2020. 8. 26.¢ o o o o o o o o o o O o o O o O o o o O O O O o o O o o O O o o o o O o o o O o o o O
138_BPP_PT_BR_subcontratação
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EHP4 for SAP ERP 6.0
Março 2010
Português
Subcontratação de MM –
NF-e (138)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf Alemanha
Procedimento do processo empresarial
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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD
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Ícones
Ícone Significado
Cuidado
Exemplo
Nota
Recomendação
Sintaxe
External Process
Business Process Alternative/Decision Choice
Convenções tipográficas
Estilo de letra Descrição
Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes decampo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.
Referências a outra documentação.
Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos etabelas.
TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios,nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas epalavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quandorodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios,mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assimcomo nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco dedados.
TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla
ENTER.Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você
entra no sistema exatamente como aparecem na documentação.
<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estaspalavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradasadequadas.
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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD
índice
Subcontratação de MM ........................................................................................................................ .5
Objetivo .................................................................................................................................................5
Pré-requisitos ........................................................................................................................................6Dados mestre e organizacionais ........................................................................................................6
Condições empresariais ...................................................................................................................10
Funções ...........................................................................................................................................11
Etapas preliminares .........................................................................................................................12
Situação de necessidade inicial.............................................................................................. .....12
Criar necessidades independentes previstas ...............................................................................14
Executar MRP ..............................................................................................................................15
Tabela Síntese do processo ................................................................................................................16
Etapas do processo .............................................................................................................................18
Criar ordem de subcontratação manualmente (sem MRP) ..............................................................18
Atribuir requisição de compra/Criar pedido ......................................................................................19
Aprovação de pedidos .....................................................................................................................20
Criar solicitação de entrega ..................................................................................................... ........21
Pré-requisitos ...............................................................................................................................21
Transferência de estoque para subcontratação .......................................................................... .23
Nota Fiscal.......................................................................................................................................24
Result...........................................................................................................................................25
Receber mercadorias da ordem de subcontratação com 1(uma) NF (nota fiscal) do Fornecedor ...25
Receber mercadorias da ordem de subcontratação com 2 (duas) NF’s (notas fiscais) doFornecedor .......................................................................................................................................26
Compensação Posterior dos Materiais para Subcontratação .......................................................27Entrada de fatura da ordem de subcontratação ...............................................................................28
Razão: centro de encerramento do período ........................................................................................30
Anexo ..................................................................................................................................................30
Estorno das etapas do processo ......................................................................................................30
Relatórios SAP ERP ........................................................................................................................32
Formulários utilizados ......................................................................................................................33
Suprimento ...................................................................................................................................33
Movimentos de mercadorias ........................................................................................................33
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Subcontratação de MM
ObjetivoO processo de subcontratação de MM compreende o envio de componentes brutos para umfornecedor dos processos de produção específicos e o recebimento do material acabado com valor agregado no estoque.
Uma requisição de compra subcontratada é gerada por intermédio do processo MRP (planejamentode necessidades de material) ou manualmente, por um solicitante. Um comprador valida a exatidãoda requisição de compra e converte-a em um pedido. O pedido está sujeito à aprovação com baseem parâmetros predefinidos antes de ser emitido para um fornecedor.
O consumo dos componentes enviados é registrado mediante o recebimento do material acabadocom valor agregado. O fornecedor envia a fatura dos serviços prestados, que é paga durante o ciclonormal de pagamento
No fornecimento de mercadorias, o cenário se concentra nas seguintes atividades:
• Criação de pedidos com base em uma requisição de compra programada criada pelaúltima execução de MRP
• Opcional: criação de pedido manual
• Aprovação de pedido (se necessário)
• Entrega
• Saída de mercadorias para remessa e envio ao subcontratado.
Na entrada de mercadorias, o cenário se concentra nas seguintes atividades:
• Entrada de mercadorias do pedido entregue pelo subcontratado
• Reservas de componentes e consumo de quantidades de componentes como provisãode material
• Entrada de faturas por partida individual
• Revisão de faturas e validação de despesas do IVA
• Saída de pagamento
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Pré-requisitos
Dados mestre e organizacionaisValores standard do SAP Best Practices
Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase deimplementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dadosmestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores eclientes.
Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP BestPractices e permitem que você percorra as etapas do processo deste cenário.
Dados mestre adicionais (Valores propostos)
Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices quetenham as mesmas características.
Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais
existentes.
Utilizando seus próprios dados mestre
Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionaisou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informações sobrecomo criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.
Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:
Dados mestre /organizacionais
Valor Detalhes de dadosmestre/organizacionais
Comentários
Material R13 Matéria-prima comocomponente desubcontratação com partidaindividual, NORM(planejamento PD), semlote, sem nº de série
Consulte as seções Condiçõesempresariais e Etapas preliminares
Material R1301 Matéria-prima comocomponente desubcontratação com partidaindividual, NORM(planejamento PD), semlote, sem nº de série
Consulte as seções Condiçõesempresariais e Etapas preliminares
Material R1302 Matéria-prima comocomponente desubcontratação com partidaindividual, NORM(planejamento PD), semlote, sem nº de série
Consulte as seções Condiçõesempresariais e Etapas preliminares
Material R1303 Matéria-prima comocomponente desubcontratação com partidaindividual, NORM
Consulte as seções Condiçõesempresariais e Etapas preliminares
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Dados mestre /organizacionais
Valor Detalhes de dadosmestre/organizacionais
Comentários
(planejamento PD), semlote, sem nº de série
Material R14 Matéria-prima comocomponente desubcontratação com partidaindividual, NORM(planejamento PD), semlote, sem nº de série
Consulte as seções Condiçõesempresariais e Etapas preliminares
Material R1401 Matéria-prima comocomponente desubcontratação com partidaindividual, NORM(planejamento PD), semlote, sem nº de série
Consulte as seções Condiçõesempresariais e Etapas preliminares
Material R1402 Matéria-prima comocomponente desubcontratação com partidaindividual, NORM(planejamento PD), semlote, sem nº de série
Consulte as seções Condiçõesempresariais e Etapas preliminares
Material R1403 Matéria-prima comocomponente desubcontratação com partidaindividual, NORM(planejamento PD), semlote, sem nº de série
Consulte as seções Condiçõesempresariais e Etapas preliminares
Material S21 Produtos semi-acabadospara negociação/produçãorepetitiva com categoria departida individual NORM(planejamento PD), semlote, sem número de série
Consulte as seções Condiçõesempresariais e Etapas preliminares
Material S22 Produto semi-acabado paraprodução/negociaçãonegociação/produçãonormal com categoria departida individual NORM(planejamento PD),conjunto dummy, sem lote,
sem número de série
Consulte as seções Condiçõesempresariais e Etapas preliminares
Material S23 Produto semi-acabado paraprodução/negociaçãonegociação/produçãonormal com categoria departida individual NORM(planejamento PD), paraprocesso desubcontratação, sem lote,
Consulte as seções Condiçõesempresariais e Etapas preliminares
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Dados mestre /organizacionais
Valor Detalhes de dadosmestre/organizacionais
Comentários
sem número de série
Material S2301 Produto semi-acabado para
produção/negociaçãonegociação/produçãonormal com categoria departida individual NORM(planejamento PD), paraprocesso desubcontratação, sem lote,sem número de série
Consulte as seções Condições
empresariais e Etapas preliminares
Material S2302 Produto semi-acabado paraprodução/negociaçãonegociação/produçãonormal com categoria departida individual NORM
(planejamento PD), paraprocesso desubcontratação, sem lote,sem número de série
Consulte as seções Condiçõesempresariais e Etapas preliminares
Material S2303 Produto semi-acabado paraprodução/negociaçãonegociação/produçãonormal com categoria departida individual NORM(planejamento PD), paraprocesso desubcontratação, sem lote,sem número de série
