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PROCEDIMIENTOVERSION:

CODIGO:

NOMBRE EVALUACIN, SELECCIN Y REEVALUACIN PROVEEDORESFECHA:

0. LISTA DE VERSIONES

VERSIONFECHARAZON DE LA ACTUALIZACION

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1. OBJETIVO

Establecer las directrices para evaluar, seleccionar y reevaluar los proveedores de bienes y servicios de alto impacto para el Sistema de Gestin en Seguridad Salud y Trabajo

2. ALCANCE

Aplica para los proveedores de bienes y servicios establecidos como de alto impacto en trminos de calidad del servicio, seguridad, salud en el trabajo y ambiente; excepto XXX

3. DEFINICIONES.

Proveedor: Es la organizacin que suministra un producto o servicio a la empresa

Evaluacin: Es la apreciacin cuantitativa de un proveedor para verificar que esta en capacidad para suministrar productos/servicios de acuerdo con los requisitos de la organizacin.

Seleccin: Es la aceptacin que se da un proveedor por el cumplimiento de los criterios de seleccin establecidos de acuerdo a su evaluacin

Reevaluacin: Es una evaluacin posterior a la seleccin con el objetivo de verificar el cumplimiento del proveedor de acuerdo a los requerimientos de la empresa.

SG SST: Sistema de Gestin en Seguridad Salud y Trabajo

SSSTA: Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente

4. DESARROLLO

Los proveedores con los cuales LA EMPRESA ha mantenido relaciones comerciales estables, antes de entrar en vigencia el presente documento, se consideran debidamente seleccionados y aprobados.

4.1 CLASIFICACIN PROVEEDORES DE ALTO IMPACTO

De acuerdo a la oferta de bienes y servicios se ha realizado la siguiente clasificacin de proveedores de alto impacto para la prestacin del servicio:

PROVEEDORES DE ALTO IMPACTO

Son proveedores de:

Productos:

XXX

Contratistas:

X X X

RELACIONAR A QUE SE DEDICAN

4.2 DOCUMENTACIN EXIGIDA A PROVEEDORES DE ALTO IMPACTO

Para efectos de evaluacin y seleccin todos los proveedores deben diligenciar el formato XXX Registro de Proveedores y deben cumplir con la documentacin relacionada a continuacin:

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EVALUACIN-SELECCIN PROVEEDORES

PROVEEDORESCONTRATISTAS Y AUXILIARES

Personas Jurdicas

XXX

Personas Naturales (Proveedoras de Productos)

XXX

Personas Naturales (Proveedoras de Servicios)

X X X

X X X X

4.3 REQUISITOS ESPECIFICOS SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE PRODUCTOS O SERVICIOS ALTO IMPACTO

REQUISITOS ESPECIFICOS PRODUCTOS O SERVICIOS ALTO IMPACTO

DESCRIPCION DE PRODUCTO O SERVICIOREQUISITOS SSSTAREGISTRO

Compra Aires AcondicionadosHoja de Seguridad Sustancia Qumica del Refrigerante

Verificar que el refrigerante sea acorde con el Protocolo de Montreal, no debe contener CFCs u otra sustancia agotadora de la capa de ozonoHoja de Seguridad Sustancia Qumica

El cumplimiento de requisitos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente se califica en los formatos XXX- Evaluacin y Seleccin de Proveedores Productos y Servicios Extramurales y XXX- Evaluacin y Seleccin de Proveedores Intramural

4.4 CRITERIOS EVALUACIN, SELECCIN PROVEEDORES

Para realizar la evaluacin y seleccin de nuevos proveedores se utilizan los siguientes registros:

XXXX- Evaluacin y Seleccin de Proveedores Productos y Servicios

XXXX- Evaluacin y Seleccin de Proveedores

XXXX- Registro de Proveedores

EVALUACIN Y SELECCIN PROVEEDORES

ASPECTOS A CONSIDERARPESONO CUMPLE (CALIFICACION 0)CUMPLE

CALIFICACIN 3 CALIFICACIN 5

Esta registrado ante la DIAN15%No tiene RUTNo Aplica esta calificacin para este aspectoTiene RUT

Documentos15%No ha presentado los documentos solicitados tanto para el contratista/ proveedor como auxiliaresNo Aplica esta calificacin para este aspectoPresento la totalidad de documentos requeridos y vigentes aplicables al contratista/ proveedor y auxiliares

