Брошюра«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

на основе решения Совета Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района

от 28.02.2014 № 1

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Афанасьевского сельского поселения за 2013 год.»

Муниципальное образование Афанасьевское сельское

поселение Шуйского муниципального

района Ивановской области

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсонерам и другим категориям населения, так как местный бюджет затрагивает интересы каждого жителя поселения.

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжении государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры исполнения местного бюджета.

Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации

означает :

• Обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;

• Доступность иных сведений о бюджетах;

• Обязательная открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов, обеспечения доступа к информации на едином портале бюджетной системы РФ в сети «Интернет»;

• Преемственность бюджетной классификации РФ, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года

Бюджетный кодекс РФ

Статья 36

Исполнение бюджета по расходам

означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

Исполнение бюджета начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года.

Исполнение бюджета

Исполнение бюджета по доходам

заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 9063,6тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА8074,0 тыс. руб.

Налоговые доходы

3283,1 тыс.руб.

Неналоговые доходы

126,3 тыс. руб.

Безвозмездные поступления

5654,5 тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 3137,8 тыс. руб.

Национальная оборона 52,0 тыс. руб.

Безопасность и правоохранительная деятельность 144,4 тыс. руб.

Национальная экономика 1416,6 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство 1786,6 тыс. руб.

Образование 31,1,0 тыс. руб.

Культура, кинематография 8819,3 тыс. руб.

Социальная политика 87,0 тыс. руб.

Доходы в расчете на 1 жителя 5,3 тыс. руб.

Расходы в расчете на 1 жителя 4,7 тыс. руб.

Основные параметры исполнения бюджетаАфанасьевского сельского поселения

за 2013 год

Исполнение бюджета поселения по доходам

Бюджет Афанасьевского сельского поселения по доходам за 2013 год исполнен на 98,2 % к уточненному плану и составил 9063,6 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам выполнение

составило 99,9 % или сумму 3409,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления составили сумму 5654,5 тыс. рублей или 97,1 % от годовых назначений. По сравнению с уровнем 2012 года объем доходов бюджета увеличился на 14,7 %, из них по налоговым и неналоговым доходам увеличился на 16,4 %, по безвозмездным поступлениям на 13,7 %. Налоговые и неналоговые доходы в структуре бюджета поселения составили за отчетный период 37,6 %, безвозмездные поступления – 62,4 %

Доходы, всего

Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые доходы

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

9063.4

5654.5

3409.1

7899.8

4970.9

2928.9

Динамика поступления доходов в бюджет Афанасьевского сельского поселения в 2012-2013 годах

2012 год 2013 год тыс. руб.

114,7%

113,7%

116,4%

Налоговые доходы; 3283.10

Неналоговые доходы; 126.30

Безвозмездные поступления; 5654.50

Всего поступило доходов 9063,6тыс. рублей или 98,2% к уточненному плану нагод (9232,2тыс. рублей) 2013

Налоговых доходов поступило в бюджет сельского поселения в сумме 3283,1 тыс. рублей или 99,9 % годового плана, неналоговых доходов – 126,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану на год. По сравнению с 2012 годом объем налоговых поступлений увеличился на 16,4 % (848,3 тыс. рублей), неналоговых доходов уменьшился на 2,9% (367,8 тыс. рублей).

Факт 2012 года Факт 2013 года План на 2013 год0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2434.8

3283.1 3285.2

494.1

126.3 126.3

Основные характеристики налоговых и неналоговых доходов бюджета Афанасьевского сельского поселения за 2013 год

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Итого: 2928,9 Итого: 3409,1 Итого: 3411,5

+480,2 -2,4

Поступление налоговых доходов в бюджет Афанасьевского сельского поселения в 2013 году

Наименование доходов

Исполнено за 2012 год

План на 2013 год Исполнено за 2013 год

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % % к 2012 году

Структура, %

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ2434,8 3284,3 3283,1 100,0 134,8 36,2

Налоги на прибыль, доходы1744,4 2800,9 2802,1 100,0 160,4 30,9

Налог на доходы физических лиц1744,4 2800,9 2802,1 100,0 160,6 30,9

Налоги на совокупный доход90,0 64,0 62,9 98,3 69,8 0,6

Единый сельскохозяйственный налог90,0 64,0 62,9 98,3 69,8 0,6

Налоги на имущество599,9 420,3 418,1 99,5 69,7 4,6

Налог на имущество физических лиц19,6 23,0 22,7 98,6 115,8 0,1

Земельный налог580,3 397,3 395,4 99,0 68,1 4,6

Государственная пошлина0,5

Поступление неналоговых доходов в бюджет Афанасьевского сельского поселения в 2013 году

