2019회계연도 등록금회계 제2차 추가경정자금예산서 · 2020. 3. 10. ·...

2019회계연도 등록금회계 제2차 추가경정자금예산서

회계기간 : 2019년 3월 1일부터

2020년 2월 29일까지

백 석 대 학 교

과 목2019회계연도

2차추경 예산액(A)구성비(%)

2019회계연도1차추경 예산액

(B)

구성비(%)

증△감액(A-B)

과 목2019회계연도

2차추경 예산액(A)구성비(%)


(B)

구성비(%)

증△감액(A-B)

등록금수입 107,205,288 99.4 105,341,411 99.4 1,863,877 보수 56,881,110 52.7 54,632,643 51.6 2,248,467

전입 및 기부금수입

- - - - - 관리운영비 13,553,751 12.6 13,374,317 12.6 179,434

교육부대수입 - - - - - 연구학생경비 25,781,638 23.9 25,749,357 24.3 32,281

교육외 수입 541,203 0.5 492,002 0.5 49,201 교육외비용 240,500 0.2 220,500 0.2 20,000

투자와기타자산수입

- - - - - 전출금 343,265 0.3 879,000 0.8 △535,735

고정자산 매각수입

12,003 0.0 3 0.0 12,000 예비비 262,798 0.2 206,720 0.2 56,078

유동부채 입금 - - - - - 투자와기타자산지출

- - - - -

고정부채 입금 - - - - - 고정자산매입지출

10,839,453 10.0 10,914,900 10.3 △75,447

유동부채상환 - - - - -

고정부채상환 - - - - -

합 계 107,758,494 99.9 105,833,416 99.9 1,925,078 합 계 107,902,515 100.0 105,977,437 100.0 1,925,078

미사용전기이월자금

144,021 0.1 144,021 0.1 - 미사용차기이월자금

- - - - -

자금수입예산총계

107,902,515 100.0 105,977,437 100.0 1,925,078 자금지출예산총계

107,902,515 100.0 105,977,437 100.0 1,925,078

2019회계연도 등록금회계 제2차 추가경정자금예산서 총괄표(단위: 천원)

수 입 의 부 지 출 의 부

2/108

1. 수입

관 항 목

5100 등록금수입 107,205,288 105,341,411 1,863,877

5110 등록금수입 107,205,288 105,341,411 1,863,877

5111 1,483,506 1,466,424 17,082

학부입학금 <※ 세부사항 등록금 명세서 참조>

⊙ 학부입학금 수입 3,202명 * 438,000원 1,402,476,000 원

◈ 학부입학금 수입 1차 추경 증액: 63,948,000원 63,948,000 원

▣ 학부입학금 수입 2차 추경 증액: 17,082,000원 17,082,000 원

합계: 1,483,506,000 원

5112 597,050 576,780 20,270

대학원입학금 <※ 세부사항 등록금 명세서 참조>

⊙ 대학원입학금 수입

― 기독교전문대학원 124,800,000 원

― 신학대학원 196,540,000 원

― 실천신학대학원 10,540,000 원

― 교육대학원 47,120,000 원

― 보건복지대학원 34,720,000 원

― 상담대학원 98,580,000 원

― 음악대학원 40,300,000 원

◈ 대학원입학금 1차 추경 증액: 24,180,000원 24,180,000 원

▣ 대학원입학금 2차 추경 증액: 20,270,000원 20,270,000 원

합계: 597,050,000 원

5113 88,290,480 86,737,750 1,552,730

학부수업료 <※ 세부사항 등록금 명세서 참조>

107,205,288,000

107,205,288,000

자 금 예 산 서(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

(단위:천원)

과 목 2019회계연도2차추경 예산액

(A)


(B)

증△감액(A-B)

산출근거 금액

3/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)

산출근거 금액

⊙ 학부 수업료

― 인문계 등록금수입 41,036,160,000 원

― 자연계 등록금수입 22,346,280,000 원

― 예능계 등록금수입 16,113,210,000 원

― 체육계 등록금수입 6,822,060,000 원

⊙ 군복무중 학점취득제도 운영 수업료

― 정규학기 수업료 90,000원*38학점 3,420,000 원

⊙ 학부 계절학기 수업료

― 하계계절학기 수업료 72,000,000 원

― 동계계절학기 수업료 72,000,000 원

◈ 학부수업료 1차 추경 증액: 272,620,000원 272,620,000 원

▣ 학부수업료 2차 추경 증액: 1,547,690,000원 1,547,690,000 원

▣ 군복무중학점취득제도운영 수업료 2차 추경 증액: 5,040,000원5,040,000 원

합계: 88,290,480,000 원

5114 16,834,252 16,560,457 273,795

대학원수업료 <※ 세부사항 등록금 명세서 참조>

⊙ 대학원 수업료 수입

― 기독교전문대학원 2,755,353,000 원

― 신학대학원 6,387,546,000 원

― 교육대학원 1,388,018,000 원

― 보건복지대학원 1,036,166,000 원

― 실천신학대학원 354,030,000 원

― 상담대학원 2,996,520,000 원

― 음악대학원 1,309,167,000 원

⊙ 대학원 계절학기 수업료 수입

― 45명*90,000원*4강좌*2개학기 32,400,000 원

◈ 대학원수업료 1차 추경 증액: 301,257,000원 301,257,000 원

▣ 대학원수업료 2차 추경 증액: 273,795,000원 273,795,000 원

합계: 16,834,252,000 원

5200 전입및기부수입 - - - -

4/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)

산출근거 금액

5210 전입금수입 - - - -

5216 - - -

교내전입금

합계: - 원

5400 교육외수입 541,203 492,002 49,201

5410 예금이자수입 84,100 70,100 14,000 84,100,000

5411 84,100 70,100 14,000

예금이자 ⊙ 재무처 예금이자수입 50,000,000원 50,000,000 원

⊙ 대학원총무처 MMT예금이자 등 4,000,000,000*0.012*5개월/12개월+보통예금이자100,000,000*0.00120,100,000 원

▣ 대학원총무처 대학원등록금회계 일반업무(대학원총무처) 예금이자 2차 추경 14,000,000원14,000,000 원

합계: 84,100,000 원

5420 기타교육외수입 457,103 421,902 35,201 457,103,000

5421 457,103 421,902 35,201

잡수입 ⊙ 총무처 유동자산구입및관리 부외물품 매각

― 3,000,000원*2회 6,000,000 원

⊙ 총무처 부동산구입및세금 잡수입 과목존치 1,000원 1,000 원

⊙ 재무처 기타수입 1,000,000원 1,000,000 원

◈ 시설관리처 등록금회계 일반시설관리사업 잡수입 1차 추경 증액

― 농지보전 환급급 수입 414,901,000 원

▣ 총무처 대학등록금회계 유동자산구입및관리 잡수입 2차 추경 증액 6,000,000원6,000,000 원

▣ 총무처 대학등록금회계 부동산구입및세금 잡수입 2차 추경 증액 200,000원200,000 원

▣ 재무처 대학등록금회게 일반업무 잡수입 2차 추경 증액 29,000,000원29,000,000 원

▣ 시설관리처 대학등록금회계 일반시설관리사업 잡수입 2차 추경 증액 1,000원1,000 원

합계: 457,103,000 원

1300 고정자산매각수입 12,003 3 12,000 12,003,000

1310 유형고정자산매각수입 12,003 3 12,000 12,003,000

1311 토지매각대 - - - 합계: - 원

1312 건물매각대 - 합계: - 원

1314 1 1 -

기계기구매각대 ⊙ 과목존치 1,000원 1,000 원

541,203,000

5/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)

산출근거 금액

합계: 1,000 원

1315 1 1 -

집기비품매각대 ⊙ 과목존치 1,000원 1,000 원

합계: 1,000 원

1316 12,001 1 12,000

차량운반구매각대 ⊙ 과목존치 1,000원 1,000 원

▣ 총무처 대학등록금회계 유동자산구입및관리 차량운반구매각대 2차 추경 증액 12,000,000원12,000,000 원

합계: 12,001,000 원

107,758,494 105,833,416 1,925,078

미사용전기이월자금 144,021 144,021 -

1100 기초유동자산 39,489,215 39,489,215 - 39,489,215,000

1110 39,059,660 39,059,660 -

유동자금 ⊙ 유동자금

◈ 유동자금 1차 추경 증액

― 대학등록금회계: 31,998,351,000원 31,998,351,000 원

― 대학원등록금회계: 7,061,309,000원 7,061,309,000 원

합계: 39,059,660,000 원

1120 429,555 429,555 -

기타유동자산 ⊙ 선급법인세외

◈ 기타유동자산 1차 추경 증액

― 대학등록금회계: 419,570,000원 419,570,000 원

― 대학원등록금회계: 9,985,000원 9,985,000 원

합계: 429,555,000 원

2100 기초유동부채 39,345,194 39,345,194 -

2120 128,822 128,822 -

예수금 ⊙ 소득세 및 사대보험료외

◈ 예수금 1차 추경 증액

39,345,194,000

자 금 수 입 합 계

144,021,000

107,758,494,000

6/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)

산출근거 금액

― 대학등록금회계: 126,889,000원 126,889,000 원

― 대학원등록금회계: 1,933,000원 1,933,000 원

합계: 128,822,000 원

2130 39,022,288 39,022,288 -

선수금 ⊙ 등록선수금

◈ 선수금 1차 추경 증액

― 대학등록금회계: 31,973,404,000원 31,973,404,000 원

― 대학원등록금회계: 7,048,884,000원 7,048,884,000 원

합계: 39,022,288,000 원

2140 194,084 194,084 -

기타유동부채 ⊙ 기타유동부채

◈ 기타유동부채 1차 추경 증액

― 대학등록금회계: 194,084,000원 194,084,000 원

합계: 194,084,000 원

107,902,515 105,977,437 1,925,078 자 금 수 입 총 계 107,902,515,000

7/108

2. 지출

관 항 목

4100 보수 56,881,110 54,632,643 2,248,467 4110 교원보수 44,090,729 42,457,296 1,633,433

4111 23,679,685 23,679,685 - 교원급여 <※ 세부내용 인건비명세서 참조>

⊙ 교원 급여 23,679,685,000 원

합계: 23,679,685,000 원4112 1,604,274 1,604,274 - 교원상여금 <※ 세부내용 인건비명세서 참조>

⊙ 교원상여금 1,604,274,000 원

합계: 1,604,274,000 원4113 11,986,931 9,862,172 2,124,759 교원제수당 <※ 세부내용 인건비명세서 참조>

⊙ 감사실 내부행정감사 교원수당― 상,하반기 3명*100,000원*7일 2,100,000 원⊙ 교무처 수업기본운영업무 운영― 초과강사료: (전임35,000원*297시간*2학기 + 연봉35,000원*189시간*2학기 + 겸임56,000원*430시간*2학기 + 교통비50,000원*60명*2학기)*15주1,322,700,000 원⊙ 교무처 계절학기운영― 계절학기 강사료`(전임,하계,동계)`: 700시수*52,000원*2학기 72,800,000 원⊙ 인사관리실 교원 제수당― 교원 제수당 8,416,632,000 8,416,632,000 원― 우수교원 포상 500,000*13 6,500,000 원⊙ 인사관리실 교직원채용 심사료― 서류심사료 300,000*3 900,000 원― 내부심사료 200,000*10 2,000,000 원― 면접심사료 2,000,000*7 14,000,000 원⊙ 대학원교학처 대학원 계절학기 강사료― 계절학기 주간강사료 52,000원*30시수*2개반*2개학기 6,240,000 원

자 금 예 산 서(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

(단위:천원)


(A)


(B)

증△감액(A-B)

56,881,110,000 44,090,729,000

산출근거 금 액

8/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 계절학기 야간강사료 55,000원*30시수*2개반*2개학기 6,600,000 원◈ 대학원교학처 대학원등록금회계 외국인학생 강사료 지급 11,700,000 원▣ 인사관리실 대학등록금회계 교직원역량강화를위한인사관리 교원제수당 2차 추경 증액 ― 교원 상여금 1,570,359,000원 1,570,359,000 원▣ 교무처 대학등록금회계 수업기본운영업무 교원제수당 2차 추경 증액 554,400,000원554,400,000 원

합계: 11,986,931,000 원4114 2,537,790 2,546,790 △9,000교원법정부담금 ⊙ 총무처 교원법정부담금

― 교원 사학연금부담금 : 1,435,676,000원 1,435,676,000 원― 교원 재해보상부담금 : 141,679,000원 141,679,000 원― 교원 국민연금부담금 : 59,850,000원 59,850,000 원― 교원 건강보험금 : 689,056,000원 689,056,000 원― 교원 산재보험금(교원 및 강사) : 28,229,000원 38,229,000 원― 교원 고용보험금(교원 및 강사) : 27,300,000원 27,300,000 원― 교원 퇴직수당부담금 : 180,000,000원 180,000,000 원◈ 총무처 교원법정부담금 1차 추경 감액― 사학연금부담금: -25,000,000원 -25,000,000 원▣ 총무처 사학연금부담금 2차 추경 감액 -165,000,000원 -165,000,000 원▣ 총무처 국민연금부담금 2차 추경 감액 -20,000,000원 -20,000,000 원▣ 총무처 건강보험금 2차 추경 증액 45,000,000원 45,000,000 원▣ 총무처 퇴직수당부담금 2차 추경 증액 137,000,000원 137,000,000 원▣ 총무처 고용보험금 2차 추경 감액 -6,000,000원 -6,000,000 원

합계: 2,537,790,000 원4115 2,575,769 3,152,237 △576,468시간강의료 ⊙ 수업기본운영업무 운영

― 시간강사료: (A급56,000원*1,328시수 + B급53,000원*1,633시수 + C급25,000원*44시수 + D급40,000원*100시수)*15주2,490,255,000 원⊙ 계절학기운영― 계절학기 강사료`(강사)`: 45시수*56,000원*2학기 5,040,000 원⊙ 대학원 시간강사 강의료 지급― 강사료: (주간52,000원*41시간 + 야간55,000원*46시간 + 주말56,000원*320시간)*15주*2개 학기677,460,000 원◈ 교무처 등록금회계 수업기본운영업무 시간강사료 1차 감액 -25,198,000원-25,198,000 원◈ 대학원교학처 대학원등록금회계 외국인 학생 강사료 지급 4,680,000 원▣ 교무처 대학등록금회계 수업기본운영업무 시간강의료 2차 추경 감액 -557,468,000원-557,468,000 원▣ 대학원교학처 대학원등록금회계 교육지원사업(등록금) 시간강의료 2차 추경 감액 -19,000,000원-19,000,000 원

9/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


합계: 2,575,769,000 원4116 163,845 163,370 475 특별강의료 ⊙ 교목실 채플과섬김 연구 및 운영

― 학부예배 외부강사초청(대,소강당 200,000원*20명*2회)+(전체 100,000원*41명*2회)16,200,000 원⊙ 국제교류처 외국인학생 선발 관리― 강의지도비: 40,000원*4시간*3명*8회 3,840,000 원― 한국어프로그램: 40,000원*4시간*2명*14회 4,480,000 원⊙ 국제교류처 토익스파르타(Ⅰ,Ⅱ)― 토익스파르타 강사료 60,000원*120시간*3강좌*2회 43,200,000 원― 토익스피킹 강사료 60,000원*30시간*1강좌*2회 3,600,000 원⊙ 교수학습개발원 GE워크숍― 외부강사료 300,000원 * 5회차 * 2학기 3,000,000 원― 내부강사료 150,000원 * 4회차 * 2학기 1,200,000 원⊙ 교수학습개발원 GE토크― 내부강사료 75,000원 * 7회차 * 2학기 1,050,000 원⊙ 교수학습개발원 GE챌린지― 외부컨설팅 150,000원 * 15명 * 2학기 4,500,000 원⊙ 교수학습개발원 VISION ON 자기관리 프로그램 특강― 주멘토 150,000원*1인*3시간*7주*2학기 6,300,000 원― 부멘토 100,000원*3인*3시간*7주*2학기 12,600,000 원⊙ 교수학습개발원 학습상담 및 학습코칭― 상담사비 5명*150,000원*15주*2학기 22,500,000 원⊙ 교수학습개발원 학습법 프로그램 유형별 특강― 스터디,튜터링 특강 150,000원*2시간*4회*2학기 2,400,000 원― 학습상담&코칭 특강 150,000원*2시간*2회*2학기 1,200,000 원― 학습리더스 특강 150,000원*2시간*2회*2학기 1,200,000 원⊙ 교수학습개발원 전공분야 맞춤형 학습법 특강― 강사료 30,000원*8주*12학부*2학기 5,760,000 원⊙ 인성개발원 진로탐색연수 ― 강사비 35,000원*8시간*4명*4회*2학기 8,960,000 원⊙ 인성개발원 인성진로심리 분석상담― 분석비용 50,000원*15시간*13주*2학기 19,500,000 원⊙ 인성개발원 백석인선언식― 강사비 200,000원*2학기 400,000 원⊙ 인성개발원 인성실천포럼― 강사료 200,000원*1명*2학기 400,000 원⊙ 인성개발원 백석인증제 수여 및 입단식

10/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 강사비 (300,000원*3명*2학기)+(200,000원*1명*2학기) 2,200,000 원⊙ 취업진로지원처 진로준비― 캠프 강사료 15시간*200,000원*2명 6,000,000 원― 특강 200,000원*10시간 2,000,000 원⊙ 취업진로지원처 인재양성반 운영― 강사료 25시간*200,000원*2회 10,000,000 원⊙ 취업진로지원처 역량강화― 강사료 35시간*100,000원*1명*10회 35,000,000 원⊙ 선교실 복음전도전략 세미나 강사비500,000원*4명 2,000,000 원⊙ 선교실 청년리더 훈련 강사비30,000원*2명*12시간*2학기 1,440,000 원⊙ 선교실 청년, 날아보자(small talk)― 강사비 1,000,000원*1명 1,000,000 원― 진행자강사비 500,000원*1명 500,000 원― 공연팀 500,000원*1팀 500,000 원⊙ 선교실 통일교육세미나 강사비500,000원*1명*2회 1,000,000 원⊙ 선교실북한선교세미나 강사비500,000원*1명*2회 1,000,000 원⊙ 선교실 선교역량훈련 강사비500,000원*2회 1,000,000 원⊙ 글로벌인재육성처비교과 강사료 60,000원*260시간 15,600,000 원⊙ 글로벌인재육성처비교과 강사료50,000원*50시간*1개과정 2,500,000 원⊙ 기획처 대학발전정책연구 관련 강의료:1시간*6회*200,000원 1,200,000 원⊙ 교양대학 학습법특강 강사비: 75,000원*20강좌 1,500,000 원⊙ 대학원원격교육개발원 교수워크숍[GE워크숍, 개발교수워크숍] ― 강의료 100,000원 * 1명 * 6회 * 2시간 1,200,000 원◈ 선교실 특별강의료 1차 추경 감액: -8,440,000원 -8,440,000 원◈ 교수학습개발원 학습법지원프로그램 1차 추경 감액: -29,100,000원-29,100,000 원◈ 글로벌인재육성처 특별강의료 1차 추경 조정― K-MOVE사업 특별강의료 1차 추경 증액: 5,400,000원 5,400,000 원― 청해진사업 특별강의료 1차 추경 감액: -2,500,000원 -2,500,000 원◈ 국제교류처 토익스파르타(Ⅰ,Ⅱ) 1차 추경 감액: -43,200,000원-43,200,000 원◈ 인성개발원 인성진로심리상담 특별강의료 1차 추경 감액: -6,720,000원-6,720,000 원▣ 교수학습개발원 대학등록금회계 교수법지원프로그램 특별강의료 2차 추경 증액 1,250,000원1,250,000 원▣ 인성개발원 대학등록금회계 지역사회협력기여 특별강의료 2차 추경 감액 -400,000원-400,000 원▣ 백석교양대학 대학등록금회계 백석멘토링1 특별강의료 2차 추경 감액 -375,000원-375,000 원

합계: 163,845,000 원4117 145,000 145,000 - 교원퇴직금 ⊙ 교원퇴직금 5,000,000*5 25,000,000 원

11/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


◈ 인사관리실 교원 명예퇴직금 1차 추경 증액: 120,000,000원 120,000,000 원

합계: 145,000,000 원4118 1,397,435 1,303,768 93,667 조교인건비 ⊙ 교무처 조교인건비 운영

― 조교월급: 49명*1,976,000원*10개월 + 49명*2,180,000원*2개월1,181,880,000 원― 조교퇴직연금: 49명*197,600원*10개월 + 49명*218,000원*2개월118,188,000 원⊙ 대학원교학처 조교 퇴직금 관리― 조교 퇴직금 2명*1,850,000원*1개월치 3,700,000 원▣ 인사관리실 대학등록금회계 교직원역량강화를위한인사관리 조교인건비 2차 추경 증액 ― 조교 상여금 93,667,000원 93,667,000 원

합계: 1,397,435,000 원4120 직원보수 12,790,381 12,175,347 615,034

4121 5,216,178 5,216,178 - 직원급여 <※ 세부내용 인건비명세서 참조>

⊙ 인사관리실 직원급여 5,216,178,000 원

합계: 5,216,178,000 원4122 492,044 492,044 - 직원상여금 <※ 세부내용 인건비명세서 참조>

⊙ 인사관리실 직원상여금 492,044,000 원

합계: 492,044,000 원4123 3,377,363 2,895,892 481,471 직원제수당 <※ 세부내용 인건비명세서 참조>

⊙ 인사관리실 직원 제수당― 급여 제수당 2,859,802,000 2,859,802,000 원― 우수직원 포상 500,000*7 3,500,000 원⊙ 감사실 내부행정감사 직원수당― 상,하반기 9명*100,000원*7일 6,300,000 원⊙ 총무처 당직비― 숙직50,000원 * 200일 * 2명 20,000,000 원― 일직40,000원 * 60일 2,400,000 원⊙ 대학원총무처 직원제수당― 시설관리처 토요일 일직(40,000*4) 160,000 원― 단축근무 평일일직(30,000*35) 1,050,000 원

12,790,381,000

12/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 토,공휴일 일직(40,000*67) 2,680,000 원▣ 인사관리실 대학등록금회계 교직원역량강화를위한인사관리 직원제수당 2차 추경 증액 ― 직원 상여금 481,471,000원 481,471,000 원

합계: 3,377,363,000 원4124 1,278,521 1,284,521 △6,000직원법정부담금 ⊙ 총무처 직원법정부담금

― 직원 사학연금부담금 : 624,825,000원 624,825,000 원― 직원 재해보상부담금 : 33,247,000원 34,247,000 원― 직원 국민연금부담금 : 124,200,000원 124,200,000 원― 직원 건강보험금 : 377,910,000원 377,910,000 원― 직원 산재보험금 : 22,039,000원 22,039,000 원― 직원 고용보험금 : 51,300,000원 51,300,000 원― 직원 퇴직수당부담금 : 50,000,000원 50,000,000 원▣ 총무처 사학연금부담금 2차 추경 감액 -14,000,000원 -14,000,000 원▣ 총무처 국민연금부담금 2차 추경 감액 -3,000,000원 -3,000,000 원▣ 총무처 건강보험금 2차 추경 증액 37,000,000원 37,000,000 원▣ 총무처 산재보험금 2차 추경 증액 1,000,000원 1,000,000 원▣ 대학원총무처 산재보험금 2차 추경 증액 1,000,000원 1,000,000 원▣ 총무처 퇴직수당부담금 2차 추경 감액 -24,000,000원 -24,000,000 원▣ 총무처 고용보험금 2차 추경 감액 -4,000,000원 -4,000,000 원

합계: 1,278,521,000 원4125 2,147,551 2,137,988 9,563 임시직인건비 <※ 세부내용 인건비명세서 참조>

⊙ 시설관리처 시설관리사업― 교내조경관리 노무비 170,000*6명*19.5일*10개월 198,900,000 원⊙ 총무처 계약직 인건비― 천안 1,956,000원*48명*12개월 1,126,656,000 원― 2,056,000원*3명*12개월 74,016,000 원― 2,106,000원*3명*12개월 75,816,000 원― 차량 및 기타 2,300,000원*14명*12개월 386,400,000 원― 서울 2,100,000원*10명*12개월 252,000,000 원― 최저임금 220,000원 * 55명 * 2월 24,200,000 원▣ 인사관리실 대학등록금회계 교직원역량강화를위한인사관리 임시직인건비 2차 추경 증액 ― 임시직 상여금 163,563,000원 163,563,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 인건비(총무) 임시직인건비 2차 추경 감액 -154,000,000원-154,000,000 원

13/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


합계: 2,147,551,000 원4126 7,560 7,560 - 노임 ⊙ 시설관리처 시설관리사업

― 교내조경관리 일용직노무비140,000원*2명*3일*9개월 7,560,000 원

합계: 7,560,000 원4127 271,164 141,164 130,000 직원퇴직금 ⊙ 인사관리실 직원퇴직금 10,000,000*1 10,000,000 원

⊙ 총무처 계약직원 퇴직금― 3,932,000원 * 22명 86,504,000 원― 1,966,000원 * 10명 19,660,000 원⊙ 대학원총무처 직원퇴직금― 계약직 퇴직금 10명* 2,500,000 25,000,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 인건비(총무) 직원퇴직금 2차 추경 증액 130,000,000원130,000,000 원

합계: 271,164,000 원4200 관리운영비 13,553,751 13,374,317 179,434

4210 시설관리비 5,376,600 5,457,401 △80,8014211 2,121,457 2,101,457 20,000 건축물관리비 ⊙ 시설관리처 시설관리사업

― 기계설비 및 시설보수공사 6,000,000원*12개월 72,000,000 원― 흡수식 냉온수기 연도보수 본부동,학생복지동,학술정보관(2,500+1000+500)*20,000원80,000,000 원― 공조기 노후장비 보수공사 백석홀 덕트청소 및 정비공사 143RT*350,000원50,050,000 원― EHP 공조기 노후장비 보수공사 체육관((80hp*2대)+(50hp*1대)+(30hp*1대))*800,000원192,000,000 원― GHP 냉난방기 노후장비 교체공사 목양관 100RT*3,250,000원325,000,000 원― 도시가스 조정기 분해점검 10개소*300,000원 3,000,000 원⊙ 시설관리처 설비안전관리사업― 교내 무대기계 바튼보강 및 이설공사비: 백석홀 2대*7,500,000원+예술동 연주홀 1대*5,000,000원20,000,000 원― 교내 방화문 자동폐쇄기 설치공사 500,000원*60개소 30,000,000 원― 소방설비 보수공사: 500,000원*20개동+진리관 고가수조6,000,000원*1개소16,000,000 원⊙ 시설관리처 일반시설관리사업― 각동 유지보수`(공간조정)` 및 시설 개보수공사 1000㎡*50,000원50,000,000 원― 장애인 시설 보수비 5,000,000원 5,000,000 원― 조형관 외부 석재 창호 보수 3동*9,000,000원 27,000,000 원― 인성관 방수 보수공사 180㎡*50,000원 9,000,000 원― 도서관 대출대 보수 및 유리칸막이 설치50㎡*200,000원 10,000,000 원

13,553,751,000 5,376,600,000

14/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 사범학부 강의실 환경개선`(시설보수)` 500㎡*20,000원 10,000,000 원― 인성관 학생상담센터 상담실 환경개선`(환기, 방음)` 180㎡*120,000원21,600,000 원― 학부사무실 환경개선`(탕비실 및 냉난방기 설치)`10개실*5,000,000원50,000,000 원― 문화예술학부 음악동 강의실 방충망 교체` 1, 2층` 120개소*80,000원9,600,000 원⊙ 대학원시설관리처 건축물관리비― 200,000*12개월*3개월 각 동 소방시설 개보수 7,200,000 원― 200,000*12개월*3개월 각 동 전기시설 개보수 7,200,000 원― 200,000*12개월*3개월 각 동 건축설비 개보수 7,200,000 원― 200,000*12개월*3개월 각 동 방송장비 개보수 7,200,000 원― 15,000,000*3개동 각 동 냉난방기 설치공사 45,000,000 원― 150,000,000*1식 각 동 교육연구시설 개선공사 130,000,000 원◈ 시설관리처 대학등록금회계 시설관리사업 건축물관리비 1차 추경 조정 ― 체육관 공조기 보수 1차 추경 감액 -192,000,000 원― 백석홀 공조기 보수 1차 추경 감액 -50,000,000 원― 학생생활상담센터 상담실 환경개선공사 1차 추경 증액 153,000,000 원◈ 시설관리처 대학등록금회계 설비안전관리사업 건축물관리비 1차 추경 조정 ― 교내 무대기계버튼보강 및 이설공사 1차 추경 감액 -15,000,000 원― 학생복지시설 LED 설치공사 1차 추경 증액 100,000,000 원― 소방설비 화재특별조사 1차 추경 증액 40,000,000 원◈ 시설관리처 대학등록금회계 일반시설관리사업 1차 추경 증액 ― 장애인 시설촉지도 음성유도기 설치 1차 추경 증액 5,000,000 원― 본부동 옥상 지붕 도장 설치 1차 추경 증액 90,000,000 원◈ 시설관리처 대학등록금회계 일반시설관리사업 건축물관리비 1차 추경 증액 ― 실욤음악관 실습실 화장실 개선공사 150,000,000 원― 학부사무실 환경개선공사 60,000,000 원― 조형관 창호 누구 보수 공사 42,000,000 원― 체육관 급수 가압펌프 보수 공사 35,000,000 원◈ 시설관리처 대학등록금회계 일반시설관리사업 1차 추경 증액 ― 백석홀강당 리모델링 특수조명공사 399,807,000 원― 백석홀 리모델링 정보통신공사 99,600,000 원▣ 시설관리처 대학등록금회계 시설관리사업 건축물관리비 2차 추경 증액 ― 기계설비 및 시설보수비 20,000,000원 20,000,000 원

합계: 2,121,457,000 원4212 665,450 804,751 △139,301장비관리비 ⊙ 기획처 예산회계프로그램 유지보수비: 1회*3,500,000원 3,500,000 원

