예 산 개 요예 산 개 요예 산 개 요예 산 개 요예 산 개 요예 산 개 요예 산 개 요예 산 개 요예 산 개 요201220122012201220122012201220122012 예 산 개 요2012

――――――❶❶❶❶❶❶❶

단 억원( : )

······

반 특별 조 억원 특별 특별 억원반 특별 조 억원 특별 특별 억원반 특별 조 억원 특별 특별 억원반 특별 조 억원 특별 특별 억원반 특별 조 억원 특별 특별 억원1 8,151 , 1821 8,151 , 1821 8,151 , 1821 8,151 , 1821 8,151 , 182→ →→ →→ →→ →→ →반 특별 조 억원 특별 특별 억원1 8,151 , 182→ →

청 채 상 공사 등청 채 상 공사 등청 채 상 공사 등청 채 상 공사 등청 채 상 공사 등30,445, 25,834, 6,138, · 1 9,29130,445, 25,834, 6,138, · 1 9,29130,445, 25,834, 6,138, · 1 9,29130,445, 25,834, 6,138, · 1 9,29130,445, 25,834, 6,138, · 1 9,291청 채 상 공사 등30,445, 25,834, 6,138, · 1 9,291

회계별 예산 규모회계별 예산 규모회계별 예산 규모회계별 예산 규모회계별 예산 규모회계별 예산 규모

m

단 억원( : )

2,126 3.3%

주 택 사 업 조1 1,687 5.4% 9,438 4.5% 2,249 23.8%

통 사 업 조1 199 4.7% 조1 811 5.1% 612△ 5.7%△

도 시 개 발 9,980 4.6% 9,941 4.7% 39 0.4%

도시철도건 사업비 9,002 4.1% 9,698 4.6% 696△ 7.2%△

수 도 사 업 8,160 3.7% 8,430 4.0% 270△ 3.2%△

료 급 여 기 금 6,906 3.2% 6,598 3.1% 308 4.7%

하 수 도 사 업 5,897 2.7% 4,399 2.1% 1,498 34.0%

집단에너지공급사업 2,419 1.1% 2,570 1.2% 151△ 5.9%△

역 통 시 1,427 0.7% 1,648 0.8% 221△ 13.4%△

한 강 수 질 개 124 0.1% 148 0.1% 24△ 16.0%△

지 역 개 발 기 금 11 - 5 - 6

연도별 예산규모 변동추이연도별 예산규모 변동추이연도별 예산규모 변동추이연도별 예산규모 변동추이연도별 예산규모 변동추이연도별 예산규모 변동추이

정부예산대비 점유비정부예산대비 점유비정부예산대비 점유비정부예산대비 점유비정부예산대비 점유비정부예산대비 점유비

단 억원( : )

※ 산 우리시 산 차지하는 비가 계 해 감 하고 는

인당 예산현황인당 예산현황인당 예산현황인당 예산현황인당 예산현황11111인당 예산현황1 일반회계일반회계일반회계일반회계( )( )( )( )일반회계( )

m

m

m

단 천원( : , %)

증감( %) (11.2) (16.8) (12.6) (2.9) ( 6.1)△ (4.5)

증감( %) (1.9) (20.5) (5.7) (1.5) ( 4.4)△ (13.5)

――――――❷❷❷❷❷❷❷

단 억원( : )

타 계 18,333 8.4 16,831 8.0 1,502 8.9

공사공단 4,930 2.3 7,261 3.5 2,331△ 32.1△

1,192 0.5 1,244 0.6 53△ 0.0△

재 탁 6,762 3.1 4,455 2.1 2,306 51.8

m

m

m

단 억원( : )

시 126,397 117,565 112,006 8,832 7.5 14,391 12.8

9,822 12,018 12,018 △-2,196 △-18.3 △-2,196 △-18.3

지 1,200 1,200 2,035 - 0.0 △-835 △-41.0

고보 14,598 13,767 14,696 831 6.0 △-98 △-0.7

지 채 - - 5,559 - - △-5,559 △-100.0

체 34,054 34,749 34,069 △-695 △-2.0 △-15 △-0.0

타 계 18,333 15,904 16,861 2,429 15.3 1,472 8.7

고보 6,786 4,759 6,013 2,027 42.6 773 12.9

공채 차 6,639 5,888 6,742 751 12.8 △-103 △-1.5

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

단 만원( : )

특별시 830,375 800,100 30,275 3.8

과 특 938,610 907,793 30,817 3.4

△ △

∘

∘

△ △

∘ △ △

△ △

△ △

∘ △ △

△ △

△ △

△ △

△ △

△

단 만원( : )

