MI NISTERUL TRANs PoRTURI LoR AEFOPORTUL ]IMISOARA

S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMISOARA S. A.

Nt. 5a4vr-/21 oZ.zo+Cdtre: Consiliul de Administralie

De la : Comitetul de Nominalizare 9i Remunerare

Raportul de evaluare a activitdtii directorului general al sN Alr-TV sAin anul 2016 privind execufia contractului de mandat pi a planului de

management {art.j6, alin. (5), OUG 109/20L1l

Prezentul raport de evaluare a activit;lii directorului general al sN Alr-Tv sA in anul2016 are la baza: 1) evaluarea execuliei contractului de mandat nr. 6640/1g.09.2015 ?n

vederea indeplinirii obiectivelor gi a criteriilor de performanli specifice planificate pentru anul2oL6; 2l evaluarea masurilor stabilite gi asumate din planul de management 2016-2019 nr.7745 / 04.II.2O15;3) executarea BVC al AtT pe 2016.

COnCluziile evaludrii efectuate de citre comitetul de Nominalizare 5i Remunerare sunturm;toarele:

Din situalia indeplinirii indicatorilor cheie de performanti in 2016 de cetre directorulgeneral al sN Alr-TV sA (ANEXA 1), av6nd la bazi obiectivele si indicatorii de performantdplanificali in contractului de mandat nr. 6640/18.09.2015, in planul de management 2016-2019 nr. 7745 / 04.LL.2015, c6t 9i executia Bugetului de Venituri $i Cheltuieli al AtT pe 2016(ANEXA 2), rezultd indeplinirea gi depigirea considerabili a acestora.

Acest fapt justificd dreptul mandatarului (directorul general al AlT, dl. tdolu lulianDaniel| sd beneficieze de indemnizatia de performanld anuali totali (Bonusul anual) incuantum de doui indemniza;ii lunare brute, conform articolului 4.1.2 din contrtactul demandat nr. 664Oh8.O9.2OI5 9i in baza disponibilitSlilor in Bugetul de Venituri gi Cheltuieli al

AIT pe 2017 unde sunt planificate sumele necesare.

Realizarea indicatorilor din 2016 in maniera descrisd mai sus asiguri o perspectivepozitivd pentru realizarea obiectivelor Si indicatori de performanlS la un nivel ridicat gi lnanul2Ot7, pistrdnd ritmul de crettere 9i dezvoltare a afacerii.

MINISTERUL RTU RILOR

s'N'AEROP0RTUTINTERNATIONALTRAIANVUIATIMI$OARAs.A.

Evaluarea rezultatelor are la bazi executarea celor mai importante masuri

manageriale planificate in planul de management pentru anul 2016

Schimbdrile semnificative in situalia afacerilor

cregterea traficului de pasageri 5i a numSrului de migcari cu 26 yo, respectiv 22o/o, fald de

nivelurile inregistrate in anul 2015'

Aorobarea de cdtre Consiliul de Administralie a Schemei generale privind stimularea infiintdrii

de noi rute cu plecare de pe Aeroportul InternationalTimisoara'

inceperea operdrii din l septembrie a companiei Ryanair, concretizate in: 5 rute operate din

care 3 destinatii noi, 29.357 pasageri, 195 migciri aeronave, coti de pia;i-pasageriJuna

septembrie 23,3% (a intrat direct pe locul 2 in clasamentul companiilor aeriene care

opereazi pe AlT, duPi Wizaft 45'4oAl

in."p"r"" operdrii a companiei TNT (cargo) cu aeronava BOEING-737, care a determinat

cresterea capacitSlii de operare marf5.

