20161104 Presentación Borrador Presupuestos...

Presupuesto 2017

(Borrador de Anteproyecto)

2 de noviembre de 2016

1

Ingresos por CapítulosIngresos por CapítulosIngresos por CapítulosIngresos por Capítulos

2

Denominación Capítulo 2016* 2017 Diferencia % Var.

1 IMPUESTOS DIRECTOS 697,1 712,0 15,0 2,1%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.140,0 1.155,0 15,0 1,3%

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 109,7 112 ,9 3,3 3,0%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.222,9 2.293,1 70,2 3,2%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 8,8 8,4 -0,4 -4,4%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 15,4 3,1 -12,3 -79 ,8%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 494,1 448,1 -46,0 -9,3%

9 PASIVOS FINANCIEROS 469,5 438,9 -30,6 -6,5%

Total general 5.157,4 5.171,6 14,2 0,3%

(Millones de euros)

1 Impuestos Directos1 Impuestos Directos1 Impuestos Directos1 Impuestos Directos

3

Denominación Concepto 2016* 2017 Diferencia % Var.

100 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 551,4 567,5 16,0 2,9%

110 SUCESIONES 33,2 33,6 0,4 1,2%

111 DONACIONES 4,0 3,5 -0,6 -13,9%

120 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 7,1 4,5 -2,6 -36,7%

160 IMPUESTO SOBRE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS 5,6 5,0 -0,6 -10,1%

170 IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDAN EN EL MEDIO AMBIENTE 95,7 98,0 2,3 2,4%

Total general 697,1 712,0 15,0 2,1%

(Millones de euros)

2 Impuestos Indirectos2 Impuestos Indirectos2 Impuestos Indirectos2 Impuestos Indirectos

4


200 TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 53,9 57,1 3,3 6,1%

201 OPERACIONES SOCIETARIAS 0,2 0,2 0,0 1,9%

202 ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 34,0 33,9 -0,1 -0,2%

210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 675,4 680,9 5,4 0,8%

220 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS D ERIVADAS 7,7 7,7 0,0 -0,1%

221 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA 3,4 3,8 0,4 12,4%

223 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO 102,1 98,5 -3,6 -3,5%

224 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 212,0 225,7 13,7 6,5%

225 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 4,0 3,9 -0,1 -3,5%

226 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 0,2 0,2 0,0 3,0%

227 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 26,5 23,1 -3,4 -12,7%

230 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 1,0 1,5 0,5 51,6%

240 IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN V ERTEDERO 5,2 4,2 -1,0 -19,8%

250 CANON DE SANEAMIENTO 14,5 14,4 -0,1 -0,7%

Total general 1.140,0 1.155,0 15,0 1,3%

(Millones de euros)

3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos

5


300 TASAS SOBRE EL JUEGO 23,7 22,8 -1,0 -4,1%

310 TASAS 21,1 22,1 1,0 4,7%

311 PRECIOS PÚBLICOS 24,7 26,1 1,4 5,7%

320 INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 16,9 16,6 -0,2 -1,4%

380 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCI CIOS CERRADOS 7,9 8,8 0,9 11,8%

381 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2,1 2,1 0,0 0,0%

390 RECARGOS Y MULTAS 8,2 8,4 0,2 2,1%

393 VENTA DE BIENES 0,0 0,1 0,0 100,2%

399 INGRESOS DIVERSOS 4,9 5,9 0,9 18,6%

Total general 109,7 112,9 3,3 3,0%

(Millones de euros)

4 Transferencias Corrientes4 Transferencias Corrientes4 Transferencias Corrientes4 Transferencias Corrientes

6


400 DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 1.290,4 1.333,6 43,2 3,3%

403 DEL ESTADO EN MATERIA DE EMPLEO 54,7 69,3 14,6 26,8%

404 DEL ESTADO EN MATERIA DE AGRICULTURA Y DESARRO LLO RURAL 9,9 11,6 1,7 17,2%

405 DEL ESTADO EN MATERIA DE EDUCACIÓN 2,3 4,9 2,6 115,1%

406 DEL ESTADO EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 41, 3 42,3 1,0 2,5%

407 DEL ESTADO EN MATERIA DE SANIDAD 0,6 7,3 6,6 1046,5%

409 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO 36,3 36,5 0,3 0,7%

410 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 0 ,4 0,3 -0,1 -32,9%

462 DE PROVINCIAS 75,4 74,4 -0,9 -1,3%

490 DE LA UNIÓN EUROPEA: FONDOS ESTRUCTURALES 100,0 101,9 1,9 1,9%

492 DE LA UNIÓN EUROPEA: FEAGA 599,1 598,0 -1,0 -0,2%

494 DE LA UNIÓN EUROPEA: PROGRAMAS COMUNITARIOS 0,2 0,5 0,3 166,1%

498 DE LA UNIÓN EUROPEA: PROGRAMA OPERATIVO DE EMP LEO JUVENIL 12,5 12,5 0,0 0,1%

Total general 2.222,9 2.293,1 70,2 3,2%

(Millones de euros)

