Til samtlige beboere i afdeling afdeling 36 Højmarken 2 - 86

den 18. august 2017

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2017 Hermed indkaldes der til ordinært afdelingsmøde i afdeling 36. Mødet finder sted: tirsdag, d. 29. august 2017, kl. 19.00 i Beboerhuset, Højmarken 60

______________________________________________________________________________

Dagsorden

1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste

møde. 4. Regnskab for ”Egen Kasse” og ”Fælleshuset” 5. Forelæggelse af budget for 2018 6. Indkomne forslag

Afdelingsbestyrelsen fremsætter følgende forslag (som alle er vedlagt i fulde ordlyd); a. Indkøb af hjertestarter b. Udskiftning af hoveddøre c. Frugtlund

7. Valg af: a. 1 afdelingsformand (Paul Erik Holmgaard er

på valg – modtager ikke genvalg) b. 2 afdelingsbestyrelsesmedlem (Inga Nielsen er på valg – modtager genvalg og

Rasmus Viese – modtager genvalg) c. 2 suppleanter (Helle Pedersen er på valg – modtager genvalg)

8. Eventuelt

Vi har lavet en tegnefilm til jer om AABs budgetter – se den på forsiden af www.aab-silkeborg.dk

Hvad går det ud på?

Afdelingsmødet er din mulighed for at sætte præg på afdelingen både i forhold til de økonomiske rammer og den fysiske udformning. Hos AAB Silkeborg vægter vi vores beboerdemokrati højt. Du er altid velkommen til at stille op til afdelingsbestyrelsen i din afdeling.

Læs mere på; www.aab-silkeborg.dk

Afdelingsbestyrelsens beretning for året 2016/2017 Igen er et år gået, dette er det 21. ordinære afdelingsmøde der bliver afholdt her i afdeling 36. Der har været 10 fraflytninger fra den 1. september 2016 og indtil nu, ved nyindflytning sætter vi 1 flaske vin og et velkomstbrev til de nye lejere. Højmarksnyt er udkommet 4 gange siden sidste afdelingsmøde, og vi håber, at I har fornøjelse af det. På afdelingsmødet den 30. august 2016 blev Hanne Laursen genvalgt, ny i afdelingsbestyrelsen blev Janus R. Jensen og Rasmus Viese blev valgt for 1. år. Helle Højer Pedersen og Anette Thorsø, blev valgt som suppleant. I alt 37 lejligheder har nu fået udskiftet køkkenlåger ud af 58 lejligheder. I 3 og 4 rumslejlighederne har 18 ud af 26 fået installeret egen udsugning i deres lejligheder. Vi har fået et nyt skilt ved indkørslen til p-pladsen ved nr. 70 med teksten, at parkering kun er for afdelingens beboere og deres gæster. Der har været afholdt et fællesmøde med afd. 39 for at orientere hinanden om, hvad der rører sig i vores afdelinger, og på mødet blev det besluttet at genoptage fællesspisningerne for begge afdelinger, og afd. 36 lagde ud den 31. marts i vores fælleshus, vi var 35 personer, det var en rigtig hyggelig aften. Nu er det så afdeling 39´s tur til at afholde fællesspisning i deres fælleshus, der kommer indbydelser. Paul Erik var inviteret til afdeling 39´s forårsmøde den 5. april, som han deltog i. Afdelingsbestyrelsen mente ikke, at vi havde noget at fortælle beboerne til et forårsmøde i marts 2017, derfor aflyste vi. Regnskabet for 2016 viste et overskud på 24.595 kr. I efteråret 2016 var der teknisk markvandring (det er bygningerne vi går igennem), der var utætte tagrender, hoveddøre, maling af vinduer og thujatræ vi bl.a. fik kikket på. I april 2017 var det grøn markvandring (det er udearealerne vi går igennem), bedene, fyrretræerne, skråningerne vi bl.a. fik kikket på. Alt udelys er nu skiftet til LED pærer og det giver en pæn besparelse på den konto, hvilket jo kommer alle beboerne til gavn. 5. december var Janus R. Jensen og Paul Erik Holmgaard til morgenkaffe hos ejendomsfunktionærerne, hvor vi afleverede 2 fl. vin til hver fra afdelingen og ønskede dem en god jul. Silkeborg Kommune indfører et nyt affaldssystem, som kommer til os i foråret 2018, hvor vi skal sorterere i grønt affald, rest affald, pap & papir, metal & plastic og batterier, men der vil komme mere information senere. Inga, Janus & Paul Erik deltog i et informationsmøde ved Silkeborg Forsyningen den 26. april om det nye affaldssystem. Først i maj mødte 3 beboere op ved puslepladsen sammen med vores gartner Lone, for at samle plastic, flamingo m.m. over i læbæltet mod Containergården og Entreprenørgården, det blev til 4 sække affald.

