%26amp;amp;uacute;mero de Procedimiento VARIOS ......CONTRATACION ES DISPONER DE LOS SERVICIOS DE...

Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

2010CD-000262-01 PAGO PORPUBLICACIONES ENVARIOS MEDIOS

CARLOS LUIS DEJESUS GARROZAMORA

175.000,00 2.125.000


2010CD-000275-01 REPARACIONDE MAQUINAFOTOCOPIADORAKYOCERA KM-2050

I S PRODUCTOSDE OFICINACENTROAMERICA S

509.815,30 554.100


2010CD-000287-01 COMPRA DE DOSCOMPUTADORASPARA TOPOGRAFIA

MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

2.250.000,00 2.250.000


2010CD-000030-01 REPARACION DEBOMBA INYECTORAE INYECTORES

290.127


2010CD-000002-01 COMPRA DE TONERLEXMARK Y HPPARA DIFERENTESAREAS DE LAINSTITUCION

B L A SOLUCIONESINFORMATICASSOCIEDAD A

1.229.106,00 1.255.000


2010CD-000027-01 SUSCRIPCIONPARA RENOVACIONANUAL DE MASTERLEX NORMASY MASTER LEXJURISPRUDENC

SISTEMASMAESTROS DEINFORMACIONSOCIEDA

3.101.700,15 3.355.240

1




2010CD-000051-01 PAGO PORPUBLICACIONEN LA EXTRA DELA LICITACION#2009LN-000005-01 YLICITACION

SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA

168.688,00 168.688


2010CD-000053-01 PAGO PORPUBLICIDAD AVARIOS DIARIOSNACIONALES

CUBASCOMUNICACIONESSOCIEDAD ANONIMA

500.000,00 4.665.465



GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA

1.934.830,00 4.665.465


2010CD-000065-01 COMPRA EINSTALACIONDE UN AIREACONDICIONADOPARA LASUBREGIONAL DESANTA CRUZ

WILLIAM MAICOLMENA ROJAS

472.000,00 650.000


2010CD-000067-01 CONTRATACION DE300 EJEMPLARESDE LA MEMORIA

M & RG DISEÐOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE

2.344.750,00 2.450.000

2



INSTITUCIONAL DEL2006-2010


2010CD-000068-01 COMPRA DERESMAS DE PAPEL,TONER Y TINTAS

DISTRIBUIDORAGEMINIS SOCIEDADANONIMA

246.340,00 516.000


2010CD-000069-01 COMPRA DECOMPONETEPARA UNAMICROCOMPUTADORAPARA LA OFICINA DEOROTINA


492.500,00 492.500


2010CD-000074-01 COMPRA DERESMAS DEPAPEL, TINTAS Y2 ARCHIVOS DE 4GAVETAS


201.366,00 1.216.000


2010CD-000077-01 COMPRA DEMOBILIARIO DEOFICINA

MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM

790.000,00 827.000


2010CD-000090-01 TRABAJOS DEREMODELACIONEN OFICINAS DELA PRESIDENCIAEJECUTIVA

ESTRUCTURASJICHAVA S.A.

440.000,00 750.000

3




2010CD-000093-01 COMPRA DEIMPRESORAPARA CARNET DEIDENTIDAD CONCAMARA DIGITALPARA FOTOS

SAUTER MAYOREOSOCIEDAD ANONIMA

1.208.440,00 1.190.000


2010CD-000113-01 COMPRADE UN AIREACONDICIONADOCON SURESPECTIVAINSTALACION PARALA SALA DE RE


533.360,00 590.000


2010CD-000118-01 PAGO PORPUBLICACION EN LAEXTRA VENTA DELOTE EN CARIARI


168.690,00 168.690


2010CD-000132-01 PAGO PORPUBLICACIONEN LA EXTRA DEINVITACION ALREGISTRO DEPROVEEDORES PIA


168.688,00 168.689

4




2010CD-000133-01 REPARACIONDE UNIDADESDE PODERINTERRUMPIDASPARA REUBICARLASEN OFICINAS

SERVICIOSPROFESIONALES DECOMPUTACION S

235.000,00 250.000


2010CD-000143-01 ADQUISICION DEDOS SERVIDORESPARA PRESTARSERVICIOSTECNOLOGICOS

CENTRAL DESERVICIOS PCSOCIEDAD ANONIMA

10.771.688,35 10.675.000


2010CD-000151-01 PAGO PORJORNADA DETRABAJO PARACAPACITARENCARGADOS DECAJAS CHICAS YFONDO FI

FESTEJOS DONJUAN SOCIEDADANONIMA

400.000,00 400.000


2010CD-000156-01 COMPRAS DEMATERIALES PARACONSTRUCCIONREPARACIONOFICINA DE LAPRESIDENCIA EJE

REFRACTARIOS LAURUCA SOCIEDADANONIMA

865.941,00 706.500

5




2010CD-000169-01 COMPRA DE UNDURALAINER PARACAJON ,BOTAGUASY FAROSHALOGENOS PARAEL VEHICULO

VEHICULOSINTERNACIONALESVEINSA SOCIEDA

452.000,00 460.000


2010CD-000039-01 COMPRA DE TINTASEPSON Y TONER


767.722,00 770.000


2010CD-000042-01 EL OBJETIVO DE LACONTRATACION ESDISPONER DE LOSSERVICIOS DE DOSDIGITADORES P

MARIO ALBERTOAMADOR MUÑOZ

460.000,00 1.200.000


2010CD-000045-01 PUBLICACION ENPERIODICO LANACION PARAINAUGURACIONDE OBRAS DEINFRAESTRUCTURA


2.368.860,00 2.368.860


2010CD-000048-01 POR CONCEPTODE IMPRESIONDE PLACAS DEREGISTRO DE

PRISMA SERIGRAFIASOCIEDAD ANONIMA

1.065.045,00 1.100.000

6



ACTIVOS COLORVERDE Y ROJO.-


2010CD-000055-01 ROLLOS DE CINTAANTIDESLIZANTEREFLECTIVACONFRANJAFOTOLUMINICENTE

COSTA RICAEMPRESARIAL S & DSOCIEDAD AN

411.136,38 415.000


2010CD-000064-01 COMPRA DEENCUADERNADORA

PEYVE SOCIEDADANONIMA

128.000,00 135.000


2010CD-000075-01 REPARACION DEBOMBA INYECTORAE INYECTORESREPUESTOSINCLUIDOSVEHICULO PLACA 2

INTERPLAZALABORATORIOSDIESEL S.A.

