8/17/2019 3.1.1.2 SPO Audit Internal Prambon

1/3

Puskesmas Prambon

Audit Internal

SOP

 No. Kode : 3.1.4.2 Ditetapkan Oleh Kepala

Puskesmas Prambon

Drg.Supartini Silaningsih

 NIP: 1!!"!"1 13"3 2"11

#erbitan : "1

 No. $e%isi : "

#gl. &ulai 'erlaku :

(alaman : 1)3.

Pengertian   *udit internal adalah: Suatu kegiatan audit +ang sistimatis, mandiri dan

terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan menge%aluasi dengan

ob+ekti- untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas +ang

disepakati.

*udit internal dilakukan oleh tim auditor Puskesmas +ang telah

memperoleh pelatihan sebagai auditor.

*udit internal dilakukan untuk memastikan kee-ekti-an penerapan

Sistem &anaemen &utu dan mengidenti-ikasi serta memperbaiki

ketidaksesuaian +ang timbul dalam penerapan Sistem &anaemen &utu.

*udit internal dilaksanakan se/ara periodik minimal setiap enam

 bulan sekali

*udit internal tidak teradual dapat dilakukan bila dibutuhkan sesuai

kebiakan pimpinan.

*udit internal dilakukan uga dengan melihat hasil audit internal

sebelumn+a.

0ead *uditor adalah seorang +ang ditunuk untuk memimpin audit

internal dengan kuali-ikasi: telah mengikuti pelatihan audit internal, dengan

mendapatpakan surat keputusan SK kepala Puskesmas, dan sudah bekera di

Puskesmas $akit I minimum tiga tahun. *uditor adalah seorang +ang ditunuk untuk melaksanakan audit

internal dengan kuali-ikasi: sudah bekera di Puskesmas $akit I minimum tiga

tahun dan atau telah mengikuti pelatihan dan penerapan *udit Internal.

*udite adalah: seorang +ang menadi sasaran audit, koordinator maupun

 pelaksana pela+anan klinis, administrasi dan manaemen maupun upa+a

Puskesmas.

#uuan Prosedur ini bertuuan untuk menerangkan sistem *udit Internal supa+a

setiap *udit dapat dilakukan se/ara e-ekti- se/ara berkala dan memberi

 peluang untuk melakukan perbaikan.

Kebiakan &elaksanakan 0angkah langkah prosedur *udit Internal, didalam melaksanakan*udit Internal.

8/17/2019 3.1.1.2 SPO Audit Internal Prambon

2/3

Prosedur *. Persiapan *udit :

1. Ketua #im audit Puskesmas 0ead *uditor 0*menetapkan tim auditor,

+ang utaman+a sesuai dengan kompetensi +ang telah ditetapkan.

2. Ketua #im audit Puskesmas 0ead *uditor 0* men+usun adual audit

internal.

3. Ketua #im audit Puskesmas 0ead *uditor 0* mengaukan adual kepada

Kepala Puskesmas.4. Ketua #im audit Puskesmas 0ead *uditor 0*menerima usulan tim serta

 adual audit internal +ang telah dibuat oleh Ketua #im &utu Puskesmas.

5. 6ika setuu, memberikan pengesahan dengan menandatangani adual audit

internal.!. &emberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit dilaksanakan.

7. *uditor &embuat /he/klist audit pada -ormulir /he/klist audit.

8. &en+erahkan /he/klist audit kepada 0ead *uditor untuk diketahui.

'. Proses *udit :

1. *udite koordinasi dengan #im audit tentang ren/ana *udit.

2. *udite &enamin kehadiran personel +ang rele%an.

3. *udite men+ediakan -asilitas +ang diperlukan.4. *uditor melaksanakan *udit dengan standart dan ruang lingkup +ang

ditetapkan.

5. *uditor menaga kerahasiaan dokumen dan in-ormasi +ang penting.

!. &en/atat hasil temuan *udit ke dalam -orm 0aporan Ketidaksesuaian dan

Pen+elesaiann+a.

7. Ketua tim *udit memimpin pelaksanaan.

8. Ketua tim *udit membuat laporan hasil *udit +ang berupa 0KP dari

*uditor.. Ketua tim *udit menandatangani -orm 0KP tersebut, serta mendistribusikan

0KP asli ke audite serta /op+ ke *uditor.

1". Ketua tim *udit mempresentasikan hasil *udit kepada #im mutu

Puskesmas.11. Ketua #im &utu Puskesmas memonitor dan memastikan pelaksanaan *udit

Internal.

12.#im *udit melaporkan hasil *udit pada saat tinauan manaemen.

9. #indakan Perbaikan :

1. *uditee menerima 0KP dari 0ead *uditor.

2. *udite menindaklanuti hasil *udit dengan tindakan perbaikan.

3. *uditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi

 perbaikan +ang telah ditetapkan bersama)sama.

4. 6ika sudah selesai, meminta *uditor dan ketua tim mutu, lead *uditor untuk 

mem%eri-ikasi.

5. *uditor dan *udite mendokumentasikan hasil audit serta tindakan perbaikan +ang diperlukan.

D. eri-ikasi :

1. *uditor dan ketua auditor mem%eri-ikasi hasil tindakan perbaikan temuan

audit.

2. 6ika e-ekti-, maka ketua auditor menutup permintaan tindak perbaikan

dengan menandatangani -orm 0KP.

3. Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil audit internal untuk 

diba;a ke rapat tinauan manaemen, termasuk status tindakan

 perbaikann+a.

5.

8/17/2019 3.1.1.2 SPO Audit Internal Prambon

3/3