V asútegészségügy Pécsi Egészségügyi Központjának , felújítása 2011.05.25 – 2012.08.21
A Vasútegészségügyi NKK Kft Szombathelyi Egészségügyi Központjának bemutatkozása
description
Transcript of A Vasútegészségügyi NKK Kft Szombathelyi Egészségügyi Központjának bemutatkozása
A Vasútegészségügyi NKK Kft Szombathelyi
Egészségügyi Központjának bemutatkozása
FEB Ülés, 2012. november 23.
Elhelyezkedés, adottságok
Intézetünk tevékenységi köre:
Alaptevékenység körében: OEP finanszírozott járóbeteg szakellátás OEP finanszírozott fogászati ellátás
Vállalkozási tevékenység körében: Foglalkozás-egészségügyi ellátás Térítéses járóbeteg- és fogászati ellátás Pszichológiai alkalmassági vizsgálatok Szűrővizsgálatok (menedzserszűrés)
Fogl-eü.rendelő
Fogl-eü.rendelő
Fogl-eü.rendelőFogászat
Fogl-eü.rendelő
Fogl-eü.rendelő
RendelőintézetFogl-eü.rendelők
Fogászatok
RendelőintézetFogl-eü.rendelő
Fogászat
Telephelyeink
Ellátási területünk
Szombathely12 háziorvosi körzet
Vidék16 település, 9 háziorvosi körzettel
Ellátási terület Szo
mbathel
y
01-04. körzet Rumi úti rendelőDr. Rőthy István, Dr. Ruzsa Erzsébet, Dr. Péter László,Dr. Nagy Éva 08-13. körzet Szent Márton úti rendelőDr. Kovács Éva, Dr. Varga István, Dr. Szatmári Éva, Dr. Gaál Péter, Dr. Rózsás László, Dr. Birosz Béla 14-15. körzet Selmec utcai rendelőDr. Altai Éva, Dr. Morvay Adrienn
Falvak,
községek
Dr. Meggyesi Gabriella: Acsád, Meszlen, Vasszilvágy Dr. Csanaki Miklós: Bozzai, Vép I. körzet Dr. Lascsik Edit: Porpác, Bögöt Dr. Teleki György: Táplánszentkereszt Dr. Dóka Imre:Söpte, Salkövetkút, Vassurány, Vasasszonyfa Dr. Szabó László: Szeleste, Pósfa Dr. Tímár Péter: Vát, Nemesbőd Dr. Tüske Zsuzsanna: Vép II. körzet Dr. Garda Károly: Vép gyermekkörzet
Nemesbőd
Vát
Vép
VassuránySalköveskút
Acsád
Bozzai
Táplánszentkereszt
Porpác és Bögöt
MeszlenVasasszonyfa
Vasszilvágy
Szeleste és PósfaSöpte
Ellátási területünk
A szombathelyi divízió betegforgalmi és
finanszírozási helyzete
Szombathely 2003 2009 2011 2013
Orvos óra 727 759 751 713
Nem orvos óra 52 52 124 150
összesen 779 811 875 863
Sopron
Orvos óra 195 132 126 123
Nem orvos óra 15 15 30 45
összesen 210 147 156 168
Mindösszesen 989 958 1031 1031
Fogászat 163,5 115 115 115
A szombathelyi divízió finanszírozott óraszámának alakulása
Humánerőforrás-létszám 2012.10.01-i állapot szerint
MunkakörMunka-vállaló
Közre-működő Összesen
Szakorvos 26 58 84Pszichológus 1 1 2Egyéb diplomás szakdolgozó 6 1 7Informatikus 1 1Asszisztens 55 - 55Masszőr 3 - 3Egészségügyi operátor 6 - 6Gazdasági terület 9 1 10Fizikai dolgozók 7 - 7ÖSSZESEN: 113 62 175
Szombathely2003 2009 2011
eset pontszám eset pontszám eset pontszám
Orvosok által ellátott járóbeteg szakr. 139 474 194 858 078 113 941 233 102 813 129 235 256 219 666