5 Ingresos Patrimoniales5 Ingresos Patrimoniales5 Ingresos Patrimoniales5 Ingresos Patrimoniales

7


520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 0,3 0,2 -0,1 -45,5%

540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE BIENES INMUEBLES 7,3 7,2 -0,1 -1,4%

550 PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 0,6 0,2 -0,3 -56,4%

599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 0,7 0,9 0,2 23,0%

Total general 8,8 8,4 -0,4 -4,4%

(Millones de euros)

6 Enajenación de Inversiones Reales6 Enajenación de Inversiones Reales6 Enajenación de Inversiones Reales6 Enajenación de Inversiones Reales

8


602 VENTA DE VIVIENDAS 15,4 3,1 -12,3 -79,8%

Total general 15,4 3,1 -12,3 -79,8%

(Millones de euros)

7 Transferencias de Capital7 Transferencias de Capital7 Transferencias de Capital7 Transferencias de Capital

9


700 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 25,2 24, 0 -1,3 -5,0%

704 DEL ESTADO EN MATERIA DE AGRICULTURA Y DESARRO LLO RURAL 1,9 1,9 0,0 0,0%

707 DEL ESTADO EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOG ÍA 0,8 0,5 -0,3 -38,2%

708 DEL ESTADO EN MATERIA DE VIVIENDA 10,2 2,9 -7,3 -71,8%

709 DEL ESTADO 42,2 42,3 0,1 0,3%

710 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 0 ,2 0,1 -0,1 -34,4%

760 DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES 0,0 0, 3 0,3

790 DE LA UNIÓN EUROPEA: FONDOS ESTRUCTURALES 202,6 172,3 -30,3 -14,9%

794 DE LA UNIÓN EUROPEA: PROGRAMAS COMUNITARIOS 3,0 3,6 0,6 19,3%

795 DE LA UNIÓN EUROPEA: COOPERACIÓN TERRITORIAL E UROPEA 6,7 6,9 0,2 2,3%

796 DE LA UNIÓN EUROPEA: FEADER 201,0 193,1 -7,9 -3,9%

797 DE LA UNIÓN EUROPEA: FEMP 0,2 0,2 0,0 0,0%

Total general 494,1 448,1 -46,0 -9,3%

(Millones de euros)

9 9 9 9 Pasivos FinancierosPasivos FinancierosPasivos FinancierosPasivos Financieros

10


911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

469,5 438,9 -30,6 -6,5%

Total general 469,5 438,9 -30,6 -6,5%

(Millones de euros)

Grupos de Políticas de GastosGrupos de Políticas de GastosGrupos de Políticas de GastosGrupos de Políticas de Gastos

11

Millones €

Grupo Denominación Grupo Función 2016* 2017 Diferencia % Var.

1 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 524,8 459,9 -64,9 -12,4%

2 ACTUACIONES DE CARACTER SOCIAL 3.341,4 3.375,5 34,1 1,0%

3 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 1.291,2 1.336,2 45,0 3,5%

Total general 5.157,4 5.171,6 14,2 0,3%

Políticas de GastosPolíticas de GastosPolíticas de GastosPolíticas de Gastos

12

Millones €

Grupo Denominación Grupo Función Función Denominación Función 2016* 2017 Diferencia % Var.