288.105,00 391.255


2010CD-000091-01 REPARACIONDE FRENOS -REPUESTOSINCLUIDOSVEHICULO PLACA263-582 MAH

AUTOMOTORESSUPERIORESSOCIEDAD ANONIMA

186.952,85 186.953


2010CD-000104-01 AUDITORIAEXTERNA DEEJECUCION Y

GUTIERREZ MARINY ASOCIADOSSOCIEDAD DE

8.358.200,00 10.000.000

7



CUMPLIMIENTODEL PROGRAMAINTEGRAL DEALIMENT


2010CD-000109-01 CURSO PARA LAFUNCIONARIACECILIAVILLALOBOS SAENZDE SISTEMAS DEINFORMACION GE

FUNDACION PARAEL DESARROLLOACADEMICO D

168.000,00 168.000


2010CD-000110-01 COMPRA DE UNADESTRUCTORA DEPAPEL

PROVEEDORES DEEQUIPOS SOCIEDADANONIMA

124.300,00 180.000


2010CD-000111-01 ESTUDIOSPRELIMINARESDE SUELOSNECESARIOS PARAEL DISENO DE LOSCIMIENTOS DEL T

CASTRO Y DE LATORRE SOCIEDADANONIMA

467.000,00 1.000.000


2010CD-000112-01 COMPRA DE UNGPS Y UNA CAMARAFOTOGRAFICAPARA EL AREA

COMPAÐIA TECNICAY COMERCIALSATEC SOCIE

333.350,00 549.470

8



DE ESTUDIOSAGROECONOMOCO


2010CD-000117-01 PAGO PORPUBLICACION EN LAEXTRA COMPRA DEFINCA


328.498,00 328.498


2010CD-000121-01 CAMBIAR DISCOPLATO Y ROLDE EMPUJEREPUESTOSINCLUIDOS


409.512,00 411.870


2010CD-000122-01 PAGO DEPUBLICACION ENLA EL DIARIO LANACION DE VENTALOTE #E-109-10


254.790,00 254.790


2010CD-000126-01 8 FILTROS DEAIRE MAHINDRAESCORPIO YBOLERO


230.520,00 230.520


2010CD-000137-01 INSTALACIONY ACCESO ALSERVICIO DEBUSQUEDA DE

WWWDATUMNETSOCIEDAD ANONIMA

362.222,10 1.862.222

9



INFORMACIONDATUM EN LAMODALIDA


2010CD-000138-01 COMPRA SWGUILLOTINA

ATAI DE TIBASLIMITADA

103.960,00 103.960


2010CD-000145-01 ADQUISICION DEUNIFORMES(CAMISAS,PANTALONES YZAPATOS) PARAFUNCIONARIOS DETRA

JOSE FRANCISCOCRUZ VARGAS

222.400,00 2.040.000


2010CD-000170-01 COMPRA DE UNTELEFONO DIGITALCOMPATIBLE CONLA CENTRAL

CONTINEXCONTINENTALIMPORTACION YEXPOR

165.496,35 170.000


2010CD-000180-01 COMPRA DESUMINISTROS DECOMPUTO


260.318,10 327.000


2010CD-000185-01 COMPRA DECAMARASDIGITALES Y GPSINCORPORADO

SONY INTER-AMERICAN S.A.,SUCURSAL EN CO

1.244.999,98 1.350.000

10




2010CD-000189-01 ADQUISICION DEUNA UPS DE 1500 VAPARA LA AUDITORIAINTERNA

INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD

123.844,93 146.000


2010CD-000207-01 ESTUDIO DESUELOS PARADETERMINARVIABILIDAD PARA LACONSTRUCCION DEPUENTE PEAT


460.000,00 1.000.000


2010CD-000212-01 COMPRA DESENALIZACIONESDE RIESGOSPARA OFICINASCENTRALES

SIGNOS VISUALESK & C SOCIEDAD DERESPON

1.256.525,00 1.500.000


2010CD-000215-01 COMPRA DEMEDICAMENTOS

FARMACIARESIDENCIALNORTE SOCIEDADANON

186.565,00 186.600


2010CD-000230-01 CAMBIAR BATERIA,BORNES DEBATERIA,PROTECTORDE RADIADOR Y

CORPORACIONGRUPO Q COSTARICA SOCIEDAD

385.728,00 385.727

11



BULBO DE PRESIONRE


2010CD-000205-01 COMPRA DE UNAHIDROLAVADORAINDUSTRIAL

REPRESENTACIONESGA & COMPAÑÍASOCIEDAD

723.128,00 723.128


2010CD-000208-01 ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO PARAVARIAS UNIDADESADMINISTRATIVAS


896.576,35 9.390.000


2010CD-000216-01 CAMBIARPUNTAS DEINYECTORES,ARANDELASDE INYECTORESY TERMOSTATOREPUESTOS INCL

GUIDO G SEGURACAMPOS

169.648,00 171.000


2010CD-000223-01 COMPRA DEPANTALLA CONTRIPODE CONMEDIDAS DE 2,13 X2,13.-

C R CONECTIVIDADSOCIEDAD ANONIMA

202.213,50 250.000


2010CD-000233-01 COMPRA DE UNAREFRIGERADORA

SAHOGAR INCSOCIEDAD ANONIMA

366.690,00 1.000.000

12



PARA LAPRESIDENCIA


2010CD-000239-01 COMPRA DEFERULAS,COLLARESCERVICALES,SILLASDE RUEDAS

MELODIAIMPORTACIONESSOCIEDAD ANONIMA

1.621.600,00 1.659.000


2010CD-000242-01 COMPRA DEMADERA PARACOLOCAR COMOPASAMANOS

DISTRIBUIDORASOLANO Y ULATESOCIEDAD AN

232.373,00 260.000


2010CD-000246-01 IMPRESION DE200 EJEMPLARESDE FOLLETOS(MANUALES) DEOPERACION DE LOSCEPROMAS

GUILA IMPRENTALITOGRAFIASOCIEDAD ANONI

700.000,00 700.000


2010CD-000107-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELY SUMINISTROS DEOFICINA

DANIELABUSTAMANTEALVAREZ

987.913,80 1.004.000


2010CD-000120-01 COMPRA DETELEFONOINALAMBRICO


288.509,00 288.509

13



PARA PRESIDENCIAEJECUTIVA


2010CD-000124-01 COMPRA DE TONERY RESMAS DEPAPEL


479.120,00 614.000


2010CD-000136-01 SOLICITUD DEPROCEDIMIENTODE CONTRATACIONDIRECTA PARAINSTALACION DEMALLA INT

MALLAS ZUMBADOSOCIEDAD ANONIMA

2.297.000,00 1.875.000


2010CD-000141-01 COMPRA DEMOBILIARIO PARAOFICINA


2.451.000,00 2.500.000


2010CD-000148-01 CONFECCION DETARJETAS DEPRESENTACION

DEBRA MARIAFRANK F

169.500,00 170.000


2010CD-000152-01 COMPRA DESUMINISTROS DEPAPEL Y TINTAS

DANIELA ALVAREZBUSTAMANTE

683.853,40 1.030.000


2010CD-000163-01 CONTRATACIONDE SERVICIOS DEDIGITACION PARALA ACTUALIZACION

HANZEL ESPINOZAMOYA

1.800.000,00 5.500.000

14



DEL SISTEMA DECUE


2010CD-000184-01 ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO YDISPOSITIVOSINTERNOS PARASERVIDORES


1.326.395,69 2.677.000


2010CD-000192-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSPROFESIONALESPARA ELMANTENIMIENTO YAFINAMIENTO DE L

SISTEMASINFORMATICOSAVANZADOS S I ASO

1.440.712,00 1.500.000


2010CD-000193-01 COMPRA DEMOBILIARIO PARADIFERENTES AREASDE LA INSTITUCION

MOBI ESTILOSSOCIEDAD ANONIMA

1.045.000,00 1.065.000


2010CD-000213-01 COMPRA DELLANTAS PARAVEHICULOS DE LAINSTITUCION

RECAUCHADORATRAC TACOSOCIEDAD ANONIMA

10.448.295,00 10.500.000

15




2010CD-000214-01 COMPRA DESUMINISTROSVARIOS

RAFAEL ESTUARDOBARRIOS ZAMORA

123.057,00 485.000


2010CD-000217-01 POR CONFECCIONDE SOBRES PARAESCRITURAS FULLCOLOR

GEINER FERNANDODE ATOCHAMIRANDA RAMIRE

350.000,00 360.000


2010CD-000224-01 COMPRA DESUMINISTROSDE OFICINA YCOMPUTO

GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA

335.364,00 1.167.000


2010CD-000238-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARAEL MANTENIMIENTOA EQUIPO DECOMUNICACIONESDE LA

NETWAY SOCIEDADANONIMA

10.202.732,84 10.600.000


2010CD-000241-01 ADQUISICION DEPORTATILES PARADIRECCION DEPLANIFICACION

PC NOTEBOOKDE COSTA RICASOCIEDAD ANONI

3.154.960,00 3.500.000


2010CD-000243-01 MUEBLES TIPORACKS DE 4POSTES PARA


1.162.210,80 1.175.000

16



ORGANIZAR LOSSERVIDORES


2010CD-000249-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA SOBRESDE MANILA, FOLDERAMPOS ,PAPEL Y UNTON

JUANCARLOBERNAL JIMENEZ

736.788,25 1.074.000


2010CD-000253-01 PAGO PORPUBLICACIONEN EL DIARIO LANACION DE LALICITACION PUBLICA# 2010LN-00


428.230,00 420.840



RADIO PAMPASOCIEDAD ANONIMA

250.000,00 2.125.000


2010CD-000271-01 COMPRA DE VIO DIN C R CONECTIVIDADSOCIEDAD ANONIMA

556.555,85 1.450.000


2010CD-000279-01 COMPRA DE550 AGENDASEJECUTIVAS

ZAMAKPROMSOCIEDAD ANONIMA

2.742.777,50 2.950.000


2010CD-000282-01 PAGO DEPUBLICIDAD

LUIS COJALESTRADA

100.000,00 250.000

17




2010CD-000289-01 COMPRA DECINTAS, PAPEL,TONER Y CABLE


154.962,55 783.000


2010CD-000294-01 COMPRA DE UNPLOTTER

I S COSTA RICASOCIEDAD ANONIMA

2.465.531,90 6.000.000


2010CD-000295-01 COMPRA DECOMPUTADORAPORTATIL Y UNAIMPRESORA


1.389.900,00 1.460.000


2010CD-000297-01 COMPRA DE TONERY TINTAS

521.000


2010CD-000191-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARALA REALIZACIONDE UN ESTUDIODE SUELOS QUEDETERM

1.000.000


2010CD-000181-01 PAGO PORPUBLICACIONESVARIAS PORCONCEPTO DEPUBLICIDAD DEL IDAE INVITACION DE

2.559.726

18




2010CD-000004-01 COMPRA DE 3ARCHIVOS DE 4GAVETAS

DISTRIBUCIONESALJIME DE COSTARICA SOCI

296.629,70 360.000


2010CD-000195-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARAEL MANTENIMIENTODE LA RED DE LADIRECCION REGION


206.052,00 210.000


2010CD-000196-01 COMPRA DECARPETAS,LAPICEROS,CALCOMONIAS

M & RG DISEÑOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE

672.000,00 890.542


2010CD-000200-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELCARTA DE COLORAMARILLO


