2018 예산개요Translate this...

2 0 1 8 예 산 개 요

‣ 2018 예산규모

‣ 2018 세입예산

‣ 2018 세출예산

‣ 2018 부문별 예산현황

‣ 2018 회계별 예산개요

2018 예산개요

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2018 2018 2018 2018 예산규모예산규모예산규모예산규모2018 예산규모

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ 2018 예산규모 - 31조 8,141억원

(단위 : 억원)

구 분 2018예산 2017예산증 감

금 액 비율(%)

총 계 규 모 31조 8,141 31조 9,819 △1,678 △0.5

일 반 회 계 22조 4,665 22조 5,725 △1,060 △0.5

특 별 회 계 (10개) 9조 3,476 9조 4,094 △618 △0.7

회계간 전·출입 : 3조 7,961억원

일반 → 특별 3조 3,023억원, 특별 → 특별 4,938억원

순 계 규 모 28조 179 28조 4,424 △4,245 △1.5

일 반 회 계 19조 1,641 19조 4,984 △3,343 △1.7

특 별 회 계 (10개) 8조 8,538 8조 9,440 △902 △1.0

법정의무경비 : 8조 2,219억원

자치구4조4,607, 시교육청2조9,868, 채무상환3,551, 기금·반환금등4,193

실 집 행 규 모 19조 7,960 18조 6,160 1조 1,800 6.3

일 반 회 계 11조 2,992 10조 6,655 6,337 5.9

특 별 회 계 (10개) 8조 4,968 7조 9,505 5,463 6.9

2018 알기 쉬운 서울시 예산

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� 회계별 예산규모

m 특별회계 (증감률)

- 광역교통 84.4%

- 교통사업 8.2%

- 소방안전 8.1%

- 주택사업 △8.7%

- 도시철도 △26.9%

(단위 : 억원,%)

구 분 2018예산 2017예산 증 감구성비 구성비 증감률

총 계 318,141 100.0 319,819 100.0 △1,678 △0.5

일 반 회 계 224,665 70.6 225,725 70.6 △1,060 △0.5

특 별 회 계 93,476 29.4 94,094 29.4 △618 △0.7

도 시 철 도 건 설사 업 비 11,651 3.7 15,936 5.0 △4,285 △26.9

교 통 사 업 13,445 4.2 12,430 3.9 1,015 8.2

광 역 교 통 시 설 2,673 0.8 1,450 0.5 1,223 84.4

주 택 사 업 15,686 4.9 17,181 5.4 △1,495 △8.7

도 시 개 발 12,751 4.0 12,718 4.0 33 0.3

하 수 도 사 업 - - 7,910 2.5 △7,910 △100.0

의 료 급 여 기 금 10,963 3.4 10,677 3.3 286 2.7

한 강 수 질 개 선 283 0.1 286 0.1 △3 △0.9

소 방 안 전 8,221 2.6 7,606 2.4 615 8.1

상 수 도 사 업 8,200 2.6 7,900 2.5 300 3.8

공 기 업 하 수 도 사 업 9,603 3.0 - - 9,603 순증

※ 하수도사업특별회계 폐지(’17.12.31.) → 공기업하수도사업특별회계 신설(’18. 1. 1.)

일반회계22조 4,665억원

특별회계9조 3,476억원

31조 8,141억원

2018 예산개요

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―――――――••••••• 연도별 연도별 연도별 연도별 연도별 연도별 예산규모 예산규모 예산규모 예산규모 예산규모 예산규모 변동추이변동추이변동추이변동추이변동추이변동추이((((((순계규모순계규모순계규모순계규모순계규모순계규모))))))연도별 예산규모 변동추이(순계규모)(단위 : 억원)

※ 2012~2017년 최종예산, 2018년 당초예산 기준으로 작성

―――――――••••••• 정부예산대비 정부예산대비 정부예산대비 정부예산대비 정부예산대비 정부예산대비 점유비점유비점유비점유비점유비점유비정부예산대비 점유비 - 일반회계 총계규모 기준

※ 2012~2017년 최종예산, 2018년 당초예산 기준으로 작성 (단위 : 억원)

구구구구구 분분분분분구 분 201220122012201220122012 201320132013201320132013 201420142014201420142014 201520152015201520152015 201620162016201620162016 201720172017201720172017 201820182018201820182018

정부예산

(전년대비 증감률)

2,231,384

(6.3%)

2,406,702

(7.9%)

2,472,032

(2.7%)

2,624,745

(6.2%)

2,683,872

(2.3%)

2,750,104

(2.5%)

3,014,172

(9.6%)

서 울 시

(전년대비 증감률)

154,547

(5.6%)

158,839

(2.8%)

173,428

(9.2%)

190,149

(9.6%)

209,841

(10.4%)

225,725

(7.6%)

224,665

(▵0.5%)

점 유 비

(서울시/정부예산)6.9% 6.6% 7.0% 7.2% 7.8% 8.2% 7.5%


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―――――――••••••• 111111인당 인당 인당 인당 인당 인당 예산현황예산현황예산현황예산현황예산현황예산현황((((((일반회계일반회계일반회계일반회계일반회계일반회계))))))1인당 예산현황(일반회계)

m 시민 1인당 예산액 2,279천원 ('17년 2,078천원)

m 시민 1인당 시세부담액 1,734천원 ('17년 1,566천원)

m 시민 1인당 채무액 384천원 ('17년 350천원)

(단위:천원,% / 당초예산 기준)

구구구구구 분분분분분구 분 201220122012201220122012 201320132013201320132013 201420142014201420142014 201520152015201520152015 201620162016201620162016 201720172017201720172017 201820182018201820182018

1인당 예산액 1,508 1,531 1,669 1,807 1,913 2,078 2,279(증감률 %) (6.2) (1.5) (9.0) (8.3) (5.9) (8.6) (9.6)1인당 담세액 1,201 1,237 1,223 1,348 1,409 1,566 1,734(증감률 %) (10.5) (3.0) (△1.1) (10.2) (4.5) (11.1) (10.7)

1인당 채무액 290 289 295 318 342 350 384

� 1인당 예산액 ― 서울 4,262천원(13위), 전남 8,601천원(1위), 대전 3,738천원(17위)

� 1인당 담세액 ― 서울 1,705천원(3위), 세종 2,288천원(1위), 전북 958천원(17위)

【 1인당 예산액(광역 및 시․군․구 포함) 】

【 1인당 지방세부담액(광역 및 시․군․구 포함) 】

( ※ 참고 : 행정안전부 – 2017년도 자치단체 통합재정개요 )

〈 ’17년도 전국광역자치단체 예산액 및 담세액 현황 〉

2018 예산개요

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구 분 2018 2017 증감구성비 구성비 증감률

계 31,814,065 100.0 31,981,854 100.0 △167,789 △0.5

대 변 인 1,681 0.0 1,693 0.0 △11 △0.7

서 울 혁 신 기 획 관 102,103 0.3 104,324 0.3 △2,221 △2.1

시 민 소 통 기 획 관 47,810 0.2 43,334 0.1 4,476 10.3

여 성 가 족 정 책 실 2,395,294 7.5 2,236,748 7.0 158,546 7.1

일자리노동정책관 234,330 0.7 222,827 0.7 11,502 5.2

비 상 기 획 관 3,913 0.0 3,497 0.0 416 11.9

정 보 기 획 관 89,421 0.3 87,414 0.3 2,006 2.3

민 생 사 법 경 찰 단 1,637 0.0 1,594 0.0 43 2.7

기 획 조 정 실 596,245 1.9 954,481 3.0 △358,236 △37.5

경 제 진 흥 본 부 307,774 1.0 351,217 1.1 △43,443 △12.4

복 지 본 부 5,668,853 17.8 5,290,303 16.5 378,550 7.2

도 시 교 통 본 부 2,978,070 9.4 2,528,663 7.9 449,408 17.8

문 화 본 부 472,588 1.5 450,296 1.4 22,291 5.0

기 후 환 경 본 부 414,952 1.3 400,030 1.3 14,921 3.7

행 정 국 3,201,919 10.1 3,299,666 10.3 △97,747 △3.0

재 무 국 2,320,469 7.3 2,270,883 7.1 49,586 2.2

평 생 교 육 국 3,329,320 10.5 3,751,719 11.7 △422,399 △11.3

관 광 체 육 국 227,239 0.7 230,052 0.7 △2,813 △1.2

시 민 건 강 국 464,412 1.5 437,893 1.4 26,519 6.1

도 시 공 간 개 선 단 10,323 0.0 10,940 0.0 △617 △5.6

기 술 심 사 담 당 관 2,637 0.0 2,784 0.0 △148 △5.3

안 전 총 괄 본 부 931,719 2.9 890,703 2.8 41,016 4.6

도 시 재 생 본 부 1,674,665 5.3 1,595,329 5.0 79,336 5.0

도 시 계 획 국 33,187 0.1 29,582 0.1 3,605 12.2

주 택 건 축 국 1,457,905 4.6 1,559,264 4.9 △101,359 △6.5

푸 른 도 시 국 415,516 1.3 445,545 1.4 △30,029 △6.7

물 순 환 안 전 국 1,277,704 4.0 1,119,258 3.5 158,446 14.2

지 역 발 전 본 부 52,907 0.2 57,576 0.2 △4,670 △8.1

소 방 재 난 본 부 1,633,642 5.1 1,509,809 4.7 123,833 8.2

도시기반시설본부 435,009 1.4 1,086,794 3.4 △651,785 △60.0

상 수 도 사 업 본 부 820,000 2.6 790,000 2.5 30,000 3.8

한 강 사 업 본 부 70,699 0.2 80,954 0.3 △10,255 △12.7

인 재 개 발 원 15,074 0.0 16,745 0.1 △1,672 △10.0

서 울 역 사 박 물 관 14,879 0.0 14,409 0.0 469 3.3

시 립 미 술 관 12,538 0.0 11,980 0.0 558 4.7

교 통 방 송 68,575 0.2 66,355 0.2 2,220 3.3

의 회 사 무 처 27,006 0.1 25,184 0.1 1,822 7.2

감 사 위 원 회 1,648 0.0 1,592 0.0 56 3.5

시민감사옴부즈만위원회 404 0.0 414 0.0 △10 △2.4

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡ 2018 세출예산 조직별 분류

(단위 : 백만원, %)


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2018 2018 2018 2018 세입예산세입예산세입예산세입예산2018 세입예산

(단위 : 억원, %)

구 분2018예산

2017예산 증 감

당초 최종 당초대비 최종대비비율 비율

계 318,141 298,011 319,819 16,567 5.6 △1,678 △0.5

일 반 회 계 224,665 206,398 225,725 14,704 7.1 △1,060 △0.5

시 세 170,965 155,554 155,554 15,411 9.9 15,411 9.9

세 외 수 입 12,851 14,719 11,621 △1,868 △12.7 1,230 10.6

지 방 교 부 세 1,434 1,334 1,508 100 7.5 △74 △4.9

국 고 보 조 금 35,449 30,912 32,575 4,537 14.7 2,874 8.8

지 방 채 - - - - - - -

보 전 수 입 3,966 3,879 24,467 87 2.2 △20,501 △83.8

특 별 회 계 93,476 91,613 94,094 1,863 2.0 △618 △0.7

자 체 수 입 33,149 31,664 31,279 1,485 4.7 1,870 6.0

타회계전입금 38,961 35,984 38,815 2,977 8.3 146 0.4

지 방 교 부 세 - - - - - - -

국 고 보 조 금 12,829 11,749 12,104 1,080 9.2 725 6.0

공채및차입금 8,537 12,216 11,896 △3,679 △30.1 △3,359 △28.2

2018 예산개요

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� 일반회계 - 22조 4,665억원(전년대비 △1,060억원 감소)

m 시 세 17조 965억원 (전년대비 1조 5,411억원 증가)