Experiencia10%Tiene menos de dos aos de experiencia en el mercadoTiene de dos a tres aos de experiencia en el mercadoTiene ms de tres aos de experiencia en el mercado

Educacin/ Licencia Aplicable10%No tienen educacin en las rea de inters o licencia profesional aplicableEducacin empricaEducacin certificada por institucin educativa autorizada o con licencia profesional aplicable

Precios10%Precios AltosPrecios acordes al producto o servicio y a los ofrecidas en el mercadoPrecios Bajos

Certificacin de Producto o Sistema de Gestin de Calidad (Certificado bajo los parmetros de una norma tcnica colombiana o internacional y auditado por un ente acreditado para esto) Certificacin Competencias SENA (Acorde a la labor a ejecutar)5%No cuenta con una certificacin de Producto o de su Sistema de Gestin de Calidad o de Competencias SENAEstn en proceso de implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad o de certificacin de producto o de Competencias SENACuenta con una certificacin de Producto o de su Sistema de Gestin de Calidad o de Competencias SENA

Cumplimiento de Requisitos Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente Aplicables

25%Se registra el promedio de la calificacin de cumplimiento de requisitos SSTA que se realiza en la pgina 2 del formato de evaluacin, de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 4.6

Garanta10%No ofrece garantaNo Aplica esta calificacin para este aspectoOfrece Garanta acorde al producto o servicio

CRITERIOS DE DECISIN

SELECCIONADONO SELECCIONADO

70% de cumplimiento y cumple con las siguientes condiciones:

Esta registrado ante la DIAN (RUT)

Cuenta con Seguridad Social tanto el contratista como sus auxiliares

Cumple con las competencias establecidas para el cargo

Cumplimiento de Requisitos Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente Aplicables (Ver numeral 4.3 y 4.6)

Menos de 70% o si no cumple con alguna de las siguientes condiciones:

Esta registrado ante la DIAN (RUT)

Cuenta con Seguridad Social tanto el contratista como sus auxiliares

Cumple con las competencias establecidas para el cargo

Cumplimiento de Requisitos Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente Aplicables (Ver numeral 4.3 y 4.6)

4.5 CRITERIOS REVALUACIN PROVEEDORES

La Re-evaluacin de proveedores se realizar anualmente y se les ofrecer una retroalimentacin escrita a los proveedores de los resultados obtenidos. Para la revaluacin de proveedores se utilizaran los siguientes formatos:

xxx- Revaluacin Proveedores - Productos y Servicios xxx- Revaluacin Proveedores - xxx- Evaluacin de Competencias y Desempeo (Contratistas Permanentes Mantenimiento)

RE-EVALUACIN PROVEEDORES

ASPECTOS A CONSIDERARPESONO CUMPLE (CALIFICACION 0)CUMPLE

CALIFICACIN 3 CALIFICACIN 5

Cumple con los tiempos de entrega requeridos10%Incumple continuamenteIncumple ocasionalmente

Siempre cumple

Los precios establecidos son convenientes para la empresa10%Precios altosAcordes al producto o servicio y a otras ofertas del mercado

Precios bajos

Productos o servicios conformes15%Constantemente presenta productos o servicios no conformesRara vez presenta productos o servicios no conformes

Sus productos o servicios siempre son conformes

Garanta10%Nunca ofrece garanta por sus producto o servicios no conformesLa Mayora de veces ofrece garanta por sus productos o servicios no conformesSiempre ofrece garanta por sus productos o servicios no conformes/ Nunca se ha requerido garanta

Solucin o respuesta quejas y peticiones5%Nunca brinda solucin o respuestaBrinda soluciones o respuestas, aunque en ocasiones no de manera oportuna y/ o satisfactoriaBrinda soluciones o respuestas oportunas y satisfactorias

Servicio al cliente5%No tiene buen servicio al clienteRara vez tiene conflictos con conductores o personal de mantenimientoTienen buen servicio al cliente, nunca entra en conflicto con conductores o personal de mantenimiento

Atencin urgencias5%Nunca brinda atencin a urgenciasBrinda atencin de urgencias aunque a veces no de manera oportuna/ Algunas veces no ofrece atencin urgenciasSiempre brinda atencin a urgencias

