2011. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK … · alakítását. A négy...
Transcript of 2011. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK … · alakítását. A négy...
2011. évi
OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI
BESZÁMOLÓJÁNAK
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE
2011.
1
Tartalomjegyzék
I. Általános indoklás 4
I.1.1 Az intézmény feladatkörének 2011. évi tevékenységének
ismertetése 4
I.1.2. Az év folyamán végrehajtott szervezeti és egyéb változások,
meghozott takarékossági intézkedések és azok hatásai 5
I.2.1. Új feladatok, tartalmi megújulások a képzésben 7
I.2.2. Hallgatói létszámváltozások 9
I.2.3. Hallgatói előirányzat felhasználása 14
I.2.4. Tudományos Diákköri tevékenység 15
I.2.5. Hallgatói mobilitás 16
I.2.6. Oktatói változások 17
I.2.7. A kutatási tevékenység értékelése 17
I.2.8. Szakmai rendezvények 18
I.2.9. Változások az intézményi szolgáltatásban 21
I.3.. Alapítványok, közalapítványok támogatása 27
I.4.. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének
bemutatása 27
I.5. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek
helyzete 27
I.6. Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, ezekből
származó előnyök 28
I.7.. A dolgozók lakásépítésének támogatására fordított pénzeszközök 28
I.8.
A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek
alakulása
28
2
I.9..
A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-
gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári
információ-szolgáltatás tapasztalatai
28
II. Részletes indoklás (Az előirányzatok alakulása) 29
II.1. A főbb kiadási tételek alakulása 30
II.2.
II.2.1.
Előirányzatok évközi változásai
Kiadási-bevételi előirányzatok módosításának alakulása
32
33
II.2.2.
II.2.3.
Személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások
Személyi juttatások alakulása
Dologi kiadások előirányzatának változása, takarékossági
intézkedések
34
36
II.2.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 38
II.2.5. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek okai, azok
rendelkezésére tett intézkedések 40
II.3. Intézményi bevételek alakulása 40
II.3.1.
II.3.2.
2011. évi bevételei előirányzatok és teljesítések alakulása
Követelések behajtása érdekében tett intézkedések
40
43
II.4. Előirányzat-maradvány alakulása 43
II.4.1. A 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei 43
II.4.2. A 2011. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele,
keletkezésének okai 44
II.5. Európai uniós programok, nyertes pályázatok bemutatása 44
II.6.
II.6.1.
Vagyongazdálkodás,
2011. évben megvalósított kincstári vagyonhasznosítás
3
II.7. Tulajdonosi részesedések 55
II.8. Követelések és kötelezettségek állomány alakulása 55
II.9. Letéti számla pénzforgalma 56
II.10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése 56
II.11.
Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ
Összefoglalás
56
56
4
I Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)
I.1.1. Az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének ismertetése
Állami feladatként ellátandó alaptevékenység
A Szolnoki Főiskola a Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékében felsorolt
képzési területeken és képzési szinten alapképzést (BSc, BA), továbbá szakirányú
továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.
Szakindítási engedély alapján kifutó rendszerben Főiskolai szintű képzést folytat.
Meghatározott szakmacsoportokban felsőfokú szakképzést folytathat, s e képzésben
bizonyítványt ad ki.
Részt vesz felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és egyéb képzési feladatok
megvalósításában az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.
Az Ftv-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok
ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint.
Az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi
létre történő felkészítéséhez.
Nemzetközi kapcsolatokban, közreműködve biztosítja az oktatók szakmai fejődését,
rendszeres nemzetközi megmérettetését és a hallgatók magas szintű képzését.
Az oktatás és a kutatás színvonalának nemzetközi szinten tartása érdekében
nemzetközi kapcsolatait fejleszti, ápolja, a legkorszerűbb szakmai és didaktikai
eredmények közvetlen átvételére hazai és nemzetközi felsőoktatási intézmények
együttműködésekben vesz részt.
Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és
jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést,
kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a
hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a
vonatkozó jogszabályok szerint.
Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével
kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat.
Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó
funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató
és más a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet
Tudományos, kulturális rendezvények szervezésével, a hazai és külföldi tudományos
kapcsolatok kiépítésével és fenntartásával segíti a régió igényeit.
5
Tantárgy előkészítő és egyéb tanfolyamokat szervez, nyelvvizsgáztatást végez.
Hasznosítja az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásait.(bérbeadás, szakmai
tanfolyamok szervezése, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi
szálláshelyek bérbeadása, mezőgazdasági szolgáltatás).
I.1.2. Év folyamán végrehajtott szervezeti és jelentősebb változások
A Szervezeti és Működési Rend felülvizsgálata kapcsán a következő rendelkezések és
ennek megfelelően a szervezeti ábra módosítása vált indokolttá a következők szerint.
Megfogalmazásra került új szervezeti egységként a Kompetencia Tanács feladat és
tevékenységi köre, tagsága:
A Kompetencia Tanács a társadalmi-gazdasági szféra, a helyi önkormányzatok, a
kistérségek, továbbá az érintett területen tudományos kutató munkát végző intézeti
szervezetek képviselőiből álló, az oktatási intézetek mellett működő tanácsadó
testület.
A Kompetencia Tanács feladata a társadalmi-gazdasági igények kielégítésére
irányuló intézményi tevékenység figyelemmel kísérése, értékelése, segítése, a
felhasználói igények közvetítése.
A Kompetencia Tanácsot a Szolnoki Főiskola közalkalmazottjaiból választott belső
tagok és külső tagok alkotják.
Belső tagok a rektor, rektor-helyettesek, intézetvezetők, szakfelelősök.
Külső tagokat a köz és a gazdasági szféra meghatározó szereplői adják.
A gazdasági szférát képviselő tagokat a szakfelelősök javaslatára, úgy kell
kiválasztani, hogy a Szolnoki Főiskola munkaerő-piaci képviselete a lehető
legteljesebb legyen.
A Kompetencia Tanács működési rendjét egyebekben maga alakítja ki. Rektorátuson
belül indokolttá váltak a következő korrekciók a személyi és szervezeti változásoknak
megfelelően: megszűnt a Stratégiai és Minőségmenedzsment Központ, mint önálló
szervezeti egység és HR vezető, mint munkakör és besorolás.
A Minőségirányítás, mint integrált minőségirányítási rendszer magába foglalva a
környezetirányítást is a főtitkár irányítása alá került, ezzel nem önálló menedzsment
csoportként a Főtitkári Hivatalba integrálódott.
A stratégia közvetlenül a rektor irányítása alá került, így ezen belül központosítva a
stratégiai tevékenységének koordinálása, a stratégiai kontrolling és a vezetői
információs rendszer hatékony működésének biztosítása is.
6
A humánmenedzsment vezetői pozícióját a rektor 2011. július 1-vel megszűntette
ennek megfelelően módosul a vonatkozó szakasz, miszerint a HR Iroda a rektor
közvetlen irányítása mellett dolgozik, mint Humánerőforrás Menedzsment Iroda (HR
Iroda).
A racionalizálás következtében csökken a Gazdasági és Műszaki Igazgatóság
osztályainak száma és ezáltal az intézmény vezető beosztású dolgozóinak létszáma: A
GMI szervezeti egységei Gazdasági Osztályra valamint Műszaki és Ellátási Osztályra
csökkentek, tovább optimalizálva a vezetők létszámát az intézményben.
Meghozott takarékossági intézkedések, és azok hatásai
Az 1025/2011. sz. kormányhatározat főiskolánkra 106 millió Ft zárolást írt elő, ami év
végére 22.100 eFt-tal megnövelten elvonásra került. A közel egy havi dotációnak
megfelelő összeg fontos döntés elé állította a főiskola vezetését, de valamennyi
dolgozóját is. Az elvonáshoz kapcsolódó megtakarítások végrehajtása érdekében
takarékossági intézkedési tervet állítottunk össze, amely valós megtakarításokra
alapoz. Végrehajtására az alábbi intézkedések történtek, megtakarításokat elérve:
Március elsejétől a kötelező óraszámokat heti két órával megemeltük, 6,7 millió Ft
túlmunka díj csökkenést eredményezve.
A dolgozók havi 15 ezer Ft étkezési hozzájárulását májustól 8 ezer Ft-tal
csökkentettük, októbertől elvontuk, megtakarítás eredeti előirányzathoz képest 23
millió Ft.
Sportolók étkezési hozzájárulását napi 1000,- Ft/fő összegről májustól 580,- Ft-ra
csökkentettük, 400 ezer Ft/hó megtakarítást elérve
Demonstrátorok foglalkoztatására nem került sor, a tervezetthez képest 1 millió Ft
megtakarítással számoltunk.
Az év folyamán 50 munkatársnak szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya, ugyan 20
fő felvételre került, így a 30 fős csökkenésnek 2012-ben jelentkezik a
bérmegtakarítása, hiszen a felmentésre és végkielégítésre kifizetett összegek
tárgyévben jelentős kiadást eredményeztek. A költségvetésben tervezett dologi
(elsősorban eszköz beszerzési) és felhalmozási kiadások intézkedési terv szerinti
halasztása 24 millió Ft nagyságrendű.
Kötelezettségvállalásaink kizárólag halaszthatatlan szolgáltatásokra irányultak.
7
I.2.1. Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben
A stratégiai dokumentumokban szereplő képzési célokat a Szolnoki Főiskola a 2011-
ben végrehajtott képzéstartalmi és formai módosítások mentén valósította meg az
oktatás, mint alaptevékenység területén.
A képzési tartalom és képzéskínálat további fejlesztésére mind a diverzifikálás,
mind a differenciálás jellemző volt és mindhárom képzési szinten (felsőfokú
szakképzés, alapképzés, szakirányú továbbképzés) megjelent. A szakmai gyakorlat
rendszerének átalakításával és az infrastruktúra, valamint a gyakorlóhelyi hálózat jobb
körülhatárolásával a képzések gyakorlati tartalma gazdagodott, hangsúlyosabbá vált,
amit a munkaerőpiac vissza is igazolt a felsőoktatási rangsorokban e szempont szerint
elfoglalt előkelő helyezésünkben. Az alapképzések tartalmi átalakítása a tantárgyi
programok szintjén folytatódott, az ismeretanyag vállalati gyakorlatnak megfelelő
alkalmazhatósága került előtérbe, amit az alacsonyabb hallgatói létszám is lehetővé
tesz. Az év során megkötött Munkaerőpiaci Paktum és a Kompetencia tanács
értekezletei megerősítették a tantervek kompetenciák megszerzésén alapuló jövőbeni
alakítását. A négy alapképzési szak és a két angol nyelvű képzési szak tantervi
módosításai a tantárgyi elnevezésekben is megjelentek, amelyek a lefedett
ismeretanyagot egyre jobban tükrözik. Az idegen nyelvi oktatás sikerességét, a
nyelvvizsga tanulmányi idő alatti megszerzésével a diploma megszerzését a
záróvizsgával együtt célozza a plusz órakeret biztosítása a szaknyelvi oktatásra,
felkészítésre. Szándékunk szerint a tartalomfejlesztés megjelent volna a
tananyaghordozókban is, de a költségvetési korlátozó intézkedések a saját készítésű
jegyzetek kiadásának ütemét lelassították. A felsőfokú szakképzés képzéskínálata a
gazdasági területen bővült, a műszaki és agrárterületeken stagnált, az azonos
szakmacsoportba tartozó képzések elágazásainak kidolgozása és meghirdetése a
választékot növeli és a közös modulok miatt a képzés lebonyolítása racionalizálható.
Így először került meghirdetésre a Számviteli szakügyintéző, regisztrálásra a Pénzügyi
és a Banki szakügyintéző, valamint az Üzleti szakmenedzser szak. A szakirányú
továbbképzések rugalmasan alkalmazkodnak a diplomával már rendelkezők egyéni és
vállalati képzési igényeihez, Gazdaságvédelmi, Vállalatirányítás és kontrolling,
Épületgépész, Alternatív energetikai, Marketingkommunikáció, Pénzügy, adó és
ellenőrzés szakok indultak, fejlesztésként pedig az Innovációs
szakmérnök/szakreferens szakokat, valamint a Cultural Animation Manager szakot
regisztrálta a Főiskola. A felnőttképzés területén a rövid ciklusú képzések folytatódtak
az agrárterületen és a fiatal gazdálkodók képzésére is kapott a Főiskola megbízást.
Saját tanfolyamaink a felzárkóztatást és a nyelvvizsgát segítik.
A képzésszervezés területén tett intézkedések fő elve az egységesítés volt. Az
eljárásrendben a Neptun felületek adta lehetőségeket fokozottan kihasználtuk, a
8
műszaki és agrárképzések közelítik a közgazdászképzések eljárásrendjét. A folyamat
megvalósulását segíti az is, hogy nemcsak az elméleti oktatás, de a tangazdaságon
kívüli teljes gyakorlati oktatás is átkerült Szolnokra. Az üzleti szakok távoktatási
konzultációs központja az új telephely átalakítása miatt a szerződő fél felajánlására
másik képzési helyszínre költözött ideiglenesen, ahol biztosítottak a feltételek. A
kapacitások optimális kihasználása a csoport, évfolyam és szakösszevonásokkal
megtartott órák rendszerének kiszélesítését tették szükségessé, ami jól megvalósult Fsz
alapképzés, alapképzés-alapképzés és Fsz-Fsz viszonylatban is.
A hallgatóknak nyújtott tanulmányi szolgáltatások területén jól működik az
elektronikus kérvénykezelés, az elektronikus index, valamint az ügyfélhívó rendszer.
Az ügykezelési fegyelem mind hallgatói, mind oktatói oldalon javult, az előbbit a
különeljárási díjak, az utóbbit a gyakori ellenőrzések segítették elő. Teljesebbé vált a
Neptun nyilvántartó funkciója a Tantárgyleírás opció felmenő rendszerben történő
bevezetésével. A záróvizsgáknál közvetlen kapcsolatot alakítottak ki a jegyzők a
Bizottság és a TOK között, így a diplomák azonnal nyomtathatóakká váltak.
A képzések eredményessége tanulmányaikat befejező hallgatók és a végzettséget
megszerző hallgatók arányával jellemezhető. A felsőfokú szakképzési szakok
népszerűségét jelzi, hogy önálló bizonyítványosztó ünnepséget rendezett a Főiskola a
közel 160 végzettnek. Az alapképzés hallgatói az előző éveknek megfelelő arányban
kaptak diplomát, összefüggésben az elvárt nyelvvizsgák számával. A hagyományos
elismerésen túl a hallgatók önálló díjat alapítottak: Hallgató a hallgatókért díjjal kerül
elismerésre a közösségi aktivitás. A XXX. OTDK a különdíjak éve volt a Főiskola
számára, számos szakbizottságban szereztek hallgatóink különdíjat. Csökkent a
képzési időn túli hagyományos Főiskolai képzésben még bennmaradt hallgatók száma,
feladatként jelentkezik a határidőn belüli kivezetésük a rendszerből. Jelentős azon
hallgatóink száma, akik a végzés után – nyelvvizsga hiányában – nem vehették át
oklevelüket, ezért a tavalyi évhez hasonlóan 2011-ben is az őszi félévben is
indítottunk nyelvi felzárkóztatót, ahol nagyobb volt a hallgatói érdeklődés az általános
nyelvi felzárkóztató (40 órás) iránt. Így ősszel 44 hallgató vett részt hat kurzuson mind
a hat oktatott nyelvből, tavasszal pedig két csoportot tudtunk indítani (angol és
spanyol), összesen 14 hallgatóval.
A képzés színvonalának növelése érdekében szorosabb kapcsolatot építettünk ki a
régió meghatározó ipari cégeivel és néhány nagyvállalattal. A hallgatók pl. a
vállalatoknál tölthetik szakmai gyakorlatukat, így megismerhetik a cég által „igényelt”
diploma témákat és azon dolgozhatnak. A vállalatokkal kiépített intenzív kapcsolat
motiváltabbá teszi a hallgatókat, s az a tény, hogy a szakmai gyakorlat/diplomamunka
végzése során kölcsönösen megismerik egymást, az elhelyezkedést is jelentősen
megkönnyíti.
