4327 - Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo€¦ · 4327 - Fundación de Parques...

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Fecha 06/05/2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario F008 - Liderazgo turístico a través de una filosofía de servicio, fomentado por medio de sus parques y museos la cultura, el arte y la naturaleza.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario 4327-1101 - Despacho de la Dirección General

4327 - Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana RooINDICADORES

Nivel de Objetivo (Fin) F - Fomentar la Diversificación y el desarrollo de Productos Turísticos novedosos e integrales que se basan en el uso de las mejores prácticas a nivel internacional, para incrementar la permanencia de los visitantes en los destinos del Estado.

Referencias Adicionales

ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL 1984 - Número Absoluto SI

Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta Pública?

Medios de Verificación Dirección de Capacitación y Cultura Turística. Registro Nacional de Turismo

Indicador 04O1IO1 - Empresas turísticas verificadas y registradas en el RNT

Método de Cálculo Valor como expresión absoluta

El indicador muestra el número absoluto de empresas turísticas verificadas y registradas en el Registro Nacional Turístico como expresión de la mejora en el ordenamiento turístico.

4327-1101 - Despacho de la Dirección General

Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Otro Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas Unidad de Medida 1984 - Número Absoluto (General)

VARIABLES

Año: en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo

Valor: 2018 950.000 ASCENDENTE OTRO 700.000 950.000 500.000 699.990 100.000 499.990

METAS

Linea Base Año Meta Meta Programada Comportamiento del Tipo de Semaforización

Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 950.000 950.000

Variable Calendario Programado

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

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Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4,397.000 4,397.000

Variable Calendario Ejecutado


950.000 100.000 4,397.000 462.842 3,447.000 362.842 950.000 100.000 4,397.000 462.842 3,447.000 362.842

abs % abs % abs % abs % abs % abs %

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral Acumulado

Programado Ejecutado Variación Programado Ejecutado Variación

4,397.000 VERDE

Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Empresas registradas a la fecha. FUENTE SECTUR

RESULTADOS

Valor de la Semaforización Color del Semáforo Observaciones

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Nivel de Objetivo (Propósito) F.P - La Fundación de Parques y Museos, ofrece un producto turístico sustentable para el impulso de la actividad turística de la isla de Cozumel.

Referencias Adicionales Reportes estadísticos Informes propios

ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL 1984 - Número Absoluto SI


Medios de Verificación Reporte de estadístico de afluencia de visitantes (Dirección de Mercadotecnia de la Fundación).

Indicador 01 - Variación de afluencia de personas que visitan los Parques de la Fundación.

Método de Cálculo (Número de personas que visitan los parques en el año corriente/ número de personas que visitan los parques en el año anterior)

Ofrecer actividades sustentables a través del buen cuidado del patrimonio natural y cultural para aumentar el turismo que visita los Parques de la Fundación 4327-1101 - Despacho de la Dirección General



Denominador total de turistas durante el año 2016 Unidad de Medida del Denominador 1324 - Turista (General)

Numerador total de turistas durante el año 2017 Unidad de Medida del Numerador 1324 - Turista (General)

VARIABLES


Valor: 2018 495,000.000 ASCENDENTE PORCENTAJE 700.000 100.000 40.000 69.990 1.000 39.990

METAS


Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 540,000.000 540,000.000



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Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 520,000.000 520,000.000



Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 501,477.000 501,477.000

Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 520,000.000 520,000.000



103.846 100.000 96.438 92.866 -7.408 -7.134 103.846 100.000 96.438 92.866 -7.408 -7.134





96.438 INVALIDO

Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: El total de visitantes a Cozumel Parks en 2018 ( San Gervasio, Museo de la Isla, Punta Sur y Chankanaab) fue un total de 501,477 personas.Museo 8,387San Gervasio 181,721Punta Sur 157,306Chankanaab 154,063Total 501,477

RESULTADOS


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Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C01 - Restaurar y conservar los recursos naturales y el Patrimonio cultural e histórico de Cozumel.


GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL 2013 - Programa NO


Medios de Verificación Estados Financieros (Cuenta Pública), informes propios

Indicador FPMCINDCOMP01 - Procentaje de inversion en el cuidado y mantenimiento de los parques y museos

Método de Cálculo (Total de programas de restauraciones ejecutadas/Total de programas de restauraciones programadas)*100

Mide la Restauración de los recursos naturales y la conservación del patrimonio cultural e histórico para tener un buen estado de conservación 4327-1413 - Dirección de Conservación y Educación Ambiental



Denominador Total de programas de restauraciones programadas Unidad de Medida del Denominador 2013 - Programa (General)

Numerador Total de programas de restauraciones ejecutadas Unidad de Medida del Numerador 2013 - Programa (General)

VARIABLES

Año: 2016 en el Año Indicador hacia la Meta Método Verde Amarillo Rojo

Valor: 100.000 2018 100.000 ASCENDENTE PORCENTAJE 70.000 100.000 40.000 69.990 1.000 39.990

METAS


Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000



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Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000



Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000

Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000



100.000 100.000 100.000 100.000 0.000 0.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0.000 0.000





100.000 VERDE

Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: DURANTE ESTE EJERCICIO SE TUVIERON IMPORTANTES INVERSIONES EN LOS DIFERENTES PARQUES ENFOCADAS AL MANTENIMIENTO Y MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL VISITANTE. TANTO EN EL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL DE LA FPMCQROO. ENTRE LAS CUALES DESTACAN:•Mantenimiento Camino Acceso Punta Sur, (reparación de camino, incluye materiales, mano de obra y maquinaria)•Edificios Conservación y Educación Ambiental•Inversión en Edificios Dirección General•Mantenimiento de Punta Sur (Impermeabilización de techos de museo, remplazo de escarpa exterior del museo, pintura interior y exterior del Faro)•Subestación eléctrica del parque de Chankanaab (Revisión de los sistemas eléctricos, así como la adecuación de dos subestaciones para mejora el consumo de energía en el parque)•Remodelación del lobby de Chankanaab•Sistema hidroneumático de Chankanaab (rehabilitación de los equipos existentes y mantenimiento)•Planta de Aguas Residuales de Chankanaab•Ampliación y adecuación de baños de visitantes (zona de discapacidad), techado de bodega, construcción de anexo a la bodega como área de cocina de San Gervasio•Cabaña dormitorio y comedor para el área de Educación ambiental•Demolición y construcción de Baños de taxistas de Chankanaab

RESULTADOS


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Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A01 - Desarrollar y Ejecutar Programas de Conservación en Parques, Museos y Arrecifes.


GESTIÓN EFICACIA SEMESTRAL 2013 - Programa NO


Medios de Verificación Informes de actividades de los talleres y programas que se llevan a cabo en los Parques y el Museo.

Indicador FPMCINDCOMP01AC01 - Promedio de programas de conservacion relizadas.

Método de Cálculo Número absoluto.

Programas de Restauración de los recursos naturales y la conservación del patrimonio cultural e histórico para tener un buen estado de conservación (Limpieza, mantenimiento y conservación de piezas, documentos históricos que se encuentran en el Museo de la Isla y el Museo de la Navegación en Punta Sur, conciencia en el cuidado y preservación del medio ambiente).

4327-1413 - Dirección de Conservación y Educación Ambiental



Otro Promedio de programas de conservacion relizadas. Unidad de Medida 2013 - Programa (General)

VARIABLES


Valor: 6.000 2018 8.000 OTRO OTRO 4.000 8.000 2.000 3.000 0.000 1.000

METAS


Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 8.000



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Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 4.000 10.000



8.000 100.000 10.000 125.000 2.000 25.000 8.000 100.000 10.000 125.000 2.000 25.000





10.000 VERDE

Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Durante este periodo a reportar, se realizaron el festival del colibri, el de la tortuga marina y el congreso de los niños por el medio ambiente. Ademas se continuo el programa de monitoreo de la tortuga marina. Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: La #FPMC, en coordinación con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y el Ayuntamiento de Cozumel, inauguró el “2do. Encuentro Nacional del Programa de Aves Urbanas (PAU)”, El 9 de noviembre dio inicio la capacitación del primer grupo que se convertirá en “Guardián de Mi Isla”. Un programa que realiza la #FPMC en alianza con la organización “Planet Patrol” de Miami, Florida; El 24 de noviembre se realizó la limpieza de playa en punta sur en donde pudimos recolectar más de 50 kilos de basura en tan solo una hora, es de destacar los diferentes esfuerzos que realizan todos los sábados los jóvenes por la conservación,El día 1 de diciembre se realizaron diferentes talleres de educación ambiental en el centro de educación ambiental a los alumnos con excelencia en calificaciones y becados por la FPMC, La estatuilla del #GalardónPorLaConservación2018 se otorgó a las empresas Aviomar Tours, Caribe Explora y Cozumel Country Club, por ser socialmente responsables y por su apoyo a los programas de conservación y educación ambiental que han perdurado a través de los años.