1.054.007,50 1.065.000


2010CD-000201-01 LAMINAS DE PAPELPERGAMINO,CARTON 100,LIBRETAS DETOPOGRAFIA YPAPEL DE PLOTE

ATAI DE TIBASLIMITADA

300.496,40 300.550


2010CD-000203-01 SOLICITUDDE VARIASPUBLICACIONES DE

PANORAMAATLANTICOSOCIEDAD ANONIMA

135.000,00 2.257.710

19



LOS EVENTOS DELPRIMER CONGRESONACIONAL CA


2010CD-000206-01 COMPRA DECAMISAS TIPO POLOSOLITADO PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA PARA ELCONGRE


564.500,00 564.500


2010CD-000251-01 SUMINISTRO EINSTALACION DESEIS SISTEMAS DEALARMAS PARALAS SIGUIEETSOFICINAS

SERVICIOSDE ALARMASELECTRONICAS ASSOC

2.169.600,00 3.200.000


2010CD-000252-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA Y TINTAS

SISTEMAS DEINFORMACIONABARCA ALFARO SO

759.292,20 1.028.500


2010CD-000263-01 INSTALACIONDE TRES AIRESACONDICIONADOSPARA LA GERENCIAGENERAL (INCLUYEMATER


644.150,00 800.000

20




2010CD-000291-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSEN DIFERENTESMEDIOS (RADIAL,PERIODICOS)SOLICITADOS PO

GILDA CHACONBRENES

420.000,00 10.561.000


2010CD-000293-01 COMPRA DE 2MULTIFUNCIONALES


672.000,00 840.000


2010CD-000300-01 CERTICADO DESEGURIDAD PARAEL SERVIDORDE CORREOELECTRONICOINSTITUCIONAL


546.299,00 600.000


2010CD-000303-01 SERVICIO DEHOSPEDAJE,ALIMENTACION YTRANSPORTE DEFUNCIONARIOSPARA ENCUENTRO

CONSORCIOCOOPERATIVOHOTELERO R L

6.098.396,00 6.500.000


2010CD-000147-01 ADQUISICIONDE UNACOMPUTADORA

2.000.000

21



PORTATIL Y UNPROYECTORMULTIMEDIA,AMBOS PARA LA


2010CD-000008-01 COMPRA DESUMINISTROSDE OFICINA Y UNTONER

AZARI CAMPOSMIRANDA

1.057.607,00 1.057.607


2010CD-000015-01 REPARACION DEUPS, ACTIVO NO.OC9667

SOPORTE CRITICOSOCIEDAD ANONIMA

1.107.018,00 1.200.000


2010CD-000016-01 REPARACION DE 11UNIDADES DE UPS


342.000,00 400.000


2010CD-000044-01 PAGO DEPUBLICACION ENDIARIO EXTRAINAUGURACIONEN CARTAGO YOROTINA


636.279,00 636.279


2010CD-000046-01 COMPRA DETRES AIRESACONDICIONADOSY INSTALCION DE 7

MULTISA SOCIEDADANONIMA

697.152,00 3.050.000

22



AIRES EN EL AREADE ESCRIT


2010CD-000050-01 COMPRA DE 2CAMARAS Y 1DESTRUCTORA DEPAPEL

VILMA DANIELABUSTAMANTEALVAREZ

384.200,00 725.000



CADENA DEEMISORASCOLUMBIASOCIEDAD ANO

400.000,00 4.665.465


2010CD-000060-01 REPARACION DEBOMBA INYECTORAY INYECTORES ALVEHICULO 263-574

CORPORACIONHERMANOSMATAMOROSSOCIEDAD

291.540,00 300.000


2010CD-000072-01 COMPRA DEFOTOCOPIADORAPARA LA UNIDAD DELICITACIONES

SANTA BARBARATECHNOLOGYSOCIEDAD ANONIM

1.329.396,00 1.500.000


2010CD-000092-01 COMPRA DE TINTASVARIAS

GOLDNET SOLUTIONCR S.A.

1.765.173,00 1.775.000



RADIO NICOYASOCIEDAD ANONIMA

250.000,00 2.125.000

23




2010CD-000280-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELY TINTAS


395.952,00 1.350.000


2010CD-000283-01 REPARACIONY PUESTA ENFUNCIONAMIENTODEL VEHICULOPLACA 263-551 QUETIENE MAS D

GRUPOINVERSIONISTAVINCA SOCIEDADANONI

282.500,00 282.500


2010CD-000290-01 COMPRA DE DISCOSDUROS, TINTAS YRESMAS DE PAPEL


1.065.590,00 1.400.000



GERARDO SAENZVALVERDE

350.000,00 8.623.880


2010CD-000302-01 PAGO DEPUBLICACIONRELACIONADA CONCONSUMO DE LICORY CIGARRILLOS DECONTRABAND

CREACIONESPERIODISTICASBENI SOCIEDAD A

150.000,00 150.000

24




2010CD-000255-01 COMPRA DEROTULOSPARA OFICINASREGIONALES

DIMIA ARGUEDASLOBO

2.296.725,00 2.296.725


2010CD-000278-01 COMPRA DESUMINISTRO DEOFICINA

J & E SUMINISTROSSOCIEDAD ANONIMA

793.176,80 1.366.000


2010CD-000281-01 COMPRA DE 12LIBROS PIENSO..LUEGO ESCRIBOY 12 LIBROS DEACENTUACION,ORTOGR

INVERSIONESPAZOSA SOCIEDADANONIMA

120.000,00 120.000


2010CD-000288-01 REPARACION DEBOMBA INYECTORAVEHICULOMAIHINDRA BOLEROPLACA 263-580 ANO2006

INTERPLAZALABORATORIOSDIESEL SOCIEDAD

298.222,82 29.223


2010CD-000299-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA, TONER,TINTAS