5. Initierea din 01.09.2016 a unor zboruri interne TSR-OTP in premierd cu un alt operator

TAROM, ceea ce creazS premize deosebit de favorabile pentru dezvoltarea traficului'

inceperea operirii din 1 octombrie 2016 a companiei Blue Air, concretizate in 7 zboruri pe

siptiminS prin care se realizeaz5 legdtura aeriane intre Timisoara 9i oragele cluj respectiv

lagi.

operatorul Blue Air a anuntat 5i pus in vanzare bilete pentru zborul de la Timigoara la

constanta in perioada 15.06.2017 - I5.Og.2O:.7, cu o frecvenld de dou; zboruri pe sSptim6ni.

programuf de iarnS 2oL7 a zborwilor de pe AIT a adus cregterea conectivit5lii oragelor

Timigoara si Bucuregti. Acest lucru se datoreazS cregterii frecvenlelor de operare a companiei

Tarom de la 26 la 32 de zboruri pe s6pt5mdn6, respectiv a companiei Ryanair de la 7 la 14

zboruri pe siptim6nS.Finalizarea lucririlor de extindere a terminalelor de pasageri'

Aspectele externe care ar putea afecta performanla SN

sale strategice

AIT-TV SA sau perspectivele

L. Orientirile comunitare din anul 2014 care previd condilii mai permisive pentru acordarea

ajutorului de stat pentru aeroporturi (ajutor infiinlare noi rute/ajutor pentru investilii).

2. Dezvoltarea regionald care ar putea conduce la cregterea potenlialului din zona de captarea a

aeroportului pi datoritS cdgtigirii de citre oragul Timigoara a titlului - CapitalS CulturalS

Eurooeane 2021.

2.

3.

4.

decAt

6.

7.

8.

9.

AEFOPORTUL TIMISOARA

MINISTERUL TRANSPORrURILOR

S.N. AEROPORTUL TNTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMI$OARA S, A.

3' Reglement5rile europene in domeniul siguranlei gi securitetii care presupun eforturi financiareconsiderabile pentru aeroport in vederea indeplinirii standardelor impuse/recomandate.

4' Decizia BREXIT care va putea afecta negativ numdrul de pasageri pe destinalia Londra (int prezent 14 frecvenle/siptdm6ni).5 lntrarea pe piata din Romania a operatorului Ryanair a condus la atragerea unui numer mai

mare de clienli din traficul rutier/feroviar pe cel aerian, datoriti conditiilor comerciale si deoperare mai atractive. Astfel, daci pe ruta Timigoara-Bucure$ti s-au inregistrat in perioadaoctombrie-decembrie 2015 un numir de 42.815 pasageri transportali, in aceeagi perioada aanului 2016 s-au inregistrat un numdr de 84.755 pasageri transportati, realiz6nd o crestere deaproximativ 98%.

INFORMATII DESPRE TRAFIC (AND(A 3). in anul 2016, Aeroportul Timi$oara a inregistrat comparativcu anul precedent, o cregtere a numirului de pasageri cu 26o/o. Astfel, daci in perioada anutui 2015, acdlStorit prin aeroportul din TimiSoara 924459 de pasageri, in aceeagi perioadd a anului 2016 au fostinregistrali un numir de 1.160482 pasageri.

O crestere insemnati inregistreazd 9i numirul zborurilor efectuate in perioada anului 2016. Dacd insemestrul anul 2015 - 11661 de aeronave au aterizat sau decolat la/de la Timigoa ra,in 2O!6, numirulacestora a crescut cu 22yo, inreeistrandu-se un num6r de 14222 de misciri.

Analiza pe companii aeriene a ratei de cregtere a numdrului de pasageri, imbarcali/debarcali peAeroportul Traian Vuia - Timigoara, in anul 2016 comparativ cu aceeagi perioadi a anului precedent:compania aerianS Wizz Air a inregistrat cea mai mare rati de cregtere de !2 o/o, de la 5Szl4O4 la521730 pasageri ; compania aeriani Tarom a inregistrat o cre$tere de o,3%; compania aeriandLufthansa a inregistrat o descre5tere de -1%.

in perioada anului 2015 au inceput operarea urmitoarele companii aeriene, dupi cum urmeaza:Ryanair, incepdnd cu luna septembrie a transportat p6ni la sf6rgitul anului un numir de 155.783 depasageri iar compania Elue Air, incepdnd cu luna octombrie, a transportat un numir de 11.866 depasageri.