- 취득세 정부 부동산 대책 등으로 전년결산액보다 감소(△21.3%)하나, 전년예산

보다 3,876억원(4조 70억→4조 3,946억)증가

- 지방소득세 경제성장에 따른 임금상승 등으로 전년대비 6,185억(4조 2,298억→

4조 8,483억) 증가

- 지방소비세 국세인 부가가치세와 연동된 세목으로, 경제성장, 전년도 기저효과

등으로 전년대비 1,568억원(1조 559억→1조 2,127억) 증가

- 기타시세 주택․건물․토지 공시(기준)가격 상승, 사업자수 및 자동차등록대수 증가,

본세 세입 증가 등으로 전년대비 3,782억원(6조 2,627억→6조 6,409억) 증가

m 세외수입 1조 2,851억원 (전년대비 1,230억원 증가)

- 경상적세외수입 공유재산 임대료 증가, 사용료 및 수수료수입 증가, 사업수익

증가 등으로 전년보다 852억원(4,490억→5,342억) 증가

- 임시적세외수입 그 외수입 등 기타수입 증가, 재산 매각수입 증가 등으로 전년대비

378억원(7,130억→7,508억) 증가

m 국고보조금 3조 5,449억원 (전년대비 2,874억원 증가)

- 국고보조금 기초연금 증가 등 보조금 수입증가(3조 2,575억→3조 5,449억)

m 보전수입 등 5,400억원(전년대비 △2조 574억원 감소)


26

� 특별회계 - 10개 회계 9조 3,476억원(전년대비 2.0% 증가)

순계기준 8조 8,538억원(전년대비 2.4% 증가)

m 총계규모는 전년대비 △618억원(0.7%) 감소하였으며, 특별회계간

전출금을 제외한 순계규모는 △902억원(1.0%) 감소

m 자체수입 3조 3,149억원 (전년대비 1,869억원 증가)

- 사업수입은 2조 1,628억원으로 전년대비 2,153억원 증가

(재산임대수입 543억원 증가, 사용료수입△1,060억원감소, 기타수입등 2,670억원)

- 사업외수입은 1조 1,520억원으로 전년대비 △284억원 감소

(순세계잉여금 △1,703억원 감소, 부담금 475억원 증가, 기타수입 등 944억원 증가)

m 공채 및 차입금 8,537억원 (전년대비 △3,359억원 감소)

- 도시철도공채 889억원(6,891→7,780), 정부기금 △991억원(1,026→35)

금융기관채 △3,257억원(3,979→722)

m 일반회계 지원규모 3조 3,024억원 (전년대비 2,283억원 증가)

- 소방안전 285억원(7,492→8,115), 재산세 도시지역분 1,210억원(11,717→12,927)

교통사업 205억원(6,108→6,313), 의료급여기금 142억원(5,328→5,470)

m 국고보조금 1조 2,829억원 (전년대비 725억원 증가)

- 도시철도건설 1,260억원(1,188→2,448), 의료급여기금 142억원(5,328→5,470)

주택사업 △1,775억원(3,923→2,148), 도시개발 등 1,098억원(1,664→2,762)

2018 예산개요

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� 일반회계 세입내역

(단위 : 백만원,%)

구 분 2018 예산 2017 예산 증 감 증가율

총 규 모 22,466,451 22,572,455 △106,004 △0.5

시 세 ( 1 0 개 세 목 ) 17,096,474 15,555,376 1,541,098 9.9

∘보통세 (8개 세목) 15,188,359 13,753,517 1,434,842 10.4

�취득세 4,394,623 4,007,054 387,569 9.7

�주민세 505,197 478,803 26,394 5.5

�재산세 2,369,431 2,166,398 203,033 9.4

특별시분 1,076,672 994,735 81,937 8.2

도시지역분 1,292,759 1,174,663 118,096 10.1

�자동차세 1,101,638 1,054,541 47,097 4.5

�레저세 132,083 126,768 5,315 4.2

�담배소비세 624,383 634,255 △9,872 △1.6

�지방소비세 1,212,695 1,055,931 156,764 14.8

�지방소득세 4,848,309 4,229,767 618,542 14.6

∘목적세 (2개 세목) 1,671,518 1,568,562 102,956 6.6

�지역자원시설세 275,965 258,985 16,980 6.6

�지방교육세 1,395,553 1,309,577 85,976 6.6

∘지난년도시세 236,597 233,297 3,300 1.4

세 외 수 입 1,285,052 1,162,084 122,968 10.6

∘경상적세외수입 534,251 449,056 85,195 19.0

∘임시적세외수입 750,801 713,029 37,772 5.3

지 방 교 부 세 143,441 150,765 △7,324 △4.9

국 고 보 조 금 3,544,914 3,257,507 287,407 8.8

지 방 채 - - - -

보전수입등및내부거래 396,570 2,446,723 △2,050,153 △83.8


28

� 특별회계 세입내역(단위 : 백만원,%)

구구구구 분분분분구 분 2018201820182018예산예산예산예산2018예산 2017201720172017예산예산예산예산2017예산 증증증증 감감감감증 감구성비구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률증감률

총 규 모 9,347,614 100.0 9,409,399 100.0 △61,785 △0.7

자 체 수 입 3,314,861 35.5 3,127,924 33.2 186,937 6.0

사 업 수 입 2,162,830 23.1 1,947,527 20.7 215,303 11.1

사 업 외 수 입 1,152,031 12.3 1,180,397 12.5 △28,366 △2.4

부 담 금 302,714 3.2 255,244 2.7 47,470 18.6순 세 계 잉 여 금 550,488 5.9 720,823 5.9 △170,335 23.6기 타 283,829 3.0 124,329 1.3 159,500 128.3예 수 금 수 입 15,000 0.2 80,000 0.9 △65,000 81.3

공 채 및 차 입 금 853,720 9.1 1,189,617 12.6 △335,897 △28.2

정 부 기 금 3,477 0.0 102,632 1.1 △99,155 △96.6공 채 778,100 8.3 689,100 7.3 89,000 12.9금 융 기 관 채 72,243 0.8 397,885 4.2 △325,642 △81.8

의 존 수 입 5,179,033 55.4 5,091,858 54.1 87,175 1.7

일 반 회 계 지 원 금 3,302,352 35.2 3,074,022 32.7 228,330 7.4

법 정 지 원 2,482,279 26.6 2,302,341 24.5 179,938 7.8

교통사업(주차장시설) 129,276 1.4 126,666 1.3 2,610 2.1교통사업(유가연동보조금) 342,098 3.7 293,256 3.1 48,842 16.7주 택 사 업 258,552 2.8 234,333 2.5 24,219 10.3도 시 개 발 904,931 9.7 820,164 8.7 84,767 10.3의 료 급 여 기 금 547,047 5.9 532,800 5.7 14,247 2.7소 방 안 전 300,375 3.2 295,121 3.1 5,254 1.8

일 반 지 원 820,073 8.8 771,681 8.2 48,392 6.3

교 통 사 업 289,244 3.1 317,595 3.4 △28,351 △8.9

광 역 교 통 시 설 19,658 0.2 - - 19,658 순증

소 방 안 전 511,172 5.5 454,087 4.8 57,085 12.6

타회계지원금(부담금) 493,780 5.3 465,390 4.9 28,390 6.1

기 금 전 입 금 100,000 1.1 342,050 3.6 △242,050 △70.8

국 고 보 조 금 등 1,282,900 13.7 1,210,397 12.9 72,503 6.0

도시철도건설사업비 244,801 2.6 118,817 1.3 125,984 106.0

교 통 사 업 24,802 0.3 14,838 0.2 9,964 67.2

광 역 교 통 시 설 35,700 0.4 50,275 0.5 △14,575 △29.0

주 택 사 업 214,801 2.3 392,364 1.9 △177,563 △45.3

도 시 개 발 62,736 0.7 68,222 0.7 △5,486 △8.0

하 수 도 사 업 - - 3,372 0.0 △3,372 △100.0

의 료 급 여 기 금 547,047 5.9 532,800 5.7 14,247 2.7

한 강 수 질 개 설 26,399 0.3 26,493 0.3 △94 △0.4

소 방 안 전 2,852 0.0 3,215 0.0 △363 △11.3

공 기 업 하 수 도 사 업 123,762 1.3 - - 123,762 순증

2018 예산개요

29

2018 2018 2018 2018 세출예산 세출예산 세출예산 세출예산 2018 세출예산

m 총계규모는 31조 8,141억원으로 '17년 최종대비 △0.5%(당초대비 6.8% 증)

감소한 규모임

m순계규모는 28조 179억원으로 '17년 최종대비 △1.5%(당초대비 6.5% 증)

감소한 규모임

m 순계규모에서 법정의무경비(자치구 및 교육청지원, 전출금, 부채상환 등), 행정

운영경비, 예비비 등을 제외한 사업비 규모는 17조 7,969억원으로 '17년

최종대비 6.4%(당초대비 10.5% 증) 증가

(단위 : 억원,%)

구구구구 분분분분구 분 2018201820182018예산예산예산예산2018예산 2017201720172017예산예산예산예산2017예산 증증증증 감감감감증 감구성비구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률증감률

총 규 모 318,141 100.0 319,819 100.0 △1,678 △0.5

회 계 간 전 출 37,961 11.9 35,394 11.1 2,567 7.3

순 계 예 산 280,179 88.1 284,424 88.9 △4,245 △1.5

행 정 운 영 경 비 17,760 5.6 16,819 5.3 940 5.6

인 력 운 영 비 16,892 5.3 15,937 5.0 955 6.0

기 본 경 비 868 0.3 882 0.3 △15 △1.7

법 정 의 무 경 비 82,219 25.8 98,265 30.7 △16,046 △16.3

자 치 구 지 원 44,607 14.0 46,447 14.5 △1,840 △4.0

교 육 청 지 원 29,868 9.4 34,034 10.6 △4,166 △12.2

기 금 전 출 1,705 0.5 5,565 1.7 △3,860 △69.4

부 채 상 환 3,551 1.1 9,478 3.0 △5,928 △62.5

반 환 금 등 614 0.2 753 0.2 △138 △18.4

법 정 출 연 1,874 0.6 1,988 0.6 △114 △5.8

사 업 비 177,969 55.9 167,251 52.3 10,717 6.4

신 규 사 업 6,972 2.2 7,810 2.4 △838 △10.7

계 속 사 업 170,997 53.7 159,441 49.9 11,556 7.2

예 비 비 2,232 0.7 2,089 0.7 143 6.8


30

� 일반회계 세출내역

(단위 : 억원,%)

구 분 2018예산 2017예산 증감구성비 구성비 증감률

총 규 모 224,665 100.0 225,725 100.0 △1,060 △0.5

회 계 간 전 출 33,024 14.7 30,740 13.6 2,283 7.4

순 계 예 산 191,641 85.3 194,984 86.4 △3,343 △1.7

행 정 운 영 경 비 8,800 3.9 8,315 3.7 486 5.8

인 력 운 영 비 8,379 3.7 7,901 3.5 478 6.0

기 본 경 비 421 0.2 413 0.2 8 1.9

타 기 관 지 원 및

부 채 상 환78,649 35.0 88,330 39.1 △9,681 △11.0

자 치 구 지 원 44,217 19.7 46,064 20.4 △1,847 △4.0

교 육 청 지 원 29,868 13.3 34,034 15.1 △4,166 △12.2

기 금 전 출 1,705 0.8 5,565 2.5 △3,860 △69.4

부 채 상 환 587 0.3 225 0.1 362 161.1

반 환 금 등 398 0.2 454 0.2 △56 △12.4

법 정 출 연 1,874 0.8 1,988 0.9 △114 △5.8

사 업 비 102,224 45.5 96,600 42.8 5,624 5.8

신 규 사 업 4,109 1.8 2,815 1.2 1,295 46.0

계 속 사 업 98,114 43.7 93,785 41.5 4,329 4.6

예 비 비 1,968 0.9 1,740 0.8 228 13.1

2018 예산개요

31

� 특별회계 세출내역

(단위 : 억원,%)

