3 A MAJI C NE DI V E MI K ST E D OE G EJ NAJ L V A RP U I ... · A MAJI C NE DI V E MI K ST E D OE...
6
Šifra Naziv Izvršenje Plan Proračun Projekcija Projekcija za proračuna za proračuna za 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 07625 Državna geodetska uprava 35 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA A664000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 11 Opći prihodi i primici 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto) 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 31 Vlastiti prihodi 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 195.352.282 235.949.940 279.420.015 248.877.676 231.357.846 195.352.282 235.949.940 279.420.015 248.877.676 231.357.846 195.352.282 235.949.940 279.420.015 248.877.676 231.357.846 135.429.221 145.750.000 156.029.943 157.158.247 159.348.247 134.229.744 145.330.000 155.208.247 156.808.247 158.998.247 105.245.541 115.960.000 122.300.000 124.400.000 126.500.000 85.752.820 94.500.000 99.600.000 4.542.500 5.000.000 5.300.000 14.950.221 16.460.000 17.400.000 28.958.480 29.340.000 32.878.247 32.378.247 32.378.247 4.193.480 4.950.000 5.950.000 8.050.000 7.910.000 7.910.000 16.070.000 15.360.000 17.988.247 610.000 400.000 645.000 510.000 630.000 25.724 30.000 30.000 30.000 120.000 25.724 30.000 30.000 238.765 571.696 200.000 200.000 238.765 571.696 200.000 200.000 238.765 571.696
Transcript of 3 A MAJI C NE DI V E MI K ST E D OE G EJ NAJ L V A RP U I ... · A MAJI C NE DI V E MI K ST E D OE...
Šifra NazivIzvršenje Plan Proračun Projekcija Projekcija
za proračuna za proračuna za2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
07625 Državna geodetska uprava35 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMAA664000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
11 Opći prihodi i primici31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće (Bruto)312 Ostali rashodi za zaposlene313 Doprinosi na plaće
32 Materijalni rashodi321 Naknade troškova zaposlenima322 Rashodi za materijal i energiju323 Rashodi za usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 Financijski rashodi343 Ostali financijski rashodi
31 Vlastiti prihodi32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
195.352.282 235.949.940 279.420.015 248.877.676 231.357.846195.352.282 235.949.940 279.420.015 248.877.676 231.357.846195.352.282 235.949.940 279.420.015 248.877.676 231.357.846135.429.221 145.750.000 156.029.943 157.158.247 159.348.247134.229.744 145.330.000 155.208.247 156.808.247 158.998.247105.245.541 115.960.000 122.300.000 124.400.000 126.500.00085.752.820 94.500.000 99.600.000
4.542.500 5.000.000 5.300.00014.950.221 16.460.000 17.400.00028.958.480 29.340.000 32.878.247 32.378.247 32.378.247
4.193.480 4.950.000 5.950.0008.050.000 7.910.000 7.910.000
16.070.000 15.360.000 17.988.247610.000 400.000
645.000 510.000 630.00025.724 30.000 30.000 30.000 120.00025.724 30.000 30.000
238.765 571.696 200.000 200.000238.765 571.696 200.000 200.000238.765 571.696
Šifra NazivIzvršenje
2017.
Plan
2018.
Proračunza
2019.
Projekcijaproračuna za
2020.
