bappeda.rokanhulukab.go.id · 2019-10-16 · i PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU . Daftar Isi i...
Transcript of bappeda.rokanhulukab.go.id · 2019-10-16 · i PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU . Daftar Isi i...
i PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar v
Daftar Grafik vi
Daftar Lampiran vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 2
1.3 Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 3
1.4 Sistematika Dokumen RKPD 6
1.5 Maksud dan Tujuan 7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
9
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 9
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 9
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 16
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 26
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 31
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi
RPJMD
34
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 83
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
84
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 91
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 97
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 97
3.1.1 Kondisi Ekonom Daerah 98
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 101
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 102
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 103
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 104
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 104
DAFTAR ISI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | DAFTAR ISI
ii PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 107
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 108
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 111
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 111
4.2 Prioritas Pembangunan 113
4.2.1 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 113
4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2017
114
4.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2017 115
4.2.4 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 116
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 130
5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu 131
5.2 Usulan Dana Alokasi Khusus 150
5.3 Usulan Prioritas Pembangunan Nasional 154
BAB VI PENUTUP 155
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | DAFTAR ISI
iii PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014
16
Tabel 2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu (dalam ribu)
17
Tabel 3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu (dalam ribu)
18
Tabel 4 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu
19
Tabel 5 Indeks Perkembangan PDRB Tahun 2010 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu
20
Tabel 6 Indeks Harga Implisit PDRB Tahun 2010 s.d 2014 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu
21
Tabel 7 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu
21
Tabel 8 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 22
Tabel 9 Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 24
Tabel 10 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 25
Tabel 11 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2012 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 26
Tabel 12 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu
26
Tabel 13 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2012 s.d 2015 Kabupaten Rokan Hulu
27
Tabel 14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu
27
Tabel 15 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012 s.d 2015 Kabupaten Rokan Hulu
28
Tabel 16 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu
28
Tabel 17 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2009 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu
29
Tabel 18 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu
29
Tabel 19 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2012 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 29
Tabel 20 Jumlah Tenaga Medis Tahun 2012 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 30
Tabel 21 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2012 s.d 2014 Kabupaten Rokan 30
DAFTAR TABEL
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | DAFTAR TABEL
iv PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Hulu
Tabel 22 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu
30
Tabel 23 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 30
Tabel 24 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 s.d 2015 Kabupaten Rokan Hulu 31
Tabel 25 Angka Konsumsi Per Kapita Kebutuhan Pangan Tahun 2012 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu
31
Tabel 26 Peningkatan Pendapatan Petani Tahun 2012 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 31
Tabel 27 Persentase Luas Wilayah Produktif menurut Penggunaannya Tahun 2012-2014 Kabupaten Rokan Hulu
32
Tabel 28 Persentase Luas Wilayah Produktif menurut Penggunaannya Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Rokan Hulu
33
Tabel 29 Angka Kriminalitas Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 33
Tabel 30 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 34
Tabel 31 Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 34
Tabel 32 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2011 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 34
Tabel 33 Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2017
84
Tabel 34 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah 91
Tabel 35 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dan Keterkaitan Kebijakan Nasional/Provinsi dan Kabupaten
95
Tabel 36 Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014 100
Tabel 37 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 – 2018 103
Tabel 38 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2018 107
Tabel 39 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2018 109
Tabel 40 Program dan Prioritas Pembangunan Daerah 118
Tabel 41 Penjelasan Program Pembangunan Daerah
123
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | DAFTAR TABEL
v PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Gambar 1 Bagan Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan 4 Gambar 2 Bagan Pola Pikir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu 5
DAFTAR GAMBAR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | DAFTAR GAMBAR
vi PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Grafik 1 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 22 Grafik 2 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2013 s.d 2014 Kabupaten
Rokan Hulu 23
Grafik 3 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2013 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu
23
Grafik 4 Angka Harapan Hidup Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 24 Grafik 5 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Tahun 2013 s.d 2014 Kabupaten Rokan
Hulu 25
Grafik 6 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 25 Grafik 7 Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 – 2014 100
DAFTAR GRAFIK
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | DAFTAR GRAFIK
vii PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Lampiran I Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Rokan Hulu
1 - 56
Lampiran II Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Kabupaten Rokan Hulu
1 - 190
Lampiran III Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017
1 - 83
Lampiran IV Usulan Prioritas Pembangunan Nasional Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017
1 - 12
Lampiran V Usulan Pendanaan Kabupaten Rokan Hulu untuk APBD Provinsi Riau Tahun 2017
1 - 39
Lampiran VI Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu (Bantuan Keuangan)
1 - 15
DAFTAR LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | DAFTAR LAMPIRAN
1 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan sinergi
perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam
pencapaian tujuan nasional. Sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hal yang sangat penting untuk jalan perubahan
menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian
dalam kebudayaan yang dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas (Nawa Cita).
Penyusunan RKPD dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan
kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan dana pada tahun perencanaan.
Penyusunan RKPD dilakukan dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan mendesak yang
terdapat pada tahun perencanaan. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut dan dengan
memperhatikan kondisi keuangan daerah dan ketersediaan dana pembangunan pada tahun
perencanaan, maka dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan. Oleh sebab itulah perencanaan
harus dikendalikan dengan tujuan yang akan dicapai dan tidak dikendalikan oleh ketersediaan
anggaran. Perencanaan yang dilakukan harus dapat memastikan tujuan pembangunan dapat
dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan meningkatkan efesiensi,
efektivitas dan keadilan alokasi pengeluaran atau belanja daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 dilakukan melalui 2 (dua) tahapan
kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu: tahap perumusan rancangan
awal RKPD yang merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan
panduan kepada seluruh SKPD menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor
perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan
pendekatan teknokratis dan partisipatif dan tahap penyajian rancangan awal RKPD. Proses
perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis,
desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur
pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
Tujuan utama perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hulu adalah:
1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara
kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan
program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
BAB I PENDAHULUAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB I
2 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan, sesuai
RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan.
RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 merupakan dokumen yang memadukan perencanaan
pembangunan jangka menengah sesuai dengan kemampuan anggaran tahun perencanaan. Hal ini
diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah, diacu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Karenanya sebagai dokumen
perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu menjembatani antara
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.
Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain:
1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas
SKPD;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD;
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.
Dalam upaya mencapai berbagai sasaran pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, maka
diperlukan penyelarasan antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten
dengan baik dalam rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Oleh sebab itu
disusunlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang memuat sasaran dan arah
kebijakan daerah, capaian dan kinerja pembangunan serta isu strategis pembangunan di Kabupaten
Rokan Hulu.
1.2. DASAR HUKUM
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB I
3 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah.
1.3. HUBUNGAN ANTARA RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel,
efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata
cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan suatu
pedoman atau sistem dan prosedur perencanaan pembangunan daerah agar perencanaan tahunan
daerah dapat dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh sebab itu fokus pembangunan daerah tahun 2017, diperlukan
adanya daya dorong dalam rangka peningkatan fokus pembangunan dan dibutuhkan sinergitas lintas
SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, baik Pemerintah Kabupaten, Kecamatan sampai
pada Desa/Kelurahan serta sinergitas antar pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta maupun
masyarakat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 memuat arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten
Rokan Hulu untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang
berkesinambungan. Sebagai pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2017 yang dimulai tanggal 1
Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Selanjutnya RKPD Tahun 2017 akan
menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB I
4 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
RKPD Tahun 2017 disusun mengacu pada Rencana Strategis SKPD yang akan dilaksanakan
tahun 2017. Dalam menyusun RKPD 2017 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan,
yaitu politik, teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan
pemerintahan maupun antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat.
Gambar 1 Bagan Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan
Perencanaan yang sinergis dan harmonis dalam penyusunannya dapat diperoleh dengan
proses:
1. Pendekatan teknokratik
Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh satuan
kerja perangkat daerah yang berdasarkan RPJMD, Renstra SKPD dan data yang akurat serta dapat
dipertanggungjawabkan.
2. Pendekatan partisipatif
Perencanaan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan
daerah di Kabupaten Rokan Hulu secara transparan dan akuntabel untuk mendapatkan aspirasi dan
menciptakan rasa saling memiliki sehingga tujuan pembangunan daerah terarah dan tepat sasaran.
3. Pendekatan politik
Perencanaan pembangunan merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang
tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Rokan Hulu
sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat diterjemahkan secara tepat dan
sistematis kedalam program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2017.
4. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up)
Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan
bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi,
Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
Dari uraian di atas, nampak sekali keterkaitan dan sinergitas pusat dan daerah dalam aspek
perencanaan yang dibungkus dalam sebuah perencanaan partisipatif yang merupakan kombinasi
antara top-down dan bottom-up planning. Dalam konteks ini, RKPD merupakan penjabaran dari RPJM
RPJP NASIONAL RPJP DAERAH
RPJM NASIONAL RPJM DAERAH
RENSTRA-KL RENSTRA-SKPD
RKP DAERAH RKP NASIONAL
RENJA-RKL RENJA-SKPD
20 TAHUN
5 TAHUN
5 TAHUN
1 TAHUN
1 TAHUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB I
5 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Daerah dan/atau Rencana Strategis Pemerintah Daerah dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan
RKP Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 memuat arah
kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah
untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang
berkesinambungan.
RKPD yang disusun dengan berlandaskan pada Rencana Kerja seluruh SKPD tetap mengacu
pada visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Disamping itu penyusunan RKPD ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Kabupaten, RPJP Provinsi, RPJP Nasional, RPJM Daerah, RPJM Nasional, serta berbagai kebijakan
dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Tujuan merujuk pada semua dokumen
perencanaan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program
secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Hasil akhir dari RKPD berfungsi sebagai
pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).
Gambar 2 Bagan Pola Pikir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu
Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka RKPD Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2017 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah
Daerah khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJM
Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan
dalam bentuk RKPD Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi
pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan umum anggaran (KUA) Tahun 2017.
Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 dilakukan dengan melihat hasil
kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang
akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan
antar wilayah. Selanjutnya dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas,
ditetapkan prioritas pembangunan daerah yang terbagi menjadi commons goals yang memerlukan
kegiatan lintas sektor dan sinergitas yang tinggi lintas SKPD dan institusi pada tingkatan pemerintahan
dan non common goals yaitu kegiatan pendukung yang menjadi tupoksi SKPD guna pencapaian
common goals.
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
RKPD RANCANGAN KUA KUA RANCANGAN
PPAS PPAS
Rancangan KUA disampaikan Bupati kepada DPRD untuk
dibahas
Berdasarkan KUA yang telah disepakati Pemda menyusun
Rancangan PPAS
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB I
6 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017, yang
mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan,
disusun dalam sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Hubungan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
1.5. Maksud dan Tujuan
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.2.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2016 dan Realisasi
RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah
2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Pembangunan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB I
7 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BAB VI PENUTUP
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh
proses penyusunan RKPD yang menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah
kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan
kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD untuk tahun yang
direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan rancangan Renja SKPD. RKPD
berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.
Arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPD Kabupaten Rokan Hulu memuat indikasi belanja
bagi hasil pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa serta indikasi bantuan keuangan
pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Di dalam penyusunan RKPD dilakukan review
RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu dan prioritas pembangunan
untuk tahun rencana, kajian terhadap RKP, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah
untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan yang terkait, merumuskan
rancangan awal RKPD, dan pembahasan RKPD dengan SKPD. Penyusunan RKPD merupakan
tanggung jawab Kepala Bappeda, untuk itu Bappeda membentuk tim penyusun RKPD yang bertugas
melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen RKPD.
Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017
adalah sebagai kerangka kerja bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan
memperhatikan kondisi dan permasalahan pokok yang sedang dihadapi baik di tingkat Daerah
maupun pada tingkat Nasional, khususnya, yaitu:
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD);
2. Renja SKPD akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD yang dibahas dalam
penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Kabupaten sampai
dengan Provinsi;
3. Mensinergikan program-program sektoral dan spasial dengan menguraikan rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaan yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:
1. Melakukan sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang
disusun oleh SKPD yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai
dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat;
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan Pemerintah Daerah, baik melalui kerangka regulasi
(peraturan perundang-undangan) dan kerangka anggaran yang bersumber dari dana
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB I
8 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan, agar terwujud penggunaan
sumber daya secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan program pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang sejalan, selaras, seimbang,
dan berkesinambungan;
4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Rokan
Hulu dalam melakukan perencanaan serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah Tahun
2017;
5. Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta
penganggaran tahun-tahun berikutnya.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB I
9 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Pada bab ini disusun dengan maksud
menjelaskan tentang kondisi daerah lengkap
dengan data dan statisitik serta indikator-
indikator capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu.
Indikator capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan meliputi 4 (empat) aspek utama,
yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan
aspek daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman sejauh
mana keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan selama ini dan
mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi
pencapaian berhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Gambaran umum kondisi daerah ini
juga akan memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek
geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta
interpretasinya.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu kota Pasirpengaraian, terletak dalam wilayah Provinsi Riau
dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Secara juridis formal, Kabupaten
Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota
Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 1999.
a. Karakteristik lokasi dan wilayah
Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 852.169,56 ha atau ± 8% dari luas Provinsi Riau.
Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 147 Desa. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatra Utara, di
sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan XII Koto Kampar dan Kecamatan
Bangkinang Barat Kabupaten Kampar, disebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera
Barat, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar.
Letak dan Kondisi Geografis
Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 1000 -101o 52’ Bujur Timur dan 00 - 10
30’ Lintang Utara. Morfologi Kabupaten Rokan Hulu dapat dibagi menjadi dataran, perbukitan
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
10 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
(landai, bergelombang, terjal) dan gunung/pegunungan. Morfologi berupa dataran
mendominasi wilayah Rokan Hulu dengan area mencakup 77,35%, perbukitan (landai, terjal
dan bergelombang) sebesar 22,64%, sedangkan morfologi gunung/pegunungan hanya
mencakup area seluas 0.01% dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
Secara geomorfologi, di daerah ini dapat dibedakan empat satuan geomorfologi, yaitu satuan
morfologi pedataran aluvium sungai dan pantai, perbukitan rendah, perbukitan
bergelombang, dan perbukitan geantiklin barisan. Satuan geomorfologi pedataran aluvium
sungai dan pantai terdiri dari daratan dan meander sepanjang sungai-sungai besar dan pantai
yang umumnya berhutan lebat dan rawa-rawa, umumnya terdiri dari endapan-endapan
alluvium (pasir, kerikil, kerakal, lanau, dan lempung). Satuan morfologi ini menutupi sebagian
besar wilayah kedua kabupaten, terutama di bagian utara daerah. Satuan geomorfologi
perbukitan rendah umumnya berupa perbukitan dan timbulan rendah di antara pedataran
aluvium. Satuan geomorfologi ini menutupi sebagian kecil daerah terutama di bagian barat
laut Kabupaten Rokan Hulu dan bagian tengah Kabupaten Rokan Hilir, tersusun dari endapan
pasir konglomeratan.
Satuan geomorfologi perbukitan bergelombang, menempati bagian tengah wilayah
Kabupaten Rokan Hulu yang tersebar dari kota Dalu-dalu dan Pasirpengaraian di barat laut
memanjang ke arah tenggara melalui kota-kota Ujungbatu, Tandun, dan Kabun. Satuan
morfologi ini ditempati oleh endapan-endapan batuan sedimen berumur tersier. Satuan
geomorfologi perbukitan geantiklin barisan berupa perbukitan dengan puncak dan lembah
berelief kasar, menempati bagian barat daya dari wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Ditempati
oleh satuan-satuan metasedimen dan terobosan granit yang berumur pra tersier. Sungai-sungai
yang mengalir di daerah ini pada umumnya mempunyai pola aliran semi dendritik yang
secara umum mempunyai arah aliran dari selatan ke arah utara.
Topografi
Kabupaten Rokan Hulu mempunyai keadaan topografi yang cukup bervariasi, mulai dari
dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara, dengan ketinggian berkisar
antara 100 meter hingga di atas 1.000 meter dari permukaan air laut. Daerah dengan
ketinggian antara 100 sampai 500 meter diatas permukaan laut meliputi sekitar 80%, kawasan
yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 17,5% dan kawasan yang
berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter meliputi sekitar 2,5% dari luas keseluruhan
Kabupaten Rokan Hulu. Ketinggian wilayah di Kabupaten Rokan Hulu dapat diklasifikasikan
kedalam tiga kelas ketinggian, yaitu:
1. Ketinggian antara 100-500 meter diatas permukaan air laut; tersebar di Kecamatan
Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan
Hulu, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Pagaran
Tambah, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun, Kecamatan Bangun Purba, sebagian
Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Pendalian IV Koto.
2. Ketinggian antara 500-1.000 meter diatas permukaan air laut; tersebar di bagian utara, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
11 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
yaitu sebagian kecil Kecamatan Pendalian IV Koto dan Rokan IV Koto.
3. Ketinggian lebih dari 1.000 meter diatas permukaan air laut; tersebar di sebagian kecil
Kecamatan Pendalian IV Koto dan Rokan IV Koto.
Kemiringan lahan lahan Kabupaten Rokan Hulu bervariasi dari 0 hingga diatas 40 persen.
Kemiringan lahan antara 0-15 persen mendominasi seluruh wilayah kecamatan dengan luasan
mencapai 95,77 persen, kemiringan lahan antara 15-40 persen mencapai 4,22 persen
sedangkan kemiringan diatas 40 persen hanya berada di Kecamatan Rokan IV Koto sebesar
0.01 persen dari total luas Kabupaten Rokan Hulu.
Geologi
Daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada Cekungan Sumatera Tengah, yang mempunyai
batuan dasar berumur pra tersier. Struktur geologi yang terdapat di daerah ini adalah berupa
struktur antiklin, sinklin, dan sesar yang umumnya berarah barat laut-tenggara, yaitu searah
dengan arah umum pulau Sumatera.
Hidrologi
Di daerah Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil
yaitu Sungai Rokan bagian Hulu mempunyai panjang ±100 km dengan kedalaman rata-rata 6
meter dengan lebar rata-rata 92 meter. Sedangkan di bagian hilir sungai ini termasuk daerah
Kabupaten Rokan Hilir. Aliran sungai ini di bagian hulunya melalui Kecamatan Rokan IV Koto,
Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kunto Darussalam,
Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, dan Kecamatan
Kepenuhan Hulu. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu ini sebagian
masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan.
Klimatologi
Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum rata-rata
31ºC – 32ºC dengan jumlah hari hujan dalam tahun 2014 yang terbanyak adalah di sekitar
Rambah dan Ujungbatu dan yang paling tinggi curah hujannya adalah sekitar Ujung Batu. Iklim
di Kabupaten Rokan Hulu sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Berdasarkan arah
angin musim di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dibagi dalam 4 periode yaitu periode januari-
maret bertiup angin utara dan timur laut, hujan turun sekali-kali dengan temperatur udara
sedang, periode april-juni bertiup angin timur laut/tenggara, hujan sedikit dengan temperatur
udara agak panas (lebih kurang 34°celcius), periode juli-september bertiup angin tenggara,
hujan turun agak banyak dengan temperatur udara sedang (lebih kurang 30°celcius), periode
oktober-desember bertiup angin barat/utara, hujan banyak turun pada bulan september,
oktober dan november, temperatur agak dingin dan lembab pada malam hari. Curah hujan
rata-rata setahun berkisar 193,2 milimeter dengan rata-rata kelembaban udara sekitar 90,4%
dan temperatur berkisar antara 25,80 celcius.
Penggunaan Lahan
Penggunaan tanah dapat dibedakan menjadi tanah untuk bangunan dan halaman
sekitarnya, tegal kebun ladang huma, padang rumput, tambak, kolam tebat empang, lahan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
12 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
sementara tidak diusahakan, hutan, perkebunan, sawah dan lainnya. Penggunaan lahan di
Kabupaten Rokan Hulu diantaranya 119.178 ha (15,67 persen) digunakan untuk perumahan,
pekarangan, dan lahan sekitar, 3.877 ha (0,51 persen) digunakan untuk tanah sawah, 389.129
ha (51,17 persen) digunakan untuk perkebunan, dan sisanya adalah hutan, padang rumput,
rawa tidak ditanami dan lain-lain.
b. Potensi Pengembangan Wilayah
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan
untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri. Hal ini juga sekaligus untuk melindungi
kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan
akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. Dengan memperhatikan hasil dari
analisis kesesuaian lahan, maka rencana peruntukan luas lahan untuk kawasan hutan produksi
di Kabupaten Rokan Hulu adalah 229.749,57 ha menurut wilayah kecamatan adalah sebagai
berikut: Kecamatan Bonai Darussalam seluas 59.202,57 ha, Kecamatan Rokan IV Koto seluas
47.147,02 ha, Kecamatan Tambusai Utara seluas 38.297,15 ha, Kecamatan Kunto Darussalam
seluas 18.013,55 ha, Kecamatan Rambah seluas 15.785,64 ha, Kecamatan Rambah Samo
seluas 12.848,60 ha, Kecamatan Tambusai seluas 11.840,97 ha, Kecamatan Kab1un seluas
7.707,32 ha, Kecamatan Kepenuhan seluas 4.486,44 ha, Kecamatan Pendalian IV Koto seluas
4.292,72 ha, Kecamatan Bangun Purba seluas 4.137,86 ha, Kecamatan Kepenuhan Hulu seluas
3.787, 98 ha, Kecamatan Rambah Hilir seluas 1.645,70 ha, Kecamatan Tandun seluas 235,62 ha,
Kecamatan Ujungbatu seluas 194,68 dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam seluas 125,76
ha.
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
Rencana sebaran kawasan hutan rakyat dapat dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan
dalam lingkup wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Pemanfatan lahan di kawasan ini dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan hutan rakyat yang dimungkinkan untuk berlokasi pada
peruntukan lahan kawasan perkebunan, pertanian tanaman pangan dan holtikultura. Luas
kawasan hutan rakyat di Kabupaten Rokan Hulu seluas 23.077, 68 ha dan Kecamatan
Tambusai Utara merupakan kawasan hutan rakyat yang terluas yaitu seluas 6.162, 99 ha.
Kawasan Peruntukan Perkebunan
Kawasan perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan
dan potensi yang ada pada daerah yang memiliki prospek ekonomi cepat tumbuh. Rencana
pengembangan kawasan perkebunan diarahkan pada seluruh wilayah kecamatan di
Kabupaten Rokan Hulu dengan luasan mencapai 316.343,08 ha. Luasan terbesar untuk
rencana pengembangan kawasan perkebunan terdapat di Kecamatan Kunto Darussalam
seluas 49.493,10 ha, Kecamatan Tambusai Utara seluas 43.698,71, Kecamatan Bonai
Darussalam seluas 33.219,26 ha, Kecamatan Tambusai seluas 30.826,46 ha, Kecamatan
Kepenuhan seluas 29.500,45 ha, Kecamatan Kabun seluas 23.880,38 ha, Kecamatan Pagaran
Tapah Darussalam seluas 19.968,56 ha, Kecamatan Rokan IV Koto seluas 14.565,22 ha, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
13 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Kecamatan Tandun seluas 13.849,06 ha, Kecamatan Kepenuhan Hulu seluas 12.154,85 ha,
Kecamatan Rambah Samo seluas 11.783,56, Kecamatan Rambah Hilir seluas 11.256,83 ha,
Kecamatan Pendalian IV Koto seluas 9.606, 46 ha, Kecamatan Bangun Purba seluas 7.766,54
ha, Kecamatan Rambah seluas 2.980,40 ha dan Kecamatan Ujungbatu seluas 1.793,23 ha.
Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan
Pada dasarnya peruntukam pertanian pangan mencakup kawasan pertanian tanaman
pangan lahan basah, pertanian pangan lahan kering (holtikultura) dan peternakan. Sebaran
pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Rokan Hulu mencakup
seluruh wilayah kecamatan dengan luas rencana mencapai 23.842,39 ha. Rencana
pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan yang relatif besar luasannya meliputi
Kecamatan Bonai Darussalam seluas 5.523,04 ha, Kecamatan Tambusai Utara seluas 4.511,05
ha, Kecamatan Rambah Hilir seluas 2.403,17 ha dan Kecamatan Rambah Samo seluas 2.071,02
ha.
Selain itu, kedepannya juga dicadangkan lahan pertanian pangan untuk menjaga
keberlanjutan pangan di Kabupaten Rokan Hulu. Kawasan cadangan untuk lahan pertanian
pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 6.500 ha berada di Kecamatan Tambusai
seluas 3.000 ha dan Kecamatan Bonai Darussalam seluas 3.500 ha. Untuk pengembangan
pertanian lahan kering, sebaran lahannya meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten
Rokan Hulu, dengan luasan mencapai 77,735.52 ha. Kecamatan Rambah Samo dan
Kecamatan Kunto Darussalam merupakan kecamatan dengan luasan rencana kawasan
pertanian lahan kering terbesar, yaitu mencapai 10,645.06 ha untuk Kecamatan Kunto
Darussalam dan 9,169.32 ha untuk Kecamatan Rambah Samo.
Kawasan Peruntukan Peternakan
Kawasan peruntukan peternakan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas kurang lebih
1.899 ha tersebar di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara dengan komoditas unggulan
sapi, kerbau, kambing, ayam dan itik.
Kawasan Peruntukan Perikanan
Rencana pengembangan peruntukan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu diarahkan pada
perikanan tangkap dan budidaya. Kawasan perikanan tangkap berada di Kecamatan
Rambah, Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kunto Darussalam,
Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan
Rambah Hilir, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Tandun, Kecamatan Pagaran Tapah
Darussalam, Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Kepenuhan Hulu. Sedangkan
kawasan perikanan budidaya berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu.
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu, beberapa jenis
bahan galian telah diidentifikasi yaitu antara lain granit, felspar, kuarsit, kaolin, bentonit, sirtu,
ballclay, lempung, dan pasir kuarsa. Pengembangan kawasan pertambangan diarahkan
untuk pengelolaan potensi sumber daya alam secara berimbang dan berkelanjutan dengan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
14 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
memprioritaskan aspek keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Kawasan
peruntukan pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas kurang lebih 411.633 ha
meliputi pertambangan mineral dan batubara di Kecamatan Kecamatan Rokan IV Koto,
Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kunto Darussalam,
Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kabun dan Kecamatan
Rambah. Kawasan peruntukan pertambangan migas tersebar di seluruh kecamatan.
Kawasan Peruntukan Industri
Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari kawasan industri besar,
menengah dan kecil/mikro. Industri besar sebagaimana diarahkan berada di Kecamatan
Tambusai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam,
Kecamatan Kabun dan Kecamatan Tandun. Industri menengah diarahkan di Kecamatan
Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kunto
Darussalam dan Kecamatan Ujung Batu. Sedangkan industri kecil dan mikro diarahkan tersebar
di seluruh Kecamatan.
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Peruntukan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dapat diklasifikasikan
menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu kawasan pariwisata alam (air panas hapanasan, air panas suaman,
air panas rokan, air terjuan aek matua, air terjun rura limbat, air terjun berseri, air terjun sungai
tolang, air terjun rura pamontasan, air terjun bukik paninjauan, air terjun hujan lobek, air terjun
landasan, goa mata dewa, goa tujuh serangkai, goa huta sikapir, goa sei nigi, goa sei puo,
danau cipogas, danau kembang, danau kobu, danau puar, danau ombak, pantai rengas,
rumah batu serombow, arung jeram sungai rokan kiri), kawasan pariwisata buatan (taman
simare, arena terbang laying, pemandian bongkaran, pasar agro wisata, pasar wisata,
komplek Islamic centre dan pamong praja, pawan resort, kampong seni tradisional suku sakai
bonai ulak patina, desa wisata sungai bungo, taman bungo) dan kawasan pariwisata budaya
(luhak Rokan IV Koto, komplek kerajaan Rantau Binuang Sakti, surau suluk Naqsambandiyah,
benteng tujuh lapis, luhak Tambusai, luhak Rambah, jembatan batang lubuh I dan II, rumah
peninggalan Sultan Zainal Abidin, nogori tingga, komplek kerajaan dan makam raja-raja
Rambah, komplek surau suluk Ismailiyah, luhak Kepenuhan, luhak Kunto Darussalam, kawasan
budaya dan sejarah Lubuk Bendaharo, rumah harangan dan makam Suri Andung Jati, istana
kerajaan Kunto Darussalam, komplek istana dan Masjid Tuo Kunto bersama makam Syekh
Burhanuddin dan makam keramat, prosesi pemandian mayat, bangunan LKA Ujungbatu,
rumah berarsitektur tradisional, bangunan LKA Tandun, rumah sopo godang, tugu janji raja, situs
kerajaan bukit langgak, istana kersik putih).
Kawasan Peruntukan Pemukiman
Pengembangan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat-
pusat kegiatan dan pusat pelayanan. Secara keseluruhan luas lahan untuk pengembangan
kawasan permukiman di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 40.491,59 ha, yang terdiri atas
kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan. Rencana kawasan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
15 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
pemukiman tersebar diseluruh kecamatan adalah Kecamatan Rambah seluas 4.494,07 ha,
Kecamatan Tambusai Utara seluas 3.742,07 ha, Kecamatan Kepenuhan seluas 3.379,91 ha,
Kecamatan Tambusai seluas 3.163,03 ha, Kecamatan Kunto Darussalam seluas 3.090,36 ha,
Kecamatan Rambah Hilir seluas 2.844,69, Kecamatan Rambah Samo seluas 2.719,16 ha,
Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam seluas 2.489,17 ha, Kecamatan Rokan IV Koto seluas
2.175,55 ha, Kecamatan Kepenuhan Hulu seluas 2.146,51 ha, Kecamatan Tandun seluas
2.139,75 ha, Kecamatan Bangun Purba seluas 2.062,39 ha, Kecamatan Kabun seluas 1.944,10
ha, Kecamatan Ujungbatu seluas 1.893,58 ha, Kecamatan Bonai Darussalam seluas 1.434,07 ha
dan Kecamatan Pendalian IV Koto seluas 773,18 ha.
Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
Kawasan perdagangan dan jasa di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari kawasan perdagangan
dan jasa skala wilayah berada di Pasir Pengaraian, kawasan perdagangan dan jasa skala
kabupaten berada di Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan
Kepenuhan, Kecamatan Ujungbatu, kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan
meliputi semua kecamatan di Kabupaten serta kawasan perdagangan dan Jasa skala
lingkungan meliputi semua desa di Kabupaten.
Kawasan Peruntukan Perkantoran
Kawasan perkantoran di Kabupaten Rokan Hulu terletak di Kecamatan Rambah, dimana
kawasan ini difungsikan sebagai pusat perkatoran pemerintah daerah.
Kawasan Andalan
Kawasan andalan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu meliputi wilayah yang berada di
sepanjang koridor Ujungbatu sampai dengan perbatasan di Kecamatan Tambusai Utara.
Kawasan andalan ini meliputi perkebunan, pertanian, pertambangan, industry serta
perdagangan dan jasa.
Kawasan Peruntukan Lainnya
Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan yang digunakan untuk kawasan bandara dan
terletak di Kecamatan Rambah Samo.
c. Wilayah Rawan Bencana
Potensi rawan bencana di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan karakteristik wilayah, dapat
diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir dan longsor. Wilayah
yang termasuk dalam kawasan rawan bencana longsor adalah Kecamatan Bangun Purba,
Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan
Kabun dan Kecamatan Rambah Samo. Sedangkan wilayah yang termasuk dalam kawasan
rawan bencana banjir adalah Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan
Kepenuhan Hulu, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan
Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir dan
Kecamatan Ujungbatu.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
16 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
d. Demografi
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada pertengahan tahun 2014 sebanyak 568.576
jiwa dimana penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 294.729 jiwa dan penduduk berjenis
kelamin perempuan sebanyak 273.847 jiwa. Kecamatan Tambusai Utara memiliki jumlah
penduduk terbanyak yaitu 87.896 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Tambusai yaitu 61.656 jiwa dan
jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Pendalian IV Koto yaitu 13.345 jiwa.
Kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014 sebesar 76 jiwa per km2
sedangkan pada tahun 2013 yaitu 73 jiwa per km2. Kepadatan tertinggi di Kecamatan Ujung
Batu sebesar 557 jiwa per km2 karena kecamatan ini merupakan pusat perdagangan di
Kabupaten Rokan Hulu dan kepadatan terendah di Kecamatan Rokan IV Koto sebesar 27 jiwa
per km2. Jika dilihat dari kepadatan penduduk maka Kecamatan Pendalian IV Koto walaupun
memiliki jumlah penduduk terkecil namun kedapatannya sampai 63 jiwa per km2.
Sex ratio penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014 sebesar 108 dimana ini berarti
setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 108 orang penduduk laki-laki.
Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014
No Kecamatan Jumlah Penduduk Kepadatan
Penduduk Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio 1 Rokan IV Koto 12.374 11.774 24.148 105,10 27
2 Pendalian IV Koto 7.121 6.224 13.345 114,41 63
3 Tandun 15.615 15.141 30.756 103,13 79
4 Kabun 14.080 12.800 26.880 110,00 50
5 Ujungbatu 25.925 24.545 50.470 105,62 557
6 Rambah Samo 16.925 15.580 32.505 108,63 125
7 Rambah 25.323 24.421 49.744 103,69 125
8 Rambah Hilir 20.999 19.805 40.804 106,03 132
9 Bangun Purba 9.854 9.097 18,951 108,32 86
10 Tambusai 31.713 29.943 61.565 105,91 55
11 Tambusai Utara 45.712 42.184 87.896 108,36 129
12 Kepenuhan 12.794 11.693 24.487 109,42 36
13 Kepenuhan Hulu 9.925 9.167 19.092 108,27 82
14 Kunto Darussalam 24.354 22.028 46.382 110,56 91
15 Pagaran Tapah 9.341 8.490 17.831 110,02 154
16 Bonai Darussalam 12.674 10.955 23.629 115,69 30
Total 294.729 273.847 568.576 108,32 76
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Pada aspek ini memberikan penjelasan tentang aspek kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
17 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Pertumbuhan PDRB
Perkembangan PDRB terjadi akibat perubahan harga, produksi atau indikator produksi.
Perubahan ini menyebabkan sumbangan nilai tambah setiap faktor terhadap PDRB juga akan
mengalami perubahan. Jika perkembangan setiap sektor tidak proporsional, misalnya
beberapa sektor tertentu berkembang lebih cepat dibanding sektor lainnya, maka dalam
jangka panjang akan terjadi perubahan secara nyata (significant) di setiap sektor. Perubahan
ini dikenal sebagai perubahan struktur ekonomi. Secara teoritis yang disebut dengan terjadinya
perubahan struktur ekonomi tidak selalu ditandai dengan besarnya peranan suatu sektor
dalam perekonomian, tetapi secara riil memang telah terjadi pergeseran kegiatan ekonomi di
suatu sektor tertentu yaitu ditandai dengan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi yang
mendukung sektor bersangkutan. Perubahan struktur ekonomi ini menarik untuk dianalisis
karena akan mempengaruhi faktor penentu dalam penilaian prestasi-prestasi ekonomi suatu
daerah. Lebih jauh, jika perubahan ini terjadi secara berarti akan dapat merubah arah
kebijakan ekonomi di masa depan.
Tabel 2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu (dalam ribu)
No Lapangan
Usaha/ Industri
2010 2011 2012 2013 2014
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
A Pertanian, kehutanan, dan perikanan
9.099,05 57,12 10.081,25 55,72 10.951,86 54,85 11.987,74 54,92 13.817,48 54,91
B Pertambangan dan penggalian
736,62 4,62 1.253,89 6,93 1.445,18 7,24 1.490,20 6,83 1.873,68 7,45
C Industri pengolahan
3.523,85 22,12 3,866,17 21,37 4.286,32 21,47 4.655,07 21,33 5.164,03 20,52
D Pengadaan listrik dan gas
11,50 0,07 11,15 0,06 10,07 0,05 8,87 0,04 16,74 0,07
E Daur ulang 1,41 0,01 1,50 0,01 1,61 0,01 1,71 0,01 1,82 0,01
F Kosntruksi 522,91 3,28 584,68 3,23 672,48 3,37 766,02 3,51 874,15 3,47
G Sepeda motor
773,46 4,86 872,72 4,82 967,37 4,84 1.072,30 4,91 1.345,70 5,35
H Transportasi dan pergudagangan
81,56 0,51 86,12 0,48 91,12 0,46 103,28 0,47 120,57 0,48
I Penyediaan akomodasi dan makan
47,42 0,30 52,18 0,29 59,12 0,30 68,99 0,32 91,98 0,37
J Informasi dan komunikasi
173,24 1,09 183,70 1,02 198,91 1,00 209,83 0,96 220,68 0,88
K Jasa keuangan dan asuransi
122,62 0,77 149,49 0,83 198,51 0,99 256,42 1,17 274,10 1,09
L Real estat 109,94 0,69 124,01 0,69 133,29 0,67 146,08 0,67 165,91 0,66
M,N Jasa 0,73 0,00 0,82 0,00 0,95 0,00 1,03 0,00 1,24 0,00
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
18 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
perusahaan
O Jaminan sosial wajib
563,25 3,54 637,88 3,53 749,48 3,75 839,84 3,85 929,08 3,69
P Jasa pendidikan
68,38 0,43 80,56 0,45 86,43 0,43 93,48 0,43 113,27 0,45
Q Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
29,43 0,18 32,47 0,18 36,09 0,18 39,53 0,18 46,28 0,18
R,S,T,U
Jasa lainnya 64,87 0,42 74,33 0,41 78,09 0,39 85,98 0,39 106,83 0,42
PDRB 15.930,24 100,00 18.092,92 100,00 19.966,87 100,00 21.826,38 100,00 25.163,55 100,00
Pada tahun 2014 kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan memberi kontribusi terhadap
PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 54,91 persen. Golongan tanaman perkebunan
merupakan penyumbang terbesar terhadap kategori pertanian yaitu tercatat sebesar 79,94
persen dari seluruh nilai tambah pertanian. Namun pertumbuhan golongan ini mengalami
penurunan dari 6,75 persen pada tahun 2011 menjadi 6,59 persen pada tahun 2014.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 pada kategori ini terbesar adalah pada golongan
peternakan yaitu sebesar 6,73 persen yang diikuti oleh golongan tanaman perkebunan sebesar
6,59 persen. Sedangkan subkategori dan golongan lainnya tetap mencetak laju pertumbuhan
yang positif di atas 1 persen. Berturut-turut golongan tanaman pangan, golongan tanaman
hortikultura, golongan jasa pertanian dan perburuan, subkategori kehutanan dan penebangan
kayu serta subkategori perikanan mencetak laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,62 persen,
2,85 persen, 3,35 persen, 4,08 persen, dan 4,62 persen.
Tabel 3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu (dalam ribu)
No Lapangan Usaha/Industri
2010 2011 2012 2013 2014
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
A Pertanian, kehutanan, dan perikanan
9.099,05 57,12 9.628,62 56,55 10.148,45 56,16 10.696,37 55,88 11.346,88 55,52
B Pertambangan dan penggalian
736,62 4,62 944,80 5,55 930,12 5,15 894,63 4,67 1.011,60 4,95
C Industri pengolahan
3.523,85 22,12 3.740,18 21,97 4.093,13 22,65 4.437,04 23,18 4.810,96 23,54
D Pengadaan listrik dan gas
11,50 0,07 12,81 0,08 14,11 0,08 15,28 0,08 17,10 0,08
E Daur ulang 1,41 0,01 1,49 0,01 1,58 0,01 1,67 0,01 1,77 0,01
F Kosntruksi 522,91 3,28 534,15 3,14 551,17 3,05 572,35 2,99 595,16 2,91
G Sepeda motor 773,46 4,86 816,10 4,79 875,05 4,84 944,17 4,93 992,59 4,86
H Transportasi dan pergudagangan
81,56 0,51 85,43 0,50 89,44 0,49 94,85 0,50 100,68 0,49
I Penyediaan akomodasi dan makan
47,42 0,30 48,70 0,29 50,32 0,28 52,61 0,27 54,71 0,27
J Informasi dan 173,24 1,09 182,66 1,07 194,11 1,07 203,68 1,06 212,01 1,04
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
19 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
komunikasi
K Jasa keuangan dan asuransi
122,62 0,77 141,51 0,83 171,39 0,95 210,71 1,10 212,76 1,04
L Real estat 109,94 0,69 116,45 0,68 123,50 0,68 131,09 0,68 138,22 0,68
M,N Jasa perusahaan
0,73 0,00 0,78 0.00 0,82 0,00 0,87 0,00 0,92 0,00
O Jaminan sosial wajib
563,25 3,54 604,11 3,55 650,14 3,66 701,44 3,66 746,06 3,65
P Jasa pendidikan
68,38 0,43 70,45 0,41 73,20 0,40 76,50 0,40 79,78 0,39
Q Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
29,43 0,18 30,79 0,18 32,41 0,18 34,26 01,8 36,11 0,18
R,S,T,U
Jasa lainnya 64,87 0,41 67,68 0,40 70,11 0,38 73,48 0,38 81,97 0,40
PDRB 15.930,24 100,00 17.026,72 100,00 18.069,05 100,00 19.141,02 100,00 20.439,28 100,00
Nilai kontribusi sektor dalam PDRB Dengan Migas dan Tanpa Migas baik pada harga berlaku
maupun harga konstan masih didominasi oleh peran sektor pertanian yaitu 55,52 persen.
Tabel 4 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2011 s.d 2014
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu
No Lapangan Usaha/Industri
2011 2012 2013 2014
Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
% % % % % % % %
A Pertanian, kehutanan, dan perikanan
10,79 5,82 8,64 5,40 9,46 5,40 15,26 6,08
B Pertambangan dan penggalian
70,22 28,26 15,26 -1,55 3,11 -3,82 25,73 13,07
C Industri pengolahan 9,71 6,14 10,87 9,44 8,60 8,40 10,93 8,43
D Pengadaan listrik dan gas -3,02 11,39 -9,73 10,19 -11,86 8,27 88,68 11,93
E Daur ulang 6,54 5,75 7,44 5,79 6,24 5,85 6,31 5,97
F Kosntruksi 11,81 2,15 15,02 3,19 13,91 3,84 14,12 3,98
G Sepeda motor 12,83 5,51 10,85 7,22 10,85 7,90 25,50 5,13
H Transportasi dan pergudagangan
5,59 4,74 5,80 4,69 13,35 6,05 16,73 6,14
I Penyediaan akomodasi dan makan
10,05 2,70 13,30 3,33 16,70 4,56 33,33 3,98
J Informasi dan komunikasi 6,04 5,44 8,28 6,27 5,49 4,93 5,17 4,09
K Jasa keuangan dan asuransi
21,91 15,40 32,79 21,12 29,17 22,94 6,90 0,97
L Real estat 12,80 5,92 7,48 6,06 9,59 6,15 13,58 5,44
M,N Jasa perusahaan 10,99 5,93 16,00 5,78 9,45 5,64 19,65 5,38
O Jaminan sosial wajib 13,25 7,26 17,50 7,62 12,06 7,89 10,63 6,36
P Jasa pendidikan 17,81 3,02 7,29 3,92 8,15 4,50 21,17 4,29
Q Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
10,34 4,62 11,15 5,28 9,54 5,70 17,07 5,40
R,S,T,U Jasa lainnya 14,58 4,34 5,06 3,59 10,10 4,81 24,26 11,55
PDRB 13,58 6,88 10,36 6,12 9,31 5,93 15,29 6,78
Perekonomian Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan
pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu tahun 2014
mencapai 6,78 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 5,93 persen. Pertumbuhan ekonomi RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
20 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
tertinggi dicapai oleh kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,07 persen. Sebagian
besar kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif.
Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di
antaranya kategori pengadaan listik dan gas sebesar 11,93 persen, kategori jasa lainnya
sebesar 11,55 persen, kategori industri pengolahan sebesar 8,43 persen, kategori administrasi
pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 6,36 persen, kategori transportasi
dan pergudangan sebesar 6,14 persen, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar
6,08 persen, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar
5,97 persen, kategori real Estat 5,44 persen, kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar
5,40 persen, jasa perusahaan mencatat sebesar 5,38 persen, kategori perdagangan besar dan
eceran sebesar 5,13 persen, kategori jasa pendidikan sebesar 4,29 persen, kategori informasi
dan komunikasi sebesar 4,09 persen, kategori konstruksi sebesar 3,98 persen, kategori
penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 3,98 persen, dan kategori jasa keuangan
dan asuransi sebesar 0,97 persen. Tabel 5
Indeks Perkembangan PDRB Tahun 2010 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu
No Lapangan Usaha/Industri
2010 2011 2012 2013 2014
Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
A Pertanian, kehutanan, dan perikanan
100,00 100,00 110,79 105,82 120,36 111,53 131,75 117,55 151,86 124,70
B Pertambangan dan penggalian
100,00 100,00 170,22 128,26 196,19 126,27 202,30 121,45 254,36 137,33
C Industri pengolahan
100,00 100,00 109,71 106,14 121,64 116,15 132,10 125,91 146,55 136,53
D Pengadaan listrik dan gas
100,00 100,00 96,98 111,39 87,54 122,75 77,16 132,89 145,59 148,75
E Daur ulang 100,00 100,00 106,54 105,75 114,47 111,88 121,61 118,42 129,29 125,49
F Kosntruksi 100,00 100,00 111,81 102,15 128,60 105,40 146,49 109,46 167,17 113,82
G Sepeda motor 100,00 100,00 112,83 105,51 125,07 113,13 138,64 122,07 173,98 128,33
H Transportasi dan pergudagangan
100,00 100,00 105,59 104,74 111,72 109,65 126,63 116,29 147,82 123,44
I Penyediaan akomodasi dan makan
100,00 100,00 110,05 102,70 124,68 106,12 145,50 110,95 193,99 115,37
J Informasi dan komunikasi
100,00 100,00 106,04 105,44 114,82 112,05 121,12 117,57 127,39 112,38
K Jasa keuangan dan asuransi
100,00 100,00 121,91 115,40 161,89 139,78 209,12 171,84 223,54 173,51
L Real estat 100,00 100,00 112,80 105,92 121,24 112,34 132,88 119,25 150,92 125,73
M,N Jasa perusahaan 100,00 100,00 110,99 105,93 128,76 112,05 140,92 118,37 168,62 124,74
O Jaminan sosial wajib
100,00 100,00 113,25 107,26 133,06 115,43 149,11 124,53 164,95 132,46
P Jasa pendidikan 100,00 100,00 117,81 103,02 126,40 107,05 136,70 111,87 165,64 116,67
Q Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
100,00 100,00 110,34 104,62 122,65 110,14 134,34 116,43 157,27 122,71
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
21 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
R,S,T,
U Jasa lainnya 100,00 100,00 114,58 104,34 120,38 108,08 132,54 113,28 164,69 126,36
PDRB 100,00 100,00 100,00 106,88 125,34 113,43 137,01 120,16 157,96 128,30
Tabel 6 Indeks Harga Implisit PDRB Tahun 2010 s.d 2014
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu No Lapangan Usaha/Industri 2010 2011 2012 2013 2014 A Pertanian, kehutanan, dan
perikanan 100,00 104,70 107,92 112,07 121,77
B Pertambangan dan penggalian
100,00 132,71 155,38 166,57 185,22
C Industri pengolahan 100,00 103,37 104,72 104,91 107,34
D Pengadaan listrik dan gas 100,00 87,06 71,32 58,06 97,87
E Daur ulang 100,00 100,74 102,32 102,70 103,02
F Kosntruksi 100,00 109,46 122,01 133,84 146,88
G Sepeda motor 100,00 106,94 110,55 113,57 135,57
H Transportasi dan pergudagangan
100,00 100,81 101,88 108,89 119,75
I Penyediaan akomodasi dan makan
100,00 107,15 117,49 131,14 168,14
J Informasi dan komunikasi 100,00 100,57 102,47 103,02 104,09
K Jasa keuangan dan asuransi 100,00 105,64 115,82 121,69 128,83
L Real estat 100,00 106,49 107,93 111,43 120,03
M,N Jasa perusahaan 100,00 104,78 114,91 119,06 135,18
O Jaminan sosial wajib 100,00 105,59 115,28 119,73 124,53
P Jasa pendidikan 100,00 114,36 118,07 122,19 141,98
Q Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
100,00 105,47 111,35 115,39 128,16
R,S,T,U Jasa lainnya 100,00 109,81 111,38 117,00 130,33
Total 100,00 106,26 110,50 114,03 123,11
Angka indeks harga implisit PDRB terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2010 sebesar
100,00 persen meningkat menjadi 106,26 persen di tahun 2011, meningkat menjadi 110,50
ditahun 2012, selanjutnya meningkat menjadi 114,03 persen di tahun 2013 dan 123,11 persen di
tahun 2014.
Tabel 7 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Tahun 2011 s.d 2014
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu No Lapangan Usaha/Industri 2011 2012 2013 2014 A Pertanian, kehutanan, dan
perikanan 4,70 3,07 3,85 8,66
B Pertambangan dan penggalian 32,71 17,08 7,21 11,20
C Industri pengolahan 3,37 1,31 0,19 2,31
D Pengadaan listrik dan gas -12,94 -18,08 -18,59 68,57
E Daur ulang 0,74 1,56 0,37 0,32
F Kosntruksi 9,46 11,47 9,69 9,74
G Sepeda motor 6,94 3,38 2,73 19,38
H Transportasi dan pergudagangan 0,81 1,07 6,88 9,98
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
22 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
I Penyediaan akomodasi dan makan 7,15 9,65 11,62 28,22
J Informasi dan komunikasi 0,57 1,89 0,54 1,04
K Jasa keuangan dan asuransi 5,64 9,64 5,07 5,87
L Real estat 6,49 1,35 3,25 7,72
M,N Jasa perusahaan 4,78 9,67 3,61 13,54
O Jaminan sosial wajib 5,59 9,18 3,86 4,01
P Jasa pendidikan 14,36 3,24 3,49 16,19
Q Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 5,47 5,58 3,63 11,07
R,S,T,U Jasa lainnya 9,81 1,42 5,05 11,39
Total 6,26 3,99 3,19 7,97
Angka laju pertumbuhan indeks harga implisit PDRB pada tahun 2011 sebesar 6,26 persen,
tahun 2012 sebesar 3,99 persen, tahun 2013 sebesar 3,19 dan tahun 2014 sebesar 7,97 persen.
b. Fokus Kesejahteraan Sosial
Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat
membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Pembangunan sektor pendidikan di
Kabupaten Rokan Hulu terbilang sukses. Hal ini terlihat dari pencapaian Angka Melek Huruf
diatas 98 persen. Angka Melek Huruf dari tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan
peningkatan yang signifikan, dari 98,28 pada Tahun 2010 meningkat menjadi 98,44 di tahun
2014. Dapat pula dinyatakan bahwa di Kabupaten Rokan Hulu masih terdapat 1,56 persen
penduduk yang tidak bisa baca-tulis alias buta huruf.
Tabel 8 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 Angka Melek Huruf 98,28 98,37 98,40 98,44 98,44
Grafik 1
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu
98.28
98.37
98.40 98.44
98.44
98.25
98.30
98.35
98.40
98.45
98.50
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
23 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Angka Harapan Lama Sekolah
Angka harapan lama sekolah didefenisikan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan
oleh anak berusia 7 tahun keatas. Angka harapan lama sekolah ini dapat digunakan untuk
mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang di Kabupaten Rokan
Hulu. Angka harapan lama sekolah tahun 2013 yaitu 12,09 tahun dan tahun 2014 meningkat
menjadi 12,36 tahun.
Grafik 2 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2013 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25
tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Capaian rata-rata lama sekolah di
Kabupaten Rokan Hulu tahun 2013 yaitu 7,38 tahun atau setara dengan kelas VII SLTP dan
meningkat menjadi 7,83 tahun atau setara dengan kelas VIII SLTP di tahun 2014. Angka ini naik
setiap tahunnya berarti tingkat pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu semakin baik.
Grafik 3 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2013 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
Tahun 2013 Tahun 2014
12.09
12.36
7.17.27.37.47.57.67.77.87.9
Tahun 2013 Tahun 2014
7.38
7.83
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
24 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014 sebesar 68,93 tahun
sedangkan pada tahun 2013 sebesar 68,85 tahun. Angka harapan hidup ini dapat menjadi
indikator derajat kesehatan bagi pemerintah Rokan Hulu untuk digunakan sebagai acuan
dalam melakukan program-program kesehatan sehingga angka harapan hidup masyarakat
Rokan Hulu dapat semakin meningkat. Berarti Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat
ditempuh sejak seseorang lahir di Kabupaten Rokan Hulu adalah sampai usia 67 tahun. Angka
harapan hidup ini dapat menjadi indikator derajat kesehatan bagi pemerintah Rokan Hulu
untuk digunakan sebagai acuan dalam melakukan program-program kesehatan sehingga
angka harapan hidup masyarakat Rokan Hulu dapat semakin meningkat. Terjadinya
peningkatan Angka Harapan Hidup dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, menunjukkan
perbaikan pembangunan di sektor kesehatan,yang indikatornya antara lain kemudahan akses
terhadap fasilitas kesehatan dan pemanfaatannya serta penolong kelahiran sudah
menggunakan tenaga medis, dan sanitasi.
Tabel 9 Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2010 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 Angka Harapan Hidup 67,17 tahun 67,21 tahun 67,26 tahun 68,85 tahun 68,93 tahun
Grafik 4 Angka Harapan Hidup Tahun 2010 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu
Pengeluaran Per Kapita
Pengeluaran per kapita atau pengeluaran perorang penduduk Rokan Hulu dari tahun ke tahun
makin meningkat cukup signifikan. Pengeluaran per kapita merupakan salah satu ukuran
dalam melihat tingkat kesejahteraan hidup. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat
kesejahteraan adalah kondisi infrastruktur. Angka pengeluaran perkapita Kabupaten Rokan
Hulu pada tahun 2014 sebesar Rp.8.786 sedangkan pada tahun 2013 sebesar Rp.8.717.
67.17 67.21 67.26
68.85
68.93
66.5
67
67.5
68
68.5
69
69.5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
25 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Grafik 5
Perkembangan Pengeluaran per Kapita Tahun 2013 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu
Indeks Pembangunan Manusia
IPM (Indeks Pembangunan Manusia) melakukan perbandingan pengukuran dari angka
harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran
perkapita. IPM Rokan Hulu dari tahun 2010 sampai tahun 2014 terus meningkat.
Tabel 10 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 IPM 63,59 64,20 64,99 66,07 67,02
Grafik 6
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu
IPM Kabupaten Rokan Hulu terus naik karena terus adanya perbaikan untuk sektor-sektor yang
menjadi indikator pembangunan manusia kabupaten ini. Contohnya adalah meningkatkan
sarana dan juga prasarana pendidikan seperti sekolah, guru, dan akses jalan ke sekolah,
begitu juga dengan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
Indikator IPM ini hampir semua mengalami kenaikan. Peringkat IPM Kabupaten Rokan Hulu
8,680
8,700
8,720
8,740
8,760
8,780
8,800
Tahun 2013 Tahun 2014
8,717
8,786
63.5964.20
64.99
66.07
67.02
6363.5
6464.5
6565.5
6666.5
6767.5
68
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
26 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
tahun ini tetap berada pada peringkat 10 dari 12 kabupaten di Kabupaten Rokan Hulu. Namun
jumlah penduduk miskin meningkat walaupun secara persentase penduduk miskin turun.
c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator jumlah grup
kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga di karenakan pertumbuhan dan
perkembangan dibidang olahraga begitu pesat.
Tabel 11 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2012 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2012 2013 2014 1 Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk 330 313 313
2 Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk 2 4 4
Tabel 12 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu
No Kecamatan Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk
Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
1 Kecamatan Rambah 78 Gedung Daerah, Taman Kota
2 Kecamatan Rambah Samo 25 Pendopo
3 Kecamatan Rambah Hilir 44
4 Kecamatan Tandun 10
5 Kecamatan Tambusai 23
6 Kecamatan Tambusai Utara 14
7 Kecamatan Bangun Purba 12
8 Kecamatan Kepenuhan 8
9 Kecamatan Ujung Batu 17 Halaman LKA
10 Kecamatan Rokan IV Koto 17
11 Kecamatan Kunto Darusalam 19
12 Kecamatan Kabun 7
13 Kecamatan Bonai Darusalam 7
14 Kecamatan Pangaran Tapah 11
15 Kecamatan Kepenuhan Hulu 13
16 Kecamatan Pendalian IV Koto 8
Jumlah 313 4
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja
pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan
perkembangan aspek pelayanan umum di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih lanjut dipaparkan tentang
fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
27 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
a. Fokus Layanan Urusan Wajib
Angka Partisipasi Sekolah
Tabel 13 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2012 s.d 2015 Kabupaten Rokan Hulu No Jenjang Pendidikan 2012 2013 2014 2015
SD/MI
1.1. jumlah murid usia 7-12 tahun 69.189 69.189 74.771 78.510
1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 72.601 73.278 78.310 87.243
1.3. APS SD/MI 0,95 0,94 0,95 0,90 SMP/MTs
2.1. jumlah murid usia 13-15 tahun 18.435 24.557 22.224 23.335
2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 30.627 30.627 35.135 41.076
2.3. APS SMP/MTs 0,60 0,80 0,63 0,57
SMA dan SMK/MA
3.1 jumlah murid usia 16-18 tahun 14.481 15.229 16.071 16.877
3.2 jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun 31.848 31.848 30.146 35.644
3.3 0,45 0,48 0,53 0,47
Tabel 14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu
No Kecamatan
SD/MI SMP/MTs SMA dan SMK/MA
jumlah murid usia 7-12
tahun
jumlah penduduk usia
7-12 tahun
APS
jumlah murid usia
13-15 tahun
jumlah penduduk usia 13-15 tahun
APS
jumlah murid usia
16-18 tahun
jumlah penduduk usia 16-18 tahun
APS
1 Rambah 6.327 6.467 0,98 2.258 3.125 0,72 2.889 2.753 0,64
2 Rambah Samo
3.845 2.722 1,40 1.315 1.368 0,96 683 1.148 0,17
3 Rambah Hilir 4.863 6.285 0,77 1.494 2.751 0,54 1.210 2.528 0,10
4 Tandun 3.774 10.444 0,36 1.679 4.436 0,38 1.150 3.871 0,11
5 Tambusai 9.205 3.201 2,88 1.863 1.360 1,37 1.157 1.263 0,27
6 Tambusai Utara
12.003 6.549 1,83 3.569 2.930 1,22 1.997 2.488 0,39
7 Bangun Purba
2.404 3.972 0,61 439 1.813 0,24 515 1.518 0,14
8 Kepenuhan 2.725 4.807 0,57 610 2.309 0,26 803 2.082 0,24
9 Ujung Batu 6.256 13.148 0,48 3.012 5.624 0,54 3.167 4.586 0,34
10 Rokan IV Koto
2.805 2.382 1,18 1.236 1.056 1,17 546 1.014 0,09
11 Kunto Darussalam
6.175 3.809 1,62 1.622 1.924 0,84 840 1.731 0,19
12 Kabun 4.021 4.177 0,96 1.098 1.812 0,61 257 1.517 0,00
13 Bonai Darussalam
3.282 3.629 0,90 625 1.568 0,40 325 1.082 0,20
14 Pangaran Tapah
2.319 2.042 1,14 515 1.090 0,47 213 984 0,12
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
28 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
15 Kepenuhan
Hulu 3.032 2.917 1,04 563 1.197 0,47 206 927 0,07
16 Pendalian IV Koto
1.757 1.759 1,00 326 772 0,42 113 659 0,13
Jumlah 74.771 78.310 22.224 35.135 16.071 30.146
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Tabel 15 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2012 s.d 2015 Kabupaten Rokan Hulu No Jenjang Pendidikan 2012 2013 2014 2015
SD/MI
1.1. jumlah ruang kelas sekolah 1.714 1.914 2.343 2.390
1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 72.601 73.278 78.310 87.243
1.3. Rasio 1:42 1:38 1:33 1:37 SMP/MTs
2.1. jumlah ruang kelas sekolah 462 515 571 582
2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 30.627 30.627 35.135 41.076
2.3. Rasio 1:66 1:59 1:62 1:71 SMA dan SMK/MA
3.1 jumlah ruang kelas sekolah 408 408 511 521
3.2 jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun 31.848 31.848 30.146 35.644
33 Rasio 1:78 1:78 1:59 1:68
Tabel 16 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014
Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu
No Kecamatan
SD/MI SMP/MTs
jumlah gedung sekolah
jumlah penduduk usia 7-12
tahun
Rasio jumlah gedung sekolah
jumlah penduduk usia 13-15
tahun
Rasio
1 Rambah 34 6.467 1:190 11 3.125 1:284
2 Rambah Samo 26 2.722 1:105 7 1.368 1:195
3 Rambah Hilir 28 6.285 1:224 12 2.751 1:229
4 Tandun 18 10.444 1:580 6 4.436 1:739
5 Tambusai 34 3.201 1:94 10 1.360 1:136
6 Tambusai Utara 42 6.549 1:156 18 2.930 1:163
7 Bangun Purba 11 3.972 1:361 3 1.813 1:604
8 Kepenuhan 19 4.807 1:253 6 2.309 1:385
9 Ujungbatu 21 13.148 1:626 8 5.624 1:703
10 Rokan IV Koto 29 2.382 1:82 8 1.056 1:132
11 Kunto Darussalam 25 3.809 1:152 8 1.924 1:241
12 Kabun 15 4.177 1:278 5 1.812 1:362
13 Bonai Darussalam 16 3.629 1:227 5 1.568 1:314
14 Pangaran Tapah 15 2.042 1:136 4 1.090 1:273
15 Kepenuhan Hulu 13 2.917 1:224 4 1.197 1:299
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
29 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
16 Pendalian IV Koto 9 1.759 1:195 2 772 1:386
Jumlah 355 78.310 1:221 117 35.135 1:300
Rasio guru/murid
Tabel 17 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2009 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu No Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 SD/MI
1.1. Jumlah Guru 3,840 4,089 4,445 4,625 4,577 4.583
1.2. Jumlah Murid 70,935 73,920 133,874 72,601 73,278 74.661
1.3. Rasio 0.054 0.055 0.033 0,064 0,062 0,061 2 SMP/MTs
2.1. Jumlah Guru 1,155 1,161 1,597 1,320 2,123 1.974
2.2. Jumlah Murid 18,625 17,239 18,176 18.435 24.577 18.658
2.3. Rasio 0.062 0.067 0.088 0,072 0,086 0,106
Tabel 18 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014
Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu
No Kecamatan SD/MI SMP/MTs
Jumlah Guru
Jumlah Murid Rasio Jumlah
Guru Jumlah Murid Rasio
1 Kecamatan Rambah 559 6.327 1:11 252 2.108 1:8
2 Kecamatan Rambah Samo 317 3.845 1:12 131 1.315 1:10
3 Kecamatan Rambah Hilir 437 4.863 1:11 179 1.494 1:8
4 Kecamatan Tandun 254 3.585 1:14 122 1.571 1:13
5 Kecamatan Tambusai 461 9.205 1:20 117 1.445 1:12
6 Kecamatan Tambusai Utara 449 12.033 1:27 258 1.644 1:6
7 Kecamatan Bangun Purba 95 2.404 1:25 45 439 1:10
8 Kecamatan Kepenuhan 248 2.725 1:11 108 610 1:6
9 Kecamatan Ujung Batu 403 6.681 1:17 181 2.420 1:13
10 Kecamatan Rokan IV Koto 322 2.747 1:9 64 783 1:12
11 Kecamatan Kunto Darusalam 320 6.175 1:19 220 1.622 1:7
12 Kecamatan Kabun 189 4.021 1:21 92 1.098 1:12
13 Kecamatan Bonai Darusalam 147 2.982 1:20 64 625 1:10
14 Kecamatan Pangaran Tapah 87 2.319 1:27 64 515 1:8
15 Kecamatan Kepenuhan Hulu 160 3.032 1:19 58 563 1:10
16 Kecamatan Pendalian IV Koto 135 1.747 1:13 19 316 1:17
Jumlah 4.583 74.661 1:16 1.974 18.568 1:9
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu
Tabel 19 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2012 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2012 2013 2014 1 Jumlah Puskesmas 21 21 21
2 Jumlah Poliklinik dan Rumah Sakit 115 115 115
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
30 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
3 Jumlah Pustu 100 89 89
4 Jumlah Penduduk 517.577 545.483 568.576
5 Rasio Puskesmas persatuan penduduk 1 : 24.647 1 : 25.975 1 : 27.075
6 Rasio Poliklinik persatuan penduduk 1 : 5.176 1 : 4.743 1 : 4.944
7 Rasio Pustu persatuan penduduk 1 : 5.815 1 : 6.129 1 : 6.388
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
Tabel 20 Jumlah Tenaga Medis Tahun 2012 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2012 2013 2014 1 Jumlah Tenaga Medis 522 523 591
2 Jumlah Penduduk 517.577 545.483 568.576
3 Rasio 1 : 922 1 : 1.043 1 : 962
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Tabel 21 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2012 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2012 2013 2014 1 Kondisi Baik 1.270,16 1.302,92 1.302,92
2 Kondisi Rusak Ringan 361,39 355,71 355,71
3 Kondisi Rusak Sedang 410,10 395,65 395,65
4 Kondisi Rusak Berat 98,72 90,69 90,69
5 Jalan secara keseluruhan 2.14037 2.144,97 2.144,97
b. Fokus Layanan Urusan Pilihan
Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja
penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan,
energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan
ketransmigrasian.
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Tabel 22 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Uraian PMDN PMA Total
2012 Jumlah investor 1 perusahaan - 1 perusahaan
2013 Jumlah investor 7 perusahaan - 7 perusahaan
2014 Jumlah investor 6 perusahaan - 6 perusahaan
2015 Jumlah investor 14 perusahaan - 14 perusahaan
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Tabel 23 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu
Tahun Persetujuan Realisasi
Jumlah Proyek Nilai Investasi Jumlah Proyek Nilai Investasi 2012 1 perusahaan Rp.15.000.000.000 1 perusahaan Rp.15.000.000.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
31 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
2013 5 perusahaan Rp.122.000.000.000 7 perusahaan Rp.1.359.663.303.710
2014 3 perusahaan Rp.6.260.000.000 6 perusahaan Rp.402.822.865.624
2015 3 perusahaan Rp.14.500.000.000 14 perusahaan Rp.463.473.420.062
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Tabel 24 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 s.d 2015
Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah tanaga kerja yang
bekerja pada perusahaan PMA/PMDN
50 orang 180 orang 158 orang 388 orang
2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 1 perusahaan 7 perusahaan 6 perusahaan 14 perusahaan 3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 0,02 0,04 0,04 0,04
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja
pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan
perkembangan aspek daya saing di Kabupaten Rokan Hulu, yang berfokus pada kemampuan
ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.
a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator
pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita,
produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Sumber penghasilan utama pendudukKabupaten
Rokan Hulu pada tahun 2014 masih mengandalkan usaha ekonomi yang bergerak disektor primer
seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Purchasing Power Parity (PPP)
didefinisikan sebagai gambaran daya beli masyarakat yang telah disesuaikan sehingga
memungkinkan dilakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah. Kemampuan daya beli tersbut
merupakan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk dapat hidup secara
layak.
Konsumsi Per Kapita Kebutuhan Pangan
Tabel 25 Angka Konsumsi Per Kapita Kebutuhan Pangan Tahun 2012 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2012 2013 2014 1 Konsumsi/kapita/tahun (kg/ orang) 300,79 300,79 304,11 2 Ketersedian (ton) 203.640,35 215.822,55 213.337,46 3 Kebutuhan (ton) 161.048,70 166.203,92 169.501,18
4 Kelebihan/kekurangan 42.591,65 49.618,63 42.835,70
Peningkatan Pendapatan Petani
Tabel 26 Peningkatan Pendapatan Petani Tahun 2012 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2012 2013 2014 2015 1 Pendapatan petani Rp.19.881.000/
tahun Rp.21.600.000/
tahun Rp.23.873.00/
tahun Rp.24.488.37/
tahun
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
32 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
RTRW Kabupaten Rokan Hulu yang pernah berlaku sebelumnya telah disahkan pada tahun
2003 melalui Peraturan Daerah (Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Rokan
Hulu), yang menghasilkan produk RTRW Kabupaten Rokan Hulu dengan rentang tahun
rencana 2003-2013. Tinjauan terhadap RTRW Kabupaten Rokan Hulu periode 2003-2013, dapat
dilihat berdasarkan tinjauan faktor eksternal dan tinjauan faktor internal.
Dalam dokumen RTRW Kabupaten Rokan Hulu yang telah disusun sebelumnya, terdapat uraian
pokok-pokok pengembangan Kabupaten Rokan Hulu yang perlu diperhatikan sebagai
masukan penting dalam merumuskan perencanaan tata ruang selama 20 tahun ke depan.
Pokok-pokok penting pengembangan Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan pengaruh kondisi
di luar (peluang dan tantangan) maupun akibat kondisi yang dimiliki oleh Kabupaten Rokan
Hulu sendiri (potensi dan masalah). Pokok-pokok penting pengembangan tersebut,
diantaranya:
- Kondisi fisik terbatas untuk pengembangan terbangun akibat rawan bencana;
- Kondisi topografi dan keberadaan kawasan limitasi (hutan lindung dan Taman Nasional);
- Aksesibilitas dan infrastruktur transportasi yang ada belum mampu secara optimal
membuka keterisolasian sebagian wilayah;
- Belum berkembangnya upaya pengolahan hasil produksi pertanian di Rokan Hulu;
- Perkembangan sektor pariwisata kurang pesat walaupun sangat berpotensi;
- Perkembangan sektor pertambangan belum dieksploitasi dengan baik;
- Perikanan belum menjadi sub sektor potensial.
Luas Wilayah Produktif
Kawasan budidaya merupakan daratan yang berpotensi untuk dikembangkan baik untuk
kepentingan usaha produksi maupun pemukiman penduduk. Kawasan budidaya dapat
dibedakan menjadi kawasan budidaya pertanian dan budidaya non pertanian. Kawasan
budidaya pertanian terdiri dari kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering,
perkebunan, peternakan dan perikanan; sedangkan kawasan budidaya non pertanian terdiri
dari kawasan hutan produksi, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan
permukiman. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa luas kawasan budidaya suatu wilayah
adalah selisih antara luas wilayah daratan secara keseluruhan dikurangi dengan luas wilayah
kawasan lindung.
Tabel 27 Persentase Luas Wilayah Produktif menurut Penggunaannya Tahun 2012-2014
Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2012 2013 2014 1 Luas Wilayah Produktif 746.098 747.184 696.709,65
2 Luas Seluruh Wilayah 760.475 760.475 760.475,00
3 Rasio 1 : 1,0 1 : 1,0 1 : 1,1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
33 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Tabel 28
Persentase Luas Wilayah Produktif menurut Penggunaannya Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Rokan Hulu
No Kecamatan Luas Wilayah Produktif Luas Seluruh Wilayah Rasio 1 Kecamatan Rokan IV Koto 68.237,69 77.130 1 : 1,1
2 Kecamatan Pendalian IV Koto 15.149,16 38.022 1 : 2,5
3 Kecamatan Tandun 18.037,36 44.401 1 : 2,5
4 Kecamatan Kabun 36.160,16 54.267 1 : 1,5
5 Kecamatan Ujungbatu 5.373,10 14.504 1 : 2,7
6 Kecamatan Rambah Samo 30.637,52 24.990 1 : 0,8
7 Kecamatan Rambah 25.251,75 39.665 1 : 1,6
8 Kecamatan Rambah Hilir 18.057,09 29.115 1 : 1,6
9 Kecamatan Bangun Purba 15.586,26 21.959 1 : 1,4
10 Kecamatan Tambusai 93.677,71 112.750 1 : 1,2
11 Kecamatan Tambusai Utara 99.258,64 63.175 1 : 0,6
12 Kecamatan Kepenuhan 45.894,89 52.292 1 : 1,1
13 Kecamatan Kepenuhan Hulu 21.031,15 29.388 1 : 1,4
14 Kecamatan Kunto Darussalam 80.881,73 64.726 1 : 0,8
15 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
25.753,67 14.091 1 : 0,5
16 Kecamatan Bonai Darussalam 112.870,93 80.000 1 : 0,7
Total 696.709,65 760.475,00 1 : 1,1
c. Fokus Iklim Berinvestasi
Analisis kinerja atas iklim investasi dilakukan terhadap indikator angka kriminalitas yang terjadi
sehingga bisa menjadi faktor penghambat investasi. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus
melakukan upaya pencegahan sehingga iklim investasi di Rokan Hulu dapat terus meningkat.
Angka Kriminalitas
Tabel 29 Angka Kriminalitas Tahun 2010 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
1 Jumlah kasus narkoba 4 26 67 66 -
2 Jumlah kasus pembunuhan - 3 9 4 2
3 Jumlah kejahatan seksusal - 4 7 41 42
4 Jumlah kasus penganiayaan 1 99 124 144 164
5 Jumlah kasus pencurian 64 78 246 237 248
6 Jumlah kasus penipuan 2 36 - 33 37
7 Jumlah kasus pemalsuan - 3 9 4 5
8 Pemerasan - - - 6 9
9 Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun 71 249 462 353 507
10 Jumlah penduduk 474.843 515.724 517.577 543.857 568.576
Angka kriminalitas (9/10) 0,00015 0,00048 0,00089 0,00065 0,00089
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
34 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
d. Fokus Sumber Daya Manusia
Kualitas Tenaga Kerja
Tabel 30 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2010 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 Jumlah lulusan S1/S2/S3 831 135 368 889 889
2 Jumlah penduduk 474.843 515.724 517.577 543.857 568.576
3 Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2) 0,0018 0,0003 0,0007 0,0016 0,0016
Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)
Tabel 31 Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 Jumlah penduduk usia <15 tahun 169.742 184.551 179.788 187.306 195.500
2 Jumlah penduduk usia >64 tahun 11.001 11.957 12.681 13.278 13.561
3 Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) dan (2)
180.743 196.508 192.469 200.584 209.061
4 Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun
294.100 319.216 325.108 356.629 348.599
5 Rasio ketergantungan (3/4) 61,46 61,56 59,20 56,24 59,97
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tabel 32 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2011 2012 2013 2014 1 TPAK (%) 67,36 58,48 59,81 63,37
2 Bekerja 206.737 188.554 203.787 220.254
3 Persentase penduduk bekerja 42,01 36,43 37,35 38,74
4 TPT % 3,38 2,87 5,03 7,90
5 Pengangguran 7.226 5.571 10.804 18.884
6 Angkatan kerja 213.963 194.125 214.519 239.138
7 UMP (rupiah) 1.120.000 1.238.000 1.400.000 1.700.000
8 UMK (rupiah) 1.150.000 1.265.000 1.450.000 1.750.000
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2016 DAN REALISASI
RPJMD
Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan
dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan
penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan
demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas
pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
35 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan
secara tepat sebelumnya.
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, RKPD Tahun 2017 disusun dengan mencermati
keberhasilan pembangunan lima tahun terakhir yaitu tahun 2012 sampai dengan 2015 dan perkiraan
pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2016, serta mempertimbangkan permasalahan dan
tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2017 dimana perpaduan berbagai faktor ini
selanjutnya dituangkan menjadi Tema Pembangunan tahun 2017, yang mewarnai rencana aksi
berupa program dan kegiatan dalam RKPD tahun 2017.
Perkembangan indikator makro Kabupaten Rokan Hulu sebagai representasi keberhasilan
pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang
pembangunan. Pencapaian indikator tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan,
infrastruktur dan daya beli masyarakat, tetapi dipengaruhi juga oleh semua bidang pembangunan.
Disamping itu pencapaian indikator makro bukan semata-mata intervensi dari program dan kegiatan
yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah tetapi dipengaruhi juga oleh semua program dan kegiatan
yang dilakukan dan didanai oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan
Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan. Oleh karena itu, perkembangan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu dihasilkan
melalui evaluasi terhadap indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Rokan Hulu
secara umum dari kurun waktu Tahun 2012, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan isu-isu
strategis yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan Prioritas Pembangunan Kabupaten
Rokan Hulu.
Penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Rokan Hulu terdiri dari 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Berikut akan disajikan capaian kinerja dan
keuangan penyelenggaraan urusan desentralisasi di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 sampai
dengan 2015. Secara detail penyelenggaraan urusan desentralisasi adalah sebagai berikut:
a. Urusan Wajib
Pendidikan
Dalam rangka pelaksanaan urusan pendidikan tahun 2012 - 2015 di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga dan Kantor Perpustakaan dan Arsip, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga
64.951.145.405 76.336.189.555 63.957.988.085 63.631.500.682
2 Kantor Perpustakaan dan Arsip
97.110.340 259.201.050 503.633.900 270.210.000
Jumlah 65.048.255.745 76.595.390.605 64.461.621.985 63.901.710.682
Rp.270.006.979.017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
36 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga 89,30% 92,33% 89,24% 63,61%
2 Kantor Perpustakaan dan Arsip 99,14% 97,81% 92,44 53,13%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana memadai
41 sekolah 220 sekolah 481 sekolah 491 sekolah
2 Jumlah gedung sekolah yang dibangun
7 sekolah 30 sekolah 3 sekolah 3 sekolah
3 Jumlah perijinan kursus yang dilayani
0 sekolah 23 sekolah 0 sekolah 0 sekolah
4 Angka partisipasi kasar seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 104,07 persen 113.50 persen 113.80 persen 113.80 persen
SMP/MTs 99,53 persen 104.57 persen 104.97 persen 104.97 persen
SMU 77,89 persen 94.80 persen 95.40 persen 95.40 persen
5 Angka partisipasi murni seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 96,39 persen 99.27 persen 99.27 persen 99,27 persen
SMP/MTs 88,08 persen 97.12 persen 97.12 persen 97,12 persen
SMU 70,51 persen 89.04 persen 89.04 persen 89,04 persen
6 Angka partisipasi sekolah seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 100,00 persen 113.40 persen 99.58 persen 99,58 persen
SMP/MTs 69,13 persen 70.50 persen 99.60 persen 99,60 persen
SMU 66,25 persen 67.50 persen 90.17 persen 90,17 persen
7 Angka putus sekolah seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 0,49 persen 0.15 persen 0.36 persen 0,21 persen
SMP/MTs 0,34 persen 2.40 persen 0.36 persen 0,21 persen
SMU 0,37 persen 3.20 persen 0.73 persen 0,45 persen
8 Angka kelulusan seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen
SMP/MTs 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
37 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
SMU 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen
9 Angka mengulang seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 9,86 persen 0.10 persen 3.82 persen 2,56 persen
SMP/MTs 0,35 persen 0.40 persen 0.13 persen 0,23 persen
SMU 0,13 persen 0.16 persen 0.06 persen 0,11 persen
10 Persentase sekolah yang terakreditasi
SD/MI 61,20 persen 57.75 persen 57.75 persen 66,22 persen
SMP/MTs 56,30 persen 48.21 persen 48.21 persen 72,22 persen
SMU 82,80 persen 98.41 persen 98.41 persen 100,00 persen
11 Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dibina
1.158 orang 7.692 orang 5.050 orang 0 orang
12 Angka rata-rata lama sekolah seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 6 tahun 6 tahun 6 tahun 6 tahun
SMP/MTs 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun
SMU 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun
13 Jumlah sekolah yang dibina seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 345 sekolah 355 sekolah 475 sekolah 360 sekolah
SMP/MTs 108 sekolah 112 sekolah 145 sekolah 125 sekolah
SMU 63 sekolah 63 sekolah 63 sekolah 64 sekolah
14 Jumlah perijinan yang diberikan atas pendirian sekolah
21 izin 5 izin 5 izin 5 izin
15 Pemberian bantuan kepada penyelenggara paud dan play group
16 paud 9 paud 17 paud 0 paud
16 Angka transisi SMP ke SMA/SMK/MA
6.187 siswa 6.179 siswa 7.117 siswa 8.075 siswa
17 Persentase guru yang telah bersertifikasi
10,01 persen 28.00 persen 40.02 persen 14.88 persen
18 Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi dan nasional
2 orang 0 orang 0 orang
19 Jumlah warga belajar seluruh jenjang kependidikan keaksaraan fungsional yang dilayani
1.570 orang 1.221 orang 1.221 orang 1.570 orang
20 Jumlah penyelenggara program keaksaraan fungsional seluruh jenjang pendidikan
12 penyelenggara
19 penyelenggara
16 penyelenggara
18 penyelenggar
a
21 Jumlah kelompok
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
38 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Paket A, B dan C yang dibina
Paket A 90 orang 8 orang 8 orang 8 orang
Paket B 261 orang 13 orang 19 orang 19 orang
Paket C 376 orang 18 orang 18 orang 18 orang
22 Jumlah tutor pendidikan kesetaraan yang dilayani
157 orang 417 orang 88 orang 88 orang
23 Jumlah peserta didik kursus
0 orang 623 orang 1.221 orang 1.221 orang
Kesehatan
Dalam rangka pelaksanaan urusan kesehatan tahun 2012 sampai dengan 2015 di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Kesehatan 28.879.367.984 29.546.560.223 31.280.766.571 38.325.120.574
2 Rumah Sakit Umum Daerah
31.001.187.701 28.873.861.591 34.146.015.235 48.597.089.867
Jumlah 59.880.555.685 58.420.421.814 65.426.781.806 86.922.210.441
Rp.270.649.969.746
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Kesehatan 93,28% 86,75% 84,70% 58,85%
2 Rumah Sakit Umum Daerah 92,60% 91,04% 96,13% 95,41%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1 dan K4)
85,80 persen 99,70 persen 92.80 persen 99,50 persen
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani
78,30 persen 55,00 persen 31,80 persen 29,50 persen
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
96,34 persen 94,30 persen 91,90 persen 92,10 persen
4 Cakupan pelayanan nifas
95,50 persen 94,40 persen 87,00 persen 92,40 persen
5 Cakupan kunjungan bayi
93,10 persen 90,40 persen 87,00 persen 92,40 persen
6 Cakupan pelayanan anak balita
80,47 persen 68,90 persen 73,60 persen 95,50 persen
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
39 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
7 Cakupan ibu hamil risti
yang dirujuk 99,90 persen 80,80 persen 19,40 persen 100,00 persen
8 Cakupan desa/kelurahan UCI
90,85 persen 85,00 persen 88,90 persen 79,00 persen
9 Cakupan pemberian Makanan Pendamping Asi pada anak usia 6 s/d 24 bulan dari keluarga miskin
0,00 persen 0,00 persen 0,00 persen 0,00 persen
10 Balita gizi buruk yang mendapat perawatan
100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen
11 Cakupan pemberian vitamin A
85,43 persen 94,40 persen 92,70 persen 100,00 persen
12 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
99,82 persen 97,07 persen 100,00 persen 98,00 persen
13 Cakupan peserta KB aktif
71,05 persen 69,90 persen 72,70 persen 82,40 persen
14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen
15 Cakupan posyandu aktif
58,86 persen 62,81 persen 65,00 persen 70,6 persen
16 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
a). Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
5 orang/tahun 4 orang/tahun
3 orang/tahun 3 orang/tahun
b). Penemuan penderita pneumonia balita
2,12 persen 1,70 persen 98,00 persen 14,20 persen
c). Penemuan pasien baru TB BTA positif yang ditemukan
27,14 persen 53,26 persen 70,00 persen 70,00 persen
d). Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD
100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen
e). Penemuan penderita diare
54,90 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen
17 Persentase kasus baru TB baru (BTA) positif yang disembuhkan
100.00 persen 80,00 persen 80,00 persen 60,00 persen
18 Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen
19 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen
20 Cakupan desa siaga 20,30 persen 37,30 persen 70,00 persen 100.00 persen
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
40 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
aktif
21 Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas
19 puskesmas 21 puskesmas 21 puskesmas 21 puskesmas
22 Cakupan pelayan gawat darurat level satu di RSUD
100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen
23 Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
0 pelatihan 0 pelatihan 0 pelatihan 2 pelatihan
24 Rata-rata kunjungan poliklinik (rawat jalan)per hari
95 kunjungan/ hari
95 kunjungan/ hari
132 kunjungan/ hari
188 kunjungan/
hari
25 Bed Ocupancy Rate (BOR) yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu Nilai Parameter BOR yang ideal adalah 60 -85%
71,71 persen 50.37 persen 65.43 persen 65,00 persen
26 Average Length of Stay (ALOS) yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien. Secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari
3 hari 3 hari 4 hari 4 hari
27 Bed Turn Over (BTO) yaitu frekwensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur di pakai dalam satu satuanwaktu (biasanya dalam periode 1 tahun) Idealnya dalam setahun satu tempat tidur rata-rata dipakai 40 – 50 kali
62 kali 64 kali 65 kali 78 kali
28 Turn Over Interval (TOI) yaitu rata –rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah disi ke saat terisi berikutnya
1 hari 3 hari 2 hari 2 hari
29 Net death Rate (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap – tipa 1000 penderita keluar. Nilai NDR yang dianggap dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000
6,87 persen penderita
14.00 persen penderita
2.00 persen penderita
5.00 persen penderita
30 Gross Death Rate (GDR) yaitu angka
27,00 persen penderita
30,00 persen penderita
2.00 persen penderita
13 persen penderita
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
41 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar
31 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di RSUD
2.332 orang 1.748 orang 8.130 orang 13.077 orang
Pekerjaan Umum
Dalam rangka pelaksanaan urusan pekerjaan umum tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas
Tata Ruang dan Cipta Karya dan Dinas Bina Marga dan Pengairan, dengan alokasi anggaran
sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Bina
Marga dan Pengairan
147.484.147.170 227.996.169.816 172.261.020.747 140.202.065.338
2 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
80.481.113.328 169.085.820.491 137.556.504.947 114.627.600.647
Jumlah 227.965.260.498 397.081.990.307 309.817.525.694 254.829.665.985
Rp.1.189.694.442.484
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Bina Marga dan Pengairan 73,04% 86,52% 96,43% 85,89%
2 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 60,04% 88,29% 88,18% 66,53%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Persentase peningkatan jalan
100,00 persen (149,25 km)
91,82 persen (33,66 km)
100.00 persen (89.60 km)
93,76 persen (58,62 km)
2 Persentase peningkatan jembatan
86,00 persen (86 km)
92,96 persen (185 m’)
33.33 persen (2 dokumen)
0,00 persen (0 m’)
3 Persentase pemeliharaan jalan
100,00 persen (962,50 km)
100,00 persen (739,75 km)
100.00 persen (321.50 km)
99,53 persen (251 km)
4 Persentase pemeliharaan jembatan
100,00 persen (550 m’)
100,00 persen (400 m’)
100.00 persen (200 m’)
100.00 persen (200 m’)
5 Persentase peralatan berat dalam kondisi baik
100,00 persen (43 unit)
100,00 persen (43 unit)
100.00 persen (43 unit)
97,67 persen (42 unit)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
42 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
6 Persentase
pembangunan turap/ talud/ bronjong
100,00 persen (593 m’)
100,00 persen (1698 m’)
100.00 persen (1876 m’)
56,50 persen (100 m’)
7 Persentase pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Normalisasi sungai 94,78 persen (12715 m’)
100,00 persen (18.175 m’)
100,00 persen (56438 m’)
58,92 persen (28775 m’)
Pemeliharaan jaringan irigasi
100 persen (1119 ha dan 4813 m3)
100,00 persen (5400 m’)
1441 ha dan 5600 m’
93,80 persen (1861,50 ha dan
8000 m’)
Persentase pengerukan embung/check dam
- - - 100,00 persen (80000 m3)
8 Persentase pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
0,00 persen 0,00 persen 0,00 persen 0,00 persen
9 Jumlah rumah ibadah, surau suluk, balai adat, LKA dan sarana prasarana olah raga yang terbangun
33 kegiatan, unit 25 kegiatan, unit 11 kegiatan, unit 8 kegiatan, unit
10 Jumlah penataan areal pemakaman
760 meter 5.105 meter 2.651 meter 0 meter
11 Jumlah los pasar yang tersedia
20 unit 27 unit 6 unit 0 unit
12 Jumlah tempat pembuangan sampah
2 kota 2 kota 2 kota 0 kota
13 Jumlah panjang jalan lingkungan/ hamparan semenisasi dalam kondisi baik
9542 meter 36.538 meter 38.381 meter 0 meter
14 Jumlah panjang drainase dalam kondisi yang baik
3788 meter 7178 meter 7.773 meter 0 meter
15 Jumlah gedung kantor dan rumah dinas aparatur pemerintah yang sesuai pemanfaatannya
24 unit 17 unit 3 unit 4 unit
Perumahan
Dalam rangka pelaksanaan urusan perumahan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
43 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Tata Ruang dan Cipta Karya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
947.027.000 4.158.131.100 3.166.480.000 -
2 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- - 191.310.000 217.154.000
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
492.921.524 1.044.393.864 653.213.900 428.992.200
Jumlah 1.439.948.524 5.202.524.964 4.011.003.900 646.146.200
Rp.11.299.623.588
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 90,42% 97,89% 97,91% -0,00%
2 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00% 0,00% 99,22% 97,66%
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 97,20% 95,20% 91,967% 32,88%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Jumlah unit pengolahan air bersih pada setiap kecamatan
6 unit 6 unit 6 unit 8 unit
2 Jumlah retribusi air bersih perkotaan dan perdesaan
31 desa 67 desa 15 desa 32 desa
3 Jumlah retribusi kebersihan dan persampahan
10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 11 lokasi
4 Jumlah ruang terbuka hijau dan ruang 43ublic yang tersedia
6 kawasan 7 kawasan 7 kawasan 0 kawasan
5 Jumlah desa yang mendapat kegiatan pembangunan pada Program RIS-PNPM / PPIP, PAMSIMAS dan Pembangunan Rumah Layak Huni serta jumlah pemukiman perumahan
13 desa RIS PNPM, 19 desa Pansimas, 12
desa PPIP, 31 unit rumah layak huni
38 desa RIS PNPM, 3 desa Pansimas, 10
desa PPIP, 28 unit Rumah layak
huni
24 desa RIS PNPM, 6 desa Pansimas, 11
desa PPIP, 3 unit Rumah layak
huni
0 desa RIS PNPM, 2 desa Pansimas, 6
desa PPIP, 0 unit Rumah layak
huni
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
44 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Penataan Ruang
Dalam rangka pelaksanaan urusan penataan ruang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas
Tata Ruang dan Cipta Karya dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi
anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Tata Ruang dan
Cipta Karya 655.965.075 530.386.370 154.000.000 408.827.500
2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
382.284.000 1.094.303.800 382.756.900 609.355.000
Jumlah 1.038.249.075 1.624.690.170 536.765.900 1.018.182.500
Rp.4.217.887.645
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 86,09% 99,20% 96,25% 91,16%
2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 74,86% 78,21% 85,57% 53,70%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian 44 indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
44ndicator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Jumlah bangunan yang memiliki IMB
74 unit 62 unit 48 unit 156 unit
2 Persentase kawasan dan lingkungan yang tertata dengan baik
5 kegiatan 1 kegiatan 12 kegiatan 0 kegiatan
Perencanaan Pembangunan
Dalam rangka pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan tahun 2012 sampai dengan
tahun 2015 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran
sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 6.127.977.293 5.621.345.560 5.117.212.716 3.200.411.833
Jumlah 6.127.977.293 5.621.345.560 5.117.212.716 3.200.411.833
Rp.20.066.947.402
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 85,87% 79,21% 79,28% 70,18%
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
45 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
6 dokumen 5 dokumen 4 dokumen 6 dokumen
2 Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan
1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen
3 Persentase program/ kegiatan fisik SKPD yang dievaluasi pertahun
100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
4 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan
22 orang 12 orang 11 orang 4 orang
5 Kualitas kelengkapan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan
15 dokumen 8 dokumen 6 dokumen 4 dokumen
6 Tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
Perhubungan
Dalam rangka pelaksanaan urusan perhubungan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
13.334.724.859 12.439.559.320 15.837.298.838 7.474.661.242
Jumlah 13.334.724.859 12.439.559.320 15.837.298.838 7.474.661.242
Rp.49.086.244.259
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
46 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
94,85% 92,00% 94,46% 71,48%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang
0 unit 124 unit, 248 m' 0 unit 240 unit
2 Persentase pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalulintas
0.00 persen 50.00 persen 100.00 persen 100,00 persen
3 Jumlah terminal angkutan yang sesuai standar pelayanan
1 terminal dari 3 terminal
1 terminal dari 3 terminal
1 terminal dari 3 terminal
1 terminal dari 3 terminal
4 Jumlah fasilitas fisik sisi darat dan sisi udara Bandara Pasir Pengaraian
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
5 Persentase jumlah kendaraan angkutan barang dan penumpang yang uji
79,78 persen 105,00 persen 96,76 persen 97,04 persen
6 Persentase beroperasinya alat pengujian kendaraan secara layak
0,00 persen 82,00 persen 92,31 persen 92,31 persen
7 Persentase pelayanan jasa perijinan usaha angkatan
60,39 persen 55.00 persen 45,66 persen 0.00 persen
8 Persentase penurunan pelanggaran angkutan barang dan penumpang
2.00 persen -12.10 persen 4,80 persen 0.00 persen
Lingkungan Hidup
Dalam rangka pelaksanaan urusan lingkungan hidup tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Badan
Lingkungan Hidup dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, dengan alokasi anggaran sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Tata Ruang
dan Cipta Karya 9.579.737.952 33.920.338.441 13.720.961.200 8.541.363.700
2 Badan Lingkungan Hidup
3.598.754.720 4.489.129.291 2.998.449.937 1.854.344.189
Jumlah 13.178.492.672 38.409.467.732 16.719.411.137 10.395.707.889
Rp.78.703.079.430
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
47 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 94,14% 91,79% 89,38% 77,86%
2 Badan Lingkungan Hidup 86,41% 85,54% 86,30% 66,89%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Pemenuhan baku mutu air sungai, limbah 47ndustry, limbah rumah sakit
0.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 87.50 persen
2 Pemenuhan baku mutu udara lokasi padat lalu lintas dan cerobong industri
0.00 persen 0.00 persen 100.00 persen 125.00 persen
3 Persentase perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL dan perusahaan yang menggunakan IPAL
0.00 persen 90.00 persen 100.00 persen 116.67 persen
4 Persentase perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
0.00 persen
90.00 persen 100.00 persen 104.55 persen
5 Presentasi penanganan limbah B3 (bahan, berbahaya dan beracun) yang dihasilkan oleh pabrik atau industri
0.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 158.33 persen
6 Penegakan 47usic lingkungan
0.00 persen 80.00 persen 100.00 persen 85.71 persen
7 Pencegahan pencemaran lingkungan
0.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen
8 Pelestarian lingkungan hidup
0.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen
Pertanahan
Dalam rangka pelaksanaan urusan pertanahan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tata Ruang dan
Cipta Karya dan Sekretariat Daerah, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
48 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- - 371.118.370 -
2 Dinas Bina Marga dan Pengairan
- - 578.565.300 101.580.400
3 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
- - 4.322.369.758 -
4 Sekretariat Daerah 24.575.224.814 7.464.719.023 139.205.000 1.603.299.800
Jumlah 24.575.224.814 7.464.719.023 5.411.258.428 1.704.880.200
Rp.39.156.082.465
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 0,00% 0,00% 84,82% 0,00%
2 Dinas Bina Marga dan Pengairan 0,00% 0,00% 61,49% 1,50%
3 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 0,00% 0,00% 64,62% 0,00%
4 Sekretariat Daerah 98,07% 93,61% 50,07% 70,43%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Persentase realisasi lahan untuk kepentingan umum dan perkantoran
11.6 ha
0 ha masing-masing SKPD
masing-masing SKPD
2 Persentase panjang batas daerah yang ditetapkan
100,00 persen (101 km)
100,00 persen (290 km)
0,00 persen (0 km)
0,00 persen (0 km)
3 Persentase penyelesaian bidang tanah sengketa
100,00 persen (18 fasilitas konflik)
100,00 persen (18 fasilitas konflik)
100.00 persen (10 fasilitas konflik)
100,00 persen (10 fasilitas
konflik)
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dalam rangka pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil tahun 2012 sampai dengan
tahun 2015 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif
dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan alokasi anggaran sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil 9.862.334.664 5.252.684.150 4.694.673.910 5.518.221.416
Jumlah 9.862.334.664 5.252.684.150 4.694.673.910 5.518.221.416
Rp.25.327.914.140
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
49 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 91,64% 91,09% 90,88% 67,04%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Persentase penduduk yang memiliki KK dan e-KTP
51,00 persen 53,00 persen
60.00 persen 60.00 persen
90.48 persen 91.80 persen
90.11 persen 90.11 persen
2 Jumlah akta capil yang diterbitkan per tahun:
akta kelahiran 1.588 lembar 13.449 lembar 15.100 lembar 8.976 lembar
akta kematian 14 lembar 230 lembar 250 lembar 283 lembar
akta perkawinan 220 lembar 300 lembar 390 lembar 562 lembar
akta perceraian 0 lembar 0 lembar 5 lembar 0 lembar
pencatatan pengangkatan anak/ adopsi
1 lembar 5 lembar 5 lembar 0 lembar
pencatatan pengakuan/ pengesahan anak
0 lembar 0 lembar 5 lembar 2 lembar
3 Jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu berbasis IT
610.110 jiwa 620.004 jiwa 627.000 jiwa 558.325 jiwa
4 Persentase penerapan e-KTP
90.00 persen 0,00 persen 0.00 persen 87,01 persen
5 Jumlah peserta pelatihan administrasi kependudukan
13 orang 20 orang 50 orang 50 orang
6 Persentase Kebijakan pelayanan yang disosialisasikan
50,00 persen 75,00 persen 80.00 persen 100.00 persen
7 Pengarsipan administrasi kependudukan
137 lembar
1.326 lembar 1400 lembar 1.500 lembar
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dalam rangka pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun
2012 sampai dengan tahun 2015 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara
implementatif dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan,
dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan
310.144.500 511.143.900 1.041.516.900 1.436.117.800
Jumlah 310.144.500 511.143.900 1.041.516.900 1.436.117.800
Rp.3.298.923.100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
50 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
83,95% 94,91% 82,99% 75,43%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Persentese peningkatan pengarustamaan gender yang tertuang dalam kebijakan pemerintah
59 orang
59 orang 59 orang 0 orang
2 Persentase peningkatan kualitas hidup perempuan baik dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan 50usic50 budaya
80 peserta 100 peserta 165 peserta 156 peserta
3 Persentase peningkatan perlindungan perempuan dan anak
100 peserta
100 peserta 90 peserta 90 peserta
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Dalam rangka pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera tahun 2012
sampai dengan tahun 2015 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara
implementatif dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan,
dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2.579.889.680 4.045.464.654 2.047.646.910 2.165.814.397
Jumlah 2.579.889.680 4.045.464.654 2.047.646.910 2.165.814.397
Rp.10.838.815.614
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan 89,89% 98,67% 92,35% 87,60%
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
51 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Prevalensi KB aktif pada pasangan usia subur
70.064 PUS 73.798 PUS 73.798 PUS 73.393 PUS
2 Perlindungan hak reproduksi Individu
32 remaja 112 remaja 112 remaja 0 remaja
3 Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
152 desa/ kelurahan
153 desa/ kelurahan
153 desa/ kelurahan
153 desa/ kelurahan
Sosial
Dalam rangka pelaksanaan urusan sosial tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan alokasi
anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.649.258.220 4.225.548.656 4.249.621.708 4.351.358.600
2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.274.783.406 1.256.586.711 1.806.387.430 1.527.417.711
Jumlah 5.924.041.626 5.482.135.367 6.056.009.138 5.878.776.311
Rp.23.340.962.442
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 96,20% 93,52% 93,63% 96,58%
2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 87,52% 96,33% 92,22% 83,40%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Persentase penanganan masalah PMKS di Kabupaten Rokan Hulu
Persentase KAT yang diberdayakan
3,25 persen (55 KAT/1694 KAT)
0.71 persen (12 KAT/1694 KAT)
- -
Persentase pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya
4.46 persen (445 orang/ 9982
orang)
0.73 persen (70 orang/ 9537
orang)
3.77 persen (360 orang/ 9537
orang)
3.77 persen (360 orang/ 9537
orang)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
52 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Persentase
pelayanan terhadap korban bencana
100.00 persen (2786
orang/2786 orang)
100,00 persen (1356
orang/1356 orang
16 kecamatan 16 kecamatan
Persentase pelayanan terhadap anak terlantar dan lanjut usia dari keluarga rentan dan tidak mampu melalui panti dan luar panti
11,32 persen (257 orang/2271
orang)
13.47 persen (306 orang/2271
orang)
393 orang 350 orang
Persentase pelayanan bagi penyandang cacat dan mental
38,89 persen (28 orang)
7,31 persen (51 orang)
6,25 persen (66 orang)
11,05 persen (99 orang)
2 Jumlah Kelompok ORSOS, PSM dan lembaga sosial lainnya yang telah diberdayakan
62,99 persen (177 orsos)
22,70 persen (32 orsos)
34,62 persen (72 orsos)
36,88 persen (55 orsos)
Ketenagakerjaan
Dalam rangka pelaksanaan urusan ketenagakerjaan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi 513.989.200 270.693.575 323.993.800 158.043.400
Jumlah 513.989.200 270.693.575 323.993.800 158.043.400
Rp.1.266.719.975
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 83,24% 95,73% 82,37% 100,00%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Persentase pengangguran usia produktif
5,22 persen (19.686 orang)
5,22 persen (19.686 orang)
7,90 persen (18.884 orang)
7,01 persen (17.172 orang)
2 Tingkat partisipasi angkatan kerja
7,39 persen (1.445 orang)
7,39 persen (1.445 orang)
9.14 persen (1.799 orang)
8,10 persen (1.515 orang)
3 Persentase perusahaan/ pengusaha yang mentaati peraturan
66,13 persen (82 perusahaan)
81,48 persen (110 perusahaan)
73.53 persen (100 perusahaan)
100,00 persen (136
perusahaan)
4 Persentase penyelesaian dan
35 kasus 31 kasus 30 kasus 24 kasus
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
53 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
perselisihan perburuhan/ industrial
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Dalam rangka pelaksanaan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah tahun 2012 sampai
dengan tahun 2015 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi anggaran
sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan
2.361.344.804 2.823.173.270 1.804.288.333 1.819.390.757
Jumlah 2.361.344.804 2.823.173.270 1.804.288.333 1.819.390.757
R.8.808.197.164
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan 94,46% 91,10% 98,92% 83,62%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Persentase koperasi aktif dan koperasi yang berbadan hukum
85,52 persen 85,90 persen 95,27 persen 79,04 persen
2 Jumlah koperasi berkualifikasi “berkualitas”
180 koperasi 185 koperasi 195 koperasi 195 koperasi
3 Persentase koperasi yang SDMnya terlatih
55,55 persen 55.74 persen 67.54 persen 65.58 persen
4 Persentase koperasi yang bermitra dengan BUMN/S
21,20 persen 23.61 persen 25.25 persen 27.21 persen
5 Jumlah volume usaha UKM
33.580 UKM 36.938 UKM 14.073 UKM 15.604 UKM
6 Persentase UMK dibanding UMKM
90,50 persen 77.88 persen 96.21 persen 94,00 persen
7 Persentase UKM yang SDM-nya terlatih
57,14 persen 57,14 persen 62.86 persen 62.86 persen
8 Persentase UKM yang bermitra dengan BUMN/S
7,01 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
54 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Penanaman Modal
Dalam rangka pelaksanaan urusan penanaman modal tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Badan
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Penanaman Modal
664.605.000 2.350.021.075 2.216.974.600 6.004.519.500
Jumlah 664.605.000 2.350.021.075 2.216.974.600 6.004.519.500
Rp.11.236.120.175
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Penanaman Modal 83,41% 93,90% 98,59% 58,85%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 1 Jumlah investor yang
masuk melalui promosi investasi didalam dan luar negeri, nilai investasi PMA dan PMDN
4 investor 6 investor 4 investor 3 investor
2 Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tepat waktu
0 perusahaan 0 perusahaan 6 perusahaan 18 perusahaan
3 Jumlah koordinasi yang baik antar lembaga dalam pelaksanaan PMDN dan PMA
0 kali 0 kali 1 kali 0 kali
4 Jumlah koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintahan dan dunia usaha
0 kali 0 kali 1 kali 0 kali
Kebudayaan
Dalam rangka pelaksanaan urusan kebudayaan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata 9.958.818.550 8.935.239.532 7.496.960.840 8.487.755.662
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
55 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Jumlah 9.958.818.550 8.935.239.532 7.496.960.840 8.487.755.662
Rp.34.878.774.584
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 94,11% 95,92% 93,73% 76,20%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Jumlah pelaksanaan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
4 kegiatan 4 kegiatan 3 kegiatan 0 kegiatan
2 Jumlah pengelolaan dan data peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen
3 Jumlah perkembangan alat musik tradisional di Rokan Hulu
7 set 93 set 55 set 4 set
Kepemudaan dan Olahraga
Dalam rangka pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2012 sampai dengan tahun
2015 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga 2.787.857.300 2.062.427.720 3.409.896.250 2.704.304.250
Jumlah 2.787.857.300 2.062.427.720 3.409.896.250 2.704.304.250
Rp.10.964.485.520
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 97,80% 88,58% 98,15% 71,35%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Jumlah kegiatan 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
56 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
pembinaan paskibraka, kepemudaan dan kepramukaan yang dilakukan
2 Jumlah cabang olah raga yang dibina
10 cabang olahraga
0 cabang olahraga
10 cabang olahraga
10 cabang olahraga
3 Jumlah lomba/ festival yang dilaksanakan
- - - -
4 Jumlah tenaga keolahragaan yang dibina
0 orang 10 orang 10 orang 0 orang
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Dalam rangka pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2012 sampai
dengan tahun 2015 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.485.708.628 2.976.894.724 2.538.530.843 2.078.577.087
2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 635.422.728 308.103.600 123.678.000
3 Satuan Polisi Pamong Praja
9.473.997.527 8.533.388.563 10.692.400.920 13.618.069.980
Jumlah 11.959.706.155 12.145.706.015 13.539.035.363 15.820.325.067
Rp.53.464.772.600
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 93,00% 95,47% 90,99% 78,29%
2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 85,69% 70,49% 93,41%
3 Satuan Polisi Pamong Praja 98,68% 99,91% 99,97% 87,03%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Angka konflik 27 konflik 20 konflik 4 konflik 4 konflik
2 Jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat
0 unjuk rasa
15 unjuk rasa 0 unjuk rasa 0 unjuk rasa
3 Pembinaan politik daerah
0 kali 10 kali 4 kali 5 kali
4 Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
0 anggota LSM, Ormas dan OKP
100 anggota LSM, Ormas dan
OKP
32 anggota LSM, Ormas dan OKP
75 anggota LSM, Ormas
dan OKP
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
57 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Dalam rangka pelaksanaan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian tahun 2012 sampai dengan tahun 2015
di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh
Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat, Badan
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal, Badan Kepegawaian Daerah, dan
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Sekretariat DPRD 14.039.274.086 15.429.909.199 18.859.922.112 899.861.000
2 Sekretariat Daerah 39.410.656.761 50.016.368.253 36.607.766.209 37.694.638.333
3 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
21.975.518.647 14.265.633.462 14.534.287.510 13.041.271.463
4 Inspektorat 4.168.157.940 4.427.299.396 3.808.135.800 2.691.920.300
5 Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal
3.792.074.070 3.219.364.382 2.944.277.990 3.107.006.040
6 Badan Kepegawaian Daerah
6.843.697.969 4.827.213.605 3.967.276.824 3.472.858.721
7 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
1.058.862.900 1.000.896.723 1.128.416.840 419.855.800
Jumlah 91.288.242.373 93.186.685.020 81.850.083.285 61.327.411.657
Rp.327.652.422.335
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Sekretariat DPRD 91,34% 88,37% 85,88% 60,07%
2 Sekretariat Daerah 86,86% 84,66% 88,30% 75,82%
3 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 92,12% 83,00% 86,32% 70,20%
4 Inspektorat 96,54% 89,33% 90,63% 81,85%
5 Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal
95,50% 91,93% 95,13% 79,47%
6 Badan Kepegawaian Daerah 80,13% 91,44% 91,98% 64,97%
7 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri 97,90% 96,79% 99,10% 68,45%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Jumlah pembinaan bidang usaha ekonomi kerakyatan
240 orang 240 orang
176 orang 0 orang
2 Terlaksananya ujian sertifikasi keahlian
1 kali 1 kali 1 kali 0 kali
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
58 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
barang/jasa pemerintah pertahun
3 Persentase pelaksanaan program/ kegiatan SKPD yang terealisasi
89,99 persen 95.33 persen 97.24 persen 90,57 persen
4 Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja penyelenggraan pemerintahan daerah
4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
5 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kelurahan dan dikecamatan
2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0 dokumen
6 Persentase Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang disahkan
7 perda, 49 perbub
6 perda, 37 perbub
5 perda, 65 perbub
3 perda, 36 perbub
7 Persentase produk hukum yang diterima masyarakat
0 persen (0 produk hukum
daerah)
100,00 persen (120 produk
hukum daerah)
100,00 persen (696 produk
hukum daerah)
60,00 persen (39 produk
hukum daerah)
8 Persentase diseminasi peraturan daerah baru
0,00 persen (0 perda, 0 perbub)
100,00 persen (5 perda, 37 perbub)
100,00 persen (5 perda, 65 perbub)
100,00 persen (25 perda, 40
perbub)
9 Jumlah peserta penyuluhan hukum
800 orang 800 orang 800 orang 800 orang
10 Persetase kasus hukum yang diselesaikan dan frekwensi pendampingan penyelesaian perkara
2 perkara 2 perkara 4 perkara 2 perkara
11 Persentase penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja
0,00 persen 0,00 persen 100,00 persen 0,00 persen
12 Jumlah tempat ibadah yang menerima bantuan
48 rumah ibadah 288 rumah ibadah
191 rumah ibadah
77 rumah ibadah
13 Terselenggaranya pelayanan jemaah haji
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
14 Terselenggaranya MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
15 Terlaksananya peringatan hari besar Islam tingkat Kabupaten
1 kali 1 kali 9 kali 5 kali
16 Jumlah SKPD yang memiliki website
5 SKPD 50 SKPD 52 SKPD 52 SKPD
17 Persentase paket yang dilelang menggunakan sistem
73,00 persen 100,00 persen (jumlah paket yang dilelang
100.00 persen 99,30 persen
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
59 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
LPSE 314, jumlah
paket yang dilelang di LPSE
314)
18 Jumlah SKPD yang telah terkoneksi dengan jaringan internet/ intranet Kabupaten
1 SKPD 25 SKPD 30 SKPD, 16 kecamatan
30 SKPD, 16 kecamatan, 6 kelurahan, 2 puskesmas
19 Jumlah pelayanan protokoler kepada Bupati dan wakil bupati dan sederetan muspida
253 kali 431 kali 362 kali 400 kali
20 Frekwensi penyelenggaraan konsultasi dan koordinasi DPRD dengan Pemerintah dan DPR
79 kali 67 kali 56 kali 60 kali
21 Persentase aspirasi masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti oleh DPRD
97,00 persen 92.00 persen 80.00 persen 80.00 persen
22 Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan ke masyarakat
99,00 persen 83,33 persen 99.56 persen 99.56 persen
23 Jumlah rapat paripurna dan alat kelengkapan DPRD setiap tahun
298 kali rapat 266 kali rapat 297 kali rapat 244 kali rapat
24 Jumlah rancangan peraturan daerah yang diselesaikan menjadi peraturan daerah
7 perda 0 perda 5 perda 3 perda
25 Rasio pendidikan formal pegawai berbagai tingkatan (SD, SMP, SMA, D1/D2, D3, D4/S1, S2/S3)
Total PNS: 6554 orang
Total PNS: 6521 orang
Total PNS 6521 prang
Total PNS: 6445 orang
SD 0.81 persen (53 orang)
0.81 persen (53 orang)
0,82 persen (53 orang)
SMP 0.81 persen (53 orang)
0.81 persen (53 orang)
0.82 persen (53 orang)
SMA 22.47 persen (1465 orang)
22.47 persen (1465 orang)
21.12 persen (1361 orang)
D1 0.83 persen (54 orang)
0.83 persen (54 orang)
0.82 persen (53 orang)
D2 7.76 persen (506 orang)
7.76 persen (506 orang)
7.37 persen (475 orang)
D3 8.07 persen (526 orang)
8.07 persen (526 orang)
6.64 persen (428 orang)
D4/S1 53.76 persen (3506 orang)
53.76 persen (3506 orang)
58.43 persen (3776 orang)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
60 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
S2 5.47 persen (357
orang) 5.47 persen (357
orang) 3.96 persen (255 orang)
S3 0.02 persen (1 orang)
0.02 persen (1 orang)
0.02 persen (1 orang)
26 Terdapat data base pegawai dan tenaga honorer data base setiap tahun
PNS 6.554 orang 6.576 orang 6.521 orang 6.445 orang
Honorer 2.926 orang 3.926 orang 2.749 orang 3.078 orang
27 Jumlah pegawai negeri sipil yang akan naik pangkat dan yang akan memasuki masa pensiun setiap tahunnya
Pegawai yang naik pangkat
1.850 orang 1.854 orang 1.065 orang 1.008 orang
Pegawai yang memasuki pensiun
74 orang 50 orang 120 orang 61 orang
28 Persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat pengembangan karir dan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil
Diklatpim Tk.II 2 orang O orang 1 orang 1 orang
Diklatpim Tk.III 10 orang 0 orang 6 orang 3 orang
Diklatpim Tk.IV 78 orang 0 orang 0 orang 10 orang
Tugas belajar 1 orang 2 orang 2 orang 2 orang
29 Persentase jumlah pegawai yang tidak memenuhi aturan yang berlaku dan jumlah kasus pelanggaran disipilin pegawai
Persentase jumlah pegawai yang memenuhi aturan yang berlaku
90.00 persen 90.00 persen 90.01 persen 99,92 persen
Jumlah kasus pelanggaran disiplin
70 kasus 70 kasus 80 kasus 5 kasus
30 Kontribusi PAD terhadap APBD
APBD Rp.1.314 T Rp.1.603 T Rp.1.499 T Rp.1.616 T
Realisasi Rp.24 M Rp.52 M Rp.86 M Rp.88 M
Terhadap APBD 1,85 persen 3,29% 6,06% 5,50%
31 Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah
Target PAD Rp.15 M Rp.23 M Rp.83 M Rp.97 M
Realisasi Rp.24 M
Terhadap PAD 159,45 persen
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
61 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
32 Tersedianya peraturan
daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
tersedia tersedia tersedia tersedia
33 Peningkatan penerimaan sektor PBB
- Rp.4.67 M Rp.4.70 M Rp.5.75 M
34 Meningkatnya kualitas PPK dan bendahara SKPD dibidang penyusun laporan keuangan daerah menurut standar akutansi pemerintah
97.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen
35 Penyusunan APBD tepat waktu
Maret 2012 Maret 203 Mei 2014 Januari 2015
36 Dokumen pertanggung jawaban keuangan daerah
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen (WTP)
1 dokumen (WTP)
37 Tersedianya dokumen KUA dan PPAS
4 dokumen 4 dokumen
6 dokumen 4 dokumen
38 Tersedianya dokumen dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
39 Meningkatnya kualitas aparatur dibidang perpajakan dalam pertanggungjawaban keuangan SKPD
100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen
40 Terdatanya dan terjaminnya kondisi aset/ barang daerah
90.00 persen 60,00 persen 90.00 persen 90.00 persen
41 Persentase penerapan analisa standar satuan harga
75,00 persen 90.00 persen 90.00 persen 95.00 persen
42 Tersedianya standar belanja sebagai pedoman penyusunan anggaran
tersedia tersedia tersedia tersedia
43 Tertib pelaksanaan APBD
sesuai dengan aturan yang
berlaku
sesuai dengan aturan yang
berlaku
sesuai dengan aturan yang
berlaku
sesuai dengan aturan yang
berlaku
44 Jumlah pedoman/ kebijakan pengawasan yang terbit
2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen
45 Reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang tepat waktu
2 LHR 2 LHR 2 LHR 2 LHR
46 Laporan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
47 Evaluasi kinerja SKPD di lingkungan
12 LHE 12 LHE 12 LHE 16 LHE
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
62 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
48 Persentase aparatur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu yang memenuhi syarat sebagai auditor melalui pembentukan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UP)
43,00 persen (15 orang/ 35 orang)
43,00 persen (15 orang/ 35 orang)
42,86 persen (15 orang/ 35 orang)
0.00 persen (0 orang/ 35
orang)
49 Persentase SDM yang mempunyai sertifikasi auditor dan P2UPD
42,86 persen (15 orang/ 35 orang)
42,86 persen (15 orang/ 35 orang)
42,86 persen (15 orang/ 35 orang)
0.00 persen (0 orang/ 35
orang)
50 Persentase penyelesaian dan pelaksanaan tindak lanjut oleh SKPD atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawasan lainnya
100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen
51 Persentase setemuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
74,00 persen 74,00 persen 52,00 persen 66,00 persen
52 Persentase jumlah pemeriksaan PKPT yang diterbitkan
18 LHP SKPD, 16 LHP kecamatan
18 LHP SKPD, 16 LHP kecamatan, 0 LHP kelurahan
23 LHP SKPD, 16 LHP kecamatan, 6 LHP kelurahan
32 LHP SKPD, 16 LHP
kecamatan, 6 LHP kelurahan,
30 LHP desa
53 Indeks kepuasan masyarakat
90,00 persen 85,00 persen 82,00 persen 83,28 persen
54 Persentase Izin yang waktu penerbitannya lebih cepat dari ketentuan (SOP)
77,78 persen 80,00 persen 100.00 persen 100.00 persen
55 Jumlah aparatur yang telah memiliki sertifikasi
37 orang 36 orang 36 orang 42 orang
56 Persentase perizinan yang diselenggarakan
32,37 persen 35,00 persen 80,00 persen 100.00 persen
57 Persentase izin yang diterbitkan
3172 izin 2044 izin 2050 izin 1873 izin
58 Tersedianya dokumen informasi penanaman modal
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
59 Peningkatan kualitas dan kemampuan anggota Korpri
0 orang 0 orang 120 orang 0 orang
60 Rapat kerja dan koordinasi Korpri
138 orang dewan pengurus
0 orang dewan pengurus
0 orang dewan pengurus
0 orang dewan pengurus
61 Tersedianya bantuan hukum dan kesadaran hukum bagi anggota
0 kali 1 kali 2 kali 0 kali
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
63 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KORPRI
62 Peningkatan kesejahteraan bagi anggota KORPRI aktif dan yang memasuki masa pensiun
0 jenis usaha 0 jenis usaha 0 jenis usaha 0 jenis usaha
63 Terlaksananya fasilitasi kegiatan olah raga bagi, seni dan budaya dan kerohanian anggota KORPRI
56 jemaah haji, 10 kejadian, 2
event
42 jemaah haji, 10 kejadian, 2
event
76 jemaah haji, 10 kejadian, 2
event
43 jemaah haji, 0
kejadian, 0 event
64 Rasio aparat tramtib terhadap jumlah penduduk
- 1 dibanding 44 1 dibanding 82 1 dibanding 100
65 Angka kriminalitas 0 kali 0 kali 272 kali 270 kali
66 Jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat
0 kali 6 kali 4 kali 5 kali
67 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
- 1 dibanding 2885 1 dibanding 1222 1 dibanding 1394
68 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
0 orang 3 orang 144 orang 144 orang
Ketahanan Pangan
Dalam rangka pelaksanaan urusan ketahanan pangan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Ketahanan
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
1.771.438.341 1.899.008.586 1.407.230.342 1.470.002.960
Jumlah 1.771.438.341 1.899.008.586 1.407.230.342 1.470.002.960
Rp.6.547.680.229
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan 93,44% 89,69% 94,38% 73,33%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Ttahun 2015
1 Jumlah cadangan pangan masyarakat
11 ton beras 1.2 ton beras 4.5 ton beras 4.4 ton beras
2 Jumlah informasi ketersediaan pangan
2.871 Kkal/kap/hari
2.880 Kkal/kap/hari
2.930 Kkal/kap/hari
2.960 Kkal/kap/hari
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
64 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
daerah
3 Jumlah desa rawan pangan yang dibina
3 desa 3 desa 2 desa 0 desa
4 Jumlah sumber pangan alternatif
0 batang sukun 6.000 batang sukun
4.500 batang sukun
2.000 batang sukun
5 Jumlah event promosi yang diikuti
3 kali 3 kali 3 kali 0 kali
6 Jumlah kelompok tani yang menerapkan paket teknologi tepat guna
150 poktan 250 poktan 0 poktan 0 poktan
7 Persentase peningkatan modal gabungan kelompok tani (gapoktani) pengembangan usaha agribisnis perdesaan (puap)
7.00 persen 46,00 persen 5,98 persen 5.91 persen
8 Jumlah kantor balai penyuluhan yang memenuhi standar minimal sesuai dengan Permentan Nomor 51 tahun 2009
0.50 persen (dari target 1 BP)
0,60 persen (dari target 1 BP)
0.65 persen (dari target 1 BP)
0.67 unit balai penyuluhan
9 Jumlah kelompok tani yang meningkat kemampuannya
316 poktan 316 poktan 250 poktan 0 poktan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dalam rangka pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2012 sampai
dengan tahun 2015 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Dinas Tata
Ruang dan Cipta Karya, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
5.665.992.958 8.270.364.144 4.978.946.975 3.882.933.069
2 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
559.561.900 1.139.831.525 1.041.804.854 270.858.430
Jumlah 6.225.554.858 9.410.195.669 6.020.751.829 4.153.791.499
Rp.25.810.293.855
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa 99,23% 97,78% 99,35% 94,93%
2 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 92,58% 80,19% 79,27% 23,08%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
65 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Tingkat kemampuan baik secara perorangan (kemandirian) maupun kelembagaan untuk berpatisipasi dalam pembangunan
0 desa
147 desa 147 desa 147 desa
2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 0 kecamatan
3 Tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa/kelurahan
147 desa 147 desa 147 desa 147 desa
4 Tingkat Perkembangan jumlah, volume usaha dan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat
147 desa 70 desa 16 desa 61 desa
Kearsipan
Dalam rangka pelaksanaan urusan kearsipan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Kantor
Perpustakaan dan Arsip, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Kantor Perpustakaan dan Arsip
194.108.950 91.847.550 - 10.000.000
Jumlah 194.108.950 91.847.550 - 10.000.000
Rp.295.956.500
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 99,39 97,81% 0,00% 66,67%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
66 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Persentase instansi yang sudah menerapkan sistem kearsipan secara baku
20,00 persen (6 SKPD/30 SKPD)
43,33 persen (13 SKPD/30 SKPD)
56.67 persen (17 SKPD/30 SKPD)
43.33 persen (13 SKPD/ 30
SKPD)
2 Jumlah SKPD yang mengelola arsip statis dan dinamis yang utuh, autentik dan handal
0 SKPD 13 SKPD 24 SKPD 13 SKPD
3 Jumlah instansi yang menyerahkan dokumen/arsip
0 SKPD 5 SKPD 6 SKPD 6 SKPD
4 Jumlah SDM pengelola naskah dinas yang mengikuti diklat/bintek kearsipan
50 orang
60 orang 0 orang 0 orang
Komunikasi dan Informatika
Dalam rangka pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika tahun 2012 sampai dengan tahun
2015 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan alokasi
anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Sekretariat Daerah 13.296.957.900 15.940.256.500 14.948.042.800 10.378.604.300
2 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
339.154.700 222.429.000 14.602.000 -
Jumlah 13.636.112.600 16.162.685.500 14.962.644.800 10.378.604.300
Rp.55.140.047.200
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Sekretariat Daerah 90,56% 95,45% 95,41% 79,92%
2 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
85,57% 76,85% 100,00% 0,00%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Persentase program/ kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan
433 kali 407 kali 350 kali 720 kali
2 Frekuensi pelayanan pemberian informasi kepada stakeholder
222 lembar 231 lembar 125 lembar 125 lembar
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
67 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
3 Jumlah media massa
yang mempublikasikan program kegiatan pemerintah Kabupaten
34 media massa 39 media massa 40 media massa 60 media massa
4 Jumlah rekomendasi menara telekomunikasi dan warung internet yang dikeluarkan
12 rekomendasi 12 rekomendasi 8 rekomendasi 0 rekomendasi
5 Dokumen pengawasan tingkat kelayakan sarana prasarana telekomunikasi
0 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen
6 Jumlah SDM bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dibina
0 orang 5 orang 0 orang 0 orang
Perpustakaan
Dalam rangka pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika tahun 2012 sampai dengan tahun
2015 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh
Kantor Perpustakaan dan Arsip, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Kantor Perpustakaan
dan Arsip 1.088.982.740 1.496.074.420 1.297.027.905 1.154.260.020
Jumlah 1.088.982.740 1.496.074.420 1.297.027.905 1.154.260.020
Rp.5.036.345.085
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 79,59% 89,01% 91,38% 80,73%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Persentase pengunjung perpustakaan dibanding cakupan layanan perpustakaan
0 orang 1.938 orang 2.300 orang 2.738 orang
2 Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat
0,00 persen 5,00 persen 6.00 persen 10,00 persen
3 Jumlah koleksi buku 39.600 buku 42.154 buku 45.129 buku 45.089 buku
4 Persentase perpustakaan yang
0 persen (0 pustaka/100
15 persen (15 pustaka/100
15 persen (15 pustaka/100
20.00 persen (20 pustaka/ 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
68 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
baik pustaka) pustaka) pustaka) pustaka)
5 Jumlah petugas dan peserta pelatihan tenaga pengelola perpustakaan binaan
40 orang 0 orang 0 orang 0 orang
b. Urusan Pilihan
Pertanian
Dalam rangka pelaksanaan urusan pertanian tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Holtikultura, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, dengan alokasi
anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Ketahanan
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
4.214.697.451 3.887.804.248 2.446.643.093 1.633.430.650
2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
12.378.294.045 14.614.904.979 5.352.878.709 14.510.773.354
3 Dinas Perkebunan dan Kehutanan
988.697.000 972.558.175 184.115.000 412.036.600
4 Dinas Perikanan dan Peternakan
7.630.592.150 7.322.040.580 2.212.829.200 2.777.637.430
Jumlah 25.212.280.646 26.797.307.982 10.196.466.002 19.333.878.034
Rp.81.539.932.664
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan 93,26% 99,27% 95,13% 74,75%
2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
90,61% 94,59% 96,36% 85,93%
3 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 95,89% 93,98% 54,99% 62,22%
4 Dinas Perikanan dan Peternakan 91,72% 97,91% 98,96% 54,65%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Luas areal tanam, panen, produktivitas dan produksi padi, palawija
Tanam padi 19.893 ha 18.694 ha 18.939 ha 14.893 ha
Panen padi 20.235 ha 18.429 ha 19.195 ha 17.819 ha
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
69 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Produktivitas padi 33,44 kw/ha 36.02 kw/ha 38.16 kw/ha 38,27 kw/ha
Produksi padi 67.669,59 ton 66.384,59 ton 73.242 ton 65.706,40 ton
Tanam palawija 2.963 ha 2.005 ha 2.183 ha 2.160 ha
Panen palawija 3.352 ha 1.821 ha 2.158 ha 1.096 ha
Produktivitas palawija 30,37 kw/ha 51.00 kw/ha 54.45 kw/ha 22,46 kw/ha
Produksi palawija 10.179 ton 6.704,12 ton 9.830,82 ton 2.486,73 ton
2 Tersedianya benih/bibit, pupuk dan pestisida tanaman padi sawah, padi gogo, jagung dan kedele
Benih 12.500 kg 28.550 kg 770 kg 3.080 kg
Pupuk NPK 50.000 kg 11.000 kg 5.400 kg 6.825 kg
Pupuk POG 150.000 kg 326.000 kg 0 kg 12.600 kg
Pupuk POC 1.000 liter 2.210 liter 0 liter 0 liter
3 Persentase penggunaan alat dan mesin pertanian
74 unit 96.15 persen (25 unit/26 unit)
17.95 persen (7 unit)
27.91 persen (12 unit)
4 Persentase luas areal sawah yang mampu diairi air irigasi
2.383 ha 63.92 persen (1584 ha/2478
ha)
59.04 persen (1535 ha)
32.75 persen (917 ha)
5 Persentase pengendalian hama dan penyakit tanaman
425 ha 100.00 persen (400 ha)
206.80 persen (517 ha)
127.69 persen (415 ha)
6 Persentase luas lahan yang terjangkau sarana transportasi
2.475 ha 65.22 persen (1563/2535 ha)
77.20 persen (2150 ha)
15.17 persen (440 ha)
7 Persentase kelembagaan pertanian yang aktif
100,00 persen (1282
kelembagaan)
100,00 persen (1282
kelembagaan)
100.00 persen (1282
kelembagaan)
126.13 persen (1617
kelembagaan)
8 Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani
100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen
9 Bertambahnya kelompok tani yang didampingi
8 kelompok 52 kelompok 21 kelompok 3 kelompok
10 Bertambahnya kelompok tani yang terlatih
8 kelompok 52 kelompok 21 kelompok 3 kelompok
11 Luas areal tanam, panen, produktivitas dan produksi tanaman holtikultura
Tanaman buah-buahan (salak pondoh, lengkeng, mangga madu)
Tanam 3300 batang 2935 batang 445 batang 80 batang
Tanaman biofarmaka
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
70 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
(obat-obatan)
Tanam 2000 rumpun 4175 rumpun 4.000 rumpun 4.600 rumpun
Panen 2000 rumpun 4175 rumpun 4.000 rumpun 4.600 rumpun
Tanaman hias
Tanam 100 rumpun 3600 rumpun 1.215 rumpun 800 rumpun
Panen 100 rumpun 200 rumpun 1.215 rumpun 800 rumpun
Tanaman sayur-sayuran
Tanam 95.92 ha 17.85 ha 1.50 ha 3 ha
Panen 95.92 ha 12.57 ha 1.50 ha 3 ha
12 Tersedianya benih/bibit tanaman holtikultura
Tanaman buah-buahan (salak pondoh, lengkeng, mangga madu)
3300 batang 4175 batang 445 batang 80 batang
Tanaman biofarmaka (obat-obatan)
2000 rumpun 3600 rumpun 4.000 rumpun 4600 rumpun
Tanaman hias 100 rumpun 3600 rumpun 1.215 rumpun 800 rumpun
Tanaman sayur-sayuran
3600 rumpun 2935 kg 445 kg 0,450 kg
13 Jumlah pelatihan teknologi tepat guna
3 kelompok 3 kelompok 2 kelompok 0 kelompok
14 Jumlah kemitraan dalam pembangunan perkebunan
18 KKPA 18 KKPA 18 KKPA 18 KKPA
15 Jumlah pembinaan terhadap kelompok tani
3 kelompok 3 kelompok 2 kelompok 5 kelompok
16 Persentase peningkatan produktifitas kebun rakyat
5,00 persen 5.00 persen 5.00 persen 5.00 persen
17 Persentase peningkatan penggunaan bibit bersertifikat
10.00 persen 10.00 persen 10.00 persen 7.50 persen
18 Jumlah serangan OPT terhadap kebun masyarakat
8 jenis OPT 5 jenis OPT 5 jenis OPT 5 jenis OPT
19 Luas lahan perkebunan rakyat
110 ha 65 ha 0 ha 25 ha
Kehutanan
Dalam rangka pelaksanaan urusan kehutanan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas
Perkebunan dan Kehutanan, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Perkebunan dan
Kehutanan 6.101.744.019 5.723.896.780 5.504.036.947 5.298.063.577
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
71 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Jumlah 6.101.744.019 5.723.896.780 5.504.036.947 5.298.063.577
Rp.22.627.741.323
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 78,42% 95,52% 95,30% 74,72%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Jumlah kasus ilegal loging
6 kasus 12 kasus 5 kasus 4 kasus
2 Jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan
5 kasus 153 kasus 2 kasus 0 kasus
3 Jumlah kasus serangan hama gajah/satwa liar
4 lokasi/ kasus 4 lokasi/ kasus 5 lokasi/ kasus 43 lokasi/ kasus
4 Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
5 kelompok 10 kelompok
10 kelompok 6 kelompok
5 Luas lahan kritis 50 ha 50 ha 30 ha 455 ha
6 Jumlah dokumen peredaran hasil hutan
493 dokumen 252 dokumen 90 dokumen 74 dokumen
7 Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu
5,00 persen 10.00 persen 10.00 persen 5,00 persen
8 Jumlah kelompok yang mengembangkan hasil hutan kayu dan non kayu
2 kelompok 3 kelompok 5 kelompok 2 kelompok
9 Jumlah izin hutan tanaman rakyat
0 izin 0 izin 0 izin 0 izin
Energi dan Sumber Daya Mineral
Dalam rangka pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral tahun 2012 sampai dengan
tahun 2015 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif
dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Pertambangan
dan Energi 22.916.602.394 48.531.069.131 41.243.326.486 30.101.834.831
Jumlah 22.916.602.394 48.531.069.131 41.243.326.486 30.101.834.831
Rp.142.792.832.842
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
72 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Dinas Pertambangan dan Energi 94,62% 84,12% 95,69% 70,19%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Regulasi mengenai kegiatan pertambangan bahan galian non logam/ batuan
0 regulasi (draft reguslasi)
1 regulasi (draft reguslasi)
0 regulasi (draft reguslasi)
-
2 Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan bahan galian non logam /batuan
0 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan 0 kecamatan
3 Meningkatnya penertiban kegiatan pertambangan rakyat
0 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan
4 Tersedianya software untuk peningkatan sistem pengelolaan bidang pertambangan
0 software - 0 software 0 software
5 Persentase ketersediaan data potensi sumber daya mineral, batuan, logam, ABT/AP dan sumur minyak serta tertibnya pendistribusian minyak dan gas
0,00 persen 100,00 persen 0,00 persen 0,00 persen
Ketersediaan data potensi sumber daya mineral, batuan, logam, ABT/AP dan sumur minyak
- 13 potensi tambang, 2
potensi yang terinventarisasi
- -
Tertibnya pendistribusian minyak dan gas
0,00 persen 15.34 persen 23.07 persen 28.57 persen
6 Jumlah perusahaan penambangan dan produksinya serta kontribusinya terhadap PAD sektor pertambangan umum
0 perusahaan 4 perusahaan 0 perusahaan 0 perusahaan
7 Ketersediaan penerangan listrik perkotaan dan perdesaan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
73 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Listrik perkotaan 0 km 10 km O km 10,47 km
Listrik pedesaan 0 km 2 km 25.30 km 28,75 km
8 Pendayagunaan energi baru dan terbarukan
PLTS 0 unit (APBD Provinsi)
PLTS 29 unit (APBD Provinsi)
PLTS 25 unit (APBD Provinsi)
PLTS 20 unit (APBD
Provinsi)
Pariwisata
Dalam rangka pelaksanaan urusan pariwisata tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata 1.021.764.700 1.046.106.100 386.139.000 1.353.458.900
Jumlah 1.021.764.700 1.046.106.100 386.139.000 1.353.458.900
Rp.3.807.468.700
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 81,81% 34,10% 70,89% 64,31%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Jumlah ajang bagi masyarakat seni untuk mengekspresikan diri
Penampilan kesenian dalam daerah
84 kali penampilan
84 kali penampilan
94 kali penampilan, 3 kegiatan, 6 set
92 kali penampilan
Festival budaya 2 kegiatan 2 kegiatan - 1 kegiatan
Event budaya 1 event 5 event 4 event 8 event
Pawai budaya 2 kegiatan 1 kegiatan 5 event 3 kegiatan
2 Jumlah pengelolaan aset kebudayaan dan pariwisata Rokan Hulu
12 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 3 lokasi
Kelautan dan Perikanan
Dalam rangka pelaksanaan urusan perikanan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas
Perikanan dan Peternakan, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Dinas Perikanan dan Peternakan
5.435.446.794 12.332.436.270 7.027.523.699 4.188.241.713
Jumlah 5.435.446.794 12.332.436.270 7.027.523.699 4.188.241.713
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
74 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Rp.28.983.648.476
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Perikanan dan Peternakan 94,34% 88,78% 88,50% 62,33%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Konsumsi protein hewani asal ikan dan ternak
ikan: 30,57 kg/kapita/ tahun
ikan: 32.72 kg/kapita/ tahun
ikan: 34.08 kg/kapita/ tahun
ikan: 35,11 kg/kapita/
tahun
daging: 5,53 kg/kapita/ tahun
daging: 7.04 kg/kapita/ tahun
daging: 8.47 kg/kapita/ tahun
daging: 9,54 kg/kapita/
tahun
2 Produksi perikanan dan populasi ternak serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
ikan: 4.951,76 ton ikan: 5.842,710 ton
ikan: 19.220,04 ton
ikan: 7.200,97 ton
ternak: 6.300,587 ton (437.007
ekor)
ternak: 6.300,587 ton (575.934
ekor)
ternak: 2.626.208 ekor
ternak: 774.165 ekor
3 Peningkatan pendapatan petani
Rp.19.881.000/tahun
Rp.21.600.000/tahun
Rp.23.319.000/tahun
Rp.24.488.378 /tahun
4 Peningkatan kelompok/ jumlah rumah tangga petani ikan dan peternak
RTP peternak: 66.949
RTP peternak: 73.501
RTP peternak: 58.523
RTP peternak: 5.014
RTP petani ikan: 66.949
RTP petani ikan: 73.417
RTP petani ikan: 73.551
RTP petani ikan: 74.234
5 Peningkatan usaha-usaha agrobisnis dan agroindustri perikanan dan peternakan
8 kelompok 10 kelompok 20 kelompok 20 kelompok
6 Peningkatan Penerapan teknologi tepat guna di bidang perikanan dan peternakan
3 jenis teknologi tepat guna (310
orang yang dilatih)
2 jenis teknologi tepat guna (310
orang yang dilatih)
2 jenis teknologi tepat guna (350
orang yang dilatih)
2 jenis teknologi tepat guna (320
orang yang dilatih)
7 Terlindunginya kawasan konservasi perikanan di perairan umum dan pengembangan budidaya ternak lokal
1 kawasan 2 kawasan 3 kawasan 3 kawasan
Perdagangan
Dalam rangka pelaksanaan urusan perdagangan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
75 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
397.945.000 51.983.200 1.487.906.200 2.374.797.800
Jumlah 397.945.000 51.983.200 1.487.906.200 2.374.797.800
Rp.4.312.632.200
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan 98,75% 35,56% 99,78% 88,10%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha yang melaksanakan tera ulang alat ukur, timbang, takar, perlengkapan
225 pelaku usaha
275 pelaku usaha
143 pelaku usaha
0 pelaku usaha
2 Persentase kasus perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti
100.00 persen (7 kasus)
100.00 persen (10 kasus)
100.00 persen (25 kasus)
0.00 persen (o kasus)
3 Jumlah sarana dan prasarana pasar yang tersedia
99 pasar 86 pasar 103 pasar 16 pasar
4 Jumlah pasar yang ditertibkan
41 pasar 50 pasar 80 pasar 0 pasar
Industri
Dalam rangka pelaksanaan urusan industri tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
549.888.400 391.457.160 549.888.400 239.069.700
Jumlah 549.888.400 391.457.160 549.888.400 239.069.700
Rp.1.730.303.660
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan 100,00% 99,70% 100,00% 50,88%
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
76 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Nilai produksi industri, jumlah industri yang kuat dan persentase tenaga kerja di sektor industri:
a. Industri mikro -
b. Industri kecil 785 IKM 790 IKM 738 IKM 665 IKM
c. Industri menengah 6 IKM 7 IKM 7 IKM 8 IKM
d. Industri besar -
2 Jumlah produk industry yang memenuhi standar:
a. SNI 1 IKM 0 IKM
b. Departemen Kesehatan
32 IKM 34 IKM 36 IKM 0 IKM
3 Persentase IKM yang menggunakan teknologi tepat guna
31.94 persen 31.94 persen
34.03 persen 36.57 persen
4 Jumlah SDM pelaku industri yang terampil
50 IKM 44 IKM 165 IKM 0 IKM
5 Jumlah hasil IKM yang dipromosikan
25 IKM 30 IKM 35 IKM 20 IKM
Ketransmigrasian
Dalam rangka pelaksanaan urusan industri tahun 2012 samapai dengan tahun 2016 di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi 340.245.800 57.122.500 244.280.000 62.020.000
Jumlah 340.245.800 57.122.500 244.280.000 62.020.000
Rp.703.668.300
Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai
berikut:
No SKPD 2012 2013 2014 2015
1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 100,00% 100,00% 99,60% 38,01%
Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian
indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
77 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Tingkat pembinaan daerah transmigrasi
2 UPT 2 UPT 2 UPT 2 UPT
Evaluasi terhadap program pembangunan daerah dilakukan untuk mewujudkan konsistensi
dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah.
