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Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) - 21100075
1
1
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)
La Empresa Portuaria Quetzal es la institución responsable de la gestión y administración del Puerto
Quetzal, ubicado en el litoral pacífico de Guatemala y que a través de la prestación de servicios
portuarios especializados, facilita el comercio marítimo internacional y contribuye al desarrollo
del país1.
En 2017, la Empresa ampliará las operaciones de acuerdo al crecimiento del volumen de carga,
contribuyendo con el comercio exterior del país, siendo una alternativa competitiva de la región
para fomentar nuevas inversiones en torno a la actividad portuaria, prestando servicios con calidad
en forma segura, observando normas ambientales2.
CUADRO 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 727,854,913 831,004,413 839,722,288 864,913,960 864,913,960 864,913,960
11
INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
11,533,917
10,605,500
10,805,700
11,043,561
11,043,561
11,043,561
4
Arrendamiento de
Edificios, Equipos e
Instalaciones
10,900,185
8,856,800
9,015,000
9,150,400
9,150,400
9,150,400
10
De edificios y viviendas 2,027,941 1,656,800 1,700,000 1,760,400 1,760,400 1,760,400
20
De maquinarias y
equipos
8,872,244
7,200,000
7,315,000
7,390,000
7,390,000
7,390,000
7
Intereses por Mora 253,493 400,000 421,000 458,000 458,000 458,000
10
Originados por ingresos
no tributarios
253,493
400,000
421,000
458,000
458,000
458,000
9
Otros Ingresos no
Tributarios
380,239
1,348,700
1,369,700
1,435,161
1,435,161
1,435,161
90
Otros ingresos no
tributarios
380,239
1,348,700
1,369,700
1,435,161
1,435,161
1,435,161
14
INGRESOS DE
OPERACIÓN
560,200,441
593,193,554
546,871,298
551,954,727
550,696,727
549,414,727
2
Venta de Servicios 560,200,441 593,193,554 546,871,298 551,954,727 550,696,727 594,414,727
30
Servicios portuarios 560,200,441 593,193,554 546,871,298 551,954,727 550,696,727 594,414,727
31 Servicios al buque 111,300,000 106,323,513 107,966,968 103,067,191 102,833,466 102,710,355
32 Servicios a la carga 420,060,593 455,854,841 407,023,674 416,600,461 415,739,128 414,628,551
39
Diversos servicios
portuarios
28,839,848
31,015,200
31,880,656
32,287,075
32,124,133
32,075,821
1 Decreto Ley Número 100-85 de la Jefatura de Estado, Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal, Art. 4. 2 Empresa Portuaria Quetzal, Nuestros Objetivos,
http://www.puerto-quetzal.com/web/guest/infogeneral/quienes?p_p_id=15&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p
mode=view&p_p_col_id=&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=0& consultado el 23/08/2016.
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
21100075 - Empresa Portuaria Quetzal (EPQ)
2
2
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
15
RENTAS DE LA
PROPIEDAD
67,219,000
91,646,300
93,050,000
97,129,000
97,129,000
97,129,000
1
Intereses 33,299,000 57,750,000 59,000,000 63,000,000 63,000,000 63,000,000
40
Por títulos y valores 33,299,000 57,750,000 59,000,000 63,000,000 63,000,000 63,000,000
41
Por títulos y valores
internos
33,299,000
57,750,000
59,000,000
63,000,000
63,000,000
63,000,000
3
Arrendamiento de
Tierras y Terrenos
33,920,000
33,896,300
34,050,000
34,129,000
34,129,000
34,129,000
10
Arrendamiento de
tierras y terrenos
33,920,000
33,896,300
34,050,000
34,129,000
34,129,000
34,129,000
23
DISMINUCIÓN DE
OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS
88,901,555
135,559,059
188,995,290
204,786,672
206,044,672
207,326,672
1
Disminución de
Disponibilidades
88,901,555
135,559,059
188,995,290
204,786,672
206,044,672
207,326,672
10
Disminución de caja y
bancos
88,901,555
135,559,059
188,995,290
204,786,672
206,044,672
207,326,672
CUADRO 2
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 727,854,913 831,004,413 839,722,288 864,913,960 864,913,960 864,913,960
1.1 Ingresos Corrientes 638,953,358 695,445,354 650,726,998 660,127,288 658,869,288 657,587,288