Side 2

I maj havde vi en container til fri afbenyttelse for afdelingens beboere, og den var godt fyldt op, så i 2019 kommer der en igen. Igen i år har vi fået gulvet slebet og lakeret i salen i fælleshuset, det ser rigtig godt ud, det gør vi hvert andet år. Der var vejsyn på ”stamvejen” (Højmarksvejen minus sideveje og minus p-pladser) og her blev det besluttet, at få undersøgt hvad det vil koste at lægge et lag asfalt efter bump nr. 2 (fra Ndr. Højmarksvej), fordi der er huller i vejbelægningen. Der var vejsyn i Vejlaug Hellestien (grusvej og ned af bakken til busstoppested på Nørreskov Bakke) og her blev det besluttet, at få udskiftet bunken med stabilgrus til grusvejen, som beboerne på Hellestien selv holder ved lige. Afdelingen havde 20 års jubilæum den 15. december 2016 og det besluttede afdelingsbestyrelsen, at dette skulle markeres, det blev det den 1. juli, med pølser, vand, vin, øl og afsløring af et solur foran fælleshuset. 40 personer mødte op. Vi har undersøgt ved AAB, hvor mange der modtager SMS service. Der er 48 personer der er tilmeldt denne gratis SMS service, det er meget pænt, hvis du har en mobil og ikke modtager SMS fra AAB, så smid en seddel i formandens postkasse med navn og telefon nummer, så vil du blive tilmeldt. Efter som vi er en del af driftsområde Dybkær, har vi besluttet at afholde formandsmøde en gang om året, hvor formændene fra Narvikvej (afd. 40) – Arendalsvej 104-262 (afd. 22) – Arendalsvej 4-104 (afd. 25) – Højmarken (afd. 39 og 36) og Teamleder drift Claus Hansen og driftslederen Anders Nielsen er med, her får vi en god og gensidig orientering, og hører hvad der sker i de andre afdelinger i driftsområdet. Vores redskabsskur (SKURET )fungerer i det store og hele rigtig godt, men der forsvandt 1 sækkevogn og 1 myresprøjte i maj måned, der er indkøbt nye, men alligevel en stor ros til jer beboere for at holde en rimelig god orden. Hvis der er noget galt med plæneklipperne eller andre redskaber, skal I rette henvendelse til bestyrelsen. HUSK NU AT SKRIVE I BOGEN NÅR I LÅNER NOGET. Behold ikke redskaberne længere end nødvendig, vi er jo 58 lejligheder om at dele dem. På afdelingsbestyrelsens vegne

Paul Erik Holmgaard

Side 3

Forslag fra afdelingsbestyrelsen. Til behandling på ordinært afdelingsmøde den 29. august 2017. _______________________________________________________________________________ Afdelingsbestyrelsen foreslår, at der indkøbes en hjertestarter, som sættes op uden på fælleshuset. Pris: ca. 17.000 kr. Strøm: ca. 2000 kr. årligt Der ønskes at 5 – 10 beboere tager et lille kursus i at bruge hjertestarteren. Op til 16 kursister. Pris: ca. 3000 kr. Samtidig laves en aftale, så hjertestarteren ”kikkes” efter af et autoriseret firma hvert år. Batterier og elektroder holder 5 år og koster pt. 3.000 kr. for et sæt. ________________________________________________________________________________ Afdelingsbestyrelsen foreslår, at vi får begyndt på udskiftning af hoveddørene i afdelingen i år 2018 - 2019, de er sat på langtidsplanen til udskiftning i år 2027, men mange er utætte og det koster jo varme for hver enkelt lejer. ________________________________________________________________________________ Afdelingsbestyrelsen foreslår, at de lærketræer m.m., der blev plantet af Skovdyrkerforeningen, da de fældede grantræerne neden for nr. 82 – 86, bliver fældet og trærødderne bliver fræset op, hvorefter det planeres pænt ud. Ideen er at der bliver plantet frugttræer, så vi får en form af en lund, hvor beboerne frit kan hente frugterne. Pris: ca. 40.000 kr. ________________________________________________________________________________ På afdelingsbestyrelsens vegne