9
Képzési együttműködések a felsőoktatási törvényre várva a Kreditfórum által
biztosított platformra koncentrálódtak, a közös képzések és külföldi akvizíció terve a
törvény megjelenéséig kikerült a tervekből. Az angol nyelvű képzések
képzésszervezése és beiskolázása a Nemzetközi Iroda hatáskörébe került, az Erasmus
hallgatói cserék rendszere szélesedik, a kurzusok létszáma növekvő.
Az oktatás személyi feltételeit tekintve a mindenkori MAB szabályozásnak
megfelelő, a természetes fluktuációból adódó oktatói szükségleteket kizárólag
fokozatos oktatókkal elégítjük ki. Az óraadók száma és az általuk ellátott órák aránya
jelentősen csökkent, a határozott idejű foglalkoztatások elkerülése a cél. A PhD
képzést 4 fő befejezte növelve a fokozattal rendelkező oktatók arányát. Doktori
képzésbe iratkozott 3 fő. Az évben lezajlott agrárképzéseket érintő párhuzamos
programakkreditáció több, részmunkaidős fokozatos foglalkoztatást tett szükségessé.
Az oktatási infrastruktúra a főépületben tökéletes feltételeket teremt, tantermi és
informatikai ellátottság a napi oktatási feladatokat megkönnyíti, ugyanakkor a
kiszélesedett hallgatói foglalkoztatási lehetőségek (üzleti adminisztrációs szaklaborok,
mikrobiológiai laboratórium átköltözése) a teremkapacitások korlátozottsága miatt
nem tudnak maradéktalanul megvalósulni. A „B” oktatási épület felújítása a probléma
megoldását jelentősen segítené. A könyvtár teljes beköltözése a műszaki és agrár
szakkönyvtári hátteret is biztosítja az oktatók és a hallgatók számára.
A hallgatói szolgáltatások 2010-ben felállított rendszerének folyamatos működtetése
jelentős próbatétel volt. A résztvevő oktatók és hallgatók lendülete töretlen, újabb
célzott pályázatokkal a fenntartás sikeres, amit számos rendezvény látogatottsága
bizonyít. A kialakított integrált rendszer összefogja a tudományos diákköri
tevékenységet, a szakkollégiumi tevékenységet, a demonstrátori munkát, az Alumni
tevékenységet és a hallgatói közgazdász szervezetet.
I.2.2 Hallgatói létszámváltozások
A hallgatói létszám alakulásában a kampányok az eddigieknél hangsúlyosabb szerepet
kaptak, mindemellett számítunk a Főiskola ismertségére és elismertségére. A
beiskolázás alakulásában az adott év felvételi rendszere, valamint ennek következtében
kialakult keretszámok és ponthatárok is szerepet játszanak. A magas ponthatárok miatt
a normál felvételi eljárásban felvett alacsony hallgatószámot a hatékony pótfelvételi
kampány során jelentkező hallgatók kiegészítették, arányaiban a felsőfokú szakképzési
szakok felé eltolódva. Az állami finanszírozású hallgatóink nagy része is a felsőfokú
szakképzésbe nyert felvételt. A komplex mutató alapján történő minősítésben pedig
közgazdászképzéseinket a vidéki főiskolák között a legjobbnak értékelik, az összesített
rangsorban e tekintetben egy helyezést előreléptünk, a 10. helyet foglaljuk el. A 2011-
es keresztféléves beiskolázási kampányunk is sikeres volt, egy szakon csoportot
10
tudtunk indítani távoktatáson Budapesten. A telephelybejegyzés után 2011.
szeptemberében indult első évfolyamunk két alapképzési szakkal Kiskunfélegyházán.
Sajnos két agrár alapszakot nappali tagozaton ismét nem tudtunk beindítani, ami
jelentős aggodalomra ad okot.
Hallgatói jelentkezések alakulása a 2011. évben
A 2010/11-es tanévre 4057 jelentkezés volt, míg a 2011/12-es tanévre 4760. Ez 703
jelentkezéssel több előző évhez képest.
Mindez elsősorban a sikeres felvételi kampánynak köszönhető. Részt vettünk a
középiskolai látogatásokon, a nyílt napon, az Education és számos olyan kiállításon,
melyeket a munkaügyi központok, különböző városok szerveztek.
Összes jelentkezés alakulása:
Képzési terület Jelentkezés éve Jelentkezők száma
(fő)
Alapképzés –
gazdasági képzési terület
2010/11. 2808
2011/12. 2984
Alapképzés –
agrár-műszaki képzési terület
2010/11. 442
2011/12. 480
FSZ –
gazdasági képzési terület
2010/11. 756
2011/12. 1035
FSZ –
agrár-műszaki képzési terület
2010/11. 51
2011/12. 261
Az egyes szakokat vizsgálva megállapítható, hogy a 8 alapszak közül a nemzetközi
gazdálkodás és a gazdasági és vidékfejlesztési szakok kivételével mind a hat
szakunkra magasabb volt a jelentkezés, mint az előző évben.
Ami kiemelkedő, az az FSZ képzésünk mind az üzleti, mind pedig az agrár-műszaki
szakcsoportokban.
Az üzleti képzéseinknél 279 jelentkezéssel (ami 40 %-os növekedés), míg az agrár és
műszaki képzéseinknél 210 jelentkezéssel (ami 411 %-os növekedés) volt több mint az
előző évi.
11
Szak Tanév Jelentkezők száma Összesen
(fő) N L T
Kereskedelem és marketing 2010/11. 323 293 71 687
2011/12. 329 387 93 809
Nemzetközi gazdálkodás 2010/11. 521 143 22 686
2011/12. 336 163 42 541
Turizmus - vendéglátás 2010/11. 607 86 47 740
2011/12. 580 289 65 934
Pénzügy és számvitel 2010/11. 328 289 78 695
2011/12. 331 289 80 700
Mezőgazdasági mérnök 2010/11. 37 41 - 78
2011/12. 37 43 - 80
Gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnök
2010/11. 79 52 - 131
2011/12. 64 50 - 114
Mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnök
2010/11. 52 32 - 84
2011/12. 49 65 - 114
Műszaki menedzser 2010/11. 71 78 - 149
2011/12. 59 113 - 172
FSZ képzés (gazdasági) 2010/11. 756 - - 756
2011/12. 826 209 - 1035
FSZ (agrár-műszaki) 2010/11. 51 - - 51
2011/12. 152 109 - 261
Hallgatói létszámalakulás az alapképzéseken 2011. október 15-i statisztika alapján
szakonként, tagozatonként:
Összes hallgatói létszám
Képzési terület Összes hallgatói létszám
2010/11. 2011/12.
Alapképzés
gazdasági terület 2509 2113
Alapképzés
agrár és műszaki terület 343 305
Összesen: 2852 2418
Az alapképzésben résztvevő aktív hallgatói összlétszám a 2010/11-es évben 2852 fő, a
2011/12-es évben 2418 fő.
Ez 566 fővel kevesebb, 16 %-os hallgatói csökkenést mutat. Ami pozitív, hogy az
előző évi csökkenés 21 %-os volt.
12
Létszámalakulás szakonként, tagozatonként:
Szak Tanév Hallgatói létszám (fő) Összesen
(fő) N L T
Kereskedelem és marketing;
Kereskedelmi
2010/11. 214 458 138 810
2011/12. 186 375 121 682
Nemzetközi gazdálkodás;
Külgazdasági
2010/11. 171 173 37 381
2011/12. 142 115 35 292
Turizmus – vendéglátás;
Idegenforgalmi és szálloda
2010/11. 396 197 75 668
2011/12. 315 164 54 533
Vendéglátó és szálloda 2010/11. 20 24 14 58
2011/12. 11 20 7 38
Pénzügy és számvitel 2010/11. 253 250 89 592
2011/12. 224 262 82 568
Mezőgazdasági mérnök (BSc)
Mezőgazdasági mérnök
(Főiskolai)
2010/11. 29 32 - 61
2011/12. 18 25 - 43
Gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnök
2010/11. 38 55 - 93
2011/12. 16 47 - 63
Mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnök
2010/11. 72 42 - 114
2011/12. 48 51 - 99
Műszaki menedzser 2010/11. 32 43 - 75
2011/12. 37 63 - 100
A tudományterületek hallgatói létszámcsökkenését vizsgálva túl nagy különbség nem
tapasztalható. A gazdasági területen 16 %-os, az agrár – műszaki területen 12 %-os
csökkenés állapítható meg
Felsőfokú szakképzés – Hallgatói jogviszonyban
Szak
Összes hallgatói létszám
2010/11. 2011/12.
N L
Idegenforgalmi szakmenedzser 68 70 -
Kereskedelmi szakmenedzser 67 47 11
Vendéglátó szakmenedzser 59 56 -
Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző 80 67 15
Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 10 1 -
Reklámszervező szakmenedzser 44 38 -
Adóigazgatási szakügyintéző 31 67 6
Költségvetés-gazdálkodás szakügyintéző 14 18 6
Számviteli szakügyintéző - 17 -
Web programozó 14 7 -
Logisztikai műszaki menedzserasszisztens 16 31 -
13
Hulladékgazdálkodási technológus 26 21 -
Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens 8 6 -
Gépipari mérnökasszisztens 5 5 -
Összesen: 442 451 38
489
A felsőfokú szakképzésben lévő hallgatóink száma 489 fő, mely létszám 47 fővel több
mint az előző évi. Ez mintegy 8 %-os növekedés, mely elsősorban annak köszönhető,
hogy négy szakunkat sikerült levelező tagozatos formában is beindítani a 2011. évben.
Szakirányú továbbképzések hallgatói létszámalakulása
Szak megnevezése Hallgatói létszám
2010/11. 2011/12.
Nemzetközi szállítmányozás 1 -
Vállalati irányítás és kontrolling szakértő/szakközgazdász 13 4
Gazdaságvédelmi szakértő/szakközgazdász 2 11
Pénzügy, adó és adóeljárás szakértő/szakközgazdász 5 -
Pénzügy, adó és ellenőrzés szakértő/szakközgazdász 4 8
Pénzügy, adó és adóeljárás szakreferens 1 2
Pénzügy, adó és ellenőrzés szakreferens 8 -
Vállalati irányítás és kontrolling szakreferens 9 5
Épületgépészeti szakmérnök 9 14
Hulladékgazdálkodási szakmérnök 10 -
Alternatív energiaforrás szakmérnök - 17
Összesen 62 61
Ezen képzési forma beiskolázási területén a 2011. évben sem sikerült eredményt
elérni. Évek óta hasonló hallgatói létszámmal működnek a szakirányú képzéseink
szakjai, pedig a kínálat igen széleskörű.
Minden bizonnyal ez annak köszönhető, hogy a különböző munkáltatóknak nincs
pénzügyi keretük dolgozóik beiskolázására, továbbképzésére, az egyéni továbbtanulási
szándék pedig ezen a képzési formán kevésbé ismert a diplomások körében.
14
I.2.3. Hallgatói előirányzat felhasználása
A tanulmányi és szociális ösztöndíj kifizetések aránya a jogszabálynak megfelelő volt.
A 119 eFt/fő hallgatói normatíva a 2011. évben éves átlagos szinten 863 fő után jár
intézményünk részére, ami 102.697 eFt-ot jelent. A 166.600 eFt rendelkezésre álló
előirányzat így 63.903 eFt túlfinanszírozottságot jelent, ami a NEFMI felé befizetendő.
Köztársasági ösztöndíjak
Köztársasági ösztöndíjra 3.740 eFt állt rendelkezésre a 2011. évi költségvetésben.
2011. év tavaszi félévében 3, az őszi félévben 6 fő volt köztársasági ösztöndíjra
jogosult hallgatók száma. A hallgatók havonta 34 eFt-ot kaptak. A teljes évre
vonatkozóan 1.428 eFt került kifizetésre. Így ezen a jogcímen további 2.312 eFt
visszafizetési kötelezettség terheli a Szolnoki Főiskolát.
Egyéb ösztöndíjak
Bursa ösztöndíjat a tavaszi félévre 287 fő az őszi félévre 234 fő nyert, melyre az
intézmény 9.467 eFt-ot fizetett ki támogatásból. Bursa ösztöndíjra 14.000 eFt állt
rendelkezésre, így a főiskolának 4.533 eFt többletutalás történt, ami visszafizetési
kötelezettséggel jár.
A 51/2007 Kormányrendelet 16§ (2-3-4) alapján meghatározott hallgatói körnek
kötelező szociális támogatást biztosítani. Ezen a jogcímen 22.987 eFt került
kifizetésre, mely a kötelező minimális összeggel számítva 14.882 Ft/fő/hó, kapcsolódó
létszám pedig 146 fő. Ezen támogatást a 119 eFt/fő hallgatói normatíva terhére
teljesítette a Főiskola.
Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok
Kollégiumi elhelyezés terén az elmúlt évben jelentős változás nem történt.
Intézményünk kezelésében lévő kollégiumi férőhelyek száma mindkét félévben 552
volt. PPP keretében felújított kollégiumban 252 és saját kollégiumban 300 a
megoszlása. A férőhelyek kihasználtsága államilag támogatott hallgatókra vetítve
54%-os volt 2011-ben.
A statisztika szerint márciusban 323, októberben 271 nappali tagozatos, államilag
finanszírozott hallgató kapott kollégiumi ellátást. A kollégiumi normatívát a 2011. év
során 116,5 eFt/fő összegben állapította meg a költségvetési törvény. A fentiek alapján
34.601 eFt támogatás illeti meg a főiskolát. A rendelkezésre álló 81.550 eFt-ból így
46.950 eFt visszautalandó.
Lakhatási támogatásra jogosult létszám a két félévben 273, illetve 308 fő volt, ezen
létszám után 17.430 eFt illeti meg a főiskolát. A rendelkezésre álló 36.000 eFt
túlfinanszírozásból további 18.570 eFt befizetési kötelezettség terheli az intézményt.
15
A lakhatási támogatás összegét a PPP üzemelésű kollégium bérélésre fordítottuk, ill.
fordítjuk.
Jegyzettámogatás, sport, kultúra támogatás
A tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenységek
normatívája 11,9 eFt/fő/év volt, melyet éves átlagos szinten 863 hallgató után
igényelhette a Főiskola, amely összesen 10.270 eFt-ot jelent. A 16.660 eFt
rendelkezésre álló keretből 6.390 eFt a befizetési kötelezettség terhe.
A Főiskola hallgatói juttatási és térítési szabályzata alapján a sport és kulturális
normatíva négy részre került felosztásra, 56-24-10-10% arányban. Ezeket a kereteket
központi rendezvények támogatására, sportcélú rendezvényekre, sporteszközök
vásárlására egyaránt fordították, segítségével több kiemelkedő program valósult meg
2011-ben is. A testnevelési csoport oktatói a hallgatók szabadidejére is kínáltak
sportos, kirándulásos elfoglaltságot pl. sítábor, raftingtábor, gasztronómiai kirándulás,
tiszai evezőstábor lehetőségével.
A tankönyv és jegyzettámogatás 56%-a szociális támogatás keretében hallgatói
jegyzettámogatásra, 24%-a a jegyzetkiadás támogatására fordítódik, 20% pedig sport
és kulturális célokra a kormányrendelet előírásainak megfelelően.
A fentiek alapján összességében 175.892 eFt hallgatókkal kapcsolatos normatív
támogatásra jogosult a Főiskola, ami 142.658 eFt-tal magasabb összeg, mint a
rendelkezésre álló 318.550 eFt.