1.1.3 Ingresos no Tributarios 11,533,917 10,605,500 10,805,700 11,043,561 11,043,561 11,043,561
1.1.5 Ingresos de Operación 560,200,441 593,193,554 546,871,298 551,954,727 550,696,727 549,414,727
1.1.6 Rentas de la Propiedad 67,219,000 91,646,300 93,050,000 97,129,000 97,129,000 97,129,000
1.3 Fuentes Financieras 88,901,555 135,559,059 188,995,290 204,786,672 206,044,672 207,326,672
1.3.1 Disminución de la
Inversión Financiera 88,901,555 135,559,059 188,995,290 204,786,672 206,044,672 207,326,672
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) - 21100075
3
3
CUADRO 3
GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META
(Montos en Quetzales)
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
PR
OD
UC
TO
SU
BP
RO
DU
CT
O
DESCRIPCIÓN
APROBADO
2017
META
CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
TOTAL: 831,004,413
01 Administración Institucional 345,629,665
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación Superior 84,394,131
002 000 Servicios de Mantenimiento General 70,398,695 003 000 Servicios Financieros 15,689,648
004 000 Servicios de Recursos Humanos y Administrativos 121,641,737
005
000
Servicios de Gestión y Coordinación de Seguridad
Portuaria 53,505,454
02
Infraestructura de Apoyo Portuario y de Beneficio
Laboral 35,036,072
00
Sin Subprograma
002
Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial 35,036,072
000
001
Construcción Calle Conexión Paso Desnivel con Áreas de
Desarrollo, Sector Suroeste 35,036,072
11
Servicios Marítimos Portuarios 115,022,475
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Atraque y Zarpe en Muelles 28,229,592
14
Buques atendidos con servicios de atraque, zarpe y ayudas
a la navegación 28,229,592 1,343 Barco
2
Buques atendidos con servicios de atraque y zarpe en
muelles
28,137,467 1,007 Barco
3 Buques atendidos con ayudas a la navegación 92,125 336 Barco
002 000 Servicios de Limpieza y Abastecimiento de Suministros 7,592,883
15
Buques atendidos con servicios de limpieza,
abastecimiento y batimetría 7,592,883 288 Barco
2
Buques atendidos con servicios de limpieza y abastecimiento de suministros
7,365,383 283 Barco
3 Buques atendidos con servicio de batimetría 227,500 5 Barco
001
Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Obra
Marítima Portuaria y Dragados 79,200,000
000 001 Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal 7,200,000
000
002
Dragado Muelle Comercial y de Cruceros, Canal de
Acceso y Trampa de Arena, en Puerto Quetzal 72,000,000
12 Servicios de Manejo de Mercancías 199,597,142
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001
000
Servicios de Carga y Descarga de Mercancías General y a
Granel 162,093,820
16
Mercancías en general y a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles 162,093,820 13,522,525 Tonelada métrica
2
Mercancías en general con servicios de carga y descarga
movilizada en muelles
161,975,270 3,759,387 Tonelada métrica
3
Mercancías a granel con servicios de carga y descarga
movilizada en muelles
118,550 9,763,138 Tonelada métrica
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
21100075 - Empresa Portuaria Quetzal (EPQ)
4
4
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
PR
OD
UC
TO
SU
BP
RO
DU
CT
O
DESCRIPCIÓN
APROBADO
2017
META
CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
002 000 Servicios de Carga y Descarga de Contenedores 37,503,322
17 Contenedores con servicios de carga, descarga y pesaje 37,503,322 977,229 Contenedor
3
Contenedores con servicios de carga y descarga
movilizados en muelles
37,463,322 928,110 Contenedor
4 Contenedores con servicios de pesaje 40,000 49,119 Contenedor
99 Partidas no Asignables a Programas 135,719,059
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Partidas no Asignables a Programas 135,719,059
Notas:
1. La categoría Actividades Centrales, no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas
por incluir aportes y pago de utilidades.
2. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 3. Cada contenedor equivale a un aproximado de 18 toneladas métricas de carga.
CUADRO 4
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS
2016 2017
TOTAL (A+B): 947 947
A. PERSONAL PERMANENTE 766 766
Directivo 23 23
Profesional 62 61
Técnico 247 247
Administrativo 134 135
Operativo 300 300
B. PERSONAL TEMPORAL 181 181
Profesional 1 1
Técnico 137 137
Administrativo 43 43
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) - 21100075
5
5
CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL (A+B): 727,854,913 831,004,413 839,722,288 864,913,960 864,913,960 864,913,960
31 Ingresos propios 638,953,358 695,445,354 650,726,998 660,127,288 658,869,288 657,587,288
32
Disminución de caja y
bancos de ingresos
propios
88,901,555
135,559,059
188,995,290
204,786,672
206,044,672
207,326,672
A. FUNCIONAMIENTO 617,616,411 650,757,471 776,704,836 810,486,313 810,486,313 810,486,313
31 Ingresos propios 528,714,856 515,198,412 587,709,546 605,699,641 604,441,641 603,159,641
32
Disminución de caja y
bancos de ingresos
propios
88,901,555
135,559,059
188,995,290
204,786,672
206,044,672
207,326,672
B. INVERSIÓN 110,238,502 180,246,942 63,017,452 54,427,647 54,427,647 54,427,647
31 Ingresos propios 110,238,502 180,246,942 63,017,452 54,427,647 54,427,647 54,427,647
CUADRO 6
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 727,854,913 831,004,413 839,722,288 864,913,960 864,913,960 864,913,960
2.1 Gastos Corrientes 528,714,856 515,198,412 587,709,546 605,699,641 604,441,641 603,159,641
2.1.2 Gastos de Operación 507,125,092 506,412,601 578,895,315 596,801,546 595,543,546 594,261,546
2.1.2.1 Remuneraciones 164,418,181 161,857,311 161,857,311 161,857,311 161,857,311 161,857,311
2.1.2.2 Bienes y Servicios 342,518,661 344,390,290 416,843,004 434,728,235 433,470,235 432,188,235
2.1.2.3 Impuestos Indirectos 188,250 165,000 195,000 216,000 216,000 216,000
2.1.3
Rentas de la
Propiedad
1,713,600
1,713,600
1,720,225
1,741,110
1,741,110
1,741,110
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes
Intangibles 1,713,600 1,713,600 1,720,225 1,741,110 1,741,110 1,741,110
2.1.7
Transferencias
Corrientes
19,876,164
7,072,211
7,094,006
7,156,985
7,156,985
7,156,985
2.1.7.1 Al Sector Privado 4,834,700 4,834,700 4,834,700 4,834,700 4,834,700 4,834,700
2.1.7.2 Al Sector Público 15,041,464 2,237,511 2,259,306 2,322,285 2,322,285 2,322,285
2.2 Gastos de Capital 110,238,502 180,246,942 63,017,452 54,427,647 54,427,647 54,427,647
2.2.1 Inversión Real Directa 110,238,502 180,246,942 63,017,452 54,427,647 54,427,647 54,427,647
2.2.1.1 Formación Bruta de
Capital Fijo1/ 107,838,502 177,466,942 63,017,452 54,427,647 54,427,647 54,427,647
2.2.1.4 Activos Intangibles 2,400,000 2,780,000
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
21100075 - Empresa Portuaria Quetzal (EPQ)
6
6
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
2.3 Aplicaciones
Financieras 88,901,555 135,559,059 188,995,290 204,786,672 206,044,672 207,326,672
2.3.3 Disminución del
Patrimonio 88,901,555 135,559,059 188,995,290 204,786,672 206,044,672 207,326,672
2.3.3.4 Disminución de
resultados acumulados
88,901,555
135,559,059
188,995,290
204,786,672
206,044,672
207,326,672
1/ Incluye Equipamiento Institucional.