Nem orvosok által ellátott járóbeteg sz. 24 869 18 109 356 26 615 36 612 419 33 480 68 478 484
Összesen 164 343 212 967 434 140 556 269 715 232 162 715 324 698 150
Sopron
Orvosok által ellátott járóbeteg szakr. 20 656 28 292 330 13 820 17 861 577 17 028 24 732 373
Nem orvosok által ellátott járóbeteg sz. 7 004 10 618 939 4 502 7 866 614 5 851 8 880 462
Összesen 27 660 38 911 269 18 322 25 728 191 22 879 33 612 835
Mindösszesen 192 003 251 878 703 158 878 295 443 423 185 594 358 310 985
A szombathelyi divízió betegforgalmának alakulása (alapellátás és labor nélkül)
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
Pontszám 2012
Pontszám 2011
Pontszám 2010
Pontszám 2009
Janu
ár
Februá
r
Március
Április
Május
Júniu
sJú
lius
Augus
ztus
Szepte
mber
Októbe
r
Novem
ber
Decem
ber
02000400060008000
100001200014000160001800020000
Esetszám és pontszám alakulása a szombathelyi Divízióban2009-2012
Esetszám 2012
Esetszám 2011
Esetszám 2010
Esetszám 2009
Janu
ár
Februá
r
Március
Április
Május
Júniu
sJú
lius
Augus
ztus
Szepte
mber
Októbe
r
Novem
ber
Decem
ber
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Esetszám és pontszám alakulása a szombathelyi rendelőintézetben, 2009-2012
Esetszám 2012
Esetszám 2011
Esetszám 2010
Esetszám 2009
Janu
ár
Februá
r
Március
Április
Május
Júniu
sJú
lius
Augus
ztus
Szepte
mber
Októbe
r
Novem
ber
Decem
ber
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
Pontszám 2012
Pontszám 2011
Pontszám 2010
Pontszám 2009
Janu
ár
Februá
r
Március
Április
Május
Júniu
sJú
lius
Augus
ztus
Szepte
mber
Októbe
r
Novem
ber
Decem
ber
0
500
1000
1500
2000
2500
Esetszám és pontszám alakulása a soproni rendelőintézetben
2009-2012.
Esetszám 2012
Esetszám 2011
Esetszám 2010
Esetszám 2009
Janu
ár
Februá
r
Március
Április
Május
Júniu
sJú
lius
Augus
ztus
Szepte
mber
Októbe
r
Novem
ber
Decem
ber
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
Pontszám 2012
Pontszám 2011
Pontszám 2010
Pontszám 2009
A szombathelyi divízió infrastrukturális helyzete
Infrastruktúra - Szombathely
Rendelőintézet
Vasút út 6.sz.
Infrastruktúra - Sopron
Infrastruktúra – vidéki telephelyek
TAPOLCA
CELLDÖMÖLK
Balatonfüred
ZALAEGERSZEG
BALATONFÜRED
VESZPRÉM
A szombathelyi divízió pénzügyi helyzete
DIVIZIONÁLIS EREDMÉNY ALAKULÁSA 2007-2011.
(E Ft)
2007 2008 2009 2010 2011
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
452,
810
497,
812
474,
660
489,
523
543,
233
436,
858
470,
253
483,
904
496,
464
517,
314
Bevételek
Kiadások
Év 2007 2008 2009 2010 2011Eredmény 15 952 27 559 -9 244 -6 941 25 919
OEP bevételek megoszlása 2007-2011.
(E Ft)
2007 2008 2009 2010 20110
50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000
OEP egyszeri támogatás
Vizitdíj
TAJ ellenőrzés bevétele
Labor bevétel
Fogászati ellátás
Járóbeteg szakellátás
Vállalkozási és egyéb bevételek megoszlása 2007-2011.