Projekcijaproračuna za
2021.52 Ostale pomoći 960.712 420.000 250.000 150.000 150.000
32 Materijalni rashodi 960.712 420.000 250.000 150.000 150.000323 Rashodi za usluge 82.831 400.000 200.000324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 877.881 20.000 50.000
A251923 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 100.000 100.000 100.000 100.00011 Opći prihodi i primici 100.000 100.000 100.000 100.000
31 Rashodi za zaposlene 100.000 100.000 100.000 100.000311 Plaće (Bruto) 100.000 100.000
A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRANEKRETNINA
14.034.561 16.500.000 11.722.714 11.901.785 19.601.785
11 Opći prihodi i primici 1.500.000 11.722.714 11.901.785 19.601.78532 Materijalni rashodi 1.500.000 11.722.714 11.901.785 19.601.785
323 Rashodi za usluge 1.500.000 11.722.71443 Ostali prihodi za posebne namjene 14.034.561 15.000.000
32 Materijalni rashodi 14.034.561 15.000.000323 Rashodi za usluge 14.034.561 15.000.000
A664002 TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE 300.000 425.000 550.000 450.000 400.00011 Opći prihodi i primici 300.000 425.000 550.000 450.000 400.000
32 Materijalni rashodi 300.000 425.000 550.000 450.000 400.000323 Rashodi za usluge 300.000 425.000 550.000
A664003 PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV 155.000 9.160.000 8.750.000 . 8.750.000 1.000.00011 Opći prihodi i primici 155.000 160.000 8.750.000 8.750.000 1.000.000
32 Materijalni rashodi 155.000 160.000 8.750.000 8.750.000 1.000.000323 Rashodi za usluge 155.000 160.000 8.000.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 750.000
43 Ostali prihodi za posebne namjene 9.000.00032 Materijalni rashodi 9.000.000
323 Rashodi za usluge 9.000.000A664004 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH 180.000 155.000 155.000 155.000 155.000
11 Opći prihodi i primici 180.000 155.000 155.000 155.000 155.00032 Materijalni rashodi 180.000 155.000 155.000 155.000 155.000
323 Rashodi za usluge 180.000 155.000 155.000A664006 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH 500.000 1.600.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
11 Opći prihodi i primici 500.000 1.600.000 1.500.000 1.500.000 1.500.00032 Materijalni rashodi 500.000 1.600.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
323 Rashodi za usluge 500.000 1.600.000 1.500.000A664033 USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA 262.137 2.320.000 1.620.000 1.320.000 1.320.000
11 Opći prihodi i primici 262.137 320.000 1.620.000 1.320.000 1.320.00032 Materijalni rashodi 262.137 320.000 1.620.000 1.320.000 1.320.000
321 Naknade troškova zaposlenima 33.642 65.000 65.000323 Rashodi za usluge 139.997 140.000 1.440.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 88.498 115.000 115.000
Šifra NazivIzvršenje Plan Proračun Projekcija Projekcija
za proračuna za proračuna za2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
4332
32342
426A664034
Ostali prihodi za posebne namjeneMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovinaVOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVAZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA
1132
32343
32323
A664039
Opći prihodi i primiciMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali prihodi za posebne namjeneMaterijalni rashodiRashodi za uslugeUSPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOGUPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM
4332
323A664041
1132
323K251615
1143
43143
43431
K66401211
32323
42423
K66401311
32323
41412
42
Ostali prihodi za posebne namjeneMaterijalni rashodiRashodi za uslugeEVIDENTIRANJE CESTAOpći prihodi i primiciMaterijalni rashodiRashodi za uslugeDRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJAOpći prihodi i primiciRashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednostiPlemeniti metali i ostale pohranjene vrijednostiOstali prihodi za posebne namjeneRashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednostiPlemeniti metali i ostale pohranjene vrijednostiOBNOVA VOZNOG PARKAOpći prihodi i primiciMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePrijevozna sredstvaINFORMATIZACIJAOpći prihodi i primiciMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
18.543.651
2.000.000500.000500.000
1.500.0001.500.000
13.000.000 18.000.000 18.000.000 11.000.000
18.000.000 18.000.000 11.000.00018.000.00018.000.000
18.000.000 11.000.000
18.543.651 13.000.00018.543.651 13.000.00018.543.651 13.000.000
500.000
500.000500.000500.000
900.000 200.000 200.000 200.000 200.000900.000 200.000 200.000 200.000 200.000900.000 200.000 200.000 200.000 200.000900.000 200.000 200.000
2.168.081 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.0002.000.000 2.000.000 2.000.0002.000.0002.000.000
2.000.000 2.000.000
2.168.081 3.000.0002.168.081 3.000.0002.168.081 3.000.000
81.106 1.200.000 1.400.000 1.200.000 1.200.00081.106 1.200.000 1.400.000 1.200.000 1.200.00081.106 200.000 200.000 200.000 200.00081.106 200.000 200.000
1.000.000 1.200.000 1.000.000 1.000.0001.000.000 1.200.000
7.199.089 5.900.000 9.750.000 8.600.000 8.300.0006.085.000 5.400.000 9.550.000 8.400.000 8.100.0001.260.000 1.300.000 4.000.000 3.400.000 3.400.0001.260.000 1.300.000 4.000.0002.100.000 2.700.000 2.900.000 2.900.000 2.900.0002.100.000 2.700.000 2.900.0002.625.000 1.300.000 2.550.000 2.000.000 1.700.000
Šifra Naziv
422 Postrojenja i oprema426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
52 Ostale pomoći32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
412 Nematerijalna imovina61 Donacije
32 Materijalni rashodi323 Rashodi za usluge
K664014 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATAGEODETSKE INFRASTRUKTURE
11 Opći prihodi i primici32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti422 Postrojenja i oprema
K664032 UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIMSTVARNIM PRAVOM RH
11 Opći prihodi i primici32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za uslugeK664040 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE
ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)13 Sredstva učešća za zajmove
32 Materijalni rashodi321 Naknade troškova zaposlenima322 Rashodi za materijal i energiju323 Rashodi za usluge329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine412 Nematerijalna imovina
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine422 Postrojenja i oprema
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
81 Namjenski primici od zaduživanja32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
Izvršenje
2017.