CUADRO 7
PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORÍA EQUIVALENTE
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 727,854,913 831,004,413 839,722,288 864,913,960 864,913,960 864,913,960
01
Administración
Institucional
351,410,621
345,629,665
398,594,207
414,950,841
454,543,078
453,261,078
02
Infraestructura de
Apoyo Portuario y de
Beneficio Laboral
6,339,769
35,036,072
40,850,237
40,850,237
11
Servicios Marítimos
Portuarios
87,440,704
115,022,475
31,752,562
31,356,668
31,356,668
31,356,668
12 Servicios de Manejo de
Mercancías
180,540,438
199,597,142
179,369,992
172,809,542
172,809,542
172,809,542
99 Partidas No Asignables
a Programas
102,123,381
135,719,059
189,155,290
204,946,672
206,204,672
207,486,672
CUADRO 8
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO
2016 2017
TOTAL (A+B): 727,854,913 831,004,413
A. FUNCIONAMIENTO 617,616,411 650,757,471
ADMINISTRACIÓN 551,870,877 563,794,271
0 SERVICIOS PERSONALES 144,515,694 143,001,569
011 Personal permanente 26,733,840 26,733,840
012 Complemento personal al salario del personal permanente 20,228,388 19,601,040
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 4,281,360 4,484,820
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 373,500 373,500
015 Complementos específicos al personal permanente 15,838,848 15,771,792
022 Personal por contrato 4,245,360 4,245,360
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 4,500 4,500
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) - 21100075
7
7
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO
2016 2017
027 Complementos específicos al personal temporal 2,079,972 2,079,972
029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,626,000 947,232
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 20,263,523 20,113,523
061 Dietas 993,600 993,600
063 Gastos de representación en el interior 432,000 432,000
071 Aguinaldo 12,657,336 12,583,694
072 Bonificación anual (Bono 14) 10,800,649 10,737,711
073 Bono vacacional 9,862,418 9,804,585
079 Otras prestaciones 14,094,400 14,094,400
1 SERVICIOS NO PERSONALES 241,579,890 268,121,292
111 Energía eléctrica 27,300,000 27,170,000
113 Telefonía 1,500,000 1,525,000
115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 525,000 500,000
121 Divulgación e información 1,365,000 500,000
131 Viáticos en el exterior 787,500 787,500
133 Viáticos en el interior 438,559 433,550
141 Transporte de personas 217,350 217,350
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 189,000 189,000
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 262,500 270,000
155 Arrendamiento de medios de transporte 2,400,000 2,420,000
156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 113,004,007 116,500,000
157 Arrendamiento de equipo de cómputo 2,667,000 200,000
158 Derechos de bienes intangibles 1,713,600 1,713,600
161 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 260,500 1,570,000
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,351,800 1,402,000
166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 550,000 475,000
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 338,000 300,000
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 456,750 460,000
171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,623,849 1,700,000
172 Mantenimiento y reparación de viviendas 315,000 270,000
173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 1,575,000 7,939,300
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 5,294,700 10,955,380
182 Servicios médico-sanitarios 530,000 537,332
183 Servicios jurídicos 2,550,000 2,040,000
184 Servicios económicos, contables y de auditoría 135,000 268,800
185 Servicios de capacitación 1,345,000 1,638,080
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 3,175,000 5,928,000
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 660,000 488,000
189 Otros estudios y/o servicios 11,900,000 9,942,650
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 42,000,000 38,500,000
195 Impuestos, derechos y tasas 188,250 165,000
196 Servicios de atención y protocolo 2,009,600 500,000
197 Servicios de vigilancia 13,368,485
199 Otros servicios no personales 12,289,664 16,794,404
Resumen de otros renglones del grupo 662,261 452,861
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,203,909 47,453,868
211 Alimentos para personas 4,466,227 4,184,279
214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 205,250 210,000
232 Acabados textiles 226,690 240,150
233 Prendas de vestir 5,013,376 5,083,906
241 Papel de escritorio 419,725 429,725
243 Productos de papel o cartón 347,646 368,546