RESULTADOS


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Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A02 - Desarrollar proyectos que nos permitan contar la infraestructura necesaria para crear o modificar los espacios requeridos por la operación.


GESTIÓN EFICACIA SEMESTRAL 1418 - Obras NO


Medios de Verificación Informes de actividades del plan de obra(informes propios).

Indicador FPMCINDCOMP01AC02 - Procentaje de obras realizadas

Método de Cálculo (Total de obras ejecutadas/Total de obras programadas)*100

Mide el porcentaje de eficiencia de construcción en edificios, construcción en metros cuadrados como área de servicio, mantenimiento, espacios comerciales para renta, obra civil, caminos y senderos, muelles, puentes, observatorios, acuarios.

4327-1407 - Dirección de Obras y Servicios Generales



Denominador Total de obras programadas Unidad de Medida del Denominador 2013 - Programa (General)

Numerador Total de obras ejecutadas Unidad de Medida del Numerador 2013 - Programa (General)

VARIABLES



METAS


Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 8.000



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Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 8.000



Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000 8.000

Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000 8.000



100.000 100.000 100.000 100.000 0.000 0.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0.000 0.000





100.000 VERDE

Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: NO SE EJECUTARON OBRAS EN ESTE PERIODO Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Durante este periodo se ejecutaron las siguientes obras: Subestación eléctrica Chankanaab Mantenimiento Punta surPlanta de tratamiento de aguas residuales Chankanaab Cabañas del CceaSistema hidroneumático Chankanaab Mantenimiento en el Parador turístico san GervasioRemodelación baños taxistas en ChankanaabRehabilitación del camino punta sur

RESULTADOS


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Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A03 - Organizar un Congreso por el medio ambiente en el Museo de la Isla, dirigido a niños y jóvenes, con actividades en los Parques Eco turísticos.


GESTIÓN EFICACIA SEMESTRAL 43 - Congreso NO


Medios de Verificación Bitácora de registro y asistencia (informes propios)

Indicador FPMCINDCOMP01AC03 - Porcentaje de personas que acudieron al congreso

Método de Cálculo (Número de personas que acudieron al congreso en 2017/Número de personas que acudieron al congresos en 2016)*100

Mide el porcentaje de personas que asistieron al congreso 4327-1413 - Dirección de Conservación y Educación Ambiental



Denominador Número de personas que acudieron al congreso en el año anterior Unidad de Medida del Denominador 43 - Congreso (Cultura)

Numerador Número de personas que acudieron al congreso en el año corriente Unidad de Medida del Numerador 43 - Congreso (Cultura)

VARIABLES



METAS


Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000 17.000



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Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000 17.000



Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 4.000 16.000

Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14.000 17.000



100.000 100.000 94.118 94.118 -5.882 -5.882 100.000 100.000 94.118 94.118 -5.882 -5.882





94.118 VERDE

Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: El 26°Congreso de los Niños por el Medio Ambiente se realizó en el CCEA, con una asistencia de 150 niños entre locales y foráneos, durante los días 5 al 8 de junio, contando con 2 ponencias magistrales, 5 ponencias infantiles, 6 mesas de trabajo 6 talleres de conservación, un rally y actividad de playa como cierre en Punta Sur. Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: La #FPMC, en coordinación con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y el Ayuntamiento de Cozumel, inauguró el “2do. Encuentro Nacional del Programa de Aves Urbanas (PAU)”, El 9 de noviembre dio inicio la capacitación del primer grupo que se convertirá en “Guardián de Mi Isla”. Un programa que realiza la #FPMC en alianza con la organización “Planet Patrol” de Miami, Florida; El 24 de noviembre se realizó la limpieza de playa en punta sur en donde pudimos recolectar más de 50 kilos de basura en tan solo una hora, es de destacar los diferentes esfuerzos que realizan todos los sábados los jóvenes por la conservación,El día 1 de diciembre se realizaron diferentes talleres de educación ambiental en el centro de educación ambiental a los alumnos con excelencia en calificaciones y becados por la FPMC, La estatuilla del #GalardónPorLaConservación2018 se otorgó a las empresas Aviomar Tours, Caribe Explora y Cozumel Country Club, por ser socialmente responsables y por su apoyo a los programas de conservación y educación ambiental que han perdurado a través de los años.

