ฯลฯ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนในโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได

- 33 - โครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสาร จํานวน 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสาร เชนภาษาอังกฤษ ภาษาพมา ฯลฯ โดยจายเปนคา วิทยากร วัสดุอุปกรณ อาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนในโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร จํานวน 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทํารายงานประจําป เอกสารประชาสัมพันธ ใหประชาชนทั่วไปรับทราบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล บางพระเหนือ ตั้งจายจากเงินรายได คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 6,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน และครุภัณฑตาง ๆ เพื่อให สามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต, รถจักรยานยนต, เครื่องพิมพดีด, เครื่องอัดสําเนา, เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องปรับอากาศ, ตู, โตะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได คาวัสดุ รวม 70,000 บาท วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท เพื่อใชจายในการจัดซ้ือคาวัสดุตาง ๆ เชน กระดาษพิมพดีด กระดาษ ถายเอกสาร สมุดประวัติ และเครื่องเขียน แบบพิมพตาง ๆ ที่จําเปน ตองใชในสํานักงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาซ้ือวัสดุประชาสัมพันธกิจการของ อบต.บางพระเหนือ เชน ฟลม พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร คาลางรูป อัดรูป ขยายภาพ มวนวีดีโอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผาหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนจัดเก็บขอมูล ตลับผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได คาสาธารณูปโภค รวม 138,000 บาท คาไฟฟา จํานวน 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาของที่ทําการ อบต.บางพระเหนือ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานระวิ และศูนยพัฒนาเด็กบานบางขุนแพง ตั้งจายจากเงินรายได คาโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทใชในการติดตอราชการสําหรับที่ทําการ อบต.บางพระเหนือ ตั้งจายจากเงินรายได คาไปรษณีย จํานวน 4,000 บาท เพื่อจายเปน คาไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได คาบริการทางดานโทรคมนาคม จํานวน 22,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาธรรมเนียม ในการใชบริการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

- 34 - งบลงทุน รวม 56,000 บาท คาครุภัณฑ รวม 56,000 บาท คาครุภัณฑจราจร จํานวน 46,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือแผงหยุดตรวจสามเหล่ียม ติดสัญญาณไฟหมุน สีแดงดานบน ดานขางติดหลอดไฟฟลูออเรศเซนต ไมนอยกวา 36 วัตต 2 ดวง ดานหนาเปนกลองไฟปาย หยุดตรวจ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ไม นอยกวา 50 เซนติเมตร สวนฐานเปนลอสามารถเคล่ือนยายได จํานวน 2 ชดุ ตั้งจายจากเงินรายได คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ คอมพิวเตอร ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ เพื่อให สามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได

งานบริหารงานคลัง รวม 1,286,625 บาท งบบุคลากร รวม 827,440 บาท เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 827,440 บาท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 599,920 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน สวนตําบลจํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิฯ จํานวน 29,100 บาท - เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิฯ ที่ กพ. หรือ ก.อบต.รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะ ตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง ตั้งจายจากเงินรายได คาจางลูกจางประจํา จํานวน 162,420 บาท เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจํา จํานวน 1 อัตรา งบดําเนินการ รวม 444,185 บาท คาตอบแทน รวม 292,185 บาท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 148,575 บาท เพื่อจายเปน - คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต.ตามที่ไดรับมอบหมาย - คาตอบแทนใหแกผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการ จัดซ้ือจัดจาง และคณะกรรมการควบคุมงานกอสรางองคการบริหารสวนตําบล - คาประโยชนตอบแทนอ่ืนแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง เรื่อง กําหนดเงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืน ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,610 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 130,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได

- 35 - คาใชสอย รวม 100,000 บาท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ - คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ - คารับวารสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสารฯลฯ - คาโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03) จํานวน 95,000 บาท คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท เพื่อจายเปน

- คาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียมในการฝกอบรมสัมมนา ใหความรูแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการเดินทาง ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา พนักงานจาง และบุคคลภายนอกที่นายก อบต. มีคําส่ังใหเดินทางไปราชการ ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาสํารวจ คาวัสดุอุกปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนตองดําเนินการตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน และครุภัณฑตาง ๆ เพื่อให สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องพิมพดีด, เครื่องอัดสําเนา, เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องปรับอากาศ, ตู, โตะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได คาวัสดุ รวม 45,000 บาท วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือคาวัสดุตาง ๆ เชน กระดาษพิมพดีด กระดาษ ถายเอกสาร และเครื่องเขียน แบบพิมพตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือส่ิงของตาง ๆ เชนแกวนํ้า ถังใสผง แปรง และวัสดุที่ใชทําความสะอาด ฯลฯ ที่ใชในอาคารสํานักงานและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินรายได วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผาหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนจัดเก็บขอมูล ตลับผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได คาสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท คาไปรษณีย จํานวน 7,000 บาท เพื่อจายเปน คาไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

- 36 - งบลงทุน รวม 15,000 บาท คาครุภัณฑ รวม 15,000 บาท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ คอมพิวเตอร เครื่องอัดสําเนา ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ฯลฯ เพื่อให สามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 54,000 บาท งบดําเนินการ รวม 54,000 บาท คาตอบแทน รวม 20,000 บาท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกคําส่ังให อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย หรือนอกที่ตั้งศูนย อปพร. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท.0808.2 / ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้ง งบประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ตั้งจายจากเงินรายได คาใชสอย รวม 24,000 บาท รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03) โครงการจัดตั้งศูนยปองกันอุบัติภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม จํานวน 12,000 บาท เพื่อจายเปนคาปายประชาสัมพันธ คาเชาเต็นท คาวัสดุอุปกรณ คาเครื่องดื่ม คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําศูนยฯ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนในโครงการฯ ตั้งจายจากเงินรายได โครงการจัดตั้งศูนยปองกันอุบัติภัยทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 12,000 บาท เพื่อจายเปนคาปายประชาสัมพันธ คาเชาเต็นท คาวัสดุอุปกรณ คาเครื่องดื่ม คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําศูนยฯ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนในโครงการฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป คาวัสดุ รวม 10,000 บาท วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาถังดับเพลิง นํ้ายาเคมีดับเพลิง เครื่องมือ และอุปกรณ ๆ ในการดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,180,080 บาท งบบุคลากร รวม 226,320 บาท เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิฯ จํานวน 9,600 บาท - เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิฯ ที่ กพ. หรือ ก.อบต.รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะ ตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง ตั้งจายจากเงินรายได

- 37 - คาจางพนักงานจาง จํานวน 136,200 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหแก - พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 คน เปนเงิน 117,480 บาท - พนักงานจางตามภารกิจ(จายกรณีที่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหกับผูดูแลเด็ก ที่ไดรับไมเพียงพอ) จํานวน 1 คน เปนเงิน 18,720 บาท ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 62,760 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 73,440 บาท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 80,520 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแก - พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 คน เปนเงิน 80,520 บาท ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 36,600 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจํานวน 43,920 บาท งบดําเนินการ รวม 1,126,960 บาท คาตอบแทน รวม 69,200 บาท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 69,200 บาท เพื่อจายเปน - คาประโยชนตอบแทนอ่ืนแกพนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน สวนตําบลจังหวัดระนอง เรื่อง กําหนดเงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได คาใชสอย รวม 292,200 บาท รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03) คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานระวิ จํานวน 145,600 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานระวิ

จํานวน 40 คน คนละ 13 บาท/วัน จํานวน 280 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางขุนแพง จํานวน 145,600 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางขุนเพง

จํานวน 40 คน คนละ 13 บาท/วัน จํานวน 280 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป คาพัฒนาครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพัฒนาครูผูดูแลเด็ก เชนคาใชจายในการฝกอบรมตางๆ ที่เก่ียวของ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาวัสดุ รวม 765,560 บาท วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท เพื่อใชจายในการจัดซ้ือคาวัสดุเก่ียวกับการศึกษา ส่ือการเรียนการสอนตาง ๆ วัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใช สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานระวิ และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางขุนแพง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือคาวัสดุตาง ๆ เชน กระดาษถายเอกสาร สมุดประจําตัวเล็ก และเครื่องเขียน แบบพิมพตาง ๆ ที่จําเปนตองใชใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนือ ตั้งจายจากเงินรายได

