2016 m. II-ojo pusmečio apvaliosios medienos pardavimo aukcionų ...
Transcript of 2016 m. II-ojo pusmečio apvaliosios medienos pardavimo aukcionų ...
2016 m. medienos pardavimai, veiklos rezultatai ir perspektyvos
Generalinis miškų urėdas
dr. Rimantas Prūsaitis
Vilnius
2016-06-30
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA
2
2016 M. II-OJO PUSMEČIO APVALIOSIOS MEDIENOS PARDAVIMO AUKCIONŲ
PUSMETINĖMS IR ILGALAIKĖMS SUTARTIMS SUDARYTI REZULTATAI
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA
3
PRADINĖS IR PARDAVIMO KAINOS PALYGINIMAS 2016 M. II PUSMEČIO AUKCIONUOSE
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA
4
2016 M. I IR II-OJO PUSMEČIO APVALIOSIOS MEDIENOS PARDAVIMO
AUKCIONŲ PUSMETINĖMS IR ILGALAIKĖMS SUTARTIMS SUDARYTI REZULTATAI
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA
5
APVALIOSIOS MEDIENOS VIDUTINIŲ KAINŲ PALYGINIMAS
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA
6
APVALIOSIOS MEDIENOS IR MIŠKO KIRTIMO ATLIEKŲ PIRKĖJŲ
PRADELSTI ĮSISKOLINIMAI
Pradelsti klientų įsiskolinimai už parduotą apvaliąją medieną 2016 m. birželio 1 d. lyginat su
metų pradžia, padidėjo 77 proc. (nuo 700,4 tūkst. Eur iki 1239,9 tūkst. Eur), o lyginant su
2016 m. gegužės 1 d. duomenimis – per mėnesį sumažėjo 19 proc. (nuo 1533,9 tūkst. Eur iki
1239,9 tūkst. Eur).
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA
7
DIDŽIAUSIOS PRADELSTOS VĮ MIŠKŲ URĖDIJOMS SKOLOS
Išanalizavus apvaliosios medienos ir miško kirtimo atliekų pirkėjų pradelstas skolas
pagal VĮ miškų urėdijas nustatyta, kad didžiausios 2016 birželio 1 d. būklei buvo:
VĮ Biržų, Dubravos EM, Joniškio, Pakruojo, Rietavo, Rokiškio, Šakių miškų urėdijų
šis rodiklis buvo žymiai mažesnis ir nesiekė nei 10 tūkst. eurų.
VĮ miškų urėdija Pradelsta skola tūkst. Eur
Šalčininkų 89,7
Jurbarko 87,4
Veisiejų 83,9
Vilniaus 74,5
Jonavos 66,6
Nemenčinės 64,6
Anykščių 63,2
Tauragės 56,6
Raseinių 52,7
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA
8
DIDŽIAUSI VĮ MIŠKŲ URĖDIJŲ SKOLININKAI
Didžiausi VĮ miškų urėdijų skolininkai yra:
UAB „Juodeliai“ – 502 tūkst. Eur - per gegužės mėn. skola padidėjo 44,2 tūkst. Eur;
UAB „GKF“ – 223,3 tūkst. Eur - per gegužės mėn. skola sumažėjo 53,6 tūkst. Eur;
UAB „Medtransa“ – 62,8 tūkst. Eur - per gegužės mėn. skola sumažėjo 52,4 tūkst. Eur.
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA
9
DIDŽIAUSI VĮ MIŠKŲ URĖDIJŲ SKOLININKAI
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA
10
VĮ MIŠKŲ URĖDIJOS, TURĖJUSIOS DAUGIAUSIAI PRADELSTŲ PIRKĖJŲ ĮSISKOLINIMŲ
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA
11
APVALIOSIOS MEDIENOS KIEKIŲ LIKUČIAI
Apvaliosios medienos kiekių likučiai 2016 m. birželio 1 d. lyginant su šių metų sausio
1 d., sumažėjo 164,5 tūkst. m³ arba 39 proc., o lyginant su 2016 m. gegužės 1 d.
duomenimis – sumažėjo 74,38 tūkst. m³ arba 23 proc. ir sudaro 252,60 tūkst. m³.