사 업 수 1,660,573 25.2% 1,560,323 24.5% 100,250 6.4%

사 업 수 1,744,823 26.5% 1,846,577 29.0% 101,755△ 5.5%△

담 258,103 3.9% 230,773 3.6% 27,330 11.8%

계 여 261,671 4.0% 388,228 6.1% 126,557△ 32.6%△

타 535,485 8.1% 503,361 7.9% 32,123 6.4%

689,564 10.5% 724,215 11.4% 34,651△ 4.8%△

정 기 금 23,548 0.4% 27,468 0.4% 3,920△ 14.3%△

공 채 640,400 9.7% 646,685 10.2% 6,285△ 1.0%△

반 회 계 지 원 금 1,815,094 27.6% 1,664,489 26.1% 150,605 9.0%

지원 1,523,694 23.2% 1,639,989 25.8% 116,295△ 7.1%△

통사업 주차장시( ) 93,860 1.4% 140,698 2.2% 46,838△ 33.3%△

통사업 가연동보( ) 240,510 3.7% 313,441 4.9% 72,931△ 23.3%△

주택사업 187,722 2.9% 89,875 1.4% 97,847 108.9%

도시개 657,027 10.0% 676,725 10.6% 19,698△ 2.9%△

료 여 344,575 5.2% 329,374 5.2% 15,201 4.6%

재 비 진 - - 89,875 1.4% 89,875△ 100.0%△

지원 291,400 4.4% 24,500 0.4% 266,900 1,089.4%

통사업 253,400 3.9% 24,500 0.4% 228,900 934.3%

하 도사업 38,000 0.6% - - 38,000 증

타 회 계 지 원 금 담 금( ) 18,173 0.3% 21,599 0.3% 3,427△ 15.9%△

- - 754 0.0% 754△ 100.0%△

통사업 - - 754 0.0% 754△ 100.0%△

고 보 조 금 등 678,590 10.3% 600,656 9.4% 77,934 13.0%

도시철도건 사업비 130,587 2.0% 48,550 0.8% 82,037 169.0%

통사업 14,040 0.2% 18,897 0.3% 4,857△ 25.7%△

도시철도건 사업비 130,587 2.0% 48,550 0.8% 82,037 169.0%

통사업 14,040 0.2% 18,897 0.3% 4,857△ 25.7%△

역 통시 37,400 0.6% 33,800 0.5% 3,600 10.7%

주택사업 111,836 1.7% 127,254 2.0% 15,418△ 12.1%△

도시개 27,663 0.4% 30,830 0.5% 3,167△ 10.3%△

료 여 344,575 5.2% 329,374 5.2% 15,201 4.6%

한강 질개 11,037 0.2% 11,952 0.2% 915△ 7.7%△

상 도 1,453 0.0% - - 1,453 증

m

m

m

단 만원( : )

건 비 1,185,546 5.4% 1,104,236 5.3% 81,310 7.4%

본 경 비 91,110 0.4% 91,632 0.4% 522△ 0.6%△

지 원 3,044,542 14.0% 2,937,583 14.0% 106,959 3.6%

청 지 원 2,583,361 11.9% 2,486,008 11.8% 97,353 3.9%

연· 486,926 2.2% 346,930 1.7% 139,995 40.4%

재 탁 565,512 2.6% 321,968 1.5% 243,545 75.6%

공 사 공 단 538,313 2.5% 816,571 3.9% 278,258△ 34.1%△

146,603 0.7% 124,621 0.6% 21,983 17.6%

채 상 613,802 2.8% 774,145 3.7% 160,343△ 20.7%△

등 27,511 0.1% 35,012 0.2% 7,501△ 21.4%△

지 역 상 생 164,241 0.8% 263,543 1.3% 99,302△ 37.7%△

신 규 사 업 671,942 3.1% 367,332 1.7% 304,610 82.9%

계 사 업 9,608,363 44.1% 9,263,403 44.1% 344,960 3.7%

단 억원( : )

건 비 9,584 6.3% 8,889 6.1% 696 7.8%

본 경 비 649 0.4% 662 0.5% 13△ 2.0%△

지 원 30,011 19.7% 29,089 19.9% 922 3.2%

청 지 원 25,834 17.0% 24,860 17.0% 974 3.9%

연· 1,544 1.0% 2,232 1.5% 688△ 30.8%△

공 사 공 단 - - 3 0.0% 3△ 100.0%△

1,466 1.0% 1,246 0.9% 220 17.6%

채 상 4,823 3.2% 6,724 4.6% 1,901△ 28.3%△

등 130 0.1% 268 0.2% 138△ 51.4%△

지 역 상 생 1,642 1.1% 2,635 1.8% 993△ 37.7%△

신 규 사 업 4,423 2.9% 2,248 1.5% 2,175 96.7%

계 사 업 52,419 34.5% 49,298 33.7% 3,121 6.3%

단 억원( : )