430.959,40 1.006.000

25




2010CD-000177-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARA ELMANTENIMIENTO YREPARACION DELSISTEMA ELECTRI

3.000.000


2010CD-000183-01 COMPRA DE 1000PINES EN BRONCECON BANO DE ORO3/4 TONOS CONLOGO DEL IDA FULL

770.000


2010CD-000165-01 COMPRA DELLANTAS

10.000.000


2010CD-000001-01 COMPRA DE 15LICENCIAS SQLPARA AUDITORIA

ALFA G P RTECNOLOGIASSOCIEDAD ANONIMA

970.536,75 1.009.125


2010CD-000006-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSEN DIFERENTESMEDIOS DECOMUNICACIONSOCIALRELACIONADOS


491.267,05 7.144.320

26




2010CD-000012-01 CONFECION DEFORMULARIOSDE CHEQUES YFORMULARIOSDE RECIBOS DEINGRESOS DE CAJA

MOORE DE CENTROAMERICA SOCIEDADANONIMA

412.450,00 425.000


2010CD-000018-01 COMPRA DE TINTASPARA IMPRESORA

ESTUARDOBARRIOS ZAMORA

1.105.479,00 1.185.000


2010CD-000019-01 CONTRATACIONPOR SERVIOSPROFECIONALESPARAMANTENIMIENTODE DIFERENTESSISITEMA

MARIA EUGENIAOCAMPO RAMIREZ

5.850.000,00 5.850.000


2010CD-000023-01 MANTENIMIENTOPREVENTIVO YCORRECTIVO


2.349.863,63 2.800.000


2010CD-000024-01 COMPRA DERESMAS DEPAPEL CARTAY TONER PARAMULTIFUNCIONAL

JULIO SERGIOGOLDBERG

497.200,00 1.090.000

27




2010CD-000028-01 PUBLICACION EN LAEXTRA


328.498,00 328.498


2010CD-000031-01 COMPRA DE SEISSILLAS DE RUEDASPARA DIFERENTESREGIONALESY OFICINASCENTRALES

ADLER MEDICASOCIEDAD ANONIMA

994.400,00 998.000


2010CD-000034-01 CONTRATACIONDE SERVICIOS DEASESORIA QUEFORTALEZCANLAS CAPACIDADESTECNICAS

CIMA GROUPSOCIEDAD ANONIMA

8.268.960,00 9.000.000


2010CD-000054-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA


961.042,40 991.220


2010CD-000063-01 COMPRA DE TONERPARA IMPRESORA3550


489.742,00 450.000


2010CD-000071-01 IMPRESORA LASERMONOCROMATICA

TELERADTELECOMUNICACIONESRADIODIGITALE

2.922.395,15 6.000.000

28



PARA UNIDAD DEPLANILLAS


2010CD-000078-01 REPARACIONDE FRENOS,CAMBIAR FAJADE DISTRIBUCIONCAMBIAR PLATODISCO Y ROL EMP

CENTRO AUTOTALSOCIEDAD ANONIMA

311.880,00 313.000


2010CD-000084-01 COMPRA DE LLAVESMAYA Y OTAS


451.440,65 454.200


2010CD-000086-01 COMPRA DEPARTES PARASUSTITUIR EN CPUY PARA AMPLIARMEMORIA

MEGA COMPUTOSOCIEDAD ANONIMA

438.756,24 267.667


2010CD-000094-01 CONSTRUCCIONDE DOS MODULOSPARA OFICINAS YSALA ESPERA ENLA PRESIDENCIAEJECUT

CHAVES PEREZINGENIERIASOCIEDAD ANONIMA

11.665.000,00 10.000.000

29




2010CD-000098-01 COMPRA DEPRODUCTOSALIMENTICIOSPARA ATENDERPARTICIPANTES DELA INAUGURACIOND

SERGIO EUGENIODE LO ALVAREZAGUERO

249.992,00 250.000


2010CD-000099-01 COMPRA DE 4 AROSNUMERO 15 CONSUS RESPECTIVASTUERCAS DE RANAS

COMERCIALIZADORAPIEDRA GARROSOCIEDAD A

204.000,00 204.000




689.729,40 792.850


2010CD-000129-01 COMPRA DE DOSPINONES DEMARCHA ATRASY UN TREN FIJODE CAJA DEVELOCIDADES DE

PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA

484.517,00 485.000


2010CD-000139-01 COMPRA DE AMPOS,RESMAS DE PAPELY TINTAS

GOLDNET SOLUTIONCR. S.A.

616.076,00 860.000

30




2010CD-000146-01 PAGO PORPUBLICACIONEN LA EXTRA DELA LICITACION2010LA-000003-01CONTRATACION


328.498,00 329.000


2010CD-000160-01 ADQUISICION DEPARTES PARA CPUPARA EL DPTO. DETECNOLOGIA, UNAIMPRESORA PARA E


277.415,00 2.269.000


2010CD-000010-01 SERVICIO DEALIMENTACIONPARA LOSMIEMBROS DE LAJUNTA DIRECTIVAPARA EL PERIODO

ARACELLY SOJOUMA\A

7.125.000,00 7.125.000


2010CD-000011-01 MANTENIMIENTORELOJ MARCADORDEL IDA


1.500.000,00 1.500.000


2010CD-000022-01 CONMUTADOR DE16 PUERTOS PARAUSB


1.168.425,65 1.300.000

31




2010CD-000026-01 CONTRATACIONDE LOS SERVICIOSPROFESIONALESPARA REALIZARUNA AUDITORIAEXTERNA

DESPACHOCARVAJAL &COLEGIADOSCONTADORE

5.000.000,00 6.500.000


2010CD-000036-01 PAGO DEPUBLICACION EN ELDIARIO LA EXTRA


328.497,84 328.498


2010CD-000040-01 CONTRATACION DEMANTENIMIENTODE LA CENTRALDIGITAL DELAS OFICINASCENTRALES SE


5.544.135,60 8.150.000


2010CD-000041-01 IMPRESION DEFOLLETOS


254.250,00 255.000


2010CD-000057-01 COMPRA DE UNAPORTATIL,COMPUTADORA,UPSY IMPRESORA


2.440.500,00 2.500.000


2010CD-000095-01 COMPRA DE UNFAX PARA LAPRESIDENCIA


196.175,23 250.000

32



EJECUTIVA,SEGUN OFICIO A-PE-0270-2010


2010CD-000097-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARALA INSTALACIONDE AIRESACONDICIONADOSEN EL DPTO


405.000,00 405.000


2010CD-000105-01 UNA UNIDADCOMPRESORADE AIREACONDICIONADODE 24000BTU/H 220 VOLTIOSMONOFASICA


278.900,00 300.000


2010CD-000134-01 EXTENSION DEGARANTIA ENHARDWARE PARASERVIDORES, YAQUE CUMPLENFUNCIONES IMPO


1.200.000,00 1.200.000

33




2010CD-000142-01 COMPRA DE UNFOTOCOPIADORAPARA SER USADADEN EL AREA DEMEDICINA LABORAL


518.700,00 600.000




1.054.606,40 1.179.400


2010CD-000150-01 COMPRA DEIMPRESORA LASERMULTIFUNCIONAL

TELERAD 445.000,00 350.000



DISTRIBUCIONESALJIME DE COSTARICA SOCI

451.728,50 480.000


2010CD-000163-01 CONTRATACIONDE SERVICIOS DEDIGITACION PARALA ACTUALIZACIONDEL SISTEMA DECUE

MARLON LEONVARGAS

1.800.000,00 5.500.000



JESSICA PAMELAFERNANDEZCANDIOTTI

1.800.000,00 5.500.000

34



DEL SISTEMA DECUE


2010CD-000171-01 COMPRA DETINTAS PARA LASDIFERENTES AREASDE LA INSTITUCION


1.228.875,00 1.323.000


2010CD-000173-01 COMPRA DE 8 AIRESACONDICIONADOSTIPO MINISPLITPARA DIFERENTESOFICINAS CENTRAL


765.315,10 4.100.000


2010CD-000174-01 COMPRA DE UNASONDA ELECTRICADE 30MTS PARALIMPIEZA DECANERIAS


465.000,00 470.000


2010CD-000186-01 COMPRA DE DOSREFRIGERADORASPARA RECURSOSHUMANOS YSUBREGIONALPAQUERA

GMG ELECTRICACOSTA RICASOCIEDAD ANONIM

585.000,00 585.000

35




2010CD-000187-01 COMPRA DE TINTASY RESMAS DEPAPEL


295.382,00 1.392.000


2010CD-000188-01 COMPRA DE22 ARCHIVOSDE 4 GAVETASMETALICOS

DISTRIBUIDORARAMIREZ YCASTILLO SOCIEDA

2.176.542,70 2.435.000


2010CD-000190-01 IMPRESOS PARALA ACTIVIDADENCUENTRODE MUJERESFRANCISCACARRASCOCARPETAS


885.920,00 885.920


2010CD-000198-01 COMPRA DE UN FAXMULTIFUNCIONAL


160.563,50 200.000


2010CD-000204-01 PAGO PORPUBLICACIONEN LA EXTRA DELA LICITACION201LA-000012-01COMPRA DE GENE


168.689,00 168.689

36




2010CD-000155-01 COMPRA DEARCHIVOS DE 4GAVETAS

MARIA ANTONIADE LOS ANGELESESQUIVEL CH

591.000,00 600.000


2010CD-000158-01 SERVICIOSPROFESIONALESPARA APOYAREL PROYECTODE VIDEOCONFERENCIA YSEGURIDAD

TERESITA VANESSAMARI\O MURILLO

3.560.000,00 3.500.000


2010CD-000162-01 INSTALACIONDE AIREACONDICIONADO

COOL SPOT S.A. 125.000,00 125.000


2010CD-000167-01 COMPRA DEPERSIANAS

MATERIALES PARAACABADOS YDECORACIONES

167.440,00 168.000


2010CD-000168-01 EVENTO DECAPACITACIONPRIMERENCUENTRODE MUJERESEMPRENDEDORASFRANCISCA CARR

ESCUELA SOCIALJUAN VEINTITRESSOCIEDAD

6.664.080,00 7.372.235

37




2010CD-000020-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSDE AUDITORIAEXTERNA PARAANALIZAR LOSPROCESOS DE ADQ

100.000.000



DISTRIBUIDORAWLADHE SOCIEDADANONIMA

754.090,65 1.039.500


2010CD-000025-01 CAPACITACIONESREALIZADAS ENDIFERENTESEMPRESAS PORFUNCIONARIOS DELIDA

COLEGIO DEINGENIEROSAGRONOMOS DECOSTA

60.000,00 8.569.641


2010CD-000037-01 SERVICIOSPROFCIONALESPARA LACREACCION EIMPLENTACION DELA ESTRUCTURADOCIMEN

GRUPO DESOLUCIONESINFORMATICAS GSISOC

2.200.000,00 2.200.000

38




2010CD-000038-01 COMPRA DE PAPELHIGIENICO JUMBOROLL COLORBLANCO

LEMEN DE COSTARICA SOCIEDADANONIMA

799.200,00 800.000




301.562,85 4.665.465




636.279,60 4.665.465


2010CD-000056-01 COMPRA DE 4LLANTAS 205 R16PARA VEHICULO263-548 Y 4 LLANTAS195 80 R15 PARA E

SERVICENTROGOLFITO S.A.