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA
12
2014-2016 M. VĮ MIŠKŲ URĖDIJŲ VEIKLOS PRIORITETAS - ŽALIAVOS IŠ MIŠKO KIRTIMO ATLIEKŲ
GAMYBOS APIMČIŲ DIDINIMAS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE, BIOKURO (SKIEDROS) GAMYBA IR
PATEIKIMAS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽAI („BALTPOOL“) KONKURENCINGOMIS KAINOMIS.
Nuo 2014 metų VĮ miškų urėdijos per „Baltpool“ sudarė 216 biokuro (skiedros) pardavimo
sandorių 11,3 tūkst. tne (tona naftos ekvivalento) (67,5 tūkst. m³) kiekiui, kurių bendra
vertė sudaro 1,5 mln. Eur.
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA
13
2014-2016 M. VĮ MIŠKŲ URĖDIJŲ VEIKLOS PRIORITETAS - ŽALIAVOS IŠ MIŠKO KIRTIMO ATLIEKŲ GAMYBOS
APIMČIŲ DIDINIMAS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE, BIOKURO (SKIEDROS) GAMYBA IR PATEIKIMAS ENERGIJOS
IŠTEKLIŲ BIRŽAI („BALTPOOL“) KONKURENCINGOMIS KAINOMIS.
Birželio mėn. biokuro (skiedros) pirkimo kaina siekė 90 Eur/tne, todėl VĮ miškų urėdijos
sandorių nesudarė.
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA
14
2014-2016 M. VĮ MIŠKŲ URĖDIJŲ VEIKLOS PRIORITETAS - ŽALIAVOS IŠ MIŠKO KIRTIMO ATLIEKŲ
GAMYBOS APIMČIŲ DIDINIMAS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE, BIOKURO (SKIEDROS) GAMYBA IR
PATEIKIMAS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽAI („BALTPOOL“) KONKURENCINGOMIS KAINOMIS.
• Biokuro (skiedros) pardavimų apimtys nuolatos didėja ir dar bus didinamos - VĮ miškų urėdijos
kasmet teiks pavedimus ne mažiau 20000 (apie 100 000 ktm) tne Energijos išteklių biržoje;
• VĮ miškų urėdijų dalyvavimas Energijos išteklių biržoje turi įtakos biokuro kainų
konkurencingumui, prisideda prie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir
sudaro prielaidas šilumos kainų mažėjimui.
siektini rezultatai:
• VĮ miškų urėdijos pasiūlys vartotojams 320 tūkst. m³ miško kirtimo atliekų;
• VĮ miškų urėdijos (Tauragės, Švenčionėlių, Valkininkų), įsigijusios biokuro (skiedros) gamybai ir
transportavimui reikiamus mechanizmus, plės savo techninę bazę, taip pat per AMEPS sudarinės
su geografiškai besiribojančiomis miškų urėdijomis ilgalaikes bei pusmetines malkinės medienos ir
miško kirtimo atliekų pirkimo-pardavimo sutartis bei teiks biokurą (skiedrą) šilumos tiekėjams
pagal sudarytus sandorius Energijos išteklių biržoje;
• VĮ Šiaulių, Prienų, Rietavo, Nemenčinės miškų urėdijų paraiškos yra įtrauktos į rezervinį LAAIF
sąrašą. Numatoma tolesnė biokuro gamybos plėtra.
• Privačių ir rezervuotų nuosavybės teisės grąžinimui miškų malkinės medienos bei miško kirtimo
atliekų išteklių įsisavinimas.
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA
15
LIETUVOS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ SEKTORIAUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO REZULTATAI
Per penkis 2016 metų mėnesius miškų urėdijos pardavė 1655,8 tūkst. kubinių
metrų apvaliosios medienos. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2015 metais, šis kiekis
išaugo 15,9 proc.