⊙ 기획처 예산회계프로그램 신규프로그램 구축비: 169,801,000원169,801,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 총무처 행정용 비품 유지보수 관리― 12개월*500,000원 6,000,000 원― 재고 컴퓨터 활용을 위한 부품 구입 180개*100,000원 18,000,000 원⊙ 총무처 구매자산시스템 유지보수― 12개월*500,000원 6,000,000 원⊙ 대학원총무처 장비관리비― 집기비품 수리 400,000원*12개월 4,800,000 원― 전산장비 유지보수료 3,500,000원*12개월 42,000,000 원― 기계기구 수리 400,000원*12개월 4,800,000 원⊙ 시설관리처 시설관리사업― 냉난방기 외 장비 수리비 6,500,000원*12개월 78,000,000 원⊙ 시설관리처 설비안전관리사업― 지혜관 승강기 법적 개보수비 20,000,000원*2대 40,000,000 원― 승강기, 덤웨이터 유지보수비 3,300,000원*12개월 39,600,000 원― 휠체어리프트 유지보수비 350,000원*12개월 4,200,000 원― 전기,통신노후장비보수비 2,500,000원*2회 5,000,000 원― 발전기유지관리보수비 1,500,000원 *1회 1,500,000 원― 구내통신장비유지관리비 484,000원*12개월 5,808,000 원― 위성방송유지관리비 300,000원*12개월 3,600,000 원― 정류기반밧데리교체비 1,500,000원*1대 1,500,000 원― 음향,영상,조명 장비유지보수비500,000원*12개월 6,000,000 원― 무대기계 유지보수 용역비 8,600,000원*2회 17,200,000 원⊙ 교수학습개발원 사이버캠퍼스 및 전자출결 유지보수비 ― 12개월 * 700,000원 8,400,000 원⊙ 대학원시설관리처 장비관리비― 10,000,000원*1회 각 동 냉온수유니트기 유지관리비 10,000,000 원― 750,000원*12개월 각 동 EHP 및 GHP 유지보수료 9,000,000 원― 130,000원*12개월 각 동 보일러 유지관리비 1,560,000 원― 3,000,000원*1회 각 동 휀코일 유지관리비 3,000,000 원― 500,000원*6개월 각 동 기계실 장비보수 3,000,000 원― 500,000원*6개월 각 동 전기실 장비보수 3,000,000 원― 500,000원*6개월 각 동 승강기, 주차설비 보수 3,000,000 원― 500,000원*6개월 각 동 냉난방관련 설비보수 3,000,000 원― 800,000원*12개월 각 동 방송, 음향설비, CCTV 보수 9,600,000 원― 2,500,000원*12개월 각 동 승강기 및 주차설비 유지보수료 30,000,000 원⊙ 도서관 출입관리 시스템 유지보수 1,192,500원*4회 4,770,000 원⊙ 현대시100년관 홈페이지 유지보수 12월*110,000원 1,320,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 전산정보원 정보인프라 고도화(정보통신자원 유지보수관리) ― 통합 블레이드 DB 서버 2식` 620,000원*12개월*2식 14,880,000 원― 통합 블레이드 Web/Was 서버 2식` 120,000원*12개월*2식 2,880,000 원― 학생이력관리서버 BL460c Gen9 1식` 320,000원*12개월*1식 3,840,000 원― 백업마스터 DellR520 서버 2식` 100,000원*12개월*2식 2,400,000 원― 백업미디어 DellR320 서버 1식` 100,000원*12개월*1식 1,200,000 원― 사이버 M-VOD서버 DellR710 서버 1식` 100,000원*12개월*1식 1,200,000 원― 사이버캠퍼스 전자출결서버 DellR720 서버 1식` 100,000원*12개월*1식1,200,000 원― 도서관 멀티미디어서버 DL380 서버 2식` 100,000원*12개월*2식2,400,000 원― 통합스토리지 HP 3PAR 1식, File Controller 2식` 560,000원*12개월6,720,000 원― 통합백업스토리지 DS3512 2식` 300,000원*12개월 3,600,000 원― 사이버 콘텐츠 스토리지 MD3200 1식` 165,000원*12개월 1,980,000 원― 도서관 콘텐츠 스토리지 FAS 270C 1식` 451,000원*12개월 5,412,000 원― 건물백본 WS-C3560X 7식, WS-C3750G 4식, C3550` 482,000원*12개월5,784,000 원― 건물백본 S7910E(조형관), S7902E(체육관)` 400,000원*12개월 4,800,000 원― Cisco SAN 스위치 DS-C9148D-8G16P-K9 2식` 180,000원*12개월2,160,000 원― Alteon 5224 L4 스위치 2식` 400,000원*12개월 4,800,000 원― ProCurve MSM765, MSM460, MSM410 Access Point` 400,000원*12개월4,800,000 원― Switch 4800G PWR 24-Port, Switch 4500G PWR 24-Port` 300,000원*12개월3,600,000 원― 시스템 및 유·무선 네트워크 모니터링/관리, 교내 LAN포트 관리 및 운영` 2,500,000원*12개월30,000,000 원― 폭주트래픽제어시스템 NF-S10` 300,000원*12개월 3,600,000 원― 도서관 L4스위치 Piolink Pas4009` 230,000원*12개월 2,760,000 원― 트래픽 관리시스템 TaskQoS` 770,000원*12개월 9,240,000 원― 통합백업소프트웨어 Commvault Simpana` 650,000원*12개월 7,800,000 원― 전자결재시스템 유지보수(1Server, 300 Client)핸디소프트 BiZFlow Groupware` 450,000원*12개월5,400,000 원― 데이터베이스 Oracle 11g Ent` 843,000원*12개월 10,116,000 원― 원격지원시스템 RCAP 2000 Series(4 User)` 330,000원*12개월 3,960,000 원― WAS 미들웨어-JEUS, WebtoB` 770,000원*12개월 9,240,000 원― Smart 수강신청` 275,000원*12개월 3,300,000 원― 학사/행정개발 MyBuilder 유지보수` 555,000원*12개월 6,660,000 원― 웹메일 S/W SensMail Ent 5.0 유지보수` 605,000원*12개월 7,260,000 원― 유무선통합인증시스템 AGS-NPS A Serise` 550,000원*12개월 6,600,000 원― 사이버 및 전자출결시스템 WAS(Resin)` 385,000원*12개월 4,620,000 원― 모듈형 UPS 75KVA - 한강기전 모델명:CENTRIC-75` 495,000원*12개월5,940,000 원― 항온항습기 DS-NA-100U, DS-NA-300U(덕산코트랜)` 520,000원*12개월6,240,000 원― DNS서버 및 Window계열 자체 유지보수` 2,000,000원*1년 2,000,000 원― 바이러스 및 패치관련 시스템` 26,000,000원*1년 26,000,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 전산정보원 정보서비스 고도화 사업(유지보수 장비관리비) ― BEST백석인재개발 시스템 유지보수 관리` 6,550,000원*2회지급13,100,000 원― 학생생활상담센터 CMP프로그램 유지보수 관리` 110,000원*12개월1,320,000 원⊙ 전산정보원 정보보안 고도화 사업(보안장비 장비관리비) ― 서버보안(Secuve TOS) 12식` 570,000원*12개월 6,840,000 원― 웹방화벽 WEB FRONT-XG` 418,000원*12개월 5,016,000 원― 방화벽 TrustGuard 500P 2식` 700,000원*12개월 8,400,000 원― DB방화벽 DB-i(소만사)` 440,000원*12개월 5,280,000 원― 접근통제관리시스템 MACS` 458,000원*12개월 5,496,000 원― DB암호화시스템 Vormetric` 790,000원*12개월 9,480,000 원― PC개인정보암호화 BLUE X-RAY` 550,000원*12개월 6,600,000 원― 교육사이버안전센터 위협탐지 센서장비 TESS TAS Sensot(TESS-5000)` 330,000원*12개월3,960,000 원― PC보안 취약점 점검 시스템 Comvoy PLUS` 534,000원*12개월 6,408,000 원⊙ 산학협력단 건강가정지원센터― 노후기자재 및 비품수리비 1,500,000원*1식 1,500,000 원◈ 시설관리처 등록금회계 설비안전관리사업 장비관리비 1차 추경 감액 ― 지혜관 승강기 법적 개보수비 감액 -40,000,000원 -40,000,000 원▣ 기획처 대학등록금회계 예산편성운영관리 장비관리비 2차 추경 조정 ― 예산회계프로그램 유지보수비 증액 500,000원 500,000 원― 예산회계프로그램 신규프로그램 구축비 감액 -169,801,000원-169,801,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 유동자산구입및관리 장비관리비 2차 추경 증액 10,000,000원10,000,000 원▣ 시설관리처 대학등록금회계 시설관리사업 장비관리비 2차 추경 증액 ― 냉난방기외 장비수리비 등 20,000,000원 20,000,000 원

합계: 665,450,000 원4213 600,950 570,950 30,000 조경관리비 ⊙ 대학원총무처 조경관리비

― 화분구입 및 관리 2,550,000원*12개월 30,600,000 원⊙ 시설관리처 시설관리사업― 학생편의 시설물관리 1,500,000원*4회 6,000,000 원― 조경재료, 농약구입비 및 기기수리비4,500,000원*9회 40,500,000 원― 장비사용료 포크레인외 660,000원*25회 16,500,000 원― 단지내 잡초방제 제초제살포25,000㎡*330원*3회 24,750,000 원― 단지내 잔디 예초25,000㎡*500원*2회 25,000,000 원― 단지내 관목 전정 25,000㎡*600원 15,000,000 원⊙ 시설관리처 일반시설관리사업― 교내 생활관 인도확장 확장공사 120m*400,000원 48,000,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 농구장, 풋살장 보수공사 4000㎡*3,750원 15,000,000 원― 교내 비점오염원시설 관리 및 준설 10,000,000원 10,000,000 원― 장애인시설 보수비 5,000,000원 5,000,000 원― 도로 아스콘 및 차선 보수공사 50,000,000원 50,000,000 원― 옥외 시설물 보수 12월*5,000,000원 60,000,000 원― 버스승강장 비막이 지붕 설치25m*800,000원 20,000,000 원― 옥외학생 휴게실`(쉼터) `설치 3개소*6,000,000원 18,000,000 원⊙ 대학원시설관리처 조경관리비― 400,000원*12개월 조경관리 자재구입 4,800,000 원― 800,000원*12개월 하늘정원 파고라 및 케노피 유지보수 9,600,000 원― 300,000원*12개월 옥외게시판 유지 및 관리 3,600,000 원― 20,000,000원*1식 진리동 화단 조경공사 20,000,000 원― 800,000원*12개월 교내 화단 및 조경관리 9,600,000 원◈ 시설관리처 대학등록금회계 일반시설관리사업 조경관리비 1차 추경 증액 ― 장애인 시설 설치공사 1차 추경 증액 25,000,000 원◈ 시설관리처 대학등록금회계 일반시설관리사업 조경관리비 1차 추경 감액 ― 교내 생활관 인도 확장공사 -48,000,000 원― 옥외 학생 휴게실 설치공사 -18,000,000 원◈ 시설관리처 대학등록금회계 일반시설관리사업 조경관리비 1차 추경 증액 ― 교내 학생체육시설 등 보수공사 150,000,000 원― 체육관 후면 주차장 조성공사 30,000,000 원▣ 시설관리처 대학등록금회계 일반시설관리사업 조경관리비 2차 추경 증액 ― 야외시설물 파고라 및 음악관 노후전광판 변경 30,000,000원 30,000,000 원

합계: 600,950,000 원4214 81,040 81,040 - 박물관관리비 ⊙ 현대시100년관 박물관 환경조성 소모품

― 희귀시집 탈산 15개*400,000원 6,000,000 원― 방충제 3회*800,000원 2,400,000 원― 조습제 75개*2회*32,000원 4,800,000 원― 전시조명 70개*7,000원 490,000 원― 전시관 소모품 구입 500,000원 500,000 원⊙ 현대시100년관 콘텐츠 수집 원고료 30명*100,000원 3,000,000 원⊙ 현대시100년관 소장품 액자표구 30개*135,000원 4,050,000 원⊙ 현대시100년관 수증작품 액자표구 10개*135,000원 1,350,000 원⊙ 현대시100년관 시콘텐츠 제작 10건*140,000원 1,400,000 원⊙ 기독교박물관 박물관 운영

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 항온항습기 관리 3대*200,000원 600,000 원― 보존용품 1회*1,000,000원 1,000,000 원― 전시실 운영 2회*1,000,000원 2,000,000 원― 기증운영비 5회*20,000원 100,000 원― 기획전시 2회*2,000,000원 4,000,000 원― 유물 사진촬영 및 실사인화 2회*1,000,000원 2,000,000 원― 유물 및 기독교문화 연구 3명*200,000원 600,000 원⊙ 백석역사관 백석역사자료 DB구축― 자료보존비 20,000원*60개 1,200,000 원⊙ 백석역사관 백석역사자료 DP운영― 전시물관리 200,000원*10점 2,000,000 원⊙ 보리생명미술관 박물관운영― 전시관 와이어,전시연출소모품 1,100,000원 1,100,000 원― 보리생명미술관 소장품 및 전시품 표구 30점*200,000 6,000,000 원― 소장품 보존용 소모품 1,200,000원 1,200,000 원― 전시관 싸인물 250,000원 250,000 원― 기증작가 미술재료 구입 35,000,000원 35,000,000 원

합계: 81,040,000 원4215 1,560,761 1,537,761 23,000 시설용역비 ⊙ 총무처 경비관리

― 인건비: 3,100,000원 * 3명* 12개월 111,600,000 원― 시스템: 8,200,000원 * 12개월 98,400,000 원⊙ 총무처 미화 2,250,000원 * 37명 * 12개월 999,000,000 원⊙ 총무처 폐기물 5,100,000원 * 12개월 61,200,000 원⊙ 총무처 최저임금 220,000원 * 42명 * 2개월 18,480,000 원⊙ 시설관리처 시설관리사업― 흡수식 냉온수기 유지보수비 2880RT*6,600원 19,008,000 원― 각동 저수조 물탱크 청소 1,640ton*2,750원*2회 9,020,000 원⊙ 시설관리처 설비안전관리사업― 백석연구소전기안전관리대행료 231,000원*12개월 2,772,000 원― 기독교학부실습관전기안전관리대행료 660,000원*12개월 7,920,000 원― 교내자가용전기설비안전진단수수료 17,650kva*900원 15,885,000 원― 기독교학부실습관자가용전기설비정기검사수수료 1,000,000원*1회1,000,000 원― 소방안전관리 업무대행 용역비 2,600,000원*12개월 31,200,000 원― 연구실안전점검 용역비 2,500,000원 2,500,000 원― 승강기, 휠체어리프트, 덤웨이터 정기검사비:8회*397,000원 3,176,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 시설관리처 일반시설관리사업― 2종 시설물(본부동)` 안전점검 용역비 2회* 1,000,000원 2,000,000 원― 3종 시설물(2종제외 건축물)` 안전점검 용역비11동*1,250,000원*2회27,500,000 원―석면 견축물 위탁관리 용역비 700,000원*12월 8,400,000 원― 2종 시설물(기독교학부실습관)` 안전점검용역비 2회* 1,000,000원2,000,000 원― 도시관리계획 변경 결정 환경 용역비 2회*10,000,000원 20,000,000 원⊙ 시설관리처 시설용역비― 300,000원*12개월 각 동 소방시설안전관리대행 3,600,000 원― 300,000원*1식 각 동 도시가스 정기검사 300,000 원― 200,000원*1식 각 동 저수조 정기검사 200,000 원― 5,000,000원*2회 각 동 건물 안전진단 용역 10,000,000 원― 30,000,000원*1식 각 동 교육연구시설 개선 설계 및 기타 용역비30,000,000 원― 400,000*5회 각 동 소독 및 방역비 2,000,000 원― 550,000원*12개월 각 동 전기안전관리대행 6,600,000 원◈ 시설관리처 등록금회계 일반시설관리사업 시설용역비 1차 추경 증액 - 경계측량 도시계획 용역비 증액 44,000,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 시설관리 시설용역비 2차 추경 증액 23,000,000원23,000,000 원

합계: 1,560,761,000 원4216 106,907 115,407 △8,500보험료 ⊙ 학생처 배상책임보험 15,000명*3,000원 45,000,000 원

― 국고사업비계약보증금 500,000원*2개과정 1,000,000 원⊙ 글로벌인재육성처 교직원 상해보험 800명*30,000원 24,000,000 원⊙ 총무처 차량보험 1,450,000원*22대 31,900,000 원⊙ 총무처 기타 보험 1,000,000원 1,000,000 원⊙ 대학원총무처 보험료―기타보험료 500,000원 500,000 원―가스배상책임보험100,000원*3개동 300,000 원―대학종합보험 5,000,000*1회 5,000,000 원⊙ 재무처 회계팀 재정보증보험 8명 * 100,000원 800,000 원⊙ 시설관리처 시설관리사업―가스사고배상책임보험 교내,기독교학부실습관,백석연구소 3곳*24,000원72,000 원⊙ 시설관리처 설비안전관리사업―연구활동종사자 보험료 1,400원*3,000명 4,200,000 원⊙ 스포츠과학부 상해보험가입―135,000원*7명 945,000 원⊙ 스포츠과학부 보험가입비

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


―138,000원*5명 690,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 각종보험가입 보험료 2차 추경 감액 -10,000,000원-10,000,000 원▣ 대학원총무처 대학원등록금회계 일반업무(대학원총무처) 보험료 2차 추경 증액 ― 승강기 사고배상 책임보험 가입 1,500,000원 1,500,000 원

합계: 106,907,000 원4217 14,035 14,035 - 리스임차료 ⊙ 글로벌인재육성처 복사기등 임대 625,000원*10개월*1개과정 6,250,000 원

⊙ 시설관리처 시설관리용공과금―경부고속도로변 광고탑 설치 토지사용료 `880,000원*12월`=10,560,000원10,560,000 원―안서동`526-46외 5`필지 하천사용료 2,500,000원 2,500,000 원―안서동`378-7` 대부료 50,000원 50,000 원―안서동 `425-4 외 2`필지 점용료 25,000원 25,000 원―안서동 `424-3 외 1`필지 점용료 50,000원 50,000 원―삼룔동`(기독교학부실습관) 511` 점용료 850,000원 850,000 원◈ 글로벌인재육성처 청해진사업 1차 추경 감액: -6,250,000원 -6,250,000 원

합계: 14,035,000 원4219 226,000 232,000 △6,000기타시설관리비 ⊙ 총무처 노블하우스,레베빌,기흥 관리비

ㅡ 1,000,000원 * 12개월 12,000,000 원⊙ 총무처 표찰,열쇠 등 2,000,000원 * 12개월 24,000,000 원⊙ 총무처 제설용품 10,000원 * 1,000포 10,000,000 원⊙ 총무처 건물소독 2,100,000원 * 6회 12,600,000 원⊙ 총무처 유리창 청소 및 건물 청소ㅡ 5,000,000원 * 7회 35,000,000 원⊙ 총무처 물품창고관리를 위한 시설 보수―2,000,000원 2,000,000 원⊙ 총무처 블라인드 유지관리―2학기*7,000,000원 14,000,000 원⊙ 시설관리처 시설관리사업―실험실 폐기물 처리비 450,000원*12개월 5,400,000 원⊙ 시설관리처 일반시설관리사업―건설폐기물처리용역비 25차*1,200,000원 30,000,000 원⊙ 대학원시설관리처 기타시설관리비ㅡ1,000,000원*12개월 각 동 영선업무용 자재구입 및 수리 12,000,000 원ㅡ9,000,000원*1식 각 동 정화조 청소 9,000,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


ㅡ1,500,000원*2회 각 동 물탱크 청소 3,000,000 원ㅡ2,700원*1,500장*2회 각 동 관급종량제봉투 구입 8,100,000 원ㅡ300,000원*6회*3개동 각 동 바닥 카페트 청소비 5,400,000 원ㅡ1,500,000원*4회 각 동 시설관리용 약품구입 6,000,000 원ㅡ150,000원*15일*2인 각 동 강의실 및 사무실 바닥왁스청소 작업비4,500,000 원ㅡ3,000,000원*12개월 각 동 시설관리용 자재구입 및 수리 36,000,000 원ㅡ1,500,000원*2회 각 종 폐기물처리비 3,000,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 시설관리 기타시설관리비 2차 추경 감액 -10,000,000원-10,000,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 학생관련복지시설관리 기타시설관리비 2차 추경 증액 2,000,000원2,000,000 원▣ 시설관리처 대학등록금회계 시설관리사업 기타시설관리비 2차 추경 증액 ― CAD프로그램 임대 2,000,000원 2,000,000 원

합계: 226,000,000 원4220 일반관리비 4,508,178 4,384,085 124,093

4221 216,853 242,760 △25,907여비교통비 ⊙ 교무처 일반예산 운영

― 수업관련 업무상 출장비: 60,000원*300회 18,000,000 원⊙ 글로벌인재육성처 해외출장 3,000,000*10회 30,000,000 원⊙ 글로벌인재육성처 해외출장비1,875,000원*5회*2명*1개과정 18,750,000 원⊙ 총무처 부서별 업무출장비― 관외 100,000원 * 90건 * 12개월 108,000,000 원― 관내 10,000원 * 50건 * 12개월 6,000,000 원⊙ 대학원총무처 여비교통비― 신입생수련회 여비 240,000*3명_교목실 720,000 원― 개강수련회 여비 170,000*3명_교목실 510,000 원― 졸업생수련회 여비 130,000*3명_교목실 390,000 원― 천안 출장 50,000*3명*4회_교목실 600,000 원― `1박2일` 천안 출장120,000*3명*4회_교목실 1,440,000 원― 출장비 일비20,000원*8명*6회_교학처 960,000 원― 출장비 당일 50,000원*8명*2회_교학처 800,000 원― 출장비 `1박2일`120,000원*8명*2회_교학처 1,920,000 원― 천안출장 "50,000*10"_기획처 500,000 원― 관내출장 "20,000*4"_기획처 80,000 원― 천안출장 "50,000*10"_시설관리처 500,000 원― 관내출장 "20,000*4"_시설관리처 80,000 원― 관내 출장 등 여비 8회*100,000원_도서관 800,000 원― 간사 관내출장비 "20,000*5"_상담센터 100,000 원

4,508,178,000

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 담당자 직무연수 50,000원*3명*6회_평생교육원 900,000 원― 출장비 50,000원 * 5명 * 20회_원격교육개발원 5,000,000 원― 관내출장 20,000원*4명*5회_대학원총무처 400,000 원― 기관방문 70,000원*4명*2회_대학원총무처 560,000 원― 20,000원 * 2명 *5회_개혁주의생명신학실천원 200,000 원⊙ 국제교류처 해외교육기관과의 협력체계 구축― 해외교육기관 출장비: 1,600,000원*2명*12회 38,400,000 원⊙ 취업진로지원처 출장비― 출장비 50,000원*1명*20회 1,000,000 원◈ 글로벌인재육성처 여비교통비 1차 추경 감액― K-MOVE사업 여비교통비: -21,800,000원 -21,800,000 원― 청해진사업 여비교통비: -8,250,000원 -8,250,000 원◈ 대학원총무처 여비교통비 1차 추경 증액― 해외교육기관 탐방 및 출장: 32,000,000원 32,000,000 원― 타대학 현황 파악 및 국내출장: 4,200,000원 4,200,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 부서지원 여비교통비 2차 추경 감액 -30,000,000원-30,000,000 원▣ 국제교류처 대학등록금회계 해외교육기관의협력체계구축 여비교통비 2차 추경 감액 -5,369,000원-5,369,000 원▣ 취업진로지원처 대학등록금회계 취업지원 여비교통비 2차 추경 감액 -838,000원-838,000 원▣ 대학원총무처 대학원등록금회계 교직원복지및지원 여비교통비 2차 추경 증액 ― 대학원교학처 국제교류팀 여비교통비 증액 10,300,000원 10,300,000 원

합계: 216,853,000 원4222 175,200 175,200 - 차량유지비 ⊙ 총무처 차량유지비

ㅡ 유류비 350,000원 * 21대 * 12월 88,200,000 원ㅡ 수리비 200,000원 * 21대 * 12월 50,400,000 원ㅡ 소모품 50,000원 * 21대 * 12월 12,600,000 원⊙ 대학원총무처 차량유지비－주유비5,500,000원*2대+수리비4,000,000원*2대+기타경비2,500,000원*2대24,000,000 원

합계: 175,200,000 원4223 408,395 378,395 30,000 소모품비 ⊙ 인사관리실 신규보직자 명패제작 150,000*15*2 4,500,000 원

⊙ 인사관리실 교직원채용 및 퇴직물풀구입― 소모품구입 1,500,000*2 3,000,000 원― 화분구입 200,000*3 600,000 원― 퇴직교직원 공로패 제작 200,000*20 4,000,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 교무처 수업기본운영업무 운영― 인쇄기 관리 소모품 구입: 월800,000원*8개월 6,400,000 원― 교수휴게실 소모품 구입: 월100,000원*12개실*8개월 9,600,000 원⊙ 교목실 교직원정체성훈련―중보기도실 음료, 소모품 450,000원*2개학기 900,000 원⊙ 교목실 기독교인성과목 지원―휴게실 운영 100,000원*8개월 800,000 원⊙ 총무처 소모품ㅡ환경미화 500,000원 * 20회 10,000,000 원ㅡ업무용 소모품 500,000원 * 30회 15,000,000 원⊙ 총무처 전산소모품 구입―토너 12개월*6,500,000원 78,000,000 원⊙ 총무처 행정부서 소모성비품 구입―행정부서 소모성 비품 구입 6,000,000원 6,000,000 원―자산라벨 제작비 2,000,000원 2,000,000 원⊙ 대학원총무처 소모품비―프린터 및 토너 4,500,000원*12월 54,000,000 원―복사기 토너 500,000원*12월 6,000,000 원―팩스 토너 500,000원*12월 6,000,000 원―문구류 등 1,000,000원*12월 12,000,000 원―음료 차 등 500,000원*12월 6,000,000 원―각 부서별 신문 구독 3,500,000원*2학기 7,000,000 원―명함 등 소모성 물품 100,000원*12월 1,200,000 원―청소용 소모품 800,000원*12월 9,600,000 원―복사용지 25,000원*300박스 7,500,000 원⊙ 시설관리처 시설관리사업―교내 설비 소모품 구입비 1,000,000원*12개월 12,000,000 원―조경,토목유지관리 소모품 구입비 2,000,000원*10개월 20,000,000 원⊙ 시설관리처 설비안전관리사업―소화기 및 소모품구입 400개*16,000원+800,000원*12개월 16,000,000 원―교내전기소모품비 1,500,000원*12개월 18,000,000 원―음향,영상,조명장비 소모품비 2,500,000원*12개월 30,000,000 원⊙ 대외협력처 신문 15,000원*12개월*32개신문+방송20,000원*12개월6,000,000 원⊙ 도서관 자료실소독약 교체 12개월*750,000원 9,000,000 원⊙ 도서관 자료안내 싸인물 300,000원 300,000 원⊙ 도서관 분실방지테이프 143원*20,000개 2,860,000 원⊙ 도서관 레이블키퍼 28원* 20,000개 560,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 도서관 바코드키퍼 28원*20,000개 560,000 원⊙ 도서관 색띠 7원*20,000개 140,000 원⊙ 도서관 라벨지 195원*2,000개 390,000 원⊙ 도서관 UPS배터리교체 115,625원*32개 3,700,000 원⊙ 전산정보원 관리운영비 사업(소모품비)― 등록금고지서` 77,000원*15박스 1,155,000 원― 성적표` 77,000원*15박스 1,155,000 원― 소산백업용 외장 디스크` 75,000원*5개 375,000 원― 스위치 허브(8포트)` 15,000원*40개 600,000 원― UTP케이블` 75,000원*12박스 900,000 원― RJ-45 커넥터` 20,000원*20개 400,000 원⊙ 총장비서실 소모품비 100,000원*12개월 1,200,000 원⊙ 총장비서실 간행물구독료 3부*15,000원*12개월 540,000 원⊙ 위원장실 소모품비―사무용품비 100,000원*12개월 1,200,000 원―간행물구독 15,000원*7부*12개월 1,260,000 원◈ 교목실 소모품비 1차 추경 감액: -900,000원 -900,000 원◈ 영성훈련실 소모품비 1차 추경 증액: 900,000원 900,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 유동자산구입및관리 소모품비 2차 추경 증액 30,000,000원30,000,000 원

합계: 408,395,000 원4224 63,320 63,320 - 인쇄출판비 ⊙ 기획처 예산회계실무편람 인쇄비 : 200부*10,000원 2,000,000 원

⊙ 기획처 규칙집 인쇄:40부*20,000원 800,000 원⊙ 인사관리실 교직원 인사관리 ―인사관련규정집 제작 2,000,000 2,000,000 원―교직원인사 인쇄물 제작 1,000,000 1,000,000 원⊙ 교무처 봉투 등 제작ㅡ봉투 150원 * 2,000매 * 10회 3,000,000 원ㅡ인쇄물 300,000원 * 3회 900,000 원⊙ 대외협력처 교직원 다이어리8,000원*1,000개+교직원수첩7,000원*700개12,900,000 원⊙ 대외협력처 달력 및 연하장 벽걸이9,000원*1,000개+탁상4,500원*1,000개+연하장1,400원*1,000set14,900,000 원⊙ 대외협력처 업무용 봉투 및 쇼핑백 1,000,000원 1,000,000 원⊙ 대외협력처 홍보 브로슈어 4,000원*250부 1,000,000 원⊙ 교수학습개발원 자료제작― 운영위원회 자료제작 10부*5,000원 50,000 원― 자체평가 회의자료 15부*10,000원*2학기 300,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 교수학습개발원 교수지원 프로그램 자료제작― 연구회 결과보고서 10,000원*10부 100,000 원― 교수법 사례집 제작 5,000원*600부 3,000,000 원⊙ 교수학습개발원 학습지원 프로그램 자료제작― 배너 및 현수막 10개*33,000원*2학기 660,000 원― 홍보 포스터 100부*7,000원*2학기 1,400,000 원― 홍보 브로셔 2,500부*1,000원*2학기 5,000,000 원― 외부 홍보 배너 제작 2학기*100,000원 200,000 원― 좋은수업공모전 자료제작 20,000원*3부 60,000 원⊙ 대학원교학처 인쇄물 제작― 업무관련 자료 제본 50,000원 * 12개월 600,000 원⊙ 대학원교학처 우편봉투 제작― 편지봉투 3,000부 * 100원 300,000 원― 각대봉투 3,000부 * 200원 600,000 원― 시험지봉투 2,000부 * 200원 400,000 원⊙ 대학원원격교육개발원 교수워크숍[GE워크숍,GE토크,개발교수세미나] ― 교재인쇄비 5,000원 * 50명 * 15회 3,750,000 원⊙ 대학원원격교육개발원 업무용 참고자료 제작― 인쇄편집 5,000원 * 20부 * 10회 1,000,000 원⊙ 대학평가원 대학기관평가인증 준비 관련 보고서 제본(200부*10,000원)2,000,000 원⊙ 대학평가원 대학자체평가 준비 관련 보고서 제본(120부*10,000원)1,200,000 원⊙ 교양대학 교양교육 안내 브로슈어 제작: 700,000원 700,000 원◈ 대학원교학처 인쇄출판비 1차 추경 증액: 2,500,000원 2,500,000 원

합계: 63,320,000 원4225 678,300 678,300 - 난방비 ⊙ 총무처 냉난방유 유류 구입

―석유구입 1,500원*21,000L*7회 220,500,000 원⊙ 시설관리처 시설관리용공과금―교내 냉난방 가스 요금 32,000,000원*10개월 320,000,000 원⊙ 대학원시설관리처 난방비ㅡ450,000원*4개월 난방용 석유구입 1,800,000 원ㅡ13,000,000원*12개월 냉난방용 도시가스비 156,000,000 원◈ 총무처 난방비 1차 추경 감액: -20,000,000원 -20,000,000 원

합계: 678,300,000 원4226 1,812,000 1,812,000 -

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


전기수도료 ⊙ 시설관리처 시설관리용공과금 전기료―교내전기요금 외 98,000,000원*12개월 1,176,000,000 원⊙ 대학원시설관리처 전기료: 14,000,000원*12개월 전기료 168,000,000 원⊙ 시설관리처 시설관리용공과금 수도료―교내 상하수도 요금 32,000,000원*12개월 384,000,000 원⊙ 대학원시설관리처 수도료: 14,000,000원*6회 상하수도료 84,000,000 원

합계: 1,812,000,000 원4227 251,620 254,620 △3,000통신비 ⊙ 인사관리실 연구실적물 반환 5,000*100 500,000 원

⊙ 총무처 후납우편요금ㅡ 등기 2,500원 * 400건 * 12월 12,000,000 원ㅡ 일반 500원 * 2,200건 * 12월 13,200,000 원ㅡ 소포 5,000원 * 30건 * 12월 1,800,000 원⊙ 총무처 방송 및 기타ㅡ 50,000원*10회*12개월 6,000,000 원⊙ 총무처 재물조사 운영―무선통신사용료 300,000원 300,000 원⊙ 대학원총무처 통신비―TV유선사용료 400,000원*12월 4,800,000 원―우편발송료 2,000원*100건 200,000 원―택배발송료 5,000원*20건 100,000 원―전화요금 및 인터넷요금 4,000,000원*12월 48,000,000 원⊙ 시설관리처 시설관리용공과금 통신비―교내전화,위성방송요금 3,600,000원*12개월 43,200,000 원⊙ 대학원교학처 우편, 택배 발송− 행정서류 등 우편 및 택배 발송 30,000원*12개월 360,000 원― 우편 발송비 100,000*2학기 200,000 원⊙ 대학원원격교육개발원 정보통신회선 사용료― 사용료 825,000원 * 12개월 9,900,000 원― 도메인 사용료 100,000원 * 1년 100,000 원⊙ 대학원원격교육개발원 CDN 서비스 사용료― 사용료 1,100,000원 * 12개월 13,200,000 원⊙ 대학원원격교육개발원 업무 및 홍보용 문서 발송 ― 우편요금 5,000원 * 100회 500,000 원⊙ 도서관 SMS 사용료 12개월*30,000원 360,000 원⊙ 도서관 수증도서 택배비 50,000원 50,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 서울도서관 정보서비스 시스템 운영비― SMS전송비 50,000원*12개월 600,000 원― 기증발송료 200,000원*2회 400,000 원⊙ 전산정보원 정보인프라 고도화(교육전산망 및 단문서비스 운영) ― 교육전산망 전용회선비 KT 800M` 3,700,000원*12개월 44,400,000 원― 교육전산망 전용회선비 LG U+ 400M` 2,200,000원*12개월 26,400,000 원― VPN망 KT 5M 2개회선(천안-서울)` 65,000원*12개월*2개회선 1,560,000 원― 단문서비스(SMS)` 2,100,000건*12원 25,200,000 원― 백석대학교 홈페이지 본인인증서비스` 80,000원*12개월 960,000 원⊙ 취업진로지원처 성정동 분소―성정동 분소 상담지원 12*27,500원 330,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 부서지원 통신비 2차 추경 감액 -3,000,000원-3,000,000 원