Paul Erik Holmgaard

AAB afd. 36

Side 4

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generellebudgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, der endeligtskal godkende budgettet. Efter godkendelsen på afdelingsmødet, vil en evt. huslejeændringblive varslet over for den enkelte lejer, inden udgangen af september 2017, således at dennye husleje træder i kraft pr. 1/1 2018.

Nødvendig merindtægt i henhold til budget 88.389kr Svarende til 2,27%

Det svarer til en årlig huslejeforhøjelse på 17,64kr pr. m2 pr. år.Huslejen udgør herefter gennemsnitlig 796,60kr pr. m2 pr. år.

Nuværende Ca. ændring NyAntal Antal Antal Gns. ca. husleje i husleje ca. huslejerum lejemål M² i alt M² kr. / md. kr. / md. kr. / md.

12 31 2.483 80 5.199 118 5.3173 18 1.612 90 5.813 132 5.9454 9 917 102 6.614 150 6.7645

I alt 58 5.012 86

BUDGET 2018

Forhøjelse pr. 1. januar 2018

Afd. 36Højmarken 2-86

Nedenstående grafer viser udviklingen i Vedligeholdelse (konto 115+116) pr. m2 sammenholdt med Landsgennemsnit for

boliger opført i samme periode

Nedenstående grafer viser udviklingen i antallet af flytninger i afdelingen samt omregnet gennemsnit for midtjylland

0

2

4

6

8

10

12

2012 2013 2014 2015 2016

Afd. Omregnet gns. Midtjylland

0

50

100

150

200

2012 2013 2014 2015

Afd. Landsgennemsnit

Side 5

Regnskab Budget Budget Afvigelse2016 2017 2018

Udgifter101-105 Prioritetsydelser

Prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser) 2.120.327 2.159.336 2.165.881 6.545106-110 Offentlige udgifter106 Ejendomsskatter 164.206 175.555 179.066 3.511107 Vandafgift og vandafledningsbidrag109 Renovation 87.883 91.300 102.555 11.255110 Forsikring 38.116 39.521 39.521111 Afdelingens energiforbrug111.1 El- og varmeforbrug til fællesarealer 51.911 55.584 55.584111.3 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 15.782 13.900 14.248 348112 Bidrag til boligorganisationen112.1 Adm.bidrag kr. 3.657 pr.lejemålsenhed 196.272 212.106 212.106112.2 Disp.fondsbidrag kr. 566 pr.lejemålsenhed 32.480 32.480 32.828 348113 A- og G-Indskud - Landsbyggefonden114 Løn til ejendomsfunktionærer og renholdelse114.1 Løn ejendomsfunktionærer, incl. Sociale ydelser 357.987 360.598 391.770 31.172114.2 Trappevask samt anden renholdelse115 - 117 Vedligeholdelse og istandsættelse115 Almindelig vedligeholdelse 148.813 156.400 159.224 2.824116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser 142.420 386.963 759.000 372.037

Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401) -142.420 -386.963 -759.000 -372.037117 Istandsættelse ved fraflytning 67.573 142.000 142.000

Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402) -67.573 -142.000 -142.000118 - 119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter118 Beboeraktiviteter, vaskeri mv. 138 1.800 1.800118 Afd. bestyrensens rådighedsbeløb til aktiviteter 8.285 6.000 8.580 2.580119.0 Afdelingsmøde, omkostninger afd. bestyrelse 1.200 1.200119.0 Beboerdemokratisk kompetanceudvikling 5.091 5.091119.2 Udgifter driftskontor, tlf, EDB mv. 14.607 15.000 16.200 1.200119.6 Kontingent Boligselskabernes Landsforening 7.241 7.446 7.617 171119.9 Diverse udgifter 2.081 2.200 2.500 300120 - 124 Henlæggelser / opsparing til:120 Planlagt vedligeholdelse 429.888 439.772 461.761 21.989121 Istandsættelse v/fraflytning 117.264 119.957 122.956 2.999123 Tab ved fraflytning, max. 326 kr.pr lejemålsenh. 13.392 58 285 227124 Særlige henlæggelser125 - 134 Forbedringslån og ekstraordinære udg.125 Renter og afdrag på forbedringslån126 Afskrivning forbedringsarbejder 75.267 76.302 82.124 5.822132 Renter og afdrag på hjemfaldslån133 Afvikling af opsamlet underskud134 Korrektioner vedr. tidligere år140 Årets overskud 24.595

Udgifter 3.906.535 3.966.515 4.062.897 96.382Mulig huslejenedsættelse

Samlede udgifter 3.906.535 3.966.515 4.062.897 96.382

Afd. 36 - Højmarken 2-86AAB SILKEBORG

Budget for året 2018

Side 6

Afd. 36 - Højmarken 2-86AAB SILKEBORG

Budget for året 2018

Regnskab Budget Budget AfvigelseIndtægter 2016 2017 2018

201. Huslejeindtægter -3.809.241 -3.898.342 -3.904.164 -5.822202 Renteindtægter -34.128 -21.079 -23.699 -2.620203.3 Drift af vaskeri, og øvrige fællesfaciliteter -20.203 -18.000 -19.800 -1.800203.9 Andre ordinære indtægter203.6 Overført fra opsamlet resultat -42.964 -29.094 -26.845 2.249204 Ungdomsboligtilskud / anden driftssikring206 Korrektion tidl. År / tilskud fra dispositionsfonden210 Årets underskud

Indtægter -3.906.535 -3.966.515 -3.974.508 -7.993Nødvendig huslejeforhøjelse -88.389 -88.389

Samlede indtægter -3.906.535 -3.966.515 -4.062.897 -96.382

Beboerindflydelse: Indflydelse Ringe Ingen

Nedenstående diagrammer viser udviklingen i omkostningerne i de enkelte omkostningsgrupper

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Renter og afdragkreditforeningslån

Offentlige og andre fasteudgifter

Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing

Real 2013 Real 2014 Real 2015 Real 2016 Budget 2017 Budget 2018

55%

16%

15%

14%

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:

Renter og afdrag kreditforeningslån

Offentlige og andre faste udgifter

Variable udgifter

Henlæggelse/Opsparing

Side 7

Læsevejledning til afdelingsbudgettet for 2018Budgettet for 2018 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige at udgifter og indtægter skal være lige store – der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Vil du se og høre mere omkring afdelingens budget, så kan du med fordel gå på vores hjemmeside via aab-silkeborg.dk/aab-silkeborg/video.sspx, hvor vi har produceret en lille informativ video.

Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af,der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter, som er afhængigeaf din og dine naboers ”adfærd” og til sidst de udgifter, der er afhængigeaf de beslutninger, som I tager i fællesskab i jeres afdeling. For at give etoverblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi ”trafiklysets” farver ud for de enkelte omkostningsposter.

Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter:

Realkreditlån (konto 101-105)Afdelingernes betaling af de oprindelige realkreditlån sker i henhold til lovgivningen og ydelserne er reduceret med offentlige tilskud. Der har igennem årene været forskellige tilskudsmodeller, hvilket afspejles i udviklingen af den ydelse som skal betales. For gamle afdelinger er ydelsen fast, mens der for nyere afdelinger, hvor låneoptagelsen er sket med indekslån, sker en årlig regulering af ydelsen. For afdelinger med indekslån forventes ydelsen af stige mellem 1,05 og 1,4% i budgettet for 2018.

Ejendomsskat (konto 106)Trods regeringens fastfrysning af grundskylden forventes der en stigning på ca. 2%, idet Silkeborg Kommune fortsat ikke har nået det maksimale niveau for grundskyldspromillen.

Energiforbrug og affald (konto 107, 109, 111)Der forventes moderate stigninger i priserne på el- og varmeforbrug, vand og vandafledningsbidrag. Stigningen forventes på 2,0%. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med forventningerne for 2016.