Rodikliai 2013 m. 2014 m.2015
m. 2016 m. planas
Gamybos apimtys ir pardavimai
Medienos pardavimas iš viso, tūkst. m3 3863,2 3660,6 3889,7 3960,7
iš jos
apvaliąja mediena 3642,1 3466,1 3707,2 3770,2
nenukirstu mišku 221,1 194,5 182,5 190,5
Apvaliosios medienos pardavimo kaina, Eur/m3 38,6 43,8 38,6 37,6
Nenukirsto miško pardavimo kaina, Eur/m3 4,3 4,8 5,1 5,1
Apvaliosios medienos ruošos savikaina, Eur/m3 14,2 14,6 14,5 14,1
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA
16
LIETUVOS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ SEKTORIAUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO REZULTATAI
2016 metų penkių mėnesių vidutinė 1 m3 apvaliosios medienos pardavimo kaina 38
eurai. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2015 metais, kaina sumažėjo 7 proc.
Rodikliai 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. planas
Pajamos, tūkst. eurų
Pajamos iš viso 157519,5 167355,2 157789,7 156479,0
iš jų
Pardavimų pajamos 154043,8 165663,1 156193,9 154843,1
iš jų
už parduotą apvaliąją medieną 140403,5 151755,8 143242,0 141792,2
už parduotą nenukirstą mišką 952,7 940,9 925,0 968,6
už transporto paslaugas 6763,9 6026,0 5454,6 5045,1
už parduotas sėklas ir sodmenis, šalutinę ir antraeilę produkciją 4870,1 5750,5 5627,6 6158,0
kitos neišvardintos pajamos 1053,6 1189,9 944,7 879,2
Kitos ir finansinės investicinės veiklos pajamos 3475,7 1692,1 1595,8 1635,9
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA
17
LIETUVOS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ SEKTORIAUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO REZULTATAI
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016-05-25 nutarimu Nr. 529 valstybinių miškų sektoriui
nustatė 2016-2018 m. laikotarpiu pasiekti grynojo pelno rodiklį* ne mažesnį kaip 40 mln. eurų 40
mln. eurų
Miškų urėdijų grynojo pelno rodiklis 2016 m. I ketvirtį, palyginti su 2015 m. tuo pačiu
laikotarpiu, didėjo 3,3 proc. ir siekė 9,8 mln. eurų. Šį pokytį lėmė didėjusios pardavimo
pajamos bei mažėjusios veiklos sąnaudos.
Rodikliai 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. planas
Pelnas (nuostolis), tūkst. eurų
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 12892,8 12805,6 7229,2 7849,1Grynasis pelnas 11125,3 10906,4 6138,4 6647,9Pelningumo norma (prieš apmokestinimą), proc. 8,4 7,7 4,6 5,1Grynojo pelningumo norma, proc. 7,2 6,6 3,9 4,3
Grynojo pelno rodiklis*, tūkst. eurų (2016-2018 m. metodika)
42926 49898 40778 41063
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA
18
LIETUVOS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ SEKTORIAUS
SOCIALINIAI RODIKLIAI
Specialistų skaičius Specialistų vidutinis darbo užmokestis iš darbo užmokesčio fondo, Eur/mėn.
2015 m. faktas 2016 m. planas Bendras Vadovų kitų specialistų
Bendras vadovųkitų
specia-listų
Bendras vadovųkitų
specia-listų
2015 m.
faktas
2016 m. planas
Skirtu-mas(+,-)
2015 m. faktas
2016 m. planas
Skirtu-mas(+,-)
2015 m. faktas
2016 m. planas
Skirtu-
mas (+,-)
1969,0 163 1806,0 1962,0 162 1797,0 878 915 37 1712 1950 238 802 823 21
2016 metams specialistams patvirtintas 21,5 mln. eurų darbo užmokesčio fondas. Palyginti su 2015 m., didėja 0,8 mln. eurų arba 3,9 proc.
AČIŪ UŽ DĖMESĮ