- 38 -

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือส่ิงของตาง ๆ เชนแกวนํ้า ถังใสผง แปรง และวัสดุที่ใชทําความสะอาด ฯลฯ ที่ใชในอาคาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินรายได คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 735,560 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปที่ 6 คนละ 7 บาทตอวัน ของโรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตําบล บางพระเหนือโดยใชจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ดังน้ี - โรงเรยีนระวิราษฎรบํารุง จํานวน 132 คน จํานวน 260 วัน เปนเงิน 240,240 บาท - โรงเรยีนบานบางขุนแพง จํานวน 118 คน จํานวน 260 วัน เปนเงิน 214,760 บาท - โรงเรยีนบานคอกชาง จํานวน 4 คน จํานวน 260 วัน เปนเงิน 7,280 บาท - โรงเรยีนบานทอนเสียดวิทยาคาร จํานวน 64 คน จํานวน 260 วัน เปนเงิน 116,480 บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานระวิ จํานวน 40 คน จํานวน 280 วัน เปนเงิน 78,400 บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางขุนแพง จํานวน 40 คน จํานวน 280 วัน เปนเงิน 78,400 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบเงินอุดหนนุ รวม 826,800 บาท เงินอุดหนุน รวม 826,800 บาท เงินอุดหนุนสวนราชการ - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลบางพระเหนือ สําหรับ สนับสนุนอาหารกลางสําหรับเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปที่ 6 คนละ 13 บาท /วัน ใชขอมูล จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ดังน้ี - โรงเรยีนระวิราษฎรบํารุง จํานวน 132 คน จํานวน 200 วัน เปนเงิน 343,200 บาท - โรงเรยีนบานบางขุนแพง จํานวน 118 คน จํานวน 200 วัน เปนเงิน 306,800 บาท - โรงเรยีนบานคอกชาง จํานวน 4 คน จํานวน 200 วัน เปนเงิน 10,400 บาท - โรงเรยีนบานทอนเสียดวิทยาคาร จํานวน 64 คน จํานวน 200 วัน เปนเงิน 166,400 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล รวม 75,000 บาท งบดําเนินการ รวม 75,000 บาท รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03) โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอที่เกิดจากยุง จํานวน 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางแรงงาน คาวัสดุอุปกรณ คาเวชภัณฑ ในการควบคุมโรค และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได โครงการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 25,000 บาท เพื่อจายเปน คาวัสดุอุปกรณ คาเวชภัณฑ ในการควบคุมโรค และ คาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

- 39 - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบเงินอุดหนนุ รวม 50,000 บาท เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน - เพื่อจายในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานเพื่อใชในการดําเนินงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตพื้นที่ตําบลบางพระเหนือ จํานวน 5 หมูบาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 104,000 บาท งบเงินอุดหนนุ รวม 104,000 บาท เงินอุดหนุน รวม 104,000 บาท เงินอุดหนุนสวนราชการ - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน สําหรับโครงการชวยเหลือผูปวยโรคเอดสใหแก ศูนยเฉลิมพระเกียรติอําเภอละอุน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสืออําเภอละอุนที่ รน.0427/ว 256 ลว.ที่ 8 พฤษภาคม 2555)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,389,470 บาท งบบุคลากร รวม 657,120 บาท เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 657,120 บาท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 375,140 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 32,420 บาท - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน สวนตําบลจํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิฯ จํานวน 4,440 บาท - เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิฯ ที่ กพ. หรือ ก.อบต.รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะ ตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง ตั้งจายจากเงินรายได คาจางพนักงานจาง จํานวน 178,200 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหแก - พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 คน เปนเงิน 64,080 บาท - พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 คน เปนเงิน 114,120 บาท ตั้งจายจากเงินรายได เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 66,920 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแก - พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 คน เปนเงิน 43,920 บาท - พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 คน เปนเงิน 23,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

- 40 -

งบดําเนินการ รวม 632,350 บาท คาตอบแทน รวม 140,550 บาท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 115,550 บาท เพื่อจายเปน - คาตอบแทนการตรวจแบบแปลนการกอสรางใหแกพนักงานสวนตําบลผูตรวจ แบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร นายชาง นายตรวจ ตั้งจายจากเงินรายได - คาประโยชนตอบแทนอ่ืนแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดระนอง เรื่อง กําหนดเงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืน ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชสอย รวม 115,000 บาท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ - คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ - คารับวารสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสารฯลฯ - คาโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ - คาจางเหมาบริการ เชนคาจางเหมาตกแตงสวนบริเวณลานออกกําลังกาย กลางแจง และบริเวณหนาสํานักงาน คาจางเหมาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03) จํานวน 55,000 บาท คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท เพื่อจายเปน

- คาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียมในการฝกอบรมสัมมนา ใหความรูแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอ่ืนที่จําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการ เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา พนักงานจาง และบุคคลภายนอกที่นายก อบต. มีคําส่ังใหเดินทางไปราชการ ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน และครุภัณฑตาง ๆ เพื่อให สามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต, รถจักรยานยนต, เครื่องพิมพดีด, เครื่องอัดสําเนา, เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องปรับอากาศ, ตู, โตะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

- 41 -

คาวัสดุ รวม 361,800 บาท วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท เพื่อจายเปนคานจัดซ้ือคาวัสดุตาง ๆ เชน กระดาษพิมพดีด กระดาษ ถายเอกสาร สมุดประวัติ และเครื่องเขียน แบบพิมพตาง ๆ ที่จําเปน ตองใชในสํานักงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ทราย ปูน ตะปู ที่เก่ียวกับการกอสราง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ปะยาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส สายไฟฟา สวิตซไฟฟา โคมไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร ฯ และอุปกรณไฟฟาอ่ืน ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 251,800 บาท - เพื่อจายเปนคานํ้ามัน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันหลอล่ืน ฯลฯ เพื่อใชในการ ปฏิบัติราชการของ อบต.บางพระเหนือ - เพื่อจายเปนคานํ้ามันสําหรับเครื่องจักรกลที่ขอสนับสนุน จากหนวยงานอ่ืน เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ อบต. บางพระเหนือ เชน ปรับปรุงซอมแซมถนน ปรับพื้นที่ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 151,800 บาท ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เชน ปุย สารเคมี จอบ บุงก่ี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาซ้ือวัสดุประชาสัมพันธกิจการของ อบต.บางพระเหนือ เชน ฟลม พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร คาลางรูป อัดรูป ขยายภาพ มวนวีดีโอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผาหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนจัดเก็บขอมูล ตลับผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได วัสดอ่ืุน ๆ จํานวน 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบ วิธีการงบประมาณ เชน วัสดุ อุปกรณที่จําเปนตองใชในการบริหารกิจการประปาขนาดใหญ หมูที่ 1,2และ 5 เชน กาว,ทอ,ขอตอ,คลอรีน,สารสม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท คาไฟฟา จํานวน 15,000 บาท เพื่อจายเปน คาไฟฟาสําหรับระบบประปาขนาดใหญ หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได

- 42 - งบลงทุน รวม 100,000 บาท คาครุภัณฑ รวม 100,000 บาท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ คอมพิวเตอร ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ระบบสียงตามสาย ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 44,420 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 55,580 บาท งานไฟฟาถนน รวม 1,656,000 บาท งบลงทุน คาที่ดินและส่ิงกอสราง รวม 1,276,000 บาท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค รวม 1,276,000 บาท โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนเสียด หมูที ่1 ต.บางพระเหนือจํานวน 1,026,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนเสียด ขนาดกวาง 4.00 เมตรระยะ ทาง 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร ไหลทาง ดินถมตามสภาพพื้นที่ ฝงทอ คสล.ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 1 จุด วาง 2 แถว/ แถวละ 11ทอน รวม 22 ทอน พรอมยาแนวรอยตอทอใหเรียบรอย รายละเอียดนอกเหนือ จากน้ีใหเปนไปตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนือกําหนดไวทุกประการ พรอมติดตั้งปายชั่วคราวขนาด 1.20 x 2.40 เมตร และติดตั้งปายถาวรขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ใหเรียบรอย (จุดเริ่มตนโครงการกอสรางตอจากโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการ ไทยเขมแข็งเม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2553) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและส่ิงกอสราง จํานวน 250,000 บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุงบํารุงรักษา หรือซอมแซมที่ดินและส่ิงกอสราง เชน ถนน สะพาน ทางระบายนํ้า ฯลฯ ในเขต อบต.บางพระเหนือ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนนุ รวม 380,000 บาท เงินอุดหนุน รวม 380,000 บาท เงินอุดหนุนสวนราชการ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระนอง จํานวน 380,000 บาท เปนเงินสมทบคางานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา จํานวน 2 จุด ดังน้ี

1) งานการกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาใหกับซอยวงแหวนเชี่ยวคลาย- ตีนแดน จุดที่ 1 ตามหนังสือการไฟฟา ที่มท. 5305.80/รน.(บค) 1165/2555 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เรื่อง คาใชจายงานขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาให ซอยวงแหวนเชี่ยวคลาย-ตีนแดน จุดที่ 1 รวมทั้งส้ินเปนเงิน 674,998.94 บาท อบต.บางพระเหนือจายสมทบ จํานวน 130,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) งานการกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาใหกับซอยวงแหวนเชี่ยวคลาย- ตีนแดน จุดที่ 2 ตามหนังสือการไฟฟา ที่มท. 5305.80/รน.(บค) 1164/2555 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เรื่อง คาใชจายงานขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาให ซอยวงแหวนเชี่ยวคลาย-ตีนแดน จุดที่ 2 รวมทั้งส้ินเปนเงิน 607,956.72 บาท อบต.บางพระเหนือจายสมทบ จํานวน 250,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- 43 -

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบดําเนินการ รวม 70,000 บาท คาใชสอย รวม 70,000 บาท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03) โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 70,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาจัดทําปาย คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดซ้ือถวยรางวัล เงินรางวัล คาของที่ระลึก และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท งบดําเนินการ รวม 20,000 บาท คาใชสอย รวม 20,000 บาท รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (03) โครงการสงตัวแทนนักกีฬาเขารวมแขงขันกับหนวยงานอ่ืนที่จัดขึ้น จํานวน 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาชุดกีฬา คาอาหาร คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการ ตั้งจายจากเงินรายได

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 325,000 บาท งบดําเนินการ รวม 325,000 บาท คาใชสอย รวม 325,000 บาท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03) จํานวน 325,000 บาท โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเน่ืองในมหามงคล จํานวน 90,000 บาท เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 เพื่อจายเปนคาตบแตงสถานที่ คาตบแตงเวที คาเชาเวที คาปายเฉลิมพระเกียติ ปายประชาสัมพันธ คาเทียนไข คาเชาเครื่องเสียง พานพุมดอกไม กรวยกระทง ธูปเทียนแพดอกไมสด และรายจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ตั้งจายจากเงินรายได โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษาประจําป 2556 จํานวน 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับวันเขาพรรษา เชนวัสดุอุปกรณที่ใชในการหลอเทียนพรรษา กิจกรรมถวายเทียน เขาพรรษา คาเทียนพรอมตบแตงดวยดอกไมสด และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการจัดงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คาตบแตงเวที และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนเน่ืองในการดําเนินโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได

- 44 - โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาเชาเครื่องเสียง คาเชาเต็นท เงินสนับสนุนชุดการแสดง คาถวยรางวัล และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนเน่ืองในการดําเนินโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต และวันผูสูงอายุ จํานวน 60,000 บาท เพื่อจายเปนคามหรสพ คาดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพของผูสูงอายุ คาวัสดุอุปกรณ เงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาเชาเครื่องเสียง คาเชาเต็นท เงินสนับสนุนชุดการแสดง คาถวยรางวัล และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน เน่ืองในการดําเนินโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสืบสานงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ จํานวน 35,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาจัดทํากระจาด คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ตั้งจายจาก เงินรายได

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว รวม 65,000 บาท งบเงินอุดหนนุ รวม 65,000 บาท เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวระนองทองอันดามัน ประจําป 2556 จํานวน 35,000 บาท ใหกับสํานักงานจังหวัด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งน้ีจะดําเนินการได ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจฯ 2. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลเปดเมืองกินฟรีและสงเสริม จํานวน 30,000 บาท การทองเที่ยว อําเภอละอุน ครั้งที่ 5 ประจําป 2556 ใหกับที่ทําการปกครอง อําเภอละอุน ตั้งจายจากเงินรายได ทั้งน้ีจะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความ เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจฯ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง งบกลาง รวม 420,700 บาท งบกลาง รวม 420,700 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 70,200 บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง และคา เบี้ยประกันสังคมที่ อบต.เปนผูชําระแทนพนักงานจาง ในอัตรารวม รอยละ 10 ของคาจางจํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 40,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ เพื่อสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและ บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ขอ6 (2) ไดกําหนดให อบต. ขนาดกลางสมทบงบประมาณไมนอยกวารอยละ 30 ตั้งจายจากเงนิรายได