RESULTADOS


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Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C02 - Presentar actividades sociales, culturales y artísticas.


GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL 2013 - Programa NO



Indicador FPMCINDCOMP02 - Procentaje de programas sociales, culturales y artisticas.

Método de Cálculo (Número de programas impartidos en 2017/Número de programas impartidos en 2016)*100

Mide el número de programas sociales, culturales y artisticos realizados 4327-1414 - Dirección del Museo de la Isla de Cozumel



Denominador Número de programas impartidos en 2016 Unidad de Medida del Denominador 2013 - Programa (General)

Numerador Número de programas impartidos en 2017 Unidad de Medida del Numerador 2013 - Programa (General)

VARIABLES



METAS


Numerador 0.000 0.000 20.000 0.000 0.000 20.000 0.000 0.000 20.000 0.000 0.000 30.000 90.000



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Fecha 06/05/2019

Denominador 1.000 1.000 20.000 1.000 1.000 20.000 1.000 1.000 20.000 1.000 1.000 30.000 90.000



Numerador 0.000 0.000 21.000 1.000 1.000 23.000 3.000 2.000 22.000 1.000 1.000 32.000 107.000

Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 62.000 1.000 1.000 30.000 100.000



100.000 100.000 118.889 118.889 18.889 18.889 100.000 100.000 118.889 118.889 18.889 18.889





118.889 VERDE

Trimestre 1: Entre los programas impartidos se encuentran las visitas guiadas,las capacitaciones, festivales,concursos, la biblioteca digital y los audiovisuales. Trimestre 2: Entre los programas realizados en este periodo, se encuentran el aniversario de la fundación de parques y museos, el día del niño, y las festividades de la feria del Cedral, ademas de los talleres fijos de la dirección de PAS Trimestre 3: Se realizaron los talleres permanentes de los cuales los principales son Musica, Pintura Textil, Teatro, Danza, Ingles, asi como los talleres que se impartieron en el Curso de Verano 2018 en el cual participaron 190 niños cozumeleños de las edades de 6 años a 15 años. Adicionalmente este trimestre la Camerata Coral de la FPMC asistió como invitada a la Casa Iztaccihualt, Universidad Catolica Lumen Gentium, a la FESC-UNAM y Centro de Artes Huehuetoca todo esto en al Ciudad de Mexico, ademas de las participaciones locales que tuvo el grupo en 3 Iglesias y un Hotal. Se efecuraron el Concurso de la Canción Mexicana, celebración del adulto mayor (que incluyeron paseos a el parque Chankanaab y Punta Sur). Se continuaron impartiendo las actividades de audivisuales y biblioteca digital en el Biblioavion del Parque Juan Pablo II. Trimestre 4: Durante este trimestre 2018 se realizaron talleres permanentes y educativos en los cuales se obtuvieron 1,531 beneficiarios de la isla de cozumel. 17 talleres permanentes los cuales destacan pintura textil, pintura infantil y de adultos, teatro, folklore, camerata coral de niños y adultos; guitatarra, piano, ingles, melodica 1 y 2; canto, desarrollo mental. Adicionalmente se realizaron talleres educativos Manos Creativas, Día de Muertos, Recordando la Revolución, Blanca Navidad y Mágica Navidad en el Biblio avión.Se realizaron 7 festivales y 2 concursos se tuvieron 2,534 beneficiados; entre los concursos destacan Cruzando el Umbral y Cantemos la Rama, los festivales se efectuaron 2 eventos de cana al aire, 2 festivales de día de muertos en chankanaab, presentación de un libro y las posadas a la comunidad y posada al biblio avion. En el Biblio avion en la programación de audiovisuales se atendieron a 533 personas, principalmente estudiantes y visitantes. En este mismo periodo acudieron a las instalaciones de la Biblioteca Digital 653 beneficiados.