구구구구 분분분분구 분 2018201820182018예산예산예산예산2018예산 2017201720172017예산예산예산예산2017예산 증감증감증감증감증감구성비구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률증감률

총 규 모 93,476 100.0 94,094 100.0 △618 △0.7

회 계 간 전 출 4,938 5.3 4,654 4.9 284 6.1

순 계 예 산 88,538 94.7 89,440 95.1 △902 △1.0

행 정 운 영 경 비 8,959 9.6 8,505 9.0 455 5.3

인 력 운 영 비 8,513 9.1 8,035 8.5 477 5.9

기 본 경 비 446 0.5 469 0.5 △23 △4.9

타 기 관 지 원 및

부 채 상 환3,571 3.8 9,935 10.6 △6,365 △64.1

자 치 구 지 원 390 0.4 383 0.4 7 1.8%

부 채 상 환 2,964 3.2 9,254 9.8 △6,290 △68.0

반 환 금 등 216 0.2 299 0.3 △82 △27.5

사 업 비 75,745 81.0 70,652 75.1 5,094 7.2

신 규 사 업 2,862 3.1 4,995 5.3 △2,133 △42.7

계 속 사 업 72,883 78.0 65,656 69.8 7,227 11.0

예 비 비 263 0.3 349 0.4 △85 △24.5


32

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ 회계간 전출·입 내역

(단위 : 백만원)

구 분2018 2017 증감액 내 역

전출회계 전입회계

합 계 3,796,133 3,539,412 256,721 7.3%

일반 → 특별 (6개) 3,302,352 3,074,022 228,330 7.4%

일 반 회 계 교 통 사 업 760,618 737,517 23,101

129,276 117,166 12,110 �주차장법정지원(재산세도시지역분 10%)

342,098 302,756 39,342 �자동차세 주행분(운수업체 유가보조)

257,606 286,567 △28,961 �버스재정 지원 등(교통관리계정)

31,638 31,028 610 �재원부족분 지원(교통방송계정)

주 택 사 업 258,552 234,333 24,219

129,276 117,166 12,110 �도시 및 주거환경 정비 법정 지원(재산세 도시지역분 10%)

129,276 117,166 12,110 �재정비촉진사업 법정 지원(재산세 도시지역분 10%)

도 시 개 발 904,931 820,164 84,767 �도시개발 법정지원(재산세 도시지역분 70%)

의료급여기금 547,047 532,800 14,247 �법정 시비 부담(국비 50%, 시비 50%)

광역교통시설 19,658 - 19,658

소 방 안 전 811,547 749,208 62,339

24,750 24,850 △100 �소방안전교부세(75%)

275,625 270,271 5,354 �지역자원시설세(특정부동산분 100%)

511,172 454,087 57,085 �인력운영비 등 소방안전 일반지원

특별 → 특별 (6개) 493,780 465,390 28,391 6.1%

교 통 사 업( 주 차 장 )

교 통 사 업(교통관리)

154,231 141,170 13,061 �교통사업 지원

주 택 사 업(도시주거)

주 택 사 업(국민주택)

124,800 120,006 4,794 �국민주택 건설 사업 지원

주 택 사 업(재정비촉진)

주 택 사 업(국민주택)

150,800 163,000 △12,200 �국민주택 건설 사업 지원

도 시 개 발 도시철도건설 36,950 15,613 21,337 �도시철도건설 지원

광역교통시설 700 2,400 △1,700 �광역도로 및 광역교통사업 지원

하수도사업 수 도 사 업 23,330 20,169 3,161

22,100 18,970 3,130 �하수도사용료 위탁징수수수료(3.0%)

1,230 1,199 31 �상수도연구원 운영경비 지원

한 강 수 질 수 도 사 업 2,970 3,032 △62 �물이용부담금 징수액의 1.7%

2018 예산개요

33

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡ 법정의무경비

� 일반회계(단위 : 백만원, %)

구 분 2018 2017 증감액 증감률 주요증감사유

일반회계 10,347,150 11,135,295 △788,145 △7.1

　 법정경비 10,061,338 10,868,633 △807,294 △7.4

　 자치구지원 4,421,736 4,606,415 △184,679 △4.0 법정교부금

　 징수교부금 410,638 427,796 △17,158 △4.0시세징수액의 3%, 세외수입징수액의3~50%

조정교부금 2,882,923 3,067,963 △185,040 △6.0 보통세의 22.6%

재정보전금 32,380 33,280 △900 △2.7전국면허세보전액×서울시안분율(16.64%)

공동재산세 교부 1,095,795 1,077,376 18,419 1.7 특별시분재산세 100% 자치구균등배분

교육청지원 2,986,782 3,403,380 △416,598 △12.2 법정지원금

　 담배소비세지원 280,972 358,097 △77,125 △21.5 담배소비세의45%

지방세지원 1,230,170 1,326,787 △96,617 △7.3 보통세의10%

교육세지원 1,458,184 1,660,841 △202,657 △12.2 지방교육세전액

학교용지매입비 9,056 48,181 △39,126 △81.2 학교용지매입비의50%

교육급여 8,400 9,474 △1,074 △11.3 기초생활수급자교육급여

특별회계 법정지원 2,482,279 2,302,341 179,938 7.8

　교통사업(유가보조금) 342,098 302,756 39,342 13.0 자동차세주행분 100%

교통사업(주차장시설) 129,276 117,166 12,110 10.3 재산세도시지역분 10%

주택사업(주택개량지원) 129,276 117,166 12,110 10.3 재산세도시지역분 10%

주택사업(재정비촉진) 129,276 117,166 12,110 10.3 재산세도시지역분 10%

도시개발 904,931 820,164 84,767 10.3 재산세도시지역분 70%

의료급여기금 547,047 532,800 14,247 2.7 국․시비 50:50 매칭부담분

소방안전 300,375 295,121 5,254 1.8소방안전교부세 75%,지역자원시설세부동산분 100%

기금 법정적립 170,541 556,497 △385,956 △69.4

　 재난관리기금(재난계정) 113,901 100,500 13,401 13.3 최근 3년 보통세결산평균액의 1.0%

자원회수시설기금 52,475 43,097 9,377 21.8 자원회수시설주변주민난방비(70%)등지원

감채기금적립 4,166 412,900 △408,734 △99.0 감채기금이자　 채무상환 58,672 22,474 36,198 161.1

　　 지하철건설부채 - 6,424 △6,424 △100.0 지하철건설부채상환　 재투차입금상환 58,672 8,730 49,942 교통사업특별회계재투차입금상환

　　 기타 지방채상환 - 7,320 △7,320 △100.0

　 반환금등 39,780 45,398 △5,618 △12.4　　 국고보조반환금 38,707 45,048 △6,341 △14.1

　　 과오납금 등 1,073 350 723 206.5출연금 187,359 198,790 △11,431 △5.8

　　 한국지방세연구원 4,044 - 4,044 순증 보통세의 0.015%

지역상생발전기금 183,315 198,790 △15,475 △7.8 지방소비세 5%에 대해 35%


34

� 특별회계(단위 : 백만원, %)

구 분 2018 2017 증감 증감률 주요증감사유

특별회계 357,056 993,530 △636,474 △64.1

　 법정경비 38,998 38,293 705 1.8

　　 자치구지원 38,998 38,293 705 1.8 법정교부금

　　교통사업

(교통유발부담금)36,817 36,131 685 1.9 교통유발부담금징수교부금(징수액의 30% )

　교통사업(주차장 수입)

- - - - 자치구위탁 주차장징수액의 50%

　 광역교통시설 253 233 20 8.4 광역교통시설부담금 징수교부금(3%)

　 도시개발 1,928 1,928 - -체비지 매각대금(30%), 변상금(40%),대부료(50%)

채무상환 296,410 925,365 △628,955 △68.0

　 지하철 건설부채 135,862 - 135,862 순증 지하철 건설부채상환

재투차입금 상환 97,008 240,637 △143,629 △59.7 재투차입금 상환

　 기타 지방채 상환 63,540 684,728 △621,188 △90.7 도시철도공채원리금상환및 선급이자

반환금 등 21,648 29,872 △8,224 △27.5

　 국고보조반환금 19,148 28,072 △8,924 △31.8

　 과오납금등 2,500 1,800 700 38.9

2018 예산개요

35

구 분 2018 2017 증 감 증감률 내 역

합계 9,906,551 11,376,621 △1,470,070 △12.9

일반회계 8,376,460 9,378,089 △1,001,629 △10.7

　자치구지원 4,421,736 4,606,415 △184,679 △4.0

　　징수교부금 410,638 427,796 △17,158 △4.0 시세징수액의 3%, 세외수입징수액의 3~50%

　　조정교부금 2,882,923 3,067,963 △185,040 △6.0 보통세의 22.6%

　　재정보전금 32,380 33,280 △900 △2.7 전국자동차면허세보전액 × 서울시안분율(16.64%)

　　공동재산세 교부 1,095,795 1,077,376 18,419 1.7 특별시분재산세자치구균등배분

　교육청지원 3,155,205 3,597,044 △441,839 △12.3

　　담배소비세지원 280,972 358,097 △77,125 △21.5 담배소비세의 45%

　　지방세지원 1,230,170 1,326,787 △96,617 △7.3 보통세의 10%

　　교육세지원 1,458,184 1,660,841 △202,657 △12.2 지방교육세 전액

　　교육환경개선사업비 164,246 189,487 △25,240 △13.3교육경비조례에 따른 보통세의 0.6%이내,친환경 학교 급식 지원

　　학교용지매입비 9,056 48,181 △39,126 △81.2 학교용지매입비의 50%

　　공공도서관운영지원 4,177 4,177 - - 도서관운영비 지원 등

교육급여 8,400 9,474 △1,074 △11.3 기초생활수급자 교육급여

　출자금 - 2,500 △2,500 △100.0

농수산식품공사 - 2,500 △2,500 △100.0 강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사

　출연금 490,575 472,396 18,179 3.8

　　서울시자원봉사센터 4,576 2,621 1,955 74.6 자원봉사 민․관파트너십 구축

　　서울연구원 23,694 21,998 1,696 7.7 기본과제연구비 및 운영비

　　서울시여성가족재단 7,113 4,417 2,696 61.0 서울여성가족재단 출연금　

　　서울시복지재단 26,072 21,483 4,589 21.4 서울복지재단운영비, 저소득층, 장애인지원사업비

　　지방공기업평가원 78 78 - -

　　서울신용보증재단 4,800 6,505 △1,705 △26.2 담보능력없는 중소기업에 담보지원

　　서울산업진흥원 50,000 55,555 △5,555 △10.0 중소기업지원 및 육성

　　서울문화재단 42,027 43,278 △1,251 △2.9 서울문화재단 문화사업 및 운영비 출연

　　세종문화회관 28,826 24,486 4,340 17.7 세종문화회관 공연 및 운영비 출연

　　서울시립교향악단 12,119 11,690 429 3.7 서울시립교향악단 공연 및 운영비 출연

　　서울장학재단 11,518 9,758 1,760 18.0 서울장학사업 추진

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ 타기관 지원 및 채무상환

(단위 : 백만원, %)