합계: 251,620,000 원4228 888,090 765,090 123,000 제세공과금 ⊙ 기획처 제협의회 회비:650,000원 650,000 원

⊙ 인사관리실 변호사 자문료 2,200,000*12 26,400,000 원⊙ 인사관리실 장애인고용부담금 70,000,000*1 70,000,000 원⊙ 교무처 일반예산 운영― 전국대학교 교무행정관리자협의회: 150,000원 150,000 원― 전국대학교 교무처장협의회: 200,000원 200,000 원― 전국대학교 학사행정관리자협의회: 200,000원 200,000 원― 대전,충청,세종 교무처장협의회: 400,000원 400,000 원― 대전충청지역 대학학사행정관리자협의회: 200,000원 200,000 원― 학부 협의회: 2개학부*200,000원 400,000 원⊙ 학생처 협의회 회비 4회*162,500원 650,000 원⊙ 글로벌인재육성처 정부수입인지 150,000원*2개과정 300,000 원⊙ 교목실 교직원정체성훈련―협의회 연회비, 한국기독교대학교목회 500,000원 500,000 원―협의회 연회비, 교목실행정관리자협의회 300,000원 300,000 원⊙ 총무처 교육시설재난공제회 275,000㎡*110원 30,250,000 원⊙ 총무처 한국대학교육협의회 회비ㅡ 12,000명 * 2,000원 + 기본회비 3,000,000원 27,000,000 원⊙ 총무처 자동차세 360,000원*21대 7,560,000 원⊙ 총무처 환경개선부담금 2,000,000원*2회 4,000,000 원⊙ 총무처 협의회비,기타세금 2,000,000원 2,000,000 원⊙ 총무처 부동산 관련 세금

29/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 토지세 70,000,000원 70,000,000 원― 종합부동산세 260,000,000원 260,000,000 원⊙ 대학원총무처 제세공과금－기타 공과금 3,000,000원 3,000,000 원－각종 협의회 연회비 2,000,000원 2,000,000 원⊙ 재무처 재정관리자 협의회(전국, 강원.충청) 200,000원 * 2회 400,000 원⊙ 재무처 세무회계 연회비 950,000원 * 1회 950,000 원⊙ 시설관리처 시설관리용공과금―먹는물 수질검사비 220,000원 220,000 원―법정시설 가스, 냉동기 외 검사비 500,000원 500,000 원―협회비 전기 240,000원+ 시설관리자 300,000원+ 연구실 300,000원+ 에너지기술인 100,000원+ 소방 180,000원1,120,000 원―인·허가 수수료 700,000원 700,000 원⊙ 대외협력처 대전충청지역대학 홍보협의회 연회비 150,000원 150,000 원⊙ 대외협력처 충남서북부지역대학 홍보협의회 연회비 200,000원 200,000 원⊙ 대외협력처 한국대학홍보협의회 연회비 300,000원 300,000 원⊙ 해외교육기관과의 협력체계 구축―`국제교류협의회 연회비(KAIE,KAFSA)`: 500,000원 500,000 원⊙ 교수학습개발원 가입 협의회 연회비―한국U러닝연합회 500,000원 500,000 원―대학교육개발센터협의회 300,000원 300,000 원―충청지역 CTL협의회 회비 300,000원 300,000 원―전국대학이러닝협의회 회비 500,000원 500,000 원⊙ 대학원교학처 대학원 협의회 연회비 납부― 전국대학원행정관리자협의회 200,000원 200,000 원― 전국교육대학원관리자협의회 300,000원 300,000 원― 전국교육대학원장협의회 400,000원 400,000 원― 서울경인지역 대학원행정관리자협의회 300,000원 300,000 원― 아시아신학연맹ATA 연회비 1,000,000원 1,000,000 원― 아시아신학연맹ATA KOREA 연회비 2,000,000원 2,000,000 원― 백석신학저널 등록비 31,000 31,000 원⊙ 도서관 한국도서관협회 연회비 580,000원 + 30000원 610,000 원⊙ 도서관 한국사립대학교도서관협의회비 500,000원 500,000 원⊙ 도서관 한국신학도서관협의회비 350,000원 350,000 원⊙ 현대시100년관 문학관협회 연회비 200,000원 200,000 원⊙ 전산정보원 관리운영비 사업(제세공과금)― 한국교육전산망 연회비` 2,000,000원*1년 2,000,000 원― 대전/충남/세종 대학전산입협의회 연회비` 300,000원*1년 300,000 원

30/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 전국대학IT관리자협의회 연회비` 400,000원*1년 400,000 원― (사)한국대학정보화협의회 연회비` 400,000원*1년 400,000 원― 교육사이버안전센터 보안관제 연회비` 1,800,000원*1년 1,800,000 원― 망식별번호 연회비` 330,000원*1년 330,000 원― 한글 인터넷키워드 관리` 200,000원*1년 200,000 원― 도메인 관리(5년연장-bu.ac.kr)` 129,000원*1개 도메인 129,000 원⊙ 취업진로지원처 연회비―취업관계자협의회 연회비 300,000원 300,000 원―취업부서장협의회 연회비 200,000원 200,000 원⊙ 기독교박물관 대학박물관 협회비 1회*500,000원 500,000 원⊙ 백석역사관 백석역사자료 DP운영―협의회연구활동참여 300,000원*1회 300,000 원⊙ 사회봉사센터 한국대학사회봉사협의회― 한국대학사회봉사협의회비:2,500,000원 2,500,000 원― 한국대학사회봉사담당자협의회비:200,000원 200,000 원⊙ 장애학생지원센터 전국장애대학생협의회― 전국장애대학생협의회협의회비: 100,000원 100,000 원⊙ 예비군연대 직장예비군지휘관협의회― 대학직장지휘관협의회비 1회*300,000원 300,000 원⊙ 학생생활상담센터 심리상담― 전국학생생활연구소협의회 연회비 300,000원*1식 300,000 원― 한국상담학회 연회비 100,000원*1식 100,000 원⊙ 학생생활상담센터 폭력 예방 및 정신건강― 전국대학 성폭력 상담 실무자 협의회 연회비 1회* 200,000원 200,000 원⊙ 위원장실 각종 회의비 ―한국사립대학교총장협의회 3,000,000원 3,000,000 원―대전세종충남지역 총장협의회 1,200,000원 1,200,000 원―사립대학총장협의회 대전세종충남지역 분과협의회 500,000 500,000 원―충청남도대학 및 지역인재육성지원협의회 1,000,000원 1,000,000 원―호서지역총장협의회 600,000 600,000 원―천안발전회 240,000 240,000 원―전국대학교부총장협의회 1,000,000원 1,000,000 원⊙ 사범학부 천안아산지역 교원양성기관협의회 연회비 200,000원 200,000 원⊙ 사범학부 사범대학학장협의회 연회비 600,000원 600,000 원⊙ 스포츠과학부 한국대학스포츠총장협의회 연회비―2,000,000원 2,000,000 원⊙ 대학평가원 대학평가협의회 연회비(1년*300,000원) 300,000 원

31/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 교양대학 교양 관련 제 협의회비― 협의회 회비: 600,000원 600,000 원◈ 인사관리실 제세공과금 1차 추경 감액: -26,400,000원 -26,400,000 원◈ 시설관리처 등록금회계 시설관리용공과금 제세공과금 1차 추경 증액 ― 안서동 103번지 농지보전 부담금 증액 250,000,000 원◈ 입학관리처 협의회 연회비 제세공과금 1차 추경 증액: 1,000,000원1,000,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 부동산구입및세금 제세공과금 2차 추경 증액 120,000,000원120,000,000 원▣ 대학혁신위원회 대학등록금회계 대학경쟁력강화위원회운영사업 제세공과금 2차 추경 증액 3,000,000원3,000,000 원

합계: 888,090,000 원4229 14,400 14,400 - 지급수수료 ⊙ 인사관리실 학위검증수수료 500,000*1 500,000 원

⊙ 총무처 나라장터 물품 구입 운영―수수료 2,000,000원 2,000,000 원⊙ 대학원총무처 지급수수료―증명서 발급 수수료 100,000원 100,000 원―조달청 이용 수수료 500,000원 500,000 원⊙ 재무처 공인인증서 200,000원 200,000 원⊙ 재무처 은행조회서 300,000원 300,000 원⊙ 대학원교학처 해외학력조회― 전기10회*40,000원+후기10회*40,000 800,000 원◈ 총무처 지급수수료 1차 추경 증액― 대학혁신지원사업 기자재구입 조달청 지급수수료: 10,000,000원10,000,000 원

합계: 14,400,000 원4230 운영비 3,668,973 3,532,831 136,142

4231 211,030 219,030 △8,000복리후생비 ⊙ 인사관리실 교직원 퇴직자 물품구입

―퇴직기념품구입 5,000,000*8 40,000,000 원―꽃다발구입 200,000*15 3,000,000 원⊙ 교무처 복리후생비― 조교명절선물: 49명*35,000원*2회 3,430,000 원⊙ 총무처 작업복구입 50,000원*10명 500,000 원⊙ 총무처 당직실 용품 100,000원 * 12개월 1,200,000 원⊙ 총무처 명절선물 및 동아리 등 지원금ㅡ 계약직 60명 * 35,000원 * 2회 4,200,000 원ㅡ 직원회지원금 15,000원 * 남녀100명 * 2회 3,000,000 원

3,668,973,000

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 총무처 작업 식비 지원 100,000원 * 5회 500,000 원⊙ 총무처 애경사지원 400,000원 * 3회 * 12월 14,400,000 원⊙ 총무처 교양도서 25,000원 * 500명 * 2회 25,000,000 원⊙ 총무처 위탁보육료 40명 * 200,000원 * 12월 96,000,000 원⊙ 대학원총무처 복리후생비―교직원 애경사 화환 및 근조화 구입 100,000원*20회 2,000,000 원―남녀 직원회 지원 200,000원*1회*30 6,000,000 원―각 부서 특근 식대 7,000원*30명*20회 4,200,000 원―계약직 명절 선물 구입 50,000원*7명*2회 700,000 원―교직원 애경사 경조사비 300,000원*20회 6,000,000 원―남녀직원 작업복 구입 100,000*30명 3,000,000 원⊙ 대학원시설관리처 미화관리업무ㅡ10,000원*9명*60회 합동작업 미화원 식대 5,400,000 원ㅡ500,000원*1회 미화원 가을 워크샵 500,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 교직원복지지원 복리후생비 2차 추경 감액 -8,000,000원-8,000,000 원

합계: 211,030,000 원4232 186,411 201,954 △15,543교육훈련비 ⊙ 교무처 감사교육 훈련비

― 제본 및 강사료 1식*500,000원*2회 1,000,000 원⊙ 교무처 교원상견례 및 연수운영― 교재비: 3,000원*백석대학교교원 350부 1,050,000 원― 현수막: 180,000원*2개 360,000 원― 식대: 10,000원*330명 3,300,000 원― 다과, 소모품 비용:(2,000원*350명)+400,000원 1,100,000 원⊙ 교무처 하계연수 운영― 하계연수 교재비: 3,000원*350부 1,050,000 원― 하계연수 현수막: 150,000원*2개 300,000 원― 하계연수 식대: 10,000원*320명 3,200,000 원― 하계연수 다과, 소모품 비용:(2,000원*320명) 640,000 원⊙ 교무처 교외연수― 신임교원연수 운영비 550,000원*10명 5,500,000 원― 사범학부 교원연수: 전국사립사범대학장협의회연회비300,000원 + 참가비500,000원 + 대교협참가비430,000원*4명 + 출장비 59,500원*4명2,758,000 원⊙ 교무처 조교직무워크숍 운영― 특강료: 150,000원 150,000 원― 다과비: 2,000원*1회*60명 120,000 원― 현수막: 71,000원*1개 71,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 교재비: 4,500원*60부 270,000 원⊙ 교목실 교직원정체성훈련―교직원예배 순서지, 안내지 제작 2,600,000원 2,600,000 원―교직원예배 특별강사 강사비 1,000,000원*6명 6,000,000 원―교직원예배 녹음, 녹화 등 진행비 1,040,000원 1,040,000 원―신년예배 순서지 1,500원*600부 900,000 원―신년예배 대강당 현수막 380,000원 380,000 원―신년예배 관현악단 연주사례비 50,000원*20명 1,000,000 원―신년예배 식비 10,000원*700명 7,000,000 원―신년예배 장식, 사진인화, 촬영, 다과, 제본 등 1,500,000원 1,500,000 원―학원복음화 역량강화 세미나 1,215,000원*2회 2,430,000 원―교목본부장 목회활동비 1,000,000원*2개학기 2,000,000 원―부활절 기념품 교직원 400원*700명 280,000 원―추수감사 기념품 교직원 1,400원*700명 980,000 원―교직원영성 특별 프로그램 진행비 300,000원*6회 1,800,000 원⊙ 총무처 교직원 외부교육 600,000원 * 100명 60,000,000 원⊙ 총무처 직원교육 강사료등 2,000,000원*5회 10,000,000 원⊙ 총무처 교육자료집 제작 및 부대비용―1회*200명*2,500원 500,000 원⊙ 대학원총무처 교육훈련비― 폭력예방 통합교육등 기본소양교육 500,000*2회 1,000,000 원― 대교협 세미나 700,000원*2명*1회_대학원총무처 1,400,000 원― 재정관리자협의회 세미나 750,000원*2명*1회_대학원총무처 1,500,000 원― 사학진흥재단 세미나 700,000원*2명*1회_대학원총무처 1,400,000 원― 전국대학교목행정협의회 550,000*1명*2회_대학원교목실 1,100,000 원― 대학원장협의회 연수 550,000*1명*1회_대학원교목실 550,000 원― 각종 전시전 참석 50,000*2명*2회_대학원교목실 200,000 원― 각종 교육 및 세미나 참석 50,000*2명*10회_대학원교목실 1,000,000 원― 아시아신학연맹ATA 2,000,000원*1명*1회_대학원교학처 2,000,000 원― 대교협연수 출장 500,000원*2명*1회_대학원교학처 1,000,000 원― 대학원장협의회 연수 출장450,000원*1명*2개 학기_대학원교학처 900,000 원― 제 협의회 400,000원*4명*1회_대학원교학처 1,600,000 원― 사학기관재무회계연수등 "400,000*2"_대학원기획처 800,000 원― 대교협 세미나 교육비 400,000원*2명_시설관리처 800,000 원― 전국대학교 시설안전관리자 세미나 교육비 350,000*1명_시설관리처350,000 원― 교외협회교육 4회*350,000원_도서관 1,400,000 원― 협의회 교육등 300,000원*2명*2회_평생교육원 1,200,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 원격교육 관련 협의회 500,000원 * 5회_원격교육개발원 2,500,000 원― BIST 일반 교육관련 180,000*50시간 9,000,000 원⊙ 시설관리처 설비안전관리사업―소방교육 및 훈련비: 합동소방훈련300,000원+기숙사대피훈련300,000원+재난대응훈련300,000원900,000 원―연구실안전교육비: 1,000원*1,000명 1,000,000 원⊙ 대학원교목실 교직원예배(서울)― 특별강사비 1,000,000*3회*2학기 6,000,000 원― 주보제작비 1,200,000 1,200,000 원⊙ 대학원교목실 교직원 릴레이기도회― 현수막 및 베너 150,000*2학기 300,000 원― 음료수 및 간식비 50,000*2학기 100,000 원― 행사진행비 100,000 100,000 원⊙ 대학원교목실 교목역량강화 세미나― 식비 10,000*4회*11명*2학기 880,000 원― 행사진행비 200,000 200,000 원⊙ 전산정보원 정보보안 고도화 사업(교육훈련비)― 교직원정보보안교육` 250명*1회*400 100,000 원⊙ 기독교대학실천원 신앙과행정연구 I― 연구과제비 5명*200,000원 1,000,000 원― 교재비 5명*10,000원 50,000 원― 수료패 37,000원*5명 185,000 원― 진행비 150,000원 150,000 원⊙ 기독교대학실천원 신앙과행정연구 II― 연구과제비 5명*200,000원 1,000,000 원― 교재비 5명*10,000원 50,000 원― 수료패 37,000원*5명 185,000 원― 진행비 150,000원 150,000 원⊙ 기독교대학실천원 사명자비전 활성화 캠프― 특별강의료 1명*500,000원*4번*1회 2,000,000 원― 간식비 280명*1,500원*3일*1회 1,260,000 원― 현수막 3개*120,000원 360,000 원― 전단지제작 500,000원 500,000 원― 필기구노트제작 600,000원 600,000 원― 진행비 500,000원 500,000 원⊙ 기독교대학실천원 교직원정체성세미나― 식비 700명*8,000원 5,600,000 원― 특별강의료 1,050,000원*1명 1,050,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 사례발표 3인*150,000원 450,000 원― 앨범제작 3개*400,000원 1,200,000 원― 간식비 700명*1,000원 700,000 원― 현수막제작 2개*200,000원 400,000 원― 진행비 600,000원 600,000 원⊙ 사범학부전국사립대학사범대학장협의회 참가 ― 참가비 500,000원*2회+출장비 600,000원*2회 2,200,000 원⊙ 사범학부 한국대학교육협의회 교육 참가 ―(참가비 450,000원+출장비 200,000원)*5명 3,250,000 원⊙ 교양대학 교양교육 워크숍― 개강 전 워크숍 식대 및 다과: (10,000원+1,000원)*150명*2회 3,300,000 원― 개강 전 워크숍 시간강사여비: 40,000원*50명*2회 4,000,000 원― 개강 전 워크숍 교재비 구입: 10,000원*100명*2회 2,000,000 원― 학기 중 워크숍 식대 및 다과: 10,000원*100명*2회 2,000,000 원― 인쇄비 및 소모품: 60,000원*2회 120,000 원◈ 교목실 교육훈련비 1차 추경 감액― 교직원정체성훈련 교육훈련비: -26,786,000원 -26,786,000 원◈ 영성훈련실 교육훈련비 1차 추경 증액― 교직원정체성훈련 교육훈련비: 30,410,000원 30,410,000 원― 학원복음역량강회 세미나 강사비, 숙박비 등: 10,800,000원 10,800,000 원◈ 백석교양대학 교양교육워크숍 교육훈련비 1차 추경 감액: -7,089,000원-7,089,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 교육훈련비 교육훈련비 2차 추경 감액 -15,000,000원-15,000,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 개인정보보호운영 교육훈련비 2차 추경 증액 500,000원500,000 원▣ 기독교대학실천원 대학등록금회계 개혁주의생명신학실천운동활성화 교육훈련비 2차 추경 감액 -350,000원-350,000 원▣ 기독교대학실천원 대학등록금회계 기독교역량선진화연구 교육훈련비 2차 추경 감액 -77,000원-77,000 원▣ 백석교양대학 대학등록금회계 교양교육워크숍 교육훈련비 2차 추경 증액 2,250,000원2,250,000 원▣ 사범학부 대학등록금회계 교원양성기관평가 교육훈련비 2차 추경 감액 -2,866,000원-2,866,000 원

합계: 186,411,000 원4233 190,690 156,490 34,200 일반용역비 ⊙ 감사실 외부회계감사 용역비

―1식*19,000,000원 19,000,000 원⊙ 총무처 개인정보관련 문서 폐기 용역비―10톤*200,000원 2,000,000 원⊙ 총무처 공간 이전 관련 물품 관리―이사비용 15,000,000원 15,000,000 원―불용품 폐기 처리비용 5,000,000원 5,000,000 원

36/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 총무처 구매자신시스템 보완 개발비―5,000,000원 5,000,000 원⊙ 대학원원격교육개발원 홈페이지 및 LMS 개발 용역― 개발비 5,000,000원 * 6개월 30,000,000 원⊙ 도서관 도서관리 시스템 유지보수 12개월*1,500,000원 18,000,000 원⊙ 도서관 모바일 시스템 유지보수 12개월*550,000원 6,600,000 원⊙ 도서관 외부접속 시스템 유지보수 1회*990,000원 990,000 원⊙ 전산정보원 정보서비스 고도화 사업(일반용역비)― 홈페이지 웹 접근성 개선` 3,000,000원*1회 시행 3,000,000 원◈ 대학원교학처 일반용역비 1차 추경 증액: 25,500,000원 25,500,000 원◈ 인사관리실 일반용역비 1차 추경 증액: 26,400,000원 26,400,000 원▣ 기획처 대학등록금회계 대학발전정책연구 일반용역비 2차 추경 증액 ― 대학발전정책연구 외주용역 40,000,000원 40,000,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 개인정보보호운영 일반용역비 2차 추경 감액 -500,000원-500,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 유동자산구입및관리 일반용역비 2차 추경 감액 -5,000,000원-5,000,000 원▣ 대학원원격교육개발원 대학원등록금회계 콘텐츠제작행정지원사업 일반용역비 2차 추경 감액 -300,000원-300,000 원

합계: 190,690,000 원4234 201,900 201,900 - 업무추진비 ⊙ 인사관리실 업무관련 유관기관 방문 운영비 200,000*5 1,000,000 원

⊙ 총무처 업무추진비ㅡ 경조사비 200,000원*5회*12월 12,000,000 원ㅡ 유관기관 100,000원*2회*12월 2,400,000 원ㅡ 용역업체선물 35,000원 * 50명 * 2회 3,500,000 원⊙ 대학원총무처 업무추진비―유관기관 관계자 애경사 경조사비 100,000원*100회 10,000,000 원―화환 및 근조화 구입 100,000원*50회 5,000,000 원⊙ 재무처 학교발전 및 대외협력 경비 14,000,000원 *12개월 168,000,000 원

합계: 201,900,000 원4235 1,371,772 1,329,872 41,900 홍보비 ⊙ 글로벌인재육성처 산업체홍보물품48,000*70개*5개과정 16,800,000 원

⊙ 글로벌인재육성처 해외산업체홍보물품50,000원*50개*1개과정 2,500,000 원⊙ 대학원총무처 홍보비―대학원 홍보기념품 제작 20,000원*1,500개 30,000,000 원⊙ 대외협력처 방송사 광고 596,600,000 596,600,000 원⊙ 대외협력처 신문광고 238,400,000 238,400,000 원

37/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 대외협력처 옥외광고 26,400,000 26,400,000 원⊙ 대외협력처 기타광고 50,000,000 50,000,000 원⊙ 국제교류처 해외대학 홍보용 기념품 제작 9,300*100개 930,000 원⊙ 도서관 외부방문자 및 기증자 답례용 기념품50개*9,000원 450,000 원⊙ 도서관 행사용 및 만족도 조사용 기념품 1,250개*1,000원 1,250,000 원⊙ 보리생명미술관 방문객 홍보용 기념품 VIP용 100개*8,000원+일반용 100개*1,000원900,000 원⊙ 현대시박물관 방문객 홍보용 기념품 VIP용 100개*8,000원+일반용 200개*1,000원1,000,000 원⊙ 기독교박물관 기증감사 및 외빈기념품 90개*10,000원 900,000 원⊙ 대학 홍보를 위한 기념품 제작 1,000개*30,000원 30,000,000 원⊙ 국제교류처 해외교육기관과의 협력체계 구축―해외대학 및 교류기관 홍보물 제작: 3,000원*500*3개국어 4,500,000 원⊙ 대학원교학처 대학원 입시홍보― 홈페이지도메인수수료 1년*50,000원 50,000 원― 홍보물품 제작300개*10,000원 3,000,000 원― 신문광고 7회*3,000,000원 21,000,000 원― 대학원별 홍보 7개 대학원*800,000원 5,600,000 원― 입학자원개발위한 입시홍보 연석회의 10명*2회*10,000원 200,000 원― 전자플래카드 3개소*250,000원*3회 2,250,000 원― 일반현수막 5개소*100,000원 500,000 원― 홍보용 종이가방 제작800원*2,000개+1,500원*500개 2,350,000 원― DM발송5,000부*400원 2,000,000 원⊙ 대학원원격교육개발원홍보용 물품 제작― 기념품 20,000원 * 100개 2,000,000 원― 쇼핑백 2,000원 * 300개 600,000 원― 서류봉투 200원 * 3,000부 600,000 원⊙ 대학원원격교육개발원 신문광고 및 플래카드 ― 플래카드 100,000원 * 5회 500,000 원― 신문광고 2,500,000원 2,500,000 원⊙ 도서관 외벽 현수막 400,000원 400,000 원⊙ 도서관 이용안내 홍보물 500개*2,000원 1,000,000 원⊙ 도서관 프로그램 포스터 및 홍보물 제작 300개*2,000원 600,000 원⊙ 도서관 프로그램 현수막 300,000원 300,000 원⊙ 현대시100년관 박물관 환경조성 소모품⊙ 현대시100년관 행사 및 이용안내 홍보물 제작 ― 리플렛,초대장 400개*1,000원 400,000 원 ― 포스터 300부*2회*1,000원 600,000 원 ― 현수막,배너 2개*3회*40,000원 240,000 원

38/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 감사패 제작 2개*150,000 300,000 원⊙ 기독교박물관 홍보물 제작 ―감사패 제작 3회*200,000원 600,000 원 ―현수막, 배너 4개*2회*40,000원 320,000 원⊙ 예비군연대 학생예비군 훈련안내 ― 훈련안내 현수막제작비 4개*33,000원 132,000 원 ― 훈련안내 포스터제작비 200개*2,500원 500,000 원⊙ 보리생명미술관 행사 및 이용안내 홍보물 제작 ― 리플렛,초대장 250개*1,000원 250,000 원 ― 포스터 250부*2회*1,000원 500,000 원 ― 현수막,배너 3개*2회*40,000원 240,000 원 ― 감사패 제작 1개*150,000 150,000 원⊙ 선교실 청년부흥집회― 홍보 및 운영비 3,000,000원 3,000,000 원― 행사현수막 600,000원 600,000 원⊙ 선교실 청년, 날아보자(small talk)― 홍보 및 운영비 1,000,000원 1,000,000 원― 행사 현수막 550,000원 550,000 원⊙ 선교실 통일교육세미나 사전홍보비 300,000원 300,000 원⊙ 선교실 북한선교세미나 사전홍보비 300,000원 300,000 원⊙ 선교실 선교역량훈련 행사현수막200,000원*2회 400,000 원⊙ 입학관리처 홍보물품제작― 경기,충청지역방문 45,000,000원 45,000,000 원― 수시고교학원방문 47,000,000원 47,000,000 원― 정시고교학원방문 40,000,000원 40,000,000 원― 연합입학설명회 10,000,000원 10,000,000 원― 수시정시박람회 40,000,000원 40,000,000 원⊙ 입학관리처 홍보대사운영비― 홍보대사운영비12개월*100,000원 1,200,000 원― 홍보대사단복제작 7,000,000원 7,000,000 원⊙ 입학관리처 고교방문 전공체험― 재료비 200,000원*8체험*10회 16,000,000 원― 인건비 70,000원*8체험*10회*3시간 16,800,000 원― 식비 7,000원*60명*8회 3,360,000 원― 버스대여 300,000원*2대*8회 4,800,000 원― 체험장소 설치 1,000,000원*3회 3,000,000 원― 기타운영비 4,000,000원 4,000,000 원

39/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 입학관리처 오픈캠퍼스― 재료비 200,000원*8체험*5회 8,000,000 원― 인건비 70,000원*8체험*5회*2시간 5,600,000 원― 식비 7,000원*500명*5회 17,500,000 원― 버스대여 300,000원*5대*5회 7,500,000 원― 기타운영비 2,500,000원 2,500,000 원⊙ 입학관리처 고교동아리 연계 멘토링― 재료비 100,000원*10개고교*2개동아리 2,000,000 원― 인건비 100,000원*2명*10팀 2,000,000 원― 기타운영비 2,000,000원 2,000,000 원⊙ 입학관리처 자매결연고교 확대 및 권역별교사대상 설명회 ― 운영비 10,000,000원 10,000,000 원◈ 선교실 홍보비 1차 추경 감액: -6,150,000원 -6,150,000 원◈ 글로벌인재육성처 홍보비 1차 추경 감액― K-MOVE사업 홍보비: -16,800,000원 -16,800,000 원― 청해진사업 홍보비: -2,500,000원 -2,500,000 원◈ 대학원교학처 홍보비 1차 추경 증액: 3,000,000원 3,000,000 원◈ 대학원원격교육개발원 K-MOOC강좌개발운영사업 1차 추경 증액 ― 홍보물품 구입: 600,000원 600,000 원▣ 대외협력처 대학등록금회계 홍보디자인사업 홍보비 2차 추경 증액 30,000,000원30,000,000 원▣ 대학원교학처 대학원등록금회계 대학원국제교류사업(등록금) 홍보비 2차 추경 증액 ― [홍보]중문홈페이지 제작 5,000,000원 5,000,000 원― [홍보]영문홈페이지 리뉴얼 2,500,000원 2,500,000 원― [홍보]영문 홍보브로셔 2,000부*500원 1,000,000 원― [홍보]중문 홍보브로셔 2,000부*500원 1,000,000 원― [홍보]기념품 5,000원*200개 1,000,000 원▣ 대학원원격교육개발원 대학원등록금회계 K-MOOC강좌개발운영사업 홍보비 2차 추경 증액 ― 홍보물품 구입 1,400,000원 1,400,000 원

합계: 1,371,772,000 원4236 11,579 9,029 2,550 회의비 ⊙ 기획처 예산편성 및 등록금심의위원회 회의비 : 5명*6회*100,000원3,000,000 원

⊙ 인사관리실 대학평의원회 운영비―학생평의원 일비지급 100,000*5 500,000 원―평의원회 운영비 4,000*10*5 200,000 원⊙ 교무처 주요회의및위원회운영― 회의`(학부장회의,학부직원간담회,졸업사정위원회,교육과정심의위원회)`: 간식비2,000원*4회*25명*4개회의800,000 원

40/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 대학원교학처 대학원 회의 운영― 대학원위원회 회의 등 식대 및 다과 10,000원 * 15명 * 3회 450,000 원― 대학원별 교수회의 식대 및 다과 7,000원 * 5명 * 2회 * 4개 대학원280,000 원⊙ 대학원원격교육개발원 회의 및 실무회의― 다과 10회 * 10,000원 * 10명 1,000,000 원⊙ 전산정보원 정보서비스 고도화 사업(회의비)― 정보서비스 고도화관련 회의비` 2,000원*4회*5명 40,000 원⊙ 기간생명윤리위원회 회의비 ― 8명*4회*10,000원 320,000 원⊙ 취업진로지원처 취업유지관리―취업대책회의 17명*5회*3,000원 255,000 원―취업업무추진회의 10명*8회*3,000원 240,000 원―학부취업업무추진회의 12학부*2회*18명*3,000원 1,296,000 원⊙ 장애학생지원센터 장애학생지원센터특별지원위원회― 특별지원위원회: 2,000원*6명*4회 48,000 원⊙ 교양대학 주요회의 및 제 위원회 운영― 회의비: 다과2,000원*10회*30명 600,000 원⊙ 선교실 지역네트워크 구축비(회의 등) 식사비10,000원*30명*3회 900,000 원◈ 선교실 회의비 1차 추경 감액: -900,000원 -900,000 원▣ 교무처 대학등록금회계 주요회의및위원회운영 회의비 2차 추경 증액 1,950,000원1,950,000 원▣ 대학원교학처 대학원등록금회계 대학원국제교류사업(등록금) 회의비 2차 추경 증액 ― [수업]교수자 간담회 10,000원*10명*6회 600,000 원