For renovation og containerleje budgetteres en stigning på ca. 15% som følge af Silkeborg Forsynings overgang til ny kildesortering. Forsyningen har pr. 1/1 2017 forhøjet priserne voldsomt.

Forsikringer (konto 110)Omkostningen til forsikringer budgetteres på det nuværende niveau.

Bidrag til boligorganisationen (konto 112 samt 113)Administrationsbidraget til AAB fastholdes uændret på 3.657 kr. pr. lejemålsenhed. Udover bidraget til AAB indbetales lovpligtige bidrag til Landsbyggefonden (LBF) samt til AAB´s dispositionsfond. De lovpligtige beløb forventes at stige med 1,4%. For afdelinger der indbetaler G-Indskud (konto 113), stiger indskuddet i henhold til Byggeomkostningsindekset, der forventes at stige 2,3%.

Løn og renholdelse (konto 114)Omkostninger til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL. Overenskomsten er til forhandling pr. 1/3 2017. Der budgetteres med en stigning på 2,7%.

Driftsområdernes interne fordelingsnøgle, som bl.a. bruges til fordeling af lønomkostningerne, reguleres normalt hvert 2. år. Som følge af ændrede fraflytningsprocenter, nedlagte lejemål i forbindelse med helhedsplaner kan der ske mindre reguleringer i fordelingsnøglerne.

Omkostningerne til renholdelse samt trappevask forventes at stige med ca. 2,5%.

Side 8

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg budgetteres med en stigning på ca. 2,3 %. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med ændringerne i driftsområderne og udviklingen i byggeomkostningsindekset.

Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116/120)Planlagt og periodisk vedligeholdelse dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af køleskabe og komfurer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. I henhold til loven skal der foretages passende henlæggelser (opsparing), under hensyntagen til en jævn lejeudvikling. Omkostningerne er skitseret i langtidsplanen og dækkes via henlæggelserne/opsparingen på konto 120. Der budgetteres en generel stigning i opsparingen for 2018 i niveauet 2,0%, dog kan der være afdelingsvise afvigelser som følge af omkostningsudviklingen i langtidsplanen.

Istandsættelse ved Fraflytning (konto 117/121)Udgifterne til istandsættelse ved fraflytning dækker over afdelingens andel af istandsættelsen. Omkostningen dækkes af de tidligere henlæggelser (opsparing). Henlæggelserne baseres på en vurdering af istandsættelsesudgiften for det enkelte lejemål, den forventede fraflytningsfrekvens samt lejernes forventede boanciennitet ved fraflytningen. I 2018 budgetteres der med en generel stigning på 2,0%. Der er fokus på den enkelte afdelings opsparing, hvorfor der er afdelinger som vil opleve større stigninger.

Afdelingsaktiviteter og andre udgifter (konto 118-119)Der forventes en gennemsnitlig stigning på ca. 2%. Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 19. april 2017 skal der indbetales 10 kr. pr. lejemål til AABs kunstfond. Der afsættes 0,5% af udgifterne i kontointervallet 107-119 til kompetanceudvikling af beboerdemokratiet samt afdelingsbestyrelserne.

Tab ved fraflytninger (konto 130/123)En afdelings omkostning til tab ved fraflytning kan for 2018 maksimalt udgøre 326 kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingen kan tidligere have opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning.

Renteindtægter (konto 202)Med baggrund i de seneste års lave renteniveau samt forventningerne til udviklingen budgetteres renteindtægterne med ca. 0,7%. Afdelingens mellemregningskonto med AAB forrentes med denne sats.

Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud (konto 203/133)I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år.

LangtidsplanenDen vedlagte langtidsplan indeholder poster for de kommende 10 års vedligeholdelses-arbejder. Talkolonnen for Budgetåret 2018 er fremhævet.

Udviklingen i vedligeholdelsesarbejderne samt i opsparingen er synliggjort i grafen for de kommende 20 år.