RESULTADOS


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Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C02.A01 - Ejecutar exposiciones escultóricas, Pictóricas y fotográficas para los Cozumeleños y turistas.


GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL 45 - Exposición NO



Indicador FPMCINDCOMP02AC01 - Porcecentaje de aumento de exposiciones que se realizaron

Método de Cálculo (Número de exposiciones programadas en 2017/Número de exposiciones programadas en 2016)*100

Mide las actividades programadas de las exposiciones que realizan en el Museo de la Isla de Cozumel. 4327-1414 - Dirección del Museo de la Isla de Cozumel



Denominador Número de exposiciones programadas en 2016 Unidad de Medida del Denominador 45 - Exposición (Cultura)

Numerador Número de exposiciones programadas en 2017 Unidad de Medida del Numerador 45 - Exposición (Cultura)

VARIABLES



METAS


Numerador 0.000 0.000 20.000 0.000 0.000 20.000 0.000 0.000 20.000 0.000 0.000 30.000 90.000



de 32

Fecha 06/05/2019

Denominador 1.000 1.000 20.000 1.000 1.000 20.000 1.000 1.000 20.000 1.000 1.000 30.000 90.000



Numerador 0.000 0.000 19.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 2.000 2.000 17.000 57.000

Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 28.000 1.000 1.000 30.000 66.000



100.000 100.000 63.333 63.333 -36.667 -36.667 100.000 100.000 63.333 63.333 -36.667 -36.667





63.333 AMARILLO

Trimestre 1: Corresponden a exposiciones artisticas y culturales que se efectuan en las instalaciones del museo de la isla, con el fin de dar a conocer mas de la cultuta, como ejemplo La exposición fotográfica “Carnaval en la Historia de Cozumel”, es una retrospectiva de la fiesta popular por excelencia que cumple 144 años de tradición Trimestre 2: No se alcanzo la meta, en el ámbito de las exposiciones, porque el Museo de la Isla cerro por remodelación. Trimestre 3: El Museo Extramuros presenta, arte mexicano ante la mirada de miles de turistas que visitan el Parador Turístico de la Zona Arqueológica San Gervasio, con la exposición de grabado “Batiburrillo Gráfico”, del artista Felipe Espinosa “Lottas. Se inauguró en el restaurante-galería “El Palomar”, la exposición fotográfica de Carlos Rico, “Encuentro con el Arrecife Mesoamericano. Una Mirada a la Profundidad de Cozumel”. Se realizo la convocatoria de la V edición del Concurso de Cosplay, a todos los jóvenes de la comunidad, evento que ofrece un espacio de expresión para poner a prueba la creatividad y capacidad de interpretación de personajes ficticios, entre otros. Trimestre 4: Las exposiciones artísticas y culturales se están efectuando por medio del programa Museo Extramuros con la finalidad de acercar los eventos a la comunidad; se celebran en diferentes puntos de la ciudad para su fácil acceso. En este trimeste se efectuaron las siguientes exposiciones: El escritor Gabriel Vázquez presentó su más reciente novela bajo el titulo “Nadie es Nadie, Amor”, como parte del programa del “Museo Extramuros” que tiene como finalidad abrir espacios a los talentos de las más variadas manifestaciones artísticas. El Palomar” fue el anfitrión para la obra que se inauguró en el marco del “Día de Muertos”, de Alejandro Goga catalogada como surrealista, en la que predominan las imágenes de cráneos, por lo que la muerte es un elemento que resalta en este trabajo.Con la participación de 13 jóvenes, de 12 a 18 años de edad, se llevó a cabo la XV edición del concurso “Lo que mis Abuelos me Contaban”, que tiene el objetivo de preservar la narración oral escénica para contar historias y leyendas inéditas del Día de Muertos. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel trabajará de la mano con la Subdirección Municipal de Cultural para la promoción de las diversas expresiones artísticas. El anuncio fue dado a conocer durante la inauguración de la exposición pictórica y escultórica “Presences: Piel, Mamá, Marañas y Lava”, de la artista Ana Paula Portilla.El fotógrafo Rodolfo Pinedo presentó su más reciente colección bajo el título “Pareidolia”, una serie de fotografías que se exhiben en el restaurante “El Palomar”, como parte de las actividades del Museo Extramuros.Como parte del programa “Museo Extramuros”, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel y la Sociedad Artística “Luis Celerain Montero”, retomaron la Peña Romántica “Ariel Burgos Ortiz”, evento que reúne las voces cozumeleñas a través de la música. entre otros eventos

RESULTADOS


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Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C02.A02 - Presentar actividades culturales como obras teatrales.


GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL 49 - Representación NO



Indicador FPMCINDCOMP02AC02 - Número de obras teatrales presentadas.

Método de Cálculo Número de obras teatrales presentadas.

Número de obras teatrales presentadas. 4327-1414 - Dirección del Museo de la Isla de Cozumel



Otro Número de obras teatrales ejecutadas Unidad de Medida 49 - Representación (Cultura)

VARIABLES


Valor: 6.000 2018 8.000 ASCENDENTE OTRO 5.000 8.000 3.000 4.000 1.000 2.000

METAS


Otro 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 8.000



de 32

Fecha 06/05/2019

Otro 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 5.000



8.000 100.000 5.000 62.500 -3.000 -37.500 8.000 100.000 5.000 62.500 -3.000 -37.500





5.000 VERDE

Trimestre 1: El Museo de la isla abre espacios para que los niños y jóvenes de la isla tengan un acercamiento con el teatro, a través de una historia que además es actuada por niños y niñas dela Cía ArTeatro. Trimestre 2: no se realizaron actividades en este periodo Trimestre 3: En el marco del dia de los adultos ser ralizo el festival ENTRE CANAS Y RECUERDOS el dia 25 de agosto en las instalaciones de la Plaza Salome (donde se encuentra actualmente las oficinas de PAS y del Museo de las Isla), y en el mes de septiembre se realizo el taller VIVA LA INDENPENDENCIA, donde participaron alumnos de distintas escuelas primarias, en ambos eventos se contó con participación de obras teatrales como aportación e incentivacion del arte y cultura local. Trimestre 4: Con la participación de 13 jóvenes, de 12 a 18 años de edad, se llevó a cabo la XV edición del concurso “Lo que mis Abuelos me Contaban”, que tiene el objetivo de preservar la narración oral escénica para contar historias y leyendas inéditas del Día de Muertos.

RESULTADOS


de 32

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Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C03 - Creación de una cultura de servicio de calidad.


GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL 1899 - Capacitación(es) NO


Medios de Verificación Relación de capacitaciones dadas. (informes propios)

Indicador FPMCINDCOMP03 - Número de capacitaciones dadas al personal que labora en los parques que administra la Fundacion de Parques y museos de Cozumel Quintana Roo

Método de Cálculo Número de capacitaciones

Mide el número de capacitaciones dadas al personal que labora en los parques que administra la Fundacion de Parques y museos de Cozumel Quintana Roo

4327-1409 - Dirección de Administración



Otro Número de capacitaciones dadas Unidad de Medida 1899 - Capacitación(es) (General)

VARIABLES


Valor: 0.000 2018 6.000 ASCENDENTE OTRO 4.000 6.000 2.000 3.000 0.000 1.000

METAS


Otro 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 6.000



de 32

Fecha 06/05/2019

Otro 0.000 0.000 0.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.000 11.000



6.000 100.000 11.000 183.333 5.000 83.333 6.000 100.000 11.000 183.333 5.000 83.333





11.000 VERDE

Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: SE IMPARTIERON CAPACITACIONES A LOS EMPLEADOS, EN EL PROGRAMA DE EXCEL BASICO, INTERMEDIO Y AVAZANDO, ASI COMO DE SECRETARIADO Y TRABAJO EN EQUIPO Trimestre 3: DURANTE ESTE TRIMESTRE 2018, SE LLEVARON CAPACITACIONES ENFOCADAS AL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES SUSTANTIVAS Y DE STAFF, PARA ALCANZAR LAS METAS DEL PLAN INSTITUCIONAL 2016-2022. UNO DENOMINADO INTRODUCCION A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y AL BIENESTAR QUE FUNCIONA QUE SE DIVIDIO EN 2 FASES Y OTRA CAPITACIÓN CON EL TITULO ELABORACIÓN Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA Trimestre 4: DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON PLATICAS ACERCA DE NUTRICIÓN, ORIENTACIÓN SEXUAL Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR, DONDE CERCA DE 50 COLABORADORES FUERON BENEFICIADOS CON ESTA INFORMACIÓN

RESULTADOS


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Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C03.A01 - Implementar un Manual de Organización que fortalezca la Administración.