합계: 11,579,000 원4237 195,599 196,499 △900행사비 ⊙ 교무처 입학식 운영

― 입학식순서지 제작: 1,000부*592원 592,000 원― 현수막제작: 290,000원*1개+250,000원*1개+140,000원*3개+좌석배치도11,000원*8개1,048,000 원― 식대`(백석대교직원 및 행사지원자)`: 7,000원*650명 4,550,000 원― 행사진행 보조자 경비: 관현 악단(100,000원*15명)+단상도우미(50,000원*2명)1,600,000 원― 행사소모품`(입간판,화환 등)`: 화환(1,000,000원) 1,000,000 원⊙ 교무처 학위수여식 운영― 학위수여식순서지 제작: 전기1,000부*2,020원 + 후기1,000부*2,020원4,040,000 원― 현수막제작: (290,000원*1개+250,000원*1개+140,000원*3개)*2회1,920,000 원― 식대`(백석대 교직원 및 행사지원자)`: 7,000원*650명*2회 9,100,000 원― 행사진행 보조자 경비: (관현악단100,000원*15명+단상도우미50,000원*2명)*2회3,200,000 원― 행사소모품`(입간판, 화환 등)`: (화환1,100,000원+소모품600,000원)*2회3,400,000 원

41/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 설교 및 축사자 사례비: (설교1,100,000원+축사550,000원)*2회 3,300,000 원― 학위증서 케이스 및 용지: 케이스2,000원*4,000개+용지100원*4,000장8,400,000 원⊙ 교무처 편입생을 위한 학사안내 운영― 교재 제본비: 1,200원*300명 360,000 원― 현수막`(지혜관 소강당)`: 70,000원*1개 70,000 원― 다과비 및 소모품 구입비: 1,000원*300명 300,000 원⊙ 총무처 행사용품 지원ㅡ 지원식비 7,000원* 500명 * 4회 14,000,000 원― 입간판 100,000원 * 80개 8,000,000 원― 화분 및 문구류 300,000원 * 80회 24,000,000 원⊙ 대학원총무처 행사비－기타 행사 관련 경비 5,000,000원*1회 5,000,000 원⊙ 대외협력처 백석대 총장배 태권도대회 기념품4,100원*2,250개+메달3,500원*2,250개+트로피30,000원*20개+공로패200,000원*1명17,900,000 원⊙ 대학원교학처 대학원 학위수여― 학위증서 1000매*600원+증서케이스800개*2,000원 2,200,000 원― 학위모, 후드 제작 35,000원*60벌 2,100,000 원― 행사도우미 20명*2회*50,000원 2,000,000 원― 학위모 및 학위기 보관함 5개*50,000원 250,000 원― 현수막`(배너)` 및 칼라출력 200,000원 200,000 원― 다과 및 제 경비 2회*200,000원 400,000 원― 학위가운 세탁비 250벌*1회*10,000원 2,500,000 원⊙ 대학원교학처 명예박사학위수여― 축하패 3명*300,000원 900,000 원― 학위패 3명*250,000원 750,000 원― 학위복 3명*700,000원 2,100,000 원― 앨범제작 3권*600,000원 1,800,000 원― 식순 담당자 사례비 3명*200,000원 600,000 원― 식대 2회*3,000,000원 6,000,000 원― 현수막 2회*300,000원 600,000 원― 순서지 300부*2회*2,000원 1,200,000 원⊙ 대학원원격교육개발원 교수워크숍[GE워크숍,GE토크,GE다큐,개발교수세미나] ― 식대 7,000원 * 5명 * 10회 350,000 원― 다과비 2,000원 * 50명 * 15회 1,500,000 원⊙ 도서관 독서감상문심사 100,000 * 10명 1,000,000 원⊙ 도서관 전자정보박람회 식대 56명*5,000원 280,000 원⊙ 도서관 전자정보박람회 참여자쿠폰 60장*5,000원 300,000 원⊙ 도서관 독서클럽 활동 지원비 350명*10,000원*2학기 7,000,000 원

42/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 도서관 독서클럽 우수 참여자 10명*100,000원 1,000,000 원⊙ 도서관 독서클럽 우수 단체상 2팀*200,000원 400,000 원⊙ 도서관 밤샘 프로그램 식대 50명*8,000원 400,000 원⊙ 도서관 밤샘 프로그램 간식비 50명*2,000원*3회 300,000 원⊙ 도서관 밤샘 프로그램 레크레이션 강사 수고비 100,000원 100,000 원⊙ 도서관 밤샘 프로그램운영 비품 구입 100,000원 100,000 원⊙ 도서관 인문학산책 경품 10명*10,000원*3회 300,000 원⊙ 도서관 인문학산책 운영 비품 구입 80,000원*3회 240,000 원⊙ 도서관 인문학산책 강사비 3회*200,000원 600,000 원⊙ 현대시100년관 시와 함께하는 힐링타임 프로그램 ― 특강 강사비 1회*400,000원 400,000 원 ― 기획전시 작품제작 2,000,000원 2,000,000 원 ― 전시부대비및다과 450,000원 450,000 원⊙ 현대시100년관 한국서정시문학상 시상식 ― 선정위원 심사비및식대 750,000원 750,000 원 ― 시상식참여자 식대,다과 900,000원 900,000 원 ― 대회진행 부대비용 300,000원 300,000 원⊙ 현대시100년관 시콘텐츠,유물 수증식― 수증식행사 부대비,식대 300,000원 300,000 원⊙ 산학협력단 연구소지원 사업ㅡ학술대회 750,000원*2회 1,500,000 원⊙ 유관순연구소 정기학술대회― 발표자 500,000*4명 2,000,000 원― 토론자 200,000*4명 800,000 원― 토론좌장 100,000*2명 200,000 원― 도우미 50,000*4명 200,000 원― 초청장인쇄비 1,000*150장 150,000 원― 초청장발송비 500*100통 50,000 원― 학술지인쇄비 5,000*130권 650,000 원― 학술지발송비 1,200*65권 78,000 원― 식비 10,000*50명 500,000 원― 다과비 2,000*50명 100,000 원― 현수막 40,000 40,000 원⊙ 유관순연구소 유관순학교― 강사비 100,000*1시간*5회 500,000 원― 보조교사비 8,530*8시간*5명*5회 1,706,000 원⊙ 보리생명미술관 특별기획전 및 국제교류전

43/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 작품운송 및 설치비 2회*1,500,000원 3,000,000 원 ― 홍보물 발송비 2회*100,000원 200,000 원 ― 전시장 물품 및 유인물 제작 2회*1,100,000원 2,200,000 원 ― 전시작품 표구 10점*150,000원 1,500,000 원 ― 오프닝행사 축가비 2회*200,000원 400,000 원 ― 전시부대비용 및 식대,다과 2회*650,000원 1,300,000 원⊙ 보리생명미술관 미술관 체험[특강] 프로그램 ― 초청강사 특강비 400,000원 400,000 원 ― 행사장 다과,부대비 200,000원 200,000 원⊙ 보리생명미술관 기증 미술작품 수증식 행사부대비,식대 300,000원300,000 원⊙ 선교실 복음전도전략 세미나 행사운영비450,000 450,000 원⊙ 선교실 청년부흥집회 강사접대100,000원*2회 200,000 원⊙ 선교실 청년, 날아보자(small talk)― 경품비 300,000원 300,000 원― 행사다과비 300,000원 300,000 원⊙ 선교실 대학선교박람회― 부스 운영비 500,000원*6개 3,000,000 원― 홍보 및 운영비 500,000원 500,000 원― 스태프 식비 및 간식 10,000원*20명*5회 1,000,000 원⊙ 선교실 통일교육세미나 행사운영비200,000원*2회 400,000 원⊙ 선교실 북한선교세미나 행사운영비200,000원*2회 400,000 원⊙ 선교실 북한선교박람회― 부스 운영비 500,000원*15개 7,500,000 원― 진행비 800,000원 800,000 원― 스태프 식비 및 간식 10,000원*20명*5회 1,000,000 원⊙ 입학관리처 입학전형간 교직원 식비― 수시모집: 400명*2일*7,000원 5,600,000 원― 정시모집: 400명*2일*7,000원 5,600,000 원― 편입학모집: 400명*1일*7,000원 2,800,000 원◈ 유관순연구소 정기학술대회 행사비 1차 추경 증액― 유관순열사 독립만세 100주녀 기념행사 행사비:9,875,000원 9,875,000 원◈ 선교실 행사비 1차 추경 감액: -15,850,000원 -15,850,000 원◈ 대학원교학처 행사비 1차 추경 증액: 300,000원 300,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 부서지원 행사비 2차 추경 감액 -5,000,000원-5,000,000 원▣ 대학원교학처 대학원등록금회계 대학원국제교류사업(등록금) 행사비 2차 추경 증액 ― [학생]유학생간담회 10,000원*30명*5회 1,500,000 원― [학생]OT행사현수막 100,000원*4회*2개 800,000 원

44/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― [행사]국제교류 VIP 식대 30,000원*20명*2회 1,200,000 원― [행사]MOU 등 현수막 100,000원*2회 200,000 원― [행사]교류행사 국기류 등 100,000원*4개 400,000 원

합계: 195,599,000 원4238 3,200 3,200 - 선교비 ⊙ 교목실 리더역량강화 및 훈련지원

―선교단체 활동비 200,000원*8개단체*2개학기 3,200,000 원◈ 교목실 선교단체활동비 선교비 1차 추경 감액: -3,200,000원 -3,200,000 원◈ 영성훈련실 선교단체활동비 선교비 1차 추경 증액: 3,200,000원3,200,000 원

합계: 3,200,000 원4239 1,296,792 1,214,857 81,935 기타운영비 ⊙ 기획처 대학발전정책연구

―대학발전정책연구 연구운영비:10명*6월*6회*10,000원 3,600,000 원―대학발전정책연구 구조개혁운영비:10명*6월*6회*10,000원 3,600,000 원⊙ 기획처 부서자율운영비―단일부서자율운영비 : 25,000,000원*2학기 50,000,000 원―통합부서자율운영비 : 50,000,000원*2학기 100,000,000 원―부서 및 학부 총무처 관리 행정 소모품비 : 18,000,000원*2학기 36,000,000 원⊙ 기획처 교직원인센티브 지급 : 1,000,000원*50명*3회 150,000,000 원⊙ 기획처 부서성과평가 평가팀 운영비 : 10명*5회*4월*10,000원 2,000,000 원⊙ 기획처 기타 부서성과평가관리 운영비 : 401,300,000원 401,300,000 원⊙ 기획처 예산편성 운영비: 10회*3월*100,000원 3,000,000 원⊙ 기획처 제규칙정비 관련 운영비:2회*400,000원 800,000 원⊙ 인사관리실 교직원채용 운영비―내외부심사위원 식사비 10,000*40 400,000 원―면접심사위원 식사비 30,000*20*2*2 2,400,000 원―교직원채용 야근 식사비 10,000*4*60 2,400,000 원―전공평가 외부심사위원 심사료 380,000*10 3,800,000 원―면접평가 외부심사위원 심사료 2,100,000*2 4,200,000 원―교직원채용 간식비 30,000*20*2 1,200,000 원―교직원채용 업무 보조비 40,000*3*30 3,600,000 원⊙ 감사실 내부행정감사 운영경비―15명*10,000원*10일*2회 3,000,000 원⊙ 감사실 외부회계감사 기타운영비― 식비,다과 및 소모품비 1식*1,000,000원*2회 2,000,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 글로벌인재육성처 학생지도비등 350,000원*10개월*5개과정 17,500,000 원⊙ 대학원총무처 기타운영비－부속실 월 기타운영비 700,000*12개월 8,400,000 원－부총장비서실 부서운영비 300,000원*12월 3,600,000 원⊙ 재무처 선교지원비 200,000원 *12개월 2,400,000 원⊙ 재무처 결산서 및 직무편람 제작 부대비용 300,000원 300,000 원⊙ 국제교류처 해외교육기관과의 협력체계 구축―국제교류운영관리 및 기타: 300,000원 300,000 원⊙ 국제교류처 외국인학생 선발 관리―EMS발송료: 15,000원*30회 450,000 원―명절 행사 등 체험 및 기타 행사: 20,000원*120명*3회 7,200,000 원―외부문화체험비: 40,000원*120명 4,800,000 원―문화체험 진행 및 기타: 500,000원*2회 1,000,000 원⊙ 국제교류처 토익스파르타(Ⅰ,Ⅱ)―모의 토익 응시료 4,000원*127명*3회*2회 3,048,000 원―강의지원비 1,200,000원*3명*2회 7,200,000 원―프로그램관리 및 운영비 500,000원*2회 1,000,000 원―포스터 및 현수막 제작: 300,000원*2회 600,000 원―수료식 및 OT 진행 127명*2,000원*2회 508,000 원―모의 토익스피킹 응시료 16,000원*20명*2회 640,000 원⊙ 교수학습개발원 GE북클럽―도서구입 20,000원 * 80권 * 2학기 3,200,000 원―운영비 5,000 * 40명 * 2회 * 2학기 800,000 원⊙ 교수학습개발원 GE다큐―영상구입비 5,000원 * 6회차 * 2학기 60,000 원―식비 5,000원 * 70명 * 6회차 * 2학기 4,200,000 원―다과 2,000원 * 60명 * 6회차 * 2학기 1,440,000 원⊙ 교수학습개발원 GE워크숍―식비 5,000원 * 50명 * 9회차 * 2학기 4,500,000 원―다과 2,000원 * 50명 * 9회차 * 2학기 1,800,000 원―자료제작 2,000원 * 50명* 9회차* 2학기 1,800,000 원⊙ 교수학습개발원 GE토크―식비 5,000원 * 50명 * 7회차 * 2학기 3,500,000 원―자료제작비 1,000원*50명*7회차* 2학기 700,000 원⊙ 교수학습개발원 GE챌린지―문헌구입비 15,000원 * 40명 * 2학기 1,200,000 원―운영비 100,000원 * 4개월 * 2학기 800,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 대학원원격교육개발원 시연회 및 완료보고회― 다과비 2,000원 * 4회 * 25명 200,000 원⊙ 대학원원격교육개발원 콘텐츠 촬영 진행 경비― 생수및다과 4명 * 30회 * 20강좌 * 2,000원 4,800,000 원⊙ 대학원원격교육개발원 전산관리― CAT５e UTP 랜케이블 80,000 * 4박스 320,000 원― RJ４５커넥터 20,000 * 8박스 160,000 원― RJ４５커넥터 보호캡 20,000 * 8봉지 160,000 원― 네트워크 스위치 ８port 44,000 * 20개 880,000 원― 네트워크 스위치 ２４port 250,000 * 4개 1,000,000 원― 네트워크 스위치 ４８port 480,000 * 1개 480,000 원⊙ 대학원원격교육개발원 스튜디오 관리― 영상변환 케이블 150,000원 * 10개 1,500,000 원― 영상변환 젠더 12,000원 * 10개 120,000 원― 음성연결 케이블 10,000원 * 15개 150,000 원― 음성변환 젠더 10,000원 * 15개 150,000 원― 충전기세트 80,000원 * 1개 80,000 원⊙ 도서관 상호대차 및 원문복사,캠퍼스간 상호대차 비용 200건*5,000원1,000,000 원⊙ 도서관 원문복사 용지 100,000원 100,000 원⊙ 산학협력단 국고지원사업추진ㅡ식대 및 제본비 400,000원*10회 4,000,000 원ㅡ국고사업 수주 5,000,000원*5회 25,000,000 원ㅡ국고사업 지원 2,000,000*3회 6,000,000 원⊙ 산학협력단 건강가정지원센터ㅡ공공요금 900,000원*12개월 10,800,000 원ㅡ렌탈료 250,000원*12개월 3,000,000 원ㅡ명절지원금 150,000원*19명*2회 5,700,000 원ㅡ특근매식비 7,000원*20명*15회 2,100,000 원ㅡ수용비 260,000원*10개월 2,600,000 원⊙ 산학협력단 직장맘지원센터ㅡ프로그램 운영비 5,000,000원 5,000,000 원⊙ 기관생명윤리위원회 심사료― 정기 심의 심사료 300,000원*5회 1,500,000 원― 신속 심의 심사료 60,000원*3회 180,000 원⊙ 창업지원단 환경개선―동아리 단계별 실험을 위한 장비 및 재료비 10,000,000* 2회 20,000,000 원⊙ 창업지원단 운영

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


―창업지원단 행정실 환경개선을 위한 유지보수 4,000,000 4,000,000 원―창업지원단 쇼핑백 1식 * 2,000,000 2,000,000 원―창업동아리, 실험실창업 보육업체 소개 브로셔 4,100 * 1,000부 4,100,000 원⊙ 창업지원단 쿠폰제 지원사업―학생 지재권 출원 300,000 * 30명 9,000,000 원―창업 관련 서류등록지원(사업자등록증, 세무, 법률지원) 1,000,000 * 10팀10,000,000 원―동아리와 교수연계 멘토링 200,000 * 10팀 * 12개월 24,000,000 원―창업 공용창작 실습비품 및 재료비 10,000,000 10,000,000 원―사업화 과정 지원비 1,000,000 * 60건(교수,학생,의무보육기업) 60,000,000 원―창업동아리 외부초청 특강비 300,000(시간당) * 2시간 *10인 6,000,000 원―기업인 창업동아리 일대일 멘토링 200,000 * 20개 동아리 * 4회 16,000,000 원―운영위원회, 업체, 창업동아리 간담회 10,000 * 10명 * 24회 2,400,000 원―교재구입비 20,000 * 2종 * 40개 동아리 *5권 8,000,000 원⊙ 창업지원단 창업지원프로그램― 글로벌창업경진대회(국내, 중국, 미국) 6,000,000 * 2 회 12,000,000 원― 창업캠프 6,500,000 * 2회 13,000,000 원⊙ 인성개발원 진로탐색연수― 인쇄비 200명*1,000원*4차*2학기 1,600,000 원⊙ 인성개발원 인성진로심리 분석상담― 팜플렛 제작 700,000 700,000 원⊙ 인성개발원 인성실천포럼― 인쇄비 3,000원*10명*2학기 60,000 원⊙ 인성개발원 백석인증제 수여 및 입단식― 인쇄물 제작 600,000원*2학기 1,200,000 원⊙ 인성개발원 지역사회 소외계층－아동양육시설 나눔실천 ― 인쇄비 2,500원*600명*2학기 3,000,000 원⊙ 인성개발원 백석선교신문 인쇄비 2,436,000원*8회 19,488,000 원⊙ 기독교대학실천원(천안) 백석정신아카데미 기타운영비 ― 운영비 200,000원*12개월 2,400,000 원⊙ 총장비서실 각종회의비, 외빈접대, 기타운영경비 등 1,300,000*12개월15,600,000 원⊙ 행정부총장실 운영비 1,000,000원*2학기 2,000,000 원⊙ 위원장실 기타운영비―환경미화비 100,000원*12개월 1,200,000 원―각종회의비 및 외빈접대,비서실운영경비 650,000원*12개월 7,800,000 원⊙ 대학평가원 대학평가분석시스템 유상유지비(1년*2,200,000원) 2,200,000 원⊙ 대학평가원 대학기관평가인증 준비 관련 식비(45명*2개월*20회*10,000원)18,000,000 원⊙ 대학평가원 대학기관평가인증 준비 관련 사무용품비,기타소모품비, 다과비 등(2개월*2,500,000원)5,000,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 대학평가원 대학기관평가인증 보고서 및 디자인 편집 비용(2명*1,500,000원)3,000,000 원⊙ 대학평가원 대학정보공시 지침서 제본(80명*12,000원) 960,000 원⊙ 대학평가원 대학정보공시 자체점검 TF팀 운영(10명*4회 공시*7,000원*2회)560,000 원⊙ 대학평가원 대학자체평가 준비 관련 식비(12명*4개월*12회*10,000원)5,760,000 원⊙ 대학평가원 대학자체평가 준비 관련 식비(4개월*100,000원) 400,000 원⊙ 교양대학 교양교육과정 개정 연구― 평가비: 외부1명*500,000원+내부3명*200,000원 1,100,000 원― 회의, 제본, 문구비: 560,000원 560,000 원― 신설과목 교재 및 교육과정 개발비 3,000,000원*3과목+300,000원*14과목 13,200,000 원― 학생설계과목 운영: 3과목*1,000,000원*2개 학기 6,000,000 원⊙ 입학관리처 자유학년제 대학연계 진로체험― 전공체험 참여학생 홍보물품 10,000,000원 10,000,000 원◈ 산학협력단 천안시2030청년복지센터 기타운영비 1차 추경 조정 ― 천안시2030청년복지센터 증액: 6,400,000원 6,400,000 원― 직장맘지원센터 감액: -3,000,000원 -3,000,000 원◈ 감사실 외부기관 감사 기타운영비 1차 추경 증액: 1,500,000원 1,500,000 원◈ 글로벌인재육성처 기타운영비 1차 추경 증액― K-MOVE사업: 30,000,000원 30,000,000 원― 청해진사업: 22,100,000원 22,100,000 원◈ 재무처 회계결산 기타운영비 1차 추경 증액: 1,000,000원 1,000,000 원◈ 대학원원격교육개발원 K-MOOC강좌개발운영사업 1차 추경 증액 ― 천안캠퍼스 실습실 대여: 1,500,000원 1,500,000 원― 강의모니터링단운영: 1,000,000원 1,000,000 원― 교육워크숍: 500,000원 500,000 원◈ 창업지원단 창업프로그램 기타운영비 1차 추경 감액: -102,000,000원-102,000,000 원◈ 인성개발원 인성진로심리상담 기타운영비 1차 추경 감액: -1,290,000원-1,290,000 원◈ 기획처 부서성과평가관리 기타운영비 1차 추경 증액: 12,273,000원12,273,000 원◈ 기획처 대학등록금회계 부서성과평가관리 기타운영비 1차 추경 감액 -35,000,000원-35,000,000 원◈ 교무처 등록금회계 강사임용 기타운영비 1차 추경 증액 24,360,000원24,360,000 원▣ 감사실 대학등록금회계 외부기관 감사 기타운영비 2차 추경 증액 40,167,000원40,167,000 원▣ 교수학습개발원 대학등록금회계 교수법지원프로그램 기타운영비 2차 추경 감액 -1,250,000원-1,250,000 원▣ 전략추진원 대학등록금회계 발전계획 및 특성화 기타운영비 2차 추경 증액 ― 대학중장기발전계획 평가,수정보완 및 특성화 운영비 6,000,000원 6,000,000 원▣ 기독교대학실천원 대학등록금회계 기독교대학실천원운영예산 기타운영비 2차 추경 감액 -182,000원-182,000 원▣ 대학원교학처 대학원등록금회계 교육지원사업(등록금) 기타운영비 2차 추경 증액 ― 신규 교원 임용 서류심사료 및 기초전공심사료 지급비 19,000,000원19,000,000 원▣ 대학원원격교육개발원 대학원등록금회계 콘텐츠제작행정지원사업 기타운영비 2차 추경 증액

49/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 원격수업 콘텐츠 영상편집 및 검토 외주 16,800,000원 16,800,000 원― 영어자막 검수비용 1,400,000원 1,400,000 원

합계: 1,296,792,000 원4300 연구학생경비 25,781,638 25,749,357 32,281 25,781,638,000

4310 연구비 1,279,091 1,298,810 △19,719 1,279,091,000 4311 723,221 749,948 △26,727연구비 ⊙ 기획처 대학혁신위원회 제안 연구비:45,000,000원 45,000,000 원

⊙ 산학협력단 학술연구활동비ㅡ논문지원비 180명*2,000,000원 360,000,000 원ㅡ저역서 지원비 180명*1,000,000원 180,000,000 원ㅡ학술활동 지원비 80명*100,000원 8,000,000 원ㅡ공연전시 지원비 15명*1,000,000원 15,000,000 원⊙ 창업지원단 교재개발비 1,500,000 * 6명(집필전) 9,000,000 원⊙ 기독교대학실천원(천안) 기독교의 이해 교재개발(기독교윤리,직업@비전,애덤&이브) ― 원고비 3권*6,500,000원 19,500,000 원― 윤문,교정,기획 3권*2,400,000원 7,200,000 원― 표지,내지,본문 디자인 3권*2,000,000원 6,000,000 원― PPT제작 3권*13과*150,000원 5,850,000 원― 편집회의 3권*10,000원*7명*11회 2,310,000 원― 평가회의 3권*10,000원*7명*2회 420,000 원⊙ 기독교대학실천원(천안) 신앙과학문연구활성화 I― 연구과제비 600,000원*7명 4,200,000 원― 특별강사료 75,000원*2시간 150,000 원― 필독도서비 15,000원*7명 105,000 원― 교재비 5,000원*7부 35,000 원― 간식비 1,000원*7명*10주 70,000 원― 수료패 7명*37,000원 259,000 원― 진행비 200,000원 200,000 원⊙ 기독교대학실천원(천안) 신앙과학문연구활성화 II― 연구과제비 800,000원*7명 5,600,000 원― 특별강사료 75,000원*2시간 150,000 원― 필독도서비 15,000원*7명 105,000 원― 교재비 5,000원*7부 35,000 원― 간식비 1,000원*7명*10주 70,000 원― 수료패 7명*37,000원 259,000 원― 진행비 200,000원 200,000 원

50/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 기독교대학실천원(천안) 성경적연구과제 기독교학문연구 소모임 ― 소모임 운영 10개팀*300,000원*2개학기 6,000,000 원― 연구보고서 재본 30권*7,000원*2개학기 420,000 원― 발표회 운영비 150,000*2개학기 300,000 원⊙ 기독교대학실천원(천안) 기독교학문자료실― 기독교학문자료실장서구축 20,000원*30권 600,000 원⊙ 백석연구소 백석정신실천 연구 과제― 연구과제비 A 웹 개발비 1,800,000원*3번 + 회의비 4 * 100,0005,800,000 원― 연구과제비 B 800,000원*6명+200,000원*6명+200,000원 6,200,000 원― 연구과제비 C 250,000원*4회 1,000,000 원― 연구과제비 C 과제물인쇄제작비 6,000원* 3종류 * 500부 9,000,000 원― 연구과제비 C 과제물디자인비 10,000원* 500부 5,000,000 원― 연구과제비 D 200,000원*4명*2회 1,600,000 원― 연구과제비 E 200,000원*4명*4회+200,000원 3,400,000 원― 연구과제비 F 100,000원*12개월*14명 16,800,000 원― 연구과제비 F 14명*10,000원*16회 2,240,000 원― 연구과제비 F 14명 * 200,000원 2,800,000 원― 연구과제비 F 5,000원 * 120부 600,000 원― 연구과제비 G 300,000원 * 48명 14,400,000 원― 연구과제비 G 48명 * 10,000원 * 4회 1,920,000 원― 연구과제비 G 200,000원 * 3인 600,000 원― 연구과제비 G 5,000원 * 100부 + 현수막 50,000원 550,000 원◈ 대학원원격교육개발원 K-MOOC강좌개발운영사업 1차 추경 증액 ― 연구보조원: 1,000,000원 1,000,000 원▣ 기획처 대학등록금회계 대학발전정책연구 연구비 2차 추경 감액 -25,000,000원-25,000,000 원▣ 기독교대학실천원 대학등록금회계 기독교역량선진화연구 연구비 2차 추경 감액 -1,727,000원-1,727,000 원

합계: 723,221,000 원4312 555,870 548,862 7,008 연구관리비 ⊙ 기획처 대학혁신위원회 연구 운영경비:5,000,000원 5,000,000 원

⊙ 교무처 교육과정운영―교육과정CQI보고서관련 연구비지원: 48개전공*500,000원 24,000,000 원―교육과정개정관련 연구비지원: 24개전공*500,000원 12,000,000 원⊙ 글로벌인재육성처 정부지원연구 2,500,000원*2회 5,000,000 원⊙ 교목실 교직원정체성훈련―백석춘추 인쇄비 16,000원*500부 8,000,000 원―백석춘추 원고윤문비 200,000원 200,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


―백석춘추 원고교정비 100,000원*5명 500,000 원―백석춘추 쇼핑백 1,200원*250명 300,000 원⊙ 국제교류처 해외교육기관과의 협력체계 구축―외국교류대학담당자 방문 등 의전비: 100,000원*3명*10회 3,000,000 원⊙ 교수학습개발원 사이버강의콘텐츠자체개발―교수연구비 1,000,000원 * 30학점 30,000,000 원⊙ 교수학습개발원 GE프랜즈―활동비 100,000원 * 20팀 * 2회 4,000,000 원⊙ 교수학습개발원 GE연구회―연구비 1,000,000원 * 12팀 12,000,000 원⊙ 대학원원격교육개발원 콘텐츠제작― 다용도AB형 10강좌 * 14,000,000원 140,000,000 원― 대학원용C형 5강좌 * 300,000원 1,500,000 원⊙ 대학원원격교육개발원 콘텐츠제작― 직전학년도 콘텐츠 제작비 잔금 42,000,000원 42,000,000 원― 차학년도 콘텐츠 제작비 선수금 30,000,000원 30,000,000 원⊙ 대학원원격교육개발원 콘텐츠 개발 연구비― 당해학년도 15강좌 * 3,000,000원 45,000,000 원― 직전학년도 5강좌 * 3,000,000원 15,000,000 원⊙ 유관순연구소 연구관련자료구입― 자료구입 10,000*170권 1,700,000 원⊙ 유관순연구소 논문집발간― 논문편집비 2,500*450page 1,125,000 원― 논문발간비 7,000*200부 1,400,000 원― 논문발송비 4,000*50권 200,000 원⊙ 개혁주의생명신학실천원(서울) 연구비 550,000원*1명*12개월 6,600,000 원⊙ 개혁주의생명신학실천원(서울) 강사료 75,000원*1명*2회 150,000 원ㅡ 프로시딩 2,000원*40권*2회 160,000 원ㅡ 식사비 10,000원*30명*2회 600,000 원ㅡ 간식비 2,000원*30명*2회 120,000 원ㅡ 현수막 110,000원*2개 220,000 원⊙ 개혁주의생명신학실천원(서울) 원고료(외부) 200,000원*5명*2회2,000,000 원ㅡ 원고료(내부) 100,000원*5명*2회 1,000,000 원ㅡ 인쇄비 950원*2,700원*2회 5,130,000 원⊙ 개혁주의생명신학실천원(서울) 외부강사료 600,000원*1명*2회 1,200,000 원ㅡ 내부강사료 225,000원*2명*2회 900,000 원ㅡ 프로시딩 1,200원*950부*2회 2,280,000 원

