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FICHAS DE PROCESOS
ÍNDICE DE FICHAS DE PROCESO • FICHAS DE PROCESO PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE LOS
CLIENTES (PC-06) • FICHAS DE PROCESO PARA LA GESTIÓN DE COMPRAS (PC-07) • FICHAS DE PROCESO PARA EL CONTROL DEL PROYECTO. MEMORIA • FICHAS DE PROCESO PARA EL CONTROL DEL PROYECTO. CUBIERTAS
PLANAS. PLANOS • FICHAS DE PROCESO PARA EL CONTROL DEL PROYECTO. PLIEGO DE
PRESCRIPCIÓN TÉCNICAS PARTICULARES • FICHAS DE PROCESO PARA EL CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA
CÓDIGO: FECHA VIGOR: 24/09/2007
EDICIÓN: PROCESO: GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CLIENTES
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Elaborado
Responsable Departamento Revisado
Responsable de Calidad Aprobado
Dirección
FINALIDAD CLIENTES RECURSOS HUMANOS Gestionar las solicitudes de clientes,
incluyendo la elaboración y revisión de ofertas y pedidos / contratos con el objeto de
asegurar que el contenido de los mismos contempla todos los requisitos a satisfacer y que AV Arquitectos, está en condiciones de
cumplirlos.
EXTERNOS: Clientes de AV Arquitectos
INTERNOS:
• Responsable de Departamento • Responsable de Calidad • Dirección
ENTRADAS PROVEEDORES RECURSOS MATERIALES
• Contacto del cliente • Pedido de cliente • Solicitud de oferta del cliente.
• N/A • Fax • Teléfono • Ordenador
DOCUMENTO EXTERNA DE REFERENCIA DOCUMENTO RELACIONADA CON EL SGC
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000: Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos
• Manual de Calidad de AV Arquitectos • Procedimiento de Gestión de Solicitudes de Clientes
CÓDIGO: FECHA VIGOR:
EDICIÓN: PROCESO: GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CLIENTES
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
DES
CR
IPC
IÓN
Una vez decepcionada la petición de oferta por parte del cliente, se procede a su identificación, registro y distribución. Dirección asigna responsable de elaboración de la oferta y cálculo de costes.
El responsable de la confección de la oferta, designado por Dirección, recaba la información necesaria y mediante la Hoja de Cálculo calcula los costes asociados a los trabajos a realizar.
Una vez confeccionada la oferta, está será revisada bien por el Responsable de Departamento asignado o por la Dirección, asegurándose que los datos expresados en la misma están correctamente definidos. La oferta una vez revisada se envía al cliente y se archiva una copia en AV Arquitectos.
Antes de la aceptación del pedido, Dirección designa a los responsables de llevar a cabo la verificación del contrato / pedido, comprobando sus concordancia con la oferta inicial.
La revisión del contrato/pedido se documentará mediante una Hoja de
Aceptación pedido/contrato, firmada por:
− Resp. de Proyecto (elaborado) − Resp.Cal. y Direcc.(Verificado) Se indicará sobre dicho documento : “ACEPTADO” si se acepta y “NO ACEPTADO” si se rechaza.
SALI
DA
• Registro de solicitud en “Libro de Control de ofertas”
• Hoja de calculo • Oferta pendiente de
revisión.
• Oferta revisada y enviada
• Pedido revisado • Pedido revisado y aceptado
DO
CU
MEN
TO • Procedimiento de
Gestión de Solicitudes de los clientes
• Procedimiento de Gestión de solicitudes de los clientes.
• Procedimiento de Gestión de solicitudes de los clientes.
• Procedimiento de Gestión de Solicitudes de los clientes
• Procedimiento de Gestión de Solicitudes de los clientes
Recepción, registro y distribución de la petición de oferta.
Elaboración de la oferta
Revisión de la oferta/envío/archivo
Recepción del pedido (aceptación por parte
del cliente de la oferta)
Emisión del informe de Revisión (2)
CÓDIGO: FECHA VIGOR:
EDICIÓN: PROCESO: GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CLIENTES
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NOTAS AL DIAGRAMA
(1) Si se produjera alguna modificación en la oferta se seguirá el mismo trámite como si se tratara de una petición nueva manteniendo la misma referencia seguida de R y un número correlativo de revisión. (2) Si hubiera discrepancias entre la oferta y el contrato / pedido del cliente, se aclararán las mismas y se realizará una nueva oferta si es necesario.
CÓDIGO: FECHA VIGOR:
EDICIÓN: PROCESO: GESTIÓN DE
SOLICITUDES DE CLIENTES Página 4 de 4
DIAGRAMA DE FLUJO
CLIENTE RESPONSABLE DPTO IMPLICADO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Emisión de la petición de oferta
Recepción de la Petición de oferta
Registro de la Petición de Oferta
Asignación de responsables de
elaboración de oferta
Elaboración de la oferta ¿Es correcta?