I.2.4. Tudományos Diákköri tevékenység működése
A tudományos diákkör működését – amely magában foglalja a Tudományos Diákköri
Tanács (a továbbiakban TDT) elnöki, titkári, valamint a TDK konferencián résztvevő
témavezetők és hallgatók munkáját is – részben Főiskolai forrásból, részben a
Korszerű Kereskedelemért Alapítvány, a Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány és a
Hallgatói Önkormányzat támogatásával, részben pályázati forrásokból finanszíroztuk:
A XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián 2011. április 6-8. Keszthelyen
az Agrártudományi Szekcióban 1 fő oktató témavezetésével 1 fő hallgató 1
dolgozattal, valamint 2011. április 14-16-án Gödöllőn a Közgazdaságtudományi
Szekcióban 11 fő oktató témavezetésével 19 fő hallgató 17 dolgozattal versenyzett
és 3 különdíjat szerzett.
2011. november 17-én megrendeztük a XVI. Intézményi Tudományos Diákköri
Konferenciát, amelyen 21 fő témavezetésével 33 fő hallgató 32 dolgozattal
versenyzett, ebből 22 dolgozat (23 fő) továbbjutott a 2013. évi XXXI. OTDK-ra.
16
I.2.5. Hallgatói mobilitás
A nemzetközi kapcsolatok alapköve a mobilitás. A jelenlegi a kimenő és a bejövő
hallgatók száma stabil, de alacsony – cél mindkettő növelése. Cél a kimenő és beutazó
oktatók számának növelése és körük szélesítése. Fontos a nem oktató kollégák
nemzetközi tapasztalatszerzésének ösztönzése, kiutazással és partnerek nem oktatói
kollégáinak fogadása.
Főiskolánk 2003. óta vesz részt a Life Long Learning Erasmus programban.
A hallgatói mobilitásra benyújtott pályázataink minden évben folyamatosan sikeresek
Jelenleg 45 külföldi felsőoktatási intézménnyel van Erasmus mobilitásra vonatkozó
bilaterális szerződésünk.
A hallgatói mobilitás két fő területre terjed ki: tanulmányi és szakmai gyakorlati
mobilitásra. 2011-ben 17 hallgató utazott külföldre részképzésre. A hallgatói
kiutazások növelését elsősorban a hallgatók gyenge nyelvtudása és a mérsékelt
érdeklődés akadályozza. Feladat – a nyelvi készségek fejlesztése mellett – a külföldi
részképzés előnyeinek bátrabb hangoztatása és a hallgatói motiváció növelése.
Nehézségeket okoz a szolnoki képzési programokban elfogadható tantárgyak felvétele
külföldön; ezen intenzívebb hallgatói tanácsadással, illetve a kiutazás előbbre
hozásával segítünk. A kiutazó hallgatók létszámát és a célországokat az 1. ábra
mutatja.
A beérkező hallgatók száma a kezdeti 2-3 főről már 20 fölé emelkedett, 2011-ben 24
Erasmus-os diák töltött el intézményünkben 1 illetve 2 szemesztert. A származási
országok közül kiemelkedik Spanyolország és Lengyelország. Tervezzük a hallgatói
létszám további növelését, mert a külföldi
hallgatók jelenléte nagymértékben segíti a
nemzetköziesítés folyamatát. A beérkező
hallgatók létszámát és a származási
országukat a 2. ábra mutatja.
2011-ben 2 fő ún. „free mover” hallgató is
érkezett 1 éves részképzésre a Szolnoki
Főiskolára, mindketten Spanyolországból. A
„free mover” hallgatók tandíj megfizetésével
1 illetve 2 szemesztert tölthetnek el nálunk,
itteni tanulmányukat partnerintézményeink
elismerik, az itt szerzett krediteket
beszámítják.
17
I.2.6. Oktatói változások
2011. évben oktatóink száma 96 fő, ebből minősített oktatóink létszáma 40 fő.
Tárgyévben fokozatot szerzett 4 fő. Előrelépők száma ugyancsak 4 fő, ebből 1 fő
tudományos főmunkatársból főiskolai tanár, 1 fő gazdasági szakoktatóból főiskolai
tanársegéd, 1 fő adjunktusból docens, 1 fő tanársegédből adjunktusi besorolást kapott.
Külső óraadóink száma tárgyévben 52 fő volt.
I.2.7. Kutatási tevékenység értékelése
A tudományos alaptevékenység fő pillére a 2011-es évben a Tudományos Tanács
lett. A Vidékfejlesztési Innovációs és Kutató Központ a beköltözés következtében
módosult és megújítandó funkciókkal bír. A Tehetséggondozás keretein belül működő
szervezetek a hallgatóknak is lehetőséget biztosítanak a kutatásba bekapcsolódáshoz.
A tudományos tevékenység 2011-ben a tudományos rendezvények szervezéséből és az
oktatási egységek tudományos munkáiból tevődött össze.
A tudományos kutatásokhoz szükséges módszertani felkészültséget a PhD képzések
nyújtják, az oktatók képzettségi szintje megfelelő, a képzést szinte maradéktalanul
megkezdte mindenki, a fiatal oktatók is bekapcsolódtak a kutatásokba. Az alkalmazott
kutatási pályázati források szűkülésével a Vidékfejlesztési Innovációs Kutató Központ
feladatai is csökkentek, nincs új, megvalósításra váró pályázata. A kutatásoknak újabb
lendületet adhatna a „B” oktatási épület felújítása után kialakításra kerülő korszerű
mérési kapacitás, amely a kísérleteknek, méréseknek is színteret tudna adni.
Az oktatói kutatások az intézményi Normatív Kutatási Alap pályázataiban jelennek
meg, jellemzően egyéni kutatási témákhoz kapcsolhatók, a tanszéki kutatási tervekben
megjelennek. Az idén először 2 kutatócsoport is nyújtott be pályázatot. A hallgatók
bekapcsolódása demonstrátori, vagy tudományos diákköri szinten gyakori, az egyik
pályázat következményeként hallgatói kutatócsoportok is alakultak. A továbbiakban a
műhelyek kialakítása kívánatos az eredmények fokozása érdekében. A pályázati
tevékenységekhez (TÁMOP, Tourist Police) kapcsolódtak olyan kutatások, amelyek
módszertanilag és tartalmilag is gazdagították a Főiskola tudományos portfólióját. A
Főiskola sikeres kutatási- fejlesztési-innovációs programjaiban nagyszámú hallgató
vesz részt, mely nem csak a képzés színvonalát, s a munkaadók által elvárt gyakorlati
ismereteket és probléma megoldási kompetenciákat növeli, hanem a mester- és PhD
programok számára is felkészíti a tehetséges hallgatókat. Az ipar egyre inkább „kész”
szakembereket kíván, s a meghatározó vállalati partnereink speciális szakirányi
kurzusok tartásával az oktatásban is részt vállalnak.
18
A tudományos rendezvények közül kiemelkedő volt a MAFIOK konferencia, több
napos, országos lefedettségű, rangos rendezvény. A rendezvények egyrészt a helyszín
biztosítását jelentették, másrészt a kutatási eredmények disszeminációját a saját és a
más szervezetek által szervezett eseményeken. Az oktatók konferencia részvételét
egyrészt a Normatív Kutatási Alap, másrészt a tanszéki szintű konferenciakeretek
biztosították. Az oktatói teljesítményelvárásként bevezetett publikációs követelmény
hatására keletkezett tanulmányok elhelyezési lehetőségét a Főiskola tudományos
folyóirata (Economica) és a Főiskola által rendezett konferenciák teremtették meg. A
tanév végén került megrendezésre a Vidékfejlesztési Diákkonferencia, majd ősszel az
Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napon rendezett konferencia.
A hallgatói és oktatói tudományos közélet részévé vált a szakkollégium, mint a
tehetséggondozás eleme, neves szakemberek előadásai túlléptek az ismeretterjesztés
határain. Az alacsonyabb oktatási szintekkel a tudományos együttműködés a Kutatók
éjszakája rendezvényen szélesedett ki. Az MTA DAB kezdeményezésére Jász-
Nagykun-Szolnok megyei szakbizottsága három munkabizottsággal működik
főiskolánkon, mely nyílt rendezvényeivel város tudomány iránt érdeklődő polgárait is
vonzza. A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó konferencia társrendezője a
Főiskola amellett, hogy a helyszíni szolgáltatással az év során több tudományos
I.2.8. Szakmai rendezvények
A Szolnoki Főiskola mindig szem előtt tartja az árbevétel növelése és marketing
szempontjából a konferenciák és rendezvények szervezését a szabad kapacitás és
adottságaink teljes mértékű kihasználásával.
A Campus az elmúlt években bizonyította, hogy helyi és regionális szinten is
versenyképes rendezvényszervezési központnak minősül. Mind az épület adta páratlan
lehetőségek (parkoló helyek, több terem, tolmácsfülkék, szállás, étkeztetés...stb), mind
a szervezésben részt vevő fiatalos, lendületes csapat munkabírása komoly szerepet
játszott a Főiskola megérdemelt piaci helyének kiharcolásában.
Hangsúlyozzuk, hogy a fent leírt eredmények nem ad hoc lehetőségek kihasználásából,
hanem az évek során felépített és egyre inkább megtérülő kapcsolati tőkéből, szervezői
gárda kineveléséből, valamint a Campus árszabásának - az ár-érték arány figyelembe
vételével történt - helyes kialakításából erednek.
A rendezvényszervezésből származó bevételek megtartásának és növelésének azonban
több feltétele van, így különösen a versenyképes díjszabás kikalkulálása a felmerülő
költségek ismeretében, az étterem és egyéb szolgáltatások (szálloda) még
összehangoltabb szervezése, üzemeltetése, a bevételek egy részének ésszerű
visszaforgatása a rendezvényszervezés területére, épületfejlesztésre, karbantartásra,
19
hiszen az évek során a Campus épülete nem csak használódik, de elhasználódik, a
piaci igények pedig bővülnek. A versenyképességet csak fejlesztések segítésével
tudjuk fenntartani.
2011. évben 81 rendezvény szervezésében és lebonyolításában vállaltunk részt. 32
külső partner bevonásával szervezett rendezvény volt.
Diplomaátadók, tanévnyitó, nyílt napok, tudományos konferenciák, Schmitt Pál
Köztársasági Elnök látogatása. P.P.P. projektekről tartott országos konferencia
Hegmanné Nemes Sára előadásában, diabétes és hypertónia nemzetközi konferencia,
kiállítások,közönségtalálkozók,szimfonikus koncertek,Öregdiák találkozók, EFOTT
gólyabál,Pelikán Kupa,gulyásfesztivál, középiskolai szalagavató bálok.
Kiemelten jó kapcsolatot ápolunk az országos és helyi médiával. 2011. évben 36.
sajtótájékoztatót szerveztünk, ahol beszámoltunk az intézmény kiemelt eseményeiről,
tevékenységéről, tájékoztatva az olvasókat, város és a régió lakosságát a főiskolán
zajló projektekről.
A Hallgatói és Alumni Tanácsadó Iroda szerepe is jelentős a rendezvények, szakmai
programok szervezésében (a továbbiakban HATI), működését részben Főiskolai,
részben pályázati forrásokból finanszírozzuk:
2011. február 6-án elindítottuk a Step by step – karriertervezés lépésről lépésre
programot választható tantárgyak formájában, összesen 213 hallgató vett részt az
alap-, a 10 fő és a realizáló modulokon.
2011. április 5-én egészségnapot szerveztünk.
2011. április 12-én megrendeztük a Szolnoki Főiskola III. Állás- és Képzési Börzéjét,
melynek keretében hat megyei vállalkozással kötöttünk támogatási szerződést.
Emellett folyamatosan szerveztünk tanácsadást és előadásokat a hallgatóknak a
jogszabályban meghatározott területeken.
20
Tevékenység résztvevő hallgató (fő)
Életvezetési tanácsadás 31
Jogi tanácsadás 43
Karrier-tanácsadás 10
Pszichológiai konzultáció 87
Gondon tréning 27
Önismereti tréning 10
Cégprezentáció 65
Szakmai TOP 20 18
Nők helyzete a munkaerőpiacon (előadás) 16
Külföldi munkavállalási lehetőségek (előadás) 11
Párbajok – párkapcsolati problémák (előadás) 14
Természetgyógyászati és életmódjavító előadások 18
2011. szeptember 17-én megrendeztük a Szolnoki Főiskola első Öregdiák Bálját, 63 fő
alumni részvételével. Folyamatosan ápoljuk az alumni kapcsolatokat az elektronikus
hírlevél, az alumni adatbázisba történő regisztrációt jelképező alumni tagkártya-
készítés és a honlap-hírek segítségével.
Szolnoki Főiskola Regionális Tehetségpont működése
A Tehetségpont-központ működését – amely magában foglalja a koordinátor és a
koordinátori asszisztens díjazását, valamint a konferencia-szervezések költségeit –
teljes egészében a TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 azonosító számú
„Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi
szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán” című pályázat Hallgatói szolgáltatások
fejlesztése alprojekt Tehetséggondozás téma pályázati forrásból finanszírozzuk.
2011. október 15-én lezárult a Főiskola akkreditációs folyamata, amely folyamat
eredményeként az intézmény a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács regionális hatókörű,
Akkreditált Kiváló Tehetségpontja cím használatára jogosult.
2011. április 8-9-én a Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Alapítvánnyal közös
szervezésben megrendeztük az országos matematika verseny döntőjével egybekötött
21
Tehetségnap-konferenciát, majd április 16-án helyet adtunk az országos
környezetvédelmi verseny döntőjének.
2011. július 6-8-ig a Műszaki és Agrárgazdálkodási Intézettel közösen, részben a
TÁMOP-4.1.1-08 pályázat finanszírozásában megszerveztük a XVII. Nemzetközi
Tehetséggondozási – Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési – Diákkonferenciát. A
konferencián 4 fő plenáris előadó és 40 fő tehetséges BA/BSc, MA/MSc és PhD
hallgató vett részt.
I.2.9. Változások az intézményi szolgáltatásban
Könyvtári szolgáltatás
A nehezedő körülmények és munkaerőgondok közepette is magas szinten látták el a
könyvtár dolgozói a könyvtári feladataikat, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a
Könyvtári Szakfelügyelet idei ellenőrzése (2011. február 15.) amely összességében
nagyon kedvezően értékelte a könyvtári munkát.
A Főiskolai Könyvtár elhelyezése, berendezése, info-kommunikációs eszközökkel
való ellátottsága magas színvonalú infrastruktúrát tükröz. Állománya és a
szolgáltatásainak széles választéka megfelel a több tudományterületet átfogó
felsőoktatási oktatáshoz, tanuláshoz, kutatáshoz kapcsolódó igényeknek. Ehhez
nagyban hozzájárul és méltánylandó a könyvtár munkatársainak erőfeszítése, akik a
lecsökkent létszám mellett többletteljesítéssel igyekeznek a szolgáltatásokat
fenntartani. Ahhoz azonban, hogy a könyvtár jelenlegi szolgáltatásait továbbra is
magas színvonalon tudja nyújtani, a jövőben is szükséges a humán és info-
kommunikációs infrastruktúra megfelelő működtetése, valamint kiemelten fontos az
állomány folyamatos (hallgatói létszámarányos, felhasználói igényekre alapozott)
fejlesztése.
A 2011-ben a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központja mindkét
tevékenységi körében – felsőoktatási nyilvános szakkönyvtárként, illetve távoktatási
központként – ellátta kötelezően előírt feladatait.
A beszámolóban taglalt nehézségek ellenére meg tudott felelni a könyvtári
szakfelügyeleti vizsgálatnak, pozitív eredménnyel zárta pályázatait, megoldotta a
mezőtúri állomány beköltöztetését, az olvasóterem átrendezését, az új raktár
berendezését, a régi raktár teljes körű átrendezését mindamellett, hogy heti 6 napot
volt nyitva.
22
Évek óta egyre nehezedő körülmények ellenére feladatát színvonalasan látja el
A gazdasági nehézségek nem kímélték a könyvtári beszerzéseket sem, soha nem látott
mélypontra esett vissza a dokumentumvásárlásra fordítható intézményi forrásunk. Két
pályázat elnyerése tudott csak enyhíteni ezen a problémán, a Márai-programból 700
ezer Ft, a KEBA (Közép-európai Brókerképző Alapítvány) pályázatán 260 ezer Ft,
közel egymilliós többletforrást jelentett.