52/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


ㅡ 식사비 10,000원*10명*2회 200,000 원ㅡ 간식비 1,000원*800명*2회 1,600,000 원ㅡ 현수막 150,000원*2개*2회 600,000 원⊙ 개혁주의생명신학실천원(서울) 중간논문발표 프로시딩 7,000원*15부*2회210,000 원ㅡ 중간논문발표 식사비 10,000원*10명*2회 200,000 원ㅡ 최종논문발표 프로시딩 7,000원*40부*2회 560,000 원ㅡ 최종논문발표 식사비 10,000원*40명*2회 800,000 원ㅡ 최종논문발표 간식비 2,000원*40명*2회 160,000 원ㅡ 현수막 110,000원*1개 110,000 원⊙ 개혁주의생명신학실천원(서울) 개혁주의생명신학 경건자료 10,000원*2,000부20,000,000 원⊙ 개혁주의생명신학실천원(서울) 시상금(대상) 700,000원*1명 700,000 원ㅡ 시상금(금상) 500,000원*1명 500,000 원ㅡ 시상금(은상) 350,000원*1명 350,000 원ㅡ 시상금(동상) 250,000원*2명 500,000 원ㅡ 시상금(장려상) 100,000원*3명 300,000 원ㅡ 식사비 10,000원*30명 300,000 원ㅡ 간식비 800원*800명 640,000 원ㅡ 현수막 150,000원*2개 300,000 원⊙ 개혁주의생명신학실천원(서울) 실천목회세미나 강사료 300,000원*2회600,000 원ㅡ 실천목회세미나 프로시딩 800원*500부 400,000 원ㅡ 실천목회세미나 현수막 165,000원*1개 165,000 원ㅡ 여성목회세미나 강사료 300,000원*2회 600,000 원ㅡ 여성목회세미나 프로시딩 800원*500부 400,000 원ㅡ 여성목회세미나 현수막 165,000원*1개 165,000 원⊙ 개혁주의생명신학실천원(서울) 시상금(대상) 300,000원*1명 300,000 원ㅡ 시상금(금상) 250,000원*1명 250,000 원ㅡ 시상금(은상) 200,000원*1명 200,000 원ㅡ 시상금(동상) 150,000원*1명 150,000 원ㅡ 프로시딩 2,000원*400부 800,000 원ㅡ 현수막 165,000원*1개 165,000 원⊙ 개혁주의생명신학실천원(서울) 시상금(박사 최우수상) 400,000원*1명400,000 원ㅡ 시상금(박사 우수상) 300,000원*1명 300,000 원ㅡ 시상금(석사 우수상) 200,000원*2명 400,000 원⊙ 개혁주의생명신학실천원(서울) 회의비 10,000원*15명*4회 600,000 원ㅡ 앨범제작비 2,000,000원*2회 4,000,000 원⊙ 개혁주의생명신학실천원(서울) 교재비 20,000원*10부*2회 400,000 원ㅡ 프로시딩 5,000원*25부*2회 250,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 기독교대학실천원(천안) 개혁주의생명신학 선진화 포럼 ―광고비 2회*1,350,000원 2,700,000 원―교재비 4,200원*1,000부 4,200,000 원―주제발표자(세금제외) 3인*2,000,000원 6,000,000 원―좌장 4인*500,000원 2,000,000 원―식비(중식) 900명*7,000원 6,300,000 원―식비(중식) VIP 50명*20,000원 1,000,000 원―간식비 900명*1,000원*2회 1,800,000 원―버스임차비 1대*550,000원 550,000 원―기자간담회 25명*20,000원*1회 500,000 원―포스터 및 전단지 제작 2,200,000원 2,200,000 원―현수막 500,000원 500,000 원―현수막,포스터, 전단지 디지인비용 700,000원 700,000 원―앨범제작비 500,000원*4권 2,000,000 원―ATA 기수별 포럼회의 4차기수*100,000원 400,000 원―대학원분과세미나발표자 9인*200,000원 1,800,000 원―대학원분과세미나지도교수감수 9인*200,000원 1,800,000 원―평가회의 10,000원*16명 160,000 원―행사진행비 1,400,000원 1,400,000 원⊙ 기독교대학실천원(천안) 미라클기도회(교내, 학기중 매주 월) ―현수막 50,000원*1개 50,000 원⊙ 기독교대학실천원(천안) 교직원영성기도회(연수원, 학기별) ―현수막 50,000원*1개 50,000 원⊙ 기독교대학실천원(천안) 생명양식 발간― 본문원고비 40,000원*210일 8,400,000 원― 꼭지글 100,000원*2건*2회 400,000 원― 탐구밴드 30,000원*35주 1,050,000 원― 인쇄제작비 4,000원*2,000부*2회 16,000,000 원― 교정교열비 700,000원*8개월 5,600,000 원― 도서자료구입비 200,000원*2회 400,000 원⊙ 기독교대학실천원(천안) 국내외 기독교 교육기관 학술교류 ― 협의회 연회비 1년*1,200,000원 1,200,000 원― IAPCHE 참가비 1명*2,500,000원 2,500,000 원― PAUA, CCCU 참가비 1명*2,500,000원 2,500,000 원⊙ 기독교대학실천원(천안) 기독교의이해 교수 세미나― 식비 80명*7,000원*1회 560,000 원― 교재비 100부*4,000원*1회 400,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 강사료 500,000원*1인 500,000 원― 사례발표 3인*150,000 450,000 원― 간식비 70명*2,000원*1회 140,000 원― 행사진행비 200,000원*1회 200,000 원― 학부전공교수 식비 30명*7,000원 210,000 원― 교재비 50부*4,000원 200,000 원⊙ 기독교대학실천원(천안) 신임교수 정체성 세미나― 정임교원 진행비 300,000원*3일 900,000 원― 연봉교원 진행비 300,000원*1일 300,000 원⊙ 백석연구소 경영전략 및 정책세미나― 정책세미나교재비 3,000원*20부*4회 240,000 원― 정책세미나간식비 3,000원*20명*4회 240,000 원― 정책세미나강사료 200,000원*1명 200,000 원― 정책세미나진행비 150,000원*4회 600,000 원― 정책세미나교통비 40,000원*3회 120,000 원― 정책세미나식비 10,000원*20명*4회 800,000 원⊙ 사범학부 교원양성기관 평가준비― 식비 10,000원*30회*12명 3,600,000 원― 간식비 2,000원*30회*15명 900,000 원― 소모품비 1,500,000원 1,500,000 원⊙ 보건학부 간호학과 인증 평가― 분납수수료 연3,000,000원 3,000,000 원― 3주기평가 신청 수수료 3,500,000원 3,500,000 원― 회의비 10명*20회*10,000원 2,000,000 원― 소모품비 4종*250,000원 1,000,000 원― 학생근로비 2명*7,000원*4시간*30일 1,680,000 원― CQI워크샵 강사비 1명*100,000원*4시간 400,000 원― CQI워크샵 교통비 16명*100,000원 1,600,000 원― CQI워크샵 숙박비 8실*160,000원 1,280,000 원― CQI 워크샵 식비 16명*7,000원*6회 672,000 원― CQI워크샵 현수막 1개*50,000원 50,000 원⊙ 선교실 복음전도전략 수립― 연구지원비 100,000원*10명*2학기 2,000,000 원― 식사비10,000원*10명*10회*2학기 2,000,000 원― 간식비2,000원*10명*10회*2학기 400,000 원― 연구결과인쇄비15,000원*30권*2회 900,000 원⊙ 선교실 복음전도전략 세미나

55/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 교재비8,000원*120권 960,000 원― 식사비10,000원*100명 1,000,000 원― 다과비2,000원*100명*2회 400,000 원⊙ 선교실 평화통일연구― 연구지원비 100,000원*6명*2학기 1,200,000 원― 식사비 10,000원*6명*10회*2학기 1,200,000 원― 간식비 2,000원*6명*10회*2학기 240,000 원― 연구결과 인쇄비 15,000원*30권*2회 900,000 원◈ 교목실 연구관리비 1차 추경 감액: -9,000,000원 -9,000,000 원◈ 영성훈련실 연구관리비 1차 추경 증액: 14,700,000원 14,700,000 원◈ 선교실 연구관리비 1차 추경 감액: -11,200,000원 -11,200,000 원◈ 교수학습개발원 교수법지원프로그램 1차 추경 감액: -12,000,000원-12,000,000 원◈ 교무처 교육과정운영 연구관리비 1차 추경 감액◈ 보건학부 간호인증평가 1차 추경 증액― 인증평가 준비 식비, 회의비 등: 10,500,000원 10,500,000 원― 업무보조 재학생 : 2,400,000원 2,400,000 원▣ 기획처 대학등록금회계 대학발전정책연구 연구관리비 2차 추경 감액 -3,000,000원-3,000,000 원▣ 기독교대학실천원 대학등록금회계 백석학원정체성세미나 연구관리비 2차 추경 감액 -127,000원-127,000 원▣ 기독교대학실천원 대학등록금회계 개혁주의생명신학실천운동활성화 연구관리비 2차 추경 감액 -4,000원-4,000 원▣ 기독교대학실천원 대학등록금회계 생명양식발간 연구관리비 2차 추경 감액 -1,000원-1,000 원▣ 보건학부 대학등록금회계 간호인증평가 연구관리비 2차 추경 증액 4,330,000원4,330,000 원▣ 대학원원격교육개발원 대학원등록금회계 원격수업콘텐츠개발사업 연구관리비 2차 추경 증액 ― 스튜디오 촬영 및 편집장비 구입 5,810,000원 5,810,000 원

합계: 555,870,000 원4320 학생경비 24,502,547 24,450,547 52,000

4322 20,569,894 20,569,894 - 교내장학금 ⊙ 학생처 학부교내장학

― 성적우수장학금 1,000명*6,500,000원 6,500,000,000 원― 저소득 장학금 1,000명*8,200,000원 8,200,000,000 원― 근로 장학금 100명*2,000,000원 200,000,000 원― 교직원 장학금 100명*3,000,000원 300,000,000 원― 기타 장학금 1,000명*1,150,000원 1,150,000,000 원⊙ 대학원교학처 대학원 교내장학금− 목회자가족장학 500,000원*100명*2학기 100,000,000 원− 교수추천장학 20,000,000*2학기 40,000,000 원− 교육부위탁장학 2,000,000*5명 10,000,000 원

24,502,547,000

56/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


− 근로봉사장학 90,000,000원*2학기 180,000,000 원− 백석장학 600,000원*4명*12월 28,800,000 원− 나눔I장학 기초생활수급자1,000,000원*90명+차상위계층 장학500,000원*50명115,000,000 원− 백석가족장학 500,000원*2학기*60명 60,000,000 원− 백석학원 산하 교직원 장학 3,000,000원*2학기 6,000,000 원− 사랑장학`1,2,3급` 2,000,000원*6명+1,500,000명*2명+1,000,000*18명33,000,000 원− 소망장학 200,000,000원*2학기 400,000,000 원− 학자금융자지원장학 300,000,000*2학기 600,000,000 원− 순수 외국인 유학생 장학 30,000,000원*2학기 60,000,000 원− 교육연구지원장학 1,236,900원*150명*2학기 371,070,000 원− 교육지도자장학 500,000원*5명*2학기 5,000,000 원− 보건복지지원장학 1,250,600원*100명*2학기 250,120,000 원− 상담지원장학 1,250,600원*300명*2학기 750,360,000 원− 목회자후보생장학 357,700원*600명*2학기 429,240,000 원− 경건실천장학 1,000,000원*2학기 2,000,000 원− 기독교리더십장학 1,000,000원*2학기*12명 24,000,000 원− 신대원 대의원장학 2,500,000원*2학기 5,000,000 원− 신대원 반대표장학 15명*500,000원*2학기 15,000,000 원− 신대원 성적장학 57,000,000원*2학기 114,000,000 원− 신대원 예배위원장학 500,000원*10명*2학기 10,000,000 원− 원우회장학 20,000,000원*2학기 40,000,000 원− 신대원 찬양단장학 500,000원*4명*2학기 4,000,000 원− 군목후보생장학 18,000,000원*2학기 36,000,000 원− 타교단목회자장학 1,236,900원*20명*2학기 49,476,000 원− 본교단목회자장학 1,766,400원*35명*2학기 123,648,000 원− 문화예술지원장학 1,595,900원*100명*2학기 319,180,000 원◈ 대학원교학처 교내장학금 1차 추경 증액― 제3세계 신대원 유학생: 39,000,000원 39,000,000 원

합계: 20,569,894,000 원4323 1,824,303 1,795,704 28,599 실험실습비 ［기독교학부］

⊙ 학교방문 기념품 10,000원*20개교*4개 800,000 원⊙ 기독교학부 백석학술제 ― 학술대회 시상비 : 금상 3명*70,000원+은상 3명*50,000원+동상 3명*30,000원450,000 원 ― 토론대회 시상비 : 금상 3명*70,000원+은상 3명*50,000원+동상 3명*30,000원450,000 원 ― 현수막 : 1장*167,000원 167,000 원

57/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 포스터 : 200부*1회*2,500원 500,000 원 ― 특강비 : 1회*200,000원 200,000 원 ― 진행비 : 1회*120,000원 120,000 원 ― 결과보고집 : 45부*3,000원 135,000 원⊙ 신학전공 아카데미 ― 식사비 : 10명*7,000원*5강좌 350,000 원⊙ 성경적 설교교육 프로그램 ― 시상비 : 금상 1명*70,000원+은상 1명*50,000원+동상 1명*30,000원150,000 원 ― 자료제작비 : 50부*2,000원 100,000 원 ― 식사비 : 20명*3회*5,000원 300,000 원⊙ 선교UP 심포지움 ― 현수막 : 2장*33,000원 66,000 원 ― 발표우수자 시상비 : 6명*2회*20,000원 240,000 원 ― 진행비 : 2회*50,000원 100,000 원 ― 특강자료 제작 : 20부*2회*1,500원 60,000 원 ― 결과보고서 제작 : 10부*4,000원 40,000 원 ― 춘계강사료 : 2명*100,000원 200,000 원 ― 추계강사료 : 1명*200,000원 200,000 원⊙ 전국선교학과연합회 참여 ― 대학별 분담금 : 1회*200,000원 200,000 원 ― 학생수송비 : 1회*500,000원 500,000 원 ― 진행비 : 1회*20,000원 20,000 원⊙ 글로벌 집중 선교훈련 프로그램 ― 자료제작비 : 25부*1회*2,500원 63,000 원 ― 결과보고집 : 25부*1회*3,000원 75,000 원 ― 훈련강사비 : 1명*1회*100,000원 100,000 원 ― 사무용품비 : 23,000원 23,000 원 ― 식사비 : 22명*6,000원*3회 396,000 원⊙ 전국기독교교육학과연합회 참여 ― 대학별 분담금 : 2회*500,000원 1,000,000 원 ― 학생수송비 : 2회*600,000원 1,200,000 원 ― 자료제작비 : 40부*2회*2,000원 160,000 원 ― 현수막 : 1장*2회*30,000원 60,000 원 ― 진행비 : 2회*70,000원 140,000 원⊙ 교직세미나 ― 강사료 : 1명*200,000원 200,000 원 ― 현수막 : 1장*30,000원 30,000 원

58/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 진행비 : 1회*80,000원 80,000 원⊙ 교과교구창작대회 ― 시상비 : 3명*50,000원 150,000 원 ― 현수막 : 1장*30,000원 30,000 원 ― 진행비 : 1회*80,000원 80,000 원⊙ 모의수업경진대회 ― 시상비 : 3명*50,000원 150,000 원 ― 현수막 : 1장*30,000원 30,000 원 ― 진행비 : 1회*80,000원 80,000 원⊙ 글로벌 선교교육프로그램 ― 자료제작비 : 15부*1회*10,000원 150,000 원 ― 식사비 : 15명*6회*5,000원 450,000 원⊙ 상담전문성향상프로그램 ― 강사 및 평가료 : 2명*1회*200,000원 400,000 원 ― 교육 간식비 : 20명*8회*2,000원 320,000 원 ― 발표 간식비 : 100명*1회*2,000원 200,000 원 ― 현수막 : 1장*1회*33,000원 33,000 원 ― 진행비 : 1회*100,000원 100,000 원⊙ 상담실무역량강화프로그램 ― 시상비 : 최우수상 1명*150,000원+우수상 2명*100,000원+장려상 3명*50,000원500,000 원 ― 간식비 : 100명*1회*3,000원 300,000 원 ― 현수막 : 1장*1회*33,000원 33,000 원 ― 진행비 : 1회*100,000원 100,000 원⊙ 취·창업역량강화프로그램 ― 강사 및 평가료 : 8명*1회*100,000원 800,000 원 ― 간식비 : 100명*1회*3,000원 300,000 원 ― 현수막 : 1장*1회*33,000원 33,000 원 ― 진행비 : 1회*100,000원 100,000 원⊙ 기독교학부 교수회의 ― 자료제작비 : 120부*4회*2,000원 960,000 원 ― 식사비 : 100명*3회*10,000원 3,000,000 원 ― 진행비 : 4회*100,000원 400,000 원［어문학부］⊙ 학교방문 기념품 14명*교사4인*10,000원 560,000 원⊙ 문학특강― 특강강사비 200,000원*2시간*1회 400,000 원― 현수막 33,000원*1매 33,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 강사식사비 10,000원*4인 40,000 원― 소모품비 및 문구류 30,000원 30,000 원⊙ 문화유적지 및 문학테마 현장탐방― 학생 간식 및 식대 10,000원*50명 500,000 원― 학생보험료 2,000원*50명 100,000 원⊙ 중국어 HSK경시대회― 대회상금 최우수상 150,000원*1명+우수상 100,000원*2명+장려상 50,000*3인500,000 원⊙ 어문 외국어경연대회― 대회상금 대상 500,000원*1인+최우수상 200,000원*2팀+우수상 150,000원*3팀1,350,000 원― 현수막 33,000원*1매 33,000 원― 심사위원 회의비 10,000원*2회*10명 200,000 원⊙ 일본어 JPT 경시대회― JPT 응시료 15,000원*40명*1회 600,000 원― JPT 대회상금(최우수상 150,000원*1명+우수상100,000원*2명+장려상50,000원*3명)*1회500,000 원⊙ 토익 POINT UP― 강사비 30,000원*16시간 480,000 원― 응시료 6,000원*30명 180,000 원［사회복지학부］⊙ 사회복지학부 기자재 몬테소리교구 외 `64종` = 14,841,000 14,841,000 원⊙ 교육실습 기념품 389개*10,000원 3,890,000 원⊙ 천사제― 재료구입비 400,000원*4개전공 1,600,000 원― 리플릿 제작 1,500원*100매 150,000 원― 포스터 1,500원*100매 150,000 원― 현수막 (400,000원*1개)+(33,000원*10개) 730,000 원― 천막대여비 50,000원*25개 1,250,000 원― 테이블대여비 11,000원*35개 385,000 원― 인쇄비 25,000원*4개전공 100,000 원― 학술대회지원비 800,000원 800,000 원⊙ 사회복지사1급자격시험 대비 전문특강프로그램― 강사료 100,000원*1명*8시간*4일 3,200,000 원― 간식비 1,000원*200명*4일 800,000 원⊙ 농촌지역저소득가정을위한맞춤형지원프로그램― 현수막 33,000원*1개 33,000 원― 버스대여비 175,000원*2대 350,000 원― 생필품지원비 10,000원*15가구 150,000 원― 재학생 간식비 2,000원*100명 200,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 재료비 75,000원 75,000 원⊙ 파워UP아동연계프로그램― 현수막 33,000원*1개 33,000 원― 버스대여비 500,000원*1대 500,000 원― 프로그램진행비 100,000원 100,000 원― 간식비 2,000원*60명 120,000 원⊙ 미래인재양성Plus백석어린이날행사― 현수막 33,000원*1개 33,000 원― 프로그램 진행비 150,000원 150,000 원― 간식비 2,000원*100명 200,000 원⊙ 대한민국 청소년박람회 홍보부스운영― 숙박비 250,000원 250,000 원― 식사비 650,000원 650,000 원⊙ Youth Alive 자연권기관체험활동― 버스대여비 300,000원*2대 600,000 원― 소모품비 150,000원 150,000 원― 간식비 176,000원 176,000 원― 식사비 5,000원*90명 450,000 원⊙ Youth Sparkle 취업멘토링결연식및소모임발표회― 강사료 100,000원*1명*2시간 200,000 원― 소모품비 100,000원 100,000 원― 상품비 100,000원 100,000 원⊙ 노인복지기초및현장실무역량강화프로그램― 현수막 33,000원*1개 33,000 원― 버스대여비 300,000원*1대 300,000 원― 식사비 5,000원*50명*2회 500,000 원⊙ 세대공감소통능력강화프로그램― 현수막 33,000원*1개 33,000 원― 버스대여비 350,000원*1대 350,000 원― 어르신 간식비 1,500원*60명 90,000 원― 어르신 식사비 7,000원*60명 420,000 원⊙ 교직세미나― 강사료 100,000원*2명*2시간 400,000 원― 식비 5,000원*60명 300,000 원⊙ 실습일지 및 명찰제작― 학교현장실습 및 보육실습 명찰 제작 5,000원*70개 350,000 원⊙ 실천분야별진로컨설팅프로그램

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 강사료 100,000원*4명 400,000 원― 간식비 2,000원*143명 286,000 원― 현수막 33,000원*1개 33,000 원［경찰학부］⊙ 경찰학부 기자재 과학수사키트 = 9,900,000 9,900,000 원⊙ 경찰 무도 및 체력경진대회― 무도대회 심판비:300,000원*4명 1,200,000 원― 무도대회 학생지원비: 금상70,000원*6체급 420,000 원― 무도대회 학생지원비: 은상50,000원*6체급 300,000 원― 무도대회 학생지원비: 동상30,000원*6체급 180,000 원― 무도대회 경품비: 10,000원*20명 200,000 원― 팜플렛: 1,600원*100부 160,000 원― 현수막: 68,000원*1개+33,000원*2개 134,000 원― 간담회비: 10,000원*10명*2회 200,000 원― 체력증진방법 특강비: 100,000*2시간*1회 200,000 원⊙ 과학수사경진대회― 버스임차료: 450,000원*1회 450,000 원― 외부전문가 특강비: 100,000원*2시간*3회 600,000 원― 채점비: 100,000원*2시간*1명 200,000 원― 학생지원비: 최우수200,000원*1팀 200,000 원― 학생지원비: 우수150,000원*1팀 150,000 원― 학생지원비: 장려100,000원*1팀 100,000 원― 재료비: 20,000원*10팀 200,000 원― 현수막: 33,000원*1개 33,000 원― 간담회비: 10,000원*10명*1회 100,000 원⊙ 우수논문 발표대회― 토론및심사: 20,000원*10편*2회 400,000 원― 간담회비: 10,000원*5명*1회 50,000 원― 자료집제작: 3,000원*19부 57,000 원― 현수막: 33,000원*1개 33,000 원― 특강비: 100,000원*2시간*4회 800,000 원⊙ 교정보호시설 현장방문― 버스임차료:350,000원*3회 1,050,000 원⊙ 범죄 빅데이터 분석 전문능력 향상 프로그램― 특강비: (50,000원*3시간*8회)*2회 2,400,000 원― 현수막: 33,000원*2개 66,000 원⊙ 선배·기관장 초청특강

62/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 선배초청 특강비: 100,000원*1시간*3회 300,000 원― 기관장초청 특강비: 200,000원*1시간*2회 400,000 원― 현수막:33,000원*5개 165,000 원⊙ 공무원 시험특강― 특강비: 100,000원*3시간*2회*3과목 1,800,000 원⊙ 학교 등 안전지킴이― 안전지킴이 보험: 2,400원*30명*3회 216,000 원― 안전지키미 장비: 137,000원*2개 274,000 원― 특강비: 100,000원*2시간*2회 400,000 원― 버스임차료: 300,000원*3회 900,000 원［경상학부］⊙우량기업분석발표회―시상비 전공 최우수200,000*1명 200,000 원―시상비 전공 우수150,000*1명 150,000 원―시상비 전공 장려100,000*1명 100,000 원―시상비 개별 자유 주제 최우수 150,000*1명 150,000 원―시상비 개별 자유 주제 우수 100,000*1명 100,000 원―시상비 개별 자유 주제 장려 50,000*1명 50,000 원―시상비 연구반 대상200,000*1명 200,000 원―시상비 연구반 최우수150,000*1명 150,000 원―시상비 연구반 우수 100,000*3명 300,000 원―시상비 연구반 장려 50,000*3명 150,000 원―인쇄출판비 5,000원*80권 400,000 원―현수막 33,000원*2개 66,000 원⊙교내경영회계경진대회―시상비 최우수200,000*1명 200,000 원―시상비 우수150,000*2명 300,000 원―시상비 장려100,000*3명 300,000 원⊙교내무역실무경진대회―시상비 최우수150,000*1명 150,000 원―시상비 우수100,000*3명 300,000 원―시상비 장려50,000*4명 200,000 원―현수막 33,000원*1개 33,000 원⊙글로벌 수출전략 경진대회―시상비 최우수200,000*1명 200,000 원―시상비 우수100,000*2명 200,000 원―시상비 장려50,000*4명 200,000 원

63/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙국제통상학 실무현장학습―버스임차비(300,000*1대)*2회 600,000 원―보험가입비(50,000)*2회 100,000 원―버스임차비(200,000*1대)*1회 200,000 원―보험가입비(50,000)*1회 50,000 원⊙경영학 실무전문가 초청특강―특강강사료 200,000원*2시간 400,000 원―현수막 33,000원*1개 33,000 원⊙회계학 실무전문가 초청특강―특강강사료 200,000원*2시간 400,000 원―현수막 33,000원*1개 33,000 원⊙국제통상학 실무전문가 초청특강―특강강사료 200,000원*4시간 800,000 원―현수막 33,000원*2개 66,000 원⊙전산회계자격증특강―특강강사료 75,000원*2시간*2회 300,000 원―운영비:자료복사비(2,000매*50원) 100,000 원⊙서비스마케팅자격증특강―특강강사료 75,000원*2시간*2회 300,000 원―운영비:자료복사비(2,000매*50원) 100,000 원［관광학부］⊙ 관광학부 기자재 무선가이드송신기 외 `95종` = 23,116,000 23,116,000 원⊙ 학교방문 기념품 7명*5개*10000원 350,000 원⊙ 호텔 및 여행사 등 산업체 현장실습용 20개*10,000원 200,000 원⊙ 교직 학교현장실습지원― 명찰제작비 4,000원*14명 56,000 원― 실습일지제작비 5,000원*14명 70,000 원⊙ 교직이수과정 학생간담회― 중국어,일본어전공교직이수자 식대 및 간식비 6,000원*10명*3개학년180,000 원⊙ 백석관광학술제― 특별강사료 150,000원*2시간*3명 900,000 원― 강사식대비 10,000원*5명*3개전공 150,000 원― 현수막 33,000원*3개전공 99,000 원― 전공경진대회 프로그램운영비 850,000원 850,000 원⊙ 호텔직무체험― 식음료실습교육 50,000원*54명 2,700,000 원― 특강강사비 300,000원*1명 300,000 원

64/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 항공승무원직무체험― 버스임차료 500,000원*1대 500,000 원― 학생식대 7,900*60명 474,000 원― 현수막 33,000원*1회 33,000 원⊙ 관광 진로, 취업 퍼실리테이션(특강)― 강사료 150,000원*2시간*9회 2,700,000 원― 현수막 33,000원*9회 297,000 원⊙ 관광박람회― 버스임차료 500,000*2회 1,000,000 원― 학생식대 7,000원*40명*2회 560,000 원⊙ Tourism Field Training― 현장실습사전교육 특강 외부강사료 150,000원*2시간*3회 900,000 원― 자료인쇄비 140,000 140,000 원⊙ 항공서비스 직업코칭 멘토링― 재학생간식 2,000원*160명 320,000 원⊙ 스마트영상교육― 특강강사비 150,000원*22시간*1명 3,300,000 원― 자료인쇄비 200,000원 200,000 원⊙ 글로벌호텔실습교육― 호텔실습교육 50,000원*30명 1,500,000 원［사범학부］⊙ 사범학부 기자재 트라이앵글 외 `91종` = 11,945,000 11,945,000 원⊙ 교육실습 기념품 900개*10,000원 9,000,000 원⊙ 특수교육기관 협의회 기념품 405개*6,000원 2,430,000 원⊙ 특수교육과 산학협력기관 전문가초청 간담회및세미나 ― 식비 10,000원*50명 500,000 원⊙ 학교현장실습일지 및 명찰 제작 ― 실습일지및명찰제작 10,000원*210명 2,100,000 원 ― 보육실습일지제작 4,000원*24명 96,000 원⊙ 유아교육과 현장전문가 특강 ― 현수막 33,000원*3회 99,000 원 ― 특강 강사료 100,000원*2시간*3회 600,000 원― 특강비 100,000원*5시간*7일*2회 7,000,000 원⊙ 유아특수교육과현장전문가멘토링 ― 유아특수교육과 멘토링자문비 5명*100,000원*1회 500,000 원― 유아특수교육과 식비 5,000원*50명 250,000 원⊙ 특수교육과 빨주노초파남보무지개마을

65/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 현수막 33,000원+47,000원 80,000 원― 식비 5,000원*250명 1,250,000 원― 간식비 1,500원*200명 300,000 원― 교재교구재료비 200,000원*7영역 1,400,000 원― 데코레이션비 100,000원*1세트 100,000 원― 차량임대료 500,000원*2대 1,000,000 원⊙ 유아특수교육과 글로벌무한드림― 현수막 33,000원*2장 66,000 원― 포스터 1,000원*100장 100,000 원― 교재교구제작비 25,000원*20점 500,000 원― 상장및케이스 20,000원 20,000 원― 모의수업팀 재료비외 90,000원*7팀 630,000 원― 세계도회 상금 200,000원 200,000 원― 다솜지기 재료비 200,000원 200,000 원― 에두름 간식비 200,000원 200,000 원― 간식비 1,000원*100명 100,000 원⊙ 특수교육과 특수교육전공능력함양세미나― 강사료 100,000원*2시간*1명 200,000 원― 교통비 250,000원*4대 1,000,000 원― 간식비 2,000원*210명 420,000 원⊙ 유아특수교육과 글로벌전공세미나― 강사비 100,000원*2명 200,000 원― 간식비 2,000원*120명*2회 480,000 원― 버스임차료 200,000원*3대 600,000 원⊙ 신입생학부모초청세미나― 초청장 2,500*40명 100,000 원― 명찰 및 자료제작비 2,000*40 80,000 원― 현수막 33,000원+47,000원 80,000 원― 간담회 식비 6,000원*40명 240,000 원⊙ 유아교육과 현장전문가 멘토링― 협의회멘토링비 100,000*20명 2,000,000 원― 회의비 200,000*3회 600,000 원― 교통비 200,000*3회 600,000 원― 교구제작 재료비 100,000 100,000 원― 복사및제본비 100,000 100,000 원⊙ 유아특수교육과 전공비전트립― 특강비 200,000원*2명 400,000 원

66/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 버스비 210,000원*2대 420,000 원⊙ 특수교육과 임용고시준비시험워크숍― 강사비 200,000원*2시간*2명*2회 1,600,000 원― 식비 4,000원*2식*50명*2회 800,000 원― 교재제작비 4,500원*50개*2회 450,000 원⊙ 특수교육과 장애인의날체험프로그램운영― 체험기자재 250,000원*1세트 250,000 원― 행사장데코레이션 100,000원*1세트 100,000 원― 체험참가상품권 5,000원*30매 150,000 원⊙ 유아특수교육과 실전취업워크숍― 강사료 200,000*4명 800,000 원― 간식비 2,000*75명 150,000 원― 현수막 33,000원 33,000 원⊙ 특수교육과 모의수업콘테스트 ― 현수막 33,000원*1개+47,000원*1개 80,000 원― 교재지원비 100,000원*6팀 600,000 원― 자료인쇄비 5,000원*200개 1,000,000 원― 상장및케이스 4,000원*9개 36,000 원― 상품권 최우수상 150,000원+우수상 100,000원 250,000 원⊙ 특수교육과 현장특수교육이해를를위한학교탐방― 특강비 100,000원*4회 400,000 원― 교통비 400,000원*3회 1,200,000 원⊙ 유아교육과 사범학부실습관백석유치원실습― 실습 회의비 150,000*1회 150,000 원― 차량대여비 110,000*10회*2개학기 2,200,000 원⊙ 유아교육과 유아교사취업워크숍― 회의비 10,000*7명*2회 140,000 원― 전문가특강 150,000*2시간*2회 600,000 원⊙ 유아교사취업강화현장멘토링― 식사비 10,000*50명 500,000 원― 차량대여비 600,000 600,000 원― 현수막 33,000*1개 33,000 원― 멘토 문화상품권 지급 20,000*35명 700,000 원⊙ 유아특수교육과 유아특수교육 현장전문가협의회― 현장전문가자문비 100,000원*10명 1,000,000 원― 회의비 10,000원*20명 200,000 원― 다과비 2,000원*20명 40,000 원

