5. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.doc

7/21/2019 5. FORMULACIN Y EVALUACIN.doc

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| 30| 30Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil

MODULO 4

FORMULACIN Y EVALUACIN


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4. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1. Anlisis de la Demanda

Hoi!on"e del #o$e%"oPara el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 10 aos, tiempoen el que se estima la vida til del proyecto. As mismo, se ha considerado lasdiferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e inversin quepermitir!n la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa demantenimiento, que "arantizar! su normal funcionamiento.

A efectos de tener una visin clara de las etapas y perodo de duracin decada una de ellas, en el horizonte determinado para el proyecto, se hadeterminado el cuadro si"uiente#

Hoi!on"e del &o$e%"o ' 1( a)os

CUADRO N* (+DE,CRI&CIN DE AC-IVIDADE, &OR E-A&A, Y &ERODO DE DURACIN

A%"i/idades a E0e%"ase #o E"a#as Da%i2n

Fase de In/esi2n'E"a#a I'

- $valuaciones de %ampo.- &ormulacin de $'pediente ()cnico.- *tros +personal de apoyo, material de

oficina, copias de planos, vi!ticos,comustiles-.

- Proceso de contratacin paraejecucin de oras

01 eses

E"a#a II'- ejoramiento de la /nfraestructura- $ntre"a y recepcin de la ora- upervisin y liquidacin

0 eses

Fase de O#ea%i2n'- antenimiento de la /nfraestructura 10 aos

Los se/i%ios 3e %ada #o$e%"o al"ena"i/o oe%e


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Para los proyectos alternativos 01 y 02 se considera una vida til de 10 aosy prestar!n el mismo tipo de servicio, por lo tanto se considera los si"uientesservicios para las dos alternativas propuestas#

%alles en uen estado con sealizacin adecuada +m2- %unetas y Alcantarillas de drenaje pluvial +ml-

Dia5nos"i%o a%"al de la demanda $ ss #in%i#ales de"eminan"es

ore la ase de la informacin consi"nada en el dia"nstico, se estaleceque los 3irones propuestos a intervenir tienen ajo flujo vehicular, por lo tantolas variales ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos deoperacin vehicular son poco si"nificativas para el an!lisis y estimacin de la

demanda y los eneficios atriuiles al proyecto.4ajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad dela polacin eneficiaria de disponer con !reas de vas peatonales yvehiculares mejoradas, para lo cual se asumen como variales de an!lisis, lapolacin del !rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 5,51haitantes los cuales pertenecen al 6istrito de %uumuqui.

La &o6la%i2n Demandan"e sin &o$e%"o

7a polacin demandante sin proyecto, es toda la polacin urana de%uumuqui, ya que es de necesidad para toda la polacin de contar conuna localidad con calles que rinde todas las "arantas de se"uridad encuanto a transitailidad por lo cual se considera que toda la polacin dereferencia como la demanda sin proyecto#

A)o &o6la%i2n Vi/iendas

2018 5,51 9:2

2015 5,1; :28

201< 5,;;: :


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$n la situacin con proyecto, se considera como demandantes de losservicios a toda la polacin de referencia +6istrito de %uumuqui-.7os servicios demandados con proyecto son las calles de la localidad conuna adecuada transitailidad vehicular y peatonal +%uentan con un adecuadosistema de drenaje pluvial y superficie de rodadura, en uenas condiciones yest)n operativos en cualquier )poca del ao.7a proyeccin de la demanda para la situacin =con proyecto> se ha estimadoconsiderando la formula y variales si"uientes#

Pt ? Po@+1r-n

6onde#Pt ? Polacin en el ao =t>, que vamos a estimar.

Po ? Polacin en el =ao ase> +conocida-r ? (asa de crecimiento anualn ? Bmero de aos entre el =ao ase> +ao cero- y el ao =n>

Para proyectar el /6 se realiza el mismo procedimiento, tomando comotasa de crecimiento a la tasa polacional =r>.