- 45 - สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท เพื่อเปนเงินสํารองจายในกรณีที่จําเปนไดตามความเหมาะสม โดย อํานาจการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายเปนของผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 33,000 บาท เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษา เพื่อใหเปนทุนการศึกษาในการพัฒนาบุคลากร โดยตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท. 0808.2/ว1829 ลว.ที่ 15 กันยายน 2552 เกณฑการคํานวณรายไดเกิน 5 ลานบาทแตไมเกิน 20 ลานบาท ใหตั้งงบประมาณสําหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไมเกิน 16 คน และปริญญาโท ไมเกิน 3 คน สําหรับ คาใชจายในการศึกษาระดับปริญญาโทกําหนดไวตลอดหลักสูตร เปนเงิน 120,000 บาทตอคน โดยแยกจายปละ 60,000 บาท คาใชจายในการศึกษาระดับ ปริญญาตรีกําหนดไวตลอดหลักสูตร(4ป) เปนเงิน 132,000 บาท โดยใหแยกจายปละ 33,000 บาทตอคน จึงขอตั้งทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 1 ทุน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บําเหน็จ/บํานาญ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น จํานวน 77,500 บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น โดยตั้งจาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม กรณีจายจากเงินรายไดของ อบต.ทุกหมวด ทุกประเภท เวนรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน ตั้งจายอุดหนุนทั่วไป

สรุปการจําแนกตามแผนงาน


ดาน/แผนงาน/งาน เงินเดือน คาจางประจํา


คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ


เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง



00100 ดานบริหารทั่วไป

00110 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

00111 - งานบริหารท่ัวไป 2,785,460 218,640 1,606,025 138,000 - - 56,000 4,804,125 สํานักงานปลดั

00113 - งานบริหารงานคลงั 827,440 - 437,185 7,000 - - 15,000 1,286,625 สวนการคลัง

00120 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

00123 - งานปองกันภัยฝายพลเรือน - - 54,000 - - - - 54,000 สํานักงานปลดั

00200 ดานบริการชุมชนและสังคม

00210 - แผนงานการศึกษา

00212 - งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

- 226,320 1,126,960 - 826,800 - - 2,180,080 สํานักงานปลดั

00220 - แผนงานสาธารณสุข

00222 - งานโรงพยาบาล - - 75,000 - - - - 75,000 สํานักงานปลดั

00223 -งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน

- - - - 50,000 - - 50,000 สํานักงานปลดั

00230 00232

- แผนงานสังคมสงเคราะห - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

-

-

-

-

104,000

-

-

104,000

สํานักงานปลดั

- 46 -


ดาน/แผนงาน/งาน เงินเดือน คาจางประจํา


คาตอบแทน ใชสอยและ

วัสดุ


เงินอุดหนุน

รายจายอื่น คาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง



00240 - แผนงานเคหะและชุมชน

00241 - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

412,000 245,120 617,350 15,000 - - 100,000 1,389,470 สวนโยธา

00242 - งานไฟฟา ถนน - - - - 380,000 - 1,276,000 1,656,000 สวนโยธา

00250 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

00252 - งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

- - 70,000 - - - - 70,000 สํานักงานปลดั

00260 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

00263 - งานกีฬาและนันทนาการ - - 20,000 - - - - 20,000 สํานักงานปลดั

- งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น - - 325,000 - - - - 325,000 สํานักงานปลดั

00400 004100 00411

- งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว ดานการดําเนินงานงบอื่น - แผนงานงบกลาง - งบกลาง

- -

- -

- -

- -

65,000

-

-

420,700

- 65,000

420,700

สํานักงานปลดั สํานักงานปลดั

รวม 4,024,900 690,080 4,331,520 160,000 1,425,800 420,700 1,447,000 12,500,000

- 47 -

ร่าง - bangphranuae.go.th · ในป งบประมาณ พ.ศ. 2556 องค...

Documents

Transcript of ร่าง - bangphranuae.go.th · ในป งบประมาณ พ.ศ. 2556 องค...