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
Gyarapodási egység Éves beszerzés
Az 2011-ben az éves gyarapodás értéke 2.698 eFt volt, amely az előző tárgyév 67%-
ának felel meg. Az értéknövekedés folyamatát vizsgálva elmondható, hogy az 2008
óta folyamatosan csökken. A megelőző évhez viszonyítva: 2009-ben 2.433 eFt-tal,
2010-ben 2.880 eFt-tal, míg 2011-ben 1.318 eFt-tal volt alacsonyabb. Ez évente
átlagosan 2.210 eFt-nak felel meg.
Az elemzések alapján a 2008-ban prognosztizált éves 1600-1700 db dokumentumban
megállapított gyarapodás ebben az évben sem valósult meg.
Az angol nyelvű képzéshez már 3 éve nem kapott külön forrást a könyvtár, így ebben
az évben sem gyarapodott, frissült ez az állományegység.
Az elektronikus jegyzetek jelenthetnék a „kitörési” pontot, azonban ezek éves
gyarapodása annyira jelentéktelen, hogy nem képviselnek meghatározó szerepet az
állományban.
23
Felülvizsgálva az utóbbi három évet, ill. figyelembe véve azt a tényt is, hogy nagyobb
mértékű, a tartalmi elavulást is vizsgáló selejtezésre nem került sor, az éves
gyarapodás átlaga már csak 1000-1200 dokumentumban állapítható meg.
Ez a szám is csak akkor tartható, ha a beszerzési keret nem csökken tovább, és a
tárgyévhez hasonlóan pályázati forrásokat is sikerül kiaknázni.
2011-ben két olyan sikeres pályázat is volt, amelyek nagyban befolyásolták a
gyarapodást, ezért érdemes a beszerzés módja szerint is megvizsgálni az éves
állománynövekedést és a biztos források kiaknázását.
2007 200
8
200
9
201
0
201
1
Olvas
ók
száma
6
080
6
921
7
02
0
765
7
A könyvtárközi kölcsönzés intézése és adminisztrációja igen nagy hozzáértést igényel
ami egész évben zavartalanul működött. Ennek ékes bizonyítéka, hogy olvasóink
száma 2008. óta évről-évre növekszik.
2011-ben Könyvtárunkhoz beérkező könyvtárközi kérések száma 51, ebből 2 kérés
érkezett az OSZK-n keresztül a többi e-mailben. Az 51 kérésből 50 esetben könyvet
(eredeti dokumentumot) és 1 esetben folyóiratcikket (elektronikus dokumentumot)
kértek az ODR-en [Országos Dokumentum-ellátási Rendszer, az 1997. évi CXL.
Törvénynek megfelelően. Célja a könyvtári információk és dokumentumok gyors
24
hozzáférhetővé tétele bárki számára, könyvtárközi kölcsönzéssel] keresztül nem
érkezett hozzánk kérés. Nem tartozunk az ODR tagkönyvtárai közé . Idén januárban
indult az új ODR-portál, ahol beállításra került, hogy a könyvtár fogad üres kérőlapos.
st, talán ez majd változtat az ODR-en keresztülküldött kérések számán.
Változásként került bevezetésre az olvasói szigetek kialakítása, amely kedveltebb
hellyé tette az Olvasótermet a változásokkal elégedettek a felhasználóink, több időt
töltenek az olvasóteremben, amely növeli a helyben használt dokumentumok
mennyiségét. Itt adtunk helyet és személyzetet az International Club /BISZ Idegen
Nyelvi Támogató Csoport által heti rendszerességgel megtartott rendezvényeinek is
Összességében elmondható, hogy 2011-ben a Szolnoki Főiskola Könyvtár és
Távoktatási Központja mindkét tevékenységi körében – felsőoktatási nyilvános
szakkönyvtárként, illetve távoktatási központként – ellátta kötelezően előírt feladatait.
Informatikai szolgáltatás
Az Informatikai és Oktatástechnikai Központ az integrált intézmény központi
szervezeteként működött, így teljes egészében ellátta annak oktatástechnikai,
informatikai és telekommunikációs feladatait. Ide tartoztak a beszerzéssel,
üzemeltetéssel, karbantartással, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok mellett a különböző
pályázatok informatikai kiszolgálása is.
Az intézményi rendszerek (Neptun, Poszeidon, TUSZ, E-TUSZ, Nexon BÉR, Nexon
Berenc, SafeQ, Evasys, AVIR, FELIR, RLB, SPSS, HostWare, SAP, Exchange,
25
Webmail, ILIAS, Aleph, Firebox, CISCO systems, Timer) magas rendelkezésre állású
üzemeltetése kiemelt szerepet játszik.
A központ feladata továbbá az intézményi mobil flotta költséghatékony üzemeltetése,
a vezetékes telefon rendszer üzemeltetése és elszámoltatásának adatszolgáltatása.
A központ informatikusai teljes körű informatikai helpdesk feladatot látnak el első
sorban. Továbbá kiemelt támogatást nyújtanak a rendezvények szervezéséhez,
intézményi megjelenési platformok kialakításához.
Intézményi informatikai és oktatástechnikai eszköz ellátottság
Az Informatika és oktatástechnikai központ informatikusai által üzemeltetett
eszközpark:
A B-épület géptermeiben összesen: 45db komplett konfiguráció üzemel. A Campus
Főépületének géptermeiben összesen: 100db komplett konfiguráció üzemel LCD
monitorral. Budapesti tagozaton: 6db teljes konfiguráció üzemel (nyilvános
használatra is), kiegészítve 2db hordozható oktatói laptoppal és projektorral.
Dolgozói asztali gépek: száma: 228db, laptopok száma: 120db, Oktatástechnikai
laptopok száma: 32db.
Nyilvános gépek száma összesen 63 db konfiguráció, a Könyvtárban üzemelő publikus
gépek: 8db új (E-Tár) + 2db (olvasóterem) + 8db (kölcsönzői) + 15db (vékony kliens)
Kollégiumban üzemelő publikus gépek: 6db Campus Főépületben nyilvánosan
használható gépek száma: 16db
31db szerver üzemelt az intézményben. További 7db új szerver került beszerzésre,
ebből 3db beüzemelésre (AVIR, Evasys, Fogalomtár).
Adatátviteli költségeinket az Intézményi NIIF internet hozzájárulásra valamint egyéb
internet előfizetésekre fordítottuk.
Az intézmény épületeinek (Campus Főépület, B-épület, Mezőtúri tangazdaság,
Könyvtár és ÁÉV kollégium, Student kollégium) adatközlési vezetékes és vezeték
nélküli hálózatának üzemeltetése és fejlesztése is a központ feladata.
Nagy hatótávolságú vezeték nélküli hálózat üzemel a Campus főépület és AÉV
kollégiumi épülete között (Laser+Mikró), a B-épület és a mezőtúri régi központi épület
között (Mikró).
Campus főépületének auláját és a B épület folyosóit teljesen lefedő hálózat üzemel.
26
Könyvtár olvasótermét és a Student kollégium teljes egészében lefedő vezeték nélküli
hálózat üzemel. ÁÉV kollégium épületét teljes egészében kiszolgáló vezetékes hálózat
üzemel.
A központ felügyeleti feladatokat lát el az internet szolgáltatónk (NIIF) nálunk
üzemelő aktív berendezései felett.
Ezen berendezések éves 100% üzemidő kitöltéssel üzemelnek, folyamatos
üzemeltetésük kiemelt szerepet játszik, mivel a szolgáltatói optikai gerinchálózatának
átjátszó feladatát látják el.
A 2011-es évben szolgáltatónk lecserélte az összes nálunk kihelyezett hálózati aktív
eszközét, tovább növelve az internetes szolgáltatásának minőségét és megbízhatóságát.
Sport
A Szolnoki Főiskola sporttevékenységét az értékelés folyamán két alapvetően
különálló tevékenységi körre kell bontani.
Az egyik csoportba az oktatási tevékenységből adódó testnevelési órák valamint az
oktatási feladattal szorosan összefüggő, de attól elkülönülő önkéntes alapú szabadidős
sport tevékenység, valamint az amatőr szintű sportolás kerül.
A második csoportba a versenysport tevékenység tartozik.
A testnevelés órák az eddig megszokott rendben zajlottak le a 2011-es tanévben. A
hallgatók választásos rendszerben kiválaszthatták a számukra szimpatikus, vagy az
órarendjüknek megfelelő sportágat és a foglalkozáson teljesítették az órai
követelményeket.
Itt kell megemlíteni a nagyon népszerű „C” tárgyak lehetőségét, ahol a kötelező órák
és foglalkozások rendszeréből „kiöregedett” vagy „sportosabb” nagyobb
mozgásigényű hallgatóink további sportolási lehetőséget kapnak immár
kreditpontokért is az alább felsorolt sportági lehetőségek közül (fallabda, tenisz, íjászat
sport falmászás).
A meghirdetett lehetőségek rendkívül népszerűek. Elmondhatjuk, hogy telt házzal
működnek a kurzusok. Többre is lenne igény, de az erőforrások szűkössége sajnos
behatárolja a meghirdetett kurzusok számát.
A felsorolt órajellegű foglalkozásokon kívül a testnevelés csoport oktatói a hallgatók
szabadidejére is kínálnak sportos, kirándulásos elfoglaltságot, szintén csak
felsorolásszerűen: sitábor, raftingtábor, gasztronómiai kirándulás, tiszai evezőstábor,
külföldi kirándulás.
27
A versenysportban értünk el nagyon szép eredményeket, de sajnos a szűkülő források
miatt sok helyen visszalépés volt tapasztalható 2011-ben. A Főiskola
kosárlabdacsapata ebben az évben is megvédte a MEFS bajnoki címét már
háromszoros egyetemi Főiskolai bajnokcsapatnak mondhatja magát. Célunk, hogy
2012-ben a negyedik címvédés is megtörténjen. Sajnos a távozó hallgatók és a szűkülő
anyagiak a Főiskola kosárcsapatát a megyei bajnokságba kényszerítették, igaz mindjárt
két csapattal. Természetesen a cél az NB-II-be történő feljutás.
Röplabdás fiaink és lányaink továbbra is az NB-I-ben játszanak. Váltakozó sikerrel, de
a biztos tagságot jelentő pozícióban várják a 2012-es év mérkőzéseit.
Pólósaink élmezőnye levált a főiskoláról, hiszen a Közgép Zrt. a részükre biztosított
támogatásért cserébe olyan elvárásokat állított a csapat elé, ami meghaladja a Főiskola
lehetőségeit. Így egy kicsit hátralépve a Főiskola inkább a közvetlen utánpótlást
jelentő NB-II-es csapatot támogatja a hallgatókon keresztül.
Férfi kézilabda csapatunk támogatók hiányában az MB-II. helyett a megyei
bajnokságban folytatja a bajnoki pontvadászatot.
Női kézilabdásaink viszont előrelépve az NB-II-es bajnokságban szerepelnek.
Az eddig felsoroltakon kívül még egyéni élsportolókat támogat főiskolánk, akik
evezésben és kajakozásban képviselik Magyarországot és egyben főiskolánkat a
nemzetközi versenyeken.
I.3. Alapítványokban, közalapítványokban, közhasznú társaságokban, gazdasági
társaságokban való részvétel
A Szolnoki Főiskola 1997. évben közreműködött egy alapítvány létrehozásában,
amely a hallgatók képzését, az oktatók K+F tevékenységét hivatott támogatni.
2011-ben nem utaltunk át célfeladatok segítésére támogatást.
I.4. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása
Főiskolánk részére a könyvvizsgálat nem kötelező. Vállalkozási tevékenységet nem
folytatunk, így az értékcsökkenés elszámolása változatlan formában, az előző évek
gyakorlatának megfelelően történik.
I.5. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete
2011-ben nem került sor szolgáltatás kiszervezésre, mivel ezek a korábbi években már
megtörténtek. Kiszervezett tevékenységeink a takarítás, portaszolgálat, parkfenntartás,
könyvtár és Student kollégium üzemeltetése, hőközpontok üzemeltetése.
28
I.6. Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, ezekből származó előnyök
Intézményünk két, egyszemélyes Kft-vel rendelkezik. Szolnoki telephellyel a
Merkating pénzügyi-gazdasági tanácsadó és oktatásszervező Korlátolt Felelősségi
Társaság, feladata az intézmény közalkalmazotti és hallgatói jogviszonyos
munkavállalóinak szakmai szabad kapacitásának kiajánlása a térségben felmerült
igények kielégítésére. A 2008-ban 5.000 eFt törzstőkével létrehozott vállalkozás
adózott eredménye 2011-ben 137 eFt volt, osztalékot nem fizetett. Árbevétele 6.214
eFt, kiadása 6.062 eFt volt.
TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó Kft-t - szolnoki telephellyel -, 2007-ben
alapította intézményünk, 5.000 eFt törzstőkével. Feladata, a hallgatók számára
oktatáshoz kötődő szakszerű gyakorlati képzés biztosítása, illetve gyakorlat keretében
történő foglakoztatása, meglévő kapacitás teljes mértékű kihasználásának biztosítása.
2011. évi adózott eredménye 119 eFt volt, osztalékot nem fizetett. Árbevétele 94.386
eFt, melyből a főiskolától származó ebből 18.465 eFt, kiadása pedig 94.078 eFt volt,
ebből az intézményünk felé kifizetés 8.827 eFt.
A főiskolától megrendelt szolgáltatások árbevétele a különböző
projektrendezvényekből keletkezett.
Intézményünk az Innova Észak-Alföld Nonprofit Kft-ben 160 eFt (3%) részesedéssel
bír, 2011. évi mérlegadatok a beszámoló készítésekor még nem álltak
rendelkezésünkre. A Szilícium Kft-ben 100 eFt (10%) részesedése van
intézményünknek, mérlegadatai beszámolónk készítésekor nem volt készen.
I.7. A dolgozók lakásépítésének támogatására fordított pénzeszközök
Intézményünk dolgozóinak lakásépítésre, vásárlásra nem folyósított támogatást.
I.8. A KESZ - en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása
A Főiskola a Kincstári számlákon kívül a dolgozók lakásépítésének, vásárlásának,
munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP NyRt-
nél vezet számlát. 2011. év folyamán támogatásfolyósítására nem került sor.
I.9. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási
rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai
A Magyar Államkincstár egész év folyamán biztosította a pénzügyi tranzakciók
zavartalan lebonyolítását. Az előirányzat-gazdálkodási rendszer alkalmazását részletes
tájékoztatók kiadása, valamint internetes adatszolgáltatások és egyeztetések lehetősége
támogatta. Kincstári rendszerben használt Electra gyors, megbízható. Lényegesen
megkönnyíti a pénzügyi feladatok ellátását csökkentve ezzel a papíralapú bizonylatok
számát, továbbá jelentős munkaidőt szabadít fel.
29
II. Részletes indoklás, előirányzatok alakulása
A Szolnoki Főiskola 2011. évi eredeti előirányzatának főbb jogcímenkénti bontását,
előirányzat keretszámait a NEFMI határozta meg. A támogatás kiszámításának alapját
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, az
50/2008 (III. 14) Kormány rendelet a felsőoktatási intézmények finanszírozásáról,
továbbá a 2010. okt. 15-i intézményi statisztika a hallgatók valamint a
közalkalmazottak létszámáról és státuszáról készült adatszolgáltatás alapozta meg.
Az állami támogatás hallgatói előirányzatból, képzési normatívából, tudományos és
fenntartási célú előirányzatból, továbbá speciális programok előirányzataiból tevődik
össze.