A)o &o6la%i2n IMD

0 5,51 21

1 5,1; 21

2 5,;;: 22

8 5,:5 22

5


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Oe"a de la ,i"a%i2n ,in &o$e%"o

7a oferta actual para el tr!fico vehicular y peatonal est! dada por la actual va

involucrada en el proyecto del distrito de %uumuqui, el mismo que rindauna restrin"ida e inadecuada capacidad y transitailidad de flujo peatonal yvehicular, deido a que no cuentan con una superficie de rodadura iendefinida y un drenaje pluvial adecuado.7a coertura de superficie de rodadura, cunetas y alcantarillas es de 0C, esdecir que no e'isten calles est!n en p)simo estado, con superficie derodadura de tierra y sin drenaje pluvial y todas ellas en mal estado.7as principales caractersticas t)cnicas y "eom)tricas de los jironesinvolucradas en el proyecto del distrito, se resumen en el cuadro si"uiente#

Calle8&asa0eLon5i"d

9m:

An%;o9m:

9&om.:Caa%"e


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&a/imen"o R


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Irea de Pavimento +m2- G %ni%o de las al"ena"i/as

4.4.1. Des%i#%i2n de Al"ena"i/as en%on"adas

$l planteamiento de las alternativas a nivel t)cnico, ha comprendido elan!lisis de los aspectos si"uientes#

ejores materiales.

6iseos tecnol"icos que respondan a los valores, costumres, usos y

preferencias de los haitantes del distrito de 7amas.

6iseo tecnol"ico adecuado a las condiciones amientales especficas

+topo"rafa, clima, intensidad solar, etc.-

(ecnolo"as m!s apropiadas, tamaos m!s econmicos y eficientes, etc.

Adem!s del an!lisis de los aspectos sealados, han e'istido razonest)cnicas y econmicas por las cuales se han descartado a priori al"unasalternativas de solucin, cit!ndose entre ellas, empedrado, losetasvenecianas, el icapa, etc.

7a concepcin de dichas alternativas est! sujeta a los est!ndares "eneralesestalecidos por el Je"lamento Bacional de $dificaciones, para lascaractersticas y cate"ora de las vas intervenidas.

7as alternativas planteadas son#


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Al"ena"i/a (1' Mejoramiento de la infraestructura vial urbana con lacolocacin de pavimento rgido

e plantea el mejoramiento de los jirones &rancisco 4olo"nesi cuadras 02 al0: y 3r. 29 de 3ulio %dras. 05 al 0, colocando una superficie de pavimentor"ido y oras de arte con un sistema de drenaje pluvial adecuado formadopor cunetas y alcantarillas. 7as acciones a realizar son las si"uientes#

%olocacin sore la superficie de rodadura de


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$l costo en la situacin sin proyecto corresponde al costo de antenimientoen el estado actual en que se encuentra las vas, monto calculado queasciende a la suma de F. :2,;98.1; nuevos soles al ao para unmantenimiento rutinario, tal como se puede oservar en el cuadro si"uiente#

4.+.7. Cos"os en la si"a%i2n BCon &o$e%"oB

$n funcin a las actividades y metas descritas para el componente delproyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de lasalternativas propuestas. e han considerado como costos todos aquellosinsumos, ienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el

proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lo"rar elpropsito del Proyecto. 7os costos se clasifican "eneralmente en doscate"oras.

Cos"os de In/esi2n

on los necesarios para dotar la capacidad operativa de las vas,componentes principales del proyecto, y corresponden a los rurossi"uientes#

aquinarias y $quipos. ervicios profesionales.

ano de *ra %alificada y Bo %alificada.

*tros.

Cos"os de Man"enimien"o


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on los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener lacapacidad instalada de las vas. e sudividen a su vez en insumos ymateriales, mano de ora calificada y mano de ora no calificada.