$i transportul de marfi a avut o cregtere considerabilS in anul 2016 comparativ cu anul precedent, cuo rati de crestere de 49%, de la 2606 tone la 3887 tone.

MIN ISTERUL TRAN5PORTU RILOR

ltNtAER_O_PORTULINTERNATIONA_LTRAIANVU.IATITVII$O-ARA-slA'

f. imbunitSlirea eficienlei economice

in urma activititiii desf5surate de citre SN AIT-TV SAin anul 2016 au fost realizati urm;torii indicatori

financiari :

. venituri totale realizate in suma de 40.760 mii lei, in cregtere cu 19,06% fala de cele

reafizateinanului2015,giorealizareaveniturilorde116.2go/olal6deBVCaprobatpentru anul 2016;

o cheftuieli totale realizate in suma de 35.791 mii lei, in cregtere cu 7.O7o/o fali de cele

reaf izate in anului 2015, 5i o realizare a cheltuielilor de 106'53 % fa\it de prevederile din

BVC-ul aprobat Pentru anul 2016;

. profitul brut realizat in sumi de 5.577 mii lei, in cregtere cu 7O!% fa!5 de cele realizat

in anu|ui 2015,5i o rea|izare de 268,32 o/o fa|6 de prevederi|e din BVC-u| aprobat pentru

anul 2016;. Platile restante sunt in suma de 557 mii lei, cu 5.340 mii lei mai scizute fa16 de 2015 5i

orea|izareaacestora2016de22,24o/ola|t6deprevederi|eBVC-u|aprobatpentruanu|20].6;

. Creanlele restante, in suma

2015 si o realizare a acestora

an ul 2016;

2. lmplementarea strategiei de resurse umane

in anul 2016 in domeniul managementului resurselor umane s-au desfigurat activitSlile

olanificate iar rezultatele obtinute asigurA toate premizele pentru continuarea ritmului de cregtere 9i

dezvoltare a afacerii in conformitate cu planul de management'

in urma activitdlilor de management al resurselor umane in anul 2016 au rezultat, in principal,

urmitoarele rezultate:

. s-a inregistrat un numar mediu de salariati de 232 in raport cu numdrul mediu de salariati de

237 planificati pe intreg anul 2016 in BVC, gi raportat la numSrul mediu de salariali de 242

planificali in planul de management, ce contribuie favorabil la cregterea indicelui de

oroductivitate a muncii.

o Realizarea unei Cheltuieli cu personalul la 1.OOO lei Cifra de Afaceri de 259 lei in raport cu

370 fei -linta planificati in planul de management la 3L.I2.2OI6, realizare de I43 o/o.

de 13.155 mii lei, in cre'tere cu 57 mii lei fali de anul

de IO5,24o/o fata prevederile din BVC-ul aprobat pentru

AEFOPORTUL TIM'$OACA

M INI!IERUL RTURILOR

s:N:A_ERo_poRT_uLrNT-ERNATI-ONALTRAIANV_ulATIM1$O_ARAI:A

' Realizarea indicelui de productivitate a muncii pe 2016 de L72,663 mii rei in raport cu 130.000mii fei linta planificati in planul de management la 3r.L2.2or6, realizare de 133 %.

o AvAnd in vedere scopul realizdrii obiectivului din planul de management privind dezvoltarea,implementarea 9i consolidarea unui sistem de management al performantei in perioada 201G-2018, compartimentul Managementul pertormontei in colaborare cu comp. Resurce aJmdne,au finalizat cu succes toate activititile planificate privind definirea principiilor, dezvoltareaproiectului privind politica 9i procedura de evaluare a performanlelor in cadrul AIT-TV,dezbaterea internd 9i validarea proiectului, definirea obiectivelor gi indicatorilor individualispecifici, workshopuri organizate pentru manageri gi persoane interesate 9i altele, careasigura toate premizele pentru implementarea si din punct de vedere formal in anul 2eI7 anoii proceduri privind evaluarea performanlelor in cadrul societdtii.

in domeniul formirii Si perfe4iondrii profesionale in cadrul SN AIT-TV SA:

Aproximativ 200 de salariati au participat la diferite forme de instruire tn cadrul a 47 de programe oeformare/perfeqionare profesionalS, realiz6nd un numer total de 5697 de ore de instruire, realiz6nd omedie per salariat (numar mediu 232) la nivelul companiei de 245 ore de curs, depbgeascd limitaanual6 planificatS pe 2016 in planul de management de 14,5 ore per salariat.