Side 9

LAN

GTI

DSP

LAN

201

8 -

AFD

. 36

Høj

mar

ken

2-86

Alle

bel

øb e

r i d

kk 1

.000

Kon

toTe

kst

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1160

00U

foru

dsee

lige

udgi

fter

1819

2020

2121

2223

2324

2511

6000

Best

yrel

sen

særli

ge a

rbej

der

2525

2627

2829

2930

3132

3311

6000

Fælle

shus

reno

verin

g47

1160

00Sl

ibni

ng a

f gul

v i f

ælle

shus

55

66

611

6110

Asfa

ltbel

ægn

ing

vedl

igeh

old

1516

1811

6110

Asfa

lt bo

ligve

je20

311

6110

Asfa

lt st

amve

jen

388

1161

30Ba

tterie

r til

hjer

test

arte

r3

1161

30H

jerte

sta

rter

2011

6130

Lege

plad

s29

3011

6130

Lege

plad

ser v

edlig

ehol

d26

2728

2929

3031

1161

30Le

gepl

adse

r ren

over

ing

160

1161

40Pl

antn

ing

af fr

ugttr

æer

4011

6220

Thuj

atræ

olie

beha

ndlin

g25

932

811

6230

Træ

værk

udv

endi

g30

338

311

6230

Tage

alg

ebeh

andl

ing

5157

1162

60Vi

ndue

r uds

kift

7.19

011

6260

Hov

eddø

re u

dski

ftnin

g34

035

011

6260

Vind

uer m

al34

111

6310

Gul

ve fl

ytte

lejlig

hede

r22

2323

2425

2626

2728

2930

1163

10Kø

kken

reno

v. a

fd.

2526

1163

20Va

ndm

åler

e39

4711

6320

Uds

kiftn

ing

af b

rugs

vand

svek

sl19

1920

2021

2122

2323

2411

6320

Rad

iato

rer u

dski

ft31

3233

3435

3637

3839

4041

1163

20En

ergi

mål

ere

udsk

ift39

211

6320

Ener

gim

åler

e ko

ntro

l26

1163

30Ko

mfu

r uds

kift

3738

3940

4243

4445

4748

5011

6330

Køl /

frys

uds

kift

3132

3334

3536

3738

3940

4111

6330

Emhæ

tte u

dski

ft11

1314

1165

40Va

nd o

g va

rme

rør,

udsk

.6

66

67

77

77

88

1165

60Va

sker

imas

kine

r14

211

6570

Vent

ilatio

n m

otor

er u

dski

ft lø

1011

1111

1212

1213

1313

1165

70Ve

ntila

tion

kana

ler r

ens

2933

1166

10M

ater

iel k

øren

de n

yans

kaffe

lse

7291

1166

90M

ater

iel k

øren

de n

yans

kaffe

lse

163

1166

90M

ater

iel k

øren

de le

je16

1616

1616

Åre

nes

tota

le fo

rbru

g30

575

91.

554

901

273

452

320

504

352

914

8.17

2

Ande

n fin

ansi

erin

g6.

780

Året

s he

nlæ

ggel

se43

946

147

048

048

949

950

951

953

054

055

1Pr

imos

aldo

kon

to 4

012.

782

Ulti

mo

henl

ægg

else

2.91

62.

619

1.53

71.

117

1.33

51.

386

1.57

41.

588

1.76

71.

392

551

Uds

krev

et 1

6-08

-201

7

Side 10

LAN

GTI

DSP

LAN

201

8 -

AFD

. 36

Høj

mar

ken

2-86

Alle

bel

øb e

r i d

kk 1

.000

Bygn

ings

area

l:50

12m

2

Nøg

leta

l20

1720

1820

1920

2020

2120

2220

2320

2420

2520

2620

27Fo

rbru

g i k

r./m

²60

,85

151,

4431

0,06

179,

7754

,47

90,1

863

,85

100,

5670

,23

182,

361.

630,

49H

enlæ

ggel

se i

kr./m

²87

,59

91,9

893

,77

95,7

797

,57

99,5

610

1,56

103,

5510

5,75

107,

7410

9,94

Hen

lægg

else

s sa

ldo

i kr./

m²

581,

8052

2,55

306,

6622

2,87

266,

3627

6,54

314,

0531

6,84

352,

5527

7,73

109,

94

0

200

400

600

800

1.00

0

1.20

0

1.40

0

1.60

0

1.80

0

2.00

0

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Forb

rug/

opsp

arin

g pr.

m2

Forb

rug i

kr./

m²

Henl

ægg

else

i kr

./m

²

Uds

krev

et 1

6-08

-201

7

Side 11