36

구 분 2018 2017 증 감 증감률 내 역

　　서울디자인재단 30,486 33,488 △3,002 △9.0 서울디자인재단운영, DDP운영, 패션산업 지원

　　서울시평생교육진흥원 4,678 3,799 879 23.1

　　　　서울디지털재단 9,870 6,777 3,093 45.6

한국지역진흥재단 - - - -

서울관광재단 1 - 1 순증

(가칭)서울기술연구원 6,677 - 6,677 순증

　　서울시50+재단 13,540 10,633 2,907 27.3

　　120다산콜재단 23,104 13,838 9,266 67.0

공공보건의료재단 3,751 2,919 832 28.5

한국지방행정연구원 200 200 - -

시청자미디어센터 87 84 2 2.8

지역상생발전기금 183,315 198,790 △15,475 △7.8 지방소비세의 35%

　　한국지방세연구원 4,044 - 4,044 순증 지방세기본법 제145조, 146조에 의거 출연(보통세의 0.015%)

　공사공단전출금 2,250 8,080 △5,830 △72.2

　　서울에너지공사 2,250 8,080 △5,830 △72.2

기금전출금 208,242 623,782 △415,540 △66.6

　　재난관리기금(재난계정) 113,901 100,500 13,401 13.3 최근 3년 보통세 결산평균액의 1.0%

　　자원회수시설기금 52,475 43,097 9,377 21.8 자원회수시설주변 주민 난방비(70%)등 지원

　　사회복지기금 4,500 4,450 50 1.1 장애인‧노인‧주택지원, 청소년 복지사업 지원

　　체육진흥기금 6,740 7,735 △994 △12.9 체육진흥기금 조성

　　중소기업육성기금 20,000 50,000 △30,000 △60.0 중소기업 융자지원

　대외협력기금(국제협력계정) 3,000 2,000 1,000 50.0

대외협력기금(국내협력계정) 2,760 2,500 260 10.4

　　여성발전기금 600 600 - -

감채기금 4,166 412,900 △408,734 △99.0

남북교류협력기금 100 - 100 순증

　부채상환 58,672 22,474 36,198 161.1

　　지하철 건설부채 - 6,424 △6,424 △100.0 지하철건설부채 원리금상환

　　재투차입금 상환 58,672 8,730 49,942 572.1 재정투융자기금차입금상환(교통사업특별회계)

　　기타지방채 상환 - 7,320 △7,320 △100.0

　반환금등 39,780 45,398 △5,618 △12.4

2018 예산개요

37

구 분 2018 2017 증 감 증감률 내 역

　　국고보조금반환금 38,707 45,048 △6,341 △14.1 국고보조금 집행잔액 정산반납

　　과오납금등 1,073 350 723 206.5

특별회계 1,530,091 1,998,531 △468,441 △23.4

　자치구지원 38,998 38,293 705 1.8

　　교통사업(교통유발부담금) 36,817 36,131 685 1.9 교통유발부담금징수교부금(징수액의 30%)

　　교통사업(주차장 수입) - - - - 주차장수입징수교부금(수입금의 50%)

　　광역교통시설 253 233 20 8.4 광역교통시설부담금징수교부금(3%)

　　도시개발 1,928 1,928 - - 체비지매각대금의 30%, 변상금징수액의 40%,대부료징수액의 50%

　출자금 347,923 316,225 31,698 10.0

　　주택사업(공공임대주택) 29,925 83,503 △53,578 △64.2 SH공사 공공임대주택 건설지원

　　주택사업(재개발임대주택등) 100,500 82,500 18,000 21.8 재개발임대주택업그레이드및기존주택매입임대등

주택사업(공공원룸주택) 64,000 - 64,000 순증

주택사업(사회주택) 21,797 - 21,797 순증

　　지하철노후시설물재투자 100,185 80,385 19,800 24.6 1~4호선 지하철노후시설 개선

　　지하철역승강장편의시설 21,890 27,015 △5,125 △19.0 서울메트로및도시철도공사자본출자

　　지하철시설물운영·관리 651 291 360 123.7 시민안전지킴이사업

지하철관제센터통합구축 - 1,853 △1,853 △100.0

지하철승강장비상문개선사업 - 24,540 △24,540 △100.0

지하철스크린도어안전성확보 2,986 5,360 △2,375 △44.3

　　지하철역출입구캐노피설치 1,400 1,600 △200 △12.5

　　지하철혼잡도및환경개선공사 2,210 - 2,210 순증

　　지하철공기질개선 200 6,578 △6,378 △97.0

지하철출입구개선 150 - 150 순증

지하철역사내 도서관설치 140 - 140 순증

도봉산역방음벽철거 40 - 40 순증

　　지하철 역사조성 1,850 2,500 △650 △26.0

지하철 소음측정사업 - 100 △100 △100.0

기금전출금 2,600 2,600 - -

사회투자기금 2,600 2,600 - -

　공사공단전출금 261,684 348,844 △87,159 △25.0

　　주택사업 179,815 292,427 △112,611 △38.5 공공임대주택건설지원,기존주택매입임대(다가구주택)

　　교통사업 81,869 56,417 25,452 45.1 지하철역승강편의시설설치


38

구 분 2018 2017 증 감 증감률 내 역

　재투예탁 55,446 17,900 37,546 209.8

　　교통사업 55,446 - 55,446 순증 잉여재원재투예탁

주택사업(도시정비) - 17,900 △17,900 △100.0 잉여재원재투예탁

　부채상환 296,410 925,365 △628,955 △68.0

지하철 건설부채 135,862 - 135,862 순증 지하철건설부채 원금 상환

재투차입금 상환 97,008 240,637 △143,629 △59.7 재투차입금상환

　　기타지방채 상환 63,540 684,728 △621,188 △90.7 도시철도공채발행선급이자등

　반환금등 21,648 29,872 △8,224 △27.5

　　국고보조금반환금 19,148 28,072 △8,924 △31.8 국고보조금집행잔액 정산 반납

　　과오납금등 2,500 1,800 700 38.9

　공사공단융자금 505,382 319,433 185,949 58.2

　　도시철도 공채매각대금 505,382 319,433 185,949 58.2

2018 예산개요

39

2018 2018 2018 2018 부문별 부문별 부문별 부문별 예산현황예산현황예산현황예산현황2018 부문별 예산현황

(단위 : 억원)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2018년 2017년


40

� 부문별 사업비 증액내역

(단위 : 억원)

구 분 2018예산 2017예산 증 감% % %

순 계 280,179 100.0 284,424 100.0 △4,245 △1.5

사 업 비 181,116 64.6 170,450 59.9 10,666 6.3

사 회 복 지 96,597 34.5 90,014 31.6 6,584 7.3

도 로 ‧ 교 통 23,420 8.4 20,930 7.3 2,490 11.9

공 원 ‧ 환 경 19,573 7.0 18,053 6.4 1,520 8.4

도 시 안 전 14,247 5.1 14,445 5.1 △199 △1.4

문 화 관 광 6,713 2.4 6,511 2.3 201 3.1

산 업 경 제 5,695 2.0 5,644 2.0 51 0.9

도 시 계 획

및 주 택 정 비4,860 1.7 5,473 1.9 △613 △11.2

일 반 행 정 7,780 2.8 7,290 2.6 490 6.7

예 비 비 2,232 0.8 2,089 0.7 143 6.8

교 육 청 지 원 29,868 10.7 34,034 12.0 △4,166 △12.2

자 치 구 지 원 44,607 15.9 46,447 16.3 △1,840 △4.0

행 정 운 영 경 비 17,760 6.3 16,819 5.9 940 5.6

재 무 활 동 6,828 2.4 16,674 5.9 △9,846 △59.0

2018 예산개요

41

2018 2018 2018 2018 회계별 회계별 회계별 회계별 예산개요예산개요예산개요예산개요2018 회계별 예산개요

―――――――••••••• 일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계

□ 예산규모(단위 : 백만원)

20182018201820182018예산예산예산예산예산2018예산 20172017201720172017예산예산예산예산예산2017예산 증증증증증 감감감감감증 감 %%%%%%

22,466,451 22,572,455 △106,004 △0.5

□ 세입 및 세출내역(단위 : 백만원)

세 입 세 출

구분 2018년 2017년 증감 구분 2018년 2017년 증감

합 계 22,466,451 22,572,455 △0.5 합 계 22,466,451 22,572,455 △106,004

1.지방세수입 17,096,474 15,555,376 9.9 1.경상예산 880,047 831,471 48,576

∘보통세 15,188,359 13,753,517 10.4 ∘인력운영비 837,929 790,150 47,779- 취득세 4,394,623 4,007,054 9.7 ∘기본경비 42,118 41,321 797- 주민세 505,197 478,803 5.5

- 재산세 2,369,431 2,166,398 9.4 2.사업예산 17,780,534 17,801,292 △20,758- 자동차세 1,101,638 1,054,541 4.5 ∘사회복지 7,451,889 6,908,141 543,749- 레저세 132,083 126,768 4.2 ∘도로․교통 7,387 7,282 105- 담배소비세 624,383 634,255 △1.6

∘공원․환경 662,735 654,212 8,523- 지방소비세 1,212,695 1,055,931 14.8

∘도시안전 247,650 280,017 △32,367- 지방소득세 4,848,309 4,229,767 14.6

∘문화관광 504,524 518,556 △14,032∘목적세 1,671,518 1,568,562 6.6

∘산업경제 559,830 544,702 15,128- 지역자원시설세 275,965 258,985 6.6∘도시계획및주택정비 185,996 151,369 34,626- 지방교육세 1,395,553 1,309,577 6.6∘일반행정 752,005 727,218 24,786∘지난년도수입 236,597 233,297 1.4∘자치구지원 4,421,736 4,606,415 △184,679　

∘교육청지원 2,986,782 3,403,380 △416,5982.세외수입 1,285,052 1,162,085 10.6

∘경상적세외수입 534,251 449,056 19.03.재무활동 3,609,046 3,765,676 △156,630∘임시적세외수입 750,801 713,029 5.3∘타 회계간 전출 3,302,352 3,074,022 228,330　∘공사공단․기금 전출 208,242 630,206 △421,964

3.지방교부세 143,441 150,765 △4.9 ∘재투예탁금 등 58,672 8,730 49,942

∘부채 상환 - 7,320 △7,320　

∘반환금 기타 39,780 45,398 △5,6184.보조금 3,544,914 3,257,507 8.8

5.지방채 - -4.예비비등 196,825 174,016 22,809

6. 보전수입 396,570 2,446,723 △83.8


42

세세세세세세 입입입입입입 세세세세세세 출출출출출출

구구구구구 분분분분분구 분 20182018201820182018년년년년년2018년 20172017201720172017년년년년년2017년 증증증증증 감감감감감증 감 구구구구구 분분분분분구 분 20182018201820182018년년년년년2018년 20172017201720172017년년년년년2017년 증증증증증 감감감감감증 감

합 계 1,165,088 1,593,581 △428,493 합 계 1,165,088 1,593,581 △428,493

1.자체수입 5,337 33,166 △27,829 1.경상예산 12,776 11,354 1,422∘사업외수입 5,337 33,166 △27,829 ∘인건비 12,036 10,630 1,406

- 공유재산사용료 107 87 20 ∘기본경비 740 724 16-그외수입 3,498 3,498 0 2.사업예산 499,375 622,063 △122,688