DepSgirea substanliald a indicatorului se datoreazi unor activitSti importante desfisurate, cum ar fi :

certificarea aeroportului conform noiilor reglementiri, dezvoltarea sistemului de management atperformanlei 5i necesitatea dezvoltdrii unor abilit;ti manageriale, asimilarea noii legislalii 9i modul deefectuare a achizitiilor publice, gi altele. De asemenea, s-au desfSgurat activitetile planificate delnstruire periodici in domeniile de Sigurdntd gi Securitote aeroportuord, PSI 5i Securitote 5i sdnatote inmuncd, Moteriole periculoose, Metode $i echipamente de degivrare, gi altele. Activitdlile in domeniulformdrii gi perfeclionErii profesionale s-au desfSgurat in baza Planului de instruire al AIT-W si s-auincadrat tn bugetul anual alocat.

3. lmplementarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii

in cadrul AlT, intreg ansamblul elementelor de infrastructuri (PDA, clSdiri, construqii speciale,suprafete de migcare, sistem de colectare gi evacuare a apei pluviale, sisteme de conditionare a

aerului in aerogari gi altele) sistemul de electroalimenta re, sistemul de alimentare cu ap5 potabile,sistemul de alimentare cu gaze naturale, sistemul de furnizare a energiei termice, sistemul de balizajluminos, sistemul informatic Ai de telecom unicatii, utilajele gi echipamentele de deservire a

TII.ANS IotlT{ rR | | (rllMINISI IRUI

: I

N I A E R_oP o RT tJ L,I NT E RN AT

I o N A_L rRAIA N v-u,1A r

l M I $ o-A RA

-s I I

aeronave|orsipasageri|or,g.a.,aufostsupusetipuIuidementenant5preventiv-p|anificati,fiindastfe|inspectate,verificatefunclionalgi,dupdcaz,reparateinconformitatecuPLANULdeTRECERElaEXPLOATAREA de SEZON (rece/ca|d), dupS proceduri operafiona|e specifice 9i in conformitate cu

orecizirile constructorului/furnizorului'

Necesarul de fonduri benegti a fost asigurat pe baza cheltuielilor prevdzute in Planul Anual de Achizilii

publice-20l6,cheltuietiimpusedecerinlleoperalionaledesiguranle,alPLANULUldeTRECEREla

EXPLOATAREA de SEZON (vari) 9i a prescripliilor constructorului furnizorului, unde este cazul' in

ceea ce privegte surse|e de finantare, acestea au fost, exclusiv, surse proprii/im prumuturi.

ldentificareanecesitati|or|ucr5ri|ordeexecutats-af5cutpebazainspecliiorperiodice,averificirilorfuncliona|egiaprescriplii|ortehnicegianecesaruIuidedezvo|tare.Astfe|,aufostprevizute,infuncliedeprioritSligiposibilitililefinanciarealeAlT,fondurilebSnegtinecesareasigurSrii materiale pentru desfSgurarea unei mentenante preventiv-planificate, iar monitorizarea

corespondentei ,,cheltuialS-alocare" a fost realizati de cdtre un economist al com partimentului

Statistici 5i flux afaceri.

Au fost realizate urmdtoarelor obiective:

Obiective ce decurg din reglementdrile specifice- Regulamentul CE nr ' L93/2OL4:

- Modernizarea sistemetor de siguranld a zborului (sistemul de balizaj), unde au fost achizitionate:

proiectarea, materialele 5i s-au efectuat lucririle (in propodie de 7Oo/ol' pentru montarea sistemului

de balizaj la buzunarul de intoarcere 290s al PDA;

- Amenajarea benzii 9i zonelor de siguranl6 ale PDA;

Obiective opera!ionale 9i de dezvoltare:

- finalizarea, receplia 9i darea in folosinlS a construqiilor:

. ansamblu modular pentru birouri - pentru operatorul Ryan Air;

.constru4iemeta|icdpentrumentenanli-pentruoperatoruIRyanAir.