(E Ft)
2,007 2,008 2,009 2,010 2,0110
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000 Térítéses járóbeteg ellátás
Fegyveres pszichológiai vizsgálat
Térítéses fogászati ellátás
Egyéb váll.bevételek
Egyéb bevételek
Foglalkozás-egészségügyi el-látás
BEVÉTELEK OEP-től származó bevételek alakulása 2007-2011.
(E Ft)
2007 2008 2009 2010 2011
Járóbeteg szakellátás 316 837 372 859 348 487 347 948 401 634
Fogászati ellátás 20 468 18 663 23 881 25 282 22 888
Labor bevétel 11 178 15 884 14 520 16 681 20 133
TAJ ellenőrzés bevétele 0 3 313 7 595 7 936 8 487
Vizitdíj 23 919 7 266 0 0 0
OEP egyszeri támogatás 0 0 0 13 129 0
ÖSSZESEN: 372 402417 985 394 483410 977 453 142
BEVÉTELEKVállalkozási és egyéb bevételek alakulása 2007-2011.
(E Ft)
Foglalkozás-egészségügyi ellátás 56 509 63 743 61 944 62 255 67 705Fegyveres pszichológiai vizsgálat 1 138 1 646 1 119 1 213 1 224
Térítéses járóbeteg ellátás 377 1 205 1 040 771 792
Térítéses fogászati ellátás 2 285 2 575 4 105 4 705 3 921
Egyéb térítéses ellátás 10 6 0 3 0
Egyéb váll.bevételek 4 202 3 524 5 002 3 680 9 597
Egyéb bevételek 15 887 7 128 6 968 5 918 6 852
ÖSSZESEN: 80 409 79 827 80 177 78 546 90 091
Kiadások megoszlása2007-2011.
(E Ft)
2007 2008 2009 2010 20110
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000 Értékcsökkenés
Karbantartás, javítás
Közüzemi díjak
Laborköltség
Egészségügyi anyagok
Egyéb
Közrműködői díjak
Személyi jellegű kifizetések
KIADÁSOKAnyagköltség alakulása 2007-2011.
(E Ft)
2007 2008 2009 2010 2011
Eü. anyagok ( gyógyszerek, vegyszerek, szakmai anyagok) 18 220 18 624 18 870 18 578 18 792
Közüzemi díjak (vízdíj, gázdíj, áramdíj) 10 220 11 905 12 750 11 096 9 729
"Egyéb" anyagok 7 449 8 689 8 933 8 405 10 619
ÖSSZESEN: 35 889 39 218 40 553 38 079 39 140
KIADÁSOKSzolgáltatások és egyéb kiadások alakulása 2007-2011.
(E Ft)
2007 2008 2009 2010 2011
Bérleti díjak 11 661 11 241 11 089 11 264 11 109
Karbantartás 6 411 5 444 5 933 8 260 7 149
Javítás 3 606 2 259 4 325 6 164 4 627
Vállalkozó orvosok 65 617 84 119 84 876 77 202 92 230
Labor költség 11 348 13 491 16 446 19 186 25 516
"Egyéb" szolgáltatások 11 017 11 850 10 892 12 063 12 836
ÉCS 10 780 12 630 14 999 14 689 18 973
Ráfordítások 6 706 11 716 11 525 18 475 13 330
ÖSSZESEN: 127 144152 751 160 086
167 301 185 770
KIADÁSOKSzemélyi jellegű kiadások alakulása 2007-2011.