1ACTUACIONES DE CARACTER

GENERAL11 ADMINISTRACION GENERAL 139,8 139,6 -0,2 -0,1%

12 DEUDA PUBLICA 380,0 315,3 -64,8 -17,0%

13 IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS 5,0 5,0 0,0 0,0%

Total 1 524,8 459,9 -64,9 -12,4%


SOCIAL21 SANIDAD 1.535,1 1.539,1 4,0 0,3%

22 EDUCACION 1.006,2 1.016,6 10,4 1,0%

23 DEPENDENCIA 301,0 309,6 8,6 2,9%

24 EMPLEO 249,6 262,5 12,8 5,1%

25 PROMOCION SOCIAL 144,6 147,4 2,8 1,9%

26 VIVIENDA 48,5 44,1 -4,3 -8,9%

27 CULTURA 56,3 56,1 -0,2 -0,3%

Total 2 3.341,4 3.375,5 34,1 1,0%


ECONOMICO31 AGRICULTURA 716,2 725,2 9,1 1,3%

32 EMPRESA 92,7 95,7 3,1 3,3%

33 INNOVACION Y TECNOLOGIA 105,9 106,5 0,6 0,6%

34 COMERCIO Y TURISMO 41,4 40,4 -1,0 -2,4%

35 INFRAESTRUCTURAS 335,2 368,4 33,2 9,9%

Total 3 1.291,2 1.336,2 45,0 3,5%

Total general 5.157,4 5.171,6 14,2 0,3%

Gastos por CapítulosGastos por CapítulosGastos por CapítulosGastos por Capítulos

13

Millones €

Capítulo Denominación Capítulo 2016* 2017 Diferencia % Var.

1 GASTOS DE PERSONAL 1.956,1 1.964,6 8,6 0,4%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 550,5 549,6 -0,9 -0,2%

3 GASTOS FINANCIEROS 95,0 83,0 -12,0 -12,7%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.768,2 1.799,1 30,9 1,7%

5 FONDO DE CONTINGENCIA 5,0 5,0 0,0 0,0%

6 INVERSIONES REALES 260,5 286,4 25,9 10,0%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 231,3 246,2 14,9 6,4%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,5 0,0 -0,5 -99,8%

9 PASIVOS FINANCIEROS 290,3 237,6 -52,7 -18,1%

Total general 5.157,4 5.171,6 14,2 0,3%

Gastos por Centros GestoresGastos por Centros GestoresGastos por Centros GestoresGastos por Centros Gestores

14

Millones €

Gestor Denominación Gestor 2016* 2017 Diferencia % Var.

01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA 13,6 13,6 0,0 0,0%

02 PRESIDENCIA 102,3 102,7 0,3 0,3%

10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 453,2 387,1 -66,1 -14,6%

11 CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES 481,8 487,3 5,4 1,1%

1110000 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 1.517,2 1.521,1 3,9 0,3%

12 CONS. MEDIO AMB. Y RURAL, POL. AGRARIAS Y TERRITORIO 1.075,8 1.121,8 45,9 4,3%

13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO 1.017,5 1.028,4 10,9 1,1%

1300008 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO 249,6 262,5 12,8 5,1%

14 CONSEJERIA DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURAS 246,3 247,3 1,0 0,4%

Total general 5.157,4 5.171,6 14,2 0,3%

Gastos por Secciones: PresidenciaGastos por Secciones: PresidenciaGastos por Secciones: PresidenciaGastos por Secciones: Presidencia

15

Millones €

Servicio Denominación Servicio 2016* 2017 Diferencia % Var.

0200001 SECRETARIA GENERAL 7,9 7,9 -0,1 -1,0%

0200002 PORTAVOCIA 27,4 27,4 0,0 0,1%

0200003 GABINETE DE LA PRESIDENCIA 1,4 1,4 0,0 0,7%

0200004 DIRECCION GENERAL DE ACCION EXTERIOR 3,6 3,6 0,0 -0,9%

0200005 SECRETARIA GENERAL DE CULTURA 16,5 16,2 -0,2 -1,4%

0200006 D.G. DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y PATRIMONIO CULTURAL 20,9 20,1 -0,8 -3,8%

0200007 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 5,9 6,0 0,1 2,0%

0200008 AGENC. EXTR. COOPER. INTERNAC. PARA EL DESARROLLO 10,1 11,1 1,0 10,0%

0210000 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 0,6 0,6 0,0 -0,4%

0210100 INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA 8,0 8,4 0,3 4,1%

Total general 102,3 102,7 0,3 0,3%

Gastos por Secciones: Gastos por Secciones: Gastos por Secciones: Gastos por Secciones: HdaHdaHdaHda. y Admón. Pública. y Admón. Pública. y Admón. Pública. y Admón. Pública