-이자수입 1,732 2,935 △1,203 ∘9호선3단계건설 154,400 314,400 △160,000

-순세계잉여금 0 26,646 △26,646 ∘9호선4단계건설 0 900 △900∘신림선경전철건설 51,889 32,656 19,233

2.공채및차입금 878,000 1,425,985 △547,985 ∘진접선차량기지건설 20,950 10,050 10,900　　　　 ∘동북선경전철건설 1,030 600 430

∘도시철도확충(지방채) 0　 397,885 △397,885 ∘면목선경전철건설 0 60 △60

∘도시철도공채(지하철운영) 778,000 689,100 88,900 ∘위례신사선건설(민자) 130 0 130∘감채기금전입금 100,000 339,000 △239,000 ∘지하철노후시설재투자 83,000 46,500 36,500

　　　　 ∘지하철내진보강 66,150 38,500 27,6503.의존수입 281,751 134,430 147,321 ∘지하철역승강편의시설 27,659 33,493 △5,834

∘국고보조금 244,801 118,817 125,984 ∘지하철역사공기질개선 0 12,217 △12,217- 9호선3단계건설 146,708 46,400 100,308 ∘9호선재정지원 48,803 47,520 1,283

- 신림선경전철건설 16,224 16,000 224 ∘지하철방음벽설치 등 12,576 10,589 1,987

- 지하철승강편의시설설치 5,769 6,478 △709 ∘9호선2,3단계위탁운영 7,857 6,694 1,162- 지하역사공기질개선 0 5,639 △5,639 ∘2,3호선노후전동차교체 21,400 12,500 8,900

- 1～4호선노후시설재투자 38,300 0 38,300 ∘지하철관제센터통합구축 0 1,853 △1,853

- 1～4호선내진보강 37,800 22,000 15,800 ∘승강장비상문개선 0 46,840 △46,840- 지하철승강장안전문고정문개선

0 22,300 △22,300 ∘PSD시스템개선 2,986 5,360 △2,375

∘기타회계전입금(도시개발) 36,950 15,613 21,337 ∘도시철도품질향상관리 등 545 1,330 △785

3.기타예산 505,382 319,433 185,949

∘지하철운영 지원 505,382 319,433 185,949

(공채매각대금전출) 　　4.예비비등 147,555 640,731 △493,176∘예비비 2,884 426 2,458∘지방채상환(지하철건설부채이관)

135,862 0 135,862

∘지방채상환(원리금상환등) 8,699 631,117 △622,418∘기타(국비반납등) 110 9,188 △9,078

―――――――••••••• 특 별 회 계특 별 회 계특 별 회 계특 별 회 계특 별 회 계특 별 회 계특 별 회 계

� 예산규모 (단위 : 백만원)

20182018201820182018 예산예산예산예산예산2018 예산 20172017201720172017 예산예산예산예산예산2017 예산 증증증증증 감감감감감증 감%%%%%%

1,165,088 1,593,581 △428,493 △26.9%

� 세입 및 세출내역(단위 : 백만원)

2018 예산개요

43



합 계 1,344,488 1,243,049 101,440 합 계 1,344,488 1,243,049 101.,440

1.자체수입 876,211 769,445 106,766 1.경상예산 54,674 51,725 2,948∘사업수입 92,462 86,484 5,978 ∘인건비 52,099 49,039 3,060

-주차장운영 35,120 54,513 △19,394 ∘기본경비 2,575 2,686 △112-혼잡통행료 15,431 15,718 △286 　　　　

-장애인콜택시수입 2,536 2,527 9 2.사업예산 1,039,430 1,001,533 37,897

-공공자전거수입 5,826 3,190 2,636 ∘교통체계구축및개선 59,141 50,686 8,455-공영차고지임대료수입 6,758 6,588 170 -교통개선분담금사업 50,686 38,824 11,862

-주차장부대시설사용료수입 21,167 0 21,167 -교통소통개선 8,456 11,862 △3,406-협찬광고등수입 4,800 3,800 1,000 ∘버스운영체계개선 361,611 355,700 5,911

-이자수입 823 148 675 ∘택시,화물유가보조금 309,598 284,956 24,642

∘사업외수입 783,749 682,961 100,788 ∘택시콜서비스지원등 22,095 25,009 △2,913-교통유발부담금 122,723 120,435 2,288 ∘버스차고지매입및관리위탁 5,081 5,689 △608

-교통개선분담금 42,524 31,123 11,401 ∘주차장운영및관리 68,471 55,816 12,654-운수과징금,과태료 7,116 3,527 3,589 ∘교통흐름개선및안전관리 90,505 87,731 2,774

-융자금회수수입 0 108 △108 ∘과학적교통정보서비스구현 37,926 25,155 12,770- 예탁금회수수입(주차장계정) 19,114 36,139 △17,025 ∘불법주정차단속 4,228 4,248 △20

-시도비반환금수입 3,415 3,014 401 ∘수준높은교통시설관리 59,373 85,340 △25,967

-지난년도수입 4,856 4,446 410 ∘교통방송제작 21,400 21,203 197-그외수입 3,034 3,967 △933 　　　

-순세계잉여금(교통) 16,185 48,163 △31,978 3. 예비비등 250,385 189,790 60,594-순세계잉여금(분담금) 62,836 0 62,836 ∘예비비 3,639 9,818 △6,129

-순세계잉여금(주차) 14,528 11,728 2,800 -교통관리계정 2,318 2,325 △7

-예탁금회수수입(분담금) 771 369 402 -주차장관리계정 1,272 7,393 △6,121- 법정전입금 471,374 419,922 51,452 -교통방송운영계정 99 100 △1

· 재산세-도시지역분(주차) 129,276 117,166 12,110 ∘징수교부금 36,852 36,169 684· 자동차세(주행분)(교통) 342,098 302,756 39,342 ∘반환금및기타 167 2,634 △2,467

- 기타수수료 20 19 1 ∘재정투융자기금예탁금 55,446 0 55,446- 공유재산매각수입금 15,253 0 15,253 ∘교통관리계정전출금 154,231 141,170 13,061

2. 의존수입 468,277 473,603 △5,326

∘일반회계전입금 289,244 317,595 △28,351∘특별회계전입금(주차장) 154,231 141,170 13,061

∘국고보조금 24,802 14,838 9,964-국고보조금 24,199 12,648 11,551

-지역발전특별회계 603 2,190 △1,587

222222 교통사업특별회계

� 예산규모(단위 : 백만원)


1,344,488 1,243,049 101,440 8.2%



44



합 계 955,269 942,152 13,117 합 계 955,269 942,152 13,117

1.자체수입 520,430 506,908 13,522 1.경상예산 21,287 19,583 1,704

∘사업수입 31,375 28,171 3,204 ∘인건비 20,085 18,433 1,652

-혼잡통행료 15,431 15,718 △286 ∘기본경비 1,202 1,150 52

-장애인콜택시수입 2,536 2,527 9 2.사업예산 894,645 881,442 13,203

-공영차고지임대료수입 6,758 6,588 170 ∘교통소통개선 8,456 11,862 △3,406

-공공자전거수입 5,826 3,190 2,636 -종합교통정보센터운영 1,772 3,072 △1,300

-이자수입 823 148 675 -교통대책추진등 6,684 8,790 △2,107

∘사업외수입 489,055 478,737 10,318 ∘버스운영체계개선 361,611 355,699 5,911

-교통유발부담금 122,723 120,435 2,288 -버스운수업체재정지원 282,312 305,512 △23,200

-운수과징금 977 861 116 -저상버스도입등 46,799 32,388 14,411

-순세계잉여금 16,185 48,163 △31,978 -버스유가보조금 32,500 17,800 14,700

-그외수입 3,034 3,967 △933 ∘택시,화물유가보조금 309,598 284,956 24,642

-법정전입금 342,098 302,756 39,342 ∘택시콜서비스지원등 22,095 25,009 △2,913

-지난연도수입 3,128 2,536 591 ∘버스차고지매입및관리 5,081 5,689 △608

- 기타수수료 20 19 1 ∘교통흐름개선및안전관리 90,505 87,731 2,774

- 시도비반환금수입 55 0 55 -자전거이용및시설확충 29,929 32,917 △2,988

- 공유재산매각수입금 835 0 835 -보행교통안전시설확충 6,090 9,447 3,018

　　　　　　　 -장애인콜택시운영 42,021 38,302 3,719

2.의존수입 434,839 435,244 △404 -보행편의시설확충등 12,465 9,447 3,018

∘일반회계전입금 257,606 279,235 △21,629 ∘수준높은교통시설관리 59,373 85,340 △25,967

∘특별회계전입금(주차장) 154,231 141,170 13,061 -중앙버스전용차로확대 3,646 33,798 △30,152

∘국고보조금 23,002 14,838 8,164 -교통안전시설물관리등 55,727 51,542 4,185

-국고보조금 22,399 12,648 9,751 ∘교통정보센터운영 등 37,926 25,155 12,770

-지역발전특별회계 603 2,190 △1,587 3.예비비등 39,337 41,127 △1,790

　　　　 ∘예비비 2,318 2,325 △7

　　　　 ∘징수교부금 36,852 36,169 684

　　　　 ∘반환금및기타 167 2,634 △2,467

< 교통관리계정 >



955,269 942,152 13,117 1.4%


2018 예산개요

45



합 계 246,150 226,745 19,405 합 계 246,150 226,745 19,405

1.자체수입 244,350 226,745 17,605 1.경상예산 17,948 18,118 △169

∘사업수입 56,287 54,621 1,666 ∘인건비 17,681 17,871 △190

-주차장사용료수입 35,120 54,513 △19,394 ∘기본경비 267 247 20

- 주차장부대시설사용료수입 21,167 0 21,167 　　　　

-융자금회수수입 0 108 △108 2.사업예산 72,699 60,064 12,635

∘사업외수입 188,063 172,124 15,939 ∘공영주차장위탁관리 33,189 31,194 1,995

-버스전용차로과태료 6,139 2,666 3,473 ∘GreenParking사업 4,498 3,219 1,279

-예탁금원금회수 18,445 35,182 △16,736 ∘주택가공동주차장건설 22,675 16,149 6,526

-예탁금이자수입 669 958 △289 ∘학교부지지하주차장건설 1,428 1,900 △472

-순세계잉여금 14,528 11,728 2,800 ∘복합환승센터 건립및운영 3,200 0 △3,200

-시도비반환금수입 3,360 3,014 346 ∘무인단속시스템구축·운영 1,821 1,546 275

-법정전입금 129,276 117,166 12,110 ∘불법주정차단속 등 4,228 4,248 △20

· 재산세(도시지역분)10%

　　 ∘야간개방지원 등 779 893 △114

-지난년도수입 1,228 1,410 △182 ∘관광버스주차장건설 881 915 △35

- 공유재산매각수입금 14,418 0 14,418 　　　　

2.의존수입 1,800 0 1,800 3.예비비등 155,503 148,563 6,940

∘국고보조금 1,800 0 1,800 ∘예비비 1,272 7,393 △6,121

∘교통관리계정전출금 154,231 141,170 13,061-광역·지역발전특별회계 1,800 0 1,800

< 주차장관리계정 >



246,150 226,745 19,405 8.6%



46



합 계 106,131 38,824 67,307 합 계 106,131 38,824 67,307

1.자체수입 106,131 31,492 74,639 1.사업예산 106,131 38,824 67,307

∘교통개선분담금 42,524 31,123 11,401 <소계> 50,686 38,824 11,862

- 동부간선도로확장(녹천～의정부)