Cumple con presupuesto (Repuestos e Insumos) 5%Nunca cumpleLa mayora de veces cumpleSiempre cumple

Certificacin de Producto o SGC (Certificado bajo los parmetros de una norma tcnica colombiana o internacional y auditado por un ente acreditado para esto) Certificacin Competencias SENA (Acorde a la labor a ejecutar)5%No cuenta con una certificacin de Producto o de su Sistema de Gestin de Calidad o de Competencias SENAEstn en proceso de implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad o de certificacin de producto o de Competencias SENACuenta con una certificacin de Producto o de su Sistema de Gestin de Calidad o de Competencias SENA

Sistema de Gestin de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente(Antes denominado Programa de Salud Ocupacional)5%No cuenta con un Sistema de Gestin de Seguridad, Salud en Trabajo y Ambiente implementadoNo Aplica esta calificacin para este aspectoCuenta con un Sistema de Gestin de Seguridad, Salud en Trabajo y Ambiente implementado

Cumplimiento de Requisitos Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente Aplicables 25%Se registra el promedio de la calificacin de cumplimiento de requisitos SSTA que se realiza en la pgina 2 del formato de evaluacin, de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 4.6

CRITERIOS DE DECISIN

APROBADOAPROBADO CON SEGUIMIENTONO APROBADO

Cumplimiento mayor o igual a 80%Cumplimiento 70 79%Menos de 70% o no tiene Seguridad Social (Incluyendo auxiliares)

4.6 CRITERIOS CALIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS SSTA APLICABLES

ASPECTOS A CONSIDERARNO CUMPLE (CALIFICACION 0)CUMPLE

CALIFICACIN 3 CALIFICACIN 5

Sistema de Gestin de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente(Antes denominado Programa de Salud Ocupacional)No cuenta con un Sistema de Gestin de Seguridad, Salud en Trabajo y Ambiente implementadoNo Aplica esta calificacin para este aspectoCuenta con un Sistema de Gestin de Seguridad, Salud en Trabajo y Ambiente implementado

Respeto Derechos Humanos(Ver numeral 4.6.1)No CumpleNo Aplica esta calificacin para este aspectoCumple

Informacin Procedencia Materias PrimasNo presentan informacin procedencia materias primas o componentes de producto, teniendo en cuenta que si aplica este requisito para el bien o servicio suministradoNo Aplica esta calificacin para este aspectoPresentan informacin procedencia materias primas o componentes de producto.

Matriz de RiesgosNo presenta matriz de riesgo para la (s) tarea (s) ejecutadas/ contratadas Presenta matriz de riesgo para la (s) tarea (s) ejecutadas/ contratadas, pero esta incompleta o no es conforme. Debe hacerle ajustesPresenta matriz de riesgo para la (s) tarea (s) ejecutadas/ contratadas

Certificado de aptitud fsica (aplica para contratistas permanente)No se realizo examen mdico ocupacional, ni paraclnicos aplicables o No es apto o tiene restricciones que afecten la laborNo Aplica esta calificacin para este aspectoSe realizo examen mdico ocupacional y paraclnicos aplicables, es apto, si tiene restricciones NO afectan la labor

Planilla Pago Seguridad Social (Incluye Auxiliares)No presento planilla pago seguridad socialNo Aplica esta calificacin para este aspectoPresento planilla pago seguridad social

Cumplimiento Requisitos Legales para Trabajo Alto RiesgoNo CumpleNo Aplica esta calificacin para este aspectoCumple

Ficha Tcnica/ Hoja Seguridad ProductosNo Presenta Ficha Tcnica/ Hoja de Seguridad Productos, teniendo en cuenta que si aplica este requisito para el bien o servicio suministradoNo Aplica esta calificacin para este aspectoPresenta Ficha Tcnica/ Hoja de Seguridad Productos

Certificados de Calibracin/ Licencias AplicablesNo presenta certificados de calibracin/ licencias aplicables teniendo en cuenta que si aplica este requisito para el bien o servicio suministradoNo Aplica esta calificacin para este aspectoPresenta certificados de calibracin/ licencias aplicables