67/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 유아교육과 전공능력함양세미나― 강사료 300,000*2명 600,000 원― 교통비 200,000*3대 600,000 원⊙ 유아교육과 아이같이― 포스터 및 초대장 인쇄비 1,000*100장 100,000 원― 재료구입비 500,000*2팀+300,000*6팀 2,800,000 원― 회의비 100,000*8팀 800,000 원― 식비 200,000*8팀 1,600,000 원― 현수막 33,000*2개 66,000 원［정보통신학부］⊙ 정보통신학부 기자재 부품정리함 외 `123종` = 21,551,000 21,551,000 원⊙ ICT 창의프로젝트 개발― 프로젝트 지원비 13팀*200,000원 2,600,000 원⊙ 캡스톤디자인 경진대회― 대상 500,000원*1명*2회 1,000,000 원― 금상 300,000원*2명*2회 1,200,000 원― 은상 200,000원*2명*2회 800,000 원― 동상 100,000원*3명*2회 600,000 원― 행사진행비 2회*200,000원 400,000 원⊙ Hacking Festival― 금상 1팀*300,000원 300,000 원― 은상 2팀*200,000원 400,000 원― 동상 3팀*100,000원 300,000 원― 현수막 및 간식비 2,000원*100명 200,000 원⊙ 대외경진대회지도― 공모전 참가비 500,000원 500,000 원― 부품비 지원 10팀*50,000원 500,000 원⊙ 학부생 학술대회― 학술대회 접수비 700,000원 700,000 원― 부품비 지원 3팀*100,000원 300,000 원⊙ 프로그래밍 경진대회― 대상 150,000원*1명*2회 300,000 원― 금상 100,000원*5명*2회 1,000,000 원― 은상 80,000원*3명*2회 480,000 원― 동상 50,000원*2명*2회 200,000 원― 장려상 20,000원*4명*2회 160,000 원― 참가상 10,000원*40명*2회 800,000 원

68/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 현수막 2회*30,000원 60,000 원⊙ 교수역량강화― 20,000원*30명 600,000 원⊙ 멀티미디어프로젝트 경진대회― 금상 1팀*300,000원 300,000 원― 은상 2팀*200,000원 400,000 원― 동상 3팀*100,000원 300,000 원― 장려상 4팀*50,000원 200,000 원⊙ IoT 경진대회― 대상 1명*200,000원 200,000 원― 금상 2명*150,000원 300,000 원― 은상 3명*100,000원 300,000 원― 동상 4명*30,000원 120,000 원― 현수막 및 다과 80,000원 80,000 원⊙ Smart IT World 경진대회― 현수막 73,000원*2매 146,000 원― 포스터 4,000원*100장 400,000 원― 외부심사료 25,000원*3명*10시간 750,000 원― 판넬제작 12,000원*10개 120,000 원― 작품설명서 제작 8,350원*40부 334,000 원― 초청장 및 순서지 1,200원*50매 60,000 원― 외부참석자 식사비 10,000원*20명 200,000 원― 대상상금지급 1,000,000원*1팀 1,000,000 원― 금상상금지급 500,000원*3팀 1,500,000 원― 은상상금지급 300,000원*3팀 900,000 원― 동상상금지급 200,000원*3팀 600,000 원― 장려상상금지급 100,000원*3팀 300,000 원― 행사진행비 100,000원 100,000 원⊙ 정보처리기사 자격증반― 강사료 35,000원*7시간*10회 2,450,000 원― 간식비 2,000원*40명*5회 400,000 원― 현수막 및 행사진행비 150,000원 150,000 원⊙ ICT 제자훈련프로젝트― 프로젝트 부품비 및 간식비 15팀*200,000원 3,000,000 원⊙ ICT현장체험― 버스임차료 550,000원*2회 1,100,000 원〔보건학부］

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 보건학부 기자재 소독용알콜솜 외 `429종` = 110,500,000 110,500,000 원⊙ 교육실습 기념품 500개*10,000*2학기 10,000,000 원⊙ 물리치료학과 임상실습 ― 학생실습교육비 65명*16주*23,000원 23,920,000 원 ― 실습담당자간담회비 42기관*5명*7,000원 1,470,000 원⊙ 안경광학과 임상실습 ― 학생실습교육비 55명*5주*20,000원 5,500,000 원 ― 실습담당자간담회비 55개기관*2명*7,000원 770,000 원⊙ 응급구조학과 임상실습 ― 학생실습교육비 55명*6주*25,000원*3회 24,750,000 원 ― 실습담당자간담회비 60기관*30,000원 1,800,000 원⊙ 간호학과 임상실습 ― 학생실습교육비 250명*12주*25,000원 75,000,000 원 ― 실습학생교통비 250명*10,000원 2,500,000 원 ― 실습취업간담회비 37기관*20명*7,000원*2회 10,360,000 원 ― 실습지침서 및 평가지 제작 18종*170권*6,000원 18,360,000 원⊙ 치위생학과 임상실습 ― 2학년학생실습교육비 53명*7주*20,000원 7,420,000 원 ― 3학년학생실습교육비 52명*7주*23,000원 8,372,000 원 ― 치과병원실습지도간담회비 33기관*4명*7,000원 924,000 원 ― 대학병원실습지도간담회비 8기관*3명*7,000원 168,000 원 ― 실습평가지 제작비 100명*1,000원 100,000 원⊙ 작업치료학과 임상실습 ― 학생실습교육비 50명*16주*25,000원 20,000,000 원 ― 실습담당자간담회비 42기관*5명*7,000원 1,470,000 원 ― 실습지침서 및 평가지 제작 55부*8,000원 440,000 원⊙ 치위생학과 예비치과위생사 선서식 ― 현수막 제작 2개*60,000원 120,000 원 ― 포스터 제작 30부*5,000원 150,000 원 ― 초청장 및 봉투 제작 50부*2,000원 100,000 원 ― 순서지 제작 50부*3,000원 150,000 원 ― 선서식 용품 구입 60종*6,000원 360,000 원 ― 선서식 소모품 구입 30종*30,000원 900,000 원 ― 학부모간담회비 60명*5,000원 300,000 원⊙ 응급구조학과 선서식 ― 현수막 제작 1개*45,000원 45,000 원 ― 포스터 제작 20부*2,000원 40,000 원

70/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 리플릿 및 봉투 제작 50부*1,200원 60,000 원⊙ 물리치료학과 캡스톤 디자인 엑스포 ― 학술지 제작 168부*5,000원 840,000 원 ― 리플릿 및 봉투 제작 180부*2,000원 360,000 원 ― 현수막 제작 1개*47,000원 47,000 원 ⊙ 안경광학과 캡스톤 디자인 엑스포 ― 학술지 제작 180부*5,000원 900,000 원 ― 리플릿 및 봉투 제작 50부*2,000원 100,000 원 ― 현수막 제작 1개*47,000원 47,000 원⊙ 응급구조학과 캡스톤 디자인 엑스포 ― 학술지 제작 160부*5,000원 800,000 원 ⊙ 간호학과 캡스톤 디자인 엑스포 ― 학술지 제작 100부*4,000원 400,000 원⊙ 치위생학과 캡스톤 디자인 엑스포 ― 학술지 제작 100부*3,000원 300,000 원 ― 현수막 제작 1개*50,000원 50,000 원⊙ 작업치료학과 캡스톤 디자인 엑스포 ― 학술지 제작 180부*5,000원 900,000 원 ― 리플릿 및 봉투 제작 50부*2,000원 100,000 원 ― 현수막 제작 1개*47,000원 47,000 원⊙ 물리치료학과 수치료 방문 수업 ― 실습담당자 강사료 3회*3시간*100,000원 900,000 원⊙ 간호학과 핵심실기역량강화 프로그램 ― 기초임상실습운영비 160명*20,000원*2회 6,400,000 원 ― 심화임상실습운영비 120명*20,000원*2회 4,800,000 원⊙ 간호학과 취업역량강화 특성화 사업 ― BLS, KALS 프로그램 교육비 120명*20,000원 2,400,000 원 ― BLS 프로그램 교육비 120명*30,000원 3,600,000 원⊙ 간호현장교류 단기실습 ― 교육비 70명*50,000원 3,500,000 원 ― 간담회비 2기관*50,000원 100,000 원⊙ 간호학과 실습교육과정 및 교재개발 회의 ― 실습교재개발회의비 10명*10,000원*10회 1,000,000 원 ― 실습교육과정개발회의비 10명*10,000원*2회 200,000 원⊙ BASE-Specialty 프로그램 ― 강사료 20시간*6개전공*100,000원 12,000,000 원⊙ 현장밀착형전문가초청특강

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 강사료 6개전공*2시간*200,000원 2,400,000 원 ― 현수막 제작(40,000원)+(2개*50,000원)+(2개*60,000원) 260,000 원⊙ 간호학과 소식지 발간 ― 인쇄비 300부*1,000원*2회 600,000 원⊙ 간호학과 다문화가족지원센터 방문 ― 강사료 3명*100,000원 300,000 원 ― 간담회비 80명*1250원 100,000 원⊙ 간호학과 나이팅게일 선서식 ― 포스터 제작 20부*5,000원 100,000 원 ― 초청장 및 봉투 제작 200부*2,000원 400,000 원 ― 순서지 제작 200부*2,000원 400,000 원 ― 나이팅게일 가운 구입 10벌*50,000원 500,000 원 ― 사방화 2개*50,000원 100,000 원 ― 꽃사지 25개*10,000원 250,000 원 ― 상패 1개*50,000원 50,000 원 ― 문구류 10종*10,000원 100,000 원 ― 기념식 특강 강사료 1명*2시간*200,000원 400,000 원 ― 학부모간담회비140명*5,000원 700,000 원 ― 현수막 제작 2개*200,000원 400,000 원〔특수체육］ ⊙ 특수체육교육과 기자재 식스팩보드 외 `45종` = 18,434,000 18,434,000 원⊙ 특수체육교육과 휠체어농구단 운영― 대회참가 교통비 600,000원*4회 2,400,000 원― 대회참가 식비 5,000원*18명*16회 1,440,000 원― 대회참가 숙박비 30,000원*7실*4일 840,000 원― 학기중 훈련 식대비 4,000원*18명*2회 144,000 원― 방학중 훈련 식비 4,000원*18명*2회 144,000 원⊙ 특수체육교육과 외부수업― 장애인수영지도법 수영장 사용료 80,000원*15명 1,200,000 원⊙ 특수체육교육과 외부수업― 장애인동계스포츠지도법 시설사용및장비 대여 100,000원*25명 2,500,000 원⊙ 특수체육교육과 장애아동및가족과함께하는 체육대회 ― 장애가족 식비 5,000원*50명 250,000 원― 상품구입비 30,000원*10개 300,000 원⊙ 장애인하계스포츠지도법 ― 시설사용 및 장비 대여료 100,000원*20명 2,000,000 원⊙ 특수체육교육과 진로트랙별 전문가세미나

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 진로트랙별 전문강사 강사료 300,000원*6명*1회 1,800,000 원― 진로설계 포트폴리오 대회 시상 40,000원*5명 200,000 원〔디자인영상학부］⊙ 디자인영상학부 기자재 전통한지부채 외 `190종` = 41,543,00041,543,000 원⊙ 교육실습 기념품 6명*4개*10,000원 240,000 원⊙ 디자인영상학부 캡스톤디자인전시회― 현수막제작비1종*102,000원+1종*208,000원+5개 전공*2개*27,000원+5개 전공*1개*68,000원920,000 원― 오프닝 행사 외빈식사비 180,000원*4개 전공+80,000원 연계전공 800,000 원― 이름표 및 안내판 출력 549,600원*4개 전공+229,600원 연계전공2,428,000 원― 소모품비 700,000원*4개 전공+306,000원 연계전공 3,106,000 원― 작품제작비 2,893,600원*4개 전공+1,564,600원 연계전공 13,139,000 원⊙ 캡스톤경진대회― 외부위원 심사료 4명*3시간*100,000원 1,200,000 원― 포스터, 배너 제작비 120,000원 120,000 원― 작품 제작 및 연출 25,000원*32개 800,000 원― 기타 운영비 240,000원 240,000 원⊙ 디자인영상학부 과제전― 홍보물 제작비 현수막 및 포스터 1종*102,000원+1종*208,000원+5개 전공*200,000원1,310,000 원― 소모품비 460,000원*4개 전공+160,000원 연계전공 2,000,000 원― 이름표 및 안내판 출력 283,250원*4개 전공+60,000원 연계전공 1,193,000 원⊙ 디자인영상학부 우수캡스톤디자인전시(상설갤러리운영) ― 전시용품 100명*2,550원 255,000 원― 전시설치용 소모품 50개*5,120원 256,000 원⊙ 디자인영상학부 릴레이 특강― 강사비 2개 시각디자인전공, 인테리어디자인전공*3회*1명*2시간*100,000원+1개 산업디자인전공*5회*1명*2시간*100,000원2,200,000 원⊙ 디자인영상학부 현장견학― 시각디자인전공 현장견학 디자인업체 견학 버스 임차료 8대*220,000원1,760,000 원― 산업디자인전공, 인테리어디자인전공 현장견학 업체 및 전시회견학 버스 임차료 1,080,000원 산업디자인전공+660,000 인테리어디자인전공1,740,000 원⊙ 디자인영상학부 특성화사업(인테리어디자인전공 국가자격증 취득반 운영) ― 국가자격증 취득반운영 소모품비 및 유인물인쇄 84,000원 84,000 원⊙ 디자인영상학부 교직이수를 위한 특강― 1명*2시간*100,000원 200,000 원⊙ 교육실습일지 및 명찰제작― 교육실습일지 및 명찰제작 교육실습생 7명*12,000원 84,000 원⊙ 디자인영상학부 홍보활동(문화상품디자인(융합전공) 공예트렌드페어) ― 부스임대비 2부스*1,000,000원 2,000,000 원― 디스플레이 재료비 20종*45,000원 900,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 작품운반비 175,000원*2회왕복 350,000 원― 홍보용품비 100개*4,000원 400,000 원― 홍보도우미 식사비 20명*4회*5,000원 400,000 원⊙ 인테리어디자인창업프로그램(핸디아티코리아)― 부스임대비 1부스*1,550,000원 1,550,000 원― 전시운영비 200,000원 200,000 원― 공간연출비용 150,000원 150,000 원― 작품운반비 100,000원*2회왕복 200,000 원⊙ 디자인영상학부 홍보활동(영상애니메이션전공 서울 캐릭터페어 홍보부스 운영) ― 부스임대비 2,702,000 2,702,000 원― 디스플레이 재료비 20종*10,000원 200,000 원― 홍보용품비 440,000원 440,000 원⊙ 디자인영상학부 홍보활동(산업디자인전공 서울디자인페스티벌 홍보부서 운영) ― 부스임대비 2부스*1,620,000원 3,240,000 원― 작품운반비 135,000원*2회왕복 270,000 원― 홍보도우미 식사비 271,000원 271,000 원⊙ 교회디자인실무프로그램(교회건축산업전)― 조립부스 2,200,000원 2,200,000 원― 제작비 400,000원 400,000 원― 공간연출 300,000원 300,000 원― 전시운영비 294,000원 294,000 원― 작품운반비용 2회*275,000원 550,000 원⊙ 디자인영상학부 특성화사업(인테리어디자인전공 교회디자인 산학교류세미나) ― 심사 및 특강비 2명*200,000원 400,000 원― 상장제작비 114,000원 114,000 원⊙ 국제(교류)프로그램 협력 강화 프로그램(국제(교류)프로그램) ― 도록 제작비 600,000원 600,000 원― 작품 출력비 교수 38,400원*30명+44,800원*70명+429,000원 부가세4,717,000 원― 현수막제작비 2종*102,000원+1종*208,000원 412,000 원― 오프닝행상 800,000원 800,000 원― 식사비 손님 준비위원 2,150,000원 2,150,000 원― 소모품비 1,120,000원 1,120,000 원― 차량지원 운영비 400,000원 400,000 원― 현장견학 입장료 및 식사 교통비 352,000원 352,000 원― 기타행사준비 와이어 상장 상패 150,000원 150,000 원― 국제인사특강비 가흥대학 학장 500,000원+특강 및 일정 통역비 200,000원700,000 원〔문화예술학부］

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 문화예술학부 기자재 드럼스틱 외 `84종` = 59,198,000 59,198,000 원⊙ 피아노전공― 강사비 200,000원*2시간*2회 800,000 원⊙ 뮤지컬전공― 강사비 200,000원*2시간*2회 800,000 원⊙ 실용음악전공 특강 및 마스터클래스― 강사비 800,000*2회 1,600,000 원⊙ 연기예술전공― 강사비 200,000원*2시간*2회 800,000 원⊙ 피아노, 뮤지컬전공 신입생연주회― 인쇄물(포스터) 500,000원 500,000 원― 현수막 콘서트홀 130,000원 130,000 원― 진행요원식대 15명*5,000원 75,000 원⊙ 실용음악전공 신입생연주회― 음향 및 조명임차 3,200,000원 3,200,000 원― 진행요원식대 20명*5,000원 100,000 원― 인쇄물(포스터,프로그램) 1,000,000원 1,000,000 원― 현수막 체육관외벽 170,000원 170,000 원⊙ 봄음악제― 인쇄물(포스터,프로그램) 1,300,000원 1,300,000 원― 현수막 예술대학동 외벽 210,000원 210,000 원― 진행요원 식대 15명*3회*5,000원 225,000 원⊙ 가을음악제― 인쇄물(포스터,프로그램) 1,300,000원 1,300,000 원― 현수막 예술대학동 외벽 210,000원 210,000 원― 진행요원 식대 15명*3회*5,000원 225,000 원⊙ 음악계열 졸업연주회― 인쇄물(포스터, 프로그램) 1,900,000원 1,900,000 원― 현수막 예술대학동 외벽 210,000원 210,000 원― 현수막 운동장 게시대 47,000원*2개 94,000 원― 진행요원 식대 15명*5회*5,000원 375,000 원⊙ 뮤지컬전공 정기공연― 무대제작 4,115,000원 4,115,000 원― 조명 및 음향임차 4,500,000원 4,500,000 원― 극장대관료 4,000,000원 4,000,000 원― 의상 및 소품임차 1600,000원 1,600,000 원― 현수막 아트홀 150,000원 150,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 인쇄물(포스터, 프로그램) 1,000,000원 1,000,000 원― 연출자비 500,000원 500,000 원― 작곡 및 편곡비 1,000,000원 1,000,000 원― 진행요원 식대 10명*4회*5,000원 200,000 원⊙ 콜라보레이션 공연― 무대제작 소품 및 의상 500,000*2회 1,000,000 원― 인쇄물（프로그램,포스터） 500,000*2회 1,000,000 원⊙ 뮤지컬 무용제― 인쇄물(프로그램,포스터,전단지) 1,000,000원 1,000,000 원― 음향 및 조명렌탈 1,500,000원 1,500,000 원― 공연예술단 초청 1,000,000원 1,000,000 원― 무대소품 1,000,000원 1,000,000 원― 현수막 예술대학동 외벽 270,000원 270,000 원― 진행요원 식대 10명*5,000원*10회 500,000 원⊙ 뮤지컬 제작제― 인쇄물(포스터,리플릿) 2회*500,000원 1,000,000 원― 무대제작비 2회*1,000,000원 2,000,000 원⊙ 전국규모행사 참여― 버스임차 500,000원*2대 1,000,000 원⊙ 실용음악전공 졸업연주회 및 졸업음악 예배― 음향 오퍼레이터 인건비 200,000원 200,000 원― 후기 졸업평가 심사비 50,000원*10회 500,000 원― 전기 졸업평가 심사비 50,000원*30회 1,500,000 원― 후기 진행요원 간식비 1,500원*5명*6회 45,000 원― 전기 진행요원 간식비 1,500원*5명*20회 150,000 원― 전기 진행요원 식대 5,000원*7명*15회 525,000 원― 후기 인쇄물(포스터,프로그램) 700,000원 700,000 원― 전기 인쇄물(포스터,프로그램) 800,000원 800,000 원― 현수막 콘서트홀 가로형 200,000원 200,000 원― 현수막 음악관외벽 88,000원 88,000 원― 현수막 게시대 47,000원 47,000 원⊙ 실용음악전공 `1학기` 정기공연(창작곡 경연대회)― 대관료 및 음향 조명비 2,070,000원 2,070,000 원― 믹싱 및 미스터링 비용 1,800,000원 1,800,000 원― CD 프레스비용 1,200,000원 1,200,000 원― CD자켓 디자인비용 500,000원 500,000 원― 오디션 심사비(예심) 3명*100,000원 300,000 원

76/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 오디션 심사비(본심) 3명*200,000원 600,000 원― 진행요원 식대 2회*25명*5,000원 250,000 원― 진행요원 간식비 2회*25명*1,500원 75,000 원― 홍보학생 식대 3회*20명*5,000원 300,000 원― 버스대절비 500,000원 500,000 원― 인쇄물(포스터,프로그램) 1,000,000원 1,000,000 원― 현수막 연주홀 132,000원 132,000 원― 현수막 운동장게시대 47,000원 47,000 원― 현수막 체육관 외벽 170,000원 170,000 원⊙ 실용음악전공 `2학기` 정기공연(밴드 쇼케이스)― 대관료 및 음향 조명비 2,070,000원 2,070,000 원― 게스트연주자 300,000원*4명 1,200,000 원― 오디션 심사비 3명*100,000원 300,000 원― 진행요원 식대 2회*25명*5,000원 250,000 원― 진행요원 간식비 2회*25명*1,500원 75,000 원― 홍보학생 식대 3회*20명*5,000원 300,000 원― 버스대절비 500,000원 500,000 원― 인쇄물(포스터,프로그램) 800,000원 800,000 원― 현수막연주홀 132,000원 132,000 원― 현수막 운동장게시대 47,000원 47,000 원⊙ 실용음악전공 앙상블 기말 공연― 인쇄물(포스터,프로그램) 200,000원*2회 400,000 원― 진행요원 식대 5,000원*5회*20명*2학기 1,000,000 원⊙ 방송영상전공 졸업작품 영상제― 현수막 상영관건물입구 및 내부 90,000원 90,000 원― 인쇄물(포스터) 250,000원 250,000 원― 오프닝 행사 외빈 식대 10명*10,000원 100,000 원― 전문연기자 출연료 4명*200,000원 800,000 원― DVD제작 및 도록제작 1,000,000원 1,000,000 원― 진행요원 식대 5명*4회*5,000원 100,000 원⊙ 방송영상전공 정기영상제― 현수막 상영관건물입구 및 내부 90,000원 90,000 원― 인쇄물(포스터) 250,000원 250,000 원― 오프닝 행사 외빈 식대 10명*10,000원 100,000 원― 전문연기자 출연료 4명*200,000원 800,000 원― DVD제작 및 도록제작 1,000,000원 1,000,000 원― 진행요원 식대 5명*4회*5,000원 100,000 원

77/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 연기예술전공 연극제 및 페스티벌 참가― 제작비(무대,의상,소품,분장) 1,200,000원 1,200,000 원― 인쇄물(포스터,프로그램) 694,000원 694,000 원⊙ 연기예술전공 신입생공연― 인쇄물(포스터,프로그램) 500,000원 500,000 원― 제작비 500,000원 500,000 원⊙ 연기예술전공 정기공연― 인쇄물(포스터,프로그램) 3,000,000원 3,000,000 원― 의상 및 소품 3,000,000원 3,000,000 원― 무대제작 5,920,000원 5,920,000 원⊙ 연기예술전공 졸업공연― 인쇄물(포스터,프로그램) 800,000 800,000 원― 무대제작 1,800,000 1,800,000 원― 의상 및 소품 1,500,000 1,500,000 원⊙ 연기예술전공 춘계／추계워크숍― 진행비 2팀*600,000원*2회 2,400,000 원⊙ 연기예술전공 입시 설명회― 인쇄물 및 현수막 100,000*2회 200,000 원― 진행요원 식대 6,000*30명*2회 360,000 원〔스포츠과학부］⊙ 스포츠과학부 기자재 구명조기 외 `61종` = 87,796,000 87,796,000 원⊙ 동계스포츠일 교과목 운영 ―시설이용및장비대여,숙식비등 130명*100,000원 13,000,000 원⊙ 하계스포츠교과목운영 ―시설이용및장비대여,숙식비등 130명*90,000원 11,700,000 원⊙ 수영`1, 2` 교과목운영 시설이용및현장학습비등―수영`1` 일학년70명*70,000원+수영`1` 유소년20명*70,000원+((레저생존수영20명)+(스건수영`2`20명)+(유소년생존수영20명)+(태권도생존수영20명))*100,14,300,000 원⊙ 인명구조 및 구급법 교과목운영―시설이용및현장학습비등 ((레저인명구조20명)+(스건인명구조및 구급법20명)+(유소년인명구조20명))*100,000원 6,000,000 원⊙ 아웃도어전문지도사 교과목운영 ―시설이용및현장학습비등 (레저17명*50,000원)+(스건20명*80,000원)2,450,000 원⊙ 동계스포츠전문지도사 교과목운영―시설이용및장비대여,숙식비등(레저20명+스건20명+유소년20명)*125,000원7,500,000 원⊙ 수상스포츠지도사 교과목운영―시설이용및장비대여등(레저20명+스건20명)*100,000원 4,000,000 원⊙ 스킨스쿠버Ⅰ,Ⅱ 교과목운영 ―시설이용및장비대여등(레저25명+스건20명+유소년20명)*150,000원9,750,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 승마 교과목운영 ―시설이용및장비대여등(레저20명+유소년20명)*100,000원 4,000,000 원⊙ 수상레저조종실무 교과목운영―시설이용및장비대여등 레저20명*150,000원 3,000,000 원⊙ 유소년스포츠전공 현장학습비등―40명*20,000원 800,000 원⊙ 유소년스포츠전공 현장학습및특강등―40명*20,000원 800,000 원⊙ 유소년스포츠전공 뉴스포츠현장학습비―40명*20,000원 800,000 원⊙ 스포츠실기 종목별운영 현장학습비―100명*20,000원 2,000,000 원⊙태권도글로컬인재육성사업―태권도인재육성사업 현장학습비 80명*20,000원+버스 2대*1,000,000원3,600,000 원―태권도국제교류사업 현장학습비 기념품제작500,000원 500,000 원―태권도국제교류사업 현장학습및운영비 500,000원 500,000 원―진로톡콘서트 강사료 등 400,000원 400,000 원―스포츠와사회공헌 운영비 등 식비(8,000원*30명)+간식비(2,000*30명)300,000 원―태권도협회 참가비 납부 300,000원 300,000 원⊙ 체육대회운영 행사운영비―1,000,000원 1,000,000 원⊙ 스포츠건강관리전공 실험실습운영비―100명*13,000원 1,300,000 원⊙ 비교과스포츠역량강화사업 운영비―레저스포츠산업전공 100명*10,000원 1,000,000 원―스포츠건강관리전공 100명*20,000원 2,000,000 원―유소년스포츠전공 50명*50,000원 2,500,000 원⊙ 스포츠프로그램지도법 교과목운영―스포츠건강관리전공 현장학습비등(20명*80,000원) 1,600,000 원―태권도전공 현장학습비등(40명*50,000원) 2,000,000 원〔실험실습학부기타공통〕⊙ 교무처 학사관련주요자료집 운영― 교원을위한학사안내: 9,000원*350부 3,150,000 원― 교원자격실무편람: 10,000원*80부 800,000 원― 수업시간표책자: 5,600원*450*2회 5,040,000 원― 대학요람: 20,000원*400부 8,000,000 원⊙ 교무처 수업기본운영업무 운영

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 수업용소모품 구입`(필기류 등)`: 900,000원*8개월 7,200,000 원― 시험용 소모품`(시험지,답안지, 봉투 등)`: 1,500,000원*8개월 12,000,000 원⊙ 교무처 교육과정운영― 캡스톤디자인 과목 지원: 2개학기*40,000원*750명 60,000,000 원⊙ 교무처 외부실습보험료 운영― 외부현장실습 학생 실습보험료: 7,000원*150명*2개학기 2,100,000 원⊙ 글로벌인재육성처 몰입영어교육 3,000,000원*2개반 6,000,000 원⊙ 총무처 학부공통 기자재 수리 및 구입비 = 90,000,000 90,000,000 원⊙ 총무처 강의실 관리―기본교구유지보수 관리비 5,000,000원 5,000,000 원―강의실 책걸상 구입 80,000,000원 80,000,000 원⊙ 시설관리처 설비안전관리사업―기독교학부실습관 음향, 영상, 조명장비유지보수비 300,000원*12개월3,600,000 원⊙ 교수학습개발원 유지보수관리―`원격1,2실` 2개실 * 250,000원 500,000 원―스튜디오,멀티제작실 2실 * 250,000원 500,000 원⊙ 교수학습개발원 LMS 본인인증 시스템 개발 및 도입―개발용역 1식 * 1,500,000원 1,500,000 원〔대학원교학처〕 ⊙ 문화예술대학원 수업 및 전공실기― 문화예술대학원 전공실기 기말평가 다과 5,000원*40명*2개학기 400,000 원― 문화예술대학원 반주자 및 앙상블 세션 20,000원*2강좌*30시수*2개학기2,400,000 원⊙ 수업목적저작물 이용보상금― 보상금 1,500원*2,000명 3,000,000 원⊙ 수업기자재 구입 및 유지보수― 수업기자재 수리 500,000원*6회+이동설치 200,000원*5회 4,000,000 원― 강의용 마이크 및 수업용기자재 구입 100,000원*60개 6,000,000 원― 빔프로젝터 램프 구입 500,000원*15개 7,500,000 원⊙ 세미나실 및 음악실습실 구축― 세미나실 의자 20개*8실*200,000원 32,000,000 원― 음악실습실 악기세트 2실*10,000,000원 20,000,000 원⊙ 대학원 학술대회 지원비― 기독교전문대학원 학술대회 5,000,000원*2개 학기 10,000,000 원― 4개 특수대학원 학술대회*600,000원*2개 학기 + 특강 및 운영비 650,000원*2개 학기6,100,000 원― 문화예술대학원 학술대회[정기연주회] 2,500,000원*2개 학기 5,000,000 원― 논문유사도검색프로그램 카피킬러 계약 7,000,000원 7,000,000 원［대학원교목실］

80/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 신대원 예배 및 특강― 내부 강사비 20,000*5회*2학기 200,000 원― 본교단 강사비 400,000*4회*2학기 3,200,000 원― 외부 강사비 500,000*4회*2학기 4,000,000 원― 특별 강사비 1,000,000*2회*2학기 4,000,000 원― 현수막 및 베너 250,000*2*2학기 1,000,000 원― 강의안 250,000*2학기 500,000 원― 출석카드 인쇄비 250,000*2학기 500,000 원― 강사 식사 및 접대비 10,000*15회*7명*2학기 2,100,000 원― 예배관련 행사진행비 300,000 300,000 원― 개혁주의셩명신학 교재제작⊙ 영혼사랑전도대회― 전도지 및 전도용품 240원*760개*32교회 5,837,000 원― 현수막 및 베너 200,000 200,000 원⊙ 수업전기도회― 현수막 50,000*2학기 100,000 원⊙ 개강·종강 예배― 현수막 200,000*2학기 400,000 원― 강사 및 교수 식사비 20,000*30명*2회*2학기] 2,400,000 원⊙ 2학기 개강영성수련회― 외부 강사비 500,000*8명 4,000,000 원― 내부 강사비 100,000*4명 400,000 원― 교통비 700,000*6대 4,200,000 원― 현수막 및 베너 200,000 200,000 원― 강의안 1,000,000 1,000,000 원― 간식비 1,500*2회*430명 1,290,000 원― 강사 및 스태프 간식비 500,000 500,000 원― 행사진행비 2,000,000 2,000,000 원― 주간 여행자보험 3,000*650명 1,950,000 원― 야간 여행자보험 2,000*300명 600,000 원― 식비 4,000원*630명*6번 15,120,000 원― 침구세트 630명*10,000원 6,300,000 원⊙ 신대원 졸업생영성수련회― 외부 강사비 400,000*5명 2,000,000 원― 현수막 및 배너 350,000 350,000 원― 강의안 400,000 400,000 원― 교통비 700,000*6대 4,200,000 원