0 4,000 △4,000 ∘동부간선도로확장(녹천～의정부) 0 6,029 △6,029

- 제2자유로종점부(난지도길)입체화

4,000 1,707 2,293 ∘제2자유로종점부(난지도길) 입체화 4,000 1,707 2,293

- 8호선연장(별내선) 5,324 4,258 1,066 ∘8호선연장(별내선) 5,324 4,258 1,066

- 5호선연장(하남선) 26,300 18,958 7,342 ∘5호선연장(하남선) 30,500 18,958 11,542

- 은평새길투자사업 　0 2,000 △2,000 ∘탄천변동측도로확장 1,500 200 1,300

- 태릉구리IC도로확장 6,900 0　 6,900 ∘여의교확장및여의교남단교차로설치 200 2,335 △2,135

- 송파대로교차로소통개선사업

0　 200 △200 ∘올림픽대로～여의도간진입램프설치 200 2,787 △2,587

∘순세계잉여금 62,836 0 62,836 ∘은평새길투자사업 0 2,000 △2,000

∘재투예탁금이자수입 771 369 402∘강변북로도로전광표지이설및소요물품구매

262 0 262

∘송파대로교차로소통개선사업 1,800 200 1,600

2. 의존수입 0 7,332 △7,332 ∘위례선도시철도건설 0 350 △350

∘일반회계전입금 0　 7,332 △7,332 ∘태릉구리IC간도로확장 6,900 0 6,900

< 소계> 55,446 0 55,446

∘재투예탁금 55,446 0 55,446

< 교통개선분담금계정 >

� 예산규모



106,131 38,824 67,307 173.4%


2018 예산개요

47



합 계 36,938 35,328 1,610 합 계 36,938 35,328 1,610

1.자체수입 5,300 4,300 1,000 1.경상예산 15,438 14,024 1,413

∘사업수입 4,800 3,800 1,000 ∘인건비 14,333 12,735 1,597

- 협찬광고등수입 4,800 3,800 1,000 ∘기본경비 1,105 1,289 △184

∘사업외수입 500 500 0 　　　　　

- 지난년도수입 500 500 0 2.사업예산 21,400 21,203 197

　　　　 ∘FM방송제작 4,449 4,328 120

2.의존수입 31,638 31,028 610 ∘TV방송제작 6,562 6,811 △248

∘일반회계전입금 31,638 31,028 610 ∘eFM방송제작 2,530 2,579 △49

∘보도제작국방송제작 891 891 0

∘방송시설·장비관리 5,283 4,920 362

∘방송정보제공 1,685 1,673 12

　　　　　　　　

　　　　 3.예비비등 99 100 △1

∘예비비 99 100 △1

< 교통방송운영계정 >



36,938 35,328 1,610 4.6%



48

333333 광역교통시설특별회계



267,313 144,952 122,361 84.4%




합 계 267,313 144,952 122,361 합 계 267,313 144,952 122,361

1.자체수입 151,395 78,097 73,298 1.사업예산 258,686 118,,882 139,615∘사업외수입 151,395 78,097 73,298 ∘광역전철건설비 부담 35,622 20,452 15,170

- 광역교통시설부담금 2,029 1,454 575 - 진접선(당고개~진접) 3,485 5,192 △1,707- 이자수입 808 148 660 - 삼성∼동탄광역급행철도 4,958 3,538 1,420

- 지난년도수입 5,706 6,199 △493 - 신분당선(강남~신사) 16,432 4,300 12,132

- 순세계잉여금 142,852 70,296 72,556 - 대곡~소사선 9,547 7,422 2,125　　　　 - 경춘선(망우~금곡) 신내환승역 1,200 0 1,200

2.의존수입 115,918 66,855 49,063 ∘영동대로지하공간복합개발∘영동대로지하공간복합개발 5,330 1,150 4,180∘도시개발특별회계전입금

700 2,400 △1,700 ∘5호선연장(하남선) 78,000 32,039 45,961

∘일반회계전입금 19,658 0 19,658 ∘8호선연장(별내선) 61,271 12,700 48,571∘국고보조금 35,700 50,275 △14,575 ∘5호선연장사전타당성분석용역 0　 200 △200

- 5호선(하남선)연장 4,000 17,859 △13,859∘신정차량기지 이전및부지개발방안사전타당성용역

350 0 350

- 8호선(별내선) 연장 23,700 11,700 12,000 ∘광역도로건설 61,200 35,617 25,583- 태릉~구리IC도로확장 5,000 9,300 △4,300 - 동부간선도로확장(녹천～의정부) 43,500 20,430 23,070

-상도교~호장교간도로확장 　0 841 △841 - 태릉~구리IC간도로확장 10,000 9,800 200- 동부간선도로확장(녹천교~의정부시계)

3,000　 10,000 △7,575 - 상도～호장교간도로확장 0 1,681 △1,681

∘자치단체간부담금 33,000 0 33,000- 사가정길~암사동간도로개설(암사대교건설)

7,700 1,675 6,025

- 5호션연장(하남선)경기도부담금

3,000 0 3,000 - 신사사거리~고양시계간도로개설 0 2,031 △2,031

- 8호션연장(별내선)경기도부담금

30,000 0 30,000　 ∘공영차고지 확충 16,913 16,724 189

∘수익자부담금 26,860 14,180 12,680 - 신림공영차고지건설 15,145 13,424 1,721- 5호션연장(하남선)SH공사부담금 26,860 14,180 12,680 - 정릉동공영차고지건설 1,768 3,300 △1,532

2.채무상환 0 24,292 △24,292

∘재정투융자기금상환(원금+이자) 0 24,292 △24,2923.예비비등 8,627 1,778 6,849

∘예비비 529 1,400 △871∘징수교부금 253 233 20

　　　　 ∘반환금 7,845 145 7,700　

2018 예산개요

49


구구구구구 분분분분분구 분 20182018201820182018년년년년년2018년 20172017201720172017년년년년년2017년 증감증감증감증감증감증감 구구구구구 분분분분분구 분 20182018201820182018년년년년년2018년 20172017201720172017년년년년년2017년 증감증감증감증감증감증감

합 계 1,568,622 1,718,148 △149,526 합 계 1,568,622 1,718,148 △149,526

1.자체수입 1,350,921 1,225,397 128,424 1.경상예산 2,384 2,124 260

∘경상적세외수입 519,204 389,344 129,860 ∘인건비 2,237 1,997 240

-공유재산임대료 467,048 337,189 129,859 ∘기본경비 147 127 20

-청산금수입 609 797 △188 2.사업예산 1,187186 1,197,808 △10,622

-매각수입 48,085 48,686 △601 기존주택매입임대-다가구주택 172,063 154,063 18,000

-공공예금이자수입 3,090 2,519 571 민간임대주택공급활성화 4,085 4,143 △58

-융자금이자수입 371 153 218 사회주택공급등 24,924 9,946 14,978

∘임시적세외수입 18,166 40,262 △22,096 공공토지건설형서울리츠 2,995 25,705 △22,710

-공유재산매각수입 4,329 2,896 1,433 신주택정책개발연구수행 91 91 -

-부담금수입 - 25,057 △25,057 집합건물관리체계개선연구등 145 635 △490

-시도비반환금수입 709 860 △151 청년매입임대사업 - 30,645 △30,645

-그외수입 6,763 6,303 460 공공임대주택건설지원(민선5기) 40,645 41,239 △594

-지난년도수입 5,773 4,786 987 역세권장기전세주택매입 6,551 6,084 467

-변상금 591 360 231 공공원룸주택매입건설공급 92,800 47,985 44,815

∘보전수입등및내부거래 816,451 795,791 20,660 SH공사미매각토지공공임대주택 7,149 7,697 △548

-순세계잉여금 119,367 264,582 △145,214 역세권장기전세주택 위탁관리 1,625 1,043 582

순세계잉여금(도정계정) 27,745 208,149 △180,404 공공임대주택건설지원(민선6기) 59,341 121,276 △61,935

순세계잉여금(국민계정) 51,681 33,111 18,570 기존주택전세임대지원 - 4,873 4,873

순세계잉여금(재촉계정) 39,941 23,322 16,619 시유지활용공공주택공급 7,429 5,478 1,951

-민간융자금회수 13,551 7,732 5,819 자치구협력형공공임대주택사업 4,407 1,405 3,002

-기타회계전입금 534,152 517,338 16,814 역세권청년주택매입및공급활성화등 23,922 25,232 △1,310

법정전입금(10%)-도정계정 129,276 117,166 12,110 역세권청년주택사업지원기관수수료 397 460 △63

444444 주택사업특별회계


20182018201820182018예산예산예산예산예산2018예산 20172017201720172017예산예산예산예산예산2017예산 증감증감증감증감증감증감%%%%%%

1,568,622 1,718,148 △149,526 △8.7

� 세입 및 세출내역(단위:백만원)


50



법정전입금(10%)-재촉계정 129,276 117,166 12,110 장기안심주택공급활성화 36,062 - 36,062

기타회계전입금(도정→국민) 124,800 120,006 4,794 고시원및모텔활용저렴주택공급 - 11,000 △11,000

기타회계전입금(재촉→국민) 150,800 163,000 △12,200 공공임대주택건설지원(추가2만호) - 1,054 △1,054

-예탁금및예수금 149,381 6,139 143,242 국토부「제로에너지주택실증단지」구축 - 4,005 △4,005

재투예탁금원금회수수입 142,000 - 142,000 노후공공주택단지재건축사례연구 - 150 △150

재투예탁금이자수입 7,381 6,139 1,242 사직2구역보전정비사업등 8,216 26,821 △18,605

세운상가재생(1단계) - 31,168 △31,168

2.지방채 - 100,386 △100,386 근린형도시재생활성화사업추진 14,145 17,363 △3,218

-국민주택기금융자금 - 100,386 △100,386 근린형도시재생활성화사업지원 15,700 9,487 6,213

공공지원제도의발전적운영 13,984 14,473 △489

3.의존수입 214,801 392,364 △177,563 주민중심의정비사업의추진 10,008 4,814 5,194

-국고보조금 787 14,687 △13,900 주거지재생사업추진 23,880 15,200 8,680

-기금보조금 214,014 374,735 △160,721 재개발임대주택매입등 427,018 434,050 △7,032

-지역발전특별회계 - 2,942 △2,942 재건축소형주택매입등 155,250 114,352 40,898

공공한옥매입신축등 2,700 1,795 905

공동주택커뮤니티활성화등 1,976 2,089 △113

뉴타운사업의안정적추진 24,433 19,368 5,065

뉴타운사업의안정적관리 5,200 2,384 2,816

주택개량융자지원(재촉) 45 236 △191

3.채무상환 84,026 193,643 △109,617

∘지방채상환 51,807 48,381 3,426

∘재투기금원금상환 32,000 143,343 △111,343

∘재투기금이자상환 219 1,919 △1,700

　

4.예비비등 295,026 324,573 △29,546

∘예비비 4,326 4,101 225

-예비비(도정) 1,386 616 770

-예비비(재촉) 1,108 1,388 △280

-예비비(국민) 1,832 2,097 △265

∘반환금등 12,500 16,966 △4,466

∘기타회계전출금(국민주택) 275,600 283,006 △7,406

-도정계정→국민계정 124,800 120,006 4,794

-재촉계정→국민계정 150,800 163,000 △12,200

∘재정투융자기금 예탁(도정) - 17,900 △17,900

∘기금전출(사회복지기금) 2,600 2,600 -

2018 예산개요

51



합 계 521,290 654,176 △132,886 합 계 521,290 654,176 △132,886

1.자체수입 337,733 361,674 △23,941 1.경상예산 8 8 -

∘사업수입 10,452 45,557 △35,105 ∘기본경비 8 8 -

-공유재산임대료 8,961 45,557 △36,596 2.사업예산 484,630 504,209 △19,579

-공유재산매각수입금 1,491 - 1,491 기존주택 매입임대-다가구 주택 172,063 154,063 18,000

∘사업외수입 327,281 316,117 11,164 민간임대주택 공급활성화 4,085 4,143 △58

-순세계잉여금 51,681 33,111 18,570 사회주택 공급 등 24,924 9,946 14,978-기타회계전입금(도정계정) 124,800 120,006 4,794 공공토지 건설형 서울리츠 2,995 25,705 △22,710