548.000,00 400.000


2010CD-000073-01 COMPRA DELIBROS REDACCIONDE INFORMESAUDITORIA

INVERSIONESPAZOSA SOCIEDADANONIMA

150.000,00 150.000


2010CD-000076-01 COMPRA DEARETES PARAGANADO

AGROINSUMOSVETERINARIOSSOCIEDAD ANONIM

395.000,00 400.000

39




2010CD-000080-01 PAGO PORPUBLICACION ALDIARIO AL DIA


1.138.000,00 1.140.000


2010CD-000081-01 REPARACION DEBOMBA INYECTORAE INYECTORES-REPUESTOSINCLUIDOS-VEHICULO PLACA 26

HUMBERTO JOSEDE JESUS CHACONHERNANDEZ

293.800,00 300.000


2010CD-000085-01 COMPRA DE DOSCOMPUTADORASWORKSTATIONQUE SOPORTEN ELSISTEMA AUDINET,ASI COMO

COMPONENTES ELORBE SOCIEDADANONIMA

2.750.118,06 2.725.000


2010CD-000089-01 REVISION DE LOS25.000 KM DELVEHICULO LANDCRUISER PRADO DXPLACAS 772478, ELC


186.410,00 449.197



SALAZAR YVELASQUEZSOCIEDAD ANONIMA

629.220,40 692.800

40




2010CD-000106-01 CONTRATACION DESERVICIOS DE UNTECNICO CONTABLEY UN DIGITADORPARA LA UNIDAD D

SONIA DANIELAROJAS PORTILLA

1.800.000,00 10.000.000


2010CD-000108-01 ADQUISICION DE 5PORTATILES PARAOFICINAS VARIASDEL IDA


900.000,00 5.005.000


2010CD-000115-01 PAGO PORPUBLICACIONEN EL DIARIO LANACION COMPRASDE FINCAS


732.970,00 743.000


2010CD-000119-01 ADQUISICIONDE EQUIPO DECOMPUTO

H J SISTEMASSOCIEDAD ANONIMA

2.093.916,22 9.900.000


2010CD-000130-01 DEBIDO A QUE LASCARACTERISTICASESTRUCTURALESDEL EDIFICIO C, ENDONDE SE UBICA


300.295,00 330.325


2010CD-000140-01 COMPRESORDE AIRE

COOLSPOTSOCIEDAD ANONIMA

538.322,40 540.000

41



ACONDICIONADO DE60000 BTU


2010CD-000144-01 SERVICIOS DECAPACITACIONVARIOS PARAFUNCIONARIOSDEL IDA SEGUNSOLICITUDES PRE

VERA MAYELAGRANADOSFONSECA

384.000,00 10.008.186


2010CD-000156-01 COMPRAS DEMATERIALES PARACONSTRUCCIONREPARACIONOFICINA DE LAPRESIDENCIA EJE


264.947,00 706.500


2010CD-000159-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSDE DEPURACIONY DESARROLLODE ARCHIVOSADICIONALES AL

MARIA EUGENIAOCAMPO RAMIREZ

500.000,00 500.000



YERLIN DAYANAMONGE LOPEZ

1.800.000,00 5.500.000

42



DEL SISTEMA DECUE


2010CD-000175-01 COMPRA DE TINTASY SUMINISTROS DEOFICINA

AZARIA CAMPOSMIRANDA

734.669,00 1.015.000


2010CD-000179-01 SERVICIOALIMENTACIONPARA ACTIVIDADDE CAPACITACIONY ANALISIS DEEJECUCION DE

LA NONA &PANIFICADORASOCIEDAD ANONIMA

444.500,00 444.500


2010CD-000221-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELCARTA


1.259.385,00 1.380.000


2010CD-000261-01 REPARACION YPINTURA TOTAL DELVEHICULO PLACA263-511 TOYOTA HILUX ANO 1999

MURILLO Y MURILLOCARROCERIA YPINTURA S

1.107.400,00 1.107.400




1.621.221,15 1.817.000

43




2010CD-000267-01 COMPRA DE 8LAMINAS DEDUROCK

EL GUADALUPANOSOCIEDAD ANONIMA

140.222,99 190.000




1.182.319,00 1.285.000


2010CD-000272-01 COMPRA DEMOBILIARIO

MOBI ESTILOSSOCIEDAD ANONIMA

676.820,00 678.000


2010CD-000286-01 SUMINISTRO DEMATERIALES PARALA CONSTRUCCIONDE VIVIENDA EN LAPARCELA NO. 3 DE

EL COLONODE SARAPIQUISOCIEDAD ANONIMA

376.000,00 4.469.000


2010CD-000166-01 COMPRA DE TINTASPARA IMPRESORA


1.271.984,50 1.300.000


2010CD-000178-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARA ELMANTENIMIENTO YREPARACION DE LAOFICINA DEL A


2.192.991,00 2.200.000


2010CD-000194-01 COMPRA DE TONER DISTRIBUIDORAGEMINIS SOCIEDADANONIMA

487.743,00 522.000

44




2010CD-000197-01 PAGO DEPUBLICACIONES ENVARIOS DIARIOS DECOMUNICACIONESNACIONALES

CREACIONESPERIODISTICASBENI SOCIEDAD A

150.000,00 450.000



EDWARD J.ALFAROARCE

175.000,00 450.000


2010CD-000209-01 CONPTA DE TINTAS,DISCO DURO YLAPICEROS


776.580,25 950.000


2010CD-000210-01 REPARACIONDE DIFERENCIALTRASERO,REPUESTOSINCLUIDOSVEHUICULO PLACA263-552 T

CORPORACIONHERMANOSMATAMOROSSOCIEDAD

537.767,00 537.767


2010CD-000220-01 IMPRESION DERESMAS DE PAPELEN DORADO YEN TINTA NEGRA10.0000 HOJAS

IMPRESOSLITOGRAFICOS L HSOCIEDAD ANONI

452.000,00 520.000

45




2010CD-000222-01 COMPRA DE PAPELHIGIENICO

SANOR DE COSTARICA SOCIEDADANONIMA

699.200,00 700.000


2010CD-000228-01 COMPRA DERETROPROYECTOR


995.000,00 1.300.000


2010CD-000229-01 MANTENIMIENTOAL SISTEMA DEDIGITACION DEIMAGENES EPOWER

GRUPO DESOLUCIONESINFORMATICAS GSISOC

2.600.000,00 2.600.000


2010CD-000231-01 TRASLADO DEPLANTA DE FRIJOLCEPROMASSEGUN OFICIO#UCPIA-156-2010

DESA CAFESOCIEDAD ANONIMA

1.300.000,00 1.300.000


2010CD-000235-01 PAGOS DEPUBLICACIONES AVARIAS EMPRESASSOLITADAS POR LAAREA DE PRENSA

DIFUSORARADIOFONICALIMONENSESOCIEDAD

364.000,00 1.814.000


2010CD-000240-01 REPARACIONES DEU.P.S


348.040,00 348.400

46




2010CD-000244-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSEN PERIODICOSDE CIRCULACIONNACIONAL YEMISORAS DE RADI