A képzési normatíva alapján kapott támogatásunk 2011. évben 315.150 eFt volt, ami
közel 70 millió forinttal több mint a jogosultságunk, így visszafizetéssel terhelt. A
hallgatói normatíva összegét a hallgatói létszám visszaesése miatt szintén
visszafizetési kötelezettség terheli, ebből adódó visszafizetési kötelezettség 143 millió
forint.
A tudományos normatíva összege, amelyet a tudományos fokozattal rendelkezők
létszáma alapján kap az intézmény 2011-ben elmarad a tavalyi szinttől, a csökkenés
oka a teljes munkaidős oktatói létszám csökkenése, illetve az államilag támogatott
hallgatók arányának csökkenéséből adódó figyelembe vehető létszám alakulása. Ennek
következtében 14 millióval több volt az előfinanszírozása az intézménynek.
Fenntartói támogatás bázis alapon számított előirányzata 75 millió forinttal volt
kevesebb, mint az intézményt megillető összeg, ezért ez kompenzálja a visszafizetendő
225 millió forint befizetési kötelezettségünket.
A speciális programok támogatására, melynek célja a gyakorlati helyek fenntartása,
fejlesztése, regionális és vidékfejlesztési programok megvalósítása, 2011. évben
180.960 eFt támogatást kaptunk.
30
II.1. Főbb kiadási tételek alakulása
Megnevezés
Eredeti
előirány-
zat
Országg
yűlés
Kor-
mány
Felügyel
eti
szerv
Intéz-
ményi
Előrány-
zat
változás
Módosí-
tott elő-
irányzat
Teljesí-
tés
2011.évi
telj. aránya
a mód. ei.-
hoz
viszonyítva
%-ban
Személyi
juttatások 984363 -54543 42585 -60500 -72458 911905 892645 97,89
Munkaadókat
terhelő
járulékok
272920 -14457 11328 -32600 -35729 237191 228973 96,53
Dologi
kiadások 750170 -43000 121 277991 397024 632136 1382306 1382068 99,98
Ellátottak
pénzbeli
juttatásai
251667 -28000 -28000 223667 134534 60,14
Egyéb műk.
célú
támogatások,
folyó
kiadások
3500 -3150 -3150 350 350 100
Működési
kiadások 2262620 -112000 54034 277991 272774 492799 2755419 2638570 95,76
Intézményi
beruházási
kiadások
91471 -16100 7500 -8600 82871 82593 99,66
Felújítás 10000 -9400 -9400 600 600 100
Felhalmozási
kiadások 101471 -16100 -1900 -18000 83471 83193 99,66
KIADÁSOK
ÖSSZESEN 2364091 -128100 54034 277991 270874 474799 2838890 2721763 95,87
Összességében megállapítható, hogy a Szolnoki Főiskola pénzügyi fegyelmezettsége,
a racionális intézkedések eredményének köszönhetően kiadásait nem lépte túl
A 2011. évi teljesített kiadásaink összege 2.722 MFt. A kiadási főösszegből személyi
juttatásra és járulékra 41,2%-ot (1.122 MFt), hallgatói juttatásokra 4,9%-ot, a
31
fennmaradó 53,9%-ból pedig az intézmény működését, üzemeltetését biztosítottuk,
felhalmozási kiadásra 82.593 eFt, felújításra pedig 600 eFt jutott.
Kiadásaink módosított előirányzatát 95,9 %-ra teljesítettük, így ebből származó
megtakarításunk 117 millió forint.
Kiemelt jogcímeknél a felhasználás módosított előirányzaton belül maradt. Az
ellátottak pénzbeli juttatásainál a 40%-os különbség nem megtakarítást jelent, sokkal
inkább érzékelhető a hallgatói állami támogatás csökkenésének hatása, ami a hallgatói
létszámcsökkenésből eredő túlfinanszírozásból keletkezett.
2011. évben a teljesített kiadások összetételét az alábbi diagram szemlélteti.
A kiadások megoszlásának összetételéből egyértelműen látható, hogy az éves kiadások
50%-át a működési kiadásokon belül a dologi kiadások teszik ki. Következő jelentős
nagyságrendet képviselő kiadás a személyi juttatások jogcímen kerültek
felhasználásra, ez a kiadási főösszegen belül 33%-t tesz ki, ehhez társul a
munkaadókat terhelő járulékok több mint 8%-os felhasználása.
Azt, hogy intézményünk működőképessége biztosított legyen a felhalmozási kiadások
visszaszorításával tudtuk csak elérni. Ebből következik az, hogy felújításra
lényegesnek nem mondható összeget fordítottunk, beruházásra pedig a pályázati
forráshoz és kapott szakképzési hozzájáruláshoz kötött beszerzéseket hajtottuk végre.
32
II.2. Előirányzatok évközi változásai
Megnevezés
(űrlap/sorszám)
2010.évi
teljesítés
2011.évi
eredeti
előirányz
at
Előirányzat-változás
Előirányzat
változás
összesen
2011.évi
módosított
előirányzat
Ország-
gyűlés
Kormán
y
Felügyele
ti szervi Intézményi
hatáskörben
Személyi juttatások 1066277 984363 -54543 42585 -60500 -72458 911905
Munkaadókat terhelő
járulék 270504 272990 -14457 11328 -32600 -35729 237191
Dologi kiadások és egyéb
folyó kiadások 1414602 750170 -43000 121 277991 397024 632136 1382306
Működési célú
pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
3399 3500 -3150 -3150 350
Ellátottak pénzbeli
juttatásai 163535 251667 -28000 -28000 223667
Működési költségvetés 2918317 2262620 -112000 54034 277991 272774 492799 2755419
Intézményi beruházási
kiadások 100455 91471 -16100 7500 -8600 82871
Felújítás 15644 10000 -9400 -9400 600
Felhalmozási kiadások 116099 101471 -16100 -1900 -18000 83471
Költségvetési kiadások
összesen 3034416 2364091 -128100 54034 277991 270874 474799 2838890
Függő kiadások -3332
KIADÁSOK ÖSSZESEN 3031084 2364091 -128100 54034 277991 270874 474799 2838890
Működési költségvetés
bevételei 1076923 952115 44000 44000 996115
Felhalmozási bevételek 45150 68581 31000 31000 99581
Költségvetési támogatás 1860012 1343395 -128100 54034 277991 203925 1547320
Pénzforgalom nélküli
bevételek 248205 195874 195874 195874
Költségvetési bevételek
összesen 3230290 2364091 -128100 54034 277991 270874 474799 2838890
Finanszírozás bevételei 253746
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN 3484036 2364091 -128100 54034 277991 270874 474799 2838890
Intézményünk 2011. évi eredeti előirányzata 2.364.091 eFt volt, amely tárgyévben 15
alkalommal került módosításra, 474.799 eFt összegben, így a Főiskola módosított
előirányzata 2.838.890 eFt volt.
33
A 2011. évi támogatás eredeti előirányzata intézményi szinte 1.343.395 e Ft, amely a
tavalyi év előirányzatának 94 %-a. Ehhez kaptunk év közben pótelőirányzatban
332.025 eFt-ot, ebből a PPP bérleti díjához való hozzájárulás összege 277.991 eFt, az
54.034 eFt különbözet pedig a 352/201.(XII.30.) Korm. rendelet és 1185/2011. (VI.6.)
Korm. határozat alapján bérkompenzációhoz nyújtott támogatás, továbbá a 8/2008.
(II.8.) PM rendelet alapján a prémiuméves programban résztvevők kiadásainak
fedezete. Ugyanakkor elvonásra került 128.100 eFt támogatás.
A saját bevételeink előirányzata 2011-ben 1.020.696 eFt összegben került
meghatározásra, ez az összeg magasabb volt, mint az előző év vállalása, mivel
pályázati forrás biztosnak tudott bevételét is tartalmazta, ami az év utolsó harmadában
be is folyt.
Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást 9 alkalommal végeztünk, ami
zömében a főbb jogcímek átcsoportosítására irányult, ennek indoka a tervezett
kötelezettségvállalások előirányzati fedezetének biztosítása volt, illetve a bevételi
többlet előirányzatosítását jelentette.
II.2.1. Konkrét, meghatározott feladatokra a Tárcától kapott előirányzatok és
azok felhasználása
Év közben pótelőirányzatban 332.025 eFt-ot kapott a Főiskola, ebből a PPP bérleti
díjához való hozzájárulás összege a háromoldalú megállapodásban rögzítetteknek
megfelelően 277.991 eFt volt,ezt kizárólag a kollégium és oktatási épület bérleti és
üzemeltetési díjára használtuk fel.
A fenntartó előzetes felmérése alapján a közalkalmazottaknak 352/201.(XII.30.)
Korm. rendelet és 1185/2011. (VI.6.) Korm. határozat alapján tárgyévben is
biztosította bérkompenzációhoz nyújtott támogatást, a rendelkezésre bocsátott összeg
9.257 eFt volt. A 8/2008. (II.8.) PM rendelet alapján a prémiuméves programban
résztvevők kiadásainak fedezetére 44.777 eFt illette meg intézményünket, ami teljes
egészében felhasználásra került. 2011 évi támogatás elvonás 1025/2011
kormányhatározat (módosított ktv) alapján 128.100 eFt volt, ami egy havi dotáció
összege
34
II.2.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások
Személyi juttatások alakulása
Megnevezés
2010.
teljesítés
2011.mód.
előirányzat
2011.
Teljesítés
Alapilletmények 586.321 617.116 560.296
Illetménykiegészítések 20.143 4.143 260
Nyelvpótlék 3.118 3.840 3.213
Egyéb kötelező illetménypótlékok 20.417 2.617 16.415
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 159.756 128.918 146.168
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása
összesen 789.755 756.634 726.352
Rendszeres személyi juttatások 816.288 775.379 747.685
Jutalom (normatív) 58.755
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 26.535 9.158
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó
juttatásai összesen 85.629 500 9.158
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 87.305 500 9.158
Végkielégítés 10.543 10.215 4.937
Jubileumi jutalom 11.019 13.368 17.110
Egyéb sajátos juttatások 13.638 4.585 7.526
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 37.995 30.698 31.086
Étkezési hozzájárulás 44.872 30.117 21.968
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1.962 1.400 1.192
Teljes munkaidőben foglalk. személyhez kapcs. ktgtérítés összesen 53114 36.257 28.595
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen 53.114 37.181 28.595
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 186.878 69.735 71.918
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 193.435 70.659 73.347
Állományba nem tartozók juttatásai 56.554 65.867 71.613
Személyi juttatások összesen 1.066.277 911.905 892.645
Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 270.504 237.191 228.973
35
Személyi juttatások kiadása 174 MFt-tal maradt alatta a 2010. évi kifizetésnek. Ebből
a rendszeres személyi juttatások 69MFt-tal, azon belül az alapilletmények 26 MFt, míg
az egyéb feltételtől függő juttatások összege 14MFt-tal csökkent.
A rendszeres személyi juttatások teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál 275.133
Ft/fő/hó, míg a részmunkaidős foglalkoztatottaknál 80.807 Ft/fő/hó volt a gazdasági
évben.
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások alacsony teljesítését az előző évben még
engedélyezett jutalom kifizetésének megszüntetése okozta. Jubileumi jutalomra 6
millió forinttal fizettünk ki többet, viszont a költségtérítéseknél 25 milliós
megtakarítás jelentkezik, ami főleg az étkezési utalványok évközi csökkentéséből és
elvonásából keletkezett. Állományba nem tartozók juttatásainak összegét előző évhez
képest a felmentésüket töltő dolgozók részére fizetett járandóságok emelték meg.
A rendszeres személyi juttatások teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál 275.133
Ft/fő/hó, míg a részmunkaidős foglalkoztatottaknál 80.807 Ft/fő/hó volt a gazdasági
évben.
A munkaadókat terhelő járulékokat tárgyévben is a törvényi előírásoknak megfelelően
teljesítette a Főiskola, évközben a számított megtakarításból sikerült dologi kiadásokra
átcsoportosítani 32.600 eFt-ot, ami egyébként fel nem használás esetén befizetési
kötelezettséggel terhelt.
Létszámváltozások
Engedélyezett létszámkeretünk tárgyévre 290 fő volt. Év közben 50 fővel csökkent a
munkatársak létszáma, ami az engedélyezetthez viszonyítva 17,2%-os
létszámcsökkenésnek felel meg. Ugyanakkor a belépők száma 20 fő volt. Ez 7%
növekedést eredményezett, így a tényleges csökkenés 10,3%-ban valósult meg.
A létszámcsökkenésből eredően megtakarítás éves várható összege 2012-ben
jelentkezik, hiszen a megszűnések tárgyévben sokkal inkább kiadásnövekedést
eredményeztek, hiszen a felmentés, végkielégítés, átlagbérek a felmentés idejére
jelentős terhet jelentettek. Hiányoljuk, hogy a központi költségvetésből erre, a
felmérés ellenére sem kapott a Főiskola támogatást. Igényünk alapján több mint 37
millió forintot kaphattunk volna.
Kilépő 50 főből oktató 14 fő, nem oktató 36 fő. Belépő 20 főből 9 fő oktató és 11 fő
nem oktató.
36
2011. évi feladatainkat összesen 242 fő átlagos dolgozói létszámmal valósítottuk meg.
Ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 220 fő, részmunkaidős pedig 22fő volt.
A 242 főből 109 fő oktató és 133 fő nem oktató volt.
II.2.3. Dologi kiadásaink összetétele és változása, takarékossági intézkedések
eFt
Megnevezés
2010.évi
teljesítés
2011.évi
eredeti
előirányzat
2011.évi
módosított
előirányzat
2011.évi
teljesítés
%
teljesítés/előz
ő év.
%
teljesítés/mód
eir.
Gyógyszer, vegyszer 162 210 210 55 33,95 26,19
Irodaszer, nyomtatvány 5705 4570 4970 5611 98,35 122,78
Könyv, folyóirat, információhordozó 10249 9500 11800 11139 108,68 117,25
Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz,
munkaruha, védőruha 13100 12210 7910 8208 62,66 67,22
Kommunikációs szolgáltatások 13311 9382 7382 6585 49,47 70,19
Egyéb készletbeszerzés (tüzelő-,
hajtóanyag, egyéb anyagbeszerzés) 12596 10253 10503 10580 83,99 103,18
Bérleti díjak 601334 309375 536768 530801 88,27 171,57
Gázdíj 34380 31060 46532 46232 134,47 148,85
Villamos energia 37626 22124 30124 30054 79,88 135,84
Távhő 2597 1080 2780 2829 108,93 261,94
Víz-csatornadíj 9556 5230 8191 8314 87,00 158,97
Egyéb üzemeltetési, szolgáltatási
kiadások 167459 110706 185487 196468 117,32 177,47
Vásárolt közszolgáltatás 44949 8300 38300 38420 85,47 462,89
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás 50888 23530 22530 36905 72,52 156,84
Szellemi tevékenység költsége 30613 15300 13300 18538 60,55 121,16
Egyéb dologi kiadások 19392 4050 19449 48824 251,77 1205,53
Realizált árfolyam veszteség 358 17 4,74
Különféle kiadások, befizetések ÁFA, SZJA 360327 173290 436070 382488 106,15 220,72
Dologi,folyó kiadások összesen 1414602 750170 1382306 1382068 97,7 184,23
Dologi és egyéb folyó kiadásaink jogcímen beszámolási időszakban 1.382 MFt-ot
teljesítettünk. 2010-es évhez képest ez 2,3%-kal csökkent. A csökkenés annak ellenére
következett be, hogy jelentősen növekedett az egyéb dologi és az egyéb folyó kiadások
összege, ennek egy része a jogszabályi változásokból fakadt, mint például a
rehabilitációs járulék, valamint az étkezési utalványok adóterhe, ami jelentős kiadást
37
ró intézményünkre. Főiskolánk folyamatosan törekszik műszaki megoldások terén is
az energiatakarékosságra. A környezetvédelem, a költséghatékony működtetés, a
takarékosság és a diákok környezettudatos nevelésének jegyében a Főiskola a HÖK
bevonásával elhatározta, hogy az épület teljes körű felújítására vonatkozó pályázati
lehetőség megnyílása előtt korszerűsíteni kívánja a világítási rendszert.