-기타회계전입금(재촉계정) 150,800 163,000 △12,200 신주택정책개발 연구수행 91 91 -

집합건물 관리체계 개선 연구 등 145 635 △490

청년 매입임대 사업 - 30,645 △30,645

2.의존수입 183,557 292,502 △110,131 공공임대주택건설지원(민선5기) 40,645 41,239 △594

∘기금보조금 183,557 292,502 △110,131 역세권장기전세주택 매입 6,551 6,084 467

기존주택매입임대-다가구주택 71,550 71,550 - 공공원룸주택매입건설공급 92,800 47,985 44,815

공공토지건설형서울리츠등 2,995 25,705 △22,710 SH공사 미매각토지 공공임대주택 7,149 7,697 △548청년매입임대사업 - 30,645 30,645 역세권장기전세주택 위탁관리 1,625 1,043 582

공공원룸주택매입·건설공급 28,800 21,265 7,535 공공임대주택건설지원(민선6기) 59,341 121,276 △61,935

공공임대주택건설지원(추가2만호) - 1,054 △1,054 기존주택 전세임대 지원 - 4,873 4,873국토부「제로에너지주택실증단지」구축 - 3,591 3,591 시유지활용 공공주택공급 7,429 5,478 1,951

SH공사미매각토지공공임대주택 7,149 7,697 △548 자치구협력형공공임대주택사업 4,407 1,405 3,002공공임대주택건설지원(민선6기) 59,341 112,480 △53,139 역세권청년주택매입및공급활성화등 23,922 25,232 △1,310

기존주택전세임대지원 - 4,873 △4,873 역세권청년주택사업 지원기관수수료 397 460 △63

시유지활용공공주택공급 - 2,602 △2,602 장기안심주택 공급 활성화 36,062 - 36,062자치구협력형공공임대주택사업 679 577 102 고시원및모텔활용저렴주택공급 - 11,000 △11,000

역세권청년주택매입및공급활성화 13,043 10,463 2,580 공공임대주택건설지원(추가2만호) - 1,054 △1,054국토부「제로에너지주택실증단지」구축 - 4,005 △4,005

노후공공주택단지재건축사례연구 - 150 △150

3.채무상환 32,219 145,262 △113,043

∘재투기금원금상환 32,000 143,343 △111,343

∘재투기금이자상환 219 1,919 △1,700

4.예비비등 4,432 4,697 △265

∘예비비 1,832 2,097 △265

∘기금전출(사회복지기금) 2,600 2,600 -

<국민주택사업계정>

� 예산규모(단위:백만원)


521,290 654,176 △132,886 △20.3



52



합 계 865,746 877,596 △11,850 합 계 865,746 877,596 △11,850

1.자체수입 835,289 688,200 45,039 1.경상예산 2,376 2,116 260

∘경상적세외수입 509,712 343,353 166,359 ∘인건비 2,237 1,997 240

-공유재산임대료 457,702 291,253 166,449 ∘기본경비 139 119 20

-청산금수입 609 797 △188

-매각수입 48,085 48,686 △601 2.사업예산 672,876 671,612 △1,264

∘사직2구역 보전정비사업 등 8,216 26,821 △18,605-공공예금이자수입 3,090 2,519 571

-융자금이자수입 226 97 129 ∘세운상가 재생(1단계) - 31,168 △31,168

∘임시적세외수입 325,576 344,847 △19,271 ∘근린형 도시재생활성화사업 추진 14,145 17,363 △3,218

-순세계잉여금 27,745 208,149 △180,404 ∘근린형 도시재생활성화사업 지원 15,700 9,487 6,213

-법정전입금 129,276 117,166 12,110 ∘공공지원제도의 발전적 운영 13,984 14,473 △489

�재산세도시지역분(10%) 129,276 117,166 12,110 ∘주민중심의 정비사업의 추진 10,008 4,814 5,194

-예탁및전입금 136,149 3,151 132,998 ∘주거지 재생사업 추진 23,880 15,200 8,680

�예탁금상환금 142,000 - 142,000 ∘재개발 임대주택 매입 등 427,018 434,050 △7,032

�예탁금이자수입 4,149 3,151 998 ∘재건축 소형주택 매입 등 155,250 114,352 40,898

-변상금 591 360 231 ∘공공한옥 매입 신축 등 2,700 1,795 905

-민간융자금회수 9,278 4,932 4,346 ∘공동주택 커뮤니티 활성화 등 1,976 2,089 △113

-그외수입 6,763 6,303 460

-지난연도수입 5,773 4,786 987 3.채무상환 51,807 48,381 3,426

∘지방채상환 51,807 48,381 3,426

2.지방채 - 100,386 △100,386

∘정부자금채 - 100,386 △100,386 4.예비비 등 138,686 155,488 △16,802

∘예비비 1,386 616 770

3.국고보조금등 30,457 89,009 △58,552 ∘반환금 등 12,500 16,966 △4,466

∘지특보조금(창신,가리봉,해방촌) - 2,942 △2,942 ∘재정투융자기금 예탁 - 17,900 △17,900

∘국고보조금( 노후공공임대주택) - 3,835 △3,835 ∘기타회계전출금(도정→국민) 124,800 120,006 4,794

∘기금 30,457 82,232 △51,775

-재개발임대주택매입 22,789 28,647 △5,858

-재개발매입임대형 리츠 7,668 52,499 △44,831

-재건축 소형주택 매입 - 1,086 △1,086

<도시주거환경정비계정>



865,746 877,596 △11,850 △1.4

� 세입및세출내역(단위:백만원)

2018 예산개요

53

<재정비촉진사업계정>


20182018201820182018예산예산예산예산예산2018예산 20172017201720172017예산예산예산예산예산2017예산 증증증증증 감감감감감증 감%%%%%%

181,586 186,376 △4,790 △2.6




합 계 181,586 186,376 △4,790 합 계 181,586 186,376 △4,790

1.자체수입 180,800 175,524 5,275 1.경상예산 - -

∘사업수입 530 435 95

-공유재산임대료 385 379 6 2.사업예산 29,678 21,988 7,690

-민간융자금이자수입 145 56 89 ∘뉴타운사업의안정적추진 24,433 19,368 5,065

-재정비촉진계획수립(변경)비용지원 677 443 234

-도시재정비위원회운영 64 74 △10∘사업외수입 180,269 175,089 5,180

-공유재산매각수입 2,838 2,896 △58 -전농동588~배봉로간도로건설 11,900 542 11,358

-순세계잉여금 39,941 23,322 16,619 -상계재촉지구상계로확장공사 9,500 13,126 △3,626

-법정전입금 129,278 117,166 12,112 -중화재촉지구봉화산로확장공사 250 5,182 △4,932

�재산세도시지역분(10%) 129,278 117,166 12,112-돈의문지구기반시설비용보조

2,042 - 2,042

-예탁및전입금 3,232 2,988 244 ∘뉴타운사업의안정적관리 5,200 2,384 2,816

�예탁금이자수입 3,232 2,988 244 -재정비촉진사업융자금지원 3,000 2,043 957

-민간융자금회수수입 4,273 2,800 7,553 -뉴타운사업사용비용보조 2,200 341 1,859

-일반부담금(과밀) - 25,057 △25,057 ∘주거지재생사업추진 45 236 △191

-잡수입 709 860 △151 -주거환경관리사업계획수립(재촉) - 91 △91

�시․도반환금수입 709 860 △151 -주거환경관리사업주택개량융자(재촉) 45 45 -

2.국고보조금등 787 10,852 △10,065 -주거환경관리사업(재촉) - 100 △100

∘전농588-배봉로간연결고가 787 - 787

∘봉화산로확장공사 - 533 △533 3.예비비등 151,908 164,388 △12,480

∘상계로확장공사 - 10,319 △10,319 ∘예비비 1,108 1,388 △280

∘기타회계전출금(국민주택) 150,800 163,000 △12,200

-재촉계정→국민계정 150,800 163,000 △12,200


54



합 계 1,275,127 1,271,773 3,354 합 계 1,275,127 1,271,773 3,354

1.자체수입 1,136,671 1,118,226 18,445 1.경상예산 - - -

∘사업수입 98,100 106,500 △8,400 2.사업예산 1,232,524 1,242,925 △10,401

-공유재산임대료 3,011 3,003 8 ∘생활권공원및생활주변녹지확충 180,260 220,397 △40,137

-매각사업수입 92,659 101,553 △8,894 -장기미집행공원보상및조성 122,468 139,127 △16,659

-공공예금이자수입 2,429 1,944 485 -시공원유지관리및보수등 48,641 45,522 3,120

∘사업외수입 1,038,571 1,011,726 26,790 -통의동마을마당등시설녹지조성 9,150 6,805 2,345

-재산세도시지역분 904,931 820,164 84,767 -서울역7017프로젝트추진등 - 28,943 △28,943

-일반부담금(과밀) 33,897 25,057 8,840 ∘도시재생추진및지역발전계획수립 20,333 50,500 △30,167

-기타수입 673 823 △150 -세종대로일대역사문화공간조성등 6,199 22,328 △16,129

-지난연도수입 295 224 71 -우이동가족캠핑장조성 6,228 1,718 4,510

-변상금 177 306 △129 -동북권창업센터조성등 7,906 26,454 △18,548

-순세계잉여금 98,597 165,182 △66,585 ∘도로건설및도로시설물관리 637,271 626,896 10,375

-강남순환고속도로건설 35,000 33,875 1,125

2.의존수입 138,456 73,517 64,939 -서부간선지하도로건설 39,350 37,000 2,350

∘지방교부세(특별교부세)

- 3,050 △3,050 -신림~봉천터널건설 29,800 25,600 4,200

∘국고보조금 62,736 68,222 △5,486 -월드컵대교건설 50,000 35,000 15,000

-국고보조금 45,554 50,177 △4,623 -서울제물포터널건설등 483,121 495,421 △12,300

-지특보조금 14,574 5,255 9,319 ∘수방대책사업 77,332 71,940 5,392

-기금보조금 2,608 12,790 △10,182 -신월빗물저류배수시설설치 34,290 23,010 11,280

∘지방채 75,720 2,245 73,475 -도곡(대치1) 빗물펌프장신설등 43,042 48,930 △5,888

-정부자금채 3,476 2,245 1,231 ∘문화기반시설조성및문화재보존복원 166,755 132,591 34,163

-금융기관채 72,243 - 72,243 -풍납토성복원 132,243 60,000 72,243

555555 도시개발특별회계



1,275,127 1,271,773 3,354 0.3


2018 예산개요

55



3.재투차입금(예수금)