Consulte as seções Condiçõesempresariais e Etapas preliminares
Material S24 Produto semi-acabado paraprodução/negociaçãonormal com categoria departida individual NORM(planejamento PD),subcontratação, semnúmero de série,administrado em lotes(estratégia FIFO)
Consulte as seções Condiçõesempresariais e Etapas preliminares
Material S25 Produto semi-acabado parasuprimento externo comcategoria de partidaindividual NORM(planejamento PD), semlote, sem número de série
Consulte as seções Condiçõesempresariais e Etapas preliminares
Centro 1000 Plant 1
Centro 1100 Plant 2
Depósito 1020 Centro 1000 Chão-de-fábrica sem WM enxuto
Depósito 1030 Centro 1000 Expedição com WM enxuto
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Dados mestre /organizacionais
Valor Detalhes de dadosmestre/organizacionais
Comentários
Depósito 1040 Centro 1000 Expedição sem WM enxuto
Depósito 1050 Centro 1000 Armazenamento com WM enxuto
Depósito 1060 Centro 1000 Devoluções
Depósito 1120 Centro 1100 Chão-de-fábrica sem WM enxuto
Depósito 1130 Centro 1100 Expedição com WM enxuto
Depósito 1140 Centro 1100 Expedição sem WM enxuto
Depósito 1150 Centro 1100 Armazenamento com WM enxuto
Depósito 1160 Centro 1100 Devoluções
Local deexpedição
1000 Centro 1000 Local de expedição 1000
Local de
expedição
100R Centro 1000 Shipping Point 100R
Local deexpedição
1100 Centro 1100 Local de expedição 1100
Local deexpedição
110R Centro 1100 Local de expedição 110R
Organização devendas
1000
Canal dedistribuição
10
Setor de atividade 10
Fornecedor 300000 Vendor domestic 00
Fornecedor 300001 Vendor domestic 01
Fornecedor 300002 Vendor domestic 02
Fornecedor 300003 Vendor domestic 05
Fornecedor 300004 Vendor domestic 05
Fornecedor 300006 Vendor domestic 06
Fornecedor 300007 Vendor Domestic 07-Subcon.
Fornecedor 300008 Vendor domestic 08
Fornecedor 300010 VEN_10_NON_EU
Fornecedor 300011 VEN_11_NON_EU
Fornecedor 491000 NATIONAL_PROD_PLANT _VENDOR
Fornecedor 491100 NATIONAL_DIST_PLANT_ VENDOR
Empresa 1000 Company Code 1000
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Dados mestre /organizacionais
Valor Detalhes de dadosmestre/organizacionais
Comentários
Organização decompras
1000 Purch. Org. 1000
Grupo decompradores 100 Purch. Group 100 Centro 1000
Grupo decompradores
101 Purch. Group 101 Centro 1000
Grupo decompradores
102 Purch. Group 102 Centro 1000
Grupo decompradores
103 Purch. Group 103 Centro 1000
Grupo decompradores
110 Purch. Group 110 Centro 1100
Grupo decompradores
111 Purch. Group 111 Centro 1100
Grupo decompradores
112 Purch. Group 112 Centro 1100
Grupo decompradores
113 Purch. Group 113 Centro 1100
Grupo decompradores
200 Grupo de compradores 200 Centro 1010
Grupo decompradores
201 Grupo de compradores 201 Centro 1010
Grupo de
compradores
202 Grupo de compradores 202 Centro 1010
Grupo decompradores
203 Grupo de compradores 203 Centro 1010
Condições empresariaisO processo empresarial descrito neste Procedimento do processo empresarial faz parte de umacadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente, é necessárioque você tenha concluído esses processos e atendido às seguintes condições empresariais antes depercorrer este cenário:
Condição empresarial Cenário
Você concluiu todas as etapas descritas em Etapas do processo de pré-requisitos (154) do procedimento doprocesso empresarial. Essas etapas do processoincluem a etapa Rolar período MM no período atual.Execute essa atividade se o período MM no sistemanão estiver definido como período atual. Normalmente,essa atividade deve ser realizada uma vez por mês.
Etapas do processo de pré-requisitos(154)
Para percorrer este cenário, os materiais devem estar Suprimento sem QM (130)
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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD
Condição empresarial Cenário
disponíveis no estoque. Se estiver usando produtoscomercializáveis (HAWA), você poderá:
• percorrer o processo Suprimento sem QM
(130) ou• Criar estoque usando a transação MIGO (para
obter detalhes consulte o capítulo Etapas preliminares).