GESTIÓN EFICACIA SEMESTRAL 10 - Manual NO


Medios de Verificación Acta de aprobación por los integrantes de consejo de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo (informes propios)

Indicador FPMCINDCOMP03AC01 - indice de avance obtenido.

Método de Cálculo Total de Documentos aprobados en el 2018

Documento de apoyo administrativo que contiene, en forma ordenada y sistemática, la información sobre su marco legal, atribuciones, organización, objetivo y funciones de la dependencia, describiendo las relaciones orgánicas que se dan entre las unidades administrativas, siendo ello, un elemento de apoyo a su funcionamiento.

4327-1404 - Dirección Jurídica



Otro Numero de manual aprobado en el 2018 Unidad de Medida 10 - Manual (Administrativo)

VARIABLES


Valor: 0.000 2018 0.000 OTRO OTRO 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000

METAS


Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000



de 32

Fecha 06/05/2019

Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000



1.000 100.000 1.000 100.000 0.000 0.000 1.000 100.000 1.000 100.000 0.000 0.000





1.000 INVALIDO

Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Se informa a este trimestre que se el proyecto final de manual de organización ya se concluyo y se encuentra ante las instancias que tienen que revisar y validar para posteriormente publicarlo.

RESULTADOS


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Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C03.A02 - Contar con una Detección de Necesidades de Capacitación para el desarrollo de las competencias del Capital Humano.


GESTIÓN EFICACIA SEMESTRAL 1899 - Capacitación(es) NO


Medios de Verificación Relación de capacitaciones dadas (informes propios)

Indicador FPMCINDCOMP03AC02 - Promedio de capacitaciones dadas a todo el personal que labora en la Fundacion de Parques y museos de Cozumel Quintana Roo

Método de Cálculo (Número de capacitaciones dadas en el 2018/Número de capacitaciones dadas en el 2017)*100

Actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en la organización. 4327-1409 - Dirección de Administración



Denominador Número de capacitaciones dadas en el 2017 Unidad de Medida del Denominador 1899 - Capacitación(es) (General)

Numerador Número de capacitaciones dadas en el 2018 Unidad de Medida del Numerador 1899 - Capacitación(es) (General)

VARIABLES


Valor: 0.000 2018 0.000 ASCENDENTE PROMEDIO 8.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000

METAS


Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 8.000



de 32

Fecha 06/05/2019

Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 8.000



Numerador 0.000 0.000 0.000 2.000 1.000 2.000 0.000 0.000 0.000 5.000 7.000 8.000 25.000

Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 9.000



1.000 100.000 3.125 312.500 2.125 212.500 1.000 100.000 3.125 312.500 2.125 212.500





3.125 AMARILLO

Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: se impartieron capacitaciones de excel basico, intermedio y avanzado, trabajo en equipo y de trabajo en equipo al personal Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON PLATICAS ACERCA DE NUTRICIÓN, ORIENTACIÓN SEXUAL Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR, DONDE CERCA DE 50 COLABORADORES FUERON BENEFICIADOS CON ESTA INFORMACIÓN SE REALIZARON EN CADA DIRECCION QUE SON 12 UNIDADES RESPONDABLES

RESULTADOS


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Programa Presupuestario M067 - Gestión y Apoyo Institucional



Nivel de Objetivo (Fin) F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas

Referencias Adicionales No Aplica

ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL 1982 - Índice NO


Medios de Verificación SHCP

Indicador PED19I1 - Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas.

Método de Cálculo La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas y de 62 municipios y dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realiza el Diagnóstico que permite conocer el avance alcanzado, en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en cumplimiento al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dicho Diagnóstico se realiza con base en el análisis del nivel de capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión del gasto, mediante la aplicación de cuestionarios.