(E Ft)
2007 2008 2009 2010 2011
Bérköltség 188 172 189 261 194 637 194 808 200 745
Egyéb személyi jellegű kifizetés 22 431 25 446 28 233 40 092 34 005
Járulékok 63 222 63 577 60 395 56 183 57 654
ÖSSZESEN: 273 824 278 284 283 265 291 083 292 404
A szombathelyi divízióban 2007-2011. között megvalósult beruházások
(E Ft)
Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011
Építészeti beruházások - 3 039 12 670 53 007 27 423Orvosi műszerek, eszközök 15 770 4 311 768 6 274 18 485Informatikai beruházások 1 404 3 039 3 527 436 432
Egyéb beruházások 140 - 565 - 1 019
Összesen 17 314 10 389 17 530 59 717 47 359
2009-2010. év folyamán megvalósult felújítási
munkálatok:
Igazgatási részleg felújítása Új étkező helyiség kialakítása Gyógyszertár létrehozása
2010-2011. év folyamán megvalósult energetikai
korszerűsítések Fűtésrendszer
korszerűsítése Kazánok cseréje Nyílászárók cseréje Homlokzat hőszigetelése Lapostető szigetelése Villámhárító rendszer
cseréje
Felújítások nettó költsége
Gáz és fűtésrendszer korszerűsítése:35.888,-eFt
Nyílászáró csere: 17.120,-eFt
Villámhárítás kiépítése: 1.126,-eFt
Tető hőszigetelése: 6.792,-eFt
Homlokzat hőszigetelése:19.280,-eFt
Kazánok cseréje(MÁV ZRt által finanszírozott beruházás)
KEOP pályázat
A KEOP-5.1.0-2009-00032 számú „A Vasútegészségügyi Szolgáltató KHT. Szombathelyi
Egészségügyi Központ energiahatékonysági fejlesztése és korszerűsítése”
tárgyában kiírt pályázat során megvalósult felújítási munkálatok:
Nyílászárók cseréje (2010. július-október) Homlokzatszigetelési
munkák (2011. január-április) Kiegészítő munkálatok (2011. január-április)
2007 2008 2009 2010 20110
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000 60,804 60,783 62,545
44,983
28,823
Gázfogyasztás alakulása a Vasúteü. NKK Kft szombathelyi Eü.
Központjában2007-2011
(m3)
A beruházást megelőző 3 év átlagfogyasztáshoz képest 2011-ben kb. 30%-os megtakarítást
értünk el.
Gázfogyasztás díja a Vasúteü. NKK Kft Szombathelyi Eü. Központjában
2007-2011.(E Ft)
A beruházást megelőző 3 év átlagfogyasztásának díjához képest 2011-ben kb. 30%-os megtakarítást értünk el.
2007 2008 2009 2010 20110
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,0006,021
7,212 7,555
5,208 4,860
Ilyen volt…
… ilyen lett
Ilyen volt…
… ilyen lett
Ilyen volt…
… ilyen lett
További megvalósult fejlesztések
Még szükséges felújítási munkálatok
SWOTErősségeink
jó hírnevünk, folyamatosan növekvő betegforgalmunk
előjegyzett időpontban történő ellátás rendelőnk jó elhelyezkedése felújított, egységes épület folyamatosan fejlesztett műszerpark, ennek
köszönhetően magas színvonalú műszerezettség a megvalósult beruházások miatt emelkedő
betegelégedettség, illetve a munkavégzés körülményeinek javulása miatt javuló dolgozói elégedettség
jól képzett szakdolgozók, rugalmas helyettesítés
SWOT Gyengeségeink
elavult infrastruktúra orvosok elvándorlása szakasszisztens képzések hiánya szakdolgozói bérek elmaradása
a környező intézményekhez képest
SWOT Lehetőségeink
implantológia fogszabályozás térítéses ellátások növelése menedzserszűrések oltópont
SWOT Fenyegetések
ellátási terület bizonytalansága
orvosok elöregedése, elvándorlása
személyi jellegű minimumfeltételeknek történő megfelelés a szakasszisztensi képzések hiánya miatt
További terveink
ambuláns műtő kialakítása implantológia fogszabályozás belső felújítás PACS rendszer kiépítése műszerpark folyamatos
bővítése, korszerűsítése
Köszönjük a figyelmet!