- inceperea 5i finalizarea construcliei:

. spatiu de tranzit al Pasagerilor;

- innoirea parcului auto prin achizilionare a dou5 autovehicule utilitare noi marca oPEL distribuite'

unul la Directia adm inistrativS-com partiment intrelinere' iar celSlalt la Directa

Teh n ici+com pa rtim entu I LogisticS.

AEROPORTUL TI MISOARA

M I N IS IE RU t TIIANS I'ORTU RILoR

S,N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TRAIAN VTIIA TIMISOARA S. A,

- intocmirea si inaintarea cdtre Ministerul Transporturilor a documentaliei privind acordareapostibilitdtii SN AIT TV de a subconcesiona bunuri din domeniul public al statului, in condiliile legii;

?ntocmirea si inaintarea cdtre S.N. Transgaz S.A. a documentaliei privind reamplasarea statiei dereglare mdsurare a gazelor natural;

- intocmirea 5i inaintarea documentaliei in vederea achizitiondrii prin Bursa Rom6nb de Mirfuri aenergiei electrice 5i a gazelor naturale necesare desfSguririi activitdlii SN AIT TV in anul 2017, inconditii de siguran!5 si securitatea aeronautice 9i de calitate.

Au fost luate misurile necesare privind mentenanta gi reparatiile aferente infrastructurii, astfel incetau fost asigu rate:

a) continuarea misurilor de conformare la prevederile regulamentului EtJ nr.I39/20I4, cu prioritateprivind sistemul de balizaj luminos, avind ca finalitate balizarea corespunzitoare a buzunarului deintoarcere pe directia 2900, !in5nd cont de intarzierea acumulatd;

b) mentinerea tehnicii din dotare - din cadrul compartimentelor PSI gi pC Si Logistici - gi a capacititilor

funclionale la parametrii proiectati gi realizarea unei exploatdri conform cerinlelor specificeaeroportuare, in condilii de sigurangd in utilizare 5i la un prel de cost real;

c) menlinerea rezistenlei, stabilitilii Si siguranlei in exploatare pe durata normali de functionare a

tutu ror elementelor de infrastructurS;

d) prevenirea degradirilor gi avariilor, precum si remedierea in cel mai scurt timp a acestora.

4. lmplementarea strategiei de siguranli gi securitate aeronautice

in vederea indeplinirii obiectivului general nr.1- Asigurarea performantei in domeniul siguranleiaeronautice:in decursul anului 2016 au avut loc 2 audituri la sediu AIT-TV gi 3 deplas5ri la Sediul AACR, pentrupregdtirea documenta!iei, evaluarea documentatiei si stabilirea bazei de certificare in vedereaconversiei certificatului de funclionare in baza Regulamentului CE nr. 276/2008 cu respectareacerintelor Regulamentului EU nr. L39/2Of4. Directia de Siguranta si Securitate a colaborat cu echipade audit desemnati de AACR si a facilitat accesul la documentele societ5lii. Prin monitorizareaconformbrii, indentificarea neconformitS!ilor 5i aplicarea ac!iunilor preventive/corective, au fostcreate premisele necesare pentru obtinerea certificatului.

AEROPOFTUL TIMI$OAR^

MI NISTIRUI- .TRANSI,ORTI]RI

I-OR

s.N. AEFIOPORTIJL INTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMISOARA S' A'

ln scopul conformdrii interne cu Regulamentele EU au fost modificate 90% din procedurile AIT-TV 5i

au fost elaborate proceduri noi precum Procedurd privind sistemul de control 9i Ghidare a miscerii pe

suprafala de migcare, Procedura de safeguarding, Procedura privind siguranla lucrarilor pe AIT-TV,

procedura privind operarea vehiculelor, Procedura privind Monitorizarea conformdrii, Procedura

privind operarea in condilii de vreme nefavorabilS, etc'

in vederea conform5rii cu cerinlele Regulamentului EU nr. 73/2008, a fost achizilionat sistemul de

calcul gi serverul necesar implementSrii cerinlelor privind calitatea datelor aeronautice, pentru anul