Medir la Deuda del Estado en relación al porcentaje del PIB estatal 4327-1101 - Despacho de la Dirección General



Otro Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas Unidad de Medida 1982 - Índice (General)

VARIABLES


Valor: 2018 75.000 ASCENDENTE OTRO 75.000 100.000 50.000 74.990 25.000 49.990

METAS


de 32

Fecha 06/05/2019

Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 75.000 75.000



Otro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 54.300 54.300



75.000 100.000 54.300 72.400 -20.700 -27.600 75.000 100.000 54.300 72.400 -20.700 -27.600





54.300 AMARILLO

Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: De acuerdo con el documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y en el que se informa el avance en la implementación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) en las entidades federativas, se identifica como áreas de oportunidad en dicho proceso para el Estado de Quintana Roo las secciones de Transparencia y Capacitación, y específicamente de la sección de PbR-SED las categorías de Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Programación

RESULTADOS


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Nivel de Objetivo (Propósito) F.P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados


ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL 1822 - Porcentaje NO


Medios de Verificación SEFIPLAN

Indicador 09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado

Método de Cálculo [Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos] X 100

Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de las dependencias, entidades y órganos autónomos, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización

4327-1101 - Despacho de la Dirección General



Denominador Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos

Unidad de Medida del Denominador 2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)

Numerador Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización

Unidad de Medida del Numerador 2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)

VARIABLES


Valor: 2018 80.000 ASCENDENTE PORCENTAJE 70.000 100.000 60.000 69.990 40.000 59.990

METAS


de 32

Fecha 06/05/2019

Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1,153.000 1,153.000

Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,441.000 1,441.000



Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1,764.000 1,764.000

Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2,461.000 2,461.000



80.014 100.000 122.415 152.992 42.401 52.992 80.014 100.000 122.415 152.992 42.401 52.992





122.415 VERDE

Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

RESULTADOS


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Nivel de Objetivo (Componente) F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas


GESTIÓN EFICACIA SEMESTRAL 1822 - Porcentaje SI


Medios de Verificación Informes propios

Indicador 0901I02FPMCSTAFF0101C01A01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

Método de Cálculo [Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la FPMC que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la FPMC] X 100

Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la FPMC, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización

4327-1409 - Dirección de Administración



Denominador Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la FPMC Unidad de Medida del Denominador 2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)

Numerador Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la FPMC que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización

Unidad de Medida del Numerador 2244 - Indicadores de Componentes y Actividades (General)

VARIABLES



METAS


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Fecha 06/05/2019

Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000 28.000

Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14.000 28.000



Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.000 12.000

Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 12.000



100.000 100.000 42.857 42.857 -57.143 -57.143 100.000 100.000 42.857 42.857 -57.143 -57.143





42.857 ROJO

Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Durante este ejercicio fiscal 2018 del total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la FPMC que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización, se alcanzo un porcentaje excelentes ya que las metas se alcanzaron de manera exitosa

RESULTADOS


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Nivel de Objetivo (Actividad) F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff


GESTIÓN EFICACIA SEMESTRAL 1822 - Porcentaje SI


Medios de Verificación Informes FPMC

Indicador 0901I02FPMCSTAFF0101C01A01 - Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff

Método de Cálculo [Monto del Presupuesto Autorizado a la FPMC destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Autorizado a la FPMC] X 100

Corresponde a la proporción del Presupuesto Autorizado a la FPMC que se destina a áreas de apoyo (o staff) 4327-1409 - Dirección de Administración



Denominador Total de Presupuesto Autorizado a la FPMC Unidad de Medida del Denominador 2255 - Presupuesto Autorizado (General)

Numerador Monto del Presupuesto Autorizado a la FPMC destinado a áreas de apoyo (o staff) Unidad de Medida del Numerador 2255 - Presupuesto Autorizado (General)

VARIABLES


Valor: 60.000 2018 60.000 DESCENDENTE PROMEDIO 0.000 65.800 65.900 75.800 75.900 100.000

METAS


Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 60.000 60.000



de 32

Fecha 06/05/2019

Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000



Numerador 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 60.000 60.000

Denominador 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000



0.600 100.000 0.600 100.000 0.000 0.000 0.600 100.000 0.600 100.000 0.000 0.000





0.600 VERDE

Trimestre 1: Sin Observaciones Trimestre 2: Sin Observaciones Trimestre 3: Sin Observaciones Trimestre 4: Sin Observaciones

RESULTADOS


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