16

Millones €



1000002 SECRETARIA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FINANCIACION 6,2 6,5 0,2 3,4%

1000003 SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 2,5 2,5 0,0 -1,9%

1000004 DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS 5,9 6,2 0,3 4,7%

1000005 INTERVENCION GENERAL 5,8 6,4 0,5 8,9%

1000006 ABOGACIA GENERAL 3,8 3,7 -0,1 -1,4%

1000007 DIRECCION GENERAL DE FUNCION PUBLICA 8,2 7,7 -0,5 -6,5%

1000008 D.G. ADMON. ELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE INFORMAC. 27,4 26,3 -1,0 -3,8%

Total general 68,1 66,8 -1,3 -1,9%

Gastos por Secciones: Sanidad y P. SocialesGastos por Secciones: Sanidad y P. SocialesGastos por Secciones: Sanidad y P. SocialesGastos por Secciones: Sanidad y P. Sociales

17

Millones €


1100001 SECRETARIA GENERAL 11,9 12,9 0,9 7,7%

1100002 D.G. DE PLANIF., FORMAC. Y CALIDAD SAN. Y SOCIOSAN 8,7 9,0 0,3 3,9%

1100003 D.G. DE POLITICAS SOCIALES E INFANCIA Y FAMILIA 116,2 116,3 0,1 0,1%

1100004 SECR. GRAL. DE ARQUITECTURA, VVDA. Y POL. CONSUMO 28,2 23,8 -4,4 -15,5%

1100005 DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 13,7 13,1 -0,6 -4,1%

1100006 SERV. EXTR. PROMOC. AUTONOMIA Y ATENC. DEPENDENCIA 298,4 307,1 8,7 2,9%

1100007 INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA 4,7 5,0 0,3 5,7%

1110000 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 1.517,2 1.521,1 3,9 0,3%

Total general 1.999,1 2.008,4 9,3 0,5%

Gastos por Secciones: Medio Ambiente y Rural, P. A. y T.Gastos por Secciones: Medio Ambiente y Rural, P. A. y T.Gastos por Secciones: Medio Ambiente y Rural, P. A. y T.Gastos por Secciones: Medio Ambiente y Rural, P. A. y T.

18

Millones €



1200002 DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA 68,0 70,0 2,0 2,9%

1200003 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL 69,7 93,3 23,7 34,0%

1200004 DIRECCION GENERAL DE POLITICA AGRARIA COMUNITARIA 720,4 736,9 16,5 2,3%

1200005 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 97,8 99,9 2,0 2,1%

1200006 SECR. GRAL. DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMON. LOCAL 48,0 47,4 -0,7 -1,4%

1200007 DIR. GRAL. URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO 6,6 7,2 0,6 9,2%

1200008 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE 34,3 35,3 1,1 3,1%

Total general 1.075,8 1.121,8 45,9 4,3%

Gastos por Secciones: Educación y EmpleoGastos por Secciones: Educación y EmpleoGastos por Secciones: Educación y EmpleoGastos por Secciones: Educación y Empleo

19

Millones €



1300002 SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION 132,0 136,4 4,4 3,4%

1300003 DIR. GRAL. DE FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD 111,0 113,9 2,9 2,6%

1300004 DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DOCENTE 604,9 608,4 3,4 0,6%

1300005 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES 16,4 17,2 0,8 5,0%

1300007 DIRECCION GENERAL DE TRABAJO 4,8 4,8 -0,1 -1,5%

1300008 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO 249,6 262,5 12,8 5,1%

1300009 ENTE PCO. EXT. DE SERV. EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 31,7 31,8 0,2 0,5%

Total general 1.267,2 1.290,8 23,7 1,9%

Gastos por Secciones: Economía e InfraestructuraGastos por Secciones: Economía e InfraestructuraGastos por Secciones: Economía e InfraestructuraGastos por Secciones: Economía e Infraestructura

20

Millones €



1400002 SECR. GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 41,2 44,3 3,1 7,5%

1400003 SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA Y COMERCIO 16,5 16,6 0,1 0,7%

1400004 DIRECCION GENERAL DE EMPRESA Y COMPETITIVIDAD 38,1 36,9 -1,3 -3,4%

1400005 DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA SOCIAL 1,9 2,3 0,4 21,8%

1400006 DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS 18,4 18,3 -0,1 -0,6%

1400007 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 73,1 74,0 0,9 1,3%

1400008 DIRECCION GENERAL DE TURISMO 23,5 22,4 -1,1 -4,5%

1400009 INSTITUTO DE ESTADISTICA DE EXTREMADURA 0,4 0,4 0,0 -2,7%

1430100 CENTRO DE INV. CIENT. Y TECNOLOG. DE EXTREMADURA 16,9 15,6 -1,4 -8,0%

Total general 245,9 246,9 1,0 0,4%

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