253 Llantas y neumáticos 956,000 2,410,000
254 Artículos de caucho 1,015,819 865,794
261 Elementos y compuestos químicos 589,390 623,890
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
21100075 - Empresa Portuaria Quetzal (EPQ)
8
8
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO
2016 2017
262 Combustibles y lubricantes 7,078,000 7,309,375
265 Asfalto y similares 706,250 468,750
266 Productos medicinales y farmacéuticos 1,406,900 1,485,475
267 Tintes, pinturas y colorantes 2,872,225 1,755,400
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 2,078,355 2,031,855
269 Otros productos químicos y conexos 452,350 516,950
274 Cemento 159,600 223,440
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 210,400 1,150,000
281 Producto siderúrgicos 722,525 532,425
282 Productos metalúrgicos no férricos 471,000 1,555,750
283 Productos de metal 366,322 352,032
284 Estructuras metálicas acabadas 528,000 3,622,550
286 Herramientas menores 287,236 310,716
289 Otros productos metálicos 277,680 260,030
291 Útiles de oficina 420,106 250,106
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 373,505 376,655
295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 213,000 225,720
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 3,361,275 4,165,275
298 Accesorios y repuestos en general 3,023,501 4,506,525
299 Otros materiales y suministros 685,000 705,985
Resumen de otros renglones del grupo 1,270,556 1,232,564
8 OTROS GASTOS 62,934,672 74,523,812
875 Disminución de resultados por utilidades a transferir a la Administración Central 56,442,951 59,265,000
876 Disminución de resultados por utilidades a transferir a empleados 6,491,721 15,258,812
9 ASIGNACIONES GLOBALES 62,636,712 30,693,730
913 Sentencias judiciales 300,000 300,000
991 Créditos de reserva 62,336,712 30,393,730
DESARROLLO HUMANO 44,369,370 79,090,989
0 SERVICIOS PERSONALES 18,402,487 18,055,742
051 Aporte patronal al IGSS 11,235,794 11,183,411
052 Aporte patronal al Intecap 850,391 845,482
055 Aporte para clases pasivas 6,316,302 6,026,849
8 OTROS GASTOS 25,966,883 61,035,247
878 Disminución de resultados por utilidades a transferir a municipalidades 19,475,162 45,776,435
879
Disminución de resultados por utilidades a transferir a otras entidades
descentralizadas y autónomas
6,491,721
15,258,812
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,376,164 7,872,211
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,376,164 7,872,211
411 Ayuda para funerales 410,000 410,000
415 Vacaciones pagadas por retiro 1,500,000 800,000
416 Becas de estudio en el interior 1,224,000 1,224,000
419 Otras transferencias a personas individuales 3,200,700 3,200,700
451 Transferencias a la Administración Central 13,221,826 160,000
456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 1,819,638 2,077,511
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) - 21100075
9
9
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO
2016 2017
B. INVERSIÓN 110,238,502 180,246,942
INVERSIÓN FÍSICA 110,238,502 180,246,942
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,933,356 80,868,384
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 71,091,607
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 7,634,449
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 1,933,356 1,668,384
189 Otros estudios y/o servicios 394,953
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 78,991
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 108,305,146 99,378,558
321 Maquinaria y equipo de producción 570,000 788,600
322 Equipo de oficina 663,025 657,125
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 552,000 444,900
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 280,250 253,900
325 Equipo de transporte 62,332,200 39,968,800
326 Equipo para comunicaciones 4,548,200 5,882,820
328 Equipo de cómputo 5,690,000 2,582,900
329 Otras maquinarias y equipos 9,636,850 12,651,825
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 33,367,688
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 21,632,621
381 Activos intangibles 2,400,000 2,780,000
CUADRO 9
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO
2016 2017
TOTAL: 15,041,464 2,237,511
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,041,464 2,237,511
451 Transferencias a la Administración Central 13,221,826 160,000
Comisión Portuaria Nacional 160,000 160,000
Comando Naval del Pacífico 13,061,826
456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 1,819,638 2,077,511
Contraloría General de Cuentas 1,819,638 2,077,511