2017 a fost planificatd si pregStirea personalului pentru gestionarea datelor'

Securitate aeronautica:

ln anul 2016, Dire4ia Siguranle gi Securitate a urmdrit implementarea prevederilor de securitate, iar

in urma analizerii rapoartelor zilnice ale inspectorilor de securitate 9i ale pazei, a constatat necesitatea

revizuirii gi armonizSrii mai multor proceduri locale, aproximativ 70% din reglemenurile existente au

fost actualizate. in acest procent se incadreazd 9i activitatea de actualizare a documentatiei ca urmare

a modificSrilor regulamentelor europene din domeniul securit;lii aviatiei civile.

in perioada 04-08 aprilie 2016, o echipi de auditori ai Comisiei Europene a efectuat un audit

de securitate de securitate la Aeroportul Internalional Timi$oara. Au fost observate 9i verificate peste

40 de standarde si cerin!e, la 4 dintre acestea s-au constatat deficienle. Aceste deficienle au fost

corectate tn decursul anului 2016.

DirecliaSigurantesisecuritatearea|izatinmodcontinuupregdtireadesecuritateapersoanelor nou angajate de Aeroportul Internalional Timisoara c5t 5i de alte entiteti cu activitate la

aeroport (Menzies, Triple security, Tarom, Millenium Pro Design, TD Maci, Flights catering, DHL, TNT,

etc) dar gi pregStirea de tip recurent 9i de reimprospitare a cunoStinlelor asigurSnd instructori

certificali pentru pregStirea de congtientizare, pregetirea privind proviziile de aeroport si posta 5i

mirfurile.

in anul 2016 Direclia Siguranli gi Securitate a oblinut feedback $i suport eficient datoritd unei

colaborSri prompte gi eficiente cu institutiile statului cu activitate pe aeroport, (ssAT, SPFA, BPTA,

Jandarmerie, BVAT) in urma Comitetelor de securitate sau intalnirilor informale ori prin colaborarea

directi in fluxurile de procesare a pasagerilor' De

privind modul de acliune al comitetului pentru

proprii in situalii de intervenlie ilicitS.

asemenea, in anul 2016 s-a organizat un exercitiu

situalii de crizd, pentru coordonarea structurilor

8

M IN]S-IE RU L TRANS IORTU RILOI{

S.N. AEROPORTUL TNTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMI$OARA S. A.

5. lmplementarea strategiei juridice

in anul 2016 in domeniul juridic s-au desfigurat activitdfile planificate $i s-au fdcut toatedemersurile necesare ca$ti85rii dosarelor care au contribuit la implementarea 1intetor strategieijurdice planificate pe intreg anul 2016. in urma activitSlii desfSgurate au rezultat, in principal,urmitoarele rezultate:

Litigii cu profesionigti - cattigate definitiv -10

Litigii cu profesionigti- pierdute definitiv 8

Litigii cu profesionisti- 31 nesoluJionate

Litigii de muncA - c6ttigate definitiv -7

Litigii de muncd - pierdute definitiv -1

Litigii de muncS - nesolulionate - 13

Litigii de contencios adminisffativ fiscal - cattigate definitiv -1

Litigii de contencios administrativ fiscal - pierdute definitiv -1

Litigii de contencios administrativ fiscal- 7 nesolulionate -

Litigii privitoare la drepturi reale - cettigate - 1

Litigii privitoare la drepturi reale - pierdute - i. / Litigii privitoare la drepturi reale - nesolutionate - 3

Activitatea juridici principali consti in asistentS, consultan!5, intocmire de puncte de vedere,int6mpindri, rSspuns la intAmpindri, cii de atac, precum Si reprezentare juridici in fata instanlelorjudecdtoreSti gi a tribunalelor arbitrale, iar consilierii juridici au mai mult o obligalie de diligen!5, dec6tde rezultat' S-au fdcut toate demersurile necesare castig;rii dosarelor $i pentru o reprezentareajuridicd adecvatd in scopul apiririi intereselor societStii.