Tabel berikut menjelaskan tentang evaluasi terhadap pencapaian kinerja program pembangunan
daerah.
No Program Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RPJMD s/d Tahun 2015 (%)
1 Pendidikan anak usia dini 22,76% 22,57% 155,29% 64,19%
SR SR ST R
2 Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
38,22% 37,69% 110,38% 321,51%
SR SR ST ST
3 Pendidikan menengah 41,52% 40,79% 76,10% 624,06%
SR SR T ST
4 Pendidikan non formal 100,00% 99,95% 61,43% 75,30%
ST ST R S
5 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
48,21% 48,21% 51,68% 77,87%
SR SR R T
6 Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
50,48% 43,65% 14,36% 36,55%
SR SR SR SR
7 Obat dan perbekalan kesehatan 36,28% 36,28% 92,34% 30,34%
SR SR ST SR
8 Upaya kesehatan masyarakat 90,81% 75,89% 64,94% 33,48%
T S R SR
9 Pengawasan obat dan makanan 13,33% 12,39% 32,67% 20,24%
SR SR SR SR
10 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
63,46% 63,18% 119,31% 31,27%
R R ST SR
11 Perbaikan gizi masyarakat 28,30% 28,28% 56,94% 30,65%
SR SR R SR
12 Pengembangan lingkungan sehat 33,33% 22,69% 31,25% 5,10%
SR SR SR SR
13 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
68,88% 66,13% 108,28% 30,55%
S S ST SR
14 Standarisasi pelayanan kesehatan 33,33% 22,73% 40,00% 76,72%
SR SR SR T
15 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dna prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannnya
49,72% 47,63% 70,42% 23,65
SR SR S SR
16 Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
66,67% 65,38% 39,01% 20,86%
S R SR SR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
78 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
17 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
66,67% 55,75% 51,11% 44,32%
S R R SR
18 Peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak
13,29% 13,29% 42,04% 58,63%
SR SR SR R
19 Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
100,00% 86,81% 40,00% 106,65%
ST T SR ST
20 Peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD
100,00% 98,59% - -
ST ST - -
21 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 89,44% 84,93% 174,96% 146,59%
T T ST ST
22 Pembangunan jalan dan jembatan 75,52% 71,69% 125,53% 185,25
S S ST ST
23 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
15,91% 15,79% 170,28% 209,43%
SR SR ST ST
24 Pembangunan turap/talud/bronjong 33,33% 32,75% 50,03% 28,37%
SR SR SR SR
25 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
98,13% 98,03% 120,39% 133,69%
ST ST ST ST
26 Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 50,00% 49,92% 70,00% 77,13%
SR SR S T
27 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
33,50% 59,54% 194,68% 115,47%
SR R ST ST
28 Penyediaan dan pengelolaan air baku 80,00% 67,07% 172,22% 338,21%
T S ST ST
29 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
80,00% 58,52% 56,00% 955,95%
T R R ST
30 Pembangunan infrastruktur perdesaan 73,85% 72,44% 173,33% 565,55%
S S ST ST
31 Pengembangan perumahan 50,00% 48,83% 10,67% 10,70%
SR SR SR SR
32 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
46,43% 41,58% 55,65% 46,22%
SR SR R SR
33 Pengelolaan areal pemakaman - - 72,73% 81,22%
SR SR S T
34 Perencanaan tata ruang 55,82% 42,71% 61,16% 57,00%
R SR R R
35 Pemanfaatan ruang 100.00% 91,16% 31,25% 117,26%
ST ST SR ST
36 Pengembangan data/informasi 10,42% 10,28% 60,00% 20,63%
SR SR R SR
37 Kerjasama pembangunan 100.00% 96,65% 80,00% 54,28%
ST ST T R
38 Perencanaan pembangunan daerah 91,67% 69,17% 83,33% 50,27%
ST S T SR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
79 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
39 Perencanaan pembangunan ekonomi 66,67% 50,56% 26,67% 11,28%
S SR SR SR
40 Perencanaan sosial dan budaya 100.00% 20,79% 90,00% 15,08%
ST SR T SR
41 Penelitian dan pengembangan 33,33% 29,44% 60,00% 67,20%
SR SR SR SR
42 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
66,67% 42,75% 53,33% 35,46%
S SR R SR
43 Peningkatan pelayanan angkutan 100.00% 89,94% 60,00% 35,72%
ST T R SR
44 Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
70,83% 67,83% 80,00% 394,78%
S S T ST
45 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 89,12% 83,69% 50,83% 69,14%
T T SR S
46 Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
100.00% 99,65% 50,00% 90,89%
ST ST SR ST
47 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
50,00% 37,53% 70,00% 69,46%
SR SR S S
48 Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
83,08% 76,44% 89,33% 36,55%
T T T SR
49 Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
100,00% 100,00% 33,33% 44,25%
ST ST SR SR
50 Peningkatan pengendalian polusi 39,00% 38,73% 37,80% 50,18%
SR SR SR SR
51 Pengendalian kebakaran hutan - - 60,00% 46,12%
SR SR R SR
52 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 66,88% 60,16% 97,24% 139,83
S R ST ST
53 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
48,31% 34,37% 7,32% 12,69%
SR SR SR SR
54 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 75,00% 70,19% 35,00% 16,16%
S S SR SR
55 Penataan administrasi kependudukan 54,52% 54,11% 32,21% 10,36%
R R SR SR
56 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
49,44% 49,34% 146,25% 75,45%
SR SR ST S
57 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
100,00% 97,75% - -
ST ST SR SR
58 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
100,00% 95,31% 75,00% 85,91%
ST ST S T
59 Keluarga berencana 84,60% 83,90% 236,57% 63,46%
T T ST R
60 Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- - 20,00% 45,06%
SR SR SR SR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
80 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
61 Penyiapan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga 100.00% 100.00% 95,94% 144,21%
ST ST ST ST
62 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
97,73% 94,00% 56,94% 300,26%
ST ST R ST
63 Pembinaan anak terlantar 100.00% 100.00% 80,00% 46,32%
ST ST T SR
64 Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
100.00% 100.00% 34,40% 19,50%
ST ST SR SR
65 Pembinaan panti asuhan/panti jompo 99,55% 99,14% 50,67% 86,29%
ST ST SR T
66 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
95,96% 95,10% 40,00% 31,54%
ST ST SR SR
67 Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
100.00% 100.00% 70,08% 64,92%
ST ST S R
68 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- - 7,89% 10,12%
SR SR SR SR
69 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
25,00% 24,97% 25,83% 34,72%
SR SR SR SR
70 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 50,00% 31,71% 40,00% 52,80%
SR SR SR SR
71 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 75,00% 58,85% 48,00% 736,86%
S R SR ST
72 Pengembangan nilai budaya 100.00% 100.00% 20,00% 32,25%
ST ST SR SR
73 Pengelolaan keragaman budaya 79,96% 73,04% 129,84% 176,94%
T S ST ST
74 Peningkatan peran serta kepemudaan 100.00% 91,79% 39,13% 26,55%
ST ST SR SR
75 Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 75,00% 55,90% - -
S R SR SR
76 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
89,88% 87,16% 20,39% 70,64%
T T SR S
77 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
100.00% 100.00% 75,00% 232,98%
ST ST S ST
78 Pengembangan wawasan kebangsaan 66,67% 63,24% 55,56% 39,65%
S R R SR
79 Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
93,06% 92,94% 576,67% 550,00%
ST ST ST ST
80 Pendidikan politik masyarakat 60,79% 47,66% 7,69% 2,98%
SR SR SR SR
81 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
100,00% 90,16% 40,00% 69,16%
ST ST SR S
82 Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
69,85% 68,20% 93,82% 67,46%
S S ST S
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
81 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
83 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah 83,97% 66,44% 53,40% 88,12%
T S R T
84 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
68,99% 58,68% 98,05% 103,10%
S R ST ST
85 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
100,00% 91,94% 106,67% 58,84%
ST ST ST R
86 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
55,77% 50,19% 67,77% 39,01%
R SR S SR
87 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
100,00% 62,50% 60,00% 43,94%
ST R R SR
88 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 80,00% 62,51% 70,00% 96,67%
S R S ST
89 Mengintensifikasikan penanganan pengaduan masyarakat
100,00% 82,00% 12,50% 16,40%
ST T SR SR
90 Penataan peraturan perundang-undangan 86,67% 86,59% 53,29% 50,75%
T T R SR
91 Penataan daerah otonomi baru 40,00% 24,67% 50,59% 80,00%
SR SR SR T
92 Pendataan, penertiban perizinan dan pembinaan ekonomi kerakyatan
- - 10,35% 25,81%
SR SR SR SR
93 Penerangan dan bimbingan agama islam 89,58% 83,67% 70,50% 88,33%
T T S T
94 Pendidikan kedinasan 100,00% 100,00% 3,09% 5,24%
ST ST SR SR
95 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 83,33% 83,27% 58,15% 37,25%
T T R SR
96 Pembinaan dan pengembangan aparatur 75,56% 60,21% 40,02% 46,08%
S R SR SR
97 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
25,00% 23,08% 9,71% 70,87%
SR SR SR S
98 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
100,00% 99,58% 58,91% 105,48%
ST ST R ST
99 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
100,00% 97,17% 80,00% 40,89%
ST ST T SR
100 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
87,50% 85,68% - -
T T SR SR
101 Perbaikan sistem administrasi kearsipan 100,00% 66,67% 100,00% 5,00%
ST S ST SR
102 Pengkajian dan penelitian bdang informasi dan komunikasi
66,67% 48,45% 66,67% 187,45%
S SR S ST
103 Kerjasama informasi dengan mas media 100,00% 74,85% 80,00% 105,24%
ST S T ST
104 Peningkatan kesejahteraan petani 91,67% 86,32% 62,28% 58,70%
ST T R R
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
82 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
105 Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/
perkebunan) 74,39% 71,90% 57,70% 69,94%
S S R S
106 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
100,00% 86,93% 104.17% 600,69%
ST T ST ST
107 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
66,67% 63,31% 92,17% 208,12%
S R ST ST
108 Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 83,33% 83,26% 69,98% 173,78%
T T S ST
109 Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan
85,42% 79,04% 80,39% 77,03%
T T T T
110 Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
100,00% 95,12% 52,28% 66,73%
ST ST R S
111 Peningkatan produksi hasil peternakan 76,28% 49,74% 53,20% 125,26%
T SR R ST
112 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
75,00% 64,04% 60,00% 85,17%
S R R T
113 Peningkatan penerapan teknologi peternakan
73,95% 73,32% 28,94% 71,14%
S S SR S
114 Pengembangan jaringan irigasi pertanian 85,60% 84,19% 11,32% 10,40%
T T SR SR
115 Peningkatan pemasaran hasil pertanian 86,23% 86,22% 87,68% 35,62%
T T T SR
116 Pengembangan agribisnis 90,11% 85,64% 81,59% 152,08%
T T T ST
117 Pemanfaatan potensi sumber daya hutan 100,00% 100,00% 254,17% 78,39%
ST ST ST T
118 Rehabilitasi hutan dan lahan 81,11% 64,62% 27,93% 62,81%
T S SR SR
119 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
100,00% 74,75% 60,00% 33,33%
ST S R SR
120 Pengamanan dan pengendalian satwa liar yang di lindungi
100,00% 72,24% 80,00% 188,04%
ST S T ST
121 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- - - -
SR SR SR SR
122 Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
79,17% 64,79% 286,93% 384,07%
T S ST ST
123 Pembinaan dan pengembangan bidang energi baru dan terbarukan
75,00% 68,23% 12,50% 5,37%
S S SR SR
124 Pengembangan pemasaran pariwisata 83,33% 61,58% 175,00% 107,48%
T R ST ST
125 Pengembangan destinasi pariwisata 83,33% 70,14% 700,00% 17,89%
T S ST SR
126 Pengembangan budidaya perikanan 35,63% 34,75% 105,43% 91,03%
SR SR ST ST
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
83 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
127 Pengembangan perikanan tangkap - - 6,67% 9,73%
SR SR SR SR
128 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
66,67% 62,76% 31,43% 140,81%
S R SR ST
129 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
50,00% 50,00% 30,00% 35,08%
SR SR SR SR
130 Peningkatan eisiensi perdagangan dalam negeri
66,67% 63,58% 25,00% 80,06%
SR R SR T
131 Pengembangan industri kecil dan menengah 33,33% 23,70% 11,67% 14,76%
SR SR SR SR
132 Peningaktan kemampuan teknologi industri 100,00% 34,44% 50,00% 14,22%
ST SR SR SR
133 Pengembangan sentra-sentra industri potensial
100,00% 89,18% 60,00% 73,31%
ST T R S
134 Pengembangan wilayah transmigrasi 100,00% 51,81% 37,43% 97,27%
ST R SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM
70,62% 62,80% 74,57% 101,32%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM S R S ST
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu saat ini dan
permasalahan yang diperkirakan terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam
penyusunan rencana pembangunan jangka menengah lima tahun. Dengan mengetahui
permasalahan yang ada selanjutnya akan dirumuskan dalam program dan kegiatan untuk mengatasi
permasalahan yang ada.
Potensi ekonomi Kabupaten Rokan Hulu terutama terdapat pada sektor pertanian, perkebunan,
perikanan, peternakan, pariwisata dan jasa-jasa. Potensi yang sangat besar tersebut memerlukan
upaya-upaya sedemikian rupa sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Upaya
yang dilakukan dipengaruhi baik oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal terdiri dari
kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan pemerintah Provinsi Riau khususnya
kebijakan perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Kondisi non ekonomi berupa situasi sosial politik yang kondusif dan stabil ikut mempengaruhi
tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sedangkan faktor internal terdiri dari serangkaian upaya
yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
melalui kebijakan fiskal, penguatan kemandirian perekonomian melalui pembinaan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM), Koperasi, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan, serta
penyediaan infrastruktur, perbaikan dan pemeliharaan pasar-pasar. Strategi pembangunan daerah
sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam implementasi pembangunan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
84 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang dicapai dan kendala yang dihadapi, maka
masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi adalah:
Tabel 33 Permasalahan Pembangunan Daerah
berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2017
No Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Permasalahan Faktor-Faktor Penentu
Keberhasilan Prioritas 1: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur
1 Pembangunan jalan dan jembatan
Pemenuhan akses jalan dan jembatan perdesaan
Pembangunan jalan
Membuka isolasi daerah Pembangunan jembatan
Peningkatan jalan lingkungan
2 Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Pemenuhan pasokan listrik bagi rumah tangga dan wilayah perdesaan
Pengembangan listrik pedesaan
Penataan listrik perkotaan
3 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Pengelolaan sumber daya air, penyediaan air bersih, air minum dan sanitasi
Pembangunan jaringan air bersih/ air minum
4 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
Pembangunan jaringan air bersih/ air minum
5 Pengembangan perumahan Pemenuhan prasarana dan sarana dasar perumahan, pemukiman dan fasilitas umum serta perkantoran
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
6 Pembangunan infrastruktur perdesaan
Pembangunan pasar pedesaan
7 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan persampahan
8 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemenuhan infrastruktur pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
Pembangunan gedung kantor
Prioritas 2: Meningkatkan layanan pendidikan
1 Pendidikan anak usia dini Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
Pembangunan gedung sekolah
Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah
2 Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Pembangunan gedung sekolah
Penambahan ruang kelas sekolah
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
85 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Penambahan ruang guru sekolah
Pemenuhan hak dan akses layanan pendidikan dasar yang berkualitas
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
Pembangunan perpustakaan sekolah
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Pembangunan pagar
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/ MI/ SDLB dan SMP/ MTS serta pesantren salafiyah dan Santuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP
Prioritas 3: Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
1 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan
Pembangunan puskesmas
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas pembantu
2 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Rehabilitasi bangunan rumah sakit
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
3 Pengawasan obat dan makanan
Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
4 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
5 Perbaikan gizi masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
86 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Penanggulangan kurang 86nergy
protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
6 Upaya kesehatan masyarakat Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
7 Peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
Pembinaan dan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi
Prioritas 4: Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Perkebunan
1 Pengembangan jaringan irigasi pertanian
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
Pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani
2 Peningkatan pemasaran hasil pertanian
Pembangunan/ rehabilitasi jalan usaha tani
3 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Peningkatan kelayakan, dan rehabilitasi jaringan irigasi/pengairan dan bendung/ bendungan
Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi
4 Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian/perkebunan, perikanan dan peternakan
Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan
Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan
Sertifikasi bibit unggul pertanian/ perkebunan
Penyediaan dan perlindungan tanaman
Pengembangan/ pemeliharaan tanaman perkebunan
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
5 Peningkatan produksi hasil peternakan
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
Pengembangan agribisnis peternakan
Pelatihan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
6 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
Pemantapan dan peningkatan produksi pangan domestik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada lahan yang sesuai dan masih potensial
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
7 Pencegahan dan Pemeliharaan kesehatan dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
87 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
penanggulangan penyakit ternak
pencegahan penyakit menular ternak
Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
8 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
Promosi atas hasil peternakan unggul daerah
9 Peningkatan penerapan teknologi peternakan
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
10 Pengembangan agribisnis Pengembangan tanaman buah-buahan
Pengembangan tanaman sayuran
Pengembangan tanaman hias dan biofarmaka
Pengembangan tanaman palawija
Pengembangan tanaman umbi-umbian
11 Pengembangan budidaya perikanan
Pengembangan bibit ikan unggul
Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya
Peningkatan sarana dan prasarana BBI
Pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-BP)
Prioritas 5: Meningkatkan Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing
1 Pengelolaan kekayaan budaya
Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya lokal
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
2 Pengelolaan keragaman budaya
Penampilan kesenian dalam daerah
Pawai budaya
3 Pengembangan pemasaran pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri
4 Pengembangan destinasi pariwisata
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana wisata
5 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Penyelenggaraan pameran investasi
6 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
Peningkatan akses pelayanan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta untuk pengembangan teknologi
Penyelenggaraan promosi produk UMKM
Bantuan permodalan usaha kecil RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
88 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
menengah produk unggulan
Pembinaan dan pengembangan permodalan pedagang kaki lima
72 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Pelatihan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
8 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Peningkatan sarana dan prasarana pasar
9 Pengembangan industri kecil dan menengah
Pengembangan mutu dan kemasan produk olahan
Pelatihan dan bantuan mesin peralatan IKM
10 Peningkatan kemampuan teknologi industri
Pembinaan kemampuan teknologi industri
11 Pengembangan sentra-sentra industri potensial
Pelatihan peningkatan industri potensial
Prioritas 6: Pengembangan Sektor-Sektor Pariwisata dan Inovasi Daerah serta Memantapkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1 Pengembangan pemasaran pariwisata
Pemetaan wilayah sumberdaya alam dan pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri
Sadar wisata
2 Pengembangan destinasi pariwisata
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana wisata
3 Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Pelestarian lingkungan hidup Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup
Penerapan standar pelayanan minimal lingkungan hidu
4 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Penataan RTH
5 Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan
Penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan
Penyusunan status lingkungan hidup daerah
6 Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
Pengembangan hasil hutan non-kayu
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
7 Pengembangan bidang pertambangan umum
Sistem Informasi Geografis (SIG) bidang pertambangan Kabupaten Rokan Hulu
8 Pengelolaan keragaman budaya
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Pawai perayaan hari besar dan keagamaan
Penampilan kesenian dalam daerah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
89 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Prioritas 7: Meningkatkan Integritas Pelayanan Publik
1 Perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan sinergitas perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah
Penyusunan rancangan RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyusunan sistem aplikasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
2 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Penatakelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah
3 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
4 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan standar satuan harga
Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara
Peningkatan transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintahan
Pelaksanaan unit layanan pengadaan Kabupaten Rokan Hulu
5 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Optimalisasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
Penyediaan sistem informasi terhadap layanan publik
6 Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
7 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
8 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
9 Pembinaan dan pengembangan aparatur
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
90 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Peningkatan ketersediaan data dan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan
Evaluasi LAKIP SKPD
Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan
10 Pengembangan data/informasi Pengembangan sistem informasi profil daerah
Penyempurnaan dan pengembangan data statistik
Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Prioritas 8: Mengurangi Kemiskinan dan Menyediakan Lapangan Kerja serta Penanganan PMKS
1 Perencanaan pembangunan ekonomi
Pemetaan wilayah kemiskinan/rentan miskin
Koordinasi penangggulangan kemiskinan
Pemetaan penduduk miskin
2 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan pekerja informal
Penanganan bagi orang-orang terlantar
Bantuan stimulan pemulihan sosial bahan bangunan rumah relokasi bencana alam dan bencana sosial
3 Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Pendayagunaan para penyandang cacat, eks trauma dan rehabilitasi penyakit kejiwaan
4 Pembinaan panti asuhan/panti jompo
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
5 Pembinaan anak terlantar Peningkatan perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
6 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
Pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja
7 Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sesuai ketenagakerjaan
8 Peningkatan kesempatan kerja Penataan informasi pangsa kerja dan tenaga kerja
Padat karya infrastruktur pedesaan
9 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Penataan sumber dana penanggulangan kemiskinan
Fasilitasi pengembangan BUMDes
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
91 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang dicapai dan kendala yang akan dihadapi
dan sesuai dengan visi dan misi periode 2017-2021 yang diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017, maka isu strategis utama yang harus dipecahkan dan dihadapi
adalah:
1. Peningkatan pembangunan infrastruktur;
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
3. Peningkatan sumber daya manusia;
4. Peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Pengembangangan keagamaan dan pengelolaan kebudayaan;
Berikut keterkaitan antara identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah
dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan, dapat digambarkan
sebagai berikut:
Tabel 34 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
No Kriteria/Aspek Urusan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Permasalahan
I Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
A Tataran Pengambil Kebijakan
- Ketentraman dan ketertiban umum daerah
Penataan Ruang
- Ketertiban penataan ruang
- Kurang dipatuhi dan tingginya intensitas pelangggaran terhadap RTRW karena belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
- Belum ditetapkannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran RTRW
Pemerintahan Umum
- Kebijakan ketersediaan aparat trantibum
- Masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya
- Masih terdapatnya tempat-tempat yang merupakan sasaran operasi pekat
- Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah
Otonomi Daerah
Pemerintahan Umum
- Implementasi SPM - Belum seluruhnya SKPD memiliki SPM
- Kerja sama antar daerah kabupaten/ kota
- Belum terdapat kerjasama dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau
- Keselarasan antara Otonomi - Sinkronisasi - Tidak ada
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
92 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah
Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
- Kewenangan - Terdapatnya batas kewenangan kabupaten terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
- Keuangan
- Pelayanan publik
- Kepegawaian
- Kelembagaan
- Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD
Pemerintahan Umum
- Produk peraturan daerah yang diterbitkan
- Masih adanya ranperda yang ditunda persetujuannya
- Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
Pemerintahan Umum
- Proses pengambilan keputusan oleh DPRD
- Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
Pemerintahan Umum
- Tindak lanjut keputusan Bupati
- Masih terdapatnya pelanggaran terhadap peraturan yang dikeluarkan
- Tindak lanjut peraturan Kepala Daerah
- Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan
Pemerintahan Umum
- Jumlah perda yang dibatalkan adalah nihil
- Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah
Pemerintahan Umum
- Konsultasi publik
- Perda tentang konsultasi publik
- Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik
- Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil
Administasi Keuangan
- Serapan dana perimbangan
- Alokasi belanja pada APBD dan DAU
- Alokasi belanja pada APBD
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
93 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
- Intensitas,
efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman
Administasi Keuangan
- Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Masih kecilnya PAD karena belum tergalinya potensi-potensi yang ada serta perlunya regulasi yang jelas tentang sumber-sumber PAD tersebut
- Besaran realisasi pinjaman daerah
- Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD
Administasi Keuangan
- Kewajaran laporan keuangan
- Masih besarnya nilai SILPA
- Besaran SILPA
- Proporsi belanja - Masih besarnya jumlah belanja aparatur
- Realiasasi pendapatan
- Realisasi belanja
- Pengawasan Inspektorat Daerah
- Pengelolaan potensi daerah
Otonomi Daerah
- Peta potensi daerah - Belum terkelolanya potensi daerah secara optimal - Peningkatan PAD
- Terobosan/ inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Otonomi Daerah
- Inovasi terhadap penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah, pengembangan SDM daerah agar bekerja maksimal, pelayanan pengobatan gratis di puskesmas, pembentukan lembaga pendidikan unggulan berbasis keunggulan dibidang pertanian, perkebunan dan perikanan, serta meniadakan hambatan birokrasi
- Pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- Daya saing daerah dengan adanya penambahan investasi baru
- Telah terbentuk LPSE
B Tataran Pelaksana Kebijakan
- Kebijakan teknis penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
- Program nasional yang harus
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
94 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
urusan pemerintahan
dilaksanakan oleh SKPD
- Kesesuian dengan kebijakan teknis yang diterapkan oleh pemerintah
- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Pemerintahan Umum
- Jumlah perda yang harus dilaksanakan
- Tingkat capaian SPM
Pemerintahan Umum
- Meningkatnya penciptaan kinerja tata pemerintahan yang baik dan bersih
- Pembenahan peraturan perundangan daerah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas perundangan daerah
- Penataan kelembagaan daerah
Pemerintahan Umum
- Persentase struktur jabatan dan eselonering yang terisi
- Penempatan pegawai belum proporsional sesuai dengan bidang keahliannya
- Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
- Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011
- Pengelolaan kepegawaian daerah
Kepegawaian - Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
- Pemahaman dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dikalangan pegawai belum optimal
- Upaya peningkatan kapasitas SDM
- Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional
- Perencanaan pembangunan daerah
Perencanaan Pembangunan
- Kelengkapan dokumen perencanaan yang dimiliki
- Belum terakomodirnya secara maksimal usulan masyarakat melalui musrenbang
- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Terdapat program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat diukur tingkat capaian dan keberhasilannya
- Sistematika perencanaan yang tepat waktu
- Pengelolaan keuangan daerah
Administrasi Keuangan
Daerah
- Alokasi anggaran secara tepat dan benar
- Keterlambatan pengesahan APBD sehingga
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
95 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
- Peraturan tentang
pengelolaan keuangan daerah
mengakibatkan sulitnya pelaksanaan kegiatan
- Diklat tentang pengelolaan keuangan daerah
- Penggunaan anggaran yang tidak tepat sehingga terdapat temua - Laporan keuangan
SKPD
- Pengelolaan barang milik daerah
Pemerintahan Umum
- Manajemen aset SKPD
- Belum terkelolanya aset secara tepat dan bena
- Penggunaan tanah oleh SKPD dan penggunaan aset SKPD
Kesadaran dan kepedulian SKPD untuk memelihara aset belum optimal
- Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat
Otonomi Daerah
- Memberikan akses dan ruang bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dilakukan melalui papan pengumuman dan media massa
Tabel 35 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dan Keterkaitan
Kebijakan Nasional/Provinsi dan Kabupaten NASIONAL PROVINSI RIAU KABUPATEN ROKAN HULU
TEMA PEMBANGUNAN MEMACU PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN
KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
ANTARWILAYAH
TEMA PEMBANGUNAN PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR DAN APARATUR PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
TEMA PEMBANGUNAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PEDESAAN MEMBUKA ISOLASI DAERAH
1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2 Pemantapan kualitas aparatur dan birokrasi pemerintahan
7 Meningkatkan integritas pelayanan publik
2 Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3 Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
1 Pembangunan dan pemantapan infrastruktur
1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur
4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
Prioritas 2 Prioritas 7
5 Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2 Meningkatkan layanan pendidikan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
96 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
3 Meningkatkan akses dan
mutu pelayanan kesehatan
6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional
3 Peningkatan ekonomi berdaya saing serta kesejahteraan rakyat
5 Meningkatkan sumber daya lokal yang berdaya saing
7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik
4 Meningkatkan ketersediaan pangan dan perkebunan
6 Pengembangan sektor-sektor pariwisata dan inovasi daerah serta memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
8 Melakukan revolusi karakter bangsa
5 Pengembangan budaya, olahraga, seni dan kemasyarakatan
8 Mengurangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja serta penanganan PMKS 9 Memperteguh ke-bhinekaan
dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II
97 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Rancangan kerangka ekonomi
daerah dan pendanaan
menggambarkan kondisi dan analisis
statistik perekonomian daerah, sebagai
gambaran umum untuk situasi
perekonomian Kabupaten Rokan Hulu
berikut karakteristiknya serta prospek
pendanaan Tahun 2012-2017. Bab ini juga
membahas mengenai tantangan dan
prospek perekonomian Rokan Hulu, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-
sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi makro dan
pendanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 memberikan
gambaran ekonomi makro Tahun 2016 dan proyeksi Tahun 2017, dimana pendanaan
pembangunannya dilaksanakan melalui langkah-langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan
pembangunan dalam rangka pencapaian pembangunan Tahun 2017.
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan
mewujudkan visi dan misi RPJMD, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas
program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Banyak hal yang
harus dibenahi agar ekonomi terus bergerak dan tumbuh karena jika tidak bergerak cepat akan sulit
mengantisipasi dampak negatif bagi perekonomian daerah. Pemerintah daerah terus berupaya untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas. Terdapat 9 (sembilan)
agenda program prioritas nawacita yang salah satunya adalah mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan cara mengurangi
ketergantungan pada hal/produk impor agar ekonomi mandiri.
Arah kebijakan ekonomi makro Tahun 2017 masih tetap diarahkan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdimensi pemerataan (growth and equity) untuk
mencapai sasaran pengurangan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini sesuai juga dengan
arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), yakni percepatan
pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pada
pecapaian daya saing kompetitif perekonomian. Untuk mencapai hal tersebut dengan
mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 – 5,9 persen melalui dukungan
pembangunan infrastruktur dan bidang-bidang ekonomi secara tematik, holistik dan terintegrasi
dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok pendapatan dengan memberikan
kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Beberapa kesepakatan pokok antara pemerintah pusat dan daerah sebagian besar masih
fokus pada upaya peningkatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi, peningkatan
ketahanan kesejahteraan rakyat, penyiapan landasan pembangunan dan infrastruktur. Isu strategis
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB III
98 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
pembangunan dibidang ekonomi yaitu transformasi struktur industri dan peningkatan daya saing
tenaga kerja.
Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
antisipasi didalam menghadapi era perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu merumuskan kegiatan didalam RKPD Tahun 2017 yaitu antara lain (1)
pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi
daerah; (2) melakukan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga
keterjangkauan barang dan jasa di daerah; (3) promosi dan pemasaran produk khas daerah,
unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah; (4) peningkatan iklim investasi dan iklim
usaha yang kondusif melalui pemberian kemudahan pelayan perizinan dan non perizinan satu pintu;
(5) pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah
Struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu didominasi oleh 2 (dua) sektor yaitu pertanian,
kehutanan dan perikanan dan industri pengolahan. Selama 5 (lima) tahun terakhir pertanian tetap
mendominasi struktur perekonomian Rokan Hulu. Perkebunan kelapa sawit dan karet yang menjadi
penunjang di sektor pertanian ini. Pertumbuhan ekonomi Rokan Hulu dengan migas secara umum
tetap mengalami kenaikan walaupun sektor pertambangan tidak mengalami pertumbuhan.
Kabupaten Rokan Hulu memiliki 3 sumur pengeboran minyak dimana yang terbesar adalah Chevron
Pasifik Indonesia Rokan. Namun semenjak tahun 2011 produksi hasil tambang migas terus menurun
drastis untuk ketiga sumur tersebut. Karena terus menurunnya hasil produksi hasil tambang membuat
indeks pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tidak tumbuh. Pada tahun 2014
pertumbuhan sektor ini sampai dengan minus 13,07 persen.
Perekonomian Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan
pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu tahun 2014
mencapai 6,78 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 5,93 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi
dicapai oleh kategori pertambangan dan penggalian sebesar 13,07 persen. Sebagian besar kategori
ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif.
Pada tahun 2014, PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hulu mencapai 44,26 juta rupiah dengan
pertumbuhan sebesar 13,58 persen pada tahun 2011 dan berturut-turut sebesar 10,36; 9,31; dan 15,29
persen pada tahun 2012-2014. Pada tahun 2014 kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan
memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 54,91 persen. Golongan tanaman
perkebunan merupakan penyumbang terbesar terhadap kategori pertanian yaitu tercatat sebesar
79,94 persen dari seluruh nilai tambah pertanian. Namun pertumbuhan golongan ini mengalami
penurunan dari 6,75 persen pada tahun 2011 menjadi 6,59 persen pada tahun 2014.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 pada kategori ini terbesar adalah pada golongan
peternakan yaitu sebesar 6,73 persen yang diikuti oleh golongan tanaman perkebunan sebesar 6,59
persen. Sedangkan subkategori dan golongan lainnya tetap mencetak laju pertumbuhan yang positif
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB III
99 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
di atas 1 persen. Kategori pertambangan dan penggalian lainnya menunjukkan laju pertumbuhan
yang positif sebesar 6,40 persen.
Pada kategori industri pengolahan, subkategori yang menyumbang peranan terbesar adalah
industri makanan dan minuman yaitu sebesar 93,28 persen pada tahun 2014, kemudian diikuti oleh
industri kertas dan barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman dan industri kimia,
farmasi dan obat yaitu sebesar 2,97 persen dan 1,41 persen. Untuk kategori pengadaan listrik dan gas
berkontribusi sebesar 0,07 persen terhadap perekonomian Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014.
Dari kontribusi tersebut, sebanyak 100 persennya disumbangkan oleh subkategori ketenagalistrikan.
Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2014 adalah sebesar 11,93 persen.
Selanjutnya, peranan kategori ini pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
terhadap perekonomian di Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2010-2014 sebesar 0.01 persen dan
laju pertumbuhannya selalu di atas 5 persen. Pada tahun 2014 kategori konstruksi juga menyumbang
sebesar 3,47 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Selama 5 tahun terakhir,
kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga menyumbang di atas
4 persen. Pada tahun 2014, kontribusi kategori ini sebesar 5,35 persen, dengan sebesar 3,00 persen
disumbangkan oleh perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor.
Sementara itu kategori transportasi dan pergudangan, subkategori angkutan darat memberikan
kontribusi terbesar selama 5 tahun terakhir, dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sebesar 92,86
persen pada tahun 2014. Untuk kategori penyediaan akomodasi dan makan minum mencatatkan laju
pertumbuhan positif sebesar 3,98 persen pada tahun 2014, sedikit mengalami perlambatan
dibandingkan pada tahun 2013 yang sebesar 4,56 persen. Kategori informasi dan komunikasi memiliki
peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan
kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi.
Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2010-2014
sebesar 1,09 persen, 1,02 persen, 1,00 persen, 0,96 persen, dan 0,88 persen. Sedangkan laju
pertumbuhannya menunjukkan perlambatan, yaitu 5,44 persen, 6,27 persen, 4,93 persen, dan 4,09
persen berturut-turut untuk tahun 2011-2014.
Kegiatan ekonomi pada subkategori jasa perantara keuangan menjadi penyumbang mayoritas
kontribusi perekonomian pada kategori jasa keuangan dan asuransi dan kategori real estat
memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Rokan Hulu dengan peranan sebesar
kurang dari 1 persen. Sedangkan selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori
jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu di bawah 1 persen untuk tahun 2011-2014. Hal ini
menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya
pada perekonomian Kabupaten Rokan Hulu.
Kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib meliputi kegiatan yang
sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga
perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut
peraturannya. Selama tahun 2010-2014 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit
penurunan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 3,54 persen, 3,53 persen, 3,75 persen, 3,85 persen, dan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB III
100 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
3,69 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif dengan tren perlambatan, yaitu dari
sebesar 7,26 persen di tahun 2011 menjadi 6,36 persen di tahun 2014. Pada tahun 2014 jasa pendidikan
menyumbang sebesar 0,45 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,18 persen dengan laju
pertumbuhan sebesar 5,40 persen, jasa lainnya laju pertumbuhannya selalu positif dan lebih dari 3
persen.
Tabel 36 Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2012-2014 No Uraian 2012 2013 2014
1 PDRB ADHK (Juta Rp) 3.120.525,54 19.141.018,30 20.493.283,00
2 PDRB ADHB (Juta Rp) 16.305.678,05 21.826.376,20 25.163.555,00
3 Pendapatan Regional/Kapita ADHK 5.233.310,16 33.664.836,80 35.948.198,60
4 Pendapatan Regional/Kapita ADHB 27.913.149,49 38.387.790,10 44.257.152,90
5 Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas 5,83 5,93 6,78
6 Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas 7,48 6,42 6,47
Grafik 7 Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2012 – 2014
0.005,000,000.00
10,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0025,000,000.00
2012 2013 2014
PDRB ADHK (Juta Rp)
0.005,000,000.00
10,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0025,000,000.0030,000,000.00
2012 2013 2014
PDRB ADHB (Juta Rp)
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
2012 2013 2014
Pendapatan Regional/Kapita ADHK
0.0010,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0040,000,000.0050,000,000.00
2012 2013 2014
Pendapatan Regional/Kapita ADHB
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB III
101 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
Pembangunan ekonomi Rokan Hulu masih dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat
pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam
beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif
serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain mencakup:
1. Persoalan pemantapan kinerja dan stabilitas ekonomi makro sebagai prasyarat bagi
kesinambungan pembangunan ekonomi. Upaya yang sungguh-sungguh untuk menjaga dan
memantapkan stabilitas ekonomi makro dimaksud merupakan keharusan, mengingat masih
adanya potensi gejolak eksternal terkait dengan tingginya harga minyak dunia dan
ketidakseimbangan global (global imbalances) pada aliran likuiditas jangka pendek. Hal tersebut
akan mempengaruhi stabilitas moneter dan ketahanan fiskal dalam negeri. Pemerintah, dalam
rangka menjaga dan memantapkan kinerja ekonomi makro, terus berupaya untuk mengatasi
dampak gejolak ekonomi domestik dan global, seperti laju inflasi dan suku bunga yang masih
relatif tinggi serta kesiapan didalam menghadapi MEA. Upaya ini perlu didukung oleh langkah
konkrit dan sungguh-sungguh dalam memperkuat koordinasi dan efektivitas kebijakan fiskal,
moneter, dan sektor riil di dalam negeri;
2. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus dipacu dengan mengembangkan pertumbuhan
yang lebih berimbang, yang bertumpu pada peran investasi dan ekspor non migas. Memacu
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi makro yang terjaga, dan
pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan dapat mendorong peningkatan
investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk
menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan
yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai
efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja;
3. Perhatian pada perbaikan peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan
prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih
kondusif;
5
5.5
6
6.5
7
2012 2013 2014
Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas
5.5
6
6.5
7
7.5
2012 2013 2014
Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB III
102 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
4. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi,
sehingga perlu menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas, untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi.
Pertumbuhan ekspor yang tinggi tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan
bermutu;
6. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta
(public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber
daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi
pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas;
7. Membangun landasan yang kokoh bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
di masa-masa yang akan datang.
8. Terbukanya berbagai isolasi terutama didaerah perdesaan.
Berdasarkan kondisi capaian kinerja perekonomian daerah serta tantangan yang dihadapi
dimasa mendatang, maka untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki kemampuan
ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, diperlukan:
1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdimensi pemerataan untuk mencapai sasaran
pengurangan kemiskinan;
2. Investasi dan ekspor pada komoditas non migas dan pertambangan, serta daya saing industri
pengolahan yang semakin kuat;
3. Produktivitas dan akses UKM pada sumberdaya produktif;
4. Infrastruktur dan penyediaan energi termasuk listrik yang menyebar dan merata;
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas dilakukan melalui pengembangan
industri input untuk memperkuat subsistem hilir, meningkatkan nilai tambah dan produktivitas,
pada kegiatan agribisnis maupun industri pengolahan. Peningkatan kemitraan antar usaha kecil
dan menengah dan jejaringnya merupakan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi.
Penguasaan teknologi informasi yang didukung pembangunan infrastruktur wilayah yang strategis
merupakan upaya akselerasi perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif
dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi
uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan
daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan
penggunaannya.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB III
103 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi
pendapatan daerah dalam 3 tahun terakhir dan 2 tahun yang akan datang dalam rangka perumusan
arah kebijakan penerimaan daerah.
Tabel 37 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2014 – 2018
No Uraian Jumlah
2014 2015 2016 2017 2018
1 PENDAPATAN
1.1 Pendapatan asli daerah
90,889.714,898.66 97,801,429,421.00 97.494.050.000,00 99.443.931.000,00 101.432.809.620,00
1.1.1 Pajak daerah
36,394,339,466.84 41.626.000.000,00 24.952.500.000,00 25.451.550.000,00 25.960.581.000.00
1.1.2 Retribusi daerah
10,704,629,069.00 10.108.300.000,00 6.986.000.000,00 7.125720.000,00 7.268.234.400.00
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
2,935,138,722.65 2.583.071.421,00 3.507.000.000,00 3.577.140.000,00 3.684.682.800.00
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
40,855,607,640.17 43.484.058.000,00 62.048.550.000,00 63.289.521.000,00 64.555.311.420.00
1.2 Pendapatan transfer
1,351,576,985,254.27 1,504.026.276.497,90 1.387.362.522.075,00 1.536.121.422.977,00 1.566.843.851.436,00
1.2.1 Transfer pemerintah pusat - Dana Perimbangan
1,188,131,601,167.00 1.294.708.102.622,90 1.069.589.182.235,00 1.090.980.965.880,00 1.112.800.585.197,00
1.2.1.1
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
95,041,934,875.00 99.236.773.400,00 80.318.496.000,00 81.924.865.920.00 83.563.363.238,00
1.2.1.2
Dana bagi hasil sumber daya alam
510,985,136,292.00 601.108.504.222,90 129.343.681.615,00 131.930.555.247.00 134.569.166.352,00
1.2.1.3
Dana alokasi umum
571,522,210,000.00 570.751.535.000,00 641.114.579.000,00 653.936.870.580.00 667.015.607.992,00
1.2.1.4
Dana alokasi khusus
10,582,320,000.00 23.611.290.000,00 218.812.425.620,00 223.188.674.132,00 227.652.447.615,00
1.2.2 Trasfer pemerintahan pusat lainnya
71,180,613,000.00 - 93.205,480.000,00 95.069.589.600,00 96.970.981.392,00
1.2.2.1
Dana bantuan operasi sekolah (BOS)
-
-
- -
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB III
104 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari kebijakan
pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan daerah yang tertuang dalam dokumen
RKPD. Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu periode tahun anggaran 2017 diarahkan
untuk mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD),
dana perimbangan maupun dari penerimaan pembiayaan.
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2017
masih diarahkan pada mobilisasi sumber-sumber PAD, mengigat komponen ini lebih mudah diprediksi
dan dikontrol penuh oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan-kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi
sumber-sumber PAD. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan
daerah menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Upaya-upaya yang telah
dilakukan dalam mendongkrak pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:
1.2.2.2
Dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah
-
-
93.205,480.000,00 95.069.589.600,00 96.970.981.392,00
1.2.2.3
Alokasi dana tunjangan kependidikan
71,180,613,000.00 - - - -
1.2.3 Transfer pemerintah provinsi
92,264,771,087.27
- - - -
1.2.3.1
Pendapatan bagi hasil pajak
92,264,771,087.27 - - - -
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
9,378,600,000.00 23.611.290.000,00 317.773.339.840,00 350.070.867.497,00 357.072.284.847,00
1.3.1 Pendapatan hibah
- - - - -
1.3.2 Bantuan keuangan dari pemerintah
9,378,600,000.00 20.787.325.524,00 145.106.263.840,00 148.008.389.117.00 150.968.556.899,00
1.3.3 Pendapatan lainnya
- 69.891.975.351,00 79.461.596.000,00 81.050.827.920,00.00
82.671.844.478,00
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- 118.638.873.000,00
- 121.011.650.460.00 123.431.883.469,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
1,351,576,985,254.27 1.601.827.705.918,90 1.484.856.572.075,00 1.635.565.353.977,00 1.668.276.661.056,00
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB III
105 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
1. Intensifikasi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) baik pajak,
retribusi dan pendapatan lain yang sah.
a. Pajak Daerah, terdiri atas:
- Pajak hotel dengan melakukan kegiatan pemberlakuan tarif sesuai perda dan
pengawasan terhadap omset hotel;
- Pajak restoran dengan melakukan pengawasan terhadap omset hotel dan peninjauan
tarif pajak restoran;
- Pajak hiburan dengan melakukan sosialisasi perda tentang pajak hiburan dan
peninjauan tarif pajak hiburan;
- Pajak reklame dengan melakukan penegakan perda dengan cara pemberlakuan
sanksi, denda, syarat administrasi dan perizinan;
- Pajak penerangan jalan dengan melakukan pengawasan terhadap laporan pemakaian
Kwh lsitrik, pemberian penghargaan kepada wajib pajak, perbaikan pelayanan kepada
wajib pajak dan penegakan perda;
- Pajak MBLB dengan melakukan pembentukan asosiasi pengusaha kuari dan
menetapkan SOP perizinan mengenai standar biaya dan anggaran;
- Pajak parkir dengan menggali potensi pajak parkir diluar pasar modern dan RSUD;
- Pajak air tanah dengan melakukan peninjauan ulang terhadap NPA yang telah
ditetapkan;
- Pajak sarang burung walet dengan melakukan sosialisasi perda pajak daerah,
pembentukan asosiasi pengusaha sarang burung walet dan penertiban tarif dan
perizinan sarang burung walet;
- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan melakukan sosialisasi perda
pajak daerah BPHTB serta pengawasan terhadap keabsahan transaksi jual
beli/hibah/lelang/merger dan lain-lain;
- Pajak bumi bangunan P2 dengan melakukan sosialisasi perda pajak daerah PBBP2 dan
pengawasan terhadap keabsahan transaksi jual beli tanah dimasyarakat.
b. Retribusi Daerah terdiri atas:
- Retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,
retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian
kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi
penyediaan atau penyedotan kakus dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
Upaya intensifikasi yang dilakukan adalah sosialisasi perda tentang retribusi daerah oleh
SKPD yang bersangkutan, menindaklanjuti perda dalam bentuk perbup tentang
petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, kerjasama dengan pihak ketiga
dalam rangka menentukan potensi atau target retribusi daerah dalam setiap SKPD serta
pengawasan terhadap realisasi penerimaan over target yang tidak disetorkan oleh
SKPD;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB III
106 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
- Retribusi perizinan tertentu terdiri atas retribusi IMB, retribusi gangguan/keramaian,
retribusi rumah potong hewan dan retribusi izin trayek dengan melakukan koordinasi
pembuatan Peraturan Bupati terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dengan melakukan penambahan penyertaan modal
terhadap beberapa perusahaan antara lain PT. Bank Riau Kepri, PD BPR Rohul, PD Rohul Jaya
dan pembinaan sehingga perusahaan berkembang dan memberikan keuntungan kepada
pemda Rokan Hulu (investasi permanen).
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri atas penjualan aset daerah yang tidak
dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga deposito; tuntutan ganti rugi keuangan daerah;
komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah; pendapatan denda atas cicilan penjualan;
pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas
jaminan; pendapatan dari pengembalian; fasilitas sosial fasilitas umum dan pendapatan dari
angsuran/cicilan penjualan. Upaya intensifikasi perlunya dilakukan manajemen anggaran kas
yang baik sehingga dana yang tersedia di kas daerah yang belum dimanfaatkan bisa dimanfaatkan dan didepositokan dalam bentuk deposito on call (DOC) dengan catatan
tidak mengganggu likuiditas APBD.
2. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan menggali dan mengembangkan
potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.
a. Pajak Daerah, terdiri atas:
- Pajak penerangan jalan dengan melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru dan
sosialisasi terhadap wajib pajak yang belum taat membayar pajak daerah;
- Pajak air tanah dengan melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru dan studi
orientasi terhadap perda mengenai NPA air tanah;
- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan melakukan pendataan objek
pajak baru, pemberlakuan NJOP baru serta menyamakan komitmen dalam
peningkatan PAD dengan instansi terkait;
- Pajak bumi bangunan P2 dengan melakukan pendataan objek pajak baru/upgrade
data, pemberlakuan NJOP baru serta menyamakan komitmen dalam peningkatan PAD
dengan instansi terkait.
b. Retribusi Daerah terdiri atas retribusi jasa usaha yang meliputi retribusi pemakaian kekayaan
daerah, retribusi terminal, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan
olahraga dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Program ekstensifikasi yang
dilakukan dengan menyusun perda yang mengatur tentang penerimaan yang berasal dari
jasa periklanan pada radio pemerintah dan perbup tentang petunjuk pelaksanaan
pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya taman kota dan gedung
daerah, termasuk pengelolaan oleh SKPD tertentu.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB III
107 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dengan melakukan penyertaan modal baru pada
PT.Bumi Siak Pusako dimana area produksinya termasuk di wilayah Kabupaten Rokan Hulu
untuk memperoleh bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri atas pendapatan denda atas
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan dengan
melakukan kajian dan koordinasi terhadap keberadaan jaminan pelaksanaan kegiatan yang
terjadi pemutusan kontrak.
3. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber pendapatan kepada aparatur
penerimaan;
4. Pemutakhiran data potensi dan pendukung sebagai dasar perhitungan bagi hasil dana
perimbangan;
5. Mendorong berkembangnya badan usaha milik daerah agar menghasilkan penerimaan yang
terus meningkat.
Untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak menjadi
komponen utama pendapatan daerah, sedangkan untuk dana DAU dan DAK berfluktuasi setiap
tahunnya sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang sulit diprediksi sebelumnya. Sedangkan
untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah perkembangannya sangat baik dari tahun ke tahun,
pertumbuhan terjadi pada dana bagi hasil pajak dari Provinsi yang diharapkan periode berikutnya
akan terus meningkat dari tahun ke tahun.
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian
hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017
agar Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian baik dalam kontek daerah, satuan
kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Untuk itu penggunaan
anggaran agar dapat diarahkan pada Belanja Langsung dengan porsi alokasi yang lebih besar dari
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja
Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa.
Tabel 38 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2014 s.d Tahun 2018
No Uraian Jumlah
2014 2015 2016 2017 2018
2 BELANJA
2.1 Belanja operasi 1,042,015,420,090.50 1.247.394.339.192,00 1.191.044.285.695,96 1.214.865.171.410,00 1.239.162.474.838,00
2.1.1 Belanja pegawai 613,346,579,593.00 714.048.456.330.00 659.108.692.153,00 672.290.865.996,00 685.736.683.316,00
2.1.2 Belanja barang 301,645,238,039.50 374.557.152.338,00 331.121.347.542,96 337.743.774.494,00 344.498.649.984,00
2.1.3 Belanja bunga - - - - -
2.1.4 Belanja subsidi - - - - -
2.1.5 Belanja hibah 66,570,583,200.00 63.107.800.000,00 44.243.100.000,00 45.127.962.000,00 46.030.521.240
2.1.6 Belanja bantuan sosial
1,698,000,000.00 9.523.870.000,00 2.855.000.000,00 2.912.100.000,00 2.970.342.000,00
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB III
108 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
2.1.7 Belanja bantuan
kepada pemerintah desa
1,363,440,258.00 7.500.000.000,00 7.840.931.000,00 7.997.749.620,00 8.157.704.612,00
2.1.8 Belanja bantuan keuangan
57,391,579,000.00 78.657.060.524,00 145.875.215.000,00 148.792.719.300,00 151.768.573.686,00
2.2 Belanja modal 330,667,029,021.72 366.060.836.226,00 295.069.584.203,00 300.970.975.888,00 306.990.395.406,00
2.2.1 Belanja tanah 4,543,010,588.00 8.416.475.000,00 1.326.508.000,00 1.353.038.160,00 1.380.098.923,00
2.2.2 Belanja peralatan dan mesin
40,018,956,720.00 48.002.735.020,00 30.385.410.178,00 30.993.118.382,00 31.612.980.749,00
2.2.3 Belanja gedung dan bangunan
89,995,604,479.00 127.851.647.600,00 78.081.390.236,00 79.643.018.041,00 81.235.878.402,00
2.2.4 Belanja jalan, irigasi dan jaringannya
194,941,439,434.72 181.188.661.106 183.328.845.040,00 186.995.421.941,00 190.735.330.380
2.2.5 Belanja aset tetap lainnya
1,168,013,800.00 1.218.105.000,00 484.350.000,00 494.037.000,00 503.917.740,00
2.2.6 Belanja aset lainnya - 755.743.000,00 1.463.080.750,00 1.492.342.365,00 1.522.189.212,00
2.3 Belanja tak terduga 1,464,951,444.00 2,000,000,000.00 3.716.000.000,00 3.790.320.000,00 3.866.126.400,00
2.3.1 Belanja tak terduga 1,464,951,444.00 2,000,000,000.00 3.716.000.000,00 3.790.320.000,00 3.866.126.400,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1,374,147,400,556.22 1.616.827.705.918,00 1.489.829.869.898,96 1.519.626.467.298,00 1.550.018.996.644,00
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan
perundang-undangan. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas
sosial dan fasiltas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, disamping tetap
menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus
tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang
diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan
untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut
bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, peneriman pinjaman daerah, penerimaan kembali
pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB III
109 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Tabel 39 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2014 s.d Tahun 2018
No Uraian Jumlah
2014 2015 2016 2017 2018
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
38,351,839.594.69 15.000.000.000,00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15.000.000.000,00
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA)
38,263,169,594.69 15.000.000.000,00 3.682.281.123,96 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00
3.1.2 Pencairan dana cadangan
-
-
-
- -
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
-
- - - -
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah
-
- - - -
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- - -
- -
3.1.6 Penerimaan piutang daerah
88,670,000.00 88,670,000.00 -
- -
3.1.7 Penerimaan pengembalian dari perusda
-
-
-
- -
Jumlah Penerimaah Pembiayaan
38,351,839.594.69 38,351,839.594.69 3.682.281.123,96 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00
3.2 Pengeluaran pembiayaan
- - - - -
3.2.1 Pembentukan dana cadangan
- - - - -
3.2.2 Penyertaan modal pemerintah daerah
- - - - -
3.2.3 Pembayaran pokok utang
- - - - -
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah
- - - - -
3.2.5 Pembayaran utang lainnya
- - - - -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
- - - - -
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH 38,351,839.594.69 38,351,839.594.69 3.682.281.123,96 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB III
110 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Sampai dengan sekarang Kabupaten Rokan Hulu belum menetapkan arah kebijakan
pengeluaran pembiayaan daerah, sehingga bila terjadi surplus anggaran belum dapat diantisipasi
dengan kebijakan-kebijakan yang dapat berdampak pada jenis-jenis pengeluaran pembiayaan
daerah seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB III
111 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2016-2021 prioritas pembangunan daerah
tetap diarahkan pada penyelesaian isu-isu strategis yang
dilandaskan pada pencapaian visi dan misi Kabupaten
Rokan Hulu serta mempertimbangkan permasalahan yang
muncul dari hasil evaluasi pembangunan Tahun 2015 dan
Tahun 2016 dengan melihat fakta dan tantangan Tahun
2017. Disamping itu, penyusunan prioritas-prioritas
pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan provinsi
Riau secara umum. Usulan program dan kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah
pembangunan serta pencapaian target dan sasaran agenda nasional, provinsi dan kabupaten. Oleh
sebab itu, usulan program dan kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi baik secara
lintas sektor, lintas SKPD dan lintas kewilayahan. Merujuk kepada pendekatan pembangunan dalam
menyusun RKP Tahun 2017, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga menerapkan pendekatan
tersebut didalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, yaitu: 1. Holistik – Tematik: untuk mencapai sasaran prioritas nasional kedaulatan pangan dilakukan
koordinasi multi SKPD yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perikanan dan
Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan serta Dinas Bina Marga dan Pengairan;
2. Integratif: pencapaian kedaulatan pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan
produktivitas lahan existing, pencetakan lahan sawah baru, pengembangan pertanian organik dan
program lainnya yang mendukung pencapaian dimaksud;
3. Spasial: untuk melakukan program-program diatas harus memperhatikan kondisi spasial suatu
wilayah.
Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi dan spasial dalam perencanaan pembangunan
mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran
hingga pelaksanaan.
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017 ini dirumuskan dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah Kabupaten Rokan
Hulu dan menempatkan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sebagai subyek dan sekaligus obyek
pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berperan sebagai fasilitator dan
dinamisator pembangunan. RKPD Tahun 2017 meliputi 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Daerah,
termasuk didalamnya prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi
untuk menanggapi situasi saat ini dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil
pembangunan selama ini. Hal ini menunjukkan bahwa Rokan Hulu selalu siap dalam mengantisipasi dan
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
112 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
merespon berbagai perkembangan yang terjadi serta melakukan perubahan untuk mencapai
kemajuan dan hasil pembangunan yang lebih baik.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan digunakan strategi yang tepat dan terukur.
Strategi pembangunan yang dilakukan adalan strategi pembangunan dalam kawasan yaitu
membangun desa menata kota dalam sebuah kawasan stategi pembangunan Kabupaten Rokan
Hulu.Untuk itu diperlukan berbagai kebijakan strategis untuk membangunan desa dan menata kota
dimana jika desa maju dan berkembang maka perkotaan akan semakin kuat. Untuk menciptakan
kawasan strategis pembangunan akan melibatkan sejumlah daerah yang memiliki potensi ekonomi
yang bisa disinergikan satu sama lain dalam sebuah kawasan. Sinergitas yang terjadi akan berdampak
positif bagi pembangunan Rokan Hulu, karena diantara daerah-daerah tersebut akan mempunyai
ketergantungan dengan Rokan Hulu sebagai daerah lintasan yang secara geografis Rokan Hulu persis
berada di tengah.
Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan dipandang sebagai
lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan
kualitas hidup dan kesejahteraan manusia antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan
produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja. Peningkatan infrastruktur dapat
mendukung laju pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing.
Infrastruktur yang lebih baik dapat meningkatkan hasil pembangunan bagi sektor lainnya seperti bidang
kesehatan dan pendidikan serta meningkatkan aksebilitas bagi masyarakat. Dengan adanya kemajuan
infrastruktur di Kabupaten Rokan Hulu akan memberikan dampak yang luar biasa.
Pembangunan dibidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai masalah dan tantangan
dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan
masyarakat memerlukan terciptanya kondisi pertumubuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan
stabilitas ekonomi yang kokoh dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Stabilitas
ekonomi sangat penting dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang inklusif berkelanjutan dan
memberikan pondasi fundamental yang kuat agar perekonomian daerah bisa tumbuh sesuai harapan.
Penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi (jalan, jembatan, bandara), perumahan, air
bersih dan energi listrik apabila mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitasnya akan
menyebabkan berkurangnya kualitas dan pelayanan, dan tertundanya pembangunan infrastruktur baru
serta dapat menghambat laju pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan
infrastruktur harus memperoleh perhatian serius dalam rangka menciptakan pemerataan, sekaligus
mendorong pertumbuhan ekonomi.
Prioritas pembangunan daerah telah disinergikan dengan RKP Nasional, memuat prioritas
pembangunan, terdiri prioritas pokok, prioritas wajib dan prioritas pemerataan. Prioritas pokok sendiri
terdiri dari kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata, dan industri. Untuk prioritas
wajib, terdiri pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan
untuk prioritas pemerataan terdiri pemerataan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bertekad melakukan pembangunan yang berkualitas.
Pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tiga dimensi RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
113 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
pembangunan dalam rangka menciptakan daya saing, peningkatan kualitas pembangunan manusia,
ekonomi, kelautan dan kemaritiman, ketimpangan wilayah maupun untuk memajukan kehidupan
masyarakat. Terdapat 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu dimensi pembangunan manusia
(pendidikan, kesehatan, mental dan karakter), dimensi pembangunan sektor unggulan (kedaulatan
pangan, kedaulatan energi dan kelistrikan, kemaritiman, pariwisata dan industri) dan dimensi
pemerataan dan kewilayahan (antar kelompok pendapatan, antar wilayah).
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam RKPD Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan fokus pada 8 (delapan) prioritas
pembangunan daerah. Kesemua prioritas pembangunan daerah tersebut diarahkan terutama untuk
mendukung nawa cita dan 3 (tiga) dimensi pembangunan khususnya dimensi pembangunan sektor
unggulan. Keberhasilan pembangunan daerah adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program
pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Semuanya secara
utuh mengacu kepada RPJMD dan pelaksanaannya secara terpadu dan sinergis dalam RKP Nasional
dan RKPD Propinsi Riau.
Tema pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 adalah PENINGKATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PEDESAAN MEMBUKA ISOLASI DAERAH.
4.2.1. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Sebagai bagian dari unsur Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten Rokan Hulu sudah barang
tentu harus dilibatkan secara intensif dalam proses dan tahapan penyusunan Rencana Pembangunan
untuk setiap tahunnya.Dengan dilibatkannya DPRD dalam pembahasan sejak awal,diharapkan
memberikan masukan berupa aspirasi masyarakat dan hal-hal yang memang dibutuhkan masyarakat
yang didapat ketika melaksanakan reses maupun kunjungan kerja ke daerah.
Hal ini juga diharapkan mampu mewujudkan kesamaan pandangan dan pemahaman terkait
kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017, serta menjadi komitmen
bersama dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan tersebut dengan tetap
memperhatikan visi misi Bupati Rokan Hulu, RPJMD Rokan Hulu juga RPJP Rokan Hulu dengan tidak
melupakan kemampuan anggaran daerah. Dan tidak lupa untuk menciptakan sinergitas perencanaan
pembangunan di tingkat Provinsi dan Nasional.
Berangkat dari tema tersebut, maka Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah sebagai berikut:
1. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan serta konservasi lingkungan hidup. Pemerataan pembangunan ini
dititikberatkan untuk meningkatkan infrastruktur dibidang jalan (seluruh jalan desa), pendidikan
(penambahan ruang kegiatan belajar dan peningkatan kualitas guru), jaringan listrik desa dan
kesehatan (pembangunan puskesmas pembantu).
2. Tingkatkan program dan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli
daerah, dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh SKPD pengelola pendapatan daerah agar
bekerja lebih serius dalam rangka menggali potensi-potensi pendapatan daerah sehingga
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
114 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
pendapatan asli daerah kabupaten Rokan Hulu dapat lebih di tingkatkan dan dimaksimalkan
serta juga dapat memaksimalkan peran BUMD (PD.Rokan Hulu Jaya) dalam memberikan
kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.
3. Tata kelola pemerintahan khususnya pemerintahan desa, setelah terbitnya Undang-undang
Nomor 6 tentang Desa dan terbitnya beberapa Peraturan Menteri Desa yang mengikutinya maka
sangat banyak yang perlu dibenahi tentang Desa di Kabupaten Rokan Hulu ini.
4. Mengurangi tingkat kemiskinan dengan berupaya mengurangi beban biaya hidup dan
memfasilitasi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin termasuk meningkatkan
peran dunia usaha/ perusahaan melalui peningkatan kegiatan-kegiatan pemberdayaan
terhadap program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).
5. Mengurangi angka pengangguran, terutama dalam menghadapi persaingan pasar kerja global,
diperlukan peran pemerintah untuk memberikan fasilitasi peningkatan daya saing tenaga kerja
khususnya tenaga kerja tempatan dan perluasan kesempatan kerja, dengan meningkatkan
kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja,serta
memfasilitasi pengembangan wirausaha baru. Untuk hal ini kiranya dapat dilaksanakan dengan
memberdayakan Balai latihan Kerja (BLK) Rokan Hulu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan
yang ada di Rokan Hulu.
6. Meningkatkan pengembangan pembangunan sektor-sektor ekonomi dan kepariwisataan
(pembangunan los pasar dan los-los UKM), budaya, sosial dan keagamaan serta memantapkan
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
7. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pencapaian swasembada pangan.Untuk hal ini sangat
diperlukan upaya-upaya konstruktif melalui program-program penataan sumber-sumber produksi
pangan (berupa pembangunan irigasi, jalan produksi, penyediaan bibit unggul dan pencetakan
sawah baru), pengembangan kearifan pangan lokal serta kebijakan yang berpihak pada
produsen pangan kecil.
8. Mewujudkan iklim politik yang kondusif,harus senantiasa dijaga oleh semua pihak.
Untuk mencapai itu semua tentunya diperlukan program pembangunan yang jelas, terarah dan terukur dalam perencanaan, pelaksanaan serta kekuatan anggaran yang tersedia.
4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017
Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa RKPD yang disusun
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat. Untuk itu, usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai
dengan arah pembangunan serta pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA)
pada RPJMN 2015-2019. Usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik
lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD), maupun lintas wilayah. Dalam hal ini diperlukan upaya
pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga ke dalam satu
tujuan (goal) yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan pendanaan daerah.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
115 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, telah ditetapkan tema pembangunan yaitu
“MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA
SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH”. Tema pembangunan 2017 ini
menekankan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menjadi
pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 mendatang serta sekaligus mengurangi ketimpangan
yang ada baik antar individu maupun antar wilayah.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 telah disepakati beberapa Prioritas Nasional yaitu
antara lain (1) Revolusi Mental; (2) Pembangunan Pendidikan; (3) Pembangunan Kesehatan; dan (4)
Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang merupakan bagian dari Dimesi Pembangunan
Manusia. Sementara dari dimensi sektor unggulan antara lain (1) Kedaulatan Pangan; (2) Kedaulatan
Energi dan Ketenagalistrikan; (3) Kemaritiman dan Kelautan; (4) Pariwisata; (5) Kawasan Industri dan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dimensi yang ketiga yaitu dimensi pemerataan dan kewilayahan
meliputi (1) Pemerataan Antarkelompok Pendapatan; (2) Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal; (3)
Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan; (4) Pengembangan Konektivitas Nasional serta (5)
Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Seluruh Prioritas Nasional ini harus didukung
oleh Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga melalui penetapan Program dan dan Kegiatan
Prioritas serta dari Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
melalui pembagian Urusan Wajib dan Pilihan.
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2017 adalah pertumbuhan ekonomi 5,5 – 5,9 persen,
angka pengangguran 5,3 - 5,6 persen, angka kemiskinan 9,5 – 10,5 persen, indeks gini ratio 0,38 dan
indeks pembangunan manusia 75,7 tahun.
4.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2017
Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018
telah ditetapkan Tema Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2017 yaitu PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR DAN
APARATUR PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.
Mengacu pada Tema Pembangunan Tahun 2017 ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan Tahun 2017
yaitu:
1. Pembangunan dan pemantapan infrastruktur;
Meningkatkan kualitas akses masyarkat didaerah perdesaan target 15 desa.
Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman perdesaan dan perkotaan target 1.492 desa.
Lancarnya arus barang dan jasa target 1.406 km;
Meningkatnya aksebilitas energi listrik bagi rumah tangga dan meningkatnya produksi energi
listrik lokal Provinsi Riau target rasio elektrifikasi 77,34 persen dan kapasitas daya pembangkit
listrik 583 MW.
Meningkatnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat target 45 persen.
2. Pemantapan kualitas aparatur dan birokrasi pemerintahan;
Membaiknya kinerja pengelolaan keuangan target WTP;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
116 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Meningkatnya efektvitas dan integritas pemerintahan daerah target indeks efektivitas
pemerintahan 7,00 dan integritas pelayanan publik 8,80;
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah target prediket B;
Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan target 46,45 persen.
3. Peningkatan ekonomi berdaya saing serta kesejahteraan rakyat;
Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas target 68,61 persen;
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing target 70.977 orang;
Meningkatnya nilai investasi swasta target 11,67 trilyun;
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 7,10 persen;
Mengurangi tingkat pengangguran 66,19 persen;
Optimalisasi lahan dan diversifikasi target 0,55 persen;
Meningkatnya jumlah industri olahan produk pertanian dan perkebunan target 124 industri
hilir;
Meningkatnya nilai tukar petani target 108,23;
Menurunnya jumlah penduduk miskin 6,36 persen;
Menurunnya tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan target P1=0,88 dan P2= 0,16;
Meningakatkan kesejahteraan masyarakat target Rp.671.060/bulan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah target 9,72 persen dan angka merek huruf
target 99,38 persen;
Terkendalinya angka kelahiran target 62 persen dari pasangan usia subur;
Sasaran angka harapan hidup 73,17 persen.
5. Pengembangan budaya, olahraga, seni dan kemasyarakatan.
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya melayu dan berprestasi target 9 gedung kesenian
dan 37 unit sarana olahraga;
Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender target 67,04 persen;
Menurunnya frekuensi konflik di masyarakat target 60 potensi konflik.
4.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017
RKPD Tahun 2017 meliputi 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Daerah, termasuk didalamnya
prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi untuk menanggapi
situasi saat ini dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama
ini. Hal ini menunjukkan bahwa Rokan Hulu selalu siap dalam mengantisipasi dan merespon berbagai
perkembangan yang terjadi serta melakukan perubahan untuk mencapai kemajuan dan hasil
pembangunan yang lebih baik. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur
dibidang transportasi (jalan, jembatan, bandara), perumahan, air bersih dan energi listrik serta
infrastruktur pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta menyediakan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
117 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secara proporsional di setiap
wilayah sehingga mampu mendorong aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pembangunan: Pemenuhan akses jalan dan jembatan perdesaan;
Pemenuhan pasokan listrik bagi rumah tangga dan wilayah perdesaan;
Pengelolaan sumber daya air, penyediaan air bersih, air minum dan sanitasi;
Pemenuhan prasarana dan sarana dasar perumahan, pemukiman dan fasilitas umum serta
perkantoran.
2. Meningkatkan ketersediaan prasarana pendidikan bertujuan untuk menyelenggarakan
pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, berkesinambungan di tiap jenjang dengan
fokus pembangunan:
Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan;
Pemenuhan hak dan akses layanan pendidikan dasar yang berkualitas.
3. Meningkatkan derajat dan mutu kesehatan bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan
kesehatan yang berkualitas, merata, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang
dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif, dengan fokus pembangunan:
Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan;
Peningakatan status kesehatan dan gizi masyarakat;
Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
4. Meningkatkan ketersediaan pangan dan perkebunan bertujuan untuk mewujudkan swasembada
pangan dan perkebunan dengan fokus pembangunan:
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
Peningkatan kelayakan, dan rehabilitasi jaringan irigasi/pengairan dan
bendung/bendungan;
Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian/ perkebunan, perikanan dan
peternakan;
Pemantapan dan peningkatan produksi pangan domestik melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi pada lahan yang sesuai dan masih potensial.
5. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif bertujuan untuk melakukan
penatakelolaan pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan kinerja aparatur dengan
landasan dedikasi, integritas, the right man the right place, pemenuhan formasi pegawai secara
bertahap, akuntabel, transparan sehingga dapat terselenggara secara efektif dan efisien,
dengan fokus pembangunan:
Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya lokal;
Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif;
Peningkatan akses pelayanan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta untuk
pengembangan teknologi.
6. Pengembangan sektor-sektor ekonomi, pariwisata dan inovasi daerah serta memantapkan
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan berbagai RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
118 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
jenis produk unggulan yang bisa menjadi ciri khas daerah terutama dari sektor–sektor yang
memanfaatkan potensi lokal (comparative advantage) seperti pertanian, peternakan,
perkebunan, dan kehutanan serta menyediakan, memberikan dan memfasilitasi kepada pelaku
koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya (permodalan,
keberlanjutan pasar, kelembagaan, kapasitas dan kualitas produk) serta mewujudkan
keseimbangan pengelolaan sumber daya alam dipedesaan secara optimal dan pemerataan
pembangunan daerah, pembangunan antar wilayah desa dan wilayah perkotaan. Wujud
keseimbangan pembangunan antar wilayah ditandai oleh adanya peningkatan kapasitas
pemerintahan desa, pemenuhan sarana prasarana tingkat desa, serta mendorong terbentuknya
desa mandiri dan sejahtera, dengan fokus pembangunan:
Pemetaan wilayah sumberdaya alam dan pariwisata;
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
Pelestarian lingkungan hidup;
Penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan
berkeadilan serta ramah lingkungan.
7. Meningkatkan integritas pelayanan publik, dengan fokus pembangunan:
Peningkatan sinergitas perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah;
Penatakelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
Peningkatan transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintahan;
Peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur;
Peningkatan ketersediaan data dan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil
pembangunan.
8. Mengurangi kemiskinan dan menyediakan lapangan pekerjaan bertujuan untuk meningkatkan
penyerapan tenaga kerja sehingga pengangguran menurun serta kemiskinan pun menurun,
dengan fokus pembangunan:
Pemetaan wilayah kemiskinan/rentan miskin;
Perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan pekerja informal;
Peningkatan perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang
mampu;
Penataan informasi pangsa kerja dan tenaga kerja;
Penataan sumber dana penanggulangan kemiskinan.
Tabel 40 Program dan Prioritas Pembangunan Daerah
Program Prioritas Daerah Prioritas Pembangunan Daerah
1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur
1 Pembangunan jalan dan jembatan
2 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
3 Pembangunan turap/talud/ bronjong
4 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
5 Pengembangan dan pengelolaan jaringan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
119 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
6 Penyediaan dan pengelolaan air baku
7 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
8 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
9 Pengembangan perumahan
10 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
11 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
12 Peningkatan pelayanan angkutan
13 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
2 Meningkatkan layanan pendidikan
1 Pendidikan anak usia dini
2 Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
3 Pendidikan non formal
4 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
5 Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
6 Peningkatan peran serta kepemudaan
7 Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
8 Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
9 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
3 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
1 Obat dan perbekalan kesehatan
2 Upaya kesehatan masyarakat
3 Pengawasan obat dan makanan
4 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
5 Perbaikan gizi masyarakat
6 Pengembangan lingkungan sehat
7 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
8 Standarisasi pelayanan kesehatan
9 Pelayanan kesehatan penduduk miskin
10 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
11 Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
12 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
13 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
14 Peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
120 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
15 Pengembangan dan pemberdayaan sumber
daya manusia kesehatan
16 Peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD
17 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
18 Penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak
19 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
20 Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
21 Keluarga berencana
22 Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
23 Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
4 Meningkatkan ketersediaan pangan dan perkebunan
1 Pengembangan budidaya perikanan
2 Pengembangan perikanan tangkap
3 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
4 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
5 Peningkatan kesejahteraan petani
6 Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)
7 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
8 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
9 Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
10 Peningkatan dan pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan
11 Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
12 Peningkatan produksi hasil peternakan
13 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
14 Peningkatan penerapan teknologi peternakan
15 Pengembangan jaringan irigasi pertanian
16 Pengembangan informasi penyuluhan pertanian
17 Pengembangan agribisnis
5 Meningkatkan sumber daya lokal yang berdaya saing
1 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
2 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
3 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
121 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
4 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
5 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
6 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
7 Pengembangan industri kecil dan menengah
8 Pengembangan sentra-sentra industri potensial
6 Pengembangan sektor-sektor pariwisata dan inovasi daerah serta memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
1 Perencanaan tata ruang
2 Pemanfaatan ruang
3 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
4 Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
5 Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan
6 Peningkatan pengendalian polusi
7 Pengendalian kebakaran hutan
8 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
9 Pengelolaan kekayaan budaya
10 Pengelolaan keragaman budaya
11 Pengembangan pemasaran pariwisata
12 Pengembangan destinasi pariwisata
13 Perencanaan dan pengembangan hutan
7 Meningkatkan integritas pelayanan publik
1 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3 Pengembangan wawasan kebangsaan
4 Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
5 Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
6 Pendidikan politik masyarakat
7 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
8 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
9 Penataan administrasi kependudukan
10 Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
11 Kerjasama informasi dengan mas media
12 Perbaikan sistem administrasi kearsipan
13 Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
14 Perencanaan pembangunan daerah
15 Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
122 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
rakyat daerah
16 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
17 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
18 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
19 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
20 Penataan peraturan perundang-undangan
21 Penataan daerah otonomi baru
22 Pendataan, penertiban perizinan dan pembinaan ekonomi kerakyatan
23 Penerangan dan bimbingan agama islam
24 Pendidikan kedinasan
25 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
26 Pembinaan dan pengembangan aparatur
27 Fasilitasi peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat kelurahan
28 Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum
29 Penetapan wilayah administrasi
30 Penataan kelembagaan
31 Pengembangan wilayah perbatasan
32 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
33 Pencegahan dan pemberantasan korupsi
34 Pengembangan data/informasi
35 Kerjasama pembangunan
36 Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
37 Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
38 Perencanaan pembangunan ekonomi
39 Perencanaan sosial dan budaya
40 Penelitian dan pengembangan
41 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
8 Mengurangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja serta penanganan PMKS
1 Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
2 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
3 Rehabilitasi dan rekonstruksi
4 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
5 Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
6 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
123 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
7 Pembinaan anak terlantar
8 Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
9 Pembinaan panti asuhan/panti jompo
10 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
11 Bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial
12 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
13 Peningkatan kesempatan kerja
14 Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
15 Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
16 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
17 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
18 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
19 Pembinaan otonomi desa
20 Pengembangan wilayah transmigrasi
Tabel 41 Penjelasan Program Pembangunan Daerah
No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Kinerja SKPD
Indikator Target 1 Meningkatkan
ketersediaan infrastruktur
Pemenuhan akses jalan dan jembatan perdesaan
Panjang jalan yang dibangun
50 km Dinas PUPR
Panjang jalan yang ditingkatkan
10,90 km Dinas PUPR
Panjang jalan lingkungan yang dibangun
1865 meter Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Panjang drainase yang dibangun
1095 meter Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pengelolaan sumber daya air, penyediaan air bersih, air minum dan sanitasi
Terpenuhinya kebutuhan air bersih
1 desa Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pemenuhan prasarana dan sarana dasar perumahan, pemukiman dan fasilitas umum serta perkantoran
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana aparatur pemerintah
11 unit Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah terminal yang dikelola
1 terminal Dinas Perhubungan
2 Meningkatkan layanan pendidikan
Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
Jumlah gedung paud/TK yang dibangun
32 unit Disdikpora
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
124 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Jumlah gedung
SMP yang dibangun 1 unit Disdikpora
Jumlah gedung RKS SD/SMP yang dibangun
110 ruang Disdikpora
Pemenuhan hak dan akses layanan pendidikan dasar yang berkualitas
APK SD/MI 113.80 persen Disdikpora
APK SMP/MTs 104.97 persen
APM SD/MI 99,27 persen
APM SMP/MTs 97,12 persen
APS SD/MI 99,58 persen
APS SMP/MTs 99,60 persen
Angka putus sekolah SD/MI
0,11 persen
Angka putus sekolah SMP/MTs
0,21 persen
3 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan
Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD
Dinkes
Pembangunan puskesmas
1 unit Dinkes
Posyandu 10 unit Dinkes
Peningakatan status kesehatan dan gizi masyarakat
Balita gizi buruk yang mendapat perawatan
100 persen Dinkes
AKB 3,8/100 KH
AKI 75/100.000 KH
Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di RSUD
2.693 orang Dinkes
Cakupan pelayanan dasar kesehatan dasar masyarakat miskin
100 persen Dinkes
Prevalensi KB pada pasangan usia subur
75.605 PUS Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
4 Meningkatkan ketersediaan pangan dan perkebunan
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
Panjang jaringan irigasi yang direhab
2.097 ha Dinas PUPR
Panjang jaringan irigasi tingkat usaha tani yang direhab
500 meter Distanholti
Peningkatan kelayakan, dan rehabilitasi jaringan irigasi/pengairan dan
Luas areal sawah yang mampu diairi air irigasi
100 persen (2137 ha)
Distanholti
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
125 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
bendung/ bendungan
Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian/ perkebunan, perikanan dan peternakan
Luas areal tanam, panen, produktivitas dan produksi padi, palawija
Distanholti
Tanam padi 16.577 ha
Panen padi 16.490 ha
Produktivitas padi 37,13 kw/ha
Produksi padi 61.227,37 ton
Tanam palawija 45.10 ha
Panen palawija 44,89 ha
Produktivitas palawija
23,03 kw/ha
Produksi palawija 10.338,17 ton
Produksi perikanan dan populasi ternak serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
Dinas Peternakan dan Perkebunan
Ikan 7.560,27 ton
Ternak 657.133,8 ekor
Persentase peningkatan produktifitas kebun rakyat
5 persen Dinas Peternakan dan Perkebunan
Jumlah ketersediaan beras kg/kap/tahun
135,50 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pemantapan dan peningkatan produksi pangan domestik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada lahan yang sesuai dan masih potensial
Persentase peningkatan penggunaan bibit bersertifikat
10 persen Dinas Peternakan dan Perkebunan
Persentase penggunaan alat dan mesin pertanian
100 persen (60 unit)
Distanholti
Persentase pengendalian hama dan penyakit tanaman
100 persen (500 ha)
Distanholti
Peningkatan Penerapan teknologi tepat guna di bidang perikanan dan peternakan
336 orang Dinas Peternakan dan Perkebunan
Jumlah programa yang disusun
170 programa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
126 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
5 Meningkatkan
sumber daya lokal yang berdaya saing
Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya lokal
Jumlah volume usaha UKM
18.286 Disperindag
Persentase UKM yang bermitra dengan BUMN/S
2,53 persen Disperindag
Persentase UMK disbanding UMKM
94 persen Disperindag
Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif
Jumlah investor yang masuk melalui promosi investasi didalam dan luar negeri, nilai investasi PMA dan PMDN
20 investor Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Peningkatan akses pelayanan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta untuk pengembangan teknologi
Persentase IKM yang menggunakan teknologi tepat guna
29,37 persen Disperindag
Jumlah hasil IKM yang dipromosikan
25 IKM Disperindag
Jumlah koperasi berkualifikasi “berkualitas”
205 koperasi Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
6 Pengembangan sektor-sektor pariwisata dan inovasi daerah serta memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
Pemetaan wilayah sumberdaya alam dan pariwisata
Jumlah pengelolaan dan data peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
1 kegiatan Disparbud
Jumlah pengadaan alat musik tradisional
10 set Disparbud
Pelestarian lingkungan hidup
Jumlah kasus ilegal loging
5 kasus DLH
Jumlah kasus kebakaran hutan dan laha
5 kasus DLH
Luas lahan kritis 200 ha DLH
Penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan
Presentasi penanganan limbah B3 (bahan, berbahaya dan beracun) yang dihasilkan oleh pabrik atau industri
45 usaha DLH
Persentase kawasan dan lingkungan yang tertata dengan baik
2 kawasa Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah tempat 2 kota DLH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
127 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
pembuangan sampah
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana wisata
8 lokasi Disparbud
7 Meningkatkan integritas pelayanan publik
Peningkatan sinergitas perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
5 dokumen Bappeda
Persentasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
7,72% Bapenda
Persentase bagi hasil pajak pusat
4% Bapenda
Penatakelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Opini BPK dan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah
WTP BPKA
Penyusunan APBD tepat waktu
100 persen BPKA
Jumlah program/ kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan
70 kali Sekretariat Daerah
Jumlah pedoman/ kebijakan pengawasan yang terbit
2 dokumen Inspektorat
Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan ke masyarakat
95 persen Sekretariat DPRD
Indeks kepuasan masyarakat
83,20 persen Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Persentase izin yang waktu penerbitannya lebih cepat dari ketentuan (SOP)
100 persen Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Jumlah SKPD yang mengelola arsip statis dan dinamis yang utuh, autentik dan andal
8 SKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip
Jumlah penduduk yang memiliki KK
141.180 KK Disdukcapil
Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el
22.714 orang Disdukcapil
Peningkatan transparansi Persentase 6 laporan, 45 Inspektorat
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
128 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
dan akuntabiltas kinerja pemerintahan
penyelesaian dan pelaksanaan tindak lanjut oleh SKPD atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawasan lainnya
SKPD
Tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
tersedia BPKA
Jumlah SKPD yang telah terkoneksi jaringan interner (internet kabupaten)
52 SKPD Diskominfo
Jumlah angka konflik
3 konflik Kesbangpol
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
1 :100 Satpol PP & Pemadam Kebakaran
Peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur
jumlah pegawai yang mengikuti diklat pengembangan karir dan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Diklatpim Tk.II 10 orang
Diklatpim Tk.III 30 orang
Diklatpim Tk.IV 45 orang
Tugas belajar 7 orang
Peningkatan ketersediaan data dan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan
Reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang tepat waktu
2 LHR Inspektorat
Evaluasi kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
16 LHE Inspektorat
8 Mengurangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja serta penanganan PMKS
Pemetaan wilayah kemiskinan/rentan miskin
Persentase pelayanan terhadap korban bencana
100 persen (16 kecamatan)
BPBD
Perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan pekerja informal
Persentase pelayanan bagi penyandang cacat dan mental
1,94 persen Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase pelayanan
300 orang Dinas Sosial Pemberdayaan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
129 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
terhadap anak terlantar dan lanjut usia dari keluarga rentan dan tidak mampu melalui panti dan luar panti
Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu
Persentase pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya
43,42 persen Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Penataan informasi pangsa kerja dan tenaga kerja
Persentase pengangguran usia produktif
7,90 persen Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Tingkat partisipasi angkatan kerja
9,14 persen Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Penataan sumber dana penanggulangan kemiskinan
Fasilitasi pengembangan BUMDes
106 BUMDes DPMPD
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV
130 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017 yang tertuang didalam bab ini memberikan
gambaran dan penjelasan tentang program dan
kegiatan prioritas pembangunan daerah yang
sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk
selanjutnya penganggaran harus didasarkan pada
pencapaian sasaran pembangunan yang efektif
dan efesien karena perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci
untuk mencapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat
pembangunan lebih mudah dapat dicapai. Anggaran daerah harus berorientasi manfaat untuk
masyarakat dan pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kebijakan anggaran
belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function tetapi money follow program prioritas
dengan kata lain tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata dan fokus anggaran
hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya.
Usulan program dan kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah
pembangunan serta pencapaian target dan sasaran agenda nasional, provinsi dan kabupaten. Oleh
sebab itu, usulan program dan kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi baik secara
lintas sektor, lintas SKPD dan lintas kewilayahan. Merujuk kepada pendekatan pembangunan dalam
menyusun RKP Tahun 2017, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga menerapkan pendekatan
tersebut didalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, yaitu:
1. Holistik – Tematik: pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat
kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama, dimana pendekatan ini
mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, provinsi dan daerah,
identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi antar SKPD yang bertujuan untuk
mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah;
2. Integratif: pendekatan yang menyatukan berbagai aspek kedalam satu proses yang mengarah
pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang
terdapat pada suatu SKPD dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada
SKPD lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas;
3. Spasial: pendekatan yang digunakan untuk menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang
terdapat pada beberapa SKPD untuk diintegrasikan dan diselaraskan dengan usulan yang
diajukan.
Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi dan spasial dalam perencanaan pembangunan
mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran
hingga pelaksanaan. Jadi, perencanaan pembangunan dengan tiga pendekatan diatas diharapkan
mampu meningkatkan efektivitas dan efesiensi sasaran pembangunan daerah. Pendekatan ini diyakini
mampu memacu kerjasama yang kuat antar SKPD. Hal ini disebabkan pendekatan holistik-tematik dan
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
131 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
integratif mensyaratkan SKPD bersinergi dan berbagai peran dalam menjalankan suatu program atau
kegiatan prioritas.
Selanjutnya, strategi penyusunan program yang berbasis pada norma pembangunan yang
terdiri dari: (1) pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait, (2)
pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi
mandiri dan tidak justru menyebabkan masyarakat menjadi lemah, (3) pembangunan tidak
menciptakan ketimpangan yang semakin lebar, (4) pembangunan tidak boleh merusak dan
menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem dan (5) pembangunan harus mendorong tumbuh
kembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan. Pembangunan
merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan
output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan bagi masyarakat tentang arah pembangunan
yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.
Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 telah disinergikan dengan
RKP Tahun 2017, yang terdiri dari prioritas pokok (dimensi pembangunan sektor unggulan), prioritas
wajib (dimensi pembangunan manusia) dan prioritas pemerataan (dimensi pemerataan dan
kewilayahan). Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan agar kebijakan berjalan
dengan efektif. Salah satunya adalah melalui upaya pengutan Kepala Daerah dalam rangka
percepatan pertumbuhan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan sinergi antara pembangunan di
tataran pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga cakupan wilayah terkecil (desa). Peran Kepala Daerah
juga penting dalam menciptakan koordinasi efektif antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
1. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur
a. Program pembangunan jalan dan jembatan
- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan sebanyak 5 dokumen;
- Tersedianya akses jalan yang lebih baik sepanjang 62,70 km;
- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jembatan sebanyak 5 dokumen;
- Tersedianya akses jembatan yang lebih baik sepanjang 30,00 m’;
MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR
Pemenuhan akses jalan dan jembatanperdesaan
Pemenuhan pasokan listrik bagi rumahtangga dan wilayah perdesaan
Pengelolaan sumber daya air, penyediaan airbersih, air minum dan sanitasi
Pemenuhan prasarana dan sarana dasarperumahan, pemukiman dan fasilitas umumserta perkantoran
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
132 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
- Meningkatnya ketersediaan jalan lingkungan yang baik sepanjang 49.821 meter;
- Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi di 16 kecamatan;
- Tersedianya akses jalan yang lebih baik sepanjang 97,70 km.
b. Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
- Tersedianya sanitasi semakin baik sepanjang 31.231 meter;
- Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi di 16 kecamatan.
c. Program pembangunan turap/talud/ bronjong
- Menurunnya pengikisan longsor terhadap tebing sungai serta mencegah terjadinya banjir
sepanjang 1130 m’;
- Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi di 16 kecamatan.
d. Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
- Meningkatnya kualitas jalan sepanjang 402 km;
- Meningkatnya kualitas jembatan sepanjang 400 m’.
e. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- Terlaksananya normalisasi saluran sungai sepanjang 10.000 m’;
- Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi di 16 kecamatan;
- Terlengkapinya jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya di 1 (satu) desa.
f. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
- Meningkatnya penataan listrik diperkotaan.
g. Program penyediaan dan pengelolaan air baku
- Terlayaninya kebutuhan masyarakat dengan fasilitas umum yang disediakan oleh kegiatan
pamsimas di 1 (satu) desa.
h. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- Terpeliharanya sarana dan prasarana air limbah sebanyak 1 unit;
- Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana air minum di 16 unit BPAB.
i. Program pengembangan perumahan
- Tersedianya kebijakan, strategi dan program perumahan sebanyak 2 dokumen;
- Terbangunnya perumahan masyarakat kurang mampu sebanyak 20 unit.
j. Program pengelolaan areal pemakaman
- Meningkatnya sarana dan prasarana pemakaman sepanjang 200 meter;
- Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman.
k. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
- Meningkatnya jumlah los pasar yang dibangun sebanyak 9 unit.
l. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
- Terpeliharanya tera alat pengujian kendaraan bermotor sebanyak 1 unit;
- Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 1 unit;
- Meningkatnya pemanfaatan fasilitas rambu jalan di 16 kecamatan.
m. Program peningkatan pelayanan angkutan
- Meningkatnya keselamatan penumpang dan angkutan jalan sebanyak 2 kali; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
133 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
- Meningkatnya disiplin angkutan umum dijalan raya sebanyak 1 kali;
- Terlaksananya penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan terminal Pasir Pengaraian;
- Meningkatnya pelayanan angkutan kota perintis sebanyak 31 unit.
n. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- Meningkatnya kebersihan bandara.
o. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas, plang nama jalan dan RPPJ sebanyak 562
unit;
- Terlaksananya pengadaan marka jalan sepanjang 450 m2;
- Terlaksananya pengadaan pagar pengaman jalan sebanyak 180 buah.
p. Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
- Terpenuhinya ketersediaan mobil uji keliling sebanyak 1 unit;
- Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor di 4 lokasi.
q. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Tersedianya bangunan gedung kantor sebanyak 12 unit;
- Tersedianya bangunan gedung sosial kemasyarakatan sebanyak 4 unit.
2. Meningkatkan layanan pendidikan
a. Program pendidikan anak usia dini
- Tersedianya gedung sekolah paud/TK sebanyak 32 unit;
- Tersedianya MCK sekolah paud/ TK sebanyak 7 unit;
- Terlaksananya rehab ruang kelas paud/TK sebanyak 2 unit;
- Terlaksananya uji kompetensi guru paud/TK untuk 32 orang guru;
- Tersedianya media pengembangan program paud/ TK untuk 32 orang guru;
- Terselenggaranya pendidikan anak usia dini untuk 32 orang guru;
- Terlaksananya pembangunan pagar sekolah paud/TK sepanjang 900 meter.
b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
- Tersedianya gedung sekolah SD dan SMP sebanyak 1 unit;
- Tersedianya rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah sebanyak 2 unit;
- Tersedianya ruang kelas baru SD dan SMP sebanyak 110 ruang;
- Tersedianya ruang guru sekolah SD dan SMP sebanyak 2 unit;
- Tersedianya ruang labor sekolah sebanyak 2 unit;
- Tersedianya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir sebanyak 1 unit;
MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN
Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
Pemenuhan hak dan akses layananpendidikan dasar yang berkualitas
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
134 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
- Tersedianya perpustakaan sekolah sebanyak 1 unit;
- Tersedianya alat praktik dan peraga siswa sebanyak 1 set;
- Tersedianya mebeluer SD dan SMP sebanyak 45 ruang;
- Terlaksananya rehab bangunan sekolah sebanyak 26 ruang;
- Terlaksananya uji kompetensi guru SD dan SMP kepada 640 guru;
- Tersedianya ruang guru sekolah SMP/MTs/SMPLB sebanyak 30 ruang;
- Terlaksananya program keagamaan pada tingkat SMP dan SMA di 18 sekolah;
- Terlaksananya program paket A setara SD di 21 PKBM;
- Terlaksananya program paket B setara SMP di 21 PKBM;
- Meningkatnya jumlah siswa berprestasi sebanya 100 perserta;
- Tersedianya dana BOS terhadap 450 orang;
- Terlaksananya pembangunan turap SD dan SMP sepanjang 890 meter;
- Terlaksananya pembangunan pagar SD dan SMP sepanjang 3700 meter;
- Terlaksananya revitalisasi gedung sekolah sebanyak 2 ruang.
c. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- Meningkatnya jumlah guru yang lulus ujian sertifikasi sebanyak 400 guru;
- Meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang mengikuti uji kompetensi sebnayak 35 guru;
- Meningkatnya standar kompetensi tenaga pendidik sebanyak 533 guru;
- Meningkatnya jumlah kepala sekolah yang mampu memberikan penilaian angka kredit
sebanyak 400 guru.
d. Program pendidikan non formal /DIKMAS
- Meningkatnya kualitas tenaga pendidik non formal;
- Meningkatkan Kompetensi kelulusan yang siap saing;
- Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan non formal sebanyak 2 unit.
e. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan lomba di 20 perpustakaan;
- Tersedianya beragam buku di perpustakaan daerah sebanyak 500 eksemplar;
- Meningkatnya kualitas aparatur dibidang perpustakaan sebanyak 30 orang;
- Meningkatnya jumlah buku di pustaka desa sebanyak 1000 eksemplar.
f. Program peningkatan peran serta kepemudaan
- Meningkatnya jumlah siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan sebanyak 20 orang.
g. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
- Meningkatnya mutu organisasi dan tenaga keolahragaan sebanyak 100 orang.
h. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- Terlaksananya pembinaan prestasi olahraga sebanyak 3 cabang olahraga;
- Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi kepada 5
orang.
i. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
- Tersedianya lapangan bola basket, volly ball, takraw, bulu tangkis sebanyak 4 unit; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
135 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
- Terlaksananya kegiatan kepramukaan.
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
a. Program obat dan perbekalan kesehatan
- Terpenuhinya kebutuhan obat di puskesmas di 21 puskesmas
b. Program upaya kesehatan masyarakat
- Terlayaninya kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya di 21 puskesmas;
- Terpeliharanya kesehatan masyarakat terhadap 200 orang;
- Terlaksananya peningkatan kesehatan usila dan perkesmas di 21 puskesmas;
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di 5 desa;
- Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin diluar jamkesmas bagi peserta
BPJS;
- Terlaksananya pemeriksaan calon jemaah haji;
c. Program pengawasan obat dan makanan
- Meningkatnya keamanan pangan dan bahan berbahaya di 5 TMP, 10 IRT;
- Tersedianya reagen labkesda sebanyak 1 set.
d. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Terlaksananya pengembangan media promosi, cakupan desa siaga aktif dan desa PHBS di
seluruh desa;
- Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat di seluruh desa;
- Terbinanya kader kesehatan desa di 577 posyandu, 145 poskesdes.
e. Program perbaikan gizi masyarakat
- Terlaksananya pemberian makanan tambahan dan vitamin A bagi bayi dan balita kepada
16335 bayi dan 77246 balita;
- Meningkatnya pengetahuan tenaga gizi di 577 posyandu;
- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat mencapai keluarga sadar gizi di 145 desa/
kelurahan.
f. Program pengembangan lingkungan sehat
- Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat di 2 kecamatan.
-
MENINGKATKAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
Pemenuhan sarana prasarana dan tenagakesehatan
Peningkatan status kesehatan dan gizimasyarakat
Peningkatan akses pelayanan kesehatandasar yang berkualitas
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
136 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- Terlaksanayan fogging fokus DBD di 60 fokus;
- Tersedianya vaksin dan logistik imunisasi sebanyak 1400 pcs/ buah;
- Terlaksananya bulan imunisasi anak sekolah di 362 sekolah;
- Menurunnya angka kesakitan penyakit menular 70 % penduduk terdeteksi TB;
- Meningkatnya jumlah desa UCI sebanyak 145 desa/ kelurahan;
- Terlaksananya kewaspadaan dini KLB dan penanggulangan wabah penyakit menular di 21
puskesmas;
- Terlaksananya surveyland penyakit tidak menular di 21 puskesmas.
h. Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Tersedianya SPM bidang kesehatan sebanyak 1 dokumen;
- Tersedianya dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan yang
berkualitas sebanyak 5 dokumen;
- Tersusunnya dokumen profil, penerapan aplikasi sikda generik, aspak dan penyediaan aplikasi
BLUD puskesmas sebanyak 1 dokumen, 3 aplikasi;
- Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di 5 puskesmas.
i. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- Terlaksananya pelayanan sunatan massal bagi penduduk miskin sebanyak 200 orang.
j. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas
pembantu dan jaringannya
- Tersedianya bangunan ruangan laboratorium puskesmas sebanyak 1 unit;
- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas terakreditasi di 10 puskesmas;
- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana posyandu di 8 posyandu;
- Terlaksananya rehab puskesmas pembantu sebanyak 5 puskesmas pembantu.
k. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
- Terlaksananya rehab bangunan kelas I, II dan III sebanyak 6 unit;
- Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit;
- Meningkatnya ketersediaan obat-obatan rumah sakit sebanyak 2127 buah, unit, vial;
- Meningkatnya ketersediaan mebeleur rumah sakit;
- Meningkatnya ketersediaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit sebanyak 1355 botol/
bungkus/pak /gulung/unit.
l. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
- Terpeliharanya IPAL rumah sakit;
- Tersedianya alat-alat kesehatan yang siap pakai;
- Terlaksananya pemeliharaan mobil ambulance rumah sakit sebanyak 11 unit.
m. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- Meningkatnya kesehatan lansia di 16 kecamatan. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
137 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
n. Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak
- Tersedianya pelayanan jampersal di 21 puskesmas;
- Terlaksananya pembinaan dan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi kepada 17705 ibu
hamil.
o. Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan kepada 42 peserta;
- Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan teladan dan puskesmas berprestasi kepada 12
peserta.
p. Program dukungan manajemen BLUD
- Terlaksananya pelayanan kesehatan di rumah sakit;
- Tersedianya dukungan manajemen dalam penerapan BLUD di puskesmas.
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Rambah selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Rambah Samo I selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Rambah Samo II selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Rambah Hilir I selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Rambah Hilir II selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Tandun I selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Tandun II selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Tambusai selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Tambusai Utara I selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Tambusai Utara II selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Bangun Purba selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Kepenuhan selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Ujungbatu selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Rokan IV Koto I selama 12 bulan; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
138 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Rokan IV Koto II selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Kunto Darussalam selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Kabun selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Bonai Darussalam selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Pagaran Tapah selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Kepenuhan Hulu selama 12 bulan;
- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di
Puskesmas Pendalian IV Koto selama 12 bulan.
q. Program keluarga berencana
- Meningkatnya pelayanan IBI, KB KES, TNI KB KES, PKK KB KES kepada 6850 PUS miskin;
- Meningkatnya jumlah keluarga berencana yang sejahtera dan harmonis sebanyak 168 PPKBD.
r. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
- Tersedianya tenaga pendamping kelompok masyarakat peduli KB sebanyak 30 kelompok.
s. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
- Terselenggaranya ajang prestasi remaja tingkat kabupaten dan mengikuti ajang prestasi
remaja tingkat provinsi.
t. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- Tersusunnya dokumen kebijakan pembentokan Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Rokan Hulu
sebanyak 1 dokumen.
u. Program penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak
- Meningkatnya pengetahuan tentang PUG di Kabupaten Rokan Hulu di 3 kecamatan/ 104
orang;
- Terlaksananya pendampingan kasus anak dan perempuan serta terkelolanya P2TP2A kepada
50 peserta;
- Meningkatnya perlindungan anak serta sukses pelaksanaan Hari Anak Nasional kepada 75
peserta.
v. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- Terwujudnya peningkatan derajat perempuan menjelang, selama masa kehamilan, persalinan
dan pasca persalinan di 4 kecamatan;
- Sukses penyelenggraan peringatan hari ibu sebanyak 1 kali.
w. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- Terlaksananya pelatihan P2WKSS di desa binaan sebanyak 175 peserta.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
139 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
4. Meningkatkan ketersediaan pangan dan perkebunan
a. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- Terpeliharanya jaringan irigasi seluas 2097 ha dan 12000 m’;
- Tersedianya dokumen Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail
(RTTD) sebanyak 1 dokumen;
- Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan air irigasi per musim tanam sebanyak 1
dokumen.
b. Program peningkatan kesejahteraan petani
- Meningkatnya pengetahuan petani dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan
perkebunan sebanyak 20 kelompok;
- Meningkatnya pengetahuan petani dan pelaku agribisnis dalam budidaya tanaman
perkebunan sebanyak 3 kelompok;
- Menjadikan kelompok tani/kebun yang mandiri dan tangguh sebanyak 7 kelompok;
- Meningkatnya kualitas petani perkebunan sebanyak 2 kelompok;
- Meningkatnya kemampuan kelas kelompok tani sebanyak 60 kelompok tani;
- Meningkatnya kemampuan dan wawasan kelompok KTNA Rokan Hulu sebanyak 40 orang.
c. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)
- Tersedianya data tingkat produksi dan produktivitas tanaman padi dan palawija sebanyak 1
dokumen;
- Tersedianya laporan dan rumusan ketahanan pangan sebanyak 3 dokumen;
- Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi subsidi pertanian sebanyak 1 dokumen;
- Tersedianya sumber bahan pangan dan gizi keluarga sebanyak 2000 bibit jambu, 1500 bibit
lengkeng;
- Tersedianya laporan analisis harga pangan pokok di 16 pasar utama;
- Meningkatnya produksi tanaman padi seluas 100 ha;
MENINGKATKAN KETERSEDIAAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
Peningkatan kelayakan, dan rehabilitasi jaringanirigasi/pengairan dan bendung/ bendungan
Meningkatkan produktivitas dan nilai tambahproduk pertanian/perkebunan, perikanan danpeternakan
Pemantapan dan peningkatan produksi pangandomestik melalui intensifikasi dan ekstensifikasipada lahan yang sesuai dan masih potensial
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
140 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
- Terpenuhinya cadangan pangan daerah sebanyak 10 ton;
- Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat miskin pada desa mandiri pangan di 4 desa;
- Meningkatnya produktifitas padi sawah sebanyak 6 ton/ha padi;
- Meningkatnya cadangan pangan masyarakat di 3 unit lumbung;
- Meningkatnya produktifitas padi, kedelai dan kacang hijau seluas 78 ha;
- Tercapainya penerapan standar mutu dan keamanan pangan terhadap 40 orang petani;
- Tersedianya laporan pelaksanaan program dan kegiatan tanaman pangan di 16 kecamatan;
- Terciptanya resep menu baru khas Rokan Hulu sebanyak 16 resep menu B2SA;
- Tersedianya data ubinan sebanyak 1 dokumen.
d. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- Tersedianya pasar kecamatan dan perdesaan gasil perkebunan sebanyak 4 unit;
- Terlaksananya promosi produk pertanian unggulan daerah serta tanam perdana dan panen
raya sebanyak 11 kali;
- Meningkatnya pengetahuan petani pasca panen dan pemasaran produksi perkebunan
sebanyak 3 kelompok;
- Tersedianya alat pengolah hasil perkebunan sebanyak 2 unit.
e. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- Tersedianya sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna sebanyak 56 unit;
- Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan tepat guna
sebanyak 2 kelompok dan 103 penyuluh;
- Terlatihnya anggota kelompok tani SL PTT sebanyak 4 kelompok;
- Terlatihnya anggota kelompok tani SLPHAT sebanyak 3 kelompok;
- Meningkatnya jumlah agensia hayati dan sarana prasarana pengendalian OPT;
- Bertambahnya lokasi kawasan perkebunan kopi, aren dan coklat sebanyak 2 lokasi;
- Tersedianya demfarm pengendalian OPT perkebunan sebanyak 2 lokasi.
f. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Tersedianya sarana penggandaan produksi pertanian sebanyak 700 liter;
- Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan sebanyak 25000 batang;
- Meningkatnya jumlah bibit tanaman perkebunan yang ditanam sebanyak 37000 batang;
- Meningkatnya jumlah perusahaan yang mendapat penilaian usaha perkebunan sebanyak 10
perusahaan;
- Meningkatnya jumlah izin usaha perkebunan;
- Menurunnya angka gangguan usaha perkebunan;
- Menurunnya angka kejadian kebakaran lahan dan kebun;
- Menurunnya angka peredaran bibit palsu di 16 kecamatan;
- Meningkatnya panjang jalan produksi perkebunan;
- Tersedianya water management pada kawasan perkebunan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
141 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
g. Program peningkatan dan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan
- Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian, Kepala dan KTU UPTB-BP sebanyak 106 PPL, 18
Kepala dan KTU UPTB-BP;
- Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan di tingkat kecamatan
sebanyak 50 unit;
- Tersedianya bahan informsi penyuluhan pertanian sebanyak 27 judul leaflet, 7 judul poster, 1
judul stiker;
- Terlaksananya peningkatan dan pengembangan cyber extension dan simluhtan sebanyak 2
kali;
- Terlaksananya penerapan paket teknologi terhadap 4 komoditas.
h. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- Tersedianya rekomendasi mengenai masalah peternakan sebanyak 1 dokumen;
- Terlaksananya pemeriksaan sampel dan specimen sebanyak 3744 sampel;
- Tersedianya stok obat hewan sebanyak 50.000 dosis;
- Terdeteksinya penyakit hewan secara dini.
i. Program peningkatan produksi hasil peternakan
- Tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak sebanyak 1 unit;
- Meningkatnya perekonomian masyarakat peternak sebanyak 11 kelompok;
- Tersedianya pakan rumput;
- Terlaksananya pembinaan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan SPR di 1
kawasan;
- Meningkatnya pengetahuan peternak sapi sebanyak 90 orang;
- Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak sebanyak 21.600 kg.
j. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
- Terlaksananya pameran produksi perikanan dan peternakan sebanyak 4 kali;
k. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna untuk 139
kelompok.
l. Program pengembangan jaringan irigasi pertanian
- Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani seluas 500 meter;
m. Program peningkatan pemasaran hasil pertanian
- Meningkatnya jalan usaha tani sepanjang 500 meter.
n. Program pengembangan agribisnis
- Meningkatnya luas areal tanaman buah-buahan sebanyak 20000 batang;
- Meningkatnya luas areal tanaman sayuran seluas 10 ha;
- Meningkatnya luas areal tanaman hias dan biofarmaka seluas 2 ha.
o. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan
- Meningkatnya luas areal tanaman palawija seluas 40 ha;
- Meningkatnya luas areal tanaman umbi-umbian seluas 6,5 ha. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
142 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
p. Program pengembangan informasi penyuluhan pertanian
- Tersedianya bahan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan sebanyak 165 programa.
q. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- Bertambahnya jumlah kelompok yang mengembangkan hasil hutan non kayu sebanyak 3
kelompok;
- Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan hutan kota.
5. Meningkatkan sumber daya lokal yang berdaya saing
a. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- Terbentuknya informasi tentang dana KUR dalam rangka pengembangan usaha sebanyak 40
UKM.
b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dalam upaya peningkatan SDM UKM kepada 40
orang;
- Meningkatnya jumlah UMKM yang berkualitas sebanyak 100 UMKM.
c. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
- Meningkatnya jumlah produk UMKM dan IKM yang dipromosikan sebanyak 17 produk.
d. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- Tersedianya dokumen penilaian kesehatan KSP/USO sebanyak 1 dokumen.
e. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- Tersedianya alat UTTP yang telah ditera ulang sebanyak 39 PKS, 51 peron, 75 pasar;
- Tersedianya data base UTTP (ukur, timbang, takar dan perlengkapannya) sebanyak 1
dokumen;
- Tersedianya dokumen monitoring sembako di 16 kecamatan.
f. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- Meningkatnya sarana dan prasarana pasar lelang karet di 2 lokasi.
g. Program pengembangan industri kecil dan menengah
- Tersedianya tenaga terampil dan mesin peralatan IKM sebanyak 2 IKM.
MENINGKATKAN SUMBER DAYA LOKAL YANG BERDAYA SAING
Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal
Peningkatan iklim investasi dan iklim usahayang kondusif
Peningkatan akses pelayanan usaha mikro,kecil, menengah dan koperasi serta untukpengembangan teknologi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
143 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
h. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
- Terlaksananya partisipasi pameran Riau Expo, MTQ Propinsi, Rohul Expo dan pameran diluar
Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 4 kali.
i. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- Terlaksananya pameran promosi investasi daerah sebanyak 2 event.
6. Pengembangan sektor-sektor pariwisata dan inovasi daerah serta memantapkan pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup
a. Program pengembangan nilai budaya
- Terlaksananya pelestarian musik tradisional SD/SMP sederajat sebanyak 32 set.
b. Program pengelolaan kekayaan budaya
- Tersedianya data BCB Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 1 dokumen.
c. Program pengelolaan keragaman budaya
- Terlaksananya penyelenggaraan festival budaya daerah sebanyak 1 kali;
- Terlaksananya kegiatan parade tari pegelaran seni budaya TMII dan pegelaran seni rakyat
sebanyak 3 event;
- Terlaksananya pawai perayaan hari besar dan keagamaan sebanyak 2 kali;
- Terlaksananya penampilan kesenian dalam daerah sebanyak 94 penampilan;
- Terlaksannya pengadaan alat musik tradisional sebanyak 36 set.
d. Program pengembangan pemasaran pariwisata
- Tersedianya informasi dan bahan-bahan informasi pariwisata sebanyak 1500 eksemplar;
- Terwujudanya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
e. Program pengembangan destinasi pariwisata
- Terlengkapinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata pada objek-objek wisata di 8
lokasi.
f. Program pengembangan kemitraan
- Tertatanya objek wisata unggulan Rokan Hulu di 5 lokasi.
PENGEMBANGAN SEKTOR-SEKTOR PARIWISATA DAN INOVASI DAERAH SERTA MEMANTAPKAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pemetaan wilayah sumber daya alam danpariwisata
Pelestarian lingkungan hidup
Penataan, pengelolaan, dan pemanfaatanruang dan kegiatan perkotaan yang efisiendan berkeadilan serta ramah lingkungan
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
144 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
g. Program perencanaan tata ruang
- Tersedianya dokumen perencanaan RTBL sebanyak 1 dokumen;
- Meningkatnya pemahaman tentang perda bangunan gedung (BG) di 4 kecamatan;
- Tersedianya dokumen survey dan pemetaan di 16 kecamatan.
h. Program pemanfaatan ruang
- Tersedianya sarana informasi peraturan pemanfaatan ruang.
i. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- Terpeliharanya kebersihan di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 400 unit;
- Terpeliharanya kebersihan di Kabupaten Rokan Hulu;
- Meningkatnya kemampuan aparatur dibidang pengelolaan persampahan sebanyak 28
orang.
j. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- Tersedianya laporan penilaian kota sehat/adipura sebanyak 1 paket laporan evaluasi;
- Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan di 4 sungai besar;
- Terawasinya pelaksanaan amdal dan UKL-UPL di 20 sungai;
- Sukses pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup sebanyak 1 kali;
- Tersedianya laporan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
- Tersedianya IPAL, reagen, alat IPAL, alat laboratorium, interior laboratorium lingkungan hidup;
- Tersedianya standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup sebanyak 4 pelayanan/
tahun;
- Meningkatnya jumlah sekolah berwawasan lingkungan/ adiwiyata.
k. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan
- Tersedianya laporan SLHD, kualitas air dan laporan periodik volume sampah sebanyak 3 buku.
l. Program peningkatan pengendalian polusi
- Tersedianya data kualitas lingkungan pabrik kelapa sawit dan sekitarnya sebanyak 5 PKS.
- Meningkatnya pengetahuan tentang pengendalian polusi dan pencemaran bagi PKS di Rokan
Hulu sebanyak 50 orang.
m. Program pengendalian kebakaran hutan
- Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan di lima kecamatan MPA.
n. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- Meningkatnya penataan RTH dan lingkungan median jalan;
- Terpeliharanya RTH dan taman hijau kota Pasir Pengaraian dan Ujungbatu.
o. Program rehabilitasi hutan dan lahan
- Tersedianya bibit tanaman kehutanan;
- Meningkatnya jumlah pohon yang ditanam pada kawasan tahura;
- Terjaganya hutan dan lahan kawasan tahura.
p. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
- Menurunnya luas kebakaran hutan dan lahan kawasan tahura;
- Menurunnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan tahura; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
145 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
- Menurunnya kejadian tindak pidana bidang kehutanan disekitar kawasan tahura
q. Program perencanaan dan pengembangan hutan
- Tersedianya dokumen rencana kerja tahura sebanyak 1 dokumen
7. Meningkatkan integritas pelayanan publik
a. Program perencanaan tata ruang
- Meningkatnya pemahaman tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rokan Hulu di 16
kecamatan;
- Tersedianya acuan detail tata ruang kawasan;
b. Program kerjasama pembangunan
- Tersedianya laporan koordinasi perencaaan pembangunan bidang pekerjaan umum;
- Tersedianya laporan koordinasi perencaaan pembangunan SDA, perhubungan dan
telekomunikasi.
c. Program pengembangan wilayah perbatasan
- Tersedianya laporan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar kecamatan dan desa
di 16 kecamatan.
d. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Tersedianya laporan koordinasi penanganan perumahan;
- Tersedianya laporan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.
e. Program perencanaan pembangunan daerah
- Tersusunnya perencanaan tahunan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2018;
- Tersedianya usulan musrenbang desa dan kecamatan tahun 2017;
- Tersedianya laporan monitoring, evaluasi, pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2017;
- Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
SKPD;
- Tersedianya sistem dan prosedur perencanaan pembangunan daerah;
MENINGKATKAN INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK
Peningkatan sinergitas perencanaan danpenganggaran pemerintah pusat dandaerah
Penatakelolaan pemerintahan yang bersih,efektif, demokratis dan terpercaya
Peningkatan transparansi dan akuntabiltaskinerja pemerintahan
Peningkatan kualitas manajemen sumberdaya manusia aparatur
Peningkatan ketersediaan data dan untukperencanaan dan evaluasi hasil-hasilpembangunan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
146 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
- Tersedianya aplikasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
- Tersusunnya perubahan perencanaan tahunan program dan kegiatan pembangunan daerah
tahun 2017;
- Tersedianya dokumen rencana kinerja tahun 2018;
- Tersedianya dokumen penetapan kinerja tahun 2017;
- Tersedianya dokumen rencana kerja Bappeda Tahun 2018;
- Tersedianya informasi hasil pembangunan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
- Tersedianya dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- Tersedianya dokumen koordinasi monitoring dan evaluasi.
f. Program perencanaan pembangunan ekonomi
- Tersedianya data angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu
- Meningkatnya tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu;
- Tersedianya laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi, investasi dan
lingkungan hidup;
- Tersedianya laporan koordinasi perencanaan pembangunan pertanian;
- Tersedianya dokumen pemetaan penduduk miskin.
g. Program perencanaan sosial dan budaya
- Tersedianya dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi;
- Tersedianya dokumen rencana aksi daerah hak asasi manusia;
- Tersedianya laporan koordinasi kemasyarakatan;
- Tersedianya laporan koordinasi pemerintahan dan aparatur;
- Tersedianya laporan koordinasi perencanaan SDGs;
- Tersedianya laporan koordinasi kabupaten sehat.
h. Program penelitian dan pengembangan
- Tersedianya dokumen kajian pengembangan wilayah berbasis potensi sumber daya alam di
Kabupaten Rokan Hulu;
- Tersedianya dokumen kajian sumber daya manusia;
- Tersedianya laporan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia;
- Tersedianya laporan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya alam.
i. Program pengembangan data/informasi
- Tersedianya buku profil daerah;
- Tersedianya dokumen data statistik daerah yang tepat dan akurat.
j. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah;
- Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
- Tercapainya keputusan/ kebijakan DPRD yang dihasilkan melalui kegiatan rapat paripurna;
- Tertampung nya aspirasi masyarakat melalui reses pimpinan dan anggota DPRD;
- Terciptanya yang profesional dalam melaksanaan tugas dan wewenang;
- Terciptanya anggota DPRD yang profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenang; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
147 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
- Terpeliharanya kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD beserta
keluarganya;
- Tersedianya laporan konsultasi dan koordinasi pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah.
k. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
- Terciptanya komunikasi yang baik antara KDH/ WKDH denngan tokoh masyarakat, agama,
mahasiswa dan anggota organisasi sosial serta kelompok masyarakat lainnya;
- Terciptanya hubungan yang baik antara pejabat dan masyarakat Rokan Hulu dengan para
pejabat dan pemerintah daerah lainnya;
- Meningkatkan koordinasi kinerja pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dan desa;
- Meningkatnya koordinasi pemerintah daerah dengan masyarakat;
- Meningkatnya koordinasi dengan baik dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
lainnya;
- Tersedianya dokumen kinerja penyelenggaraan pemerinttah daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- Tersedianya pedoman dan evalauai pelaksanaan penyerahan urusan pemerintah kabupaten
kepada desa sebagai wewenang Bupati kepada Camat dan Lurah;
l. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- Tersedianya standar satuan harga barang dan jasa;
- Tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- Tersusunnya Perda tentang APBD 2018 dan Ranperda tentang APBD 2018;
- Tersusunnya Ranperda tentang PAPBD 2017 dan Perda tentang PAPBD 2017;
- Tersusunnya Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- Meningkatnya manajemen aset/ barang daerah;
- Meningkatnya PAD;
- Meningkatnya kualitas bendahara dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah;
- Tersedianya data administrasi PBB yang akurat;
- Tersusunnya DPA SKPD 2018, DPPA SKPD 2018, DPA SKPD 2018;
- Tertibnya administrasi pertanggung jawaban bendahara;
- Terjaminnya kondisi aset/ barang daerah;
- Tersedianya aplikasi software/ program keuangan;
- Tersedianya laporan dan tercapainya rekonsiliasi data;
- Terealisasinya penghapusan dan penjualan barang milik daerah.
m. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
- Terlaksananya proses penggajian pegawai yang tepat waktu;
- Terlaksananya pembelian bahan komputerisasi SP2D.
n. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Tersedianya dokumen pengendalian dan realisasi pelaksanaan pembangunan/RFK, hasil
koordinasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi pembangunan dan evaluasi
dan pengawasan penyerapan anggaran daerah; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
148 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
- Tersedianya laporan hasil pemeriksaan SKPD, laporan hasil reviu atas laporan keuangan
pemerintah daerah;
- Tersedianya laporan hasil pemeriksaan (LHP) khusus/ kasus;
- Terselesaikannya temuan tahun 2016 dan pending tahun-tahun sebelumnya yang belum
ditindaklanjuti pada SKPD;
- Tersedianya informasi temuan pemeriksaan APIP yang belum/ sudah ditindaklanjuti oleh SKPD;
- Tersedianya data LP2P PNS dalam memenuhi sistem dan prosedur kenaikan pangkat;
- Meningkatnya hasil kinerja SKPD di lingkungan pemerintah daerah;
- Tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Terciptanya pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi;
- Terciptanya unit layanan pengadaan Kabupaten Rokan Hulu;
- Majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (MPTP-GR).
o. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- Terbinanya kemampuan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- Meningkatnya level APIP di Kabupaten Rokan Hulu.
p. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- Tersedianya sistem dan prosedur pengawasan/ audit di lingkungan Inspektorat Kabupaten
Rokan Hulu.
q. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- Terwujudnya pengadaan barang/jasa secara elektronik, akuntabel, efektif dan efisien;
- Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh pelaku usaha;
- Tersedianya data data teknis 30 SKPD dan 16 Kecamatan yang akan disajikan pada beranda
informasi Bupati Rokan Hulu.
r. Program pendataan, penertiban perizinan dan pembinaan ekonomi kerakyatan
- Meningkatnya pembinaan kepada usaha dagang produksi daerah;
- Meningkatnya pembinaan usaha ekonomi kerakyatan
s. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah golongan I, II dan III;
- Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana bagi PNS.
t. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
- Meningkatnya jumlah PNS Daerah formasi umum;
- Tersedianya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas;
- Meningkatnya kualitas dan kinerja aparatur;
- Pemberian SK kenaikan pangkat PNS sesuai dengan periode pengangkatan;
- Pengangkatan PND pada jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas;
- Meningkatnya administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menurunnya angka kasus-kasus kepegawaian.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
149 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
8. Mengurangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja serta penanganan PMKS
a. Program pengembangan perumahan
- Terbangunnya perumahan masyarakat kurang mampu/ warga KAT sebanyak 10 unit.
b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- Meningkatnya pemahaman tentang program keluarga harapan sebanyak 3764 KK;
- Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat korban bencana sebanyak 7017 KK;
- Meningkatnya pelayanan kepada PMKS sebanyak 60 orang;
- Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat korban bencana sebanyak 20 orang
c. Program pembinaan anak terlantar
- Meningkatnya keterampilan anak terlantar/ remaja putus sekolah sebanyak 30 orang.
d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- Meningkatnya kemampuan para penyandang cacat, eks trauma dan terlaksananya
rehabilitasi penyakit kejiwaan sebayak 30 orang.
e. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
- Meningkatnya kesejahteraan anak panti asuhan sebanyak 40 orang.
f. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- Meningkatnya pelayanan dan penyantunan veteran/janda perintis kemerdekaan dalam
rangka peningkatan kesetiakawanan social sebanyak 86 orang.
g. Program bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial
- Meningkatnya pemahaman tentang program keluarga harapan;
- Terpenuhinya kebutuhan beras sejahtera.
h. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
- Tersedianya fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam sebanyak 3 unit.
i. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Terlaksananya pengawasan terhadap kebijakan pencegahan kebakaran;
- Meningkatnya kualitas dalam menanggulangi bahaya kebakaran;
MENGURANGI KEMISKINAN DAN MENYEDIAKAN LAPANGAN KERJA
SERTA PENANGANAN PMKS
Pemetaan wilayah kemiskinan/rentanmiskin
Perlindungan sosial bagi penduduk rentandan pekerja informal
Peningkatan perlindungan, produktifitas danpemenuhan hak dasar bagi penduduk kurangmampu
Penataan informasi pangsa kerja dan tenaga kerja
Penataan sumber danapenanggulangan kemiskinan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
150 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
- Terpeliharanya kendaraan operasional pemadam kebakaran;
- Penyuluhan mengadakan bahaya kebakaran kepada masyarakat.
j. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam di 5
kecamatan;
- Tersedianya logistik dan obat-obatan bagi korban bencana;
- Meningkatnya pengetahuan petugas didalam penanganan bencana;
- Terlaksananya penurunan resiko bencana berbasir masyarakat;
- Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan resiko bencana;
- Meningkatnya kualitas aparatur didalam penyediaan data informasi dan data lapangan
opersional;
- Terlaksananya rapat koordinasi pengurangan resiko bencana.
k. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
- Tersedianya tenaga kerja siap pakai di bidang otomotif dan permesinan kepada 30 orang
pelatihan security dan 20 orang pelatihan perbengkelan.
l. Program peningkatan kesempatan kerja
- Tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat pengangguran, setengah pengangguran
dan masyarakat miskin.
m. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
- Terselesainya kasus perselisihan hubungan industrial;
- Tersedianya peraturan tentang standar pengupahan Kabupaten tahun 2015.
n. Program pengembangan wilayah transmigrasi
- Tersedianya sertifikat fasum dan fasos dikawasan eks transmigrasi.
o. Program pembinaan otonomi desa
- Terlaksananya fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan penyusunan APBDes di 147 desa.
5.2. USULAN DANA ALOKASI KHUSUS
DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH
a. Peningkatan jaringan irigasi/rawa kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dalam
kondisi rusak
Fokus dari kegiatan ini adalah rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi DI. Sei Menaming
seluas 10.000 m’, DI. Sei Perak seluas 1.000 m’, DI. Sei Palis seluas 2000 m’ dan DI. Sei Kijang
seluas 500 m’.
b. Peningkatan struktur jalan dan jembatan, pada jalan/jembatan kabupaten/kota/ strategis
kabupaten/kota
Fokus dari kegiatan ini adalah peningkatan jalan Langkitin - Karya Mulya sepanjang 3 km;
peningkatan jalan Batang Samo - Simpang Muara Rumbai sepanjang 4 km; peningkatan
jalan Lubuk Bendahara Barat - Tanjung Medan sepanjang 3 km; peningkatan jalan
Pemandang - Lubuk Bendahara Timur sepanjang 4 km; peningkatan jalan Ujung Batu - Kota
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
151 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Lama sepanjang 3 km; peningkatan jalan Kota Lama - Muara Dilam - Simpang Tripa
sepanjang 5 km; peningkatan jalan Simpang PIR - Pendalian (rigit pavement) sepanjang 3
km; peningkatan jalan Sungai Emas - Tanjung Alam sepanjang 3 km; peningkatan jalan Pasir
Rambah - Rantau Upih sepanjang 3 km; peningkatan jalan Surau Gading - Lubuk Bilang
sepanjang 3 km; peningkatan jalan Ujung Gurap - Surau Munai sepanjang 3,5 km;
peningkatan jalan Pekan Tebih - Kampung Baru sepanjang 3 km; peningkatan jalan Pekan
Tebih – Pebadaran sepanjang 3,1 km; peningkatan jalan Kota Tengah – Kesra sepanjang 3
km dan peningkatan jalan Dalu-Dalu - Pekan Tebih sepanjang 5 km.
c. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal di lokasi
yang sudah dipicu sanitasi total berbasis masyarakat
Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan toilet umum sebanyak 20 unit.
d. Peningkatan struktur jalan dan jembatan, pada jalan/jembatan kabupaten/kota/ strategis
kabupaten/kota
Fokus dari kegiatan ini adalah peningkatan jalan Kota Tengah - SP. I - SP. II - SP. III sepanjang
5 km; peningkatan jalan Banjar Datar - Lubuk Ulat sepanjang 5 km; peningkatan jalan
Langgar Payung - Pasir Intan sepanjang 5 km dan peningkatan jalan Tanjung Berani - Pasir
Intan sepanjang 5 km.