81/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 행사진행비 1,000,000 1,000,000 원― 여행자보험 1,700*450명 765,000 원⊙ 신대원 신입생영성수련회― 연수원저녁집회 외부강사비 350,000*5회 1,750,000 원― 서울저녁집회 외부강사비 250,000*4회 1,000,000 원― 특강 강사비 150,000*14회 2,100,000 원― 교통비 700,000*5대 3,500,000 원― 강사 및 교수 간식비 800,000 800,000 원― 학생 및 스태프 간식비 800,000 800,000 원― 현수막 및 베너 400,000 400,000 원― 강의안 10,000*300권 3,000,000 원― 행사진행비 2,000,000 2,000,000 원― 주간 여행자보험 5,000*2주*230명 2,300,000 원― 야간 여행자보험 2,000*2주*140명 560,000 원― 성경통독 교재제작 25,000*1,000부 25,000,000 원⊙ 1학기 개강영성수련회― 외부 강사비 1,000,000*2명 2,000,000 원― 현수막 및 베너 200,000 200,000 원― 순서 및 행사진행비 1,800,000 1,800,000 원⊙ 교재 제작―성경읽기와필사 4,000,000*2학기 8,000,000 원―소그룹 3,500,000*2학기 7,000,000 원―인턴십 2,500,000*2학기 5,000,000 원⊙ 백석신학저널 제작― 원고비 4,000,000*2학기 8,000,000 원― 제작비 4,000,000*2학기 8,000,000 원― 저널 등록면허세 30,000 30,000 원〔대학원원격교육개발원］⊙ 콘텐츠 구입― 이미지사용료 2,000,000원 * 1년 2,000,000 원― 영상템플릿 사용료 500,000원 * 1년 500,000 원⊙ 강의제작용 소프트웨어― 어도비CC 550,000원 * 20개 * 1년 11,000,000 원◈ 교무처 대학등록금회계 교육과정운영 실험실습학부기타공통 1차 추경 감액-60,000,000 원◈ 교무처 대학등록금회계 교육과정운영 실험실습학부기타공통 1차 추경 증액 ― 캡스톤디자인 10,000,000 원◈ 글로벌인재육성처 대학등록금회계 글로벌인재육성사업 실험실습학부기타공통 1차 추경 감액-6,000,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


◈ 대학원교학처 공동학술대회 1차 추경 증액: 26,550,000원 26,550,000 원◈ 대학원원격교육개발원 1차 추경 증액: 10,000,000원 10,000,000 원◈ 총무처 1차 추경 조정― 실험실습정보통신학부(계정과목변경): 204,000,000원 204,000,000 원― 실험실습디자인영상학부(계정과목변경): 167,000,000원 167,000,000 원― 실험실습학부기타공통(책걸상 혁신사업 대체): -80,000,000원-80,000,000 원◈ 관광학부 등록금회계 항공승무원직무체험 실험실습관광학부 1차 추경 감액 -1,007,000원-1,007,000 원◈ 관광학부 등록금회계 글로벌호텔실습교육 실험실습보건학부 1차 추경 감액 -1,500,000원-1,500,000 원◈ 사범학부 대학등록금회계 특수교육현장전문가멘토링 실험실습사범학부 1차 추경 증액 ― 멘토링자문비 1,000,000 원― 자료제작비 750,000 원― 식사비 250,000 원◈ 사범학부 등록금회계 사범학부실습관백석유치원 실험실습스포츠과학부 1차 추경 감액 -1,250,000원-1,250,000 원◈ 보건학부 등록금회계 물리치료학과임상실습 실험실습보건학부 1차 추경 감액 -23,710,000원-23,710,000 원◈ 보건학부 등록금회계 안경광학과임상실습 실험실습보건학부 1차 추경 감액 -5,640,000원-5,640,000 원◈ 보건학부 등록금회계 응급구조학과임상실습 실험실습보건학부 1차 추경 감액 -25,750,000원-25,750,000 원◈ 보건학부 등록금회계 치위생학과임상실습 실험실습보건학부 1차 추경 감액 -16,984,000원-16,984,000 원◈ 사범학부 등록금회계 장애인수영지도법 실험실습특수체육교육 1차 추경 감액 -1,200,000원-1,200,000 원◈ 사범학부 등록금회계 장애인동계스포츠지도법 실험실습특수체육교육 1차 추경 감액 -2,500,000원-2,500,000 원◈ 사범학부 대학등록금회계 장애인하계스포츠지도법 실험실습특수체육교육 1차 추경 증액 ― 시설사용및장비대여료 500,000 원◈ 디자인영상학부 등록금회계 디자인영상학부현장견학 실험실습디자인영상학부 1차 추경 감액 -1,760,000원-1,760,000 원◈ 스포츠과학부 등록금회계 동계스포츠교과운영사업 실험실습스포츠과학부 1차 추경 감액 -13,000,000원-13,000,000 원◈ 스포츠과학부 등록금회계 수영지도자육성사업 실험실습스포츠과학부 1차 추경 감액 -11,169,000원-11,169,000 원◈ 스포츠과학부 등록금회계 스포츠안전전문가육성사업 실험실습스포츠과학부 1차 추경 감액 -4,530,000원-4,530,000 원◈ 스포츠과학부 등록금회계 동계스포츠지도사운영사업 실험실습스포츠과학부 1차 추경 감액 -7,500,000원-7,500,000 원◈ 스포츠과학부 등록금회계 수상스포츠지도사운영사업 실험실습스포츠과학부 1차 추경 감액 -2,100,000원-2,100,000 원◈ 스포츠과학부 등록금회계 수중전문가육성사업 실험실습스포츠과학부 1차 추경 감액 -4,200,000원-4,200,000 원◈ 스포츠과학부 등록금회계 승마지도역량강화사업 실험실습스포츠과학부 1차 추경 감액 -4,000,000원-4,000,000 원◈ 스포츠과학부 등록금회계 수상레저조종실무 실험실습스포츠과학부 1차 추경 감액 -1,350,000원-1,350,000 원◈ 스포츠과학부 등록금회계 유수년스포츠글로벌인재양성사업 실험실습스포츠과학부 1차 추경 감액 -800,000원-800,000 원◈ 스포츠과학부 등록금회계 초등체욕전문가사업 실험실습스포츠과학부 1차 추경 감액 -400,000원-400,000 원▣ 사회복지학부 대학등록금회계 노인복지기초및현장실무역량강화프로그램 실험실습사회복지학부 2차 추경 감액 -133,000-133,000 원▣ 사범학부 대학등록금회계 특수교육전공능력함양세미나 실험실습사범학부 2차 추경 증액 ― 특수교육과 비교과동아리운영, 교재교구제작비, 간식비 등 3,000,000원3,000,000 원▣ 보건학부 대학등록금회계 간호학과임상실습 실험실습보건학부 2차 추경 감액 -4,330,000원-4,330,000 원

83/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


▣ 보건학부 대학등록금회계 간호학과나이팅게일선서식 실험실습보건학부 2차 추경 증액 1,500,000원1,500,000 원▣ 보건학부 대학등록금회계 안경광학과 BU HEAD EXPO 실험실습보건학부 2차 추경 증액 600,000원600,000 원▣ 디자인영상학부 디자인창업역량강화프로그램 실험실습디자인영상학부 2차 추경 감액 -70,000원-70,000 원▣ 스포츠과학부 대학등록금회계 하계스포츠교과운영사업 실험실습스포츠과학부 2차 추경 감액 -1,200,000원-1,200,000 원▣ 스포츠과학부 대학등록금회계 아웃도어전문지도사육성사업 실험실습스포츠과학부 2차 추경 감액 -598,000원-598,000 원▣ 스포츠과학부 대학등록금회계 스포츠실기학습능력강화사업 실험실습스포츠과학부 2차 추경 감액 -1,060,000원-1,060,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 학부별실습기자재구입 실험실습디자인영상학부 2차 추경 증액 28,000,000원28,000,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 학부별실습기자재구입 실험실습정보통신학부 2차 추경 감액 -25,710,000원-25,710,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 학부별실험실습비집행 실험실습학부기타공통 2차 추경 증액 30,000,000원30,000,000 원▣ 대학원원격교육개발원 대학원등록금회계 K-MOOC강좌개발운영사업 실험실습대학원 2차 추경 감액 ― 실습실 설치 공사비 -1,400,000원 -1,400,000 원

합계: 1,824,303,000 원4325 846,864 844,514 2,350 학생지원비 〔학생처］

⊙ 출범식 ― 홍보물 2,000부*500원 1,000,000 원― 무대설치비 업체 섭외 6,000,000원 6,000,000 원― 행사기념품 20명*100,000원 2,000,000 원― 간식지원비 200명*5,000원 1,000,000 원⊙ 진리축전― 무대설치비 업체 섭외 30,000,000원 30,000,000 원― 천막대여비 50동*100,000원 5,000,000 원― 홍보물 2,000부*1,500원 3,000,000 원― 문화공연 및 경품 외부인사공연비 22,000,000원 22,000,000 원⊙ 학생자치단체주요사업― 동아리행사 지원비 50팀*800,000원 40,000,000 원― 학생문화사화업 지원비 클린문화 16개단체*200,000원*5회 16,000,000 원― 학생회 운영 지원 벚꽃축제행사 조명비 3,000,000원 3,000,000 원― 학생회 운영 지원 벚꽃축제행사 간식비 5,000원*800명 4,000,000 원⊙ 오리엔테이션 ― 시설설치비 업체 섭외 20,000,000원 20,000,000 원― 학생자치단체 지원비 16개단체*625,000원 10,000,000 원― 신입생 식사비 2,500명*4,000원 10,000,000 원⊙ 학생자치단체 선거지원― 외부기관 지원비 선관위 모바일 투표이용비 8,000,000원 8,000,000 원― 선거용품 및 홍보물품 지원비 70명*100,000원 7,000,000 원

84/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 선거 지도비 50명*100,000원 5,000,000 원⊙ 졸업준비위원회 및 졸업앨범구입― 운영비 10명*50,000원*2회 1,000,000 원― 졸업앨범구입 10권*50,000원 500,000 원― 졸업가운 세탁 및 수선 1,700명*5,000원 8,500,000 원⊙ 학부행사 및 복지 지원― 귀향버스 지원비 8대*850,000원 6,800,000 원― 귀향버스 간식비 300명*5,000원 1,500,000 원― 학부별 행사 지원비12개학부*900,000원*2회 21,600,000 원― 체육대회행사 기념품비 5,000원*1,500명 7,500,000 원― 체육대회행사 식사비 10,000원*1,500명 15,000,000 원― 체육대회행사 간식비 4,400,000원 4,400,000 원― 시설설치 지원 비품구입비 16개단체*700,000원 11,200,000 원⊙ 학생자치단체수련회 및 운영위원회 100명*400,000원 40,000,000 원⊙ 학생자치단체 리더십 문화탐방 100명*250,000원 25,000,000 원〔글로벌인재육성처］⊙ 해외취업생상해보험 300,000원*2명 600,000 원〔교목실］⊙ 리더역량강화 및 훈련지원―담임목사활동비 (채플담임 1,700,000원*9명*2개학기)+(채플담임 700,000원*3명*2개학기)+(강의담당 250,000원*4명*2개학기)+(강의담당 250,000원*1명37,050,000 원―BS리더훈련 진행비 200,000원*2개학기 400,000 원―연합선교축제 1,500,000*2개학기 3,000,000 원―연합선교축제 준비비 500,000원*2개학기 1,000,000 원―이단 경계활동비 현수막 및 브로슈어 560,000원 560,000 원―리더수련회 버스임차비 280,000원*7대*2개학기 3,920,000 원―리더수련회 여행자보험 1,800원*270명*2개학기 972,000 원―리더수련회 행사진행비 200,000원*12팀(학부)*2개학기 4,800,000 원―농어촌 전도활동 진행비 500,000원*2개학기 1,000,000 원―학원복음화 자료 제본비 500,000원 500,000 원⊙ 채플과섬김 연구 및 운영―부활절 기념품 400원*11,000명 4,400,000 원―추수감사 기념품 1,400원*11,000명 15,400,000 원―세례세족식 양초, 세탁, 사진인화 등 진행물품 500,000원 500,000 원―악기, 장비, 부속품, 소모품 등 구입 3,000,000원 3,000,000 원―악기, 장비 등 유지 보수 5,000,000원 5,000,000 원⊙ 기독교문화선교 개발과 지원―문화사역단 활동비 1,500,000원*2개학기 3,000,000 원

85/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


―열린예배 무대장식, 분장 및 세트제작 5,000,000원 5,000,000 원―열린예배 장비렌탈, 영상제작 5,000,000원 5,000,000 원―열린예배 공연식비 5,000원*50명*12회 3,000,000 원―열린예배 현수막 대강당, 정문 490,000원 490,000 원―열린예배 브로슈어 및 포스터 1,000,000원 1,000,000 원―열린예배 행사 진행 소모품 300,000원 300,000 원〔대외협력처］⊙ 인성개발원 백석인증제 수여식 및 학생 홍보용 기념품 1,000개*2,000원2,000,000 원⊙ 인성개발원 인성진로심리[인성페스티벌] 기념품 300개*5,000원1,500,000 원⊙ 교목실 캠퍼스 전도용 기념품 2,705개*800원 2,164,000 원⊙ 학생처 졸업예정자 포상 관련 상패, 상장 제작 100개*100,000원10,000,000 원⊙ 홍보물 부착 55개*400,000원 22,000,000 원⊙ 백석생활관 기념품 제작 900개*1,000원 900,000 원〔국제교류처］⊙ 외국인학생 선발 관리―외국인학생초기정주지원: 60,000원*30세트*2회 3,600,000 원―명절기간 중 특별지원: 20,000원*120명*2회 4,800,000 원―외국인학생 오리엔테이션:3,000원*60명*2회 360,000 원―외국인학생 픽업: 10,000원*70명*2회 1,400,000 원―`외국인학생의 날(체육대회등 기타 외국인행사)`: 20,000원*120명2,400,000 원〔교수학습개발원］⊙스터디 그룹 프로그램―설명회 간식비 1,500원*500명*2학기 1,500,000 원―간담회 간식비 1,500원*300명*2학기 900,000 원⊙튜터링 그룹 프로그램―설명회 간식비 1,500원*300명*2학기 900,000 원―간담회 간식비 1,500원*100명*2학기 300,000 원⊙VISION ON 자기관리 그룹 프로그램―교재비 4,000원*100명*7주*2학기 5,600,000 원―운영비 2,000원*100명*7주*2학기 2,800,000 원⊙포트폴리오 공모전 설명회 및 교육―자료제작 2,500원*40명*2회*2학기 400,000 원―간식비 1,500원*40명*2회*2학기 240,000 원⊙좋은수업 공모전―운영비 300,000원*2학기 600,000 원⊙학생역량진단 및 요구조사―운영비 100,000원 100,000 원

86/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


―`1,200명 설문지` 제작 300,000원 300,000 원⊙학습상담 및 학습코칭―운영비 50,000원*15주*2학기 1,500,000 원―검사비 5,000원*1,500명 7,500,000 원⊙학습리더스`ICE-TEA` 튜터링 프로그램―설명회 간식비 1,500원*50명*2학기 150,000 원―간담회 간식비 1,500원*30명*2학기 90,000 원⊙학습리더스`LIGHT & SALT` 프로그램―설명회 간식비 1,500원*50명*2학기 150,000 원―간담회 간식비 1,500원*30명*2학기 90,000 원⊙학습법 프로그램 유형별 특강―학습공동체 특강 운영비 2,000원*100명*4회*2학기 1,600,000 원―학습상담&코칭 특강 운영비 2,000원*50명*2회*2학기 400,000 원―학습리더스 특강 운영비 2,000원*50명*2회*2학기 400,000 원⊙전공분야 맞춤형 학습법 특강―운영비 1,500원*50명*4주*12학부*2학기 7,200,000 원〔대학원교학처］⊙ 기타 학생지원사업― 오리엔테이션 다과 500명*2,000원+특강료 4명*200,000원 1,800,000 원― 대학원 요람 제작 850부*4,500원 3,825,000 원― 신대원 체육행사 등 지원비 4,000,000 4,000,000 원― 신대원 다이어리 및 어플제작 3,500,000 3,500,000 원― 교육대학원 심폐소생술실습 300,000원*2개 학기 600,000 원〔대학원교목실］⊙ 목회훈련 지원비― 개척학교 강사비 100,000*5명*2시간*5주*2학기 10,000,000 원― 개척학교 강사 식비 및 간식비 140,000*5주*2학기 1,400,000 원― 개척학교 책자 2,500*1,000부*2학기 5,000,000 원― 개척학교 행사진행비 600,000*2학기 1,200,000 원― 개척학교 숙박비 20,000*15명*2학기 600,000 원⊙ 담임목사 지원비― 담임목사 지원비 250,000원*15반*2학기 7,500,000 원― 교목실 지원비 300,000원*2학기 600,000 원〔사회봉사센터］⊙ 사회봉사공모프로그램― 프로그램지원비:600,000원*50팀*2회 60,000,000 원― 공모심사비:50,000원*4명*2회 400,000 원

87/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 프로그램책자제작:2,000원*60권*2회 240,000 원― 우수프로그램포상금:100,000원*2회 200,000 원⊙ 한국대학사회봉사협의회해외봉사단― 대사협해외봉사단참가비:650,000원*3명*2회 3,900,000 원⊙ 교내기관연계해외봉사단― 교내기관연계해외봉사단참가비:1,000,000원*2회 2,000,000 원⊙ 백석사회봉사단신입단원모집― 백석사회봉사단단원모집봉사자식비:5,000원*10명 50,000 원― 백석사회봉사단단복제작:70,000원*20명 1,400,000 원⊙ 백석사회봉사단오티― 백석사회봉사단오티공동체훈련:10,000원*40명 400,000 원― 백석사회봉사단오티식비:5,000원*40명 200,000 원― 백석사회봉사단오티버스임차비:300,000원*1대 300,000 원― 백석사회봉사단오티유류비:20,000원*2대 40,000 원― 백석사회봉사단오티물품:50,000원 50,000 원⊙ 백석사회봉사단기획봉사활동― 백석사회봉사단기획봉사활동비:700,000원*4회 2,800,000 원⊙ 백석사회봉사단기정기봉사활동― 백석사회봉사단정기봉사활동비:600,000원*5팀*2회 6,000,000 원⊙ 백석사회봉사단총회― 백석사회봉사단총회공동체훈련:10,000원*40명 400,000 원― 백석사회봉사단총회식비:5,000원*40명 200,000 원― 백석사회봉사단총회버스임차비:300,000원*1대 300,000 원― 백석사회봉사단총회유류비:20,000원*2대 40,000 원― 백석사회봉사단총회물품:300,000원 300,000 원⊙ 백석사회봉사단회의및사례집제작― 백석사회봉사단회의비:5,000원*40명*2회 400,000 원― 사회봉사활동사례집제작:5,000원*100권 500,000 원― 사회봉사활동사례집우편발송비:50,000원 50,000 원⊙ 농촌봉사활동― 농촌봉사활동비:900,000원*4팀 3,600,000 원― 농촌봉사활동버스임차비:300,000원*3대 900,000 원― 농촌봉사활동현수막제작:50,000원*5장 250,000 원⊙ 지역어르신의료봉사활동― 지역어르신의료봉사물품구입:400,000원*4팀 1,600,000 원― 지역어르신의료봉사식비:6,000원*50명 300,000 원― 지역어르신의료봉사버스임차비:300,000원*1대 300,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 지역어르신의료봉사유류비:20,000원*2대 40,000 원― 지역어르신의료봉사현수막제작:50,000원*1장 50,000 원⊙ 김장나눔대축제― 김장나눔대축제배추및양념:3,000원*2,500kg 7,500,000 원― 김장나눔대축제식비:7,000원*100명 700,000 원― 김장나눔대축제배달비:5,000원*10명 50,000 원― 김장나눔대축제소모품비:1,200,000원 1,200,000 원― 김장나눔대축제현수막제작:50,000원*3장 150,000 원― 김장나눔대축제대형현수막:110,000원*2명 220,000 원― 김장나눔대축제몽골텐트:120,000원*15동 1,800,000 원― 김장나눔대축제작업대:500,000원 500,000 원⊙ 전공연계봉사활동― 전공연계봉사활동비:100,000원*10팀*2회 2,000,000 원⊙ 사회봉사인증제― 사회봉사인증서용지:300원*70명 21,000 원― 사회봉사인증서상장케이스:1,500원*70명 105,000 원⊙ 교직원사회맞춤형산학연계봉사활동― 교직원사회맞춤형산학연계봉사활동비: 300,000원*4회 1,200,000 원〔장애학생지원센터］⊙ 장애학생간담회― 장애학생간담회특강비: 75,000원*1시간*2회 150,000 원― 장애학생간담회식비: 7,000원*10명*2회 140,000 원⊙ 장애학생도우미간담회― 장애학생도우미간담회특강비: 75,000원*1시간*2회 150,000 원― 장애학생도우미간담회식비: 7,000원*10명*2회 140,000 원⊙ 장애학생프로그램개발및지원비― 장애학생프로그램개발및지원: 500,000원 500,000 원― 점자브로슈어제작: 2,000원*500장 1,000,000 원― 수화통역교비지원: 1,250,000원*2회 2,500,000 원〔인성개발원］⊙ 진로탐색연수― 차량운행 50,000원*4회*2학기 400,000 원― 활동비 10,000원*9명*4회*2학기 720,000 원― 물품비 950,000*4차*2학기 세탁비포함 7,600,000 원― 검사지 구입비 200명*5,000원*4차*2학기 8,000,000 원⊙ 전공별 글로벌１２제자 교육프로그램― 활동비2,000원*12명*3팀*2회*2학기 288,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 백석리더십함양― 식비 10,000원*10식*12명*2학기 2,400,000 원― 숙소비 70,000원*4박*12명*2학기 6,720,000 원― 차량운행비,선박비 375,000원*4회*2학기 3,000,000 원― 운영비＜물품,약품,현수막,입장료＞2,000,000*2학기 4,000,000 원― 프로그램 사전모임회의 10,000원*6식*10명 *2학기 1,200,000 원⊙ 인성진로심리 분석상담― 검사지구입 5,000원*1,200명*2학기 12,000,000 원― 인성실태조사연구비 6,000,000원 6,000,000 원― 운영비 30,000원*2회*2학기 120,000 원⊙ 백석리더십훈련― 식비 7,000원*15식*20명*2학기 4,200,000 원― 간식비 2,000원*2식*20명*2학기 160,000 원― 차량운행비 20,000원*2학기 40,000 원― 활동비 10,000원*12명*2학기 240,000 원⊙워크샵 회의식비 13명*10,000원*8식*2학기 2,080,000 원⊙전공인성개발활성화 워크샵 ―숙소및 세미나장소비 200,000원*5실*2박*2학기+360,000*2회*2학기5,440,000 원―차량운행비 100,000*2대*2학기 400,000 원―식비 10,000원*12명*6식*2학기 1,440,000 원―간식비 12명*2,000원*6식*2학기 288,000 원⊙ 백석선교신문 봉투제작비 630,000 630,000 원⊙ 백석선교신문 우편발송비1,181,500원*8회 9,452,000 원⊙ 백석선교신문 DM작업비 170,000원*8회 1,360,000 원⊙ 백석선교신문 활동비 5명*5,000원*1회*8차 200,000 원⊙ 백석선교방송국 활동비 200,000 200,000 원⊙ 인성실천가리더십연수―식비5,000*20명*2학기 200,000 원⊙ 백석인선언식 활동비(2,000원*100명+10,000원*10명)*2학기 600,000 원― 물품비 100,000원*2학기 200,000 원⊙ 인성실천포럼 물품비 200,000 200,000 원⊙ 백석우호적방문 활동비 5,000원*12명*1회*2학기 120,000 원⊙ 백석인증제 수여 및 입단식― 리허설 간식비1,500원*25명*2학기 75,000 원― 귀빈식비 10,000원*40명*2학기 800,000 원― 참여자간식비1,500원*150명*2학기 450,000 원― 장갑 코사지 사방화 현수막 소모품등600,000원*2회 1,200,000 원⊙ 지역사회 소외계층－아동양육시설 나눔실천―참여자 식비 5,000*230명*6식*2차*2학기27,600,000 원― 물품비 1,600,000원*2학기 3,200,000 원― 차량운행비 40,000원*2학기 80,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 활동비 10,000원*20명*2학기 400,000 원― 대관비 6,600원*2박*230명*2차*2학기 12,144,000 원⊙ 평가 워크숍 숙소비(5실*200,000원*2박)+식사비(12명*10,000원*6식)+교통비(100,000*2대)+간식비(2,000원*2회*12명)세미나실대여비+(2회*345,03,658,000 원⊙ 백석인 MIP 프로그램 활동비 5,000원*12회*30명*2학기 3,600,000 원― 뮤직 커뮤니티 활동비 5,000원*12회*10명*2학기 1,200,000 원［기독교대학실천원(천안)］⊙ 신입생성경책지원― 신입생 성경책증정 3,000명*13,200원 39,600,000 원〔군선교지원센터］⊙군종사관 후보생 양성―교재비, 제본비 1,401,000 1,401,000 원―강사비 30,000원*40시간 1,200,000 1,200,000 원―필기, 실기, 면접시험 경비 600,000 600,000 원―교육식비 5,000*30일*2식*4명 1,200,000 1,200,000 원〔선교실］⊙ 청년리더 훈련― 교재비10,000원*20명*2학기 400,000 원― 간식비2,000원*20명*12회*2학기 960,000 원⊙ 청년부흥집회― 찬양단사례 500,000원 500,000 원― 찬양단 및 스태프 식비 10,000원*10명*8식 800,000 원⊙ 연합동아리운영 연합동아리 운영비150,000원*23개 3,450,000 원⊙ 대학생선교캠프 참가지원비100,000원*20명 2,000,000 원⊙ 통일교육세미나 강사접대 및 행사다과비200,000원*2회 400,000 원⊙ 북한선교세미나 강사접대 및 행사다과비200,000원*2회 400,000 원⊙ 통일동아리운영 동아리 운영1,000,000원*2개학기 2,000,000 원⊙ 대학생 통일대회참가― 참가지원비 50,000원*10명*3팀 1,500,000 원― 준비훈련간식비 2,000원*10명*10회*3팀 600,000 원⊙ 통일걷기대회― 교통비 25,000원*30명 750,000 원― 숙박비 15,000원*30명*1박 450,000 원― 식사비 6,000원*30명*5식 900,000 원― 간식비 2,000원*30명*5회 300,000 원― 운영비 500,000원 500,000 원― 사전답사 및 홍보비 500,000원 500,000 원⊙ 선교박람회

91/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 부스운영비 500,000원*12개 6,000,000 원― 홍보 및 운영비 500,000원 500,000 원― 스태프 식비 및 간식 10,000원*20명*5회 1,000,000 원⊙ 선교역량훈련 참가자 간식2,000원*50명*2회 200,000 원⊙ 비전트립 지원비1,000,000원*10명 10,000,000 원◈ 영성훈련실 리더역량강화및훈련지원 학생지원비 1차 추경 증액: 17,385,000원 17,385,000 원◈ 선교실 학생지원비 1차 추경 감액: -34,110,000원 -34,110,000 원◈ 교수학습개발원 학습법지원프로그램 1차 추경 감액: -8,160,000원-8,160,000 원◈ 사회봉사센터 해외봉사단파견 1차 추경 증액: 2,000,000원 2,000,000 원◈ 군선교지원센터 군종사관후보생양성 1차 추경 증액: 571,000원 571,000 원◈ 인성개발원 학생지원비 1차 추경 감액― 인성진로심리상담: -13,275,000원 -13,275,000 원― 지역사회협력기여: -120,000원 -120,000 원◈ 교목실 리더역량강화및훈련지원 학생지워비 1차 추경 증액: 810,000원810,000 원▣ 인성개발원 대학등록금회계 인성진로심리상담 학생지원비 2차 추경 감액 -1,406,000원-1,406,000 원▣ 인성개발원 대학등록금회계 지역사회협력기여 학생지원비 2차 추경 증액 1,056,000원1,056,000 원▣ 인성개발원 대학등록금회계 학생언론지원 학생지원비 2차 추경 증액 750,000원750,000 원▣ 기독교대학실천원 대학등록금회계 개혁주의생명신학실천운동활성화 학생지원비 2차 추경 감액 -450,000원-450,000 원▣ 대학원교학처 대학원등록금회계 대학원국제교류사업(등록금) 학생지원비 2차 추경 증액 ― [학생]수업자료제작 2,000원*200부 400,000 원― [학생]바인더제작 5,000원*400부 2,000,000 원

합계: 846,864,000 원4329 1,261,486 1,240,435 21,051 기타학생경비 〔교무처］

⊙ 학부자율운영비 운영― 기독교학부: 3,555,000원*2회 7,110,000 원― 어문학부: 2,683,000원*2회 5,366,000 원― 사회복지학부: 4,115,000원*2회 8,230,000 원― 경찰학부: 2,224,000원*2회 4,448,000 원― 경상학부: 2,872,000원*2회 5,744,000 원― 관광학부: 3,395,000원*2회 6,790,000 원― 사범학부: 3,514,000원*2회 7,028,000 원― 정보통신학부: 3,658,000원*2회 7,316,000 원― 보건학부: 4,944,000원*2회 9,888,000 원― 디자인영상학부: 3,165,000원*2회 6,330,000 원― 스포츠과학부: 2,285,000원*2회 4,570,000 원

92/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 문화예술학부: 2,640,000원*2회 5,280,000 원― 우수 학부 인센티브: 750,000원*4개학부 3,000,000 원⊙ 수업목적저작물이용 운영― 수업목적 저작물 이용 보상금: 11,500명*1,300원 14,950,000 원〔총무처］⊙ 화장실 및 청소용품구입ㅡ 6,400,000원 * 월2회 * 10개월 128,000,000 원⊙학생복지용 비품 관리 운영―유지관리비 2학기*500,000원 1,000,000 원⊙공간 이전 관련 물품 관리―보조요원인건비 8,530원*주당40시간*10주*1명*2학기 6,824,000 원⊙보건실 의약품 구입―2학기*2,000,000원 4,000,000 원⊙정수기 등 유지관리―렌탈정수기 150대*12개월*30,000원 54,000,000 원〔대외협력처］⊙ 취업진로지원처 기업체방문 기념품 360개*20,000원 7,200,000 원⊙ 학군단 후보생 임관, 안보견학, 승리제 기념품 126개*10,000원 1,260,000 원⊙ 학군단 방문수검 및 훈육 지도활동 36개*10,000원 360,000 원⊙ 학군단 후보생 모집 및 선발, 학군단장 이, 취임식 행사 기념품 45개*10,000원450,000 원⊙ 학생생활상담센터 자살예방 및 정신건강교육 기념품 630개*1,000원630,000 원〔국제교류처］⊙ 재학생 국제화 능력 향상―EMS발송료: 15,000원*20회 300,000 원⊙ 토익스파르타(Ⅰ,Ⅱ)―교재비: 40,000원*127명*2회 10,160,000 원―학생이벤트 및 장학금 500,000원*3개강좌*2회 3,000,000 원―토익부교재 복사 및 사무용품비 10,000원*127명*2회 2,540,000 원〔교육성과관리센터］⊙ 대학생핵심역량진단평가(검사비 200명*27,000원) 5,400,000 원⊙ 대학생핵심역량진단평가(학과별 분석비 1회*500,000원) 500,000 원⊙ 대학생핵심역량진단평가(문화상품권 200명*10,000원) 2,000,000 원⊙ 신입생 실태 및 수요 조사(분석비 1명*1,000,000원) 1,000,000 원⊙ 신입생 실태 및 수요 조사(학생도우미 5,000원*100시간) 500,000 원⊙ 신입생 실태 및 수요 조사(조사서 제작 70부*10,000원) 700,000 원⊙ 핵심역량진단(분석비 4명*500,000원) 2,000,000 원⊙ 교육만족도조사(교원 결과분석비 2명*1,000,000원) 2,000,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 교육만족도조사(도우미 설문지 코딩 100시간*5,000원) 500,000 원⊙ 교육만족도조사(설문지 제작비 1회*1,000,000원) 1,000,000 원⊙ 교육만족도조사(FGI 참여 학생 문화상품권 비용 60명*10,000원) 600,000 원〔대학원교학처］⊙ 학생증 카드 제작― 일반카드 300원*900개+RF3,000원*500개+리본250,000원*3개 2,520,000 원― 카드발급기유지보수 100,000원*12개월 1,200,000 원〔대학원시설관리처］⊙ 기타학생경비― 1,800,000원*9개월 화장실 방향제, 세정액 유지보수 16,200,000 원― 4,900,000원*5개월 화장실 용품구입 24,500,000 원― 1,320,000원*12개월 정수기 유지보수 15,840,000 원〔취업진로지원처］⊙ 잡카페운영―잡카페 컴퓨터 교체 0원 ―잡카페 시설관련 소모품 12개월*200,000원 2,400,000 원―커피머신기 유지보수 12개월*150,000원 1,800,000 원⊙ 취업역량강화 교직원 연수 및 워크샵 ―강사료 15시간*200,000원*2명 6,000,000 원―교재비 200명*10,000원 2,000,000 원―식비, 다과등 12,000원*200명*2회 4,800,000 원―운영비 680,000원 680,000 원⊙ 컨설턴트 운영―백석 진로취업상담 클리닉 컨설턴트 인건비, 보험, 퇴직금등 37,000,000원*3명111,000,000 원⊙ 진로준비― 식비,다과등 12,000원* 130명 1,560,000 원―시설사용 70,000원 * 130명 9,100,000 원―운영비 3,340,000원 3,340,000 원⊙ 인재양성반 운영―운영비 500,000원*2회 1,000,000 원―단행본 자료집 30권*30,000*2회 1,800,000 원―정기간행물 자료집 5종*10,000*12개월 600,000 원―인터넷강의 지원비 100,000*10회 1,000,000 원―백석인재반 간담회 50명*7,000*2회 700,000 원―임용시험반 간담회 50명*7,000*2회 700,000 원―백석인재반 운영비 300,000*4분기 1,200,000 원⊙인쇄, 제본, 자료구입, 자료발송