PERIODICOIMPACTO SOCIEDADANONIMA

280.000,00 1.380.000


2010CD-000245-01 COMPRA DEARCHIVO MOVIL

COMPAÑIA LEOGARSOCIEDAD ANONIMA

2.781.288,45 3.300.000


2010CD-000248-01 REPARACION YPINTURA TOTAL ENCOLOR BLANCO DELVEHICULO PLACA263-547TOYOTA HI L

FASOLAMONSOCIEDAD ANONIMA

1.778.280,00 1.000.000


2010CD-000254-01 COMPRA DEMATERIAL IMPRESOPARA CONGRESONACIONALCAMPESINO ENSARAPIQUI EL 26 D


52.206,00 500.000


2010CD-000258-01 CAMBIAR PLATODISCO Y ROLDE EMPUJEREPUESTOSINCLUIDOS,

ARHARINTERNACIONALSOCIEDAD ANONIMA

385.000,00 385.000

47



LIMPIEZA Y AJUSTEDE FR


2010CD-000259-01 REPUESTOS YREPAACION DEESTACION TOTALDEL AREA DETOPOGRAFIA

TALLER OPTICOMECANICO WALTERSCHAER SOC

160.460,00 263.000


2010CD-000260-01 TRANSLADODE EQUIPO DECEPROMAS ESTAEN GARANTIA PORLA EMPRESA QUESE LE COMPRO

VELEZ HERMANOSSOCIEDAD ANONIMA

195.000,00 195.000



CADENA DEEMISORASCOLUMBIASOCIEDAD ANO

150.000,00 2.125.000


2010CD-000270-01 COMPRA DE GPS,CLINOMETROS,FAX,WALKIETALKE YESTEROSCOPIO

COMPAÑIA TECNICAY COMERCIALSATEC SOCIE

968.950,00 1.814.000


2010CD-000273-01 CONFECCION DE13,000.00 FIGURASDE DIFERENTES


1.101.750,00 1.400.000

48



TIPOS DE FIGURASTRUQUELADAS DEDI


2010CD-000277-01 COMPRA DELAMINAS SACOS DELANA MINERAL

REFRACTARIOS LAURUCA SOCIEDADANONIMA

227.017,00 227.017




1.133.164,00 1.146.500


2010CD-000127-01 REPARACION DEBOMBA INYECTORAE INYECTORESREPUESTOSINCLUIDOSVEHICULO TOYOTA

CARLOS EDUARDODE LOS ANGELESPE\ARANDA

429.400,00 429.400


2010CD-000128-01 MANTENIMIENTO DERELOJ MARCADORPERIODO 2010


70.000,00 2.500.000


2010CD-000131-01 COMPRA DE TONER,TINTAS Y PAPEL


123.170,00 553.000


2010CD-000153-01 COMPRA DEROTULOS YSENALIZADORESPARA OFICINAS

M & RG DISEÐOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE

2.260.000,00 4.900.000

49



CENTRALES YALREDEDORES




571.780,00 1.315.600


2010CD-000164-01 COMPRA DE DOSDISCOS DUROS YUNA MEMRIA RAMPARA SERVIDORDE CORREOELECTRONICO


652.621,61 1.500.000


2010CD-000176-01 COMPRA DE UNAUPS DE 3000VAPARA LA AUDITORIAINTERNA


583.843,65 676.000


2010CD-000182-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELY OTROS


114.921,00 850.000



SERGIOFERNANDEZSOLANO

125.000,00 450.000

50




2010CD-000211-01 REPARACION DEFRENOS CAMBIARPASTILLAS YFIBRAS RECTIFICARTAMBORES YDISCOS-CAM

JEY CAR 214.896,00 214.896


2010CD-000218-01 COMPRA DESUMINISTROSDE OFICINA,CORRECTORES,LAPICEROS,FOLDER,CUADERNOS,LAPIZ


783.125,90 1.391.730


2010CD-000219-01 PUBLICIDAD ENDIFERENTESMEDIOS DECOMUNICACIONSOCIAL(PERIODICOS) YRADIAL SOB

CENTRAL DERADIOS CDRSOCIEDAD ANONIMA

400.000,00 10.096.000


2010CD-000226-01 ALQUILER DETOLDOS Y TARIMAS

ALQUILERES EIFFELLIMITADA

415.000,00 430.000




2.474.700,00 3.207.350

51




2010CD-000234-01 COMPRA DEMOBILIARIO PARAVARIAS OFICINASDE LA INSTITUCION


2.689.000,00 2.916.040


2010CD-000236-01 COMPRA DE15 CAMARASDIGITALES


2.418.000,00 2.890.000


2010CD-000237-01 COMPRA DE TONERY TINTASTI


505.087,40 521.000


2010CD-000256-01 COMPRA DEARCHIVADORES DECARTON Y JUEGOSDE TAPAS


925.470,00 1.000.000



RADIOFONICA DELA PENINSULASOCIEDAD ANO

450.000,00 2.125.000


2010CD-000274-01 COMPRA DE 137SILLAS PLASTICAS

PLASTIMEXPALMARESSOCIEDAD ANONIMA

524.805,90 600.000


2010CD-000282-01 PAGO DEPUBLICIDAD

EFRAIN SANCHEZROJAS

150.000,00 250.000

52




2010CD-000096-01 COMPRA DE 10MESAS PLEGABLESPARA LA DIRECCIONDE FORMACION YDESARROLLO DEASEN

350.000


2010CD-000199-01 DIFERENTESSERVICIOS DECAPACITACIONREQUERIDOS PORLA INSTITUCIONPARA ATENDER

FUNDACION DE LAUNIVERSIDAD DECOSTA RIC

215.000,00 10.509.500


2010CD-000225-01 SERVICIO DEALIMENTACIONPARA ACTIVIDADDEL 49ANIVERSARIO DELIDA PARA UN ESTIM

ALIMENTOSPROCESADOS DEALAJUELA AMBROSI

1.170.000,00 1.824.225


2010CD-000227-01 COMPRA DECAMISETAS T-SHIRT


276.000,00 2.665.500


2010CD-000247-01 REPARAR Y PINTAREL GUARDABARROSTRASEROIZQUIERDO DEL

CARROCERIAENDEREZADO YPINTURA S R M SO

192.100,00 463.300

53



VEHICULO PLACA263-641 IS


2010CD-000250-01 REPARACION YPINTURA TOTAL DELVEHICULO PLACA263-522 CHEVROLETTRACKER ANO 1998

BRCCONVERSIONES AGAS DE COSTA RICASOC

847.500,00 847.500


2010CD-000257-01 MANTENIMIENTOY REPARACIONDE CEPROMAS ENASENTAMIENTOS ELTRIUNFO, MANA YZOTA

CONSTRU GARCIADE CARIARISOCIEDAD ANONI

10.573.240,00 10.600.000



NOTICIAS COLUMBIANC SOCIEDADANONIMA

600.000,00 2.125.000



CRISTIANA DEJESUS PANDOLFOLIZANO

250.000,00 2.125.000


2010CD-000265-01 CAMBIAR PLATODISCO Y ROLDE EMPUGJEDE EMBRAGE.

ARHARINTERNACIONALSOCIEDAD ANONIMA

247.240,00 247.240

54



REPUESTOSINCLUIDOS. DEL


2010CD-000266-01 MANTENIMIENTOCON EXTENSIONDE GARANTIAPARA UNIDAD DERESPALDO


1.034.320,00 1.100.000


2010CD-000269-01 REPARACIONY LIMPIEZA DEPLOTER HP DESKJET 500


199.485,00 294.000


2010CD-000284-01 REVISION DE 50000KILOMETROS

CORPORACIONGRUPO Q COSTARICA SOCIEDAD

585.457,14 586.000


2010CD-000285-01 PINTAR CHASIS YHACER UN ROL BARPARA EL CAJON DELTOYOTA PICK UP HILUX PLACA 2

FASOLAMONSOCIEDAD ANONIMA

220.350,00 220.350


2010CD-000298-01 COMPRA DE EQUIPODE SONIDO PARALA PRESIDENCIAEJECUTIVA

RBF PROFESSIONALAUDIO SOCIEDADANONIMA

513.795,00 513.795

55




2010CD-000005-01 COMPRA DE TINTASEPSON Y HP PARAVARIAS AREAS DELA INSTITUCION


732.115,70 735.000


2010CD-000014-01 MANO DE OBRA YREPUESTOS PARAEL VEHICULO 772478


3.573.686,02 5.120.000


2010CD-000029-01 PAGO PORSUSCRIPCIONESA DIFERENTESDIARIOS NACIONAL


312.000,00 746.700


2010CD-000033-01 SERVICIOSPROFESIONALESPARA APOYOCON RECURSOSADICIONALLA ETAPA DEIMPLEMENTA

SOLUCORPINTERNAUTICASOCIEDAD ANONIMA

7.099.330,79 10.650.000


2010CD-000035-01 COMPRA DEBROCHES PARACARNET

JIMENEZ Y TANZISOCIEDAD ANONIMA

196.620,00 310.000


2010CD-000047-01 COMPRA DEVAGONES MOVILESMETALICOS PARA

COMPAÐIA LEOGARSOCIEDAD ANONIMA

5.011.477,15 5.300.000

56



EL SISTEMA DEARCHIVO EN ELAREA ESCRIT


2010CD-000070-01 PAGOS DEPUBLICIDAD AVARIOS DIARIONACIONALES


2.015.960,00 3.102.240


2010CD-000083-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA PARADIFERENTES AREASDE LA INSTITUCION


822.034,35 866.000


2010CD-000100-01 COMPRA DESUMINISTROSDE OFICINA YPRODUCTOS DEPAPEL

BERNAL JIMENEZJUANCARLO

137.785,42 1.295.000


2010CD-000102-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARA ELMANTENIMIENTO YTRASLADO DE UNAUNIDAD CONDENS


145.000,00 150.000


2010CD-000103-01 CONTRATACIONDE SERVICIOS

HERMES,SOLUCIONES

9.550.100,00 9.712.500

57



PROFESIONALESPARA EL REDISENODEL SITIO WEB DELIDA B

DE INTERNETSOCIEDAD


2010CD-000296-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSVARIOS DEACUERDO AL OFICIOA-PE-932-2010ENVIADO POR LA