Comitetul de Nominalizare 9i Rem

Georgescu Petre MidSlin

Mocan Marian Liviu

Jichici Ciprian Corneliu

,u

E\Y-a \at --s'i

^.eA(Jx\e sr\

.g 'a 'F!tr.!1:3E(tE< F

=r-E.a

Q

ro

a.l

€!+

L

a

Q

a.l

)61

tr

L

)6N

F)

a

zXz

i: oJ+

F

cl(..1

o,a?

a.lt'-@

c.ls.iatc.l

()

9F(\ at

a{c\

<d

I

0.)

.= 9\.

=ll

s sel t- c\

sa{t-

a..io\

6N

o

ola\a\.l c- 9a> o\

a\

\o\oc..1c-

c]oo c-

xd

F" OF-

O (!N t- c\c\o\ c--

a]

j N E E b o.)

E

N s

q)

r!.)

bo

z

o

o0)(!

E\i

z

tn

o0

0.)

E.o

9?

(.)

-o

E

()

O

(!9)

'a

-i

I

Eo

().a.-9

E

E

.o

I

*r-

v;i

.:l xQo)

--

bo

(!

E

.1-\cg

o

E'o

.o'o

L

ot)

ri

...jz8 c.l a-

MiNISTE RU L TRANS PORTU RILOR

s.N. AEROPORTUL INTERNATTONAT TRAIAN VUIA TIMT$OARA S. A,

ANEXA2

Cdtre ,

Consiliul de Administrafie

NOTAPrivind execufia bugetului de venituri qi cheltuieli pentru anul2016

Din execulia bugetului de venituri qi cheltuieli pentru anul 2016 ( date finale ) , se desprind urmitoareleaspecte :

1. Veniturile totale au crescut cl 16,29 oh fald de cele prevdzute in buget , din care ciffa de afaceri acrescut cu 20,36 % .

2. Cheltuielile totale au crescut ct 6,53 %o fafd de prevederile bugetare , cre$tere care este corelatA cucreEterea veniturilor qi a cifrei de afaceri .

3. Cheltuielile cu personalul s-au realizat in prop(ie de 98,32%, din care cheltuielile de naturdsalariald in propo(ie de 99,95 % .

4. Profitul net contabil a crescut cu i34,83 Vo fa!6, de cel progrrozat .

5. Productivitatea muuncii a crescut cu 18,94 % .

Din analiza datelor de mai sus, rezultd c6 toli indicatorii bugetului de venituri gi cheltuieli se incadreazd incatergoria indicatoilor realizqli in totalitate, ceea ce indici faptul cd inheaga activitate economicd aAeroporhrlui Timiqoara in anul 2016 a fost foarte buna .

DIRECTOR

\

ti

t-l c')\JY

t-o I

FI()

Nd

(t) hr+{ l-{

) '.-..

.=xSiF

f-/ /,1 l

\

,A!

L'

l'-

N

@

o

z

(o

E9.Y _Or- - 'i-8Eg.=dsh'oF3Sl,co+FN.gX-lxo:-

(o

;(,L*ooo0

Lr)i(I),,EuD .: ogERo-cst..(od,=c)

N

ctr

@F-Ln

a{

es^ t\

Bs2R

FX"in

LIRn$

qx<9

3-s(D

1s

t

NF

>so

o< )RqiNtF{

z<>Ru.|

fr-r

L{

8o.h

ztsiO

\o

C\lrI

rr)t-{ E

XE

rt)r/tc\lF\

EBEEEHgFEH€EREO

I

:. 1

il'f t r

sl|.\sfFl

s?x6R

-s>3

F e.\"+

E"N

,.N<Fr

=:R=i

=*al-'

:R

gH

Ngq

IJ)O)s

F{fi-r

LrrcS

(t,\

r-.{

c\rlulxJrNg

sca <f<Fr

Flo)

IsfFlo)

NO)

(olYI

@m

sdl\t'l

xz4

Q9OOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooo(o Lr| sf mN tr o ot@ F- (!) rn + m ..1 fl!.'1.{r.i

NNNFIo

llFE9a8E'EE uh(JrF{,go o='l N6au

3c(!

olt!5s;! E

.o',^ : 6H',.i 3Aob^-f c|!

xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx:=xxxx;<;<<ta\ ooo(osl .!