Cos"os a &e%ios &i/ados

Cos"os de Man"enimien"o sin #o$e%"o $ %on #o$e%"o a &e%ios&i/ados.%orresponden a los "astos mnimos que la polacin asume !sicamentepara el rie"o, limpieza y tapado de huecos de las calles, para mantener lasituacin actual de las calles con niveles aceptales de servicio y se"uridad.

$stos costos corresponden a una cominacin de los costos de

mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual y costos demantenimiento peridico que se prev) ejecutar cada < aos y 10 aosdependiendo de la alternativa.

7as acciones contempladas y que ser!n aplicadas en el mantenimiento de lascalles son las si"uientes#

uperficie de Jodadura con Pavimento J"ido, cunetas y alcantarillas deconcreto#

ello de juntas y "rietas 7impieza de cunetas y alcantarillas

Jeposicin de losas de concreto en cunetas y alcantarillas.

4acheo y 7astrado

uperficie de Jodadura con Adoquinado, cunetas y alcantarillas deconcreto#

ello de juntas y "rietas

7impieza de cunetas y alcantarillas

Jeposicin de losas de concreto en cunetas y alcantarillas

Jeposicin de Adoquines


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RE,UMEN DE MAN-ENIMIEN-O ,EN AL-ERNA-IVA, A &RECIO, &RIVADO,

A%"i/idad &eiodo ,in &o$e%"oCon &o$e%"o

Al"ena"i/a 1 Al"ena"i/a 7

ant)n. Jutinario Anual :2,;98.1; 9,


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RESUMEN E! M"N#" E $N%ERS$"N

AL-ERNA-IVA 7 G &RECIO, &RIVADO,

9En Ne/os ,oles:

CO,-O DIREC-O DE O@RA 1 7+?41?7.JMastos Menerales +10.00C- 7 2


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Cos"os de In/esi2n a &e%ios ,o%iales

7os montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los

factores de correccin se"n la distriucin de ienes transales, notransales y mano de ora, lo cual se detalla en ane'os. A continuacin sepresenta un resumen de los costos de inversin a precios sociales para cadaalternativa#

RESUMEN E! M"N#" E $N%ERS$"N

AL-ERNA-IVA 1 G &RECIO, ,OCIALE,9En Ne/os ,oles:

CO,-O DIREC-O DE O@RA 1 1K17((.?Mastos Menerales +10.00C- 7 199,


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diferentes precios, como se indica en los cuadros.

AL-ERNA-IVA (1 G &RECIO, &RIVADO,

+$n Buevos oles-

AO,IN &ROYEC-O CON &ROYEC-O

CO,-OINCREMEN-AL

&O@LACION@ENEFICIADACos"o de Man"en.

Cos"o deMan"en.

In/esiones

0 8,85;,822.:8 8,85;,822.:8

1 :2,;98.1; 9,


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ienestar de las personas que se enefician de ellos y que "enerae'ternalidades al resto de personas que est!n en contacto con las primeras.%uantificar este proceso involucra un elevado "rado de dificultad.

Por tratarse de un proyecto con caractersticas sociales, se evala utilizandola relacin Cos"o 8 Ee%"i/idad. 7a cuantificacin de estos eneficios se venen la evaluacin social.

7os eneficios que se pueden apreciar a favor de %uumuqui, durante elhorizonte temporal del proyecto son#

@enei%ios en la ,i"a%i2n ,in &o$e%"o

- i no e'iste intervencin para mejorar las condiciones de accesiilidadvehicular y peatonal de los jirones del distrito de %uumuqui, la polacin

se"uir! perciiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implicano tener calles adecuadas para la circulacin fluida, se"uir caminandolar"os tramos por tierra, se"uir destinando recursos para "astos de salud,etc., por lo tanto los eneficios en t)rminos cualitativos son i"uales que enla situacin actual.

@enei%ios en la ,i"a%i2n Con &o$e%"o

7os eneficios cualitativos que "enerar! el proyecto son#

- Jeduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con elconsi"uiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

- Ahorro en los costos por hi"iene personal

- Aumento en la se"uridad en el transporte de peatones, ya quedesaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.