Revisión de la oferta
Envío al cliente y archivo
Aceptación del cliente de la
oferta/emisión del Pedido
Revisión del Pedido y emisión del Informe de
Revisión
Se aceptan los términos del pedido Archivo
Pedido ACEPTADO y aprobado por
dirección
NO SI
NO
SI
CÓDIGO: FECHA VIGOR:
EDICIÓN: PROCESO: REALIZACIÓN DE COMPRAS
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Elaborado
Responsable Departamento Revisado
Responsable de Calidad Aprobado
Dirección
FINALIDAD CLIENTES RECURSOS HUMANOS
Gestionar las compras con el objeto de asegurar que los documentos de compra de productos y servicios contienen todos los datos necesarios para que los productos y servicios a adquirir respondan a las características requeridas
INTERNOS: Personal de AVArquitectos
INTERNOS: • Responsable de Almacén • Responsable Compras • Responsable de Calida
ENTRADAS PROVEEDORES RECURSOS MATERIALES
• Solicitud de suministros • Contratos • Necesidad de reponer el stock del
almacén
• Proveedores pertenecientes a la “Lista de proveedores aprobados”
• Fax • Teléfono • Ordenador
DOCUMENTACIÓN EXTERNA DE REFERENCIA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL SGC
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000: Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos
• Catálogos de proveedores • Oferta de proveedores
• Manual de Calidad de AVArquitectos • Procedimiento de Evaluación de proveedores • Procedimiento de Gestión de Solicitudes de los Clientes • Procedimiento de Tratamiento de No conformidades
CÓDIGO: FECHA VIGOR:
EDICIÓN: PROCESO: REALIZACIÓN DE COMPRAS
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
DES
CR
IPC
IÓN
La necesidad de la compra es
identificada por los Jefes de Proyecto en
función de los trabajos a realizar.
Una vez identificada la necesidad de compra, se
solicitan ofertas a los
proveedores aceptados.
Una vez seleccionado el proveedor, fijadas las
cantidades y el plazo de entrega, se envía la orden
de pedido. Antes de su envío al proveedor Compras revisa los
pedidos para asegurar que están correctamente definidos los requisitos.
Se archivan las órdenes de pedido emitidas para ser utilizadas durante
la recepción.
Se recepciona el pedido, comprobando el mismo cotejando con el albarán del proveedor, se
coloca el material en el almacén y se procede a dar de baja el pedido
(en las cantidades e items del material aceptado) en el sistema
informático de gestión de compras.
Se archiva el pedido y el albarán del proveedor
SALI
DA
• Cumplimentación de la “Solicitud de Suministro”
• “Petición de Oferta a los suministradores"
• “Orden de Pedido” • “Orden de Pedido” archivada
• Pedido decepcionado • Pedidos dado de baja en el sistema de gestión de compras
Pedido y albarán
archivados
DO
CU
MEN
TO
• Procedimiento de Gestión de compras
• Procedimiento de Gestión de compras
• Procedimiento de Gestión de compras
• Procedimiento de Gestión de compras
• Procedimiento de Gestión de compra • Procedimiento de Inspección e Identificación
Procedimiento de Gestión de
compras
Necesidad de compra/contratación
de servicio
Solicitud de ofertas a proveedores
Emisión y aprobación de los
pedidos
Archivo de pedido Recepción de pedidos
Archivo de pedido y albarán
CÓDIGO: FECHA VIGOR:
EDICIÓN: PROCESO: REALIZACIÓN DE COMPRAS
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NOTAS AL DIAGRAMA (1) Si se produjera alguna modificación en la oferta se seguirá el mismo trámite como si se tratara de una petición nueva manteniendo la misma referencia seguida de R y un número correlativo de revisión. (2) Si hubiera discrepancias entre la oferta y el contrato / pedido del cliente, se aclararán las mismas y se realizará una nueva oferta si es necesario. (3) Almacén archivarán una copia del pedido para realizar la inspección a la recepción.