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


―취업 관련자료 제본 400부*2,000원 800,000 원―쇼핑백 1,000부*1,000원 1,000,000 원―취업자료 신문,정기간행물 100,000원*12개월 1,200,000 원―취업도서 30권*20,000원 600,000 원―우편발송 2,000기업체*1회*500원 1,000,000 원―운영비 160,000원 160,000 원⊙ 취업탐색 ―학부`(과)`별 취업진로세미나 강사료, 운영비 12학부*2회*550,000원13,200,000 원―맟춤형 기업체 방문홍보 450업체*65,000원 29,250,000 원⊙ 역량강화― 핵심직무과정, 자격증과정, 외국어 단기코스, 특강등―운영비 600,000원*10회 6,000,000 원―취업동아리 운영 25개 * 1,000,000원 25,000,000 원―지도교수 워크숍등 운영비 7,000,000원 7,000,000 원⊙ 실전취업― 취업집중지원―취장업과 진로 강사료 12개학부*3시간*200,000원*4명 28,800,000 원― 운영비 3,800,000원 3,800,000 원― 맞춤형 취업지원 동,하계방학― 운영비 2,000,000원*2회 4,000,000 원―온라인 클리닉 16,500원*100명 1,650,000 원―취업고도화 프로그램 운영 3,500,000원 3,500,000 원⊙ 취업대축제― 기업부스 150,000원*30개 4,500,000 원― 이벤트 부스 1,000,000원*5개 5,000,000 원― 데스크 및 본부 150,000원*8개 1,200,000 원― 의자 및 테이블 10,000원*200개 2,000,000 원― 복사기등 대여 1,000,000원 1,000,000 원― 참여자 출장비 30명 * 150,000원 4,500,000 원― 기획 및 운영비 2,600,000원 2,600,000 원― 일경험, 체험등 운영 24,000,000원 24,000,000 원⊙ 취업유지관리―취업통계조사 운영비 20명*10회*10,000원 2,000,000 원―취업통계조사 설명회 30명*10회*10,000원 3,000,000 원⊙ 학생서비스―제증명발급시스템 유지보수 12개월 *330,000원 3,960,000 원―제증명발급 관련 소모품비 4분기*1,200,000원 4,800,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


―증명서용지 구입 10,000장*55원 550,000 원⊙ 대학일자리센터―국고대응 175,000,000원 175,000,000 원〔백석합창단］⊙식대 : 5,000*60명*9회 2,700,000 원⊙간식비 : 1,500*60명*3회 270,000 원⊙버스대여비 : 500,000*2회 1,000,000 원⊙안무 및 연출비 : 300,000*10회 3,000,000 원⊙작[편곡]비 : 250,000*2회 500,000 원⊙연주자 출연료 : 300,000*10회 3,000,000 원⊙버스대여비 : 500,000*2회 1,000,000 원⊙참가비 : 2,100,000*1회 2,100,000 원⊙안무 및 연출비 : 300,000*10회 3,000,000 원⊙작[편곡]비 : 250,000*2회 500,000 원⊙마스터클래스 및 세미나 : 250,000*1회 250,000 원⊙ 연주의상 : 200,000*40벌 8,000,000 원⊙ 정규연습 : 5,000*60명*20회 6,000,000 원⊙ 연습간식 : 1,500*60명*20회 1,800,000 원⊙ 연주비 : 50,000*60명*6회 18,000,000 원⊙ 자료구입비 : 500,000*1회 500,000 원〔예비군연대］⊙ 학생예비군 훈련진행― 학생간식비 3,435명*2,000원 6,870,000 원― 교관식대 15명*13일*7,000원 1,365,000 원― 학생수송비 12일*2회*25,000원 600,000 원― 훈련진행비 1회*1,000,000원 1,000,000 원― 우편발송비 220통*2,500원 550,000 원― 훈련장지원비 1회*1,000,000원 1,000,000 원― 지역예비군지휘관간담회비 1회*300,000원 300,000 원― 예비군 물품비 1회*200,000원 200,000 원⊙ 예비군 정기감사 진행― 예비군 감사관 식비 5명*20,000원 100,000 원― 예비군 정기감사 진행비 1회*100,000원 100,000 원⊙ 민방위교육훈련 진행― 민방위교육훈련비 1회*200,000원 200,000 원― 민방위 물품비 1회*100,000원 100,000 원［학군단］

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 입단자 ― 학부모 다과준비 ; 100명*3,000원 300,000 원― 전투복, 단복, 외투 등 부착물 : 70명*5종*1,500원 525,000 원― 학교기념시계,벳지,모표제작: 35명*1set당*50,000원 1,750,000 원⊙ 임관종합평가― 집체교욱식사비 :35명*5식*5,000원 875,000 원― 당일 식사비 : 35명*1식*6,000원 210,000 원― 체력측정AMB지원 : 2명*50,000원 100,000 원⊙ 임관, 승급― 군악대지원 : 1회*200,000원 200,000 원― 다과회 : 120명*7,000원 840,000 원― 격려식사비 : 120명*7,000원 840,000 원― 명패제작 : 1회*200,000원 200,000 원― 축하 현수막제작 : 2개*200,000원 400,000 원― 안내장제작 : 170매*1,100원 187,000 원― 기념품(군번도장) 제작 : 35명*12,000원 420,000 원― 학군단장 상장 상품제작 : 4개*50,000원 200,000 원⊙ 승리제 ― 준비비 1회*300,000원 300,000 원― 후보생 학부모 식사비 : 150명*10,000원 1,500,000 원― 지원단체 : 200,000원 200,000 원⊙ 대학총장(혁신위원장)학군교 위문활동― 활동비 1회*1,000,000 1,000,000 원⊙ 학군단 대학교 행사 지원― 예도 구입비 : 2개*150,000원 300,000 원― 예도물품 구입비 : 3세트*80,000원 240,000 원⊙ 초빙강연― 선배와의 대화 : 2회*200,000원 400,000 원― 안보 리더쉽 : 1회*500,000원 500,000 원⊙ 자치근무자 활동― 물품 구입비 : 2회*200,000원 400,000 원― 간담회비 : 28명*4회*6,000원 672,000 원⊙ 우수학군단 홍보 ― 현수막제작 : 3개*70,000원 210,000 원⊙ 훈육지도― 활동비 : 3명*4회*150,000원 1,800,000 원⊙ 병영상담관

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 활동비 : 1명*4회*150,000원 600,000 원⊙ 전국대학 학군단 교수 행정실장 협의회― 연회비 : 3명*200,000 600,000 원⊙ 후보생 모집 홍보 및 선발― 여후보생 모집 시험준비 강사료 : 2명*5회*100,000원 1,000,000 원― 여 후보생 장려금 : 2명*4회*500,000원 4,000,000 원― 버스 임차료 : 2대*400,000원 800,000 원― 간식비 : 75명*2,000원 150,000 원― 체력검정 AMB 제원 : 1회*160,000원 160,000 원― 면접 평가관 식사비 : 15명*2회*10,000원 300,000 원― 선발 필기 실기 면접평가비 : 15명*30,000원 450,000 원― 현수막제작 :3개*100,000원 300,000 원 ⊙ 후보생 정례신검 ― 간식비 : 70명 * 2,000원 140,000 원― 버스 임차료 : 2대*400,000원 800,000 원⊙ 예비합격자 소집교육― 음료 및 다과 : 128명*2회*2,000원 512,000 원― 준비비 :2회*44,000원 88,000 원⊙ 체육대회 ― 준비비: 1회*300,000원 300,000 원― 간식 및 식사비 : 70명*6,000원 420,000 원― 단체복제작 : 35명*50,000원 1,750,000 원― 권역 학군단 체육대회 간식 및 식사비 : 70명*6,000원 420,000 원⊙ 인성수련회― 교육 준비비 : 1회*500,000원 500,000 원― 식사비 : 70명*4식*7,000원 1,960,000 원― 숙박비 : 70명*10,000원 700,000 원― 버스 임차료 : 2대*2일*500,000원 2,000,000 원⊙ 안보현장 견학― 식사비 : 70명*2식*7,000원 980,000 원― 버스 임차료 : 2대*500,000원 1,000,000 원⊙ 해외전사적지 답사 ― 답사비 : 36명*900,000원 32,400,000 원⊙ 하계 입영훈련― 교육자료 준비: 70명*10,000원 700,000 원― 물품 구입비 : 70명*20,000원 1,400,000 원― 집체교육 식사비 : 70명*6식*5,000원 2,100,000 원

98/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 격려식사비 : 70명*7,000원 490,000 원― 교관 훈련 물품 준비비 : 5명*100,000원 500,000 원― 위문비 :70명*7,000원 490,000 원― 퇴소격려식사비 : 70*7,000원 490,000 원⊙ 동계 입영훈련 ― 교육자료제작 : 70명*10,000원 700,000 원― 물품구입비 : 35명 * 20,000원 700,000 원― 집체교육식사비 : 70명*6식*5,000원 2,100,000 원― 입소 격려식사비 : 70명*7,000원 490,000 원― 후보생 위문비 ; 70명*7,000원 490,000 원― 퇴소 격려식사비 : 70명*7,000원 490,000 원― 전투복 부착물비 : 35명*6종*1,500원 315,000 원〔학생생활상담센터］⊙ 심리상담― 심리검사 분석비 300부*4,500원 1,350,000 원― 심리상담 진행 운영비 100,000원*30주 3,000,000 원― 전문상담사 상담료 5일*8시간*20,000원*30주 24,000,000 원― 집단상담 진행 및 재료비 15집단*60,000원*2학기 1,800,000 원― 심리검사 도구 및 검사지 구매 1,000부*5,000원 5,000,000 원⊙ 연구 및 출판― 백석생활연구제작 및 출판비 1회*2,000,000원 2,000,000 원― 소식지 투고료 4명*50,000원 200,000 원― 논문 투고료 4명*50,000원 200,000 원― 예방교육책자 제작 400부*1,500원 600,000 원― 소식지 소망의 샘물 제작 1회*100부*8,000원 800,000 원⊙ 맞춤형 상담― 학습코칭전문상담사 상담료 2일*8시간*20,000원*30주 9,600,000 원― 찾아가는 상담 진행 및 재료비 2회*300,000원 600,000 원― 맞춤형 집단상담 60시간 * 30,000원 1,800,000 원― 사전 수요조사 분석비 2명*600,000원 1,200,000 원― 사전 수요조사 설문지 제작 2,000부*500원 1,000,000 원― 사전 수요조사출판 100부 * 10,000원 1,000,000 원― 학부별 맞춤형 집단프로그램 8학부*300,000원 2,400,000 원― 맞춤형상담 도구구입비 및 인쇄비 2,000,000원 2,000,000 원― 맞춤형상담 심리검사 도구 구입 (mmpi검사지 300부*4,500원)+(에니어그램검사지300부*4,000원)+(MBTI 150부*6,000원)3,450,000 원― 생활관 층장캠프 추수지도 3회*30,000원*3인*2회 540,000 원― 야간상담 상담료 2인*3시간*30,000원*주 3일*30주 16,200,000 원

99/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 폭력 예방 및 정신건강― 예방교육 운영비 700,000원 700,000 원― 홍보물품 구입 1,000개 * 1,000원 1,000,000 원― 홍보현수막 제작 1회* 2개*70,000원 140,000 원― 예방교육 특강비3회*250,000원*2시간 1,500,000 원⊙ 상담사 역량강화― 상담사례 슈퍼바이저 분석비 2회*500,000원 1,000,000 원― 사이코드라마팀 교육 운영비 2회*15주*22,000원*3시간 1,980,000 원― 역량강화 관련 출장교육비 300,000*2명*2회 1,200,000 원― 사이코드라마 강사비 2시간*40,000원*15주 1,200,000 원― 상담사례 그룹 슈퍼비젼 6급*270,000원 1,620,000 원― 상담사 교육 강사료 2회*6시간 *100,000원 1,200,000 원〔사범학부］⊙ 교직자격실무편람 제본 10,000원*50부 500,000 원⊙ 교원양성운영위원회 운영회의 ― 회의 다과비 2,000원*12명*2회 48,000 원― 외부위원자문료 150,000원*2회 300,000 원⊙ 응급처치및심폐소생술 교육― 강사료 및 운영비 600,000원*15회 9,000,000 원⊙ 교직 적성및인성검사 ― 문제지 인쇄 1,200원*500부 600,000 원［스포츠과학부］⊙ 대회출전―식비 5명*5일*6회*3식*7,000원 3,150,000 원―간식비 5명*5일*6회*2,000원 300,000 원―숙박비 3실*4박*6회*50,000원 3,600,000 원―유류비및톨게이트비 6회*200,000원 1,200,000 원―목욕비 5명*4일*6회*5,000원 600,000 원―단체전등록비 3회*50,000원 150,000 원⊙ 해외교류훈련 항공료―5명*420,000원 2,100,000 원⊙ 전지훈련―식비 5명*10일*2회*3식*7,000원 2,100,000 원―간식비 5명*10일*2회*2,000원 200,000 원―숙박비 3실*9박*2회*50,000원 2,700,000 원―유류비및톨게이트비 2회*260,000원 520,000 원⊙ 의료비 및 현수막 제작 등

100/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


―343,000원 343,000 원⊙ 훈련 및 시합물품―레슬링화 5명*165,000원 825,000 원―반팔티 5명*47,000원 235,000 원―반바지 5명*66,000원 330,000 원―시합복 5명*185,000원 925,000 원―운동복 츄리닝 5명*180,000원 900,000 원⊙ 배드민턴협회 선수등록 및 참가비―500,000원 500,000 원⊙ 대회출전―식비 7명*7일*6회*3식*7,000원 6,174,000 원―간식비 7명*7일*6회*2,000원 588,000 원―숙박비 4실*6박*6회*50,000원 7,200,000 원―유류비및톨비 6회*200,000원 1,200,000 원―목욕비 7명*3일*6회*5,000원 630,000 원⊙ 전지훈련―식비 7명*8일*2회*3식*7,000원 2,352,000 원―간식비 7명*8일*2회*2,000원 224,000 원―숙박비 4실*7박*2회*50,000원 2,800,000 원―교통비, 렌터카 15일*140,000원 2,100,000 원―유류비및톨비 2회*260,000원 520,000 원⊙ 훈련및시합물품―라켓구입비 44자루*112,200원 4,937,000 원―배드민턴화 7명*150,000원 1,050,000 원―시합복 반바지 7명*4벌*50,000원 1,400,000 원―시합복 반팔티 7명*4벌*50,000원 1,400,000 원―운동복 츄리닝 7명*142,000원 994,000 원⊙ 의료비및현수막제작 등―341,000원 341,000 원〔교양대학］⊙ 백석멘토링`1`― 대학생활과 진로 학생상담비: 10,000원*2,950명 29,500,000 원― 대학생활 적응검사: 2,900명*검사비5,000원+보고서5,500,000원20,000,000 원― 대학생활과 진로 교재비: 1,500원*3,300권 4,950,000 원⊙ 백석멘토링`2`― 취창업과 진로 교재 개발 연구비: 300,000원*7명 2,100,000 원― 취업과 진로 교재 회의 및 제본비: 500,000원 500,000 원

101/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


― 취업과 진로 교재제작: 3,125원*3,200권 10,000,000 원― 취업과 진로 학생지도 상담비: 10,000원*2,900명 29,000,000 원⊙ 기초역량경시대회― 글쓰기클리닉센터 기초역량(스토리텔링컨텐츠,우수과제,교양토론) 및 글로벌역랑 비교과프로그램 `4개부문 상금*3,000,000원`(장학금으로 대체) ― 4부문 심사비*800,000원 3,200,000 원― 4부문 현수막 및 인쇄물*500,000원 2,000,000 원― 4부문 참여학생 식대*5,000원*100명 2,000,000 원⊙ 예비대학(신입생진단프로그램)― 기초학력진단검사 출제 및 분석비: 4과목*400,000원*2명 3,200,000 원― 시험 감독 및 채점비: 200,000원*12학부 2,400,000 원― 문구, 인쇄, 현수막: 500,000원*1회 500,000 원― 간식: 1,500원*3,000명*2회 9,000,000 원― 기초학력진단평가 후속 프로그램 1,000,000원*3과목+영어학력진단검사 후속 프로그램 4,000,000원7,000,000 원◈ 교무처 등록금회계 학부자율운영비 기타학생경비 1차 추경 증액 650,000원650,000 원◈ 교무처 등록금회계 수업목적저작물이용 기타학생경비 1차 추경 증액 188,000원188,000 원◈ 교육성과관리센터 대학등록금회계 대학핵심역량진단평가 1차 추경 감액 ― 검사비 -5,400,000 원― 학과별 분석비 -500,000 원― 문화상품권 -2,000,000 원― 핵심역량진단 분석비 -2,000,000 원◈ 백석교양대학 대학등록금회계 백석멘토링1 기타학생경비 1차 추경 감액-46,512,000 원◈ 백석교양대학 대학등록금회계 백석멘토링2 기타학생경비 1차 추경 감액-29,000,000 원◈ 백석교양대학 대학등록금회계 신입생예비대학 기타학생경비 1차 추경 감액 ― 국가기초학력증진프로그램 혁신사업 대체 -1,000,000 원▣ 교무처 대학등록금회계 학부자율운영비 기타학생경비 2차 추경 증액 1,118,000원1,118,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 유동자산구입및관리 기타학생경비 2차 추경 증액 10,000,000원10,000,000 원▣ 백석대학합창단 대학등록금회계 합창단운영및관리 기타학생경비 2차 추경 증액 9,850,000원9,850,000 원▣ 학생생활상담센터 대학등록금회계 상담사역량강화사업 기타학생경비 2차 추경 감액 ― 역량강화 관련 출장교육비 -1,200,000원 -1,200,000 원▣ 백석교양대학 대학등록금회계 백석멘토링1 기타학생경비 2차 추경 감액 -567,000원-567,000 원▣ 백석교양대학 대학등록금회게 신입생예비대학 기타학생경비 2차 추경 감액 -150,000원-150,000 원▣ 대학원교학처 대학원등록금회계 대학원국제교류사업(등록금) 기타학생경비 2차 추경 증액 ― [학생]한국문화체험 100,000원*20명 2,000,000 원

합계: 1,261,486,000 원4400 교육외비용 240,500 220,500 20,000 240,500,000

4420 기타교육외비용 240,500 220,500 20,000 240,500,000

102/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


4421 240,500 220,500 20,000 잡손실 ⊙ 총무처 각종 잡손실비 500,000원 500,000 원

⊙ 대학원총무처 잡손실― 10,000,000*2학기 20,000,000 원⊙ 재무처 자퇴자 등록금 반환 200,000,000원 200,000,000 원▣ 대학원총무처 대학원등록금회계 대학원등록금관리 잡손실 2차 추경 증액 20,000,000원20,000,000 원

합계: 240,500,000 원4500 전출금 343,265 879,000 △535,735 343,265,000

4510 전출금 343,265 879,000 △535,735 343,265,000 4515 - - - 특별회계전출금

합계: - 원4516 - - - 교내전출금

합계: - 원4519 343,265 879,000 △535,735비등록금회계전출금 ⊙ 장기차입금 원금상환 4,165,500,000원 4,165,500,000 원

⊙ 장기차입금 이자 879,000,000원 879,000,000 원◈ 재무처 등록금회계 전입전출금관리 차입금전출 1차 추경 감액-4,165,500,000 원▣ 재무처 등록금회계 전입전출금관리 차입금전출 2차 추경 감액 -535,735,000원-535,735,000 원

합계: 343,265,000 원4600 예비비 262,798 206,720 56,078 262,798,000

4610 예비비 262,798 206,720 56,078 262,798,000 4611 262,798 206,720 56,078 예비비 ⊙ 기획처 대학등록금회계 예비비: 322,947,000원 322,947,000 원

⊙ 기획처 대학원등록금회계 예비비 30,000,000원 30,000,000 원◈ 기획처 대학등록금회계 예비비 1차 추경 감액: -199,711,000원-199,711,000 원◈ 기획처 대학원등록금회계 예비비 1 차 추경 증액: 53,484,000원53,484,000 원▣ 기획처 대학등록금회계 예비비 2차 추경 증액 62,138,000원 62,138,000 원▣ 기획처 대학원등록금회계 예비비 2차 추경 감액 -6,060,000원-6,060,000 원

합계: 262,798,000 원1300 고정자산매입지출 10,839,453 10,914,900 △75,447

1310 유형고정자산매입지출 10,839,453 10,914,900 △75,4471314 1,564,341 1,592,788 △28,447

10,839,453,000 10,839,453,000

103/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


기계기구매입비 ［총무처］⊙ 사회복지학부 기자재 마스터건반 외 `3종` = 5,998,000 5,998,000 원⊙ 사범지학부 기자재 복합기 외 `3종` = 1,820,000 1,820,000 원⊙ 정보통신학부 기자재 컴퓨터 외 `6종` = 229,017,000 229,017,000 원⊙ 소프트웨어 구입 `4종` = 204,000,000 204,000,000 원⊙ 보건학부 기자재 유니트체어 외 `52종` = 258,237,000 258,237,000 원⊙ 특수체육교육과 기자재 발란스박스 외 `12종` = 13,162,000 13,162,000 원⊙ 디자인영상학부 기자재 컴퓨터 외 `8종` = 181,830,000 181,830,000 원⊙ 소프트웨어 구입 `2종` = 167,000,000 167,000,000 원⊙ 컴퓨터 및 전자교탁 등 구입 = 20,000,000 20,000,000 원⊙ 문화예술학부 기자재 피아노 외 `44종` = 100,082,000 100,082,000 원⊙ 스포츠과학부 기자재 호흡기 외 `16종` = 47,996,000 47,996,000 원⊙ 학부공통 기자재구입 = 20,000,000 20,000,000 원⊙ 학생복지용 비품 관리 운영―단위부서 물품 예산 편성 16,000,000원 16,000,000 원―학생사물함 교체 구입 4,000,000원 4,000,000 원⊙ 기계기구행정용 과목존치 1,000원 1,000 원［대학원총무처］⊙기계기구대학원― 수업용소프트웨어SPSS 구매 10COPY * 5,000,000_대학원교학처50,000,000 원― 수업용노트북 2SET*1,000,000원_대학원교학처 2,000,000 원― 강의용 책걸상 5실*40*200,000원_대학원교학처 40,000,000 원― 강의용 그랜드피아노 1대*10,000,000원_대학원교학처 10,000,000 원― 강의용 의자 5실*60개*100,000원_대학원교학처 30,000,000 원―`3`인책상 7실*6개*200,000원_대학원교학처 8,400,000 원― 실용음악 실습실 악기 1실*10,000,000원_대학원교학처 10,000,000 원― 교육연구시설용 냉난방기, 환기장치 구입 20,000,000원*1식_시설관리처20,000,000 원― 목양동 대강당, 예랑홀 음향영상장비 구입 20,000,000원*1식_시설관리처20,000,000 원― 화훼 냉장고 2,000,000원*1대_평생교육원 2,000,000 원― 교내 무선AP 서버 설치 1식 * 60,000,000원_원격교육개발원 60,000,000 원― 편집실 및 스튜디오 UPS 설치 1식 * 30,000,000원_원격교육개발원30,000,000 원― DB 관리 및 개발을 위한 소프트웨어 1식 * 10,000,000원_원격교육개발원10,000,000 원― 통화 녹취시스템 서버 1식 * 20,000,000원_원격교육개발원 20,000,000 원― 카메라렌즈 2,500,000원_대학원교목실 2,500,000 원〔시설관리처］⊙ 설비안전관리사업―교내 각홀 음향,영상,조명 장비 구입비:백석홀조명1,500,000원*27개40,500,000 원

104/108

관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


―교내각홀영상3,500,000*2대+음향2,500,000*2대 12,000,000 원［입학관리처］⊙ 윗몸일으키기 3,500,000원 3,500,000 원◈ 총무처 대학등록금회계 학부별실습기자재구입 기계기구정보통신학부 1차 추경 감액-204,000,000 원◈ 총무처 대학등록금회계 학부별실습기자재구입 기계기구디자인영상학부 1차 추경 감액-167,000,000 원◈ 총무처 대학등록금회계 학부별실습기자재구입 기계기구학부기타공통 1차 추경 증액 ― 백석홀 오르간 150,000,000 원◈ 시설관리처 대학등록금회계 설비안전관리사업 기계기구학부기타공통 1차 추경 감액 ― 백석홀 음향영상조명 장비구입 -20,000,000 원◈ 시설관리처 등록금회계 일반시설관리사업 기계기구학부공통 1차 추경 증액 ― 백석홀강당 리모델링 특수조명공사 추경 65,345,000 원◈ 대학원총무처 대학원등록금회계 기계기구대학원 1차 추경 증액 ― 대학원교학처 영상콘텐츠 실습실 컴퓨터 및 카메라 94,000,000 원― 대학원교학처 영상콘넨츠 실습실 소프트웨어 34,400,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 학부별실습기자재구입 기계기구정보통신학부 2차 추경 감액 -26,327,000원-26,327,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 학부별실습기자재구입 기계기구디자인영상학부 2차 추경 감액 -76,650,000원-76,650,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 학부별실습기자재구입 기계기구스포츠과학부 2차 추경 감액 -13,676,000원-13,676,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 학부별실습기자재구입 기계기구학부기타공통 2차 추경 증액 100,000,000원100,000,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 유동자산구입및관리 기계기구학부기타공통 2차 추경 감액 -17,399,000원-17,399,000 원▣ 시설관리처 대학등록금회계 일반시설관리사업 기계기구학부기타공통 2차 추경 감액 ― 백석홀강당 리모델링 특수조명공사 -995,000원 -995,000 원▣ 대학원총무처 대학원등록금회계 학생복지및지원 기계기구대학원 2차 추경 증액 ― 캠코더 500,000원*6개 3,000,000 원― 학생증 발급 리더기 1,100,000원 1,100,000 원― 통역용 무선수신기 셋트 2,500,000원 2,500,000 원

합계: 1,564,341,000 원1315 236,564 283,564 △47,000집기비품매입비 ［총무처］

⊙과목존치 1,000원 1,000 원⊙과목존치 1,000원 1,000 원⊙행정부서 물품 구입―단위부서 예산 행정비품 구입 26,000,000원 26,000,000 원―신임교원연구실 비품 구입 3,500,000원*20명 70,000,000 원―행정용PC 교체 대상 55명*1,000,000원 55,000,000 원―행정비품 교체 구입 19,000,000원 19,000,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


―본부동 소회의실 비품 교체 30,000,000원 30,000,000 원［대학원총무처］⊙집기비품행정용―신임 교직원 기자재 구입 및 노후 비품 교체 25,000,000원*2학기50,000,000 원―교수연구실 및 행정부서 쇼파 구입 1,000,000원*5셋트 5,000,000 원―교수연구실 집기류구입 3,000,000*15실 45,000,000 원―프린터외 사무기기 500,000원 * 4대_원격교육개발원 2,000,000 원［시설관리처］⊙ 시설관리사업―비료살포기1대*750,000원+브로워1대*800,000원+론모워1대*3,000,000원4,550,000 원⊙ 설비안전관리사업―현대시 `100`년관 음향장비 구입비: 스피커5,000,000원*2대+엠프 5,000,000원*1대+콘솔5,000,000원*1대+무선마이크2,500,000원*2대25,000,000 원［전산정보원］⊙ 정보인프라 고도화(집기비품행정용)― 노후 통신장비 고도화-목양관 외 3개 건물` 4,428,000원*4식 17,712,000 원［산학협력단］⊙ 건강가정지원센터ㅡ컴퓨터,모니터 및 책상 등 구입 2,700,000원*1식 2,700,000 원◈ 산학협력단 집기비품행정용 1차 추경 증액― 직장맘지원센터 집기비품행정용: 3,000,000원 3,000,000 원― 천안시2030청년복지센터 집기비품행정용: 3,600,000원 3,600,000 원◈ 시설관리처 1차 추경 감액― 현대시100년관음향장비구입 1차 추경 감액: -25,000,000원 -25,000,000 원◈ 총무처 집기비품행정용 1차 추경 감액: -50,000,000원 -50,000,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 개인정보보호운영 집기비품행정용 2차 추경 증액 3,000,000원3,000,000 원▣ 총무처 대학등록금회계 유동자산구입및관리 집기비품행정용 2차 추경 감액 -50,000,000원-50,000,000 원

합계: 236,564,000 원1316 355,000 355,000 - 차량운반구매입비 ⊙ 총무처 차량운반구매입 200,000,000원 200,000,000 원

◈ 총무처 차량운반구매입 1차 추경 증액― 트럭 및 업무용 차량 구입: 155,000,000원 155,000,000 원

합계: 355,000,000 원1317 823,473 823,473 - 도서구입비 ［도서관］

⊙ 국내서단행본 9,001권*13,000원 117,013,000 원

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


⊙ 국외서단행본 1,202권*40,000원 48,080,000 원⊙ 비도서,음반 2,011종*15,000원 30,165,000 원⊙ 국내전자책 13,852종*12,000원 166,224,000 원⊙ 국내연속간행물 50종*180,000원 9,000,000 원⊙ 국외연속간행물 25종*320,000원 8,000,000 원⊙ 전자저널&학술DB 12종*18,585,000원 223,020,000 원⊙ 디지털 신문 6종*660,000원 3,960,000 원⊙ 이러닝 9종*10,130,000원 91,170,000 원［서울도서관］⊙ 서울도서관 도서구입― 단행본 국내서 1,300권*18,000 23,400,000 원― 단행본 국외서 500권*70,000 35,000,000 원― 국외연속간행물 60종*249,000 14,940,000 원― 전자자료 12개월*4166700 50,001,000 원― 국내연속간행물 45종*77,777 3,500,000 원

합계: 823,473,000 원1319 7,860,075 7,860,075 - 건설가계정 ⊙ 시설관리처 대학원교육연구시설(은혜동)신축공사

―교육연구시설 신축공사[공사금액,감리 및 기타용역,수수료 및 각종 부담금] 3,694,575,000원3,694,575,000 원◈ 시설관리처 등록금회계 대학원교육연구시설(은혜동) 신축공사 건설가계정 1차 증액 4,165,500,000 원

합계: 7,860,075,000 원107,902,515 105,977,437 1,925,078

미사용차기이월자금 - - - 1100 기말유동자산 - - -

1110 - - - 유동자금

합계: - 원1120 - - - 기타유동자산

합계: - 원2100 기말유동부채 - - -

2120 - - - 예수금

자 금 지 출 합 계 107,902,515,000 - -

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관 항 목


(A)


(B)

증△감액(A-B)


합계: - 원2130 - - - 선수금

합계: - 원2140 - - - 기타유동부채

합계: - 원107,902,515 105,977,437 1,925,078 자 금 지 출 총 계 107,902,515,000

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