30.- EMISIÓN DE FACTURAS A ACREEDORES

Para la introducción de facturas de proveedores, es decir, facturas de compras

que ha realizado nuestra sociedad tanto de materiales como de servicios,

accederemos a la transacción de,

Finanzas Gtion.financiera Acreedores contabilización Factura

O el código de transacción FB60

Al acceder a la transacción, Sap mostrará la pantalla para localizar los datos

del acreedor.

El primer paso a realizar en la pantalla siguiente, es determinar el número de la

sociedad a la cual crearemos la factura, para ello hacemos clic en el botón

titulado “Sociedad”,

Al utilizar el botón indicado anteriormente Sap nos mostrara el formulario para

la introducción del código de la sociedad,

Si desconocemos el número de la sociedad, desde el botón de marchcode

localizamos la sociedad en la lista que nos muestra con las sociedades

disponibles.

Cuando ya hemos introducido el número de la sociedad, validamos este

formulario.

El siguiente paso una vez ya hemos determinado la sociedad, será determinar

el código del acreedor del que vamos a crear la factura, introducimos el código

o bien lo localizamos desde esta parte de la pantalla,

El resultado de la operación anterior es que se activan los campos del

formulario y ya podemos introducir los dataos de la factura de nuestro

acreedor.

Como ya hemos visto en el apartado de introducción de facturas de deudores

(clientes), hay una serie de campos de introducción obligatoria.

Tendremos que introducir el importe de la factura, las fechas de factura y el

número de referencia (que habitualmente es el número de la factura que nos ha

emitido el acreedor), después de poner estos datos, si validamos la pantalla, o

bien pulsamos la tecla “Intro”, Sap validara los datos introducidos hasta el

momento y nos mostrara los datos del proveedor así como el saldo hasta el

momento.

Una vez tenemos estos datos validados vamos a rellenar el apartado inferior de

la pantalla para determinar la contrapartida contable de la factura que estamos

introduciendo, esto es un paso obligatorio para que el alta de la factura se

realice correctamente.

Localizamos la cuenta de operaciones, utilizando el matchcode , seguidamente

introducimos lo importes y observamos en la parte superior de esta pantalla

para ver si Sap nos valida el saldo del acreedor y nos pone la señal de aviso en

verde, la cual cosa indicara que los datos son correctos y coherentes.

Observamos en pantalla los comentarios realizados anteriormente, y si todo es

correcto, para salir de este formulario y que los datos se queden almacenados,

utilizaremos el icono de grabar.

Después ya podríamos salir al menú principal de Sap.