DAK REGULER
a. Bidang Pendidikan
Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan RKB SDN 029 Tambusai Utara sebanyak 4
ruang; pembangunan ruang perpustakaan sekolah beserta perabotnya sebanyak 48
ruang; pembangunan RKB SDN 018 Tambusai Utara sebanyak 4 ruang; pembangunan RKB
MTS Miftahul Ulum Kepenuhan sebanyak 3 ruang; pembangunan RKB SMP 4 Kepenuhan
sebanyak 3 ruang; Pembangunan RKB SDN sebanyak 171 ruang; Pembangunan RKB SMP
sebanyak 21 ruang; rehabilitasi SMP Desa Dayo Tandun sebanyak 3 ruang dan rehabilitasi
ruang belajar beserta perabotnya sebanyak 53 ruang.
b. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
Fokus dari kegiatan ini adalah pengadaan ambulans gawat darurat sebanyak 1 unit;
pengadaan alat kesehatan rawat jalan sebanyak 50 unit; pengadaan alat kesehatan IGD
sebanyak 25 unit; pengadaan alat kesehatan ruang operasi sebanyak 50 unit; pengadaan
alat kesehatan rawat inap sebanyak 100 unit; pengadaaan alat kesehatan BDRS sebanyak
3 unit; pengadaan alat kesehatan radiologi sebanyak 10 unit; pengadaan alat laboratorium
sebanyak 3 unit; pembangunan IPAL sebanyak 1 unit; peningkatan puskesmas rawat inap
menjadi puskesmas mampu PONED sebanyak 2 unit; pengadaan instalasi pengolahan air
limbah sebanyak 7 unit; pengadaan ambulance sebanyak 5 unit; pengadaan alkes
puskesmas rawat inap sebanyak 2 paket; pengadaan kendaraan roda dua petugas
lapangan puskesmas sebanyak 60 unit; pembangunan rumah dinas sebanyak 2 unit;
pembangunan baru gudang farmasi sebanyak 1 unit; penyediaan sarana pendukung
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
152 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
instalasi farmasi sebanyak 1 paket; pembangunan puskesmas baru non rawat inap
sebanyak 1 unit; pengadaan alat intensive care (ICU) sebanyak 12 unit; pengadaan obat-
obatan generik dan non generik sebanyak 2 paket; pengadaan BHP medis sebanyak 1
paket; pembangunan penambahan ruangan puskesmas sebanyak 16 paket; pengadaan
alkes puskesmas mampu PONED sebanyak 2 paket dan pembangunan gedung balai
penyuluhan KB sebanyak 15 unit.
c. Bidang Infrastruktur Air Minum, Sanitasi dan Perumahan
Fokus dari kegiatan ini adalah pengadaan dan pemasangan pipa distribusi dan
pengadaan SR IKK Tambusai Utara dan Bono Tapung sebanyak 2 kegiatan; pengadaan
dump truck 2 unit untuk operasional persampahan Ujungbatu, pengadaan arm roll (10 unit)
untuk Kecamatan Rambah, Ujungbatu dan Tandun; pembangunan IPAL kombinasi
komunal dengan MCK di Desa Pasir Maju dan Pasir Baru; pengadaan dan pemasangan
meteran induk untuk 16 IPA IKK; pembangunan Intake IKK Dalu-dalu; penambahan jaringan
pipa air bersih IKK Tandun, Rambah Samo, Ujungbatu, Pasir Pengaraian; penambahan
jaringan pipa air bersih di Kecamatan Rambah Hilir dan Kunto Darussalam dan
pembangunan bak reservoar Kecamatan Tandun
d. Bidang Sarana Perdagangan dan Industri
Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan pasar tradisional pasar Dalu-dalu, Ujungbatu
Timur dan Tanjung Medan; pembangunan gedung UPT Metrologi serta pengadaan alat
kelengkapan sarana UTTP kemetrologian legal dan mobil operasional kemetrologian
daerah.
e. Bidang Lingkungan Hidup dan Kelautan
Fokus dari kegiatan ini adalah pengadaan kendaraan pengangkut sampah roda tiga untuk
mendukung kegiatan bank sampah sebanyak 14 unit; pengadaan alat AAS dan gas
analizer sebanyak 2 set; pembuatan lubang resapan biopori sebanyak 5 paket, Pembuatan
lubang resapan biopori; pengadaan spektrofotometer uvis sebanyak 6 set; pengadaan
peralatan sampling air dan air limbah serta sampling udara ambient, pembangunan pagar
TPA Tanjung Belit Kota Pasir Pengaraian (200 m); pembangunan jembatan ttimbang (1 unit)
untuk TPA Tanjung Belit; pengadaan tong sampah (1000 unit) untuk Kecamatan Rambah,
Ujungbatu, Tambusai dan Kunto Darussalam.
f. Bidang Transportasi
Fokus dari kegiatan ini adalah pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas sebanyak
461 unit; pengadaan dan pembuatan marka jalan sepanjang 5712 meter persegi;
pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan tipe terminal end lengkung
sepanjang 728 meter; pengadaan dan pemasangan traffic light simpang 3 (tiga) dan 4
(empat)di 25 titik; pengadaan dan pemasangan delinator sebanyak 374 unit; pengadaan
dan pemasangan paku marka sebanyak 948 unit; pengadaan dan pemasangan cermin
tikungan; pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor keliling (mobile test line);
pengadaan dan pemasangan implementasi rute aman selamat Ssekolah (RASS) di 18 titik; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
153 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
pengadaan dan pemasangan zona selamat sekolah; pengadaan dan pemasanagan
media sosialisasi keselamatan (baliho); peningkatan jalan Pasir Pengaraian - Kubu Manggis -
Pasir Utama sepanjang 2 km; peningkatan jalan sepanjang 62,5 km.
g. Bidang Kelautan dan Perikanan
Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan gudang pakan sebanyak 1 unit; rehab
hatchery UPTD BBI sebanyak 1 unit; rehab rumah teknisi UPTD sebanyak 2 unit; semenisasi
halaman parkir UPTD seluas 180 meter; pengadaan kendaraan Roda 2 dan 3 BBI sebanyak 4
unit; pengadaan filling UPTD sebanyak 4 unit; rehab mess pelatihan di UPTD serta
pembangunan kolam reservoir UPTD dan pembuatan bengkel kerja.
h. Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah
Fokus dari kegiatan ini adalah pengadaan kendaraan roda 6 (dalmas) sebanyak 4 unit;
Pengadaan kendaraan roda 4 dan 2 (patroli) sebanyak 22 unit; pengadaan tenda pleton
sebanyak 6 unit; pengadaan fell bed sebanyak 180 unit; pengadaan tameng sebanyak 400
unit; pengadaan tongkat kejut sebanyak 400 unit; pengadaan tongkat T sebanyak 400 unit;
pengadaan helm PHH sebanyak 400 unit; pengadaan baju PHH sebanyak 400 unit;
pembangunan gedung kantor SKPD sebanyak 7 unit, pembangunan gedung kantor camat
sebanyak 6 unit, pembangunan kantor kepala desa sebanyak 40 unit.
i. Bidang Kedaulatan Pangan
Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan lumbung pangan masyarakat dan lantai
jemur sebanyak 1 unit; pembangunan gedung/UPTB - Balai Penyuluhan sebanyak 2 unit;
pembangunan rumah dinas UPTB - Balai Penyuluhan sebanyak 5 unit; pembangunan pagar
depan kantor UPTB - Balai Penyuluhan sebanyak 2 unit; pembangunan pagar
samping/belakang Kantor UPTB - Balai Penyuluhan sebanyak 2 unit; pengadaan kendaraan
roda 2 untuk operasional penyuluh sebanyak 25 unit; pengadaan pick-up kenderaan roda 4
sebanyak 4 unit; pembangunan kandang ternak sepanjang 280 meter; pembangunan
Kantor UPTD/Puskeswan Peternakan sebanyak 5 unit; rehabilitasi berat bangunan
puskeswan sebanyak 4 unit; pengadaan sarana dan prasarana pasar hewan sebanyak 3
paket; pembangunan pos inseminasi buatan sebanyak 8 unit; penyediaan sarana
pendukung UPTD/Balai/instalasi perbibitan sebanyak 9 unit; pembangunan air Irigasi, sumur
bor, pompa air dan perlengkapannya, generator, rumah pompa, dan genset, jaringan
instalasi air (bidang peternakan) sebanyak 1 paket; pengadaan generator pasar hewan
sepanjang 7 km; pembangunan/pengadaan prasarana dan sarana penangkar benih
mendukung Desa Mandiri Benih sebanyak 7 unit; pengadaan embung untuk pertanian
sebanyak 8 unit; pembangunan/ rehabilitasi tanah dangkal; pembangunan/ rehabilitasi
irigasi air permukaan sebanyak 2 unit; pembangunan jalan usaha tani sepanjang 10.000
meter serta rehabilitasi jaringan irigasi seluas 500 ha.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
154 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
5.3. USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
a. Kedaulatan Pangan
Fokus dari kegiatan ini adalah intensifikasi dan pengembangan budidaya kedelai perluasan
areal tanam (PAT/IP) Seluas 2.000 ha di 14 kecamatan; pengelolaan produksi tanaman
serealia (pengembangan padi organik seluas 175 ha); peningkatan produksi sayuran dan
tanaman obat (pengembangan tanaman bawang merah 5 ha dan cabe merah 52 ha);
pengembangan tanaman jagung seluas 999 ha; pengembangan budidaya padi sistim
tanam jajar legowo (lahan irigasi dan non irigasi) seluas 7000 ha; sarana pengolahan dan
pemasaran hasil tanaman pangan serta sarana pasca panen (alat-alat pasca panen)
sebanyak 80 unit; penyediaan sarana dan prasarana pertanian sebanyak 95 unit;
b. Kedaulatan Energi
Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan jaringan listrik JTM/JTR dan trafo yaitu JTM 54,5
KMS, JTR 33,7 KMS = 88,2 KMS; pembangunan PLTMH yang dapat dimanfaatkan oleh 504 KK;
pembangunan PLTS Terpusat di 16 desa serta pembangunan PJU TS di 4 desa.
c. Pelayanan Pendidikan
Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan SMP unit sekolah baru (USB) sebanyak 4 unit
dan pembangunan SD unit sekolah baru (USB) sebanyak 3 unit.
d. Perumahan dan Pemukiman
Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan rumah layak huni sebanyak 75 unit dan
pembangunan rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 123 unit;
pengadaan dan pemasangan pipa PVC di 7 kawasan; pembangunan TPS 3R Kelurahan
Pasir Pengaraian; pembangunan TPA Kecamatan Tambusai seluas 2 ha serta pengadaan
SR IKK sebanyak 3650 unit. Penyusunan RTBL kawasan wisata sejarah Istana Rokan seluas 60
ha; desain kawasan belakan pasar modern Kampung Padang seluas 8 ha; desain kawasan
bersejarah Benteng Tujuh Lapis seluas 10,90 ha; perencanaan master plan infrastruktur
pemukiman kumuh kawasan Kampung Baru Barat, Tanjung Harapan, Tanjung Belanti dan
Luba Hilir.
e. Desa dan Kawasan Perdesaan
Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan drainase di daerah transmigrasi seluas 1000
meter dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah transmigrasi sepanjang 52
km.
f. Pembangunan Pariwisata
Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan pagar dan landscape kawasan Visitor Center
Riau di Kabupaten Rokan Hulu.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V
155 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017
merupakan perencanaan pembangunan tahunan.
Pencapaian target pembangunan yang direncanakan
dalam satu tahun anggaran menunjukkan pencapaian
rencana jangka pendek yang merupakan bagian dari
rencana jangka menengah dan jangka panjang, dengan
menyerap berbagai aspirasi masyarakat melalui forum
Musrenbang, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja
pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan
Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten
Rokan Hulu, yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun
Anggaran 2017. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didalam lingkungan Pemerintah Kabupaten
Rokan Hulu wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efesien, transparansi, akuntabel dan partisipatif
dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang yang tertuang
dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2017 ini. Pelaksanaan semua kegiatan baik
dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya sinergitas dan
sinkronisasi antar SKPD dengan tetap memperhatikan tanggung jawab masing-masing SKPD sesuai
bidang tugasnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ini disusun oleh pemerintah Kabupaten Rokan
Hulu sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif,
optimal dan mencapai sasaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar secara yuridis formal untuk menyusun
dokumen perencanaan ini. Hal ini lebih di stream-line dengan dokumen-dokumen perencanaan
penganggaran yang akan tergambar pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2017. Tindak lanjut dari RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 ini adalah yaitu bahwa Bupati Rokan
Hulu dan para penyelenggara pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu akan membahas lebih lanjut agar
dapat melaksanakan program pembangunan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kaitan
itu, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program
tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan
RKPD Tahun 2017 ini sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan
untuk maju dan disiplin dari semua rakyat dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
BAB VI
PENUTUP
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB VI
1
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)
I URUSAN WAJIB
1 PENDIDIKAN1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia
DiniMeningkatnya sarana danprasarana PAUD
1 01 1.01.01 15 01 50 unit 26 unit 2 unit 1 unit 50% 6 unit 33 unit 66.00%
100 lokal 2 lokal
1 01 1.01.01 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah ruang kelas sekolah yangdibangun
20 lokal 13 lokal 4 lokal 0 lokal 0% 10 lokal 23 lokal 115.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 14 Pembangunan sarana air bersihdan sanitary
Tersedianya bangunan sarana airbersih dan sanitary
50 unit 3 unit 5 unit 0 unit 0% 1 unit 4 unit 8.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 18 Pengadaan alat praktik danperaga sekolah
Jumlah alat praktik dan peragasekolah yang tersedia
448 set 12 set 36 set 13 set 36% 6 set 31 set 6.92% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah mebeluer sekolah yangtersedia
140 ruang 7 ruang 4 ruang 0 ruang 0% 7 ruang 14 ruang 10.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 57 Pelatihan kompetensi tenagapendidik
Meningkatnya mutu tenagapendidik
140 guru 2,052 guru 484 guru 0 guru 0% 2052 guru 1465.71% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 58 Pengembangan pendidikan anakusia dini
Meningkatnya pengembanganpaud
128 guru 149 guru - guru 0% 0 guru 0.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 59 320 paud 16 paud 16 paud 5.00% Disdikpora
2000 orang 1000 orang 1000 orang 50.00%
1 01 1.01.01 15 69 Pembangunan pagar Panjang pagar yang dibangun 2500 m2 787.8 meter 200 m2 192 m2 96% 200 m2 1179.8 m2 47.19% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun
Meningkatnya sarana danprasarana pendidikan dasarsembilan tahun
1 01 1.01.01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya bangunan gedungsekolah
15 unit 16 unit 3 unit 3 unit 100% 2 unit 21 unit 140.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 02 Pembangunan rumah dinaskepala sekolah, guru, penjagasekolah
Jumlah rumah dinas kepalasekolah, guru, penjaga sekolahyang dibangun
8 unit 1 unit 1 unit 2 unit 25.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas sekolah 75 ruang 53 ruang 54 ruang 36 ruang 67% 64 ruang 153 ruang 204.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 04 Penambahan ruang guru sekolah Jumlah ruang guru sekolah yangdibangun
25 unit 3 unit 3 unit 12.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 05 Pembangunan laboratorium danruang pratikum sekolah
Meningkatnya laboratorium danruang pratikum sekolah
8 unit 1 unit 3 unit 4 unit 50.00% Disdikpora
(9) (10)
Pembangunan gedung sekolah Tersedianya bangunan gedungsekolah
Disdikpora
Penyelenggaraan pendidikananak usia dini
Terdidiknya anak usia dini
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
LAMPIRAN IEVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2016
KABUPATEN ROKAN HULU
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)
2
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 01 1.01.01 16 09 Pembangunan taman, lapangan
upacara dan fasilitas parkirMeningkatnya sarana taman,lapangan upacara dan fasilitasparkir
10 unit 98 unit 18 unit 17 unit 94% 13 unit 128 unit 1280.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 12 Pembangunan perpustakaansekolah
Meningkatnya saranaperpustakaan sekolah
8 unit 1 unit 6 unit 7 unit 87.50% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 14 Pembangunan sarana air bersihdan sanitary
Jumlah sarana air bersih dansanitary yang dibangun
52 unit 14 unit 1 unit 0 unit 0% 1 unit 15 unit 28.85% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 15 Pengadaan buku-buku dan alattulis siswa
Jumlah buku-buku dan alat tulissiswa yang tersedia
300000 eksemplar 23.202 eksemplar 23.202 eksemplar 0.01% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 18 Pengadaan alat praktik danperaga siswa
Tersedianya alat praktik danperaga siswa
64 set 0 set 4 set 0 set 0% 8 ruang 8 ruang 12.50% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan mebeleur sekolah Tersedianya mebeleur sekolah 122 ruang 103 ruang 32 ruang 22 ruang 69% 56 ruang 181 ruang 148.36% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Meningkatnya sarana danprasarana sekolah
40 set 126 set 35 set 35 set 100% 161 set 402.50% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/ beratbangunan sekolah
Terehabnya bangunan sekolah 24 unit 15 unit 10 unit 6 unit 60% 11 unit 32 unit 133.33% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 57 Pelatihan kompetensi tenagapendidik
Meningkatnya mutu tenagapendidik
4320 orang 2272 orang 766 orang 72 orang 9% 2344 orang 54.26% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 63 Penyediaan Bantuan OperasionalSekolah (BOS) jenjangSD/MI/SDLBdan SMP/MTS serta pesantrenSalafiyah dan SantunanPendidikan Non Islam setara SDdan SMP
Tersedianya Bantuan OperasionalSekolah (BOS) jenjangSD/MI/SDLBdan SMP/MTS serta pesantrenSalafiyah dan SantunanPendidikan Non Islam setara SDdan SMP
5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.38 tahun 38% 1 tahun 2.38 tahun 47.60% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 67 Penyelenggaraan paket A setaraSD
Terselenggaranya paket A setaraSD
1600 orang 200 orang 0 orang 0% 0 orang 0.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 68 Penyelenggaraan paket B setaraSMP
Terselenggaranya paket B setaraSMP
1920 orang 240 orang 0 orang 0% 0 orang 0.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan minat, bakat dankreativitas siswa
Meningkatnya bakat dankreativitas siswa
36 kegiatan 16 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 100% 3 kegiatan 22 kegiatan 61.11% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 72 Pengembangan materi belajarmengajar dan metodepembelajaran denganmenggunakan teknologi informasidan komunikasi
Semakin bagusnya materi danmetode belajar mengajar
40268 orang 30771 orang 7400 orang 0 orang 0% 30771 0rang 76.42% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi pendidikandasar
Meningkatnya kesadaranmasyarakat menyekolahkananaknya
2275 sekolah 226 sekolah 466 sekolah 0 sekolah 0% 466 sekolah 692 sekolah 30.42% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 80 Pembangunan turap Panjang turap yang dibangun 4 unit 10 unit 3 unit 0.04 unit 1% 1 unit 11.04 unit 276.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 81 Pembangunan pagar Terbangunnya pagar 1200 m' 4719 m' 1450 m' 1055 m' 73% 300 m' 6074 m' 506.17% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 82 Revitalisasi wajib belajar sembilantahun
Jumlah bangunan sekolah yangdirevitalisasi
4 sekolah 2 sekolah 2 sekolah 50.00% Disdikpora
3
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya sarana dan
prasarana pendidikan menengah
1 01 1.01.01 17 01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya bangunan gedungsekolah
8 unit 10 unit 5 unit 5 unit 100% 4 unit 19 unit 237.50% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas sekolah 40 ruang 14 ruang 2 ruang 1 ruang 50% 12 ruang 27 ruang 67.50% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 04 Penambahan ruang guru sekolah Tersedianya ruang guru sekolah 12 unit 2 unit 2 unit 16.67% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 05 Pembangunan laboratorium danruang pratikum sekolah(laboratorium bahasa, komputer,IPA, IPS dan lain-lain)
Jumlah laboratorium bahasa,komputer, IPA, IPS dan lain-lainyang bertambah
16 unit 2 unit 2 unit 12.50% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 14 Pembanguna sarana air bersihdan sanitary
Meningkatnya sarana danprasarana air bersih dan sanitarysekolah
1 unit 1 unit Disdikpora
1 01 1.01.01 17 19 Pengadaan mebeluer sekolah Meningkatnya sarana danprasarana mebeluer sekolah
5 ruang 5 unit Disdikpora
1 01 1.01.01 17 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Meningkatnya sarana danprasarana sekolah
40 unit 67 unit 160 unit 30 unit 19% 11 unit 108 unit 270.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 57 Pelatihan kompetensi tenagapendidik
Jumlah tenaga pendidik yangdilatih
2519 orang 2060 orang 540 orang 0 orang 0% 2060 orang 81.78% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 58 Pelatihan penyusunan kurikulum Meningkatnya pengetahuanpendidik mengenai kurikulum 2013
408 orang 862 orang 862 orang 862 orang 100% 1724 orang 422.55% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 63 Penyelenggaraan paket C setaraSMU
Terselenggaranya paket C setaraSMU
1920 orang 240 orang 0 orang 0% 0 orang 0.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 65 Pengembangan metode belajardan mengajar denganmenggunakan teknologi informasidan komunikasi
Meningkatnya metode belajar danmengajar dengan menggunakanteknologi informasi dan komunikasi
22086 siswa 8376 siswa 8376 37.92% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 70 Penjaringan siswa berprestasi Jumlah siswa berprestasi PLS 4732 orang 120 orang 0 orang 0%
1 01 1.01.01 17 80 Pembangunan turap Panjang turap yang dibangun 13 sekolah 3 sekolah 16 sekolah Disdikpora
1 01 1.01.01 17 81 Pembangunan pagar Terbangunnya pagar sekolah 2000 m' 1138 m' 500 m' 476 m' 95% 500 m' 2114 m' 105.70% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 82 Tercapainya biaya tambahanoperasional
63413 orang 1848 orang 936 orang 91 orang 10% 1939 orang 3.06% Disdikpora
780 sekolah 220 sekolah 220 sekolah 28.21%
1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya kualitas pendidikannon formal
1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidiknon formal
Meningkatnya kualitas tenagapendidik non formal
70 kegiatan 43 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan 100% 15 kegiatan 73 kegiatan 104.29% Disdikpora
Pengelolaan pelaksanaanpendidikan SMA
4
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 01 1.01.01 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaanJumlah kursus dan kelembagaanyang dibina
45 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 2.22% Disdikpora
1 01 1.01.01 18 06 Penyediaan sarana dan prasaranapendidikan non formal
Meningkatnya sarana danprasarana pendidikan non formal
8 lokal 2 lokal 2 lokal 4 lokal 50.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan
Meningkatnya kualitas dankuantitas tenaga pendidik dankependidikan
1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya sertifikasi pendidik 2640 orang 1806 orang 550 orang 0 orang 0% 1806 orang 68.41% Disdikpora
1 01 1.01.01 20 02 Pelaksanaan uji kompetensipendidik dan tenagakependidikan
Terlaksananya pemilihan tenagakependidikan yang berprestasi
162 orang 106 orang 41 orang 41 orang 100% 41 orang 188 orang 116.05% Disdikpora
1 01 1.01.01 20 08 Pengembangan mutu dan kualitasprogram pendidikan danpelatihan bagi pendidik dantenaga kependidikan
Berkembangnya mutu dan kualitasprogram pendidikan danpelatihan bagi pendidik dantenaga kependidikan
jumlah guru SD, SMP dan SMA se
Kabupaten Rokan Hulu
7386 orang 7386 orang Disdikpora
1 01 1.01.01 20 13 Pelatihan kompetensi tenagapengelola kependidikan
Terlatihnya kompetensi tenagapengelola kependidikan
100 orang 100 orang 100 orang 100.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 20 14 Pelatihan kompetensi tenagapengelola kependidikan
Terlaksananya pelatihan penilaianangka kredit bagi tenaga pendidik
400 orang 100 orang 500 orang 0 orang 0% 400 orang 500 orang 125.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 20 15 Pemberian penghargaan kepadatenaga pendidik dan tenagakependidikan
Terlaksananya pemberianpenghargaan kepada tenagapendidik dan tenagakependidikan
9073 orang 9073 orang Disdikpora
1 01 1.01.01 20 16 Pelatihan penilaian angka kreditbagi tenaga pendidik
Jumlah tenaga pendidik yangmendapatkan penilaian angkakredit
400 orang 400 orang 372 orang 93%
1 01 1.26.01 21 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
Peningkatan minat dan budayabaca masyarakat
1 01 1.26.01 21 02 Pengembangan minat danbudaya baca
Jumlah peningkatan minat danbudaya baca
25 lomba 4 lomba 3 lomba 1 lomba 33% 5 lomba 20.00% KPA
1 01 1.26.01 21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasipada perpustakaan umum,perpustakaan khusus,perpustakaan sekolah danperpustakaan masyarakat
Terlaksananya program pustakakeliling
2560 kali 1300 kali 1300 kali 437 kali 34% 1737 kali 67.85% KPA
1 01 1.26.01 21 04 Pelaksanaan koordinasipengembangan perpustakaan
Terlaksananya koordinasipengembangan perpustakaan
15 kali 3 kali 1 kali 33% 1 eksemplar 6.67% KPA
5
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 01 1.26.01 21 09 Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerahTersedianya beragam bukudiperpustakaan umum daerah
13000 eksemplar 4004 eksemplar 890 eksemplar 706 eksemplar 79% 4710 eksemplar 36.23% KPA
1 01 1.26.01 21 13 Diklat perpustakaan Meningkatnya kualitas aparaturdibidang perpustakaan
3 kali 1 kali 1 kali 33.33% KPA
1 01 1.26.01 21 14 Pengadaan buku perpustakaandesa
Meningkatnya jumlah buku diperpustakaan desa
16000 eksemplar 1340 eksemplar 970 eksemplar 706 eksemplar 73% 2046 eksemplar 12.79% KPA
2 KESEHATAN1 02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan
KesehatanMeningkatkan persediaan obatdan perbekalan kesehatan
1 02 1.02.01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalankesehatan (sharing budget)
Tersedianya obat dan perbekalankesehatan
617 ribu orang 714 ribu orang 584 ribu orang 212 ribu orang 36% 553 ribu orang 1479 ribu orang 239.71% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 Program Upaya KesehatanMasyarakat
Meningkatnya upaya kesehatanmasyarakat
1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan pendudukmiskin di puskesmas danjaringannya (sharing budget)
Terlaksananya pelayanankesehatan penduduk miskin diseluruh kecamatan
617 ribu orang 417 ribu orang 625 ribu orang 230 ribu orang 37% 553 ribu orang 1200 ribu orang 194.49% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihankesehatan
Terwujudnya pemeliharaan danpemulihan kesehatan
800 orang 278 orang 200 orang 189 orang 95% 200 orang 667 orang 83.38% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatanmasyarakat
Meningkatnya kesehatanmasyarakat
765 posyandu/ lima tahun
514 posyandu 580 posyandu 330 posyandu 57% 844 posyandu 110.33% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 14 Penyelenggaran penyehatanlingkungan
Terwujudnya lingkungan yangsehat
60 desa 63 desa 15 desa 15 desa 100% 78 desa 130.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 16 Penyediaan jasa pelayanankesehatan
Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat
110 ribu jiwa 186 ribu jiwa 198 ribu jiwa 68 ribu jiwa 34% 21 ribu jiwa 275 ribu jiwa 250.00% Dinas Kesehatan
Terselenggaranya pelayanankesehatan masyarakat
8100 kunjungan 5760 kunjungan 1788 kunjungan 1217 kunjungan 68% 2040 kunjungan perhari
9017 kunjungan perhari
111.32% RSUD
1 02 1.02.01 16 17 Pembinaan kesehatan kerja,olahraga dan MATRA
Meningkatnya kesehatan kerja,olahraga dan MATRA
2500 jemaah haji 1065 jemaah haji 275 jemaah haji 238 jemaah haji 87% 270 jemaah haji 1573 jemaah haji 62.92% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 18 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 19 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah Samo I
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 20 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah Samo II
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 21 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah Hilir I
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 22 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah Hilir II
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
6
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 02 1.02.01 16 23 Dana kapasitas FKTP Puskesmas
Tandun ITersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 24 Dana kapasitas FKTP PuskesmasTandun II
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 25 Dana kapasitas FKTP PuskesmasTambusai
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 26 Dana kapasitas FKTP PuskesmasTambusai Utara I
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 27 Dana kapasitas FKTP PuskesmasTambusai Utara II
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 28 Dana kapasitas FKTP PuskesmasBangun Purba
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 29 Dana kapasitas FKTP PuskesmasKepenuhan
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 30 Dana kapasitas FKTP PuskesmasUjung Batu
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 31 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRokan IV Koto I
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 32 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRokan IV Koto II
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 33 Dana kapasitas FKTP PuskesmasKunto Darussalam
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 34 Dana kapasitas FKTP PuskesmasKabun
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 35 Dana kapasitas FKTP PuskesmasBonai Darussalam
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 36 Dana kapasitas FKTP PuskesmasPagaran Tapah
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 37 Dana kapasitas FKTP PuskesmasKepenuhan Hulu
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 38 Dana kapasitas FKTP PuskesmasPendalian IV Koto
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat danMakanan
Meningkatkan pengelolaanpengawasan obat dan makanan
1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan pengawasankeamanan pangan dan bahanberbahaya
Meningkatnya pengawasankeamanan pangan dan bahanberbahaya
150 IRT 30 IRT 8 IRT 27% 8 unit 5.33% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan kapasitaslaboratorium pengawasan obatdan makanan
Meningkatnya kapasitaslaboratorium pengawasan obatdan makanan
5 unit 3 unit 1 unit 0 unit 0% 1 unit 4 unit 80.00% Dinas Kesehatan
7
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatMeningkatnya kesehatan danpemberdayaan masyarakat
1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan media promosidan informasi sadar hidup sehat(sharing budget)
Meningkatnya pengetahuanmasyarakat tentang pola hidupsehat
765 seluruh desa/ lima
tahun
458 desa 153 desa 113 desa 74% 153 desa 724 desa 94.64% Dinas Kesehatan
Berkembangnya media promosidan informasi sadar hidup sehat
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 60.00% RSUD
1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat polahidup sehat
Terlaksananya pengawasanmakanan dan obat berbahaya
765 seluruh desa/ lima
tahun
458 desa 153 desa 0 desa 0% 458 desa 59.87% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 19 03 Peningkatan pemanfaatan saranakesehatan
Meningkatnya kapasitaslaboratorium pengawasan obatdan makanan
765 posyandu/ lima tahun
1272 posyandu 580 posyandu 464 posyandu 80% 587 posyandu 2323 posyandu 303.66% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Meningkatkan gizi masyarakat
1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Tersedinya tambahan makanan dan vitamin
250000 seluruh balita/ lima
tahun
177649 seluruh balita/
400 balita 80 balita 20% 50 balita 177779 balita 71.11% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energiprotein (KEP), anemia gizi besi,gangguan akibat kurang yodium(GAKY), kurang vitamin A dankekurangan zat gizi mikro lainnya
Terwujudnya penanggulangan kurang energi protein (KEP)
765 seluruh desa/ lima
tahun
458 seluruh desa
153 desa 56 desa 37% 153 balita 667 balita 87.19% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untukpencapaian keluarga sadar gizi
Terciptnya keluarga sadar gizi 765 seluruh desa/ lima
tahun
458 seluruh desa
458 desa 59.87% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 21 Program PengembanganLingkungan Sehat
Berkembangnya LingkunganSehat
1 02 1.02.01 21 03 Sosilalisasi kebijakan lingkungansehat
Tersosialisasinya kebijakanlingkungan sehat
6 kecamatan 8 kecamatan 3 kecamatan 1 kecamatan 33% 7 kecamatan 16 kecamatan 266.67% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular
Terlaksananya pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular
1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/fogging sarangnyamuk
Terlaksananya penyemprotansarang nyamuk DBD
250 fokus 150 fokus 50 fokus 39 fokus 78% 50 fokus 239 fokus 95.60% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 03 Pengadaan vaksin penyakitmenular
Tersedianya vaksin penyakitmenular
500 kiur 300 kiur 100 kiur 24 kiur 24% 45 kiur 369 kiur 73.80% Dinas Kesehatan
8
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 02 1.02.01 22 04 352 sekolah 1108 sekolah 377 sekolah 291 sekolah 77% 379 sekolah 1778 sekolah 505.11%
52 ribu balita
1 02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahan danpenanggulan penyakit menular
Terwujudnya pencegahan danpenanggulan penyakit menular
350 penduduk terdeterksi
TB
143 penduduk terdeterksi
TB
50 penduduk terdeterksi
TB
41 penduduk terdeterksi
TB
82% 70 penduduk terdeteksi
TB
254 penduduk terdeteksi
TB
72.57% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan imunisasi Meningkatnya pelayanan imunisasi 765 seluruh desa/ lima
tahun
458 desa 153 desa 61 desa 40% 153 desa 672 desa 87.84% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan sirveillanceepidemiologi danpenanggulangan wabah
Terlaksananya sirveillance KLB 250 kejadian 100 kejadian 50 kejadian 25 kejadian 50% 125 kejadian 50.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 10 Survey land penyakit tidak menular Terdeteksinya penyakit-penyakittidak menular
21 puskesmas 2 puskesmas 2 puskesmas 100% 2 puskesmas
1 02 1.02.01 22 11 Pengadaan vaksin penyakitmenular (DAK)
200 kiur 163 kiur 163 kiur 100%
1 02 1.02.01 23 Program Standarisasi PelayananKesehatan
Memenuhi standarisasi pelayanankesehatan
1 02 1.02.01 23 01 Penyusunan standar pelayanankesehatan
Tersedianya standar pelayanankesehan
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 1 kegiatan 20.00% RSUD
1 02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhirandata dasar standar pelayanankesehatan
Tersedianya data dasar standarpelayanan kesehatan
5 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen 8 dokumen 160.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 23 09 Sertifikasi ISO dan akreditasi rumahsakit
Tersedianya data dasar standarpelayanan kesehatan
10 puskesmas 1 puskesmas 0 puskesmas 0% 2 dokumen 2 dokumen 20.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 Program Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/ PuskesmasPembantu dan Jaringannya
Meningkatkan sarana danprasarana puskesmas/ puskesmaspembantu dan jaringannya
1 02 1.02.01 25 01 2 puskesmas 1 puskesmas 2 puskesmas 3 puskesmas 150.00%
4 ruang
1 02 1.02.01 25 02 Pembangunan puskesmaspembantu (poskesdes)
Terlaksannya pembangunanpuskesmas pembantu
26 poskesdes 16 poskesdes 1 poskesdes 1 poskesdes 100% 8 poskesdes 25 poskesdes 96.15% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 04 Pengadaan puskesmas keliling(DAK)
Terlaksannya pembangunanpuskesmas keliling
12 unit 12 unit 2 unit 2 unit 100% 9 unit 23 unit 191.67% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 07 Pengadaan sarana dan prasaranapuskesmas (DAK)
Tersedianya sarana dan prasaranapuskesmas
10 puskesmas 7 puskesmas 21 puskesmas 16 puskesmas 76% 3 puskesmas 26 puskesmas 260.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 08 Pengadaan sarana dan prasaranapuskesmas pembantu
Tersedianya sarana dan prasaranapuskesmas pembantu
50 pustu 17 pustu 1 pustu 0 pustu 0% 17 pustu 34.00% Dinas Kesehatan
Pelayanan vaksinasi bagi balitadan anak-anak sekolah
Terlaksananya vaksinasi bagi balita dan anak-anak sekolah
Pembangunan puskesmas (DAK) Terlaksannya pembangunanpuskesmas
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
9
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 02 1.02.01 25 11 Pengadaan sarana dan prasarana
posyanduTersedianya sarana dan prasaranaposyandu
400 posyandu 65 posyandu 48 posyandu 113 posyandu 28.25% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/ beratpuskesmas pembantu
Terehabnya puskesmas pembantu 50 pustu 5 pustu 8 pustu 1 pustu 13% 1 pustu 7 pustu 14.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 24 Rehabilitasi sedang/ beratpuskesmas
Terehabnya puskesmas 10 puskesmas 10 puskesmas 11 puskesmas 1 puskesmas 9% 11 puskesmas 110.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 28 Bantuan operasional kesehatan(DAK)
Tersedianya bantuan operasionalkesehatan (DAK)
21 puskesmas 21 puskesmas
1 02 1.02.01 25 29 Dukungan manajemen kesehatan(DAK)
Tersedianya dukunganmanajemen kesehatan (DAK)
12 bulan 12 bulan
1 02 1.02.02 26 Program Pengadaan, PeningkatanSarana dan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru-Paru /Rumah Sakit Mata
Meningkatkan sarana danprasarana Rumah Sakit/RumahSakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 02 1.02.02 26 01 Pembangunan rumah sakit Tersedianya alat-alat kesehatan 1 unit 1 unit 100% 1 unit 2 unit RSUD
1 02 1.02.02 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit
Tersedianya alat-alat kesehatan 348 unit, set 28 unit 1 unit 0 unit 0% 14 unit 42 unit 12.07% RSUD
1 02 1.02.02 26 19 Pengadaan obat-obatan rumahsakit
Tersedianya obat-obatan rumahsakit
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 1 kegiatan 3 kegiatan 60.00% RSUD
1 02 1.02.02 26 20 Pengadaan ambulance/ mobiljenazah
Tersedianya ambulance/ mobiljenazah
3 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 2 unit 4 unit 133.33% RSUD
1 02 1.02.02 26 21 Pengadaan mebeleur rumah sakit Tersedianya mebeleur 291 unit/set/ buah
101 unit/set/ buah
8 unit/set/ buah
8 unit/set/ buah
100% 8 unit/set/ buah
117 unit/set/ buah
40.21% RSUD
1 02 1.02.02 26 22 Pengadaan perlengkapan rumahtangga rumah sakit (dapur, ruangpasien, laundry, ruang tunggu danlain-lain)
Tersedianya perlengkapan rumahtangga rumah sakit
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 6 kegiatan 120.00% RSUD
1 02 1.02.02 27 Program Pemeliharaan Saranadan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Meningkatkan pemeliharaansarana dan prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/ RumahSakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 02 1.02.02 27 16 Pemeliharaan rutin/ berkalainstalasi pengolahan limbah rumahsakit
Terpeliharanya instalasipengolahan limbah rumah sakit
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 1 kegiatan 4 kegiatan 80.00% RSUD
1 02 1.02.02 27 17 Pemeliharaan rutin/ berkala rumahsakit
Terpeliharanya alat-alat kesehatanrumah sakit
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 2 kegiatan 6 kegiatan 120.00% RSUD
1 02 1.02.02 27 18 Pemeliharaan rutin/ berkala mobilambulance/ jenazah
Terpeliharanya mobilambulance/jenazah
8 unit ambulan
22 unit ambulan
4 unit ambulan
4 unit ambulan
100% 4 unit ambulan
30 unit ambulan
375.00% RSUD
10
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 02 1.02.01 32 Program Peningkatan Kesehatan
Ibu Melahirkan dan Anak
1 02 1.02.01 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibudari keluarga kurang mampu
Terlaksananya upaya pertolonganpersalinan bagi ibu dari keluargakurang mampu
32500 ibu hamil 25882 ibu hamil 9000 ibu hamil 1196 ibu hamil 13% 9000 ibu hamil 36078 ibu hamil 111.01% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 32 04 Pembinaan pelayanan kesehatanibu dan reproduksi
Terlaksananya pelayanankesehatan ibu dan reproduksi
21 puskesmas 21 puskesmas
1 02 1.02.01 33 Program Pengembangan danPemberdayaan Sumber DayaManusia Kesehatan
1 02 1.02.01 33 01 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenaga kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yangterlatih
25 pelatihan 10 pelatihan 2 pelatihan 2 pelatihan 100% 1 pelatihan 13 pelatihan 52.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 Program Peningkatan PelayananKesehatan Pada BLUD
1 02 1.02.01 34 01 Pelayanan kesehatan Jumlah jasa pelayanan kesehatanyang diberikan
48 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 48 bulan 100.00% RSUD
1 02 1.02.01 34 02 Pendukung pelayanan kesehatan Jumlah jasa pendukungpelayanan kesehatan yangdiberikan
48 bulan 24 bulan 24 bulan 50.00% RSUD
3 PEKERJAAN UMUM1 03 1.05.01 16 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturMeningkatnya sarana danprasarana aparatur
1 03 1.05.01 16 02 Pembangunan rumah dinas Terbangunnya rumah dinas 1 unit 12 unit 2 unit 14 unit 1400.00% Dinas TRCK
1 03 1.05.01 16 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor 51 unit 81 unit 12 unit 11 unit 92% 5 unit 97 unit 190.20% Dinas TRCK
1 03 1.05.01 16 45 Pembangunan gedung sosialkemasyarakatan
Terbangunnya gedung sosialkemasyarakatan
66 unit 193 unit 60 unit 46 unit 77% 7 unit 246 unit 372.73% Dinas TRCK
1 03 1.05.01 16 47 Pembangunan islamic center(multy years)
Peningkatan pembangunanislamic center (multy years)
2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 4 kegiatan Dinas TRCK
1 03 1.03.01 15 Program Pembangunan Jalan danJembatan
Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana jalan danjembatan guna kelancaran lalulinta barang dan jasa demimeningkatkan perekonomianmasyarakat
1 03 1.03.01 15 01 Perencanaan pembangunan jalan Terencananya pembangunanjalan
15 dokumen 2 dokumen 6 dokumen 8 dokumen 53.33% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan Tersedianya akses jalan yang lebihbaik
50 km 78.6 km 36.5 km 34 km 93% 10.00 km 122.6 km 245.20% Dinas BMP
11
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 03 1.03.01 15 04 Perencanaan pembangunan
jembatanMeningkatkan pelayananprasarana jembatan
30 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 21 dokumen 33 dokumen 110.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan Meningkatkan pelayanan prasarana jembatan
300 m', dokumen
359 m' 12 m', dokumen
0 m', dokumen
0% 251 m' 610 m' 203.33% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 06 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Laporan pengawasan kegiatanpeningkatan dan rehab jalan
25 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 36.00% Dinas BMP
Terlaksananya monitoring danevaluasi
2 dokumen 1 dokumen 3 dokumen Dinas TRCK
1 03 1.03.01 15 07 Peningkatan jalan 250 km 105.81 km 17.76 km 13.68 km 77% 12.50 km 131.99 km 52.80% Dinas BMP
29300 m3
2.00 unit
1 03 1.05.01 15 08 Peningkatan jalan lingkungan Meningkatnya jalan lingkungan 8200 meter 83567 meter 18296 meter 0 meter 0% 37305 meter 120872 meter 1474.05% Dinas TRCK
1 03 1.03.01 15 09 Peningkatan jalan simpang jalanlingkar km.4 - simpang lapanganterbang km.10 (multy years)
Terlaksananya peningkatan jalan 6 km 4 km 2 km 2 km 100% 6 km 100.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 10 Peningkatan jalan simpang jalanlingkar - simpang kumu (multyyears)
Terlaksananya peningkatan jalan 6 km 4 km 2 km 2 km 100% 6 km 100.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 11 Peningkatan jalan rambah samobarat - sempurna alam (multyyears)
Terlaksananya peningkatan jalan 11 km 7.3 km 3.7 km 3.7 km 100% 10.97 km 99.73% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 12 Peningkatan jalan simpang jalantrans SKP.D - aur betung (multyyears)
Terlaksananya peningkatan jalan 15 km 10 km 5.0 km 5.0 km 100% 15 km 100.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 13 Peningkatan jalan kota lama -simpang jalan provinsi (multyyears)
Terlaksananya peningkatan jalan 32.5 km 21.67 km 10.83 km 10.83 km 100% 32.5 km 100.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 14 Peningkatan jalan dalu-dalu -pekan tebih (multy years)
Terlaksananya peningkatan jalan 23.00 km 15.33 km 7.67 km 7.67 km 100% 23 km 100.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 15 Peningkatan jalan (DAK) Terlaksananya peningkatan jalan 4 km 8.36 km 8.36 km 100% 12.36 km Dinas BMP
1. 03 1.03.01 16 Program Pembangunan SaluranDrainase/ Gorong-Gorong
Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana jalan danjembatan guna kelancaran lalulinta barang dan jasa demimeningkatkan perekonomianmasyarakat
1 03 1.03.01 16 04 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Meningkatkan prasaranadrainase/ gorong-gorong
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 16 05 Pembangunan box culvert Meningkatkan prasarana boxculvert
32 unit 172 unit 22 unit 7 unit 32% 21 unit 200 unit 625.00% Dinas BMP
Terlaksananya peningkatan jalan
12
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 03 1.05.01 16 06 Pembangunan saluran drainase Terlaksananya pembangunan
saluran drainase 7400 meter 22949 meter 11117 meter 0 meter 0% 18322 meter 41271 meter 557.72% Dinas TRCK
1 03 1.03.01 16 07 Pembangunan box culvert (DAK) Meningkatkan prasarana boxculvert
6 meter 6 m' Dinas BMP
1 03 1.03.01 17 Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana gunakelancaran lalu linta barang danjasa demi meningkatkanperekonomian masyarakat
1 03 1.03.01 17 01 Perencanaan turap/ talud/bronjong
Tersedianya dokumenperencanaan pembangunanturap
1 dokumen 6 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 50% 7 dokumen 700.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/ talud/bronjong
Menurunnya pengikisan terhadapkanan kiri sungai
4925 meter 4218 meter 150 meter 75 meter 50% 30 meter 4323 meter 87.78% Dinas BMP
Terlaksananya pembangunantembok penahan tebing
2 kegiatan 3 kegiatan 5 kegiatan Dinas TRCK
1 03 1.03.01 17 04 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan
Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana jalan danjembatan
1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Peningkatan infrastruktur jalan 2000 km 2018.5 km 252 km 244 km 97% 157.70 km 2420.2 km 121.01% Dinas BMP
1 03 1.03.01 18 04 900 m' 1150 m' 200 m' 199 m' 100% 200 m' 1549 m' 172.11% Dinas BMP
4 unit
1 03 1.03.01 20 Program Inspeksi Kondisi Jalandan Jembatan
Meningkatkan kualitaspembangunan jalan danjembatan
1 03 1.03.01 20 01 Inspeksi kondisi jalan Kondisi jalan yang selalu baik 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 4 dokumen 80.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 20 02 Inspeksi kondisi jembatan Kondisi jembatan yang selalu baik 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 3 dokumen 60.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 23 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan
Meningkatnya sarana danprasarana kebinamaargaan
1 03 1.03.01 23 04 1173 unit 14 unit 14 unit 1.19% Dinas BMP
120 m'
Rehabilitasi/ pemeliharaanjembatan
Peningkatan infrastruktur jembatan
Pengadaan alat-alat berat Tersedianya alat-alat berat
13
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 03 1.03.01 24 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya
Mengembangankan pengelolaansumber daya air
1 03 1.03.01 24 06 Pembangunan jaringan airbersih/air minum
Terbangunnya jaringan air bersih/air minum
5 unit 35 unit 12 unit 3 unit 25% 4 unit 42 unit 840.00% Dinas TRCK
1 03 1.03.01 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluransungai
Meningkatnya kualitas sungai 43850 m' 87918 m' 48835 m' 16884 m' 35% 34285 m' 139087 m' 317.19% Dinas BMP
1 03 1.03.01 24 10 6040 ha 5451 ha 2127 ha 1396 ha 66% 1040 ha 7887 ha 130.58% Dinas BMP
3000 m' 8000 m' 11000 m'
1 03 1.03.01 24 17 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Terkendalinya banjir di daerahrawa
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% Dinas BMP
1 03 1.05.01 25 Program Penyediaan danPengelolaan Air Baku
Meningkatkan PAD (PendapatanAsli Daerah) dalam bidangpengelolaan kebersihan,pengelolaan tata ruang danpengelolaan air bersih
1 03 1.05.01 25 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan pembangunandan kebersamaan
18 desa 32 desa 5 desa 4 desa 80% 15 desa 51 desa 283.33% Dinas TRCK
1 03 1.03.01 26 Program Pengembangan danPengelolaan dan KonservasiSungai, Danau dan Sumber DayaAir Lainnya
Mengembangankan pengelolaansumber daya air
1 03 1.03.01 26 03 600 m' 100 m' 100 m' 16.67% Dinas BMP
1 03 1.05.01 27 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah
Meningkatkan kinerjapengelolaan air minum dan airlimbah
1 03 1.05.01 27 07 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranadan prasarana air minum
Terpeliharanya sarana danprasarana air minum
20 unit BPAB/ lima tahun
12 unit BPAB 4 unit BPAB 3 unit BPAB 75% 4 unit BPAB 19 unit BPAB 95.00% Dinas TRCK
1 03 1.05.01 30 Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan
Meningkatkan pembangunaninfrastruktur perdesaan
1 03 1.05.01 30 01 50 desa 22 desa 22 desa 44.00% Dinas TRCK
Rehabilitasi kawasan kritis daerahtangkapan sungai dan danau
Terlaksananya pemeliharaanbantaran dan tanggul sungai
Penataan lingkungan pemukimanpenduduk perdesaan
Tertatanya lingkungan pemukimanpenduduk pedesaan
Rehabilitasi/ pemeliharaanjaringan irigasi
Terawatnya jaringan irigasi
14
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 03 1.05.01 30 04 60 unit 69 unit 65 unit 48 unit 74% 1 unit 118 unit 196.67% Dinas TRCK
20 kegiatan 65 kegiatan 48 kegiatan 74% 10 kegiatan 78 kegiatan
4 PERUMAHAN 1 04 1.05.01 15 Program Pengembangan
PerumahanJumlah desa yang mendapatkegiatan pembangunan padaProgram RIS-PNPM / PPIP,PAMSIMAS dan PembangunanRumah Layak Huni serta jumlahpemukiman perumahan yangmemiliki MCK yang layak
1 04 1.05.01 15 06 Fasilitasi dan stimulasipembangunan perumahanmasyarakat kurang mampu
Tersedianya rumah sederhanasehat
150 KK 16 KK 16 KK 16 KK 100% 30 KK 62 KK 41.33% Disosnaker trans
1 04 1.05.01 15 07 Pembangunan sarana danprasarana rumah sederhana sehat
Tersedianya rumah sederhanasehat
115 unit 3 unit 23 unit 0 unit 0% 39 unit 42 unit 36.52% Dinas TRCK
1 04 1.19.01 18 Program Perbaikan PerumahanAkibat Bencana Alam/Sosial
Jumlah perbaikan infrastruktur danperumahan akibat bencanaalam/sosial
1 04 1.19.01 18 01 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasirumah akibat bencana alam
Jumlah rehabilitasi rumah akibatbencana alam yang dibantu
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20.00% BPBD
1 04 1.19.01 19 Program Peningkatan Kesiagaandan Pencegahan BahayaKebakaran
Meningkatnya kesiagaan danpencegahan bahaya kebakaran
1 04 1.19.01 19 01 Penyusunan norma, standar,prosedur dan manualpencegahan bahaya kebakaran
Pembuatan rencana induk sistemproteksi kebakaran (RISPK)
3 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0% 1 kali 33.33% BPBD
1 04 1.19.01 19 02 Sosialisasi norma, standar, prosedurdan manual pencegahan bahayakebakaran
Terlaksananya sosialisasi norma,standar, prosedur dan manualpencegahan bahaya kebakaran
5 kali 1 kali 1 kali 20.00% BPBD
1 04 1.19.01 19 05 Kegiatan pendidikan danpelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran
Terlatihnya masyarakat terhadappencegahan kebakaran
25 kali 2 kali 2 kali 8.00% BPBD
1 04 1.19.01 19 08 Pengadaan sarana dan prasaranapencegah bahaya kebakaran
Tersedianya sarana dan prasaranaPMK
148 unit 124 unit, rol, buah,
pasang
47 rol, buah, pasang
0 rol, buah, pasang
0% 163 unit, rol, set,buah
287 unit, rol, set,buah
193.92% BPBD
1 04 1.19.01 19 09 Pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahayakebakaran
Terpeliharanya sarana danprasarana PMK
20 unit damkar
12 unit damkar
7 unit unit damkar
6 unit unit damkar
86% 6 unit unit damkar
24 unit unit damkar
120.00% BPBD
Pembangunan pasar pedesaan Bertambahnya saranaperdagangan untuk memenuhikebutuhan masyarakat pedesaan
15
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 04 1.19.01 19 13 Monitoring, evaluasi dan
pelaporanTersedianya dokumen monitoringevaluasi dan pelaporan
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% BPBD
1 04 1.19.01 19 15 Penyuluhan pencegahan bahayakebakaran
Terlaksananya penyuluhanbahaya kebakaran kepadamasyarakat
5 kali 1 kali 1 kali 100% 12 kali 13 kali 260.00% BPBD
1 04 1.05.01 20 Program Pengelolaan ArealPemakaman
Tersedianya areal pemakaman
1 04 1.05.01 20 06 Pembangunan sarana danprasarana pemakaman
Meningkat dan tertatanya fungsipemakaman
11 kecamatan 19 kecamatan 10 kecamatan 0 kecamatan 0% 16 kecamatan 35 kecamatan 318.18% Dinas TRCK
1 04 1.05.01 20 07 Pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman
Terpeliharanya sarana danprasarana pemakaman
34 lokasi 10 lokasi 0 lokasi 0% 0 kecamatan 0.00% Dinas TRCK
5 PENATAAN RUANG1 05 1.06.01 15 Program Perencanaan Tata Ruang Terarahnya perencanaan tata
ruang
1 05 1.06.01 15 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tataruang
Sosialisasi peraturan daerahtentang rencana tata ruangwilayah Kabupaten Rokan Hulu
16 baliho 0 baleho 0 baleho 0.00% Bappeda
1 05 1.06.01 15 06 Penyusunan rencana teknis ruangkawasan
Tersedianya rencana teknis ruangkawasan
11 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 0 dokumen 0.00% Bappeda
1 05 1.06.01 15 12 Pelatihan aparat dalamperencanaan tata ruang
Meningkatnya kemampuanaparatur perencana mengenaitata ruang
6 orang 32 orang 32 orang 533.33% Bappeda
1 05 1.06.01 15 16 Penetapan revisi RTRW Tersedianya perda RTRW 1 perda 1 perda 1 perda 1 perda 100% 1 perda 3 perda 300.00% Bappeda
1 05 1.06.01 15 17 Koordinasi Penataan RuangDaerah (BKPRD)
Terlaksananya KoordinasiPenataan Ruang Daerah (BKPRD)
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 1 dokumen 4 dokumen 80.00% Bappeda
1 05 1.06.01 15 18 Identifikasi dan pengembanganekowisata
Terlaksananya identifikasi danpengembangan ekowisata
1 dokumen 1 dokumen Bappeda
1 05 1.06.01 15 21 Penyusunan kajian resiko danrencana penanggulanganbencana daerah
Tersedianya peta daerah rawanbencana Kabupaten Rokan Hulu
1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen Bappeda
1 05 1.06.01 15 22 Penyusunan rencana indukjaringan lalu-lintas angkutanjalan
Tersedianya rencana indukjaringan lalu-lintas angkutan
1 dokumen 1 dokumen Bappeda
1 05 1.05.06 16 Program Pemanfaatan Ruang Terarahnya pemanfaatan ruang
1 05 1.06.01 16 05 Survey dan pemetaan Tersedianya data penggunaanlahan
1 aplikasi 2 aplikasi 2 aplikasi 200.00% Bappeda
1 05 1.05.01 16 07 Sosialisasi kebijakan, norma,standar, prosedur dan manualpemanfaatan ruang
Meningkatkan kemampuanaparatur
16 buah baleho
5 buah baleho
5 buah baleho
100% 5 buah baleho
10 buah baleho
62.50% Dinas TRCK
16
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 05 1.05.01 17 Program Pengendalian
Pemanfaatan RuangTerarahnya pengendalianpemanfaatan ruang
1 05 1.05.01 17 07 Sosialisasi kebijakan pengendalianpemanfaatan ruang
Terlaksananya sosialisasi kebijakanpengendalian pemanfaatanruang
20 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 4 dokumen 20.00% Dinas TRCK
6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 1.06.01 15 Program PengembanganData/Informasi
Meningkatnya kualitas dankuantitas data dan informasipembangunan
1 06 1.06.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan
Tersedianya data untukpenyusunan dokumenperencanaan
5 dokumen dan
website
0 dokumen dan
website
0.00% Bappeda
1 06 1.06.01 15 06 Pengembangan sistem informasiprofil daerah
Tersedianya buku profil daerahKabupaten Rokan Hulu
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 80.00% Bappeda
1 06 1.06.01 15 07 Penyempurnaan danpengembangan data statistik
Tersedianya buku Rokan Huludalam Angka, Kecamatan dalamAngka, Register Penduduk AkhirTahun, Register PendudukPertengahan Tahun dan PDRBKabupaten Rokan Hulu
25 dokumen 8 dokumen 48 dokumen 5 dokumen 10% 14 dokumen 27 dokumen 108.00% Bappeda
1 06 1.06.01 15 08 Penyusunan indeks pembangunanmanusia
Tersedianya dokumen indekspembangunan manusiaKabupaten Rokan Hulu
3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33.33% Bappeda
1 06 1.06.01 16 Program KerjasamaPembangunan
Terarahnya kerjasamapembangunan prasarana
1 06 1.06.01 16 06 Koordinasi perencanaanpembangunan prasarana
Terciptanya perencanaanpembangunan prasarana
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 20 Program Peningkatan KapasitasKelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah
Menimgkatnya kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah
1 06 1.06.01 20 01 Peningkatan kemampuan teknisaparat perencana
Meningkatnya kemampuanaparatur perencana
5 kali 1 kali 1 kali 20.00% Bappeda
1 06 1.06.01 20 03 Bimbingan teknis tentangperencanaan pembangunandaerah
Meningkatnya kemampuanaparatur perencana
5 kali 1 kali 1 kali 20.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Meningkatnya kualitaspenyusunan dokumenperencanaan pembangunanKabupaten Rokan Hulu
17
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 06 1.06.01 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD Terlaksananya penyusunan RPJMD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 06 Penyelenggaraan musrenbangRPJMD
Terlaksananya musrenbang RPJMD 1 kali 1 kali 1 kali 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 07 Penetapan RPJMD Terbitnya peraturan daerahtentang RPJMD
1 perda 1 perda 1 perda 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Terlaksananya penyusunan RKPD 5 dokumen 5 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 9 dokumen 180.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbangRKPD
Terlaksananya musrenbang RKPD 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 13 Monitoring, evaluasi,pengendalian, dan pelaporanpelaksanaan rencanapembangunan daerah
Tersedianya laporan monitoring,evaluasi, pengendalian danpelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 80.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 15 Forum Satuan Perangkat Daerah(SKPD)
Terlaksananya musyawarah forumSKPD
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 16 Penyusunan dokumenperencanaan daerah
Tersedianya dokumen RencanaKinerja, Penetapan KinerjaPemerintah Daerah dan RencanaKinerja Bappeda
15 dokumen 9 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 67% 4 dokumen 15 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 21 Penyusunan sistem perencanaanpembangunan daerah
Tersedianya sistem perencanaanpembangunan daerah
1 aplikasi 1 aplikasi Bappeda
1 06 1.06.01 21 23 Evaluasi RPJMD Tersedianya dokumen evaluasitengah tahun RPJMD KabupatenRokan Hulu Tahun 2011-2016
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 200.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 24 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya dokumen renstra SKPDyang berisi visi misi untukperencanaan pembangunan limatahunan
52 SKPD 52 SKPD 52 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 25 Penyusunan sistem dan prosedurperencanaan pembangunandaerah
Tertatanya perencanaan secaraefektif dan efesien
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi
Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunanbidang ekonomi
1 06 1.06.01 22 02 Penyusunan indikator ekonomidaerah
Buku indikator ekonomi daerah 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 1 dokumen 33.33% Bappeda
1 06 1.06.01 22 04 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi
Terlaksananya koordinasiperencanaan pembangunanbidang ekonomi
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100.00% Bappeda
18
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 06 1.06.01 22 07 Penyusunan indikator dan
pemetaan daerah rawan panganTersedianya indikator danpemetaan daerah rawan pangan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 22 12 Penyusunan mansterplanpengembangan perikanan
Tersedianya masterplanpengembangan perikanan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 22 13 Penyusunan masterplanpengembangan peternakan
Tersedianya masterplanpengembangan peternakan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 22 16 Koordinasi penangggulangankemiskinan
Terlaksananya koordinasipenangggulangan kemiskinan
4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 7 dokumen Bappeda
1 06 1.06.01 22 17 Koordinasi Tanggung Jawab SosialPerusahaan (TJSP)
Terlaksananya koordinasiTanggung Jawab SosialPerusahaan (TJSP)
1 dokumen 1 dokumen Bappeda
1 06 1.06.01 23 Program Perencanaan Sosial danBudaya
Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunanbidang sosial budaya
1 06 1.06.01 23 03 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya
Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunanbidang sosial budaya
5 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 6 dokumen 120.00% Bappeda
1 06 1.06.01 23 08 Penyusunan rencana aksi daerahpemberantasan korupsi
Meningkatnya kesiapan pemdadalam rangka pemberantasankorupsi
5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 4 dokumen 80.00% Bappeda
1 06 1.06.01 26 Program Penelitian danPengembangan
Meningkatnya pengendalianpelaksanaan pembangunandaerah
1 06 1.06.01 26 03 Koordinasi bidang penelitianpengembangan
Terlaksananya koordinasipenelitian dan pengembangan
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 26 04 Kajian kebijakan pola pendidikan70:30
Terkajinya kebijakan polapendidikan 70:30
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 26 05 Kajian kontribusi galian C terhadappeningkatan PAD
Terkajinya kontribusi galian Cterhadap peningkatan PAD
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 26 06 Kajian bidang sumber daya alam Jumlah kajian bidang sumberdaya alam yang dilakukan
4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 1 dokumen 3 dokumen 75.00% Bappeda
1 06 1.06.01 26 07 Kajian bidang lembaga dansumber daya manusia
Jumlah kajian bidang lembagadan sumber daya manusia yangdilakukan
4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 1 dokumen 3 dokumen 75.00% Bappeda
7 PERHUBUNGAN1 07 1.07.01 15 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas PerhubunganTersedianya prasarana danfasilitas perhubungan
1 07 1.07.01 15 04 Sosialisasi kebijakan dibidangperhubungan
Tersedianya kebijakan dibidangperhubungan
5 kali 2 kali 2 kali 40.00% Dishub kominfo
19
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 07 1.07.01 16 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ
Terlaksananya rehabilitasi danpemeliharaan prasarana danfasilitas LLAJ
1 07 1.07.01 16 01 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranaalat pengujian kendaraanbermotor
Terpeliharanya prasarana alatpengujian kenderaan bermotor
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 16 02 Rehabilitasi/ pemeliharaanprasarana balai pengujiankendaraan bermotor
Terpeliharanya prasarana balaipengujian kendaraan bermotor
4 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 2 kegiatan 50.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 16 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranadan prasarana jembatan timbang
Rehabilitasi/ pemeliharaangedung jembatan timbang
6 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 50.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 16 04 Rehabilitasi/ pemeliharaanterminal/ pelabuhan
Terpeliharanya prasaranaterminal/ pelabuhan
10 terminal/ lima tahun
5 terminal/ tahun
5 terminal/ tahun
50.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 16 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
Terpeliharanya rambu-rambu lalulintas
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 17 Program Peningkatan PelayananAngkutan
Meningkatnya kualitas SDM aparatpemerintah
1 07 1.07.01 17 09 Kegiatan penciptaan disiplin danpemeliharaan kebersihandilingkungan terminal
Terciptanya disiplin danpemeliharaan kebersihandilingkungan terminal
1 kegiatan 1 kegiatan
1 07 1.07.01 17 15 Kegiatan pemilihan danpemberian panghargaansopir/juru mudi/awak kendaraanangkutan umum teladan
Terlaksananya pemilihan danpemberian panghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraanangkutan umum teladan
5 kali 2 kali 2 kali 40.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 17 19 Penyediaan jasa angkutan Tersedianya angkutan MTQ TingkatProvinsi Riau di Kabupaten RokanHulu
5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 3 kali 60.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 18 Program Pembangunan Saranadan Prasarana Perhubungan
Tersedianya sarana dan prasaranaperhubungan
1 07 1.07.01 18 01 Pembangunan gedung terminal Berfungsinya gedung terminal 3 unit 4 unit 4 unit 133.33% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 18 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan fasilitasbandar udara
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas bandarudara
5 kegiatan 3 kegiatan 6 kegiatan 4 kegiatan 67% 2 kegiatan 9 kegiatan 180.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 18 06 Pembangunan sarana dan fasilitasbandara
Meningkatnya fasilitas bandarayang memadai
unit 8 unit 6 unit 75% 6 kegiatan Dishub kominfo
1 07 1.07.01 19 Program Pengendalian danPengamanan Lalu Lintas
Terciptanya pengendalian danpengamanan lalu lintas
1 07 1.07.01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalulintas
Tersedianya rambu-rambu lalulintas pada jalan kabupaten
765 unit/buah 495 buah 239 unit/buah 187 unit/buah 78% 682 unit/buah 89.15% Dishub kominfo
20
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 07 1.07.01 19 02 Pengadaan marka jalan Tersedianya marka jalan 16 kecamatan 1 kecamatan 1 kecaatan 1 kecaatan 100% 2 kecamatan 12.50% Dishub
kominfo
1 07 1.07.01 20 Program Peningkatan KelayakanPengoperasian KendaraanBermotor
Terciptanya peningkatankelayakan pengoperasiankendaraan bermotor
1 07 1.07.01 20 01 Pembangunan balai pengujiankendaraan bermotor
Berfungsinya balai pengujiankendaraan bermotor
2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 100% 3 unit 150.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 20 02 Pengadaan alat pengujiankendaraan bermotor
Pengadaan alat pengujiankendaraan bermotor
4 unit 3 unit 3 unit 75.00% Dishub kominfo
8 LINGKUNGAN HIDUP1 08 1.05.01 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan PersampahanTerciptanya pengolahanpersampahan
1 08 1.05.01 15 02 Penyediaan prasarana dan saranapengolahan persampahan
Tersedianya prasarana dan saranapengolahan persampahan
10 kota 6 kota 2 kota 1 kota 50% 2 kota 9 kota 90.00% Dinas TRCK
1 08 1.05.01 15 04 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan
Meningkatnya pelayananpersampahan kepadamasyarakat
10 kota 6 kota 2 kota 1 kota 50% 7 kota 70.00% Dinas TRCK
1 08 1.08.01 16 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup
Terkendalinya pencemaran dankerusakan lingkungan
1 08 1.08.01 16 01 Koordinasi penilaian kotasehat/adipura
Terlaksananya koordinasi penilaiankota sehat/ adipura
10 laporan 4 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 6 laporan 60.00% BLH
1 08 1.08.01 16 03 Pemantauan kualitas lingkungan Terpantaunya kualitas lingkungan 160 PKS 24 PKS 24 PKS 15.00% BLH
1 08 1.08.01 16 04 Pengawasan pelaksanaankebijakan bidang lingkunganhidup
Terawasinya pelaksanaan amdaldan UKL-UPL
105 usaha 228 usaha 90 usaha 82 usaha 91% 310 usaha 295.24% BLH
1 08 1.08.01 16 06 Pengelolaan B3 dan limbah B3 Tersosialisasinya kebijakanpengelolaan limbah B3 danterawasinya limbah B3
66 usaha 50 usaha 50 usaha 75.76% BLH
1 08 1.08.01 16 07 Pengkajian dampak lingkungan Terlaksananya pengkajiandampak lingkungan
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% BLH
1 08 1.08.01 16 10 Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih
Tercapainya pengelolaanprokasih/ superkasih
5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 40.00% BLH
1 08 1.08.01 16 13 Koordinasi AMDAL Terkoordinasinya penilaian amdal 210 usaha 80 usaha 80 usaha 38.10% BLH
1 08 1.08.01 16 14 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengendalianlingkungan hidup
Meningkatnya kualitas lingkunganhidup di pemukiman masyarakat
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% BLH
21
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 08 1.08.01 16 15 Peningkatan kapasitas
laboratorium lingkungan hidupMeningkatnya kapasitaslaboratorium lingkungan hidup
3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 3 laporan 100.00% BLH
1 08 1.08.01 16 17 Pengadaan sarana dan prasaranapencegahan pencemaranlingkungan
Tersedianya sarana dan prasaranapencegahan pencemaranlingkungan
9 paket 3 paket 9 paket 12 paket 133.33% BLH
1 08 1.08.01 16 20 SPM bidang lingkungan hidup Terlaksananya standar pelayananminimal bidang lingkungan hidup
20 pelayan/ tahun
10 pelayan/ tahun
4 pelayan/ tahun
0 pelayan/ tahun
0% 2 pelayan/ tahun
12 pelayan/ tahun
60.00% BLH
1 08 1.08.01 16 21 Penyediaan sarana dan prasaranasekolah adiwiyata
Terlaksananya program adiwiyata 20 sekolah 6 sekolah 3 sekolah 3 sekolah 100% 9 sekolah 45.00% BLH
1 08 1.08.01 16 22 Operasional laboratorium Tersedianya operasionallaboratorium
2 kali 2 kali 2 kali 100.00% BLH
1 08 1.08.01 19 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas dan aksesinformasi sumber daya alam danlingkungan hidup
1 08 1.08.01 19 06 Penyusunan status lingkunganhidup daerah
Tersusunnya laporan SLDH, kualitasair dan laporan periodik volumesampah (wajib bagi setiapkabupaten/kota sebagai dasardalam penilaian DAK)
15 laporan 7 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 9 laporan 60.00% BLH
1 08 1.08.01 20 Program PeningkatanPengendalian Polusi
Pelestarian lingkungan hidup
1 08 1.08.01 20 01 Pengujian emisi kendaraanbermotor
Terujinya emisi gas buangkendaraan bermotor roda 4
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20.00% BLH
1 08 1.08.01 20 02 Pengujian emisi/polusi udaraakibat aktivitas industri
Terukurnya data kualitaslingkungan pabrik kelapa sawitdan sekitarnya
32 usaha 6 usaha 2 usaha 0 usaha 0% 6 usaha 18.75% BLH
1 08 1.08.01 20 05 Penyuluhan dan pengendalianpolusi dan pencemaran
Bertambahnya pemahamantentang pentingnya penguranganpolusi dan pencemaran
250 orang 150 orang 50 orang 39 orang 78% 189 orang 75.60% BLH
1 08 1.08.01 22 Program Pengendalian KebakaranHutan
Terkendalinya kebakaran hutan
1 08 1.08.01 22 03 Koordinasi pengendaliankebakaran hutan
Adanya koordinasi pengendaliankebakaran hutan
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 3 kegiatan 60.00% BLH
1 08 1.08.01 24 Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)
Terkendalinya kebakaran hutan
1 08 1.05.01 24 05 Penataan RTH 20 kegiatan 60 kegiatan 5 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan 65 kegiatan 325.00% Dinas TRCK
60 kota 50 kota 12 kota 12 kota 100%
Terciptanya taman median jalankota Pasir Pengaraian
22
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)Terlaksananya penataan ruangterbuka hijau
5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0% 3 kali 60.00% BLH
1 08 1.05.01 24 06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan RTH 15 ha 14 ha 8 ha 7 ha 88% 3 ha 24 ha 160.00% Dinas TRCK
Tercapainya pemeliharaan RTH/taman keanekaragaman hayati
2 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 100% 3 lokasi BLH
9 PERTANAHAN1 09 1.09.03 16 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah
Terlaksananya pemilikan tanaholeh Pemerintah Daerah
1 09 1.09.03 16 02 Penyuluhan hukum pertanahan Jumlah hukum pertanahan yang di sosialisasikan
16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100.00% Sekretariat Daerah
1 09 1.09.03 16 07 Pembebasan lahan untukpembangunan perkantoranpemerintah dan kepentinganumum
Bertambahnya luas lahan untukperkantoran pemerintah dankepentingan umum di KabupatenRokan Hulu
120 ha 20 ha 1 ha 1 ha 100% 21 ha 17.50% Sekretariat Daerah
1 09 1.09.03 16 09 Pembakuan dan penerapannama rupa bumi
Penataan administrasi nama rupabumi Kabupaten Rokan Hulu
10 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 3 dokumen 30.00% Sekretariat Daerah
1 09 1.09.03 16 10 Perencanaan pengadaan tanahbagi pembangunan untukkepentingan umum
Terlaksananya perencanaanpengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum
0 dokumen Disdikpora
1 dokumen 1 dokumen BMP
0 dokumen RSUD
0 dokumen Dinas TRCK
1 09 1.09.03 16 11 Persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum
Terlaksananya persiapanpengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum
0 lokasi Disdikpora
0 lokasi RSUD
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 lokasi BMP
0 lokasi Dinas TRCK
1 09 1.09.03 16 12 Pelaksanaan pengadaan tanahbagi pembangunan untukkepentingan umum
Terlaksananya pengadaan tanahbagi pembangunan untukkepentingan umum
1 lokasi 0 lokasi 0% 0 lokasi Disdikpora
1 lokasi 0 lokasi 0% 2 dokumen 2 dokumen BMP
1 09 1.09.03 16 13 Penyerahan hasil kegiatanpengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum
Tersedianya tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum
0 dokumen Disdikpora
23
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)10 kegiatan 0 kegiatan 0% 2 kegiatan 2 dokumen Dinas BMP
2 kegiatan 2 dokumen Disbudpar
1 09 1.09.03 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
1 09 1.09.03 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Jumlah penyelesaian konflik-konflikpertanahan yang di fasilitasi olehpemerintah
100 konflik 27 konflik 20 konflik 15 konflik 75% 20 konflik 62 konflik 62.00% Sekretariat Daerah
10 KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL
1 10 1.14.01 15 Program Penataan AdministrasiKependudukan
Meningkatnya pelayanan sistemadministrasi kependudukanberbasis SIAK yang online
1 10 1.14.01 15 01 Pembangunan danpengoperasian SIAK secaraterpadu
Tersedianya dan beroperasinyaSIAK secara terpadu
80 kecamatan /lima tahun
6 kecamatan 16 kecamatan 11 kecamatan 69% 16 kecamatan 33 kecamatan 41.25% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK Meningkatnya tenaga pengelolaSIAK yang terlatih
107 orang 50 orang 48 orang 0 orang 0% 50 orang 46.73% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 03 Implementasi sistem administrasikependudukan (membangun,updating dan pemeliharaan)
Tersedianya sistem administrasikependudukan
250 ribu KK 50000 KK 50000 KK 100% 50000 ribu KK 20000.00% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 06 Pengolahan dalam penyusunanlaporan informasi kependudukan
Tersedianya informasikependudukan yang akurat
80 kecamatan /lima tahun
16 kecamatan 16 kecamatan 13 kecamatan 81% 29 kecamatan 36.25% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 07 Penyediaan informasi yang dapatdiakses masyarakat
Tersedianya informasi yang dapatdiakses masyarakat
80 kecamatan /lima tahun
16 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan 0% 16 kecamatan 20.00% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 08 Peningkatan pelayanan publikdalam bidang kependudukan
Meningkatnya pelayanan publikdalam bidang kependudukan
80 kecamatan /lima tahun
16 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan 0% 16 kecamatan 32 kecamatan 40.00% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 09 Pengembangan data basekependudukan
Berkembangnya data basekependudukan
400 ribu KTP 40 ribu 16 ribu 40% 16 KTP 4.00% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 10 Peningkatan kapasitas aparatkependudukan dan catatan sipil
Meningkatnya kapasitas aparatkependudukan dan catatan sipil
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 20.00% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 11 Sosialisasi kebijakankependudukan
Meningkatnya pengetahuanmasyarakat mengenai kebijakankependudukan
9912 orang 800 orang 800 orang 100% 800 orang 8.07% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 13 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
80 kecamatan /lima
0 kecamatan 0.00% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 14 Penyimpanan dokumenadministrasi kependudukan
Tersedianya dokumen administrasikependudukan
1 kegiatan 1 kegiatan Disdukcapil
24
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 10 1.14.01 15 16 Penyusunan kebijakan
kependudukanTersedianya kebijakankependudukan
4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 25.00% Disdukcapil
11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK
1 11 1.19.01 15 Program Keserasian KebijakanPeningkatan Kualitas Anak danPerempuan
Terciptanya keserasian kebijakanpeningkatan kualitas anak danperempuan
1 11 1.19.01 15 05 Sosialisasi peraturan peningkatankualitas anak dan perempuan
Meningkatnya pengetahuanmengenai UU Nomor 32 Tahun2003 tentang Perlindungan Anak
160 orang 200 orang 180 orang 178 orang 99% 80 peserta 458 peserta 286.25% BKBPP
1 11 1.19.01 15 06 Fasilitasi pembentukan Kota LayakAnak (KLA)
Terbentuknya Kota Layak Anak 5 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 0 kegiatan 0.00% BKBPP
1 11 1.22.01 16 Program Penguatan KelembagaanPengarustamaan Gender danAnak
Terwujudnya penguatankelembagaan pengarusutamangender dan anak
1 11 1.22.01 16 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagiperempuan
Terlaksananya pemantauankualitas lingkungan
210 orang 118 orang 118 peserta 56.19% BKBPP
1 11 1.22.01 16 02 Fasilitasi pengembangan pusatpelayanan terpadupemberdayaan perempuan(P2TP2)
Berkembangnya pusat pelayananterpadu pemberdayaanperempuan (P2TP2)
50 peserta 30 peserta 30 peserta 100% 60 peserta 140 peserta BKBPP
1 11 1.22.01 16 03 Peningkatan kapasitas danjaringan kelembagaanpemberdayaan perempuan dananak
Meningkatnya apasitas danjaringan kelembagaanpemberdayaan perempuan dananak
2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan BKBPP
1 11 1.22.01 16 10 Penyusunan data terpilah Tersedianya dokumen dataterpilah
3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33.33% BKBPP
1 11 1.22.01 17 Program Peningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan
Persentase peningkatanpengarustamaan gender danperlindungan anak sertapenyusunan responsif gender diKabupaten Rokan Hulu
1 11 1.22.01 17 10 P2WKSS dan PHBS 20 desa 9 desa 4 desa 4 desa 100% 4 desa 17 desa 85.00% BKBPP
16 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan
1 11 1.22.01 17 11 Pelaksanaan peringatan hari ibu Terlaksananya peringatan hari ibu 5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% BKBPP
Terlaksananya P2WKSS dan PHBS didesa binaan
25
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 1.22.01 15 Program Keluarga Berencana Terciptanya keluarga berencana
1 12 1.22.01 15 01 Penyediaan pelayanan KB danalat kontrasepsi bagi keluargamiskin
Meningkatnya pelayanan KB dantersedianya alat kontrasepsi bagikeluarga miskin
35390 PUS miskin 99847 PUS miskin 6850 PUS miskin 6714 PUS miskin 98% 6850 PUS miskin 113411 PUS miskin 320.46% BKBPP
1 12 1.22.01 15 02 Pelayanan KIE Jumlah pelayanan KIE yangdilakukan
80 kecamatan per lima
tahun
32 kecamatan 16 kecamatan 4 kecamatan 25% 36 kecamatan 45.00% BKBPP
1 12 1.22.01 15 05 Pembinaan keluarga berencana Jumlah keluarga berencana yangterbina
840 PPKBD 306 PPKBD 153 PPKBD 153 PPKBD 100% 153 PPKBD 612 PPKBD 72.86% BKBPP
1 12 1.22.01 15 10 Rakerda program keluargaberencana tingkat kabupaten
Terselenggaranya rakerdaprogram keluarga berencanatingkat kabupaten
5 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 5 kegiatan 100.00% BKBPP
1 12 1.22.01 15 11 Pendataan keluarga Jumlah keluarga yang terdata 770 desa/ kelurahan per lima
tahun
458 desa/ kelurahan
153 desa/ kelurahan
153 desa/ kelurahan
100% 611 desa/ kelurahan
79.35% BKBPP
1 12 1.22.01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Terlaksananya pelayanankontrasepsi
1 12 1.22.01 17 04 Pelayanan KB medis operasi Terlaksananya pelayanan KBmedis operasi
320 peserta 175 peserta 175 peserta 54.69% BKBPP
1 12 1.22.01 18 Program Pembinaan Peran SertaMasyarakat dalam PelayananKB/KR Yang Mandiri
Terlaksananya pelayanankontrasepsi
1 12 1.22.01 18 01 Fasilitasi pembentukan kelompokmasyarakat peduli KB
Meningkatnya jumlah kelompokmasyarakat peduli KB
152 pendamping 0 pendamping 0.00% BKBPP
1 12 1.22.01 21 Program PeningkatanPenanggulangan Narkoba, PMSTermasuk HIV/ AIDS
Terlaksananya pelayanankontrasepsi
1. 12 1.22.01 21 01 Penyuluhan penanggulangannarkoba dan PMS di sekolah
Meningkatnya jumlah remaja yangmengerti akan bahaya narkoba
1500 orang 450 orang 150 orang 0 orang 0% 450 orang 30.00% BKBPP
1 12 1.22.01 21 02 Pelaksanaan ajang prestasi remajatingkat kabupaten dan propinsi
Meningkatnya prestasi remaja ditingkat kabupaten dan provinsi
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 1 kegiatan 20.00% BKBPP
26
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 12 1.22.01 23 Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok BinaKeluarga
Terlaksananya pelayanankontrasepsi
1 12 1.22.01 23 01 Pelatihan tenaga pendampingkelompok bina keluarga dikecamatan
Jumlah kelompok masyarakatpeduli KB
320 peserta 218 peserta 153 peserta 153 peserta 100% 371 peserta 115.94% BKBPP
13 SOSIAL1 13 1.13.01 15 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya
Meningkatkan kualitas hidup sertakesejahteraan penyandangmasalah kesejahteraan sosial
1 13 1.13.01 15 04 Pengadaan sarana dan prasaranapendukung usaha bagi keluargamiskin
Tersedianya sarana dan prasaranapendukung usaha bagi keluargamiskin
50 kube 14 kube 9 kube 23 kube 46.00% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 15 06 Pemetaan, pengukuran dan paritbatas warga KAT
Meningkatnya kualitas pelayananterhadap PMKS WRSE
200 ha 8 ha 8 ha 4.00% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 15 08 Monitoring, evaluasi danpelaporan KUBE
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi kube
3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33.33% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 15 09 Pengadaan sarana dan prasaranapendukung usaha bagi PMKSlainnya
Tersedianya sarana dan prasaranapendukung usaha bagi PMKSlainnya
165 orang 20 orang 20 orang 12.12% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 16 Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan mutu danprofesionalisme pelayanan sosialdan kompetensi tenagakesejahteraan sosial masyarakat
1 13 1.13.01 16 03 Pelaksanaan KIE konseling dankampanye sosial bagipenyandang masalahkesejahteraan sosial (PMKS)
Terlaksananya KIE konseling dankampanye sosial bagipenyandang masalahkesejahteraan sosial (PMKS)
460 orang 36 orang 200 orang 200 orang 100% 200 orang 436 orang 94.78% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 16 10 Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa
Tertanganinya masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa
24766 KK 13804 KK 5000 KK 4773 KK 95% 5000 KK 23577 KK 95.20% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 17 Program Pembinaan AnakTerlantar
Meningkatkan kualitas,kompetensi, akhlak danperlindungan terhadap anakjalanan dan anak terlantar
1 13 1.13.01 17 02 Pelatihan keterampilan danpraktek belajar kerja bagi anakterlantar
Meningkatkan kemampuan anakterlantar
150 anak 90 anak 30 anak 30 anak 100% 120 anak 80.00% Disos nakertrans
27
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 13 1.13.01 17 04 Pengembangan bakat dan
keterampilan anak terlantarTersalurnya bakat danketerampilan anak terlantar yngsudah mendapatkan pendidikandan latihan kerja
40 anak 4 anak 4 anak 10.00% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 18 Program Pembinaan ParaPenyandang Cacat dan Trauma
Persentase pelayanan bagipenyandang cacat dan mental
1 13 1.13.01 18 01 Pendataan penyandang cacatdan penyakit kejiwaan
Tersedianya sarana dan prasaranapanti asuhan
125 orang 17 orang 21 orang 21 orang 100% 100 orang 138 orang 110.40% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 19 Program Pembinaan PantiAsuhan/Panti Jompo
Meningkatkan perlindungan dankesejahteraan sosial bagi lansiamelalui peran panti jompo danpanti asuhan
1 13 1.13.01 19 01 Pembangunan sarana danprasarana panti asuhan/ jompo
Tersedianya sarana dan prasaranapanti asuhan
4 panti asuhan
1 panti asuhan
1 panti asuhan
2 panti asuhan
50.00% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 19 02 Rehabilitasi sedang/ beratbangunan panti asuhan/ jompo
Terpeliharanya sarana bangunanpanti
10 panti asuhan
1 panti asuhan
1 panti asuhan
1 panti asuhan
100% 2 panti asuhan
4 panti asuhan
40.00% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 19 03 Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo
Tersedianya operasional danpemeliharaan sarana danprasarana panti asuhan/jompo
200 orang 798 orang 444 orang 440 orang 99% 600 orang 1838 orang 919.00% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 20 Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana,PSK, Narkoba danPenyakit Sosial Lainnya)
Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandangmasalah kesejahteraan sosial
1 13 1.13.01 20 06 Pembinaan dan pemulangan eksPSK ke daerah asal
Berkurangnya jumlah masyarakatpenyandang penyakit sosial
145 orang 55 orang 55 orang 37.93% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 21 Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial
Meningkatkan pemberdayaandan partisipasi lembaga sosial,pekerja sosial dan masyarakatdalam penangananpermasalahan kesejahteraansosial
1 13 1.13.01 21 03 Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan pantiasuhan di Kabupaten Rokan Hulu
250 orang 60 orang 60 orang 24.00% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 21 04 Pengembangan modalkelembagaan perlindungan sosial
Berkembangnya modalkelembagaan perlindungan sosial
5 lembaga 3 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 100% 1 lembaga 5 lembaga 100.00% Disos nakertrans
28
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 13 1.13.01 21 07 Peningkatan penyedaran
pemahaman pelayanan danpenyantunan veteran, jandaperintis kemerdekaan,kepahlawanan, keperintisan sertapeningkatan kesetiakawanansosial
Meningkatnya pelayanan danpenyantunan veteran/ jandaperintis kemerdekaan dalamrangka peningkatankesetiakawanan sosial
170 orang 99 orang 91 orang 92% 80 orang 341 orang Disos nakertrans
14 KETENAGAKERJAAN1 14 1.14.01 15 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga KerjaMeningkatkan standardisasikompetensi dan produkstivitastenaga kerja melalui pembinaanprogram pelatihan kerja danprofesi serta pembinaankelembagaan pelatihan kerja
1 14 1.14.01 15 01 Penyusunan database tenagakerja
Tersedianya dokumen databasetenaga kerja dan kamus jabatan
2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 50.00% Disos nakertrans
1 14 1.14.01 15 06 Pendidikan dan keterampilan bagipencari kerja
Meningkatnya kemampuanaparatur
400 orang 48 orang 48 orang 12.00% Disos nakertrans
1 14 1.14.01 16 Program Peningkatan KesempatanKerja
Menciptakan perluasankesempatan kerja dankesejahteraan tenaga kerjamelalui penyebaran informasi,penempatan tenaga kerja
1 14 1.14.01 16 02 20000 orang 5945 orang 5945 orang 29.73%
100 perusahaan 20 perusahaan 20 perusahaan 20.00%
1 14 1.14.01 16 05 Pengembangan kelembagaanproduktivitas dan pelatihankewirausahaan
Tersedianya tenaga kerja yangberkualitas
160 orang 0 orang 0.00% Disos nakertrans
1 14 1.14.01 16 08 Padat karya insfratruktur Terlaksananya program padatkarya insfratruktur
160 40 orang 40 orang 25.00% Disos nakertrans
1 14 1.14.01 17 Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan
Meningkatkan harmonisasihubungan industrial melaluipembinaan norma kerja danpenerapan ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
1 14 1.14.01 17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedurpenyelesaian perselisihanhubungan industrial
Terfasilitasinya penyelesaianprosedur penyelesaian perselisihanhubungan industrial
103 kasus 58 kasus 24 kasus 24 kasus 100% 24 kasus 106 kasus 102.91% Disos nakertrans
Disos nakertrans
Penyebarluasan informasi bursatenaga kerja
Meningkatnya kesempatan danpeluang kerja
29
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 14 1.14.01 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur
pemberian perlindungan hukumdan jaminan sesuaiketenagakerjaan
Pengawasan, perlindungan danpenegakan hukum terhadapkeselamatan
79 kasus 2 kasus 1 kasus 1 kasus 100% 3 kasus 3.80% Disos nakertrans
1 14 1.14.01 17 04 Sosialisasi berbagai peraturanpelaksanaan tentangketenagakerjaan
Tersosialisasinya berbagaiperaturan tentangketenagakerjaan
500 orang 300 orang 300 orang 60.00% Disos nakertrans
1 14 1.14.01 17 05 85 perusahaan 66 perusahaan 22 perusahaan 22 perusahaan 100% 88 perusahaan 103.53% Disos nakertrans
5 dokumen 82 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 83 dokumen 1660.00%
15 KOPERASI DAN USAHA KECIL DANMENENGAH
1 15 1.15.01 16 Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah
Terwujudnya pengembangan UKMdalam rangka meningkatkankesejahteraan masyarakat
1 15 1.15.01 16 06 Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan
Meningkatnya angkakewirausahaan
380 UKM 30 UKM 35 UKM 0 UKM 0% 30 UKM 7.89% Disko perindag
1 15 1.15.01 17 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah
Meningkatnya dukunganperkuatan permodalan bagikoperasi dan UKM
1 15 1.15.01 17 09 Penyelenggaraan promosi produkUMKM
Meningkatnya promosi produkUMKM
10 kali pameran
3 kali pameran
1 kali pameran
0 kali pameran
0% 2 kali pameran
5 kali pameran
50.00% Disko perindag
9 produk UKM
1 15 1.15.01 17 14 21 sertifikat 6 sertifikat 29%
18 SKGR 5 SKGR 28%
1 15 1.15.01 17 16 Temu konsultasi dalam rangkapengembangan jaringan usahakecil menengah
Mewujudkan koperasi yangtangguh dan mandiri
200 UKM 50 UKM 0 UKM 0% 0 UKM 0.00% Disko perindag
1 15 1.15.01 17 18 Penyusunan profil UKM Tersedianya profil UKM 4 kali 1 kali 0 kali 0% 0 UKM 0.00% Disko perindag
1 15 1.15.01 17 20 Pembangunan pasar tradisionalproduk koperasi dan UKM
Meningkatnya pemasaran produkkoperasi dan UKM
3 unit 1 unit 1 unit 100% 1 UKM 33.33% Disko perindag
1 15 1.15.01 18 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi
Terciptanya kebijakan dalampembangunan koperasi
1 15 1.15.01 18 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakandan program pembangunankoperasi
Mewujudkan koperasi yangtangguh dan mandiri
1080 koperasi/ lima tahun
239 koperasi/ tahun
239 koperasi/ tahun
22.13% Disko perindag
Penggantian sertifikat dan SKGRyang terbakar bagi koperasi danUKM
Jumlah sertifikat dan SKGR koperasi yang diganti
Disko perindag
Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakanhukum dan jaminan sosialketenagakerjaan
Meningkatnya perlindungan danpengembangan lembagaketenagakerjaan
30
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 15 1.15.01 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman perkoperasianMeningkatnya pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian
250 koperasi 50 koperasi 30 koperasi 0 koperasi 0% 50 koperasi 20.00% Disko perindag
1 15 1.15.01 18 05 176 koperasi 489 koperasi 216 koperasi/ tahun
705 koperasi/ tahun
400.57% Disko perindag
4 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 125.00%
1 15 1.15.01 18 09 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
5 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 40.00% Disko perindag
1 15 1.15.01 18 12 Pelatihan akuntansi koperasi bagipengurus koperasi
Meningkatnya kemampuanpengurus dibidang akuntansikoperasi
40 orang 40 orang 40 orang 100.00% Disko perindag
1 15 1.15.01 18 14 340 orang 56 orang 56 KSP/USP 16.47%
210 KSP/USP 40 KSP/USP
16 PENANAMAN MODAL1 16 1.16.01 15 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama InvestasiMeningkatkan promosi dankerjasama investasi
1 16 1.16.01 15 04 Koordinasi antar lembaga dalampelaksanaan PMDN dan PMA
Terciptanya koordinasi yang baikantar lembaga dalampelaksanaan PMDN dan PMA
5 kali 2 kali 2 kali 40.00% BPTPPM
1 16 1.16.01 15 06 Peningkatan koordinasi dankerjasama di bidang penanamanmodal dengan instansi pemerintahdan dunia usaha
Meningkatan koordinasi dankerjasama di bidang penanamanmodal dengan instansi pemerintahdan dunia usaha
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% BPTPPM
1 16 1.16.01 15 11 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% BPTPPM
1 16 1.16.01 15 12 Penyelenggaraan pameraninvestasi
Meningkatnya nilai investasi diKabupaten Rokan Hulu
25 kegiatan 13 even 4 even 3 event 75% 3 even 19 even 76.00% BPTPPM
17 KEBUDAYAAN1 17 2.04.01 15 Program Pengembangan Nilai
Budaya Peningkatan pelestarian adat danbudaya daerah
1 17 2.04.01 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adatbudaya daerah
Tersedianya buku masakantradisional Kabupaten Rokan Hulu
10 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 60.00% Disbudpar
1 17 2.04.01 16 Program Pengelolaan KekayaanBudaya
Peningkatan pengelolaankekayaan budaya daerah
1. 17 2.04.01 16 05 Pengelolaan dan pengembanganpelestarian peninggalan sejarahpurbakala, museum danpeninggalan bawah air
Terkelolanya peninggalan sejarahpurbakala, museum danpeninggalan bawah air
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 40.00% Disbudpar
Terlatihnya pengurus tentangakuntansi koperasi
Disko perindag
Pembinaan, pengawasan danpenghargaan koperasi berprestasi
Pelatihan peningkatan kualitaskelembagaan koperasi
Meningkatnya pengawasanpenghargaan koperasi berprestasiSe-Kabupaten Rokan Hulu
31
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 17 2.04.01 17 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya Meningkatnya pengelolaan daneksplorasi keragaman budaya
1 17 2.04.01 17 05 Fasilitasi penyelengaraan festivalbudaya daerah
Terwujudnya ajang bagimasyarakat seni untukmengekspresikan diri
5 kegiatan 3 kegiatan/ kali
1 kegiatan 1 kegiatan 100% 4 kegiatan 80.00% Disbudpar
1 17 2.04.01 17 15 Penampilan kesenian dalamdaerah
Ajang bagi masyarakat seni untukmengekspresikan diri, pasirpengaraian
140 kali 262 kali penampila
n
94 kali 86 kali 91% 5 kali 353 kali 252.14% Disbudpar
1 17 2.04.01 17 16 Mengikuti event budaya Ajang bagi masyarakat seni untukmengekspresikan diri, pasirpengaraian
25 event 8 event 8 event 8 event 100% 1 event 17 event 68.00% Disbudpar
1 17 2.04.01 17 26 Pawai budaya Sebagai ajang informasi budayadaerah kabupaten Rokan Hulu,Provinsi Riau
5 kegiatan 8 kali/ kegiatan
4 kegiatan 3 kegiatan 75% 1 kegiatan 12 kegiatan 240.00% Disbudpar
1 17 2.04.01 17 27 Pengadaan alat musik tradisionaldan alat-alat kesenian
Hidupnya dan berkembangnyamusik tradisional di KabupatenRokan Hulu
39 set 157 set 12 set 4 set 33% 25 set 186 set 476.92% Disbudpar
18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 18 1.01.01 16 Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan
Meningkatnya peran sertakepemudaan
1 18 1.01.01 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan
Meningkatnya peran pemudamemberikan kontribusi padakemajuan negeri
23 kegiatan 16 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan 100% 8 kegiatan 33 kegiatan 143.48% Disdikpora
1 18 1.01.01 19 Program PengembanganKebijakan dan ManajemenOlahraga
Meningkatnya peran sertakepemudaan
1 18 1.01.01 19 01 Peningkatan mutu organisasi dantenaga keolahragaan
Meningkatnya mutu organisasi dantenaga keolahragaan
507 orang 0 orang 0.00% Disdikpora
1 18 1.01.01 20 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga
Meningkatnya minat danpenggalian bakat pemuda dalambidang olahraga sertapeningkatan upayapemasyarakatan olahraga dalam
1 18 1.01.01 20 06 Penyelenggaraan kompetisiolahraga
Terlaksananya penyelenggaraankompetisi olahraga
5 kegiatan 4 kegiatan 3 kegiatan 75% 3 kegiatan 11 kegiatan Disdikpora
19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIKDALAM NEGERI
32
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 19 1.19.01 15 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan LingkunganMeningkatnya keamanan dankenyamanan lingkungan
1 19 1.19.01 15 01 Penyiapan tenaga pengendalikeamanan dan kenyamananlingkungan
Jumlah tenaga pengendalikeamanan dan kenyamananlingkungan yang tersedia
12880 stel 150 stel 2496 stel 1738 stel 70% 1888 stel 14.66% Satpol PP
1 19 1.19.01 15 05 Pengendalian keamananlingkungan
Terlaksananya pengendaliankeamanan lingkungan
17 kegiatan 8 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 100% 4 kegiatan 16 kegiatan 94.12% Badan Kesbangpol
1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 kegiatan Satpol PP
1 19 1.19.01 16 Program PemeliharaanKantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal
Meningkatkan, ketentraman,ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan Daerah danKDH
1 19 1.19.01 16 01 Pengawasan pengendalian danevaluasi kegiatan Polisi PamongPraja
Jumlah pengawasanpengendalian dan evaluasikegiatan Polisi Pamong Praja
80 kecamatan / lima tahun
32 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100% 16 kecamatan 64 kecamatan 80.00% Satpol PP
1 19 1.19.01 16 02 Peningkatan kerjasama denganaparat keamanan dalam teknikpencegahan kejahatan
Jumlah kegiatan pengamanankerja pimpinan serta tertibnya aksiunjuk rasa dapat dilaksanakan
5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 80.00% Satpol PP
1 19 1.19.01 16 04 Peningkatan kapasitas aparatdalam rangka pelaksanaansiskamswakarsa di daerah
Jumlah kegiatan jaga/piket rutindalam rangka pengendalianpengamanan dilingkunganperkantoran dan rumah dinaspimpinan daerah
5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 80.00% Satpol PP
1 19 1.19.01 16 05 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
5 kali 0 kali 0.00% Satpol PP
1 19 1.19.01 16 06 Pelatihan satpol PP Terlaksananya pelatihan aparatPolisi Pamong Praja
5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 2 kali 40.00% Satpol PP
1 19 1.19.01 17 Program PengembanganWawasan Kebangsaan
Terwujudnya pengembanganwawasan kebangsaan
1 19 1.19.01 17 01 Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama
Terciptanya toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama
10 kali 1 kali 1 kali 10.00% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 17 02 Peningkatan rasa solidaritas danikatan sosial dikalanganmasyarakat
Meningkatnya wawasankebangsaan terutama dalamkehidupan beragama dan sosialkemasyarakatan
9 kali 5 kali 2 kali 1 kali 50% 6 kali 66.67% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 17 03 Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa
Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan nilai luhurbudaya bangsa
2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 50% 2 kali 100.00% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 17 04 Peningkatan solidaritas Satpol PP Terlaksananya peningkatansolidaritas Satpol PP
2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 3 kegiatan 7 kegiatan Badan Kesbangpol
33
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 19 1.19.01 18 Program Kemitraan
Pengembangan WawasanKebangsaan
Meningkatnya wawasankebangsaan bagi Ormas, OKP danLSM serta pejabat dilingkunganPemerintah Kabupaten Rokan Hulu
1 19 1.19.01 18 02 Seminar, talk show, diskusipeningkatan wawasankebangsaan
Terciptanya toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama
17 kali 3 kali 3 kali 17.65% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 18 03 Pentas seni dan budaya, festival,lomba cipta dalam upayapeningkatan wawasankebangsaan
Meningkatnya rasa kebangsaan 5 kali 1 kali 1 kali 20.00% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 20 Program PeningkatanPemberatasan PenyakitMasyarakat (Pekat)
Meningkatnya wawasankebangsaan bagi Ormas, OKP danLSM serta pejabat dilingkunganPemerintah Kabupaten Rokan Hulu
1 19 1.19.01 20 09 Pencegahan dan pemberantasanpekat
Berkurangnya volume penyakitmasyarakat yang ada di RokanHulu
60 kali 36 kali 288 kali 268 kali 93% 12 kali 316 kali 526.67% Satpol PP
1 19 1.19.01 21 Program Pendidikan PolitikMasyarakat
Meningkatnya pendidikan politikmasyarakat
1 19 1.19.01 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat Bertambahnya pemahaman politikdikalangan pengurus parpol
20 kali 6 kali 4 kali 3 kali 75% 9 kali 45.00% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 21 03 Koordinasi forum-forum diskusipolitik
Dialog pembangunan KabupatenRokan Hulu
13 kali 5 kali 1 kali 0 kali 0% 5 kali 38.46% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 21 05 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen 75.00% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 21 11 Pembinaan ormas, LSM dan OKP Terbinanya ormas, LSM dan OKP 375 orang 400 orang 100 orang 500 orang 133.33% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 22 Program Pencegahan Dini danPenanggulangan Korban BencanaAlam
Meminimalkan bencana alam
1 19 1.19.01 22 01 Pemantauan dan penyebarluasaninformasi potensi bencana alam
Terlaksananya pemantauan danpenyebarluasan informasi potensibencana alam
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 40.00% BPBD
1 19 1.19.01 22 02 Pengadaan tempatpenampungan sementara danevakuasi penduduk dariancaman/korban bencana alam
Tersedianya tempatpenampungan sementara danevakuasi penduduk dari ancamanbencana alam
5 kegiatan 0 kegiatan 0.00% BPBD
34
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 19 1.19.01 22 03 Pengadaan sarana dan prasarana
evakuasi penduduk dariancaman/ korban bencana alam
Jumlah sarana dan prasaranapenanggulangan bencana
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80.00% BPBD
1 19 1.19.01 22 04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempatpenampungan sementara
Jumlah logistik dan obat-obatanyang disediakan bagi penduduk ditempat penampungan sementara
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80.00% BPBD
20 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 1.20.04 15 Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan RakyatDaerah
Meningkatkan kapasitas kinerjadan kualitas legislatif
1 20 1.20.04 15 01 Pembahasan rancanganperaturan daerah
Tercapainya peraturan daerah 80 ranperda 22 peraturan daerah
8 ranperda 4 ranperda 50% 8 ranperda 34 ranperda 42.50% Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapandewan
Terselenggaranya rapat-rapat alatkelengkapan dewan
1165 kali rapat 682 kali rapat 233 kali rapat 218 kali rapat 94% 150 kali rapat 1050 kali rapat 90.13% Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat-rapatparipurna
402 kali rapat 178 kali 60 kali 31 kali 52% 60 kali 269 kali 66.92% Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 05 Kegiatan reses Terlaksananya tugas reses DPRD 15 kali reses 8 kali reses 3 kali 3 kali 100% 2 kali 13 kali 86.67% Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dananggota DPRD dalam daerah
Terlaksananya kunjungan kerjapimpinan dan anggota DPRDdalam daerah
32 kali kunker 17 kali kunker 6 kali kunker 5 kali kunker 83% 8 kali kunker 30 kali kunker 93.75% Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinandan anggota DPRD
30 kali 13 kali 1 kali 1 kali 100% 2 kali 16 kali 53.33% Sekretariat DPRD
175 orang 140 orang 43 orang 15 orang 35% 45 orang 200 orang 114.29%
1 20 1.20.04 15 10 Pemeliharaan kesehatan danpengobatan pimpinan dananggota DPRD
Terpeliharanya kesehatan danpengobatan pimpinan dananggota DPRD
700 polis 453 orang 180 orang 633 orang 90.43% Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 11 Penyediaan tenaga ahli fraksi Tersedianya tenaga ahli dalammendukung tugas dan fungsi fraksiDPRD
480 orang/ bulan
224 orang/ bulan
96 orang/ bulan
74 orang/ bulan
77% 96 orang/ bulan
394 orang/ bulan
82.08% Sekretariat DPRD
1 20 1.20.03 16 Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/ WakilKepala Daerah
Terlaksananya peningkatanpelayanan kedinasan KepadaDaerah/ Wakil Kepala Daerahdengan berbagai kalangan
1 20 1.20.03 16 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dankemasyarakatan
Dilakukannya dialog dengantokoh-tokoh masyarakat, organisasisosial dan kemasyarakatan
43 kali 32 kali 12 kali 12 kali 100% 12 kali 56 kali 130.23% Sekretariat Daerah
Tercapainya kapasitas pimpinandan anggota DPRD dalammelaksanakan tugas dan fungsi
35
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 20 1.20.03 16 02 Penerimaan kunjungan kerja
pejabat negara/departemen/lembaga pemerintahah nondepartemen/luar negeri
Terlaksananya penerimaankunjungan kerja pejabatnegara/departeman/ lembagapemerintahah non departemen
92 kali 32 kali 8 kali 4 kali 50% 8 kali 44 kali 47.83% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 03 Rapat koordinasi unsur Muspida Meningkatkan ketentraman danketertiban umum di KabupatenRokan Hulu
36 kali 12 bulan 10 bulan 83% 12 bulan 58 bulan Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 04 Rapat koordinasi pejabatpemerintahan daerah
Meningkatkan kinerjapenyelenggaraan pemerintahandaerah dan pemerintahan desa
135 kali 32 kali 2 kali 1 kali 50% 2 kali 35 kali 25.93% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 05 Kunjungan kerja/ inspeksi KepalaDaerah/ Wakil Kepala Daerah
Terlaksananya kunjungan kerja/Inspeksi/Bupati/ Wakil Bupati
215 kali 154 kali 48 kali 48 kali 100% 48 kali 250 kali 116.28% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 06 Koordinasi dengan pemerintahpusat dan pemerintah lainnya
Adanya koordinasi denganpemerintah pusat dan pemdalainnya
1145 kali 686 kali 229 kali 129 kali 56% 229 kali 1044 kali 91.18% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 08 Hari ulang tahun RepublikIndonesia
Terlaksananya perayaan hariulang tahun Repulik Indonesia
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 09 Hari ulang tahun Rokan Hulu Terlaksananya perayaan hariulang tahun Rokan Hulu
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 10 Penyusunan laporanpenyelenggaraan pemerintahdaerah
Meningkatkan kinerjapenyelenggaraan pemerintahandaerah
20 dokumen 11 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 19 dokumen 95.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 14 Penyusunan kebijakan pelimpahankewenangan pemerintahkabupaten kepada kecamatan,kelurahan dan desa
Terlaksananya pemilihan kepaladesa dan pelantikan kepala desa
125 perbup 21 perbub 1 perbup 1 perbub 100% 22 perbup 17.60% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 17 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
Terlaksananya pengelolaankeuangan daerah
1 20 1.20.06 17 02 Penyusunan standar satuan harga Adanya standarisasi harga barangdan jasa pada Pemda Rokan Hulu
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 03 Penyusunan kebijakan akuntasipemerintah daerah
Kebijakan akuntasi pemerintahdaerah
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 40.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 04 Penyusunan sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah
Terrsedianya sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah
5 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 50% 4 dokumen 80.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 06 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang APBD
Terlaksananya ranperda APBD 15 dokumen 9 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 25% 8 dokumen 18 dokumen 120.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 07 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaran APBD
Tersusunnya rancangan peraturanKDH tentang penjabaran APBD
15 dokumen 9 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 50% 11 dokumen 73.33% DPKA
36
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 20 1.20.06 17 08 Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang perubahan APBD Tersusunnya rancangan peraturandaerah tetang perubahan APBD
15 dokumen 9 dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0% 4 dokumen 13 dokumen 86.67% DPKA
1 20 1.20.06 17 09 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaranperubahan APBD
Tersusunnya rancangan peraturanKDH tentang penjabaranperubahan APBD
10 dokumen 6 dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0% 6 dokumen 60.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 10 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentangpertangungjawaban pelaksanaanAPBD
Terwujudnya penyusunanrancangan peraturan daerahtentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaAPBD
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 6 dokumen 120.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 11 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaranpertangungjawaban pelaksanaanAPBD
Terwujudnya penyusunanrancangan peraturan KDH tentangpenjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 4 dokumen 80.00% DPKA
1 20 1.20.03 17 12 Penyusunan sistem informasikeuangan daerah
Tersedianya sistem informasikeuangan daerah
10 dokumen 6 dokumen 20 dokumen 10 dokumen 50% 2 dokumen 18 dokumen 180.00% Sekretariat Daerah
Tertibnya administrasi pendapatanasli daerah dan meningkatnyaPAD
2 aplikasi/ tahun
1 aplikasi 1 aplikasi 100% 1 aplikasi 4 aplikasi DPKA
1 20 1.20.06 17 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Tersedianya informasi tentang asetdaerah
100 persen 60 persen 20 persen 12 persen 60% 65 persen 137 persen 137.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah
Terlaksananya intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 20 Sosialisasi pajak dan retribusidaerah
Bertambahnya pemahamanpeserta dalam pengelolaan pajakdan retribusi daerah
80 kecamatan/ lima tahun
47 kecamatan 16 kecamatan 9 kecamatan 56% 16 kecamatan 72 kecamatan 90.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 23 Pemantapan pelatihan tata carapertanggungjawaban keuangan(bendaharawan SKPD)
Meningkatnya kemampuanaparatur dibidangpertanggungjawaban keuangan
750 orang 636 orang 636 orang 84.80% DPKA
1 20 1.20.06 17 26 Bimbingan teknis penyusunananggaran keuangan daerah
Teknis penyusunan anggarankeuangan daerah
1000 orang 200 orang 200 orang 20.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 31 Pembekalan tata carapenyusunan pelaporan keuangandaerah bagi SKPD
Meningkatnya penataanpenyusunan pelaporan keuangandaerah bagi SKPD
260 orang 186 orang 54 orang 0 orang 0% 75 orang 261 orang 100.38% DPKA
1 20 1.20.06 17 47 Perbaikan data dan administrasiPBB pedesaan dan perkotaan
Tertibnya data dan administrasiPBB pedesaan dan perkotaan
16 kecamatan 32 kecamatan 16 kecamatan 11 kecamatan 69% 16 kecamatan 59 kecamatan 368.75% DPKA
1 20 1.20.06 17 50 Penyusunan dokumenpelaksanaan anggaran
Tersusunnya pedoman agarkegiatan yang ada di APBD dapatsegera dilaksanakan
15 dokumen 9 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 67% 4 dokumen 15 dokumen 100.00% DPKA
37
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 20 1.20.06 17 51 Bimbingan perpajakan dalam
pertanggungjawaban keuanganSKPD
Meningkatnya kualitas aparaturdibidang perpajakan dalampertanggungjawaban keuanganSKPD
600 orang 100 orang 67 orang 67% 67 dokumen 11.17% DPKA
1 20 1.20.06 17 55 Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya dokumen KUA danPPAS sebagai bahan pengusulananggaran
20 dokumen 12 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 50% 13 dokumen 27 dokumen 135.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 56 Penyusunan petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggungjawaban bendahara
Dokumen petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggungjawaban bendahara
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 60 Perawatan dan pemeliharaanaset/ barang milik daerah
Terawat dan terpeliharanya aset/barang daerah
80 kecamatan/ lima tahun
48 kecamatan 16 kecamatan 8 kecamatan 50% 16 kecamatan 72 kecamatan 90.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 64 Pengembangan/ perbaikanaplikasi software/programkeuangan
Terpeliharanya aplikasi software/program keuangan
24 aplikasi 2 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 100% 1 aplikasi 4 aplikasi 16.67% DPKA
1 20 1.20.06 17 65 Penyusunan laporan BendaharaUmum Daerah (BUD)
Sistem dan prosedur administrasipajak daerah
5 laporan 3 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 6 laporan 10 laporan 200.00% DPKA
1 20 1.20.03 17 67 Peningkatan wawasan aparatur/petugas penyusun laporankeuangan daerah
Meningkatnya kualitas bendaharadibidang penyusun laporankeuangan daerah
600 orang 36 orang 36 orang 6.00% DPKA
1 20 1.20.03 17 69 Pekan panutan PBB pedesaandan perkotaan
Meningkatnya pendapatan sektorPBB
3 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 100.00% DPKA
1 20 1.20.03 17 70 Penyusunan database PAD Tersedianya pusat data PAD 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 150.00% DPKA
1 20 1.20.03 17 71 Penghapusan danpelelangan/penjualan barangmilik daerah
Tersedianya data aset daerahyang dihapus/ dijual
1 tahun 1 tahun 0 tahun 0 1 dokumen 2 dokumen DPKA
1 20 1.20.03 17 72 Peningkatan wawasan aparaturpengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya kualitas bendaharadibidang penyusun laporankeuangan daerah
600 orang 0 orang 0.00% DPKA
1 20 1.20.06 18 Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan KeuanganKabupaten/ Kota
Terwujudnya pembinaanpengelolaan keuangan daerah
1 20 1.20.06 18 07 Pemeliharaan server dan jaringan(LAN) komputer
Terpeliharanya server 1 aplikasi 3 aplikasi 3 aplikasi 300.00% DPKA
1 20 1.20.06 18 10 Fasilitasi dan asistensi penyiapanadministrasi penggajian pegawai
Bertambah baiknya penyiapanadministrasi penggajian pegawai
1 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 5 tahun 500.00% DPKA
1 20 1.20.06 18 11 Pembelian bahan komputerisasipenertiban SP2D
Komputerisasi gaji pegawaibertambah lancar
1 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 5 tahun 500.00% DPKA
38
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 20 1.20.06 18 12 Evaluasi rancangan peraturan
daerah tentang pajak daerah danretribusi daerah
Tersedianya hasil evaluasirancangan peraturan daerahtentang pajak daerah dan retribusidaerah
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 200.00% DPKA
1 20 1.20.03 20 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
Terarahnya pelaksanaankebijakan KDH dalampelaksanaan pembangunan
1 20 1.20.07 20 01 100 LHP reguler 55 LHP SKPD 45 LHP SKPD 34 LHP SKPD 76% 30 LHP SKPD 119 LHP SKPD 119.00% Inspektorat
80 LHP kecamata
41 LHP kecamata
16 LHP kecamata
0 LHP kecamata
0% 16 LHP kecamata
57 LHP kecamata
71.25%
80 LHP APBDes LHP APBDes 12 12 LHP APBDes 15.00%
30 LHP Kelurahan
12 LHP Kelurahan
6 LHP Kelurahan
0 LHP Kelurahan
6 LHP Kelurahan
18 LHP Kelurahan
60.00%
30 LHP PNPM 2 LHP PNPM 2 4 LHP PNPM 13.33%
5 LHP Dana BOS
2 LHP Dana BOS
2 4 LHP Dana BOS
80.00%
10 LHR LKPD 4 LHR LKPD 1 LHR LKPD 0 LHR LKPD 0% 2 LHR LKPD 6 LHR LKPD 60.00%
1 20 1.20.07 20 02 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
Tertanganinya dantertindaklanjutinya kasuspengaduan di lingkunganpemerintah daerah yangdilaporkan ke inspektorat
15 LHP Riksus 5 LHP Riksus 2 LHP riskus 0 LHP riskus 0% 6 LHP riskus 11 LHP riskus 73.33% Inspektorat
1 20 1.20.03 20 03 Pengendalian manajemenpelaksanaan kebijakan KDH
Peningkatan pengendalianpelaksanaan pembangunan
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 6 dokumen 120.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.07 20 05 Inventarisasi temuan pengawasan Menurunnya temuan yang belumditindaklanjuti
1 update sistem
1 update sistem
1 update sistem
2 update sistem
200.00% Inspektorat
1 20 1.20.07 20 06 Tindak lanjuti hasil temuanpengawasan
20 laporan PHP
12 laporan PHP
4 laporan PHP
4 laporan PHP
100% 4 laporan PHP
20 laporan PHP
100.00% Inspektorat
10 laporan TPKN
6 laporan TPKN
2 laporan TPKN
2 laporan TPKN
100% 2 laporan TPKN
10 laporan TPKN
100.00%
1 20 1.20.07 20 07 60 kali 36 kali 12 kali 48 kali 80.00% Inspektorat
10 laporan semester
6 laporan semester
2 laporan semester
8 laporan semester
80.00%
1 20 1.20.07 20 08 27 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 60 SKPD 222.22% Inspektorat
16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 32 kecamatan 200.00%
6 kelurahan 6 kelurahan 6 kelurahan 12 kelurahan 200.00%
Informasi temuan pemeriksaanyang sudah/belum ditindaklanjutioleh SKPD
10 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 5 dokumen 50.00% Sekretariat DPRD
Terindikasi ada atau tidaknyatindakan penyimpangan dilingkungan Pemerintah KabupatenRokan Hulu dan terlaksananyaperaturan perundang-undanganyang berlaku
Terselesaikannya temuan-temuantahun-tahun sebelumnya yangbelum ditindaklanjuti
Terkoordinasinya perencanaandan pelaksanaan pengawasan
Evaluasi berkala hasil temuanpengawasan
Terlaksananya gelar pengawasanKabupaten Rokan Hulu
Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala
Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif
39
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 19 1.19.03 20 09 Pelatihan satuan polisi pamong
prajaMeningkatnya kemampuansatuan polisi pamong praja
5 kali 2 kali 2 kali 40.00% Satpol PP
1 20 1.20.07 20 12 Pelaksanaan penelitian danpenilaian LP2P
Tersedianya data LP2P PegawaiNegeri Kabupaten Rokan Huludalam memenuhi sistem danprosedur kenaikan pangkat
11500 orang 6900 orang 2300 orang 1624 orang 71% 2300 orang 10824 orang 94.12% Inspektorat
1 20 1.20.07 20 13 Evaluasi LAKIP SKPD di lingkunganPemda Kabupaten Rokan Hulu
60 LHE Lakip 28 LHE Lakip 16 LHE Lakip 44 LHE Lakip 73.33% Inspektorat
1 19 1.19.03 20 15 Operasional Satpol PP Terlaksananya operasi danpenertiban penegakan Perda danKDH
16 kecamatan 32 kecamatan 32 kecamatan 200.00% Satpol PP
1 20 1.20.03 20 18 Operasional unit layananpengadaan dan layananpengadaan secara elektronik
Terlaksananya proses pengadaanbarang/ jasa dengan baik sesuaiketentuan
1760 paket 350 paket 350 paket 19.89% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 20 22 Pelaksanaan petunjuk teknispelaksanaan pengadaan barangdan jasa
Tersedianya petunjuk teknispelaksanaan pengadaan barangdan jasa
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 20 23 Sertifikasi pengadaan barang danjasa pemerintah
Terlaksananya sertifikasipengadaan barang dan jasapemerintah
5 kali 2 kali 1 kali 0 kali 0% 2 kali 40.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.07 20 24 152 desa 152 desa 152 desa 304 desa 200.00% Inspektorat
52 SKPD 52 SKPD 52 SKPD 104 SKPD 200.00%
1 20 1.20.03 20 25 Pembinaan jasa konstruksi Terbinanya jasa konstruksi 5 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0% 1 kali 20.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 20 26 Pelaksanaan unit layananpengadaan Kabupaten RokanHulu
Tersedianya unit layananpengadaan Kabupaten RokanHulu
1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 kegiatan Sekretariat Daerah
1 20 1.20.07 21 Program PeningkatanProfesionalisme Tenaga Pemeriksadan Aparatur Pengawasan
1 20 1.20.07 21 01 Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparatur
Jumlah aparatur pengawasanyang mengikuti pelatihan nonpengawasan
233 orang 106 orang 37 orang 143 orang 61.37% Inspektorat
1 20 1.20.07 21 02 Pelatihan teknis pengawasan danpenilaian akuntabilitas kinerja
Jumlah tenaga pemeriksa yangmengikuti pelatihan teknispengawasan
105 orang 71 orang 37 orang 108 orang 102.86% Inspektorat
1 20 1.20.07 22 Program Penataan danPenyempurnaan Kebijakan Sistemdan Prosedur Pengawasan
Tewujudnya penataan danpenyempurnaan kebijakan sistemdan prosedur pengawasan
Sosialisai peraturan perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi peraturanperundang-undangan
40
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 20 1.20.07 22 02 Penyusunan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasanTersedianya standar operasionalprosedur bagi aparat Inspektorat
10 dokumen 4 dokumen 6 dokumen 10 dokumen 100.00% Inspektorat
1 20 1.20.07 22 03 Penyusunan LAKIP KabupatenRokan Hulu
Tersusunnya LAKIP KabupatenRokan Hulu
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100.00% Inspektorat
1 20 1.20.03 23 Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi Informasi
Terarahnya pelaksanaankebijakan KDH dalampelaksanaan pembangunan
1 20 1.20.09 23 01 Penyusunan sistem informasiterhadap layanan publik
Tersedianya sistem layananterhadap publik
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% BPTPPM
1 20 1.20.09 23 03 Sosialisasi pelayanan terpadu Meningkatnya pelayanan kepadamasyarakat
3 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 4 kali 133.33% BPTPPM
1 20 1.20.09 23 07 Pendampingan PATEN Terlaksananya PATEN diKabupaten Rokan Hulu
16 kecamatan 0 kecamatan 0.00% BPTPPM
1 20 1.20.09 23 08 Pendataan dan penertibanperizinan
Meningkatnya persentasepenertiban perizinan
8 kali 6 kali 6 kali 75.00% BPTPPM
1 20 1.20.03 23 11 Optimalisasi layanan pengadaansecara elektronik (LPSE)
Terlaksananya sistem layananpengadaan secara elektronik
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.04 23 12 Penyusunan sistem informasiterhadap layanan publik
Terbangunnya sistem informasilayanan publik
10 media informasi
6 media informasi
2 media informasi
2 media informasi
100% 2 media informasi
10 media informasi
100.00% Sekretariat DPRD
1. 20 1.20.03 23 13 Penyusunan dan pengelolaansistem informasi data elektronikdaerah
Terlaksananya rakornis dantersedianya sistem informasi dataelektronik daerah
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat Daerah
1. 20 1.20.03 23 14 Pengembangan sistem informasiterhadap pelayanan publik
Tersedianya sistem informasiterhadap pelayanan publik
1 sistem 1 sistem 0 sistem 0% 0 kegiatan 0.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.09 24 Program MengintensifikasikanPenanganan PengaduanMasyarakat
Meningkatkan kualitas pelayananterhadap masyarakat dan investor
1 20 1.20.09 24 03 Survey indeks kepuasanmasyarakat
Terlaksananya survei Indekskepuasan masyarakat
8 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 4 kali 50.00% BPTPPM
1 20 1.20.09 24 04 Sertifikasi ISO Tersedianya sertifikasi ISO 6 kali 3 kali 3 kali 50.00% BPTPPM
1 20 1.20.03 26 Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan
Tertatanya peraturan perundang-undangan
1 20 1.20.03 26 03 Ligislasi rancangan peraturanperundang-undangan
Rancangan peraturan perundang-undangan
225 ranperda, perbub
157 ranperda 120 ranperda, perbub
120 ranperda, perbub
100% 120 ranperda 397 ranperda 176.44% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
80 kali 32 kali 16 kali 16 kali 100% 48 kali 60.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan
Dilakukannya publikasi peraturanperundangan-undangan
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 60.00% Sekretariat Daerah
41
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 20 1.20.03 26 07 Penyuluhan hukum dengan sistem
terpadu Terlaksananya penyuluhan hukumkepada masyarakat di kecamatan
160 desa 80 desa 16 desa 16 desa 100% 16 desa 112 desa 70.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 14 Bantuan hukum pemerintahdaerah Kabupaten Rokan Hulu
Terselesaikannya masalah HukumTata Usaha Negara
20 perkara 8 perkara 3 perkara 1 perkara 33% 9 perkara 45.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 17 Rencana aksi daerah hak azasimanusia
Terwujudnya pelaksanaanpengukuhan RANHAM Rokan Hulu
1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 200.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 27 Program Penataan DaerahOtonomi Baru
Tertatanya daerah otonom baru
1 20 1.20.03 27 01 Fasilitasi penyiapan data daninformasi pendukung prosespemekaran daerah
Penyiapan data dan informasipendukung proses pemekarandaerah
17 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 5 dokumen 29.41% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 27 02 Fasilitasi percepatan penyelesaiantapal batas wilayah administrasiantar daerah
Percepatan penyelesaian tapalbatas wilayah administrasi antardaerah
105 km 435 km 125 km 25 km 20% 125 km 585 km 557.14% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 27 03 Fasilitas percepatan penyelesaiantapal batas wilayah administrasiantar daerah
Percepatan penyelesaian tapalbatas wilayah administrasi antardaerah
1 kali 0 km 0.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 27 04 Fasilitasi pemantapan SOTKpemerintah daerah otonom baru
Terciptanya pemantapan SOTKpemerintah daerah otonom baru
1 kali 1 kali 0 kali 0% 1 kali 1 km 100.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 28 Program Pendataan, PenertibanPerizinan dan Pembinaan EkonomiKerakyatan
Terciptanya penertiban perizinandan PEK
1 20 1.20.03 28 07 Pembinaan dan motivasi usahadagang produksi daerah
Meningkatnya usaha dagangproduksi daerah
3260 orang 416 orang 176 orang 0 orang 0% 416 orang 12.76% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 28 08 Pembinaan dan motivasi usahaekonomi kerakyatan
Terlaksananya pembinaan danpengembangan ekonomikerakyatan
15 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 2 kegiatan 13.33% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 Program Penerangan danBimbingan Agama Islam
Terwujudnya penerangaan danbimbingan agama islam
1 20 1.20.03 30 04 Pemberangkatan danpemulangan jemaah haji
Terlaksananya pemberangkatandan pemulangan jemaah hajiKabupaten Rokan Hulu
10 kali 6 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 10 kali 100.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 10 Pelaksanaan MTQ TingkatKabupaten Rokan Hulu
Terpillihnya qori dan qori'ah terbaikI,II,III dan harapan I,II,III tingkatkabupaten
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Sekretariat Daerah
42
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 20 1.20.03 30 11 Pengiriman peserta mengikuti MTQ
Tingkat ProvinsiIkut sertanya Kabupaten RokanHulu pada MTQ tingkat PropinsiRiau
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 13 Pelaksanaan safari ramadhan Tercapainya kesuksesan safariramadhan di seluruh wilayahKabupaten Rokan Hulu
80 kecamatan / lima tahun
48 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100% 16 kecamatan 80 kecamatan 100.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 14 Peringatan hari besar Islam diRohul
Tercapainya kesuksesanperingatan hari besar Islam diKabupaten Rokan Hulu
25 kegiatan 15 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 67% 3 kegiatan 20 kegiatan 80.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 15 Kegiatan menyambut bulan suciramadhan
Terlaksananya kegiatan bulan suciramadhan dengan baik
20 kegiatan 7 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 100% 3 kegiatan 13 kegiatan 65.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 16 Pelaksanaan malam takbiran HariRaya Idul Fitri dan Idul Adha
Terlaksananya kegiatan malamtakbiran Hari Raya Idul Fitri dan IdulAdha dengan baik
10 kali 6 kali 2 kali 1 kali 50% 2 kali 9 kali 90.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 19 Pelaksanaan MTQ Tingkat ProvinsiRiau
Terlaksananya MTQ Tingkat ProvinsiRiau di Kabupaten Rokan Hulu
1 kali 1 kali 1 kali 100.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 21 Pelepasan jemaah haji bagianggota Korpri
Terlaksananya pelepasan jemaahhaji bagi anggota Korpri RokanHulu
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat Korpri
1 20 1.20.03 31 Program Pendidikan Kedinasan Meningkatnya kemampuan PNS
1 20 1.20.03 31 01 Pendidikan dan pelatihan teknis Meningkatnya kemampuanaparatur
51 orang 30 orang 30 orang 100% 81 orang Sekretariat Daerah
1 20 1.20.05 32 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
1 20 1.20.05 32 01 Pendidikan dan pelatihanprajabatan bagi calon PNSDaerah
Meningkatnya kemampuanaparatur
1050 orang 44 orang 168 orang 140 orang 83% 184 orang 17.52% BKD
1 20 1.20.05 32 05 Pendidikan dan pelatihanfungsional bagi pimpinan daerah
Terlaksananya diklatkepemimpinan
1 orang 0 orang 0.00% BKD
1 20 1.20.05 32 14 Proses penanganan kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS
Jumlah kasus-kasus pelanggarandisiplin PNS yang ditangani
250 kasus 200 kasus 50 kasus 35 kasus 70% 50 kasus 285 kasus 114.00% BKD
1 20 1.20.05 32 16 Peningkatan kualitas dankemampuan anggota korpri
Keikutsertaan kontingen KorpriRokan Hulu pada MTQ danPORNAS KORPRI Tk. Nasional
6 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 33.33% Sekretariat Korpri
1 20 1.20.05 33 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
Meningkatnya pembinaan danjumlah aparatur
43
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 20 1.20.05 33 02 Seleksi penerimaan calon PNS Terlaksananya penerimaan calon
PNS6260 berkas
seleksi588 berkas
seleksi3000 berkas
seleksi0 berkas
seleksi0% 588 berkas
seleksi9.39% BKD
1 20 1.20.05 33 11 Pemberian bantuan tugas belajardan ikatan dinas
Tersedianya bantuan tugas belajardan ikatan dinas
93 orang 5 orang 60 orang 28 orang 47% 5 orang 38 orang 40.86% BKD
1 20 1.20.05 33 12 Pemberian bantuanpenyelenggaraan penerimaanPraja IPDN
Tersedianya bantuanpenyelenggaraan penerimaanPraja IPDN
81 orang 40 orang 13 orang 13 orang 100% 53 orang 65.43% BKD
1 20 1.20.05 33 17 Pemberian penghargaan satyalencana bagi PNS
Jumlah PNS yang mendapatkanpenghargaan satya lencana bagiPNS
2800 orang 1761 orang 600 orang 580 orang 97% 950 orang 3291 orang 117.54% BKD
1 20 1.20.05 33 18 Bapperjakat Bapperjakat 32 kali 21 kali 6 kali 5 kali 83% 3 kali 29 kali 90.63% BKD
1 20 1.20.05 33 19 Pengambilan sumpahjanji/pegawai negeri sipil
Jumlah PNS yang mengikutisumpah janji PNS
3400 orang 2400 orang 2400 orang 70.59% BKD
1 20 1.20.05 33 20 Bantuan pengiriman pesertadiklatpim Tk.III
Terkirimya peserta diklatpim Tk.III 90 orang 25 orang 3 orang 3 orang 100% 5 orang 33 orang 36.67% BKD
1 20 1.20.05 33 21 Bantuan pengiriman pesertadiklatpim Tk.II
Terkirimnya peserta diklatpim Tk.II 25 orang 6 orang 1 orang 1 orang 100% 2 orang 9 orang 36.00% BKD
1 20 1.20.33 33 24 Pelaksanaan HUT KorpriKabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya HUT KOPRIKabupaten Rokan Hulu
10 kegiatan 6 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 50% 2 kegiatan 9 kegiatan 90.00% Sekretariat Korpri
1 20 1.20.05 33 30 Diklat kepemimpinan Tingkat IV Tersedianya standar kompetensijabatan struktural PNS
400 orang 118 orang 1 orang 1 orang 100% 10 orang 129 orang 32.25% BKD
1 20 1.20.05 33 34 Pembangunan sistem aplikasikepegawaian
Tersedianya sistem aplikasipelayanan kepegawaian
4 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 75.00%
1 20 1.20.33 33 40 Sosialisasi pelaksanaan peraturankepegawaian
Terlaksananya sosialisasipelaksanaan peraturankepegawaian
178 orang 150 orang 150 kegiatan 84.27% Sekretariat Korpri
1 20 1.20.33 33 41 Rapat kerja dan koordinasi korpriKabupaten Rokan Hulu
Meningkatnya rapat kerja dankoordinasi korpri
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 60.00% Sekretariat Korpri
1 20 1.20.33 33 42 Pelaksanaan upacarapersemayaman dan pemakamanbagi anggota korpri yangmeninggal dunia
Terlaksananya upacarapersemayaman dan pemakamanbagi anggota korpri
5 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 60.00% Sekretariat Korpri
1 20 1.20.33 33 44 Fasilitasi bantuan hukum dankesadaran hukum bagi anggotakorpri
Tersedianya bantuan hukum dankesadaran hukum bagi anggotakorpri
4 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 50.00% Sekretariat Korpri
1 20 1.20.05 33 Sistem informasi manajemenkepegawaian online
Tersedianya SIM kepegawaiansecara online
1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 100.00% BKD
22 PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA
1 22 1.05.01 15 Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat
Mewujudkan pemberdayaanmasyarakat desa
44
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 22 1.05.01 15 01 Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat perdesaanTersedianya dana pendampingPNPM
340 desa 51 desa 24 desa 6 desa 25% 57 desa 16.76% Dinas TRCK
1 22 1.05.01 15 04 Pembinaan, monitoring danevaluasi pos pelayanan teknologipedesaan
Meningkatnya pengetahuan danpemahaman dalamkelembagaan posyantekdes
16 posyantek desa
1 posyantek desa
1 posyantek desa
6.25% Dinas TRCK
1 22 1.05.01 15 06 560 peserta 112 peserta 112 peserta 20.00% BPMPD
16 posyantek desa
1 22 1.05.01 15 07 Pelaksanaan gelar TTG TingkatProvinsi dan Nasional
Meningkatnya peran sertaKabupaten Rokan Hulu dalamkegiatan tingkat Provinsi danNasional
10 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 40.00% BPMPD
1 22 1.22.01 16 Program PengembanganLembaga Ekonomi Pedesaan
Terciptanya pengembanganlembaga ekonomi desa
1 22 1.22.01 16 02 Pelatihan keterampilanmanajemen badan usaha milikdesa
Meningkatnya kualitas badanusaha milik desa
333 peserta BUMDes
132 peserta BUMDes
132 peserta BUMDes
39.64% BPMPD
1 22 1.22.01 16 05 Fasilitasi permodalan bagi usahamikro kecil dan menengah diperdesaan
Terfasilitasinya modal usaha kecildan menengah di perdesaan
248 fasilitator/ pendampi
ng desa
222 fasilitator/ pendampi
ng desa
222 fasilitator/ pendampi
ng desa
89.52% BPMPD
1 22 1.22.01 16 08 Fasilitasi pengembangan teknologitepat guna perdesaan
Berkembangnya teknologi tepatguna di perdesaan
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20.00% BPMPD
1 22 1.22.01 16 10 Pendistribusian raskin Fasilitasi rakor tim TKPK seluruhkabupaten se propinsi Riau
87000 ribu RTS 49737 RTS 195312 RTS 195312 RTS 100% 16276 RTS 261325 RTS 300.37% BPMPD
1 22 1.22.01 16 13 Fasilitasi pengembangan BUMDes 80 kecamatan / lima tahun
32 kecamatan
16 kecamatan
16 kecamatan
100% 16 kecamatan
64 kecamatan
80.00% BPMPD
45 fasilitator 384 fasilitator 134 fasilitator 134 fasilitator 100% 146 fasilitator 664 fasilitator 1475.56%
1 22 1.22.01 16 14 Bimbingan teknis pengelolaan UED-SP
Terkelolanya UED-SP dengan baik 446 peserta 105 peserta 105 peserta 23.54% BPMPD
1 22 1.22.01 16 15 Bimbingan teknis pengelolaanpasar desa
Meningkatnya pengelolaan pasardesa
200 peserta 114 peserta 114 peserta 57.00% BPMPD
1 22 1.22.01 16 16 Rapat koordinasi programpemberdayaan masyarakat dandesa
Tercapainya hasil kesepakatandan sinkronisasi program kegiatanpemberdayaan masyarakat desase Provinsi Riau
5 kali rakor 2 kali rakor 2 kali rakor 40.00% BPMPD
1 22 1.22.01 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam MembangunDesa
Mewujudkan partisipasimasyarakat dalam pembangunan
Tercapainya pembentukan BadanUsaha Milik Desa (BUMDES)
Sosialisasi dan penguatankelembagaan posyentekdes
Meningkatnya pengetahuan danpemahaman peserta dalamkelembagaan posyentekdes
45
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 22 1.22.01 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desaTerlaksananya pembinaankelompok masyarakatpembangunan desa
9 kecamatan 18 kecamatan 18 kecamatan 200.00% BPMPD
1 22 1.22.01 17 09 Pelatihan unit pengelola kegiatan(UPK) PNPM mandiri pedesaan
Terlatihnya pengelola kegiatanPNPM MP
135 peserta 189 peserta 189 peserta 140.00% BPMPD
1 22 1.22.01 17 11 Pelaksanaan bulan bhakti gotong-royong masyarakat (BBGRM)tingkat kabupaten
Terwujudnya kesadaran gotong-royong masyarakat dalammembangun desa
5 kegiatan 3 kegiatan/ kali
1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% BPMPD
1 22 1.22.01 17 12 Peningkatan pokjanal pospelayanan terpadu (POSYANDU)
Terbentuknya pokjanal posyanduyang terlatih di kecamatan
153 desa/ kelurahan
0 desa/ kelurahan
0.00% BPMPD
1 22 1.22.01 17 13 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat pedesaan(LPM)
Meningkatnya SDM kelembagaanmasyarakat pedesaan
153 LPM 153 LPM 84 desa/ kelurahan
237 desa/ kelurahan
154.90% BPMPD
1 22 1.22.01 18 Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintah Desa
Terwujudnya peningkatankapasitas sumber daya aparaturdesa
1 22 1.22.01 18 07 Lomba desa Terselenggarannya lomba desa 152 desa/ kelurahan
12 desa/ kelurahan
12 desa/ kelurahan
7.89% BPMPD