Para percorrer este cenário, os materiais devem estar disponíveis no estoque. Se você usar produtosacabados (FERT), será possível:
• Percorrer o processo Produção para estoque – Manufatura discreta (145) (para o materialF126) ou
• Criar estoque usando a transação MIGO (paraobter detalhes consulte o capítulo Etapas
preliminares).
Produção para estoque – Manufaturadiscreta (145) (material F126 )
Funções
UtilizaçãoAs seguintes funções devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Essas funções não serãonecessárias se você não estiver usando a interface NWBC, mas estiver usando o SAP GUI standard.
Pré-requisitosAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.
Funçãoempresarial
Nome técnico Etapa do processo
Planejador daprodução
SAP_NBPR_PRODPLANNER-S MD04 Verificar situação danecessidade,
MD02 Executar MRP
Gerente decompras
SAP_NBPR_PURCHASER-M ME28 Aprovar pedidos
Comprador SAP_NBPR_PURCHASER-K ME21 Criar ordem desubcontratação,
ME57 Atribuir requisição de
compra,Encarregado dodepósito
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S MB04 Compensação Posterior dos Materiais paraSubcontratação
MMBE Monitorização de estoquepara fornecedor
MIGO Registrar entrada demercadorias
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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD
Funçãoempresarial
Nome técnico Etapa do processo
Contabilidade defornecedores
SAP_NBPR_AP_CLERK-S MIRO, MIR5 Revisão de faturas
Empregado(LocalizaçãoBrasil)
SAP_NBPR_BR_LOCBR-S J1BNFE - Nota Fiscal
Etapas preliminaresSituação de necessidade inicial
UtilizaçãoA execução do MRP criará requisições de compras apenas se a demanda for maior do que aquantidade disponível. A situação da necessidade pode ser verificada na Lista deEstoques/Necessidades. Se necessário, você poderá reduzir a quantidade de uso irrestritoregistrando uma saída de mercadorias.
Para criar demanda, pode-se utilizar o building block 109, seção Entrada de ordens docliente.
Procedimento1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics → Materials Management → Material Requirements
Planning (MRP) → MRP → Evaluations → Stock/Requirements List
Menu SAP Logística Administração de materiais MRP de material Planejamento de necessidade Análises List. Atual. necs/estq
Código de transação MD04
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Planejador da produção (SAP_NBPR_PRODPLANNER-M)
NWBC Menu Production Evaluation Reports Display Stock/RequirementsSituation
Menu NWBC Produção Avaliações Relatórios Exibir situação de
estoques/necessidades
2. Preencha o número do material e o centro e clique em em Enter e prossiga com o processo.
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Material S23
Centro 1000
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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD
Na visão Lista de Necessidades/Estoque, é possível ver os elementos MRP. Se houver pedidos,você poderá cancelá-los executando a etapa 5.1 de 130 – Suprimento de material estocável .Somente se o estoque estiver muito elevado, vá para a próxima etapa deste cenário. Acesse aatividade, utilizando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Materials Management Inventory Management Goods Movement Goods Movement
Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de
estoques Movimento de mercadorias Movimento demercadorias
Código de transação MIGO
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
NWBC Menu Warehouse Management →Consumption and Transfer →Other
Goods Movement
Menu NWBC Administração de depósitos Consumo e transferências Outrasentradas de mercadoria
3. Na tela Entrada de mercadorias, entre os seguintes dados:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Ação Executável Entrada de Mercadorias
Documento Referência Outros/as
Tipo de Movimento 562
Centro (Pasta de registroOD ) 1000
Depóstio (Pasta deregistro OD )
1050 – Lojas Lean WM
Material (Pasta deregistro Material)
S23
Qtd.em UM registro (fichade registro Qtd.)
Preencher a quantidade necessária paraficar abaixo do total de estoque do centro eentradas fixadas.
Data documento <data atual> <data atual>
Data lançamento <data atual> <data atual>
Em caso de administração de lotes, o número de lote deve ser entrado na ficha de registro Lote.
No caso de administração de números de série, os números de série deverão ser entrados naficha de registro Nºs. de Série. Selecione o botão Porcr . Na tela Exibir Nº de Série Material:Lista de números de série a seguir, selecione Executar. Na seguinte tela Exibir nº série Material:Lista de números de série, marque o números de séries desejados e clique em Selecionar.