722.760,00 5.711.760


2010CD-000021-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSDE AUDITORIAEXTERNA DELSISTEMA DEGESTION YCONTROL

100.000.000


2010CD-000003-01 CAMBIAR FAJADE DISTRIBUCIONROL TENSOR YRETENEDORES-CAMBIAR PLATODISCO Y ROL

MULTISERVICIOS LAFLORIA DE TIBAS

227.550,00 400.000

58




2010CD-000009-01 COMPRA DE 2DISCOS DUROS


263.565,72 270.000


2010CD-000013-01 PAGO DESUSCRIPCIONESDE DIFERENTESPERIODICOS PARADEPEDENCIAS DELIDA, PERIODO

EDITORIAL LARAZON SOCIEDADANONIMA

106.000,00 106.000


2010CD-000032-01 SERVIOS TECNICOSY PROFECIONALESPARA ELMANTENIMIENTODE SISTEMASOPERATIVOS DE


9.515.513,50 10.679.000


2010CD-000043-01 REPARACIONDE MOTOR(AUVERHALL)MANO DE OBRARECTIFICADAY REPUESTOSINCLUIDOS

VICTOR HUGOCHAVES BRENES

1.142.820,00 1.150.000


2010CD-000049-01 COMPRA DESUMINISTROS

AZARIAAUXILIADORACAMPOS MIRANDA

888.044,40 1.145.800

59



DE OFICINA Y UNTONER


2010CD-000058-01 PAUTAPUBLICITARIARADIO BAHIA

GILDA CHACONBRENES

400.000,00 400.000


2010CD-000059-01 REPARACION DEBOMBA INYECTORAY REPARACION DEINYECTORES DELVEHICULO PLACA263-

L.T.D. CENTRALTURBO DIESELSOCIEDAD ANO

108.174,90 269.087


2010CD-000062-01 COMPRA DE SACOSDE CEMENTO YBLOCK PARA SERUTLIZADO EN ELASENTAMIENTO ELTRIUN

AGROSERVICIO ELCOLONO SOCIEDADANONIMA

346.390,20 840.000


2010CD-000066-01 SERVICIO DEALIMENTACIONY ALQUILERDE SONIDO YGRABACIONEN CONGRESONACIONAL D

GRUPO MAGENTASOCIEDAD ANONIMA

808.500,00 1.018.500

60




2010CD-000079-01 CONTRATACION DEUNA INSTITUCIONDE EDUCACION DENIVEL SUPERIORQUE BRINDECURSOS

INSTITUTOCENTROAMERICANODE COMPUTACION

800.000,00 10.450.000


2010CD-000123-01 CONFECCIONDE HOJASMENBRETADAS


219.220,00 220.000


2010CD-000135-01 COMPRA DE PAPELHIGIENICO TIPOJUMBO ROLL PARADISPENSADOR

MOLI DEL SURSOCIEDAD ANONIMA

700.000,00 700.000


2010CD-000154-01 TURBOCOMPRESORCOMPLETO ,MANODE OBRAINCLUIDA ,VEHICULOPLACA 263-579MAHINDRA


263.225,00 263.225


2010CD-000112-01 COMPRA DE UNGPS Y UNA CAMARAFOTOGRAFICAPARA EL AREA

COMPAÐIA TECNICAY COMERCIALSATEC SOCIE

71.547,08 549.470

61



DE ESTUDIOSAGROECONOMOCO


2010CD-000175-01 COMPRA DE TINTASY SUMINISTROS DEOFICINA


230.520,00 1.015.000


2010CD-000178-01 CONTRATACION DESERVICIOS PARA ELMANTENIMIENTO YREPARACION DE LAOFICINA DEL A


372.335,00 2.200.000




509.740,00 2.559.726



CENTRAL DERADIOS CDRSOCIEDAD ANONIMA

2.300.000,00 10.096.000

62




2010CD-000225-01 SERVICIO DEALIMENTACIONPARA ACTIVIDADDEL 49ANIVERSARIO DELIDA PARA UN ESTIM

GILBERTO DE LOSANGELES JARACHAVES

254.000,00 1.824.225


2010CD-000241-01 ADQUISICION DEPORTATILES PARADIRECCION DEPLANIFICACION

PC NOTEBOOKDE COSTA RICASOCIEDAD ANONI

788.740,00 3.500.000


2010CD-000270-01 COMPRA DE GPS,CLINOMETROS,FAX,WALKIETALKE YESTEROSCOPIO

COMPAÑIA TECNICAY COMERCIALSATEC SOCIE

416.343,03 1.814.000




27.798,00 1.350.000




486.000,00 4.469.000

63






271.103,95 1.006.000


2010CD-000027-01 SUSCRIPCIONPARA RENOVACIONANUAL DE MASTERLEX NORMASY MASTER LEXJURISPRUDENC

SISTEMASMAESTROS DEINFORMACIONSOCIEDA

85.412,88 3.355.240


2010CD-000029-01 PAGO PORSUSCRIPCIONESA DIFERENTESDIARIOS NACIONAL


434.700,00 746.700


2010CD-000040-01 CONTRATACION DEMANTENIMIENTODE LA CENTRALDIGITAL DELAS OFICINASCENTRALES SE


5.135.864,40 8.150.000


2010CD-000059-01 REPARACION DEBOMBA INYECTORAY REPARACION DEINYECTORES DEL

L.T.D. CENTRALTURBO DIESELSOCIEDAD ANO

160.912,00 269.087

64



VEHICULO PLACA263-


2010CD-000071-01 IMPRESORA LASERMONOCROMATICAPARA UNIDAD DEPLANILLAS

TELERADTELECOMUNICACIONESRADIODIGITALE

2.922.395,15 6.000.000




800.000,00 10.450.000


2010CD-000090-01 TRABAJOS DEREMODELACIONEN OFICINAS DELA PRESIDENCIAEJECUTIVA

ESTRUCTURASJICHAVA S.A.

75.000,00 750.000


2010CD-000296-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSVARIOS DEACUERDO AL OFICIOA-PE-932-2010ENVIADO POR LA

LYDDA EUGENIAMONGE ROJAS

200.000,00 5.711.760

65




2010CD-000010-01 SERVICIO DEALIMENTACIONPARA LOSMIEMBROS DE LAJUNTA DIRECTIVAPARA EL PERIODO

ARACELLY SOJOUMA\A

2.259.774,00 7.125.000



FUNDACIONTECNOLOGICA DECOSTA RICA (FUN

75.000,00 8.569.641


2010CD-000042-01 EL OBJETIVO DE LACONTRATACION ESDISPONER DE LOSSERVICIOS DE DOSDIGITADORES P

CORPORACION DSISOCIEDAD ANONIMA

550.000,00 1.200.000


2010CD-000050-01 COMPRA DE 2CAMARAS Y 1DESTRUCTORA DEPAPEL

VILMA DANIELABUSTAMANTEALVAREZ

276.850,00 725.000


2010CD-000128-01 MANTENIMIENTO DERELOJ MARCADORPERIODO 2010


2.000.000,00 2.500.000

66




2010CD-000158-01 SERVICIOSPROFESIONALESPARA APOYAREL PROYECTODE VIDEOCONFERENCIA YSEGURIDAD

TERESITA VANESSAMARI\O MURILLO

7.120.000,00 3.500.000


2010CD-000160-01 ADQUISICION DEPARTES PARA CPUPARA EL DPTO. DETECNOLOGIA, UNAIMPRESORA PARA E


381.375,00 2.269.000




695.243,80 1.315.600


2010CD-000173-01 COMPRA DE 8 AIRESACONDICIONADOSTIPO MINISPLITPARA DIFERENTESOFICINAS CENTRAL


2.578.702,95 4.100.000


2010CD-000033-01 SERVICIOSPROFESIONALESPARA APOYOCON RECURSOS

SOLUCORPINTERNAUTICASOCIEDAD ANONIMA

3.580.669,21 10.650.000

67



ADICIONALLA ETAPA DEIMPLEMENTA




309.959,00 1.216.000




1.200.000,00 5.500.000



HANZEL ESPINOZAMOYA

600.000,00 5.500.000



MARLON LEONVARGAS

600.000,00 5.500.000

68



DEL SISTEMA DECUE




155.940,00 485.000




86.196,40 1.028.500


2010CD-000164-01 COMPRA DE DOSDISCOS DUROS YUNA MEMRIA RAMPARA SERVIDORDE CORREOELECTRONICO


812.151,34 1.500.000


2010CD-000180-01 COMPRA DESUMINISTROS DECOMPUTO


64.410,00 327.000


2010CD-000203-01 SOLICITUDDE VARIASPUBLICACIONES DELOS EVENTOS DELPRIMER CONGRESONACIONAL CA


636.279,60 2.257.710

69




2010CD-000218-01 COMPRA DESUMINISTROSDE OFICINA,CORRECTORES,LAPICEROS,FOLDER,CUADERNOS,LAPIZ


550.027,35 1.391.730


2010CD-000227-01 COMPRA DECAMISETAS T-SHIRT


2.389.500,00 2.665.500


2010CD-000186-01 COMPRA DE DOSREFRIGERADORASPARA RECURSOSHUMANOS YSUBREGIONALPAQUERA

585.000




1.223.880,00 8.623.880


2010CD-000070-01 PAGOS DEPUBLICIDAD AVARIOS DIARIONACIONALES

CORPORACIONBONILLA YGONZALEZSOCIEDAD

636.279,60 3.102.240

70




2010CD-000145-01 ADQUISICION DEUNIFORMES(CAMISAS,PANTALONES YZAPATOS) PARAFUNCIONARIOS DETRA


244.200,00 2.040.000




1.200.000,00 5.500.000


2010CD-000032-01 SERVIOS TECNICOSY PROFECIONALESPARA ELMANTENIMIENTODE SISTEMASOPERATIVOS DE


1.164.486,50 10.679.000


2010CD-000046-01 COMPRA DETRES AIRESACONDICIONADOSY INSTALCION DE 7AIRES EN EL AREADE ESCRIT

MULTISA SOCIEDADANONIMA

1.593.101,25 3.050.000

71





H J SISTEMASSOCIEDAD ANONIMA

5.585.811,48 9.900.000


2010CD-000124-01 COMPRA DE TONERY RESMAS DEPAPEL


124.300,00 614.000


2010CD-000139-01 COMPRA DE AMPOS,RESMAS DE PAPELY TINTAS

GOLDNET SOLUTIONCR. S.A.

