2013 AURREKONTUAK PRESUPUESTO 2013. Ikuspegi Orokorra Visión General.
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2013 AURREKONTUAK
PRESUPUESTO 2013
Ikuspegi Orokorra
Visión General
Departamento Presupuesto %
Salud
Educación, Política Lingüística y Cultura
Empleo y Políticas Sociales
Medio Ambiente y Política Territorial
Seguridad
Administración Pública y Justicia
Hacienda y Finanzas
Otros
TOTAL
3.263.193.000
2.630.443.000
796.024.000
594.157.000
582.849.000
212.953.000
93.898.000
546.828.000
9.316.657.000
35.0
28.2
8.5
6.4
6.3
2.3
1.0
5.9
Desarrollo Económico y Competitividad 396.312.000 4.3
Marco Presupuestario
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Distribución del Presupuesto por Capítulos
Capítulo I24.4566,2%
Capítulo II10.1802,6%
Capítulo IV122.11030,8%
Capítulo VI1.3100,3%
Capítulo VII146.41636,9%
Capítulo VIII91.84023,2%
Miles de euros
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Distribución del Presupuesto por Capítulos
Capítulo I – Gastos de Personal
Capítulo II – Gastos Corrientes
Capítulo IV – Transferencias Corrientes
Capítulo VI – Inversiones
Capítulo VII – Transferencias Capital
Capítulo VIII – Aumento de Act. Financ.
TOTAL
-3.3%
-29,7%
-17,3%
-74,4%
-44,5%
22,5%
-25.4%
2013
24.456.126€
10.179.900€
122.109.610€
1.310.428€
146.416.027€
91.839.909€
396.312.000€
2012
25.290.927€
14.474.743€
147.635.065€
5.118.681€
263.862.318€
74.999.384€
531.381.128€
Capítulos
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Distribución del Presupuesto por Programas
Programas
PESI Prog 5411 Investig. y Desarrollo AgropesqueroProg 5413 TecnologíaProg 7111 Agricultura y Des. Rural y LitoralProg 7112 PescaProg 7113 Promoción y Calidad AlimentariaProg 7211 Estructura y ApoyoProg 7212 Desarrollo Ind. y Apoyo a Emprend.Prog 7313 Seguridad IndustrialProg 7214 Innovación y Estrat. competitividadProg 7311 Política y Des. Energ. y MineroProg 7511 TurismoProg 7612 Comercio InteriorProg 7613 Internacionalización
3,6%28,1%
4,3%19,9%
2,2%2,3%4,1%
20,0%0,3%2,9%0,2%2,3%4,2%5,6%
14.454.526€ 17.042.987€ 111.205.888€
78.697.672€8.885.208€9.013.979€
16.415.336€79.412.934€
1.100.415€11.432.356€
804.227€9.089.968€
16.624.300€22.132.204€
% del presup.
2013 AurrekontuaSailburuordetzak eta Zuzendaritzak
Presupuesto 2013Viceconsejerías y Direcciones
Distribución del Presupuesto por Viceconsejerías
Miles de euros
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Vicec. Agricultura, Pesca y Política Alimentaria
113.78328,7%
Consejería, Gabinete y Servicios16.4554,2%
Vicec Industria98.76624,9%
Vicec Comercio y Turismo
25.7146,5%
Vicec Tecnología, Innovacióny Competitividad
141.59435,7%
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad
DireccionesDirecciones
11 – Tecnología y Estrategia – 116.286.507€11 – Tecnología y Estrategia – 116.286.507€
12 – Emprendimiento, Innovación y PESI – 25.030.346€12 – Emprendimiento, Innovación y PESI – 25.030.346€
Prog 5413 Tecnología
Prog 7214 Innovación y Competitividad
PESI
Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.