CÓDIGO: FECHA VIGOR:
EDICIÓN:
PROCESO: REALIZACIÓN DE COMPRAS Página 1 de 4
DIAGRMA DE FLUJO
CÓDIGO: FP-03 FECHA VIGOR:
EDICIÓN: 01 PROCESO: FICHAS DE IDENTIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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Elaborado
Responsable Departamento Revisado
Responsable de Calidad Aprobado
Dirección
FINALIDAD CLIENTES RECURSOS HUMANOS
Establecer las condiciones, requisitos y sistemática a cumplir al decepcionar los productos provenientes del exterior, para asegurar la calidad de estos productos, antes de permitir su acceso al proceso productivo
INTERNOS: Personal de AVArquitectos EXTERIORES: Clientes de AVArquitectos
INTERNOS: • Jefe de Almacén • Responsable de Departamentos de Compras • Responsable de Calidad • Dirección
ENTRADAS PROVEEDORES RECURSOS MATERIALES
• Contacto del cliente • Pedido de cliente • Solicitud de oferta del cliente • Albarán del Proveedor
• N/A • Fax • Teléfono • Ordenador
DOCUMENTACIÓN EXTERNA DE REFERENCIA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL SGC
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000: Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos
• Manual de Calidad de AVArquitectos • Procedimiento de Inspección e Identificación a la Recepción • Procedimiento de Gestión de Compras
CÓDIGO: FP-03 FECHA VIGOR:
EDICIÓN: 01 PROCESO: FICHAS DE IDENTIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
DES
CR
IPC
IÓN
El producto es identificado y ubicado en función de su tamaño o procedencia.
El Jefe de Almacén comprueba el pedido a partir de la solicitud de suministro y del albarán. Se comprueba, además, el estado del material y del embalaje y se verifica el plazo de entrega y los certificados requeridos.
Los materiales que cumplan los requisitos se darán por aceptados, firmándose la copia del albarán por quién ha decepcionado el material y entregándose a Dpto. de Compras. Se dará de baja el pedido en las cantidades aceptadas. Los productos aceptados se ubicarán en lugar correspondiente. Si se incumple sólo el plazo de entrega, se hará constar en la Ficha de Evaluación del Proveedor.
Cuando el material no cumpla algún requisito de recepción, se ubicarán separados de los aceptados y se aplicará el PC de Tratamiento de No Conformidades. En el albarán se indicará el material rechazado y las causas, siendo firmado y fechado por quién lo recepcionó y entregado a Dpto. de Compras.
SALI
DA
• Etiqueta Amarilla Espera de Decisión
• Albarán provisional de entrada
• Material de Almacén
• Pedido Revisado • Albarán firmado • Ficha de evaluación del Proveedor • Informe de No Conformidad
DO
CU
MEN
TO
• Procedimiento de Inspección e Identificación
• Procedimiento de Inspección e Identificación
• Procedimiento de Gestión de Compras
• Procedimiento de Inspección e Identificación
• Procedimiento de Gestión de Compras
• Procedimiento de Inspección e Identificación
• Procedimiento de Tratamiento de No Conformidades
• Procedimiento de Evaluación de Proveedores
Entrada de producto al Almacén e Identificación
Recepción
Producto Aceptado
Producto Rechazado (1)
CÓDIGO: FP-03 FECHA VIGOR:
EDICIÓN: 01 PROCESO: FICHAS DE IDENTIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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NOTAS AL DIAGRAMA
(1) Los productos rechazados pueden utilizarse, en necesidad crítica, con autorización previa del departamento de compras.
CÓDIGO: FP-03 FECHA VIGOR:
EDICIÓN: 01
PROCESO: FICHAS DE IDENTIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO Página 1 de 4
DIAGRAMA DE FLUJO
RESPONSABLE DE ALMACÉN DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FECHA VIGOR: PROCESO: CONTROL DEL PROYECTO
Página de
Para el control a lo largo de la redacción del proyecto, para comprobar que éste tiene la calidad prevista se recogen unas fichas que pueden servir de ejemplo para el control del proyecto.
FECHA VIGOR: PROCESO: CONTROL DEL PROYECTO
Página de
1. CONTROL DE PROYECTO. MEMORIA DATO SI NO NP OBSERVACIÓN
1.1. Datos previos − zona climática: lluvia, nieve − ubicación: nivel de ruido exterior
DAC-SE-AE/HE 1
1.2. Justificación de la solución adoptada 1.2. Justificación del cumplimiento del CTE: − seguridad estructural –SE-AE-Acciones − seguridad en caso de incendio
° SI 2, Propagación del incendio en el edificio. ° SI 3, Propagación del incendio entre edificio. ° SI 6, Estabilidad estructural.
− seguridad de utilización –SU 1- Protección frente a caídas por existencia de cambios repentinos de nivel.