- Ahorro en tiempo de los peatones

- Aumento en el valor de los predios +plusvala- de la zona.

- &acilitar el tr!nsito de los peatones y su acceso a las instalacionescolindantes proporcionando adem!s se"uridad.

- %onse"uir una mayor calidad humana en la zona, mejorando suest)tica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.

- $stimular una din!mica de revitalizacin de los centros uranos comopartes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacinm!s racional de las vas e'istentes mediante el uso del transportecolectivo.

- $stimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.

- ejor acceso de locomocin colectiva, por la presencia de va peatonalcon niveles definidos.

- 6isminucin de la contaminacin al ajar los niveles de polvo ensuspensin.


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- Jeduccin de accidentes peatonales por falta de vas adecuadas. edefine la zona peatonal y los poladores no circularan por toda la vacomo actualmente lo hacen.

- ejora en la accesiilidad a los predios. &inalmente se lo"rar! unamejor transitailidad por las vas tanto vehicular, como peatonal.- Jeduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y

trasmisilesO al disminuir dr!sticamente las partculas de polvo ensuspensin.

- Aumento del valor de las propiedades eneficiadas por el proyecto.

- ejora de la ima"en del distrito.

4.=. E/ala%i2n ,o%ialPara la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodolo"a%ostoG$fectividad, deido a que los flujos vehiculares son poco si"nificativos+/6?


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Puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar +ennaturaleza, intensidad y calidad-, se espera que la m!s convenienteeconmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de

eneficio cuierta. 7os resultados se muestran en los si"uientes cuadros#

EVALUACIN CO,-O EFEC-IVIDAD LO@AL&e%ios &i/ados

Al"ena"i/a 1

AOCO,-O

INCREMEN-ALFD VAC -O-AL

0 8,85;,822.:8 1.000000 8,85;,822.:8

1 G95,25;.:9 0.:00:01 G;


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EVALUACIN CO,-O EFEC-IVIDAD LO@AL

&e%ios &i/adosAl"ena"i/a 7

AOCO,-O


0 8,912,15.5: 1.000000 8,912,15.5:

1 G91,


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EVALUACIN CO,-O EFEC-IVIDAD LO@AL&e%ios ,o%iales

Al"ena"i/a 7

AOCO,-O


0 2,;05,;0:.


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e realiza para determinar la rentailidad de los proyectos de inversin dadala incertidumre que se presenta ante diversos escenarios.

A trav)s de este an!lisis se intenta medir el nivel de sensiilidad en la

estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del montode inversin, por ser esta la variale m!s importante del proyecto. Adem!s,nos permite calcular el valor m!'imo de variacin que puede ocurrir en loscostos de inversin sin que el /%$ sore pase el valor referencial en los casosde pistas y veredas.

e ha estalecido un ran"o proale de variacin con relacin al valor medioestimado, de acuerdo al detalle si"uiente#

&RECIO, &RIVADO,Des%i#%i2n C.E VAC

Alternativa 01


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&RECIO, ,OCIALE,

Des%i#%i2n C.E VAC

Alternativa 1 82.9 1,:


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7os resultados del an!lisis de sensiilidad, nos indican que ante unincremento mayor de 20C en los costos de inversin, la alternativa 01 dejade ser recomendale, deido a que la inversin per c!pita +FFha.- es mayora la lnea de corte estalecida por el (%. Bo se realiza el mismo an!lisiscon la alternativa 02 deido a que su valor est! por encima del referencial


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4.. Anlisis de sos"eni6ilidad

7a sosteniilidad del proyecto, estar! sujeta a todas las acciones que en sufavor se puedan desarrollar desde la fase de Preinversin hasta la de

*peracin y antenimiento, permitiendo alcanzar los eneficios esperados.7a sosteniilidad depende de los si"uientes factores#

a.7as actividades a desarrollarse durante las fases de Preinversin, /nversiny *peracin del proyecto, ser!n facilitadas de manera directa por loseneficiarios del proyecto.