1 22 1.22.01 18 08 Bimbingan teknis penyusunanRPJM Desa
Tersedianya RPJM Desa 760 peserta 250 peserta 122 peserta 372 peserta 48.95% BPMPD
1 22 1.22.01 18 12 Temu orientasi kades dan lurah seKabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya temu orientasikades dan lurah se KabupatenRokan Hulu
765 desa/ kelurahan
306 desa/ kelurahan
306 desa/ kelurahan
40.00% BPMPD
1 22 1.22.01 18 13 Profil desa dan kelurahan Tersedianya profil desa dankelurahan
152 desa/ kelurahan
90 desa/ kelurahan
90 desa/ kelurahan
59.21% BPMPD
1 22 1.22.01 18 14 Fasilitasi dan pembinaan desapersiapan
Terlaksananya fasilitasi danpembinaan desa persiapan
32 desa 32 desa 28 desa 88% 28 desa/ kelurahan
87.50% BPMPD
1 22 1.22.01 20 Program Pembinaan OtonomiDesa
Terwujudnya pembinaan otonomidesa
1 22 1.22.01 20 01 Fasilitasi pelaksanaan alokasi danadesa (ADD) dan penyusunanAPBDes
Terfasilitasinya pelaksanaanAlokasi Dana Desa (ADD) danfasilitasi penyusunan APBDes
760 peserta 306 peserta 294 peserta 600 peserta 78.95% BPMPD
24 KEARSIPAN1 24 1.26.01 15 Program Perbaikan Sistem
Administrasi KearsipanTerciptanya perbaikan sistemadministrasi kearsipan
1 24 1.26.01 15 01 Pembangunan data baseinformasi kearsipan
Terlaksananya sistem informasikearsipan
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 2 kegiatan 200.00% KPA
1 24 1.26.01 15 08 Supervisi kearsipan Terlaksananya supervisi kearsipan 107 kali 0 kali 0.00% KPA
46
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 24 1.26.01 16 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/ ArsipDaerah
Terlaksananya penyelamatan danpelestarian dokumen/ arsipdaerah
1 24 1.26.01 16 05 Diklat pemberkasan arsip inaktif Terlaksananya diklat pemberkasanarsip inaktif
5 kali 2 kali 2 kali 40.00% KPA
1 24 1.26.01 16 13 Akuisisi dan penelusuran arsip statisyang bernilai guna pada SKPD
Terkumpulnya arsip statis yangbernilai guna pada SKPD
28 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 17.86% KPA
25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 25 1.20.03 15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa
Terlaksananya pengembanganinformasi dan komunikasi denganmedia massa
1 25 1.20.03 15 02 Pengawasan dan pengendalianfrekuensi siaran radio, pos dantelekomunikasi
Terkendalianya frekuensi menaraselular, pos dan telekomunikasi
5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0% 3 kali 60.00% Dishub kominfo
1 25 1.20.03 15 03 Pembinaan dan pengembangansumber daya komunikasi daninformasi
Terbinanya sumber dayakehumasan dan jurnalistik
5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 40.00% Dishub kominfo
1 25 1.20.03 15 09 E-Government/ internet Tersedianya dan terkelolanyawebsite Pemda Rokan Hulu
10 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 50.00% Sekretariat Daerah
1 25 1.20.03 15 10 Penyediaan dana operasionalRadio Pelangi Darussalam (RPD)
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat Daerah
32 orang 16 orang 48 orang
1 25 1.20.03 16 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa
Terlaksananya pengembanganinformasi dan komunikasi denganmedia massa
1 25 1.20.03 16 02 Pengawasan dan pengendalianfrekuensi siaran radio, pos dantelekomunikasi
Terlaksananya pengawasan danpengendalian frekuensi siaranradio, pos dan telekomunikasi
5 kali 2 kali 1 kali 3 kali 60.00% Dishub kominfo
1 25 1.20.03 18 Program Kerjasama InformasiDengan Mas Media
Terciptanya kerjasamapemerintah daerah dengan masmedia
1 25 1.20.03 18 03 Penyebarluasan informasi yangbersifat penyuluhan bagimasyarakat
Terlaksananya penyebarluasaninformasi pembangunan daerahkepada masyarakat luas
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat Daerah
Tersedianya berbagai bentukinformasi kepada masyarakat daripihak luar serta sebagai sumberinformasi bagi masyarakat
47
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)1 25 1.20.03 18 04 Kerjasama mas media dan
elektronik5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat
Daerah
14 media 5 media 5 media 100% 5 media 24 media
1 25 1.20.03 18 05 Propoganda/ pameran Tersebarnya Informasi Rokan Hulumelalui berbagai media dalamrangka promosi Rokan Hulu
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat Daerah
1 25 1.20.03 18 08 Penyebarluasan informasi kegiatanpada satuan kerja perangkatdaerah
Terlaksananya penyebarluasaninformasi tentang Kegiatan padasatuan kerja perangkat daerahKabupaten Rokan Hulu
5 kegiatan 5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 7 kegiatan 140.00% Sekretariat Daerah
II URUSAN PILIHAN
1 PERTANIAN2 01 1.21.01 15 Program Peningkatan
Kesejahteraan PetaniMeningkatnya kesejahteraanpetani
2 01 2.01.01 15 01 Pelatihan petani dan pelakuagribisnis
Terlaksananya sosialisasipeningkatan IP 100 menjadi IP 200
125 kelompok 62 kelompok 62 kelompok 49.60% Distanholti
Meningkatnya pengetahuanpetani dan pelaku agribisnis
18 kelompok 18 kelompok Dishutbun
2 01 1.21.01 15 02 Penyuluhan dan pendampinganpetani dan pelaku agribisnis
Terciptanya petani yang terampilmengelola usaha agribisnis (DanaPendamping APBN)
43 gapoktan 56 gapoktan 3 gapoktan 2 gapoktan 67% 58 gapoktan 134.88% BKPPP
Terdampinginya petani danpelaku agribisnis
90 kelompok 18 kelompok 18 kelompok 18 kelompok 100% 36 kelompok 40.00% Dishutbun
2 01 1.21.01 15 03 Peningkatan kemampuanlembaga petani
Terlaksananya kegiatanpeningkatan kemampuanlembaga petani
2050 orang 1968 orang 4 orang 4 orang 100% 100 orang 2072 orang 101.07% BKPPP
Terlaksananya peningkatankemampuan lembaga petani
90 kelompok 11 kelompok 5 kelompok 5 kelompok 100% 16 kelompok 17.78% Distanholti
Terlaksananya peningkatankemampuan lembaga petani
5 kelompok 9 kelompok 0 kelompok 0%
2 01 2.01.01 15 05 Penyuluhan dan bimbinganpemanfaatan dan produktivitaslahan
Terlaksananya kegiatanpenyuluhan dan bimbinganpemanfaatan dan produktivitaslahan tidur
11 unit 4 unit 4 unit 36.36% Distanholti
2 01 2.02.01 15 08 Registrasi perkebunan rakyat Terdatanya perkebunanmasyarakat
16 kecamatan
2 kecamatan
2 kecamatan
12.50% Dishutbun
Terselenggaranya penyebarluasaninformasi pemerintah daerah baikmelalui media cetak maupunmedia elektronik
48
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)2 01 2.01.01 16 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (Pertanian/ Perkebunan)Meningkatnya ketahanan pangandi Kabupaten Rokan Hulu
2 01 2.01.01 16 02 Penyusunan database potensiproduksi pangan
Terlaksananya penyusunandatabase potensi produksi pangan
15 kali 6 kali 6 kali 40.00% Distanholti
1 21 1.21.01 16 03 Analisis dan penyusunan polakonsumsi dan suplai pangan
Tersedianya buku pola konsumsipangan
2 buku 1 buku 1 buku 0 buku 0% 1 buku 2 buku 100.00% BKPPP
1 21 1.21.01 16 08 Monitoring, evaluasi danpelaporan kebijakan subsidipertanian
Tersedianya laporan monitoringpencegahan penyimpanganpupuk dan pestisida
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% BKPPP
1 21 1.21.01 16 11 Pemantauan dan analisis hargapangan pokok
Terlaksananya pemantauan dananalisis harga pangan pokok
16 pasar utama
30 pasar utama
10 pasar utama
10 pasar utama
100% 16 pasar utama
56 pasar utama
350.00% BKPPP
2 01 2.01.01 16 12 23 unit 78 unit 2 unit 2 unit 100% 18 unit 98 unit 426.09% Distanholti
140 ekor
1 21 1.21.01 16 14 Pengembangan desa mandiripangan (Sharing APBN)
Terlaksananya pengembangandesa mandiri pangan (SharingAPBN)
20 desa 17 desa 17 desa 85.00% BKPPP
2 01 2.01.01 16 15 Pengembangan insentifikasitanaman padi, palawija
Terlaksananya insentifikasitanaman padi dan palawija
4550 ha 1900 ha 60 ha 60 ha 100% 60 ha 2020 ha 44.40% Distanholti
1 21 1.21.01 16 16 Pengembangan diversifikasitanaman
Tercapainya pengembangandiversifikasi tanaman
22000 batang 17500 batang 4500 batang 4224 batang 94% 10100 batang 31824 batang 144.65% BKPPP
2 01 2.01.01 16 17 Pengembangan pertanian padalahan kering
Lahan kering yang ditanami 24000 batang 3300 batang 3300 batang 13.75% Distanholti
1 21 1.21.01 16 18 Pengembangan lumbung pangandesa
Tercapainya pengembanganlumbung pangan desa
22 unit 8 unit 1 unit 1 unit 100% 3 unit 12 unit 54.55% BKPPP
1 21 1.21.01 16 19 Pengembangan model distribusipangan yang efisien
Terlaksananya pengembanganmodel distribusi pangan yangefisien
14 gapoktan 2 gapoktan 2 gapoktan 14.29% BKPPP
2 01 2.01.01 16 20 Pengembangan perbenihan/pembibitan
Meningkatnya mutu bibit/benih 250 ha 31 ha 27 ha 0 ha 0% 31 ha 12.40% Distanholti
1 21 1.21.01 16 22 Peningkatan mutu dan keamananpangan
Pengawasan dan pembinaankeamanan pangan
200 orang 80 orang 80 orang 40.00% BKPPP
1 21 1.21.01 16 29 Peningkatan produksi, proudktivitasdan mutu produk perkebunan,produk pertanian
Tersedianya sarana produksi padipeningkatan IP
1000 ha 45 ha 45 ha 100% 45 ha 4.50% BKPPP
1 21 1.21.01 16 30 Penyuluhan sumber panganalternatif
Terlaksananya penyuluhan sumberpangan alternatif
80 kecamatan/ lima tahun
48 kecamatan 16 kecamatan 8 kecamatan 50% 16 kecamatan 72 kecamatan 90.00% BKPPP
2 01 2.01.01 16 31 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan dan evaluasimonitoring
80 kecamatan/ lima tahun
48 kecamatan
48 kecamatan 60.00% Distanholti
Penanganan pasca panen danpengolahan hasil pertanian
Berkurangnya tingkat kehilanganhasil panen
49
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)2 01 2.01.01 16 35 Orientasi studi pengolahan
pangan lokalTerlaksananya studi pengolahanpangan lokal
1 kali 1 kali 100% 1 kecamatan Distanholti
1 21 1.21.01 16 36 Pendampingan diversifikasipangan (sharing APBN)
Tersedianya diversifikasi pangan 50 kelompok 13 kelompok 13 kelompok 26.00% BKPPP
2 01 1.21.01 17 Program Peningkatan PemasaranHasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya pemasaran hasilproduksi perkebunan
2 01 1.21.01 17 07 Promosi atas hasil produksipertanian/ perkebunan unggulandaerah
Terlaksananya promosi atas hasilproduksi pertanian/ perkebunanunggulan daerah
15 kali 8 kali 1 kali 9 kali 60.00% BKPPP
Meningkatnya nilai jual produksitanaman pangan
24 kali 21 kali 8 kali 8 kali 100% 4 kali 33 kali 137.50% Distanholti
2 01 2.01.01 18. Program Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/ Perkebunan
Meningkatnya penerapanteknologi pertanian
2 01 2.01.01 18. 02 Pengadaan sarana dan prasaranateknologi pertanian/ perkebunantepat guna
Terlaksananya pengadaan alatdan mesin pertanian
86 unit 29 unit 10 unit 10 unit 100% 10 unit 49 unit 56.98% Distanholti
2 01 2.01.01 18. 05 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologipertanian/ perkebunan tepatguna
Terlaksananya pelatihan danbimbingan pengoperasianteknologi pertanian/ perkebunantepat guna
40 orang 500 orang 500 orang 1250.00% Distanholti
Terlatihnya petani kebun 10 kelompok 5 kelompok 5 kelompok 50.00% Dishutbun
2 01 2.01.01 18. 08 Pelatihan dan bimbingan sekolahlapang pengendalian hamaterpadu (SL-PHT)
Meningkatnya pengetahuandalam pengendalian hama
10 kelompok 8 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 100% 3 kelompok 14 kelompok 140.00% Distanholti
2 01 2.01.01 18. 11 Sekolah Lapang Iklim (SL-Iklim) Meningkatnya kemampuanaparatur dibidang pertanian
10 kelompok 9 kelompok 2 kelompok 0 kelompok 0% 9 kelompok 90.00% Distanholti
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan ProduksiPertanian/ Perkebunan
Meningkatnya produksi pertanian
2 01 2.01.01 19 02 Penyediaan sarana produksipertanian/ peternakan
Tersedianya sarana produksipertanian/ perkebunan
4200 liter 2309 liter 653 liter 653 liter 100% 579 liter 3541 liter 84.31% Distanholti
2 01 2.02.01 19 03 Pengembangan bibit unggulpertanian/ perkebunan
Tersedianya bibit unggul tanamankaret
550 ribu batang, ha
279 ribu batang, ha
279 ribu batang 50.73% Dishutbun
2 01 2.02.01 19 04 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
Tersedianya bibit unggul yangbersertifikat bagi masyarakat
550 ribu batang 83 batang 83 batang 15.09% Dishutbun
2 01 2.02.01 19 21 Penyediaan dan perlindungantanaman perkebunan
Terlindunginya tanamanperkebunan masyarakat
80 kecamatan /lima tahun
23 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100% 39 kecamatan 48.75% Dishutbun
50
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)2 01 2.02.01 19 23 Pengembangan/ pemeliharaan
tanaman perkebunanTerpeliharanya tanamanperkebunan masyarakat
1200 ha 216 ha 50 ha 25 ha 50% 300 ha 541 ha 45.08% Dishutbun
2 01 1.21.01 20 Program Peningkatan danPemberdayaan PenyuluhPertanian/ Perkebunan
Terlaksananya promosi atas hasilproduksi pertanian/ perkebunanunggulan daerah
2 01 1.21.01 20 01 Peningkatan kapasitas tenagapenyuluh pertanian perkebunan
Terlaksananya peningkatankapasitas tenaga penyuluhpertanian perkebunan
16 angkatan 10 angkatan 2 angkatan 2 angkatan 100% 2 angkatan 14 angkatan 87.50% BKPPP
2 01 1.21.01 20 03 Penyuluhan dan pendampinganbagi pertanian/ perkebunan
Terlaksananya penyuluhan danpendampingan bagi pertanian/perkebunan
17 programa 33 programa 16 programa 9 programa 56% 17 programa 59 programa 347.06% BKPPP
2 01 1.21.01 20 05 Peningkatan sarana danprasarana penunjang kegiatanteknis penyuluhan pertanian (DAK)
Terlaksananya Pembangunan danrehab Kantor BPP
16 BPP 15 BPP 3 BPP 3 BPP 100% 1 BPP 19 BPP 118.75% BKPPP
2 01 2.05.01 21 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Ternak
Kesehatan ternak dan masyarakatveteriner terhadap populasi ternak
2 01 2.05.01 21 02 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak
Terpeliharanya peningkatankesehatan ternak dan masyarakatveteriner
219 ribu dosis 78 ribu dosis 40 ribu dosis 40 ribu dosis 100% 40 ribu dosis 158 ribu dosis 72.15% Diskanak
2 01 2.05.01 21 03 Pemusnahan ternak yangterjangkit penyakit endemik
Terlaksananya pemusnahan ternakyang terjangkit penyakit endemik
1000 ekor 610 ekor 220 ekor 220 ekor 100% 830 ekor 83.00% Diskanak
2 01 2.05.01 22 Program Peningkatan ProduksiHasil Peternakan
Terdistribusinya ternak sapi setorankepada masyarakat
2 01 2.05.01 22 01 Pembangunan sarana danprasarana pembibitan ternak
Tersedianya pagar gedung stokdaerah dan pasar ternak
5 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100% 4 unit 80.00% Diskanak
2 01 2.05.01 22 03 Pendistribusian bibit ternak kepadamasyarakat
Bertambahnya tingkat hiduppeternak sapi penerima bantuan
3500 ekor 1588 ekor 28 ekor 23 ekor 82% 421 ekor 2032 ekor 58.06% Diskanak
2 01 2.05.01 22 06 50 ton pakan 11000 ton pakan 20800 ton pakan 31800 ton pakan Diskanak
50000 dosis 36400 dosis 9490 dosis 9418 dosis 99% 4500 dosis 50318 dosis 100.64%
2 01 2.05.01 22 08 Pengembangan agribisnispeternakan
Tersedianya lahan hijauanmakanan ternak
5 ha 4 ha 1 ha 1 ha 100% 5 ha 100.00% Diskanak
2 01 2.05.01 22 09 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
5 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 40.00% Diskanak
2 01 2.05.01 22 11 Pelatihan pengelolaan bibit ternakyang didistribusikan kepadamasyarakat
Terlatihnya peternak penerimabantuan ternak
1700 orang 1000 orang 80 orang 0 orang 0% 1000 orang 58.82% Diskanak
Tersedianya vaksin dan pakanternak
Pembelian dan pendistribusianvaksin dan pakan ternak
51
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)2 01 2.05.01 23 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi PeternakanMeningkatnya sarana danprasarana pasar produksipeternakan
2 01 2.05.01 23 05 Promosi atas hasil peternakanunggulan daerah
Promosi ternak unggulan daerahyang dilaksanakan
20 kali 9 kali 4 kali 3 kali 75% 12 kali 60.00% Diskanak
2 01 2.05.01 24 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Peternakan
Terwujudnya peningkatan mutugenetik ternak sapi KabupatenRokan Hulu
2 01 2.05.01 24 02 Pengadaan sarana dan prasaranateknologi peternakan tepat guna
Tersedianya sarana dan prasaranateknologi peternakan tepat guna
19500 ekor 8000 ekor 3000 liter, dosis, buah,
bungkus, botol, stel
1437 liter, dosis, buah,
bungkus, botol, stel
48% 600 liter, dosis, buah,
bungkus, botol, stel
10037 liter, dosis, buah,
bungkus, botol, stel
51.47% Diskanak
515 kelompok 4 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 100% 60 kelompok 66 kelompok 12.82%
2 01 2.05.01 24 05 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologipeternakan tepat guna
Pelatihan petugas ATR dan PKB 50 orang 20 orang 5 orang 5 orang 100% 25 orang 50.00% Diskanak
2 01 2.01.01 25 Program Pengembangan JaringanIrigasi Pertanian
Meningkatnya pemasaran hasilpertanian
2 01 2.01.01 25 01 7000 meter 3727 meter 695 meter 490 meter 71% 45 meter 4262 meter 60.89% Distanholti
28 unit 5 unit
2 01 2.01.01 25 11 Pengadaan embung untukpertanian (DAK)
5 unit 5 unit
2 01 2.01.01 25 12 Pembangunan/rehabilitasi tanahdangkal (DAK)
3 unit 3 unit
2 01 2.01.01 25 13 Pembangunan/rehabilitasi irigasiair permukaan (DAK)
3 unit 3 unit
2 01 2.01.01 33 Program Peningkatan PemasaranHasil Pertanian
Meningkatnya pemasaran hasilpertanian
2 01 2.01.01 33 01 Pembangunan/ rehabilitasi jalanusaha tani
Tersedianya jalan usaha tani 5 km 9.04 km 5.3 km 4.90 km 92% 1.4 km 15.34 km 306.80% Distanholti
2 01 2.01.01 34 Program PengembanganAgribisnis
Meningkatnya produksi tanamanholtikultura
2 01 2.01.01 34 01 Pengembangan tanaman buah-buahan
Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman buah-buahan
7000 batang 4780 batang 2968 batang 1501 batang 51% 7100 batang 13381 batang 191.16% Distanholti
2 01 2.01.01 34 02 Pengembangan tanaman sayur-sayuran
Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman sayuran
15 komoditi 23 komoditi 1 komoditi 1 komoditi 100% 16 komoditi 40 komoditi 266.67% Distanholti
Pembangunan/ rehabilitasijaringan irigasi tingkat usaha tani
Tersedianya jaringan irigasi tingkatusaha tani
52
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)2 01 2.01.01 34 03 Pengembangan tanaman hias
dan biofarmakaPersentase luas areal tanam danproduksi tanaman hias danbiofarmaka
17 jenis 10 jenis 4 jenis 4 jenis 100% 3 jenis 17 jenis 100.00% Distanholti
2 01 2.01.01 34 04 Pengembangan tanamanpalawija
Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman palawija
1650 ha 190 ha 20 ha 20 ha 100% 135 ha 345 ha 20.91% Distanholti
2 01 2.01.01 34 05 Pengembangan tanaman umbi-umbian
Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman umbi-umbian
120 ha 73 ha 12 ha 12 ha 100% 7 ha 92 ha 76.67% Distanholti
2 KEHUTANAN2 02 2.02.01 15 Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya HutanTerwujudnya pemanfaatan potensisumber daya hutan
2 02 2.02.01 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu
Bertambahnya produksi madulebah yang dikelola peternaklebah
15 kelompok 10 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 100% 12 kelompok 80.00% Dishutbun
2 02 2.02.01 15 06 Pengelolaan dan pemanfaatanhutan
Jumlah pemanfaatan hasil hutannon kayu
5 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 5 kegiatan 100.00% Dishutbun
2 02 2.02.01 15 08 Pengembangan pengujian danpengendalian peredaran hasilhutan
Terkendalinya peredaran hasilhutan
200 dokumen 845 dokumen 100 dokumen 100 dokumen 100% 945 dokumen 472.50% Dishutbun
2 02 2.02.01 16 Program Rehabilitasi Hutan danLahan
Terciptanya rehabilitasi hutan danlahan
2 02 2.02.01 16 02 Pembuatan bibit/ benih tanamankehutanan
Tersedianya kebutuhan bibitmasyarakat
500000 ribu batang 106080 batang 30300 batang 30300 batang 100% 153248 batang 289628 batang 57.93% Dishutbun
2 02 2.02.01 16 35 Penghijauan Tanaman penghijauan 500000 ribu batang 17800 batang 12850 batang 12253 batang 95% 30053 batang 6.01% Dishutbun
2 02 2.02.01 16 38 Rehabilitasi hutan Meningkatnya jumlah hutan yangdirehabilitasi
1500 ha 350 ha 50 ha 5 ha 10% 355 ha 23.67% Dishutbun
2 02 2.02.01 16 39 Dana pendukung kegiatanrehabilitasi hutan dan lahan
Tersedianya dana rehabilitasihutan dan lahan
5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 4 tahun 80.00% Dishutbun
2 02 2.02.01 16 40 DAK bidang kehutanan Tersedianya dana DAK bidangkehutanan
2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 tahun 100.00% Dishutbun
2 02 2.02.01 17 Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Hutan
Pencegahan dan pengendaliankebakaran hutan lahan
2 02 2.02.01 17 01 Pencegahan dan pengendaliankebakaran hutan dan lahan
Terlaksananya pencegahan danpengendalian kebakaran hutandan lahan
5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 4 tahun 80.00% Dishutbun
2 02 2.02.01 17 02 Sosialisasi pencegahan dandampak kebakaran hutan danlahan
Meningkanya kesadaranmasyarakat tentang dampakkebakaran hutan dan lahan
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20.00% Dishutbun
53
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)2 02 2.02.01 20 Program Perencanaan dan
Pengembangan HutanTertib peruntukan danpenggunaan kawasan
2 02 2.02.01 20 02 Pendampingan kelompok usahaperhutanan rakyat
Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam pemanfaatandan pelestarian hutan
50 kelompok 10 kelompok 10 kelompok 20.00% Dishutbun
2 02 2.02.01 20 05 Evaluasi potensi sumber dayahutan
Tersedianya hasil evaluasi potensisumber daya hutan
2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 50.00% Dishutbun
2 02 2.02.01 22 Program Pengamanan danPengendalian Satwa Liar Yang diLindungi
Terciptanya pengamanankawasan hutan dan satwa liaryang dilindungi
2 02 2.02.01 22 01 Pengamanan kawasan hutan Terlaksananya pengamanankawasan hutan
5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 5 tahun 100.00% Dishutbun
3 ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL
2 03 1.03.01 15 Program Pembinaan danPengawasan BidangPertambangan
2 03 1.03.01 15 01 Penyusunan regulasi mengenaikegiatan pertambangan bahangalian C
Tersedianya peraturan yangmengatur kegiatanpertambangan bahan galian C
4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 25.00% Distamben
2 03 1.03.01 15 02 Penyusunan regulasi mengenaikegiatan pertambangan bahangalian C
Tersedianya peraturan yangmengatur kegiatanpertambangan bahan galian C
4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 25.00% Distamben
2 03 1.03.01 15 05 Pengawasan terhadappelaksanaan kegiatanpenambangan galian C
Terawasinya kegiatan usahapertambangan
4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 1 kegiatan 25.00% Distamben
2 03 1.03.01 15 06 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% Distamben
2 03 1.03.01 17 Program Pembinaan danPengembangan BidangKetenagalistrikan
Terwujudnya pembangunanenergi listrik
2 03 1.03.01 17 02 Penataan listrik perkotaan Tertatanya listrik perkotaan 18 km 51 km 12 km 7 km 58% 7 km 65 km 361.11% Distamben
Jalan lingkar 800 m
Depan KNPI 200 m
Babussalam (RSUD) 2000 m
Rumah Dinas Bupati 550 m
Depan Kejaksaan 500 m
54
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)2 03 1.03.01 17 04 17 kegiatan 35 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 100% 8 kegiatan 47 kegiatan 276.47% Distamben
1 desa
2 03 1.03.01 19 Program Pembinaan danPengembangan Bidang Energibaru dan Terbarukan
2 03 1.03.01 19 01 Pengembangan PLTS untukmasyarakat yang jauh darijaringan PLN
Terciptanya penerangan dipedesaan denganmemanfaatkan energi baru danterbarukan
4 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 50% 9 kegiatan 11 kegiatan 275.00% Distamben
2 03 1.03.01 19 03 Pengembangan PLT biogas Meningkatnya pengembanganPLT biogas
2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 50.00% Distamben
4 PARIWISATA2 04 2.04.01 15 Program Pengembangan
Pemasaran PariwisataMeningkatan promosi wisata diKabupaten Rokan Hulu
2 04 2.04.01 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara di dalam dan diluarnegeri
Memperkenalkan budaya danpariwisata Rokan Hulu
4 kegiatan 2 kegiatan 6 kegiatan 5 kegiatan 83% 1 kegiatan 8 kegiatan 200.00% Disbudpar
2 04 2.04.01 15 10 Sadar wisata Bertambahnya pengunjung obyekwisata di Rokan Hulu
5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 40.00% Disbudpar
2 04 2.04.01 16 Program Pengembangan DestinasiPariwisata
Meningkatan prowisata diKabupaten Rokan Hulu
2 04 2.04.01 16 02 Peningkatan pembangunansarana dan prasarana pariwisata
Objek wisata Kabupaten RokanHulu menarik minat wisatawan
15 objek 13 objek 6 objek 5 objek 83% 6 objek 24 objek 160.00% Disbudpar
5 PERIKANAN DAN KELAUTAN
2 05 2.05.01 20 Program PengembanganBudidaya Perikanan
Tercapainya kebutuhan benihikan di Kabupaten Rokan Hulu
2 05 2.05.01 20 01 2000 induk ikan 19100 induk ikan 40000 bibit 33253 bibit 83% 52353 2617.65% Diskanak
150 ribu
kg 24600 kg 10000 pakan 34600 pakan
9 jenis alat 10 19
3 unit jaring 3
22500 ekor 22500
2 05 2.05.01 20 02 100 kelompok 79 kelompok 16 kelompok 6 kelompok 38% 17 kelompok 102 kelompok 102.00% Diskanak
11500 ekor
20450 kg pakan ikan
Pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya pengembanganbibit ikan unggul
Pendampingan pada kelompoktani budidaya ikan
Terlaksananya pendampinganpada kelompok tani budidayaikan
Pengembangan listrik pedesaan Tertatanya listrik pedesaan
55
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)2 05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan pengembangan
perikananTerlaksananya pembinaan danpengembangan saluranperikanan
40 kelompok 12 kelompok 3 kelompok 1 kelompok 33% 17 kelompok 30 kelompok 75.00% Diskanak
2 05 2.05.01 20 04 Peningkatan sarana danprasarana perikanan budidaya
Tersedianya sarana dan prasaranaperikanan budidaya
500 unit 207 unit 22 unit 10 unit 45% 10 unit 227 unit 45.40% Diskanak
2 05 2.05.01 20 05 Peningkatan sarana danprasarana perikanan budidaya
Tersedianya sarana dan prasaranaperikanan budidaya
10 BBI/ tahun 2 BBI/ tahun 2 BBI/ tahun 1 BBI/ tahun 50% 2 BBI/ tahun 5 BBI 50.00% Diskanak
2 05 2.05.01 20 07 Pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-BP)
Meningkatnya usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-BP)
50 kelompok 18 kelompok 10 kelompok 0 kelompok 0% 18 kelompok 36.00% Diskanak
2 05 2.05.01 20 08 Domestifikasi ikan langka Tersedianya ikan arwana, belidadan tapah
12 jenis 4 jenis 4 jenis 0 jenis 0% 4 jenis 33.33% Diskanak
2 05 2.05.01 21 Program PengembanganPerikanan Tangkap
Peningkatan usaha perikanan
2 05 2.05.01 21 06 Pembinaan dan pengambanganperikanan tangkap
Berkembangnya sistem perikanantangkap
300 RTP 100 RTP 40 RTP 0 RTP 0% 100 RTP 33.33% Diskanak
2 05 2.05.01 23 Program Optimalisasi Pengelolaandan Pemasaran ProduksiPerikanan
Terwujudnya optimalisasipengelolaan dan pemasaranproduksi perikanan
2 05 2.05.01 23 02 Penanganan pasca panen danpengelolaan produk perikanandan peternakan
Meningkatnya kemampuan petanidalam pengolahan produkperikanan
35 kelompok 16 kelompok 15 kelompok 10 kelompok 67% 10 kelompok 36 kelompok 102.86% Diskanak
6 PERDAGANGAN2 06 1.15.01 15 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan PerdaganganTerciptanya perlindungankonsumen dan pengamananperdagangan
2 06 1.15.01 15 07 Pengawasan barang-barangberedar
Meningkatnya pengawasanbarang-barang beredar
5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen 60.00% Disko perindag
2 06 1.15.01 15 09 Tera alat UTTP (ukuran, takar,timbang dan perlengkapannya)
Terujinya tera alat UTTP (ukuran,takar, timbang danperlengkapannya)
4000 UTTP/ tahun 124 UTTP/ tahun 8 UTTP/ tahun 0 UTTP/ tahun 0% 800 UTTP/ tahun 924 UTTP/ tahun 23.10% Disko perindag
2 06 1.15.01 15 10 Monitoring harga sembilan bahanpokok dan barang-barangesensisal lainnya
Lancarnya perdistribusian hargasembilan bahan pokok danbarang-barang esensisal lainnya
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 40.00% Disko perindag
2 06 1.15.01 18 Program Peningkatan EfesiensiPerdagangan Dalam Negeri
Terciptanya efesiensiperdagangan dalam negeri
56
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(9) (10)
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
(1) (4) (5) (6) (7)2 06 1.15.01 18 09 Peningkatan sarana dan
prasarana pasarMeningkatnya kebersihan danlancarnya proses kegiatanperdagangan di pasar
4 1 paket/ unit
2 paket/ unit 4 paket/ unit 3 paket/ unit 75% 2 paket/ unit 7 paket/ unit 175.00% Disko perindag
2 06 1.15.01 18 10 Pengembangan distribusi sembilanbahan pokok kepada masyarakatkurang mampu/miskin
Terlaksananya distribusi sembilanbahan pokok kepada masyarakatkurang mampu/miskin
3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 paket/ unit 66.67% Disko perindag
7 INDUSTRI2 07 1.15.01 16 Program Pengembangan Industri
Kecil dan MenengahMeningkatnya industri kecil danmenengah
2 07 1.15.01 16 12 Peningkatan mutu dan kemasanproduk olahan
Meningkatnya kualitas mutu dankemasan produk olahan
4 produk/ tahun
2 produk/ tahun
3 produk/ tahun
2 produk/ tahun
67% 4 produk/ tahun
100.00% Disko perindag
2 07 1.15.01 16 13 32 orang 10 orang 10 31.25%
15 IKM 3 IKM 2 IKM 0 IKM 0% 3 IKM 20.00%
4 kecamatan 4
32815 pelaku IKM 90 pelaku IKM 90 pelaku IKM 0.27%
2 07 1.15.01 17 Program PeningkatanKemampuan Teknologi Industri
2 07 1.15.01 17 01 Pembinaan kemampuan teknologiindustri
Meningkatnya mutu dan kemasanproduk olahan
8 kali 4 kali 1 kali 1 kali 100% 5 kali 62.50% Disko perindag
2 07 1.15.01 19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
2 07 1.15.01 19 06 Partisipasi pameran Dikenalnya produk unggulanindustri daerah
20 kali pameran
9 kali pameran
3 kali pameran
3 kali pameran
100% 4 kali pameran
16 kali pameran
80.00% Disko perindag
8 KETRANSMIGRASIAN2 08 1.14.01 15 Program Pengembangan Wilayah
TransmigrasiBerkembangnya wilayahtransmigrasi
2 08 1.14.01 15 02 Peningkatan kerjasama antarwilayah, antar pelaku dan antarsektor dalam rangkapengembangan kawasantransmigrasi
Meningkatnya perekonomiandaerah transmigrasi
700 persil 224 persil 24 persil 24 persil 100% 25 persil 273 persil 39.00% Disos nakertrans
2 08 1.14.01 15 02 Penyediaan dan pengelolaanprasarana dan sarana sosial danekonomi di kawasan transmigrasi
Tersedianya sarana dan prasaranasosial dan ekonomi dikawasantransmigras
1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 kegiatan Disos nakertrans
Disko perindag
Pelatihan dan bantuan mesinperalatan IKM
Meningkatnya usaha industri kecildan menengah
1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR 525,798,805,757 534,619,196,840
1 01 PENDIDIKAN 95,700,393,800 97,614,401,676 1 01 1.01.01 15 Program pendidikan
anak usia diniPrioritas 2 Peningkatan
mutu dankualitas pendidikan
Persentase sekolah yangmemiliki saranadan prasaranamemadai
Kualitas pendidikan bagiseluruh anak usiapendidikan usiadini
11,947,100,000 12,186,042,000
1 01 1.01.01 15 01 Pembangunan gedungsekolah
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya gedung sekolahTK
73 unit Meningkatnya daya tampungmurid TK
1.825 murid 8,899,000,000 9,076,980,000 A Disdikpora
Pembangunan gedungTK Bonai Darussalam
Kecamatan Bonai
Darussalam
1 unit 25 murid 165,000,000
KECAMATAN RAMBAH Pembangunan gedungpaud Al- Ikhlas DusunHuta Baru
Desa Menaming 1 unit 25 murid 172,000,000
Pembangunan paud Desa Rambah Tengah Hulu
1 unit 25 murid 140,000,000
Pembangunan TKAisyah Rambah
Kecamatan Rambah
1 unit 25 murid 140,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pembangunan RuangKelas PAUD CempakaPutih Dusun Danau Sati
Desa Rambah Samo Barat
1 unit 25 murid 140,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Pembangunan gedungTK Bina Mandiri
Desa Lubuk Kerapat
1 unit 25 murid 165,000,000
Pembangunan paud Desa Pasir Utama 3 unit 75 murid 495,000,000
Pembangunan gedungTK
Desa Sungai Dua Indah
1 unit 25 murid 165,000,000
Pembangunan paud Desa Langkitin 1 unit 25 murid 140,000,000
KECAMATAN UJUNGBATU
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
LAMPIRAN IIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KABUPATEN ROKAN HULU
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan gedungTK Babus SalamUjungbatu Timur
Desa Ujungbatu Timur
3unit 75 murid 490,000,000
Pembangunan gedungTK Annahal YayasanBikari Dusun DurianSebatang
Desa Sukadamai 1 unit 25 murid 200,000,000
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
Pembangunan gedungpaud
Desa Lubuk Bendahara Timur
1 unit 25 murid 165,000,000
Pembangunan gedungpaud
Desa Tanjung Medan
1 unit 25 murid 165,000,000
Pembangunan kelasbaru TK Negeri
Kecamatan Rokan IV Koto
1 unit 25 murid 175,000,000
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Pembangunan paudDusun 2 RT.09
Desa Kota Raya 1 unit 25 murid 165,000,000
Pembangunan gedungpaud Attaqwa
Desa Muara Dilam
1 unit 25 murid 165,000,000
Pembangunan paudKayasah
Kunto Darussalam
1 unit 25 murid 165,000,000
Pembangunan gedungpaud
Desa Koto Raya 1 unit 25 murid 140,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Pembangunan gedungTK
Desa Muara Jaya 1 unit 25 murid 165,000,000
Pembangunan gedungpaud Semata Wayang(lengkap)
Desa Kepayang 1 unit 25 murid 165,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN
Pembangunan paud Kelurahan Kepenuhan
Tengah
1 unit 25 murid 165,000,000
Pembangunan gedungPAUD Sei Mandian
Desa Sei Mandian
1 unit 25 murid 165,000,000
3
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan TKDarma Wanita
Kelurahan Kepenuhan
Tengah
1 unit 25 murid 165,000,000
Pembangunan TK SeiMadian
Desa Sei Mandian
1 unit 25 murid 165,000,000
Pembangunan paud Desa Kepenuhan Sejati
1 unit 25 murid 165,000,000
Pembangunan TK Desa Kepenuhan 1 unit 25 murid 165,000,000
Pembangunan gedungpaud
Desa Kepenuhan Raya
1 unit 25 murid 172,000,000
Pembangunan paudMawaddah
Desa Kepenuhan Barat
1 unit 25 murid 200,000,000
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
Pembangunan gedungTK Mekar Sari, Desa SeiKandis
Desa Sei Kandis 1 unit 25 murid 165,000,000
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
Pembangunan paudDusun II Delapan Tali
Desa Sontang 1 unit 25 murid 165,000,000
Pembangunan gedungpaud Dusun I TelukSono, Dusun II Air Hitam,Dusun III Sekilang
Desa Teluk Sono 1 unit 25 murid 165,000,000
Pembangunan TKDarma Wanita Dusun I,II, III
Desa Rawa Makmur
1 unit 25 murid 165,000,000
Pembangunan paud Desa Bonai 3 unit 75 murid 495,000,000
Pembangunan ruangkelas baru TK di Dusun I
Desa Sontang 1 unit 25 murid 140,000,000
Pembangunan ruangkelas baru paud DusunDelapan Tali
Desa Sontang 1 unit 25 murid 140,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Pembangunan gedungpaud Anggrek RT 001RW 001 Dusun 02
Desa Tambusai Utara
1 unit 25 murid 165,000,000
4
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan gedungpaud Maju BersamaDusun I
Desa Tanjung Medan
1 unit 25 murid 165,000,000
Pembangunan gedungpaud RT 08 dan RT 18
Desa Rantau Sakti
2 unit 50 murid 330,000,000
Pembangunan gedungpaud
Desa Tambusai Utara
1 unit 25 murid 200,000,000
Pembangunan gedungpaud Alifia
Desa Suka Damai 1 unit 25 murid 200,000,000
KECAMATAN TANDUNPembangunan gedungTK
Desa Dayo 1 unit 25 murid 140,000,000
Pembangunan gedungTK Nurul Huda
Desa Dayo 1 unit 25 murid 200,000,000
Pembangunan gedungpaud Tunas HarapanKita
Desa Tandun 1 unit 25 murid 190,000,000
Pembangunan gedungTK Muara Indah
Desa Puo Raya 1 unit 25 murid 200,000,000
Pembangunan gedungpaud Tunas BangsaRW.005
Desa Tandun 1 unit 25 murid 190,000,000
KECAMATAN BANGUN PURBA
Pembangunan aula TKSKPC DK. 2
Desa Pasir Intan 1 unit 25 murid 100,000,000
KECAMATAN TAMBUSAIPembangunan gedungTK Tunas Bangsa
Desa Sei Kumango
1 unit 25 murid 140,000,000
1 01 1.01.01 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah
Tersedianya ruang kelas baru TK/paud
2 ruang Meningkatnya ruang kelas belajar murid TK/paud
40 murid 328,100,000 334,662,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 09 Pembangunan taman,lapangan upacara danfasilitas parkir
Tersedianya taman, lapangan upacara danfasilitas parkir
2 unit Meningkatnya jumlah taman,lapangan upacara danfasilitas parkir
2 sekolah 240,000,000 244,800,000 A Disdikpora
Semenisasi halaman TK Desa Kepenuhan Baru
1 unit 1 sekolah 100,000,000
Semenisasi halamanPAUD Alifia
Desa Suka Damai 1 kegiatan 1 sekolah 40,000,000
Landscape TK Istiqlal Desa Kumain 1 unit 1 sekolah 100,000,000
5
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 01 1.01.01 15 14 Pembangunan saranaair bersih dan sanitary
Tersedianya MCKsekolah paud/ TK
10 unit Meningkatnya kebersihan sekolah paud/ TK
9 sekolah 470,000,000 479,400,000 A Disdikpora
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Pembangunan MCK KBMelati 2
Desa Pasir Utama 1 unit 1 sekolah 35,000,000
Pembangunan MCK TKMawar
Desa Pasir Utama 1 unit 1 sekolah 35,000,000
Pembangunan MCK KBMelati 3
Desa Pasir Utama 1 unit 1 sekolah 35,000,000
Pembangunan MCK RAAr-Raudah
Desa Pasir Utama 1 unit 1 sekolah 35,000,000
KECAMATAN RAMBAH Pembangunan MCK KBMekar jaya
Desa Rambah Tengah Hilir
1 unit 1 sekolah 35,000,000
Pembangunan MCKMuhammadiyah Rambah
Pasir Pengaraian 1 unit 1 sekolah 45,000,000
TK Pembina Rambah Pasir Pengaraian 2 unit 1 sekolah 50,000,000
KECAMATAN TANDUNPembangunan MCKpaud Tunas HarapanKita
Desa Tandun 1 unit 1 sekolah 75,000,000
Pembangunan MCKpaud Tunas Bangsa
Desa Tandun 1 unit 1 sekolah 75,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Pembangunan MCKpaud Assyfa
Desa Mahato 1 unit 1 sekolah 50,000,000
1 01 1.01.01 15 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelassekolah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rehab ruangkelas TK
2 unit Meningkatnya jumlah bangunan sekolah dalamkondisi baik
1 sekolah 200,000,000 204,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 57 Pelatihan kompetensitenaga pendidik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya ujikompetensi gurupaud/TK
1 kegiatan Meningkatnya jumlah guru yangmengikuti ujikompetensi
32 guru 150,000,000 153,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 58 Pengembangan pendidikan anak usiadini
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya media pengembangan program paud/TK
1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan guru dalampengembangan program paud/TK
484 orang 150,000,000 153,000,000 A Disdikpora
6
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 01 1.01.01 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usiadini
Kabupaten Rokan Hulu
Terselenggaranya pendidikananak usia dini
1 kegiatan Tersedianya pendidikan anakusia dini
32 guru 250,000,000 255,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 15 81 Pembangunan pagar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan pagar sekolahpaud/TK
1.648 meter Meningkatnya jumlah sekolahpaud/TK yangmemiliki pagar
8 sekolah 1,260,000,000 1,285,200,000 A Disdikpora
KECAMATAN KEPENUHAN
Pembangunan pagarpaud Kasih Bunda
Desa Kepenuhan Baru
200 meter 1 sekolah 150,000,000
Pembangunan pagarTK
Desa Kepenuhan Baru
200 meter 1 sekolah 150,000,000
Pembangunan pagarTK
Desa Kepenuhan Baru
80 meter 1 sekolah 60,000,000
KECAMATAN PAGARAN TAPAH
Pembangunan pagarTK Terpadu HarapanBunda Dusun Setia
Desa Pagaran Tapah
200 meter 1 sekolah 150,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Pembangunan pagarpaud Kasih Bunda
Desa Mekar Jaya 267 meter 1 sekolah 200,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pembangunan pagarTK Kartini I
Desa Rambah Baru
200 meter 1 sekolah 150,000,000
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Pembangunan pagarTK Al Islam
Desa Bukit Intan Makmur
267 meter 1 sekolah 200,000,000
KECAMATAN TANDUNPembangunan pagarpaud Mutiara Bunda
Desa Dayo 300 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagarpaud Mutiara Kasih
Desa Dayo 100 meter 1 sekolah 172,000,000
1 01 1.01.01 16 Program wajib belajarpendidikan dasarsembilan tahun
Prioritas 2 Peningkatan mutu dankualitas pendidikan
Persentase sekolah yangmemiliki saranadan prasaranamemadai
Kualitas pendidikan bagiseluruh anak usiapendidikan SDdan SMP
79,483,478,000 81,073,147,560
7
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 01 1.01.01 16 01 Pembangunan gedungsekolah
Tersedianya gedung sekolahSD dan SMP
2 unit Meningkatnya daya tampungmurid SD danSMP
64 murid 280,000,000 285,600,000 A Disdikpora
KECAMATAN RAMBAHPembayaran kurangbayar SMP Pasir KotaBaru
Desa Koto Tinggi 1 unit 32 murid 140,000,000
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Pembangunan gedungMDA Desa
Desa Pasir Luhur 1 unit 32 murid 140,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
1 01 1.01.01 16 02 Pembangunan rumahdinas kepala sekolah,guru, penjaga sekolah
Tersedianya rumah dinaskepala sekolah,guru, penjagasekolah
2 unit Meningkatnya jumlah rumahdinas kepalasekolah, guru,penjaga sekolah
1 sekolah 240,000,000 244,800,000 A Disdikpora
Pembangunan rumahpenjaga sekolah SDN010 Kepenuhan Hulu
Desa Muara Jaya
1 01 1.01.01 16 03 Penambahan ruangkelas sekolah
Tersedianya ruang kelas baru SD dan SMP
164 ruang Meningkatnya ruang kelasbelajar murid SDdan SMP
5.248 murid 28,971,000,000 29,550,420,000 A Disdikpora
KECAMATAN RAMBAHPembangunan RKSSDN 015 Rambah
Desa Tanjung Belit
2 ruang 64 murid 280,000,000
Pembangunan RKS SDMuhammadiyah Rambah
Desa Koto Tinggi 2 ruang 64 murid 280,000,000
Pembangunan RKSSDN 024 Rambah
Desa Pematang Berangan
3 ruang 96 murid 496,500,000
Pembangunan RKSSDN 014 Rambah
Desa Suka Maju 1 ruang 32 murid 165,000,000
Pembangunan RKS MTSMenaming
Desa Menaming 1 ruang 32 murid 172,000,000
Pembangunan RKS SDN007 Rambah
Desa Rambah Tengah Hilir
1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan RKSSMPN 7 Rambah
Desa Rambah Tengah Hilir
1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan RKS SDN22 Rambah
Desa Rambah Tengah Hulu
1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan RKS Kecamatan Rambah
1 ruang 32 murid 140,000,000
8
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan RKSMDA Nurul Ikhsan
Desa Sialang Jaya
1 ruang 32 murid 140,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pembangunan RKSSDN 018 Rambah Samo
Desa Rambah Samo
2 ruang 64 murid 330,000,000
Pembangunan RKSSDN 022 Rambah Samodan meubeleur
Desa Rambah Samo Barat
1 ruang 32 murid 183,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Pembangunan RKSSDN 001 TambusaiUtara
Desa Tambusai Utara
2 ruang 64 murid 331,000,000
Pembangunan RKSSDN 038 TambusaiUtara
Desa Bangun Jaya
3 ruang 96 murid 496,500,000
Pembangunan RKSSDN 064 TambusaiUtara
Desa Simpang Harapan
2 ruang 64 murid 331,000,000
Pembangunan RKSSDN 011 TambusaiUtara
Desa Suka Damai 1 ruang 32 murid 165,000,000
Pembangunan RKSSDN 010 TambusaiUtara
Desa Mahato 1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan RKSSDN 015 TambusaiUtara
Desa Suka Damai 2 ruang 64 murid 330,000,000
Pembangunan RKSSDN 005 TambusaiUtara
Desa Pagar Mayang
2 ruang 64 murid 280,000,000
Pembangunan RKS MIDarussalam
Desa Bangun Jaya
1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan RKSSDN Tambusai Utara
Desa Tambusai Utara
1 ruang 32 murid 200,000,000
Pembangunan RKSSDN 036 TambusaiUtara
Desa Mahato 2 ruang 64 murid 280,000,000
Pembangunan RKSSDN 029 TambusaiUtara
Desa Mahato 2 ruang 64 murid 280,000,000
Pembangunan RKSSDN 024 TambusaiUtara
Desa Mahato 2 ruang 64 murid 280,000,000
9
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan RKSSDN 008 TambusaiUt
Desa Mahato 1 ruang 64 murid 140,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI
Pembangunan RKSSDN 019 KualaTambusai
Desa Sei Kumango
1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan RKSSDN 013 Tambusai
Kecamatan Tambusai
1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan RKSSDN 08 Tambusai
Kecamatan Tambusai
1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan RKSSDN 006 Tambusai
Kelurahan Tambusai Tengah
1 ruang 32 murid 150,000,000
Pembangunan RKSSDN 026 Tambusai
Desa Suka Maju 1 ruang 32 murid 165,000,000
Pembangunan RKSSDN 022 Huta BargotTambusai
Desa Sei Kumango
2 ruang 64 murid 330,000,000
Pembangunan RKSSDN 012 ParinggonanTambusai
Desa Sei Kumango
1 ruang 32 murid 165,000,000
Pembangunan RKSSDN 003 MondangTambusai
Desa Sei Kumango
2 ruang 64 murid 330,000,000
Pembangunan RKSSDN 028 Tambusai
Kecamatan Tambusai
2 ruang 64 murid 330,000,000
Pembangunan RKSSDN 010 Tambusai
Desa Tingkok 1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan RKSSDN 027 Tambusai
Desa Batas 1 ruang 32 murid 172,000,000
Pembangunan RKSSDN 018 Tambusai
Desa Sialang Rindang
1 ruang 32 murid 172,000,000
Pembangunan RKSSDN 015 Tambusai
Desa Sialang Rindang
1 ruang 32 murid 172,000,000
Pembangunan RKSSDN 024 KampungLalang, Bukit Senyum
Desa Tambusai Timur
2 ruang 64 murid 280,000,000
Pembangunan RKSSDN 025 RantauPanjang
Desa Rantau Panjang
1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan RKS SDN19 Tambusai
Kecamatan Tambusai
1 ruang 32 murid 140,000,000
10
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan RKS SDN20 Tambusai
Kecamatan Tambusai
1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan RKS SDN09 Tambusai
Kecamatan Tambusai
1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan RKS SDSwasta Sei Juragi
Desa Batang Kumu
2 ruang 64 murid 280,000,000
Pembangunan RKS SMP04 Tambusai
Kecamatan Tambusai
1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan RKSSMPN 03 Tambusai
Kelurahan Tambusai Tengah
1 ruang 32 murid 193,000,000
Pembangunan RKSSMPN 05 Tambusai
Desa Tambusai Timur
2 ruang 64 murid 280,000,000
KECAMATAN BANGUN PURBA
Pembangunan RKSSDN 011
Desa Tangun 3 ruang 96 murid 496,500,000
Pembangunan RKSSDN 011 Bangun Purba
Desa Tangun 2 ruang 64 murid 280,000,000
Pembangunan RKSSDN Bangun PurbaBarat
Desa Bangun Purba Barat
1 ruang 32 murid 172,000,000
Pembangunan RKSSDN Bangun Purba
Desa Bangun Purba
1 ruang 32 murid 172,000,000
KECAMATAN KABUNPembangunan RKSSDN 004 Kabun
Desa Batu Langkah Besar
4 ruang 128 murid 660,000,000
Pembangunan SMPlengkap SMPN 5 RT. 007Kabun
Desa Batu Langkah
6 unit 192 murid 933,000,000
Pembangunan RKS SMPLPMD KecamatanKabun
Kecamatan Kabun
1 ruang 32 murid 148,000,000
Pembangunan RKS SDIT AlmunawarahTapung Jaya
Desa Aliantan 1 ruang 32 murid 148,000,000
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
Pembangunan RKSSDN 026 Rokan
Desa Sikebau Jaya
2 ruang 64 murid 330,000,000
Pembangunan RKSSDN 002 Rokan
Desa Tibawan 3 ruang 96 murid 495,000,000
Pembangunan RKSSDN 007 dan 019Rokan
Desa Cipang Kiri Hilir
2 ruang 64 murid 330,000,000
11
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan RKSSDN 029 MarginalRokan
Kecamatan Rokan
1 ruang 32 murid 165,000,000
Pembangunan RKSSDN 006 dan 018 Rokan
Desa Cipang Kiri Hulu
2 ruang 64 murid 331,000,000
Pembangunan RKSSDN 029
Desa Rokan Koto Ruang
1 ruang 32 murid 172,000,000
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Pembangunan RKSSDN 004 KuntoDarussalam
Kelurahan Kota Lama
3 ruang 96 murid 496,500,000
Pembangunan RKSSDN 022 KuntoDarussalam
Kelurahan Kota Lama
3 ruang 96 murid 496,500,000
KECAMATAN KEPENUHAN
Pembangunan RKSSDN 001 Kepenuhan
Kelurahan Kepenuhan
Tengah
1 ruang 32 murid 165,500,000
Pembangunan RKSSDN 005 Kepenuhan
Kelurahan Kepenuhan
Tengah
2 ruang 64 murid 331,000,000
Pembangunan RKSSDN 011 Kepenuhan
Kelurahan Kepenuhan
Tengah
3 ruang 96 murid 496,500,000
Pembangunan RKSSDN 014 Kepenuhan
Desa Kepenuhan Barat
2 ruang 64 murid 344,000,000
Pembangunan RKS SDdan SMP panggung
Desa Ulak Patian 1 ruang 32 murid 165,000,000
Pembangunan RKSSDN 013 Kepenuhan
Desa Kepenuhan Raya
1 ruang 32 murid 165,000,000
Pembangunan RKSSDN 012
Desa Kepenuhan Timur
6 ruang 192 murid 990,000,000
Pembangunan RKSSDN 007 Kepenuhan
Desa Ulak Patian 2 ruang 64 murid 330,000,000
Pembangunan RKSSDN Kepenuhan Sejati
Desa Kepenuhan Sejati
2 ruang 64 murid 330,000,000
Pembangunan RKS SDN007 Kepenuhan Hilir
Desa Kepenuhan Hilir
1 ruang 32 murid 140,000,000
12
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan RKS SDN012 Kepenuhan Timur
Desa Kepenuhan Timur
1 ruang 32 murid 140,000,000
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
Pembangunan RKSSDN SDN 003 BonaiDarussalam
Desa Kasang Mungkal
2 ruang 64 murid 331,000,000
Pembangunan RKS SDSKosmar Dusun III Kosmar Bonai Darussalam
Desa Kasang Padang
3 ruang 96 murid 496,500,000
Pembangunan RKS SDSKasang Lapit BonaiDarussalam
Desa Kasang Padang
3 ruang 96 murid 496,500,000
Pembangunan RKS SDSTanjung Pauh BonaiDarussalam
Desa Pauh 4 ruang 128 murid 662,000,000
Pembangunan RKSSDN 006 Dusun III TitianGading
Desa Sontang 2 ruang 64 murid 331,000,000
Pembangunan RKS SDSRintis Bonai Darussalam
Desa Sontang 1 ruang 32 murid 165,500,000
Pembangunan RKSSDN 008 Dusun 1 BonaiDarussalam
Desa Rawa Makmur
4 ruang 128 murid 662,000,000
Pembangunan RKSSDN Bonai Darussalam
Desa Bonai 1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan RKSSDN Kasang Padang
Desa Desa Kasang Padang
3 ruang 96 murid 420,000,000
Pembangunan RKSSDN 02
Desa Teluk Sono 1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan RKSSDN 09
Desa Teluk Sono 1 ruang 32 murid 140,000,000
KECAMATAN PAGARAN TAPAH
Pembangunan RKSSDN 013
Desa Rimbo Makmur
2 ruang 64 murid 331,000,000
Pembangunan RKSSDN 008
Desa Sangkir Indah
2 ruang 64 murid 331,000,000
Pembangunan RKS SDN008 Pagaran TapahDarussalam
Desa Teluk Sono 1 ruang 32 murid 140,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Pembangunan RKSSDN 17
Desa Lubuk Kerapat
3 ruang 96 murid 495,000,000
13
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan RKSSDN 016
Desa Sungai Sitolang
3 ruang 96 murid 495,000,000
Pembangunan RKSSDN 028
Desa Rambah 3 ruang 96 murid 495,000,000
Pembangunan RKSSDN 027 Rambah Hilir
Desa Rambah 2 ruang 64 murid 330,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Pembangunan RKSSDN 011
Kecamatan Kepenuhan Hulu
2 ruang 64 murid 330,000,000
Pembangunan RKSSDN 08
Desa Kepayang 1 ruang 32 murid 172,000,000
Pembangunan RKSSDN 03 Kampung Baru
Desa Pekan Tebih 3 ruang 96 murid 420,000,000
Pembangunan RKS SLTPN 03 Kepenuhan Hulu
Desa Muara Jaya 1 ruang 32 murid 140,000,000
KECAMATAN TANDUNPembangunan RKSSMP Pilar Padura -Harapan Baru
Kecamatan Tandun
3 ruang 96 murid 320,000,000
Pembangunan RKS SDN004
Desa Tandun Barat
1 ruang 32 murid 190,000,000
Pembangunan RKSSDN 018
Desa Tandun Barat
1 ruang 32 murid 198,000,000
Pembangunan RKS SDN002
Desa Sei Kuning 1 ruang 32 murid 198,000,000
KECAMATAN UJUNGBATU
Pembangunan RKS SDYayasan BikariUjungbatu
Desa Suka Damai 1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan RKSSDN 015 Ujungbatu
Desa Pematang Tebih
2 ruang 64 murid 280,000,000
Pembangunan RKSMDA Km.6
Desa Pematang Tebih
1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan RKSSLTP 4 Ujungbatu
Kecamatan Ujungbatu
1 ruang 32 murid 140,000,000
1 01 1.01.01 16 04 Penambahan ruangguru sekolah
Tersedianya ruang gurusekolah SD danSMP
6 unit Meningkatnya jumlah ruangguru sekolah SDdan SMP yangdibangun
6 sekolah 2,330,000,000 2,376,600,000 A Disdikpora
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
14
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan gedungkantor SLTP N 03Kepenuhan Hulu
Desa Muara Jaya 1 ruang 32 murid 140,000,000
Pembangunan gedungkantor SDN 003Kepenuhan Hulu
Desa Pekan Tebih
1 unit 1 sekolah 165,000,000
Pembangunan gedungkantor SDN 007Kepenuhan
Desa Kepenuhan Hilir
1 unit 1 sekolah 165,000,000
Pembangunan gedungkantor SDN 010Kepenuhan Hulu
Desa Muara Jaya 1 unit 1 sekolah 140,000,000
Pembangunan gedungkantor SMPN 1Kepenuhan Hulu
Desa Kepenuhan Hulu
1 unit 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan gedungkantor SDN 09Kepenuhan Hulu
Desa Muara Jaya 1 unit 1 sekolah 140,000,000
KECAMATAN RAMBAHPembangunan KantorMajlis guru PondokPesantren Khalid binWalid
Desa Pematang Berangan
1 unit 1 sekolah 500,000,000
KECAMATAN TAMBUSAIPembangunan kantorguru SDN 006 Tambusai
Kelurahan Tambusai Tengah
1 unit 1 sekolah 180,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Pembangunan kantorguru SDN 026 TambusaiUtara
Desa Mahato 1 unit 1 sekolah 350,000,000
Pembangunan kantorguru SMPN 3 TambusaiUtara
Desa Mahato 1 unit 1 sekolah 350,000,000
1 01 1.01.01 16 05 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
Tersedianya ruang laborsekolah
4 unit Meningkatnya jumlah laborsekolah/ saranadan prasaranasekolah
4 sekolah 1,200,000,000 1,224,000,000 A Disdikpora
Pembangunan gedunglaboratorium IPA SMPN6 Rambah
Desa Pasir Maju 1 unit 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan gedunglabor SDN 024Kampung Lalang,Dusun Bukit Senyum
Desa Tambusai Timur
1 unit 1 sekolah 150,000,000
15
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan gedunglabor bahasa SMPN 3Kabun
Desa Bencah Kesuma
1 unit 1 sekolah 250,000,000
Pembangunan laboratorium SMPN 07Rambah
Kecamatan Rambah
1 unit 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan laboratorium IPA SMPN07
Desa Simpang Harapan
1 unit 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan ruanglabor komputer SMPIslam Al -Furqon
Desa Rantau Panjang
1 unit 1 sekolah 200,000,000
1 01 1.01.01 16 08 Pembangunan RuangSerba Guna/ Aula
Tersedianya ruang serbaguna/aula sekolah
2 unit Meningkatnya jumlah ruangserba guna/aulasekolah yangtersedia
2 sekolah 590,000,000 601,800,000 A Disdikpora
Pembangunan AulaTerbuka Sekolah SDN021 Tambusai
Kecamatan Tambusai
1 unit 1 sekolah 150,000,000
Pembangunan AulaSDN 003 Rambah Samo
Kecamatan Rambah Samo
1 unit 1 sekolah 190,000,000
Pembangunan RuangAula SMP Islam AlFurqon
Desa Rantau Panjang
1 unit 1 sekolah 250,000,000
1 01 1.01.01 16 09 Pembangunan taman,lapangan upacara danfasilitas parkir
Tersedianya taman, lapangan upacara danfasilitas parkir
5 unit, 3870 meter
Meningkatnya jumlah taman,lapangan upacara danfasilitas parkir
20 sekolah 3,315,000,000 3,381,300,000 A Disdikpora
KECAMATAN KEPENUHAN
Pembangunan parkirSMPN 3 Kepenuhan
Desa Kepenuhan Baru
1 unit 1 sekolah 250,000,000
KECAMATAN UJUNGBATU
Pembangunan pavingblok, kanopi dandapura di SMPN 1Ujungbatu
Kelurahan Ujungbatu
1 unit 1 sekolah 150,000,000
Land scape SDN 012 Kelurahan Ujungbatu
1 unit 1 sekolah 200,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
16
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Semenisasi SDKepayang
Desa Kepayang 1 unit 1 sekolah 100,000,000
Semenisasi jalan lingkardalam Areal SMPN 1Kepenuhan Hulu
Kepenuhan Hulu 1 unit 1 sekolah 100,000,000
Semenisasi lapanganupacara SDN 002Kepenuhan Hulu
Desa Kepenuhan Hulu
400 meter 1 sekolah 100,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Semenisasi LapanganSDN 003 Rambah Hiir
Desa Rambah Hilir
400 meter 1 sekolah 100,000,000
KECAMATAN KABUNSemenisasi lapanganupacara SDN 002Kabun
Desa Aliantan 400 meter 1 sekolah 100,000,000
Semenisasi lapanganupacara SDN 008Kabun
Desa Boncah Kesuma
400 meter 1 sekolah 100,000,000
Semenisasi jalan SMPN5 Kabun
Desa Batu Langkah
360 meter 1 sekolah 100,000,000
KECAMATAN RAMBAHSemenisasi halamansekolah SDN 09Rambah
Desa Menaming 14 m x 60 m 200,000,000
Semenisasi halamansekolah SDN 023Rambah
Kec. Rambah 150 meter 200,000,000
Semenisasi halamansekolah SDN 015Tanjung Belit
Desa Tanjung Belit
800 meter 1 sekolah 200,000,000
Seminisasi lapanganupacara SDN 027Rambah
Kecamatan Rambah
150 meter 1 sekolah 125,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Semenisasi lapanganupacara SMPN 12Tambusai Utara
Desa Rantau Sakti
1 sekolah 200,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI
Semenisasi lapanganupacara SDN 019
Kecamatan Tambusai
150 meter 1 sekolah 150,000,000
Semenisasi lapanganupacara SDN 06Tambusai
Kecamatan Tambusai
150 meter 1 sekolah 150,000,000
17
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Semenisasi lapanganupacara SDN 04
Desa Talikumain 150 meter 1 sekolah 150,000,000
Semenisasi lapanganupacara SMPN 01
Desa Talikumain 150 meter 1 sekolah 150,000,000
Semenisasi lapanganupacara SDN 06Tambusai
Kecamatan Tambusai
150 meter 1 sekolah 150,000,000
Semenisasi lapanganolahraga SMPN 07Tambusai Utara
Desa Simpang Harapan
Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana olahraga
1 kegiatan Tersedianya lapangan olahraga
1 unit 40,000,000
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
Semenisasi SMP 008 Desa Tibawan 200 meter 1 sekolah 200,000,000
Timbunan SD 008 Desa Tibawan 100,000,000
1 01 1.01.01 16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah
Tersedianya perpustakaan sekolah
3 unit Meningkatnya jumlah perpustakaan sekolah
3 sekolah 140,000,000 142,800,000 A Disdikpora
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Pembangunan perpustakaan SDKepayang
Desa Kepayang 1 unit 1 sekolah 100,000,000
KECAMATAN TAMBUSAIPengadaan buku-bukuperpustakaan SMPIslam Al-Furqon
Desa Rantau Panjang
1 unit 1 sekolah 40,000,000
1 01 1.01.01 16 14 Pembangunan saranaair bersih dan sanitary
Tersedianya MCKsekolah SD danSMP
12 unit Meningkatnya kebersihan SDdan SMP
8 sekolah 735,000,000 749,700,000 A Disdikpora
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pembangunan MCKSDN 003 Rambah SamoRT.06
Desa Lubuk Bilang
5 unit 1 sekolah 190,000,000
KECAMATAN UJUNGBATU
Pembangunan MCKSMPN 1 Ujungbatu
Kelurahan Ujungbatu
1 unit 1 sekolah 50,000,000
KECAMATAN RAMBAHPembangunan MCKMTs Menaming
Desa Menaming 1 unit 1 sekolah 100,000,000
18
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
KECAMATAN TAMBUSAIPembangunan MCKdan sumur bor SDN 005
Desa Pagar Mayang
1 unit 1 sekolah 50,000,000
Pembangunan MCKdan sumur bor SDN 018
Desa Pagar Mayang
1 unit 1 sekolah 50,000,000
Pembangunan MCKSMP Islam Al-Furqon
Desa Rantau Panjang
1 unit 1 sekolah 100,000,000
Pembangunan MCKSDN 025 RantauPanjang
Desa Rantau Panjang
1 unit 1 sekolah 50,000,000
Pembangunan MCKSDN 026 Suka Maju
Desa Suka Maju 1 unit 1 sekolah 50,000,000
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
Pembangunan MCKSDN 02 Bonai
Desa Teluk Sono 1 unit 1 sekolah 45,000,000
KECAMATAN BANGUN PURBA
Pembangunan MCKSDN 005 Bangun Purba
Desa Bangun Purba
1 unit 1 sekolah 50,000,000
1 01 1.01.01 16 18 Pengadaan alat praktikdan peraga siswa
Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa
4 set Tersedianya alatpraktik danperaga siswa
4 sekolah 890,000,000 907,800,000 A Disdikpora
Dram band sekolahSMPN3 Kepenuhan Hulu
Desa Muara Jaya
Pengadaan alat musikkesenian SD 025
Kecamatan Tambusai
1 set 1 sekolah 30,000,000
Pengadaan marchingband SMPN 1 Rambah
Desa Koto Tinggi 1 set 1 sekolah 200,000,000
Pengadaan marchingband SMPN Puo Raya
Desa Puo Raya - Tandun
1 set 1 sekolah 200,000,000
Pengadaan marchingband SMPN 1 PagaranTapah Darussalam
Desa Pagaran Tapah
1 set 1 sekolah 100,000,000
Pengadaan bajudrumband SD 001Rambah
Kelurahan Pasir Pengaraian
1 set 1 sekolah 75,000,000
19
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pengadaan komputersekolah SMKN 01 TU
Kecamatan Tambusai
20 unit 1 sekolah 180,000,000
Pengadaan alat musikkesenian SD 025
Kecamatan Tambusai
1 set 1 sekolah 30,000,000
Pengadaan komputersekolah
Kecamatan Tambusai
10 unit 1 sekolah 50,000,000
Pengadaan alat musikdan sound system SMPIslam Al-Furqon
Desa Rantau Panjang
1 set 1 sekolah 25,000,000
1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan mebeluersekolah
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya mebeluer SD danSMP
47 ruang Terpenuhinya kursi dan meja SDdan SMP
47 sekolah 1,275,000,000 1,300,500,000 A Disdikpora
KECAMATAN UJUNGBATU
Mebeluer SLTP 1 Kecamatan Ujungbatu
5 ruang 1 sekolah 125,000,000
KECAMATAN PAGARAN TAPAH
Mebeluer SDN 008Pagaran TapahDarussalam
Pagaran Tapah 1 ruang 1 sekolah 25,000,000
1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Terlaksananya rehab bangunansekolah
47 ruang Meningkatnya jumlah bangunan sekolah dalamkondisi baik
15 sekolah 5,695,555,200 5,809,466,304 A Disdikpora
KECAMATAN BANGUN PURBA
Rehab gedung SDN 007Bangun Purba
Desa Pasir Intan 4 ruang 1 sekolah 160,000,000
KECAMATAN KABUNRehab berat SDN 002Kabun
Desa Aliantan 6 ruang 1 sekolah 240,000,000
Pengecatan SekolahSMPN 02 Kabun
Desa Aliantan 1728 m 1 sekolah 86,054,400
Pengecatan SekolahSDN 05 Kabun
Desa Giti 1344 m 1 sekolah 66,931,200
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
Rehab gedung SDN 007Pendalian IV Koto
Kecamatan Pendalian IV
Koto
3 ruang 1 sekolah 120,000,000
Rehab gedung SDN 004Pendalian IV Koto
Kecamatan Pendalian IV
Koto
4 ruang 1 sekolah 160,000,000
20
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Rehab gedung SDN 003Kunto Darussalam(revitalisasi)
Desa Muara Dilam
6 ruang 1 sekolah 300,000,000
Rehab gedung SDN 002Kunto Darussalam(revitalisasi)
Desa Kota Intan 6 ruang 1 sekolah 200,000,000
KECAMATAN PAGARAN TAPAH
Rehab gedung SDN 013Pagaran TapahDarussalam
Desa Rimbo Makmur
3 ruang 1 sekolah 120,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Rehab RKB MTs Desa Rantau Kasai
3 ruang 1 sekolah 150,000,000
Rehab RKS PondokPesantren DaarulKhoriyah
Desa Batang Kumu
3 ruang 1 sekolah 150,000,000
Pemasangan plafonruang belajar SMP IslamAl Furqon
Desa Rantau Panjang
4 ruang 1 sekolah 75,000,000
Pemasangan Kramiklokal SD 025
Desa Rantau Panjang
4 ruang 1 sekolah 65,000,000
Rehab RKB SDN 03Tambusai Utara
Desa Bangun Jaya
3 ruang 1 sekolah 150,000,000
Rehab RKB SDN PagarMayang
Desa Pagar Mayang
2 ruang 1 sekolah 100,000,000
Rehab RKB SDN PayungSekaki
Desa Payung Sekaki
2 ruang 1 sekolah 100,000,000
Rehab RKB SDN MekarJaya
Desa Mekar Jaya 2 ruang 1 sekolah 100,000,000
Rehab RKB SDNSimpang Harapan
Desa Simpang Harapan
2 ruang 1 sekolah 100,000,000
KECAMATAN UJUNGBATU
Rehab gedung SDN 001Ujungbatu
Kelurahan Ujungbatu
3 ruang 1 sekolah 150,000,000
Pengecatan SekolahSMPN 01 Ujungbatu
Kecamatan Ujungbatu
1728 m 1 sekolah 86,054,400
Pengecatan SekolahSMPN 02 Ujungbatu
Kecamatan Ujungbatu
1344 m 1 sekolah 66,931,200
21
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pengecatan SekolahSMPN 03 Ujungbatu
Kecamatan Ujungbatu
1728 m 1 sekolah 86,054,400
KECAMATAN TANDUNRehab atap SMPN 02Tandun
Desa Tandun 1 ruang 1 sekolah 200,000,000
Pengecatan SekolahSMPN 01 Tandun
Desa Tandun 1728 m 1 sekolah 86,054,400
Pengecatan SekolahSMPN 03 Tandun
Desa Tandun 1344 m 1 sekolah 66,931,200
Pengecatan SekolahSMPN 04 Tandun
Desa Tandun 1344 m 1 sekolah 66,931,200
Pengecatan SekolahSDN 01 Tandun
Desa Tandun 1344 m 1 sekolah 66,931,200
Rehab SDN 013 Tandun Desa Tandun 2 ruang 1 sekolah 200,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pengecatan SekolahSMPN 02 RambahSamo
Desa Surau Gading
1728 m 1 sekolah 86,054,400
Pengecatan SekolahSMPN 07 RambahSamo
Desa Langkitin 1728 m 1 sekolah 86,054,400
Pengecatan SekolahSDN 02 Rambah Samo
Okak 1344 m 1 sekolah 66,931,200
Pengecatan SekolahSDN 03 Rambah Samo
Surau Gading 1344 m 1 sekolah 66,931,200
Pengecatan SekolahSDN 04 Rambah Samo
Desa Langkitin 1344 m 1 sekolah 66,931,200
Pengecatan SekolahSDN 024 Rambah Samo
Okak 1344 m 1 sekolah 66,931,200
Pengecatan SekolahSDN 018 Rambah Samo
Sei Gatal 1344 m 1 sekolah 66,931,200
KECAMATAN RAMBAHRehab SDMuhammadiyah km.2
Kelurahan Pasir Pengaraian
1 unit 1 sekolah 100,000,000
Rehab SDN 016Rambah Dusun SungaiBungo
Desa Sialang Jaya
1 unit 1 sekolah 150,000,000
Rehab SDN 001Rambah
Kelurahan Pasir Pengaraian
1 unit 1 sekolah 200,000,000
22
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pengecatan SekolahSDN 01 Rambah
Kelurahan Pasir Pengaraian
1344 m 1 sekolah 66,931,200
Pengecatan SekolahSDN 05 Rambah
Batang Samo 1344 m 1 sekolah 66,931,200
Pengecatan SMPMuhammadiyah
Desa Koto Tinggi 1728 m 1 sekolah 86,054,400
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
RehaBilitasi SDN 09Kepenuhan Hulu
Desa Muara Jaya 1 unit 1 sekolah 200,000,000
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
Rehab SDN 006 Sei.Kijang
Kecamatan Rokan IV Koto
1 ruang 1 sekolah 200,000,000
Rehab SDN 016 LubukUlat
Kecamatan Rokan IV Koto
1 ruang 1 sekolah 200,000,000
Rehab SDN 023 kersikputih
Kecamatan Rokan IV Koto
1 ruang 1 sekolah 200,000,000
Rehab SDN 013 LubukIngu Rokan IV Koto
Desa Cipang Kanan
1 ruang 1 sekolah 200,000,000
1 01 1.01.01 16 57 Pelatihan kompetensitenaga pendidik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya ujikompetensi guruSD dan SMP
2 kegiatan Meningkatnya jumlah guru yangmengikuti ujikompetensi
640 orang 2,950,000,000 3,009,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 62 Penambahan RuangKelas BaruSMP/MTs/SMPLB
Tersedianya ruang gurusekolah SMP/MTs/SMPLB
30 ruang Meningkatnya ruang kelasbelajar muridSMP/MTs/ SMPLB
30 sekolah 5,314,000,000 5,420,280,000 A Disdikpora
RKB SMPN 4 RambahSamo
Desa Marga Mulya
4 ruang 730,000,000
RKB SMP Tandun Barat,Sosial
Desa Tandun Barat
3 ruang 547,500,000
RKB SMP Dusun I, II danIII
Desa Kumain 4 ruang 730,000,000
RKB SD dan SMPpanggung Kepenuhan
Desa Ulak Patian 4 ruang 730,000,000
RKB SMPN 6 TambusaiUtara
Desa Simpang Harapan
2 ruang 365,000,000
Pembangunan RKB SMP 4 Kepenuhan
Desa Ulak Patian 2 ruang 330,000,000
Pembangunan RKB SMP IT Nizamuddin
Desa Kepenhan Barat
3 ruang 561,500,000
Pembangunan RKB SMP Kepenuhan Sejati
Desa Kepenuhan Sejati
4 ruang 660,000,000
23
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan RKBSMPN Satap 6 TambusaiUtara
Desa Kepenuhan Sejati
4 ruang 660,000,000
1 01 1.01.01 16 63 Penyediaan BantuanOperasional Sekolah(BOS) jenjang SD/ MI/SDLB dan SMP/ MTSserta pesantrensalafiyah dan SantuanPendidikan Non Islamsetara SD dan SMP
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya program keagamaan pada tingkat SMPdan SMA
18 sekolah Meningkatnya pengetahuan keagaamaan siswa SMP danSMA
12 bulan 3,900,000,000 3,978,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 67 Penyelenggaraan paket A setara SD
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya program paket Asetara SD
1 kegiatan Menurunnya angka buta huruf
21 PKBM 200,000,000 204,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 68 Penyelenggaraan paket B setara SMP
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya program paket Bsetara SMP
1 kegiatan Menurunnya angka buta huruf
21 PKBM 200,000,000 204,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan minat,bakat dan kreativitassiswa
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya sarana peningkatan minat, bakat dankreativitas siswa
9 kegiatan Meningkatnya jumlah siswaberprestasi
100 persen 625,000,000 637,500,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dansosialisasi berbagaiinformasi pendidikandasar
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya dana BOS
1 kegiatan Meningkatnya pegelolaan dana BOS yangtepat sasaran
450 orang 525,000,000 535,500,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 78 Monitoring, evaluasidan pelaporan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring pelaksanaan paud
1 kegiatan Tersedianya laporan monitoring danevaluasi paud
1 dokumen 125,422,800 127,931,256 A Disdikpora
1 01 1.01.01 16 80 Pembangunan turapsekolah
Terlaksananya pembangunan turap SD danSMP
1050 meter Meningkatnya jumlah SD danSMP yangmemiliki turap
7 sekolah 1,509,000,000 1,539,180,000 A Disdikpora
KECAMATAN RAMBAH Pembangunan turapSDN 012 Rambah
Desa Pasir Baru 140 meter 1 sekolah 100,000,000
Pembangunan turapSDN 018 Rambah
Kecamatan Rambah
100 meter 1 sekolah 180,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pembangunan turapbatas SDN 005 dan SDN007 Rambah Samo
Desa Rambah Utama
100 meter 1 sekolah 100,000,000
24
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan turapSDN 014 Rambah Samo
Desa Karya Mulya
100 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan turapSDN 003 Rambah SamoRT.06
Desa Lubuk Bilang
100 meter 1 sekolah 199,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Pembangunan turapSMPN 2 Rambah Hilir
Desa Pasir Jaya 150 meter 1 sekolah 150,000,000
KECAMATAN BANGUN PURBA
Pembangunan turapSLTPN 2 Bangun Purba
Desa Pasir Intan 200 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan turapSDN 008 Bangun Purba
Desa Rambah Jaya
300 meter 1 sekolah 200,000,000
KECAMATAN TAMBUSAIPembangunan turapSDN 027 Tambusai
Desa Batas 60 meter 1 sekolah 180,000,000
1 01 1.01.01 16 81 Pembangunan pagar Terlaksananya pembangunan pagar SD danSMP
8233 meter Meningkatnya jumlah SD danSMP yangmemiliki pagar
40 sekolah 10,412,000,000 10,620,240,000 A Disdikpora
KECAMATAN RAMBAHPembangunan pagarSDN Menaming
Desa Menaming 100 meter 1 sekolah 100,000,000
Pembangunan pagarbelakang SDN 020Rambah
Kecamatan Rambah
300 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagarbelakang SDN 022Rambah
Kecamatan Rambah
300 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagarbelakang SMPN 5Rambah
Kecamatan Rambah
300 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagarbelakang SMPN 1Rambah
Desa Koto Tinggi 300 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagarMTS Menaming
Desa Menaming 300 meter 1 sekolah 200,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pembangunan PagarSDN 016 Rambah Samo
Desa Pasir Makmur
150 meter 1 sekolah 150,000,000
25
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan pagarSDN 009
Desa Rambah Samo
300 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagarSDN 025
Desa Lubuk Napal
300 meter 1 sekolah 190,000,000
Pembangunan pagarSDN 003 RT.06
Desa Lubuk Bilang
300 meter 1 sekolah 190,000,000
Pembangunan pagarSDN 019 Dusun LubukKupiek
Desa Rambah Samo
100 meter 1 sekolah 100,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Pembangunan pagarSMPN 5 Rambah Hilir
Desa Rambah 300 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagarMI SKPC DU. C
Desa Pasir Utama 100 meter 1 sekolah 100,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN
Pembangunan pagarSDN 013 Kepenuhan
Desa Kepenuhan Raya
200 meter 1 sekolah 150,000,000
Pembangunan pagarSMPN 3 Kepenuhan
Desa Kepenuhan Baru
300 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagarSDN 014 Kepenuhan
Desa Kepenuhan Baru
200 meter 1 sekolah 150,000,000
Pembangunan pagarSDN 017 Kepenuhan
Desa Kepenuhan Jaya
200 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagarsekolah Darul Jihad
Kecamatan Kepenuhan
200 meter 1 sekolah 150,000,000
Pembangunan pagarSDN 007 Kepenuhan
Desa Sei Mandian
200 meter 1 sekolah 150,000,000
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
Pembangunan pagarSDN 008 Pendalian IVKoto
Desa Sei Kandis 300 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagarSDN 007 Pendalian IVKoto
Desa Bengkolan Salak
200 meter 130 meter 130,000,000
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
Pembangunan pagarSDN 011 BonaiDarussalam
Desa Pauh 100 meter 1 sekolah 100,000,000
Pembangunan pagarSDN 010 Bonai
Desa Teluk Sono 130 meter 1 sekolah 90,000,000
26
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
KECAMATAN PAGARAN TAPAH
Pembangunan pagarSMPN 1 Pagaran TapahDarussalam
Desa Pagaran Tapah
150 meter 1 sekolah 150,000,000
KECAMATAN BANGUN PURBA
Pagar PondokPasantren Al-Kahfi
Desa Bangun Purba Barat
500 meter 1 sekolah 500,000,000
Pagar MI SKPD. DURambah Muda
Desa Rambah Muda
100 meter 1 sekolah 100,000,000
Pagar SDN Janjiraja Desa Bangun Purba Timur Jaya
100 meter 1 sekolah 100,000,000
Pagar SMPN 1 BangunPurba
Bangun Purba 250 meter 1 sekolah 220,000,000
KECAMATAN UJUNGBATU
Pembangunan pagarSD 06 Ujungbatu
Kelurahan Ujungbatu
300 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagarSDN 012 Tanah Datar
Kecamatan Ujung Batu
300 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagarSDN 015 Ujungbatu
Kelurahan Ujungbatu
300 meter 1 sekolah 200,000,000
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
Pagar SD 008 Rokan IVKoto
Desa Lubuk Bendahara
300 meter 1 sekolah 200,000,000
Pagar SD 009 Rokan IVKoto
Kecamatan Rokan IV Koto
300 meter 1 sekolah 200,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Pembangunan pagarSDN 007 KepenuhanHulu
Desa Kepenuhan Jaya
200 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagarSDN 009 KepenuhanHulu
Desa Kepenuhan Barat Mulia
200 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan PagarSekolah SMP N 01Kepenuhan Hulu
Desa Kepenuhan Hulu
230 meter 1 sekolah 230,000,000
Pembangunan PagarSDN 09 KepenuhanHulu
Desa Muara Jaya 200 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan PagarSekolah SDN 003Kepenuhan Hulu
Desa Pekan Tebih 200 meter 1 sekolah 200,000,000
27
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan PagarSekolah SDN 010Kepenuhan Hulu
Desa Muara Jaya 200 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan PagarSekolah SLTP N 03Kepenuhan Hulu
Desa Muara Jaya 300 meter 1 sekolah 300,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI
Pembangunan pagarSDN 002 Tambusai
Desa Batas 160 meter 1 sekolah 160,000,000
Pembangunan pagarSMP Al Furqon
Desa Rantau Panjang
175 meter 1 sekolah 175,000,000
Pembangunan pagarSDN 010 Tambusai
Desa Tingkok 200 meter 1 sekolah 150,000,000
Pembangunan pagarSDN 023 Pardomuan
Desa Tingkok 133 meter 1 sekolah 100,000,000
Pembangunan pagarSDN 020 Tambusai
Kelurahan Tambusai Tengah
200 meter 1 sekolah 200,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Pembangunan PagarSDN 029 TU
Desa Mahato 200 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagarSDN 023 TU
Desa Mahato 200 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagardan gerbang SDN 038TU
Desa Bangun Jaya
200 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagarSMPN 01 TU
Desa Bangun Jaya
200 meter 1 sekolah 200,000,000
KECAMATAN KABUNPembangunan pagarSDN 002 Kabun
Desa Aliantan 190 meter 1 sekolah 190,000,000
Pembangunan pagarSDN 011 Kabun
Desa Giti 100 meter 1 sekolah 100,000,000
Pembangunan pagardan semenisasilapangan upacara SDN006 K b
Desa Boncah Kesuma
190 meter 1 sekolah 190,000,000
KECAMATAN TANDUNPembangunan pagarSDN 010 Tandun
Kecamatan Tandun
300 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagarSDN 003 Tandun
Desa Koto Tandun
300 meter 1 sekolah 200,000,000
Pembangunan pagarSDN 002
Desa Sei Kuning 300 meter 1 sekolah 197,000,000
28
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan pagarSMPN 2
Desa Dayo 300 meter 1 sekolah 200,000,000
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Pembangunan pagarSMPN 01 KuntoDarussalam
Kelurahan Kota Lama
200 meter 1 sekolah 200,000,000
1 01 1.01.01 16 82 Revitalisasi gedungsekolah
Terlaksananya revitalisasi gedung sekolah
2 ruang Meningkatnya keamanan dankenyamanan dalam prosesbelajar mengajar
1 sekolah 290,000,000 295,800,000 A Disdikpora
Revitalisasi gedungsekolah SDN 012Pagaran TapahDarussalam
Desa Rimba Jaya
1 01 1.01.01 16 83 DAK bidang pendidikan Tersedianya DAKjenjang pendidikan anakusia dini
1 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana pendidikan anakusia dini
paud 7,771,500,000 7,926,930,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 18 Program pendidikannon formal
Prioritas 2 Peningkatan mutu dankualitas pendidikan
Angka kelulusan seluruh jenjangpendidikan
Kualitas pendidikan nonformal bagiseluruh anak usiapendidikan
475,000,000 484,500,000
1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan tenagapendidik non formal
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemberdayaan tenaga pendidiknon formal
1 kegiatan Meningkatnya kualitas tenagapendidik nonformal
225,000,000 229,500,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 18 02 Pembinaan pendidikankursus dankelembagaan
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya kelulusan yangberkompeten dibidangnya
1 kegiatan Meningkatkan Kompetensi kelulusan yangsiap saing
150,000,000 153,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 18 06 Penyediaan saranadan prasaranapendidikan non formal
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya sarana danprasarana pendidikan nonformal
1 kegiatan Meningkatnya jumlah saranadan prasaranapendidikan nonformal
2 unit 100,000,000 102,000,000 A Disdikpora
29
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 01 1.01.01 20 Program peningkatanmutu pendidik dantenaga kependidikan
Prioritas 2 Peningkatan proporsi guruyang memenuhi kualifikasi pendidikan danstandar kompetensi yang disyaratkan
Persentase guruyang telahbersertifikasi
Terwujudnya peningkatan mutu pendidikdan tenagakependidikan
3,092,260,300 3,154,105,506
1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan sertifikasipendidik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya ujian sertifikasitenaga pendidik
1 kegiatan Meningkatnya jumlah guru yanglulus ujiansertifikasi
400 orang 800,000,000 816,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 20 02 Pelaksanaan ujikompetensi pendidikdan tenagakependidikan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya ujikompetensi tenaga pendidik
1 kegiatan Meningkatnya jumlah tenagapendidik yangmengikuti ujikompetensi
35 orang 665,723,500 679,037,970 A Disdikpora
1 01 1.01.01 20 09 Pengembangan sistempendataan danpemetaan pendidikdan tenagakependidikan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan sistem pendataan danpemetaan pendidik dantenaga kependidikan
1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan sistem pendataan danpemetaan pendidik dantenaga kependidikan
1 dokumen 326,536,800 333,067,536 A Disdikpora
1 01 1.01.01 20 13 Pelatihan kompetensitenaga pengelolakependidikan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pengelola kependidikan
1 kegiatan Meningkatnya standar kompetensi tenaga pendidik
533 orang 450,000,000 459,000,000 A Disdikpora
1 01 1.01.01 20 14 Pelatihan penilaianangka kredit bagitenaga pendidik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan penilaian angkakredit bagitenaga pendidik
1 kegiatan Meningkatnya jumlah kepalasekolah yangmampu memberikan penilaian angkakredit
400 orang 850,000,000 867,000,000 A Disdikpora
1 01 2.17.01 21 Program pengembangan budaya baca danpembinaan perpustakaan
Prioritas 2 Menurunnya angka buta aksara penduduk bersamaan dengan makin berkembangnya budaya baca
Peningkatan minat danbudaya bacamasyarakat
Terwujudnya pengembangan budaya bacadan pembinaanperpustakaan
702,555,500 716,606,610
30
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 01 2.17.01 21 02 Pengembangan minatdan budaya baca
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya lomba mendongeng dan lombapidato bahasainggris
3 lomba Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan lomba
50 orang, 20 pustaka
178,900,500 182,478,510 A DPA
1 01 2.17.01 21 03 Supervisi, pembinaandan stimulasi padaperpustakaan umum,sekolah danperpustakaan masyarakat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan danstimulasi padaseluruh perpustakaan
4 kali Meningkatnya budaya bacamasyarakat melalui event
4000 orang 91,203,600 93,027,672 A DPA
1 01 2.17.01 21 04 Pelaksanaan koordinasipengembangan perpustakaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan
1 kali Meningkatnya kualitas perpustakaan
12 bulan 67,027,800 68,368,356 A DPA
1 01 2.17.01 21 09 Penyediaan bahanpustaka perpustakaanumum daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan bukuuntuk perpustakaan daerah
1 kegiatan Tersedianya beragam buku diperpustakaan daerah
500 eksemplar
65,423,600 66,732,072 A DPA
1 01 2.17.01 21 13 Diklat perpustakaan Pasir Pengaraian Terlaksananya diklat perpustakaan
1 kali Meningkatnya kualitas aparaturdibidang perpustakaan
30 orang 100,000,000 102,000,000 A DPA
1 01 2.17.01 21 14 Pengadaan bukuperpustakaan desa
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan bahan pustakadesa
6 kegiatan Meningkatnya jumlah buku dipustaka desa
1000 eksemplar
200,000,000 204,000,000 A DPA
1 02 KESEHATAN 130,458,609,807 132,659,782,003 1 02 1.02.01 15 Program obat dan
perbekalan kesehatanPrioritas 3 Meningkatkan
derajat kesehatan, pelayanan danketerjangkauan pelayanan kesehatan
Cakupan ketersedian obat
Terwujudnya penyediaan obatdan perbekalankesehatan
21 puskesmas
4,900,000,000 4,998,000,000
1 02 1.02.01 15 01 Pengadaan obat danperbekalan kesehatan
Puskesmas dan jaringannya
Terlaksananya pengadaan obatdan perbekalankesehatan
614.114 jiwa Terpenuhinya kebutuhan obatdi puskesmas
21 puskesmas
1,400,000,000 1,428,000,000 A Dinas Kesehatan
31
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 02 1.02.01 15 07 Pengadaan obat danperbekalan kesehatan(DAK)
Puskesmas dan jaringannya
Terlaksananya pengadaan obatdan perbekalankesehatan (DAK)
1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan obatdi puskesmas(DAK)
21 puskesmas
3,500,000,000 3,570,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 Program upayakesehatan masyarakat
Prioritas 3 Meningkatkan derajat kesehatan, pelayanan danketerjangkauan pelayanan kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin
Terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat
21 puskesmas
33,096,061,000 33,757,982,220
1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatanpenduduk miskin dipuskesmas danjaringannya
Puskesmas Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskindi puskesmasdan jaringannya
21 puskesmas
Terlayaninya kesehatan penduduk miskindi puskesmasdan jaringannya
614.114 jiwa 1,100,000,000 1,122,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan danpemulihan kesehatan
Puskesmas Terlaksananya pemeliharaan dan pemulihankesehatan
3 kegiatan Terpeliharanya kesehatan masyarakat
200 orang 200,000,000 204,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatanmasyarakat
Puskesmas Terlaksananya peningkatan kesehatan usiladan perkesmas
21 puskesmas
Tersedianya honor kader usiladan kegiatanperkesmas
12 bulan 100,000,000 102,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 14 Penyelenggaran penyehatan lingkungan
Puskesmas Terlaksananya penyehatan lingkungan
4 kegiatan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
5 desa 70,000,000 71,400,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 16 Penyediaan jasapelayanan kesehatan
Puskesmas Terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan
16 kecamatan
Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskindiluar jamkesmas
21.000 jiwa 20,000,000,000 20,400,000,000 A Dinas Kesehatan
RSUD Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat
1 kegiatan Meningkatnya jumlah pasienyang dilayani
200 kunjungan
perhari
801,536,000 817,566,720 A
32
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 02 1.02.01 16 17 Pembinaan kesehatankerja, olahraga danMATRA
Dinas dan Puskesmas
Terlaksananya pemeriksaan calon jemaahhaji
21 unit kerja Tersedianya datakesehatan calonjemaah haji
510 jemaah 200,000,000 204,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 40 Bantuan operasionalkesehatan (DAK)
Dinas dan Puskesmas
Tersedianya bantuan operasional kesehatan (DAK)
21 puskesmas
Meningkatnya pelayanan kesehatan
12 bulan 10,093,298,750 10,295,164,725 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 41 Dukungan manajemenkesehatan (DAK)
Dinas dan Puskesmas
Tersedianya dukungan manajemen kesehatan (DAK)
21 puskesmas
Meningkatnya pelayanan kesehatan
12 bulan 531,226,250 541,850,775 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 17 Program pengawasanobat dan makanan
Prioritas 3 Menjamin mutudan peningkatan pengawasan terhadap penggunaaan bahan berbahaya
Cakupan desa/kelurahan UCI
Terwujudnya pengawasan obat danmakanan
16 kecamata
n
130,000,000 132,600,000
1 02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangandan bahan berbahaya
Industri rumah tangga dan
tempat pengolahan
makanan
Terlaksananya pengawasan keamanan pangan danbahan berbahaya
1 kegiatan Meningkatnya keamanan pangan danbahan berbahaya
5TMP, 10 IRT 50,000,000 51,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan kapasitaslaboratorium pengawasan obat danmakanan
Labkesda Terlaksananya pengadaan reagen untukkualitas airlabkesda
1 kali Tersedianya reagen labkesda
1 set 80,000,000 81,600,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 19 Program promosikesehatan danpemberdayaan masyarakat
Prioritas 3 Meningkatkan mutu dancakupan pelayanan kesehatan masyarakat
Cakupan desasiaga aktif
Terwujudnya promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat
seluruh desa
554,744,000 565,838,880
1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan mediapromosi dan informasisadar hidup sehat
seluruh desa Terlaksananya pengembangan media promosi,cakupan desasiaga aktif dandesa PHBS
5 kali penyuluhan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat
seluruh desa 250,000,000 255,000,000 A Dinas Kesehatan
33
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
RSUD Terlaksananya penyediaan media promosidan informasisadar hidupsehat
1 kegiatan Tersedinya sarana informasipelayanan kesehatan
2 sarana promosi
11,344,000 11,570,880 A
1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidupsehat
seluruh desa Terlaksananya penyuluhan masyarakat polahidup sehat
3 kegiatan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang polahidup sehat
seluruh desa 100,000,000 102,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 19 03 Peningkatan pemanfaatan saranakesehatan
seluruh posyandu dan poskesdes
Terlaksananya pembinaan kader kesehatan
3 kegiatan Terbinanya kaderkesehatan didesa
577 posyandu,
145 poskesdes
193,400,000 197,268,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 20 Program perbaikan gizimasyarakat
Prioritas 3 Menurunkan kasus gizikurang dan giziburuk
Balita gizi burukyang mendapat perawatan
Terwujudnya peningkatan gizimasyarakat
100% balita
450,000,000 459,000,000
1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahanmakanan dan vitamin
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemberian makanan tambahan danvitamin A bagibayi dan balita
2 kegiatan Meningkatnya status gizi bayidan balita
16335 bayi dan 77246
balta
150,000,000 153,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energi protein(KEP), anemia gizi besi,gangguan akibatkurang yodium (GAKY),kurang vitamin A dankekurangan zat gizimikro lainnya
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan penanggulangan gizi
2 kegiatan Meningkatnya pengetahuan tenaga gizi
577 posyandu
200,000,000 204,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untukpencapaian keluargasadar gizi
Kelurahan/ Desa Terlaksananya pemberdayaan gizi melaluipelatihan
1 kegiatan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat mencapai keluarga sadargizi
145 desa/ kelurahan
100,000,000 102,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 21 Program pengembangan lingkungan sehat
Prioritas 3 Menurunkan angka kesakitan dankematian akibat penyakitmenular
Cakupan penemuan danpenanganan penderita penyakit
Terwujudnya lingkungan sehat
2 kecamata
n
75,000,000 76,500,000
34
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 02 1.02.01 21 03 Sosialisasi kebijakanlingkungan sehat
Kecamatan Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
2 kegiatan Terciptanya kecamatan sehat
2 kecamatan 75,000,000 76,500,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 Program pencegahandan penanggulanganpenyakit menular
Prioritas 3 Menurunkan angka kesakitan dankematian akibat penyakitmenular
Cakupan penemuan danpenanganan penderita penyakit
Terwujudnya penurunan angka penyebaran penyakit menular
100% desa 1,245,000,000 1,269,900,000
1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
daerah endemik dan KLB
Terlaksanayan fogging fokusDBD
1 kegiatan Terkontrolnya DBD didaerahendemis
60 fokus 240,000,000 244,800,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 03 Pengadaan vaksinpenyakit menular
Puskesmas Terlaksananya pengadaan logistik imunisasiVAR, coldchaindan coldroom
50 kiur Tersedianya vaksin danlogistik imunisasi
1400 pcs/ buah
150,000,000 153,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 04 Pelayanan vaksinasibagi balita dan anak-anak sekolah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya bulan imunisasianak sekolah
1 kegiatan Menurunnya angka kesakitanpada anaksekolah
362 sekolah 200,000,000 204,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahan danpenanggulan penyakitmenular
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penanggulangan penyakitmenular TB,malaria, kustadan filaria
5 penyakit menular
Menurunnya angka kesakitanpenyakit menular
70 % penduduk
terdeteksi TB
350,000,000 357,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan imunisasi Kelurahan/ Desa Terlaksananya pelayanan imunisasi dasarlengkap bagibayi
3 kegiatan Meningkatnya jumlah desa UCI
145 desa/ kelurahan
150,000,000 153,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan surveillance epidemiologi danpenanggulangan wabah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya kewaspadaan dini KLB danpenanggulangan wabahpenyakit menular
30 kejadian Meningkatnya kesehatan masyarakat
21 puskesmas
80,000,000 81,600,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 12 Surveyland penyakittidak menular
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya surveyland penyakit tidakmenular
5 jenis penyakit dan
IVA
Meningkatnya kesehatan masyarakat
21 puskesmas
75,000,000 76,500,000 A Dinas Kesehatan
35
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 02 1.02.01 23 Program standarisasipelayanan kesehatan
Prioritas 3 Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan pada Puskesmas danRSUD
Pembangunan dan peningkatan sarana danprasarana puskesmas
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit
8 dokumen
1,934,943,907 1,973,642,785
1 02 1.02.01 23 01 Penyusunan standarpelayanan kesehatan
Puskesmas Tersusunnya SPMbidang kesehatan
1 kali Tersedianya SPMbidang kesehatan
1 dokumen 50,000,000 51,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 23 02 Evaluasi danpengembangan standar pelayanankesehatan
Dinas Kesehatan Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran danevaluasi pembangunan kesehatan
1 kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan anggaran danevaluasi pembangunan kesehatan yangberkualitas
5 dokumen 75,000,000 76,500,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 23 03 Pembangunan danpemutakhiran datadasar standarpelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan dan puskesmas
Tersusunnya dokumen profil,penerapan aplikasi sikdagenerik, aspakdan penyediaanaplikasi BLUDpuskesmas
2 kegiatan Tersedianya datayang akurat
1 dokumen, 3 aplikasi
230,000,000 234,600,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 23 10 Sertifikasi ISO danakreditasi puskesmas
Puskesmas Terlaksananya audit ISO
1 kegiatan Meningkatnya mutu pelayanankesehatan
5 puskesmas 200,000,000 204,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 23 11 Sertifikasi ISO danakreditasi puskesmas(DAK)
Puskesmas Terlaksananya audit ISO (DAK)
1 kegiatan Meningkatnya mutu pelayanankesehatan (DAK)
21 puskesmas
832,290,000 848,935,800 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 23 12 Pembangunan danpemutakhiran datadasar standarpelayanan kesehatan(DAK)
Dinas Kesehatan dan puskesmas
Tersusunnya dokumen profil,penerapan aplikasi sikdagenerik, aspakdan penyediaanaplikasi BLUDpuskesmas
2 kegiatan Tersedianya datayang akurat
1 dokumen, 3 aplikasi
547,653,907 558,606,985 A Dinas Kesehatan
36
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 02 1.02.01 24 Program pelayanankesehatan pendudukmiskin
Prioritas 3 Meningkatkan derajat kesehatan, pelayanan danketerjangkauan pelayanan kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin
Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin
200 orang 400,000,000 408,000,000
1 02 1.02.01 24 04 Pelayanan sunatanmassal
Puskesmas Terlaksananya pelayanan sunatan massalbagi pendudukmiskin
1 kegiatan Terpenuhinya pelayanan sunatan massalbagi pendudukmiskin
200 orang 400,000,000 408,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 Program pengadaan,peningkatan danperbaikan sarana danprasarana puskesmas/puskesmas pembantudan jaringannya
Prioritas 3 Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan pada Puskesmas danRSUD
Pembangunan dan peningkatan sarana danprasarana puskesmas
Terwujudnya peningkatan sarana danprasarana kesehatan
21 puskesmas
10,150,000,000 9,945,000,000
1 02 1.02.01 25 01 Pembangunan puskesmas
Rambah Hilir I Terlaksananya pembangunan penambahan ruangan puskesmas
4 kegiatan Tersedianya bangunan puskesmas
3 unit, 150 meter
1,120,000,000 1,142,400,000 A Dinas Kesehatan
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Pembangunan penambahan ruanganlaboratorium
Keluarahan Kota Lama
1 kegiatan 1 unit 100,000,000
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Pembangunan pagarpuskesmas KuntoDarussalam
Keluarahan Kota Lama
1 kegiatan 150 meter 150,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Pembangunan pagarpuskesmas KepenuhanHulu
Kec. Kepenuhan Hulu
1 kegiatan 200 meter 200,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pembangunan pagarpuskesmas RambahSamo I
Desa Rambah Samo
1 kegiatan 200 meter 200,000,000
Pembangunan pagarpuskesmas RambahSamo II
Desa Rambah Utama
1 kegiatan 200 meter 200,000,000
37
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
KECAMATAN TAMBUSAIPembangunan semenisasi halamanPuskesmas KecamatanTambusai
Desa Tali Kumain 1 kegiatan 1 unit 195,000,000
Semenisasi lingkunganpuskesmas pembantu
Desa Rantau Panjang
1 kegiatan 1 unit 75,000,000
1 02 1.02.01 25 02 Pembanguan puskesmas pembantu
490,000,000 499,800,000 Dinas Kesehatan
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Pembangunan puskesmas pembantuDusun XII
Desa Mahato 1 unit 1 unit 370,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pembangunan PagarPuskesdes
Desa Marga Mulya
1 unit 1 unit 120,000,000
1 02 1.02.01 25 04 Pengadaan puskesmaskeliling
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling
2 kegiatan Tersedianya kendaraan puskesmas keliling
2 ambulan, 10 puskes
roda 2
1,280,000,000 1,305,600,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 07 Pengadaan saranadan prasaranapuskesmas
Puskesmas Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana puskesmas terakreditasi
1 kali Tersedianya alatkesehatan danmebeleur
10 puskesmas
350,000,000 357,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 10 Pengadaan saranadan prasaranapuskesmas keliling
Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana puskesmas keliling
2 unit Tersedianya sarana danprasarana puskesmas keliling
2 unit 400,000,000 A Dinas Kesehatan
Pengadaan mobilambulance desa
Desa Suka Damai 1 unit 1 unit 200,000,000
Pengadaan mobilambulance desa
Desa Mahato Sakti
1 unit 1 unit 200,000,000
1 02 1.02.01 25 11 Pengadaan saranadan prasaranaposyandu
Posyandu Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana posyandu
9 kegiatan Terpenuhinya sarana danprasarana posyandu
9 unit posyandu
1,915,000,000 1,953,300,000 A Dinas Kesehatan
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
38
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan posyandu
Desa Tanjung Medan
1 kegiatan 1 unit 180,000,000
Pembangunan posyandu
Desa Mahato Sakti
1 kegiatan 1 unit 180,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Pembangunan posyandu Dusun 3Kampung Baru
Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 1 unit 400,000,000
KECAMATAN RAMBAHPembangunan posyandu DesaRambah Tengah Hulu
Desa Rambah Tengah Hulu
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
KECAMATAN TAMBUSAIPembangunan posyandu
Desa Suka Maju 1 kegiatan 1 unit 300,000,000
Pembangunan posyandu
Desa Rantau Panjang
1 kegiatan 1 unit 85,000,000
Pembangunan posyandu
Desa Sei Kumango
1 kegiatan 1 unit 85,000,000
Pembangunan posyandu
Kelurahan Tambusai Tengah
1 kegiatan 1 unit 85,000,000
KECAMATAN TANDUNPembangunan posyandu Dusun IV
Desa Puo Raya 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Pembangunan posyandu Akarbia
Desa Puo Raya 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
1 02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Desa Terlaksananya rehab puskesmaspembantu
3 kecamatan Terpeliharanya puskesmas pembantu
3 puskemas 505,000,000 515,100,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 24 Rehabilitasi sedang/berat puskesmaspembantu
Puskesmas Terlaksananya rehab puskesmaspembantu
5 kali Terpeliharanya puskesmas pembantu
5 puskesmas pembantu
650,000,000 663,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 25 Pengadaan puskesmaskeliling (DAK)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling (DAK)
1 kegiatan Tersedianya kendaraan puskesmas keliling (DAK)
4 unit 2,040,000,000 2,080,800,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 26 Pengadaan saranadan prasaranapuskesmas (DAK)
Dinas Kesehatan Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana puskesmas (DAK)
2 kegiatan Tersedianya alatkesehatan danmebeleur (DAK)
2 puskesmas 1,400,000,000 1,428,000,000 A Dinas Kesehatan
39
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 02 1.02.02 26 Program pengadaan,peningkatan saranadan prasarana rumahsakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Prioritas 3 Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan pada Puskesmas danRSUD
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin di RSUD
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit
12 bulan 8,186,985,800 8,350,725,516
1 02 1.02.02 26 17 Rehabilitasi bangunanrumah sakit
RSUD Terlaksananya rehab bangunankelas I, II dan III
2 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana rumahsakit
6 unit 2,883,000,000 2,940,660,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.02 26 18 Pengadaan alat-alatkesehatan rumah sakit
RSUD Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit
1 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana rumahsakit
1 paket 1,200,000,000 1,224,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.02 26 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit
RSUD Terlaksananya pengadaan obat-obatan rumahsakit
1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan obat-obatan rumah sakit
2127 buah, unit, vial
850,000,000 867,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.02 26 21 Pengadaan mebeleurrumah sakit
RSUD Terlaksananya pengadaan mebeleur rumahsakit
1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan mebeleur rumahsakit
unit, buah, set
25,000,000 25,500,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.02 26 22 Pengadaan perlengkapan rumahtangga rumah sakit(dapur, ruang pasien,laundry, ruang tunggudan lain-lain)
RSUD Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tanggarumah sakit
2 kegiatan Meningkatnya ketersediaan perlengkapan rumah tanggarumah sakit
1355 botol/ bungkus/pak /gulung/ unit
99,355,800 101,342,916 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 26 27 Pengadaan alat-alatkesehatan rumah sakit(DAK)
RSUD Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit (DAK)
2 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana rumahsakit (DAK)
1 kali 3,129,630,000 3,192,222,600 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.02 27 Program pemeliharaansarana dan prasaranarumah sakit/rumahsakit jiwa/rumah sakitparu-paru/rumah sakitmata
Prioritas 3 Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan pada Puskesmas danRSUD
Bed Turn Over(BTO) rawatinap dan Netdeath Rate(NDR)
Terwujudnya pemeliharaan sarana danprasarana rumahsakit
530,915,000 541,533,300
1 02 1.02.02 27 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasipengolahan limbahrumah sakit
RSUD Terlaksananya pemeliharaan IPAL rumah sakit
1 kegiatan Terpeliharanya IPAL rumah sakit
12 bulan 18,480,000 18,849,600 A Dinas Kesehatan
40
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 02 1.02.02 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alatkesehatan rumah sakit
RSUD Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kesehatan rumahsakit
1 kegiatan Tersedianya alat-alat kesehatanyang siap pakai
12 bulan 184,594,000 188,285,880 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.02 27 18 Pemeliharaan rutin/berkala mobilambulance/ jenazah
RSUD Terlaksananya pemeliharaan mobil ambulance rumah sakit
1 kegiatan Lancarnya pelayanan danoperasional rumah sakit
11 unit 327,841,000 334,397,820 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 30 Program peningkatanpelayanan kesehatanlansia
Prioritas 3 Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan lansia
16 kecamata
n
40,000,000 40,800,000
1 02 1.02.01 30 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Puskesmas Terlaksananya pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia
1 kegiatan Meningkatnya kesehatan lansia
16 kecamatan
40,000,000 40,800,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 32 Program peningkatankesehatan ibumelahirkan dan anak
Prioritas 3 Menurunkan angka kematian ibunifas dan ibubersalin
Cakupan pertolongan persalinan olehtenaga kesehatan yang memilikikompetensi kebidanan
Terwujudnya penurunan angka kematianibu
17705 ibu hamil
7,438,397,000 7,587,164,940
1 02 1.02.01 32 03 Pertolongan persalinanbagi ibu dari keluargakurang mampu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya persalinan bagiibu dari keluargakurang mampu
2 kegiatan Tersedianya pelayanan jampersal
21 puskesmas, 17705 orang
500,000,000 510,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 32 04 Pembinaan danpelayanan kesehatanibu dan reproduksi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan danpelayanan kesehatan ibudan reproduksi
1 kegiatan Tersedianya pelayanan jampersal
17705 ibu hamil
200,000,000 204,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 32 05 Jaminan Persalinan(DAK)
Dinas dan Puskesmas
Terlaksananya persalinan bagiibu dari keluargakurang mampu(DAK)
21 puskesmas
Tersedianya pelayanan jampersal (DAK)
14.385 jiwa 6,401,477,150 6,529,506,693 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 32 06 Dukungan manajemenjaminan persalinan(DAK)
Dinas dan Puskesmas
Terlaksananya persalinan bagiibu dari keluargakurang mampu(DAK)
1 kegiatan Tersedianya pelayanan jampersal (DAK)
14.385 jiwa 336,919,850 343,658,247 A Dinas Kesehatan
41
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 02 1.02.01 33 Program pengembangan danpemberdayaan sumberdaya manusiakesehatan
Prioritas 3 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenaga kesehatan
Jumlah tenagakesehatan yang terlatih
Terwujudnya peningkatan sumber dayamanusia dibidang kesehatan
54 orang 195,000,000 198,900,000
1 02 1.02.01 33 01 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenagakesehatan
Dinas Kesehatan Terlaksananya pendidikan danpelatihan tenagakesehatan
2 pelatihan Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan
42 peserta 120,000,000 122,400,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 33 02 Penilaian tenagakesehatan teladan danpuskesmas berprestasi
Dinas Kesehatan Terlaksananya penilaian tenagakesehatan teladan danpuskesmas berprestasi
3 puskesmas Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan
12 peserta 75,000,000 76,500,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.02 34 Program peningkatanpelayanan kesehatanpada BLUD
Prioritas 3 Terwujudnya pelayanan kesehatan yangberkualitas
12 bulan 61,131,563,100 62,354,194,362
1 02 1.02.02 34 02 Pendukung pelayanankesehatan
Puskesmas Tersedianya kebutuhan administrasi dandukungan manajemen dalam penerapan BLUD
6 kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dalam penerapan BLUD
21 puskesmas
400,000,000 408,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.02 34 03 Pelayanan kesehatanBLUD RSUD
RSUD Terlaksananya pelayanan kesehatan dirumah sakit
1 kegiatan Tersedianya sarana danprasarana pelayanan kesehatan padarumah sakit
12 bulan 48,000,000,000 48,960,000,000 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 04 BLUD PuskesmasRambah
Puskesmas Rambah
Terselenggarang BLUD diPuskesmas Rambah
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas diPuskesmas Rambah
12 bulan 1,245,888,000 1,270,805,760 A Dinas Kesehatan
42
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 02 1.02.01 34 05 BLUD Rambah Samo I Puskesmas Rambah Samo I
Terselenggarang BLUD diPuskesmas Rambah Samo I
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas diPuskesmas Rambah Samo I
12 bulan 837,492,000 854,241,840 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 06 BLUD Rambah Samo II Puskesmas Rambah Samo II
Terselenggarang BLUD diPuskesmas Rambah Samo II
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas diPuskesmas Rambah Samo II
12 bulan 187,995,000 191,754,900 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 07 BLUD PuskesmasRambah Hilir I
Puskesmas Rambah Hilir I
Terselenggarang BLUD diPuskesmas Rambah Hilir I
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas diPuskesmas Rambah Hilir I
12 bulan 774,480,000 789,969,600 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 08 BLUD PuskesmasRambah Hilir II
Puskesmas Rambah Hilir II
Terselenggarang BLUD diPuskesmas Rambah Hilir II
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Rambah Hilir II
12 bulan 401,482,000 409,511,640 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 09 BLUD PuskesmasTandun I
Puskesmas Tandun I
Terselenggarang BLUD diPuskesmas Tandun I
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Tandun I
12 bulan 545,295,000 556,200,900 A Dinas Kesehatan
43
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 02 1.02.01 34 10 BLUD PuskesmasTandun II
Puskesmas Tandun II
Terselenggarang BLUD diPuskesmas Tandun II
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Tandun II
12 bulan 122,148,800 124,591,776 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 11 BLUD PuskesmasTambusai
Puskesmas Tambusai
Terselenggarang BLUD diPuskesmas Tambusai
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Tambusai
12 bulan 1,112,241,000 1,134,485,820 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 12 BLUD PuskesmasTambusai Utara I
Puskesmas Tambusai Utara I
Terselenggarang BLUD diPuskesmas Tambusai Utara I
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Tambusai Utara I
12 bulan 599,688,400 611,682,168 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 13 BLUD PuskesmasTambusai Utara II
Puskesmas Tambusai Utara II
Terselenggarang BLUD diPuskesmas Tambusai Utara II
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Tambusai Utara II
12 bulan 418,222,000 426,586,440 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 14 BLUD PuskesmasBangun Purba
Puskesmas Bangun Purba
Terselenggarang BLUD diPuskesmas Bangun Purba
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Bangun Purba
12 bulan 498,133,500 508,096,170 A Dinas Kesehatan
44
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 02 1.02.01 34 15 BLUD PuskesmasKepenuhan
Puskesmas Kepenuhan
Terselenggarang BLUD diPuskesmas Kepenuhan
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Kepenuhan
12 bulan 623,213,000 635,677,260 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 16 BLUD PuskesmasUjungbatu
Puskesmas Ujungbatu
Terselenggarang BLUD diPuskesmas Ujungbatu
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Ujungbatu
12 bulan 1,288,512,000 1,314,282,240 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 17 BLUD Puskesmas RokanIV Koto I
Puskesmas Rokan IV Koto I
Terselenggarang BLUD diPuskesmas RokanIV Koto I
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas RokanIV Koto I
12 bulan 456,650,500 465,783,510 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 18 BLUD Puskesmas RokanIV Koto II
Puskesmas Rokan IV Koto II
Terselenggarang BLUD diPuskesmas Rokan IV Koto II
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas RokanIV Koto II
12 bulan 141,083,500 143,905,170 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 19 BLUD Puskesmas KuntoDarussalam
Puskesmas Kunto Darussalam
Terselenggarang BLUD diPuskesmas KuntoDarussalam
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas KuntoDarussalam
12 bulan 1,812,520,000 1,848,770,400 A Dinas Kesehatan
45
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 02 1.02.01 34 20 BLUD Puskesmas Kabun Puskesmas Kabun Terselenggarang BLUD diPuskesmas Kabun
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Kabun
12 bulan 301,169,500 307,192,890 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 21 BLUD Puskesmas BonaiDarussalam
Puskesmas Bonai Darussalam
Terselenggarang BLUD diPuskesmas BonaiDarussalam
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas BonaiDarussalam
12 bulan 505,176,000 515,279,520 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 22 BLUD PuskesmasPagaran Tapah
Puskesmas Pagaran Tapah
Terselenggarang BLUD diPuskesmas Pagaran Tapah
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Pagaran Tapah
12 bulan 320,125,000 326,527,500 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 23 BLUD PuskesmasKepenuhan Hulu
Puskesmas Kepenuhan Hulu
Terselenggarang BLUD diPuskesmas Kepenuhan Hulu
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Kepenuhan Hulu
12 bulan 362,324,000 369,570,480 A Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 24 BLUD PuskesmasPendalian IV Koto
Puskesmas Pendalian IV
Koto
Terselenggarang BLUD diPuskesmas Pendalian IVKoto
1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Pendalian IVKoto
12 bulan 177,723,900 181,278,378 A Dinas Kesehatan
1 03 PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG
248,280,227,850 251,892,668,583
46
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 03 1.03.01 15 Program pembangunanjalan dan jembatan
Prioritas 1 Pembangunan dan perbaikanjalan danjembatan
Persentase peningkatan jalan danjembatan
Terwujudnya pembangunan jalan danjembatan
16 kecamata
n
121,755,021,500 124,190,121,930
1 03 1.03.01 15 01 Perencanaan pembangunan jalan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya perencanaan pembangunan jalan
10 kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan
5 dokumen 780,000,000 795,600,000 A DinasPUPR
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Perencanaan peningkatan ruas jalanDanau Makmur
Desa Mahato 1 kegiatan 1 dokumen 200,000,000
Perencanaan peningkatan ruas jalankm.18
Desa Mahato 1 kegiatan 1 dokumen 200,000,000
Perencanaan peningkatan ruas JalanSyekh Maksum
Desa Mahato 1 kegiatan 1 dokumen 200,000,000
Perencanaan peningkatan ruas jalanpelajar
Desa Mahato 1 kegiatan 1 dokumen 100,000,000
Perencanaan peningkatan ruas jalanpelajar
Desa Tambusai Utara
1 kegiatan 1 dokumen 80,000,000
1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan Terlaksananya pembangunan jalan
1 kegiatan Tersedianya akses jalan yanglebih baik
55,7 km 8,050,000,000 8,211,000,000 A DinasPUPR
KABUPATEN ROKAN HULU
Pembangunan jalan se-Kabupaten Rokan Hulu(swakelola)
Kabupaten Rokan Hulu
1 kegiatan 50 km 6,250,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Pembuatan jalan baruRT 001 RW 002 Dusun III
Desa Muara Jaya 1 kegiatan 0,2 km 200,000,000
Pembukaan jalanproduksi dari sosial keSungai Keluang
Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 3 km 200,000,000
Pembukaan badanjalan desa Dusun 1
Desa Kepenuhan Hulu
1 kegiatan 0,5 km 200,000,000
KECAMATAN KABUNPembukaan jalan baruDusun III
Desa Puo Raya 1 kegiatan 0,5 km 200,000,000
47
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
KECAMATAN KEPENUHAN
Pembukaan jalan baruDusun Suka Jadi
Desa Kepenuhan Barat
1 kegiatan 0,5 km 200,000,000
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
Pembukaan badanjalan desa
Desa Bonai 1 kegiatan 0,5 km 200,000,000
KECAMATAN TAMBUSAIPembukaan jalan baru Desa Batang
Kumu1 kegiatan 3 km 200,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Pembukaan jalan baru Desa Bangun Jaya
1 kegiatan 3 km 200,000,000
Pembukaan jalan baru Desa Tambusai Utara
1 kegiatan 1 km 200,000,000
1 03 1.03.01 15 04 Perencanaan pembangunan jembatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya perencanaan pembangunan jembatan
5 kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jembatan
5 dokumen 500,000,000 510,000,000 A DinasPUPR
1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan
Terlaksananya pembangunan jembatan
2 kegiatan Tersedianya akses jembatanyang lebih baik
20 m' 500,000,000 510,000,000 A DinasPUPR
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Pembangunan Jembatan Sei Botong
Desa Kota Intan 1 kegiatan 300,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Pembangunan jembatan semipermanen di kantehmati
Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 10 m' 200,000,000
1 03 1.03.01 15 06 Monitoring, evaluasidan pelaporan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring danevaluasi
16 kecamatan
Tersedianya laporan monitoring danevaluasi
5 dokumen 50,000,000 51,000,000 A DinasPUPR
1 03 1.04.01 15 Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring danevaluasi
1 kegiatan Tersedianya laporan monitoring danevaluasi
1 dokumen 51,221,500 52,245,930 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 03 1.03.01 15 07 Peningkatan jalan Terlaksananya peningkatan jalan
37 kegiatan Tersedianya akses jalan yanglebih baik
97,70 km 81,827,800,000 83,464,356,000 A DinasPUPR
48
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
KECAMATAN RAMBAHPeningkatan jalan(Komplek Pemda -SMAN.2 Rambah -Jalan T. Tambusai)
Desa Rambah Tengah Hilir
1 kegiatan 2 km 1,300,000,000
Pengerasan JalanMenuju SMPN 4Rambah
Desa Pematang Berangan
1 kegiatan 0,5 km 200,000,000
Peningkatan jalan darijalan pertamina kejalan gaharu dusunpematang baih
Desa Pematang Berangan
1 kegiatan 0,5 km 200,000,000
Semenisasi bahu jalanMenuju BendunganCipogas
Desa Menaming 1 kegiatan 0,5 km 200,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Peningkatan jalanpadat karya (aspal)
Desa Sejati 1 kegiatan 1 km 2,500,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI
Peningkatan jalanKuala Tambusai (aspal)
Desa Sungai Kumango
1 kegiatan 1 km 2,500,000,000
Peningkatan jalanSurau Suluk (aspal)
Desa Talikumain 1 kegiatan 1 km 2,500,000,000
Semenisasi bahu jalanBukit Senyum
Desa Tambusai Timur
1 kegiatan 0,5 km 200,000,000
Pengerasan jalanDusun Tobat
Desa Tambusai Timur
1 kegiatan 0,5 km 350,000,000
Peningkatan jalan desa Desa Tingkok 1 kegiatan 0,5 km 53,650,000
Pengerasan jalan porosdesa
Desa Lubuk Soting
1 kegiatan 0,5 km 53,650,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Pengaspalan jalankabupaten dari BangunJaya ke Mekar Jaya(aspal)
Desa Bangun Jaya
1 kegiatan 1 km 2,500,000,000
Semenisasi jalanpemakaman umumdesa
Desa Bangun Jaya
1 kegiatan 265 m 198,750,000
Peningkatan ruas jalanDanau Makmur
Desa Mahato 1 kegiatan 3800 meter 3,040,000,000
Peningkatan ruas jalankm 18
Desa Mahato 1 kegiatan 2000 meter 1,600,000,000
49
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Peningkatan ruas jalanSyekh Maksum
Desa Mahato 1 kegiatan 2000 meter 1,600,000,000
peningkatan ruas jalan Desa Mahato 1 kegiatan 2500 meter 2,000,000,000
Peningkatan ruas jalanpelajar
Desa Mahato 1 kegiatan 2000 meter 1,600,000,000
Lanjutan peningkatanruas jalan
Desa Mahato 1 kegiatan 1000 meter 3,350,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN
Peningkatan jalan antardesa dari Pasir Pandakmenuju DesaKepenuhan Makmur(Base B)
Desa Kepenuhan Timur
1 kegiatan 4,5 km 1,800,000,000
Peningkatan jalan Desa Desa Sei Rokan Jaya
1 kegiatan 1,4 km 1,120,000,000
Peningkatan jalanConoco
Desa Sei Rokan Jaya
1 kegiatan 1,3 km 1,040,000,000
Pengaspalan jalanSimpang Penantian
Desa Kepenuhan Barat
1 kegiatan 0,8 km 2,400,000,000
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
Peningkatan jalanporos desa di Dusun IHarapan (Base B)
Desa Sontang 1 kegiatan 2 km 1,300,000,000
Pengerasan jalanlingkungan Dusun I
Desa Teluk Sono 1 kegiatan 100,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Peningkatan jalanpebadaran (aspal)
Desa Kepenuhan Hulu
1 kegiatan 1 km 2,500,000,000
Peningkatan danperbaikan jalan dariKantor Desa ke Dusun IIIKampung Baru
Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 4 km 1,000,000,000
Peningkatan danperbaikan jalan ke
Desa Kepayang 1 kegiatan 4 km 2,000,000,000
Peningkatan jalan Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 2 km 700,000,000
Peningkatan di Dusun 4Perdamaian Jaya
Desa Kepenuhan Hulu
1 kegiatan 2 km 700,000,000
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
50
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Peningkatan jalandalam kelurahan (BaseB)
Keluarahan Kota Lama
1 kegiatan 2 km 1,300,000,000
Pengaspalan jalan Desa Bukit Intan Makmur
2,7 km 8,100,000,000
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
Peningkatan jalan PasirRambah - Rantau Upih(Base B)
Desa Rokan Timur 1 kegiatan 2,5 km 1,625,000,000
Peningkatan jalanpenghubung ke dusunBukit Raya
Desa Tanjung Medan
1 kegiatan 200,000,000
Peningkatan jalan desamenuju SMAN (aspal)
Desa Lubuk Bendahara Timur
1 kegiatan 1 km 2,500,000,000
Pengerasan jalan SuligiBengkolan Salak
Desa Suligi 1 kegiatan 200,000,000
Pengerasan jalanSimpang Pesantren Tran2
Desa Rokan Timur 1 kegiatan 200,000,000
Pengerasan jalan Trans2 d ke Rantau Upih
Desa Rokan Timur 1 kegiatan 200,000,000
Semenisasi jalan porosdesa
Desa Air Panas 1 kegiatan 265 meter 198,750,000
KECAMATAN KABUNPeningkatan jalanBeringin (akses jalan kekecamatan) (Base B)
Desa Bencah Kesuma
1 kegiatan 2 km 1,300,000,000
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
Peningkatan jalandalam desa (aspal)
Desa Pendalian 1 kegiatan 1,5 km 3,750,000,000
KECAMATAN BANGUN PURBA
Peningkatan jalanTanjung Berani - PasirAgung - Pasir Utama(Base B)
Desa Pasir Agung 1 kegiatan 4 km 2,400,000,000
KECAMATAN TANDUNPeningkatan jalan jalurdua
Desa Tandun 1 kegiatan 1 km 2,500,000,000
Peningkatan jalanpenghubung Desa kototandun - Bono Tapung(base c)
Kecamatan Tandun
1 kegiatan 200,000,000
51
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
KECAMATAN UJUNGBATU
Peningkatan jalandalam kKelurahan(aspal)
Kelurahan Ujungbatu
1 kegiatan 4,5 km 4,500,000,000
Semenisasi badanJalan Kasuang
Desa Suka Damai 1 kegiatan 200,000,000
Peningkatan ruas jalandari stadion menujuyahardika
Kecamatan Ujungbatu
1 kegiatan 1 km 1,200,000,000
Pengaspalan jalanSimpang Caltex- SMP 5 -Sp. Jalan Lingkar DesaSuka Damai
Desa Suka Damai 1 kegiatan 3 km 3,600,000,000
Pengerasan jalanDusun Damai II
Desa Pematang Tebih
1 kegiatan 200,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Peningkatan Jalanmenuju STKIP Rokania(aspal)
Desa Langkitin 1 kegiatan 0,7 km 1,750,000,000
Peningkatan jalan PorosBase C
Desa Masda Makmur
1 kegiatan 12 km 199,000,000
Peningkatan jalantembus dari SungaiSalak ke Lubuk Bilang
Desa Sungai Salak
1 kegiatan 12 km 199,000,000
KECAMATAN PAGARAN TAPAH
Pengaspalan jalan Desa Kembang Damai
1 kegiatan 1,5 km 4,500,000,000
Pengerasan danpeninggian badanjalan
Desa Kota Baru 1 kegiatan km 200,000,000
1 03 1.04.01 15 08 Peningkatan jalanlingkungan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan jalan lingkungan
16 kecamatan
Meningkatnya ketersediaan jalan lingkunganyang baik
49.821 meter 35,715,250,000 36,429,555,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pengawasan pembangunan semenisasi jalanlingkungan wilayah A
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
Pengawasan pembangunan semenisasi jalanlingkungan wilayah B
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
52
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pengawasan pembangunan semenisasi jalanlingkungan wilayah C
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
Pengawasan pembangunan semenisasi jalanlingkungan wilayah D
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
KECAMATAN RAMBAHPembangunan semenisasi jalanlingkungan diLingkungan Lenggopan
Kelurahan Pasir Pengaraian
1 kegiatan 265 meter 198,750,000
Semenisasi jalansetapak di depan STAI
Kelurahan Pasir Pengaraian
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanPanglima Awang L=3
Desa Koto Tinggi 1 kegiatan 150 meter 180,000,000
Semenisasi jalanlingkungan KeramatApeh
Desa Pematang Berangan
1 kegiatan 240 meter 180,000,000
Semenisasi jalanlingkungan menujuKuburan Rambaan L=3
Desa Rambah 1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi jalanmenuju Surau BungsuDusun Pasir Jambu
Desa Rambah Tengah Hilir
1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi menujuPemakaman DusunBudoyo
Desa Pasir Baru 1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi Dusun KumuSejati
Desa Rambah 1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi Dusun Sei.Deras Hulu
Desa Rambah Tengah Barat
1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalan ke Desa Pasir Baru 1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi menujupemakaman Dusun 3Simpang D
Desa Rambah 1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Pembangunan jalansetapak depan STAI
Kelurahan Pasir Pengaraian
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Pembangunan jalansetapak
Desa Tanjung Belit
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
53
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Koto Tinggi 1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan dariperkuburan umummenuju MasjidIstiqamah
Desa Menaming 1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan daripemukiman masyarakat menujuMasjid Ar-RahmanDusun Tanjung Godang
Desa Menaming 1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan DusunTanjung Godang
Desa Menaming 1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan RT 01 RW 01Dusun Ngarai
Desa Koto Tinggi 1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan DusunKampung Baru
Desa Koto Tinggi 1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan Dusun PasirPutih Timur KampungPlanet L=4
Desa Pematang Berangan
1 kegiatan 100 meter 75,000,000
Semenisasi jalanLingkungan Dusun PasirPutih Utama KampungBawah
Desa Pematang Berangan
1 kegiatan 150 meter 198,750,000
Semenisasi jalanGaharu IV DusunPematang Baih
Desa Pematang Berangan
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalanlingkungan tanjungbelanti
Kelurahan Pasir Pengaraian
1 kegiatan 265 meter 198,750,000
Semenisasi Jalan KaryaUtama Dusun WonosriBarat L=4
Desa Koto Tinggi 1 kegiatan 265 meter 198,750,000
Semenisasi Jalan KancilDusun Wonosri TimurL=4
Desa Koto Tinggi 1 kegiatan 100 meter 75,000,000
Semenisasi jalanlingkungan di RW 005L=3
Desa Rambah Tengah Barat
1 kegiatan 84 meter 70,000,000
54
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan JalanSetapak Menuju DusunSungai Bunga L=2,5
Desa Sialang Jaya
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalanSujadah KampungBawah
Desa Pematang Berangan
1 kegiatan 240 meter 180,000,000
KECAMATAN UJUNGBATU
Pembangunan semenisasi jalanlingkungan KampungBaru L=2
Kelurahan Ujungbatu
1 kegiatan 450 meter 200,000,000
Pembangunan semenisasi jalanKutilang sampingMasjid Raya Ujungbatu
Kelurahan Ujungbatu
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Pembangunan semenisasi jalanlingkungan Tanah Datar
Kelurahan Ujungbatu
1 kegiatan 250 meter 187,500,000
Semenisasi jalanlingkungan Dusun BukitRaya RT.001 RW.007 L=3
Desa Pematang Tebih
1 kegiatan 100 meter 75,000,000
Semenisasi jalanlingkungan GangMelati RT.03/RW.02 L=2
Desa Ujung Batu Timur
1 kegiatan 200 meter 90,000,000
Semenisasi jalanlingkungan GangPlamboyan RT.03 RW.02L=3
Desa Ujung Batu Timur
1 kegiatan 265 meter 198,750,000
Semenisasi jalanlingkungan Gang NuriRT.05/RW.04
Desa Ujung Batu Timur
1 kegiatan 90 meter 67,500,000
Semenisasi jalanlingkungan GangPinang RT.06/RW.03
Desa Ujung Batu Timur
1 kegiatan 265 meter 198,750,000
Semenisasi jalanlingkungan RT.16/RW 02
Desa Ujung Batu Timur
1 kegiatan 265 meter 198,750,000
Semenisasi jalanlingkungan GangBelitung RT.03 RW.11L=3
Kec. Ujungbatu 1 kegiatan 220 meter 165,000,000
Semenisasi tanahUjungbatu
Kelurahan Ujungbatu
1 kegiatan 150 meter 112,500,000
55
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Semenisasi tanahUjungbatu Rt 02 Rw 01
Kelurahan Ujungbatu
1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi tanahUjungbatu Rt 03 Rw 01
Kelurahan Ujungbatu
1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan LimtamDalam
Desa Pematang Tebih
1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan Mushalla Al-Muhajirin Aur KuningL=2
Desa Ngaso 1 kegiatan 400 meter 200,000,000
Semenisasi jalan SerojaL=3
Desa Suka Damai 1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalanlingkungan dusundurian
Desa Suka Damai 1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan Dusun SukaMaju
Desa Pematang Tebih
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan menuju SMP4 di Batu Timur
Desa Ujung Batu Timur
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan Transpol
Desa Pematang Tebih
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan Sei KebunJaya
Ujung Batu 1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalanlingkungan RT 02 RW 05Dusun Bukit Raya
Desa Pematang Tebih
1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalanlingkungan RT 02 RW 10Dusun Suka Karya
Desa Pematang Tebih
1 kegiatan 133 meter 100,000,000
KECAMATAN BANGUN PURBA
Pembangunan semenisasi jalanlingkungan menuju SD011 Bangun Purba
Desa Tangun 1 kegiatan 120 meter 90,000,000
Pembangunan semenisasi jalanlingkungan menuju SDN011
Desa Tangun 1 kegiatan 150 meter 112,500,000
56
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Bangun Purba Timur Jaya
1 kegiatan 265 meter 198,750,000
Semenisasi jalanlingkungan SKPC DK. 1
Desa Pasir Agung 1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalanlingkungan SKPC DU
Desa Pasir Utama 1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalanlingkungan SKPC DK. 4
Desa Rambah Jaya
1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalan diDusun III Desa BangunPurba
Desa Bangun Purba
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalanlingkungan desa
Desa Pasir Intan 1 kegiatan 125 meter 150,000,000
Semenisasi jalanlingkungan desa
Desa Rambah Jaya
1 kegiatan 167 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan desa
Desa Pasir Agung 1 kegiatan 167 meter 200,000,000
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
Pembangunan semenisasi jalanlingkungan
Kelurahan Rokan 1 kegiatan 260 meter 195,000,000
Semenisasi jalan dalamKelurahan Rokan
Kelurahan Rokan 1 kegiatan 260 meter 195,000,000
Semenisasi dusunlembah mulia RW 02L=3
Desa Tanjung Medan
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan DusunTandikat
Desa Cipang Kiri Hilir
1 kegiatan 240 meter 180,000,000
Semenisasi jalanlingkungan KubangBuaya L=3
Desa Cipang Kanan
1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Cipang Kiri 1 kegiatan 260 meter 195,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Sikebau Jaya
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
KECAMATAN KABUNSemenisasi jalanLingkungan
Desa Boncah Kesuma
1 kegiatan 260 meter 195,000,000
Semenisasi jalan ke IPA(air bersih)
Desa Kabun 1 kegiatan 267 meter 200,000,000
57
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Semenisasi jalanlingkungan L=3
Desa Batu Langkah Besar
1 kegiatan 265 meter 198,750,000
Semenisasi jalanLingkungan RT 09 RW 03
Desa Boncah Kesuma
1 kegiatan 260 meter 195,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Batu Langkah Besar
1 kegiatan 265 meter 198,750,000
Pembangunan semenisasi jalanJengkol Giti
Desa Giti 1 kegiatan 160 meter 120,000,000
Pembangunan semenisasi jalanMutiara Giti
Desa Giti 1 kegiatan 160 meter 120,000,000
Pembangunan semenisasi jalanSimpang Juntak RT.01/RW.01 Dusun I
Desa Batu Langkah
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Pembangunan semenisasi jalanmenuju TempatPemakaman Umum Giti
Desa Giti 1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Pembangunan semenisasi jalan LASRIO
Desa Batu Langkah
1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Pembangunan semenisasi jalanmenuju pemakamanumum RT. 06/RW. 02disamping lapanganbola kaki Aliantan
Desa Aliantan 1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Pembangunan semenisasi jalanlingkungan
Desa Alahan 1 kegiatan 250 meter 187,500,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Boncah Kesuma
1 kegiatan 150 meter 112,500,000
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Semenisasi jalan Desa Muara Dilam
1 kegiatan 265 meter 198,750,000
Pembangunan semenisasi jalanlingkungan L=2
Desa Kota Baru 1 kegiatan 400 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan L=2
Desa Pasir Luhur 1 kegiatan 400 meter 180,000,000
58
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Semenisasi jalanlingkungan RT.04, RW.02
Kelurahan Kota Lama
1 kegiatan 240 meter 180,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Muara Dilam
1 kegiatan 265 meter 198,750,000
Semenisasi jalanlingkungan perumnas
Kelurahan Kota Lama
1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Muara Dilam
1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Pasir Indah 1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Pasir Indah 1 kegiatan 230 meter 172,500,000
Semenisasi jalanlingkungan RT 03 RW 01
Kelurahan Kota Lama
1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalanlingkungan RW 04 RT 01
Kelurahan Kota Lama
1 kegiatan 67 meter 50,000,000
Semenisasi jalanlingkungan Dusun SeiMerah
Desa Kota Intan 1 kegiatan 200 meter 150,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN
Pembangunan semenisasi jalanlingkungan
Desa Kepenuhan Baru
1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan L=2
Desa Kepenuhan Baru
1 kegiatan 400 meter 180,000,000
Semenisasi jalanlingkungan L=2
Desa Kepenuhan Timur
1 kegiatan 400 meter 180,000,000
Semenisasi jalanlingkungan L=2
Desa Kepenuhan Barat Mulia
1 kegiatan 400 meter 180,000,000
Semenisasi jalanlingkungan L=2
Desa Kepenuhan Tengah
1 kegiatan 400 meter 180,000,000
Semenisasi jalanlingkungan L=2
Desa Kepenuhan Barat Mulia
1 kegiatan 400 meter 180,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Kepenuhan Barat
1 kegiatan 150 Meter 112,500,000
59
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Kepenuhan Barat Mulia
1 kegiatan 150 Meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan
Jaya
1 kegiatan 150 Meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Kepenuhan Timur
1 kegiatan 150 Meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Kepenuhan Hilir
1 kegiatan 150 Meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Ulak Patian 1 kegiatan 150 Meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Rantau Binuang Sakti
1 kegiatan 150 Meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Kepenuhan Raya (SP 1)
1 kegiatan 150 Meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Kepenuhan Baru (SP 2)
1 kegiatan 150 Meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Kepenuhan Makmur (SP 3)
1 kegiatan 150 Meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Kepenuhan Sejati (SP 4)
1 kegiatan 150 Meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Sai Mandian (SP 5)
1 kegiatan 150 Meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan
Kelurahan Kepenuhan
Tengah
1 kegiatan 150 Meter 112,500,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Pembangunan semenisasi jalanlingkungan Dusun I danII Pekan Tebih
Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 250 meter 187,500,000
Semenisasi jalanlingkungan di Dusun III
Desa Kepenuhan Hulu
1 kegiatan 130 meter 100,000,000
Semenisasi jalanlingkungan di Dusun II
Desa Kepenuhan Hulu
1 kegiatan 130 meter 100,000,000
60
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Semenisasi jalanlingkungan JalurPertama (belakangkantor desa) SosialMadani
Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi jalan dalamdesa Dusun II SukaDamai
Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 240 meter 180,000,000
Semenisasi jalansetapak RT 01 RW 01
Desa Kepenuhan Hulu
1 kegiatan 250 meter 187,500,000
Semenisasi jalanproduksi Dusun III RW 7Pebadaran
Desa Kepenuhan Hulu
1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalan DanauNupuk L=2
Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 400 meter 180,000,000
Semenisasi lingkunganPasar Baru
Desa Kepenuhan Hulu
1 kegiatan 400 meter 180,000,000
Semenisasi jalanlingkungan L=3
Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Kepayang 1 kegiatan 150 Meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 150 Meter 112,500,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Semenisasi jalan Sei.Salak Hulu
Desa Sungai Salak
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalan Sei.Salak Hilir
Desa Sungai Salak
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalan DusunLubuk Ngarai
Desa Lubuk Napal
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalan DusunKubu Pauh
Desa Lubuk Bilang
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalan darilapangan pemuda kejalan Lubuk Bilang RT 07
Desa Teluk Aur 1 kegiatan 300 meter 225,000,000
Semenisasi jalan LubukBilang ke tanggapemandian RT.08
Desa Teluk Aur 1 kegiatan 250 meter 187,500,000
Semenisasi jalan depanRumah Sunarni
Desa Teluk Aur 1 kegiatan 50 meter 37,500,000
Semenisasi jalan depanRumah Rajak
Desa Teluk Aur 1 kegiatan 50 meter 37,500,000
61
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Semenisasi jalan dariTPU ke SDN 003Rambah Samo
Desa Teluk Aur 1 kegiatan 100 meter 75,000,000
Semenisasi jalan LubukBilang RT 05
Desa Teluk Aur 1 kegiatan 240 meter 180,000,000
Semenisasi jalan kesungai RT 05
Desa Teluk Aur 1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalan dari M.Caih ke jalan LubukBilang RT 07
Desa Teluk Aur 1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi jalan darikantor Desa ke jalanNegara
Desa Sungai Kuning
1 kegiatan 250 meter 187,500,000
Semenisasi jalan keGereja KM 6
Desa Sungai Kuning
1 kegiatan 250 meter 187,500,000
Perbaikan semenisasijalan RT 07
Desa Teluk Aur 1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan Dusun III L=3
Desa Marga Mulia
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalanlingkungan DusunBanjar Sari
Desa Karya Mulya
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalanlingkungan KampungBukit
Desa Pasir Makmur
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalanlingkungan DusunHasahatan
Desa Rambah Samo
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Pembangunan jalansetapak menuju TPUDesa Rambah Utama
Desa Rambah Utama
1 kegiatan 135 meter 100,000,000
Semenisasli JalanLingkungan L=2
Desa Rambah Utama
1 kegiatan 135 meter 100,000,000
Semenisasi jalanlingkungan SKPB DU.Tambahan
Desa Marga Mulya
1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalanpemakaman DusunSuka Makmur
Desa Rambah Baru
1 kegiatan 260 meter 195,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Suka Mulya 1 kegiatan 265 meter 198,750,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Pematang Tebih
1 kegiatan 265 meter 198,750,000
62
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Tanjung Medan
1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Rantau Kasai
1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Rantau Sakti
1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Mahato Sakti
1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Simpang Harapan
1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalanlingkungan Makam
Desa Bangun Jaya
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Pagar Mayang
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Payung Sekaki
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan Dusun 1
Desa Mekar Jaya 1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan DusunDurian Sebatang
Desa Suka Damai 1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan Dusun 2
Desa Bangun Jaya
1 kegiatan 260 meter 195,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Mahato 1 kegiatan 3000 meter 1,500,000,000
Semenisasi JalanPemakaman DusunSuka Makmur
Desa Mahato 1 kegiatan 250 meter 195,000,000
KECAMATAN TANDUNSemenisasi jalanlingkungan P4
Desa Dayo 1 kegiatan 250 meter 187,500,000
Semenisasi jalanlingkungan Dusun II
Desa Dayo 1 kegiatan 250 meter 187,500,000
Semenisasi jalanlingkungan RT.02/ RW.01
Desa Dayo 1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkunganPelita 3Rimba Sari