A Student kollégium éves villamos energia költsége meghaladja a 9 millió forintot
(185.000 kWh), amelynek több mint 70%-a a ma már korszerűtlen és energiapazarló,
hagyományos fénycsöves és izzós világításból ered.
Az 1.000 db-ot meghaladó különböző teljesítményű hagyományos fénycső és 400 db
60 W-os izzó helyett a korszerű, „A” energiahatékonyságú világítástechnikai eszközök
beépítését a Főiskola nem tudja saját erőből finanszírozni, ezért a Szolnokon és a
kistérségben működő vállalkozások segítségét kértük energiatakarékos izzók és LED-
es fénycsövek adományozásához. A támogatási akciót a Hallgatói Önkormányzat
bevonásával és további vállalkozók megkeresésével, valamint a diákok és a dolgozók
között szervezett gyűjtőakcióval mindaddig folytatni kívánjuk, amíg teljes körűen
megvalósul az energiatakarékos, LED-es fénycsövek beépítése is.
A világítás korszerűsítésnek és a környezetvédelemnek a Szolnoki Főiskola által ezen
sajátos és széles körű támogatást igénylő megvalósulása esetén közel 130.000 kWh/év
villamos energia megtakarítás érhető el. Ezzel egyúttal jelentősen, minimum 46.800
kg/év szén-dioxid kibocsátás csökkentéssel hozzájárulunk a klímavédelemhez is.
A Főiskola takarékossági intézkedéseinek ellenére a működési kiadásai egyes
jogcímeknél növekedtek, ez elsősorban az infláció hatása miatt történt. Évről-évre
kiemelt figyelmet fordítunk pénzeszközeink racionális, ésszerű felhasználására, ami
külső hatásokkal szemben nem mindig vezet eredményre.
A jelentősebb túllépés gázdíj, távhő és egyéb üzemeltetési kiadásoknál tapasztalható.
A piaci versenyt kihasználva energiaszolgáltató váltás következtében viszont
eredményes megtakarítást értünk el a villamos energia felhasználásban.
Dologi kiadásokon belül 11 millió forintos megtakarítást értünk el a szellemi
tevékenység igénybevételének csökkentéséből, csakis a feltétlenül szükséges külső
oktatókat alkalmaztuk és belső oktatókkal oldottuk meg az óratartásokat.
Legjelentősebb előirányzat-növelés a dologi kiadásoknál történt, 632 MFt összegben,
melyből 397 MFt saját hatáskörű volt, egyrészt előző évi maradványból, másrészt
pedig jogcímek átcsoportosításából.
Ellátottak pénzbeli juttatása
38
Az ellátottal pénzbeli juttatására fordított kiadás 135 MFt volt, 29 MFt-tal kevesebb
mint előző időszakban.
Hallgatói ösztöndíjak fedezetét az állami támogatás biztosította. Felosztása a Főiskola
szabályzataiban és a vonatkozó jogszabályok betartásával történt.
A hallgatói jogosultságok elszámolása az év végi beszámolás keretében megtörtént és
maradvány elszámolás keretében rendezzük a fenntartó felé.
Működési célú pénzeszközátadás
Működési célú pénzeszközátadás keretében főiskolánk hallgatóinak
sportegyesületéhez történt utalás, kiegészítve ezzel a diáksport keretében történő
eszközvásárlás, sportprogramok lebonyolításához szükséges forrást. Előirányzott
keretösszeg 3.500 eFt volt, ebből 350 eFt-ot teljesítettünk.
Kamatkiadások
Intézményünknél fizetett kamatkiadás teljesítésére nem került sor.
Támogatásértékű működési kiadások
Főiskola kiadásai között nem szerepel támogatásértékű működési/felhalmozási kiadás
II.2.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása
Felújítási kiadások
2011 évben felújítási feladatokra a módosított előirányzat szerint 600-eFt állt
rendelkezésünkre mely keretösszeget fel is használtuk a Student kollégium
felújításához kapcsolódó tervezési költség finanszírozására:
Beruházási kiadások
Intézményi szinten módosított előirányzati összeg 82.871 eFt-ban került
meghatározásra, melyből 82.593 eFt összeget fordítottunk az alábbi beruházási
feladatok finanszírozására:
Immateriális javak vásárlása (szoftvervásárlás, licensz díjak,
hálózatfelügyeleti rendszerek működtetése, szabadalmi díjak stb.) 44.670 e Ft
Ingatlan beruházásra fordítottunk, melyből 3.001 eFt
--Liget Hotel welness helyiség kialakítás 3.001 eFt
39
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlására 34.784 eFt-ot használtunk fel, melyből:
---Számítástechnikai és kommunikációs eszközök 27.888 eFt
---Szakmai tevékenység eszközeire 5.246 eFt
---Intézményi egyéb gép, berendezés, felszerelés 1.454 eFt
----Egyéb gépberendezés 196 eFt
Tenyészállat vásárlás 138 eFt
Maradványösszeggel 2011 évben nem számolunk. Jelentős volt az immateriális javak
és gépek, berendezések bővítése, minőségi cseréje, aminek forrását a gazdálkodó
szervezetektől átvett szakképzési hozzájárulás és a pályázati források adták. Ezzel
sikerült biztosítani a gyakorlatigényes oktatás feltételeinek szinten tartását.
A fenti grafikonból látható, hogy 2011. évben fejlesztési célokra, (értéknövelő
beruházás, felújítás, új eszközök létrehozása, beszerzése, stb.) a vagyonelemeket
összegezve bruttó 83.193 eFt-ot fordítottunk, ezzel szemben a vagyonkezelt eszközök
után 103.923 eFt értékcsökkenést számoltunk el.
A grafikonon nem tüntettük fel, de a vagyonelemek karbantartására összességében
34.039 eFt-ot fordítottunk. A beruházási felújítási valamint a vagyonelemek
karbantartására fordított kiadásaink meghaladják a tárgyévben elszámolt
40
értékcsökkenés összegét mellyel biztosítottuk a vagyonkezelt ingatlanok és tárgyi
eszközök állagmegóvását, üzemszerű működését.
II.2.5. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek okai, azok
rendelkezésére tett intézkedések
Mérlegben kimutatott függő kiadásaink állománya 266 eFt, szállítónak utalt ajánlati
biztosíték. Rendezése 2012. első negyedévében megtörténik.
Aktív átfutó elszámolások egyenlege 0.
Passzív függő bevételeink állománya 2.581 eFt, mely összeg hallgatóink felvételi
eljárásához kapcsolódó kedvezmény összegét foglalja magába, rendezése 2012. első
negyedévében megtörténik.
Passzív átfutó bevétel 365 eFt-os összege, takarítási pályázatra teljesítési biztosíték.
II.3. Intézményi bevételek alakulása
II.3.1 A 2011. évi bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása
A Szolnoki Főiskola alapfeladatának ellátására 2011. évben 1.343 MFt állami
támogatást kapott a fenntartótól, amit az év közben 332 MFt-tal növelt és 128 MFt-tal
csökkentett. Ennek következtében a módosított előirányzatunk 1.574 MFt volt, ami
100%-ban teljesült. Mivel a finanszírozási rend 2010-től megváltozott, ez a képzési és
tudományos normatívákat érintette, ennek alkalmazása folytán a rendelkezésre álló
források hiánya miatt a fenntartó a finanszírozottsági szintet 87,3%-ban határozta meg
a jogosultsági elszámolásnál (előző évben 97% volt). Ennek következtében
főiskolánkat fenntartási normatívaként 75 millió forint támogatási többlet illeti meg,
ugyanakkor a tudományos és képzési normatívánál túlfinanszírozás jelentkezik,
melynek összege 83 millió forint, ennek rendezése a maradvány elszámolás keretében
fog megtörténni.
41
A grafikon mutatja, hogy az összes bevételnek 55 %-a állami támogatás, a maradék
45% pedig saját bevétel.
A Főiskola saját bevételeinek összege 1.292 Mft volt, amely 332 MFt-tal kevesebb
mint előző évben volt. A bevételekből működési bevétel 983 MFt (77,8%),
felhalmozási bevétel 85 MFt (6,7%), előző évi előirányzat-maradvány 196 MFt
(15,5% )volt. Az intézmény a beszámolási időszakot 28 MFt-bevételi lemaradással
zárta. A bevételi lemaradás legjelentősebb a szolgáltatási és intézmény ellátási díjaknál
van, ami a költségtérítéses bevételeket tartalmazza. Ennek oka a képzési igények és
oktatási piac változása, továbbá az egyre csökkenő fiatalok száma. Ezek a
körülmények alapképzésben is jelentős befolyással bírnak, így intézményünk a saját
bevételek csökkenése mellett állami támogatás csökkenésével is folyamatosan
számolhat.
Bevételek 2011. évi
teljesítés
1 5
Áru- és készletértékesítés 46152
Szolgáltatások ellenértéke 521249
Továbbszámlázott szolgáltatások
(telefonköltség, rezsitérítés)
25275
Bérleti és lízingdíjbevételek 54458
Intézményi ellátási díjak 67681
42
Alkalmazottak, hallgatók egyéb
térítései, kártérítések, tárgyi
eszközök ért., egyéb bev.
10706
Kiszámlázott termékek ÁFA bev. 32454
Átvett pénzeszközök, maradvány
átvétel
309839
Támogatás 1547320
Pénzforgalom nélküli bevétel (előir.
maradv.)
195874
Függő, átfutó, kiegyenlítő
bevételek
-82904
Finanszírozás bevételei
Mindösszesen 2728104
Saját bevételeinkből a szolgáltatási bevételek 41%-ot, míg az átvett pénzeszközök
közel 25%-ot képviselnek, az egyéb bevételek pedig 34%-ot tesznek ki.
Sikeres pályázati tevékenységünknek köszönhetően az NFÜ-től, közreműködő
szervezeteitől az alábbi bevételek érkeztek főiskolánkhoz:
TÁMOP-4.1.1-08/ differenciált és komplex hallgatói és menedzsment
szolgáltatások fejlesztése 84.134 eFt
KKC-2008 Aktivitás ösztönzése vetélkedő 7.215 eFt
Norvég-3 város oktatás 5.740 eFt
TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó
integrált szolgáltatásfejlesztés 120.503 eFt
TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1Képzés- és tartalomfejlesztés 1.484 eFt
TÁMOP-3.2.4-09/1 Guttenberg-Galaxis 9.186 eFt
TÁMOP-4.2.2/B-10/ TDK és Szakkollégium fejlesztése 12.498 eFt
SH/6/6 Táji értékek, fenntartható turizmus 334eFt
NTP-OKA-XXII.-057 A kutatóműhelyek támogatása 1.200 eFt
NTP-OKA-XIII-08. Tehetséggondozó táborok támogatása 1.970 eFt
NTP-OKA-VIII/A-061. A kiemelkedő tehetség támogatása 95 eFt
2011/5139 Budapest Bank Oktatási Alapítvány Money 500 eFt
Baross bioreaktor KOZKFI Kunhegyes 1.133 eFt
Baross permetező pályázat 1.283 eFt
Összesen: 247.275 eFt
43
Pályázati tevékenységünk eredményességét bizonyítja a befolyt összeg nagyságrendje,
ami biztosítékot ad arra, hogy az oktatási alapfeladatunkat támogató eszközök,
szoftverek megvásárlásra kerülhessenek, az oktatás színvonala tartható legyen.
Összességében megállapítható, hogy bevételeink nem az előirányzottnak megfelelően
alakultak. Tárgyidőszakban a működési bevételeink csökkentek, ennek elsődleges oka
a költségtérítéses hallgatói létszám csökkenése. Mindezek ellenére alapfeladatainkat
sikerült teljesíteni, de meg kell jegyezni, hogy az állam a felsőoktatás működési,
fejlesztési feltételeinek forrását egyre csökkenő támogatással finanszírozza.
II.3.2. Követelések behajtása érdekében tett intézkedések
A 2011.december 31.-i fordulónappal 61 napon túli vevői tartozások rendezésével
kapcsolatban a következő intézkedéseket tettük:
A követelések lejártakor minden esetben felszólító levelet küldtünk partnereinknek,
amit több alkalommal megismételtünk. Eredménytelenség esetén a tartozásokra
vonatkozó dokumentáció átadásra került a Főiskola jogászának, aki a szükséges
intézkedéseket megtette, így közjegyző útján, fizetési meghagyás kibocsátása iránti
kérelemmel történő érvényesítést, bírósági úton, polgári peres eljárás megindításának
érvényesítésével próbál a követelések behajtásának érvényt szerezni.
II.4. Előirányzat-maradvány alakulása
II.4.1. 2010. évi előirányzat-maradvány felhasználási jogcímei
2010. évi előirányzat-maradványunk összege 195.874 eFt volt, ebből 192.966 eFt nem
illette meg intézményünket azt a fenntartónak kellett volna visszautalni.
2011-ben ezen fizetési kötelezettségünknek csak részben tudtunk eleget tenni, mivel
bevételeink alacsony teljesítése miatt elsősorban a szállítói tartozásainkat kellett
rendezni a folyamatos működés érdekében. Így az összes befizetésünk 72.966 eFt volt,
a maradvány pedig 120.000 eFt, amit részletekben történő beutalásra kértünk meg
ezévi költségvetésünkből.
A fennmaradó összeg 2.908 eFt, a PPP év végi elszámolásából adódó visszafizetési
kötelezettség teljesítésére használtunk fel.
II.4.2. 2011. évi előirányzta-maradvány alakulása, összetétele, keltkezésének okai
2011. évi előirányzat-maradványunk összege az előző évi 195.874 eFt-tal szemben
89.245 eFt, intézményünket nem illeti meg a maradvány, sőt nem éri el a 2011. évet
terhelő 150.083 eFt befizetési kötelezettségünket.
44
Maradvány összetétele 117.127 eFt kiadási megtakarítás és 27.882 eFt bevételi
lemaradás.
A főiskolát meg nem illető összeg egyrészt a hallgatói normatíva túlfinanszírozásából
adódik, ami 142.658 eFt, képzési és tudományos célú támogatás a 87,3%-os
finanszírozottsági szint mellett szintén befizetési kötelezettséget eredményezett, mely
összeg a fenntartási normatíva, speciális és egyéb programok kompenzálása mellett
7.425 eFt.
II.5. Európai uniós nyertes pályázatok
Főiskolánknak az Európai uniós pályázatok megszerzése képzési, infrastrukturális
fejlesztésének, stratégiai céljainak megvalósításához nélkülözhetetlen forrást
jelentenek.
TÁMOP-4.1.1. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex
hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán”
A Szolnoki Főiskola versenyképességét nagyban meghatározza a jövőben
stratégiájának eredményessége, minél szélesebb körben való átláthatósága és
működésének gazdaságossága. Ennek informatikai alapja a jövőben az Adattáralapú
Vezetői Információs Rendszer kialakítása, amely segíti a Főiskolai menedzsmentet
döntései hatékony meghozatalában, és a Főiskolai folyamatok, tevékenységek jobb
átláthatóságában a gyorsan változó külső környezeti tényezők tekintetében.
Időtartam: 2009-2011
Teljes költségvetés: 228.352.481,- Ft
Támogatás intenzitása: 88%
Elnyert támogatás: 200 950 183Ft
Önerő: 27.402.296,- Ft
A projekt zárása megtörtént.