Prog 7214 Innovación y Competitividad
110.929.174€
5.314.778€
14.269.526€
4.682.771€
6.078.049€
141.593.567€35,7%
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
ETORTEKETORTEK
SAIOTEKSAIOTEK
ETORGAIETORGAI
NETSNETS
GAITEKGAITEK
EMAITEKEMAITEK
22.750.000€22.750.000€
11.000.000€11.000.000€
30.819.486€30.819.486€
3.627.788€3.627.788€
23.353.449€23.353.449€
15.081.559€15.081.559€
116.286.507€29,3%11 – Dirección de Tecnología y Estrategia
Partidas más significativasPartidas más significativas
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partidas más significativasPartidas más significativas
25.030.346€6,3%12 – Emprendimiento, Innovación y Sociedad
de la Información
TIC’s herramienta para competitividadTIC’s herramienta para competitividad
Capacitación y formación digitalesCapacitación y formación digitales
Desarrollo Tecnológico en TIC’sDesarrollo Tecnológico en TIC’s
Ayudas a actividades emprendedorasAyudas a actividades emprendedoras
CEI’sCEI’s
Acciones de extensión de la InnovaciónAcciones de extensión de la Innovación
2.700.000€2.700.000€
1.938.000€1.938.000€
6.846.284€6.846.284€
2.863.371€2.863.371€
814.300€814.300€
3.836.887€3.836.887€
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Viceconsejería de Industria 98.765.954€24,9%
74.471.198€
Prog 7213 Seguridad Industrial
Prog 7311 Energía y Minas
1.100.415€
761.672€
Prog 7613 Internacionalización 22.132.204€
DireccionesDirecciones
21 – Desarrollo Industrial – 74.512.698€21 – Desarrollo Industrial – 74.512.698€
22 – Energía y Minas – 1.862.087€22 – Energía y Minas – 1.862.087€
23 – Internacionalización – 22.132.204€23 – Internacionalización – 22.132.204€
Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Al Inst. Vasco de Finanzas Proy. Interés Ec.Al Inst. Vasco de Finanzas Proy. Interés Ec.
Créditos a EmpresasCréditos a Empresas
SOCADE para Proyectos EstratégicosSOCADE para Proyectos Estratégicos
GAUZATUGAUZATU
AFI 2013AFI 2013
25.000.000€25.000.000€
25.000.000€25.000.000€
10.000.000€10.000.000€
11.934.476€11.934.476€
970.000€970.000€
74.512.698€18,8%21 – Dirección de Desarrollo Industrial
Partidas más significativasPartidas más significativas
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Impulsaremos las inversiones relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética, así como las relacionadas con instalaciones para la producción de energía renovable. Para ello, se profundizará en la aprobación de líneas de ayuda económica para particulares, empresas y
administraciones públicas locales a través del Ente Vasco de la Energía
1.862.087€0,5%22 – Dirección de Energía y Minas
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Apoyos a la InternacionalizaciónApoyos a la Internacionalización
BecasBecas
ElkartzenElkartzen
GAUZATUGAUZATU
Convenios CámarasConvenios Cámaras
SPRI acciones internacionalizaciónSPRI acciones internacionalización
6.900.000€6.900.000€
5.656.779€5.656.779€
1.500.000€1.500.000€
1.682.341€1.682.341€
1.000.000€1.000.000€
4.090.836€4.090.836€
22.132.204€5,6%23 – Dirección de Internacionalización
Partidas más significativasPartidas más significativas
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Viceconsejería de Comercio y Turismo 25.714.268€6,5%
16.624.300€
9.089.968€
DireccionesDirecciones
31 – Comercio –31 – Comercio –16.624.300€
32 – Turismo – 9.089.968€32 – Turismo – 9.089.968€
Prog 7612 Comercio
Prog 7511 Turismo
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
BECBEC
Modernización establecimientos comercialesModernización establecimientos comerciales
Dinamización comercialDinamización comercial
Gerentes urbanos y acciones Coop.Gerentes urbanos y acciones Coop.