Desa Tandun 1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi jalan desa Desa Bono Tapung
1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi jalan RT. 001 Desa Puo Raya 1 kegiatan 200 meter 150,000,000
63
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Semenisasi jalanlingkungan Kantor Desa
Desa Dayo 1 kegiatan 250 meter 187,500,000
Pembangunan Semenisasi L=3
Desa Kumain 1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalan ke IPA(Air Bersih)
Desa Tandun 1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan RW 02Dusun Sumber Agung
Desa Bono Tapung
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan DusunRimba Sari
Desa Dayo 1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan Langgak
Desa Koto Tandun
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
Pembangunan semenisasi jalanlingkungan DesaSiasam
Pendalian IV Koto
1 kegiatan 250 meter 187,500,000
Pembangunan semenisasi jalanlingkungan L=3
Pendalian IV Koto
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Pembangunan semenisasi jalanlingkungan L=3
Pendalian IV Koto
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalan desa Desa Bengkolan Salak
1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi jalan desa Desa Air Panas 1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalan desaL=3
Desa Air Panas 1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Sei Kandis 1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Bengkolan Salak
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
Semenisasi jalan Desa Bonai 1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Sontang 1 kegiatan 150 Meter 112,500,000
Semenisasi jalanlingkungan DusunHarapan
Desa Sontang 1 kegiatan 227 meter 170,000,000
64
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Semenisasi jalanlingkungan Dusun I
Desa Teluk Sono 1 kegiatan 240 meter 180,000,000
Semenisasi jalanlingkungan pasar DusunII
Desa Teluk Sono 1 kegiatan 100 meter 75,000,000
Semenisasi jalanlingkungan Dusun I
Desa Kasang Padang
1 kegiatan 100 meter 75,000,000
Semenisasi jalanlingkungan Dusun IIIKasang Sekilang
Desa Teluk Sono 1 kegiatan 135 meter 101,250,000
KECAMATAN TAMBUSAISemenisasi jalanlingkungan
Desa Pagar Mayang
1 kegiatan 100 meter 75,000,000
Semenisasi jalanlingkungan Dusun III
Desa Batas 1 kegiatan 100 meter 75,000,000
Semenisasi jalanlingkungan Dusun I
Desa Payung Sekaki
1 kegiatan 100 meter 75,000,000
Semenisasi jalanlingkungan Dusun II
Desa Payung Sekaki
1 kegiatan 100 meter 75,000,000
Semenisasi jalanmenuju pasar
Desa Batas 1 kegiatan 100 meter 75,000,000
Semenisasi lingkunganpasar
Desa Simpang Harapan
1 kegiatan 300 meter 75,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Tambusai Timur
1 kegiatan 467 meter 350,000,000
Semenisasi jalanlingkungan Murini
Kelurahan Tambusasi
Tengah
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi Bahu JalanMasuk Benteng TujuhLapis
Kelurahan Tambusasi
Tengah
1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi Bahu JalanLingkungan Godong
Kecamatan Tambusai
1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi Bahu Jalanke MTS Lama Dalu-Dalu
Kecamatan Tambusai
1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi jalan SeiPutek (Kuba)
Kelurahan Tambusai Tengah
1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi jalan dalamPasar Lama dalu-Dalu(Pasar Tradisional)
Kelurahan Tambusai Tengah
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
65
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Semenisasi jalanlingkungan (bahuJalan) Dusun KualaTambusai
Desa Sei. Kumango
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Sei Kumango
1 kegiatan 260 meter 195,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Tingkok 1 kegiatan 260 meter 195,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Suka Maju 1 kegiatan 260 meter 195,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Tambusai Timur
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalankuburan kampunglalang
Desa Tambusai Timur
1 kegiatan 400 meter 200,000,000
KECAMATAN PAGARAN TAPAH
Pembangunan semenisasi jalanlingkungan menuju kepemakaman
Desa Rimbo Makmur
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalanlingkungan dari surauke pondok PKS DusunSei Korang RT.001,RW.001
Desa Kembang Damai
1 kegiatan 240 meter 180,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Pagaran Tapah
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Kota Baru 1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalan ke IPA(Air Bersih)
Desa Pagaran Tapah
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan RT 03 RW 01Dusun Mekar Indah
Desa Pagaran Tapah
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan Dusun II
Desa Kembang Damai
1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Semenisasi jalanlingkungan RT 02 RW 01Dusun Mekar Indah
Desa Pagaran Tapah
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Semenisasi jalanlingkungan SKPD DU. DDusun Sukadamai
Desa Rambah Muda
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
66
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Semenisasi jalanlingkungan SKPD DU. DDusun Suka Maju
Desa Rambah Muda
1 kegiatan 267 meter 200,000,000
Semenisasi jalanmenuju Kantor CamatRambah Hilir
Desa Rambah Hilir
1 kegiatan 266 meter 199,500,000
Semenisasi jalanlingkungan PPK diDusun II Kulim Jaya
Desa Rambah Hilir
1 kegiatan 266 meter 199,500,000
Semenisasi jalan didisamping Kantor DesaRambah Hilir Timur
Desa Rambah Hilir Timur
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalanlingkungan
Desa Sejati 1 kegiatan 150 meter 112,500,000
Semenisasi jalanmenuju Surau Al-Hidayah Lubuk Kerapat
Desa lubuk Kerapat
1 kegiatan 100 meter 75,000,000
Semenisasi jalanlingkungan Dusun SukaMakmur
Desa Rambah Hilir Timur
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Semenisasi jalanlingkungan desa
Desa Pasir Utama 1 kegiatan 167 meter 200,000,000
Semenisasi jalanlingkungan desa
Desa Pasir Jaya 1 kegiatan 167 meter 200,000,000
1 03 1.03.01 15 15 Peningkatan jalan(DAK)
Terlaksananya peningkatan jalan (DAK)
11 kegiatan Tersedianya akses jalan yanglebih baik (DAK)
10,90 km 29,996,000,000 30,595,920,000 C3 DinasPUPR
1 03 1.03.01 16 Program pembangunansaluran drainase/gorong-gorong
Prioritas 1 Pembangunan dan perbaikanjalan danjembatan
Jumlah panjang drainase dalamkondisi yangbaik
Terwujudnya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
16 kecamata
n
35,672,400,000 36,385,848,000
1. 03 1.03.01 16 04 Monitoring, evaluasidan pelaporan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring danevaluasi
16 kecamatan
Tersedianya laporan monitoring danevaluasi
1 dokumen 50,000,000 51,000,000 A Dinas PUPR
1. 03 1.03.01 16 05 Pembangunan boxculvert
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan box culvert
16 kecamatan
Tersedianya saluran air yanglebih baik
25 unit 8,410,000,000 8,578,200,000 A Dinas PUPR
KECAMATAN KEPENUHAN
67
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Box culvert Masjid BaitulRahman
Desa Kepenuhan Barat
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert 2 x 2 M Desa Kepenuhan Baru
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert 2 x 2 M Desa Kepenuhan Sejati
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert 2 x 2 M Desa Kepenuhan Sei Mandian
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert 2 x 2 M Desa Kepenuhan Raya
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert Desa Kepenuhan Makmur
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Box culvert RT 001 RW002 Dusun III
Desa Muara Jaya 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert Desa Kepenuhan Hulu
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert Desa Kepayang 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
KECAMATAN UJUNGBATU
Box culvert RT/RW002/006 Dusun BukitRaya
Desa Pematang Tebih
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert di Sei Teriak Kelurahan Ujungbatu
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert Desa Pematang Tebih
1 kegiatan 1 unit 100,000,000
Box culvert DusunDurian Sebatang
Desa Suka Damai 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert Desa Ujung Batu Ti
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert jalan mesjidSyuhada ke Stadion
Kelurahan Ujungbatu
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert menujuSurau Suluk
Desa Suka Damai 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Box culvert Dusun 1 Desa Bangun Jaya
1 kegiatan 1 unit 150,000,000
Box culvert Desa Suka Damai 1 kegiatan 1 unit 120,000,000
68
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Box culvert Desa Tambusai Utara
1 kegiatan 2 unit 200,000,000
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
Box culvert Desa Bonai 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert jalanmenuju SD Negeri 06 diDusun Titian Gading
Desa Sontang 1 kegiatan 1 unit 120,000,000
Box culvert JalanLingkungan Dusun TitianGading
Desa Sontang 1 kegiatan 1 unit 120,000,000
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
Box culvert Desa Suligi 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert Desa Suligi 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
KECAMATAN PAGARAN TAPAH
Box culvert DusunSukajadi
Desa Kota Baru 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert Dusun SukaMulya
Desa Sangkir Indah
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
KECAMATAN TANDUNBox culvert Desa Tandun
Barat1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert RT.009 Desa Koto Tandun
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert Sei Gondo Desa Puo Raya 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert jalansimpang bambu
Desa Tandun 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
Box culvert musholladusun palit
Kelurahan Rokan 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert jalanSimpang PesantrenRantau Upih
Desa Rokan Timur 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert di SeiTembusan
Desa Lubuk Bendahara Timur
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Box culvert Desa Kota Raya 1 kegiatan 1 unit 50,000,000
Box culvert Kelurahan Kota Lama
1 kegiatan 1 unit 150,000,000
69
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
KECAMATAN RAMBAHBox culvert JalanGaharu RT.01 RW.03Dusun Pematang Baih
Desa Pematang Berangan
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert Jalan ImamBonjol
Kelurahan Pasir Pengaraian
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert lingkar DesaMenaming menujuKampung Rambaan
Desa Menaming 2 kegiatan 2 unit 200,000,000
Box culvert JalanKesatuan/ Koperasi
Kelurahan Pasir Pengaraian
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI
Box culvert Desa Batang Kumu
1 kegiatan 4 meter 200,000,000
Box culvert sungai kura-kura
Keluarahan Tambusai Tengah
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Box culvert jalanKepayang
Keluarahan Tambusai Tengah
1 kegiatan 1 unit 800,000,000
1. 03 1.04.01 16 06 Pembangunan salurandrainase
Terlaksananya pembangunan saluran drainase
16 kecamatan
Tersedianya sanitasi semakinbaik
31.231 meter 27,212,400,000 27,756,648,000 A Dinas Perumahan dan KawasanPemukiman
Pengawasan pembangunan semenisasi jalanlingk ngan ila ah A
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
Pengawasan pembangunan semenisasi jalanlingkungan wilayah B
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
Pengawasan pembangunan semenisasi jalanlingkungan wilayah C
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
Pengawasan pembangunan semenisasi jalanlingkungan wilayah D
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
KECAMATAN RAMBAHPembangunan drainase disampingkuburan/ depan kantordesa
Desa Tanjung Belit
1 kegiatan 230 meter 195,500,000
70
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan drainase Dusun TulangGajah
Desa Rambah Tengah Utara
1 kegiatan 230 meter 195,500,000
Pembangunan drainase Jalan Nila
Desa Rambah Tengah Utara
1 kegiatan 230 meter 195,500,000
Pembangunan drainase didepanMesjid Nurul Anwarbaru LingkunganLenggopan
Kelurahan Pasir Pengaraian
1 kegiatan 230 meter 195,500,000
Pembangunan drainase lingkungan SeiBabi
Desa Koto Tinggi 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan Drainase Lingkungan diDusun Huta Baru
Desa Menaming 1 kegiatan 220 meter 187,000,000
Pembangunan drainase
Desa Menaming 1 kegiatan 132 meter 112,500,000
Pembangunan drainase Jalan BudiLuhur
Kecamatan Rambah
1 kegiatan 118 meter 100,000,000
Pembangunan drainase jalan porosdesa
Desa Pasir Maju 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase perkotaansepanjang Jalan BukitBeringin
Desa Koto Tinggi 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase Jalan ImamBaqi
Desa Rambah Tengah Utara
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan paritprimer
Desa Babussalam 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase
Desa Rambah Tengah Barat
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase JalanKeluarga DusunPematang Baih
Desa Pematang Berangan
1 kegiatan 200 meter 170,000,000
Pembangunan drainase Gang MawarRT.01 RW.10
Desa Rambah Tengah Barat
1 kegiatan 200 meter 170,000,000
Pembangunan drainase Jalan ArRahman
Desa Rambah Tengah Barat
1 kegiatan 230 meter 195,500,000
71
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan drainase Jalan IkhlasDusun Pematang Baih
Desa Pematang Berangan
1 kegiatan 235 meter 199,750,000
Pembangunan drainase Jalan GaharuDusun Pematang Baih
Desa Pematang Berangan
1 kegiatan 235 meter 199,750,000
Pembangunan drainase RT 001, RW 003samping Mesjid DarulMubarok DusunDarussalam
Desa Babussalam 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase
Desa Koto Tinggi 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase
Desa Pasir Utama 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
KECAMATAN UJUNGBATU
Pembuatan parit betonRT.02, 11, 12
Desa Ujungbatu Timur
1 kegiatan 230 meter 195,500,000
Pembangunan drainase RT.01 RW.02
Kelurahan Ujungbatu
1 kegiatan 235 meter 199,750,000
Pembangunan drainase KomplekHardeka
Kelurahan Ujungbatu
1 kegiatan 235 meter 199,750,000
Pembangunan drainase RT/RW. 02/04Dusun Suka Damai II
Desa Pematang Tebih
1 kegiatan 200 meter 170,000,000
Pembangunan drainase Jalan Indah
Desa Ujung Batu Timur
1 kegiatan 230 meter 195,500,000
Pembangunan drainase RT 06 RW 10
Kelurahan Ujungbatu
1 kegiatan 170 meter 144,500,000
Pembangunan drainase RT 03 RW 06
Kelurahan Ujungbatu
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase jalan SMSP 5
Desa Suka Damai 1 kegiatan 235 meter 199,750,000
Pembangunan drainase Jalan TengkuRajo
Desa Ujungbatu Timur
1 kegiatan 120 meter 102,000,000
Pembangunan drainase Tanah Datar
Kelurahan Ujungbatu
1 kegiatan 120 meter 102,000,000
Pembangunan drainase Jalan MawarPetakur Atas
Desa Suka Damai 1 kegiatan 200 meter 170,000,000
Pembangunan drainase RW 01 DusunSuka Maju
Desa Pematang Tebih
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
72
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan drainase RW 07 DusunBukit Raya
Desa Pematang Tebih
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase Dusun DurianSebatang
Desa Suka Damai 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase Jalan Durian
Kelurahan Ujung Batu
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase Jalan RT.01RW.12
Kelurahan Ujung Batu
1 kegiatan 200 meter 170,000,000
Pembangunan drainase RT 14 RW 03
Desa Ujung Batu Timur
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase Jalan Jelutunggg Horas
Kecamatan Ujung Batu
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase Lintam
Desa Pematang Tebih
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase RT.01 RW.01Dusun Pasir Putih
Desa Ngaso 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase RT.02 RW.04Dusun Pulau Mas
Desa Ngaso 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase RT.01 RW.02Sukamaju
Desa Ngaso 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase arealpemakaman RW 3
Desa Ngaso 1 kegiatan 118 meter 100,000,000
Pembangunan drainase RT.02 RW.01Pasir Putih
Desa Ngaso 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase RW.01 RT.01
Desa Ujung Batu Timur
1 kegiatan 225 meter 191,250,000
Pembangunan drainase RW.03 RT.02
Desa Ujung Batu Timur
1 kegiatan 230 meter 195,500,000
Pembangunan drainase RW.03 RT.04
Desa Ujung Batu Timur
1 kegiatan 118 meter 100,000,000
Pembangunan drainase Jalan RT.13RW.01
Desa Ujung Batu Timur
1 kegiatan 230 meter 195,500,000
Pembangunan drainase Jalan RT.16RW.02
Desa Ujung Batu Timur
1 kegiatan 230 meter 195,500,000
73
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan drainase Jalan SaiDanto RT.14 RW.03
Desa Ujung Batu Timur
1 kegiatan 176 meter 150,000,000
Pembangunan drainase Dusun TengkuRejo
Desa Ujung Batu Timur
1 kegiatan 176 meter 150,000,000
KECAMATAN TAMBUSAIPembangunan drainase Bukit Senyumke Suka Maju
Desa Tambusai Timur
1 kegiatan 1000 meter 850,000,000
Pembangunan drainase Simpang Bejo
Desa Tambusai Timur
1 kegiatan 400 meter 200,000,000
Pembangunan drainase jalan poros
Desa Suka Maju 1 kegiatan 100 meter 85,000,000
Pembangunan drainase jalan sampingSD Negeri 01 Tambusai
Kelurahan Tambusai Tengah
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase JalanKampung TeladanLingkungan Taulan Baru
Kelurahan Tambusai Tengah
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase
Desa Suka Maju 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase keliling PasarLama Dalu-Dalu
Kelurahan Tambusai Tengah
1 kegiatan 235 meter 199,750,000
Pembangunan drainase bertulangsungai Kura-Kura
Kelurahan Tambusai Tengah
1 kegiatan 235 meter 199,750,000
Pembangunan drainase di lingkunganbukit tempurung
Kelurahan Tambusai Tengah
1 kegiatan 235 meter 199,750,000
Pembangunan drainase Dusun KualaTambusai
Desa Sei Kumango
1 kegiatan 235 meter 199,750,000
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
Drainase pembuanganair banjir
Desa Tanjung Medan
1 kegiatan 40 meter 34,000,000
Drainase primer RW.004 Desa Lubuk Bendahara Timur
1 kegiatan 188 meter 160,000,000
74
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Drainase lingkungan Kelurahan Rokan 1 kegiatan 230 meter 195,500,000
Drainase primer RW.003
Kelurahan Rokan 1 kegiatan 230 meter 195,500,000
Drainase Lingkungan diKelurahan Rokan
Kelurahan Rokan 1 kegiatan 230 meter 195,500,000
Drainase Lingkungan diDesa Alahan
Desa Alahan 1 kegiatan 230 meter 195,500,000
Pembangunan drainase Dusun SukaJadi
Desa Sikebau Jaya
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase
Desa Sikebau Jaya
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase
Desa Lubuk Betung
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase
Desa Lubuk Bendahara Timur
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase
Desa Lubuk Betung
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase
Desa Air Panas 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan ParitBeton
Desa Cipang Kiri Hulu
1 kegiatan 250 meter 200,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Drainase pasar senin Kepenuhan Hulu 1 kegiatan 200 meter 170,000,000
Drainase RT 004 RW 001Dusun III
Desa Muara Jaya 1 kegiatan 235 meter 199,750,000
Drainase RT 03/RW 03Simpang Kanteh
Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 235 meter 199,750,000
Drainase pasarKepenuhan jaya
Desa Kepenuhan Jaya
1 kegiatan 200 meter 170,000,000
Drainase Primer JalanDesa Kepayang
Desa Kepayang 1 kegiatan 235 meter 199,750,000
Drainase Desa Kepayang 1 kegiatan 200 meter 170,000,000
Drainase Desa Kepayang 1 kegiatan 200 meter 170,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN
Drainase Desa Kepenuhan Timur
1 kegiatan 200 meter 170,000,000
Drainase Kelurahan Kepenuhan
Tengah
1 kegiatan 200 meter 170,000,000
75
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Drainase SimpangPenantian
Desa Kepenuhan Barat
1 kegiatan 300 meter 255,000,000
Drainase Jalan Desa Desa Kepenuhan Barat
1 kegiatan 235 meter 199,750,000
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Drainase Dusun I RT 05RW 02
Desa Kota Raya 1 kegiatan 150 meter 127,500,000
Pembangunan drainase lingkunganSuka Maju RT.01. RW.01
Kelurahan Kota Lama
1 kegiatan 100 meter 85,000,000
Pembangunan drainase depan KantorKua Menuju mesjidRiadhol Muttakin
Kelurahan Kota Lama
1 kegiatan 100 meter 85,000,000
Pembangunan drainase belakang SDN001
Kelurahan Kota Lama
1 kegiatan 100 meter 85,000,000
Pembangunan drainase RW 04 RT 04
Kelurahan Kota Lama
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase depan MesjidBesar Riadul Muttaqin
Kelurahan Kota Lama
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Pembangunan drainase jalan dekatmakam Dusun III
Desa Tanjung Medan
1 kegiatan 124 meter 105,400,000
Pembangunan gorong-gorong
Desa Suka Damai 1 kegiatan 59 meter 50,000,000
Pembangunan drainase
Desa Simpang Harapan
1 kegiatan 133 meter 100,000,000
Pembangunan drainase lingkunganpasar
Desa Bangun Jaya
1 kegiatan 400 meter 200,000,000
Pembangunan drainase Dusun II
Desa Suka Damai 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase
Desa Mekar Jaya 1 kegiatan 150 meter 127,500,000
Pembangunan drainase
Desa Bangun Jaya
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
76
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan drainase
Desa Tanjung Medan
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase
Desa Mekar Jaya 1 kegiatan 150 meter 127,500,000
Pembangunan drainase
Desa Mahato 1 kegiatan 2000 meter 1,700,000,000
Pembangunan drainase
Desa Suka Damai 1 kegiatan 500 meter 425,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pembangunan drainase Sungai Salak
Desa Sungai Salak
1 kegiatan 200 meter 170,000,000
Pembangunan drainase Dusun I
Desa Rambah Samo Barat
1 kegiatan 200 meter 170,000,000
Pembangunan drainase Dusun II
Desa Rambah Samo Barat
1 kegiatan 200 meter 170,000,000
Pembangunan drainase Dusun III
Desa Rambah Samo Barat
1 kegiatan 200 meter 170,000,000
Pembangunan drainase Dusun IV
Desa Rambah Samo Barat
1 kegiatan 200 meter 170,000,000
Pembangunan drainase Dusun V
Desa Rambah Samo Barat
1 kegiatan 200 meter 170,000,000
Pembangunan drainase Dusun III
Desa Rambah Tengah Utara
1 kegiatan 200 meter 170,000,000
Pembangunan drainase Mesjid SungaiKuning
Desa Sungai Kuning
1 kegiatan 100 meter 85,000,000
Pembangunan drainase km.8
Desa Sungai Kuning
1 kegiatan 234meter 199,000,000
Pembangunan gorong-gorong jalan AhmadNur Dusun II
Desa Rambah Tengah Utara,
1 kegiatan 2 unit 170,000,000
Pembangunan drainase SKPA DK. 5
Desa Pasir Makmur
1 kegiatan 118 meter 100,000,000
Pembangunan drainase SKPA DK. 5
Desa Pasir Makmur
1 kegiatan 118 meter 100,000,000
Pembangunan drainase SKPA DK. 6
Desa Pasir Makmur
1 kegiatan 118 meter 100,000,000
Pembangunan drainase SKPB DU.
Desa Marga Mulva
1 kegiatan 118 meter 100,000,000
Pembangunan drainase
Desa Rambah Utama
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
KECAMATAN KABUNPembangunan drainase
Desa Batu Langkah Besar
1 kegiatan 200 meter 170,000,000
77
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan drainase Jalan
Desa Koto Ranah 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase ruas jalanKabun-Koto Ranah 1
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase Jalan
Desa Giti (Meranti Dalam)
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
KECAMATAN TANDUNPembangunan drainase Jalan PadangGajah
Desa Tandun Barat
1 kegiatan 170 meter 144,500,000
Pembangunan drainase jalan desa
Desa Tapung Jaya
1 kegiatan 120 meter 102,000,000
Pembangunan drainase RT 7 dan RT 8
Desa Kumain 1 kegiatan 250 meter 212,500,000
Pembangunan drainase RT.014 RW.005
Desa Tandun 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase RT.06
Desa Kumain 1 kegiatan 220 meter 187,000,000
Pembangunan drainase Desa
Desa Dayo 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase Desa DayoTanjung Harapan
Desa Dayo 1 kegiatan 150 meter 127,500,000
Pembangunan drainase RT.013 RW.005
Desa Tandun 1 kegiatan 188 meter 160,000,000
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
Pembangunan drainase Dusun Suligi
Desa Suligi 1 kegiatan 100 meter 85,000,000
Pembangunan drainase
Desa Bengkolan Salak
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase lingkungandesa
Desa Bengkolan Salak
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase
Desa Sikebau Jaya
1 kegiatan 100 meter 85,000,000
KECAMATAN PAGARAN TAPAH
Pembangunan drainase
Desa Kota Intan 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
78
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan drainase
Desa Kota Baru 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase
Desa Kota Raya 1 kegiatan 235 meter 200,000,000
Pembangunan drainase RT 03 RW 01Dusun Setia
Desa Pagaran Tapah
1 kegiatan 118 meter 100,000,000
Pembangunan drainase RT 01 RW 01Dusun Mekar Indah
Desa Pagaran Tapah
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
KECAMATAN BANGUN PURBA
Drainase jalanlingkungan DU. SKPDDesa Rambah Muda
Desa Rambah Muda
1 kegiatan 118 meter 100,000,000
Drainase jalanlingkungan DusunLanggar Payung
Desa Bangun Purba Timur Jaya
1 kegiatan 235 meter 200,000,000
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
Drainase jalanlingkungan DusunHarapan
Desa Sontang 1 kegiatan 176 meter 150,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Drainase Blok D SKPADU. A
Desa Pasir Utama 1 kegiatan 118 meter 100,000,000
1 03 1.03.01 17 Program pembangunanturap/talud/ bronjong
Prioritas 1 Meningkatnya kinerja danberkurangnya tingkat kerusakan jaringan irigasisehingga daparmeningkatkan efesiensi danefektivitas pengelolaan banjir
Persentase pembangunan turap/ talud/bronjong
Terwujudnya pembangunan turap/talud/ bronjong
24,730,000,000 25,224,600,000
1 03 1.03.01 17 01 Perencanaan turap/talud/ bronjong
100,000,000 102,000,000 A Dinas PUPR
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Perencanaan Turap Sei.Mahato
Desa Mahato Terlaksananya perencanaan turap
1 kegiatan 1 dokumen 100,000,000
79
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/talud/ bronjong
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan turap
11 kegiatan Menurunnya pengikisan longsor terhadaptebing sungaiserta mencegahterjadinya banjir
1680 m' 22,505,000,000 22,955,100,000 A Dinas PUPR
KECAMATAN RAMBAHPembangunan turapSungai Kaiti dekatjembatan lubukbandung
Desa Koto Tinggi 1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000
Pembangunan tembokpenahan tebing Sei.Kaiti di jembatangantung
Kelurahan Pasir Pengaraian
1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000
Pembangunan turapSungai Batang Lubuh
Desa Babussalam 1 kegiatan 200 m' 2,200,000,000
Pembangunan bronjong Sei. BatangLubuh di pemakamanDusun Gelumbang
Desa Rambah Tengah Hulu
1 kegiatan 100 m' 600,000,000
Rehabilitasi tembokpenahan tebing Sei.Batang Lubuh di hilirjembatan BatangLubuh
Desa Rambah Tengah Hulu
1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000
Pembangunan bronjong DK. V PasirMakmur untukpengamanan ABTjembatan
Desa Rambah Tengah Hulu
1 kegiatan 100 m' 600,000,000
Pembangunan turapKantor Desa DusunKeramat
Desa Rambah Tengah Barat
1 kegiatan meter 200,000,000
Pembangunan turapMesjid KhairunnasDusun Pematang Baih
Desa Pematang Berangan
1 kegiatan meter 200,000,000
Pembangunan turapBronjong di TanjungHarapan
Kelurahan Pasir Pengaraian
1 kegiatan meter 200,000,000
Pembangunan turapPenahan Tebing SDMuhammadiyah Rambah
Pasir Pengaraian 1 kegiatan meter 200,000,000
80
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan turapsungai Dusun WonosriBarat
Desa Koto Tinggi 1 kegiatan 2,000,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Pembangunan bronjong Dusun I
Desa Batang Kumu
1 kegiatan 25 m' 150,000,000
Pembangunan tembokpenahan tebing Sei.Sosah di dekat KantorKepala Desa TambusaiTimur
Desa Tambusai Timur
1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000
Pembangunan turap Desa Tanjung Medan
1 kegiatan 100 m' 100,000,000
Pembangunan turappenahan tebing PAUD
Desa Tingkok 1 kegiatan 195,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN
Pembangunan turappenahan tebing SungaiBatang Lubuh
Desa Ulak Patian 1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000
Turap penahan tebingSei Batang Lubuh
Desa Kepenuhan Hilir
1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000
Turap pasar Desa Rambah Samo Barat
meter 170,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
81
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Turap/bronjong penahan tebing SeiSosah di pinggirjembatan pada ruasjalan Provinsi
Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000
Turap penahan tebingSurau Mutmainnah
Desa Kepenuhan Hulu
1 kegiatan 18 m' 200,000,000
Turap pasar desa Desa Kepenuhan Jaya
1 kegiatan 18 m' 200,000,000
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Pembangunan tembokpenahan tebing Sei.Rokan
Desa Kota Intan 1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000
Pembangunan tembokpenahan tebing SeiLimiding Ketek
Desa Bukit Intan Makmur
1 kegiatan 18 m' 200,000,000
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
Turap penahan tebing Desa Lubuk Betung
1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000
Turap penahan tebing Desa Pemandang
1 kegiatan 50 m' 550,000,000
Turap penahan tebingSei. Pondom di dekatjembatan
Desa Tanjung Medan
1 kegiatan 80 m' 880,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Pembangunan tembokpenahan tebing SeiDua
Desa Suka Damai 1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000
Pembangunan turaptebing Pasar MuaraRumbai
Desa Rambah Hilir
1 kegiatan 50 m' 150,000,000
KECAMATAN UJUNGBATU
Pembangunan tembokpenahan tebing Sei.Rokan di Petakur Atas
Desa Sungai Dua Indah
1 kegiatan 100 m' 110,000,000
Pembangunan tembokpenahan tebing MesjidAl Anshor
Desa Ujung Batu Timur
1 kegiatan 100 m' 100,000,000
82
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
KECAMATAN BANGUN PURBA
Pembangunan tembokpenahan tebing Sei.Batang Lubuh di Dusun I Pasar Tangun
Desa Bangun Purba
1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000
Pembangunan turap Desa Rambah Muda
1 kegiatan 100 m' 100,000,000
KECAMATAN KABUNPembangunan tembokpenahan tebing SeiSaran di dekatPesantren
Desa Kabun 1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000
1 03 1.04.01 17 Pembangunan turap/talud/ bronjong
Terlaksananya pembangunan turap
16 kecamatan
Menurunnya pengikisan longsor
555 m' 1,925,000,000 1,963,500,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Perencanaan pembangunan turap
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
Pengawasan pembangunan turap
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pembangunan turapMDA
Desa Teluk Aur meter 180,000,000
Pembangunan turapMesjid Dakwah Islamiah
Desa Rambah Samo Barat
90 meter 180,000,000
Pembangunan tembokpenahan tebing MasjidDa’wah IslamiyahDusun Hasahatan
Kecamatan Rambah Samo
meter 175,000,000
Pembangunan tembokpenahan tebing SDN005 Rambah Samo
Kecamatan Rambah Samo
meter 150,000,000
Pembangunan turapTulang Gajah
Desa Babussalam 100 meter 150,000,000
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
Turap pasar tender Desa Sei Kandis meter 190,000,000
KECAMATAN PAGARAN TAPAH
Pembangunan turapSei Pagaran TapahRT.1/RW.1 Dusun Setia
Desa Pagaran Tapah
meter 100,000,000
83
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan tembokpenahan tebing badanjalan Dusun MuaraLintam
Desa Sangkir Indah
200,000,000
Pembangunan tembokpenahan tebing RT 007RW 003 Dusun Suka Tani
Desa Sangkir Indah
200,000,000
Pembangunan tembokpenahan tebing SeiJernih RT 02 RW 02Dusun Setia
Desa Pagaran Tapah
100,000,000
KECAMATAN TANDUNPembangunan turapjembatan P2 RT 03 DesaBono Tapung
Desa Bono Tapung
100 meter 200,000,000
1 03 1.03.01 17 04 Monitoring, evaluasidan pelaporan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring danevaluasi
16 kecamatan
Tersedianya laporan monitoring danevaluasi
1 dokumen 50,000,000 51,000,000 A Dinas PUPR
1 03 1.03.01 24 17 Monitoring, evaluasidan pelaporan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring danevaluasi
16 kecamatan
Tersedianya laporan monitoring danevaluasi
1 dokumen 50,000,000 51,000,000 A Dinas PUPR
1 03 1.03.01 24 18 Penyusunan dokumenperancanaan tatatanam tahunan yangmencakup RencanaTata Tanam Global(RTTG) dan RencanaTata Tanam Detail(RTTD)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana TataTanam Global(RTTG) danRencana TataTanam Detail(RTTD)
1 kegiatan Tersedianya dokumen Rencana TataTanam Global(RTTG) danRencana TataTanam Detail(RTTD)
1 dokumen 50,000,000 51,000,000 A Dinas PUPR
1 03 1.03.01 24 19 Penyusunan dokumenperencanaan kebutuhan air irigasi permusim tanam
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan airirigasi per musimtanam
1 kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan airirigasi per musimtanam
1 dokumen 50,000,000 51,000,000 A Dinas PUPR
1 03 1.03.01 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalandan jembatan
Prioritas 1 Pembangunan dan perbaikanjalan danjembatan
Persentase pemeliharaan jalan danjembatan
Terwujudnya pemeliharaan jalan danjembatan
16 kecamata
n
28,834,000,000 29,410,680,000
1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
Terpeliharanya jalan
16 kecamatan
Meningkatnya kualitas jalan
404 km 18,200,000,000 18,564,000,000 A Dinas PUPR
84
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pemeliharaan jalanseluruh kecamatan diKabupaten Rokan Hulu(swakelola)
Kabupaten Rokan Hulu
400 km 15,400,000,000 15,708,000,000
Pemeliharaan jalanaspal seluruhkecamatan diKabupaten Rokan Hulu(swakelola)
Kabupaten Rokan Hulu
2 km 1,600,000,000 1,632,000,000
KECAMATAN KABUNPerawatan profil jalan Desa Koto Ranah 200,000,000
KECAMATAN RAMBAHPerbaikan jalan karetlingkungan pasar lama
Kelurahan Pasir Pengaraian
500 meter 500,000,000
KECAMATAN TAMBUSAIRehabilitasi pemeliharaan jalan(bahu jalan)
Kelurahan Tambusai Tengah
200,000,000
Pemeliharaan jalanBukit Tempurung
Desa Rantau Panjang
0,5 km 100,000,000
KECAMATAN UJUNGBATU
Pemeliharaan jalan/faching Jalan MawarPetakur Atas
Desa Suka Damai
500 meter 200,000,000
1 03 1.03.01 18 04 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan
Terpeliharanya jembatan
16 kecamatan
Meningkatnya kualitas jembatan
600 m' 2,500,000,000 2,550,000,000 A Dinas PUPR
Pemeliharaan jembatan Se-Kabupaten Rokan Hulu(swakelola)
Kabupaten Rokan Hulu
600 m' 1,800,000,000 1,836,000,000
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Rehab total jembatanDanau Pisang KolekPenghubung 5 Desa
Kelurahan Kota Lama
1 unit 500,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Rehab jembatan dusunSuka makmur RW 3 RT 1
Desa Rambah Baru
1 unit 200,000,000
1 03 1.03.01 18 05 Pemeliharaan berkalajalan (DAK)
Terpeliharanya jalan
16 kecamatan
Meningkatnya kualitas jalan
1000 m' 8,134,000,000 8,296,680,000 A Dinas PUPR
85
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 03 1.03.01 24 Program pengembangan danpengelolaan jaringanirigasi, rawa danjaringan pengairanlainnya
Prioritas 1 Meningkatnya kinerja danberkurangnya tingkat kerusakan jaringan irigasisehingga daparmeningkatkan efesiensi danefektivitas pengelolaan banjir
Persentase pengembangan danpengelolaan jaringan irigasi,rawa danjaringan pengairan lainnya
Terwujudnya pengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi
16 kecamata
n
20,898,261,250 21,316,226,475
1 03 1.04.01 24 06 Pembangunan jaringanair bersih/ air minum
Kabupaten Rokan Hulu
Terlengkapinya jaringan irigasi,rawa danpengairan lainnya
1 kegiatan Terlengkapinya jaringan irigasi,rawa danpengairan lainnya
1 lokasi 1,900,000,000 1,938,000,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pengadaan danpemasangan piparetribusi
PAB Lintam Dusun BukitRaya
Desa Pematang Tebih
1 kegiatan 200,000,000
Pengadaan danpemasangan piparetribusi
Desa Tandun 1 kegiatan 200,000,000
Pengadaan danpemasangan pipa airbersih dari Bono Tapungke Desa Koto Tandun
Kecamatan Tandun
1 kegiatan 1,500,000,000
Penambahan pembangunan jaringanair bersih lingkungankepayang
Kelurahan Tambusai Tengah
4 km 400,000,000
1 03 1.03.01 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluransungai
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya normalisasi saluran sungai
16 kecamatan
Lancarnya aliranair sungai
28800 m' 11,515,450,000 11,745,759,000 A Dinas PUPR
Normalisasi sungai Se-Kabupaten Rokan Hulu
10000 m' 800,000,000 816,000,000
KECAMATAN RAMBAHNormalisasi SungaiMenaming (Aek Alaan)
Kecamatan Rambah
500 m' 100,000,000
Normalisasi SungaiBatang Lubuh
Desa Babussalam 2500 m' 200,000,000
Normalisasi SungaiTulang Gajah Hilir
Desa Pematang Berangan
2500 m' 200,000,000
86
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Normalisasi Sungai MisiuDusun Tulang Gajah
Desa Pematang Berangan
2500 m' 200,000,000
Normalisasi SungaiSiolang Dusun PasirPutih
Desa Pematang Berangan
2500 m' 200,000,000
Normalisasi SungaiJulutung DusunPematang Baih
Desa Pematang Berangan
2000 m' 160,000,000
Normalisasi SungaiDusun Huta Baru
Desa Menaming 1000 m' 98,700,000
Normalisasi SungaiHutan Simpan
Desa Pematang Berangan
1000 m' 98,700,000
Normalisasi SungaiMuruh
Desa Tanjung Belit
2500 m' 200,000,000
Normalisasi Sungai Ponji Desa Rambah Tengah Hilir
2500 m' 200,000,000
Normalisasi Sungai Kaiti Desa Rambah Tengah Barat
2500 m' 200,000,000
KECAMATAN BANGUN PURBA
Normalisasi sungai diDesa BPTJ
Kecamatan Bagun Purba
500 m' 100,000,000
Normalisasi sungai Desa Bangun 500 m' 100,000,000 KECAMATAN KABUN
Normalisasi SungaiSemaung
Desa Batu Langkah
950 m' 190,000,000
Normalisasi Sungai BatuLangkah
Desa Batu Langkah
950 m' 190,000,000
Normalisasi SungaiDesa Aliantan
Desa Aliantan 950 m' 190,000,000
Normalisasi SungaiBomban
Kecamatan Kabun
1000 m' 200,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Normalisasi SeiPesagang
Desa Rambah Samo Barat
750 m' 150,000,000
Normalisasi SeiKepayang
Desa Rambah Baru
750 m' 150,000,000
Normalisasi Sei OkakDusun III
Desa Rambah Utama
1000 m' 200,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Normalisasi Sungai Desa Pagar Mayang
1000 m' 200,000,000
87
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Normalisasi Sungai Desa Mahato Sakti
1500 m' 200,000,000
Normalisasi Sungai Desa Bangun Jaya
1500 m' 200,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN
Normalisasi SungaiNgunggang
Desa Kepenuhan Barat
500 m' 50,000,000
Normalisasi Sungai SeiEmas
Desa Kepenuhan Barat
1000 m' 100,000,000
Normalisasi SungaiKepenuhan
Desa Kepenuhan Barat
1000 m' 100,000,000
Normalisasi SungaiMuara Kuku
Desa Kepenuhan Barat
500 m' 50,000,000
Cuci Parit Desa Desa Kepenuhan Barat
200 m' 200,000,000
Normalisasi SungaiGalian Tanah
Desa Kepenuhan Barat Mulia
2000 m' 200,000,000
Normalisasi SungaiImbo Kuku
Desa Kepenuhan Barat Mulia
2000 m' 200,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Normalisasi SungaiMenalu
Desa Kepenuhan Hulu
1000 m' 200,000,000
Normalisasi Sungaiblampam
Desa Muara Jaya 1000 m' 200,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Normalisasi SungaiOkak
Desa Rambah Samo Barat
950 m' 190,000,000
KECAMATAN PAGARAN TAPAH
Normalisasi SungaiSangkir
Desa Sangkir 1000 m' 200,000,000
Normalisasi anakSungai Kunto
Desa Kembang Damai
750 m' 150,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Normalisasi SungaiKepayang DK 6 A
Desa Serombou Indah
1500 m' 148,050,000
88
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Normalisasi Sei Lintam Desa Sangkir Indah
200,000,000
Normalisasi sungai desa Desa Pasir Jaya 200,000,000
KECAMATAN UJUNGBATU
Normalisasi sungai Desa Suka Damai 1500 m' 200,000,000
Normalisasi sungaiNgaso
Desa Ujungbatu Timur
1500 m' 200,000,000
Normalisasi sungaiDesa Pematang Tebih
Desa Pematang Tebih
1500 m' 200,000,000
Normalisasi sungaiDesa Ujungbatu Timur
Desa Ujungbatu Timur
1500 m' 200,000,000
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Normalisasi sungai SeiLimiding Ketek
Desa Bukit Intan Makmur
1500 m' 200,000,000
Normalisasi anak sungaiSei Limiding Ketek
Desa Bukit Intan Makmur
1500 m' 200,000,000
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
Normalisasi SungaiGumarang
Desa Lubuk Bendahara
1500 m' 200,000,000
Normalisasi SungaiDesa Lubuk Bendahara
Desa Lubuk Bendahara
1500 m' 200,000,000
Normalisasi SungaiDesa Sikebau Jaya
Desa Sikebau Jaya
1500 m' 200,000,000
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
Normalisasi sungaiNanan
Desa Air Panas 1500 m' 200,000,000
Normalisasi sungai Desa Pendalian 1500 m' 200,000,000
KECAMATAN TANDUNNormalisasi sungai Sosa Desa Puo Raya 1500 m' 200,000,000
Normalisasi sungai DesaKumain ke Sungai Puo
Kecamatan Tandun
1500 m' 200,000,000
Normalisasi SungaiKukun
Desa Tandun 1500 m' 200,000,000
Normalisasi sungaiPunggu
Desa Puo Raya 1500 m' 200,000,000
89
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Normalisasi sungai Desa Tandun Barat
1500 m' 200,000,000
Normalisasi sungai Desa Koto Tandun
1500 m' 200,000,000
Normalisasi sungai Desa Bono Tapung
1500 m' 200,000,000
Normalisasi sungai Desa Tapung Jaya
1500 m' 200,000,000
Normalisasi sungai Desa Dayo 1500 m' 200,000,000
KECAMATAN TAMBUSAINormalisasi SungaiPinang Duo Tobat danSei Tobat
Desa Tambusai Timur
1500 m' 200,000,000
Normalisasi Sei Taulan Keluarahan Tambusai Tengah
1500 m' 200,000,000
1 03 1.03.01 24 10 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringanirigasi
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi
16 kecamatan
Terpeliharanya jaringan irigasi
1513 ha 1,403,050,000 1,431,111,000 A Dinas PUPR
KECAMATAN RAMBAHOperasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Sei. Menaming (swakelola)
Desa Menaming 400 ha 220,000,000 224,400,000
Pemeliharaan Sei.Pupat, Sei. Pogang danSei. Batang Lubuh(4.000 m¹ x 3 kali)(swakelola)
Desa Pematang Berangan dan
Desa Babussalam
12000 m' 42,000,000 42,840,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Sei. Kaiti Samo(swakelola)
Sei Kaiti Samo 440 ha 242,000,000 246,840,000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Karya Mulya(SKPB) (swakelola)
Karya Mulya 40 ha 22,000,000 22,440,000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Pasir Makmur(swakelola)
Pasir Makmur 30 ha 16,500,000 16,830,000
90
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. MasdaMakmur (swakelola)
Masda Makmur 10 ha 5,500,000 5,610,000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Pasir Baru(swakelola)
Pasir Baru 10 ha 5,500,000 5,610,000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Pasir Maju(swakelola)
Pasir Maju 10 ha 5,500,000 5,610,000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. RambahUtama (swakelola)
Rambah Utama 50 ha 27,500,000 28,050,000
Rehabilitasi pintu airchek dam Desa PasirMakmur (swakelola) (1unit)
Pasir Makmur 1 unit 200,000,000 204,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Pasir Jaya(swakelola)
Pasir Jaya 50 ha 27,500,000 28,050,000
KECAMATAN BANGUN PURBA
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Sei. Perak(swakelola)
Sei Perak 60 ha 33,000,000 33,660,000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Gunung Intan(swakelola)
Gunung Intan 40 ha 29,700,000 30,294,000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Gunung IntanHilir (swakelola)
Gunung Intan Hilir 44 ha 24,200,000 24,684,000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Tangun(swakelola)
Tangun 40 ha 22,000,000 22,440,000
91
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Rambah Jaya(swakelola)
Rambah Jaya 40 ha 22,000,000 22,440,000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Pasir Agung(swakelola)
Pasir Agung 20 ha 11,000,000 11,220,000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Sungai Pinang(swakelola)
Sungai Pinang 20 ha 11,000,000 11,220,000
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI. Sei.Palis (swakelola)
Sei Palis 180 ha 99,000,000 100,980,000
Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI. Sei.Kijang (swakelola)
Sei Kijang 110 ha 60,500,000 61,710,000
Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI. PakisUban (swakelola)
Pakis Uban 27 ha 14,850,000 15,147,000
Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI. AirMancur (swakelola)
Air Mancur 75 ha 41,250,000 42,075,000
Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI. Banjar Padang (swakelola)
Banjar Padang 70 ha 38,500,000 39,270,000
Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI.Rimbo Batu Kudo(swakelola)
Rimbo Batu Kudo 30 ha 16,500,000 16,830,000
Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI.Gantiang Batu(swakelola)
Gantiang Batu 25 ha 13,750,000 14,025,000
Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI. Sei.Rumbia (swakelola)
Sei Rumbia 50 ha 27,500,000 28,050,000
92
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI.Tibawan (swakelola)
Tibawan 100 ha 55,000,000 56,100,000
Operasi dan rehabilitasijaringan irigasii DI. Sei.Duku (swakelola)
Sei Duku 25 ha 13,750,000 14,025,000
KECAMATAN KEPENUHAN
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Boncah KubuPadang (swakelola)
Boncah Kubu Padang
21 ha 11,550,000 11,781,000
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Rawa Ombik(swakelola)
Rawa Ombik 50 ha 27,500,000 28,050,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Sei. Kepayang(swakelola)
Sei Kepayang 30 ha 16,500,000 16,830,000
1 03 1.04.01 24 20 Pembangunan jaringanair bersih/ air minum(DAK)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlengkapinya jaringan irigasi,rawa danpengairan lainnya
2 kegiatan Terlengkapinya jaringan irigasi,rawa danpengairan lainnya
1759 unit 1,538,644,250 1,569,417,135 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 03 1.03.01 24 21 Rehabilitasi jaringanirigasi (DAK)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
1 kegiatan Terpeliharanya jaringan irigasi
16 kecamatan
4,541,117,000 4,631,939,340 A Dinas PUPR
1 03 1.04.01 25 Program penyediaandan pengelolaan airbaku
Prioritas 1 Terwujudnya pengelolaan airbaku
6 desa 1,360,000,000 1,387,200,000
1 03 1.04.01 25 05 Peningkatan partisipasimasyarakat dalampengelolaan air
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksanannya pembangunan berpola pamsimas
6 desa Terlayaninya kebutuhan masyarakat dengan fasilitasumum yang
6 unit 1,360,000,000 1,387,200,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pemasangan pipa airbersih (pansimas) dariSei Murai ke area DesaSialang Jaya
Desa Sialang Jaya
350,000,000
93
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Penyediaan air minumdan sanitasi berbasismasyarakat (PAMSIMAS)
Desa Kasang Padang
220,000,000
Penyediaan air minumdan sanitasi berbasismasyarakat (PAMSIMAS)
Desa Bonai 220,000,000
Penyediaan air minumdan sanitasi berbasismasyarakat (PAMSIMAS)
Desa Tambusai 220,000,000
PAB Desa Pematang Tebih
150,000,000
Pengadaan sumber airbersih
Desa Menaming 200,000,000
1 03 1.04.01 27 Program pengembangan kinerjapengelolaan air minumdan air limbah
Prioritas 1 Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana danprasarana publik termasuktransportasi, airbersih sertaenergi listrik
Jumlah unitpengolahan airbersih padasetiap kecamatan
Terwujudnya pengelolaan airminum dan airlimbah
11,905,046,900 12,143,147,838
1 03 1.04.01 27 02 Penyediaan prasaranadan sarana air limbah
Terlaksananya penyediaan prasarana dansarana air limbah
3 kegiatan Terpeliharanya sarana danprasarana airlimbah
56unit 560,000,000 571,200,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Pembangunan MCK Desa Pasir Luhur 1 kegiatan 2 unit 70,000,000
Pembangunan MCK Kelurahan Kota Lama
1 kegiatan 2 unit 70,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN
Pembangunan MCKMusholla Nurul Iman
Desa Kepenuhan Barat
1 kegiatan 2 unit 75,000,000
KECAMATAN TAMBUSAIPembangunan MCKMesjid/Musholla AlHuda
Desa Gunung Intan
1 kegiatan 1 unit 75,000,000
94
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Pembangunan MCKMesjid Al Iklas
Desa Payung Sekaki
1 kegiatan 1 unit 75,000,000
Pembangunan MCKMesjid Al Iklas DusunSimaninggir
Desa Lubuk Soting
1 kegiatan 1 unit 75,000,000
Pembangunan MCKMushola Al Ittihad
Desa Payung Sekaki
1 kegiatan 1 unit 50,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pembangunan MCK Desa Rambah Utama
1 kegiatan 2 unit 70,000,000
1 03 1.04.01 27 07 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranadan prasarana airminum
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana airminum
1 kegiatan Terpeliharanya sarana danprasarana airminum
16 unit BPAB 8,485,046,900 8,654,747,838 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 03 1.04.01 27 11 Penyediaan prasaranadan sarana air limbah(DAK REGULER danDAK IPD)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan prasarana dansarana air limbah(DAK REGULERdan DAK IPD)
1 kegiatan Meningkatnya prasarana dansarana air limbah(DAK REGULERdan DAK IPD)
16 kecamatan
2,860,000,000 2,917,200,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 03 1.03.01 32 Program perencanaantata ruang
Prioritas 1 Terarahnya perencanaan detail tata ruang kawasan
2,396,631,200 1,091,400,000
1 03 1.03.01 32 02 Penetapan kebijakantentang RDTRK, RTRK,dan RTBL
Kecamatan Ujungbatu dan
Kepenuhan
Terlaksananya penyusunan RTBL
1 kali Tersedianya dokumen perencanaan RTBL
1 dokumen 700,000,000 714,000,000 A Dinas TRCK
1 03 1.03.01 32 03 Sosialisasi peraturanperundang-undangan tentang rencana tataruang
Kecamatan Rambah,
Ujungbatu, Kepenuhan dan
Tambusai
Terlaksananya sosialisasi perdabangunan gedung (BG)
4 kegiatan Meningkatnya pemahaman tentang perdabangunan gedung (BG)
4 kecamatan 150,000,000 153,000,000 A Dinas TRCK
1 03 4.03.01 32 05 Penyusunan rencanadetail tata ruangkawasan
Bappeda Terlaksananya penyusunan rencana detailtata ruangkawasan
5 buah peta Tersedianya acuan detail tataruang kawasan
1 perda 500,000,000 A Bappeda
95
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 03 4.03.01 32 10 Rapat koordinasitentang rencana tataruang daerah
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rapat koordinasitentang rencanatata ruangdaerah
1 kali Tersedianya laporan rapatkoordinasi tentang rencanatata ruangdaerah
1 dokumen 120,000,000 122,400,000 A Bappeda
1 03 4.03.01 32 16 Penetapan revisi RTRW Bappeda Terlaksananya revisi RTRW
1 kali Tersedianya perda RTRWKabupaten Rokan Hulu
1 perda 100,000,000 102,000,000 A Bappeda
1 03 4.03.01 32 20 Penyusunan rencanainduk pengembanganpariwisata daerah
Bappeda Terlaksananya penyusunan rencana indukpengembangan pariwisata daerah
1 kali Terarahnya perencanaan detail tata ruangkawasan
1 dokumen 826,631,200 A Bappeda
1 03 1.03.01 33 Program pemanfaatanruang
Prioritas 1 Terwujudnya pemanfaatan ruang yang baik
728,867,000 743,444,340
1 03 4.03.01 33 05 Survey dan pemetaan Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan data citra satelit
1 kali Tersedianya datapengguna lahan/land use di5 kecamatan
6 kecamatan 600,867,000 612,884,340 A Bappeda
1 03 1.03.01 33 07 Sosialisasi kebijakannorma, standar, danmanual pemanfaatanruang
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi kebijakan norma,standar, danmanual pemanfaatan ruang
5 kegiatan Tersedianya sarana informasiperaturan pemanfaatan ruang
5 buah baleho
128,000,000 130,560,000 A Dinas PUPR
1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
37,628,235,200 38,380,799,904
1 04 1.04.01 02 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur
Prioritas 1 Meningkatnya pembangunan sarana danprasarana aparatur pemerintah
Jumlah gedungkantor danrumah dinasaparatur pemerintah yang sesuaipemanfaatannya
Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur
12 bulan 20,420,000,000 20,828,400,000
1 04 1.04.01 02 02 Pembangunan rumahdinas
Dinas TRCK Terlaksananya pembangunan rumah dinas
2 kegiatan Tersedianya bangunan rumahdinas
2 unit 850,000,000 867,000,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
96
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pengawasan pembangunan pendopo rumah dinaswakil Bupati
50,000,000
Pembangunan pendopo rumah dinaswakil Bupati
800,000,000
1 04 1.04.01 02 03 Pembangunan gedungkantor
Dinas TRCK Terlaksananya pembangunan gedung kantor
19 kegiatan Tersedianya bangunan gedung kantor
2 dokumen, 15 unit, 300
meter
10,940,000,000 11,158,800,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pengawasan pembangunan kantorkepala desa
1 kegiatan 1 dokumen 150,000,000
Pengawasan pembanguna KantorCamat Ujung batu
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Marga Mulya
1 kegiatan 1 unit 400,000,000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Sungai Sitolang
1 kegiatan 1 unit 400,000,000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Tandun 1 kegiatan 1 unit 400,000,000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Tangun 1 kegiatan 1 unit 400,000,000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Kota Baru 1 kegiatan 1 unit 400,000,000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Pasir Luhur 1 kegiatan 1 unit 400,000,000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Bengkolan Salak
1 kegiatan 1 unit 400,000,000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Sei Kandis 1 kegiatan 1 unit 400,000,000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Pauh 1 kegiatan 1 unit 400,000,000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Simpang Harapan
1 kegiatan 1 unit 400,000,000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Pagaran Tapah
1 kegiatan 1 unit 400,000,000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa kepenuhan Baru
1 kegiatan 1 unit 400,000,000
Pembangunan kantorkepala desa
Desa Kota Intan 1 kegiatan 1 unit 400,000,000
Pembangunan kantorCamat Ujungbatu
Kelurahan Ujungbatu
1 kegiatan 1 unit 4,500,000,000
97
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan pagarkantor kepala desa
Desa Kepenuhan Hulu
1 kegiatan 200 meter 200,000,000
Pembangunan kantorBPD
Desa Kumain 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Semenisasi di KantorCamat Bangun Purba
Kecamatan Bangun Purba
1 kegiatan 200 meter 200,000,000
Pagar Kantor DesaDayo
Desa Dayo 1 kegiatan 200 meter 200,000,000
Semenisasi di KantorDesa Simpang Harapan
Kecamatan Tambusai Utara
1 kegiatan 1 unit 40,000,000
Pembangunan pagarkantor Camat Rambah
Kecamatan Rambah
1 kegiatan 100 meter 100,000,000
Pembangunan BalaiDusun
Desa Pasir Intan 1 kegiatan 1 unit 100,000,000
1 04 1.04.01 02 45 Pembangunan gedungsosial kemasyarakatan
Dinas TRCK Terlaksananya pembangunan gedung sosialkemasyarakatan
33 kegiatan Tersedianya bangunan gedung sosialkemasyarakatan
2 dokumen, 31 unit, 150
meter
8,630,000,000 8,802,600,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Perencanaan pembangunan gedungsosial kemasyarakatan
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
Pengawasan pembangunan gedungsosial kemasyarakatan
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
KECAMATAN RAMBAHKegiatan penujangMTQ tingkat Provinsi
Kecamatan Rambah
1 kegiatan 1 unit 175,000,000
Kegiatan penunjangMTQ tingkat Kabupaten
Kecamatan Rambah
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
RKB MDA Nurul IkhsanDusun Tj. Pauh
Desa Sialang Jaya
1 kegiatan 1 unit 120,000,000
Pembangunan PagarMesjid Taqwa PasarLama
Kelurahan Pasir Pengaraian
1 kegiatan 1 unit 75,000,000
Pembangunan PagarMesjid Raya TanjungBelanti
Kelurahan Pasir Pengaraian
1 kegiatan 1 unit 75,000,000
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
Pembangunan stadionmini
Desa Lubuk Bendahara
1 kegiatan 1 unit 500,000,000
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
98
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan lanjutanLKA Kunto Darussalam
Kelurahan kota lama
1 kegiatan 1 unit 1,500,000,000
Pembangunan pagarbesi depan Mesjid RayaDarussalam
Kelurahan kota lama
1 kegiatan 1 unit 150,000,000
Pembangunan stadionmini
Desa Bukit Intan Makmur
1 kegiatan 1 unit 150,000,000
Pembangunan gedungMDA
Desa Pasir Luhur 1 kegiatan 1 unit 100,000,000
Pembangunan pagartribun lapangan bolakaki
Desa Bagan Tujuh 1 kegiatan 1 unit 75,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN
Pembangunan MCKMusholla Nurul Iman
Desa Kepenuhan Barat Mulia
1 kegiatan 1 unit 75,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Pembangunan PagarMesjid Jami'atul Muslim
Desa Kepenuhan Hulu
1 kegiatan 1 unit 400,000,000
KECAMATAN KABUNRehab Balai MajelisTaklim
Desa Kabun 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Pemasangan keramikteras Masjid Al Fajar
Kecamatan Kabun
1 kegiatan 170,000,000
Pembangunan tempatwudhu Mesjid AlMuawwanah
Kecamatan Kabun
1 kegiatan 200,000,000
Rehab MushallaIstiqamah
Desa Batu Langkah Besar
1 kegiatan 150,000,000
Pembangunan gedungserba guna
Kecamatan Kabun
1 kegiatan 200,000,000
Pemasangan keramikMushalla Istiqamah
Desa Batu Langkah Besar
1 kegiatan 1 unit 150,000,000
Pembangunan teras,MCK, dan keramikMasjid Nur Iman
Desa Batu Langkah Besar
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Rehab Masjid Al Ikhlas Desa Batu Langkah Besar
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Pengadaan QubahMasjid Masjid BaitulMuttaqin
Desa Giti 1 kegiatan 1 unit 190,000,000
KECAMATAN PAGARAN TAPAH
99
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan fasilitastempat dudukpenonton di lapanganbola kaki PrimadonaPagaran Tapah
Desa Pagaran Tapah
1 kegiatan 1 unit 100,000,000
Pemasangan KeramikLantai Masjid Besar Al-Hidayah Dusun MekarIndah
Desa Pagaran Tapah
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pembangunan PagarMesjid DU.TambahanMarga Mulya
Desa Marga Mulya
1 kegiatan 200 meter 200,000,000
Pembangunan gedungpemuda desa
Desa Karya Mulia 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
Pembangunan Pagar,Pavling Blok, WC Mesjid Nurul Hikmah
Desa Sei Siasam 1 kegiatan 1 paket 200,000,000
KECAMATAN UJUNGBATU
Pembangunan MesjidDarul Ikhsan RT.02RW.01 Dusun Suka Maju
Desa Pematang Tebih
1 kegiatan 1 paket 200,000,000
Pembangunan TempatWudhu, PenggantianAtap dan Teras MesjidUsada
Kelurahan Ujungbatu
1 kegiatan 1 paket 200,000,000
KECAMATAN BANGUN PURBA
Pembangunan PagarMesjid DK.3. Desa PasirJaya
Desa Pasir Jaya 1 kegiatan 100 meter 100,000,000
KECAMATAN TAMBUSAISemenisasi lapanganupacara PondokPesantren YAPITATambusai
Kecamatan Tambusai
1 kegiatan 150 meter 150,000,000
Pembangunan atapstadion mini SultanZainal Abidin
Kelurahan Tambusai Tengah
1 kegiatan 1 unit 300,000,000
100
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
MCK Masjid JamiatulMuslimin
Desa Tambusai Barat
1 kegiatan 1 unit 75,000,000
Semenisasi halamanMasjid Al Huda
Desa Suka Maju 1 kegiatan 1 unit 40,000,000
MCK Masjid Al Ikhlas Desa Lubuk Soting
1 kegiatan 1 unit 75,000,000
Pagar Masjid Desa Rantau Panjang
1 kegiatan 200 meter 200,000,000
Pagar Masjid Desa Tambusai Barat
1 kegiatan 200 meter 200,000,000
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
Pembangunan gapurajalan lingkungan
Desa Sontang 1 kegiatan 1 unit 150,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Pembangunan lapangan volly SKPADU. A
Desa Pasir Utama 1 kegiatan 2 unit 100,000,000
Pembangunan MCKSKPC DU. C
Desa Pasir Utama 1 kegiatan 1 unit 60,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
MCK Masjid Al Ikhlas Desa Payung Sekaki
1 kegiatan 1 unit 75,000,000
MCK MushaUa AlIttihad
Desa Pagar Mayang
1 kegiatan 1 unit 50,000,000
Pembangunan balaipertemuan Dusun VIDesa Mahato
Desa Mahato 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Revitalisasi balaipertemuan
Desa Rantau Sakti
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
1 04 1.04.01 15 Program pengembangan perumahan
Prioritas 1 Terwujudnya pembangunan perumahan bagimasyarakat kurang mampu
50 unit 12,200,000,000 12,444,000,000
1 04 1.04.01 15 01 Penetapan kebijakan,strategi dan programperumahan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksanya penetapan kebijakan, strategi danprogram perumahan
2 kegiatan Tersedianya kebijakan, strategi danprogram perumahan
2 unit 900,000,000 918,000,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Perencanaan DEDkawasan pemukimankumuh
1 kegiatan 1 dokumen 600,000,000
101
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Perencanaan DEDRusunawa komplek UPP
1 kegiatan 1 dokumen 300,000,000
1 04 1.06.01 15 06 Fasilitasi dan stimulasipembangunan perumahan masyarakat kurangmampu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksanya pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
16 kecamatan
Terbangunnya perumahan masyarakat kurang mampu/warga KAT
10 unit 210,000,000 214,200,000 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 04 1.04.01 15 07 Pembangunan saranadan prasarana rumahsederhana sehat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksanya pembangunan rumah sederhana sehat
44 kegiatan Terbangunnya perumahan masyarakat kurang mampu
134 unit 11,090,000,000 11,311,800,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Perencanaan pembangunan rumahlayak huni
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
Pengawasan pembangunan rumahlayak huni
1 kegiatan 1 dokumen 40,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
1 kegiatan 20 unit 1,400,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Lubuk Napal
1 kegiatan 2 unit 100,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Teluk Aur 1 kegiatan 2 unit 100,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Lubuk Napal
1 kegiatan 4 unit 200,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Teluk Aur 1 kegiatan 3 unit 150,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Lubuk Bilang
1 kegiatan 2 unit 100,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Langkitin 1 kegiatan 2 unit 100,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Rambah Samo Barat
1 kegiatan 3 unit 150,000,000
Pembangunan rumahlayak huni di RT.03 RK.02
Desa Rambah Baru
1 kegiatan 3 unit 150,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Masda Makmur
1 kegiatan 4 unit 200,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Tanjung Medan
1 kegiatan 2 unit 120,000,000
102
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Rantau Kasai
1 kegiatan 2 unit 120,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Suka Damai 1 kegiatan 2 unit 120,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Rantau Sakti
1 kegiatan 2 unit 120,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Mahato 1 kegiatan 3 unit 185,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Kepenuhan Hulu
1 kegiatan 3 unit 180,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 3 unit 180,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Muara Jaya 1 kegiatan 4 unit 200,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 4 unit 200,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Muara Jaya 1 kegiatan 4 unit 200,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Kepenuhan Barat Mulia
1 kegiatan 4 unit 200,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Sei Rokan Jaya
1 kegiatan 4 unit 200,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Rantau Panjang
1 kegiatan 2 unit 100,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Talikumaen 1 kegiatan 4 kelompok 200,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Sungai Kumango
1 kegiatan 4 unit 200,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Talikumain 1 kegiatan 2 unit 100,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Batas 1 kegiatan 2 unit 100,000,000
Pembangunan rumahlayak huni Dusun BukitSenyum
Desa Tambusai Timur
1 kegiatan 3 unit 185,000,000
Pembangunan rumahlayak huni Dusun Tobat
Desa Tambusai Timur
1 kegiatan 3 unit 185,000,000
Pembangunan rumahlayak huni Desa SukaMaju
Desa Suka Maju 1 kegiatan 3 unit 185,000,000
103
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan rumahlayak huni Desa RantauPanjang
Desa Rantau Panjang
1 kegiatan 3 unit 185,000,000
Pembangunan rumahlayak huni Dusun SetiaBaru
Desa Tambusai Timur
1 kegiatan 3 unit 185,000,000
Pembangunan rumahlayak huni DusunKampung Lalang
Desa Tambusai Timur
1 kegiatan 3 unit 185,000,000
Pembangunan rumahlayak huni DusunSimpang Baru/ Bejo
Desa Tambusai Timur
1 kegiatan 3 unit 185,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Tingkok 1 kegiatan 3 unit 150,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Suka Maju 1 kegiatan 3 unit 180,000,000
Pembangunan rumahlayak huni Dusun RKKuning
Desa Rantau Panjang
1 kegiatan 1 unit 50,000,000
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Kota Intan 1 kegiatan 5 unit 250,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Bukit Intan Makmur
1 kegiatan 4 unit 200,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Kelurahan Kota Lama
1 kegiatan 3 unit 150,000,000
KECAMATAN BANGUN PURBA
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Tangun 1 kegiatan 1 unit 50,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Bangun Purba Timur Jaya
1 kegiatan 4 unit 200,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Pasir Agung 1 kegiatan 3 unit 150,000,000
KECAMATAN RAMBAHPembangunan rumahlayak huni
Desa Menaming 1 kegiatan 4 unit 200,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Sialang 1 kegiatan 4 unit 200,000,000
Pembangunan rumahlayak huni Dusun I
Desa Rambah Tengah Hulu
1 kegiatan 2 unit 200,000,000
Pembangunan rumahlayak huni DusunBoncah Tagonang
Desa Rambah Tengah Hilir
1 kegiatan 2 unit 200,000,000
104
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan rumahlayak huni Dusun PasirPutih Utama
Desa Pematang Berangan
1 kegiatan 2 unit 100,000,000
Pembangunan rumahlayak huni DusunB b l
Desa Babussalam
1 kegiatan 4 unit 200,000,000
Pembangunan rumahlayak huni Dusun PasirPutih Timur RT.1 RW.1Kampung Planet
Desa Pematang Berangan
1 kegiatan 4 unit 200,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Koto Tinggi 1 kegiatan 4 unit 150,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Kelurahan Pasir Pengaraian
1 kegiatan 4 unit 150,000,000
KECAMATAN PAGARAN TAPAH
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Pagaran Tapah
1 kegiatan 3 unit 150,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Kota Intan 1 kegiatan 2 unit 100,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Kota Baru 1 kegiatan 2 unit 100,000,000
KECAMATAN TANDUNPembangunan rumahlayak huni
Desa Tandun Barat
1 kegiatan 2 unit 100,000,000
KECAMATAN KABUNPembangunan rumahlayak huni
Desa Bencah Kesuma
1 kegiatan 2 unit 100,000,000
KECAMATAN UJUNGBATU
Pembangunan rumahlayak huni
Kecamatan Ujungbatu
1 kegiatan 4 unit 200,000,000
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Bengkolan Salak
1 kegiatan 2 unit 100,000,000
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Cipang Kanan
1 kegiatan 5 unit 250,000,000
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Alahan 1 kegiatan 2 unit 100,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Pembangunan rumahlayak huni
Desa Sejati 1 kegiatan 3 unit 150,000,000
105
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 04 1.06.02 18 Program perbaikanperumahan akibatbencana alam/ sosial
Prioritas 6 Terwujudnya perbaikan perumahan akibat bencanaalam
90,000,000 91,800,000
1 04 1.06.02 18 01 Fasilitasi dan stimulasirehabilitasi rumahakibat bencana alam
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya fasilitasi danstimulasi rehabilitasi rumahakibat bencanaalam
1 kegiatan Tersedianya fasilitasi danstimulasi rehabilitasi rumahakibat bencanaalam
3 unit 90,000,000 91,800,000 A BPBD
1 04 1.05.02 19 Program peningkatankesiagaan danpencegahan bahayakebakaran
Prioritas 6 Terwujudnya pemenuhan sarana danprasarana pencegahan bahaya kebakaran
434,000,000 442,680,000
1 04 1.05.02 19 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakanpencegahan kebakaran
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan terhadap kebijakan pencegahan kebakaran
3 kali Tersedianya laporan penurunan angka bencanakebakaran
3 laporan 30,000,000 30,600,000 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
1 04 1.05.02 19 05 Kegiatan pendidikandan pelatihanpertolongan danpencegahan bahayakebakaran
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pdiklat pertolongan danpencegahan bahaya kebakaran
1 kali Meningkatnya kualitas dalammenanggulangi bahaya kebakaran
20 orang 30,000,000 30,600,000 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
1 04 1.05.02 19 09 Pemeliharaan saranadan prasaranapencegahan bahayakebakaran
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahaya kebakaran
1 kegiatan Terpeliharanya kendaraan operasional pemadam kebakaran
5 unit damkar
350,000,000 357,000,000 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
1 04 1.05.02 19 15 Penyuluhan pencegahan bahayakebakaran
Terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
12 kali Penyuluhan mengadakan bahaya kebakaran kepada masyarakat
16 kecamatan
24,000,000 24,480,000 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
1 04 1.04.01 20 Program pengelolaanareal pemakaman
Prioritas 1 Terwujudnya penataan arealpemakaman
4,420,000,000 4,508,400,000
106
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 04 1.04.01 20 06 Pembangunan saranadan prasaranapemakaman
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana pemakaman
20 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana pemakaman
1 unit, 3090 meter
4,320,000,000 4,406,400,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Perencanaan pembangunan saranadan prasaranapemakaman
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
Pengawasan pembangunan saranadan prasaranapemakaman
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
KECAMATAN RAMBAHPembangunan saranadan prasaranapemakaman umumLingkungan Lenggopan
Kelurahan Pasir Pengaraian
1 kegiatan 1 unit 200,000,000
KECAMATAN PAGARAN TAPAH
Pembangunan pagartembok TPU Al-IkhlasPagaran TapahRT.3/RW.1 Dusun MekarIndah
Desa Pagaran Tapah
1 kegiatan 100 meter 100,000,000
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
Pembangunan pagarkuburan umum
Desa Sikebau Jaya
1 kegiatan 100 meter 100,000,000
KECAMATAN KABUNPembangunan pagartempat pemakamanumum
Desa Aliantan 1 kegiatan 130 meter 130,000,000
Pembangunan pagartempat pemakamanumum
Desa Giti 1 kegiatan 130 meter 130,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI
Turap Makam UmumBukit Senyum
Desa Tambusai Timur
1 kegiatan 100 meter 100,000,000
Pembangunan pagartempat pemakamanumum
Desa Tingkok 1 kegiatan 150 meter 150,000,000
Pembangunan pagarkuburan Dusun Tandihat
Desa Tambusai Utara
1 kegiatan 90 meter 90,000,000
107
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan pagartempat pemakamanumum Dusun TanjungBaru
Desa Tambusai Barat
1 kegiatan 150 meter 175,000,000
Pembangunan pagartempat pemakamanumum Dusun Tandihat
Desa Tambusai Barat
1 kegiatan 150 meter 175,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pembangunan pagardan gapura TPU DusunKoto Tinggi
Desa Rambah Samo Barat
1 kegiatan 150 meter 150,000,000
Pembangunan pagarTPU
Desa Rambah Samo
1 kegiatan 150 meter 150,000,000
KECAMATAN TANDUNPembangunan pagardan Pendopo MakamBudaya "Niniok LoweTalingo"
Desa Puo Raya 1 kegiatan 200 meter 200,000,000
Pembangunan pagarMakam Budaya DatukJang Polowan SonsangBulu
Desa Sei Kuning 1 kegiatan 200 meter 200,000,000
Pembangunan pagarTPU
Desa Kumain 1 kegiatan 200 meter 200,000,000
Pembangunan pagarlapangan sepak bola
Desa Kumain 1 kegiatan 600 meter 600,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Pembangunan Pagar TPU Pasir Pinang
Desa Muara Musu
1 kegiatan 180 meter 150,000,000
Pembangunan pagarbesi TempatPemakaman UmumNurul Arifin
Desa Rambah 1 kegiatan 180 meter 150,000,000
Pembangunan pagarbesi TempatPemakaman UmumDusun Kumu Sejati
Desa Rambah 1 kegiatan 250 meter 150,000,000
Pembangunan pagarbesi PemakamanUmum Dusun kulimJaya
Desa Rambah Hilir
1 kegiatan 600 meter 170,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN
Pembangunan pagarTPU
Desa Kepenuhan Baru
1 kegiatan 200 meter 200,000,000
108
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Pembangunan PagarTPU RT 01 RW 06
Desa Kepenuhan 1 kegiatan 200 meter 200,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Pembangunan pagarpemakaman km.18
Desa Mahato 1 kegiatan 500 meter 350,000,000
1 04 1.04.01 20 07 Pemeliharaan saranadan prasaranapemakaman
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman
1 kegiatan Terpeliharanya sarana danprasarana pemakaman
100,000,000 102,000,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1 04 1.06.02 Program rehabilitasidan rekonstruksi
Prioritas 6 64,235,200 65,519,904
1 04 1.06.02 Fasilitasi koordinasirehabilitasi danrekonstruksi bencana
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya fasilitasi koordinasi rehabilitasi danrekonstruksi bencana
4 kali Tersedianya laporan koordinasi rehabilitasi danrekonstruksi bencana
1 dokumen 14,235,200 14,519,904 A BPBD
1 04 1.06.02 Penyusunan norma,standar, prosedur danmanual rehabilitasi danrekonstruksi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan norma, standar,prosedur danmanual rehabilitasi danrekonstruksi
1 kali Tersedianya norma, standar,prosedur danmanual rehabilitasi danrekonstruksi
1 dokumen 50,000,000 51,000,000 A BPBD
1 05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
10,451,885,100 10,726,501,594
1 05 1.05.01 15 Program peningkatankeamanan dankenyamanan lingkungan
Prioritas 7 8,105,232,000 8,283,290,000
1 05 1.05.01 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rapat KOMINDAdan tim terpadupenanganan gangguan keamanan dalam negeri
1 kegiatan Terciptanya koordinasi yangbaik dalamrangka meningkatkan keamanan dankenyamanan
12 bulan 165,732,000 185,000,000 A Kesbagpol
109
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 05 1.05.02 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi pengendalian keamanan lingkungan
433 orang Terciptanya pengendalian keamanan lingkungan
12 bulan 7,787,700,000 7,943,454,000 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
1 05 1.05.02 15 08 Penegakan danpenindakan pelanggaran peraturandaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penegakan danpenindakan pelanggaran peraturan daerah
5 kali Menurunnya tingkat pelanggaran peraturan daerah
5 peraturan daerah
21,000,000 21,420,000 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
1 05 1.05.02 15 09 Pengawasan penegakan peraturandaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan penegakan peraturan daerah
1 kegiatan Tertibnya pelaksanaan dan penerapan peraturan daerah
12 bulan 130,800,000 133,416,000 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
1 05 1.05.02 16 Program pemeliharaankantrantibmas danpencegahan tindakkriminal
Prioritas 7 Terwujudnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
35,962,000 36,681,240
1 05 1.05.02 16 02 Peningkatan kerjasamadengan aparatkeamanan dalamteknik pencegahankejahatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya kerjasama dengan aparatkeamanan dalam teknikpencegahan kejahatan
12 kali Terciptanya kerjasama yangbaik dalampencegahan kejahatan
12 bulan 35,962,000 36,681,240 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
1 05 1.05.01 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Prioritas 7 Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan
641,150,800 749,171,240
1 05 1.05.01 17 01 Peningkatan toleransidan kerukunan dalamkehidupan beragama
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi dalamrangka menciptakan toleransi dankerukunan dalamkehidupan beragama
1 kali Meningkatnya rasa kebangsaanmasyarakat
85 orang 84,423,800 181,309,700 A Kesbagpol
110
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 05 1.05.01 17 03 Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhur budayabangsa
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengukuhan Forum Pembauran Kebangaan danPusat PendidikanWawasan Kebangsaan
1 kegiatan Terbentuknya kepenguruan FPKdan PPWKKabupaten Rokan Hulu
1 kali 156,200,000 159,324,000 A Kesbagpol
1 05 1.05.02 17 04 Peningkatan solidaritassatpol PP
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan satpolPP
2 kali Meningkatnya kualitas kerjasatpol PP
2 kegiatan 400,527,000 408,537,540 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
1 05 1.05.01 18 Program kemitraanpengembangan wawasan kebangsaan
Prioritas 7 Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan
105,555,700 107,666,814
1 05 1.05.01 18 03 Pentas seni danbudaya, festival, lombacipta dalam upayapeningkatan wawasankebangsaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pentas seni danbudaya tingkatSLTA seKabupaten Rokan Hulu
1 kali Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi siswa diKabupaten Rokan Hulu
1 kali 105,555,700 107,666,814 A Kesbagpol
1 05 1.05.02 20 Program peningkatanpemberantasan penyakit masyarakat(pekat)
Prioritas 7 Terwujudnya pemberantasan pekan
12 bulan 1,050,150,000 1,071,153,000
1 05 1.05.02 20 09 Pencegahan danpemberantasan pekat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan pekat
1158 kali Menurunnya angka penyakitmasyarakat
20 persen 1,050,150,000 1,071,153,000 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
1 05 1.05.01 21 Program pendidikanpolitik masyarakat
Prioritas 7 Meningkatnya partisipasi politikmasyarakat Kabupaten Rokan Hulu
284,079,600 244,189,200
1 05 1.05.01 21 03 Koordinasi forum-forumdiskusi politik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusipolitik
10 kali Tersedianya dana verifikasidan bantuanPARPOL
100 orang 148,925,600 94,381,100 A Kesbagpol
1 05 1.05.01 21 11 Pembinaan ormas, LSMdan OKP
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan ORMAS, LSM, danOKP
10 kali Terbinanya ORMAS, LSM, danOKP
100 orang 135,154,000 149,808,100 A Kesbagpol
111
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 05 1.06.02 22 Program pencegahandini danpenanggulangan korban bencana alam
Prioritas 6 Terwujudnya pencegahan dinidan penanggulangan korban bencanaalam
1 kali, 40 kejadian
229,755,000 234,350,100
1 05 1.06.02 22 01 Pemantauan danpenyebarluasan informasi potensibencana alam
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensibencana alam
5 kali Tersebarluas kannya informasipotensi bencanaalam
5 kecamatan 25,000,000 25,500,000 A BPBD
1 05 1.06.02 22 04 Pengadaan logistik danobat-obatan bagipenduduk di tempatpenampungan sementara
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan logistik dan obat-obatan bagipenduduk ditempat penampungan sementara
1 kegiatan Tersedianya logistik dan obat-obatan bagikorban bencana
1 unit 25,000,000 25,500,000 A BPBD
1 05 1.06.02 22 05 Sosialisasi resikobencana padamasyarakat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi resikobencana padamasyarakat
1 kali Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan resiko bencana
16 kecamatan
56,155,000 57,278,100 A BPBD
1 05 1.06.02 22 06 Pendidikan danpelatihan penanggulangan bencana
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendidikan danpelatihan penanggulangan bencana
1 kali Meningkatnya pengetahuan petugas didalampenanganan bencana
50 orang 100,000,000 102,000,000 A BPBD
1 05 1.06.02 22 07 Rapat koordinasipengurangan resikobencana
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rapat koordinasipengurangan resiko bencana
5 kali Tersedianya laporan koordinasi pengurangan resiko bencana
1 laporan 23,600,000 24,072,000 A BPBD
1 06 SOSIAL 3,279,454,000 3,345,043,080 1 06 1.06.01 15 Program
pemberdayaan fakirmiskin, komunitas adatterpencil (KAT) danpenyandang masalahkesejahteraan sosial(PMKS) lainnya
Prioritas 8 313,122,000 319,384,440
112
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 06 1.06.01 15 11 Penyaluran bantuansembako bagipenyandang masalahkesejateraan sosial(PMKS)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemberian bantuan sembako bagipenyandang masalah kesejateraan sosial (PMKS)
1 kegiatan Meningkat pendapatan ekonomi keluarga fakirmiskin
16 kecamatan
313,122,000 319,384,440 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 1.06.01 16 Program pelayanandan rehabilitasikesejahteraan sosial
Prioritas 8 Terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial
818,799,200 835,175,184
1 06 1.06.01 16 03 Pelaksanaan KIEkonseling dankampanye sosial bagiPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi program keluarga harapan
1 kali Meningkatnya pemahaman tentang programkeluarga harapan
3764 KK 38,400,000 39,168,000 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 1.06.01 16 10 Penanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggapcepat darurat dankejadian luar biasa
Kabupaten Rokan Hulu
Terbantunya masyarakat korban bencana
16 kecamatan
Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat korban bencana
7017 KK 35,000,000 35,700,000 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 1.06.01 16 12 Pendataan penyandang masalahkesejahteraan sosial(PMKS) dan potensisumber kesejahteraansosial (PSKS)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) danpotensi sumberkesejahteraan sosial (PSKS)
1 kali Tersedianya datapenyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) danpotensi sumberkesejahteraan sosial (PSKS)
16 kecamatan
249,958,200 254,957,364 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 1.06.01 16 13 Penanganan bagiorang-orang terlantar
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemberian bantuan bagimasyarakat terlantar danlansia terlantar
16 kecamatan
Meningkatnya pelayanan kepada PMKS
60 orang 38,616,000 39,388,320 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 1.06.01 16 14 Bantuan stimulan pemulihan sosial bahan bangunan rumah relokasi bencana alam dan bencana sosial
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya bantuan bahanrumah bagimasyarakat korban bencanaalam banjir
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat korban bencana
20 orang 430,000,000 438,600,000 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
113
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 06 1.06.01 16 15 Sosialisasi penanggulangan kenakalan remaja
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi penanggulangan kenakalanremaja
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan terhadap kenakalan remaja
20 orang 26,825,000 27,361,500 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 1.06.01 17 Program pembinaananak terlantar
Prioritas 8 Terwujudnya pembinaan anakterlantar
69,999,000 71,398,980
1 06 1.06.01 17 02 Pelatihan keterampilandan praktek belajarkerja bagi anakterlantar
PSBR dan PSKW Pekanbaru
Terlaksananya pelatihan anakterlantar/ remajaputus sekolah
1 kali Meningkatnya keterampilan anak terlantar/remaja putussekolah
30 orang 69,999,000 71,398,980 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 1.06.01 18 Program pembinaanpara penyandangcacat dan trauma
Prioritas 8 Terwujudnya pembinaan parapenyandang cacat dan
30 orang 32,000,000 32,640,000
1 06 1.06.01 18 06 Pendayagunaan parapenyandang cacat,eks trauma danrehabilitasi penyakitkejiwaan
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya alatbantu penyandang cacat danrehabilitasi penyakit kejiwaan
35 unit Meningkatnya kemampuan para penyandang cacat, ekstrauma danterlaksananya rehabilitasi penyakit kejiwaan
35 orang 32,000,000 32,640,000 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 1.06.01 19 Program pembinaanpanti asuhan/pantijompo
Prioritas 8 Terwujudnya pembinaan pantiasuhan/ pantijompo
1 panti asuhan
889,326,900 907,113,438
1 06 1.06.01 19 03 Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo
Kecamatan Rambah,
Ujungbatu, Kabun
Tersedianya sarana danprasarana pantiasuhan
5 panti asuhan
Meningkatnya kesejahteraan anak pantiasuhan
40 orang 889,326,900 907,113,438 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 1.06.01 21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Prioritas 8 Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
405 orang 142,225,000 145,069,500
114
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
1 06 1.06.01 21 07 Peningkatan penyadaran pemahaman pelayanan danpenyantunan veteran,janda perintiskemerdekaan, kepahlawanan, keperintisan sertapeningkatan kesetiakawanan sosial
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelayanan danpenyantunan veteran/janda perintis kemerdekaan dalam rangkapeningkatan kesetiakawanan sosial
1 kali Meningkatnya pelayanan danpenyantunan veteran/janda perintis kemerdekaan dalam rangkapeningkatan kesetiakawanan sosial
86 orang 142,225,000 145,069,500 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 1.06.01 22 Program bantuan danjaminan sosial sertaperlindungan sosial
Prioritas 8 Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
405 orang 1,013,981,900 1,034,261,538
1 06 1.06.01 22 01 Pendistribusian berassejahtera
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendistribusian beras sejahtera
1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan berassejahtera
16 kecamatan
557,968,500 569,127,870 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1 06 1.06.01 22 02 Fasilitasi forum
koordinasi programkeluarga harapan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi program keluarga harapan
1 kali Meningkatnya pemahaman tentang programkeluarga harapan
86 orang 456,013,400 465,133,668 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 URUSAN WAJIB BUKANPELAYANAN DASAR
154,599,340,600 155,238,982,284
2 01 TENAGA KERJA 561,191,000 572,414,820 2 01 2.11.01 15 Program peningkatan
kualitas danproduktifitas tenagakerja
Prioritas 8 Terwujudnya peningkatan kualitas danproduktifitas tenaga kerja
259,999,600 265,199,592
2 01 2.11.01 15 06 Pendidikan danketerampilan bagipencari kerja
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan dibidang outomotif danpermesinan
2 kali Tersedianya tenaga kerja siappakai di bidangotomotif danpermesinan
30 orang pelatihan
security dan 20 orang pelatihan
perbengkela
259,999,600 265,199,592 A Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2 01 2.11.01 16 Program peningkatankesempatan kerja
Prioritas 8 Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja
200,000,000 204,000,000
115
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 01 2.11.01 16 08 Padat karya infrastrukturpedesaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan infrastruktur pedesaan
1 kegiatan Tersedianya lapangan pekerjaan bagimasyarakat pengangguran, setengah pengangguran dan masyarakatmiskin
66 orang 200,000,000 204,000,000 A Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2 01 2.11.01 17 Program perlindungandan pengembanganlembaga ketenagakerjaan
Prioritas 8 Terwujudnya perlindungan terhadap tenagakerja
101,191,400 103,215,228
2 01 2.11.01 17 02 Fasilitasi penyelesaianprosedur penyelesaianperselisihan hubunganindustrial
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyelesaian kasus perselisihanhubungan industrial
1 kegiatan Terselesainya kasus perselisihanhubungan industrial
24 kasus 38,400,000 39,168,000 A Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2 01 2.11.01 17 09 Operasional DewanPengupahan Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Rokan Hulu
Terbentuknya Dewan Pengupahan Kabupaten Rokan Hulu
1 kali Tersedianya Operasional Dewan Pengupahan Kabupaten Rokan Hulu
12 bulan 62,791,400 64,047,228 A Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1,838,343,000 1,875,109,860
2 02 1.06.01 15 Program keserasiankebijakan peningkatankualitas anak danperempuan
Prioritas 3 Meningkatnya kualitas anakdan perempuan
60,000,000 61,200,000
2 02 1.06.01 15 06 Fasilitasi pembentukanKota Layak Anak (KLA)
Provinsi dan Kaltim
Terlaksananya sosialisasi KotaLayak Anak
1 kegiatan Tersusunnya dokumen kebijakan pembentokan Kota Layak Anak(KLA) KabupatenRokan Hulu
1 dokumen 60,000,000 61,200,000 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 02 1.06.01 16 Program penguatankelembagaan pengarusutaman gender dan anak
Prioritas 3 Terwujudnya kualitas hidupdan perlindungan perempuan
388,754,700 396,529,794
116
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 02 1.06.01 16 01 Advokasi dan fasilitasiPUG bagi perempuan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya diklat dan fasilitasPUG bagiperempuan
1 kali Meningkatnya pengetahuan tentang PUG diKabupaten Rokan Hulu
3 kecamatan/
104 orang
57,570,000 58,721,400 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 02 1.06.01 16 02 Fasilitasi pengembangan pusatpelayanan terpadupemberdayaan perempuan (P2TP2)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendampingan kasus anak danperempuan sertaterkelolanya P2TP2A
50 peserta Tersedianya pelayanan daninfo yang mudahdi akses olehperempuan dananak dikecamatan
1 kegiatan 190,753,000 194,568,060 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 02 1.06.01 16 06 Peningkatan kapasitasdan jaringankelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya forum anak danHari AnakNasional
75 peserta Meningkatnya perlindungan anak serta suksespelaksanaan HariAnak Nasional
1 kegiatan 140,431,700 143,240,334 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 02 1.06.01 17 Program peningkatankualitas hidup danperlindungan perempuan
Prioritas 3 Terwujudnya peningkatan kualitas hidupdan perlindungan anak
836,758,900 853,494,078
2 02 1.06.01 17 10 P2WKSS dan PHBS Terlaksananya pelatihan P2WKSSdan PHBS
4 desa/ 2 kecamatan
Meningkatnya pengetahuan P2WKSS dan PHBS
80 peserta 571,758,900 583,194,078 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 02 1.06.01 17 11 Pelaksanaan kegiatanhari ibu
Terlaksananya peringatan hariibu
1 kali Sukses penyelenggraan peringatan hariibu
1 kegiatan 115,000,000 117,300,000 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak2 02 1.06.01 17 12 Gerakan sayang ibu Terwujudnya
peningkatan derajat perempuan menjelang, selama masakehamilan, persalinan danpasca persalinan
4 kecamatan Meningkatnya derajat perempuan menjelang, selama masakehamilan, persalinan danpasca persalinan
126 peserta 150,000,000 153,000,000 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
117
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 02 1.06.01 18 Program peningkatanperan serta dankesetaraan genderdalam pembangunan
Prioritas 3 Meningkatnya peran serta dankesetaraan gender dalampembangunan
552,829,400 563,885,988
2 02 4.01.10 18 07 Pelaksanaan PKKkecamatan
Kantor Camat Rambah
Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Rambah
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 40,000,000 40,800,000 A Kecamatan Rambah
2 02 4.01.11 Kantor Camat Tambusai
Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Tambusai
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 30,000,000 30,600,000 A Kecamatan Tambusai
2 02 4.01.12 Kantor Camat Rokan IV Koto
Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Rokan IV Koto
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 27,537,600 28,088,352 A Kecamatan Rokan IV Koto
2 02 4.01.13 Kantor Camat Kepenuhan
Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Kepenuhan
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 30,212,300 30,816,546 A Kecamatan Kepenuhan
2 02 4.01.14 Kantor Camat Kunto
Darussalam
Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Kunto Darussalam
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 32,349,000 32,995,980 A Kecamatan Kunto Darussalam
2 02 4.01.15 Kantor Camat Ujungbatu
Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Ujungbatu
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 30,500,000 31,110,000 A Kecamatan Ujungbatu
2 02 4.01.16 Kantor Camat Kabun
Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Kabun
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 30,000,000 30,600,000 A Kecamatan Kabun
2 02 4.01.17 Kantor Camat Tandun
Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Tandun
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 29,933,000 30,531,660 A Kecamatan Tandun
118
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 02 4.01.18 Kantor Camat Rambah Samo
Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Rambah Samo
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 30,000,000 30,600,000 A Kecamatan Rambah Samo
2 02 4.01.19 Kantor Camat Rambah Hilir
Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Rambah Hilir
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 30,000,000 30,600,000 A Kecamatan Rambah Hilir
2 02 4.01.20 Kantor Camat Bangun Purba
Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Bangun Purba
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 30,000,000 30,600,000 A Kecamatan Bangun Purba
2 02 4.01.21 Kantor Camat Tambusai Utara
Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Tambusai Utara
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 29,996,700 30,596,634 A Kecamatan Tambusai Utara
2 02 4.01.22 Kantor Camat Bonai
Darussalam
Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Bonai Darussalam
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 30,000,000 30,600,000 A Kecamatan Bonai Darussalam
2 02 4.01.23 Kantor Camat Pagaran Tapah
Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Pagaran Tapah
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 30,000,000 30,600,000 A Kecamatan Pagaran Tapah
2 02 4.01.24 Kantor Camat Kepenuhan Hulu
Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Kepenuhan Hulu
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 32,070,000 32,711,400 A Kecamatan Kepenuhan Hulu
2 02 4.01.25 Kantor Camat Pendalian IV
Koto
Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Pendalian IVKoto
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 30,030,000 30,630,600 A Kecamatan Pendalian IV Koto
2 02 4.01.10 18 08 Pelaksanaan PKKkelurahan
Kelurahan Pasir Pengaraian
Terlaksananya program kegiatan PKKKelurahan PasirPengaraian
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 10,114,000 10,316,280 A Kecamatan Rambah
119
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 02 4.01.11 Kelurahan Tambusai Tengah
Terlaksananya program kegiatan PKKKelurahan Tambusai Tengah
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 9,990,000 10,189,800 A Kecamatan Tambusai
2 02 4.01.12 Kelurahan Rokan Terlaksananya program kegiatan PKKKelurahan Rokan
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 10,083,000 10,284,660 A Kecamatan Rokan IV Koto
2 02 4.01.13 Kelurahan Kepenuhan
Tengah
Terlaksananya program kegiatan PKKKelurahan Kepenuhan Tengah
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 10,013,800 10,214,076 A Kecamatan Kepenuhan
2 02 4.01.14 Kelurahan Kota Lama
Terlaksananya program kegiatan PKKKelurahan KotaLama
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 10,000,000 10,200,000 A Kecamatan Kunto Darussalam
2 02 4.01.15 Kelurahan Ujungbatu
Terlaksananya program kegiatan PKKKelurahan Ujungbatu
1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan
12 bulan 10,000,000 10,200,000 A Kecamatan Ujungbatu
2 04 PERTANAHAN 112,831,528,800 112,211,759,376 2 04 1.01.01 16 Program penataan
penguasaan, pemilikan, penggunaandan pemanfaatantanah
Prioritas 7 Terwujudnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah secarabaik
20 persen 112,771,328,800 112,150,355,376
2 04 4.01.03 16 09 Pembakuan danpenetapan nama rupabumi
Terlaksananya pembakuan danpenetapan nama rupa bumi
1 kali Tersedianya datadan informasiterhadap namarupa bumi
5 dokumen 300,300,000 306,306,000 A Sekretariat Daerah
2 04 1.03.01 16 10 Perencanaan pengadaan tanah bagipembangunan untukkepentingan umum
100,000,000 102,000,000
120
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 04 1.03.01 16 Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah untukkepentingan umum
2 kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untukuntuk kepentingan umum
2 lokasi 100,000,000 102,000,000 A Dinas PUPR
Perencanaan pengadaan tanahuntuk pembangunanembung/ chek damSei. Kepayang
Desa Rambah Utama
50,000,000
Perencanaan pengadaan tanahuntuk pembangunanembung/ chek damSei. Mandang
Desa Pemandang
50,000,000
2 04 1.03.01 16 11 Persiapan pengadaantanah bagipembangunan untukkepentingan umum
180,000,000 183,600,000
2 04 1.03.01 16 Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya persiapan pengadaan anah bagipembangunan untuk kepentingan umum
2 kegiatan Tersedianya dokumen persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum
2 lokasi 180,000,000 183,600,000 A Dinas PUPR
Belanja jasa identifikasipengukuran danpenilaian untukpembangunan embung/ chek damSei. Kepayang
Desa Rambah Utama
80,000,000
Belanja jasa identifikasipengukuran danpenilaian untukpembangunan embung/ chek damSei. Mandang
Desa Pemandang
100,000,000
121
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 04 1.01.01 16 12 Pelaksanaan pengadaan tanah bagipembangunan untukkepentingan umum
5,830,000,000 3,100,800,000
2 04 1.01.01 16 SDN 018 Kunto Darussalam
Terlaksananya engadaan tanahbagi pembangunan untuk kepentingan umum
1 kegiatan Tersedianya dokumen pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum
1 dokumen 250,000,000 255,000,000 A Disdikpora
2 04 1.03.01 16 Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembebasan lahan untukkepentingan umum
2 kegiatan Tersedianya dokumen pembebasan lahan untukkepentingan umum
90 persil 2,790,000,000 2,845,800,000 A Dinas PUPR
Belanja jasa konsultansipenelitian
Belanja jasa konsultansipenilaian harga tanahuntuk pembangunanembung/chek dam Sei.Kepayang
Desa Rambah Utama
1 kegiatan 40 persil 40,000,000
Belanja jasa konsultansipenilaian harga tanahuntuk pembangunanembung/chek dam Sei.Mandang
Desa Pemandang
1 kegiatan 50 persil 50,000,000
Belanja modalpengadaan tanah
Pembebasan pelaksanaan pengadaan tanahuntuk pembangunanembung/ chek damSei. Kepayang
Desa Rambah Utama
1 kegiatan 4 ha 1,200,000,000
Pembebasan Pelaksanaan Pengadaan tanahuntuk pembangunanembung/ chek damSei. Mandang
Desa Pemandang
1 kegiatan 5 ha 1,500,000,000
122
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 04 1.01.01 16 13 Penyerahan hasilkegiatan pengadaantanah bagipembangunan untukkepentingan umum
106,220,885,800 108,314,703,516
2 04 1.03.01 16 Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan tanah untukkepentingan umum
2 kegiatan Tersedianya lahan pembangunan untuk kepentingan umum
5 persil 106,190,885,800 108,314,703,516 A Dinas PUPR
Penyerahan sertifikasipengadaan tanah bagipembangunan untukpembangunan embung/ chek damSei. Kepayang
Desa Rambah Utama
1 kegiatan 2 persil 12,000,000
Penyerahan sertifikasipengadaan tanahuntuk pembangunanembung/chek dam Sei.Mandang
Desa Pemandang
1 kegiatan 3 persil 18,000,000
2 04 4.01.03 16 15 Sosialisasi hukumpertanahan
Terlaksananya sosialisasi hukumpertanahan
8 kali Tersosialisasinya hukum pertanahan
8 kegiatan 140,143,000 142,945,860 A Sekretariat Daerah
2 04 4.01.03 17 Program penyelesaiankonflik-konflik pertanahan
Prioritas 7 Terwujudnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan
20 konflik 60,200,000 61,404,000
2 04 4.01.03 17 14 Penyelenggaraan penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyelesaian konflik pertanahan antar masyarakatdengan pemerintah, antar masyarakatdengan perusahaan
25 konflik Terselesaikannya pengaduan penyelesaian konflik pertanahan dikabupaten Rokan Hulu
25 fasilitasi 60,200,000 61,404,000 A Sekretariat Daerah
2 05 LINGKUNGAN HIDUP 10,274,007,000 11,281,301,140 2 05 2.05.01 15 Program
pengembangan kinerjapengelolaan persampahan
Prioritas 1 Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan
3 kota 685,400,000 699,108,000
123
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 05 2.05.01 15 02 Penyediaan prasaranadan saranapengolahan persampahan
Terlaksananya penyediaan prasarana dansarana persampahan
5 kegiatan Terpeliharanya kebersihan diKabupaten Rokan Hulu
400 unit 263,400,000 268,668,000 A DLH
Penyediaan peralatankebersihan dan bahanpembersih
Kecamatan Rambah dan
Tambusai
1 kegiatan 163,400,000
Penyediaan tongsampah
Kelurahan Pasir Pengaraian
1 kegiatan 100 unit 25,000,000
Penyediaan tongsampah
Kelurahan Tambusai Tengah
1 kegiatan 100 unit 25,000,000
Penyediaan tongsampah
Kelurahan Kota lama
1 kegiatan 100 unit 25,000,000
Penyediaan tongsampah
Kelurahan Ujung batu
1 kegiatan 100 unit 25,000,000
2 05 2.05.01 15 04 Peningkatan operasidan pemeliharaanprasarana dan saranapersampahan
Terlaksananya operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan
2 kegiatan Terpeliharanya kebersihan diKabupaten Rokan Hulu
2 kota 375,000,000 382,500,000 A DLH
Pemeliharaan TPA PasirPengaraian
Pasir Pengaraian 1 kegiatan 1 kota 200,000,000
Pemeliharaan TPAUjung batu
Ujungbatu 1 kegiatan 1 kota 175,000,000
2 05 2.05.01 16 Program pengendalianpencemaran danperusakan lingkunganhidup
Prioritas 6 Terkendalinya pencemaran danpengrusakan lingkungan hidup
582,664,000 594,317,280
2 05 2.05.01 16 03 Pemantauan kualitaslingkungan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan
4 sungai besar
Tersedianya laporan kualitaslingkungan
1 buku 75,000,000 76,500,000 A DLH
2 05 2.05.01 16 14 Peningkatan peranserta masyarakatdalam pengendalianlingkungan hidup
Pasir Pengaraian Terlaksananya kegiatan HariLingkungan Hidup
1 kali Sukses pelaksanaan HariLingkungan Hidup
1 laporan 72,904,000 74,362,080 A DLH
124
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 05 2.05.01 16 15 Peningkatan kapasitaslaboratorium lingkungan hidup
Pasir Pengaraian Terlaksananya pelayanan danpengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup
1 kali Tersedianya laporan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup
1 laporan 390,000,000 397,800,000 A DLH
2 05 2.05.01 16 24 Penyelesaian pengaduan masyarakat mengenaidugaan pencemaranlingkungan hidup
Pasir Pengaraian Tersedianya sarana pengaduan masyarakat mengenai dugaan pencemaran lingkungan hidup
16 kecamatan
Terselesaikannya kasus pencemaran lingkungan hidup
10 kasus 44,760,000 45,655,200 A DLH
2 05 2.05.01 19 Program peningkatankualitas dan aksesinformasi sumber dayaalam dan lingkungan
Prioritas 6 Meningkatnya kualitas danakses informasisumber dayaalam danlingkungan
114,982,000 117,281,640
2 05 2.05.01 19 01 Peningkatan edukasidan komunikasimasyarakat di bidanglingkungan
BLH Terlaksananya edukasi dankomunikasi masyarakat dibidang lingkungan
1 kegiatan Meningaktnya pengetahuan pelajar tentanglingkungan hidup
9 sekolah 54,982,000 56,081,640 A DLH
2 05 2.05.01 19 06 Penyusunan statuslingkungan hidupdaerah
BLH Tersusunnya laporan kualitasdan aksesinformasi SDAdan lingkunganhidup
3 laporan Tersedianya laporan SLHD,kualitas air danlaporan periodikvolume sampah
3 buku 60,000,000 61,200,000 A DLH
2 05 2.05.01 20 Program peningkatanpengendalian polusi
Prioritas 6 57,608,000 58,760,160
2 05 2.05.01 20 02 Pengujian emisi/polusiudara akibat aktivitasindustri
Kabupaten Rokan Hulu
Terukurnya datakualitas lingkungan pabrik kelapasawit dansekitarnya
5 PKS Tersedianya datakualitas lingkungan pabrik kelapasawit dansekitarnya
1 laporan 57,608,000 58,760,160 A DLH
2 05 2.05.01 22 Program pengendaliankebakaran hutan
Prioritas 6 31,578,000 32,209,560
125
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 05 2.05.01 22 05 Sosialisasi kebijakanpencagahan kebakaran hutan
Kecamatan Rokan IV Koto, Tambusai Utara
dan Bonai Darussalam
Terlaksananya sosialisasi kebijakan pencagahan kebakaran hutan
3 kali Terkendalinya kebakaran hutandan lahan
3 kecamatan 31,578,000 32,209,560 A DLH
2 05 1.04.01 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Prioritas 1 Terciptanya kawasan RTH
8,801,775,000 9,779,624,500
2 05 1.04.01 24 05 Penataan RTH Median jalan Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penataan lingkungan median jalan
5 kegiatan Meningkatnya penataan RTHdan lingkunganmedian jalan
5 lokasi 5,600,000,000 5,712,000,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Perencanaan penataan RTH
1 kegiatan 50,000,000
Pengawasan penataanRTH
1 kegiatan 50,000,000
Penataan median jalandi boter
Kecamatan Rambah
1 kegiatan 1,500,000,000
Pembangunan danpenataan lanjutanmedian jalan ruas jalankm.1 menuju lapanganterbang
Kecamatan Rambah
1 kegiatan 2,500,000,000
Penataan median jalan Kecamatan Tandun
1 kegiatan 750,000,000
Penataan median jalan Kecamatan Kabun
1 kegiatan 750,000,000
2 05 2.05.01 Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penataan RTH
4 kegiatan Meningkatnya penataan jalandan pembuatanparit betondalam lokasi RTH
450 meter dan 165 meter
250,000,000 1,056,814,000 A DLH
1 05 1.05.01 24 06 Pemeliharaan RTH Pasir Pengaraian dan Ujungbatu
Terlaksananya pemeliharaan RTH
6 kegiatan Terpeliharanya RTH dan tamanhijau kota PasirPengaraian danUjungbatu
2 lokasi 2,951,775,000 3,010,810,500 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2,905,304,600 2,963,410,692
126
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 06 2.06.01 15 Program penataanadministrasi kependudukan
Prioritas 7 Terciptanya penataan administrasi kependudukan
2,905,304,600 2,963,410,692
2 06 2.06.01 15 01 Pembangunan danpengoperasian SIAKsecara terpadu
Dinas dan Kecamatan
Tersedianya perangkat danpemeliharaan perekaman KTP-elektronik
13 unit Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
16 kecamatan
548,332,600 559,299,252 A Disdukcapil
2 06 2.06.01 15 08 Peningkatan pelayanan publikdalam bidangkependudukan
Kabupaten Rokan Hulu
Terwujudnya desa lengkapadministrasi kependudukan
16 kecamatan
Meningkatnya pelayanan dalam bidangpendaftaran penduduk
Itsbat nikah 800 pasutri, 10000 akta kelahiran, 200 akta kematian
450,000,000 459,000,000 A Disdukcapil
2 06 2.06.01 15 09 Pengembangan database kependudukan
Disdukcapil Terlaksananya upto datedatabase kependudukan melalui pelayanan perekaman KTP-elektronik regulersecara offline
16 kecamatan
Meningkatnya kuantitas database kependudukan untuk wajib KTP-elektronik danusia dibawahwajib KTP-elektronik
50000 orang 270,000,000 275,400,000 A Disdukcapil
2 06 2.06.01 15 11 Sosialisasi kebijakankependudukan
16 kecamatan Tersosialisasikannya kebijakankependudukan kepada Camat,Lurah/Kepala Desa, RT/RW/,perusahaan, organisasi sosialkeagamaan serta bidan desa
16 kecamatan
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan
1120 orang 250,000,000 255,000,000 A Disdukcapil
2 06 2.06.01 15 03 Implementasi sistemadministrasi kependudukan (membangun, updating danpemeliharaan) (DAK)
Disdukcapil 80 persen Terpeliharanya database sistemadministrasi kependudukan
12 bulan Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil
50000 KK 1,386,972,000 1,414,711,440 A Disdukcapil
2 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4,391,990,400 4,816,071,080
127
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 07 2.07.01 15 Program peningkatankeberdayaan masyarakat perdesaan
Prioritas 8 Terwujudnya pemberdayaan masyarakat pedesaan
571,016,400 918,677,600
2 07 2.07.01 15 06 Sosialisasi danpenguatan kelembagaan posyantekdes
Kecamatan Terlaksananya sosialisasi danpenguatan kelembagaan posyantekdes
112 peserta/16 posyantek
desa
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dalam kelembagaan posyantekdes
16 kecamatan
130,000,000 132,600,000 A DPMPD
2 07 2.07.01 15 07 Pelaksanaan gelar TTGTingkat Provinsi danNasional
Provinsi dan Nasional
Mengikuti gelarTTG TingkatProvinsi dan gelarTTG TingkatNasional
2 kegiatan Meningkatnya peran sertaKabupaten Rokan Huludalam kegiatanProvinsi maupunNasional
2 kegiatan 357,308,000 393,038,800 A DPMPD
2 07 2.07.01 15 16 Peningkatan kapasitaslembaga kemasyarakatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
2 kegiatan Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan
2 kegiatan 83,708,400 393,038,800 A DPMPD
2 07 2.07.01 16 Program pengembangan lembaga ekonomipedesaan
Prioritas 8 Terwujudnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1,770,229,000 1,805,633,580
2 07 2.07.01 16 13 Fasilitasi pengembangan BUMDes
BUMDes Terfasilitasi pengembangan BUMDes diKabupaten Rokan Hulu
35 fasilitator Tercapainya pembentukan BUMDes diKabupaten Rokan Hulu
106 BUMDes 1,720,229,000 1,754,633,580 A DPMPD
2 07 2.07.01 16 18 Pelatihan keterampilanmanajemen badanusaha milik desa dankelurahan
Pasir pengaraian Terfasilitasi pengembangan BUEK diKabupaten Rokan Hulu
24 perserta Tercapainya pembentukan BUEK diKabupaten Rokan Hulu
10 BUEK 50,000,000 51,000,000 A DPMPD
2 07 2.07.01 17 Program peningkatanpartisipasi masyarakatdalam membangundesa
Prioritas 8 Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
1,600,745,000 1,632,759,900
128
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 07 2.07.01 17 11 Pelaksanaan bulanbhakti gotong-royongmasyarakat (BBGRM)tingkat kabupaten
Desa, Provinsi, Nasional
Terlaksananya bulan bhaktigotong royong
1 kegiatan Meningkatnya semangat masyarakat dalam bergotong royong
16 kecamatan
240,734,000 245,548,680 A DPMPD
2 07 2.07.01 17 12 Peningkatan pokjanalpos pelayanan terpadu(posyandu)
Pasir pengaraian Terlatihnya pokjanal posyandu yangada di desa-desa
peserta Terbentuknya pokjanal posyandu yangterlatih dikecamatan
153 desa/ kelurahan
1,200,000,000 1,224,000,000 A DPMPD
2 07 2.07.01 17 13 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakatpedesaan (LPM)
Pasir pengaraian Terlaksananya kelembagaan dan organisasimasyarakat pedesaan
153 desa/ kelurahan
Meningkatnya SDM kelembagaan masyarakat pedesaan
104 BP SPAMS
160,011,000 163,211,220 A DPMPD
2 07 2.07.01 18 Program peningkatankapasitas aparaturpemerintahan desa
Prioritas 8 Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
250,000,000 255,000,000
2 07 2.07.01 18 16 Evaluasi desa dankelurahan
Pasir pengaraian Terlaksananya lomba desa dankelurahan menurut Permendagri Nomor 81 Tahun2015
1 kali Terpilihnya desadan kelurahanterbaik padatingkat Kabupaten Rokan Hulu
153 desa/ kelurahan
250,000,000 255,000,000 A DPMPD
2 07 2.07.01 20 Program pembinaanotonomi desa
Prioritas 8 Terwujudnya pembinaan otonomi desa
200,000,000 204,000,000
2 07 2.07.01 20 01 Fasilitasi pelaksanaanAlokasi Dana Desa(ADD) dan penyusunanAPBDes
153 desa/ kelurahan
Terlaksananya fasilitasi AlokasiDana Desa (ADD) dan penyusunanAPBDes
16 kecamatan
Terfasilitasinya pelaksanaan ADD danpenyusunan APBDes
147 desa 200,000,000 204,000,000 A DPMPD
2 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1,492,676,800 1,522,530,336
2 08 2.08.01 15 Program keluargaberencana
Prioritas 3 Terwujudnya pelayanan keluarga berencana
1,009,536,400 1,029,727,128
129
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 08 2.08.01 15 01 Penyediaan pelayananKB dan alat kontrasepsibagi keluarga miskin
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelayanan keluarga berencana danHarganas
16 kecamatan
Meningkatnya pelayanan IBI, KBKES, TNI KB KES,PKK KB KES
6850 PUS miskin
500,000,000 510,000,000 A Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 2.08.01 15 05 Pembinaan keluargaberencana
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya lomba institusikeluarga berencana
6 lomba Meningkatnya jumlah keluargaberencana yangsejahtera danharmonis
168 PPKBD 204,158,800 208,241,976 A Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 2.08.01 15 12 DAK bidang keluargaberencana
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya DAKbidang keluargaberencana
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan dibidang keluarga b
1 unit mobil pelayanan
254,716,000 259,810,320 A Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 2.08.01 15 13 Koordinasi pengendalian kualitaspenduduk
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi pengendalian kualitas penduduk
1 kegiatan Tersedianya laporan koordinasi pengendalian kualitas penduduk
1 dokumen 50,661,600 51,674,832 A Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 2.08.01 17 Program pelayanankontrasepsi
Prioritas 2 Meningkatnya jumlah pesertaKB aktifmenurunnya angka keluargaprasejahtera
Prevalensi KBaktif padapasangan usiasubur
Terwujudnya pelayanan KBmedis operasi
20 MOP/ 30 MOW
213,140,400 217,403,208
2 08 2.08.01 17 05 Bantuan operasional KB(DAK)
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya bantuan operasional KB(DAK)
3 kegiatan Terlayaninya pelayanan KB
16 kecamatan
213,140,400 217,403,208 A Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 2.08.01 18 Program pembinaanperan serta masyarakatdalam pelayananKB/KR yang mandiri
Prioritas 3 Terwujudnya pembinaan peran sertamasyarakat dalam pelayanan KB/KRyang mandiri
100,000,000 102,000,000
2 08 2.08.01 18 01 Fasilitasi pembentukankelompok masyarakatpeduli KB
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembentukan tenaga pendamping kelompok masyarakat peduli KB
1 kegiatan Tersedianya tenaga pendamping kelompok masyarakat peduli KB
30 kelompok 100,000,000 102,000,000 A Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
130
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 08 2.08.01 21 Program peningkatanpenanggulangan narkoba, PMS termasukHIV/ AIDS
Prioritas 3 Meningkatnya pengetahuan remaja dalampenanggulangan narkoba dan PMS
170,000,000 173,400,000
2 08 2.08.01 21 02 Pelaksanaan ajangprestasi remaja tingkatkabupaten dan propinsi
Kabupaten Rokan Hulu
Terselenggaranya ajang prestasiremaja tingkatkabupaten danmengikuti ajangprestasi remajatingkat provinsi
1 kegiatan Sukses pelaksanaan ajang prestasiremaja tingkatkabupaten danmengikuti ajangprestasi remajatingkat provinsi
180 peserta 170,000,000 173,400,000 A Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2 09 PERHUBUNGAN 1,687,252,000 1,720,997,040 2 09 2.09.01 15 Program pembangunan
prasarana dan fasilitasperhubungan
Prioritas 1 Terwujudnya pembangunan sarana danfasilitas perhubungan
37,814,000 38,570,280
2 09 2.09.01 15 04 Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi keselamatan jalan, angkutanjalan danpengujian kendaraan bermotor
1 kali Meningkatnya ketertiban masyarakat pengguna lalulintas jalan
80 persen 37,814,000 38,570,280 A Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 16 Program rehabilitasidan pemeliharaanprasarana dan fasilitasLLAJ
Prioritas 1 Meningkatnya kualitas prasarana danfasilitas LLAJ
443,000,000 451,860,000
2 09 2.09.01 16 01 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranaalat pengujiankendaraan bermotor
UPTD PKB Terlaksananya pemeliharaan pelatan pengujian kendaraan bermotor
1 kali Terpeliharanya tera alatpengujian kendaraan bermotor
1 unit 145,000,000 147,900,000 A Dinas Perhubungan
Tera rutin danpemeliharaan alat ujikendaraan bermotorUPTD PKB
2 09 2.09.01 16 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
Dishub kominfo Terpeliharanya fasilitas gedungUPPKB Ujungbatu
1 kali Meningkatnya pemanfaatan fasilitas rambujalan
unit 298,000,000 303,960,000 A Dinas Perhubungan
131
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 09 2.09.01 17 Program peningkatanpelayanan angkutan
Prioritas 1 Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan
253,874,000 258,951,480
2 09 2.09.01 17 09 Kegiatan penciptaandisiplin danpemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penciptaan disiplin danpemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal
1 kegiatan Meningkatnya kebersihan dilingkungan terminal
3 terminal 33,874,000 34,551,480 A Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 17 19 Penyediaan jasaangkutan
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya operasional busbantuan angkutan kota
1 kali Meningkatnya pelayanan angkutan kotaperintis
31 unit 220,000,000 224,400,000 A Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 Program pengendaliandan pengamanan lalulintas
Prioritas 1 Terwujudnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas
952,564,000 971,615,280
2 09 2.09.01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas, plangnama jalan danRPPJ
9 kegiatan Tersedianya fasilitas keselamatan jalan
16 kecamatan
184,400,000 188,088,000 A Dinas Perhubungan
Pengadaan rambulalulintas
1 kegiatan 300 unit 72,000,000 73,440,000
Pengadaan plangnama jalan
1 kegiatan 240 unit 78,400,000 79,968,000
Pengadaan cermintikungan
1 kegiatan 22 titik 34,000,000 34,680,000
2 09 2.09.01 19 02 Pengadaan markajalan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan marka jalan
1 kegiatan Meningkatnya keselamatan pada lalu lintasjalan
450 m2 117,000,000 119,340,000 A Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 04 Pengadaan pengendali isyarat lalulintas
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengendali isyarat lalu lintas
1 kegiatan Meningkatnya keselamatan pada lalu lintasjalan
8 buah 51,164,000 52,187,280 A Dinas Perhubungan
2 09 2.09.01 19 05 Pengadaan/ pemeliharaan lampujalan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan lampu jalan
1 kegiatan Meningkatnya keselamatan pada lalu lintasjalan
8 buah 600,000,000 612,000,000 A Dinas Perhubungan
Pengadaan lampujalan tenaga surya
Desa Bangun Purba
1 kegiatan 4 200,000,000
132
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pengadaan lampujalan tenaga surya
Desa Masda Makmur
1 kegiatan 4 200,000,000
Pengadaan lampujalan tenaga surya
Desa Tandun Barat
1 kegiatan 4 200,000,000
2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9,042,161,600 9,223,004,832
2 10 2.10.01 15 Program pengembangan komunikasi, informasidan media massa
Prioritas 7 Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi danmedia massa
3,845,383,600 3,922,291,272
2 10 2.10.01 15 02 Pembinaan danpengembangan sumber dayakomunikasi daninformasi
Dinas Komunikasi dan Informatika
Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat danpelajar pengguna media informasi
1 kali Meningkatnya pengetahuan masyarakat danpelajar tentangpenggunaan media informasiyang baik danbenar
100 orang 80,000,000 81,600,000 A Dinas Komunikasi dan Informatika
2 10 2.10.01 15 04 Pengadaan alat studiodan komunikasi
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tersedianya alatstudio dankomunikasi
1 kali Meningkatnya akses komunikasi
256 unit/pak/ rol/buah/
meter
30,000,000 30,600,000 A Dinas Komunikasi dan Informatika
2 10 2.10.01 15 06 Perencanaan danpengembangan kebijakan komunikasidan informasi
Sekretariat Daerah
Terlaksananya perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi daninformasi
3 dokumen Tersedianya kebijakan komunikasi daninformasi
1 dokumen 350,000,000 357,000,000 A Dinas Komunikasi dan Informatika
2 10 2.10.01 15 09 E-Government/ internet Sekretariat Daerah
Terlaksananya penerapan seluruh aplikasi e-gov yang efektifdan efisien
10 kegiatan Tersedianya jaringan internetkomplek binapraja dan 16kecamatan, dandesign webseluruh SKPD
52 SKPD 2,400,000,000 2,448,000,000 A Dinas Komunikasi dan Informatika
2 10 2.10.01 15 10 Penyediaan danaoperasional radiopemerintah daerah
Sekretariat Daerah
Tersedianya dana operasional Radio Pemerintah Daerah (RPD)
16 orang Terciptanya penyebaran informasi pemerintah daerah
1 kegiatan 479,992,000 489,591,840 A Dinas Komunikasi dan Informatika
2 10 2.10.01 15 11 Layanan PPID Sekretariat Daerah
Terlaksananya layanan PPID
1 kegiatan Tersedianya laporan pelayanan PPID
1 laporan 359,500,000 366,690,000 A Dinas Komunikasi dan Informatika
133
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 10 4.01.03 15 12 Pelatihan kehumasandan jurnalistik
Sekretariat Daerah
Terlaksananya pelatihan kehumasan dankurnalistik
1 kali Meningkatnya kemampuan aparatur dibidang kehumasan dankurnalistik
12 orang 145,891,600 148,809,432 A Sekretariat Daerah
2 10 4.01.03 18 Program kerjasamainformasi dengan masmedia
Prioritas 7 Kerjasama informasi denganmas media
12 bulan 5,196,778,000 5,300,713,560
2 10 4.01.03 18 03 Penyebarluasan informasi yang bersifatpenyuluhan bagimasyarakat
Sekretariat Daerah
Terlaksananya informasi pembangunan daerah
1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikondisi daerah
635 lembar spanduk/
baliho
127,845,000 130,401,900 A Sekretariat Daerah
2 10 4.01.03 18 04 Kerjasama mas mediadan elektronik
Sekretariat Daerah
Terlaksananya kerjasama masmedia danelektronik
1 kegiatan Meningkatnya kerjasama masmedia danelektronik
3 media cetak, 2 media
elektronik
2,552,725,000 2,603,779,500 A Sekretariat Daerah
2 10 4.01.03 18 05 Propoganda danpameran
Sekretariat Daerah
Terlaksananya propoganda danpameran
1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikondisi daerah
1 tahun iklan, 11 kali
liputan, 22 media
2,243,808,000 2,288,684,160 A Sekretariat Daerah
2 10 4.01.03 18 08 Penyebarluasan informasi kegiatanpada satuan kerjaperangkat daerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyebarluasan informasi kegiatan padasatuan kerjaperangkat daerah
1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikegiatan padasatuan kerjaperangkat daerah
3 media cetak, 2 media
elektronik
272,400,000 277,848,000 A Sekretariat Daerah
2 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
635,331,200 648,037,824
2 11 2.11.01 16 Program pengembangan kewirausahaan dankeunggulan kompetitifusaha kecil menengah
Prioritas 5 Terciptanya wirausaha baruyang mampumelihat danmenagkap potensi danpeluang yangada
340,331,200 347,137,824
2 11 2.11.01 16 Sosialisasi izin usahamikro kecil danmenengah (IUMKM)
Pasir Pengaraian Terlaksananya sosialisasi pemberian izinusaha mikro kecildan menengah(IUMKM)
1 kegiatan Meningkatnya jumlah UMKMyang berkualitas
100 UKM 340,331,200 347,137,824 A Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
134
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 11 2.11.01 17 Program pengembangan sistempendukung usaha bagiusaha mikro kecilmenengah
Prioritas 5 Mewujudkan wirausaha baruyang kompetitif
70,000,000 71,400,000
2 11 2.11.01 17 09 Penyelenggaraan promosi produk UMKM
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pameran produkUKM
1 kali Meningkatnya jumlah produkUMKM dan IKMyang dipromosikan
17 produk 70,000,000 71,400,000 A Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2 11 2.11.01 18 Program peningkatankualitas kelembagaankoperasi
Prioritas 5 Terwujudnya koperasi yangtangguh danmandiri
225,000,000 229,500,000
2 11 2.11.01 18 01 Penilaian kesehatanKSP/USO
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USO
75 koperasi Tersedianya dokumen penilaian kesehatan KSP/USO
1 dokumen 225,000,000 229,500,000 A Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2 12 PENANAMAN MODAL 380,000,000 387,600,000 2 12 2.12.01 15 Program peningkatan
promosi dan kerjasamainvestasi
Prioritas 5 Meningkatnya koordinasi dankerjasama dibidang penanaman modal denganinstansi pemerintah dandunia usaha
380,000,000 387,600,000
2 12 2.12.01 15 12 Penyelenggaraan pameran investasi
Dalam dan luar daerah Provinsi
Riau
Terlaksananya pameran promosi investasidaerah
2 kali Meningkatnya promosi investasidaerah
2 event 380,000,000 387,600,000 A Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 13 KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA
4,878,836,000 4,262,412,720
2 13 1.01.01 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
Prioritas 2 Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan
1,631,536,000 1,664,166,720
2 13 1.01.01 16 02 Pendidikan danpelatihan dasarkepemimpinan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya diklat dasarkepemimpinan bagi siswasekolah
5 kegiatan Meningkatnya jumlah siswayang memilikijiwa kepemimpinan
20 persen 1,631,536,000 1,664,166,720 A Disdikpora
135
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 13 1.01.01 19 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
Prioritas 2 Terwujudnya pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
250,000,000 255,000,000
2 13 1.01.01 19 01 Peningkatan mutuorganisasi dan tenagakeolahragaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya diklat dasarkepemimpinan bagi siswasekolah
5 kegiatan Meningkatnya jumlah siswayang memilikijiwa kepemimpinan
100 orang 250,000,000 255,000,000 A Disdikpora
2 13 1.01.01 20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Prioritas 2 Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
1,197,300,000 1,221,246,000
2 13 1.01.01 20 06 Penyelenggaraan kompetensi olahraga
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyelenggaraan kompetensiolahraga
3 cabang Meningkatnya prestasi olahraga
20 persen 1,147,300,000 1,170,246,000 A Disdikpora
2 13 1.01.01 20 08 Pemberian penghargaan bagiinsan olahraga yangberdedikasi danberprestasi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan prestasi olahraga
1 kegiatan Meningkatnya prestasi olahraga
5 orang 50,000,000 51,000,000 A Disdikpora
2 13 1.01.01 20 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Prioritas 2 Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
1,800,000,000 1,122,000,000
2 13 1.01.01 20 02 Peningkatan pembangunan saranadan prasaranaolahraga
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana olahraga
5 kegiatan Tersedianya lapangan bolabasket, volly ball,takraw, bulutangkis
5 unit 700,000,000 714,000,000 A Disdikpora
Pembangunan lapangan bola basket,volly ball, takraw, bulutangkis
Pembangunan lapangan volly
Desa Suka Damai Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana olahraga
1 kegiatan Tersedianya lapangan bolabasket, volly ball,takraw, bulutangkis
1 unit 50,000,000
136
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan lapangan bola basketdi taman kota pasirpengaraian
Kelurahan Pasir pengaraian
Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana olahraga
1 kegiatan Tersedianya lapangan bolabasket, volly ball,takraw, bulutangkis
1 unit 100,000,000
Pembangunan lapangan bola kaki didesa masda makmur
Desa Masda Makmur
Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana olahraga
1 kegiatan Tersedianya lapangan bolabasket, volly ball,takraw, bulutangkis
1 unit 100,000,000
Pembangunan lapangan bola kaki didusun pasir putih
Desa Pematang Berangan
Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana olahraga
1 kegiatan Tersedianya lapangan bolabasket, volly ball,takraw, bulutangkis
1 unit 150,000,000
Pembangunan lapangan volly
Desa Teluk Aur Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana olahraga
1 kegiatan Tersedianya lapangan bolabasket, volly ball,takraw, bulutangkis
1 unit 50,000,000
Pembangunan lapangan volly
Desa Mahato Sakti
Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana olahraga
1 kegiatan Tersedianya lapangan bolabasket, volly ball,takraw, bulutangkis
1 unit 50,000,000
Pembangunan lapangan volly danjaring keliling
Desa Bukit Intan Makmur
Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana olahraga
1 kegiatan Tersedianya lapangan bolabasket, volly ball,takraw, bulutangkis
1 unit 100,000,000
Pembangunan lapangan volly danjaring keliling
Dusun Banjar Sari Kec. Rambah
Samo
Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana olahraga
1 kegiatan Tersedianya lapangan bolabasket, volly ball,takraw, bulutangkis
1 unit 100,000,000
2 13 1.01.01 20 Kepramukaan Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya kegiatan kepramukaan
1 kegiatan Meningkatnya prestasi olahraga
1 unit 400,000,000 408,000,000 A Disdikpora
2 16 KEBUDAYAAN 3,331,982,400 3,398,622,048 2 16 3.02.01 16 Program pengelolaan
kekayaan budayaPrioritas 6 Terwujudnya
pengelolaan kekayaan budaya
88,968,000 90,747,360
137
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 16 3.02.01 16 05 Pengelolaan danpengembangan pelestarian peninggalan sejarahpurbakala, museumdan peninggalanbawah air
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengelolaan danpengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum danpeninggalan bawah air yangsifatnya bergerak
1 kali Tersedianya dataBCB KabupatenRokan Hulu
1 dokumen 88,968,000 90,747,360 A Disparbud
2 16 3.02.01 17 Program pengelolaankeragaman budaya
Prioritas 6 Terwujudnya pengelolaan keragaman budaya
3,243,014,400 3,307,874,688
2 16 3.02.01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyelenggaraan festival budayadaerah
1 kegiatan Sukses penyelenggaraan festival budayadaerah
1 kali 345,550,000 352,461,000 A Disparbud
2 16 3.02.01 17 09 Mengikuti ajangbudaya
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya kegiatan paradetari pegelaranseni budaya TMIIdan pegelaranseni rakyat
2 kegiatan Keikutsertaan dalam rangkaevent keseniandidalam dan luardaerah
3 even 987,500,000 1,007,250,000 A Disparbud
2 16 3.02.01 17 10 Pawai perayaan haribesar dan keagamaan
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pawai perayaanhari besar dankeagamaan
2 kegiatan Keikutsertaan pawai budaya diluar KabupatenRokan Hulu
2 kali 1,340,994,400 1,367,814,288 A Disparbud
2 16 3.02.01 17 15 Penampilan keseniandalam daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penampilan kesenian dalamdaerah
4 kegiatan Meningkatnya penampilan budaya dalamrangka pelestarian b d
94 penampilan
568,970,000 580,349,400 A Disparbud
2 18 KEARSIPAN 348,735,800 355,710,516 2 18 2.17.01 15 Program perbaikan
sistem administrasikearsipan
Prioritas 7 Terwujudnya perbaikan administrasi kearsipan
24 SKPD 180,506,800 184,116,936
138
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
2 18 2.17.01 15 09 Pengadaan peralatanjaringan informasikearsipan
KPA Terlaksananya pengadaan peralatan jaringan informasikearsipan
1 kegiatan Tersedianya peralatan sistemperpustakaan digital danjaringan internet
1 kali 120,000,000 122,400,000 A DPA
2 18 2.17.01 15 10 Penyusunan tata kelolakearsipan
KPA Terlaksananya penyusunan tatakelola kearsipan
1 kegiatan Tersedianya tatakelola kearsipan
1 kali 60,506,800 61,716,936 A DPA
2 18 2.17.01 16 Program penyelamatandan pelestariandokumen/arsip daerah
Prioritas 7 Terwujudnya penyelamatan dan pelestarianarsip daerah
168,229,000 171,593,580
2 18 2.17.01 16 02 Pendataan danpenataan dokumen/arsip daerah
KPA Terlaksananya pendataan danpenataan dokumen/ arsipdaerah
1 kegiatan Tersedianya datadokumen/ arsipdaerah
8 SKPD 39,200,000 39,984,000 A DPA
2 18 2.17.01 16 05 Diklat pemberkasanarsip in aktif
KPA Terlaksananya diklat arsiparis
1 kali Meningkatnya kualitas aparaturdalam bidangkearsipan
40 orang 129,029,000 131,609,580 A DPA
3 URUSAN PILIHAN 36,422,028,250 33,095,161,327
3 01 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3,090,846,200 2,779,673,604
3 01 2.03.01 20 Program pengembangan budidaya perikanan
Prioritas 4 Terwujudnya pengembangan budidaya
2,588,184,000 2,266,958,160
3 01 2.03.01 20 01 Pengembangan bibitikan unggul
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul
2 lokasi Tersedianya pakan ikan dancalon induk
30.000 kg pakan dan
250 ekor
550,000,000 561,000,000 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
KECAMATAN TANDUNPengadaan bibit ikan +pakan
Desa Dayo 3 kelompok 77,838,000
Pengadaan bibit ikan Desa Dayo 3 kelompok 75,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI
Pengadaan bibit ikan +pakan
Desa Sialang Rindang
3 kelompok 77,838,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Pengadaan bibit ikan +pakan
Desa Pekan Tebih 2 kelompok 35,000,000
139
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Pengadaan bibit ikan +pakan
Desa Kepenuhan Barat
3 kelompok 50,000,000
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
Pengadaan bibit ikan +pakan
Kecamatan Bonai
Darussalam
1 kegiatan 50,000,000
3 01 2.03.01 20 05 Peningkatan saranadan prasarana BBI
BBI Rambah dan BBI Kepenuhan
Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana BBI
2 BBI/ tahun Tersedianya kolam dansaluran pembuangan
20 buah kolam dan 20 meter saluran
245,000,000 249,900,000 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 01 2.03.01 20 09 Peningkatan saranadan prasarana BBI(DAK)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana BBI(DAK)
2 BBI/ tahun Tersedianya kolam dansaluran pembuangan (DAK)
1 unit 1,402,000,000 1,430,040,000 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 01 2.03.01 20 10 Pelatihan penerimabantuan sarana danprasarana (BANSAPRAS)perikanan budidaya
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan penerima bantuan saranadan prasarana(BANSAPRAS) perikanan budidaya
5 kelompok Meningkatnya kemampuan kelompok penerima bantuan saranadan prasarana(BANSAPRAS) perikanan budidaya
50 orang 25,508,000 26,018,160 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 01 2.03.01 21 Program pengembangan perikanan tangkap
Prioritas 3 Meningkatnya produksi perikanan danpeternakan
Peningkatan pendapatan petani
Terwujudnya pengembangan perikanan tangkap
66,273,400 67,598,868
3 01 2.03.01 21 06 Pembinaan danpengembangan perikanan tangkap
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan danpengembangan perikanan t k
1 kali Meningkatnya kualitas koperasiperikanan
3 koperasi perikanan
66,273,400 67,598,868 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 01 2.03.01 23 Program optimalisasipengelolaan danpemasaran produksiperikanan
Prioritas 4 Terwujudnya optimalisasi pengelolaan danpemasaran
417,374,000 425,721,480
3 01 2.03.01 23 02 Penanganan pascapanen danpengolahan produkperikanan dan
t k
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penanganan pasca panendan pengelolaan
d k
1 kali Meningkatnya kemampuan petani dalampengolahan
d k ik
15 kelompok 100,000,000 102,000,000 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
140
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
3 01 2.03.01 23 03 Sosialisasi gemar ikan Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi gemarikan
4 kali Meningkatnya keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan
4 kegiatan 317,374,000 323,721,480 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 01 2.03.01 26 Program pengawasansumber daya kelautandan perikanan
Prioritas 4 Terwujudnya pengawasan sumber dayakelautan danperikanan
19,014,800 19,395,096
3 01 2.03.01 26 01 Penguatan kelembagaan masyarakat pengawassumber daya perikanandan kelautan(pokmaswas)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penguatan kelembagaan masyarakat pengawas sumber dayaperikanan dankelautan (pokmaswas)
6 pokmaswas
Meningkatnya kemampuan kelembagaan masyarakat pengawas sumber dayaperikanan dankelautan
40 orang 19,014,800 19,395,096 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 02 PARIWISATA 5,978,046,600 6,097,607,532 3 02 3.02.01 15 Program
pengembangan pemasaran pariwisata
Prioritas 6 Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata
574,306,600 585,792,732
3 02 3.02.01 15 05 Pelaksanaan promosipariwisata nusantara didalam dan diluarnegeri
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya promosi pariwisata nusantara didalam dan diluarnegeri
2 kegiatan Tersedianya informasi danbahan-bahan informasi pariwisata
1500 eksemplar
574,306,600 585,792,732 A Disparbud
3 02 3.02.01 16 Program pengembangan destinasi pariwisata
Prioritas 6 Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata
5,403,740,000 5,511,814,800
3 02 3.02.01 16 02 Peningkatan pembangunan saranadan prasarana wisata
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana danprasarana pariwisata
8 objek/ tahun
Terlengkapinya kebutuhan sarana danprasarana pariwisata padaobjek-objek wisata
8 lokasi 5,403,740,000 5,511,814,800 A Disparbud
141
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
3 03 PERTANIAN 20,329,759,850 17,538,002,247 3 03 3.03.01 15 Program peningkatan