214.982,50 860.000



CENTROINTERNACIONALPARA ELDESARROLLO

174.000,00 10.008.186




14.899,70 950.000


2010CD-000224-01 COMPRA DESUMINISTROSDE OFICINA YCOMPUTO


76.840,00 1.167.000

72





OFITEL DE COSTARICA SOCIEDADANONIMA

136.549,20 3.207.350


2010CD-000249-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA SOBRESDE MANILA, FOLDERAMPOS ,PAPEL Y UNTON


271.200,00 1.074.000


2010CD-000251-01 SUMINISTRO EINSTALACION DESEIS SISTEMAS DEALARMAS PARALAS SIGUIEETSOFICINAS

SERVICIOSDE ALARMASELECTRONICAS ASSOC

1.030.000,65 3.200.000


2010CD-000108-01 ADQUISICION DE 5PORTATILES PARAOFICINAS VARIASDEL IDA


850.000,00 5.005.000


2010CD-000131-01 COMPRA DE TONER,TINTAS Y PAPEL


419.456,00 553.000


2010CD-000137-01 INSTALACIONY ACCESO ALSERVICIO DE

WWWDATUMNETSOCIEDAD ANONIMA

750.000,00 1.862.222

73



BUSQUEDA DEINFORMACIONDATUM EN LAMODALIDA


2010CD-000147-01 ADQUISICIONDE UNACOMPUTADORAPORTATIL Y UNPROYECTORMULTIMEDIA,AMBOS PARA LA


1.266.165,00 2.000.000


2010CD-000152-01 COMPRA DESUMINISTROS DEPAPEL Y TINTAS

DANIELA ALVAREZBUSTAMANTE

153.504,85 1.030.000




90.760,53 2.677.000


2010CD-000196-01 COMPRA DECARPETAS,LAPICEROS,CALCOMONIAS


218.542,00 890.542

74





DIFUSORA RASACASOCIEDAD ANONIMA

450.000,00 1.380.000



CARLOS EDUARDOBEJARANO CHACON

330.000,00 10.561.000


2010CD-000205-01 COMPRA DE UNAHIDROLAVADORAINDUSTRIAL

723.128




379.990,00 7.144.320

75





FUNDACIONAYUDENOS PARAAYUDAR

787.700,00 10.509.500


2010CD-000259-01 REPUESTOS YREPAACION DEESTACION TOTALDEL AREA DETOPOGRAFIA

TALLER OPTICOMECANICO WALTERSCHAER SOC

101.700,00 263.000


2010CD-000269-01 REPARACIONY LIMPIEZA DEPLOTER HP DESKJET 500


59.590,00 294.000


2010CD-000278-01 COMPRA DESUMINISTRO DEOFICINA

J & E SUMINISTROSSOCIEDAD ANONIMA

500.000,00 1.366.000



10.000.000


2010CD-000024-01 COMPRA DERESMAS DEPAPEL CARTA

JULIO SERGIOGOLDBERG

565.000,00 1.090.000

76



Y TONER PARAMULTIFUNCIONAL


2010CD-000100-01 COMPRA DESUMINISTROSDE OFICINA YPRODUCTOS DEPAPEL

BERNAL JIMENEZJUANCARLO

901.175,00 1.295.000


2010CD-000106-01 CONTRATACION DESERVICIOS DE UNTECNICO CONTABLEY UN DIGITADORPARA LA UNIDAD D

SUGEY ADRIANAMONGE GOMEZ

1.920.000,00 10.000.000



GRUPO IMPRESASOCIEDAD ANONIMA

150.523,27 500.000


2010CD-000275-01 REPARACIONDE MAQUINAFOTOCOPIADORAKYOCERA KM-2050


44.070,00 554.100

77






332.220,00 783.000




197.976,00 1.400.000


2010CD-000303-01 SERVICIO DEHOSPEDAJE,ALIMENTACION YTRANSPORTE DEFUNCIONARIOSPARA ENCUENTRO

EMPRESA GAFESOSOCIEDAD ANONIMA

390.000,00 6.500.000




495.706,20 4.665.465


2010CD-000068-01 COMPRA DERESMAS DE PAPEL,TONER Y TINTAS


273.460,00 516.000


2010CD-000089-01 REVISION DE LOS25.000 KM DELVEHICULO LANDCRUISER PRADO DX


262.786,25 449.197

78



PLACAS 772478, ELC


2010CD-000014-01 MANO DE OBRA YREPUESTOS PARAEL VEHICULO 772478


1.541.171,97 5.120.000


2010CD-000049-01 COMPRA DESUMINISTROSDE OFICINA Y UNTONER

AZARIAAUXILIADORACAMPOS MIRANDA

178.540,00 1.145.800


2010CD-000062-01 COMPRA DE SACOSDE CEMENTO YBLOCK PARA SERUTLIZADO EN ELASENTAMIENTO ELTRIUN

AGROSERVICIO ELCOLONO SOCIEDADANONIMA

448.225,80 840.000


2010CD-000066-01 SERVICIO DEALIMENTACIONY ALQUILERDE SONIDO YGRABACIONEN CONGRESONACIONAL D

PROYECCIONDIGITAL W G HEHIJOS SOCIEDAD

210.000,00 1.018.500

79




2010CD-000182-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELY OTROS


702.457,70 850.000




1.105.011,20 1.392.000


2010CD-000207-01 ESTUDIO DESUELOS PARADETERMINARVIABILIDAD PARA LACONSTRUCCION DEPUENTE PEAT


230.000,00 1.000.000




1.725.505,90 9.390.000




636.279,60 7.144.320

80






635.794,50 1.216.000




659.955,00 2.559.726




54.974,50 3.207.350




600.000,00 10.450.000


2010CD-000145-01 ADQUISICION DEUNIFORMES(CAMISAS,PANTALONES YZAPATOS) PARA


337.000,00 2.040.000

81



FUNCIONARIOS DETRA



MARVIN URIEL DELPIL SANDI ALFARO

250.000,00 8.623.880




129.800,05 950.000




305.475,16 500.000



10.000.000


2010CD-000225-01 SERVICIO DEALIMENTACIONPARA ACTIVIDADDEL 49

1.824.225

82



ANIVERSARIO DELIDA PARA UN ESTIM




261.527,71 2.677.000




600.000,00 5.500.000




600.000,00 5.500.000


2010CD-000203-01 SOLICITUDDE VARIASPUBLICACIONES DELOS EVENTOS DEL


1.186.430,00 2.257.710

83



PRIMER CONGRESONACIONAL CA




1.745.579,32 9.390.000




106.457,30 485.000




350.000,00 10.096.000




140.402,50 1.028.500




230.304,15 1.006.000

84






810.536,55 1.350.000




148.482,00 783.000



COLEGIO DEABOGADOS DECOSTA RICA

27.000,00 8.569.641



FUNDACION DE LAUNIVERSIDAD DECOSTA RIC

600.000,00 10.008.186



9.900.000


2010CD-000160-01 ADQUISICION DEPARTES PARA CPUPARA EL DPTO. DE


1.000.050,00 2.269.000

85



TECNOLOGIA, UNAIMPRESORA PARA E



CONSULTORESINTERNACIONALESY CAPACITACI

1.338.922,00 10.509.500




350.000,00 1.380.000




1.095.976,27 4.469.000




53.336,00 1.400.000

86




2010CD-000291-01 SERVICIOSPUBLICITARIOSEN DIFERENTESMEDIOS (RADIAL,PERIODICOS)

%26amp;amp;uacute;mero de Procedimiento VARIOS ......CONTRATACION ES DISPONER DE LOS SERVICIOS DE...

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