- 80,000 △80,000 -서울공예문화박물관건립 7,279 51,047 △43,768

-시민생활사박물관건립 8,402 9,653 △1,251

-평창동미술문화복합공간건립등 18,830 11,891 6,939

∘도시개발공공성강화및재생계획수립 99,706 84,003 15,703

-서울역일대도시재생사업 17,239 20,864 △3,625

-노들섬문화명소화조성사업 21,922 10,581 11,341

-남산예장자락재생사업 16,538 14,169 2,468

-세운상가군재생사업등 44,007 38,488 5,519

∘한양도성안도로공간재편 1,000 1,887 △887

∘서울창업허브조성 1,000 14,133 △13,133

∘가락동농수산물도매시장시설현대화 8,692 5,613 3,079

∘서울추모공원내체육시설설치지원 8,830 8,368 462

∘서울기록원건립 25,985 1,736 24,249

∘지구단위계획수립및재정비용역등 5,360 5,375 △15

∘서울재사용플라자조성 - 9,998 △9,998

∘난지물재생센터음폐수처리시설개보수 - 2,000 △2,000

∘서남권50+캠퍼스건립 - 7,488 △7,488

3.예비비등 4,952 10,835 △5,883

∘교부금 1,928 1,928 -

∘예비비 3,024 8,907 △5,883

4.회계간전출금 37,650 18,013 19,637

∘광역교통시설특별회계전출 700 2,400 △1,700

∘도시철도건살사업비특별회계전출 36,950 15,613 21,337


56

666666 의료급여기금특별회계



1,096,258 1,067,662 28,596 2.7%

� 세입 및 세출내역



구구구구구 분분분분분구 분 201820182018201820182018 20172017201720172017년년년년년2017년 증증증증증 감감감감감증 감 구구구구구 분분분분분구 분 201820182018201820182018 201720172017201720172017 증증증증증 감감감감감증 감

합 계 1,096,258 1,067,662 28,596 합 계 1,096,258 1,067,662 28,596

1. 자체수입 2,164 2,061 103 1. 경상예산 5,527 2,762 2,765

∘순세계잉여금 1,638 1,560 78 ∘인건비 2,567 34 2,533

∘그외수입 489 465 24 ∘기본경비 2,960 2,728 232

∘과징금및이행강제금 37 36 1

2. 의존수입 1,094,094 1,065,601 28,493 2. 사업예산 1,090,731 1,064,900 25,831

∘일반회계지원 547,047 532,800 14,247 ∘의료급여대상자진료비 1,078,213 1,050,404 27,809

∘국고보조금 547,047 532,801 14,246 ∘자치구운영비보조 12,518 14,496 △1,978

2018 예산개요

57

777777 한강수질개선특별회계



28,338 28,594 △256 △0.9




합 계 28,338 28,594 △256 합 계 28,338 28,594 △256

1. 자체수입 1,939 2,101 △162 1. 경상예산 1,919 1,850 69

∘사업외수입 1,939 2,101 △162 ∘인건비 1,808 1,745 63

- 이자수입 81 27 54 ∘기본경비 111 105 6

- 순세계잉여금 1,858 2,074 △216

2. 사업예산 21,768 21,679 89

∘잠실상수원퇴적물준설 1,037 988 49

∘함께서울친환경농장가꾸기 560 565 △52. 의존수입 26,399 26,493 △94

∘수질오염방지시설운영 573 603 △30∘국고보조금(기금) 26,399 26,493 △94

∘상수원수질개선민간단체지원 231 231 0

∘환경기초시설설치 11,099 11,099 0

∘환경기초시설운영 6,351 6,663 △312

∘상수원보호구역주민지원 128 135 △7

∘잠실상수원관리 818 702 116

∘강동친환경도시텃밭운영 140 144 △4

∘수질오염총량관리사업 612 401 211

∘한강상수원및지천퇴적물관리방안용역

200 - 200

∘기금사업관리비 19 - 19

∘수질자동측정감시장치설치사업 - 148 △148

3. 재무활동 3,670 3,732 △62

∘반환금 700 700 0

∘수도사업특별회계전출금 2,970 3,032 △62

4. 예비비 981 1,333 △352

∘예비비 981 1,333 △352


58

888888 소방안전특별회계



822,094 760,601 61,493 8.08%


세 입 세 출

구 분 2018 2017 증 감 구 분 2018 2017 증 감

합 계 822,094 760,601 61,493 합 계 822,094 760,601 61,493

1. 자체수입 7,695 8,178 △483 1. 경상예산 611,687 568,708 42,979

∘사업수입 35 39 △4 ∘인건비 586,890 545,564 41,326

- 소방학교수탁교육비 35 39 △4 ∘기본경비 24,797 23,144 1,653

∘사업외수입 7,660 8,139 △479 　　　　- 청사임대료 201 36 165 2. 사업예산 208,964 190,318 18,646

- 소방청사유휴공간사용료 3 3 0 ∘직무환경개선 82,874 63,399 19,475

- 소방관서부설주차장수입 15 15 0 ∘직원후생복지사업 21,033 20,722 311

- 인허가등수수료 103 119 △16∘소방전문기술역량강화 696 584 112

- 순세계잉여금 2,895 2,817 78

- 민간융자금회수이자수입 89 146 △57 ∘소방보조인력양성및운영 1,858 1,814 44

- 기타이자수입 27 24 3 ∘특수구조구급장비보강및훈련 9,051 10,819 △1,768

- 과징금및과태료등 680 1,377 △697 ∘소방용수시설설치및관리등 9,122 6,070 3,052

- 지난연도수입　 21 12 9 ∘예방행정업무및장비관리 1,600 1,203 397

- 기타수입 1,010 856 154 ∘시민안전체험관운영등 4,334 4,571 △237

- 국고보조금사용잔액 43 46 △3 ∘소방차량운영관리 17,573 21,743 △4,170

- 공공예금이자수입 333 0 333∘소방활동안전및보건강화 27,504 29,560 △2,056

- 민간융자금회수수입 2,240 2,688 △448

　　 ∘재난대응기반강화 2,015 1,916 99

2. 의존수입 814,399 752,422 61,976 ∘소방청렴도향상 76 79 △3

∘국고보조금등 2,852 3,215 △363 ∘서울종합방재센터운영 13,386 12,650 736

- 국고보조금 584 656 △72 ∘소방학교운영 2,134 2,458 △324

- 기금 2,268 2,559 △291 ∘특수구조단운영 15,708 12,730 2,978

∘기타회계전입금 811,547 749,207 62,339

- 지역자원시설세(특정부동산분) 275,625 270,272 5,353 3예비비등 1,443 1,575 7

- 소방안전교부세(75%) 24,750 24,850 △100 ∘예비비 1,385 1,436 △51

- 일반회계전입금 511,172 454,086 57,086 ∘반환금및 기타 58 139 △81

※ 2016년 소방안전특별회계 신설

2018 예산개요

59

999999 수도사업특별회계



820,000 790,000 30,000 3.8



구구구구구 분분분분분구 분 201820182018201820182018 201720172017201720172017 증증증증증 감감감감감증 감 구구구구구 분분분분분구 분 201820182018201820182018 201720172017201720172017 증증증증증 감감감감감증 감

합 계 820,000 790,000 30,000 합 계 820,000 790,000 30,000

1. 자체수입 820,000 790,000 30,000 1. 경상예산 350,311 333,331 16,980

∘ 사업수익 676,011 664,325 11,686 ∘아리수 생산재료비 127,778 127,564 214

- 사용료수익 616,046 609,687 6,359 ∘상수도관 누수복구 33,005 26,715 6,290

- 급배수공사수익 27,196 25,354 1,842 ∘검침 및 계량기 교체 18,936 17,639 1,297

- 기타영업수익 3,056 3,141 △85 ∘정수장시설 유지보수 25,080 24,554 526

- 이자수익 2,146 1,591 555 ∘노후 배급수시설 유지보수 37,428 31,272 6,156

- 타회계전입금수익 23,330 20,169 3,161 ∘옥내 급수환경 개선 26,750 29,655 △2,905

- 기타영업외수익 4,237 4,383 △146 ∘급수공사비 27,196 25,354 1,842

∘수도계량기 구매 등 기타 54,138 50,578 3,560

∘ 자본적수익 143,989 125,675 18,314

- 재산매각수입 3,289 3,778 △489 2. 투자사업비 231,949 213,466 18,483

- 시설분담금수익 34,922 32,391 2,531 ∘고도정수 및 시설현대화 0 12,397 △12,397

- 순세계잉여금 89,731 72,842 16,889 ∘배수지건설 10,956 11,101 △145

- 미수금 16,047 16,664 △617 ∘배관망정비 155,787 128,906 26,881

∘노후시설개선 25,354 24,722 632

∘행정정보화사업 2,818 1,116 1,702

∘수질시험장비확충 등 21,825 16,066 5,759

2. 국고보조 0 0 0 3.행정운영경비 15,209 19,158 △3,949

∘환경부 0 0 0 ∘인건비 165,537 165,442 95

∘기본경비 15,209 19,158 △3,949

3. 차입금 0 0 0

∘시투융자기금 0 0 0 4.재무활동비 72,203 77,761 △5,558

∘시재정투융자기금차입금 상환 64,484 71,024 △6,540

5.예비비 7,719 6,737 982


60

101010101010 공기업하수도특별회계


20182018201820182018예산예산예산예산예산2018예산 20172017201720172017예산예산예산예산예산2017예산 증증증증증 감감감감감증 감%%%%%

960,285 791,041 169,244 21.4




합 계 960,285 791,041 169,244 합 계 960,285 791,041 169,244

1. 자체수입 821,523 791,004 30,519 1. 경상예산 31,712 30,073 1,639

∘사업수입 753,355 676,378 76,977 ∘인건비 30,645 29,095 1,550

- 하수도사용료수입 710,446 632,495 77,951 ∘기본경비 1,067 978 89

- 기타사용료 153 128 25 2. 사업예산 923,197 754,942 168,255

- 기타사업수입 42,756 43,755 △999 ∘물재생센터시설현대화 56,007 74,481 △18,474

�하수처리장이용(광명시등) 11,255 12,319 △1,064∘물재생센터환경개선(난지환경개선등)

11,500 8,400 3,100

�분뇨처리시설이용(자치구) 24,394 23,522 872

�음식물쓰레기오수처리 6,724 7,705 △981 ∘물재생센터민간위탁 119,293 109,879 9,414

�마곡재이용수사업 383 209 174 ∘물재생센터직영운영 130,438 115,233 15,205

∘사업외수입 280,303 17,284 263,019 ∘하수관로정비 367,411 332,202 35,209

- 자치단체간부담금 5,544 1,562 3,982 - 하수관로종합정비 84,352 74,273 10,079

- 일반부담금 36,137 36,379 △242 - 하수관로신설개량 85,014 75,941 9,073

- 순세계잉여금 - 54,933 △54,933- 도로함몰예방 126,300 99,100 27,200

- 하수관로보수․보강 53,750 67,288 △13,538

- 과태료 22 21 1- 자치구지선관로및준설비지원

17,995 15,600 2,395

- 시·도비반환금수입 112 166 △54 ∘위탁징수수수료및연구운영비(상수도전출)

23,329 20,169 3,160- 그외수입 8,574 7,616 958

∘차집관로성능개선 3,000 4,500 △1,500- 공공예금이자수입 1,804 1,015 789 ∘하수도악취저감 2,352 102 2,250

∘총인처리시설설치 150,898 60,898 90,000- 지난연도수입(체납징수) 15,975 9,599 6,376 ∘기타물재생시설개선및운영 7,083 1,730 5,353

∘하수슬러지처리시설설치 36,711 19,155 17,556∘기타하수도관리(노후하수관로조사,, 전산시스템유지등)

15,175 8,193 6,9822. 의존수입 123,762 3,335 120,427

3. 채무상환 3,583 5,289 △1,706

∘재정투융자기금원리금상환 305 59 246∘국고보조금 123,762 3,335 120,427∘환경부환특자금원리금상환 3.,034 5,230 △2,196

3.재투차입금(예수금) 15,000 - 15,000 ∘국고보조금반환 244 - 244

4. 예비비 1,793 700 1,093

∘예비비 1,793 700 1,093

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