.Plan de antenimiento'se dee hacer de conocimiento documentado a laNnidad $jecutora las acciones previstas en el mismo, durante el actooficial de Jecepcin y $ntre"a de ora. $n el Acta se dejar! constancia de

la necesidad de cumplir con los compromisos asumidos en la etapa depreinversin.

4.1(. Im#a%"o am6ien"al

6urante la ejecucin del proyecto no se producir!n efectos ne"ativos quealteren o modifiquen el medio amiente de la localidad, se muestra lasrazones si"uientes#

De la o6a

- 7a ora ser! temporal y se ejecutar! en !rea propiedad de launicipalidad de %uumuqui, situacin que permitir! efectuar los traajossin afectar a viviendas vecinas y a terrenos a"rcolas.

- 7as ora se planificar! t)cnicamente de modo que se adecue a lascondiciones fsicas del terreno y tratando de que "uarden equilirio con elentorno local.

- $l transporte y almacenamiento de materiales de construccin, no afectar!las actividades educativas ni las de la polacin, pues )stos ser!n

depositados en !reas adecuadas dentro de la propiedad de la entidad quecuenta con suficiente terreno para estos fines.

- 7a nueva ora no afectar! las !reas lires re"lamentarias de la institucinpor que cuenta con superficie de terreno suficientemente amplia.

De los ma"eiales

- 7os materiales a emplear no contienen elementos contaminantes de altories"o para la salud +piedra, arena "ruesa y hormi"n- se insumir!nnte"ramente en la ora, se traer!n de canteras cercanas al !rea del

proyecto.- 7os materiales para acaados como la pintura esmalte no presentar!n alta


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concentracin de plomo.

- 7os materiales a emplear son de f!cil disponiilidad y reposicin, paracuando la ora requiera una reparacin.

Con"amina%i2n am6ien"al

- e cuenta con una adecuada disposicin de residuos slidos y lquidos, losque no ponen en peli"ro la calidad de fuentes de a"ua, tierras de cultivo yviviendas vecinas.

- $l proyecto cuenta con servicios hi"i)nicos adecuados y suficientes paralos usuarios.

- e prev) rie"o con cisterna en calles y !rea interna para evitar laproliferacin de polvo al paso de las m!quinas que transporten materiales

de construccin y desmonte.,ald

- 7as instalaciones no est!n cerca a focos infecciosos +relleno sanitario,la"unas de estailizacin, etc.-.

4.11. ,ele%%i2n de al"ena"i/a

Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costoefectividad, la sensiilidad y sosteniilidad. Para ello se oserva la si"uientetala comparativa#

RE,UMEN DE LA, AL-ERNA-IVA,G &RECIO, &RIVADO,

Al"ena"i/a 1 Al"ena"i/a 7

HA% privado F. 2,9


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%omo se aprecia en las talas anteriores, la alternativa 01 es la m!srecomendale por tener un menor costo efectividad y encontrarse por deajodel valor referencial

*tro tipo de solucin en lo que respecta a materiales y m)todos constructivospuede aliviar el prolema, pero en el horizonte del proyecto ocasionara m!s"astos de mantenimiento y por ser reducida su vida til se repetira el mismoprolema identificado en este proyecto.

&inalmente se indica que la alternativa seleccionada, "uarda una estrecharelacin con los ojetivos estrat)"icos de la institucin planteados por launicipalidad 6istrital de %uumuqui, quienes est!n apoyando y apostandopor el desarrollo de la ciudad.

4.17.Ma"i! de ma%o l25i%o #aa la al"ena"i/a sele%%ionada

7a atriz de marco l"ico que se presenta corresponde a la 1 Al"ena"i/a

seleccionada.