건 비 2,271 3.5% 2,154 3.4% 117 5.4%

본 경 비 262 0.4% 254 0.4% 8 3.1%

지 원 435 0.7% 287 0.5% 148 51.5%

주 택 사 업( ) 3,325 5.1% 1,238 1.9% 2,088 168.7%

재 탁 5,655 8.6% 3,220 5.1% 2,435 75.6%

공 사 공 단 5,383 8.2% 8,162 12.8% 2,779△ 34.0%△

채 상 1,315 2.0% 1,018 1.6% 298 29.2%

등 145 0.2% 82 0.1% 63 76.4%

신 규 사 업 2,297 3.5% 1,425 2.2% 872 61.1%

계 사 업 43,665 66.3% 43,336 68.0% 329 0.8%

――――――❶❶❶❶❶❶❶단 만원( : )

93,860 140,698 46,838△ 주차장사업 지원 도시계( 10%)

240,510 313,441 72,931△ 주행 지원 운 업체 가보( )

227,500 - 227,500 스재 지원 통 리계( )

25,900 24,500 1,400 재원 지원 통 송계( )

도시 주거 경 비 도시계( 10%)

도시개 지원 도시계( 70%)

하 거 비 등 사업비 지원

시비 담 비 시비( 50%, 50%)

지원 도시계( 10%)

 

14,400 14,738 338△ 하 도사용료 탁징 료

996 1,134 138△ 상 도연 원 운 경비 지원

용 담 징 액 1.5%

――――――❷❷❷❷❷❷❷

단 만원( : )

징⋅ 시( ) 325,625  314,335 11,290 3.6

⋅ 취득( 50%) 1,697,210 1,539,345 157,865 10.3

⋅재 보 허 보 재산 감( , ) 37,665 40,140 2,475△ 6.2△

공동재산⋅ 838,808 835,801 3,007 0.4

담 비 45%⋅ 255,708  281,354 25,646△ 9.1△

지 지원⋅ 보통( 10%) 907,823  832,530 75,293 9

지 지원⋅ 1,234,863 1,198,204 36,659 3.1

경개 사업비⋅ 158,499  100,150 58,349 58.3

학 용지매 비⋅ 22,091  69,592 47,501△ 68.3△

공공도 운 비⋅ 4,377  4,177

주택재개 지원⋅ 도시계( 10%) 93,861 89,875 3,986 4.4

도시개⋅ 도시계( 70%) 657,027 676,725 19,698△ 2.9△

도시재 비사업⋅ 도시계( 10%) 93,861 89,875 3,986 4.4

주차장시 비⋅ 도시계( 10%) 93,860 140,698 46,838△ 33.3△

운 업체 지원⋅ 240,510 313,441 72,931△ 23.3△

료 여⋅ 시비 각( · 50%) 344,575 329,374 15,201 4.6

재 리⋅ 재 계( ) 연 80,305 81,607 1,302△ 1.6△

원 시 주변지역주민⋅ 22,848 26,136 3,288△ 12.6△

단 만원( : )

주차장 징⋅ (50%) 43 43 0 0

통 담 징⋅ (30%) 26,527 25,761 766 3

⋅ 역 통시 담 징 (3%) 384 382 2 0.5

체비지 료 징⋅ (30%) 16,500 2,500 14,000 560△

·

――――――❸❸❸❸❸❸❸단 만원( : )

징 325,625 314,335 11,290 3.6 시 징 액 징 액3%, 3~50%

1,697,210 1,539,345 157,865 10.3 취득 징 액 만원 만원50% 1,696,895 , 315

재 보 37,665 40,140 2,475△ 6.2△ 허 보 만원 재산 감 만원37,440 , 225

공 동 재 산 838,808 835,801 3,007 0.4 재산 만원 체납 만원 동산 폐지830,375 , 8,433 ,

재산 보 목 감 101,780 179,275 77,495△ 43.2△ 목 감

담 비 지 원 255,708 281,354 25,646△ 9.1△ 담 비 45% 재산 억원 산 억원('09 325 , '10 17 )

지 지 원 907,823 832,530 75,293 9 시 보통 징 액( ) 10%

지 원 1,234,863 1,198,204 36,659 3.1 지 액

경 개 사 업 비 158,499 100,150 58,349 58.3 지원 에 취 등 내· 3%

학 용 지 매 비 22,091 69,592 47,501△ 68.3△ 학 용지매 비 실 매 료 산( )