A projekt célja a már meglévő hallgatói és öregdiák szolgáltatások továbbfejlesztése és
egy teljes körű szolgáltatási paletta kialakítása, ezek komplett összefűzése. Ezek
hozzájárulnak a DPR minél hatékonyabb, sikeresebb és hosszú távú
megvalósíthatóságához, mely segítségével a végzett hallgatók életpályáját nyomon
tudjuk követni. A sikeres elhelyezkedés és helytállás a munkaerő-piacon a Főiskola fő
eredményességi mutatója, továbbá fontos visszajelzést ad az intézmény vezetésének a
képzés és működés minőségéről, ezt segítik az alábbi rendszerek:
Vezetői Információs Rendszer kialakítása
Diplomás Pályakövető Rendszer kialakítása
Hallgatói, karrier és alumni szolgáltatások fejlesztése
45
Tehetséggondozás
Nyilvánosság, tájékoztatás
TÁMOP-4.1.1/A Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói
és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán
A Szolnoki Főiskola versenyképességének növelése érdekében sor kerül a munkaerő-
piaci alkalmazkodás (a gazdasági környezetre reflektáló, keresletre alapozott
képzéskorszerűsítés), az intézményirányítás (minőségirányítási rendszer,
szervezetfejlesztés) és a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások (tehetséggondozás,
életvezetési tanácsadás) fejlesztésére. A projekt megvalósításával a Szolnoki Főiskola
a munkaerő-piac és a társadalom igényeit kiszolgáló valódi térségi szolgáltatóvá válik.
Időtartam: 2010-2012
Teljes költségvetés: 318.523.522,-Ft
Támogatás intenzitása: 93%
Elnyert támogatás: 296.226.875,-Ft
Önerő: 22.296.647,- Ft
A Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt célja a Főiskola munkaerő-piaci
alkalmazkodóképességének javítása, a munkaerő-piaci előrejelzések és preferenciák
szisztematikus becsatornázása az intézmény oktatási és döntéshozatali rendszerébe,
regionális, térségi szolgáltatóvá válás. Megújuló képzési programok, gyakorlatorientált
képzések létrehozása, a friss szakmai tudás mellett a hallgatók további szakmai és
szociális kompetenciáinak fejlesztése.
Intézményirányítás fejlesztése. Annak a saját magunk számára is meghatározott, de
gazdasági és intézményi partnereink által is megfogalmazott igénynek szeretnénk
megfelelni, amely a stratégiai, tervezési folyamatok fejlesztését, korszerű informatikai
eszközzel történő támogatását valósítja meg. Alapfolyamataink racionalizálására,
minőségalapú újjászervezésére, menedzselésére, kockázatainak elemzésére kívánunk
koncentrálni hogy költséghatékony és magas színvonalú feladatellátásunk nemzetközi
szabványok szerint is mérhető kimeneteket eredményezzen. Az alprojekt célja még az
intézmény-irányítás hatékonyságának korszerűsítése érdekében a Főiskolai tervezési
folyamatainak átvilágítása, fejlesztése és professzionális informatikai alkalmazással
történő támogatása, továbbá a Főiskola működésének, alapfolyamatainak minőség elvű
újraértelmezése, átvilágítása és szabályozása.
A Hallgatói és oktatói szolgáltatások fejlesztése alprojekt célja a az intézményi
szolgáltatások bővítése, megújítása, színvonalának javítása, összességében a Főiskolai
polgárság élethelyzetének, elégedettségének javítása, az intézmény vonzóvá tétele.
46
A nemzetközi versenyképességet elősegítő szolgáltatásfejlesztés alprojekt célja a
nemzetközi kommunikáció képességünk javítása, speciális tartalommenedzseléssel és
interaktív webfelülettel.
A projekt általános célja a felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú
gazdaság kiépítése érdekében, a Szolnoki Főiskola oktatási, szolgáltatási,
folyamatszervezési funkciói minőségének javításával.
„Komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a közgazdaságtudományi
képzési terület turizmus alap- és mesterszakjaihoz” TÁMOP-4.1.2. – PTE
konzorcium
A kompetencia-alapú oktatásra való áttérés, a bolognai lineáris képzési szerkezet
bevezetése, az Info-kommunikációs technológia (IKT) elterjedése, az egész életen át
tartó tanulás stratégiájának alkalmazása, a képzés tömegessé válása, a tudásanyag nagy
mennyisége és gyors változása szükségessé teszi a komplex, modern felsőoktatási
tartalmak és programok, módszerek kifejlesztését, alkalmazását
Konzorcium vezető:Pécsi Tudományegyetem
Konzorciumi tagok:Dunaújvárosi Főiskola
Eszterházy Károly Főiskola
Károly Róbert Főiskola
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Szolnoki Főiskola
Időtartam: 2010-2011.
Teljes költségvetés: 34.150.000Ft /SZF: 3.750.000
Támogatás intenzitása: 80%
Elnyert támogatás: 27.320.000Ft / SZF: 3.000.000,-Ft
Önerő:6.830.000,- Ft /SZF / SZF: 750.000,- Ft
A konstrukció célja, hogy lehetőséget teremtsen a felsőoktatási intézményeknek arra,
hogy felkészüljenek a bolognai folyamatból, az Európai Képesítési Keretrendszerből
(EKKR), az egész életen át tartó tanulás stratégiájából fakadó követelmények
teljesítésére; megújítsák és bővítsék képzési kapacitásaikat a tananyagfejlesztés és
ehhez kapcsolódó tartalomfejlesztés révén. A konstrukció célja továbbá, hogy a
Lisszaboni Stratégiával összhangban elősegítse a korszerű matematikai,
természettudományi, műszaki és informatikai képzési területek fejlesztését; korszerű
tananyagok, képzési módszerek kidolgozásával és terjesztésével hozzájáruljon az e
területeken tanulók és végzettek számarányának növeléséhez.
Tananyagfejlesztés moduljai:
Turizmus-menedzsment digitális tankönyv
47
Magyarország turisztikai régiói digitális tankönyv
Turisztikai terméktervezés és fejlesztés digitális tankönyv
Turisztikai kutatások módszertana digitális tankönyv
Turizmus és közlekedés digitális tankönyv
TÁMOP-3.2.4.-09/1-2010 „Lépésről lépésre a Gutenberg-galaxis
megismerésétől a digitális írástudásig” Újszerű könyvtári szolgáltatások
bevezetése a Szolnoki Főiskola könyvtár és Távoktatási Központjában
A kidolgozásra kerülő Lépésről lépésre a Gutenberg-galaxis megismerésétől a digitális
írástudásig c. program minden korosztályra, rétegre kiterjedve az olvasáskultúra
népszerűsítésétől eljut a digitális írástudás elsajátításának szintjéig.
Az általános iskolai korosztály számára az olvasáskultúrába való bevezetést, a
könyvtári szolgáltatások népszerűsítését - az életkori sajátosságaikat maximálisan
szem előtt tartva - biztosítja a projekt egyik új szolgáltatása. A modulszerűen felépített
képzési terv elemei úgy épülnek egymásra, hogy az egyes szintek átjárhatóak
legyenek, és lehetőséget biztosítanak a folyamatos bekapcsolódásra a kor, az oktatási
és képzettségi szinttől függetlenül. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindenki
számára elérhetővé tegyük a projekt eredményeit, a felhasználható információkat, attól
függetlenül, hogy hol él.
A projekt kiterjed a teljes felhasználói köre, azon belül prioritást élveznek az
álláskeresők és a fogyatékkal élő könyvtárhasználók. Külön kiemelten kezeljük a
hátrányos helyzetűeket és a leszakadó, munkaerőpiacról kiszorult rétegeket.
Könyvtár honlapjának, adatbázisának angol és német nyelven történő elérése tovább
növeli a távoli felhasználók számát.
Időtartam: 2010-2011.
Teljes költségvetés: 26.247.811 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Elnyert támogatás: 26.247.811 Ft
Az Aleph integrált könyvtári rendszer licensz-bővítésével a könyvtár az országos
lelőhely nyilvántartás elveihez igazodva, dokumentumállományának 24 órán keresztül
történő on-line elérését biztosítja, egyidejűleg a jelenleginél több hozzáférést
biztosítva.
E-tájékoztatás keretében olyan általános információközlő fórumot indítunk, amely
szakmai, közhasznú és kulturális tartalmakat szolgáltat, a felhasználók tanulási
szükségleteinek és a különböző felhasználói csoportok igényeinek megfelelően.
48
A projekt sikeressége érdekében a humánerőforrásának szaktudásának fejlesztését két
fő területen bővítjük:
- az idegen nyelvű szakmai anyagok szolgáltatása, elérése és a kétnyelvű honlap
gondozása érdekében nyelvtanfolyamokon való részvétellel,
- a 24 órás on-line elérés, e-tájékoztatás professzionális kezelése érdekében a a
Könyvtári Intézet „Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában” című akkreditált
továbbképzés elvégzése.
A projekt népszerűsítésére olyan kampányterv kerül kidolgozásra, amely a potenciális
felhasználói kör teljes egészét átfogja.
A projekt megvalósításához a könyvtár bővíteni kívánja meglévő eszközállományát és
egy olyan korszerű IKT háttér kialakítását célozza meg, amellyel a projekt
biztonsággal elindítható, és hosszú távon fenntartható, fejleszthető.
A kötelező nyilvánosságot a kötelezően előírt elemek használatával biztosítja a projekt
teljes időtartama alatt.
TÁMOP-4.2.2.B-10/1 A tehetséggondozás műhelyeinek (TDK és Szakkollégium)
fejlesztése a Szolnoki Főiskolán
A Főiskola különös fontosságúnak ítéli, hogy segítse diákjait abban, hogy
adottságaikat maximálisan kibontakoztathassák, növelve ezzel mind saját szakmai és
karrier-lehetőségeik körét, mind a Főiskola vonzerejét. Küldetésének betöltése
érdekében ezért tehetséggondozási programot indít. A tehetséggondozási program
eredményeként a Főiskola által kibocsátott végzős hallgatók nagyobb arányban
vesznek majd részt a mesterképzésben illetve jelentősen megnő az esélyük arra, hogy
igényeiknek megfelelő munkahelyen helyezkedhessenek el, hozzájárulva ezzel a
Főiskola megítélésének javulásához, vonzerejének növekedéséhez, ezzel a hallgatói
létszám megtartásához.
A Szolnoki Főiskola tehetséggondozási programjának célja a tehetséges hallgatók
kiválasztása, a bennük rejlő tehetség kibontakozásának segítése maximális szellemi
kibontakozásuknak és szakmai karrierjük felépítésének érdekében.
Időtartam: 2010-2012.
Teljes költségvetés: 49.990.300Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Elnyert támogatás: 49.990.300Ft
A projekt konkrét célja, hogy kezdeti segítséget nyújtson a tudományos képzés
műhelyeinek működéséhez a Főiskola egyéb projektekben megtervezett
49
tehetséggondozási programja keretében: beindítsa a szakkollégium működését és
jelentős minőségi javulást érjen el a TDK tevékenységében.
A projekt a fentiek érdekében egyrészt a jelenleginél vonzóbbá teszi a TDK és a
szakkollégiumok munkájában való részvételt, emellett célul tűzi ki a tudományos
műhelyekben folyó munka színvonalának emelését. Ennek érdekében felkészítő és
készségfejlesztő képzéseket, a szakma kiváló képviselőinek részvételével előadásokat,
szemináriumokat tesz elérhetővé mind a hallgatók, mind az oktatók számára.
TIOP-1.3.1-10/1-2010 A Szolnoki Főiskola műszer és laborfejlesztése, a műszaki
gyakorlati képzés, oktatás és a K+F+I tevékenység minőség fejlesztésének
érdekben.
„B” épület felújítása (falszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtés és világítás
korszerűsítése, a megújuló energiára való áttérés, informatikai hálózat korszerűsítése, a
szolnoki telephely és a mezőtúri telephely (Tangazdaság) közötti szélessávú
informatikai hálózat kiépítése;
„B” épületben meglévő szeminárium termek, irodák és egyéb funkciójú termek
átalakításával a gyakorlati képzést és kutatást szolgáló laborok kialakítása;
Időtartam: 2011-2012.
Teljes költségvetés: 1.513.038.760,- Ft
Támogatás intenzitása: 95%
Elnyert támogatás: 1.437.386.822 Ft
Önerő: 75.651.938 Ft
Támogatási szerződés megkötése megtörtént.
Célja a nappali és levelezős alapképzés konzultációs bázisának, agrár és műszaki
felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés, felnőttképzés szükséges gyakorlati
hátterének kialakítása Szolnokon, ezzel biztosítva jobb megközelíthetőséget a képzés
iránt érdeklődők igényeinek hatékonyabb kiszolgálását szaktantermek, laborok
berendezésévek,
ugyanez a bázis színvonalas K+F+I munkára ad lehetőséget, amelyet oktatóink
kutatási feltételeinek korszerűsítésével, a vállalati kapcsolatok jelentős bővítésével, a
cégek innovációs tevékenységnek intenzív támogatásával, szolgáltatások nyújtásával
kívánunk elérni.
a projekt nagyobb hányada a műszaki-informatikai eszközre irányul, kisebb hányada
az agrár, nyelvi és az informatikai fejlesztést szolgálja;
a jelenlegi műszaki menedzser, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak
mellett újabb műszaki szakok (gépészmérnök, közlekedésmérnök, logisztika, stb.) és
50
ezekhez igazodó felsőfokú szak és szakirányú továbbképzési szakválaszték tényleges,
differenciált kínálatot jelentene.
NTP-OKA XXII. Pályázat a felsőoktatási intézményekben működő
tehetséggondozó műhelyek támogatására
Tehetségnap és tehetség műhely megszervezése
Időtartam: 2011.
Teljes költségvetés: 1.200.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Elnyert támogatás: 1.200.000 Ft
NTP-OKA XII. Vállalkozzunk Akadémia
Tehetséggondozó műhely működtetése.
Időtartam: 2011.
Teljes költségvetés: 998.992 Ft
Támogatás intenzitása:100%
Elnyert támogatás: 998.992 Ft
NTP-OKA VIII-A Kiemelkedő tehetséget mutató felsőoktatási hallgatók hazai
vagy nemzetközi konferenciákon való részvételének támogatása
TDFK konferencián való részvétel.
Időtartam: 2011.
Teljes költségvetés: 100.000 Ft
Támogatás intenzitása:100%
Elnyert támogatás: 100.000 Ft
NTP-OKA XIII Felsőoktatási Intézmények által szervezett középiskolásoknak
szóló táborok támogatása
5 napos nyári tábor szervezése
Időtartam: 2011.
Teljes költségvetés: 1.997.240 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Elnyert támogatás: 1.997.240 Ft
Svájci-Magyar Együttműködési program (6. prioritási terület 1. kör): Táji
értéken alapuló fenntartható turizmus fejlesztése
A magánszektor fejlesztése és a kis- és középvállalkozások exportjának elősegítése –
turisztikai vendéglátáshoz kapcsolódó oktatási programok és turisztikai célpontok
tervezése
51
Vendégbarát turisztikai szolgáltatásokért – turisztikai vendégfogadás és vendég-
elégedettség fejlesztését szolgáló minősítési, képzési és tréningprogram kialakítása és
lebonyolítása
Időtartam: 24 hó, 2011. 07.-2013. 06.
Teljes költségvetés:1.336.853 CHF
Támogatás intenzitása: 82,2%
Igényelt támogatás: 1.099.475,00CHF
Önerő:237.378,00CHF
KEOP-2011-4.2.0/B „Hőszivattyús megújuló energetikai projekt a Szolnoki
Főiskolán”
A kialakítandó új rendszer – hőszivattyú primer oldala, hőszivattyú, átalakított,
részben új szekunder oldal (új hőleadók, fan coilok) lehetővé teszik, hogy a rendszer
hatásfok jelentősen, akár 80% körüli értékre javuljon.
Megjegyzés: a rendszerhatásfok időben is változik, attól függően milyen fogyasztók
vannak rákapcsolva az adott időszakban. A hőszivattyúhoz kiépített mérőeszközök
lehetővé teszik egy közelítő érték meghatározását a rendszerhatásfokra vonatkozóan.
Időtartam: 2011-2012.