Disposiciones almacenamiento/ presentacin/ manejo sustancias qumicas/ RESPELNo realiza la disposicin de almacenamiento/ presentacin/ manejo sustancias qumicas/ RESPEL de acuerdo a las normas de seguridad y requisitos legales aplicablesMayora veces realiza la disposicin de almacenamiento/ presentacin/ manejo sustancias qumicas/ RESPEL de acuerdo a las normas de seguridad y requisitos legales aplicablesSiempre realiza la disposicin de almacenamiento/ presentacin/ manejo sustancias qumicas/ RESPEL de acuerdo a las normas de seguridad y requisitos legales aplicables

Certificacin Ejecucin TrabajoNo presenta certificado de ejecucin trabajo teniendo en cuenta que si aplica este requisito para el bien o servicio suministradoNo Aplica esta calificacin para este aspectoPresenta certificado de ejecucin trabajo teniendo en cuenta que si aplica este requisito para el bien o servicio suministrado

Uso Elementos de Proteccin PersonalNo utiliza los EPP aplicables a la tareaUtiliza los EPP aplicables a la tarea, aunque en algunas ocasiones se ha reportado anomala por no usarlos o no hacerlo adecuadamenteSiempre utiliza los EPP aplicables a la tarea

Estado de Equipos y HerramientasLos equipos o herramientas utilizados se encuentran en mal estado o no cumplen con especificaciones tcnicas mnimas de seguridadLos equipos o herramientas utilizados se encuentran en trminos generales en buen estado, aunque hay algunos elementos que requieren reparacin o reposicin. Cumplen con especificaciones tcnicas mnimas de seguridadLos equipos o herramientas utilizados se encuentran en buen estado. Cumplen con especificaciones tcnicas mnimas de seguridad

Cumplimiento Normas/ Procedimientos Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA)Cumple Algunas veces no cumpleSiempre cumple

Orden y AseoSu rea de trabajo o lugar donde ejecuta procesos permanecen en deficientes condiciones de orden y aseoSu rea de trabajo o lugar donde ejecuta procesos permanecen en regulares condiciones de orden y aseoSu rea de trabajo o lugar donde ejecuta procesos permanecen en buenas condiciones de orden y aseo

Accidentes/ Incidentes trabajo o ambientePresenta un (1) reporte de accidente o incidente de trabajo/ ambiente en el perodo de revaluacin CON consecuencias graves (persona, propiedad y/ o ambiente) o dos (2) o ms reportes de eventos sin consecuencias mayoresPresenta un (1) reporte de accidente o incidente de trabajo/ ambiente en el perodo de revaluacin pero sin consecuencias graves (persona, propiedad y/ o ambiente)No presenta ningn accidente o incidente de trabajo/ ambiente en el perodo de revaluacin

Documentacin completaNo cuenta con toda la documentacin aplicable completa No aplicaCuenta con toda la documentacin aplicable completa

Evaluacin Competencias (aplica solo para contratistas permanentes)No ApruebaAprueba con aspectos por mejorarAprueba sin aspectos por mejorar

Cuando a un proveedor no le aplique alguno de los aspectos evaluados no se registra calificacin, se anota N.A para que no afecte el promedio

La calificacin final que se debe registrar en la pgina 1 en el Cumplimiento de Requisitos SSTA aplicables corresponde al promedio de evaluacin de los aspectos de la siguiente manera

Promedio = Sumatoria Calificaciones Aspectos Evaluados (Los que apliquen) Cantidad Total de Aspectos Evaluados (Los que apliquen)

4.6.1 DERECHOS HUMANOS

Se debe evidenciar cumplimiento durante la ejecucin de sus tareas o procesos de los siguientes derechos:

Cumplimiento de legislacin aplicable en temas inherentes a pago seguridad social, salarios, prestaciones.

No existan reportes por violacin algn derecho humano, discriminacin, violacin normas, maltrato en general (personal asignado a la labor, de nuestros empleados, contratistas, visitantes, aprendices etc.)

Se ajusta a la ley en lo que respecta a la jornada mxima laboral: se evidencia de acuerdo a la cantidad de horas laboradas en la actividad asignada.

No se evidencia discriminacin en la remuneracin de mujeres y hombres de acuerdo a los niveles jerrquicos y de formacin

Se evidencia cumplimiento de normatividad legal aplicable en relacin a contratacin menores de edad o explotacin infantil

No se evidencia discriminacin por sexo, religin, idioma, opinin poltica, entre otras

ELABOROREVISOAPROBO

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Fecha:

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