kesejahteraan petaniPrioritas 4 Meningkatnya
kesejahteraan petani
632,203,400 644,847,468
3 03 3.03.01 15 01 Pelatihan petani danpelaku agribisnis
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi kegiatan danpelatihan petani
17 kali Meningkatnya pengetahuan petani dalampengolahan danpemasaran hasilpertanian
kelompok 82,145,000 83,787,900 A Distanholti
3 03 3.03.01 15 03 Peningkatan kemampuan lembagapetani
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan kemampuan kelembagaan petani
2 kali Menjadikan kelompok taniyang mandiridan tangguh
kelompok 50,058,400 51,059,568 A Distanholti
3 03 3.03.01 15 06 Pemberdayaan kelompok tani
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan kelas kelompoktani
1 kegiatan Meningkatnya kemampuan kelas kelompoktani
60 kelompok tani
235,448,000 240,156,960 A Distanholti
3 03 3.03.01 15 07 Fasilitasi keikutsertaanKTNA
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya fasilitasi keikutsertaan KTNA pada PEDAdan PENAS
1 kegiatan Meningkatnya kemampuan danwawasan kelompok KTNARokan Hulu
40 orang 264,552,000 269,843,040 A Distanholti
3 03 2.03.01 16 Program peningkatanketahanan pangan(pertanian/ perkebunan)
Prioritas 4 Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)
3,021,913,400 3,082,351,668
3 03 2.03.01 16 01 Penanganan daerahrawan pangan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penanganan daerah rawanpangan
1 kegiatan Menurunnya desa rawanpangan di RokanHulu
10 desa 349,532,800 356,523,456 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 03 2.03.01 16 03 Analisis danpenyusunan polakonsumsi dan suplaypangan
Distanholti Terlaksananya analisis danpenyusunan polakonsumsi dansuplay pangan
12 bulan Untuk mengetahui polakonsumsi realmasyarakat sesuai denganskor Pola PanganHarapan (PPH)dan untukmengetahui ketersediaan energi sertaprotein perkapita
1 buku 80,915,100 82,533,402 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
142
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
3 03 2.03.01 16 09 Pemanfaatan pekarangan untukpengembangan pangan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
8 desa Tersedianya sumber bahanpangan dan gizikeluarga
2000 bibit jambu, 1500
bibit lengkeng
1,200,000,000 1,224,000,000 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pengadaan bibitJambu
Kecamatan Rambah Samo
1 kecamatan 1 kegiatan 200,000,000
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Pengadaan bibitlengkeng
Kecamatan Kunto
Darussalam
1 kecamatan 1 kegiatan 200,000,000
KECAMATAN RAMBAHPengadaan bibitlengkeng
Kec. Rambah 1 kecamatan 1500 batang 200,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Pengadaan bibitMangga
Kecamatan Tambusai Utara
1 kecamatan 1 kegiatan 200,000,000
Pengadaan bibit Sukun Kecamatan Tambusai Utara
1 kecamatan 1 kegiatan 200,000,000
KECAMATAN KABUNPengadaan bibit jambumadu
Kecamatan Kabun
1 kecamatan 1 kegiatan 200,000,000
3 03 2.03.01 16 11 Pemantauan dananalisis harga panganpokok
16 kecamatan Terlaksananya pemantauan dan analisisharga panganpokok
3 kali Tersedianya laporan analisisharga panganpokok
16 pasar utama
64,923,000 66,221,460 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 03 2.03.01 16 13 Pengembangan cadangan pangandaerah
Desa Rambah Baru, Kepenuhan
Raya, Kepenuhan
Barat, Rambah Tengah Barat, Tali
Kumain, Puo Raya, Bangun Purba Barat,
Bangun Purba Timur, Tanjung
Belit, Pasir Jaya, Pasir Utama, Rambah Hilir
Terlaksananya pengadaan cadangan pangan daerah
1 kegiatan Terpenuhinya cadangan pangan daerah
10 ton 100,000,000 102,000,000 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
143
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
3 03 2.03.01 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa
Desa Pasir Jaya, Gapoktan
Rambah Baru dan Bangun Tani
Terlaksananya pembangunan lumbung pangandi KabupatenRokan Hulu
3 desa Meningkatnya cadangan pangan masyarakat
3 unit lumbung
139,042,000 141,822,840 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 03 2.03.01 16 19 Pengembangan modeldistribusi pangan yangefisien
Desa Bangun Purba Timur Jaya,
Bangun Purba, Cipang Kiri Hulu, Kelurahan Rokan
Terlaksananya model distribusipangan yangefisien melaluilembaga distribusi panganmasyarakat
1 kegiatan Meningkatnya gapoktan yangmemiliki modeldistribusi panganyang efisien
2 LDPM 35,475,200 36,184,704 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 03 2.03.01 16 22 Peningkatan mutu dankeamanan pangan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan dan pembinaankeamanan pangan
1 kali Tercapainya penerapan standar mutudan keamananpangan
40 orang 68,283,400 69,649,068 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 03 2.03.01 16 39 Lomba cipta menu Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau,
Nasional
Terlaksananya pembinaan ibu-ibu rumahtangga dalampenyusunan menu
3 kali Terciptanya resep menu barukhas Rokan Hulu
16 resep menu B2SA
325,480,000 331,989,600 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 03 2.03.01 16 40 Peningkatan kapasitasdan operasionalpengembangan kelembagaan dewanketahanan pangan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan kapasitas danoperasional pengembangan kelembagaan dewan ketahanan pangan
2 kegiatan Meningkatnya kapasitas dewanketahanan pangan
2 kali 49,885,200 50,882,904 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 03 2.03.01 16 41 Pengembangan cadangan panganpemerintah desa
Desa Rambah Hilir Timur
Terlaksananya pengembangan cadangan pangan pemerintah desa
1 desa Meningkatnya jumlah cadangan pangan pemerintah desa
5 ton beras 147,955,000 150,914,100 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 03 2.03.01 16 42 Pengembangan pangan lokal
Desa Pasir Utama, Desa
Payung Sekaki, Kelurahan Kota
Lama, Desa Kepenuhan Baru,
Desa Tandun B t
Terlaksananya pengembangan pangan lokal
5 desa Meningkatnya jumlah panganlokal
2 jenis 54,222,800 55,307,256 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
144
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
3 03 2.03.01 16 43 Pengawasan danpembinaan keamananpangan segar
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengawasan dan pembinaankeamanan pangan segar
1 kegiatan Meningkatnya keamanan pangan segar
10 komoditas 112,591,200 114,843,024 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 03 2.03.01 16 44 Promosi dan publikasiketahanan pangan
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau,
Nasional
Terlaksananya promosi danpublikasi ketahanan pangan
1 kegiatan Meningkatnya promosi danpublikasi ketahanan pangan
2 kali 278,297,000 283,862,940 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 03 2.03.01 16 45 Penyusunan data daninformasi ketahananpangan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan data dan informasiketahanan pangan
1 kali Tersedianya datadan informasiketahanan pangan
1 dokumen 15,310,700 15,616,914 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 03 2.03.01 17 Program peningkatanpemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan
Prioritas 4 Terwujudnya promosi produkunggulan daerah
258,187,000 263,350,740
3 03 2.03.01 17 07 Promosi atas hasilproduksi pertanian/perkebunan unggulandaerah
Dalam dan luar kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya promosi produkpertanian unggulan daerahserta tanamperdana danpanen raya
7 kali Dikenalnya produk unggulandaerah
12 produk 258,187,000 263,350,740 A Distanholti
3 03 2.03.01 18 Program peningkatanpenerapan teknologipertanian/ perkebunan
Prioritas 4 Terwujudnya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
293,138,850 299,001,627
3 03 2.03.01 18 04 Penyuluhan penerapanteknologi pertanian/perkebunan tepatguna
Kabupaten Rokan Hulu dan
Provinsi Aceh
Terlaksananya latihan, kunjungan dansupervisi penyelenggaraan penyuluhan
198 kali pertemuan
Meningkatnya kemampuan danketerampilan penyuluh pertanian lapangan
103 penyuluh 173,000,000 176,460,000 A Distanholti
3 03 2.03.01 18 08 Pelatihan danbimbingan SekolahApang PengendalianHama Terpadu (SLPHAT)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelatihan danbimbingan Sekolah ApangPengendalian Hama Terpadu(SLPHAT)
3 kali Terlatihnya anggota kelompok taniSLPHAT
3 kelompok 120,138,850 122,541,627 A Distanholti
145
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
3 03 2.03.01 19 Program peningkatanproduksi pertanian/perkebunan
Prioritas 4 Peningkatan kualitas produksipertanian
2,157,340,000 786,114,000
3 03 2.03.01 19 02 Penyediaan saranaproduksi pertanian/perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan sarana produksipertanian
1 kegiatan Tersedianya sarana penggandaan produksi pertanian
700 liter 195,700,000 199,614,000 A Distanholti
3 03 2.02.02 19 03 Pengembangan bibitunggul pertanian/perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan bibitunggul tanamanperkebunan
1 kegiatan Tersedianya bibitunggul tanamanperkebunan
25000 batang
275,000,000 280,500,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Bantuan bibit sawit Desa Pekan Tebih 1 kelompok 200,000,000
Bantuan bibit sawit Desa Kepenuhan Hulu
3000 batang 162,000,000
KECAMATAN TAMBUSAIBantuan bibit sawit Desa Lubuk
Soting4 kelompok 200,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN
Bantuan bibit sawit Desa Kepenuhan Barat Mulia
3000 batang 162,000,000
Bantuan bibit sawit Desa Kepenuhan Hilir
2 kelompok 50,160,000
Bantuan bibit sawit Desa Kepenuhan Barat Mulia
1 kelompok 25,080,000
KECAMATAN RAMBAHBantuan bibit sawit Desa Menaming 3000 batang 162,000,000
Bantuan bibit kopirobusta
Desa Menaming 1500 batang 100,000,000
Bantuan bibit aren Desa Rambah Tengah Barat
1000 batang 100,000,000
KECAMATAN BANGUN PURBA
Bantuan bibit kopirobusta
Kecamatan Bangun Purba
1500 batang 100,000,000
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
Bantuan bibit sawit Desa Kasang Padang
3 kelompok 75,240,000
146
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Bantuan bibit sawit Desa Bonai 2 kelompok 50,160,000
3 03 2.02.02 19 25 Penyediaan bibittanaman perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya bibittanaman perkebunan rakyat
1 kegiatan Meningkatnya jumlah bibittanaman perkebunan yang ditanam
30000 batang
300,000,000 306,000,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan
Desa Menaming 1000 batang
Desa Koto Tinggi 3000 batang
Desa Rambah Hilir Tengah
3000 batang
3 03 2.03.01 20 Program peningkatandan pemberdayaanpenyuluh pertanian/perkebunan
Prioritas 4 Terwujudnya pemberdayaan penyuluh diKabupaten Rokan Hulu
17 programa
1,159,000,000 1,182,180,000
3 03 2.03.01 20 02 Peningkatan kesejahteraan tenagapenyuluh pertanian/perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya BOPbagi PPL dandana supervisiKepala dan KTUUPTB-BP
12 bulan Meningkatnya kinerja penyuluhpertanian, Kepala dan KTUUPTB-BP
106 PPL, 18 Kepala dan KTU UPTB-BP
468,480,000 477,849,600 A Distanholti
3 03 2.03.01 20 05 Peningkatan saranadan prasaranapenunjang kegiatanteknis penyuluhanpertanian
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan mobiler danperlengkapan kantor sertapembangunan pagar lahanBalai Penyuluhan
1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan sarana danprasarana penyuluhan ditingkat kecamatan
50 unit 152,520,000 155,570,400 A Distanholti
3 03 2.03.01 20 07 Penyusunan danpenyebaran bahaninformsi penyuluhanpertanian
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan danpenyebaran bahan informsipenyuluhan pertanian
3 paket Tersedianya bahan informsipenyuluhan pertanian
27 judul leaflet, 7
judul poster, 1 judul stiker
40,000,000 40,800,000 A Distanholti
3 03 2.03.01 20 08 Peningkatan danpengembangan cyberextension dansimluhtan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan danpengembangan cyber extensiondan simluhtan
2 kegiatan Tersedianya materi dan datapenyuluhan
2 laporan 97,000,000 98,940,000 A Distanholti
147
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
3 03 2.03.01 20 09 Penyelenggaraan metode penyuluhanpertanian lapangan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penerapan paket teknologi
4 komoditas Tersedianya rekomendasi paket teknologi
1 laporan 401,000,000 409,020,000 A Distanholti
3 03 2.02.02 21 Program pencegahandan penanggulanganpenyakit ternak
Prioritas 4 Terwujudnya pencegahan danpenanggulangan penyakit ternak
950,000,000 969,000,000
3 03 2.02.02 21 01 Pendataan masalahpeternakan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pendataan masalah peternakan
1 kali Tersedianya rekomendasi mengenai masalah peternakan
1 dokumen 200,000,000 204,000,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan
3 03 2.02.02 21 02 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakitmenular ternak
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pemeriksaan sampel danspesimen
3744 sampel Meningkatnya kesehatan ternak
1 dokumen 200,000,000 204,000,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan
3 03 2.02.02 21 06 Pengadaan obathewan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan obathewan
50.000 dosis Tersedianya stokobat hewan
30 kelompok 550,000,000 561,000,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan
3 03 2.02.02 22 Program peningkatanproduksi hasilpeternakan
Prioritas 4 Terwujudnya peningkatan produksi hasilpeternakan
7,212,200,000 7,356,444,000
3 03 2.02.02 22 03 Pendistribusian bibitternak kepadamasyarakat
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyerahan bibitternak kepadamasyarakat
1880 ekor Meningkatnya perekonomian masyarakat peternak
85 kelompok 7,018,000,000 7,158,360,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Bantuan ternak sapi Desa Rantau Sakti
11 ekor 1 kelompok 93,500,000
Bantuan ternak sapi Desa Suka Damai 11 ekor 1 kelompok 93,500,000
Bantuan ternak sapikelompok tani SetiaHati
Desa Simpang Harapan
11 ekor 1 kelompok 60,000,000
Bantuan ternak sapikelompok tani JayaAbadi
Desa Suka Damai 30 ekor 1 kelompok 60,000,000
Bantuan ternak sapikelompok tani MajuMandiri
Desa Pagar Mayang
33 ekor 1 kelompok 60,000,000
148
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Bantuan ternak sapi Desa Tanjung Medan
11 ekor 1 kelompok 93,500,000
Bantuan ternak sapi Desa Bangun Jaya
30 ekor 3 kelompok 195,000,000
Bantuan ternak sapi Desa Tambusai Utara
33 ekor 3 kelompok 189,000,000
Bantuan ternakkambing
Desa Mahato Sakti
10 ekor 1 kelompok 100,000,000
Bantuan ternakkambing
Desa Suka Damai 10 ekor 1 kelompok 100,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Bantuan ternak sapi Desa Pekan Tebih 11 ekor 1 kelompok 93,500,000
Bantuan ternak sapi Desa Kepenuhan Hulu
11 ekor 1 kelompok 93,500,000
Bantuan ternak sapi Desa Kepenuhan Hulu
11 ekor 1 kelompok 93,500,000
Bantuan ternak sapi Desa Pekan Tebih 10 ekor 1 kelompok 51,500,000
Bantuan ternakkambing
Desa Kepayang 10 ekor 1 kelompok 100,000,000
Bantuan ternakkambing
Desa Kepenuhan Jaya
10 ekor 1 kelompok 100,000,000
Bantuan ternakkambing
Desa Pekan Tebih 10 ekor 1 kelompok 100,000,000
Bantuan ternakkambing
Desa Kepenuhan Hulu
10 ekor 1 kelompok 100,000,000
Bantuan ternakkambing
Desa Kepenuhan Baru
10 ekor 1 kelompok 100,000,000
Bantuan ternak Sapi Desa Pekan Tebih 10 ekor 1 kelompok 51,500,000
Bantuan ternak Sapi Desa Kepayang 11 ekor 1 kelompok 93,500,000
KECAMATAN KEPENUHAN
Bantuan ternak sapi Desa Kepenuhan Barat Mulia
11 ekor 1 kelompok 93,500,000
Bantuan ternak sapi Desa Kepenuhan Barat
10 ekor 1 kelompok 51,500,000
Bantuan ternakkambing
Desa Kepenuhan Barat
20 ekor 2 kelompok 15,000,000
KECAMATAN RAMBAH
149
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Bantuan ternakkambing
Desa Koto Tinggi 10 ekor 1 kelompok 100,000,000
Bantuan ternak sapi Desa Menaming 10 ekor 1 kelompok 93,500,000
KECAMATAN UJUNGBATU
Bantuan ternakkambing
Desa Pematang Tebih
20 ekor 2 kelompok 50,000,000
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
Bantuan ternak sapi Desa Suligi 11 ekor 1 kelompok 93,500,000
Bantuan ternakkambing Kelompok TaniBukit Tungku
40 ekor 4 kelompok 110,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Bantuan ternak sapiKelompok Karya MajuDusun Sei Durian
Desa Marga Mulya
20 ekor 2 kelompok 200,000,000
Bantuan mesinpembuat pakan sapiDusun Sei Durian
Desa Marga Mulya
1 set 1 kelompok 150,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI
Bantuan ternak sapi Desa Sialang Rindang
11 ekor 1 kelompok 93,500,000
Bantuan ternak sapi Desa Mekar Jaya 11 ekor 1 kelompok 93,500,000
Bantuan ternak sapi Desa Tingkok 16 ekor 1 kelompok 140,000,000
Bantuan ternak sapi Desa Lubuk Soting
16 ekor 1 kelompok 140,000,000
Bantuan ternak sapi Desa Suka Maju 16 ekor 1 kelompok 140,000,000
Bantuan ternak sapi Kecamatan Tambusai
30 ekor 3 kelompok 200,000,000
Bantuan ternak sapi Desa Rantau Panjang
11 ekor 1 kelompok 93,000,000
Bantuan ternak sapi Desa Tali Kumain 11 ekor 1 kelompok 93,000,000
Bantuan ternak sapi Desa Lubuk Soting
11 ekor 1 kelompok 93,000,000
Bantuan ternak sapi Desa Sei Kumango
11 ekor 1 kelompok 93,000,000
Bantuan ternakkambing
Desa Tanjung Medan
20 ekor 2 kelompok 50,000,000
Bantuan ternakkambing
Desa Rantau Panjang
20 ekor 2 kelompok 50,000,000
150
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Bantuan ternak sapi Desa Kota Baru 22 ekor 1 kelompok 187,000,000
Bantuan ternak sapi Kelurahan Kota Lama
20 ekor 1 kelompok 187,000,000
Bantuan ternak sapi Desa Pasir Indah 10 ekor 1 kelompok 93,500,000
Bantuan ternak sapi Desa Bagan Tujuh 10 ekor 1 kelompok 93,500,000
Bantuan ternak sapi Desa Kota Raya 10 ekor 1 kelompok 93,500,000
Bantuan ternak sapi Desa Pasir Luhur 10 ekor 1 kelompok 93,500,000
Bantuan ternak sapi Desa Bukit Intan Makmur
11 ekor 1 kelompok 110,000,000
Bantuan ternak sapi Desa Kota Baru 11 ekor 1 kelompok 110,000,000
Bantuan ternak sapi Desa Kota Raya 11 ekor 1 kelompok 110,000,000
Bantuan ternak sapi Desa Kota Baru 11 ekor 1 kelompok 93,000,000
Bantuan ternak sapiDusun Sei Lilin
Desa Muara Dilam
11 ekor 1 kelompok 93,000,000
Bantuan ternak sapi Desa Kota Intan 11 ekor 1 kelompok 93,000,000
KECAMATAN PAGARAN TAPAH
Bantuan ternak sapi Desa Muara Dilam
10 ekor 1 kelompok 93,500,000
Bantuan ternak sapi Desa Kota Baru 10 ekor 1 kelompok 93,500,000
Bantuan ternakkambing
Desa Kembang Damai
40 ekor 4 kelompok 100,000,000
Bantuan ternakkambing
Desa Sangkir Indah
40 ekor 4 kelompok 100,000,000
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
Bantuan ternakkambing
Desa Bonai 40 ekor 4 kelompok 100,000,000
Bantuan ternak sapi Desa Kasang Padang
10 ekor 1 kelompok 51,500,000
Bantuan ternak sapi Desa Bonai 10 ekor 1 kelompok 51,500,000
KECAMATAN TANDUNBantuan ternakkambing
Desa Dayo 40 ekor 4 kelompok 100,000,000
Bantuan ternak sapi Desa Dayo 10 ekor 1 kelompok 140,000,000
Bantuan ternak sapi Desa Kumain 10 ekor 1 kelompok 140,000,000
KECAMATAN BANGUN PURBA
Bantuan ternak sapi Desa Bangun Purba Timur Jaya
11 ekor 1 kelompok 93,500,000
151
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
KECAMATAN KABUNBantuan ternak sapi Desa Boncah
Kesuma10 ekor 1 kelompok 140,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Bantuan ternak sapiKelompok BinaSejahtera Dusun PasirPanjang
Desa Rambah Hilir
20 ekor 2 kelompok 200,000,000
3 03 2.02.02 22 12 Pengadaan pakanternak
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya pakan ternak
ha Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak
21.600 kg 125,000,000 127,500,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan
3 03 2.02.02 22 13 Pengembangan kawasan peternakan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengembangan kawasan peternakan
1 kegiatan Berkembangnya kawasan peternakan
1 kawasan 69,200,000 70,584,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan
3 03 2.02.02 23 Program peningkatanpemasaran hasilproduksi peternakan
Prioritas 4 Terwujudnya peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan
150,000,000 153,000,000
3 03 2.02.02 23 05 Promosi atas hasilpeternakan ungguldaerah
Luar daerah Terlaksananya pameran produksi perikanan danpeternakan
4 kegiatan Meningkatnya promosi hasilpeternakan unggul daerah
4 kali 150,000,000 153,000,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan
3 03 2.02.02 24 Program peningkatanpenerapan teknologipeternakan
Prioritas 4 Terwujudnya penerapan teknologi peternakan
225,000,000 229,500,000
3 03 2.02.02 24 02 Pengadaan saranadan prasaranateknologi peternakantepat guna
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana teknologi peternakan tepatguna
2000 ekor Tersedianya N2cair, semen bekudan alat-alat IB
139 kelompok
225,000,000 229,500,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan
3 03 2.03.01 25 Program pengembangan jaringan irigasipertanian
Prioritas 3 Terwujudnya pengembangan jaringan irigasipertanian
813,195,000 829,458,900
152
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
3 03 2.03.01 25 11 Pengadaan embunguntuk pertanian (DAK)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengadaan embung untukpertanian (DAK)
1 kegiatan Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian
6 unit 473,500,000 482,970,000 A Distanholti
3 03 2.03.01 25 12 Pembangunan/ rehabilitasi tanahdangkal (DAK)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan/ rehabilitasi tanahdangkal (DAK)
1 kegiatan Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian
3 unit 180,500,000 184,110,000 A Distanholti
3 03 2.03.01 25 13 Pembangunan/ rehabilitasi irigasi airpermukaan (DAK)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan/ rehabilitasi irigasiair permukaan(DAK)
1 kegiatan Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian
3 unit 159,195,000 162,378,900 A Distanholti
3 03 2.03.01 26 Program pengembangan informasi penyuluhanpertanian
Prioritas 3 Terwujudnya pengembangan informasi penyuluhan pertanian
257,742,200 262,897,044
3 03 2.03.01 26 01 Penyusunan programapenyuluhan pertanian
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan programa penyuluhan pertanian
1 kegiatan Meningkatnya jumlah programapenyuluhan pertanian
165 programa
257,742,200 262,897,044 A Distanholti
3 03 2.03.01 34 Program pengembangan agribisnis
Prioritas 4 Terwujudnya pengembangan tanaman agribisnis
3,199,840,000 1,479,856,800
3 03 2.03.01 34 01 Pengembangan tanaman buah-buahan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penambahan areal barutanaman buah-buahan
kecamatan Meningkatnya luas arealtanaman buah-buahan
20000 batang
824,000,000 840,480,000 A Distanholti
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
Pengadaan bibitnangka mini
Kecamatan Kepenuhan Hulu
100,000,000
Pengadaan bibitkelengkeng
Desa Pekan Tebih 500 batang 15,000,000
Pengadaan bibitmangga
Desa Pekan Tebih 1500 batang 45,000,000
Pengadaan bibit durian Desa Pekan Tebih 1500 batang 52,500,000
KECAMATAN KEPENUHAN
153
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pengadaan bibitlengkeng
Desa Kepenuhan Barat
1500 batang 45,000,000
Pengadaan bibitmangga
Desa Kepenuhan Barat
1500 batang 45,000,000
Pengadaan bibit durian Desa Kepenuhan Barat
1500 batang 52,500,000
KECAMATAN BANGUN PURBA
Pengadaan bibitlengkeng
Desa Bangun Purba Barat dan
Desa Bangun Purba Timur Jaya
1 kecamatan 750 batang 100,000,000
Pengadaan bibitlengkeng, durian,mangga, jambu madu
Desa Bangun Purba Timur Jaya
1 kecamatan 3000 batang 162,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Pengadaan bibitlengkeng
Kecamatan Rambah Hilir
1 kecamatan 750 batang 100,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Pengadaan bibit buah-buahan
Kecamatan Tambusai Utara
1 kecamatan 750 batang 100,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI
Pengadaan bibitmangga
Desa Tambusai 1 kecamatan 2 kelompok 146,000,000
Pengadaan bibitlengkeng
Desa Tambusai 1 kecamatan 2 kelompok 186,000,000
Pengadaan bibit buah-buahan
Kecamatan Tambusai
1 kecamatan 2000 batang 50,000,000
KECAMATAN UJUNGBATU
Pengadaan bibit jerukmanis
Kelurahan Ujungbatu
1 kecamatan 4 kelompok 240,000,000
KECAMATAN TANDUNPengadaan bibitmangga
Kecamatan Tandun
1 kecamatan 2000 batang 50,000,000
Pengadaan bibitlengkeng
Kecamatan Tandun
1 kecamatan 2000 batang 50,000,000
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
154
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pengadaan bibit jerukmanis
Kecamatan Bonai
Darussalam
1 kecamatan 1 kegiatan 60,000,000
3 03 2.03.01 34 02 Pengembangan tanaman sayuran
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penambahan areal barutanaman sayuran
komoditi Meningkatnya luas arealtanaman sayuran
10 ha 342,000,000 348,840,000 A Distanholti
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pengadan bibit jeruknipis
Kecamatan Rambah Samo
1 kegiatan 150,000,000
3 03 2.03.01 34 03 Pengembangan tanaman hias danbiofarmaka
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penambahan areal barutanaman hiasdan biofarmaka
6400 rumpun Meningkatnya luas arealtanaman hiasdan biofarmaka
2 ha 242,000,000 246,840,000 A Distanholti
3 03 2.03.01 34 05 Pengembangan tanaman umbi-umbian
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penambahan areal barutanaman umbi-umbian
1 kegiatan Meningkatnya luas arealtanaman umbi-umbian
14 ha 42,840,000 43,696,800 A Distanholti
3 04 KEHUTANAN 350,000,000 357,000,000 3 04 2.05.01 20 Program perencanaan
dan pengembanganhutan
Prioritas 4 Terwujudnya tertib peruntukandan penggunaankawasan
350,000,000 357,000,000
3 04 2.05.01 20 03 Penyusunan pengelolaan tahura
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan pengelolaan tahura
1 kali Tersedianya dokumen pengelolaan tahura
1 dokumen 350,000,000 357,000,000 A DLH
3 06 PERDAGANGAN 5,394,353,200 5,630,275,096 3 06 3.07.01 15 Program perlindungan
konsumen danpengamanan perdagangan
Prioritas 5 Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen danpedagang
538,917,800 549,696,156
3 06 3.07.01 15 09 Tera alat UTTP (ukuran,takar, timbang danperlengkapannya)
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya bimtek dansidang tera/teraulang alat UTTP
1 kegiatan Tersedianya alatUTTP yang telahditera ulang
39 PKS, 51 peron, 75
pasar
538,917,800 549,696,156 A Disperindag
3 06 3.07.01 18 Program peningkatanefisiensi perdagangandalam negeri
Prioritas 5 Terwujudnya sarana danprasarana pasaryang memadai
1 unit 4,855,435,400 5,080,578,940
155
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
3 06 3.07.01 18 09 Peningkatan saranadan prasarana pasar
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembangunan pasar lelangkaret
1 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana pasarlelang karet
2 lokasi 500,000,000 510,000,000 A Disperindag
3 06 3.07.01 18 11 Peningkatan saranadan prasarana pasar(DAK)
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya DAKbidang perdagangan
1 kegiatan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin
16 kecamatan
735,167,000 808,683,700 A Disperindag
3 06 3.07.01 18 12 Pelaksanaan operasipasar
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pasar murah
7 kegiatan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin
16 kecamatan
865,268,400 951,795,240 A Disperindag
3 06 3.07.01 18 Pembangunan pasarpedesaan
Terlaksananya pembangunan los pasarpedesaan
22 kegiatan Meningkatnya jumlah los pasaryang dibangun
28 unit 2,755,000,000 2,810,100,000 A Disperindag
Perencanaan pembangunan saranadan prasarana pasar
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
Pengawasan pembangunan saranadan prasarana pasar
1 kegiatan 1 dokumen 50,000,000
KECAMATAN RAMBAH SAMO
Pembangunan lospasar
Desa Rambah Samo
1 kegiatan 2 unit 160,000,000
Pembangunan lospasar
Desa Rambah Barat
1 kegiatan 1 unit 80,000,000
Pembangunan lospasar
Desa Rambah Samo
1 kegiatan 2 unit 160,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Pembangunan lospasar sempurna alam
Desa Serombou Indah
1 kegiatan 1 unit 80,000,000
KECAMATAN UJUNGBATU
Lanjutan pembangunan saranadan prasarana pasar
d
Desa Ujungbatu Timur
1 kegiatan 1 unit 350,000,000
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
Pembangunan lospasar
Kelurahan Kota Lama
1 kegiatan 1 unit 80,000,000
Rehab los pasar Desa Muara Dilam
1 kegiatan 1 unit 40,000,000
156
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pembangunan lospasar
Desa Sungai Kuti 1 kegiatan 1 unit 200,000,000
Pembangunan lospasar
Desa Pasir Indah 1 kegiatan 2 unit 160,000,000
Pembangunan lospasar
Desa Sungai Kuti 1 kegiatan 2 unit 160,000,000
KECAMATAN KEPENUHAN
Pembangunan lospasar RW 09
Desa Kepenuhan Timur
1 kegiatan 1 unit 80,000,000
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
Rehab los pasar desa Desa Air Panas 1 kegiatan 2 unit 80,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Pembangunan los/ kiospasar
Desa Tanjung Medan
1 kegiatan 2 unit 160,000,000
Pembangunan los/ kiospasar
Desa Rantau Kasai
1 kegiatan 2 unit 160,000,000
KECAMATAN TAMBUSAI
Pembangunan pagarpasar Bukit Senyum
Desa Tambusai Timur
1 kegiatan 200 meter 150,000,000
Pembangunan lospasar
Desa Simpang Harapan
1 kegiatan 2 unit 170,000,000
Pembangunan lospasar Sei Kumango
Kecamatan Tambusai
1 kegiatan 1 unit 85,000,000
KECAMATAN TANDUNRehab los pasar Tandun Desa Tandun 1 kegiatan 2 unit 100,000,000
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
Rehab pasar dan turap Desa Air Panas 1 kegiatan 2 unit 200,000,000
3 07 PERINDUSTRIAN 1,106,000,000 516,120,000 3 07 3.07.01 16 Program
pengembangan industrikecil dan menengah
Prioritas 5 Terwujudnya pengembangan IKM
776,000,000 179,520,000
3 07 3.07.01 16 13 Pelatihan dan bantuanmesin peralatan IKM
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya bantuan mesinperalatan IKM
2 kali Tersedianya tenaga terampildan mesinperalatan IKM
2 IKM 176,000,000 179,520,000 A Disperindag
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
157
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Pelatihan menjahit dan alat-alat mesin jahit
Desa Suka Damai 1 kali 15 IKM 100,000,000
Pelatihan dan alat-percetakan/ printing/ sablon
Desa Bangun Jaya
1 kali 1 Kelompok 100,000,000
Modal kerjapembuatan makananringan
Desa Mekar Jaya 1 kali 10 IKM 100,000,000
Modal kerjapembuatan makananringan
Desa Bangun Jaya
1 kali 10 IKM 100,000,000
KECAMATAN RAMBAH HILIR
Bantuan kursus menjahit Desa Sei Dua Indah
1 kali 3 kelompok 200,000,000
3 07 3.07.01 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
Prioritas 5 Terciptanya pengembangan sentra-sentra industri potensial
4 kali 330,000,000 336,600,000
3 07 3.07.01 19 06 Partisipasi pameran Luar dan Dalam Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya partisipasi pameran RiauExpo, MTQPropinsi, RohulExpo danpameran diluarKabupaten Rokan Hulu
4 kegiatan Meningkatnya jumlah produkRokan Hulu yangdipromosikan
4 kali 330,000,000 336,600,000 A Disperindag
3 08 TRANSMIGRASI 173,022,400 176,482,848 3 08 2.11.01 15 Program
pengembangan wilayah transmigrasi
Prioritas 8 Terwujudnya pengembangan wilayah transmigrasi
2 UPT 173,022,400 176,482,848
3 08 2.11.01 15 06 Sertifikasi tanah fasilitasumum dan fasilitassosial
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penerbitan sertifikat fasumdan fasosdikawasan ekstransmigrasi
1 kegiatan Tersedianya sertifikat fasumdan fasosdikawasan ekstransmigrasi
21 UPT 173,022,400 176,482,848 A Dinas Koperasi UKM, Tranmigrasi dan Tenaga Kerja
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
70,827,166,778 71,480,634,094
4 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
55,927,357,030 57,040,761,591
158
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.01 08 Program perencanaanpembangunan daerah
Prioritas 7 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah
237,752,500 242,507,550
4 01 4.01.10 08 01 Penyelenggaraan musrenbang kecamatan
Kantor Camat Rambah
Terlaksananya musrenbang Kecamatan Rambah
1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Rambah
1 dokumen 17,695,100 18,049,002 A Kecamatan Rambah
4 01 4.01.11 Kantor Camat Tambusai
Terlaksananya musrenbang Kecamatan Tambusai
1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Tambusai
1 dokumen 14,942,000 15,240,840 A Kecamatan Tambusai
4 01 4.01.12 Kantor Camat Rokan IV Koto
Terlaksananya musrenbang Kecamatan Rokan IV Koto
1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Rokan IV Koto
1 dokumen 27,960,100 28,519,302 A Kecamatan Rokan IV Koto
4 01 4.01.13 Kantor Camat Kepenuhan
Terlaksananya musrenbang Kecamatan Kepenuhan
1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Kepenuhan
1 dokumen 19,326,000 19,712,520 A Kecamatan Kepenuhan
4 01 4.01.14 Kantor Camat Kunto
Darussalam
Terlaksananya musrenbang Kecamatan Kunto Darussalam
1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Kunto Darussalam
1 dokumen 19,764,800 20,160,096 A Kecamatan Kunto Darussalam
4 01 4.01.15 Kantor Camat Ujungbatu
Terlaksananya musrenbang Kecamatan Ujungbatu
1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Ujungbatu
1 dokumen 12,000,000 12,240,000 A Kecamatan Ujungbatu
4 01 4.01.16 Kantor Camat Kabun
Terlaksananya musrenbang Kecamatan Kabun
1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Kabun
1 dokumen 10,497,700 10,707,654 A Kecamatan Kabun
4 01 4.01.17 Kantor Camat Tandun
Terlaksananya musrenbang Kecamatan Tandun
1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Tandun
1 dokumen 12,411,300 12,659,526 A Kecamatan Tandun
4 01 4.01.18 Kantor Camat Rambah Samo
Terlaksananya musrenbang Kecamatan Rambah Samo
1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Rambah Samo
1 dokumen 12,796,200 13,052,124 A Kecamatan Rambah Samo
159
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.19 Kantor Camat Rambah Hilir
Terlaksananya musrenbang Kecamatan Rambah Hilir
1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Rambah Hilir
1 dokumen 16,359,300 16,686,486 A Kecamatan Rambah Hilir
4 01 4.01.20 Kantor Camat Bangun Purba
Terlaksananya musrenbang Kecamatan Bangun Purba
1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Bangun Purba
1 dokumen 15,000,000 15,300,000 A Kecamatan Bangun Purba
4 01 4.01.21 Kantor Camat Tambusai Utara
Terlaksananya musrenbang Kecamatan Tambusai Utara
1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Tambusai Utara
1 dokumen 13,663,000 13,936,260 A Kecamatan Tambusai Utara
4 01 4.01.22 Kantor Camat Bonai
Darussalam
Terlaksananya musrenbang Kecamatan Bonai Darussalam
1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Bonai Darussalam
1 dokumen 11,746,500 11,981,430 A Kecamatan Bonai Darussalam
4 01 4.01.23 Kantor Camat Pagaran Tapah
Terlaksananya musrenbang Kecamatan Pagaran Tapah
1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Pagaran Tapah
1 dokumen 8,864,000 9,041,280 A Kecamatan Pagaran Tapah
4 01 4.01.24 Kantor Camat Kepenuhan Hulu
Terlaksananya musrenbang Kecamatan Kepenuhan Hulu
1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Kepenuhan Hulu
1 dokumen 12,906,000 13,164,120 A Kecamatan Kepenuhan Hulu
4 01 4.01.254 Kantor Camat Pendalian IV
Koto
Terlaksananya musrenbang Kecamatan Pendalian IVKoto
1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Pendalian IVKoto
1 dokumen 11,820,500 12,056,910 A Kecamatan Kepenuhan Hulu
4 01 4.01.04 15 Program peningkatankapasitas lembagaperwakilan rakyatdaerah
Prioritas 7 Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
21,851,425,000 22,288,453,500
4 01 4.01.04 15 01 Pembahasan rancangan peraturandaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah
13 kegiatan Tersedianya peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu
13 peraturan daerah
493,210,000 503,074,200 A Sekretariat DPRD
160
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.04 15 03 Rapat-rapat alatkelengkapan dewan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rapat-rapat alatkelengkapan dewan
233 kali rapat Tersedianya kebijakan/ keputusan
40 kebijakan/ keputusan
310,680,000 316,893,600 A Sekretariat DPRD
4 01 4.01.04 15 04 Rapat-rapat paripurna Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya rapat-rapat paripurna
80 kali rapat Tercapainya keputusan/ kebijakan DPRDyang dihasilkanmelalui kegiatanrapat paripurna
20 keputusan/ kebijakan
423,490,000 431,959,800 A Sekretariat DPRD
4 01 4.01.04 15 05 Kegiatan reses Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya tugas resespimpinan dananggota DPRD
3 kali reses Tertampung nyaaspirasi masyarakat melalui resespimpinan dananggota DPRD
45 orang 6,232,815,000 6,357,471,300 A Sekretariat DPRD
4 01 4.01.04 15 06 Kunjungan kerjapimpinan dan anggotaDPRD dalam daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelaksanaan fungsi legislasi,anggaran danpengawasan DPRD
45 orang 8 kali kunker
Terciptanya yangprofesional dalam melaksanaan tugas danwewenang
48 kebijakan/
rekomendasi
358,640,000 365,812,800 A Sekretariat DPRD
4 01 4.01.04 15 07 Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggotaDPRD
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya fungsi legislasi,anggaran danpengawasan DPRD
3 kali Terciptanya anggota DPRDyang profesionaldalam melaksanakan tugas danwewenang
45 orang 2,134,350,000 2,177,037,000 A Sekretariat DPRD
4 01 4.01.04 15 10 Pemeliharaan kesehatan pimpinandan anggota DPRD
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya medical checkup bagipimpinan dananggota DPRD
1 kali Terpeliharanya kesehatan danpengobatan pimpinan dananggota DPRDbeserta keluarganya
180 orang 277,200,000 282,744,000 A Sekretariat DPRD
4 01 4.01.04 15 11 Penyediaan tenagaahli fraksi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyediaan tenaga ahli fraksi
96 orang/ bulan
Tersedianya tenaga ahlidalam mendukung tugas dan fungsifraksi DPRD
8 fraksi 384,000,000 391,680,000 A Sekretariat DPRD
161
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.04 15 14 Penyelenggaraan konsultasi dankoordinasi pimpinandan anggota DPRD keluar daerah
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya konsultasi dankoordinasi pimpinan dananggota DPRDke luar daerah
kali Tersedianya laporan konsultasi dankoordinasi pimpinan dananggota DPRDke luar daerah
1 dokumen 11,237,040,000 11,461,780,800 A Sekretariat DPRD
4 01 4.01.03 16 Program peningkatanpelayanan kedinasankepala daerah/wakilkepala daerah
Prioritas 7 Terwujudnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah
5,057,690,000 5,158,843,800
4 01 4.01.03 16 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokohmasyarakat denganpimpinan/ anggotadengan pimpinan/anggota organisasisosial dankemasyarakatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya dialog antaraKDH/ WKDHdenngan tokohmasyarakat, agama, mahasiswa dananggota organisasi sosialserta kelompokmasyarakat lainnya
12 bulan Terciptanya komunikasi yangbaik antara KDH/WKDH denngantokoh masyarakat, agama, mahasiswa dananggota organisasi sosialserta kelompokmasyarakat lainnya
12 kali 485,430,000 495,138,600 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 16 02 Penerimaan kunjungankerja pejabat negara/departemen/ lembagapemerintahah nondepartemen/ luarnegeri
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penerimaan kunker pejabatnegara/departemen/lembaga pemerintahan non departemen/ luar negeri
12 bulan Terciptanya hubungan yangbaik antarapejabat danmasyarakat Rokan Huludengan parapejabat danpemerintah daerah lainnya
8 kali 702,500,000 716,550,000 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 16 04 Rapat koordinasipejabat pemerintahdaerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya rapat koordinasipejabat pemerintah daerah denganpemerintah kecamatan, kelurahan dandesa
12 bulan Meningkatkan koordinasi kinerjapemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dandesa
4 kali 368,713,000 376,087,260 A Sekretariat Daerah
162
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.03 16 05 Kunjungan kerja/inspeksi/kepala daerah/wakil kepaladaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya kunker KDH/WKDH ke 16kecamatan
12 bulan Meningkatnya koordinasi pemerintah daerah denganmasyarakat
48 kali 1,003,750,000 1,023,825,000 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 16 06 Koordinasi denganpemerintah pusat danpemda lainnya
Luar Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi dankonsultasi yangbaik denganpemerintah daerah lainnya
12 bulan Meningkatnya koordinasi dengan baikdengan pemerintah pusat dan pemerintahdaerah lainnya
229 kali 1,200,000,000 1,224,000,000 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 16 08 Hari ulang tahunRepublik Indonesia
Pasir Pengaraian Terlaksananya penyelenggaraan hari ulangtahun RepublikIndonesia
1 kali Sukses pelaksanaan hariulang tahunRepublik Indonesia
1 kali 241,570,000 246,401,400 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 16 09 Hari ulang tahun RokanHulu
Pasir Pengaraian Terlaksananya penyelenggaraan hari ulangtahun Rokan Hulu
1 kali Sukses pelaksanaan hariulang tahunRokan Hulu
1 kali 251,300,000 256,326,000 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 16 10 Penyusunan laporanpenyelenggaraan pemerintah daerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya evaluasi, LPPD,ILPPD dan LKPjakhir anggarantahun 2015 ataspenyelenggaraan pemerintahdaerah
4 kali Tersedianya dokumen kinerjapenyelenggaraan pemerinttahdaerah Kabupaten Rokan Hulu
4 dokumen 386,515,000 394,245,300 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 16 16 Pelaksanaan kegiatanforum komunikasipimpinan daerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya forum komunikasipimpinan daerah
12 bulan Terciptanya forum komunikasiantar pimpinandaerah
24 kali 49,712,000 50,706,240 A Sekretariat Daerah
163
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.03 16 18 Penyusunan kebijakanpelimpahan kewenangan pemerintah kabupatenkepada kecamatan,lurah dan desa
Sekretariat Daerah
Tersusunnya kebijakan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten kepada kecamatan, lurah dan desa
13 kegiatan Tersedianya pedoman danevalauai pelaksanaan penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada desasebagai wewenang Bupati kepadaCamat danLurah
1 perda, 10 perbup, 2 dokumen
368,200,000 375,564,000 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Prioritas 7 Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah
252,001,200 257,041,224
4 01 4.01.03 17 12 Penyusunan sisteminformasi keuangandaerah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan
1 kegiatan Tersedianya laporan keuangan semesteran danakhir tahun
1 aplikasi 252,001,200 257,041,224 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 20 Program peningkatansistem pengawasaninternal danpengendalian pelaksanaan kebijakanKDH
Prioritas 7 Terwujudnya peningkatan pengawasan internal danpengendalian kebijakan KDH
3,321,392,030 3,387,819,871
164
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.03 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakankepala daerah
Sekretariat Daerah
Tersusunnya dokumen pengendalian dan realisasipelaksanaan pembangunan/RFK, hasilkoordinasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidangekonomi pembangunan dan evaluasi danpengawasan penyerapan anggaran daerah
3 dokumen Tersedianya dokumen pengendalian dan realisasipelaksanaan pembangunan/RFK, hasilkoordinasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidangekonomi pembangunan dan evaluasi danpengawasan penyerapan anggaran daerah
125 eksemplar
49,804,250 50,800,335 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 20 08 Evaluasi berkala hasiltemuan pengawasan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya evaluasi berkalatemuan hasilpengawasan
2 kali Ditindak lanjutinya temuan hasilpengawasan BPK
2 dokumen 275,202,000 280,706,040 A Sekretariat DPRD
4 01 4.01.03 20 23 Sertifikasi pengadaanbarang dan jasapemerintah
Sekretariat Daerah
Terlaksananya sertifikasi barangdan jasa
5 kali Meningkatnya jumlah aparaturyang memilikisertifikat barangdan jasa
250 orang 101,554,800 103,585,896 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 20 25 Pembinaan jasakonstruksi
Sekretariat Daerah
Terlaksananya pembinaan jasakontruksi
5 kali Terciptanya pembinaan terhadap penyedia jasakonstruksi
75 orang 62,190,000 63,433,800 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 20 26 Pelaksanaan unitlayanan pengadaanKabupaten Rokan Hulu
Sekretariat Daerah
Terlaksananya unit layananpengadaan Kabupaten Rokan Hulu
1 kegiatan Terciptanya unitlayanan pengadaan Kabupaten Rokan Hulu
400 paket 2,099,076,180 2,141,057,704 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.11 20 27 Penyelesaian penataanpemerintahan desa
Kantor Camat Tambusai
Terlaksananya penyelesaian penataan pemerintahan desa
1 kali Terciptanya keamanan danketentraman desa
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Tambusai
165
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.14 20 Kantor Camat Kunto
Darussalam
Terlaksananya penyelesaian penataan pemerintahan desa
1 kali Terciptanya keamanan danketentraman desa
1 dokumen 20,000,000 20,400,000 A Kecamatan Kunto Darussalam
4 01 4.01.15 20 Kantor Camat Ujungbatu
Terlaksananya penyelesaian penataan pemerintahan desa
1 kali Terciptanya keamanan danketentraman desa
1 dokumen 10,000,000 10,200,000 A Kecamatan Ujungbatu
4 01 4.01.16 20 Kantor Camat Kabun
Terlaksananya penyelesaian penataan pemerintahan desa
1 kali Terciptanya keamanan danketentraman desa
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Kabun
4 01 4.01.17 20 Kantor Camat Tandun
Terlaksananya penyelesaian penataan pemerintahan desa
1 kali Terciptanya keamanan danketentraman desa
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Tandun
4 01 4.01.18 20 Kantor Camat Rambah Samo
Terlaksananya penyelesaian penataan pemerintahan desa
1 kali Terciptanya keamanan danketentraman desa
1 dokumen 22,007,600 22,447,752 A Kecamatan Rambah Samo
4 01 4.01.19 20 Kantor Camat Rambah Hilir
Terlaksananya penyelesaian penataan pemerintahan desa
1 kali Terciptanya keamanan danketentraman desa
1 dokumen 14,000,000 14,280,000 A Kecamatan Rambah Hilir
4 01 4.01.20 20 Kantor Camat Bangun Purba
Terlaksananya penyelesaian penataan pemerintahan desa
1 kali Terciptanya keamanan danketentraman desa
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Bangun Purba
4 01 4.01.22 20 Kantor Camat Bonai
Darussalam
Terlaksananya penyelesaian penataan pemerintahan desa
1 kali Terciptanya keamanan danketentraman desa
1 dokumen 24,980,400 25,480,008 A Kecamatan Bonai Darussalam
4 01 4.01.23 20 Kantor Camat Pagaran Tapah
Terlaksananya penyelesaian penataan pemerintahan desa
1 kali Terciptanya keamanan danketentraman desa
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Pagaran Tapah
166
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.25 20 Kantor Camat Pendalian IV
Koto
Terlaksananya penyelesaian penataan pemerintahan desa
1 kali Terciptanya keamanan danketentraman desa
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Pendalian IV Koto
4 01 4.01.10 20 28 Penerimaan kunjungankerja KDH dan pejabatdaerah
Kantor Camat Rambah
Terlaksananya penerimaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 kali Suksesnya pelaksanaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Rambah
4 01 4.01.12 20 Kantor Camat Rokan IV Koto
Terlaksananya penerimaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 kali Suksesnya pelaksanaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 dokumen 25,010,000 25,510,200 A Kecamatan Rokan IV Koto
4 01 4.01.14 20 Kantor Camat Kunto
Darussalam
Terlaksananya penerimaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 kali Suksesnya pelaksanaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 dokumen 19,852,000 20,249,040 A Kecamatan Kunto Darussalam
4 01 4.01.15 20 Kantor Camat Ujungbatu
Terlaksananya penerimaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 kali Suksesnya pelaksanaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 dokumen 15,000,000 15,300,000 A Kecamatan Ujungbatu
4 01 4.01.17 20 Kantor Camat Tandun
Terlaksananya penerimaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 kali Suksesnya pelaksanaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Tandun
4 01 4.01.18 20 Kantor Camat Rambah Samo
Terlaksananya penerimaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 kali Suksesnya pelaksanaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Rambah Samo
4 01 4.01.19 20 Kantor Camat Rambah Hilir
Terlaksananya penerimaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 kali Suksesnya pelaksanaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 dokumen 24,806,000 25,302,120 A Kecamatan Rambah Hilir
4 01 4.01.20 20 Kantor Camat Bangun Purba
Terlaksananya penerimaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 kali Suksesnya pelaksanaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Bangun Purba
167
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.21 20 Kantor Camat Tambusai Utara
Terlaksananya penerimaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 kali Suksesnya pelaksanaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 dokumen 24,997,000 25,496,940 A Kecamatan Tambusai Utara
4 01 4.01.22 20 Kantor Camat Bonai
Darussalam
Terlaksananya penerimaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 kali Suksesnya pelaksanaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 dokumen 24,997,000 25,496,940 A Kecamatan Bonai Darussalam
4 01 4.01.23 20 Kantor Camat Pagaran Tapah
Terlaksananya penerimaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 kali Suksesnya pelaksanaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Pagaran Tapah
4 01 4.01.25 20 Kantor Camat Pendalian IV
Koto
Terlaksananya penerimaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 kali Suksesnya pelaksanaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Pendalian IV Koto
4 01 4.01.13 20 29 Pengenalan sistempemeritahan kecamatan
Kantor Camat Kepenuhan
Terlaksananya pengenalan sistem pemeritahan kecamatan
1 kali Tersedianya sistem pemeritahan dikecamatan Kepenuhan
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Kepenuhan
4 01 4.01.14 20 Kantor Camat Kunto
Darussalam
Terlaksananya pengenalan sistem pemeritahan kecamatan
1 kali Tersedianya sistem pemeritahan diKecamatan Kunto Darussalam
1 dokumen 19,898,000 20,295,960 A Kecamatan Kunto Darussalam
4 01 4.01.17 20 Kantor Camat Tandun
Terlaksananya pengenalan sistem pemeritahan kecamatan
1 kali Tersedianya sistem pemeritahan diKecamatan Tandun
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Tandun
4 01 4.01.18 20 Kantor Camat Rambah Samo
Terlaksananya pengenalan sistem pemeritahan kecamatan
1 kali Tersedianya sistem pemeritahan dikecamatan Rambah Samo
1 dokumen 22,986,400 23,446,128 A Kecamatan Rambah Samo
4 01 4.01.19 20 Kantor Camat Rambah Hilir
Terlaksananya pengenalan sistem pemeritahan kecamatan
1 kali Tersedianya sistem pemeritahan dikecamatan Rambah Hilir
1 dokumen 15,050,000 15,351,000 A Kecamatan Rambah Hilir
168
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.20 20 Kantor Camat Bangun Purba
Terlaksananya pengenalan sistem pemeritahan kecamatan
1 kali Tersedianya sistem pemeritahan diKecamatan Bangun Purba
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Bangun Purba
4 01 4.01.22 20 Kantor Camat Bonai
Darussalam
Terlaksananya pengenalan sistem pemeritahan kecamatan
1 kali Tersedianya sistem pemeritahan diKecamatan Bonai Darussalam
1 dokumen 24,980,400 25,480,008 A Kecamatan Bonai Darussalam
4 01 4.01.23 20 Kantor Camat Pagaran Tapah
Terlaksananya pengenalan sistem pemeritahan kecamatan
1 kali Tersedianya sistem pemeritahan diKecamatan Pagaran Tapah
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Pagaran Tapah
4 01 4.01.25 20 Kantor Camat Pendalian IV
Koto
Terlaksananya pengenalan sistem pemeritahan kecamatan
1 kali Tersedianya sistem pemeritahan diKecamatan Pendalian IVKoto
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Pendalian IV Koto
4 01 4.01.03 23 Program optimalisasipemanfaatan teknologiinformasi
Prioritas 7 Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi
80 persen 2,161,113,200 2,204,335,464
4 01 4.01.18 23 10 Pelaksanaan PATEN Kantor Camat Rambah Samo
Terlaksananya PATEN
1 kali Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
1 dokumen 15,299,200 15,605,184 A Kecamatan Rambah Samo
4 01 4.01.19 23 Kantor Camat Rambah Hilir
Terlaksananya PATEN
1 kali Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
1 dokumen 8,684,000 8,857,680 A Kecamatan Rambah Hilir
4 01 2.10.01 23 11 Optimalisasi layananpengadaan secaraelektronik (LPSE)
Sekretariat Daerah
Terlaksananya layanan pengadaan secara elektronik(LPSE)
1 kegiatan Terwujudnya pengadaan barang/jasa secara elektronik,akuntabel, efektifdan efisien
80 persen 850,000,000 867,000,000 A Dinas Komunikasi dan Informatika
169
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.04 23 12 Penyediaan sisteminformasi terhadaplayanan publik
Kabupaten Rokan Hulu
Tersedianya sistem informasiterhadap layanan publik
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan informasi terhadap kegiatan DPRD
2 media informasi
1,287,130,000 1,312,872,600 A Sekretariat DPRD
4 01 4.01.03 26 Program penataanperaturan perundang-undangan
Prioritas 7 Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan
15 ranperda, 30 perbup
1,132,680,000 1,155,333,600
4 01 4.01.03 26 03 Legislasi rancanganperaturan perundang-undangan
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyusunan produk hukumdaerah Kabupaten Rokan Hulu
100 Produk Hukum
Tersusunnya produk hukumdaerah Kabupaten Rokan Hulu
15 ranperda, 30 perbup
310,370,000 316,577,400 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 26 07 Penyuluhan hukumdengan sistem terpadu
Sekretariat Daerah
Terlaksananya penyuluhan hukum padamasyarakat
960 orang Meningkatnya pengetahuan dan kesadaranhukum masyarakat
960 orang 328,235,000 334,799,700 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 26 14 Bantuan hukumpemerintah daerahKabupaten Rokan Hulu
Sekretariat Daerah
Tersedianya bantuan hukumpemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu
3 perkara TUN/ Perdata
Terselesaikannya bantuan hukumdi PTUN bagiPemerintah Kabupaten Rokan Hulu
4 kecamatan 91,500,000 93,330,000 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 26 18 Publikasi peraturanperundang-undangan
Sekretariat Daerah
Terlaksananya publikasi peraturan perundang-undangan
350 buah cd dan 28 buku
Tersedianya dokumentasi produk hukumdaerah
162 buku 23,100,000 23,562,000 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 26 19 Bantuan hukum bagimasyarakat miskin
Sekretariat Daerah
Tersedianya bantuan hukumbagi masyarakatmiskin
3 perkara Terselesaikannya bantuan hukumbagi masyarakatmiskin
3 kasus 69,945,000 71,343,900 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 26 20 Penyelenggaraan sosialisasi peraturanperundang-undangan
Sekretariat Daerah
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
1 kegiatan Tersosialisasinya peraturan daerah
800 orang 309,530,000 315,720,600 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 27 Program penataandaerah otonomi baru
Prioritas 7 Terwujudnya penataan daerahotonomi baru
85 persen 1,925,912,000 1,964,430,240
170
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.03 27 05 Penataan kebijakanpelayanan publik
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penataan kebijakan pelayanan publik
1 kegiatan Tersedianya kebijakan pelayanan publik
1 dokumen 113,682,000 115,955,640 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 27 06 Kegiatan penetapanbatas kabupaten
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penetapan bataskabupaten
1 kegiatan Tersedianya penetapan bataskabupaten
16 kecamatan
166,460,000 169,789,200 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 27 08 Penyelenggaraan penyiapan data daninformasi pendukungproses pemekaranpaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyiapan datadan informasipendukung proses pemekaran daerah
2 kegiatan Tersedianya datadan informasipendukung proses pemekaran daerah
2 dokumen 1,037,150,000 1,057,893,000 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 27 09 Penyelenggaran percepatan penyelesaian tapalbatas wilayahadministrasi antardaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya percepatan penyelesaian tapal bataswilayah administrasi antardaerah
1 kegiatan Terselesaikannya tapal bataswilayah administrasi antardaerah
125 km 608,620,000 620,792,400 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 28 Program pendataan,penertiban perizinandan pembinaanekonomi kerakyatan
Prioritas 7 Terwujudnya pendataan, penertiban perizinan danpembinaan ekonomi kerakyatan
97,428,000 99,376,560
4 01 4.01.03 28 01 Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Sekretariat Daerah
Terlaksananya koordinasi dan pengendalian inflasi daerah (TPID)
1 kegiatan Tersedianya angka inflasiyang akurat diRokan Hulu
1 laporan 97,428,000 99,376,560 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 30 Program penerangandan bimbingan agamaislam
Prioritas 7 Terwujudnya penerangan danbimbingan agama islam
2 kali 12,615,258,500 12,867,563,670
4 01 4.01.03 30 04 Pemberangkatan danpemulangan jemaahhaji
Kabupaten Rokan Hulu dan
Kota Batam
Terlaksananya pemberangkatan danpemulangan jema'ah haji
2 kegiatan Sukses danlancarnya pemberangkatan danpemulangan jema'ah haji 1437H
2 kali 185,610,000 189,322,200 A Sekretariat Daerah
171
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.03 30 10 Pelaksanaan MTQTingkat KabupatenRokan Hulu
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya MTQ TingkatKabupaten Rokan Hulu
1 kegiatan Sukses danlancarnya pelaksanaan MTQ TingkatKabupaten Rokan Hulu
1 kali 2,298,970,000 2,344,949,400 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 30 11 Pengiriman pesertamengikuti MTQ TingkatPropinsi
Kabupaten Kepulauan
Meranti
Terlaksananya pengiriman peserta mengikuti MTQTingkat Propinsi
2 kegiatan Ikut sertanyaKabupaten Rokan Hulu padaMTQ tingkatPropinsi Riau
1 kali 798,862,600 814,839,852 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 30 13 Pelaksanaan safariramadhan
16 kecamatan Terlaksananya kunjungan safariramadhan Pemerintah Kabupaten kekecamatan dandesa
16 kecamatan
Sukses danlancarnya pelaksanaan safari ramadhan
16 kali 484,335,000 494,021,700 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 30 14 Peringatan hari besarislam
Pasir Pengaraian Terlaksananya acara peringatan haribesar Islam diKabupaten Rokan Hulu
5 kegiatan Sukses danlancarnya acaraperingatan haribesar Islam diKabupaten Rokan Hulu
6 kali 523,821,600 534,298,032 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 30 15 Kegiatan menyambutbulan suci ramadhan
Pasir Pengaraian Terlaksananya pelaksanaan kegiatan menyambut bulan suciramadhan
4 kegiatan Suksesnya acaradan kegiatanmenyambut bulan suciRamadhan tingkat Kabupaten Rokan Hulu
4 kegiatan 303,585,000 309,656,700 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 30 16 Pelaksanaan malamtakbiran Hari Raya IdulFitri dan Idul Adha
Pasir Pengaraian Terlaksananya kegiatan acaramalam takbiranHari Raya Idul Fitridan Idul Adha
2 kegiatan Terjalinnya hubungan yangbaik antarapemerintah danmasyarakat
2 kali 183,825,000 187,501,500 A Sekretariat Daerah
4 01 4.05.05 30 21 Pelepasan jemaah hajibagi anggota Korpri
Luar dan Dalam Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pelepasan jemaah haji bagianggota Korpri
1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kepada anggotaKorpri
62 jemaah 66,546,000 67,876,920 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
172
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.10 30 22 Pelaksanaan LPTQkecamatan
Kantor Camat Rambah
Terlaksananya LPTQ diKecamatan Rambah
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Rambah
1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Rambah
4 01 4.01.11 30 Kantor Camat Tambusai
Terlaksananya LPTQ diKecamatan Tambusai
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Tambusai
1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Tambusai
4 01 4.01.12 30 Kantor Camat Rokan IV Koto
Terlaksananya LPTQ diKecamatan Rokan IV Koto
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Rokan IV Koto
1 kali 49,826,000 50,822,520 A Kecamatan Rokan IV Koto
4 01 4.01.13 30 Kantor Camat Kepenuhan
Terlaksananya LPTQ diKecamatan Kepenuhan
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Kepenuhan
1 kali 49,999,500 50,999,490 A Kecamatan Kepenuhan
4 01 4.01.14 30 Kantor Camat Kunto
Darussalam
Terlaksananya LPTQ diKecamatan Kunto Darussalam
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Kunto Darussalam
1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Kunto Darussalam
4 01 4.01.15 30 Kantor Camat Ujungbatu
Terlaksananya LPTQ diKecamatan Ujungbatu
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Ujungbatu
1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Ujungbatu
4 01 4.01.16 30 Kantor Camat Kabun
Terlaksananya LPTQ diKecamatan Kabun
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Kabun
1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Kabun
4 01 4.01.17 30 Kantor Camat Tandun
Terlaksananya LPTQ diKecamatan Tandun
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Tandun
1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Tandun
4 01 4.01.18 30 Kantor Camat Rambah Samo
Terlaksananya LPTQ diKecamatan Rambah Samo
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Rambah Samo
1 kali 47,060,600 48,001,812 A Kecamatan Rambah Samo
173
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.19 30 Kantor Camat Rambah Hilir
Terlaksananya LPTQ diKecamatan Rambah Hilir
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Rambah Hilir
1 kali 50,005,000 51,005,100 A Kecamatan Rambah Hilir
4 01 4.01.20 30 Kantor Camat Bangun Purba
Terlaksananya LPTQ diKecamatan Bangun Purba
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Bangun Purba
1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Bangun Purba
4 01 4.01.21 30 Kantor Camat Tambusai Utara
Terlaksananya LPTQ diKecamatan Tambusai Utara
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Tambusai Utara
1 kali 49,608,000 50,600,160 A Kecamatan Tambusai Utara
4 01 4.01.22 30 Kantor Camat Bonai
Darussalam
Terlaksananya LPTQ diKecamatan Bonai Darussalam
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Bonai Darussalam
1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Bonai Darussalam
4 01 4.01.23 30 Kantor Camat Pagaran Tapah
Terlaksananya LPTQ diKecamatan Pagaran Tapah
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Pagaran Tapah
1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Pagaran Tapah
4 01 4.01.24 30 Kantor Camat Kepenuhan Hulu
Terlaksananya LPTQ diKecamatan Kepenuhan Hulu
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Kepenuhan Hulu
1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Kepenuhan Hulu
4 01 4.01.25 30 Kantor Camat Pendalian IV
Koto
Terlaksananya LPTQ diKecamatan Pendalian IVKoto
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Pendalian IVKoto
1 kali 50,050,000 51,051,000 A Kecamatan Pendalian IV Koto
4 01 4.01.10 30 23 Pelaksanaan LPTQkelurahan
Kelurahan Pasir Pengaraian
Terlaksananya LPTQ Kelurahan
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ di Kelurahan Pasir Pengaraian
1 kali 6,000,000 6,120,000 A Kecamatan Rambah
4 01 4.01.11 30 Kelurahan Tambusai Tengah
Terlaksananya LPTQ Kelurahan
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ di Kelurahan Tambusai Tengah
1 kali 6,000,000 6,120,000 A Kecamatan Tambusai
174
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.12 30 Kelurahan Rokan Terlaksananya LPTQ Kelurahan
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ di Kelurahan Rokan
1 kali 6,000,000 6,120,000 A Kecamatan Rokan IV Koto
4 01 4.01.13 30 Kelurahan Kepenuhan
Tengah
Terlaksananya LPTQ Kelurahan
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ di Kelurahan Kepenuhan Tengah
1 kali 6,000,000 6,120,000 A Kecamatan Kepenuhan
4 01 4.01.14 30 Kelurahan Kota Lama
Terlaksananya LPTQ Kelurahan
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ di Kelurahan Kota Lama
1 kali 6,000,000 6,120,000 A Kecamatan Kunto Darussalam
4 01 4.01.15 30 Kelurahan Ujungbatu
Terlaksananya LPTQ Kelurahan
1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ di Kelurahan Ujungbatu
1 kali 6,000,000 6,120,000 A Kecamatan Ujungbatu
4 01 4.01.03 30 24 Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana MasjidAgung Nasional IslamicCenter
Pasir Pengaraian Terlaksananya kegiatan danpemeliharaan sarana danprasarana MasjidAgung NasionalIslamic Center
1 kegiatan Terpeliharanya sarana danprasarana MasjidAgung NasionalIslamic Center
12 bulan 4,039,385,000 4,120,172,700 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 30 25 Pelatihan peserta MTQProvinsi UtusanKabupaten
Pasir Pengaraian Terlaksananya pelatihan pesertaMTQ ProvinsiUtusan Kabupaten
1 kegiatan Meningkatnya kualitas pesertaMTQ ProvinsiUtusan Kabupaten
1 kali 250,000,000 255,000,000 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 26 Pembinaan badankontak majlis taqlim
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan badan kontak majlis taqlim
1 kegiatan Terbinanya badan kontakmajlis taqlim
12 bulan 181,869,200 185,506,584 A Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 27 Memakmurkan mesjid Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya kegiatan memakmurkan masjid
1 kegiatan Sukses pelaksanaan kegiatan memakmurkan mesjid
12 bulan 2,465,900,000 2,515,218,000 A Sekretariat Daerah
4 01 2.12.01 31 Program pendidikankedinasan
Prioritas 7 Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur
150,000,000 153,000,000
175
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 2.12.01 31 01 Pendidikan danpelatihan teknis
BPTPPM Terlaksananya peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur
1 kali Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme aparatur
35 orang 150,000,000 153,000,000 A Dinas Penanaman Modal dan PTSP
4 01 4.05.05 32 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur
Prioritas 7 Tercapainya pembinaan danpengembangan aparatur
161 orang 72,300,000 73,746,000
4 01 4.05.05 32 15 Pemberian penghargaan satyalencana bagi PNS
BKD Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencanabagi PNS
1 kali Pemberian satyalencana kepadaPNS berdasarkanmasa bhakti
550 orang 72,300,000 73,746,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4 01 4.05.05 33 Program pembinaandan pengembanganaparatur
Prioritas 7 Terwujudnya pembinaan danpengembangan aparatur
6,193,138,600 6,311,858,792
4 01 4.05.05 33 02 Seleksi penerimaancalon PNS
BKD Terlaksananya seleksi penerimaan calon PNSformasi umum
2 kegiatan Meningkatnya jumlah PNSDaerah formasiumum
1000 orang 675,000,000 688,500,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4 01 4.05.05 33 11 Pemberian bantuantugas belajar danikatan dinas
Jakarta Terlaksananya pemberian bantuan tugasbelajar danikatan dinas
10 orang Tersedianya bantuan tugasbelajar danikatan dinas
12 bulan 1,017,000,000 1,037,340,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4 01 4.05.05 33 19 Pengambilan sumpahjanji/ pegawai negerisipil
BKD Terlaksananya Pengambilan sumpah janji/pegawai negerisipil
1 kali Terwujudnya sumpah janji/pegawai negerisipil
500 orang 48,179,000 44,000,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4 01 4.05.05 33 20 Bantuan pengirimanpeserta diklatpim Tk.III
Luar Daerah Luar Propinsi
Terlaksananya pengiriman diklatkepemimpinan Tk. III
1 kali Meningkatnya kualitas dankinerja aparatur
30 orang 665,000,000 678,300,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4 01 4.05.05 33 21 Bantuan pengirimanpeserta diklatpim Tk.II
Luar Daerah Luar Propinsi
Terlaksananya pengiriman peserta diklatpimTk. II
1 kali Meningkatnya kualitas dankinerja aparatur
10 orang 545,000,000 555,900,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
176
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.05.05 33 24 Pelaksanaan HUT KorpriKabupaten Rokan Hulu
Pasir Pengaraian Terlaksananya HUT KorpriKabupaten Rokan Hulu
1 kegiatan Sukses pelaksanaan HUTKorpri KabupatenRokan Hulu
1 kali 157,959,600 161,118,792 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4 01 4.05.05 33 30 Diklat kepemimpinantingkat IV
Pasir Pengaraian Terlaksananya diklatpim Tk. IV
1 kali Meningkatnya kualitas dankinerja aparatur
40 orang 1,250,000,000 1,275,000,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4 01 4.05.05 33 40 Sosialisasi pelaksanaanperaturan kepegawaian
BKD Terlaksananya sosialisasi peraturan kepegawaian
6 kali Meningkatnya kualitas dankinerja aparatur
orang 175,000,000 178,500,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4 01 4.05.05 33 48 Pelayanan kepangkatan satu atap
BKD Terlaksananya pelayanan kepangkatan satu atap
1 kegiatan Pemberian SKkenaikan pangkat PNSsesuai dengan
i d
2 kali 210,000,000 214,200,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4 01 4.05.05 33 49 Pengelolaan administrasi danpenataan jabatanpimpinan tinggi
t d i i t t
BKD Terlaksananya pengelolaan administrasi danpenataan j b t
1 kegiatan Pengangkatan PND padajabatan pimpinan tinggi
t
2 kali seleksi 650,000,000 663,000,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4 01 4.05.05 33 50 Penilaian kinerjaaparatur sipil negara
BKD Terlaksananya penilaian aparatur sipilnegara
1 kegiatan Meningkatnya administrasi kepegawaian sesuai dengank t t
orang 725,000,000 739,500,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4 01 4.05.05 33 51 Penanganan kasus-kasus kepegawaian
BKD Tertanganinya kasus-kasus kepegawaian
1 kegiatan Menurunnya angka kasus-kasus kepegawaian
50 kasus 75,000,000 76,500,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4 10 4.01.01 34 Program fasilitasi peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat kelurahan
Prioritas 7 Terwujudnya fasilitasi peningkatan pelayanan danpembinaan masyarakat kelurahan
209,703,000 213,897,060
4 10 4.01.10 34 01 Peningkatan saranadan prasaranakelurahan
Kelurahan Pasir Pengaraian
Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana kelurahan
1 kali Tersedianya sarana danprasarana kelurahan PasirPengaraian
1 dokumen 10,000,000 10,200,000 A Kecamatan Rambah
4 10 4.01.15 34 Kelurahan Kota Lama
Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana kelurahan
1 kali Tersedianya sarana danprasarana kelurahan KotaLama
1 dokumen 40,000,000 40,800,000 A Kecamatan Kunto Darussalam
177
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 10 4.01.16 34 Kelurahan Ujungbatu
Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana kelurahan
1 kali Tersedianya sarana danprasarana kelurahan Ujungbatu
1 dokumen 90,000,000 91,800,000 A Kecamatan Ujungbatu
4 10 4.01.10 34 02 Sosialisasi peningkatandan pemanfaatanpotensi kelurahan
Kelurahan Pasir Pengaraian
Terlaksananya sosialisasi peningkatan danpemanfaatan potensi kelurahan
1 kali Meningkatnya potensi Kelurahan PasirPengaraian
1 dokumen 11,241,000 11,465,820 A Kecamatan Rambah
4 10 4.01.11 34 Kelurahan Tambusai Tengah
Terlaksananya sosialisasi peningkatan danpemanfaatan potensi kelurahan
1 kali Meningkatnya potensi Kelurahan Tambusai Tengah
1 dokumen 19,200,000 19,584,000 A Kecamatan Tambusai
4 10 4.01.12 34 Kelurahan Rokan Terlaksananya sosialisasi peningkatan danpemanfaatan potensi kelurahan
1 kali Meningkatnya potensi Kelurahan Rokan
1 dokumen 3,380,000 3,447,600 A Kecamatan Rokan IV Koto
4 10 4.01.13 34 Kelurahan Kepenuhan
Tengah
Terlaksananya sosialisasi peningkatan danpemanfaatan potensi kelurahan
1 kali Meningkatnya potensi Kelurahan Kepenuhan Tengah
1 dokumen 3,967,000 4,046,340 A Kecamatan Kepenuhan
4 10 4.01.14 34 Kelurahan Kota Lama
Terlaksananya sosialisasi peningkatan danpemanfaatan potensi kelurahan
1 kali Meningkatnya potensi Kelurahan KotaLama
1 dokumen 24,790,000 25,285,800 A Kecamatan Kunto Darussalam
4 10 4.01.16 34 Kelurahan Ujungbatu
Terlaksananya sosialisasi peningkatan danpemanfaatan potensi kelurahan
1 kali Meningkatnya potensi Kelurahan Ujungbatu
1 dokumen 7,125,000 7,267,500 A Kecamatan Ujungbatu
178
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 01 4.01.03 35 Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum
Prioritas 7 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahanumum
180,560,000 184,171,200
4 01 4.01.03 35 01 Pembinaan danpenilaian sinergitaskinerja kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan danpenilaian sinergitas kinerjakecamatan
16 kecamatan
Tersedianya laporan pembinaan danpenilaian sinergitas kinerjakecamatan
11 dokumen 135,000,000 137,700,000 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 35 02 Pembinaan pelayananadministrasi terpadukecamatan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pembinaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
1 kali Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan
16 kecamatan
45,560,000 46,471,200 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 37 Program penetapan wilayah administrasi
Prioritas 7 Terwujudnya penetapan wilayah administrasi
203,746,000 207,820,920
4 01 4.01.03 37 01 Kegiatan fasilitas,pelatihan dan sosialisasitata cara penetapanbatas desa
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya fasilitas, pelatihandan sosialisasitata carapenetapan batasdesa
3 kegiatan Tersedianya laporan fasilitas,pelatihan dansosialisasi tatacara penetapanbatas desa
3 dokumen 203,746,000 207,820,920 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 38 Program penataankelembagaan
Prioritas 7 Terwujudnya penataan kelembagaan
100,080,000 102,081,600
4 01 4.01.03 38 01 Penyusunan road mapreformasi birokrasi
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan roadmap reformasibirokrasi
1 kali Tersedianya roadmap reformasibirokrasi
1 dokumen 100,080,000 102,081,600 A Sekretariat Daerah
4 01 4.01.03 39 Program pengembangan wilayah perbatasan
Prioritas 7 Terwujudnya pengembangan wilayah perbatasan
374,880,000 382,377,600
4 01 4.01.03 39 01 Koordinasi penyelesaian masalahperbatasan antardaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antardaerah
2 kabupaten Tersedianya laporan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antardaerah
1 dokumen 374,880,000 382,377,600 A Sekretariat Daerah
179
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 02 PENGAWASAN 3,075,192,500 3,136,696,350 4 02 4.02.01 20 Program peningkatan
sistem pengawasaninternal danpengendalian pelaksanaan kebijakanKDH
Prioritas 7 Terwujudnya peningkatan pengawasan internal danpengendalian kebijakan KDH
2,566,550,000 2,617,881,000
4 02 4.02.01 20 01 Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala
Inspektorat Terindikasi adaatau tindakanpenyimpangan melalui pengawasan internal secaraberkala
24 LHP Kantor Camat/Lurah/Puskesmas,
147 LHP Desa, 34 LHP SKPD, 5 LHP
Non Pengawasan
Tersedianya laporan hasilpemeriksaan SKPD, laporanhasil reviu ataslaporan keuangan pemerintah daerah
4 dokumen 1,606,229,000 1,638,353,580 A Inspektorat
4 02 4.02.01 20 02 Penanganan kasuspengaduan dilingkungan pemerintahdaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Ditindaklanjutinya kasus pengaduan yang dilaporkanke Inspektorat
6 LHP Riksus Tersedianya laporan hasilpemeriksaan (LHP) khusus/kasus
6 dokumen 68,221,000 69,585,420 A Inspektorat
4 02 4.02.01 20 06 Tindak lanjut hasiltemuan pengawasan
Kabupaten Rokan Hulu
Ditindaklanjutinya hasil temuanpemeriksaan aparat pengawas internal daneksternal
4 laporan tindak lanjut
Terselesaikannya temuan tahun2016 danpending tahun-tahun sebelumnya yang belumditindaklanjuti pada SKPD
4 dokumen 323,366,000 329,833,320 A Inspektorat
4 02 4.02.01 20 08 Evaluasi berkala hasiltemuan pengawasan
Kabupaten Rokan Hulu
Terarahnya penyelesaian temuan yangbelum ditindaklanjuti oleh SKPD
30 SKPD, 16 kecamatan
dan 6 kelurahan
Tersedianya informasi temuanpemeriksaan APIP yangbelum/ sudahditindaklanjuti oleh SKPD
3 laporan 104,373,000 106,460,460 A Inspektorat
4 02 4.02.01 20 12 Pelaksanaan danpenelitian LP2P
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penilaian LP2P
2300 orang Tersedianya dataLP2P PNS dalammemenuhi sistemdan prosedurkenaikan pangkat
2300 dokumen
67,495,000 68,844,900 A Inspektorat
180
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 02 4.02.01 20 13 Evaluasi LAKIP SKPD Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya evaluasi LakipSKPD
16 SKPD Meningkatnya hasil kinerja SKPDdi lingkunganpemerintah daerah
16 LHE LAKIP 138,284,000 141,049,680 A Inspektorat
4 02 4.02.01 20 24 Sosialisasi peraturanperundang-undangan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
1 kali Meningkatnya hasil kinerja SKPDdi lingkunganpemerintah daerah
37 orang 69,620,000 71,012,400 A Inspektorat
4 02 4.02.01 20 25 Penanganan Majelis TPTGR
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya tindak lanjut hasiltemuan pemeriksaan aparat pengawas internal daneksternal
2 kali Terselesaikannya temuan tahun2016 danpending tahun-tahun sebelumnya yang belumditindaklanjuti pada SKPD
2 laporan majelis MPTP-
GR
188,962,000 192,741,240 A Inspektorat
4 02 4.02.01 21 Program peningkatanprofesionalisme tenagapemeriksa danaparatur pengawasan
Prioritas 7 Terwujudnya peningkatan kemampuan danketerampilan tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan
376,686,000 384,219,720
4 02 4.02.01 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa danaparatur
Pasir Pengaraian Terlaksananya pelatihan teknisjabatan fungsional danP2UPD
1 kali Terbinanya kemampuan danpengembangan tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan
54 orang 49,715,000 50,709,300 A Inspektorat
4 02 4.02.01 21 02 Pelatihan teknispengawasan danpenilaian akuntabilitaskinerja
Pasir Pengaraian Terlaksananya pelatihan teknispengawasan dan penilaianakuntabilitas kinerja
1 kali Terbinanya kemampuan danpengembangan tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan
54 orang 44,505,000 45,395,100 A Inspektorat
181
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 02 4.02.01 21 03 Peningkatan tata keloladan kapabilitasaparatur internpemerintah
Pasir Pengaraian Terlaksananya peningkatan level APIPKabupaten Rokan Hulu
1 kali Meningkatnya level APIP diKabupaten Rokan Hulu
54 orang 282,466,000 288,115,320 A Inspektorat
4 02 4.02.01 23 Program pencegahandan pemberantasankorupsi
Prioritas 7 Terwujudnya pencegahan danpemberantasan korupsi
131,956,500 134,595,630
4 02 4.02.01 23 01 Focus group discussionpencegahan korupsi
Pasir Pengaraian Terlaksananya focus groupdiscussion pencegahan korupsi
1 kali Tersedianya laporan focusgroup discussionpencegahan korupsi
1 dokumen 131,956,500 134,595,630 A Inspektorat
4 03 PERENCANAAN 4,653,450,100 4,149,133,662 4 03 4.03.01 15 Program
pengembangan data/informasi
Prioritas 4 Terwujudnya penyediaan data dan informasi yang akurat
205,689,000 209,802,780
4 03 4.03.01 15 06 Pengembangan sisteminformasi profil daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Tersusunnya dokumen profildaerah
1 kali Tersedianya bukuprofil daerah
1 dokumen 164,650,000 167,943,000 A Bappeda
4 03 2.10.01 15 07 Penyempurnaan danpengembangan datastatistik
Bappeda Tersusunnya dokumen datastatistik daerah
1 kali Tersedianya dokumen datastatistik daerahyang tepat danakurat
1 dokumen 41,039,000 41,859,780 A Dinas Komunikasi dan Informatika
4 03 4.03.01 16 Program kerjasamapembangunan
Prioritas 7 Terarahnya kerjasama pembangunan bidang fisik prasarana
64,732,000 66,026,640
4 03 4.03.01 16 07 Koordinasi perencaaanpembangunan bidangpekerjaan umum, tataruang danperhubungan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi perencaaan pembangunan bidang pekerjaan umum, tataruang danperhubungan
14 kali Tersedianya laporan koordinasi pembangunan bidang pekerjaan umum, tataruang danperhubungan
1 dokumen 30,900,000 31,518,000 A Bappeda
182
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 03 4.03.01 16 08 Koordinasi perencaaanpembangunan SDAdan lingkungan hidup
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan SDA danlingkungan hidup
10 kali Tersedianya laporan koordinasi pembangunan SDA danlingkungan hidup
1 dokumen 12,100,000 12,342,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 16 09 Koordinasi penataanperumahan, pemukiman dankawasan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi penataan perumahan, pemukiman dankawasan
10 kali Tersedianya laporan koordinasi penataan perumahan, pemukiman dankawasan
1 dokumen 21,732,000 22,166,640 A Bappeda
4 03 4.03.01 17 Program pengembangan wilayah perbatasan
Prioritas 7 Terarahnya pengembangan wilayah perbatasan
150,000,000 153,000,000
4 03 4.03.01 17 06 Koordinasi penyelesaian masalahperbatasan antarkecamatan dan desa
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antarkecamatan dandesa
16 kecamatan
Tersedianya laporan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antarkecamatan dandesa
1 dokumen 150,000,000 153,000,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 19 Program perencanaanpengembangan wilayah strategis dancepat tumbuh
Prioritas 7 Terarahnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
150,000,000 153,000,000
4 03 4.03.01 19 09 Koordinasi perencanaan airminum, drainase dansanitasi perkotaan
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya koordinasi perencanaan airminum, drainasedan sanitasiperkotaan
1 kali Tersedianya laporan koordinasi perencanaan airminum, drainasedan sanitasiperkotaan
1 dokumen 150,000,000 153,000,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 20 Program peningkatankapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Prioritas 4 Terwujudnya peningkatan kapasitas aparat perencanaan pembangunan daerah
200,000,000 204,000,000
183
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 03 4.03.01 20 01 Peningkatan kemampuan teknisaparat perencana
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparatperencana
1 kali Meningkatkan kualitas teknisaparat perencana
20 orang 200,000,000 204,000,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 21 Program perencanaanpembangunan daerah
Prioritas 7 2,136,536,800 1,917,892,536
4 03 4.03.01 21 08 Penyusunan rancanganRKPD
Bappeda Terlaksananya penyusunan dokumen RKPDtahun 2018
2 kali Tersusunnya perencanaan tahunan program dankegiatan pembangunan daerah tahun2018
2 dokumen 175,000,000 178,500,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Bappeda Terlaksananya Musrenbang RKPD tahun 2017
1 kali Tersedianya usulan musrenbang desa dankecamatan tahun 2017
1 dokumen 300,000,000 306,000,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 21 13 Monitoring, evaluasi,pengendalian, danpelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporanpelaksanaan rencana pembangunan daerah
16 kecamatan
Tersedianya laporan monitoring, evaluasi, pelaksanaan pembangunan daerah tahun2016
1 dokumen 150,000,000 153,000,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 21 15 Forum SatuanPerangkat Daerah(SKPD)
Bappeda Terlaksananya wahana konsultasi publikantar pihak -pihak yanglangsung atautidak langsungmendapatkan manfaat ataudampak dariprogram dankegiatan pembangunan
1 kali Tersedianya dokumen perencanaan program dankegiatan sesuaidengan tugasdan fungsi SKPD
1 dokumen 64,458,000 65,747,160 A Bappeda
184
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 03 4.03.01 21 24 Penyusunan renstraSKPD
Bappeda Terlaksananya penyusunan renstra SKPD
1 kali Tersedianya dokumen renstraSKPD tahun 2016-2021
45 SKPD 56,250,000 - A Bappeda
4 03 4.03.01 21 25 Penyusunan sistemaplikasi monitoring danevaluasi pembangunan daerah
Bappeda Terlaksananya penyusunan sistem aplikasimonitoring danevaluasi pembangunan daerah
1 kali Tersedianya aplikasi monitoring danevaluasi pembangunan daerah
1 aplikasi 200,000,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 21 27 Penyusunan rencanakinerja tahunan
Bappeda Terlaksananya penyusunan dokumen rencana kinerjatahun 2018
1 kail Tersedianya dokumen rencana kinerjatahun 2018
1 dokumen 75,000,000 76,500,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 21 29 Penyusunan dokumenpenetapan kinerja
Bappeda Terlaksananya penyusunan dokumen penetapan kinerja tahun2017
1 kail Tersedianya dokumen penetapan kinerja tahun2017
1 dokumen 75,000,000 76,500,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 21 31 Koordinasi perencanaan pembangunan daerah
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah
4 kail Tersedianya dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah
1 dokumen 75,000,000 76,500,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 21 33 Pemeliharaan aplikasiperencanaan pembangunan
Bappeda Terlaksananya pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan
1 kegiatan Terpeliharanya aplikasi perencanaan pembangunan
1 aplikasi 48,000,000 48,960,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 21 34 Penyusunan laporankinerja instansipemerintah
Bappeda Terlaksananya penyusunan laporan kinerjainstansi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
1 kali Tersedianya informasi hasilpembangunan dalam wilayahKabupaten Rokan Hulu
1 dokumen 75,000,000 76,500,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 21 35 Penyusunan KUA danPPAS
Terlaksananya penyusunan KUAdan PPASPerubahan 2017dan KUA danPPAS 2018
4 dokumen Tersedianya KUAdan PPASPerubahan 2017dan KUA danPPAS 2018
770 buku 842,828,800 859,685,376 Bappeda
185
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 03 4.03.01 22 Program perencanaanpembangunan ekonomi
Prioritas 7 Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang ekonomi
587,852,000 263,598,600
4 03 4.03.01 22 16 Koordinasi penangggulangan kemiskinan
Bappeda Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan danpendataan masyarakat miskin Kabupaten Rokan Hulu
7 kali Tersedianya dataangka kemiskinan diKabupaten Rokan Hulu
1 dokumen 100,000,000 102,000,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 22 17 Koordinasi tanggungjawab sosialperusahaan
Bappeda Terlaksananya koordinasi tanggung jawabsosial perusahaan
4 kali Meningkatnya tanggung jawabsosial perusahaan diKabupaten Rokan Hulu
1 dokumen 100,000,000 102,000,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 22 18 Koordinasi perencanaan keuangan dan investasi
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan keuangan daninvestasi
6 kali Tersedianya laporan koordinasi keuangan daninvestasi
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 22 19 Koordinasi perencanaan pembangunan pertanian
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan pertanian
8 kali Tersedianya laporan koordinasi pembangunan pertanian
1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 22 20 Pemetaan pendudukmiskin
Bappeda Terlaksananya pemetaan penduduk miskin
1 aplikasi Tersedianya dokumen pemetaan penduduk miskin
1 dokumen 329,422,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 22 21 Koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaanpeningkatan ekonomi
6 kali Tersedianya laporan koordinasi peningkatan ekonomi
1 dokumen 8,430,000 8,598,600 A Bappeda
1 03 1.06.01 23 Program perencanaansosial dan budaya
Prioritas 4 Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang sosial budaya
652,639,700 665,692,494
186
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 03 4.03.01 23 08 Penyusunan rencanaaksi daerahpemberantasan korupsi
Bappeda Terlaksananya penyusunan aksidaerah pencegahan dan pemberantasan korupsi
1 kali Tersedianya dokumen rencana aksidaerah pemberantasan korupsi
1 dokumen 97,230,500 99,175,110 A Bappeda
4 03 4.03.01 23 10 Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dankemasyarakatan
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dankemasyarakatan
1 kali Tersedianya laporan koordinasi pembangunan kesehatan dankemasyarakatan
1 dokumen 97,856,000 99,813,120 A Bappeda
4 03 4.03.01 23 11 Koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan danaparatur
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur
5 kali Tersedianya laporan koordinasi pembangunan pemerintahan dan aparatur
1 dokumen 97,856,000 99,813,120 A Bappeda
4 03 4.03.01 23 12 Koordinasi perencanaan SDGs
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan perencanaan SDGs
4 kali Tersedianya laporan koordinasi perencanaan SDGs
1 dokumen 150,000,000 153,000,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 23 13 Koordinasi pelaksanaankabupaten sehat
Bappeda Terlaksananya koordinasi kabupaten sehat
1 kali Tersedianya laporan koordinasi kabupaten sehat
1 dokumen 200,000,000 204,000,000 A Bappeda
4 03 4.03.01 23 11 Koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisatadan perpustakaan
Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisata danperpustakaan
6 kali Tersedianya laporan koordinasi pendidikan, pariwisata danperpustakaan
1 dokumen 9,697,200 9,891,144 A Bappeda
4 03 4.03.01 26 Program penelitian danpengembangan
Prioritas 7 Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang penelitian pengembangan
3 dokumen
506,000,600 516,120,612
187
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 03 4.03.01 26 06 Kajian bidang sumberdaya alam
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengkajian bidang sumberdaya alam
1 kali Tersedianya dokumen kajianpengembangan wilayah berbasispotensi sumberdaya alam diKabupaten Rokan Hulu
1 dokumen 198,676,600 202,650,132 A Bappeda
4 03 4.03.01 26 07 Kajian bidang lembagadan sumber dayamanusia
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya pengkajian bidang lembagadan sumberdaya manusia
1 kali Tersedianya dokumen kajiansumber dayamanusia
1 dokumen 187,918,000 191,676,360 A Bappeda
4 03 4.03.01 26 08 Koordinasi kajian sosialbudaya dan sumberdaya manusia
Bappeda Terlaksananya koordinasi kajiansosial budayadan sumberdaya manusia
1 kali Tersedianya laporan koordinasi kajiansosial budayadan sumberdaya manusia
1 dokumen 43,066,000 43,927,320 A Bappeda
4 03 4.03.01 26 09 Koordinasi kajianekonomi pembangunan dansumber daya alam
Bappeda Terlaksananya koordinasi kajianekonomi pembangunan dan sumberdaya alam
2 kali Tersedianya laporan koordinasi kajianekonomi pembangunan dan sumberdaya alam
1 dokumen 51,040,000 52,060,800 A Bappeda
4 03 4.03.01 26 10 Koordinasi pengendalian pembangunan
Bappeda Terlaksananya koordinasi pengendalian pembangunan
5 kali Tersedianya laporan koordinasi pengendalian pembangunan
1 dokumen 25,300,000 25,806,000 A Bappeda
4 04 KEUANGAN 7,171,167,148 7,154,042,491 4 04 4.04.01 17 Program peningkatan
dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Prioritas 7 Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah
6,716,598,248 6,690,382,213
4 04 4.04.02 17 02 Penyusunan standarsatuan harga
DPKA Terlaksananya penyusunan standar satuanharga barangdan jasa
1 dokumen Tersedianya standar satuanharga barangdan jasa
150 buku 41,351,800 42,178,836 A BPKA
188
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 04 4.04.02 17 04 Penyusunan sistem danprosedur pengelolaankeuangan daerah
DPKA Terlaksananya penyusunan sistem danprosedur pengelolaan keuangan daerah
2 dokumen Tersedianya sistem danprosedur pengelolaan keuangan daerah
375 buku 171,497,700 174,927,654 A BPKA
4 04 4.04.02 17 06 Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang APBD
Pasir Pengaraian Terlaksananya penyusunan APBD
8 dokumen Tersusunnya Perda tentangAPBD
360 buku 720,882,400 735,300,048 A BPKA
4 04 4.04.02 17 08 Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang perubahanAPBD
Pasir Pengaraian Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang PAPBD2017 dan Perdatentang APBD2018
4 dokumen Tersusunnya Ranperda tentang PAPBD2017 dan Perdatentang APBD2018
180 buku 352,537,200 359,587,944 A BPKA
4 04 4.04.02 17 10 Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD
Pasir Pengaraian Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
2 dokumen Tersusunnya Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
225 buku 133,450,200 136,119,204 A BPKA
4 04 4.04.02 17 11 Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang penjabaranpertangungjawaban pelaksanaan APBD
Pasir Pengaraian Tersusunya rancangan perbup penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
1 dokumen Tersedianya rancangan perbup penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
450 buku 152,468,800 155,518,176 A BPKA
4 04 4.04.01 17 12 Penyusunan sisteminformasi keuangandaerah
DPKA Terlaksananya aplikasi simbadda
12 bulan Tertibnya administrasi PADdan meningkatnya PAD
1 kabupaten 145,500,000 148,410,000 A Badan Pendapatan Daerah
4 04 4.04.02 17 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya peningkatan manajemen aset/ barangdaerah
1 aplikasi Meningkatnya manajemen aset/ barangdaerah
1 kali/ 65 orang
328,631,324 335,203,950 A BPKA
4 04 4.04.01 17 19 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya instensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1 kegiatan Meningkatnya PAD
1 tahun 238,010,000 242,770,200 A Badan Pendapatan Daerah
189
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 04 4.04.01 17 20 Sosialisasi pajak danretribusi daerah
16 kecamatan Terlaksananya sosialisasi Perdatentang pajakdaerah
4322 kali Meningkatnya PAD
3 media 128,600,000 131,172,000 A Badan Pendapatan Daerah
4 04 4.04.02 17 23 Pemantapan pelatihantata carapertanggungjawaban keuangan (BendaharaSKPD)
DPKA Terlaksananya pelatihan tatacara pertanggung jawaban keuangan (Bendahara SKPD)
1 kali Meningkatnya kualitas bendahara dibidang pengelolaan keuangan daerah
53 orang 171,007,200 174,427,344 A BPKA
4 04 4.04.01 17 47 Perbaikan dataadministrasi PBBpedesaan danperkotaan
16 kecamatan Terlaksananya perbaikan dataadministrasi PBBperdesaan danperkotaan
16 kecamatan
Tersedianya dataadministrasi PBByang akurat
30.000 objek pajak
852,939,450 869,998,239 A Badan Pendapatan Daerah
4 04 4.04.02 17 50 Penyusunan dokumenpelaksanaan anggaran
DPKA Terlaksananya penyusunan DPASKPD 2017, DPPASKPD 2017, DPASKPD 2018
4 dokumen Tersusunnya DPASKPD 2017, DPPASKPD 2017, DPASKPD 20178
520 buku 180,797,200 184,413,144 A BPKA
4 04 4.04.02 17 56 Penyusunan petunjukteknis penatausahaandan laporanpertanggung jawabanbendahara
DPKA Terlaksananya penyusunan petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggung jawaban
1 dokumen Tertibnya administrasi pertanggung jawaban bendahara
20 buku 52,427,800 53,476,356 A BPKA
4 04 4.04.02 17 60 Perawatan danpemeliharaan aset/barang milikdaerah
16 kecamatan Terawat danterpeliharanya aset/barang milikdaerah
16 kecamatan
Terjaminnya kondisi aset/barang daerah
470 kegiatan/ unit/buah
873,961,525 891,440,756 A BPKA
4 04 4.04.02 17 64 Pengembangan/ perbaikan aplikasisoftware/ programkeuangan
DPKA Terlaksananya pengembangan aplikasi keuangan
1 kegiatan Tersedianya aplikasi software/program keuangan
1 aplikasi 172,130,000 175,572,600 A BPKA
4 04 4.04.02 17 65 Penyusunan laporanBendahara UmumDaerah (BUD)
Pasir Pengaraian Tersusunnya Laporan Bendahara UmunDaerah (BUD)
1 laporan Tersedianya laporan dantercapainya rekonsiliasi data
650 buku 259,657,600 264,850,752 A BPKA
190
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indikator Kinerja Utama Program dan
Kegiatan
Lokasi
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
4 04 4.04.02 17 68 Bimbingan teknispelatihan akuntansibagi PPK SKPD menurutstandar akutansipemerintah
Pasir Pengaraian Terlaksananya pelatihan akuntansi bagiPPK SKPDmenurut standarakutansi pemerintah
1 kali Meningkatnya kualitas PPK SKPD
45 SKPD 152,658,000 155,711,160 A BPKA
4 04 4.04.02 17 71 Penghapusan danpelelangan/ penjualanbarang milik daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penghapusan dan penjualanbarang milikdaerah
barang milik daerah
Terealisasinya penghapusan dan penjualanbarang milikdaerah
40 unit 189,548,000 193,338,960 A BPKA
4 04 4.04.01 17 73 Uji petik PBB P3 Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya ujipetik PBB P3
1 kegiatan Meningkatnya PAD
3 perusahaan
1,241,142,049 1,265,964,890 A Badan Pendapatan Daerah
4 04 4.04.02 17 71 Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang BMD
Kabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentangBMD
1 kali Tersedianya peraturan daerah tentangBMD
1 perda 157,400,000 - A BPKA
4 04 4.04.02 18 Program pembinaandan fasilitasipengelolaan keuangankabupaten/kota
Prioritas 7 Terwujudnya pembinaan danfasilitasi pengelolaan keuangan daerah
SKPD 454,568,900 463,660,278
4 04 4.04.02 18 10 Fasilitasi dan asistensipenyiapan administrasipenggajian pegawai
DPKA Terlaksananya proses penggajian pegawai yangtepat waktu
1 kabupaten Tersedianya amprah gaji SKPD se KabupatenRokan Hulu
795 buku 235,086,500 239,788,230 A BPKA
4 04 4.04.02 18 11 Pembelian bahankomputerisasi penerbitan SP2D
DPKA Terlaksananya pembelian bahan komputerisasi SP2D
1 kabupaten Tersedianya bahan komputerisasi SP2D
120 blok 219,482,400 223,872,048 A BPKA
787,647,341,385 794,433,974,545
Ket : AB
C
3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran RenstraSKPD
Sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-SKPDAlternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak gunamempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerahbaru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-SKPD dengan kriteria1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-SKPD
1
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)
I URUSAN WAJIB
1 PENDIDIKAN1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia
DiniMeningkatnya sarana danprasarana PAUD
1 01 1.01.01 15 01 50 unit 26 unit 2 unit 1 unit 50% 6 unit 33 unit 66.00%
100 lokal 2 lokal
1 01 1.01.01 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah ruang kelas sekolah yangdibangun
20 lokal 13 lokal 4 lokal 0 lokal 0% 10 lokal 23 lokal 115.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 14 Pembangunan sarana air bersihdan sanitary
Tersedianya bangunan sarana airbersih dan sanitary
50 unit 3 unit 5 unit 0 unit 0% 1 unit 4 unit 8.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 18 Pengadaan alat praktik danperaga sekolah
Jumlah alat praktik dan peragasekolah yang tersedia
448 set 12 set 36 set 13 set 36% 6 set 31 set 6.92% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah mebeluer sekolah yangtersedia
140 ruang 7 ruang 4 ruang 0 ruang 0% 7 ruang 14 ruang 10.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 57 Pelatihan kompetensi tenagapendidik
Meningkatnya mutu tenagapendidik
140 guru 2,052 guru 484 guru 0 guru 0% 2052 guru 1465.71% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 58 Pengembangan pendidikan anakusia dini
Meningkatnya pengembanganpaud
128 guru 149 guru - guru 0% 0 guru 0.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 15 59 320 paud 16 paud 16 paud 5.00% Disdikpora
2000 orang 1000 orang 1000 orang 50.00%
1 01 1.01.01 15 69 Pembangunan pagar Panjang pagar yang dibangun 2500 m2 787.8 meter 200 m2 192 m2 96% 200 m2 1179.8 m2 47.19% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun
Meningkatnya sarana danprasarana pendidikan dasarsembilan tahun
1 01 1.01.01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya bangunan gedungsekolah
15 unit 16 unit 3 unit 3 unit 100% 2 unit 21 unit 140.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 02 Pembangunan rumah dinaskepala sekolah, guru, penjagasekolah
Jumlah rumah dinas kepalasekolah, guru, penjaga sekolahyang dibangun
8 unit 1 unit 1 unit 2 unit 25.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas sekolah 75 ruang 53 ruang 54 ruang 36 ruang 67% 64 ruang 153 ruang 204.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 04 Penambahan ruang guru sekolah Jumlah ruang guru sekolah yangdibangun
25 unit 3 unit 3 unit 12.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 05 Pembangunan laboratorium danruang pratikum sekolah
Meningkatnya laboratorium danruang pratikum sekolah
8 unit 1 unit 3 unit 4 unit 50.00% Disdikpora
(1) (4) (5) (6) (7)
LAMPIRAN IEVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2016
KABUPATEN ROKAN HULU
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)
Pembangunan gedung sekolah Tersedianya bangunan gedungsekolah
Disdikpora
Penyelenggaraan pendidikananak usia dini
Terdidiknya anak usia dini
2
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 01 1.01.01 16 09 Pembangunan taman, lapangan
upacara dan fasilitas parkirMeningkatnya sarana taman,lapangan upacara dan fasilitasparkir
10 unit 98 unit 18 unit 17 unit 94% 13 unit 128 unit 1280.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 12 Pembangunan perpustakaansekolah
Meningkatnya saranaperpustakaan sekolah
8 unit 1 unit 6 unit 7 unit 87.50% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 14 Pembangunan sarana air bersihdan sanitary
Jumlah sarana air bersih dansanitary yang dibangun
52 unit 14 unit 1 unit 0 unit 0% 1 unit 15 unit 28.85% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 15 Pengadaan buku-buku dan alattulis siswa
Jumlah buku-buku dan alat tulissiswa yang tersedia
300000 eksemplar 23.202 eksemplar 23.202 eksemplar 0.01% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 18 Pengadaan alat praktik danperaga siswa
Tersedianya alat praktik danperaga siswa
64 set 0 set 4 set 0 set 0% 8 ruang 8 ruang 12.50% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan mebeleur sekolah Tersedianya mebeleur sekolah 122 ruang 103 ruang 32 ruang 22 ruang 69% 56 ruang 181 ruang 148.36% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Meningkatnya sarana danprasarana sekolah
40 set 126 set 35 set 35 set 100% 161 set 402.50% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/ beratbangunan sekolah
Terehabnya bangunan sekolah 24 unit 15 unit 10 unit 6 unit 60% 11 unit 32 unit 133.33% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 57 Pelatihan kompetensi tenagapendidik
Meningkatnya mutu tenagapendidik
4320 orang 2272 orang 766 orang 72 orang 9% 2344 orang 54.26% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 63 Penyediaan Bantuan OperasionalSekolah (BOS) jenjangSD/MI/SDLBdan SMP/MTS serta pesantrenSalafiyah dan SantunanPendidikan Non Islam setara SDdan SMP
Tersedianya Bantuan OperasionalSekolah (BOS) jenjangSD/MI/SDLBdan SMP/MTS serta pesantrenSalafiyah dan SantunanPendidikan Non Islam setara SDdan SMP
5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.38 tahun 38% 1 tahun 2.38 tahun 47.60% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 67 Penyelenggaraan paket A setaraSD
Terselenggaranya paket A setaraSD
1600 orang 200 orang 0 orang 0% 0 orang 0.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 68 Penyelenggaraan paket B setaraSMP
Terselenggaranya paket B setaraSMP
1920 orang 240 orang 0 orang 0% 0 orang 0.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan minat, bakat dankreativitas siswa
Meningkatnya bakat dankreativitas siswa
36 kegiatan 16 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 100% 3 kegiatan 22 kegiatan 61.11% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 72 Pengembangan materi belajarmengajar dan metodepembelajaran denganmenggunakan teknologi informasidan komunikasi
Semakin bagusnya materi danmetode belajar mengajar
40268 orang 30771 orang 7400 orang 0 orang 0% 30771 0rang 76.42% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi pendidikandasar
Meningkatnya kesadaranmasyarakat menyekolahkananaknya
2275 sekolah 226 sekolah 466 sekolah 0 sekolah 0% 466 sekolah 692 sekolah 30.42% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 80 Pembangunan turap Panjang turap yang dibangun 4 unit 10 unit 3 unit 0.04 unit 1% 1 unit 11.04 unit 276.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 81 Pembangunan pagar Terbangunnya pagar 1200 m' 4719 m' 1450 m' 1055 m' 73% 300 m' 6074 m' 506.17% Disdikpora
1 01 1.01.01 16 82 Revitalisasi wajib belajar sembilantahun
Jumlah bangunan sekolah yangdirevitalisasi
4 sekolah 2 sekolah 2 sekolah 50.00% Disdikpora
3
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya sarana dan
prasarana pendidikan menengah
1 01 1.01.01 17 01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya bangunan gedungsekolah
8 unit 10 unit 5 unit 5 unit 100% 4 unit 19 unit 237.50% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas sekolah 40 ruang 14 ruang 2 ruang 1 ruang 50% 12 ruang 27 ruang 67.50% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 04 Penambahan ruang guru sekolah Tersedianya ruang guru sekolah 12 unit 2 unit 2 unit 16.67% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 05 Pembangunan laboratorium danruang pratikum sekolah(laboratorium bahasa, komputer,IPA, IPS dan lain-lain)
Jumlah laboratorium bahasa,komputer, IPA, IPS dan lain-lainyang bertambah
16 unit 2 unit 2 unit 12.50% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 14 Pembanguna sarana air bersihdan sanitary
Meningkatnya sarana danprasarana air bersih dan sanitarysekolah
1 unit 1 unit Disdikpora
1 01 1.01.01 17 19 Pengadaan mebeluer sekolah Meningkatnya sarana danprasarana mebeluer sekolah
5 ruang 5 unit Disdikpora
1 01 1.01.01 17 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Meningkatnya sarana danprasarana sekolah
40 unit 67 unit 160 unit 30 unit 19% 11 unit 108 unit 270.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 57 Pelatihan kompetensi tenagapendidik
Jumlah tenaga pendidik yangdilatih
2519 orang 2060 orang 540 orang 0 orang 0% 2060 orang 81.78% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 58 Pelatihan penyusunan kurikulum Meningkatnya pengetahuanpendidik mengenai kurikulum 2013
408 orang 862 orang 862 orang 862 orang 100% 1724 orang 422.55% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 63 Penyelenggaraan paket C setaraSMU
Terselenggaranya paket C setaraSMU
1920 orang 240 orang 0 orang 0% 0 orang 0.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 65 Pengembangan metode belajardan mengajar denganmenggunakan teknologi informasidan komunikasi
Meningkatnya metode belajar danmengajar dengan menggunakanteknologi informasi dan komunikasi
22086 siswa 8376 siswa 8376 37.92% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 70 Penjaringan siswa berprestasi Jumlah siswa berprestasi PLS 4732 orang 120 orang 0 orang 0%
1 01 1.01.01 17 80 Pembangunan turap Panjang turap yang dibangun 13 sekolah 3 sekolah 16 sekolah Disdikpora
1 01 1.01.01 17 81 Pembangunan pagar Terbangunnya pagar sekolah 2000 m' 1138 m' 500 m' 476 m' 95% 500 m' 2114 m' 105.70% Disdikpora
1 01 1.01.01 17 82 Tercapainya biaya tambahanoperasional
63413 orang 1848 orang 936 orang 91 orang 10% 1939 orang 3.06% Disdikpora
780 sekolah 220 sekolah 220 sekolah 28.21%
1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya kualitas pendidikannon formal
1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidiknon formal
Meningkatnya kualitas tenagapendidik non formal
70 kegiatan 43 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan 100% 15 kegiatan 73 kegiatan 104.29% Disdikpora
Pengelolaan pelaksanaanpendidikan SMA
4
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 01 1.01.01 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaanJumlah kursus dan kelembagaanyang dibina
45 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 2.22% Disdikpora
1 01 1.01.01 18 06 Penyediaan sarana dan prasaranapendidikan non formal
Meningkatnya sarana danprasarana pendidikan non formal
8 lokal 2 lokal 2 lokal 4 lokal 50.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan
Meningkatnya kualitas dankuantitas tenaga pendidik dankependidikan
1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya sertifikasi pendidik 2640 orang 1806 orang 550 orang 0 orang 0% 1806 orang 68.41% Disdikpora
1 01 1.01.01 20 02 Pelaksanaan uji kompetensipendidik dan tenagakependidikan
Terlaksananya pemilihan tenagakependidikan yang berprestasi
162 orang 106 orang 41 orang 41 orang 100% 41 orang 188 orang 116.05% Disdikpora
1 01 1.01.01 20 08 Pengembangan mutu dan kualitasprogram pendidikan danpelatihan bagi pendidik dantenaga kependidikan
Berkembangnya mutu dan kualitasprogram pendidikan danpelatihan bagi pendidik dantenaga kependidikan
jumlah guru SD, SMP dan SMA se
Kabupaten Rokan Hulu
7386 orang 7386 orang Disdikpora
1 01 1.01.01 20 13 Pelatihan kompetensi tenagapengelola kependidikan
Terlatihnya kompetensi tenagapengelola kependidikan
100 orang 100 orang 100 orang 100.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 20 14 Pelatihan kompetensi tenagapengelola kependidikan
Terlaksananya pelatihan penilaianangka kredit bagi tenaga pendidik
400 orang 100 orang 500 orang 0 orang 0% 400 orang 500 orang 125.00% Disdikpora
1 01 1.01.01 20 15 Pemberian penghargaan kepadatenaga pendidik dan tenagakependidikan
Terlaksananya pemberianpenghargaan kepada tenagapendidik dan tenagakependidikan
9073 orang 9073 orang Disdikpora
1 01 1.01.01 20 16 Pelatihan penilaian angka kreditbagi tenaga pendidik
Jumlah tenaga pendidik yangmendapatkan penilaian angkakredit
400 orang 400 orang 372 orang 93%
1 01 1.26.01 21 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
Peningkatan minat dan budayabaca masyarakat
1 01 1.26.01 21 02 Pengembangan minat danbudaya baca
Jumlah peningkatan minat danbudaya baca
25 lomba 4 lomba 3 lomba 1 lomba 33% 5 lomba 20.00% KPA
1 01 1.26.01 21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasipada perpustakaan umum,perpustakaan khusus,perpustakaan sekolah danperpustakaan masyarakat
Terlaksananya program pustakakeliling
2560 kali 1300 kali 1300 kali 437 kali 34% 1737 kali 67.85% KPA
1 01 1.26.01 21 04 Pelaksanaan koordinasipengembangan perpustakaan
Terlaksananya koordinasipengembangan perpustakaan
15 kali 3 kali 1 kali 33% 1 eksemplar 6.67% KPA
5
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 01 1.26.01 21 09 Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerahTersedianya beragam bukudiperpustakaan umum daerah
13000 eksemplar 4004 eksemplar 890 eksemplar 706 eksemplar 79% 4710 eksemplar 36.23% KPA
1 01 1.26.01 21 13 Diklat perpustakaan Meningkatnya kualitas aparaturdibidang perpustakaan
3 kali 1 kali 1 kali 33.33% KPA
1 01 1.26.01 21 14 Pengadaan buku perpustakaandesa
Meningkatnya jumlah buku diperpustakaan desa
16000 eksemplar 1340 eksemplar 970 eksemplar 706 eksemplar 73% 2046 eksemplar 12.79% KPA
2 KESEHATAN1 02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan
KesehatanMeningkatkan persediaan obatdan perbekalan kesehatan
1 02 1.02.01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalankesehatan (sharing budget)
Tersedianya obat dan perbekalankesehatan
617 ribu orang 714 ribu orang 584 ribu orang 212 ribu orang 36% 553 ribu orang 1479 ribu orang 239.71% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 Program Upaya KesehatanMasyarakat
Meningkatnya upaya kesehatanmasyarakat
1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan pendudukmiskin di puskesmas danjaringannya (sharing budget)
Terlaksananya pelayanankesehatan penduduk miskin diseluruh kecamatan
617 ribu orang 417 ribu orang 625 ribu orang 230 ribu orang 37% 553 ribu orang 1200 ribu orang 194.49% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihankesehatan
Terwujudnya pemeliharaan danpemulihan kesehatan
800 orang 278 orang 200 orang 189 orang 95% 200 orang 667 orang 83.38% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatanmasyarakat
Meningkatnya kesehatanmasyarakat
765 posyandu/ lima tahun
514 posyandu 580 posyandu 330 posyandu 57% 844 posyandu 110.33% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 14 Penyelenggaran penyehatanlingkungan
Terwujudnya lingkungan yangsehat
60 desa 63 desa 15 desa 15 desa 100% 78 desa 130.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 16 Penyediaan jasa pelayanankesehatan
Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat
110 ribu jiwa 186 ribu jiwa 198 ribu jiwa 68 ribu jiwa 34% 21 ribu jiwa 275 ribu jiwa 250.00% Dinas Kesehatan
Terselenggaranya pelayanankesehatan masyarakat
8100 kunjungan 5760 kunjungan 1788 kunjungan 1217 kunjungan 68% 2040 kunjungan perhari
9017 kunjungan perhari
111.32% RSUD
1 02 1.02.01 16 17 Pembinaan kesehatan kerja,olahraga dan MATRA
Meningkatnya kesehatan kerja,olahraga dan MATRA
2500 jemaah haji 1065 jemaah haji 275 jemaah haji 238 jemaah haji 87% 270 jemaah haji 1573 jemaah haji 62.92% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 18 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 19 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah Samo I
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 20 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah Samo II
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 21 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah Hilir I
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 22 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah Hilir II
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
6
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 02 1.02.01 16 23 Dana kapasitas FKTP Puskesmas
Tandun ITersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 24 Dana kapasitas FKTP PuskesmasTandun II
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 25 Dana kapasitas FKTP PuskesmasTambusai
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 26 Dana kapasitas FKTP PuskesmasTambusai Utara I
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 27 Dana kapasitas FKTP PuskesmasTambusai Utara II
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 28 Dana kapasitas FKTP PuskesmasBangun Purba
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 29 Dana kapasitas FKTP PuskesmasKepenuhan
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 30 Dana kapasitas FKTP PuskesmasUjung Batu
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 31 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRokan IV Koto I
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 32 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRokan IV Koto II
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 33 Dana kapasitas FKTP PuskesmasKunto Darussalam
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 34 Dana kapasitas FKTP PuskesmasKabun
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 35 Dana kapasitas FKTP PuskesmasBonai Darussalam
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 36 Dana kapasitas FKTP PuskesmasPagaran Tapah
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 37 Dana kapasitas FKTP PuskesmasKepenuhan Hulu
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 16 38 Dana kapasitas FKTP PuskesmasPendalian IV Koto
Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat
24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat danMakanan
Meningkatkan pengelolaanpengawasan obat dan makanan
1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan pengawasankeamanan pangan dan bahanberbahaya
Meningkatnya pengawasankeamanan pangan dan bahanberbahaya
150 IRT 30 IRT 8 IRT 27% 8 unit 5.33% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan kapasitaslaboratorium pengawasan obatdan makanan
Meningkatnya kapasitaslaboratorium pengawasan obatdan makanan
5 unit 3 unit 1 unit 0 unit 0% 1 unit 4 unit 80.00% Dinas Kesehatan
7
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatMeningkatnya kesehatan danpemberdayaan masyarakat
1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan media promosidan informasi sadar hidup sehat(sharing budget)
Meningkatnya pengetahuanmasyarakat tentang pola hidupsehat
765 seluruh desa/ lima
tahun
458 desa 153 desa 113 desa 74% 153 desa 724 desa 94.64% Dinas Kesehatan
Berkembangnya media promosidan informasi sadar hidup sehat
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 60.00% RSUD
1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat polahidup sehat
Terlaksananya pengawasanmakanan dan obat berbahaya
765 seluruh desa/ lima
tahun
458 desa 153 desa 0 desa 0% 458 desa 59.87% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 19 03 Peningkatan pemanfaatan saranakesehatan
Meningkatnya kapasitaslaboratorium pengawasan obatdan makanan
765 posyandu/ lima tahun
1272 posyandu 580 posyandu 464 posyandu 80% 587 posyandu 2323 posyandu 303.66% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Meningkatkan gizi masyarakat
1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Tersedinya tambahan makanan dan vitamin
250000 seluruh balita/ lima
tahun
177649 seluruh balita/
400 balita 80 balita 20% 50 balita 177779 balita 71.11% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energiprotein (KEP), anemia gizi besi,gangguan akibat kurang yodium(GAKY), kurang vitamin A dankekurangan zat gizi mikro lainnya
Terwujudnya penanggulangan kurang energi protein (KEP)
765 seluruh desa/ lima
tahun
458 seluruh desa
153 desa 56 desa 37% 153 balita 667 balita 87.19% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untukpencapaian keluarga sadar gizi
Terciptnya keluarga sadar gizi 765 seluruh desa/ lima
tahun
458 seluruh desa
458 desa 59.87% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 21 Program PengembanganLingkungan Sehat
Berkembangnya LingkunganSehat
1 02 1.02.01 21 03 Sosilalisasi kebijakan lingkungansehat
Tersosialisasinya kebijakanlingkungan sehat
6 kecamatan 8 kecamatan 3 kecamatan 1 kecamatan 33% 7 kecamatan 16 kecamatan 266.67% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular
Terlaksananya pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular
1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/fogging sarangnyamuk
Terlaksananya penyemprotansarang nyamuk DBD
250 fokus 150 fokus 50 fokus 39 fokus 78% 50 fokus 239 fokus 95.60% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 03 Pengadaan vaksin penyakitmenular
Tersedianya vaksin penyakitmenular
500 kiur 300 kiur 100 kiur 24 kiur 24% 45 kiur 369 kiur 73.80% Dinas Kesehatan
8
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 02 1.02.01 22 04 352 sekolah 1108 sekolah 377 sekolah 291 sekolah 77% 379 sekolah 1778 sekolah 505.11%
52 ribu balita
1 02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahan danpenanggulan penyakit menular
Terwujudnya pencegahan danpenanggulan penyakit menular
350 penduduk terdeterksi
TB
143 penduduk terdeterksi
TB
50 penduduk terdeterksi
TB
41 penduduk terdeterksi
TB
82% 70 penduduk terdeteksi
TB
254 penduduk terdeteksi
TB
72.57% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan imunisasi Meningkatnya pelayanan imunisasi 765 seluruh desa/ lima
tahun
458 desa 153 desa 61 desa 40% 153 desa 672 desa 87.84% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan sirveillanceepidemiologi danpenanggulangan wabah
Terlaksananya sirveillance KLB 250 kejadian 100 kejadian 50 kejadian 25 kejadian 50% 125 kejadian 50.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 22 10 Survey land penyakit tidak menular Terdeteksinya penyakit-penyakittidak menular
21 puskesmas 2 puskesmas 2 puskesmas 100% 2 puskesmas
1 02 1.02.01 22 11 Pengadaan vaksin penyakitmenular (DAK)
200 kiur 163 kiur 163 kiur 100%
1 02 1.02.01 23 Program Standarisasi PelayananKesehatan
Memenuhi standarisasi pelayanankesehatan
1 02 1.02.01 23 01 Penyusunan standar pelayanankesehatan
Tersedianya standar pelayanankesehan
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 1 kegiatan 20.00% RSUD
1 02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhirandata dasar standar pelayanankesehatan
Tersedianya data dasar standarpelayanan kesehatan
5 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen 8 dokumen 160.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 23 09 Sertifikasi ISO dan akreditasi rumahsakit
Tersedianya data dasar standarpelayanan kesehatan
10 puskesmas 1 puskesmas 0 puskesmas 0% 2 dokumen 2 dokumen 20.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 Program Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/ PuskesmasPembantu dan Jaringannya
Meningkatkan sarana danprasarana puskesmas/ puskesmaspembantu dan jaringannya
1 02 1.02.01 25 01 2 puskesmas 1 puskesmas 2 puskesmas 3 puskesmas 150.00%
4 ruang
1 02 1.02.01 25 02 Pembangunan puskesmaspembantu (poskesdes)
Terlaksannya pembangunanpuskesmas pembantu
26 poskesdes 16 poskesdes 1 poskesdes 1 poskesdes 100% 8 poskesdes 25 poskesdes 96.15% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 04 Pengadaan puskesmas keliling(DAK)
Terlaksannya pembangunanpuskesmas keliling
12 unit 12 unit 2 unit 2 unit 100% 9 unit 23 unit 191.67% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 07 Pengadaan sarana dan prasaranapuskesmas (DAK)
Tersedianya sarana dan prasaranapuskesmas
10 puskesmas 7 puskesmas 21 puskesmas 16 puskesmas 76% 3 puskesmas 26 puskesmas 260.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 08 Pengadaan sarana dan prasaranapuskesmas pembantu
Tersedianya sarana dan prasaranapuskesmas pembantu
50 pustu 17 pustu 1 pustu 0 pustu 0% 17 pustu 34.00% Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Pelayanan vaksinasi bagi balitadan anak-anak sekolah
Terlaksananya vaksinasi bagi balita dan anak-anak sekolah
Pembangunan puskesmas (DAK) Terlaksannya pembangunanpuskesmas
9
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 02 1.02.01 25 11 Pengadaan sarana dan prasarana
posyanduTersedianya sarana dan prasaranaposyandu
400 posyandu 65 posyandu 48 posyandu 113 posyandu 28.25% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/ beratpuskesmas pembantu
Terehabnya puskesmas pembantu 50 pustu 5 pustu 8 pustu 1 pustu 13% 1 pustu 7 pustu 14.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 24 Rehabilitasi sedang/ beratpuskesmas
Terehabnya puskesmas 10 puskesmas 10 puskesmas 11 puskesmas 1 puskesmas 9% 11 puskesmas 110.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 25 28 Bantuan operasional kesehatan(DAK)
Tersedianya bantuan operasionalkesehatan (DAK)
21 puskesmas 21 puskesmas
1 02 1.02.01 25 29 Dukungan manajemen kesehatan(DAK)
Tersedianya dukunganmanajemen kesehatan (DAK)
12 bulan 12 bulan
1 02 1.02.02 26 Program Pengadaan, PeningkatanSarana dan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru-Paru /Rumah Sakit Mata
Meningkatkan sarana danprasarana Rumah Sakit/RumahSakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 02 1.02.02 26 01 Pembangunan rumah sakit Tersedianya alat-alat kesehatan 1 unit 1 unit 100% 1 unit 2 unit RSUD
1 02 1.02.02 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit
Tersedianya alat-alat kesehatan 348 unit, set 28 unit 1 unit 0 unit 0% 14 unit 42 unit 12.07% RSUD
1 02 1.02.02 26 19 Pengadaan obat-obatan rumahsakit
Tersedianya obat-obatan rumahsakit
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 1 kegiatan 3 kegiatan 60.00% RSUD
1 02 1.02.02 26 20 Pengadaan ambulance/ mobiljenazah
Tersedianya ambulance/ mobiljenazah
3 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 2 unit 4 unit 133.33% RSUD
1 02 1.02.02 26 21 Pengadaan mebeleur rumah sakit Tersedianya mebeleur 291 unit/set/ buah
101 unit/set/ buah
8 unit/set/ buah
8 unit/set/ buah
100% 8 unit/set/ buah
117 unit/set/ buah
40.21% RSUD
1 02 1.02.02 26 22 Pengadaan perlengkapan rumahtangga rumah sakit (dapur, ruangpasien, laundry, ruang tunggu danlain-lain)
Tersedianya perlengkapan rumahtangga rumah sakit
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 6 kegiatan 120.00% RSUD
1 02 1.02.02 27 Program Pemeliharaan Saranadan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Meningkatkan pemeliharaansarana dan prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/ RumahSakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 02 1.02.02 27 16 Pemeliharaan rutin/ berkalainstalasi pengolahan limbah rumahsakit
Terpeliharanya instalasipengolahan limbah rumah sakit
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 1 kegiatan 4 kegiatan 80.00% RSUD
1 02 1.02.02 27 17 Pemeliharaan rutin/ berkala rumahsakit
Terpeliharanya alat-alat kesehatanrumah sakit
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 2 kegiatan 6 kegiatan 120.00% RSUD
1 02 1.02.02 27 18 Pemeliharaan rutin/ berkala mobilambulance/ jenazah
Terpeliharanya mobilambulance/jenazah
8 unit ambulan
22 unit ambulan
4 unit ambulan
4 unit ambulan
100% 4 unit ambulan
30 unit ambulan
375.00% RSUD
10
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 02 1.02.01 32 Program Peningkatan Kesehatan
Ibu Melahirkan dan Anak
1 02 1.02.01 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibudari keluarga kurang mampu
Terlaksananya upaya pertolonganpersalinan bagi ibu dari keluargakurang mampu
32500 ibu hamil 25882 ibu hamil 9000 ibu hamil 1196 ibu hamil 13% 9000 ibu hamil 36078 ibu hamil 111.01% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 32 04 Pembinaan pelayanan kesehatanibu dan reproduksi
Terlaksananya pelayanankesehatan ibu dan reproduksi
21 puskesmas 21 puskesmas
1 02 1.02.01 33 Program Pengembangan danPemberdayaan Sumber DayaManusia Kesehatan
1 02 1.02.01 33 01 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenaga kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yangterlatih
25 pelatihan 10 pelatihan 2 pelatihan 2 pelatihan 100% 1 pelatihan 13 pelatihan 52.00% Dinas Kesehatan
1 02 1.02.01 34 Program Peningkatan PelayananKesehatan Pada BLUD
1 02 1.02.01 34 01 Pelayanan kesehatan Jumlah jasa pelayanan kesehatanyang diberikan
48 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 48 bulan 100.00% RSUD
1 02 1.02.01 34 02 Pendukung pelayanan kesehatan Jumlah jasa pendukungpelayanan kesehatan yangdiberikan
48 bulan 24 bulan 24 bulan 50.00% RSUD
3 PEKERJAAN UMUM1 03 1.05.01 16 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturMeningkatnya sarana danprasarana aparatur
1 03 1.05.01 16 02 Pembangunan rumah dinas Terbangunnya rumah dinas 1 unit 12 unit 2 unit 14 unit 1400.00% Dinas TRCK
1 03 1.05.01 16 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor 51 unit 81 unit 12 unit 11 unit 92% 5 unit 97 unit 190.20% Dinas TRCK
1 03 1.05.01 16 45 Pembangunan gedung sosialkemasyarakatan
Terbangunnya gedung sosialkemasyarakatan
66 unit 193 unit 60 unit 46 unit 77% 7 unit 246 unit 372.73% Dinas TRCK
1 03 1.05.01 16 47 Pembangunan islamic center(multy years)
Peningkatan pembangunanislamic center (multy years)
2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 4 kegiatan Dinas TRCK
1 03 1.03.01 15 Program Pembangunan Jalan danJembatan
Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana jalan danjembatan guna kelancaran lalulinta barang dan jasa demimeningkatkan perekonomianmasyarakat
1 03 1.03.01 15 01 Perencanaan pembangunan jalan Terencananya pembangunanjalan
15 dokumen 2 dokumen 6 dokumen 8 dokumen 53.33% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan Tersedianya akses jalan yang lebihbaik
50 km 78.6 km 36.5 km 34 km 93% 10.00 km 122.6 km 245.20% Dinas BMP
11
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 03 1.03.01 15 04 Perencanaan pembangunan
jembatanMeningkatkan pelayananprasarana jembatan
30 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 21 dokumen 33 dokumen 110.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan Meningkatkan pelayanan prasarana jembatan
300 m', dokumen
359 m' 12 m', dokumen
0 m', dokumen
0% 251 m' 610 m' 203.33% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 06 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Laporan pengawasan kegiatanpeningkatan dan rehab jalan
25 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 36.00% Dinas BMP
Terlaksananya monitoring danevaluasi
2 dokumen 1 dokumen 3 dokumen Dinas TRCK
1 03 1.03.01 15 07 Peningkatan jalan 250 km 105.81 km 17.76 km 13.68 km 77% 12.50 km 131.99 km 52.80% Dinas BMP
29300 m3
2.00 unit
1 03 1.05.01 15 08 Peningkatan jalan lingkungan Meningkatnya jalan lingkungan 8200 meter 83567 meter 18296 meter 0 meter 0% 37305 meter 120872 meter 1474.05% Dinas TRCK
1 03 1.03.01 15 09 Peningkatan jalan simpang jalanlingkar km.4 - simpang lapanganterbang km.10 (multy years)
Terlaksananya peningkatan jalan 6 km 4 km 2 km 2 km 100% 6 km 100.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 10 Peningkatan jalan simpang jalanlingkar - simpang kumu (multyyears)
Terlaksananya peningkatan jalan 6 km 4 km 2 km 2 km 100% 6 km 100.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 11 Peningkatan jalan rambah samobarat - sempurna alam (multyyears)
Terlaksananya peningkatan jalan 11 km 7.3 km 3.7 km 3.7 km 100% 10.97 km 99.73% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 12 Peningkatan jalan simpang jalantrans SKP.D - aur betung (multyyears)
Terlaksananya peningkatan jalan 15 km 10 km 5.0 km 5.0 km 100% 15 km 100.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 13 Peningkatan jalan kota lama -simpang jalan provinsi (multyyears)
Terlaksananya peningkatan jalan 32.5 km 21.67 km 10.83 km 10.83 km 100% 32.5 km 100.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 14 Peningkatan jalan dalu-dalu -pekan tebih (multy years)
Terlaksananya peningkatan jalan 23.00 km 15.33 km 7.67 km 7.67 km 100% 23 km 100.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 15 15 Peningkatan jalan (DAK) Terlaksananya peningkatan jalan 4 km 8.36 km 8.36 km 100% 12.36 km Dinas BMP
1. 03 1.03.01 16 Program Pembangunan SaluranDrainase/ Gorong-Gorong
Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana jalan danjembatan guna kelancaran lalulinta barang dan jasa demimeningkatkan perekonomianmasyarakat
1 03 1.03.01 16 04 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Meningkatkan prasaranadrainase/ gorong-gorong
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 16 05 Pembangunan box culvert Meningkatkan prasarana boxculvert
32 unit 172 unit 22 unit 7 unit 32% 21 unit 200 unit 625.00% Dinas BMP
Terlaksananya peningkatan jalan
12
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 03 1.05.01 16 06 Pembangunan saluran drainase Terlaksananya pembangunan
saluran drainase 7400 meter 22949 meter 11117 meter 0 meter 0% 18322 meter 41271 meter 557.72% Dinas TRCK
1 03 1.03.01 16 07 Pembangunan box culvert (DAK) Meningkatkan prasarana boxculvert
6 meter 6 m' Dinas BMP
1 03 1.03.01 17 Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana gunakelancaran lalu linta barang danjasa demi meningkatkanperekonomian masyarakat
1 03 1.03.01 17 01 Perencanaan turap/ talud/bronjong
Tersedianya dokumenperencanaan pembangunanturap
1 dokumen 6 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 50% 7 dokumen 700.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/ talud/bronjong
Menurunnya pengikisan terhadapkanan kiri sungai
4925 meter 4218 meter 150 meter 75 meter 50% 30 meter 4323 meter 87.78% Dinas BMP
Terlaksananya pembangunantembok penahan tebing
2 kegiatan 3 kegiatan 5 kegiatan Dinas TRCK
1 03 1.03.01 17 04 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan
Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana jalan danjembatan
1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Peningkatan infrastruktur jalan 2000 km 2018.5 km 252 km 244 km 97% 157.70 km 2420.2 km 121.01% Dinas BMP
1 03 1.03.01 18 04 900 m' 1150 m' 200 m' 199 m' 100% 200 m' 1549 m' 172.11% Dinas BMP
4 unit
1 03 1.03.01 20 Program Inspeksi Kondisi Jalandan Jembatan
Meningkatkan kualitaspembangunan jalan danjembatan
1 03 1.03.01 20 01 Inspeksi kondisi jalan Kondisi jalan yang selalu baik 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 4 dokumen 80.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 20 02 Inspeksi kondisi jembatan Kondisi jembatan yang selalu baik 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 3 dokumen 60.00% Dinas BMP
1 03 1.03.01 23 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan
Meningkatnya sarana danprasarana kebinamaargaan
1 03 1.03.01 23 04 1173 unit 14 unit 14 unit 1.19% Dinas BMP
120 m'
Rehabilitasi/ pemeliharaanjembatan
Peningkatan infrastruktur jembatan
Pengadaan alat-alat berat Tersedianya alat-alat berat
13
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 03 1.03.01 24 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya
Mengembangankan pengelolaansumber daya air
1 03 1.03.01 24 06 Pembangunan jaringan airbersih/air minum
Terbangunnya jaringan air bersih/air minum
5 unit 35 unit 12 unit 3 unit 25% 4 unit 42 unit 840.00% Dinas TRCK
1 03 1.03.01 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluransungai
Meningkatnya kualitas sungai 43850 m' 87918 m' 48835 m' 16884 m' 35% 34285 m' 139087 m' 317.19% Dinas BMP
1 03 1.03.01 24 10 6040 ha 5451 ha 2127 ha 1396 ha 66% 1040 ha 7887 ha 130.58% Dinas BMP
3000 m' 8000 m' 11000 m'
1 03 1.03.01 24 17 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Terkendalinya banjir di daerahrawa
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% Dinas BMP
1 03 1.05.01 25 Program Penyediaan danPengelolaan Air Baku
Meningkatkan PAD (PendapatanAsli Daerah) dalam bidangpengelolaan kebersihan,pengelolaan tata ruang danpengelolaan air bersih
1 03 1.05.01 25 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan pembangunandan kebersamaan
18 desa 32 desa 5 desa 4 desa 80% 15 desa 51 desa 283.33% Dinas TRCK
1 03 1.03.01 26 Program Pengembangan danPengelolaan dan KonservasiSungai, Danau dan Sumber DayaAir Lainnya
Mengembangankan pengelolaansumber daya air
1 03 1.03.01 26 03 600 m' 100 m' 100 m' 16.67% Dinas BMP
1 03 1.05.01 27 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah
Meningkatkan kinerjapengelolaan air minum dan airlimbah
1 03 1.05.01 27 07 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranadan prasarana air minum
Terpeliharanya sarana danprasarana air minum
20 unit BPAB/ lima tahun
12 unit BPAB 4 unit BPAB 3 unit BPAB 75% 4 unit BPAB 19 unit BPAB 95.00% Dinas TRCK
1 03 1.05.01 30 Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan
Meningkatkan pembangunaninfrastruktur perdesaan
1 03 1.05.01 30 01 50 desa 22 desa 22 desa 44.00% Dinas TRCK
Rehabilitasi/ pemeliharaanjaringan irigasi
Terawatnya jaringan irigasi
Tertatanya lingkungan pemukimanpenduduk pedesaan
Rehabilitasi kawasan kritis daerahtangkapan sungai dan danau
Terlaksananya pemeliharaanbantaran dan tanggul sungai
Penataan lingkungan pemukimanpenduduk perdesaan
14
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 03 1.05.01 30 04 60 unit 69 unit 65 unit 48 unit 74% 1 unit 118 unit 196.67% Dinas TRCK
20 kegiatan 65 kegiatan 48 kegiatan 74% 10 kegiatan 78 kegiatan
4 PERUMAHAN 1 04 1.05.01 15 Program Pengembangan
PerumahanJumlah desa yang mendapatkegiatan pembangunan padaProgram RIS-PNPM / PPIP,PAMSIMAS dan PembangunanRumah Layak Huni serta jumlahpemukiman perumahan yangmemiliki MCK yang layak
1 04 1.05.01 15 06 Fasilitasi dan stimulasipembangunan perumahanmasyarakat kurang mampu
Tersedianya rumah sederhanasehat
150 KK 16 KK 16 KK 16 KK 100% 30 KK 62 KK 41.33% Disosnaker trans
1 04 1.05.01 15 07 Pembangunan sarana danprasarana rumah sederhana sehat
Tersedianya rumah sederhanasehat
115 unit 3 unit 23 unit 0 unit 0% 39 unit 42 unit 36.52% Dinas TRCK
1 04 1.19.01 18 Program Perbaikan PerumahanAkibat Bencana Alam/Sosial
Jumlah perbaikan infrastruktur danperumahan akibat bencanaalam/sosial
1 04 1.19.01 18 01 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasirumah akibat bencana alam
Jumlah rehabilitasi rumah akibatbencana alam yang dibantu