− Salubridad ° HS 1, Protección frente a la humedad ° HS 2, Eliminación aguas residuales
− Protección contra el ruido ° HR 1, Protección ruido aéreo ° HR 2, Protección ruido impactos
− Ahorro de energía – HE 1- Limitación de demanda energética
1.4. Cubierta inclinadas 1.4.1. Descripción del tipo de cubierta: − Sin cámara ventilada − Con cámara ventilada
1.4.2. Definición de los diferentes componentes: − Estructura resistente (continua, discontinua) − Soporte de cobertura (continua, discontinua) − Aislamiento térmico (tipo, espesor) − Cobertura − Sistema de evacuación de aguas
1.5. Cubiertas planas 1.5.1. Descripción del tipo de cubierta: − Invertida − Convencional − Transitable − No transitable − Ajardinada − Otros: de agua, de rodadura,…
1.5.2. Definición de los diferentes componentes: − Estructura resistente − Soporte de cobertura (tipo, pendiente) − Impermeabilización (tipo, designación, sistema) − Aislamiento térmico (tipo, espesor, res, compresión) − Capas separadoras − Capas de protección y acabado − Sistemas de evacuación de aguas
Observaciones
FECHA VIGOR: PROCESO: CONTROL DEL PROYECTO
Página de
2. CONTROL DE PROYECTO. CUBIERTAS PLANAS.PLANOS DATO SI NO NP OBSERVACIÓN
Planta de cubierta (e: 1/50 – 1/100) 2.1. Tipología de todos los tipos de cubiertas 2.2. Pendientes 2.3. Cotas
− totales, − antepechos y barandillas, − despiece de pavimentos, − distancia a sumideros
2.4. Chimeneas y otros elementos salientes: − alturas − cotas
CTE-DAC-HS3
2.5. Elementos singulares − lucernarios − casetones, − antenas y pararrayos − salidas a cubierta, etc.
2.6. Antepechos y barandillas CTE-SU 1 3.7. Sistemas de evacuación de aguas:
− Sumideros: tipo, diámetro y material − Bajantes: diámetro, material y situación − Superficie evacuada por cada bajante, − Rebosaderos
2.8. Juntas: − de dilatación estructural − de dilatación del soporte de cobertura − de la capa de protección y acabado
Detalles (e: 1/5-1/10) 2.9. Sección constructiva tipo de cubierta:
− Indicando componentes y sus características (*): − materiales − espesores
− Disposición idónea de los componentes − Ventilaciones, si procede
2.10. Encuentro con el sumidero 2.11. Bordes extremos de faldón 2.12. Encuentro con el paramento vertical:
− cerramiento, − antepecho, − conductos verticales
2.13. Detalle de encuentro con lucernarios u otros elementos singulares
2.14. Encuentro entre faldones Observaciones
FECHA VIGOR: PROCESO: CONTROL DEL PROYECTO
Página de
3. CONTROL DE PROYECTO. PLIEGO DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICAS PARTICULARES
DATO SI NO NP OBSERVACIÓN3.1. Características de los materiales y productos empleados:
− tipo, − designación − dimensiones − cumplimiento de normas y reglamentaciones
vigentes
3.2. Condiciones de suministros de los productos: − marcado CE − ensayos previos − certificaciones de características técnicas
Artículo 14 CTE
3.3. Exigencias de otras garantías añadidas a los productos: − certificaciones voluntarias de conformidad − documento de idoneidad técnica DIT
Marcas o sellos
3.4. Control de recepción: − condiciones de suministro: empaquetado,
etiquetado, protecciones, tratamientos, condiciones especiales,…
− comprobación de que el producto es conforme al proyecto
− toma de muestras y ensayos
3.5. Condiciones de ejecución: − actividades previas − replanteos − proceso de ejecución: criterios y condiciones − montaje, solapes y fijaciones − anclaje de elementos sobre la cubierta − elementos para ventilación de cámaras − elementos para impedir la entrada de insectos y
animales perjudiciales
3.6. Condiciones de aceptación y rechazo: − pruebas de servicio − evaluaciones de la conformidad del montaje o de la
puesta en obra − evaluaciones para impedir la entrada de insectos y
animales perjudiciales
Art. 15 CTE Art. 15 CTE
3.7. Criterios de medición y rechazo: − por unidad de cada componente empleado − por superficie real o proyectada…
3.8. Condiciones de uso y mantenimiento:: − Uso establecido. restricciones − Conservación: inspección, limpieza − Entretenimiento − reparaciones
3.9. Condiciones de seguridad y salud Observaciones
FECHA VIGOR:
PROCESO: CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA
Página de
Para el control de la calidad durante la ejecución de la obra se pueden seguir estas fichas:
FECHA VIGOR:
PROCESO: CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA
Página de
FECHA VIGOR:
PROCESO: CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA
Página de
FECHA VIGOR:
PROCESO: CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA
Página de
FECHA VIGOR:
PROCESO: CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA
Página de
FECHA VIGOR:
PROCESO: CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA
Página de
FECHA VIGOR:
PROCESO: CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA
Página de
o REFERENCIAS:
− Fichas extraídas del libro Cerramientos de edificios. Cubiertas. Ana Sánchez-Ostiz. Ed. CIE DOSSAT 2000.