공 공 도 운 지 원 4,377 4,177 200 4.8 도 운 비 지원 등

지하철역 승강장편 시 - 20,583 20,583△ 100.0△ 계

지 하 철 공 질 개 - 28,800 28,800△ 100.0△ 〃  

지하철 내진 능 보강 등 - 4,634 4,634△ 100.0△ 〃  

잡도 경개 공사 - 1,159 1,159△ 100.0△ 〃  

울 경 통 건립지원 - 5,000 5,000△ 100.0△ 〃  

사 단 원 사 4,389 2,216 2,173 98.1 원 사 민간 트

시 개 연 원 6,796 5,398 1,398 25.9 본과 연 비 운 비 울공공 리 립, ,

울 여 가 재 단 5,790 5,212 578 11.1

울 복 지 재 단 34,512 28,416 6,096 21.5 망플러스 통장 만원 꿈 래 통장 만원 등13,132 , 6,609

울 지 역 신 용 보 증 재 단 21,400 19,869 1,531 7.7 담보능 없는 업에 담보지원

울 산 업 통 상 진 원 12,040 16,690 4,650△ 27.9△ 업지원

재 단 18,353 13,997 4,356 31.1 울 재단 연

20,788 23,376 2,588△ 11.1△ 재단 연

울 시 립 향 악 단 11,091 13,196 2,105△ 16.0△ 재단 울시립 향악단 연

울 장 학 재 단 립 운 7,716 5,588 2,128 38.1

울 재 단 8,563 26,245 17,682△ 67.4△ 동 플라 운 비 울 재단 운,

색 업 창업 드 2,010 2,000 10 0.5 연SBA

한 지 연 원 955 795 160 20.1 지 본 에 거 연145, 146

주 택 사 업 - 347 347△ 100.0△

재 리 재 계( ) 80,305 81,607 1,302△ 1.6△ 보통 평균 징 액 지원3 1.0%( )원 시 22,848 26,136 3,288△ 12.6△ 원 시 주변 주민 비 등 지원(70%)

사 복 지 27,450 2,000 25,450 1,272.50 장애 주택지원 청 복지사업 지원· · ,업 14,000 12,000 2,000 16.7 업 지원

1,000 - 1,000 증 지원후 변 - 2,700 2,700△ 100.0△ 울특별시 후변 운용에 한

여 1,000 - 1,000 증 사업비 보공 공 리 - 178 178△ 100.0△

지 하 철 건 채 81,307 98,866 17,559△ 17.8△ 지하철 건 채 상타 지 채 상 400,994 573,528 172,534△ 30.1△ 경 양 차 상 억 감(3,640 )

고 보 12,907 26,685 13,778△ 51.6△ 결산결과 고보'10과 납 등 121 116 5 4.3

지 역 상 생 164,241 263,543 99,302△ 37.7△ 산 개'11 2 ('10 '11 )～

통사업 통 담( ) 26,527 25,761 766 3 통 담 징 징 액( 30%)통 사 업 주 차 장( ) 43 43 0 0 주차장 징 ( 50%)

역 통 384 382 2 0.5 역 통시 담 징 (3%)도시개 체비지징( 30%) 16,500 2,500 14,000 560 천동 재개 역 체비지 매각 량

주 택 사 업 공 공 주 택( ) 195,122 98,250 96,872 98.6 공사 공공 주택 건 지원SH주택사업 재개 주택 등( ) 57,638 25,506 32,132 126 재개 주택 업그 드 주택 매 등지하철 후시 재 56,742 - 56,742 증지 하 철 역 승 강 장 편 시 17,500 - 17,500 증지 하 철 공 질 개 5,520 - 5,520 증

주 택 사 업 55,836 90,105 34,269△ 38.0△ 공공 주택 건 지원 다가 주택 매,통 사 업 29,500 - 29,500 증

통 사 업 주 차 장 계( ) 30,000 81,000 51,000△ 63.0△ 여재원 재 탁주 택 사 업 도 시 비 계( ) 268,099 133,968 134,131 100.1 여재원 재 탁주 택 사 업 재 비 진( ) 97,413 107,000 9,587△ 9.0△ 여재원 재 탁도 시 개 170,000 - 170,000 증 여재원 재 탁

도 시 철 도 건 특( ) 452,977 726,119 273,142△ 37.6△ 도시철도 공채매각 지원비

재 차 상 83,877 59,109 24,768 41.9 통 주택 역 통 상 도368, 60, 57, 354타 지 채 상 47,624 42,642 4,982 11.7 주택 하 도 상 도300, 142, 32

고 보 13,163 7,371 5,792 78.6 결산결과 보 산'10

과 납 등 1,320 840 480 57.1