Desarrollo de estrategias zonalesDesarrollo de estrategias zonales
12.020.242€12.020.242€
900.000€900.000€
1.205.617€1.205.617€
437.912€437.912€
600.000€600.000€
16.624.300€4,2%31 – Dirección de Comercio
Partidas más significativasPartidas más significativas
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
BasquetourBasquetour
GAUZATUGAUZATU
Competitividad TurísticaCompetitividad Turística
Mantenimiento aplicaciones turísticasMantenimiento aplicaciones turísticas
Red Vasca de Oficinas TurísticasRed Vasca de Oficinas Turísticas
3.758.295€3.758.295€
1.410.102€1.410.102€
1.609.508€1.609.508€
450.000€450.000€
123.625€123.625€
9.089.968€2,3%32 – Dirección de Turismo
Partidas más significativasPartidas más significativas
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria
113.783.346€28,7%
19.278.220€
7.686.658€
Direcciones41 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas – 19.373.220€41 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas – 19.373.220€
42 – Agricultura y Ganadería – 7.726.658€42 – Agricultura y Ganadería – 7.726.658€
43 – Pesca y Acuicultura – 10.343.708€43 – Pesca y Acuicultura – 10.343.708€
44 – Calidad Ind. Agroalimentarias – 24.606.966€44 – Calidad Ind. Agroalimentarias – 24.606.966€
95 – Organismo Pagador – 51.600.000€95 – Organismo Pagador – 51.600.000€
Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral
Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral
Prog 5411 Invest. y Desarrollo AgropesqueroProg 7112 Pesca
Prog 5411 Invest. y Desarrollo AgropesqueroProg 7113 Promoción Calidad Agroalimentaria
1.500.000€8.843.708€
15.542.987€9.013.979€
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Fundación HAZIFundación HAZI
Programa EREINPrograma EREIN
Programa ITSASPENPrograma ITSASPEN
Programa LEADER-FEADERPrograma LEADER-FEADER
6.190.559€6.190.559€
5.062.662€5.062.662€
2.2829.000€2.2829.000€
2.119.852€2.119.852€
19.373.220€4,9%
41 – Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas
Partidas más significativasPartidas más significativas
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
ConveniosConvenios
Plan Incorporación jóvenes sector AgrarioPlan Incorporación jóvenes sector Agrario
Apoyo a sectores (patata, remolacha, leche.)Apoyo a sectores (patata, remolacha, leche.)
Vacuno de lecheVacuno de leche
Programa BIKAIN+Elkarteak+APASPrograma BIKAIN+Elkarteak+APAS
NEIKERNEIKER
1.841.120€1.841.120€
427.083€427.083€
712.000€712.000€
400.000€400.000€
1.050.000€1.050.000€
331.000€331.000€
7.726.658€1,9%42 – Dirección de Agricultura y Ganadería
Partidas más significativasPartidas más significativas
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Fundación AZTIFundación AZTI
Mejora estruct. comerciales y pesquerasMejora estruct. comerciales y pesqueras
Asociaciones y cofradíasAsociaciones y cofradías
Becas enseñanza naútico-pesquerasBecas enseñanza naútico-pesqueras
1.550.000€1.550.000€
5.499.772€5.499.772€
586.731€586.731€
113.472€113.472€
10.343.708€2,6%43 – Dirección de Pesca y Acuicultura
Partidas más significativasPartidas más significativas
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
NEIKERNEIKER
Fundación AZTIFundación AZTI
BecasBecas
I+D Empresas AgroalimentariasI+D Empresas Agroalimentarias
Programa IKERKETAPrograma IKERKETA
7.484.332€7.484.332€
1.550.978€1.550.978€
684.761€684.761€
832.944€832.944€
4.122.751€4.122.751€
24.606.966€6,2%44 – Dirección de Calidad Industrias
Alimentarias
Partidas más significativasPartidas más significativas
Programa LEHIATU 4.176.607 €.
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
51.600.000€13,0%95 – Organismo Pagador
Partidas más significativasPartidas más significativas
Pago ÚnicoPago Único
Desarrollo RuralDesarrollo Rural
Pago AcopladoPago Acoplado
OCM VinoOCM Vino
Ayuda EspecíficaAyuda Específica
35.100.000€35.100.000€
7.803.000€7.803.000€
5.000.000€5.000.000€
1.400.000€1.400.000€
1.380.000€1.380.000€
Sailari atxikitako entitateak
Sociedades Adscritas al Departamento
2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
SSPP: SPRI; Sprilur; PPTT; EVE, Basquetour
3.780,6Gastos de personal 5.551,2
Spri Sprilur PPTT EVE
2.507,7
0,0Subvenciones
a terceros13.223,
70,0
825,5Resto Ppto Explotación 7.535,1 187,3
15.559,5Inversiones 0,152.317,
4
Personas en plantilla
presupuestaria 74 39
Basquetour
70
3.929,1 911,2
0,0
2.852,7
15
28.100,0
12.110,4
41.350,7
51
2013 AURREKONTUAK
PRESUPUESTO 2013