Наименование доходов

Исполнено за 2012 год

План на 2013 год

Исполнено за 2013 год

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % % к 2012 году

Структура, %

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 494,1 126,3 126,3 100,0 54,4 1,4

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

231,6 126,0 126,0 100,0 54,4 1,4

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

262,5 0,3 0,3 100,0 0,0 0,0

НДФЛ Налог на имущество физических лиц

Земельный налог Продажа земли

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1744.4

19.6

580.3

124.1

2802.1

22.7395.3

0.3

Динамика поступлений в бюджет Афанасьевского сельского поселения по основным налоговым и неналоговым доходам за 2012-2013 годы

2012 год 2013 год

145,9% 109,4% 103,2% 88,6%

Основной рост налоговых и неналоговых поступлений за 2013 год по сравнению с аналогичным периодом 2012 года получен по налогу на доходы физических лиц.

Безвозмездные поступления в бюджет Афанасьевского сельского поселения в 2013 году

Наименование доходов

Исполнено за 2012 год

План на 2013 год

Исполнено за 2013 год

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % % к 2012 году

Структура, %

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4970,9 5820,7 5654,5 97,1 113,7 62,4

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3323,3 3701,5 3701,5 100,0 111,4 40,8

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

487,0 973,2 832,2 85,5 170,8 9,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

924,9 852,1 852,1 100,0 92,1 9,4

Иные межбюджетные трансферты 235,7 293,8 293,8 100,0 124,6 3,2

2012 год 2013 год

1

3323.3 3701.5

487 832.2

924.9852.1

235.7

293.8

Структура безвозмездных поступлений бюджета Афанасьевского сельского поселения в 2012-2013 годах, тыс. рублей

Субвенции Субсидии Дотации

#REF!

111,4%

170,8%

124,6%

92,1%

Безвозмездные поступления в 2013 году составили сумму 5654,5тыс. рублей или выполнены на 97,1%, и увеличились по сравнению с 2012 годом на 13,7 %. Из общей суммы безвозмездных поступлений дотации из регионального фонда финансовой поддержки составили 40,8 %, субсидии – 9,2 %, субвенции –9,4%, иные межбюджетные трансферты – 3,2 %.

Исполнение бюджета поселения по расходам

38,8%

0,6%1,7%

17,5%22,1%

0,3%

18,0%0,6%

Функциональная структура расходов бюджета Афанасьевского сельского поселения за 2013 год, %

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Расходная часть бюджета поселения за 2013 год выполнена на 100,0 %, при плане на год 8243,9 тыс. рублей исполнено в сумме 8074,0тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2012 года объем освоенных средств увеличился на 202,2 тыс. рублей или на 2,5%.

Отчет об исполнении расходов бюджета Афанасьевского сельского поселения за 2013 год по разделам классификации расходов бюджетов Российской

Федерациитыс.рублей

НаименованиеРаздел,

подразделИсполнено за 2012 год

Уточнённый план на 2013

год

Исполнено за 2013 год

Темп роста, %

исп. за 2013 год к 2012

году (стр.5/стр.3

)

исп. за 2013 к уточн.2013

году (стр.5/стр.4)

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 0100 2901,7 3138,2 3137,8 108,1 100,0

Национальная оборона 0200 52,1 52,0 52,0 99,8 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 331,0 144,5 144,4 43,6 100,0

Национальная экономика 0400 745,5 1557,9 1416,6 190,0 90,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2633,2 1790,8 1786,6 67,8 99,7

Образование 0700 0,0 31,1 31,1 0,0 100,0

Культура, кинематография 0800 1158,4 1457,0 1456,3 125,7 99,6

Социальная политика 1000 44,0 49,4 49,3 112,1 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ:   7871,8 8243,9 8074,0 102,5 97,9

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации

государственной политики».

Дорожной картой, разработанной с целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», установлена средняя заработная плата работников учреждений культуры Афанасьевского сельского поселения на 2013 год в размере 48 % от средней заработной платы по Ивановской области (18905,0 рублей) или 9074,4 рублей, за 2013 год средняя заработная плата работников учреждений культуры сложилась в размере 45,9% от средней заработной платы по Ивановской области (18905,0 рублей) или в сумме 8682,0рублей.

С решением Совета Афанасьевского сельского поселения от 28.02.2014 № 1 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Афанасьевского сельского поселения за 2013 год» можно ознакомиться на сайте администрации www. afanasevskoepos.ru .

Информация для контактов

Администрации Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального районаАдрес: с.Афанасьевское, 20а

Ивановская обл., Шуйский район, 155928тел. (49351) 3-63-75, факс (49351) 3-63-75

e-mail: afanasevskoepose@mail.ruГрафик работы администрации:

с 8:00 до 16:00 перерыв на обед с 12:00 до 13:00