I

,sbFcF{

s6st

(oo(o

ro-F{Fo)<+r(E u):o=NEeP€P:

|!

s=N.=<l

=t.: <.

s'AmEln

sFco

sF3

:R-oO.p (o

-N6sl.- rD

o

@

oN

IrooNIE

)aE

(E

troo

-so- slgF\

sHfr

I

3838383830ss'.nmNcil

E

I

E's

BSz9

bsoY

-sLOHci

l'-oG)- C\,1

(o<rt -(os(o

(9(r)()

esa9

rs=(\1

z:R:N

3S.T

FSac?

s$csur Ct)

<f

ll(o

(ooro(o

\c)

6lI

1.)

N

ah

.l

F{qJbt)

.A

o,to<f

I

Hs-to

s$

HS-o

Fss(,?€

js-o

=fc< :Stqt

sR*

$*<+

(o@

@6

@@

NIrn

(\

tit)

tl

<.)A^

a

@F-

Yt*

(\lF-

(oF.

Nt-

oNN

4,o6g'c$:Bg>N

REEHO

5-?Hs43E(!N

CL

,lEl

lr

s4sxo_6|

>s:Rhs6q

E>R!* f.t

5s

zSfro

Ea*

eFd ({)

ra,

c{\'N

-lS

@

Nro acl

o)v

o(o

F.NLO

\c)

NI

|.n

N

q)EO

rt)

A;F>(\1

ffsd(o

No

oooooooooooooooooooooo@ro<tr\ro@Lo<lNN r.{ rr r{

l::,

z>R<[o

()sx6lI

I 6sz$l N

qs\Jo

>sLN(^T

N

N

(r,N

N

,''s-sl<d

-s=rq:tf

55a:s>b

F>3ain

3sEStc.t

Z:R<+

NIc\s6tN

N

NNN

\o

olIrn

.I

)doqr>.

z

N

5sdo.-N)G ltlLI FI!?.o

=^

Lno!noLarr ct

\o

C-lrn

(\I

F

}rbo

ooooooooooooo\o<lNoco(o<tN

E*

9sNE*

E5(9?5o

I

!

i-i

r:c,@l

6l

(ootroo(o

s@

z2

sa

scc@

s*-

s-('t6-

=S<(0

ol3l(!F*soD

N

o@

\c)

t\I

u')

(\lr

NN

Fc)bD(Eu)GI

Fr

6t\

xxxxxx=x;<(o rJ) <r

66oo

sHO6N

:s;N-N

FS

F6b:

6l

?5

l

s@

zl

st

I

I

slr)(")

ot-(o

$(o(f)

\c)

NIr.)

Nlr

NN

l\-K

li)c!Utth

s

sE@

-s6Nf

=Ssq(.)

or/tou)o!/lornou)ln$<i.Y)ln.{Nr{

rooN

IrJl

o({

N

='|!.9

ePRRSg88880ts;586i6666!^rn<l+d)mc\l

oG'T\N(0

RRR38800xxxxxx6xxxxx;<68865666F\ (O Ul <l d) a\

(o

oN|no({

NN

=oqoovl.E4

BSBgSgoofr|('INN

)|go.tg

=

tr

trG'-r

lrq)00taat

\o

N

(Or,l<fma{Fl

s>oz

(o

oNt-

o)

6t-

)(5o.h^

a

s(r)I

\o

GIH

c)

q)blah

R33e3R30

PPRS3888880a;5;5i66650rn<<l(nma!

q)(

3g-r*c33

!)

!)!id=o:oc;eN dt

ooJ

:It