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20.00% BPBD
1 04 1.19.01 19 Program Peningkatan Kesiagaandan Pencegahan BahayaKebakaran
Meningkatnya kesiagaan danpencegahan bahaya kebakaran
1 04 1.19.01 19 01 Penyusunan norma, standar,prosedur dan manualpencegahan bahaya kebakaran
Pembuatan rencana induk sistemproteksi kebakaran (RISPK)
3 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0% 1 kali 33.33% BPBD
1 04 1.19.01 19 02 Sosialisasi norma, standar, prosedurdan manual pencegahan bahayakebakaran
Terlaksananya sosialisasi norma,standar, prosedur dan manualpencegahan bahaya kebakaran
5 kali 1 kali 1 kali 20.00% BPBD
1 04 1.19.01 19 05 Kegiatan pendidikan danpelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran
Terlatihnya masyarakat terhadappencegahan kebakaran
25 kali 2 kali 2 kali 8.00% BPBD
1 04 1.19.01 19 08 Pengadaan sarana dan prasaranapencegah bahaya kebakaran
Tersedianya sarana dan prasaranaPMK
148 unit 124 unit, rol, buah,
pasang
47 rol, buah, pasang
0 rol, buah, pasang
0% 163 unit, rol, set,buah
287 unit, rol, set,buah
193.92% BPBD
1 04 1.19.01 19 09 Pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahayakebakaran
Terpeliharanya sarana danprasarana PMK
20 unit damkar
12 unit damkar
7 unit unit damkar
6 unit unit damkar
86% 6 unit unit damkar
24 unit unit damkar
120.00% BPBD
Pembangunan pasar pedesaan Bertambahnya saranaperdagangan untuk memenuhikebutuhan masyarakat pedesaan
15
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 04 1.19.01 19 13 Monitoring, evaluasi dan
pelaporanTersedianya dokumen monitoringevaluasi dan pelaporan
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% BPBD
1 04 1.19.01 19 15 Penyuluhan pencegahan bahayakebakaran
Terlaksananya penyuluhanbahaya kebakaran kepadamasyarakat
5 kali 1 kali 1 kali 100% 12 kali 13 kali 260.00% BPBD
1 04 1.05.01 20 Program Pengelolaan ArealPemakaman
Tersedianya areal pemakaman
1 04 1.05.01 20 06 Pembangunan sarana danprasarana pemakaman
Meningkat dan tertatanya fungsipemakaman
11 kecamatan 19 kecamatan 10 kecamatan 0 kecamatan 0% 16 kecamatan 35 kecamatan 318.18% Dinas TRCK
1 04 1.05.01 20 07 Pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman
Terpeliharanya sarana danprasarana pemakaman
34 lokasi 10 lokasi 0 lokasi 0% 0 kecamatan 0.00% Dinas TRCK
5 PENATAAN RUANG1 05 1.06.01 15 Program Perencanaan Tata Ruang Terarahnya perencanaan tata
ruang
1 05 1.06.01 15 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tataruang
Sosialisasi peraturan daerahtentang rencana tata ruangwilayah Kabupaten Rokan Hulu
16 baliho 0 baleho 0 baleho 0.00% Bappeda
1 05 1.06.01 15 06 Penyusunan rencana teknis ruangkawasan
Tersedianya rencana teknis ruangkawasan
11 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 0 dokumen 0.00% Bappeda
1 05 1.06.01 15 12 Pelatihan aparat dalamperencanaan tata ruang
Meningkatnya kemampuanaparatur perencana mengenaitata ruang
6 orang 32 orang 32 orang 533.33% Bappeda
1 05 1.06.01 15 16 Penetapan revisi RTRW Tersedianya perda RTRW 1 perda 1 perda 1 perda 1 perda 100% 1 perda 3 perda 300.00% Bappeda
1 05 1.06.01 15 17 Koordinasi Penataan RuangDaerah (BKPRD)
Terlaksananya KoordinasiPenataan Ruang Daerah (BKPRD)
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 1 dokumen 4 dokumen 80.00% Bappeda
1 05 1.06.01 15 18 Identifikasi dan pengembanganekowisata
Terlaksananya identifikasi danpengembangan ekowisata
1 dokumen 1 dokumen Bappeda
1 05 1.06.01 15 21 Penyusunan kajian resiko danrencana penanggulanganbencana daerah
Tersedianya peta daerah rawanbencana Kabupaten Rokan Hulu
1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen Bappeda
1 05 1.06.01 15 22 Penyusunan rencana indukjaringan lalu-lintas angkutanjalan
Tersedianya rencana indukjaringan lalu-lintas angkutan
1 dokumen 1 dokumen Bappeda
1 05 1.05.06 16 Program Pemanfaatan Ruang Terarahnya pemanfaatan ruang
1 05 1.06.01 16 05 Survey dan pemetaan Tersedianya data penggunaanlahan
1 aplikasi 2 aplikasi 2 aplikasi 200.00% Bappeda
1 05 1.05.01 16 07 Sosialisasi kebijakan, norma,standar, prosedur dan manualpemanfaatan ruang
Meningkatkan kemampuanaparatur
16 buah baleho
5 buah baleho
5 buah baleho
100% 5 buah baleho
10 buah baleho
62.50% Dinas TRCK
16
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 05 1.05.01 17 Program Pengendalian
Pemanfaatan RuangTerarahnya pengendalianpemanfaatan ruang
1 05 1.05.01 17 07 Sosialisasi kebijakan pengendalianpemanfaatan ruang
Terlaksananya sosialisasi kebijakanpengendalian pemanfaatanruang
20 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 4 dokumen 20.00% Dinas TRCK
6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 1.06.01 15 Program PengembanganData/Informasi
Meningkatnya kualitas dankuantitas data dan informasipembangunan
1 06 1.06.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan
Tersedianya data untukpenyusunan dokumenperencanaan
5 dokumen dan
website
0 dokumen dan
website
0.00% Bappeda
1 06 1.06.01 15 06 Pengembangan sistem informasiprofil daerah
Tersedianya buku profil daerahKabupaten Rokan Hulu
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 80.00% Bappeda
1 06 1.06.01 15 07 Penyempurnaan danpengembangan data statistik
Tersedianya buku Rokan Huludalam Angka, Kecamatan dalamAngka, Register Penduduk AkhirTahun, Register PendudukPertengahan Tahun dan PDRBKabupaten Rokan Hulu
25 dokumen 8 dokumen 48 dokumen 5 dokumen 10% 14 dokumen 27 dokumen 108.00% Bappeda
1 06 1.06.01 15 08 Penyusunan indeks pembangunanmanusia
Tersedianya dokumen indekspembangunan manusiaKabupaten Rokan Hulu
3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33.33% Bappeda
1 06 1.06.01 16 Program KerjasamaPembangunan
Terarahnya kerjasamapembangunan prasarana
1 06 1.06.01 16 06 Koordinasi perencanaanpembangunan prasarana
Terciptanya perencanaanpembangunan prasarana
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 20 Program Peningkatan KapasitasKelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah
Menimgkatnya kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah
1 06 1.06.01 20 01 Peningkatan kemampuan teknisaparat perencana
Meningkatnya kemampuanaparatur perencana
5 kali 1 kali 1 kali 20.00% Bappeda
1 06 1.06.01 20 03 Bimbingan teknis tentangperencanaan pembangunandaerah
Meningkatnya kemampuanaparatur perencana
5 kali 1 kali 1 kali 20.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Meningkatnya kualitaspenyusunan dokumenperencanaan pembangunanKabupaten Rokan Hulu
17
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 06 1.06.01 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD Terlaksananya penyusunan RPJMD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 06 Penyelenggaraan musrenbangRPJMD
Terlaksananya musrenbang RPJMD 1 kali 1 kali 1 kali 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 07 Penetapan RPJMD Terbitnya peraturan daerahtentang RPJMD
1 perda 1 perda 1 perda 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Terlaksananya penyusunan RKPD 5 dokumen 5 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 9 dokumen 180.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbangRKPD
Terlaksananya musrenbang RKPD 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 13 Monitoring, evaluasi,pengendalian, dan pelaporanpelaksanaan rencanapembangunan daerah
Tersedianya laporan monitoring,evaluasi, pengendalian danpelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 80.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 15 Forum Satuan Perangkat Daerah(SKPD)
Terlaksananya musyawarah forumSKPD
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 16 Penyusunan dokumenperencanaan daerah
Tersedianya dokumen RencanaKinerja, Penetapan KinerjaPemerintah Daerah dan RencanaKinerja Bappeda
15 dokumen 9 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 67% 4 dokumen 15 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 21 Penyusunan sistem perencanaanpembangunan daerah
Tersedianya sistem perencanaanpembangunan daerah
1 aplikasi 1 aplikasi Bappeda
1 06 1.06.01 21 23 Evaluasi RPJMD Tersedianya dokumen evaluasitengah tahun RPJMD KabupatenRokan Hulu Tahun 2011-2016
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 200.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 24 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya dokumen renstra SKPDyang berisi visi misi untukperencanaan pembangunan limatahunan
52 SKPD 52 SKPD 52 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 21 25 Penyusunan sistem dan prosedurperencanaan pembangunandaerah
Tertatanya perencanaan secaraefektif dan efesien
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi
Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunanbidang ekonomi
1 06 1.06.01 22 02 Penyusunan indikator ekonomidaerah
Buku indikator ekonomi daerah 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 1 dokumen 33.33% Bappeda
1 06 1.06.01 22 04 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi
Terlaksananya koordinasiperencanaan pembangunanbidang ekonomi
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100.00% Bappeda
18
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 06 1.06.01 22 07 Penyusunan indikator dan
pemetaan daerah rawan panganTersedianya indikator danpemetaan daerah rawan pangan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 22 12 Penyusunan mansterplanpengembangan perikanan
Tersedianya masterplanpengembangan perikanan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 22 13 Penyusunan masterplanpengembangan peternakan
Tersedianya masterplanpengembangan peternakan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 22 16 Koordinasi penangggulangankemiskinan
Terlaksananya koordinasipenangggulangan kemiskinan
4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 7 dokumen Bappeda
1 06 1.06.01 22 17 Koordinasi Tanggung Jawab SosialPerusahaan (TJSP)
Terlaksananya koordinasiTanggung Jawab SosialPerusahaan (TJSP)
1 dokumen 1 dokumen Bappeda
1 06 1.06.01 23 Program Perencanaan Sosial danBudaya
Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunanbidang sosial budaya
1 06 1.06.01 23 03 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya
Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunanbidang sosial budaya
5 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 6 dokumen 120.00% Bappeda
1 06 1.06.01 23 08 Penyusunan rencana aksi daerahpemberantasan korupsi
Meningkatnya kesiapan pemdadalam rangka pemberantasankorupsi
5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 4 dokumen 80.00% Bappeda
1 06 1.06.01 26 Program Penelitian danPengembangan
Meningkatnya pengendalianpelaksanaan pembangunandaerah
1 06 1.06.01 26 03 Koordinasi bidang penelitianpengembangan
Terlaksananya koordinasipenelitian dan pengembangan
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 26 04 Kajian kebijakan pola pendidikan70:30
Terkajinya kebijakan polapendidikan 70:30
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 26 05 Kajian kontribusi galian C terhadappeningkatan PAD
Terkajinya kontribusi galian Cterhadap peningkatan PAD
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% Bappeda
1 06 1.06.01 26 06 Kajian bidang sumber daya alam Jumlah kajian bidang sumberdaya alam yang dilakukan
4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 1 dokumen 3 dokumen 75.00% Bappeda
1 06 1.06.01 26 07 Kajian bidang lembaga dansumber daya manusia
Jumlah kajian bidang lembagadan sumber daya manusia yangdilakukan
4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 1 dokumen 3 dokumen 75.00% Bappeda
7 PERHUBUNGAN1 07 1.07.01 15 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas PerhubunganTersedianya prasarana danfasilitas perhubungan
1 07 1.07.01 15 04 Sosialisasi kebijakan dibidangperhubungan
Tersedianya kebijakan dibidangperhubungan
5 kali 2 kali 2 kali 40.00% Dishub kominfo
19
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 07 1.07.01 16 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ
Terlaksananya rehabilitasi danpemeliharaan prasarana danfasilitas LLAJ
1 07 1.07.01 16 01 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranaalat pengujian kendaraanbermotor
Terpeliharanya prasarana alatpengujian kenderaan bermotor
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 16 02 Rehabilitasi/ pemeliharaanprasarana balai pengujiankendaraan bermotor
Terpeliharanya prasarana balaipengujian kendaraan bermotor
4 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 2 kegiatan 50.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 16 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranadan prasarana jembatan timbang
Rehabilitasi/ pemeliharaangedung jembatan timbang
6 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 50.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 16 04 Rehabilitasi/ pemeliharaanterminal/ pelabuhan
Terpeliharanya prasaranaterminal/ pelabuhan
10 terminal/ lima tahun
5 terminal/ tahun
5 terminal/ tahun
50.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 16 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
Terpeliharanya rambu-rambu lalulintas
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 17 Program Peningkatan PelayananAngkutan
Meningkatnya kualitas SDM aparatpemerintah
1 07 1.07.01 17 09 Kegiatan penciptaan disiplin danpemeliharaan kebersihandilingkungan terminal
Terciptanya disiplin danpemeliharaan kebersihandilingkungan terminal
1 kegiatan 1 kegiatan
1 07 1.07.01 17 15 Kegiatan pemilihan danpemberian panghargaansopir/juru mudi/awak kendaraanangkutan umum teladan
Terlaksananya pemilihan danpemberian panghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraanangkutan umum teladan
5 kali 2 kali 2 kali 40.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 17 19 Penyediaan jasa angkutan Tersedianya angkutan MTQ TingkatProvinsi Riau di Kabupaten RokanHulu
5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 3 kali 60.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 18 Program Pembangunan Saranadan Prasarana Perhubungan
Tersedianya sarana dan prasaranaperhubungan
1 07 1.07.01 18 01 Pembangunan gedung terminal Berfungsinya gedung terminal 3 unit 4 unit 4 unit 133.33% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 18 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan fasilitasbandar udara
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas bandarudara
5 kegiatan 3 kegiatan 6 kegiatan 4 kegiatan 67% 2 kegiatan 9 kegiatan 180.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 18 06 Pembangunan sarana dan fasilitasbandara
Meningkatnya fasilitas bandarayang memadai
unit 8 unit 6 unit 75% 6 kegiatan Dishub kominfo
1 07 1.07.01 19 Program Pengendalian danPengamanan Lalu Lintas
Terciptanya pengendalian danpengamanan lalu lintas
1 07 1.07.01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalulintas
Tersedianya rambu-rambu lalulintas pada jalan kabupaten
765 unit/buah 495 buah 239 unit/buah 187 unit/buah 78% 682 unit/buah 89.15% Dishub kominfo
20
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 07 1.07.01 19 02 Pengadaan marka jalan Tersedianya marka jalan 16 kecamatan 1 kecamatan 1 kecaatan 1 kecaatan 100% 2 kecamatan 12.50% Dishub
kominfo
1 07 1.07.01 20 Program Peningkatan KelayakanPengoperasian KendaraanBermotor
Terciptanya peningkatankelayakan pengoperasiankendaraan bermotor
1 07 1.07.01 20 01 Pembangunan balai pengujiankendaraan bermotor
Berfungsinya balai pengujiankendaraan bermotor
2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 100% 3 unit 150.00% Dishub kominfo
1 07 1.07.01 20 02 Pengadaan alat pengujiankendaraan bermotor
Pengadaan alat pengujiankendaraan bermotor
4 unit 3 unit 3 unit 75.00% Dishub kominfo
8 LINGKUNGAN HIDUP1 08 1.05.01 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan PersampahanTerciptanya pengolahanpersampahan
1 08 1.05.01 15 02 Penyediaan prasarana dan saranapengolahan persampahan
Tersedianya prasarana dan saranapengolahan persampahan
10 kota 6 kota 2 kota 1 kota 50% 2 kota 9 kota 90.00% Dinas TRCK
1 08 1.05.01 15 04 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan
Meningkatnya pelayananpersampahan kepadamasyarakat
10 kota 6 kota 2 kota 1 kota 50% 7 kota 70.00% Dinas TRCK
1 08 1.08.01 16 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup
Terkendalinya pencemaran dankerusakan lingkungan
1 08 1.08.01 16 01 Koordinasi penilaian kotasehat/adipura
Terlaksananya koordinasi penilaiankota sehat/ adipura
10 laporan 4 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 6 laporan 60.00% BLH
1 08 1.08.01 16 03 Pemantauan kualitas lingkungan Terpantaunya kualitas lingkungan 160 PKS 24 PKS 24 PKS 15.00% BLH
1 08 1.08.01 16 04 Pengawasan pelaksanaankebijakan bidang lingkunganhidup
Terawasinya pelaksanaan amdaldan UKL-UPL
105 usaha 228 usaha 90 usaha 82 usaha 91% 310 usaha 295.24% BLH
1 08 1.08.01 16 06 Pengelolaan B3 dan limbah B3 Tersosialisasinya kebijakanpengelolaan limbah B3 danterawasinya limbah B3
66 usaha 50 usaha 50 usaha 75.76% BLH
1 08 1.08.01 16 07 Pengkajian dampak lingkungan Terlaksananya pengkajiandampak lingkungan
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% BLH
1 08 1.08.01 16 10 Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih
Tercapainya pengelolaanprokasih/ superkasih
5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 40.00% BLH
1 08 1.08.01 16 13 Koordinasi AMDAL Terkoordinasinya penilaian amdal 210 usaha 80 usaha 80 usaha 38.10% BLH
1 08 1.08.01 16 14 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengendalianlingkungan hidup
Meningkatnya kualitas lingkunganhidup di pemukiman masyarakat
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% BLH
21
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 08 1.08.01 16 15 Peningkatan kapasitas
laboratorium lingkungan hidupMeningkatnya kapasitaslaboratorium lingkungan hidup
3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 3 laporan 100.00% BLH
1 08 1.08.01 16 17 Pengadaan sarana dan prasaranapencegahan pencemaranlingkungan
Tersedianya sarana dan prasaranapencegahan pencemaranlingkungan
9 paket 3 paket 9 paket 12 paket 133.33% BLH
1 08 1.08.01 16 20 SPM bidang lingkungan hidup Terlaksananya standar pelayananminimal bidang lingkungan hidup
20 pelayan/ tahun
10 pelayan/ tahun
4 pelayan/ tahun
0 pelayan/ tahun
0% 2 pelayan/ tahun
12 pelayan/ tahun
60.00% BLH
1 08 1.08.01 16 21 Penyediaan sarana dan prasaranasekolah adiwiyata
Terlaksananya program adiwiyata 20 sekolah 6 sekolah 3 sekolah 3 sekolah 100% 9 sekolah 45.00% BLH
1 08 1.08.01 16 22 Operasional laboratorium Tersedianya operasionallaboratorium
2 kali 2 kali 2 kali 100.00% BLH
1 08 1.08.01 19 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas dan aksesinformasi sumber daya alam danlingkungan hidup
1 08 1.08.01 19 06 Penyusunan status lingkunganhidup daerah
Tersusunnya laporan SLDH, kualitasair dan laporan periodik volumesampah (wajib bagi setiapkabupaten/kota sebagai dasardalam penilaian DAK)
15 laporan 7 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 9 laporan 60.00% BLH
1 08 1.08.01 20 Program PeningkatanPengendalian Polusi
Pelestarian lingkungan hidup
1 08 1.08.01 20 01 Pengujian emisi kendaraanbermotor
Terujinya emisi gas buangkendaraan bermotor roda 4
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20.00% BLH
1 08 1.08.01 20 02 Pengujian emisi/polusi udaraakibat aktivitas industri
Terukurnya data kualitaslingkungan pabrik kelapa sawitdan sekitarnya
32 usaha 6 usaha 2 usaha 0 usaha 0% 6 usaha 18.75% BLH
1 08 1.08.01 20 05 Penyuluhan dan pengendalianpolusi dan pencemaran
Bertambahnya pemahamantentang pentingnya penguranganpolusi dan pencemaran
250 orang 150 orang 50 orang 39 orang 78% 189 orang 75.60% BLH
1 08 1.08.01 22 Program Pengendalian KebakaranHutan
Terkendalinya kebakaran hutan
1 08 1.08.01 22 03 Koordinasi pengendaliankebakaran hutan
Adanya koordinasi pengendaliankebakaran hutan
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 3 kegiatan 60.00% BLH
1 08 1.08.01 24 Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)
Terkendalinya kebakaran hutan
1 08 1.05.01 24 05 Penataan RTH 20 kegiatan 60 kegiatan 5 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan 65 kegiatan 325.00% Dinas TRCK
60 kota 50 kota 12 kota 12 kota 100%
Terciptanya taman median jalankota Pasir Pengaraian
22
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)Terlaksananya penataan ruangterbuka hijau
5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0% 3 kali 60.00% BLH
1 08 1.05.01 24 06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan RTH 15 ha 14 ha 8 ha 7 ha 88% 3 ha 24 ha 160.00% Dinas TRCK
Tercapainya pemeliharaan RTH/taman keanekaragaman hayati
2 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 100% 3 lokasi BLH
9 PERTANAHAN1 09 1.09.03 16 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah
Terlaksananya pemilikan tanaholeh Pemerintah Daerah
1 09 1.09.03 16 02 Penyuluhan hukum pertanahan Jumlah hukum pertanahan yang di sosialisasikan
16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100.00% Sekretariat Daerah
1 09 1.09.03 16 07 Pembebasan lahan untukpembangunan perkantoranpemerintah dan kepentinganumum
Bertambahnya luas lahan untukperkantoran pemerintah dankepentingan umum di KabupatenRokan Hulu
120 ha 20 ha 1 ha 1 ha 100% 21 ha 17.50% Sekretariat Daerah
1 09 1.09.03 16 09 Pembakuan dan penerapannama rupa bumi
Penataan administrasi nama rupabumi Kabupaten Rokan Hulu
10 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 3 dokumen 30.00% Sekretariat Daerah
1 09 1.09.03 16 10 Perencanaan pengadaan tanahbagi pembangunan untukkepentingan umum
Terlaksananya perencanaanpengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum
0 dokumen Disdikpora
1 dokumen 1 dokumen BMP
0 dokumen RSUD
0 dokumen Dinas TRCK
1 09 1.09.03 16 11 Persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum
Terlaksananya persiapanpengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum
0 lokasi Disdikpora
0 lokasi RSUD
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 lokasi BMP
0 lokasi Dinas TRCK
1 09 1.09.03 16 12 Pelaksanaan pengadaan tanahbagi pembangunan untukkepentingan umum
Terlaksananya pengadaan tanahbagi pembangunan untukkepentingan umum
1 lokasi 0 lokasi 0% 0 lokasi Disdikpora
1 lokasi 0 lokasi 0% 2 dokumen 2 dokumen BMP
1 09 1.09.03 16 13 Penyerahan hasil kegiatanpengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum
Tersedianya tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum
0 dokumen Disdikpora
23
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)10 kegiatan 0 kegiatan 0% 2 kegiatan 2 dokumen Dinas BMP
2 kegiatan 2 dokumen Disbudpar
1 09 1.09.03 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
1 09 1.09.03 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Jumlah penyelesaian konflik-konflikpertanahan yang di fasilitasi olehpemerintah
100 konflik 27 konflik 20 konflik 15 konflik 75% 20 konflik 62 konflik 62.00% Sekretariat Daerah
10 KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL
1 10 1.14.01 15 Program Penataan AdministrasiKependudukan
Meningkatnya pelayanan sistemadministrasi kependudukanberbasis SIAK yang online
1 10 1.14.01 15 01 Pembangunan danpengoperasian SIAK secaraterpadu
Tersedianya dan beroperasinyaSIAK secara terpadu
80 kecamatan /lima tahun
6 kecamatan 16 kecamatan 11 kecamatan 69% 16 kecamatan 33 kecamatan 41.25% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK Meningkatnya tenaga pengelolaSIAK yang terlatih
107 orang 50 orang 48 orang 0 orang 0% 50 orang 46.73% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 03 Implementasi sistem administrasikependudukan (membangun,updating dan pemeliharaan)
Tersedianya sistem administrasikependudukan
250 ribu KK 50000 KK 50000 KK 100% 50000 ribu KK 20000.00% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 06 Pengolahan dalam penyusunanlaporan informasi kependudukan
Tersedianya informasikependudukan yang akurat
80 kecamatan /lima tahun
16 kecamatan 16 kecamatan 13 kecamatan 81% 29 kecamatan 36.25% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 07 Penyediaan informasi yang dapatdiakses masyarakat
Tersedianya informasi yang dapatdiakses masyarakat
80 kecamatan /lima tahun
16 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan 0% 16 kecamatan 20.00% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 08 Peningkatan pelayanan publikdalam bidang kependudukan
Meningkatnya pelayanan publikdalam bidang kependudukan
80 kecamatan /lima tahun
16 kecamatan 16 kecamatan 0 kecamatan 0% 16 kecamatan 32 kecamatan 40.00% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 09 Pengembangan data basekependudukan
Berkembangnya data basekependudukan
400 ribu KTP 40 ribu 16 ribu 40% 16 KTP 4.00% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 10 Peningkatan kapasitas aparatkependudukan dan catatan sipil
Meningkatnya kapasitas aparatkependudukan dan catatan sipil
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 20.00% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 11 Sosialisasi kebijakankependudukan
Meningkatnya pengetahuanmasyarakat mengenai kebijakankependudukan
9912 orang 800 orang 800 orang 100% 800 orang 8.07% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 13 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
80 kecamatan /lima
0 kecamatan 0.00% Disdukcapil
1 10 1.14.01 15 14 Penyimpanan dokumenadministrasi kependudukan
Tersedianya dokumen administrasikependudukan
1 kegiatan 1 kegiatan Disdukcapil
24
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 10 1.14.01 15 16 Penyusunan kebijakan
kependudukanTersedianya kebijakankependudukan
4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 25.00% Disdukcapil
11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK
1 11 1.19.01 15 Program Keserasian KebijakanPeningkatan Kualitas Anak danPerempuan
Terciptanya keserasian kebijakanpeningkatan kualitas anak danperempuan
1 11 1.19.01 15 05 Sosialisasi peraturan peningkatankualitas anak dan perempuan
Meningkatnya pengetahuanmengenai UU Nomor 32 Tahun2003 tentang Perlindungan Anak
160 orang 200 orang 180 orang 178 orang 99% 80 peserta 458 peserta 286.25% BKBPP
1 11 1.19.01 15 06 Fasilitasi pembentukan Kota LayakAnak (KLA)
Terbentuknya Kota Layak Anak 5 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 0 kegiatan 0.00% BKBPP
1 11 1.22.01 16 Program Penguatan KelembagaanPengarustamaan Gender danAnak
Terwujudnya penguatankelembagaan pengarusutamangender dan anak
1 11 1.22.01 16 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagiperempuan
Terlaksananya pemantauankualitas lingkungan
210 orang 118 orang 118 peserta 56.19% BKBPP
1 11 1.22.01 16 02 Fasilitasi pengembangan pusatpelayanan terpadupemberdayaan perempuan(P2TP2)
Berkembangnya pusat pelayananterpadu pemberdayaanperempuan (P2TP2)
50 peserta 30 peserta 30 peserta 100% 60 peserta 140 peserta BKBPP
1 11 1.22.01 16 03 Peningkatan kapasitas danjaringan kelembagaanpemberdayaan perempuan dananak
Meningkatnya apasitas danjaringan kelembagaanpemberdayaan perempuan dananak
2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan BKBPP
1 11 1.22.01 16 10 Penyusunan data terpilah Tersedianya dokumen dataterpilah
3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33.33% BKBPP
1 11 1.22.01 17 Program Peningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan
Persentase peningkatanpengarustamaan gender danperlindungan anak sertapenyusunan responsif gender diKabupaten Rokan Hulu
1 11 1.22.01 17 10 P2WKSS dan PHBS 20 desa 9 desa 4 desa 4 desa 100% 4 desa 17 desa 85.00% BKBPP
16 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan
1 11 1.22.01 17 11 Pelaksanaan peringatan hari ibu Terlaksananya peringatan hari ibu 5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% BKBPP
Terlaksananya P2WKSS dan PHBS didesa binaan
25
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 1.22.01 15 Program Keluarga Berencana Terciptanya keluarga berencana
1 12 1.22.01 15 01 Penyediaan pelayanan KB danalat kontrasepsi bagi keluargamiskin
Meningkatnya pelayanan KB dantersedianya alat kontrasepsi bagikeluarga miskin
35390 PUS miskin 99847 PUS miskin 6850 PUS miskin 6714 PUS miskin 98% 6850 PUS miskin 113411 PUS miskin 320.46% BKBPP
1 12 1.22.01 15 02 Pelayanan KIE Jumlah pelayanan KIE yangdilakukan
80 kecamatan per lima
tahun
32 kecamatan 16 kecamatan 4 kecamatan 25% 36 kecamatan 45.00% BKBPP
1 12 1.22.01 15 05 Pembinaan keluarga berencana Jumlah keluarga berencana yangterbina
840 PPKBD 306 PPKBD 153 PPKBD 153 PPKBD 100% 153 PPKBD 612 PPKBD 72.86% BKBPP
1 12 1.22.01 15 10 Rakerda program keluargaberencana tingkat kabupaten
Terselenggaranya rakerdaprogram keluarga berencanatingkat kabupaten
5 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 5 kegiatan 100.00% BKBPP
1 12 1.22.01 15 11 Pendataan keluarga Jumlah keluarga yang terdata 770 desa/ kelurahan per lima
tahun
458 desa/ kelurahan
153 desa/ kelurahan
153 desa/ kelurahan
100% 611 desa/ kelurahan
79.35% BKBPP
1 12 1.22.01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Terlaksananya pelayanankontrasepsi
1 12 1.22.01 17 04 Pelayanan KB medis operasi Terlaksananya pelayanan KBmedis operasi
320 peserta 175 peserta 175 peserta 54.69% BKBPP
1 12 1.22.01 18 Program Pembinaan Peran SertaMasyarakat dalam PelayananKB/KR Yang Mandiri
Terlaksananya pelayanankontrasepsi
1 12 1.22.01 18 01 Fasilitasi pembentukan kelompokmasyarakat peduli KB
Meningkatnya jumlah kelompokmasyarakat peduli KB
152 pendamping 0 pendamping 0.00% BKBPP
1 12 1.22.01 21 Program PeningkatanPenanggulangan Narkoba, PMSTermasuk HIV/ AIDS
Terlaksananya pelayanankontrasepsi
1. 12 1.22.01 21 01 Penyuluhan penanggulangannarkoba dan PMS di sekolah
Meningkatnya jumlah remaja yangmengerti akan bahaya narkoba
1500 orang 450 orang 150 orang 0 orang 0% 450 orang 30.00% BKBPP
1 12 1.22.01 21 02 Pelaksanaan ajang prestasi remajatingkat kabupaten dan propinsi
Meningkatnya prestasi remaja ditingkat kabupaten dan provinsi
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 1 kegiatan 20.00% BKBPP
26
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 12 1.22.01 23 Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok BinaKeluarga
Terlaksananya pelayanankontrasepsi
1 12 1.22.01 23 01 Pelatihan tenaga pendampingkelompok bina keluarga dikecamatan
Jumlah kelompok masyarakatpeduli KB
320 peserta 218 peserta 153 peserta 153 peserta 100% 371 peserta 115.94% BKBPP
13 SOSIAL1 13 1.13.01 15 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya
Meningkatkan kualitas hidup sertakesejahteraan penyandangmasalah kesejahteraan sosial
1 13 1.13.01 15 04 Pengadaan sarana dan prasaranapendukung usaha bagi keluargamiskin
Tersedianya sarana dan prasaranapendukung usaha bagi keluargamiskin
50 kube 14 kube 9 kube 23 kube 46.00% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 15 06 Pemetaan, pengukuran dan paritbatas warga KAT
Meningkatnya kualitas pelayananterhadap PMKS WRSE
200 ha 8 ha 8 ha 4.00% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 15 08 Monitoring, evaluasi danpelaporan KUBE
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi kube
3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33.33% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 15 09 Pengadaan sarana dan prasaranapendukung usaha bagi PMKSlainnya
Tersedianya sarana dan prasaranapendukung usaha bagi PMKSlainnya
165 orang 20 orang 20 orang 12.12% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 16 Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan mutu danprofesionalisme pelayanan sosialdan kompetensi tenagakesejahteraan sosial masyarakat
1 13 1.13.01 16 03 Pelaksanaan KIE konseling dankampanye sosial bagipenyandang masalahkesejahteraan sosial (PMKS)
Terlaksananya KIE konseling dankampanye sosial bagipenyandang masalahkesejahteraan sosial (PMKS)
460 orang 36 orang 200 orang 200 orang 100% 200 orang 436 orang 94.78% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 16 10 Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa
Tertanganinya masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa
24766 KK 13804 KK 5000 KK 4773 KK 95% 5000 KK 23577 KK 95.20% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 17 Program Pembinaan AnakTerlantar
Meningkatkan kualitas,kompetensi, akhlak danperlindungan terhadap anakjalanan dan anak terlantar
1 13 1.13.01 17 02 Pelatihan keterampilan danpraktek belajar kerja bagi anakterlantar
Meningkatkan kemampuan anakterlantar
150 anak 90 anak 30 anak 30 anak 100% 120 anak 80.00% Disos nakertrans
27
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 13 1.13.01 17 04 Pengembangan bakat dan
keterampilan anak terlantarTersalurnya bakat danketerampilan anak terlantar yngsudah mendapatkan pendidikandan latihan kerja
40 anak 4 anak 4 anak 10.00% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 18 Program Pembinaan ParaPenyandang Cacat dan Trauma
Persentase pelayanan bagipenyandang cacat dan mental
1 13 1.13.01 18 01 Pendataan penyandang cacatdan penyakit kejiwaan
Tersedianya sarana dan prasaranapanti asuhan
125 orang 17 orang 21 orang 21 orang 100% 100 orang 138 orang 110.40% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 19 Program Pembinaan PantiAsuhan/Panti Jompo
Meningkatkan perlindungan dankesejahteraan sosial bagi lansiamelalui peran panti jompo danpanti asuhan
1 13 1.13.01 19 01 Pembangunan sarana danprasarana panti asuhan/ jompo
Tersedianya sarana dan prasaranapanti asuhan
4 panti asuhan
1 panti asuhan
1 panti asuhan
2 panti asuhan
50.00% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 19 02 Rehabilitasi sedang/ beratbangunan panti asuhan/ jompo
Terpeliharanya sarana bangunanpanti
10 panti asuhan
1 panti asuhan
1 panti asuhan
1 panti asuhan
100% 2 panti asuhan
4 panti asuhan
40.00% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 19 03 Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo
Tersedianya operasional danpemeliharaan sarana danprasarana panti asuhan/jompo
200 orang 798 orang 444 orang 440 orang 99% 600 orang 1838 orang 919.00% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 20 Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana,PSK, Narkoba danPenyakit Sosial Lainnya)
Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandangmasalah kesejahteraan sosial
1 13 1.13.01 20 06 Pembinaan dan pemulangan eksPSK ke daerah asal
Berkurangnya jumlah masyarakatpenyandang penyakit sosial
145 orang 55 orang 55 orang 37.93% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 21 Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial
Meningkatkan pemberdayaandan partisipasi lembaga sosial,pekerja sosial dan masyarakatdalam penangananpermasalahan kesejahteraansosial
1 13 1.13.01 21 03 Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan pantiasuhan di Kabupaten Rokan Hulu
250 orang 60 orang 60 orang 24.00% Disos nakertrans
1 13 1.13.01 21 04 Pengembangan modalkelembagaan perlindungan sosial
Berkembangnya modalkelembagaan perlindungan sosial
5 lembaga 3 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 100% 1 lembaga 5 lembaga 100.00% Disos nakertrans
28
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 13 1.13.01 21 07 Peningkatan penyedaran
pemahaman pelayanan danpenyantunan veteran, jandaperintis kemerdekaan,kepahlawanan, keperintisan sertapeningkatan kesetiakawanansosial
Meningkatnya pelayanan danpenyantunan veteran/ jandaperintis kemerdekaan dalamrangka peningkatankesetiakawanan sosial
170 orang 99 orang 91 orang 92% 80 orang 341 orang Disos nakertrans
14 KETENAGAKERJAAN1 14 1.14.01 15 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga KerjaMeningkatkan standardisasikompetensi dan produkstivitastenaga kerja melalui pembinaanprogram pelatihan kerja danprofesi serta pembinaankelembagaan pelatihan kerja
1 14 1.14.01 15 01 Penyusunan database tenagakerja
Tersedianya dokumen databasetenaga kerja dan kamus jabatan
2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 50.00% Disos nakertrans
1 14 1.14.01 15 06 Pendidikan dan keterampilan bagipencari kerja
Meningkatnya kemampuanaparatur
400 orang 48 orang 48 orang 12.00% Disos nakertrans
1 14 1.14.01 16 Program Peningkatan KesempatanKerja
Menciptakan perluasankesempatan kerja dankesejahteraan tenaga kerjamelalui penyebaran informasi,penempatan tenaga kerja
1 14 1.14.01 16 02 20000 orang 5945 orang 5945 orang 29.73%
100 perusahaan 20 perusahaan 20 perusahaan 20.00%
1 14 1.14.01 16 05 Pengembangan kelembagaanproduktivitas dan pelatihankewirausahaan
Tersedianya tenaga kerja yangberkualitas
160 orang 0 orang 0.00% Disos nakertrans
1 14 1.14.01 16 08 Padat karya insfratruktur Terlaksananya program padatkarya insfratruktur
160 40 orang 40 orang 25.00% Disos nakertrans
1 14 1.14.01 17 Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan
Meningkatkan harmonisasihubungan industrial melaluipembinaan norma kerja danpenerapan ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
1 14 1.14.01 17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedurpenyelesaian perselisihanhubungan industrial
Terfasilitasinya penyelesaianprosedur penyelesaian perselisihanhubungan industrial
103 kasus 58 kasus 24 kasus 24 kasus 100% 24 kasus 106 kasus 102.91% Disos nakertrans
Disos nakertrans
Penyebarluasan informasi bursatenaga kerja
Meningkatnya kesempatan danpeluang kerja
29
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 14 1.14.01 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur
pemberian perlindungan hukumdan jaminan sesuaiketenagakerjaan
Pengawasan, perlindungan danpenegakan hukum terhadapkeselamatan
79 kasus 2 kasus 1 kasus 1 kasus 100% 3 kasus 3.80% Disos nakertrans
1 14 1.14.01 17 04 Sosialisasi berbagai peraturanpelaksanaan tentangketenagakerjaan
Tersosialisasinya berbagaiperaturan tentangketenagakerjaan
500 orang 300 orang 300 orang 60.00% Disos nakertrans
1 14 1.14.01 17 05 85 perusahaan 66 perusahaan 22 perusahaan 22 perusahaan 100% 88 perusahaan 103.53% Disos nakertrans
5 dokumen 82 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 83 dokumen 1660.00%
15 KOPERASI DAN USAHA KECIL DANMENENGAH
1 15 1.15.01 16 Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah
Terwujudnya pengembangan UKMdalam rangka meningkatkankesejahteraan masyarakat
1 15 1.15.01 16 06 Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan
Meningkatnya angkakewirausahaan
380 UKM 30 UKM 35 UKM 0 UKM 0% 30 UKM 7.89% Disko perindag
1 15 1.15.01 17 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah
Meningkatnya dukunganperkuatan permodalan bagikoperasi dan UKM
1 15 1.15.01 17 09 Penyelenggaraan promosi produkUMKM
Meningkatnya promosi produkUMKM
10 kali pameran
3 kali pameran
1 kali pameran
0 kali pameran
0% 2 kali pameran
5 kali pameran
50.00% Disko perindag
9 produk UKM
1 15 1.15.01 17 14 21 sertifikat 6 sertifikat 29%
18 SKGR 5 SKGR 28%
1 15 1.15.01 17 16 Temu konsultasi dalam rangkapengembangan jaringan usahakecil menengah
Mewujudkan koperasi yangtangguh dan mandiri
200 UKM 50 UKM 0 UKM 0% 0 UKM 0.00% Disko perindag
1 15 1.15.01 17 18 Penyusunan profil UKM Tersedianya profil UKM 4 kali 1 kali 0 kali 0% 0 UKM 0.00% Disko perindag
1 15 1.15.01 17 20 Pembangunan pasar tradisionalproduk koperasi dan UKM
Meningkatnya pemasaran produkkoperasi dan UKM
3 unit 1 unit 1 unit 100% 1 UKM 33.33% Disko perindag
1 15 1.15.01 18 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi
Terciptanya kebijakan dalampembangunan koperasi
1 15 1.15.01 18 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakandan program pembangunankoperasi
Mewujudkan koperasi yangtangguh dan mandiri
1080 koperasi/ lima tahun
239 koperasi/ tahun
239 koperasi/ tahun
22.13% Disko perindag
Penggantian sertifikat dan SKGRyang terbakar bagi koperasi danUKM
Jumlah sertifikat dan SKGR koperasi yang diganti
Disko perindag
Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakanhukum dan jaminan sosialketenagakerjaan
Meningkatnya perlindungan danpengembangan lembagaketenagakerjaan
30
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 15 1.15.01 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman perkoperasianMeningkatnya pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian
250 koperasi 50 koperasi 30 koperasi 0 koperasi 0% 50 koperasi 20.00% Disko perindag
1 15 1.15.01 18 05 176 koperasi 489 koperasi 216 koperasi/ tahun
705 koperasi/ tahun
400.57% Disko perindag
4 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 125.00%
1 15 1.15.01 18 09 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
5 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 40.00% Disko perindag
1 15 1.15.01 18 12 Pelatihan akuntansi koperasi bagipengurus koperasi
Meningkatnya kemampuanpengurus dibidang akuntansikoperasi
40 orang 40 orang 40 orang 100.00% Disko perindag
1 15 1.15.01 18 14 340 orang 56 orang 56 KSP/USP 16.47%
210 KSP/USP 40 KSP/USP
16 PENANAMAN MODAL1 16 1.16.01 15 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama InvestasiMeningkatkan promosi dankerjasama investasi
1 16 1.16.01 15 04 Koordinasi antar lembaga dalampelaksanaan PMDN dan PMA
Terciptanya koordinasi yang baikantar lembaga dalampelaksanaan PMDN dan PMA
5 kali 2 kali 2 kali 40.00% BPTPPM
1 16 1.16.01 15 06 Peningkatan koordinasi dankerjasama di bidang penanamanmodal dengan instansi pemerintahdan dunia usaha
Meningkatan koordinasi dankerjasama di bidang penanamanmodal dengan instansi pemerintahdan dunia usaha
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% BPTPPM
1 16 1.16.01 15 11 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% BPTPPM
1 16 1.16.01 15 12 Penyelenggaraan pameraninvestasi
Meningkatnya nilai investasi diKabupaten Rokan Hulu
25 kegiatan 13 even 4 even 3 event 75% 3 even 19 even 76.00% BPTPPM
17 KEBUDAYAAN1 17 2.04.01 15 Program Pengembangan Nilai
Budaya Peningkatan pelestarian adat danbudaya daerah
1 17 2.04.01 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adatbudaya daerah
Tersedianya buku masakantradisional Kabupaten Rokan Hulu
10 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 60.00% Disbudpar
1 17 2.04.01 16 Program Pengelolaan KekayaanBudaya
Peningkatan pengelolaankekayaan budaya daerah
1. 17 2.04.01 16 05 Pengelolaan dan pengembanganpelestarian peninggalan sejarahpurbakala, museum danpeninggalan bawah air
Terkelolanya peninggalan sejarahpurbakala, museum danpeninggalan bawah air
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 40.00% Disbudpar
Meningkatnya pengawasanpenghargaan koperasi berprestasiSe-Kabupaten Rokan Hulu
Pelatihan peningkatan kualitaskelembagaan koperasi
Pembinaan, pengawasan danpenghargaan koperasi berprestasi
Terlatihnya pengurus tentangakuntansi koperasi
Disko perindag
31
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 17 2.04.01 17 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya Meningkatnya pengelolaan daneksplorasi keragaman budaya
1 17 2.04.01 17 05 Fasilitasi penyelengaraan festivalbudaya daerah
Terwujudnya ajang bagimasyarakat seni untukmengekspresikan diri
5 kegiatan 3 kegiatan/ kali
1 kegiatan 1 kegiatan 100% 4 kegiatan 80.00% Disbudpar
1 17 2.04.01 17 15 Penampilan kesenian dalamdaerah
Ajang bagi masyarakat seni untukmengekspresikan diri, pasirpengaraian
140 kali 262 kali penampila
n
94 kali 86 kali 91% 5 kali 353 kali 252.14% Disbudpar
1 17 2.04.01 17 16 Mengikuti event budaya Ajang bagi masyarakat seni untukmengekspresikan diri, pasirpengaraian
25 event 8 event 8 event 8 event 100% 1 event 17 event 68.00% Disbudpar
1 17 2.04.01 17 26 Pawai budaya Sebagai ajang informasi budayadaerah kabupaten Rokan Hulu,Provinsi Riau
5 kegiatan 8 kali/ kegiatan
4 kegiatan 3 kegiatan 75% 1 kegiatan 12 kegiatan 240.00% Disbudpar
1 17 2.04.01 17 27 Pengadaan alat musik tradisionaldan alat-alat kesenian
Hidupnya dan berkembangnyamusik tradisional di KabupatenRokan Hulu
39 set 157 set 12 set 4 set 33% 25 set 186 set 476.92% Disbudpar
18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 18 1.01.01 16 Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan
Meningkatnya peran sertakepemudaan
1 18 1.01.01 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan
Meningkatnya peran pemudamemberikan kontribusi padakemajuan negeri
23 kegiatan 16 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan 100% 8 kegiatan 33 kegiatan 143.48% Disdikpora
1 18 1.01.01 19 Program PengembanganKebijakan dan ManajemenOlahraga
Meningkatnya peran sertakepemudaan
1 18 1.01.01 19 01 Peningkatan mutu organisasi dantenaga keolahragaan
Meningkatnya mutu organisasi dantenaga keolahragaan
507 orang 0 orang 0.00% Disdikpora
1 18 1.01.01 20 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga
Meningkatnya minat danpenggalian bakat pemuda dalambidang olahraga sertapeningkatan upayapemasyarakatan olahraga dalam
1 18 1.01.01 20 06 Penyelenggaraan kompetisiolahraga
Terlaksananya penyelenggaraankompetisi olahraga
5 kegiatan 4 kegiatan 3 kegiatan 75% 3 kegiatan 11 kegiatan Disdikpora
19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIKDALAM NEGERI
32
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 19 1.19.01 15 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan LingkunganMeningkatnya keamanan dankenyamanan lingkungan
1 19 1.19.01 15 01 Penyiapan tenaga pengendalikeamanan dan kenyamananlingkungan
Jumlah tenaga pengendalikeamanan dan kenyamananlingkungan yang tersedia
12880 stel 150 stel 2496 stel 1738 stel 70% 1888 stel 14.66% Satpol PP
1 19 1.19.01 15 05 Pengendalian keamananlingkungan
Terlaksananya pengendaliankeamanan lingkungan
17 kegiatan 8 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 100% 4 kegiatan 16 kegiatan 94.12% Badan Kesbangpol
1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 kegiatan Satpol PP
1 19 1.19.01 16 Program PemeliharaanKantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal
Meningkatkan, ketentraman,ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan Daerah danKDH
1 19 1.19.01 16 01 Pengawasan pengendalian danevaluasi kegiatan Polisi PamongPraja
Jumlah pengawasanpengendalian dan evaluasikegiatan Polisi Pamong Praja
80 kecamatan / lima tahun
32 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100% 16 kecamatan 64 kecamatan 80.00% Satpol PP
1 19 1.19.01 16 02 Peningkatan kerjasama denganaparat keamanan dalam teknikpencegahan kejahatan
Jumlah kegiatan pengamanankerja pimpinan serta tertibnya aksiunjuk rasa dapat dilaksanakan
5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 80.00% Satpol PP
1 19 1.19.01 16 04 Peningkatan kapasitas aparatdalam rangka pelaksanaansiskamswakarsa di daerah
Jumlah kegiatan jaga/piket rutindalam rangka pengendalianpengamanan dilingkunganperkantoran dan rumah dinaspimpinan daerah
5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 80.00% Satpol PP
1 19 1.19.01 16 05 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
5 kali 0 kali 0.00% Satpol PP
1 19 1.19.01 16 06 Pelatihan satpol PP Terlaksananya pelatihan aparatPolisi Pamong Praja
5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 2 kali 40.00% Satpol PP
1 19 1.19.01 17 Program PengembanganWawasan Kebangsaan
Terwujudnya pengembanganwawasan kebangsaan
1 19 1.19.01 17 01 Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama
Terciptanya toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama
10 kali 1 kali 1 kali 10.00% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 17 02 Peningkatan rasa solidaritas danikatan sosial dikalanganmasyarakat
Meningkatnya wawasankebangsaan terutama dalamkehidupan beragama dan sosialkemasyarakatan
9 kali 5 kali 2 kali 1 kali 50% 6 kali 66.67% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 17 03 Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa
Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan nilai luhurbudaya bangsa
2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 50% 2 kali 100.00% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 17 04 Peningkatan solidaritas Satpol PP Terlaksananya peningkatansolidaritas Satpol PP
2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 3 kegiatan 7 kegiatan Badan Kesbangpol
33
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 19 1.19.01 18 Program Kemitraan
Pengembangan WawasanKebangsaan
Meningkatnya wawasankebangsaan bagi Ormas, OKP danLSM serta pejabat dilingkunganPemerintah Kabupaten Rokan Hulu
1 19 1.19.01 18 02 Seminar, talk show, diskusipeningkatan wawasankebangsaan
Terciptanya toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama
17 kali 3 kali 3 kali 17.65% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 18 03 Pentas seni dan budaya, festival,lomba cipta dalam upayapeningkatan wawasankebangsaan
Meningkatnya rasa kebangsaan 5 kali 1 kali 1 kali 20.00% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 20 Program PeningkatanPemberatasan PenyakitMasyarakat (Pekat)
Meningkatnya wawasankebangsaan bagi Ormas, OKP danLSM serta pejabat dilingkunganPemerintah Kabupaten Rokan Hulu
1 19 1.19.01 20 09 Pencegahan dan pemberantasanpekat
Berkurangnya volume penyakitmasyarakat yang ada di RokanHulu
60 kali 36 kali 288 kali 268 kali 93% 12 kali 316 kali 526.67% Satpol PP
1 19 1.19.01 21 Program Pendidikan PolitikMasyarakat
Meningkatnya pendidikan politikmasyarakat
1 19 1.19.01 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat Bertambahnya pemahaman politikdikalangan pengurus parpol
20 kali 6 kali 4 kali 3 kali 75% 9 kali 45.00% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 21 03 Koordinasi forum-forum diskusipolitik
Dialog pembangunan KabupatenRokan Hulu
13 kali 5 kali 1 kali 0 kali 0% 5 kali 38.46% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 21 05 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen 75.00% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 21 11 Pembinaan ormas, LSM dan OKP Terbinanya ormas, LSM dan OKP 375 orang 400 orang 100 orang 500 orang 133.33% Badan Kesbangpol
1 19 1.19.01 22 Program Pencegahan Dini danPenanggulangan Korban BencanaAlam
Meminimalkan bencana alam
1 19 1.19.01 22 01 Pemantauan dan penyebarluasaninformasi potensi bencana alam
Terlaksananya pemantauan danpenyebarluasan informasi potensibencana alam
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 40.00% BPBD
1 19 1.19.01 22 02 Pengadaan tempatpenampungan sementara danevakuasi penduduk dariancaman/korban bencana alam
Tersedianya tempatpenampungan sementara danevakuasi penduduk dari ancamanbencana alam
5 kegiatan 0 kegiatan 0.00% BPBD
34
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 19 1.19.01 22 03 Pengadaan sarana dan prasarana
evakuasi penduduk dariancaman/ korban bencana alam
Jumlah sarana dan prasaranapenanggulangan bencana
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80.00% BPBD
1 19 1.19.01 22 04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempatpenampungan sementara
Jumlah logistik dan obat-obatanyang disediakan bagi penduduk ditempat penampungan sementara
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80.00% BPBD
20 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 1.20.04 15 Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan RakyatDaerah
Meningkatkan kapasitas kinerjadan kualitas legislatif
1 20 1.20.04 15 01 Pembahasan rancanganperaturan daerah
Tercapainya peraturan daerah 80 ranperda 22 peraturan daerah
8 ranperda 4 ranperda 50% 8 ranperda 34 ranperda 42.50% Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapandewan
Terselenggaranya rapat-rapat alatkelengkapan dewan
1165 kali rapat 682 kali rapat 233 kali rapat 218 kali rapat 94% 150 kali rapat 1050 kali rapat 90.13% Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat-rapatparipurna
402 kali rapat 178 kali 60 kali 31 kali 52% 60 kali 269 kali 66.92% Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 05 Kegiatan reses Terlaksananya tugas reses DPRD 15 kali reses 8 kali reses 3 kali 3 kali 100% 2 kali 13 kali 86.67% Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dananggota DPRD dalam daerah
Terlaksananya kunjungan kerjapimpinan dan anggota DPRDdalam daerah
32 kali kunker 17 kali kunker 6 kali kunker 5 kali kunker 83% 8 kali kunker 30 kali kunker 93.75% Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinandan anggota DPRD
30 kali 13 kali 1 kali 1 kali 100% 2 kali 16 kali 53.33% Sekretariat DPRD
175 orang 140 orang 43 orang 15 orang 35% 45 orang 200 orang 114.29%
1 20 1.20.04 15 10 Pemeliharaan kesehatan danpengobatan pimpinan dananggota DPRD
Terpeliharanya kesehatan danpengobatan pimpinan dananggota DPRD
700 polis 453 orang 180 orang 633 orang 90.43% Sekretariat DPRD
1 20 1.20.04 15 11 Penyediaan tenaga ahli fraksi Tersedianya tenaga ahli dalammendukung tugas dan fungsi fraksiDPRD
480 orang/ bulan
224 orang/ bulan
96 orang/ bulan
74 orang/ bulan
77% 96 orang/ bulan
394 orang/ bulan
82.08% Sekretariat DPRD
1 20 1.20.03 16 Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/ WakilKepala Daerah
Terlaksananya peningkatanpelayanan kedinasan KepadaDaerah/ Wakil Kepala Daerahdengan berbagai kalangan
1 20 1.20.03 16 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dankemasyarakatan
Dilakukannya dialog dengantokoh-tokoh masyarakat, organisasisosial dan kemasyarakatan
43 kali 32 kali 12 kali 12 kali 100% 12 kali 56 kali 130.23% Sekretariat Daerah
Tercapainya kapasitas pimpinandan anggota DPRD dalammelaksanakan tugas dan fungsi
35
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 20 1.20.03 16 02 Penerimaan kunjungan kerja
pejabat negara/departemen/lembaga pemerintahah nondepartemen/luar negeri
Terlaksananya penerimaankunjungan kerja pejabatnegara/departeman/ lembagapemerintahah non departemen
92 kali 32 kali 8 kali 4 kali 50% 8 kali 44 kali 47.83% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 03 Rapat koordinasi unsur Muspida Meningkatkan ketentraman danketertiban umum di KabupatenRokan Hulu
36 kali 12 bulan 10 bulan 83% 12 bulan 58 bulan Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 04 Rapat koordinasi pejabatpemerintahan daerah
Meningkatkan kinerjapenyelenggaraan pemerintahandaerah dan pemerintahan desa
135 kali 32 kali 2 kali 1 kali 50% 2 kali 35 kali 25.93% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 05 Kunjungan kerja/ inspeksi KepalaDaerah/ Wakil Kepala Daerah
Terlaksananya kunjungan kerja/Inspeksi/Bupati/ Wakil Bupati
215 kali 154 kali 48 kali 48 kali 100% 48 kali 250 kali 116.28% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 06 Koordinasi dengan pemerintahpusat dan pemerintah lainnya
Adanya koordinasi denganpemerintah pusat dan pemdalainnya
1145 kali 686 kali 229 kali 129 kali 56% 229 kali 1044 kali 91.18% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 08 Hari ulang tahun RepublikIndonesia
Terlaksananya perayaan hariulang tahun Repulik Indonesia
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 09 Hari ulang tahun Rokan Hulu Terlaksananya perayaan hariulang tahun Rokan Hulu
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 10 Penyusunan laporanpenyelenggaraan pemerintahdaerah
Meningkatkan kinerjapenyelenggaraan pemerintahandaerah
20 dokumen 11 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 19 dokumen 95.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 16 14 Penyusunan kebijakan pelimpahankewenangan pemerintahkabupaten kepada kecamatan,kelurahan dan desa
Terlaksananya pemilihan kepaladesa dan pelantikan kepala desa
125 perbup 21 perbub 1 perbup 1 perbub 100% 22 perbup 17.60% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 17 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
Terlaksananya pengelolaankeuangan daerah
1 20 1.20.06 17 02 Penyusunan standar satuan harga Adanya standarisasi harga barangdan jasa pada Pemda Rokan Hulu
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 03 Penyusunan kebijakan akuntasipemerintah daerah
Kebijakan akuntasi pemerintahdaerah
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 40.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 04 Penyusunan sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah
Terrsedianya sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah
5 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 50% 4 dokumen 80.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 06 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang APBD
Terlaksananya ranperda APBD 15 dokumen 9 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 25% 8 dokumen 18 dokumen 120.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 07 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaran APBD
Tersusunnya rancangan peraturanKDH tentang penjabaran APBD
15 dokumen 9 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 50% 11 dokumen 73.33% DPKA
36
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 20 1.20.06 17 08 Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang perubahan APBD Tersusunnya rancangan peraturandaerah tetang perubahan APBD
15 dokumen 9 dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0% 4 dokumen 13 dokumen 86.67% DPKA
1 20 1.20.06 17 09 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaranperubahan APBD
Tersusunnya rancangan peraturanKDH tentang penjabaranperubahan APBD
10 dokumen 6 dokumen 2 dokumen 0 dokumen 0% 6 dokumen 60.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 10 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentangpertangungjawaban pelaksanaanAPBD
Terwujudnya penyusunanrancangan peraturan daerahtentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaAPBD
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 6 dokumen 120.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 11 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaranpertangungjawaban pelaksanaanAPBD
Terwujudnya penyusunanrancangan peraturan KDH tentangpenjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 4 dokumen 80.00% DPKA
1 20 1.20.03 17 12 Penyusunan sistem informasikeuangan daerah
Tersedianya sistem informasikeuangan daerah
10 dokumen 6 dokumen 20 dokumen 10 dokumen 50% 2 dokumen 18 dokumen 180.00% Sekretariat Daerah
Tertibnya administrasi pendapatanasli daerah dan meningkatnyaPAD
2 aplikasi/ tahun
1 aplikasi 1 aplikasi 100% 1 aplikasi 4 aplikasi DPKA
1 20 1.20.06 17 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Tersedianya informasi tentang asetdaerah
100 persen 60 persen 20 persen 12 persen 60% 65 persen 137 persen 137.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah
Terlaksananya intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 20 Sosialisasi pajak dan retribusidaerah
Bertambahnya pemahamanpeserta dalam pengelolaan pajakdan retribusi daerah
80 kecamatan/ lima tahun
47 kecamatan 16 kecamatan 9 kecamatan 56% 16 kecamatan 72 kecamatan 90.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 23 Pemantapan pelatihan tata carapertanggungjawaban keuangan(bendaharawan SKPD)
Meningkatnya kemampuanaparatur dibidangpertanggungjawaban keuangan
750 orang 636 orang 636 orang 84.80% DPKA
1 20 1.20.06 17 26 Bimbingan teknis penyusunananggaran keuangan daerah
Teknis penyusunan anggarankeuangan daerah
1000 orang 200 orang 200 orang 20.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 31 Pembekalan tata carapenyusunan pelaporan keuangandaerah bagi SKPD
Meningkatnya penataanpenyusunan pelaporan keuangandaerah bagi SKPD
260 orang 186 orang 54 orang 0 orang 0% 75 orang 261 orang 100.38% DPKA
1 20 1.20.06 17 47 Perbaikan data dan administrasiPBB pedesaan dan perkotaan
Tertibnya data dan administrasiPBB pedesaan dan perkotaan
16 kecamatan 32 kecamatan 16 kecamatan 11 kecamatan 69% 16 kecamatan 59 kecamatan 368.75% DPKA
1 20 1.20.06 17 50 Penyusunan dokumenpelaksanaan anggaran
Tersusunnya pedoman agarkegiatan yang ada di APBD dapatsegera dilaksanakan
15 dokumen 9 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 67% 4 dokumen 15 dokumen 100.00% DPKA
37
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 20 1.20.06 17 51 Bimbingan perpajakan dalam
pertanggungjawaban keuanganSKPD
Meningkatnya kualitas aparaturdibidang perpajakan dalampertanggungjawaban keuanganSKPD
600 orang 100 orang 67 orang 67% 67 dokumen 11.17% DPKA
1 20 1.20.06 17 55 Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya dokumen KUA danPPAS sebagai bahan pengusulananggaran
20 dokumen 12 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 50% 13 dokumen 27 dokumen 135.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 56 Penyusunan petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggungjawaban bendahara
Dokumen petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggungjawaban bendahara
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 60 Perawatan dan pemeliharaanaset/ barang milik daerah
Terawat dan terpeliharanya aset/barang daerah
80 kecamatan/ lima tahun
48 kecamatan 16 kecamatan 8 kecamatan 50% 16 kecamatan 72 kecamatan 90.00% DPKA
1 20 1.20.06 17 64 Pengembangan/ perbaikanaplikasi software/programkeuangan
Terpeliharanya aplikasi software/program keuangan
24 aplikasi 2 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 100% 1 aplikasi 4 aplikasi 16.67% DPKA
1 20 1.20.06 17 65 Penyusunan laporan BendaharaUmum Daerah (BUD)
Sistem dan prosedur administrasipajak daerah
5 laporan 3 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 6 laporan 10 laporan 200.00% DPKA
1 20 1.20.03 17 67 Peningkatan wawasan aparatur/petugas penyusun laporankeuangan daerah
Meningkatnya kualitas bendaharadibidang penyusun laporankeuangan daerah
600 orang 36 orang 36 orang 6.00% DPKA
1 20 1.20.03 17 69 Pekan panutan PBB pedesaandan perkotaan
Meningkatnya pendapatan sektorPBB
3 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 100.00% DPKA
1 20 1.20.03 17 70 Penyusunan database PAD Tersedianya pusat data PAD 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 150.00% DPKA
1 20 1.20.03 17 71 Penghapusan danpelelangan/penjualan barangmilik daerah
Tersedianya data aset daerahyang dihapus/ dijual
1 tahun 1 tahun 0 tahun 0 1 dokumen 2 dokumen DPKA
1 20 1.20.03 17 72 Peningkatan wawasan aparaturpengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya kualitas bendaharadibidang penyusun laporankeuangan daerah
600 orang 0 orang 0.00% DPKA
1 20 1.20.06 18 Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan KeuanganKabupaten/ Kota
Terwujudnya pembinaanpengelolaan keuangan daerah
1 20 1.20.06 18 07 Pemeliharaan server dan jaringan(LAN) komputer
Terpeliharanya server 1 aplikasi 3 aplikasi 3 aplikasi 300.00% DPKA
1 20 1.20.06 18 10 Fasilitasi dan asistensi penyiapanadministrasi penggajian pegawai
Bertambah baiknya penyiapanadministrasi penggajian pegawai
1 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 5 tahun 500.00% DPKA
1 20 1.20.06 18 11 Pembelian bahan komputerisasipenertiban SP2D
Komputerisasi gaji pegawaibertambah lancar
1 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 5 tahun 500.00% DPKA
38
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 20 1.20.06 18 12 Evaluasi rancangan peraturan
daerah tentang pajak daerah danretribusi daerah
Tersedianya hasil evaluasirancangan peraturan daerahtentang pajak daerah dan retribusidaerah
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 200.00% DPKA
1 20 1.20.03 20 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
Terarahnya pelaksanaankebijakan KDH dalampelaksanaan pembangunan
1 20 1.20.07 20 01 100 LHP reguler 55 LHP SKPD 45 LHP SKPD 34 LHP SKPD 76% 30 LHP SKPD 119 LHP SKPD 119.00% Inspektorat
80 LHP kecamata
41 LHP kecamata
16 LHP kecamata
0 LHP kecamata
0% 16 LHP kecamata
57 LHP kecamata
71.25%
80 LHP APBDes LHP APBDes 12 12 LHP APBDes 15.00%
30 LHP Kelurahan
12 LHP Kelurahan
6 LHP Kelurahan
0 LHP Kelurahan
6 LHP Kelurahan
18 LHP Kelurahan
60.00%
30 LHP PNPM 2 LHP PNPM 2 4 LHP PNPM 13.33%
5 LHP Dana BOS
2 LHP Dana BOS
2 4 LHP Dana BOS
80.00%
10 LHR LKPD 4 LHR LKPD 1 LHR LKPD 0 LHR LKPD 0% 2 LHR LKPD 6 LHR LKPD 60.00%
1 20 1.20.07 20 02 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
Tertanganinya dantertindaklanjutinya kasuspengaduan di lingkunganpemerintah daerah yangdilaporkan ke inspektorat
15 LHP Riksus 5 LHP Riksus 2 LHP riskus 0 LHP riskus 0% 6 LHP riskus 11 LHP riskus 73.33% Inspektorat
1 20 1.20.03 20 03 Pengendalian manajemenpelaksanaan kebijakan KDH
Peningkatan pengendalianpelaksanaan pembangunan
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 6 dokumen 120.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.07 20 05 Inventarisasi temuan pengawasan Menurunnya temuan yang belumditindaklanjuti
1 update sistem
1 update sistem
1 update sistem
2 update sistem
200.00% Inspektorat
1 20 1.20.07 20 06 Tindak lanjuti hasil temuanpengawasan
20 laporan PHP
12 laporan PHP
4 laporan PHP
4 laporan PHP
100% 4 laporan PHP
20 laporan PHP
100.00% Inspektorat
10 laporan TPKN
6 laporan TPKN
2 laporan TPKN
2 laporan TPKN
100% 2 laporan TPKN
10 laporan TPKN
100.00%
1 20 1.20.07 20 07 60 kali 36 kali 12 kali 48 kali 80.00% Inspektorat
10 laporan semester
6 laporan semester
2 laporan semester
8 laporan semester
80.00%
1 20 1.20.07 20 08 27 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 60 SKPD 222.22% Inspektorat
16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 32 kecamatan 200.00%
6 kelurahan 6 kelurahan 6 kelurahan 12 kelurahan 200.00%
Informasi temuan pemeriksaanyang sudah/belum ditindaklanjutioleh SKPD
10 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 5 dokumen 50.00% Sekretariat DPRD
Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif
Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala
Terindikasi ada atau tidaknyatindakan penyimpangan dilingkungan Pemerintah KabupatenRokan Hulu dan terlaksananyaperaturan perundang-undanganyang berlaku
Terselesaikannya temuan-temuantahun-tahun sebelumnya yangbelum ditindaklanjuti
Terkoordinasinya perencanaandan pelaksanaan pengawasan
Evaluasi berkala hasil temuanpengawasan
Terlaksananya gelar pengawasanKabupaten Rokan Hulu
39
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 19 1.19.03 20 09 Pelatihan satuan polisi pamong
prajaMeningkatnya kemampuansatuan polisi pamong praja
5 kali 2 kali 2 kali 40.00% Satpol PP
1 20 1.20.07 20 12 Pelaksanaan penelitian danpenilaian LP2P
Tersedianya data LP2P PegawaiNegeri Kabupaten Rokan Huludalam memenuhi sistem danprosedur kenaikan pangkat
11500 orang 6900 orang 2300 orang 1624 orang 71% 2300 orang 10824 orang 94.12% Inspektorat
1 20 1.20.07 20 13 Evaluasi LAKIP SKPD di lingkunganPemda Kabupaten Rokan Hulu
60 LHE Lakip 28 LHE Lakip 16 LHE Lakip 44 LHE Lakip 73.33% Inspektorat
1 19 1.19.03 20 15 Operasional Satpol PP Terlaksananya operasi danpenertiban penegakan Perda danKDH
16 kecamatan 32 kecamatan 32 kecamatan 200.00% Satpol PP
1 20 1.20.03 20 18 Operasional unit layananpengadaan dan layananpengadaan secara elektronik
Terlaksananya proses pengadaanbarang/ jasa dengan baik sesuaiketentuan
1760 paket 350 paket 350 paket 19.89% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 20 22 Pelaksanaan petunjuk teknispelaksanaan pengadaan barangdan jasa
Tersedianya petunjuk teknispelaksanaan pengadaan barangdan jasa
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 20 23 Sertifikasi pengadaan barang danjasa pemerintah
Terlaksananya sertifikasipengadaan barang dan jasapemerintah
5 kali 2 kali 1 kali 0 kali 0% 2 kali 40.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.07 20 24 152 desa 152 desa 152 desa 304 desa 200.00% Inspektorat
52 SKPD 52 SKPD 52 SKPD 104 SKPD 200.00%
1 20 1.20.03 20 25 Pembinaan jasa konstruksi Terbinanya jasa konstruksi 5 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0% 1 kali 20.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 20 26 Pelaksanaan unit layananpengadaan Kabupaten RokanHulu
Tersedianya unit layananpengadaan Kabupaten RokanHulu
1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 kegiatan Sekretariat Daerah
1 20 1.20.07 21 Program PeningkatanProfesionalisme Tenaga Pemeriksadan Aparatur Pengawasan
1 20 1.20.07 21 01 Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparatur
Jumlah aparatur pengawasanyang mengikuti pelatihan nonpengawasan
233 orang 106 orang 37 orang 143 orang 61.37% Inspektorat
1 20 1.20.07 21 02 Pelatihan teknis pengawasan danpenilaian akuntabilitas kinerja
Jumlah tenaga pemeriksa yangmengikuti pelatihan teknispengawasan
105 orang 71 orang 37 orang 108 orang 102.86% Inspektorat
1 20 1.20.07 22 Program Penataan danPenyempurnaan Kebijakan Sistemdan Prosedur Pengawasan
Tewujudnya penataan danpenyempurnaan kebijakan sistemdan prosedur pengawasan
Terlaksananya sosialisasi peraturanperundang-undangan
Sosialisai peraturan perundang-undangan
40
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 20 1.20.07 22 02 Penyusunan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasanTersedianya standar operasionalprosedur bagi aparat Inspektorat
10 dokumen 4 dokumen 6 dokumen 10 dokumen 100.00% Inspektorat
1 20 1.20.07 22 03 Penyusunan LAKIP KabupatenRokan Hulu
Tersusunnya LAKIP KabupatenRokan Hulu
5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100.00% Inspektorat
1 20 1.20.03 23 Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi Informasi
Terarahnya pelaksanaankebijakan KDH dalampelaksanaan pembangunan
1 20 1.20.09 23 01 Penyusunan sistem informasiterhadap layanan publik
Tersedianya sistem layananterhadap publik
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% BPTPPM
1 20 1.20.09 23 03 Sosialisasi pelayanan terpadu Meningkatnya pelayanan kepadamasyarakat
3 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 4 kali 133.33% BPTPPM
1 20 1.20.09 23 07 Pendampingan PATEN Terlaksananya PATEN diKabupaten Rokan Hulu
16 kecamatan 0 kecamatan 0.00% BPTPPM
1 20 1.20.09 23 08 Pendataan dan penertibanperizinan
Meningkatnya persentasepenertiban perizinan
8 kali 6 kali 6 kali 75.00% BPTPPM
1 20 1.20.03 23 11 Optimalisasi layanan pengadaansecara elektronik (LPSE)
Terlaksananya sistem layananpengadaan secara elektronik
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.04 23 12 Penyusunan sistem informasiterhadap layanan publik
Terbangunnya sistem informasilayanan publik
10 media informasi
6 media informasi
2 media informasi
2 media informasi
100% 2 media informasi
10 media informasi
100.00% Sekretariat DPRD
1. 20 1.20.03 23 13 Penyusunan dan pengelolaansistem informasi data elektronikdaerah
Terlaksananya rakornis dantersedianya sistem informasi dataelektronik daerah
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat Daerah
1. 20 1.20.03 23 14 Pengembangan sistem informasiterhadap pelayanan publik
Tersedianya sistem informasiterhadap pelayanan publik
1 sistem 1 sistem 0 sistem 0% 0 kegiatan 0.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.09 24 Program MengintensifikasikanPenanganan PengaduanMasyarakat
Meningkatkan kualitas pelayananterhadap masyarakat dan investor
1 20 1.20.09 24 03 Survey indeks kepuasanmasyarakat
Terlaksananya survei Indekskepuasan masyarakat
8 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 4 kali 50.00% BPTPPM
1 20 1.20.09 24 04 Sertifikasi ISO Tersedianya sertifikasi ISO 6 kali 3 kali 3 kali 50.00% BPTPPM
1 20 1.20.03 26 Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan
Tertatanya peraturan perundang-undangan
1 20 1.20.03 26 03 Ligislasi rancangan peraturanperundang-undangan
Rancangan peraturan perundang-undangan
225 ranperda, perbub
157 ranperda 120 ranperda, perbub
120 ranperda, perbub
100% 120 ranperda 397 ranperda 176.44% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
80 kali 32 kali 16 kali 16 kali 100% 48 kali 60.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan
Dilakukannya publikasi peraturanperundangan-undangan
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 60.00% Sekretariat Daerah
41
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 20 1.20.03 26 07 Penyuluhan hukum dengan sistem
terpadu Terlaksananya penyuluhan hukumkepada masyarakat di kecamatan
160 desa 80 desa 16 desa 16 desa 100% 16 desa 112 desa 70.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 14 Bantuan hukum pemerintahdaerah Kabupaten Rokan Hulu
Terselesaikannya masalah HukumTata Usaha Negara
20 perkara 8 perkara 3 perkara 1 perkara 33% 9 perkara 45.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 26 17 Rencana aksi daerah hak azasimanusia
Terwujudnya pelaksanaanpengukuhan RANHAM Rokan Hulu
1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 200.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 27 Program Penataan DaerahOtonomi Baru
Tertatanya daerah otonom baru
1 20 1.20.03 27 01 Fasilitasi penyiapan data daninformasi pendukung prosespemekaran daerah
Penyiapan data dan informasipendukung proses pemekarandaerah
17 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 5 dokumen 29.41% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 27 02 Fasilitasi percepatan penyelesaiantapal batas wilayah administrasiantar daerah
Percepatan penyelesaian tapalbatas wilayah administrasi antardaerah
105 km 435 km 125 km 25 km 20% 125 km 585 km 557.14% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 27 03 Fasilitas percepatan penyelesaiantapal batas wilayah administrasiantar daerah
Percepatan penyelesaian tapalbatas wilayah administrasi antardaerah
1 kali 0 km 0.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 27 04 Fasilitasi pemantapan SOTKpemerintah daerah otonom baru
Terciptanya pemantapan SOTKpemerintah daerah otonom baru
1 kali 1 kali 0 kali 0% 1 kali 1 km 100.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 28 Program Pendataan, PenertibanPerizinan dan Pembinaan EkonomiKerakyatan
Terciptanya penertiban perizinandan PEK
1 20 1.20.03 28 07 Pembinaan dan motivasi usahadagang produksi daerah
Meningkatnya usaha dagangproduksi daerah
3260 orang 416 orang 176 orang 0 orang 0% 416 orang 12.76% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 28 08 Pembinaan dan motivasi usahaekonomi kerakyatan
Terlaksananya pembinaan danpengembangan ekonomikerakyatan
15 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 2 kegiatan 13.33% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 Program Penerangan danBimbingan Agama Islam
Terwujudnya penerangaan danbimbingan agama islam
1 20 1.20.03 30 04 Pemberangkatan danpemulangan jemaah haji
Terlaksananya pemberangkatandan pemulangan jemaah hajiKabupaten Rokan Hulu
10 kali 6 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 10 kali 100.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 10 Pelaksanaan MTQ TingkatKabupaten Rokan Hulu
Terpillihnya qori dan qori'ah terbaikI,II,III dan harapan I,II,III tingkatkabupaten
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Sekretariat Daerah
42
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 20 1.20.03 30 11 Pengiriman peserta mengikuti MTQ
Tingkat ProvinsiIkut sertanya Kabupaten RokanHulu pada MTQ tingkat PropinsiRiau
5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 13 Pelaksanaan safari ramadhan Tercapainya kesuksesan safariramadhan di seluruh wilayahKabupaten Rokan Hulu
80 kecamatan / lima tahun
48 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100% 16 kecamatan 80 kecamatan 100.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 14 Peringatan hari besar Islam diRohul
Tercapainya kesuksesanperingatan hari besar Islam diKabupaten Rokan Hulu
25 kegiatan 15 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 67% 3 kegiatan 20 kegiatan 80.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 15 Kegiatan menyambut bulan suciramadhan
Terlaksananya kegiatan bulan suciramadhan dengan baik
20 kegiatan 7 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 100% 3 kegiatan 13 kegiatan 65.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 16 Pelaksanaan malam takbiran HariRaya Idul Fitri dan Idul Adha
Terlaksananya kegiatan malamtakbiran Hari Raya Idul Fitri dan IdulAdha dengan baik
10 kali 6 kali 2 kali 1 kali 50% 2 kali 9 kali 90.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 19 Pelaksanaan MTQ Tingkat ProvinsiRiau
Terlaksananya MTQ Tingkat ProvinsiRiau di Kabupaten Rokan Hulu
1 kali 1 kali 1 kali 100.00% Sekretariat Daerah
1 20 1.20.03 30 21 Pelepasan jemaah haji bagianggota Korpri
Terlaksananya pelepasan jemaahhaji bagi anggota Korpri RokanHulu
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat Korpri
1 20 1.20.03 31 Program Pendidikan Kedinasan Meningkatnya kemampuan PNS
1 20 1.20.03 31 01 Pendidikan dan pelatihan teknis Meningkatnya kemampuanaparatur
51 orang 30 orang 30 orang 100% 81 orang Sekretariat Daerah
1 20 1.20.05 32 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
1 20 1.20.05 32 01 Pendidikan dan pelatihanprajabatan bagi calon PNSDaerah
Meningkatnya kemampuanaparatur
1050 orang 44 orang 168 orang 140 orang 83% 184 orang 17.52% BKD
1 20 1.20.05 32 05 Pendidikan dan pelatihanfungsional bagi pimpinan daerah
Terlaksananya diklatkepemimpinan
1 orang 0 orang 0.00% BKD
1 20 1.20.05 32 14 Proses penanganan kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS
Jumlah kasus-kasus pelanggarandisiplin PNS yang ditangani
250 kasus 200 kasus 50 kasus 35 kasus 70% 50 kasus 285 kasus 114.00% BKD
1 20 1.20.05 32 16 Peningkatan kualitas dankemampuan anggota korpri
Keikutsertaan kontingen KorpriRokan Hulu pada MTQ danPORNAS KORPRI Tk. Nasional
6 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 33.33% Sekretariat Korpri
1 20 1.20.05 33 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
Meningkatnya pembinaan danjumlah aparatur
43
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 20 1.20.05 33 02 Seleksi penerimaan calon PNS Terlaksananya penerimaan calon
PNS6260 berkas
seleksi588 berkas
seleksi3000 berkas
seleksi0 berkas
seleksi0% 588 berkas
seleksi9.39% BKD
1 20 1.20.05 33 11 Pemberian bantuan tugas belajardan ikatan dinas
Tersedianya bantuan tugas belajardan ikatan dinas
93 orang 5 orang 60 orang 28 orang 47% 5 orang 38 orang 40.86% BKD
1 20 1.20.05 33 12 Pemberian bantuanpenyelenggaraan penerimaanPraja IPDN
Tersedianya bantuanpenyelenggaraan penerimaanPraja IPDN
81 orang 40 orang 13 orang 13 orang 100% 53 orang 65.43% BKD
1 20 1.20.05 33 17 Pemberian penghargaan satyalencana bagi PNS
Jumlah PNS yang mendapatkanpenghargaan satya lencana bagiPNS
2800 orang 1761 orang 600 orang 580 orang 97% 950 orang 3291 orang 117.54% BKD
1 20 1.20.05 33 18 Bapperjakat Bapperjakat 32 kali 21 kali 6 kali 5 kali 83% 3 kali 29 kali 90.63% BKD
1 20 1.20.05 33 19 Pengambilan sumpahjanji/pegawai negeri sipil
Jumlah PNS yang mengikutisumpah janji PNS
3400 orang 2400 orang 2400 orang 70.59% BKD
1 20 1.20.05 33 20 Bantuan pengiriman pesertadiklatpim Tk.III
Terkirimya peserta diklatpim Tk.III 90 orang 25 orang 3 orang 3 orang 100% 5 orang 33 orang 36.67% BKD
1 20 1.20.05 33 21 Bantuan pengiriman pesertadiklatpim Tk.II
Terkirimnya peserta diklatpim Tk.II 25 orang 6 orang 1 orang 1 orang 100% 2 orang 9 orang 36.00% BKD
1 20 1.20.33 33 24 Pelaksanaan HUT KorpriKabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya HUT KOPRIKabupaten Rokan Hulu
10 kegiatan 6 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 50% 2 kegiatan 9 kegiatan 90.00% Sekretariat Korpri
1 20 1.20.05 33 30 Diklat kepemimpinan Tingkat IV Tersedianya standar kompetensijabatan struktural PNS
400 orang 118 orang 1 orang 1 orang 100% 10 orang 129 orang 32.25% BKD
1 20 1.20.05 33 34 Pembangunan sistem aplikasikepegawaian
Tersedianya sistem aplikasipelayanan kepegawaian
4 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 75.00%
1 20 1.20.33 33 40 Sosialisasi pelaksanaan peraturankepegawaian
Terlaksananya sosialisasipelaksanaan peraturankepegawaian
178 orang 150 orang 150 kegiatan 84.27% Sekretariat Korpri
1 20 1.20.33 33 41 Rapat kerja dan koordinasi korpriKabupaten Rokan Hulu
Meningkatnya rapat kerja dankoordinasi korpri
5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 60.00% Sekretariat Korpri
1 20 1.20.33 33 42 Pelaksanaan upacarapersemayaman dan pemakamanbagi anggota korpri yangmeninggal dunia
Terlaksananya upacarapersemayaman dan pemakamanbagi anggota korpri
5 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 60.00% Sekretariat Korpri
1 20 1.20.33 33 44 Fasilitasi bantuan hukum dankesadaran hukum bagi anggotakorpri
Tersedianya bantuan hukum dankesadaran hukum bagi anggotakorpri
4 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 50.00% Sekretariat Korpri
1 20 1.20.05 33 Sistem informasi manajemenkepegawaian online
Tersedianya SIM kepegawaiansecara online
1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 100.00% BKD
22 PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA
1 22 1.05.01 15 Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat
Mewujudkan pemberdayaanmasyarakat desa
44
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 22 1.05.01 15 01 Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat perdesaanTersedianya dana pendampingPNPM
340 desa 51 desa 24 desa 6 desa 25% 57 desa 16.76% Dinas TRCK
1 22 1.05.01 15 04 Pembinaan, monitoring danevaluasi pos pelayanan teknologipedesaan
Meningkatnya pengetahuan danpemahaman dalamkelembagaan posyantekdes
16 posyantek desa
1 posyantek desa
1 posyantek desa
6.25% Dinas TRCK
1 22 1.05.01 15 06 560 peserta 112 peserta 112 peserta 20.00% BPMPD
16 posyantek desa
1 22 1.05.01 15 07 Pelaksanaan gelar TTG TingkatProvinsi dan Nasional
Meningkatnya peran sertaKabupaten Rokan Hulu dalamkegiatan tingkat Provinsi danNasional
10 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 40.00% BPMPD
1 22 1.22.01 16 Program PengembanganLembaga Ekonomi Pedesaan
Terciptanya pengembanganlembaga ekonomi desa
1 22 1.22.01 16 02 Pelatihan keterampilanmanajemen badan usaha milikdesa
Meningkatnya kualitas badanusaha milik desa
333 peserta BUMDes
132 peserta BUMDes
132 peserta BUMDes
39.64% BPMPD
1 22 1.22.01 16 05 Fasilitasi permodalan bagi usahamikro kecil dan menengah diperdesaan
Terfasilitasinya modal usaha kecildan menengah di perdesaan
248 fasilitator/ pendampi
ng desa
222 fasilitator/ pendampi
ng desa
222 fasilitator/ pendampi
ng desa
89.52% BPMPD
1 22 1.22.01 16 08 Fasilitasi pengembangan teknologitepat guna perdesaan
Berkembangnya teknologi tepatguna di perdesaan
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20.00% BPMPD
1 22 1.22.01 16 10 Pendistribusian raskin Fasilitasi rakor tim TKPK seluruhkabupaten se propinsi Riau
87000 ribu RTS 49737 RTS 195312 RTS 195312 RTS 100% 16276 RTS 261325 RTS 300.37% BPMPD
1 22 1.22.01 16 13 Fasilitasi pengembangan BUMDes 80 kecamatan / lima tahun
32 kecamatan
16 kecamatan
16 kecamatan
100% 16 kecamatan
64 kecamatan
80.00% BPMPD
45 fasilitator 384 fasilitator 134 fasilitator 134 fasilitator 100% 146 fasilitator 664 fasilitator 1475.56%
1 22 1.22.01 16 14 Bimbingan teknis pengelolaan UED-SP
Terkelolanya UED-SP dengan baik 446 peserta 105 peserta 105 peserta 23.54% BPMPD
1 22 1.22.01 16 15 Bimbingan teknis pengelolaanpasar desa
Meningkatnya pengelolaan pasardesa
200 peserta 114 peserta 114 peserta 57.00% BPMPD
1 22 1.22.01 16 16 Rapat koordinasi programpemberdayaan masyarakat dandesa
Tercapainya hasil kesepakatandan sinkronisasi program kegiatanpemberdayaan masyarakat desase Provinsi Riau
5 kali rakor 2 kali rakor 2 kali rakor 40.00% BPMPD
1 22 1.22.01 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam MembangunDesa
Mewujudkan partisipasimasyarakat dalam pembangunan
Sosialisasi dan penguatankelembagaan posyentekdes
Meningkatnya pengetahuan danpemahaman peserta dalamkelembagaan posyentekdes
Tercapainya pembentukan BadanUsaha Milik Desa (BUMDES)
45
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 22 1.22.01 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desaTerlaksananya pembinaankelompok masyarakatpembangunan desa
9 kecamatan 18 kecamatan 18 kecamatan 200.00% BPMPD
1 22 1.22.01 17 09 Pelatihan unit pengelola kegiatan(UPK) PNPM mandiri pedesaan
Terlatihnya pengelola kegiatanPNPM MP
135 peserta 189 peserta 189 peserta 140.00% BPMPD
1 22 1.22.01 17 11 Pelaksanaan bulan bhakti gotong-royong masyarakat (BBGRM)tingkat kabupaten
Terwujudnya kesadaran gotong-royong masyarakat dalammembangun desa
5 kegiatan 3 kegiatan/ kali
1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% BPMPD
1 22 1.22.01 17 12 Peningkatan pokjanal pospelayanan terpadu (POSYANDU)
Terbentuknya pokjanal posyanduyang terlatih di kecamatan
153 desa/ kelurahan
0 desa/ kelurahan
0.00% BPMPD
1 22 1.22.01 17 13 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat pedesaan(LPM)
Meningkatnya SDM kelembagaanmasyarakat pedesaan
153 LPM 153 LPM 84 desa/ kelurahan
237 desa/ kelurahan
154.90% BPMPD
1 22 1.22.01 18 Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintah Desa
Terwujudnya peningkatankapasitas sumber daya aparaturdesa
1 22 1.22.01 18 07 Lomba desa Terselenggarannya lomba desa 152 desa/ kelurahan
12 desa/ kelurahan
12 desa/ kelurahan
7.89% BPMPD
1 22 1.22.01 18 08 Bimbingan teknis penyusunanRPJM Desa
Tersedianya RPJM Desa 760 peserta 250 peserta 122 peserta 372 peserta 48.95% BPMPD
1 22 1.22.01 18 12 Temu orientasi kades dan lurah seKabupaten Rokan Hulu
Terlaksananya temu orientasikades dan lurah se KabupatenRokan Hulu
765 desa/ kelurahan
306 desa/ kelurahan
306 desa/ kelurahan
40.00% BPMPD
1 22 1.22.01 18 13 Profil desa dan kelurahan Tersedianya profil desa dankelurahan
152 desa/ kelurahan
90 desa/ kelurahan
90 desa/ kelurahan
59.21% BPMPD
1 22 1.22.01 18 14 Fasilitasi dan pembinaan desapersiapan
Terlaksananya fasilitasi danpembinaan desa persiapan
32 desa 32 desa 28 desa 88% 28 desa/ kelurahan
87.50% BPMPD
1 22 1.22.01 20 Program Pembinaan OtonomiDesa
Terwujudnya pembinaan otonomidesa
1 22 1.22.01 20 01 Fasilitasi pelaksanaan alokasi danadesa (ADD) dan penyusunanAPBDes
Terfasilitasinya pelaksanaanAlokasi Dana Desa (ADD) danfasilitasi penyusunan APBDes
760 peserta 306 peserta 294 peserta 600 peserta 78.95% BPMPD
24 KEARSIPAN1 24 1.26.01 15 Program Perbaikan Sistem
Administrasi KearsipanTerciptanya perbaikan sistemadministrasi kearsipan
1 24 1.26.01 15 01 Pembangunan data baseinformasi kearsipan
Terlaksananya sistem informasikearsipan
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 2 kegiatan 200.00% KPA
1 24 1.26.01 15 08 Supervisi kearsipan Terlaksananya supervisi kearsipan 107 kali 0 kali 0.00% KPA
46
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 24 1.26.01 16 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/ ArsipDaerah
Terlaksananya penyelamatan danpelestarian dokumen/ arsipdaerah
1 24 1.26.01 16 05 Diklat pemberkasan arsip inaktif Terlaksananya diklat pemberkasanarsip inaktif
5 kali 2 kali 2 kali 40.00% KPA
1 24 1.26.01 16 13 Akuisisi dan penelusuran arsip statisyang bernilai guna pada SKPD
Terkumpulnya arsip statis yangbernilai guna pada SKPD
28 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 17.86% KPA
25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 25 1.20.03 15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa
Terlaksananya pengembanganinformasi dan komunikasi denganmedia massa
1 25 1.20.03 15 02 Pengawasan dan pengendalianfrekuensi siaran radio, pos dantelekomunikasi
Terkendalianya frekuensi menaraselular, pos dan telekomunikasi
5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0% 3 kali 60.00% Dishub kominfo
1 25 1.20.03 15 03 Pembinaan dan pengembangansumber daya komunikasi daninformasi
Terbinanya sumber dayakehumasan dan jurnalistik
5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 40.00% Dishub kominfo
1 25 1.20.03 15 09 E-Government/ internet Tersedianya dan terkelolanyawebsite Pemda Rokan Hulu
10 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 50.00% Sekretariat Daerah
1 25 1.20.03 15 10 Penyediaan dana operasionalRadio Pelangi Darussalam (RPD)
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat Daerah
32 orang 16 orang 48 orang
1 25 1.20.03 16 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa
Terlaksananya pengembanganinformasi dan komunikasi denganmedia massa
1 25 1.20.03 16 02 Pengawasan dan pengendalianfrekuensi siaran radio, pos dantelekomunikasi
Terlaksananya pengawasan danpengendalian frekuensi siaranradio, pos dan telekomunikasi
5 kali 2 kali 1 kali 3 kali 60.00% Dishub kominfo
1 25 1.20.03 18 Program Kerjasama InformasiDengan Mas Media
Terciptanya kerjasamapemerintah daerah dengan masmedia
1 25 1.20.03 18 03 Penyebarluasan informasi yangbersifat penyuluhan bagimasyarakat
Terlaksananya penyebarluasaninformasi pembangunan daerahkepada masyarakat luas
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat Daerah
Tersedianya berbagai bentukinformasi kepada masyarakat daripihak luar serta sebagai sumberinformasi bagi masyarakat
47
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)1 25 1.20.03 18 04 Kerjasama mas media dan
elektronik5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat
Daerah
14 media 5 media 5 media 100% 5 media 24 media
1 25 1.20.03 18 05 Propoganda/ pameran Tersebarnya Informasi Rokan Hulumelalui berbagai media dalamrangka promosi Rokan Hulu
5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat Daerah
1 25 1.20.03 18 08 Penyebarluasan informasi kegiatanpada satuan kerja perangkatdaerah
Terlaksananya penyebarluasaninformasi tentang Kegiatan padasatuan kerja perangkat daerahKabupaten Rokan Hulu
5 kegiatan 5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 7 kegiatan 140.00% Sekretariat Daerah
II URUSAN PILIHAN
1 PERTANIAN2 01 1.21.01 15 Program Peningkatan
Kesejahteraan PetaniMeningkatnya kesejahteraanpetani
2 01 2.01.01 15 01 Pelatihan petani dan pelakuagribisnis
Terlaksananya sosialisasipeningkatan IP 100 menjadi IP 200
125 kelompok 62 kelompok 62 kelompok 49.60% Distanholti
Meningkatnya pengetahuanpetani dan pelaku agribisnis
18 kelompok 18 kelompok Dishutbun
2 01 1.21.01 15 02 Penyuluhan dan pendampinganpetani dan pelaku agribisnis
Terciptanya petani yang terampilmengelola usaha agribisnis (DanaPendamping APBN)
43 gapoktan 56 gapoktan 3 gapoktan 2 gapoktan 67% 58 gapoktan 134.88% BKPPP
Terdampinginya petani danpelaku agribisnis
90 kelompok 18 kelompok 18 kelompok 18 kelompok 100% 36 kelompok 40.00% Dishutbun
2 01 1.21.01 15 03 Peningkatan kemampuanlembaga petani
Terlaksananya kegiatanpeningkatan kemampuanlembaga petani
2050 orang 1968 orang 4 orang 4 orang 100% 100 orang 2072 orang 101.07% BKPPP
Terlaksananya peningkatankemampuan lembaga petani
90 kelompok 11 kelompok 5 kelompok 5 kelompok 100% 16 kelompok 17.78% Distanholti
Terlaksananya peningkatankemampuan lembaga petani
5 kelompok 9 kelompok 0 kelompok 0%
2 01 2.01.01 15 05 Penyuluhan dan bimbinganpemanfaatan dan produktivitaslahan
Terlaksananya kegiatanpenyuluhan dan bimbinganpemanfaatan dan produktivitaslahan tidur
11 unit 4 unit 4 unit 36.36% Distanholti
2 01 2.02.01 15 08 Registrasi perkebunan rakyat Terdatanya perkebunanmasyarakat
16 kecamatan
2 kecamatan
2 kecamatan
12.50% Dishutbun
Terselenggaranya penyebarluasaninformasi pemerintah daerah baikmelalui media cetak maupunmedia elektronik
48
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)2 01 2.01.01 16 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (Pertanian/ Perkebunan)Meningkatnya ketahanan pangandi Kabupaten Rokan Hulu
2 01 2.01.01 16 02 Penyusunan database potensiproduksi pangan
Terlaksananya penyusunandatabase potensi produksi pangan
15 kali 6 kali 6 kali 40.00% Distanholti
1 21 1.21.01 16 03 Analisis dan penyusunan polakonsumsi dan suplai pangan
Tersedianya buku pola konsumsipangan
2 buku 1 buku 1 buku 0 buku 0% 1 buku 2 buku 100.00% BKPPP
1 21 1.21.01 16 08 Monitoring, evaluasi danpelaporan kebijakan subsidipertanian
Tersedianya laporan monitoringpencegahan penyimpanganpupuk dan pestisida
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% BKPPP
1 21 1.21.01 16 11 Pemantauan dan analisis hargapangan pokok
Terlaksananya pemantauan dananalisis harga pangan pokok
16 pasar utama
30 pasar utama
10 pasar utama
10 pasar utama
100% 16 pasar utama
56 pasar utama
350.00% BKPPP
2 01 2.01.01 16 12 23 unit 78 unit 2 unit 2 unit 100% 18 unit 98 unit 426.09% Distanholti
140 ekor
1 21 1.21.01 16 14 Pengembangan desa mandiripangan (Sharing APBN)
Terlaksananya pengembangandesa mandiri pangan (SharingAPBN)
20 desa 17 desa 17 desa 85.00% BKPPP
2 01 2.01.01 16 15 Pengembangan insentifikasitanaman padi, palawija
Terlaksananya insentifikasitanaman padi dan palawija
4550 ha 1900 ha 60 ha 60 ha 100% 60 ha 2020 ha 44.40% Distanholti
1 21 1.21.01 16 16 Pengembangan diversifikasitanaman
Tercapainya pengembangandiversifikasi tanaman
22000 batang 17500 batang 4500 batang 4224 batang 94% 10100 batang 31824 batang 144.65% BKPPP
2 01 2.01.01 16 17 Pengembangan pertanian padalahan kering
Lahan kering yang ditanami 24000 batang 3300 batang 3300 batang 13.75% Distanholti
1 21 1.21.01 16 18 Pengembangan lumbung pangandesa
Tercapainya pengembanganlumbung pangan desa
22 unit 8 unit 1 unit 1 unit 100% 3 unit 12 unit 54.55% BKPPP
1 21 1.21.01 16 19 Pengembangan model distribusipangan yang efisien
Terlaksananya pengembanganmodel distribusi pangan yangefisien
14 gapoktan 2 gapoktan 2 gapoktan 14.29% BKPPP
2 01 2.01.01 16 20 Pengembangan perbenihan/pembibitan
Meningkatnya mutu bibit/benih 250 ha 31 ha 27 ha 0 ha 0% 31 ha 12.40% Distanholti
1 21 1.21.01 16 22 Peningkatan mutu dan keamananpangan
Pengawasan dan pembinaankeamanan pangan
200 orang 80 orang 80 orang 40.00% BKPPP
1 21 1.21.01 16 29 Peningkatan produksi, proudktivitasdan mutu produk perkebunan,produk pertanian
Tersedianya sarana produksi padipeningkatan IP
1000 ha 45 ha 45 ha 100% 45 ha 4.50% BKPPP
1 21 1.21.01 16 30 Penyuluhan sumber panganalternatif
Terlaksananya penyuluhan sumberpangan alternatif
80 kecamatan/ lima tahun
48 kecamatan 16 kecamatan 8 kecamatan 50% 16 kecamatan 72 kecamatan 90.00% BKPPP
2 01 2.01.01 16 31 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan dan evaluasimonitoring
80 kecamatan/ lima tahun
48 kecamatan
48 kecamatan 60.00% Distanholti
Penanganan pasca panen danpengolahan hasil pertanian
Berkurangnya tingkat kehilanganhasil panen
49
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)2 01 2.01.01 16 35 Orientasi studi pengolahan
pangan lokalTerlaksananya studi pengolahanpangan lokal
1 kali 1 kali 100% 1 kecamatan Distanholti
1 21 1.21.01 16 36 Pendampingan diversifikasipangan (sharing APBN)
Tersedianya diversifikasi pangan 50 kelompok 13 kelompok 13 kelompok 26.00% BKPPP
2 01 1.21.01 17 Program Peningkatan PemasaranHasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya pemasaran hasilproduksi perkebunan
2 01 1.21.01 17 07 Promosi atas hasil produksipertanian/ perkebunan unggulandaerah
Terlaksananya promosi atas hasilproduksi pertanian/ perkebunanunggulan daerah
15 kali 8 kali 1 kali 9 kali 60.00% BKPPP
Meningkatnya nilai jual produksitanaman pangan
24 kali 21 kali 8 kali 8 kali 100% 4 kali 33 kali 137.50% Distanholti
2 01 2.01.01 18. Program Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/ Perkebunan
Meningkatnya penerapanteknologi pertanian
2 01 2.01.01 18. 02 Pengadaan sarana dan prasaranateknologi pertanian/ perkebunantepat guna
Terlaksananya pengadaan alatdan mesin pertanian
86 unit 29 unit 10 unit 10 unit 100% 10 unit 49 unit 56.98% Distanholti
2 01 2.01.01 18. 05 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologipertanian/ perkebunan tepatguna
Terlaksananya pelatihan danbimbingan pengoperasianteknologi pertanian/ perkebunantepat guna
40 orang 500 orang 500 orang 1250.00% Distanholti
Terlatihnya petani kebun 10 kelompok 5 kelompok 5 kelompok 50.00% Dishutbun
2 01 2.01.01 18. 08 Pelatihan dan bimbingan sekolahlapang pengendalian hamaterpadu (SL-PHT)
Meningkatnya pengetahuandalam pengendalian hama
10 kelompok 8 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 100% 3 kelompok 14 kelompok 140.00% Distanholti
2 01 2.01.01 18. 11 Sekolah Lapang Iklim (SL-Iklim) Meningkatnya kemampuanaparatur dibidang pertanian
10 kelompok 9 kelompok 2 kelompok 0 kelompok 0% 9 kelompok 90.00% Distanholti
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan ProduksiPertanian/ Perkebunan
Meningkatnya produksi pertanian
2 01 2.01.01 19 02 Penyediaan sarana produksipertanian/ peternakan
Tersedianya sarana produksipertanian/ perkebunan
4200 liter 2309 liter 653 liter 653 liter 100% 579 liter 3541 liter 84.31% Distanholti
2 01 2.02.01 19 03 Pengembangan bibit unggulpertanian/ perkebunan
Tersedianya bibit unggul tanamankaret
550 ribu batang, ha
279 ribu batang, ha
279 ribu batang 50.73% Dishutbun
2 01 2.02.01 19 04 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
Tersedianya bibit unggul yangbersertifikat bagi masyarakat
550 ribu batang 83 batang 83 batang 15.09% Dishutbun
2 01 2.02.01 19 21 Penyediaan dan perlindungantanaman perkebunan
Terlindunginya tanamanperkebunan masyarakat
80 kecamatan /lima tahun
23 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100% 39 kecamatan 48.75% Dishutbun
50
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)2 01 2.02.01 19 23 Pengembangan/ pemeliharaan
tanaman perkebunanTerpeliharanya tanamanperkebunan masyarakat
1200 ha 216 ha 50 ha 25 ha 50% 300 ha 541 ha 45.08% Dishutbun
2 01 1.21.01 20 Program Peningkatan danPemberdayaan PenyuluhPertanian/ Perkebunan
Terlaksananya promosi atas hasilproduksi pertanian/ perkebunanunggulan daerah
2 01 1.21.01 20 01 Peningkatan kapasitas tenagapenyuluh pertanian perkebunan
Terlaksananya peningkatankapasitas tenaga penyuluhpertanian perkebunan
16 angkatan 10 angkatan 2 angkatan 2 angkatan 100% 2 angkatan 14 angkatan 87.50% BKPPP
2 01 1.21.01 20 03 Penyuluhan dan pendampinganbagi pertanian/ perkebunan
Terlaksananya penyuluhan danpendampingan bagi pertanian/perkebunan
17 programa 33 programa 16 programa 9 programa 56% 17 programa 59 programa 347.06% BKPPP
2 01 1.21.01 20 05 Peningkatan sarana danprasarana penunjang kegiatanteknis penyuluhan pertanian (DAK)
Terlaksananya Pembangunan danrehab Kantor BPP
16 BPP 15 BPP 3 BPP 3 BPP 100% 1 BPP 19 BPP 118.75% BKPPP
2 01 2.05.01 21 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Ternak
Kesehatan ternak dan masyarakatveteriner terhadap populasi ternak
2 01 2.05.01 21 02 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak
Terpeliharanya peningkatankesehatan ternak dan masyarakatveteriner
219 ribu dosis 78 ribu dosis 40 ribu dosis 40 ribu dosis 100% 40 ribu dosis 158 ribu dosis 72.15% Diskanak
2 01 2.05.01 21 03 Pemusnahan ternak yangterjangkit penyakit endemik
Terlaksananya pemusnahan ternakyang terjangkit penyakit endemik
1000 ekor 610 ekor 220 ekor 220 ekor 100% 830 ekor 83.00% Diskanak
2 01 2.05.01 22 Program Peningkatan ProduksiHasil Peternakan
Terdistribusinya ternak sapi setorankepada masyarakat
2 01 2.05.01 22 01 Pembangunan sarana danprasarana pembibitan ternak
Tersedianya pagar gedung stokdaerah dan pasar ternak
5 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100% 4 unit 80.00% Diskanak
2 01 2.05.01 22 03 Pendistribusian bibit ternak kepadamasyarakat
Bertambahnya tingkat hiduppeternak sapi penerima bantuan
3500 ekor 1588 ekor 28 ekor 23 ekor 82% 421 ekor 2032 ekor 58.06% Diskanak
2 01 2.05.01 22 06 50 ton pakan 11000 ton pakan 20800 ton pakan 31800 ton pakan Diskanak
50000 dosis 36400 dosis 9490 dosis 9418 dosis 99% 4500 dosis 50318 dosis 100.64%
2 01 2.05.01 22 08 Pengembangan agribisnispeternakan
Tersedianya lahan hijauanmakanan ternak
5 ha 4 ha 1 ha 1 ha 100% 5 ha 100.00% Diskanak
2 01 2.05.01 22 09 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
5 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 40.00% Diskanak
2 01 2.05.01 22 11 Pelatihan pengelolaan bibit ternakyang didistribusikan kepadamasyarakat
Terlatihnya peternak penerimabantuan ternak
1700 orang 1000 orang 80 orang 0 orang 0% 1000 orang 58.82% Diskanak
Pembelian dan pendistribusianvaksin dan pakan ternak
Tersedianya vaksin dan pakanternak
51
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)2 01 2.05.01 23 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi PeternakanMeningkatnya sarana danprasarana pasar produksipeternakan
2 01 2.05.01 23 05 Promosi atas hasil peternakanunggulan daerah
Promosi ternak unggulan daerahyang dilaksanakan
20 kali 9 kali 4 kali 3 kali 75% 12 kali 60.00% Diskanak
2 01 2.05.01 24 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Peternakan
Terwujudnya peningkatan mutugenetik ternak sapi KabupatenRokan Hulu
2 01 2.05.01 24 02 Pengadaan sarana dan prasaranateknologi peternakan tepat guna
Tersedianya sarana dan prasaranateknologi peternakan tepat guna
19500 ekor 8000 ekor 3000 liter, dosis, buah,
bungkus, botol, stel
1437 liter, dosis, buah,
bungkus, botol, stel
48% 600 liter, dosis, buah,
bungkus, botol, stel
10037 liter, dosis, buah,
bungkus, botol, stel
51.47% Diskanak
515 kelompok 4 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 100% 60 kelompok 66 kelompok 12.82%
2 01 2.05.01 24 05 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologipeternakan tepat guna
Pelatihan petugas ATR dan PKB 50 orang 20 orang 5 orang 5 orang 100% 25 orang 50.00% Diskanak
2 01 2.01.01 25 Program Pengembangan JaringanIrigasi Pertanian
Meningkatnya pemasaran hasilpertanian
2 01 2.01.01 25 01 7000 meter 3727 meter 695 meter 490 meter 71% 45 meter 4262 meter 60.89% Distanholti
28 unit 5 unit
2 01 2.01.01 25 11 Pengadaan embung untukpertanian (DAK)
5 unit 5 unit
2 01 2.01.01 25 12 Pembangunan/rehabilitasi tanahdangkal (DAK)
3 unit 3 unit
2 01 2.01.01 25 13 Pembangunan/rehabilitasi irigasiair permukaan (DAK)
3 unit 3 unit
2 01 2.01.01 33 Program Peningkatan PemasaranHasil Pertanian
Meningkatnya pemasaran hasilpertanian
2 01 2.01.01 33 01 Pembangunan/ rehabilitasi jalanusaha tani
Tersedianya jalan usaha tani 5 km 9.04 km 5.3 km 4.90 km 92% 1.4 km 15.34 km 306.80% Distanholti
2 01 2.01.01 34 Program PengembanganAgribisnis
Meningkatnya produksi tanamanholtikultura
2 01 2.01.01 34 01 Pengembangan tanaman buah-buahan
Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman buah-buahan
7000 batang 4780 batang 2968 batang 1501 batang 51% 7100 batang 13381 batang 191.16% Distanholti
2 01 2.01.01 34 02 Pengembangan tanaman sayur-sayuran
Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman sayuran
15 komoditi 23 komoditi 1 komoditi 1 komoditi 100% 16 komoditi 40 komoditi 266.67% Distanholti
Pembangunan/ rehabilitasijaringan irigasi tingkat usaha tani
Tersedianya jaringan irigasi tingkatusaha tani
52
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)2 01 2.01.01 34 03 Pengembangan tanaman hias
dan biofarmakaPersentase luas areal tanam danproduksi tanaman hias danbiofarmaka
17 jenis 10 jenis 4 jenis 4 jenis 100% 3 jenis 17 jenis 100.00% Distanholti
2 01 2.01.01 34 04 Pengembangan tanamanpalawija
Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman palawija
1650 ha 190 ha 20 ha 20 ha 100% 135 ha 345 ha 20.91% Distanholti
2 01 2.01.01 34 05 Pengembangan tanaman umbi-umbian
Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman umbi-umbian
120 ha 73 ha 12 ha 12 ha 100% 7 ha 92 ha 76.67% Distanholti
2 KEHUTANAN2 02 2.02.01 15 Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya HutanTerwujudnya pemanfaatan potensisumber daya hutan
2 02 2.02.01 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu
Bertambahnya produksi madulebah yang dikelola peternaklebah
15 kelompok 10 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 100% 12 kelompok 80.00% Dishutbun
2 02 2.02.01 15 06 Pengelolaan dan pemanfaatanhutan
Jumlah pemanfaatan hasil hutannon kayu
5 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 5 kegiatan 100.00% Dishutbun
2 02 2.02.01 15 08 Pengembangan pengujian danpengendalian peredaran hasilhutan
Terkendalinya peredaran hasilhutan
200 dokumen 845 dokumen 100 dokumen 100 dokumen 100% 945 dokumen 472.50% Dishutbun
2 02 2.02.01 16 Program Rehabilitasi Hutan danLahan
Terciptanya rehabilitasi hutan danlahan
2 02 2.02.01 16 02 Pembuatan bibit/ benih tanamankehutanan
Tersedianya kebutuhan bibitmasyarakat
500000 ribu batang 106080 batang 30300 batang 30300 batang 100% 153248 batang 289628 batang 57.93% Dishutbun
2 02 2.02.01 16 35 Penghijauan Tanaman penghijauan 500000 ribu batang 17800 batang 12850 batang 12253 batang 95% 30053 batang 6.01% Dishutbun
2 02 2.02.01 16 38 Rehabilitasi hutan Meningkatnya jumlah hutan yangdirehabilitasi
1500 ha 350 ha 50 ha 5 ha 10% 355 ha 23.67% Dishutbun
2 02 2.02.01 16 39 Dana pendukung kegiatanrehabilitasi hutan dan lahan
Tersedianya dana rehabilitasihutan dan lahan
5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 4 tahun 80.00% Dishutbun
2 02 2.02.01 16 40 DAK bidang kehutanan Tersedianya dana DAK bidangkehutanan
2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 tahun 100.00% Dishutbun
2 02 2.02.01 17 Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Hutan
Pencegahan dan pengendaliankebakaran hutan lahan
2 02 2.02.01 17 01 Pencegahan dan pengendaliankebakaran hutan dan lahan
Terlaksananya pencegahan danpengendalian kebakaran hutandan lahan
5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 4 tahun 80.00% Dishutbun
2 02 2.02.01 17 02 Sosialisasi pencegahan dandampak kebakaran hutan danlahan
Meningkanya kesadaranmasyarakat tentang dampakkebakaran hutan dan lahan
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20.00% Dishutbun
53
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)2 02 2.02.01 20 Program Perencanaan dan
Pengembangan HutanTertib peruntukan danpenggunaan kawasan
2 02 2.02.01 20 02 Pendampingan kelompok usahaperhutanan rakyat
Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam pemanfaatandan pelestarian hutan
50 kelompok 10 kelompok 10 kelompok 20.00% Dishutbun
2 02 2.02.01 20 05 Evaluasi potensi sumber dayahutan
Tersedianya hasil evaluasi potensisumber daya hutan
2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 50.00% Dishutbun
2 02 2.02.01 22 Program Pengamanan danPengendalian Satwa Liar Yang diLindungi
Terciptanya pengamanankawasan hutan dan satwa liaryang dilindungi
2 02 2.02.01 22 01 Pengamanan kawasan hutan Terlaksananya pengamanankawasan hutan
5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 5 tahun 100.00% Dishutbun
3 ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL
2 03 1.03.01 15 Program Pembinaan danPengawasan BidangPertambangan
2 03 1.03.01 15 01 Penyusunan regulasi mengenaikegiatan pertambangan bahangalian C
Tersedianya peraturan yangmengatur kegiatanpertambangan bahan galian C
4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 25.00% Distamben
2 03 1.03.01 15 02 Penyusunan regulasi mengenaikegiatan pertambangan bahangalian C
Tersedianya peraturan yangmengatur kegiatanpertambangan bahan galian C
4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 25.00% Distamben
2 03 1.03.01 15 05 Pengawasan terhadappelaksanaan kegiatanpenambangan galian C
Terawasinya kegiatan usahapertambangan
4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 1 kegiatan 25.00% Distamben
2 03 1.03.01 15 06 Monitoring, evaluasi danpelaporan
Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% Distamben
2 03 1.03.01 17 Program Pembinaan danPengembangan BidangKetenagalistrikan
Terwujudnya pembangunanenergi listrik
2 03 1.03.01 17 02 Penataan listrik perkotaan Tertatanya listrik perkotaan 18 km 51 km 12 km 7 km 58% 7 km 65 km 361.11% Distamben
Jalan lingkar 800 m
Depan KNPI 200 m
Babussalam (RSUD) 2000 m
Rumah Dinas Bupati 550 m
Depan Kejaksaan 500 m
54
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)2 03 1.03.01 17 04 17 kegiatan 35 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 100% 8 kegiatan 47 kegiatan 276.47% Distamben
1 desa
2 03 1.03.01 19 Program Pembinaan danPengembangan Bidang Energibaru dan Terbarukan
2 03 1.03.01 19 01 Pengembangan PLTS untukmasyarakat yang jauh darijaringan PLN
Terciptanya penerangan dipedesaan denganmemanfaatkan energi baru danterbarukan
4 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 50% 9 kegiatan 11 kegiatan 275.00% Distamben
2 03 1.03.01 19 03 Pengembangan PLT biogas Meningkatnya pengembanganPLT biogas
2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 50.00% Distamben
4 PARIWISATA2 04 2.04.01 15 Program Pengembangan
Pemasaran PariwisataMeningkatan promosi wisata diKabupaten Rokan Hulu
2 04 2.04.01 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara di dalam dan diluarnegeri
Memperkenalkan budaya danpariwisata Rokan Hulu
4 kegiatan 2 kegiatan 6 kegiatan 5 kegiatan 83% 1 kegiatan 8 kegiatan 200.00% Disbudpar
2 04 2.04.01 15 10 Sadar wisata Bertambahnya pengunjung obyekwisata di Rokan Hulu
5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 40.00% Disbudpar
2 04 2.04.01 16 Program Pengembangan DestinasiPariwisata
Meningkatan prowisata diKabupaten Rokan Hulu
2 04 2.04.01 16 02 Peningkatan pembangunansarana dan prasarana pariwisata
Objek wisata Kabupaten RokanHulu menarik minat wisatawan
15 objek 13 objek 6 objek 5 objek 83% 6 objek 24 objek 160.00% Disbudpar
5 PERIKANAN DAN KELAUTAN
2 05 2.05.01 20 Program PengembanganBudidaya Perikanan
Tercapainya kebutuhan benihikan di Kabupaten Rokan Hulu
2 05 2.05.01 20 01 2000 induk ikan 19100 induk ikan 40000 bibit 33253 bibit 83% 52353 2617.65% Diskanak
150 ribu
kg 24600 kg 10000 pakan 34600 pakan
9 jenis alat 10 19
3 unit jaring 3
22500 ekor 22500
2 05 2.05.01 20 02 100 kelompok 79 kelompok 16 kelompok 6 kelompok 38% 17 kelompok 102 kelompok 102.00% Diskanak
11500 ekor
20450 kg pakan ikan
Pengembangan listrik pedesaan Tertatanya listrik pedesaan
Pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya pengembanganbibit ikan unggul
Pendampingan pada kelompoktani budidaya ikan
Terlaksananya pendampinganpada kelompok tani budidayaikan
55
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)2 05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan pengembangan
perikananTerlaksananya pembinaan danpengembangan saluranperikanan
40 kelompok 12 kelompok 3 kelompok 1 kelompok 33% 17 kelompok 30 kelompok 75.00% Diskanak
2 05 2.05.01 20 04 Peningkatan sarana danprasarana perikanan budidaya
Tersedianya sarana dan prasaranaperikanan budidaya
500 unit 207 unit 22 unit 10 unit 45% 10 unit 227 unit 45.40% Diskanak
2 05 2.05.01 20 05 Peningkatan sarana danprasarana perikanan budidaya
Tersedianya sarana dan prasaranaperikanan budidaya
10 BBI/ tahun 2 BBI/ tahun 2 BBI/ tahun 1 BBI/ tahun 50% 2 BBI/ tahun 5 BBI 50.00% Diskanak
2 05 2.05.01 20 07 Pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-BP)
Meningkatnya usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-BP)
50 kelompok 18 kelompok 10 kelompok 0 kelompok 0% 18 kelompok 36.00% Diskanak
2 05 2.05.01 20 08 Domestifikasi ikan langka Tersedianya ikan arwana, belidadan tapah
12 jenis 4 jenis 4 jenis 0 jenis 0% 4 jenis 33.33% Diskanak
2 05 2.05.01 21 Program PengembanganPerikanan Tangkap
Peningkatan usaha perikanan
2 05 2.05.01 21 06 Pembinaan dan pengambanganperikanan tangkap
Berkembangnya sistem perikanantangkap
300 RTP 100 RTP 40 RTP 0 RTP 0% 100 RTP 33.33% Diskanak
2 05 2.05.01 23 Program Optimalisasi Pengelolaandan Pemasaran ProduksiPerikanan
Terwujudnya optimalisasipengelolaan dan pemasaranproduksi perikanan
2 05 2.05.01 23 02 Penanganan pasca panen danpengelolaan produk perikanandan peternakan
Meningkatnya kemampuan petanidalam pengolahan produkperikanan
35 kelompok 16 kelompok 15 kelompok 10 kelompok 67% 10 kelompok 36 kelompok 102.86% Diskanak
6 PERDAGANGAN2 06 1.15.01 15 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan PerdaganganTerciptanya perlindungankonsumen dan pengamananperdagangan
2 06 1.15.01 15 07 Pengawasan barang-barangberedar
Meningkatnya pengawasanbarang-barang beredar
5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen 60.00% Disko perindag
2 06 1.15.01 15 09 Tera alat UTTP (ukuran, takar,timbang dan perlengkapannya)
Terujinya tera alat UTTP (ukuran,takar, timbang danperlengkapannya)
4000 UTTP/ tahun 124 UTTP/ tahun 8 UTTP/ tahun 0 UTTP/ tahun 0% 800 UTTP/ tahun 924 UTTP/ tahun 23.10% Disko perindag
2 06 1.15.01 15 10 Monitoring harga sembilan bahanpokok dan barang-barangesensisal lainnya
Lancarnya perdistribusian hargasembilan bahan pokok danbarang-barang esensisal lainnya
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 40.00% Disko perindag
2 06 1.15.01 18 Program Peningkatan EfesiensiPerdagangan Dalam Negeri
Terciptanya efesiensiperdagangan dalam negeri
56
Tingkat Realisasi
(%)
Tingkat Capaian Realisasi
Target s/d Tahun 2016
(%)
(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)
NomorUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target Program/ Kegiatan RKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015
SKPDTarget RKPD Tahun
2015Realisasi RKPD
Tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2016
(9) (10)2 06 1.15.01 18 09 Peningkatan sarana dan
prasarana pasarMeningkatnya kebersihan danlancarnya proses kegiatanperdagangan di pasar
4 1 paket/ unit
2 paket/ unit 4 paket/ unit 3 paket/ unit 75% 2 paket/ unit 7 paket/ unit 175.00% Disko perindag
2 06 1.15.01 18 10 Pengembangan distribusi sembilanbahan pokok kepada masyarakatkurang mampu/miskin
Terlaksananya distribusi sembilanbahan pokok kepada masyarakatkurang mampu/miskin
3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 paket/ unit 66.67% Disko perindag
7 INDUSTRI2 07 1.15.01 16 Program Pengembangan Industri
Kecil dan MenengahMeningkatnya industri kecil danmenengah
2 07 1.15.01 16 12 Peningkatan mutu dan kemasanproduk olahan
Meningkatnya kualitas mutu dankemasan produk olahan
4 produk/ tahun
2 produk/ tahun
3 produk/ tahun
2 produk/ tahun
67% 4 produk/ tahun
100.00% Disko perindag
2 07 1.15.01 16 13 32 orang 10 orang 10 31.25%
15 IKM 3 IKM 2 IKM 0 IKM 0% 3 IKM 20.00%
4 kecamatan 4
32815 pelaku IKM 90 pelaku IKM 90 pelaku IKM 0.27%
2 07 1.15.01 17 Program PeningkatanKemampuan Teknologi Industri
2 07 1.15.01 17 01 Pembinaan kemampuan teknologiindustri
Meningkatnya mutu dan kemasanproduk olahan
8 kali 4 kali 1 kali 1 kali 100% 5 kali 62.50% Disko perindag
2 07 1.15.01 19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
2 07 1.15.01 19 06 Partisipasi pameran Dikenalnya produk unggulanindustri daerah
20 kali pameran
9 kali pameran
3 kali pameran
3 kali pameran
100% 4 kali pameran
16 kali pameran
80.00% Disko perindag
8 KETRANSMIGRASIAN2 08 1.14.01 15 Program Pengembangan Wilayah
TransmigrasiBerkembangnya wilayahtransmigrasi
2 08 1.14.01 15 02 Peningkatan kerjasama antarwilayah, antar pelaku dan antarsektor dalam rangkapengembangan kawasantransmigrasi
Meningkatnya perekonomiandaerah transmigrasi
700 persil 224 persil 24 persil 24 persil 100% 25 persil 273 persil 39.00% Disos nakertrans
2 08 1.14.01 15 02 Penyediaan dan pengelolaanprasarana dan sarana sosial danekonomi di kawasan transmigrasi
Tersedianya sarana dan prasaranasosial dan ekonomi dikawasantransmigras
1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 kegiatan Disos nakertrans
Disko perindag
Pelatihan dan bantuan mesinperalatan IKM
Meningkatnya usaha industri kecildan menengah
1
Nawacita
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PERTANIAN Program peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu hasiltanaman pangan
Pengelolaan produksi tanamananeka kacang dan umbi
Terlaksanakannya penerapanteknologi intensifikasi budidayakedelai
Luas penerapan intensifikasibudidaya kedelai
300 ribu ha intensifikasi budidaya kedelai 421,045
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Intensifikasi dan pengembangan
budidaya kedelai perluasan areal tanam
2,000 hektar 2,800 Terlaksananya intensifikasi danpengembangan budidaya kedelaiperluasan areal tanam (PAT/IP) seluas 2.000ha di 14 kecamatan dalam KabupatenRokan Hulu. 1. Kecamatan Rambah 360 ha,2. Kecamatan Rambah Samo 150 ha, 3.Kecamatan Ujungbatu 25 ha, 4. KecamatanRokan IV Koto 185 ha, 5. KecamatanPendalian IV Koto 30 ha, 6. KecamatanKepenuhan 140 a, 7. KecamatanKepenuhan Hulu 135 ha, 8. KecamatanRambah Hilir 335 ha, 9. Kecamatan BangunPurba 100 ha, 10. Kecamatan BonaiDarussalam 100 ha, 11. KecamatanTambusai 220 ha, 12. Kecamatan TambusaiUtara 75 ha, 13. Kecamatan KuntoDarussalam 70 ha dan 14. KecamatanKabun 75 ha
-
2,000 2,800
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PERTANIAN Program peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu hasiltanaman pangan
Pengelolaan produksi tanamanserealia
Terlaksananya penanaman padiorganik
Luas penerapan padi organik 4.000 ha padi organik 80,370
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pengelolaan produksi tanaman
serealia (pengembangan padi organik)
175 hektar 3516.19 Pengembangan padi organik di KabupatenRokan Hulu seluas 175 ha di 3 Kecamatan antara Lain : 1. Kecamatan Rambah 75 ha(Kelompok Tani Hidup Baru 25 ha danKelompok Tani Maju Setia Pasir Maju 50 ha)2. Kecamatan Rokan IV Koto 50 ha dan 3.Kecamatan Rambah Samo KelompokUsaha Baru 50 ha
-
175 3516.19
LAMPIRAN IVUSULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Kedaulatan pangan
Peningkatan produksi padi dan pangan lain
Teknologi peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan penyuluhan
Total
Total
2
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PERTANIAN Program peningkatan produksi
dan nilai tambah hortikulturaPeningkatan produksi sayuran dantanaman obat
Terbangunnya desa pertanianorganik berbasis sayuran/tanamanobat
Jumlah desa pertanian organikberbasis sayuran/tanaman obat
150 desa pertanian organik berbasissayuran/tanaman obat
8,357
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Peningkatan produksi sayuran dan
tanaman obat (pengembangantanaman bawang merah dancabe merah)
13 Desa/Kelurahan 2,396 Pengembangan tanaman sayur-sayuranseluas 57 ha terdiri dari 5 ha bawang merahdan 52 ha cabe merah di Kabupaten Rokan Hulu dalam 13 Desa/ Kelurahan. A. Bawangmerah 1. Kecamatan Kepenuhan Desa SeiMandian seluas 5 ha. dan B.Pengembangan cabe merah seluas 52 ha,lokasi antara lain : 1. Desa Sei Mandian 5 ha, 2. Desa Tanjung Belit 5 ha, 3. DesaBabusalam 5 ha, 4. Desa PematangBerangan 1 ha, 5. Desa Pematang Tebih 7ha, 6. Kelurahan ujung Batu 5 ha, 7. DesaRantau Panjang 1 ha, 8. Desa Rantau Sakti 5ha, 9. Desa Simpang Harapan 5 ha, 10. Desa Sangkir Indah 5 ha, 11. Desa Kota Intan 1 hadan 12. Kelurahan Kota Lama 7 ha
-
13 2,396
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PERTANIAN Program peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu hasiltanaman pangan
Pengelolaan produksi tanamanserealia
Terlaksananya penerapanteknologi intensifikasi jagung
Luas penerapan budidayajagung hibrida
1,5 juta ha jagung hibrida 1,306,500
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pengembangan tanaman jagung
di Kabupaten Rokan Hulu 1,000 hektar 871 Terlaksananya pengembangan tanaman
jagung di Kabupaten Rokan Huludiantaranya:
-
1. Kecamatan Rambah (86 ha) = 5 desa
2. Kecamatan Rambah Samo (184 ha) = 6desa
3. Kecamatan Ujungbatu (15 ha) = 1 desa
4. Kecamatan Rokan IV Koto (90 ha) = 7desa5. Kecamatan Tambusai (150 ha) = 4 desa
6. Kecamatan Tambusai Utara (25 ha) = 1desa7. Kecamatan Kepenuhan (100 ha) = 6 desa
8. Kecamatan Rambah Hilir (149 ha) = 7desa
Total
3
9. Kecamatan Bangun Purba (85 ha) = 3desa
10. Kecamatan Kepenuhan Hulu (45 ha) = 3desa
11. Kecamatan Kunto Darussalam (70 ha) =2 desa
1,000 871
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)
KEMENTERIAN PERTANIAN Program peningkatan produksi,produktivitas dan mutu hasiltanaman pangan
Pengelolaan produksi tanamanserealia
Terlaksananya penerapanteknologi intensifikasi padi
Luas penerapan intensifikasibudidaya jajar legowo padi
4.600.000 ha padi jajar legowo 2,252,945
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pengembangan Budidaya Padi
Sistim Tanam Jajar Legowo (LahanIrigasi dan Non Irigasi)
7,000 hektar 3,430 Pengembangan budidaya padi sistemtanam jajar legowo seluas 7.000 ha diKabupaten Rokan Hulu. untuk A. Lahanirigasi seluas 1.000 ha Pada 2 Kecamatanantara lain : 1. Kecamatan Rambah seluas381 ha pada pada dalam 7Kelurahan/Desa dan 2. KecamatanRambah Samo seluas 619 ha dalam 5 Desa. B. Lahan non irigasi seluas 6.000 hatersebar 15 Kecamatan dalam KabupatenRokan Hulu antara Lain : 1. KecamatanPagaran Tapah 50 ha, 2. KecamatanUjungbatu 175 ha, 3. Kecamatan KuntoDarussalam 575 ha, 4. Kecamatan BonaiDarussalam 150 ha, 5. Kecamatan Tambusai750 ha, 6. Kecamatan Tambusai Utara 150ha, 7. Kecamatan Bangun Purba 500 ha, 8.Kecamatan Rokan IV Koto 425 ha, 9.Kecamatan Rambah Hilir 500 ha, 10.Kecamatan Kepenuhan 150 ha, 11.Kecamatan Kepenuhan Hulu 175 ha, 12.Kecamatan Rambah 1.250 ha, 13.Kecamatan Rambah Samo 1.000 ha, 14.Kecamatan Tandun 125 ha dan 15.Kecamatan Kabun 25 ha
-
7,000 3429.9
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)
KEMENTERIAN PERTANIAN Program eningkatan produksi dannilai tambah hortikultura
Peningkatan produksi buah danflorikultura
Terbangunnya desa pertanianorganik berbasis tanamanbuah/florikultura
Jumlah desa pertanian organikberbasis tanamanbuah/florikultura
100 desa pertanian organik berbasistanaman buah/florikultura
6,566
Total
Total
4
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Peningkatan produksi buah dan
florikultura (pengembangankawasan jeruk)
4 Desa/Kelurahan 1,260 Pengembangan kawasan jeruk seluas 60 hapenanam baru dan penanaman lanjutan diKabupaten Rokan Hulu dengan 5 kelompoktani dan dalam 4 Desa/Kelurahan diKabupaten Rokan Hulu. 1. Kelurahan RokanKoto Ruang 40 ha, 2. Desa Pematang Tebih10 ha, 3. Desa Pasir Indah 4 ha dan 4.Kelurahan Ujungbatu 6 ha
-
4 1,260
Nawacita
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PERTANIAN Program peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan
Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan
Tersalurkan dan termanfaatkannya alat dan mesin pasca panen padi
Jumlah bantuan alat dan mesin pascapanen padi
5.120 unit alat dan mesin pasca panen padi 680,676
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Sarana pengolahan dan
pemasaran hasil tanaman panganserta sarana pasca panen (alat-alat pasca panen)
90 unit 6,220 Pengadaan alat-alat pasca panen 80 unit di Kabupaten Rokan Hulu. 1. Combineharvester kecil 10 unit, 2. Combine harvesterbesar 5 unit 3. Power threser solar 20 unit, 4.Power threser bensin 40 unit dan 5. Ricemilling unit (RMU) 5 unit
-
90 6,220
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PERTANIAN Program penyediaan dan
pengembangan prasarana dansarana pertanian
Pengelolaan sistem penyediaandan pengawasan alat mesinpertanian
Tersalurkan dan termanfaatkannyaalat dan mesin pertanian
Jumlah bantuan alat dan mesinpertanian
83.025 unit alat dan mesin 4172750
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Penyediaan sarana dan prasarana
pertanian 95 unit 7,540 Tersedianya sarana dan prasarana
pertanian di Kabupaten Rokan Hulu (16kecamatan) diantaranya:
-
1. Pengadaan traktor roda 2 = 30 unit @ 28(juta)
2. Pengadaan traktor roda 4 = 10 unit @ 450(juta)
3. Pengadaan pompa air = 40 unit @ 25(juta)
4. Pengadaan rice transplanter = 15 unit @80 (juta)
95 7,540 Total
Total
Total
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Kedaulatan pangan
Peningkatan produksi padi dan pangan lain
Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian
5
Nawacita
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program pengelolaanketenagalistrikan
Penyusunan kebijakan danprogram serta evaluasipelaksanaan kebijakanketenagalistrikan
Terbangunnya jaringan transmisidan distribusi (panjang terpasang)
Fasilitasi pembangunganjaringan transmisi dan distribusi(panjang terpasang) (KMS)
10,986 1,308
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan jaringan listrik
JTM/JTR dan trafo di Kabupaten Rokan Hulu
82 KMS 18,160 1. Desa Pemandang - Tanjung Medan(Kecamatan Rokan IV Koto, JTM 15 KMS, JTR1 KMS = 16 KMS)
-
2. Desa Kepenuhan Jaya (KecamatanKepenuhan Hulu, JTM 3 KMS, JTR 3 KMS = 6KMS)3. Desa Kepayang (KecamatanKepenuhan, JTM 5 KMS, JTR 1 KMS = 6 KMS)
4. Dusun Padadaran, Desa Kepenuhan(Kecamatan Kepenuhan Hulu, JTM 2 KMS,JTR 0,5 KMS = 2,5 KMS)
5. Desa Telok Sono (Kecamatan BonaiDarussalam, JTM 16 KMS, JTR 4.5 KMS = 20,5KMS)6 Desa Batang Kumu (KecamatanTambusai, JTM 7 KMS, JTR 18 KMS = 25 KMS)
7. Desa Pagar Mayang (KecamatanTambusai Utara, JTM 6.5 KMS, JTR 5.7 KMS =12,2 KMS)Catatan :
Harga satuan per KMS JTR : 170 (juta)
Harga satuan per KMS JTM : 228 (juta)
Hasil Musrenbang dan RE terlampir
82 18,160
Nawacita
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program pendidikan dasar danmenengah
Pembinaan sekolah menengahpertama
190 unit sekolah baru SMPdibangun
Unit sekolah baru yangdibangun
190 505,201
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Kedaulatan energi
Peningkatan aksesibilitas energi
Pembangunan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik
Total
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Pelayanan Pendidikan
6
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan StatusTerbangunnya SMP unit lengkap diKabupaten Rokan Hulu di antaranya:
1. Pembangunan SMP Kubu Du EnauKabupaten Rokan Hulu = 1 unit
2. Pembangunan SMP N 7 Tandun = 1 unit
3. Pembangunan SMP LKMD Sialang rindangkab. Rokan Hulu = 1 unit4. Pembangunan SMP N 4 Rambah Samo =1 unit
4 10,636
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program pendidikan dasar danmenengah
Pembinaan sekolah dasar 20 unit sekolah baru SD dibangun Unit Sekolah Baru yangdibangun
20 41,102
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan SD unit sekolah
baru (USB) di Kabupaten Rokan Hulu
3 unit 6165 Terbangunnya SDN di Kabupaten RokanHulu diantaranya:
-
1. Pembangunan SDN Puo RayaKecamatan Tandun
2. Pembangunan SDN Kumu BaruKabupaten Rokan Hulu
3. Pembangunan SDs Kumu SejatiKecamatan Rambah Hilir
Nawacita
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program pengembanganperumahan
Pemberdayaan perumahanswadaya
Tersalurkannya bantuan stimulanuntuk pembangunan barusebanyak 250.000 unit secaraswadaya
Jumlah rumah yang terfasilitasibantuan stimulanpembangunan baru rumahswadaya
40,071 1,500,000
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan rumah layak huni
Kelurahan Pasir PengaraianKecamatan Rambah
15 unit 561 Tersedianya rumah layak huni untuk masyarakat yang kurang mampu
-
2 Pembangunan rumah layak huniDesa Rambah Samo BaratKecamatan Rambah Samo
15 unit 561 -
3 Pembangunan rumah layak huniKelurahan Kota Lama KecamatanKunto Darussalam
15 unit 561 -
Penyediaan perumahan baru MBR
Total
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Perumahan dan permukiman
Fasilitasi penyediaan hunian layak baru
1 Pembangunan SMP unit sekolahbaru (USB) di Kabupaten RokanHulu
4 unit 10,636 -
7
4 Pembangunan rumah layak huniKelurahan TambusaitengahKecamatan Tambusai
15 unit 561 -
5 Pembangunan rumah layak HuniKelurahan Kepenuhan TengahKecamatan Kepenuhan
15 unit 561 -
75 2,805
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program pengembanganperumahan
Pembinaan dan pengembanganrumah umum dan komersial
Rumah umum layak huni yangdifasilitasi melalui bantuan rumahumum
Jumlah rumah umum layak huniyang difasilitasi melalui bantuanrumah umum
10,145 253,625
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan rumah khusus bagi
masyarakat berpenghasilanrendah Desa Marga MulyaKecamatan Rambah SamoKabupaten Rokan Hulu
33 unit 825 -
2 Pembangunan rumah khusus bagimasyarakat berpenghasilanrendah Desa Pagaran TapahDarussalam Kecamatan PagaranTapah Darussalam KabupatenRokan Hulu
30 unit 750 -
3 Pembangunan rumah khusus bagimasyarakat berpenghasilanrendah Kelurahan RokanKecamatan Rokan IV KotoKabupaten Rokan Hulu
30 unit 750 -
4 Pembangunan rumah khusus bagimasyarakat berpenghasilanrendah Desa Kumain KecamatanTandun Kabupaten Rokan Hulu
30 unit 750 -
123 3,075
Nawacita
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program pembinaan danpengembangan infrastrukturpermukiman
Pengaturan, pembinaan,pengawasan, danpengembangan sumberpembiayaan dan pola investasi,serta pengembangan sistempenyediaan air minum
Terbangunnya SPAM kawasankhusus
Jumlah Sambungan Rumah (SR)di kawasan khusus (kumuhperkotaan, kawasan nelayan,dan kawasan rawanair/perbatasan/pulau terluar)
350000 SR 925,884
Total
5
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Perumahan dan permukiman
Penyediaan akses air minum dan sanitasi
Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi terintegrasi
8
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pengadaan dan Pemasangan
Pipa PVC Desa Dayo KabupatenRokan Hulu
10 liter 2,500 -
2 Pengadaan dan Pemasanganpipa JDU Kecamatan KuntoDarussalam Kabupaten RokanHulu
1 kawasan 4,000 -
3 Penambahan Kapasitas IPAKapasitas 10 L/dtk Dalu-Dalu
1 kawasan 4,000 -
4 Pengadaan dan PemasanganPipa JDU Dalu-dalu
1 kawasan 3,000 -
5 Pengadaan dan pemasanganpipa JDU Kecamatan RambahSamo
1 kawasan 4,000 -
6 Pengadaan dan Pemasanganpipa JDU Kota Tengah KecamatanKepenuhan Kabupaten RokanHulu
1 kawasan 4,000 -
7 Penambahan kapasitas 20 L/ dtkKecamatan Tandun
1 kawasan 8,000 -
8 Pengadaan dan pemasanganpipa JDU Kecamatan TandunKabupaten Rokan Hulu
1 kawasan 4,000 -
17 33,500
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program pembinaan danpengembangan infrastrukturpermukiman
Pengaturan, pembinaan,pengawasan, danpengembangan sumberpembiayaan dan pola investasi,serta pengelolaanpengembangan infrastruktursanitasi dan persampahan
Terbangunnya TPST/3R skalakomunal di kota/kab
Jumlah kota/kab yang terlayaniinfrastruktur tempat pengolahansampah terpadu/3R
42 kab/kota 27,843
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan TPS 3R Kelurahan
Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu
1 unit 663 -
1 663
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program pembinaan danpengembangan infrastrukturpermukiman
Pengaturan, pembinaan,pengawasan, danpengembangan sumberpembiayaan dan pola investasi,serta pengelolaanpengembangan infrastruktursanitasi dan persampahan
Terbangunnya TPA di kota/kab Jumlah kota/kab yang terlayaniinfrastruktur tempat pemrosesanakhir sampah
33 kab/kota 561000
Total
Total
9
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan TPA Kecamatan
Tambusai Kabupaten Rokah Hulu2 hektar 2,000 -
2 2,000
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program pembinaan danpengembangan infrastrukturpermukiman
Pengaturan, pembinaan,pengawasan, danpengembangan sumberpembiayaan dan pola investasi,serta pengelolaanpengembangan infrastruktursanitasi dan persampahan
Terbangunnya SPAM Perdesaan Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perdesaan
1670000 SR 1,162,604
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pengadaan SR IKK Kecamatan
Kunto Darussalam KabupatenRokan Hulu
600 unit 417 -
2 Pengadaan SR IKK KecamatanTambusai Kabupaten Rokan Hulu
150 unit 104 -
3 Pengadaan SR IKK KecamatanRambah Hilir Kabupaten RokanHulu
600 unit 417 -
4 Pengadaan SR IKK KecamatanTandun Kabupaten Rokan Hulu
600 unit 417 -
5 Pengadaan SR IKK KecamatanRambah Samo Kabupaten RokanHulu
800 unit 556 -
6 Pengadaan SR IKK Kec. PendalianIV Koto Kabupaten Rokan Hulu
300 unit 208 -
7 Pengadaan SR IKK KecamatanRokan IV Koto Kabupaten RokanHulu
600 unit 417 -
3,650 2,536
Nawacita
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program pembinaan danpengembangan infrastrukturpermukiman
Pembinaan dan pengembangankawasan permukiman
Meningkatnya kualitaspermukiman di 38.431 ha daerahperkotaan
Luas kawasan permukimankumuh perkotaan (ha)
3800 ha 3,800,000
Perumahan dan permukiman
Fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman (termasuk kawasan kumuh)
Percepatan Pendataan dan Perencanaan Penataan Permukiman
Total
Total
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
10
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Penyusunan RTBL kawasan wisata
sejarah Istana Rokan KabupatenRokan Hulu
60 hektar 800 -
2 Disain kawasan belakang pasarmodern Kampung PadangKecamatan Rambah Kota PasirPengaraian
8 hektar 590 -
3 Disain kawasan bersejarahbenteng tujuh lapis
10,9 hektar 500 Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
-
4 Perencanaan master planinfrastruktur pemukiman kumuhkawasan Kampung Baru Barat
1 kawasan 250 Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
-
5 Perencanaan masterplaninfrastruktur pemukiman kumuhkawasan Tanjung Harapan,Tanjung Belanti dan Luba Hilir
1 kawasan 500 Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
-
70 2,640
Nawacita
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN DESA,PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Program penyiapan kawasan danpembangunan permukimantransmigrasi
Pembangunan permukimantransmigrasi
Terbangunnya drainase Drainase yang dibangun 185 km 18,070
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan drainase di daerah
transmigrasi 1,000 meter 98 Terbangunnya drainase di daerah
transmigrasi di Kabupaten Rokan Hulu-
1,000 98
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Program penyiapan kawasan danpembangunan permukimantransmigrasi
Pembangunan permukimantransmigrasi
Terbangunnya jalan Jalan yang dibangun 2741 km 966433
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Peningkatan sarana dan
prasarana infrastruktur daerahtransmigrasi
52 kilometer 18,356 Terbangunnya jalan menuju daerahtransmigrasi di Kabupaten Rokan Hulu
-
52 18,356 Total
Total
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan
Desa dan kawasan pedesaan
Pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk permukiman transmigrasi
Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)
Total
11
Nawacita
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program pengelolaan energi baruterbarukan dan konservasi energi
Pembinaan, pengawasan danpengusahaan aneka energi baruterbarukan
Terlaksananya pembangunanpembangkit listrik dari aneka EBT
Jumlah unit pembangunanpembangkit listrik dari aneka EBT(Unit)
69 959038
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan PLTMH Di
Kabupaten Rokan Hulu3 unit 2,250 Terbangunnya PLTMH di Kabupaten Rokan
Hulu diantaranya :-
1. Dusun 4 Sei Talas Desa Cipang Kiri Hulu(Kecamatan Rokan IV Koto denganPemanfaat 50 KK)
2. Dusun 3 Koto Ingin Desa Rokan KotoRuang (Kecamatan Rokan IV Koto denganpemanfaat 98 KK)
3. Dusun Kubang Buaya Desa CipangKanan (Kecamatan Rokan IV Koto denganPemanfaat 360 KK)
2 Pembangunan PLTS Terpusat di Kabupaten Rokan Hulu
16 unit 12,000 Terbangunnya PLTS di Kabupaten RokanHulu diantaranya:
-
1. Kecamatan Kepenuhan :a. Desa Rantau Binuang Saktib. Desa Kepenuhan Rayac. Desa Kepenuhan Barud. Desa Kepenuhan Makmure. Desa Kepenuhan Sei Mandianf. Desa Kepenuhan Sejatig. Desa Ulak patian
2. Kecamatan Rokan IV Koto :a. Desa Cipang Kiri Hulub. Desa Cipang Kiri Hilirc. desa Tibawan
3. Kecamatan Rambah Hilira. Desa Rambah Hilir Timur
4. Kecamatan Tambusai Utaraa. Desa Simpang Harapanb. Desa Mekar jaya
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Kedaulatan Energi
Peningkatan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi
Pengembangan PLT matahari, hidro, angin, arus laut dan nuklir
12
5. Kecamatan Kunto Darussalama. Desa Sei Kuti
6. Kecamatan Bonai Darussalama. Desa Bonaib. Desa Pauh
4 80 Unit 2000 Pembangunan PJU TS di: - 1. Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam
2. Desa Kasang Padang Kecamatan BonaiDarussalam
3. Desa Muara Dilam Kecamatan KuntoDarussalam
4. Desa Sei Kuti Kecamatan KuntoDarussalam
Proposal terlampir.