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Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil

Componente onivel de la

Lgica VerticalResumen Narrativo

ndices ObjetivamenteVerifcables

Medios deVerifcacin

Supuestos

FN

Mejora de laCalidad de vida dela Poblacin deldistrito de

Cuumbuqui

Reducir en 10% lasNecesidades Bsicasnsatis!ec"as #ara elao $

Costos e nresoscalculados #or elN&

'e requiere dees!uer(oscom#lementariosque acom#ae a la

Munici#alidad enel Mantenimiento

O!"#$VO%#N#R&L

Condicionesadecuadas )seuras #ara eltrnsito #eatonal )ve"icular en los

jirones de lalocalidad deCuumbuqui*istrito deCuumbuqui

$0% Reduccin deaccidentes de#ersonas en el ao +

,0% Reduccin decostos de #asajes )cara en el ao .

,0% Reduccin decasos deen!ermedadesres#iratorias en el $ao.

Resultado deencuestas que debereali(ar laMunici#alidad

Boletinesn!ormativos delPuesto de 'alud.

/os es!uer(os delMunici#io tienenque sercom#artidos conlos beneciarios#ara conseuir elmantenimiento#ermanente.

COM'ON#N$#S

irones con cunetas) alcantarillas.

irones#avimentadas ) en

servicio.

10% del total de lalocalidad con jironesen buenascondiciones en el ao,.

,% de cobertura conjirones adecuadas enel ao $

n!ormacin de'euimiento deM2C)' del Pro)ectoMMP ) de laMunici#alidad.

*is#osicin!avorable delMinisterio de2ivienda3 ) de laMunici#alidad

*istrital.


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&C$V(&(#S

Convenios dePartici#acin entrePMMP3Munici#alidad*istrital deCuumbuqui

Proceso de/icitacin deContratista.

&jecucin )su#ervisin de la4bra.

/iquidacin de 4bra.

nversin 5otal6')* +,+-.,+//*0+

&7#ediente 58cnicode la 4bra.

n!ormes de2alori(aciones deContratistas.

n!ormes de'u#ervisin.

Contrato conContratista de la4bra.

&s #osiblecoordinar con las9utoridadesMunici#ales )Re#resentantes delos Beneciarios#ara la ejecucindel Pro)ecto.


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MODULO +

CONCLU,IONE,


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+. CONCLU,IN

- $l prolema identificado es Condi%iones inade%adas e inse5as#aa el "nsi"o #ea"onal $ /e;i%la en los 0iones de la lo%alidadde C)m63i Dis"i"o de C)m63i

- 7a evaluacin econmica del proyecto, se hace con el m)todoCos"o8Ee%"i/idad.

- 7a alternativa seleccionada se denomina 1 Al"ena"i/a#Mejoramiento de la infraestructura vial urbana con la colocacinde pavimento rgido, con un monto de inversin de ,8. ??4=?77.?

a precios privados, con un coeficiente social de C8E ?J7.KJ+respecto al nmero promedio de haitantes atendidos en el horizontedel proyecto-.

- $n el An!lisis de ensiilidad realizado, se indica que las variacionesde costos que podran presentarse en sus principales variales, noafectara la ejecucin del proyecto.

- Por su temporalidad, las acciones a efectuar en las diferentes fases delproyecto no producir!n efectos ne"ativos en el medio amiente, queafecten el desarrollo de las actividades socioGeconmicas de la

polacin eneficiada. e prev)n medidas para evitar el levantamientode polvo.

- $l presente proyecto dee ser aproado a nivel de perfil, alcanzada laviailidad elaorar $'pediente ()cnico de manera inte"ral.

- e concluye que el proyecto# ME&"R'M$EN#" E !'$N(R'ES#RU)#UR' %$'! UR*'N' E !"S &$R"NES(R'N)$S)" *"!"+NES$ )R'S, -. '! -/ 0 .1 E &U!$")R'S, -2 '! -34 EN E! $S#R$#" E )U5UM*U6U$ 78R"%$N)$' !'M'S 7 E8'R#'MEN#" S'N M'R#$N,, dee ser

considerado VIA@LEpor las consideraciones antes e'puestas.

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