4. Selecione Save e anote o número do documento do material: ______________________.
Resultado
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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD
O estoque de uso irrestrito do material foi reduzido.
Criar necessidades independentes previstas
Utilização
Esta atividade cria necessidades independentes previstas.
Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics → Production → Production Planning → Demand Management → Planned Independent Requirements → Create
Menu SAP Logística Produção Planejamento de produção Gestão da
demanda Necessidade independente prevista criar
Código de transação MD61
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Production Planner (SAP_NBPR_PRODPLANNER-S)
NWBC Menu Production → Production Planning → Demand Management →Create Planned Indep. Requirements
Menu NWBC Produção Planejamento de produção Gestão da demanda Criar necs.inds.
2. Na tela Criar necs.indeps.:1ª tela, efetue as seguintes entradas e clique em enter:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Material <material> Por exemplo, S23Centro 1000
Versão 00 Esta é a versão ativa, válida para oplanejamento real
De 1 mês no futuro
Até 2 meses no futuro
Período plan. M
3. Na tela NecsIndsPrevists Criar: quadro de planejamento, entre no campo quantidade planejada aquantidade relevante para o mês seguinte.
4. Grave a entrada.
ResultadoAs necessidades independentes previstas foram criadas.
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Executar MRP
UtilizaçãoGeralmente, o MRP será programado como um batch job noturno. Os próximos serão referentes aoMRP individual.
Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics → Production → MRP → Planning → Single-Item, Multi-Level
Menu SAP Logística Produção Planejamento de necessidades
Planejamento Planejamento individual multinível
Código de transação MD02
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarialFunção empresarial Planejador de produção (SAP_NBPR_PRODPLANNER-S)
NWBC Menu Production→MRP →Planning →MRP - Single-Item, Multi-Level
Menu NWBC Produção Planejamento de necessidades PlanejamentoPlanej. indiv.- multi- nível
2. Na tela Plan.individual –multinível , efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Material S23 MTS do produto final
Centro 1000 Centro de produçãoDimensão do planejamento
Grupo de Produtos
Parâmetros de controle MRP
Chave de processamento
NETCH
Criar requis. Compra 1 (Requisições de compra)
Divisões prog.remessas
3 (Divisões progr.remessas nohorizonte plan.)
Criar lista MRP 1 (Lista MRP)
Modo Planejamento 3 (Eliminar dados deplanejamento e criá-los denovo)
Programação 2 (Programação doatravessamentoeplanejamento decapacidades)
Parâmetros de controle execução
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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Planejar tb. todoscomponentes não
modif.
(remove indicator)
Exibir resultadosantes de gravar
(remove indicator)
Exibir lista materiais (remove indicator)
Modo de simulação (remove indicator)
3. Confirme suas entradas com Enter .
4. Confirme a mensagem informativa Verificar parâmetros de entrada..
5. Volte duas vezes para acessar a tela SAP Easy Access.
ResultadoO sistema gera requisições de compras e mensagens de exceção. Para gerar um relatório destaatividade, use o código de transação MD06 (Logística → Produção → Planejamento de
necessidades → Análises → Lista MRP – Entrada Coletiva) com o centro 1000 e o controlador deMRP 100.
Tabela Síntese do processo
Etapa doprocesso Referênciaexterna aoprocesso
Condiçãoempresarial Funçãoempresarial Código detransação Resultadosprevistos
Criar pedido desubcontrataçãomanualmente
Comprador ME21N O pedido écriado
Atribuir requisição deCompra e criar Pedido
Comprador ME57 O pedido écriado
Aprovação do
Pedido
Todos os
pedidosque exigemliberaçãopeloresponsável pelarespectivaautorizaçãosão listadose precisam
Gerente de
Compras
ME28 Pedido
Aprovado
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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD
Etapa doprocesso
Referênciaexterna aoprocesso
Condiçãoempresarial
Funçãoempresarial
Código detransação
Resultadosprevistos
ser aprovados.