99 16,250
Nawacita
Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program pembinaan danpengembangan infrastrukturpermukiman
Pembinaan dan pengembanganpenataan bangunan
Pembangunan dan penataanarea lagoon
Area yang tertata 0
No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan pagar dan
landscape kawasan visitor Center Riau di Kabupaten Rokan Hulu
1 kegiatan 2,000 Terbangunnya pembangunan pagar danlandscape kawasan visitor Center Riau diKabupaten Rokan Hulu
-
1 2,000
Pengembangan destinasi wisata
Pembangunan fasilitas umum dalam kawasan
Total
Pembangunan PJU TS dikabupaten Rokan Hulu
Total
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Pembangunan pariwisata
1
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPD
(1) 263,175,340,000
I1
- Paud Al-Barokah Kabun 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Anggrek Bonai Darussalam 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Kayyasah Kunto Darussalam 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Harapan Bunda Pagaran Tapah 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Nusa Indah Pendalian IV Koto 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Bina Kusuma Tandun 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Harapan Bunda Kepenuhan 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Kasih Ibu Tambusai 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Raudhatul hasanah Ujungbatu 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Pembina Tambusai Utara 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Pembina Rambah Samo 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Pembina Bangun Purba 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora
2- PKBM Bina Ilmu 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Giat Mitra 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Maju Bersama 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Bina Karya 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Damai Sejahtera 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Aneka Karya 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Ibu Pertiwi 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Intan Gumalo 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Lia Abadi 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Bina Insan Mandiri 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Cahaya Gemilang 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Bangun Karya Mandiri 1 set 250,000,000 Disdikpora
Program pendidikan anak usia diniPembangunan gedung sekolahPembangunan paud Pembina Kecamatan
Pengadaan alat praktik siswa
LAMPIRAN VUSULAN PENDANAAN KABUPATEN ROKAN HULU
UNTUK APBD PROVINSI RIAU TAHUN 2017Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
URUSAN PENDIDIKAN
2
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- PKBM Madani 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Tunas Baru 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Jannatul Makwa 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Peduli Sesama 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Permata Kembar 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Bina Ilmu 1 set 250,000,000 Disdikpora
3- TK Negeri Pembina Rambah 150,000,000 Disdikpora- Paud Terpadu Wijaya Kusuma Rambah Samo 150,000,000 Disdikpora- TK Harapan Bunda Pendalian IV Koto 150,000,000 Disdikpora- TK Aisyah Rambah Hilir 150,000,000 Disdikpora- Paud Terpadu Pembina Ujungbatu 150,000,000 Disdikpora- Paud Terpadu Pembina Rambah 150,000,000 Disdikpora- Paud Anggrek Bonai Darussalam 150,000,000 Disdikpora- Paud KB Pembina Rambah Hilir 150,000,000 Disdikpora- TK Bunda Kartini Kepenuhan Hulu 150,000,000 Disdikpora- Paud Kasih Ibu Tambusai 150,000,000 Disdikpora
II1. Buku- PKBM Bina Ilmu 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Bangun Karya Mandiri 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Nusa Indah 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Giat Mitra 1 75,000,000 Disdikpora2. Alat Pramuka- SMA 4 Tambusai Utara Tambusai Utara 1 75,000,000 Disdikpora- SMA 1 Kunto Darussalam Kunto Darussalam 1 75,000,000 Disdikpora- SMA 1 Pagaran Tapah Pagaran Tapah 1 75,000,000 Disdikpora- Madrasah Aliyah Swasta Kepenuhan 1 75,000,000 Disdikpora3. Alat pelatihan PKBM- PKBM Ibu Pertiwi 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Giat Mitra 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Bina Karya Rokan 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Damai Sejahtera 1 75,000,000 Disdikpora4. Sarana SKB Kabupaten Rokan Hulu 2 75,000,000 Disdikpora5 Alat wirausaha hidroponik- PKBM Giat Mitra 1 75,000,000 Disdikpora
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
Program pendidikan non formal dan informal
3
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- PKBM Madani 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Titian Ilmu Cendikia 1 75,000,000 Disdikpora6. Alat pelatihan sablon- PKBM Bina Insan Mandiri 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Damai Sejahtera 1 75,000,000 Disdikpora7. Meubeleur SKB Rokan Hulu 1 75,000,000 Disdikpora8. Alat digital elektronik- PKBM Damai Sejahtera 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Giat Mitra 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Madani 1 75,000,000 Disdikpora9. Alat pelatihan pendingin ruang televisi dan radio- LKP Yuri Komputer 1 75,000,000 Disdikpora- LKP Mutiara Andalas 1 75,000,000 Disdikpora- LKP Bina lmu 1 75,000,000 Disdikpora- LKP Aini Komputer 1 75,000,000 Disdikpora
10. Alat pelatihan pengetahuan mechanical roda 2- PKBM Cahay Gemilang 1 75,000,000 Disdikpora- LKP Safinatunnajah 1 75,000,000 Disdikpora
11. Alat tata boga- PKBM Bina Ilmu 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Madani 1 75,000,000 Disdikpora
12. Alat kursus salon- PKBM Jannatul Ma'wa 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Damai Sejahtera 1 75,000,000 Disdikpora
13. Digital elektronik- LKP Darunnajah Education Center 1 75,000,000
14. Komputer- LKP Alvito English Education 1 75,000,000 Disdikpora- LKP Safinatunnajah 1 75,000,000 Disdikpora
15. Alat kursus bordir- PKBM Madani 1 75,000,000 Disdikpora
16. Alat kursus menjahit- PKBM Ibu Pertiwi 1 75,000,000 Disdikpora
17. Mebeleur- LKP Zakia 1 75,000,000 Disdikpora
18. Pembangunan ruang kelas baru
4
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- TK Ridho Harapan Ujungbatu 2 280,000,000 Disdikpora- TK Dharmawanita Kepenuhan 2 280,000,000 Disdikpora- TK Amanah Desa Tanjung Belit 2 280,000,000 Disdikpora- TK Muzdalifah Rambah 2 280,000,000 Disdikpora- PAUD Permata Bunda Rambah 2 280,000,000 Disdikpora
19. Pembangunan paud holistik integratif PAUD Holistik Kabupaten 1 165,000,000 Disdikpora20. Pengadaan alat permainan edukatif indoor- TK Zaliah 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Kasih Ibu Tambusai 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Anggrek Bonai Darussalam 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Pelita Bunda Rambah 1 25,000,000 Disdikpora- TK Pembina Kabupaten Rambah 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Seroja Bangun Purba Ujungbatu 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Cahaya Gemilang 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Kartini Kabun 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Tunas Bangsa Bonai Darussalam 1 25,000,000 Disdikpora- Tunas Pratama Rokan IV Koto 1 25,000,000 Disdikpora
21. Pengadaan alat permainan edukatif outdoor- Paud Kasih Ibu Kabun 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Darul Iman Ujungbatu 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Fajar Harapan Bunda Rokan IV Koto 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Harapan Bunda Pendalian IV Koto 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Tunas Harapan Pagaran Tapah 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Bina Kesuma Tandun 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Firdaus Rambah 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Sayang Anak Rambah Hilir 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Harapan Bunda Kepenuhan 1 25,000,000 Disdikpora
22. Mobiler- Paud Raudah Bangun Purba 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Cinta Kasih Tambusai Utara 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Sayang Ibu Tambusai 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Kenanga Rambah Samo 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Persada Bunda Kepenuhan Hulu 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Intan Pertiwi Kunto Darussalam 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Pembina Rambah Hilir 1 25,000,000 Disdikpora
5
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
III- Paud Pembina Kabupaten- Paud Pembina Kijang Batu
1- Pembangunan USB SD Kubudi Enau (pindah lokasi) 6 ruang 900,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SD Kumu Baru 6 ruang 900,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SMP Kubu Du Enau 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SMP 2 Rambah (pemindahan lokasi) 1 unit lengkap 4,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SMP 7 Tandun 1 unit lengkap 2,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SMP LKMD Sialang Rindang 1 unit lengkap 2,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SLB Tandun 1 unit lengkap 600,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SLB Kepenuhan 1 unit lengkap 600,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SLB Tambusai Utara 1 unit lengkap 600,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SMPN 4 Rambah Samo 1 unit lengkap 2,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SDS Kumu sejati Rambah Hilir 1 unit lengkap 1,700,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SDN 013 Kabun 1 unit lengkap 1,700,000,000 Disdikpora
2- SDN 029 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 036 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 025 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 032 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 035 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 026 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 033 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 021 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 009 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 015 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 031 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 013 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 028 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 012 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 004 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 022 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 011 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 005 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 003 Kabun 1 unit 180,000,000 Disdikpora
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Pembangunan gedung sekolah
Pembangunan perpustakaan sekolah
6
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- SDN 001 Tambusai 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 002 Tambusai 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 003 Tambusai 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 014 Tambusai 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 016 Tambusai 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 001 Bangun Purba 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 002 Bangun Purba 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 004 Bangun Purba 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SD LKMD Kabun 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 007 Kabun 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 010 Kabun 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 012 Kabun 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 009 Tandun 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 008 Tandun 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 026 Rambah Hilir 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 015 Rambah 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 020 Rambah 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 009 Ujungbatu 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SD Muhammadyah Rambah 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 010 Rokan IV Koto 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 012 Rokan IV Koto 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 003 Ujungbatu 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SMP 4 Rokan IV Koto 1 unit 185,000,000 Disdikpora
3- Laboratorium IPA SDN 008 Rambah 1 ruang 140,000,000 Disdikpora- Laboratorium IPA SMP 9 Tambusai Utara 1 ruang 165,000,000 Disdikpora- Laboratorium IPA SMP 8 Kunto Darussalam 1 ruang 165,000,000 Disdikpora- Laboratorium IPA SMP 4 Tambusai 1 ruang 165,000,000 Disdikpora
4- SDN 008 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora
5- Revitalisasi SDN 001 (Lantai 2) Kepenuhan Hulu 12 ruang 4,500,000,000 Disdikpora- Revitalisasi SDN 017 Rambah Hilir Lubuk Kerapat 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- RKB SDN 027 Kepenuhan Hulu 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- RKB SDN 003 Muara Dilam Kunto Darussalam 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- RKB SDN 001 (revitalisasi bertingkat) Tambusai 6 ruang 2,500,000,000 Disdikpora
Pembangunan laboratorium IPA sekolah dasar
Pengadaan alat dan meublier laboratorium IPA sekolah dasar
Pembangunan ruang kelas sekolah
7
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- RKB SDN 001 (revitalisasi bertingkat) Ujung Batu 12 ruang 4,500,000,000 Disdikpora- RKB SDN 007 (revitalisasi) Bangun Purba 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- RKB SDN 008 (revitalisasi) Kepenuhan 6 ruang 2,200,000,000 Disdikpora- RKB SDN 003 (revitalisasi) Tandun 6 ruang 2,200,000,000 Disdikpora- SDN 018 Tambusai Utara 5 ruang 750,000,000 Disdikpora- SDN 029 Tambusai Utara 10 ruang 1,500,000,000 Disdikpora- SDN 032 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 036 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 025 Tambusai Utara 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 023 Tambusai Utara 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 035 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 026 Tambusai Utara 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 009 Tambusai Utara 6 ruang 900,000,000 Disdikpora- SDN 015 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 011 Tambusai Utara 6 ruang 900,000,000 Disdikpora- SDN 004 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 012 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 031 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 033 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 005 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 038 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 028 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 003 Tambusai 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 014 Tambusai 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SD Hutahaean 10 ruang 1,500,000,000 Disdikpora- SDN 009 Kabun 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SD Bumi Asih Kabun 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 004 Kabun 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SD LKMD Kabun 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 017 Rambah Hilir 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 026 Rambah Hilir 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 003 Ujungbatu 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 008 Ujungbatu 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 005 Ujungbatu 3 ruang 450,000,000 Disdikpora
8
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- SDN 015 Ujungbatu 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 009 Ujungbatu 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 004 Ujungbatu 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 013 Tandun 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 004 Tandun 6 ruang 900,000,000 Disdikpora- SDN 012 Tandun 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 003 Bangun Purba 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 011 Bangun Purba 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 004 Bangun Purba 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 012 Kepenuhan 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 001 Pagaran Tapah 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 008 Pagaran Tapah 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 007 Kepenuhan 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 020 Tambusai 6 ruang 900,000,000 Disdikpora- SDN 027 Tambusai 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDS Batas Marubi 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDS Huta Baru Sei Kaporo 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDS Suka Damai 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai 6 ruang 900,000,000 Disdikpora- SDN 002 Tambusai 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 011 Tambusai Utara 5 ruang 750,000,000 Disdikpora- SDN 021 Rambah Samo 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 018 Rambah Samo 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 015 Rambah 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 001 Kabun 1 ruang 150,000,000 Disdikpora- SDN 007 Kabun 1 ruang 150,000,000 Disdikpora- SDN 010 Kabun 1 ruang 150,000,000 Disdikpora- SDN 010 Kepenuhan 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 005 Kepenuhan 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDS Subur Arum Makmur Kepenuhan 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 019 Kunto Darussalam 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 016 Tandun 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 008 Tandun 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 017 Tandun 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SD Muhammadyah Rambah 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SMPN 10 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora
9
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- RKB SMP 11 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- RKB SMP 8 Kunto Darussalam 3 ruang 450,000,000 Disdikpora
6- SDN 013 Tambusai Utara 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 001 Bangun Purba 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 012 Tambusai Utara 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 026 Rambah Hilir 5 ruang 350,000,000 Disdikpora- SDN 014 Tandun 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 003 Tandun 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 015 Rambah 5 ruang 350,000,000 Disdikpora- SDN 010 Tandun 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 008 Tandun 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 005 Pendalian 6 ruang 420,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 020 Tambusai 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 002 Rambah Samo 8 ruang 560,000,000 Disdikpora- SDN 022 Rambah Samo 6 ruang 420,000,000 Disdikpora- SDN 005 Tambusai Utara 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 016 Ujung batu 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 017 Rambah Samo 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 010 Rambah Samo 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 006 Pagaran Tapah 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 004 Kepenuhan 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 010 Pagaran Tapah 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 003 Pagaran Tapah 12 ruang 840,000,000 Disdikpora- SDN 003 Kunto Darussalam 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 020 Tambusai 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 002 Kabun 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 026 Rambah Samo 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 020 Rambah Samo 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 008 Ujungbatu 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 017 Ujungbatu 1 ruang 70,000,000 Disdikpora- SDN 013 Tandun 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 016 Tandun 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 001 Kepenuhan 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDS UPT Kabun 3 ruang 210,000,000 Disdikpora
Rehabilitasi ruang kelas sekolah
10
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- SDN 007 Kabun 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 010 Bonai Darussalam 9 ruang 1,260,000,000 Disdikpora- SDN 009 Kabun 9 ruang 1,260,000,000 Disdikpora
7Pengadaan mobil operasional SLB 6 unit 2,400,000,000 Disdikpora
8- SDN 032 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 025 Tambusai Utra 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 029 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 035 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 026 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 023 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 005 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 011 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 033 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 027 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 009 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 036 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 002 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 015 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 021 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 004 Rambah 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 007 Rambah 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 015 Rambah 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 018 Rambah 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SD Muhammadyah Rambah 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 011 Ujungbatu 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 003 Ujungbatu 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 009 Ujungbatu 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 005 Ujungbatu 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 004 Ujungbatu 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 003 Tambusai 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 014 Tambusai 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 001 Rambah Hilir 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora
Pengadaan sarana transportasi
Pengadaan peralatan kesenian
11
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- SDN 026 Rambah Hilir 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 009 Rambah Hilir 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 008 Rambah Hilir 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 002 Rambah Samo 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 010 Tandun 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 009 Tandun 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 003 Kabun 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 004 Kabun 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 009 Kabun 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SD LKMD Kabun 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 001 Pagaran Tapah 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDI Permata 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora
9- SDN 029 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 032 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 011 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 033 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 031 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 021 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 026 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 035 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 036 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 025 Tambusai Utra 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 019 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 027 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 005 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 005 Ujungbatu 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 003 Ujungbatu 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Kabun 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tandun 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Rambah Samo 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Bonai Darussalam 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Rokan IV Koto 1 set 75,000,000 Disdikpora
Pengadaan peralatan olahraga
12
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- SDN 002 Rambah Hilir 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Kepenuhan 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Pagaran Tapah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 015 Pagaran Tapah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Kunto Darussalam 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Bangun Purba 1 set 75,000,000 Disdikpora
10- SDN 029 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 036 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 025 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 032 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 035 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 026 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 021 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 009 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 015 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 013 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 012 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 010 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 027 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 019 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 005 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 004 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 033 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 011 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 031 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 038 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 011 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 012 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 004 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 007 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora
Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi
13
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- SDN 008 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 018 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 005 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 012 Tambusai 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 018 Tambusai 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Tambusai 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 006 Tambusai 1 set 75,000,000 Disdikpora- SD S Hutahean Tambusai 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 003 Tandun 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 009 Tandun 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 008 Tandun 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 026 Rambah Hilir 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 008 Rambah Hilir 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 020 Rambah Hilir 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 005 Rambah Hilir 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 013 Tandun 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 017 Tandun 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 014 Tandun 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 005 Kepenuhan 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 003 Kepenuhan 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 013 Kepenuhan 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 004 Kepenuhan 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 014 Kepenuhan 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 009 Kepenuhan 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 015 Kepenuhan 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 005 Ujungbatu 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 008 Ujungbatu 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 003 Ujungbatu 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 011 Ujungbatu 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 004 Ujungbatu 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Rambah Samo 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 005 Rambah Samo 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 026 Rambah Samo 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Rambah Samo 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 009 Rambah Samo 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Bangun Purba 1 set 75,000,000 Disdikpora
14
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- SDN 002 Pagaran Tapah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 003 Pagaran Tapah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 006 Pagaran Tapah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 007 Pagaran Tapah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 011 Pagaran Tapah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 012 Pagaran Tapah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Kunto Darussalam 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 007 Kunto Darussalam 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 016 Kunto Darussalam 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Bonai Darussalam 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 011 Kepenuhan Hulu 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDI Permata SDI Permata 1 set 75,000,000 Disdikpora
IV1
- SMAN 3 Tambusai Utara 2 ruang 185,000,000 Disdikpora- SMAN 2 Tambusai 2 ruang 185,000,000 Disdikpora- SMAN 2 Ujungbatu 2 ruang 185,000,000 Disdikpora- SMKN 1 Kepenuhan 2 ruang 185,000,000 Disdikpora- SMKN 1 Tambusai Utara 2 ruang 185,000,000 Disdikpora- SMKN 1 Rambah 2 ruang 185,000,000 Disdikpora
2- SMAN 1 Kepenuhan 1 paket 200,000,000 Disdikpora
3- SMAN 1 Tandun 1 paket 200,000,000 Disdikpora- SMAN 2 Rambah 1 paket 200,000,000 Disdikpora
4- SMAN 1 Tambusai 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Tambusai Utara 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Rambah Hilir 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Rambah Samo 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Ujungbatu 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Rokan IV Koto 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Tandun 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Kabun 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Kepenuhan 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Kepenuhan Hulu 1 unit 299,420,000 Disdikpora
Pembangunan ruang kelas baru SMA
Pengadaan sarana dan prasarana labor kimia SMA
Pengadaan sarana dan prasarana labor fisika SMA
Pengadaan peralatan labor bahasa
Program pendidikan menengah
15
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- SMAN 1 Kunto Darussalam 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Bangun Purba 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Bonai Darussalam 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Pagaran Tapah 1 unit 299,420,000 Disdikpora
5- SMKN I Tambusai 1 set 525,000,000 Disdikpora- SMKN I Rambah 1 set 525,000,000 Disdikpora- SMKN I Tandun 1 set 525,000,000 Disdikpora- SMKN I Ujungbatu 1 set 525,000,000 Disdikpora- SMKN I Rambah Samo 1 set 525,000,000 Disdikpora- SMKN 2 Rambah 1 set 525,000,000 Disdikpora
6- SMKN I Tambusai 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN I Rambah 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN 2 Rambah 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN I Rambah Samo 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN I Pendalian IV Koto 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN 4 Rambah 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMK S Yapim Tambusai Utara 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN 2 Rambah 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN I Rokan IV Koto 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN I Kunto Darussalam 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMK Terpadu Ujungbatu 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN I Tambusai Utara 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN 2 Kepenuhan 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN I Ujungbatu 1 unit 367,390,000 Disdikpora
7- SMKN I Pagaran Tapah 32 unit 160,000,000 Disdikpora- SMK LPMD Kabun 32 unit 160,000,000 Disdikpora- SMK Pemdes Ujungbatu 32 unit 160,000,000 Disdikpora- SMK Islam Inayah Ujungbatu 32 unit 160,000,000 Disdikpora- SMKN 2 Rambah 32 unit 160,000,000 Disdikpora- SMKN I Tambusai Utara 32 unit 160,000,000 Disdikpora- SMKN I Kepenuhan 32 unit 160,000,000 Disdikpora
8- SMKN I Tambusai 3 unit 52,500,000 Disdikpora
Pengadaan peralatan teknik kendaraan ringan (TKR)
Pengadaan peralatan teknik komputer dan jaringan (TKJ)
Pengadaan peralatan akuntansi
Pengadaan peralatan teknik sepeda motor
16
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- SMKN I Tandun 3 unit 52,500,000 Disdikpora- SMKN 3 Rambah 3 unit 52,500,000 Disdikpora- SMKN I Kunto Darussalam 3 unit 52,500,000 Disdikpora- SMKN I Ujungbatu 3 unit 52,500,000 Disdikpora- SMKN I Bangun Purba 3 unit 52,500,000 Disdikpora
9- SMKN 3 Rambah 1 set 180,000,000 Disdikpora- SMKN I Tambusai Utara 1 set 180,000,000 Disdikpora- SMK LPMD Kabun 1 set 180,000,000 Disdikpora- SMKN I Bonai Darussalam 1 set 180,000,000 Disdikpora- SMKN I Tambusai 1 set 180,000,000 Disdikpora- SMKN 2 Tambusai Utara 1 set 180,000,000 Disdikpora
10- SMK Islam Inayah Ujungbatu 1 set 100,000,000 Disdikpora- SMKN I Rambah 1 set 100,000,000 Disdikpora- SMKN I Pagaran Tapah 1 set 100,000,000 Disdikpora- SMKN I Tandun 1 set 100,000,000 Disdikpora- SMKN I Kunto Darussalam 1 set 100,000,000 Disdikpora
11- SMKN 2 Rambah 1 set 200,000,000 Disdikpora- SMKN 2 Tambusai Utara 1 set 200,000,000 Disdikpora
12- SMKN 4 Rambah 1 paket 200,000,000 Disdikpora- SMKN 2 Kepenuhan 1 paket 200,000,000 Disdikpora
13- SMKN I Kunto Darussalam 1 paket 30,000,000 Disdikpora- SMKN I Kepenuhan Hulu 1 paket 30,000,000 Disdikpora- SMKN 2 Kepenuhan Hulu 1 paket 30,000,000 Disdikpora- SMKN 3 Rambah 1 paket 30,000,000 Disdikpora
14- SMKN I Ujungbatu 1 paket 300,000,000 Disdikpora
15- SMKN I Tandun 1 paket 350,000,000 Disdikpora
16- SMK Islam Inayah Ujungbatu 1 Paket 400,000,000 Disdikpora
Adminitrasi perkantoran
Teknik multimeda
Tata niaga
Perbankan
Agribisnis tanaman
Teknologi pengolahan hasil pertanian (TPHP)
Agribisnis tanaman pangan dan holtikultura
Tata busana
17
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
V1
- Pembangunan stadion utama Kabupaten Rokan Hulu Rambah 1 unit 60,000,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Kepenuhan Hulu 1 unit 6,000,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion renang Kabupaten Rokan Hulu Rambah 1 unit 5,000,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Babusalam Rambah 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Rambah Hilir 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan kolam renang mini Rambah Hilir 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Tambusai Utara 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Tambusai 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Kunto Darussalam 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Rokan IV Koto 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Kabun 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Kepenuhan 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini . Pagaran Tapah 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Kelengkapan sarana lapangan paralayang Rokan IV Koto 1 unit 3,000,000,000 Disdikpora- Pembinaan atlit 1 kegiatan 2,000,000,000 Disdikpora- Pelatihan kursus pembina pramuka mahir lanjutan 1 kegiatan 500,000,000 Disdikpora- Pelatihan kursus pelatih dasar 1 kegiatan 500,000,000 Disdikpora
2- Pembangunan asrama SLBN Rambah 1 unit 500,000,000 Disdikpora- RKB SLB Kalifah Ahmad 3 ruang 420,000,000 Disdikpora- Alat praktek SLB Karya Bakti Ujungbatu 1 paket 75,000,000 Disdikpora- Ruang Perpusatakaan SD Rambah Hilir 1 unit 165,000,000 Disdikpora- Labor IPA Kantor Majelis Guru Rambah Hilir 1 unit 165,000,000 Disdikpora- Pagar luar SD Marginal Rambah Hilir 100 meter 150,000,000 Disdikpora
(2) 103,020,800,000
A.
1 100% 4,000,000,000 RSUD
2 8,000,000,000 RSUD3 100% 30,000,000,000 RSUD
Program/kegiatan PKPLK
DINAS KESEHATAN
URUSAN KESEHATANProgram pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Lanjutan pembangunan RSUD Rokan Hulu Tahap IV (pekerjaan luar, landscape danruang genset)
Pembangunan gedung rawatan isolasi penyakit infeksi
OlahragaProgram peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Pengadaan alkes dan alat kedokteran gedung baru
18
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
4 100% 7,000,800,000 RSUD5 100% 1,000,000,000 RSUD6 100% 5,000,000,000 RSUD7 100% 2,400,000,000 RSUD8 100% 1,000,000,000 RSUD9 100% 2,500,000,000 RSUD10 100% 2,500,000,000 RSUDB.
1- Pembangunan puskesmas lengkap (plus) 15,000,000,000 Dinas Kesehatan- Revitalisasi gedung rawat inap Puskesmas Ujungbatu 2,000,000,000 Dinas Kesehatan
2- Puskesmas Rambah Hilir.II 800,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Samo. I 500,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai Utara.II 800,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kepenuhan Hulu 800,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 250,000,000 Dinas Kesehatan- Lanjutan pagar Puskesmas Pagaran Tapah 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tandun.I 500,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kabun 500,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto II 800,000,000 Dinas Kesehatan
3- Pustu Desa Rambah Tengah Hulu (Pawan) Rambah 450,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Sei. Mandian Kepenuhan 400,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Desa Lubuk Napal Rambah Samo 350,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Desa Tangun Bangun Purba 350,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Pemandang Rokan IV Koto 350,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Sindur Desa Mahato Tambusai Utara 350,000,000 Dinas Kesehatan
4- Rehab Pagar Puskesmas Rambah 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Hilir.I 500,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Samo.I 200,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto I 200,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai Utara.I 200,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kepenuhan 100,000,000 Dinas Kesehatan
Rehab sedang/berat puskesmas
Revitalisasi rumah kopel perawatPengadaan alat loundryProgram pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasaranapuskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannyaPembangunan puskesamas
Pembangunan pagar puskesmas
Pembangunan puskesmas pembantu
Pengadaan tempat tidur pasien VVIP, VIP + bedside cabinet gedung baruPengadaan meubeleur RSUD gedung baruPengadaan alat laboratoriumPembangunan instalasi pengolahan air limbahRevitalisasi septitank/pembuatan septitank
19
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- Puskesmas Tandun.I 300,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kabun 200,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto II 100,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai 200,000,000 Dinas Kesehatan
5- Poskesdes Desa Pasir Baru (SKPA) Rambah 150,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Surau Munai Desa Rambah Hilir Timur Rambah Hilir 150,000,000 Dinas Kesehatan- Rehab Pustu Lubuk Kerapat Rambah Hilir 150,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Rambah Samo Rambah Samo 100,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Suka Damai Tambusai Utara 100,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Kepenuhan Jaya (Sp.4) Kepenuhan Hulu 150,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Kepenuhan Barat Seroja Kepenuhan 100,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Rawa Makmur Bonai Darussalam 100,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Pasir Indah Kunto Darussalam 150,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Kumain Tandun 150,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Aliantan Kabun 150,000,000 Dinas Kesehatan- Poskesdes Bangun Purba Timur Jaya Bangun Purba 150,000,000 Dinas Kesehatan
6
- Puskesmas Rambah 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kepenuhan 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Ujung Batu 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesams Rambah Samo.I 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesams Rambah Samo.II 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai Utara.I 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesams Bonai Darussalam 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pendalian IV koto 30,000,000 Dinas Kesehatan
7
- Puskesmas Bangun Purba 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Samo.II 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai Utara.I 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai Utara.II 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kepenuhan Hulu 30,000,000 Dinas Kesehatan
Rehab sedang/berat pustu
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (pembangunan rumah genset puskesmas)
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (pemasangan terali puskesmas)
20
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- Puskesmas Kepenuhan 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darusalam 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pagaran Tapah 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Bonai Darussalam 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tandun.I 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tandun.II 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kabun 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto I 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto II 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pendalian IV Koto 30,000,000 Dinas Kesehatan
8
- Puskesmas Rambah Hilir.I 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Hilir.II 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai Utara. I 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kepenuhan 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Bonai Darussalam 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tandun.I 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pendalian IV Koto 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto II 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Bangun Purba 50,000,000 Dinas Kesehatan
9
- Puskesmas Tambusai 310,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai Utara.I 310,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kepenuhan 310,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Hilir.II Kec. Rambah Hilir 310,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Bangun Purba 310,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Samo.II 310,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Bonai Darussalam 310,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto I 310,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 310,000,000 Dinas Kesehatan
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (pembangunan garasi ambulance)
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas (pengadaan incenerator puskesmas rawatinap)
21
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
10- Puskesmas Tambusai 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai Utara.I 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kepenuhan 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Hilir.II 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Bangun Purba 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Samo.II 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Bonai Darussalam 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto I 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Ujungbatu 50,000,000 Dinas Kesehatan
11
- Puskesmas Pendalian IV Koto 200,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Samo.I 200,000,000 Dinas Kesehatan
C.1 1,000,000,000 Dinas KesehatanD.1 5,520,000,000 Dinas Kesehatan
(3) 720,014,450,685
I.IA
- Pembangunan jembatan gantung Sei. Batang Lubuh pada ruas jalan LanggarPayung - Aek Matua
1 unit 17,799,754,000 Dinas BMP
- Pembangunan jembatan Sei. Batang Lubuh pada ruas jalan Muara Rumbai - PekanLama
1 unit 38,606,544,436 Dinas BMP
- Pembangunan jembatan Sei. Batang Lubuh pada ruas jalan Surau Munai - UjungKurap
1 unit 16,737,196,000 Dinas BMP
- Pembangunan jembatan Sei. Batang Sosa pada ruas jalan Pekan Tebih - KampungBaru
1 unit 8,362,503,108 Dinas BMP
- Pembangunan jembatan Sei. Batang Lubuh pada ruas jalan Kota Tengah - SP III 1 unit 24,008,408,009 Dinas BMP
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
URUSAN PEKERJAAN UMUMProgram pembangunan jalan dan jembatanPembangunan jembatan
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (pengadaan SPAL)
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (semenisasi jalan masuk puskesmas)
Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturPekerjaan penyelasaian turap Kantor Dinas KesehatanProgram upaya kesehatan masyarakatPenyediaan jasa pelayanan kesehatan (Integrasi Jamkesda ke JKN/BJS tahun 2017)
22
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- Pembangunan jembatan Sei. Rokan pada ruas jalan lingkar Ujungbatu 1 unit 34,000,000,000 Dinas BMP- Pembangunan jembatan gantung Sei. Rokan pada ruas jalan Rokan - Rantau Upih 1 unit 7,584,732,132 Dinas BMP
- Pembangunan jembatan Sei. Mentawai pada ruas jalan Rokan - Banjar Datar 1 unit 5,000,000,000 Dinas BMP
B- Peningkatan jalan Rantau Berangin - Tandun 1 kegiatan 9,000,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Tandun - Pasir Pengaraian 1 kegiatan 9,000,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Pasir Pengaraian - Batas Sumut 1 kegiatan 9,000,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Pasir Pengaraian -Tangun - Batas Sumut 1 kegiatan 13,500,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Ujungbatu - Rokan - Batas Sumbar (rigit pavement) 1 kegiatan 70,000,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Simpang Kumu - Kota Tengah 1 kegiatan 20,000,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Kota Tengah - Sontang (rigit pavement) 1 kegiatan 24,000,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Dalu-Dalu - Mahato - Simpang Maggala (Batas Rohil) (rigit
pavement)1 kegiatan 42,000,000,000 Dinas BMP
- Peningkatan jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas 1 kegiatan 35,000,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Simpang Pir - Pendalian 1 kegiatan 35,000,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Sontang - Kota Lama - Sinamonenek (Batas Kampar) 1 kegiatan 22,500,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Ujung Batu - Kota Lama 1 kegiatan 22,500,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Kota Lama - Simpang Tripa 1 kegiatan 22,500,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Langkitin - Surau Munai 1 kegiatan 22,500,000,000 Dinas BMP
C- Pemeliharaan jalan Tandun - Pasir Pengaraian 1 kegiatan 5,000,000,000 Dinas BMP- Pemeliharaan jalan Pasir Pengaraian - Batas Sumut 1 kegiatan 10,000,000,000 Dinas BMP- Pemeliharaan jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas 1 kegiatan 5,000,000,000 Dinas BMP- Pemeliharaan jalan Ujungbatu - Rokan - Batas Sumbar 1 kegiatan 10,000,000,000 Dinas BMP- Pemeliharaan jalan Pasir Pengaraian - Tangun - Batas Sumut 1 kegiatan 10,000,000,000 Dinas BMP- Pemeliharaan jalan Dalu-dalu - Mahato 1 kegiatan 5,000,000,000 Dinas BMP- Pemeliharaan jalan Sontang - Kota Lama - Simpang suram 1 kegiatan 10,000,000,000 - Pemeliharaan jalan Simpang Kumu - Kota Tengah 1 kegiatan 10,000,000,000 - Pemeliharaan jalan Kota Tengah - Sontang 1 kegiatan 10,000,000,000 Dinas BMP- Pemeliharaan jalan Ujungbatu - Kota Lama - Simpang Bagan Tujuh 1 kegiatan 10,000,000,000 Dinas BMP
IIA
- Pembangunan tembok penahan tebing Sungai Batang Kumu di Kampung LamaRantau Kasai
Tambusai Utara 1 kegiatan 6,600,000,000 Dinas BMP
Program pengendalian banjirKegiatan pembangunan turap/ talud/bronjong
Peningkatan jalan
Pemeliharaan jalan
23
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- Pembangunan tembok penahan tebing Sungai Batang Kumu di Desa PayungSekaki
Tambusai Utara 1 kegiatan 8,800,000,000 Dinas BMP
- Pembangunan tembok penahan tebing Sungai Batang Kumu di Desa TanjungMedan
Tambusai Utara 1 kegiatan 4,400,000,000 Dinas BMP
- Pembangunan tembok penahan tebing Sungai Rokan Kiri di Dekat Istana RajaRokan
Rokan IV Koto 1 kegiatan 6,600,000,000 Dinas BMP
- Pembangunan tembok penahan tebing Sungai Rokan Kiri di Glopong Rokan IV Koto 1 kegiatan 4,400,000,000 Dinas BMPIII
- Rehabilitasi/Peningkatan DI. Sei Kaiti Samo 1 kegiatan 3,583,570,000 Dinas BMP- Semenisasi jalan inspeksi DI. Sei Kaiti Samo 1 kegiatan 6,053,691,000 Dinas BMP- Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi DI. Sei Kaiti Samo 1 kegiatan 864,000,000 Dinas BMP
IV
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
- Pengerukan areal genangan bendung Kaiti Samo : 42,557,026,000 - - Bendungan Pegadis Cipogas 1 kegiatan 32,272,662,000 Dinas BMP- - Bendungan Batang Samo 1 kegiatan 10,284,364,000 Dinas BMP
(4) 83,643,750,000
IA1
- Pembangunan rumah sederhana layak huni dengan pola OMS kawasan kumuh 1 kegiatan 2,250,000,000 Dinas TRCK
- Pembangunan rumah sederhana layak huni dengan pola OMS 1 kegiatan 2,250,000,000 Dinas TRCKIIA1
- Pembangunan semenisasi jalan lingkungan L = 3 M di kawasan kumuh 0% wilayah kumuh 1,350,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan semenisasi jalan lingkungan L = 3 M 0% wilayah kumuh 1,350,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan semenisasi jalan lingkungan Mesjid Nurul Anwar Lingkungan
Lenggopan Pasir Pengaraian L=4 M P=120 M144,000,000 Dinas TRCK
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringanpengairan lainnya
Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi
Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber dayaair lainnya
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA
URUSAN PERUMAHANProgram pengembangan perumahan perkotaanPembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
URUSAN INFRASTRUKTURProgram pembangunan jalan dan jembatanPeningkatan jalan lingkungan
24
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
B- Pembangunan infrastruktur pemukiman kumuh kawasan Tulang Gajah unit 7,000,000,000 Dinas TRCK
IIIA
1- Pembangunan Bak Reservoar Dalu-dalu Tambusai 4,500,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan Bak Reservoar Ujungbatu 6,500,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan Bak reservoar Rambah Samo 3,000,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan Bak Reservoar Tandun 3,000,000,000 Dinas TRCK- Penambahan Jaringan Pipa Air Bersih di Kota Lama Kunto Darussalam 2,000,000,000 Dinas TRCK- Penambahan Kapasitas IPA menjadi 2 x 40 Ltr/Dtk Tandun 5,000,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan jalan akses menuju instalasi pengolahan air dan pembangunan
kolam tandon dan intake sarana dan prasaranan air bakuRambah Samo 6,000,000,000 Dinas TRCK
B1
- Pembangunan los pasar desa Se-Kabupaten Rokan Hulu 100% 9,900,000,000 Dinas TRCK- Rehab Pasar Senin Pasir Pengaraian 100% 2,000,000,000 Dinas TRCK
C1
- Penataan Komplek Pemakaman Umum lingkungan Lenggopan Kelurahan PasirPengaraian
100% 1,000,000,000 Dinas TRCK
D1
- Pembangunan drainase di depan Mesjid Nurul Anwar Lingkungan Lenggopan PasirPengaraian P= 235 M
100% 199,750,000 Dinas TRCK
E1
- Rehabilitasi jaringan air bersih Jl. Riau Pasir Pengaraian Rambah 100% 400,000,000 Dinas TRCKIVA1
- Pembangunan stadion mini lapangan sepak bola Babussalam 100% 1,500,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan sarana dan prasarana lapangan sepak bola Garuda Pasir
PengaraianRambah 100% 2,000,000,000 Dinas TRCK
Program pengelolaan areal pemakamanPembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorongPembangunan saluran drainase
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan pengairan lainnyaRehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum
Program pembangunan infrastruktur pemukiman kumuh perkotaan
PEKERJAAN UMUMProgram pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairanlainnya
Pembangunan jaringan air bersih/air minum
Pembangunan infratstruktur perdesaanPembangunan pasar perdesaan
PEMUDA DAN OLAH RAGAPeningkatan sarana dan prasarana olahragaPeningkatan sarana dan prasarana olahraga
25
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
VA1
- Pengadaan alat Berat Buldozer 2 Unit Untuk TPA Pasir Pengaraian dan Ujungbatu 100% 4,000,000,000 Dinas TRCK
- Penataan dan Peningkatan Sarana dan Prasaran TPA Pasir Pengaraian dan TPAUjungbatu
100% 5,000,000,000 Dinas TRCK
- Pengadaan truck pengangkut tenaga kebersihan dan pertamanan 2 unit 100% 800,000,000 Dinas TRCK
- Pengadaan truck sampah 8 unit 100% 3,200,000,000 Dinas TRCKB1
- Pembangunan pendestrian Jl. Riau Pasir Pengaraian Rambah 100% 3,000,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan pedestrian Jl. K.H dewantara Pasir Pengaraian Rambah 100% 2,000,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan pedestrian Simp. Tangun - Komplek PEMDA 100% 3,500,000,000 Dinas TRCK
VIA1
- RTBL Kawasan Eko Wisata Arena Paralayang Bukit Tungkuih Nasi 100% 800,000,000 Dinas TRCK
(5) 6,248,726,000 I
A.1.
- Pembuatan marka jalan 1 kegiatan 1,588,250,000 Dinas Perhubungan 2.
- Rambu - rambu lalu lintas 1 kegiatan 663,382,000 Dinas Perhubungan - Cermin Tikungan 1 kegiatan 339,310,000 Dinas Perhubungan - RPPJ Bentang Portal 1 kegiatan 866,716,000 Dinas Perhubungan - Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan 1 kegiatan 676,015,000 Dinas Perhubungan - Pengadaan dan Pemasangan RPPJ 1 kegiatan 376,740,000 Dinas Perhubungan 3. Pengadaan pagar pengaman jalan
- Pagar Pengaman Jalan 1 kegiatan 1,367,628,000 Dinas Perhubungan - Deliniator 1 kegiatan 370,685,000 Dinas Perhubungan
URUSAN PERHUBUNGANProgram pengendalian dan pengamanan lalulintasPengadaan marka jalan
Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas
Pengelolaan ruang terbuka hijauPenataan RTH
PENATAAN RUANGPerencanaan tata ruangPenetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI
LINGKUNGAN HIDUPProgram pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan
26
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(6) 3,500,000,000
A.
1.- Pengadaan alat ukur kualitas udara 1 unit 3,500,000,000 BLH
(7) 5,100,000,000
A.
1.- Pelatihan menjahit dan bantuan mesin peralatan 1 kegiatan 400,000,000 Diskoperindag - Pelatihan dan bantuan peralatan salon 1 kegiatan 200,000,000 Diskoperindag - Pelatihan dan bantuan mesin peralatan bordir teknologi komputer 1 kegiatan 300,000,000 Diskoperindag
B.1.
- Penertiban koperasi lar 1 kegiatan 350,000,000 Diskoperindag - Pelatihan penilaian kesehatan koperasi 1 kegiatan 500,000,000 Diskoperindag - Pelatihan klarifikasi koperasi 1 kegiatan 300,000,000 Diskoperindag - Pelatihan koperasi jasa keuangan syariah 1 kegiatan 200,000,000 Diskoperindag - Pelatihan bagi pengawas koperasi 1 kegiatan 250,000,000 Diskoperindag - Pelatihan keuangan kKoperasi 1 kegiatan 500,000,000 Diskoperindag - Pelatihan manajemen koperasi 1 kegiatan 500,000,000 Diskoperindag - Pelatihan akuntansi koperasi 1 kegiatan 500,000,000 Diskoperindag
2.- Penyusunan database koperasi 1 kegiatan 250,000,000 Diskoperindag - Pertemuan teknis bulanan PPKL 1 kegiatan 250,000,000 Diskoperindag
C.1.
- Pelatihan dan bantuan mesin peralatan bordir teknologi komputer 1 kegiatan 450,000,000 Diskoperindag - Pelatihan dan bantuan mesin peralatan sablon 1 kegiatan 150,000,000 Diskoperindag
(8) 14,091,000,000
I
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Program pengendalian pencemaran dan perusakan kerusakan lingkungan hidup
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program pengembangan industri kecil dan menengahPelatihan dan bantuan mesin peralatan IKM
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KEHUTANAN
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan pencemaran lingkungan
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecilmenengah
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasiPembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
27
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1- Pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
unggulan DaerahKabupaten Rokan Hulu 1 kegiatan 250,000,000 Dinas Kehutanan
- Pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan hutan tanaman rakyat (HTR) Kabupaten Rokan Hulu 250 ha 500,000,000 Dinas Kehutanan
- Pelatihan pengembangan potensi ekonomi masyarakat di sekitar hutan Kabupaten Rokan Hulu 1 kegiatan 250,000,000 Dinas Kehutanan2
- Pengadaan sarana dan prasarana pusat perbenihan/pemibitan tanaman hutan Kab. Rokan Hulu (HL. Bukit Suligi / Hutan Diklat Bukit
S ligi dan Ka asan
1 kegiatan 600,000,000 Dinas Kehutanan
3- Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Rokan Hulu 1 kegiatan 750,000,000 Dinas Kehutanan
- Pemberantasan pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan Kabupaten Rokan Hulu 1 kegiatan 500,000,000 Dinas Kehutanan
- Pengelolaan hutan lindung lintas Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu 1 kegiatan 300,000,000 Dinas Kehutanan
4- Pemeliharaan batas kawasan hutan Kabupaten Rokan Hulu
(HL. Bukit Suligi dan HL. Sei Mahato)
2 lokasi 6,184,000,000 Dinas Kehutanan
II1
- Peremajaan kebun karet rakyat Kabupaten Rokan Hulu 100 ha 1,200,000,000 Dinas Perkebunan
- Penyediaan bibit kakao Kabupaten Rokan Hulu 15.000 batang 150,000,000 Dinas Perkebunan
- Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan Kabupaten Rokan Hulu 150 ha 400,000,000 Dinas Perkebunan
- Rehabilitasi jalan produksi Kabupaten Rokan Hulu 15 km 1,800,000,000 Dinas Perkebunan
- SID dan pembangunan water management pada kawasan perkebunan Kabupaten Rokan Hulu 1 km 120,000,000 Dinas Perkebunan
- Normalisasi saluran drainase pada areal perkebunan rakyat Kabupaten Rokan Hulu 2 km 240,000,000 Dinas Perkebunan
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Program perencanaan dan pengembangan hutan
PERTANIANProgram Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
28
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- Pengadaan alat mekanisasi perkebunan Kabupaten Rokan Hulu 1 kelompok 100,000,000 Dinas Perkebunan
- Intensifikasi tanaman perkebunan Kabupaten Rokan Hulu 75 ha 187,000,000 Dinas Perkebunan
- Pembinaan kelembagaan petani pekebun Kabupaten Rokan Hulu 16 kelompok 560,000,000 Dinas Perkebunan
(9) 86,347,416,300
I
- Penyusunan standar SOP Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi 1 dokumen 100,000,000 DistambenII1. 250,000,000 Distamben
- Batubara- Batuan
2. 242,000,000 Distamben
3. 50,000,000 Distamben4. 168,046,000 Distamben5. 50,000,000.00 Distamben6. 219,700,000.00 Distamben
7. Kota Lama 244,840,000.00 DistambenTandun
Pendalian Sontang
8. Rokan Timur 1,000,000,000.00 DistambenPasir Pengaraian
Surau GadingUjungbatu Timur
9. 400,000,000 Distamben
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Study kerentanan gerakan tanah skala 1:100.000
Sinkronisasi PNBP sektor pertambangan umumMonitoring dan evaluasi kegiatan pertambanganRekonsilasi perhitungan lifting migasVerifikasi perizinan dan sinkronisasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara
Monitoring dan pengawasan kegiatan migas
Eksplorasi air tanah metode geolistrik dan pengeboran air tanah
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALBidang PertambanganProgram peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambanganPengawasan keselamatan dan operasi K3 lingkungan pertambangan mineral danbatubara
Pengawasan dan pembinaan pelaku usaha tambang mineral logam, non logam danbatuan
29
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
I
- Pengadaan PLTMH Sei. Talas 350,000,000 DistambenKoto Ingin/Rokan Koto
Ruang350,000,000
Pintu Kuari 350,000,000
- Pengadaan PLTS Terpusat, Pengadaan PJU TS Bonai Darussalam 750,000,000 Distamben` Kasang Padang 750,000,000
Sei. Kuti 750,000,000 Tanjung Betung 300,000,000
- Pengadaan pembangkit tenaga biogas/bio massa/angin dan energi terbarukanlainnya
Pasir Jaya 50,000,000 Distamben
` Rambah Jaya 50,000,000 Rambah Mulia 25,000,000
Rambah 25,000,000 Tapung Jaya 25,000,000
Masda Makmur 25,000,000 - Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Kabupaten Rokan Hulu 500,000,000 Distamben
II1. Kecamatan 24,040,000 Distamben2 153 desa/kelurahan 28,080,000 Distamben
3 23,188,000 Distamben4 23,188,000 Distamben5 500,000,000 Distamben
- Pengadaan kendaraan operasional pengawasan 70,000,000 - Pengadaan bejana 15,000,000 - Kalibrasi timbangan 10,000,000
III1. Distamben
Bidang EnergiProgram pembinaan dan pengembangan energi baru dan terbarukan dan konversienergi
Program pembinaan dan pengawasan geologi dan migasPengawasan distribusi BBMPengawasan distribusi LPG
Sosialiasi peraturan perundangan - undangn dan penetapan HET LPGEvaluasi pengawasan dan pendistribusian LPGPengadaan kendaraan operasional pengawasan
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikanIventarisasi kebutuhan pembangkit dan jaringan listrik desa, perencanaan lokasi danrekomendasi jenis pembangkit yang digunakan
30
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- Perencanaan pengadaan dan pemasangan jaringan tiang/trafo Teluk Sono 50,000,000 Desa Pemandang dan
Tanjung Medan50,000,000
Desa Kepayang 50,000,000 Dusun Kampung Baru
Desa Pekan Tebih50,000,000
Dusun Padadaran Desa Kepenuhan Hulu
50,000,000
Desa Batang Kumu 50,000,000 Dusun Sejati Sosial dan
Sejati Hilir 50,000,000
Desa Suka Maju 50,000,000 Desa Pagar Mayang 50,000,000
Desa Mekar Jaya 50,000,000 Dusun Rantau upih Rokan
Timur50,000,000
- Perencanaan pengadaan tiang dan trafo 50,000,000 - FS dan DED kelistrikan Rokan Hulu 1,000,000,000 - Pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan tiang/trafo Distamben- Pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan tiang/trafo Teluk Sono 50,000,000
Desa Pemandang dan Tanjung Medan
50,000,000
Desa Kepayang 50,000,000 Dusun Kampung Baru
Desa Pekan Tebih50,000,000
Dusun Padadaran Desa Kepenuhan Hulu
50,000,000
Desa Batang Kumu 50,000,000 Dusun Sejati Sosial dan
50,000,000
Desa Suka Maju 50,000,000 Desa Pagar Mayang 50,000,000
Desa Mekar Jaya 50,000,000 Dusun Rantau Upih Rokan
Timur50,000,000
- Pengawasan pengadaan tiang dan trafo 50,000,000 2 274,204,000 DistambenRapat koordinasi bidang ketenagalistrikan dan energi
31
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
3- Pengadaan JTM dan JTR Teluk Sono 6,728,021,000 Distamben
Desa Pemandang dan Tanjung Medan
5,000,000,000
Desa Kepayang 2,000,000,000 Dusun Kampung Baru
Desa Pekan Tebih950,000,000
Dusun Padadaran Desa Kepenuhan Hulu
850,000,000
Desa Batang Kumu 6,300,000,000 Dusun Sejati Sosial dan
Sejati Hilir 827,000,000
Desa Suka Maju 583,000,000 Desa Pagar Mayang 6,425,189,000
Desa Mekar Jaya 4,406,859,000 Dusun Rantau Upih Rokan
Timur3,000,000,000
Dusun Teluk Bintungan 98,500,000.00 Dusun Pasir Jambu 98,500,000.00
Desa Sejati 198,000,000.00 Desa Rambah Hilir
Tengah198,000,000.00
Desa Ngaso, Ujungbatu Timur, Pematang Tebih
800,000,000.00
Desa Tingkok 3,566,570,000.00 Desa Tambusai Barat 594,000,000.00
Desa Tali Kumain 574,200,000.00 Desa kepenuhan Jaya 2,139,822,000.00
Desa Kepayang 1,426,548,000.00 Desa Pekan Tebih, Desa
3,566,570,000.00
- Pengadaan tiang trafo Rambah, Marga Mulya, Pasir Pengaraian, Ujungbatu Timur
2,300,000,000
Pengadaan dan pemasangan tiang jaringan/trafo
32
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- Pengadaan penerangan jalan umum (PJU)Desa Pasir Maju 550,000,000.00
Desa Sialang Jaya 250,000,000.00 Dusun Pasir Jambu 130,000,000.00
Dusun Teluk Bintungan 250,000,000.00 Kelurahan Pasir
Pengaraian5,000,000,000.00
Desa Rambah Utama 100,000,000.00 Kelurahan Ujungbatu 1,480,860,000.00
Desa Tandun 1,000,000,000.00 - Pengadaan trafo dan recloser 700,000,000
4. Dusun Kampung Tinggi 750,000,000 Distamben
Desa Cipang Kiri Hilir 750,000,000 IV1
- Pemeliharaan dan perbaikan listrik penerangan umum (swakelola) 265,000,000 - Pemasangan, pemeliharaan dan penertiban PJU tersebar (swakelola) 200,000,000 - Pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang higt masth 195,000,000 - Pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang asmaul husna 190,000,000 - Pemeliharaan PJU 195,000,000 - Pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang lampu hias 150,000,000 - Pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang lampu taman
2- Pengadaan material PJU 190,000,000 - Pengadaan material lampu taman 197,000,000
3- Jasa service- Jasa service rutin mesin genset 145,511,400 - Service berat mesin genset 267,729,900
4- Penggantian suku cadang genset 137,000,000
5- Bahan bakar minyak/gas 4,305,350,000 - Sewa mobilitas darat 364,000,000
Penggantian suku Ccadang
Penyediaan bahan logistik kantor
Pengadaan dan pemasangan genset beserta jaringan
Program penataan listrik perkotaanBelanja pemeliharaan jaringan/instalasi
Pengadaan instalasi listrik
Pemeliharaan rutin perlengkapan kantor
33
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
6- Pembayaran rekening listrik 5,761,900,000
(10) 30,511,620,000
I- Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 300 ekor 3,000,000,000 Diskanak- Pengembangan agribisnis peternakan 450 ekor 3,999,000,000 Diskanak- pengembangan kendaraan roda dua untuk pengawasan kesehatan masyarakat
veteriner4 unit 112,000,000 Diskanak
- Peningkatan pemanfaatan sumber pakan lokal 15 unit 675,000,000 Diskanak- Pengembangan usaha sapi potong 15 unit 3,168,000,000 Diskanak- Pengadaan sarana dan prasarana peternakan 1 paket 2,987,620,000 Diskanak
2- Peningkatan sarana dan prasarana teknologi perikanan 8 unit 640,000,000 Diskanak- Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya 11 kelompok 880,000,000
6 kelompok 600,000,000 250,000,000
- Pengembangan bibit ikan unggul 1000 kg 500,000,000 Diskanak- Domesrtifikasi ikan langka 50 ekor 150,000,000 - Diseminasi CPIB dan CBIB Seporopinsi Riau 100 orang 200,000,000
3- Peningkatan sarana dan prasarana produk pengolahan 7 kelompok 450,000,000 Diskanak- Pameran Bazar tingkat propinsi dan nasional, gemar ikan serta etalase pemasaran
produk perikanan5 kegiatan 500,000,000
- Pengembangan menu ikan, kampanye makan ikan dan aktifitas makan ikan sertasosialisasi ikan
3 kegiatan 1,000,000,000
- peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur pengolahan hasil perikanan 7 kelompok 1,200,000,000
4- Pelatihan PPNS 5 orang 300,000,000 Diskanak
5- Pembangunan pos pengawasan 1 unit 300,000,000 Diskanak
Belanja listrik
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKANURUSAN PETERNAKANBidang PeternakanProgram peningkatan produksi hasil peternakan
Program pengembangan budi daya perikanan
Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
Program peningkatan sumberdaya manusia perikanan dan kelautan
Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
34
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- Pembinaan dan pemberdayaan serta penilaian pkmaswas 5 pokmaswas 300,000,000 6
- Perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi 1 lokasi 300,000,000 Diskanak- identifikasi kawasan rantau larangan 3 lokasi 300,000,000 - Pelestarian dan pemanfaatan jenis ikan terancam punah 5 jenis 300,000,000
7- Pengembangan usaha penangkapan ikan 20 kube 5,200,000,000 Diskanak
20 kube 2,800,000,000 - Pemulihan potensi sumberdaya perikanan di danau larangan 1lokasi 400,000,000
(11) 750,000,000
I1
- Penyediaan bahan perpustakaan desa 35000 eksemplar 500,000,000 KPAII
- Pengadaan rak buku perpustakaan desa 100 rak 250,000,000
(12) 8,323,000,000
I1
- Pengadaan kenderaan roda 6 (Dalmas) 4 unit 2,400,000,000 - Pengadaan kenderaan roda 6 (Bus) 2 unit 2,400,000,000 - Pengadaan kenderaan roda 4 (Patroli) 2 unit 728,000,000 - Pengadaan kenderaan roda 2 (Patroli) 20 unit 480,000,000 - Pengadaan alat komunikasi (HT) 30 unit 90,000,000 - Pengadaan tenda peleton 6 unit 45,000,000 - Pengadaan fell bed 180 unit 1,350,000,000 - Pengadaan tameng 400 unit 160,000,000 - Pengadaan tongkat kejut 400 unit 200,000,000 - Pengadaan tongkat T 400 unit 30,000,000 - Pengadaan helm PHH 400 unit 160,000,000
Program pengembangan dan konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan
Program pengembangan perikanan tangkap
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN PEMERINTAHProgram peningkatan sarana aparaturPengadaan sarana dan prasarana
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
URUSAN PENDIDIKANProgram pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaanPengembangan minat dan budaya baca
Pengadaan sarana dan prasrana perpustakaan
35
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- Pengadaan baju PHH 400 unit 280,000,000
(13) 20,683,000,000
I1 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam- Perbaikan rumah pasca bencana akibat bencana banjir batang lubuh Kelurahan Pasir
Pengaraian, Lingkungan Tanjung Harapan
1 unit 60,000,000
- Perbaikan rumah pasca puting beliung Muara Rumbai Muara Rumbai 1 unit 60,000,000 II
1 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran- Pengadaan mobil tanki air suplay pemadam kebakaran 5 lokasi 5 unit 3,000,000,000 - Pengadaan portable fire pump 5 lokasi 5 unit 1,000,000,000 - Pengadaan pos pemadam 5 lokasi 5 unit 2,500,000,000 - Pembangunan bak tandon air 5 lokasi 5 unit 5,000,000,000 - Mobil komando BPBD 1 unit 600,000,000 - Alat proteksi petugas BPBD 1 unit 1,500,000,000 - Kendaraan roda 2 Tracker BPBD 7 unit 210,000,000
I1 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban
bencana alam
- Mobil serba guna BPBD 2 unit 1,400,000,000 BPBD- Gedung PUSDALOPS BPBD 1 unit 1,200,000,000 BPBD- Perlengkapan PUSDALOPS BPBD 1 set 1,000,000,000 BPBD- Kendaraan roda 2 tracker BPBD 15 unit 450,000,000 BPBD- Perlengkapan petugas evakuasi BPBD 80 set 1,200,000,000 BPBD- Gedung gudang logistik BPBD 1 unit 800,000,000 BPBD- Mobil rescue BPBD 1 unit 700,000,000 BPBD2 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam- Rencana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana BPBD 1 kegiatan 800,000 BPBD- Mitigasi bencana BPBD 4 kegiatan 600,000 BPBD- Kontijensi bencana BPBD 4 kegiatan 800,000 BPBD
BADAN PENENGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN PERUMAHANProgram perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIProgram pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
36
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana BPBD 4 kegiatan 800,000 BPBD
(14) 25,250,000,000
I1 Pembangunan water park hapanasan (objek wisata unggulan Kabupaten Rokan
Hulu)23,750,000,000
II
- Rohul Creative Carnival: 1,500,000,000
(15) 16,516,675,000
I1. Pengembangan tanaman padi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi (IP) 1 lokasi 8,750,000,000 Distanholti2. Pengembangan tanaman jagung melalui intensifikasi dan ekstensifikasi (IP) 1 lokasi 450,000,000 Distanholti
3. Pengembangan tanaman AKABI melalui intensifikasi dan ekstensifikasi (IP) 1 lokasi Distanholti- Paket kedelai 300,000,000 - Paket kacang tanah 1,000,000,000 - Paket ubi kayu 150,000,000
21. Pembinaan dan pengadaan alat pasca panen tanaman pangan 1 lokasi Distanholti- Pengadaan paket power thresher 1,000,000,000 - Pengadaan paket power thresher multi guna 450,000,000 - Pengadaan paket pemipil jagung (cornsheller) 150,000,000
3.- Penumbuhan dan pengembangan kawasan produksi sayur-sayuran dan tanaman
obat7 lokasi 3,586,675,000 Distanholti
- Penumbuhan dan pengembangan kawasan produksi buah-buahan dan tanamanhias
7 lokasi 680,000,000 Distanholti
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Program pengembangan destinasi pariwisata
URUSAN KEBUDAYAANProgram pengelolaan keragaman kebudayaanKegiatan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
URUSAN PERTANIAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
URUSAN PARIWISATA
37
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
(16) 1,553,452,000 1.A.
- Pengembangan desa mapan 2 desa 100,000,000 BKPPP- Pengembangan lumbung pangan 2 desa 200,000,000 BKPPP- Pemanfaatan pekarangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan
masyarakat2 desa 100,000,000 BKPPP
- Pengembangan pangan lokal 2 desa 200,000,000 B.
- Penyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian/perkebunan 9 unit 253,652,000 BKPPPC.
- Penguatan aksesibilitas petani terhadap informasi dan teknologi pertanian 1 paket 699,800,000 BKPPP
(17) 27,037,100,000
I
- Pembangunan pemukiman perumahan sosial bagi warga komunitas adat terpencil(KAT)
150 unit 4,050,000,000 Disosnakertrans
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi warga KAT melalui KUBE 20 kube 500,000,000 Disosnakertrans
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 80 kelompok 2,000,000,000 Disosnakertrans
- Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial danpemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
10 orang 84,000,000 Disosnakertrans
II - Peningkatan kualitas tenaga kesejahteraan sosial masyarakat 16 orang 96,000,000 Disosnakertrans
III - Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 40 orang 60,000,000 Disosnakertrans
IV - Program keluarga harapan 1 kegiatan 500,000,000 Disosnakertrans
V- Penanganan masalah-masalah strategis dan yang menyangkut tanggap darurat
dan kejadian luar biasa 50 rumah 1,500,000,000 Disosnakertrans
BADAN KETAHANAN PANGAN dan PELAKSANA PENYULUHANURUSAN KETAHANAN PANGANProgram peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
Program keluarga harapan
Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI
Program pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpenci (KAT) dan PMKSlainnya
Program pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
38
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
VI- Bantuan asistensi sosial lanjut usia 200 orang 529,600,000 Disosnakertrans
VII- Pengembangan bakat dan keterampilan anak berbakat 30 anak 457,500,000 Disosnakertrans
VIII- Bantuan anak terlantar 250 anak 375,000,000 Disosnakertrans
IX- Bantuan kelangsungan hidup ODK berat 57 orang 285,000,000 Disosnakertrans - Bantuan kaki palsu untuk ODK berat 7 orang 75,000,000 Disosnakertrans
I
- - Pelatihan menjahit 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans - - Pelatihan bordir 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans - - Pelatihan mobil bensin 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans - - Pelatihan operator komputer 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans - - Pelatihan instalasi listrik 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans - - Pelatihan security 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans
- Pelatihan perbengkelan sepeda motor 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans - Tata boga 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans - Tata rias/salon 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans - Pembuatan jalan di UPT-LK Wilayah III 1,2 km 5,200,000,000 Disosnakertrans - Pembuatan gedung serbaguna 1 unit 5,000,000,000 Disosnakertrans - Pembuatan rumah dinas Tipe 45 1 unit 160,000,000 Disosnakertrans - Pembuatan rumah dinas Tipe 36 4 unit 520,000,000 Disosnakertrans
II
- Budidaya ikan patin 20 orang 125,000,000 Disosnakertrans - Budidaya ikan baung 20 orang 125,000,000 Disosnakertrans - Pembentukan wirausaha baru 40 orang 290,000,000 Disosnakertrans - teknik pembuatan kripik pisang 16 orang 95,000,000 Disosnakertrans - teknik pembuatan karangan bunga 16 orang 165,000,000 Disosnakertrans
III- Penyediaan operasional Dewan Pengupahan 12 bulan 120,000,000 Disosnakertrans
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja pada UPT-LK Wilayah III
(pelatihan institusional)
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja pada UPT-LK Wilayah III(pelatihan non Iinstitusional)
Program peningkatan kesempatan kerja Pembentukan kader teknologi padat karya
Program perlindungan dan pengupahan lembaga ketenagakerjaan
Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Program pembinaan anak terlantar
Program kesejahteraan sosial anak
Bantuan pelayanan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan (ODK)
39
No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
- Operasional lembaga kerja Dewan Tripartit Kabupaten Rokan Hulu 12 bulan 150,000,000 Disosnakertrans IV
- Identifikasi kepemilikan lahan 15 desa 525,000,000 Disosnakertrans - Rehabilitasi jalan 9 km 1,800,000,000 Disosnakertrans
1,415,766,329,985
Program pengembangan wilayah transmigrasi
JUMLAH
1
No Indikator Kinerja/Sasaran Volume/Target Lokasi (Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Pagu SKPD Provinsi Pemverifikasi
1 3 4 5 6 71 172,155,199,754
1.1 13,669,000,000
1 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas baruKecamatan Kunto Darussalam
- Pembangunan RKB SDN 018 Eka Dura 2 ruang Dusun Limau Manis 150,000,000 DisdikporaKecamatan Rambah
- Pembangunan RKB SDN 027 Rambah 2 ruang Desa Rambah Tengah Utara 300,000,000 DisdikporaKecamatan Ujungbatu
- Pembangunan RKB SDN 004 Ujungbatu plus 2 ruang Desa Ngaso 350,000,000 Disdikpora- Pembangunan RKB SDN 008 Ujungbatu 1 ruang Desa Pematang Tebih 150,000,000 Disdikpora- Pembangunan RKB SDN 012 Ujungbatu 1 ruang Kecamatan Ujungbatu 150,000,000 Disdikpora- Pembangunan RKB SMPN 004 Ujungbatu 1 ruang Desa Ujungbatu Timur 157,000,000 Disdikpora
Kecamatan Bangun Purba- Pembangunan RKB SDN 011 Bangun Purba plus
meubeleur2 ruang Desa Tangun 350,000,000 Disdikpora
Kecamatan Rambah Hilir- Pembangunan/penambahan RKB SDN Dusun Kumu 1 ruang Desa Rambah 150,000,000 Disdikpora
Kecamatan Kabun- Pembangunan/penambahan RKB SDN Desa Giti 1 ruang Desa Giti 150,000,000 Disdikpora
Kecamatan Tambusai- Pembangunan RKB SDN Desa Batas 1 ruang Desa Batas 150,000,000 Disdikpora
Kecamatan Tambusai Utara- Pembangunan RKB SDN 038 Desa Tanjung Medan 1 ruang Desa Tanjung Medan 150,000,000 Disdikpora- Pembangunan RKB SDN 004 Tambusai Utara 2 ruang Desa Simpang Harapan 300,000,000 Disdikpora
LAMPIRAN VI
PENDIDIKANProgram wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Kegiatan:
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2017
Program/Kegiatan
2URUSAN WAJIB
2
No Indikator Kinerja/Sasaran Volume/Target Lokasi (Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Pagu SKPD Provinsi Pemverifikasi
1 3 4 5 6 7
Program/Kegiatan
2- Pembangunan RKB SDN 014 Tambusai Utara 2 ruang Kecamatan Tambusai Utara 300,000,000 Disdikpora
- Pembangunan RKB SMPN 006 Tambusai Utara 1 ruang Desa Simpang Harapan 157,000,000 Disdikpora
Kecamatan Rambah Samo- Pembangunan RKB SMPN 4 Rambah Samo plus
meubeleur 1 ruang Desa Marga Mulya 182,500,000 Disdikpora
Kecamatan Kepenuhan
- Pembangunan RKB SDN 012 Kepenuhan plusb l
4 ruang Desa Pasir Pandak 700,000,000 Disdikpora
Kecamatan Tandun
- Pembangunan RKB SDN 009 Tandun 2 ruang Desa Dayo 300,000,000 Disdikpora
- Pembangunan RKB SDN 010 Tandun 1 ruang Desa Bono Tapung 150,000,000 Disdikpora
2 Penambahan ruang guru sekoah Tersedianya ruang guru yangrepresentatif
Kecamatan Rambah Samo
Penambahan ruang guru SDN 016 Rambah Samo 1 Ruang Desa Pasir Makmur 267,500,000 Dinas Pendidikan
3 USB SMP Tersedianya ruang kelas baru
Kecamatan Rokan IV Koto
- Pembangunan USB SMP N 5 Rokan IV Koto plusmeubeleur
4 ruang Kecamatan Rokan IV Koto 700,000,000 Disdikpora
4 Revitalisasi/ rehabilitasi ruang kelas Tersedianya ruang kelas baru
Kecamatan Kabun
- Revitalisasi SDN 002 Kabun plus mobeluer 4 ruang Desa Aliantan 700,000,000 Disdikpora
Kecamatan Bangun Purba
- Revitalisasi SDN 007 Bangun Purba plus meubeluer 4 ruang Desa Pasir Intan 700,000,000 Disdikpora
Kecamatan Rokan IV Koto
- Revitalisasi SDN 006 Rokan IV Koto plus meubeluer 4 ruang Desa Cipang Kiri Hulu 700,000,000 Disdikpora
Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
- Revitalisasi SDN 003 Pagaran Tapah plus meubeluer 3 ruang Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
525,000,000 Disdikpora
5 Pembangunan aula sekolah Tersedianya ruang kelas baru
3
No Indikator Kinerja/Sasaran Volume/Target Lokasi (Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Pagu SKPD Provinsi Pemverifikasi
1 3 4 5 6 7
Program/Kegiatan
2Kecamatan Tambusai
- Pembangunan aula SDN 021 murini Tambusai 1 ruang Kecamatan Tambusai 200,000,000 Disdikpora6 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktik dan
peraga siswa
PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN EDUKATIFBERBASIS ANIMASI INTERAKTIF UNTUK SD
PENGADAAN MEDIAPEMBELAJARAN EDUKATIFBERBASIS ANIMASI INTERAKTIFUNTUK SD (66.000.000)
SDN 005 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 006 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 66,000,000 Dinas PendidikanSD Muhammadiyah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 003 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 66,000,000 Dinas PendidikanSDN Oil Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 002 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 003 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 002 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 003 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 003 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 004 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 015 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 66,000,000 Dinas PendidikanSD Islam Mawaddah Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 002 Kepenuhan Hulu 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan Hulu 66,000,000 Dinas PendidikanSD Swasta Tiara Kepenuhan Hulu 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan Hulu 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 016 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 66,000,000 Dinas PendidikanSDS Kita Torus Ganda 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 019 Tambusai Utara 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai Utara 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 020 Tambusai Utara 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai Utara 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 016 Ujung Batu 1 set alat peraga Kecamatan Ujung Batu 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 003 Kunto Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Kunto Darussalam 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 003 Pagaran Tapah 1 set alat peraga Kecamatan Pagaran Tapah
Darussalam66,000,000 Dinas Pendidikan
SDN 004 Rokan IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Rokan IV Koto 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 006 Rokan IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Rokan IV Koto 66,000,000 Dinas Pendidikan
4
No Indikator Kinerja/Sasaran Volume/Target Lokasi (Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Pagu SKPD Provinsi Pemverifikasi
1 3 4 5 6 7
Program/Kegiatan
2SDN 004 Pendalian IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Pendalian IV Koto 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 005 Pendalian IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Pendalian IV Koto 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 016 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 017 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 003 Kabun 1 set alat peraga Kecamatan Kabun 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 011 Bonai Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Bonai Darussalam 66,000,000 Dinas Pendidikan
Pengadaan sarana dan prasarana PengenalanGeografis Indonesia (Atlas Tematik dan Kreatif) SD
Pengadaan sarana danprasarana PengenalanGeografis Indonesia (AtlasTematik dan Kreatif) SD(21.000.000)
- SDN 003 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 005 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 006 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 007 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 010 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 011 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 001 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN O11 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 013 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 016 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 020 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 023 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 024 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 001 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 002 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 006 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 007 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 014 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 001 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 002 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 21,000,000 Dinas Pendidikan
5
No Indikator Kinerja/Sasaran Volume/Target Lokasi (Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Pagu SKPD Provinsi Pemverifikasi
1 3 4 5 6 7
Program/Kegiatan
2- SDN 004 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 005 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 009 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 001 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 004 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 005 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 006 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 007 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 009 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 015 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SD Islam Mawaddah Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 001 Kepenuhan Hulu 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan Hulu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 002 Kepenuhan Hulu 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan Hulu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 004 Kepenuhan Hulu 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan Hulu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 009 Kepenuhan Hulu 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan Hulu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDSTiga Hati Kepenuhan Hulu 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan Hulu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SD Swasta Tiara Kepenuhan Hulu 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan Hulu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 004 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 007 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 009 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 013 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 014 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 016 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 021 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 004 Tambusai Utara 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai Utara 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 007 Tambusai Utara 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai Utara 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 010 Tambusai Utara 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai Utara 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 012 Tambusai Utara 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai Utara 21,000,000 Dinas Pendidikan
- SDN 016 Tambusai Utara 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai Utara 21,000,000 Dinas Pendidikan
- SDN 019 Tambusai Utara 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai Utara 21,000,000 Dinas Pendidikan
- SDN 007 Ujung Batu 1 set alat peraga Kecamatan Ujung Batu 21,000,000 Dinas Pendidikan
6
No Indikator Kinerja/Sasaran Volume/Target Lokasi (Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Pagu SKPD Provinsi Pemverifikasi
1 3 4 5 6 7
Program/Kegiatan
2- SDN 010 Ujung Batu 1 set alat peraga Kecamatan Ujung Batu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN Oil Ujung Batu 1 set alat peraga Kecamatan Ujung Batu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 014 Ujung Batu 1 set alat peraga Kecamatan Ujung Batu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 016 Ujung Batu 1 set alat peraga Kecamatan Ujung Batu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 001 Kunto Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Kunto Darussalam 21,000,000 Dinas Pendidikan
- SDN 002 Kunto Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Kunto Darussalam 21,000,000 Dinas Pendidikan
- SDN 016 Kunto Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Kunto Darussalam 21,000,000 Dinas Pendidikan
- SDN 020 Kunto Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Kunto Darussalam 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Pagaran Tapah 1 set alat peraga Kecamatan Pagaran Tapah
Darussalam21,000,000 Dinas Pendidikan
- SDN 005 Pagaran Tapah 1 set alat peraga Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
21,000,000 Dinas Pendidikan
- SDN 007 Pagaran Tapah 1 set alat peraga Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
21,000,000 Dinas Pendidikan
- SDN 015 Pagaran Tapah 1 set alat peraga Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
21,000,000 Dinas Pendidikan
- SDN 001 Rokan IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Rokan IV Koto 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Rokan IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Rokan IV Koto 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 010 Rokan IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Rokan IV Koto 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 028 Rokan IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Rokan IV Koto 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 001 Pendalian IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Pendalian IV Koto 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 002 Pendalian IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Pendalian IV Koto 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Pendalian IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Pendalian IV Koto 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 004 Pendalian IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Pendalian IV Koto 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 002 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 004 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 006 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 007 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 008 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan
7
No Indikator Kinerja/Sasaran Volume/Target Lokasi (Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Pagu SKPD Provinsi Pemverifikasi
1 3 4 5 6 7
Program/Kegiatan
2- SDN 009 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 011 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 0012 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 013 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 016 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 017 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Kabun 1 set alat peraga Kecamatan Kabun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 004 Kabun 1 set alat peraga Kecamatan Kabun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 005 Kabun 1 set alat peraga Kecamatan Kabun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 006 Kabun 1 set alat peraga Kecamatan Kabun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 009 Kabun 1 set alat peraga Kecamatan Kabun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 011 Kabun 1 set alat peraga Kecamatan Kabun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 004 Bonai Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Bonai Darussalam 21,000,000 Dinas Pendidikan
- SDN 005 Bonai Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Bonai Darussalam 21,000,000 Dinas Pendidikan
- SDN 006 Bonai Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Bonai Darussalam 21,000,000 Dinas Pendidikan
- SDN 007 Bonai Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Bonai Darussalam 21,000,000 Dinas Pendidikan
- SDN 008 Bonai Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Bonai Darussalam 21,000,000 Dinas Pendidikan
- SDN 010 Bonai Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Bonai Darussalam 21,000,000 Dinas Pendidikan
- SDN 011 Bonai Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Bonai Darussalam 21,000,000 Dinas Pendidikan
PAKET ALAT LABORATORIUM IPA-IPS KREATIF SMP PAKET ALAT LABOR ATOTIUM IPA-IPS KREATIF SMP (150.000.000)
- SMPN 1 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 150,000,000 Dinas Pendidikan- SMPN 1 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 150,000,000 Dinas Pendidikan- SMPN 1 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 150,000,000 Dinas Pendidikan- SMPN 1 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 150,000,000 Dinas Pendidikan- SMPN 1 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 150,000,000 Dinas Pendidikan- SMPN 1 Ujungbatu 1 set alat peraga Kecamatan Ujung Batu 150,000,000 Dinas Pendidikan- SMPN 1 Kunto Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Kunto Darussalam 150,000,000 Dinas Pendidikan
8
No Indikator Kinerja/Sasaran Volume/Target Lokasi (Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Pagu SKPD Provinsi Pemverifikasi
1 3 4 5 6 7
Program/Kegiatan
2- SMPN 1 Rokan IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Rokan IV Koto 150,000,000 Dinas Pendidikan- SMPN 1 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 150,000,000 Dinas Pendidikan- SMPN 1 Kabun 1 set alat peraga Kecamatan Kabun 150,000,000 Dinas Pendidikan
1.2 7,848,949,754
1 Rehab puskesmas sedang/berat puskesmas rawatinap dan non rawat inap
Tersedianya sarana danprasarana Puskesmas
Kecamatan Rambah Samo
- Puskesmas Rambah Samo I 1 unit Kecamatan Rambah Samo 145,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tandun I 1 unit Kecamatan Tandun 214,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pendalian IV Koto 1 unit Kecamatan Pendalian IV Koto 103,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto I 1 unit Kecamatan Rokan IV Koto 214,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 1 unit Kecamatan Kunto Darussalam 214,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kabun 1 unit Kecamatan Kabun 53,500,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pagaran Tapah 1 unit Kecamatan Pagaran Tapah 107,000,000 Dinas Kesehatan2 Rehab poskesdes/pustu Tersedianya sarana dan
prasarana PoskesdesKecamatan Rambah Hilir
- Rehab pustu Lubuk Kerapat 1 unit Desa Lubuk Kerapat 190,000,000 Dinas KesehatanKecamatan Rambah Samo
- Rehab pustu Rambah Samo 1 unit Kecamatan Rambah Samo 150,000,000 Dinas KesehatanKecamatan Rambah
- Rehab puskesdes (SKPA) 1 unit Desa Pasir Baru 195,000,000 Dinas KesehatanKecamatan Pendalian IV Koto
- Rehab pustu 1 unit Desa Air Panas 76,500,000 Dinas Kesehatan- Rehab pustu Cipang Kiri Hilir 1 unit Kecamatan Rokan IV Koto 107,000,000 Dinas Kesehatan- Rehab pustu Cipang Kanan 1 unit Kecamatan Rokan IV Koto 107,000,000 Dinas Kesehatan3 Pengadaan alat kesehatan puskesmas Tersedianya peralatan
kesehatan puskesmas yanglebih baik
Kecamatan Rambah Hilir
- Pengadaan alat kesehatan Puskesmas Rambah Hilir II 1 paket Kecamatan Rambah Hilir 1,200,000,000 Dinas Kesehatan
KESEHATANProgram pengadaan, peningkatan dan perbaikan saranadan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu danjaringannyaKegiatan:
9
No Indikator Kinerja/Sasaran Volume/Target Lokasi (Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Pagu SKPD Provinsi Pemverifikasi
1 3 4 5 6 7
Program/Kegiatan
2Kecamatan Bangun Purba
- Pengadaan alat kesehatan Puskesmas Bangun Purba 1 paket Kecamatan Bangun Purba 1,200,000,000 Dinas Kesehatan
4 Pengadaan puskesmas keliling
- Ambulance double gardan Puskesmas Tandun II 1 unit Kecamatan Tandun 510,000,000 Dinas Kesehatan
- Ambulance double gardan Puskesmas Pendalian 1 unit Kecamatan Pendalian IV Koto 510,000,000 Dinas Kesehatan
- Ambulance double gardan Puskesmas Kepenuhan 1 unit Kecamatan Pendalian IV Koto 510,000,000 Dinas Kesehatan
5 Pembangunan pustu baru
- Pustu Desa Pemandang 1 unit Kecamatan Rokan IV Koto 515,000,000 Dinas Kesehatan
6 Pengadaan alkes pustu
- Pustu Pemandang 1 unit Kecamatan Rokan IV Koto 60,000,000 Dinas Kesehatan
1 Pengadaan alat kesehatan (alkes) rumah sakit Tersedianya Alkes Kecamatan Rambah- Pengadaan alat kesehatan (alkes) rumah sakit 1 paket Kecamatan Rambah 982,854,542 Dinas Kesehatan
1 Pengadaan peralatan SIKDA Puskesmas:- Puskesmas Ujung Batu 5 unit Kecamatan Ujung Batu 44,289,180 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 5 unit Kecamatan Kunto Darussalam 44,289,180 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto I 5 unit Kecamatan Rokan IV Koto 44,289,180 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pendalian IV Koto 2 unit Kecamatan Pendalian IV Koto 17,715,672 Dinas Kesehatan2 Pengadaan peralatan SIKDA Puskesmas: UPS- Puskesmas Ujung Batu 2 Unit Kecamatan Ujung Batu 5,616,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 4 Unit Kecamatan Kunto Darussalam 11,232,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pagaran Tapah 4 Unit Kecamatan Pagaran Tapah 11,232,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tandun I 1 Unit Kecamatan Tandun 2,808,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto I 2 Unit Kecamatan Rokan IV Koto 5,616,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pendalian IV Koto 1 Unit Kecamatan Pendalian IV Koto 2,808,000 Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasaranarumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program standarisasi pelayanan kesehatan
10
No Indikator Kinerja/Sasaran Volume/Target Lokasi (Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Pagu SKPD Provinsi Pemverifikasi
1 3 4 5 6 7
Program/Kegiatan
23 Pengadaan peralatan SIKDA Puskesmas: Printer- Puskesmas Ujung Batu 3 Unit Kecamatan Ujung Batu 5,400,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 3 Unit Kecamatan Kunto Darussalam 5,400,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pagaran Tapah 3 Unit Kecamatan Pagaran Tapah 5,400,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tandun I 3 Unit Kecamatan Tandun 5,400,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tandun II 3 Unit Kecamatan Tandun 5,400,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto I 3 Unit Kecamatan Rokan IV Koto 5,400,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto II 3 Unit Kecamatan Rokan IV Koto 5,400,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pendalian IV Koto 3 Unit Kecamatan Pendalian IV Koto 5,400,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kabun 3 Unit Kecamatan Kabun 5,400,000 Dinas Kesehatan4 Peralatan untuk up grade benwith internet untuk
puskesmas (6 puskesmas)246,600,000 Dinas Kesehatan
1.3 120,637,250,000
1 Peningkatan jalan Tersedianya akses jalan yanglebih baik
Kecamatan Tambusai
- Peningkatan jalan Pelajar dari Simpang Provinsimenuju SDN 013 Tambusai, SDN 01 Tambusai danSMAN 1 Tambusai, Dalu-Dalu
0,6 km Kelurahan Tambusai Tengah 1,500,000,000 Dinas BMP
- Peningkatan jalan menuju jalan Suka Maju pada ruasjalan Seminai ke Desa Suka Maju
2 km Desa Suka Maju 2,300,000,000 Dinas BMP
Kecamatan Kepenuhan- Pengaspalan jalan poros desa 1 km Desa Kepenuhan Timur 3,500,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan simpang jalan Provinsi - Ulak Patian
- Rantau Binuang Sakti 16 km Kecamatan Kepenuhan 12,815,250,000 Dinas BMP
- Peningkatan jalan simpang jalan Provinsi - SempurnaAlam - SP4 - SP3 - SP2 - Kepenuhan Jaya
2 km Kecamatan Kepenuhan 1,400,000,000 Dinas BMP
Kecamatan Ujung Batu- Pengaspalan jalan Simpang Provinsi - Jalan Horas ke
Pasar Baru, Kelurahan Ujung Batu, L=4, Bahu=2 1 km Kelurahan Ujung Batu 2,300,000,000 Dinas BMP
PEKERJAAN UMUMProgram pembangunan jalan dan jembatan Kegiatan :
11
No Indikator Kinerja/Sasaran Volume/Target Lokasi (Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Pagu SKPD Provinsi Pemverifikasi
1 3 4 5 6 7
Program/Kegiatan
2Kecamatan Rambah
- Pengaspalan jalan Al-Muttaqin - jl. Almuttaqin 1 dan 2- RSUD Rokan Hulu
0.6 km Desa Rambah Tengah Utara 1,500,000,000 Dinas BMP
Kecamatan Rambah Hilir- Pengaspalan jalan SKP.C (Simpang Badul) - Desa
Pasir Agung pada ruas Simpang Jalan PropinsiKecamatan Rambah Hilir
6 km SKP.C - Desa Pasir Agung 20,000,000,000 Dinas BMP
- Peningkatan jalan ruas Simpang Jalan Provinsimenuju SKPA - Surau Munai Kec. Rambah Hilir
2 km Desa Serombou Indah 2,450,000,000 Dinas BMP
- Pengaspalan jalan ruas simpang jalan Provinsimenuju Suka Mulya - Desa Rambah Hilir L=4
2 km Desa Rambah Hilir 2,800,000,000 Dinas BMP
Kecamatan Bonai Darussalam- Peningkatan jalan dalam desa 5 km Desa Sontang 17,500,000,000 Dinas BMP
Kecamatan Rokan IV Koto- Peningkatan jalan lingkar Rokan IV Koto 13 km Kecamatan Rokan IV Koto 10,000,000,000 Dinas BMP
Kecamatan Rambah Samo- Pengaspalan jalan Simpang Propinsi - Lubuk Bilang 3,5 km Kecamatan Rambah Samo 10,000,000,000 Dinas BMP
Kecamatan Tambusai Utara- Peningkatan jalan simpang Propinsi - Jalan Pelajar
Desa Mahato1,5 km Desa Mahato 1,200,000,000 Dinas BMP
- Peningkatan jalan simpang Propinsi - Jalan SyekhMaksum Desa Mahato
2 km Desa Mahato 1,600,000,000 Dinas BMP
Kecamatan Kunto Darussalam- Pengaspalan jalan simpang jalan Propinsi - Jalan
Mesjid - Jalan Hang Tuah - Jalan Pelajar - JalanSeipobatu - Jalan Sweet - Jalan Ahmad Dahlan -Jalan Sei Rokan II - Jalan H. Gazali KelurahanKotalama L=4
4 km Kelurahan Kotalama 4,800,000,000 Dinas BMP
2 Pembangunan jembatan Tersedianya akses jembatanyang lebih baik
Kecamatan Rokan IV Koto
- Pembangunan Jembatan Gantung Lubuk Ingu DesaCipang Kiri Hilir
1 unit, 75 m' Desa Cipang Kiri Hilir 5,000,000,000 Dinas BMP
- Pembangunan jembatan Sei Sopan 1 unit, 9 m' Desa Rokan Koto Ruang 1,500,000,000 Dinas BMP- Pembangunan jembatan Sei Muara Mandang 1 unit, 12 m' Desa Pemandang 1,500,000,000 Dinas BMP- Pembangunan jembatan Gantung Rantau Upih Sei
Rokan 1 unit, 80 m' Desa Rokan Timur 5,000,000,000 Dinas BMP
12
No Indikator Kinerja/Sasaran Volume/Target Lokasi (Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Pagu SKPD Provinsi Pemverifikasi
1 3 4 5 6 7
Program/Kegiatan
2Kecamatan Tambusai
- Pembangunan jembatan Sei Tolan Simpang JalanPropinsi Tanjung Usai
1 unit, 12 m' Kecamatan Tambusai 1,500,000,000 Dinas BMP
1 Peningkatan jalan lingkungan Meningkatnya ketersediaanjalan lingkungan yang baik
Kecamatan Ujung Batu
- Semenisasi jalan simpang Propinsi - Jalan MawarKelurahan Ujung Batu
300 meter Kelurahan Ujung Batu 300,000,000 Dinas TRCK
- Semenisasi jalan lingkungan Ngaso - Kampung BaruRT.05 RW.12 Kelurahan Ujung Batu (L=3m)
200 meter Kelurahan Ujung Batu 200,000,000 Dinas TRCK
Kecamatan Rambah - Semenisasi jalan setapak di depan STAI Kelurahan
Pasir Pengaraian200 meter Kelurahan Pasir Pengaraian 150,000,000 Dinas TRCK
- Semenisasi jalan Riau (depan STAI Pasir Pengaraian) 170 meter Kelurahan Pasir Pengaraian 170,000,000 Dinas TRCK- Semenisasi jalan Riau Lingkungan Lenggopan 200 meter Kelurahan Pasir Pengaraian 200,000,000 Dinas TRCK
Kecamatan Tambusai Utara- Semenisasi jalan lingkungan Simpang Jalan Propinsi -
KelurahanTambusai Tengah L=3 600 meter Kelurahan Tambusai Tengah 600,000,000 Dinas TRCK
- Semenisasi jalan menuju objek wisata Aek Matua 4666 meter Kecamatan Bangun Purba 3,500,000,000 Dinas TRCKKecamatan Kepenuhan
- Semenisasi jalan simpang jalan Propinsi - SimpangSomin - Sei. Sosah
1000 meter Desa Kepenuhan Barat Mulya 500,000,000 Dinas TRCK
- Semenisasi jalan Simpang Propinsi -Mushola NurulAmal Dusun Tanggerang
100 meter Desa Kepenuhan Barat Mulya 100,000,000 Dinas TRCK
- Semenisasi jalan lingkungan Simpang Jalan Propinsi -Kelurahan Kepenuhan Tengah
2000 meter Kelurahan Kepenuhan Tengah 2,000,000,000 Dinas TRCK
Kecamatan Kunto Darussalam- Semenisasi jalan lingkungan Simpang Jalan Propinsi -
Masjid Raya Kunto Darussalam - L4500 meter Kelurahan Kota Lama 600,000,000 Dinas TRCK
- Semenisasi jalan lingkungan Simpang Jalan Propinsi-UPTD Disdikpora Kunto Darussalam - L4
100 meter Kelurahan Kota Lama 125,000,000 Dinas TRCK
- Semenisasi jalan lingkungan Simpang Jalan Propinsi-lingkungan pasar Kunto Darussalam - L=2
100 meter Kelurahan Kota Lama 75,000,000 Dinas TRCK
Kegiatan :Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
13
No Indikator Kinerja/Sasaran Volume/Target Lokasi (Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Pagu SKPD Provinsi Pemverifikasi
1 3 4 5 6 7
Program/Kegiatan
2- Semenisasi jalan lingkungan Simpang Jalan Propinsi-
SMP N 1 kunto Darussalam - L=3225 meter Kelurahan Kota Lama 225,000,000 Dinas TRCK
1 Pembangunan saluran drainase Kecamatan Kepenuhan
- Pembangunan saluran drainase RW 3 TanjungPadang
Tersedianya saluran air yanglebih baik
235 meter Kelurahan Kepenuhan Tengah 199,750,000 Dinas TRCK
Kec. Rokan IV Koto- Pembangunan saluran drainase Lingkungan Pasar
Kelurahan Rokan150 meter Kelurahan Rokan 127,500,000 Dinas TRCK
Kecamatan Tambusai - Pembangunan saluran drainase drainase jalan
kampung teladan/kampung panjang menuju kantorlurah lama lingkungan taulan baru
235 meter Kelurahan Tambusai tengah 199,750,000 Dinas TRCK
1 Pembangunan box culvert Tersedianya saluran air yanglebih baik
Kecamatan Tandun
- Pembangunan box culvert Simpang Jalan Provinsi - Kumain Kecamatan Tandun
1 unit, 12 meter Kecamatan Tandun 1,200,000,000 Dinas BMP
1.7 30,000,000,000 Program Keamanan dan Ketertiban Lalu LintasKegiatan:
1 Pengadaan lampu jalan (mendukung wisata religi Islamic Center)
Meningkatnya keamanan dankenyamanan lalu lintas
Kabupaten Rokan Hulu
- Pengadaan lampu jalan tenaga surya terintegrasipada ibukota Kecamatan Ujung Batu
85 unit Kecamatan Ujung Batu 4,250,000,000 Distamben
- Pengadaan lampu jalan tenaga surya terintegrasipada ibukota Kecamatan Tandun
86 unit Kecamatan Tandun 4,300,000,000 Distamben
- Pengadaan lampu jalan tenaga surya terintegrasipada ibukota Kecamatan Kabun
86 unit Kecamatan Kabun 4,300,000,000 Distamben
- Pengadaan lampu jalan tenaga surya terintegrasipada ibukota Kecamatan Kunto Darussalam
85 unit Kecamatan Kunto Darussalam 4,250,000,000 Distamben
Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
Program pembangunan turap/talud/ bronjong
PERHUBUNGAN
14
No Indikator Kinerja/Sasaran Volume/Target Lokasi (Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Pagu SKPD Provinsi Pemverifikasi
1 3 4 5 6 7
Program/Kegiatan
2- Pengadaan lampu jalan tenaga surya terintegrasi
pada ibukota Kecamatan Tambusai86 unit Kecamatan Tambusai 4,300,000,000 Distamben
- Pengadaan lampu jalan tenaga surya terintegrasipada ibukota Kecamatan Tambusai Utara
86 unit Kecamatan Tambusai Utara 4,300,000,000 Distamben
- Pengadaan lampu jalan tenaga surya terintegrasipada ibukota Kecamatan Kepenuhan
86 unit Kecamatan Kepenuhan 4,300,000,000 Distamben
2 7,636,637,968 2.1 501,653,968
Pembangunan/ rehabilitasi jalan usaha tani Kecamatan Kepenuhan- Peningkatan jalan produksi Dusun Poloman 500 meter Desa Kepenuhan Hilir 375,000,000 Disbun
Kecamata Rambah Samo- Peningkatan jalan produksi konektifitas jalan propinsi
ujung batu - pasir pengaraian1200 meter Kecamata Rambah Samo 126,653,968 Disbun
2.4 7,134,984,000
1 Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalamdan luar negeri
Terselenggaranya PromosiPariwisata Daerah
Kabupaten Rokan Hulu
- Jelajah rimba Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu 925,000,000 - Tour de Siak Kabupaten Rokan Hulu 1,076,447,000
Kabupaten Rokan HuluKabupaten Rokan Hulu
1 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Terselenggaranya FestivalBudaya Daerah
Kabupaten Rokan Hulu
- Rohul Creative Carnival (RCC) Kabupaten Rokan Hulu 2,710,000,000
Kegiatan :
Program peningkatan pemasaran hasil pertanianKegiatan:
PARIWISATAProgram pengembangan pemasaran pariwisataKegiatan :
Program pengelolaan keragaman budaya
URUSAN PILIHANPERTANIAN