Plan
2018.
Proračunza
2019.
Projekcijaproračuna za
2020.
Projekcijaproračuna za
2021.1.890.000 1.200.000 2.300.000
735.000 100.000 250.000100.000 100.000 100.000 100.000 100.000100.000 100.000 100.000
1.066.525 400.000 200.000 200.000 200.000183.705 200.000 100.000 100.000 100.000183.705 200.000 100.000882.820 200.000 100.000 100.000 100.000882.820 200.000 100.000
47.564 100.00047.564 100.00047.564 100.000
3.017.277 1.800.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000
3.017.277 1.800.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000100.000 100.000 100.000 100.000 100.000100.000 100.000 100.000
2.917.277 1.700.000 1.750.000 1.750.000 1.750.0001.710.000 1.050.000 1.200.0001.207.277 650.000 550.000
80.000 282.000
80.000 282.00080.000 282.00080.000 282.000
9.528.155 10.000.000 17.500.000 10.990.000 3.969.134
1.135.514 2.500.000 150.0001.045.931 745.000 150.000
15.503 100.00010.000
1.030.428 630.000 150.0005.0005.0005.000
89.583 250.00089.583 250.000
1.500.0001.500.000
17.050.000 10.990.000 3.969.13415.550.000 10.440.000 3.969.134
400.000
Šifra Naziv
322323329
42422
8332
321322323329
41412
42422
45451
T66400911
32323
T664010
Rashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNamjenski primici od inozemnog zaduživanjaMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaRashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imoviniDodatna ulaganja na građevinskim objektimaKATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVEOpći prihodi i primiciMaterijalni rashodiRashodi za uslugeUREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NAOTOCIMA
1132
32343
32323
T664042
Opći prihodi i primiciMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali prihodi za posebne namjeneMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJEZEMLJIŠNIM PODACIMA
1231
311313
32323
42422
56331
311
Sredstva učešća za pomoćiRashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaćeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaEuropski fond za regionalni razvoj (ERDF)Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)
Izvršenje
2017.
Plan
2018.
Proračunza
2019.
Projekcijaproračuna za
2020.
Projekcijaproračuna za
2021.50.000
15.070.00030.000
1.500.0001.500.000
550.000
8.392.641 7.500.000 300.0007.735.699 4.490.000 300.000
113.688 400.00030.000
7.622.011 4.040.000 300.00020.00010.00010.000
656.942 500.000656.942 500.000
2.500.0002.500.000
902.500 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000902.500 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000902.500 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000902.500 1.000.000 1.000.000
1.786.005 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000 2.000.0002.000.0002.000.000
2.000.000 2.000.000
1.786.005 3.000.0001.786.005 3.000.0001.786.005 3.000.000
12.773.884 32.762.339 17.319.537 11.733.067
1.599.988 4.564.663 1.921.216 1.083.246172.096143.700
93.025 93.025
28.396714.051 4.073.817 1.509.441 671.471714.051 4.073.817885.937 318.750 318.750 318.750885.937 318.750
11.173.896 28.197.676 15.398.321 10.649.821975.211814.302
263.571 263.571
Šifra Naziv
31332
32342
422T664043
Doprinosi na plaćeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaOPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4- JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU 0PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TEGEODETSKOM PROJEKTU
1231
311313
32321323
56131
311313
32321323
T66404411
32323
Sredstva učešća za pomoćiRashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeEuropski socijalni fond (ESF)Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeREGISTAR ZGRADAOpći prihodi i primiciMaterijalni rashodiRashodi za usluge
Izvršenje
2017.
Plan
2018.
Proračunza
2019.
Projekcijaproračuna za
2020.
Projekcijaproračuna za
2021.160.909
6.153.583 25.416.215 13.328.500 8.580.0006.153.583 25.416.2155.020.313 1.806.250 1.806.250 1.806.2505.020.313 1.806.2506.784.056 11.430.019 3.283.107 3.080.613
698.095 1.498.854 276.817 246.44376.94322.38654.557
76.943 76.943
698.095 1.421.911 199.874 169.500225.609 831.061472.486 590.850
6.085.961 9.931.165 3.006.290 2.834.1701.873.6701.564.515
1.873.670 1.873.670
309.1556.085.961 8.057.495 1.132.620 960.5001.278.450 4.709.3454.807.511 3.348.150
285.500 500.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000285.500 500.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000285.500 500.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000285.500 500.000 1.100.000