Teljes költségvetés: 189.525.081 Ft
Támogatás intenzitása:100%
A projekt célja megegyezik a pályázat alapvető célkitűzésével, környezetbarát,
megújuló energiaforrást hasznosító rendszer kiépítése, ezzel hozzájárulni ahhoz, hogy
csökkenjen energiafüggőségünk és a fosszilis energiaforrás felhasználás (ezzel a CO2
kibocsátás), és növekedjen a megújuló energiaforrás felhasználás. A projekt
megvalósítását az indokolja, hogy a 3 éve PPP konstrukcióban felépített épület
kialakítása során nem alkalmazták a korszerű, energia és költségtakarékos
megoldásokat. Bár a 7/2006 TNM rendelet előírja, de a tervezők nem vették
figyelembe, hogy 1000 négyzetméteresnél nagyobb középület építése során kötelező
megvizsgálni a megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeit. Az így
kialakított energetikai rendszer energia és költségpazarló – és bár csupán két és fél éve
üzemel, indokolt átalakítása. A becsatolt Energetikai Tanúsítványból is kitűnik, hogy
míg az épület kialakítása energia-hatékony, a beépített szerkezeti elemek megfelelnek
az előírásoknak, a kiépített fűtő és légkezelő rendszer fosszilis energiahordozóra épül
energia és költség pazarló, így még akkor is indokolt átalakítása, ha a rövid
üzemeltetési időszakot figyelembe vesszük.
A korszerűtlen kialakításból eredő jelentős plusz költségeket a Főiskola, illetve
közvetett úton a MAGYAR ÁLLAM viseli.
52
A korszerű hőszivattyús rendszerek lehetővé teszik, hogy ugyanazzal a berendezéssel
lássuk el a hő- és hűtési energia igényt is. Tekintettel arra, hogy a meglévő
berendezések csupán két éve üzemelnek, az új energetikai rendszert úgy érdemes
kialakítani, hogy a meglévő berendezésekkel párhuzamosan működjenek ( a kettőből
egy kazán feleslegessé válik, a hűtőrendszer megmarad). A gazdasági és energetikai
optimalizálás eredményeképpen a hőigény 95%-át, a hűtési igény 70%-át az új
hőszivattyús rendszer fogja biztosítani.
KEOP-2011-4.2.0/A „A Szolnoki Főiskola diákszállójának (5000 Szolnok,
Mártírok u. 8-10 szám alatt) használati melegvíz termelésre rásegítő,
napkollektoros rendszer kiépítése”
Időtartam: 2011-2012.
Teljes költségvetés: 28.537.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt célja: a Szolnoki Főiskola diákszállójának használati meleg víz termelésre
rásegítő napkollektoros rendszer kiépítése, az energiahatékonyság fokozása. Közvetlen
cél: a használati meleg víz energiaszükségletének, illetve energiafogyasztásának
csökkentése.
KEOP-4.4.0 „Napelemes energiatermelés a Szolnoki Főiskolán”
2 db-ból álló darabonként 48 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése a
tiszaligeti Campus és a „B” épület tetején.
Időtartam: 2011-2012.
Teljes költségvetés: 115.000.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
II.6. Vagyongazdálkodás és vagyonváltozás
A Főiskola eszközállományában bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat
részletesen mutatja.
eFt
ESZKÖZÖK 2010 2011 Változás
2011/2010
I. Immateriális javak 32 490 59 015 181,6 %
II. Tárgyi eszközök 3 063 734 3 020 135 98,6 %
III. Befektetett pénzügyi eszközök 10 508 10 330 98,3 %
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 2 261 2 383 105,4 %
53
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,
illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
A) Befektetett eszközök összesen 3 108 993 3 091 863 99,4 %
I. Készletek 20 493 16 569 80,9 %
II. Követelések 66 195 88 575 133,8 %
III. Értékpapírok 0 0 0,0 %
IV. Pénzeszközök 312 626 125 610 40,2 %
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 759 266 35,1 %
B) Forgóeszközök összesen 400 073 231 020 57,7 %
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 509 066 3 322 883 94,7 %
A Főiskola mérlegfőösszege 5,3 %-kal csökkent az elmúlt évhez képest, ebből a
befektetett eszközök 0,6 %-kal, a forgó eszközök pedig 42,3 %-kal csökkentek. A
befektetett eszközökön belül meghatározó elemek az immateriális javak 81,6 %-kal
nőttek, ami elsősorban a TÁMOP pályázat forrásából megvalósított
szoftverbeszerzéseknek tudható be, melyek az alábbi portál rendszereket foglalják
magukba: DPR, ALUMNI, hallgatói szolgáltatások, tehetséggondozás portál, AVIR
rendszer és interfészei, EVASYS rendszer, (DPR online kérdőív kitöltő rendszere)
VIR forrásrendszeri interfészek.
A tárgyi eszközöknél jelentős változás nem volt. Üzemeltetésre átadott eszközök a
Tiszaliget Kft. és Hostel Kft. részére biztosított eszközöket tartalmazza, mely az előző
évvel szinte azonos.
A készletek állománya a főiskolán nem jelentős, mivel raktárral nem rendelkezünk,
ezért törekszünk a fogyóeszközök azonnali felhasználására. Ezt mutatja a
készletállomány 19,1 %-os csökkenése is.
A követelések állománya az előző évhez képest 33, 9 %-kal nőtt, ebből jelentős
összeget képvisel a szakközépiskolák tárgyévben be nem folyt tantárgygondozási díja.
A pénzeszközök állománya év végére 60%-os csökkenést mutat, de év közben is
nehézségeink voltak a rendelkezésre álló likvid pénzeszközeink miatt.
Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások mértéke is lényeges csökkenést mutat, előző
Főiskola vagyoni helyzetének értékelése, mutatói négy év viszonylatában
2008 2009 2010 2011
Befektetett eszközök aránya
54
Befektetett eszköz
82,1 % 89,0 % 88,6 % 93,05 %
Összes eszköz
A mutató négy év távlatában, az egy éven túli tartós befektetések százalékos arányát
mutatja be az összes eszközhöz viszonyítva. A mutató lényeges változást nem mutat
az elmúlt három évben, kiugró összegű beruházás, felújítás nem volt. Sajnos ennek
tudható be az a tény, hogy a Student kollégium és a B épület állaga nem kielégítő.
Sürgősen szükség volna teljes körű felújításra nem csak az épületre vonatkozóan, de a
gépészeti és víz, fűtés rendszereinek teljes cseréjére is.
Forgóeszközök aránya Forgó eszközök
17,9 % 11,0 % 11,4 % 6,95 %
Összes eszköz
A mutató az egy éven belüli eszközök és forgóeszközök százalékos arányát mutatja az
összes eszközhöz viszonyítva. A 2008-as arányhoz képest a mutató folyamatosan
csökken, amely a forgatási célú értékpapír állomány csökkenésének, majd
megszűnésének és a pénzeszközök állományának csökkenésével magyarázható.
II.6.1. 2011. évben megvalósított kincstári vagyon hasznosítása
A Szolnoki Főiskola mindig szem előtt tartja az árbevétel növelését a szabad kapacitás
és adottságainak teljes mértékű kihasználásával.
2011-ben is mint minden évben a felesleges kapacitásunkat bérbeadással hasznosítjuk.
Bérbeadásra kerültek tantermek, aula, büfék, egyéb termek. Bérbeadásból származó
bevételünk 54.458 eFt volt tárgyévben, csupán 9,2%-kal volt alacsonyabb mint előző
évben, annak ellenére, hogy a keresletet a piacon lévő versenytársak nagyban
befolyásolják. A befolyt összegből karbantartási és üzemeltetési kiadásainkat pótoltuk.
A Szolnoki Főiskola mezőtúri telephelyén az elméleti képzés és gyakorlati oktatás
megszűnése és ezen funkciók Szolnokra történt beköltöztetése miatt a Mezőtúr, Petőfi
tér 1. szám alatti és a Mezőtúr, Szolnoki út 5-7. szám alatti ingatlanok – néhány
épületrész bérbeadásán kívül – használaton kívülivé váltak. A vagyonkezelési
szerződésben üzemeltetői kötelezettségünkként meghatározott állagmegóvási, őrzés-
55
védelmi költségeink csökkentése érdekében szenátusi döntés született az ingatlanok
vagyonkezelői jogáról történő lemondásra.
Fenntartó minisztérium és az MNV Zrt. részéről történő jóváhagyásáig a Szolnoki
Főiskola és Mezőtúr Város Önkormányzata között 2011. augusztus 31-én szintén
szenátusi jóváhagyással megkötésre került az SZF/5903/2011. iktatási számú bérleti
szerződés határozott időtartamra, 2011. augusztus 31-től - 2012. augusztus 31-ig,
oktatási célra használatra átadtuk a bérlőnek 0 Ft, azaz Nulla forint bérleti díj
ellenében, azzal a kikötéssel, hogy az épületek fenntartásával, üzemeltetésével és
állagmegóvásával együtt járó valamennyi felmerülő és teljes költséget az általunk
kiállított számla ellenében utólagosan megfizeti.. Főiskolánk volt központi oktatási
épülete (Szolnok, Ady Endre út 9) az új campusba 2008 decemberében megkezdődött
átköltözést követően 2009. év közepére funkcióját veszítette, feleslegesség vált.
Vagyonértékelését elvégeztettük, melynek alapján engedélyt kaptunk az értékesítésre.
Az értékesítés várható bevétele az Oktatási Minisztériummal történt megállapodás
alapján a PPP projekt keretében megvalósult campus bérleti díjának csökkentésére
került volna felhasználásra. Az ingatlan eladása két alkalommal került meghirdetésre,
először 800.000.000 Ft, majd 600.000.000 Ft eladási összegért, de mindkét
alkalommal sikertelenül. Emiatt szenátusi döntés alapján a vagyonkezelői jogunkról
történő lemondásukat terjesztettük elő a fenntartó minisztériumnak és az MNV Zrt-
nek. A visszaadást megelőző ingatlanfelmérést az MNV Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Irodájának munkatársai megtartották.
II.7. Tulajdonosi részesedések
A Szolnoki Főiskola 2011. évben négy gazdasági társaságban rendelkezett tulajdoni
részesedéssel. Merkating pénzügyi-gazdasági tanácsadó és oktatásszervező Kft
esetében 100%-os vagyonkezelő, Tiszaliget Turisztikai és Vendéglátó Kft esetében is
100%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, mindkettő az Ftv alapján az
intézmény saját vagyona. Innova Észak-Alföld Nonprofit Kft-ben 3%-os, a Szilícium
Mező Kft-ben pedig 10%-os a tulajdonosi részesedése.
II.8. Követelések, kötelezettségek állományának alakulása
Követelésünk év végi állománya 88.575 eFt a 2010. évi 66.195 eFt-tal szemben. A
több mint 22 millió forintos növekedést elsősorban a partner szakközépiskolák
tartozásai okozták, mivel az önkormányzatok által fenntartott intézmények év végén,
mint minden költségvetésből gazdálkodó szerv, fizetési nehézségekkel küzdöttek, nem
tudták a részükre leszámlázott képzési programok és tematikák ellenértékét
megfizetni.
Kötelezettségek állománya
56
Megnevezés
2010. 2011. Változás
eFt %
30 nap alatti 176.842 61 -176.781 -99,97
31-60 napos 35.181 46.921 11.740 133,37
61napon túli 25.426 179.619 151.493 706,44
Összesen 237.449 226.601 -10.848 -95,43
Kötelezettségeink év végi állománya 226,6 MFt volt, ami több mint 10 millió forinttal
kevesebb mint előző év ugyanezen időszakában. A kimutatott tartozás rövid lejáratú
kötelezettség, a tárgyévben megrendelt árubeszerzés és szolgáltatás igénybevételének
ellenértékét tartalmazzák. Tárgyévet terhelő kötelezettség ebből 199 MFt, tárgyévet
követő évet terhelő pedig 27,5 MFt. A 60 napon túli tartozásból 131 MFt a PPP bérleti
díjának elmaradásából származik, ugyanis az év folyamán az intézményünket terhelő
önerőt sajnos nem tudtuk előteremteni.
II.9. Letéti számla pénzforgalma
A Főiskola letéti számlával nem rendelkezik.
II.10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése
Éves befizetési kötelezettségünk az intézményt meg nem illető támogatás
túlfinanszírozásából 192.966 eFt, ezen túlmenően a PPP bérleti díj és üzemeltetési
kiadásokra leutalt többlet következtében 39.110 eFt keletkezett. Ennek a befizetési
kötelezettségünknek részben tudtunk eleget tenni, így a túlfinanszírozásból 72.966 eFt,
a PPP-hez kapcsolódóan pedig 26.074 eFt került beutalásra a fenntartó felé. A
maradék 120.000 eFt és 13.036 eFt 2012-ben kerül rendezésre.
II.11. Az intézmény által lényegesnek tartott információk
A hallgatói létszámcsökkenés, az állami finanszírozási arányok csökkenése, a
felsőoktatás átalakítása szükségszerűségként jelölték meg intézményünkben a
szemléletváltást.
A Szolnoki Főiskolának fontos szerepe van a megyei és a regionális térségben,
tevékenysége értékes a város és a térség számára, hiszen piacképes diploma helyben
történő megszerzésére nyújt lehetőséget, Szolnok városnak, de a térségnek is komoly
57
értelmiségmegtartó erő, amely megalapozhatja Szolnok fejlődését az információs és
tudástársadalomban
A képzési struktúrája amelyben a nappali képzés mellett levelező és a távoktatási
forma is adott, megfelel a ,,life long learning" (egy életen át való tanulás)
követelményeinek.
Megépült a Campusa amely a térség integrált oktatási-kulturális központ szerepét
töltheti be. A Főiskola minden meghozott intézkedése arra irányul, hogy a Szolnoki
Főiskola továbbra is az ország, a megye illetve a régió meghatározó intézménye
maradjon és az új campusunk a későbbiekben is - stabilitását megőrizve – létezhessen,
működhessen.
Összefoglalás
A Szolnoki Főiskola 2011-es költségvetési évet is sok nehézséggel küzdve zárta.
Az intézmény vezetése egész év folyamán törekedett arra, hogy takarékossági
intézkedéseivel az erőforrások maximális kihasználásával a ráfordítások a szükségesek
és indokoltak legyenek. A jogszabályi előírások és a tőlünk elvárt minőség
betartásával sikerült a működést, a szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani.
Hatékonyság növelése érdekében intézményünkben tovább folyt a szervezeti
átalakítás, melynek következtében az egységek összevonásával átláthatóbb és
koncentráltabb struktúra kialakítása történt, csökkentve ezáltal a vezetők számát.
Továbbra is nehézségeket okozott a csökkenő hallgatói létszám, ami miatt 2011-ben is
jelentős normatíva bevételtől estünk el, s mindehhez hozzájárultak még a tavalyihoz
képest is csökkenő költségtérítéses bevételek.
Mindemellett súlyos problémát jelentett a 2011. évi gazdálkodásban finanszírozottsági
szint csökkentéséből adódó 10% forráskiesés, ami azt jelenti, hogy az előző évi 97%
helyett tárgyévben 87,3%-ban lett megállapítva.
A személyi és tárgyi feltételek biztosítása a megváltozott gazdasági körülmények
között nem volt könnyű feladat. Az elvonás, az év végi kiadási korlát mellett kellett a
fizetőképességet biztosítanunk. A költséghatékonysági intézkedéseket tovább
folytattuk és folytatjuk a jövőben is. Ezek egy részének hatása a következő években
lesz érezhető.
Hazánkban, a felsőoktatás rendszerének erőteljes átalakítása indokolttá teszi, hogy
intézményünk vezetése a fennmaradás és ezzel egyidejűleg az előrelépés mellett
58
kötelezze el magát. Jól átgondolt, középtávú intézményfejlesztési terv kidolgozása vált
szükségessé, amelynek következetes megvalósítása biztosíthatja a főiskola további
létét.
Szolnok, 2012. március 28.
Dr Túróczi Imre Bozsó Károlyné
rektor mb.gazd.főig (2012.01.31.)