(Lembre-se: o valor resultantedadeterminação de preçopara umacondiçãoespecíficadeveexceder, nototal,500,00
BRL)
Criar solicitaçãode entrega
MB1C Estoque inicial
Transferênciade estoque
Transferência deestoqueparasubcontratação
MB1B Transferência éefetuada
Nota fiscal Nota Fiscal J1BNFE Nota Fiscal
Recebimento demercadoria
Entrada demercadorias. Com 1Nota Fiscalou com 2NotasFiscais
MIGO Entrada demercadoria.
CompensaçãoPosterior
MB04 CompensaçãoPosterior
Entrada daFatura
Recebimento da NotaFiscal
Contabilidade defornecedores
MIRO Entrada da NotaFiscal
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Etapas do processo
Criar ordem de subcontratação manualmente (semMRP)
UtilizaçãoEsta atividade cria um pedido para bens de consumo.
Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase
Order →Create→Vendor/Supplying Plant Known
Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido
Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecidos
Código de transação ME21N
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)
NWBC Menu Purchasing Purchase Order Purchase Order CreatePurchase Order
Menu NWBC Compras Pedido de compra Pedido de compra Criar pedido
2. Na 1ª tela, efetue as seguintes entradas e selecione Enter .
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Tipo de Pedido NB Standard PO
Organização deCompras
1000
Grupo de Compradores 100
Empresa 1000
Fornecedor 300007
3. Na partida individual, efetue as seguintes entradas:Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Categoria do Item L
Material S23
Quantidade Entrar uma quantidade
Centro 1000
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4. Selecione Enter .
5. Selecione Gravar . Registre o número do pedido.
ResultadoO pedido é criado.
Atribuir requisição de compra/Criar pedido
UtilizaçãoNesta atividade, uma requisição de compra para subcontratação planejada é atribuída e um pedidocorrespondente é criado.
Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics → Material Management → Purchasing → Purchase
Requisition →Follow on functions →Assign and Process
Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Requisição de compra Funções subseqüentes Atribuir e processar
Código de transação ME57
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)
NWBC Menu Purchasing → Purchase Requisition → Purchase Requisition → Assign
and Process RequisitionsMenu NWBC Compras Requisições de compra Requisições de compra
Atribuir e processar requisições de compra
2. Na tela Atribuir e processar requisições de compra, entre os seguintes valores:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Centro 1000
Grupo deCompradores
100
Abrangência da
lista
ALV
Categoria do Item L (Subcontratação)
Material S23
3. Selecione Executar (F8).
4. Na tela, selecione as linhas de solicitação da seção Síntese de item.
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5. Selecione Processar Itens para editar os detalhes de linha que se encontram na parte inferior datela.
6. Selecione Atribui. fonte supr.
Um triângulo amarelo indica requisições de compra às quais o sistema não pôde atribuir uma fonte de suprimento clara. Nesse caso, selecione a solicitação Abrir Detalhe deItens. Na ficha de registro Atribui. fonte supr, você obterá uma lista de fontes. Selecioneo fornecedor 300007 . Certifique-se de que o fornecedor tenha atribuído um número decliente ao seu registro mestre (controle de exibição).
7. Selecione a linha da requisição de compra já atribuída a uma fonte na seção Síntese dos Intens.
8. Para gravar as modificações de solicitação, selecione Registrar (Ctrl+S).
9. Na subpágina Atribuições, marque o campo de seleção da fonte e selecione Criar Pedido ( um
botão vermelho e branco, na parte superior esquerda).
10. Na tela Criar Pedido, na seção Síntese do documento (à esquerda), selecione o número darequisição na lista.
11. Para extrair as informações da requisição no pedido, selecione Transferir .
Se o pedido estiver sujeito à liquidação automática de entrada de mercadorias, naseção Detalhes do item, ficha de registro fatura I0 no campo Cód.imposto.
12. Selecione Gravar e registre o número do pedido: ____________________________.
ResultadoO sistema gera um pedido de subcontratação para o fornecedor.
Aprovação de pedidos
UtilizaçãoTodos os pedidos que exigem liberação por parte do responsável pela respectiva autorização sãolistados e precisam ser aprovados.
Apenas pedidos com valor superior a BRL 500,00 podem ser liberados nesta transação.
Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics →Material Management →Purchasing → Purchase Order →
Release →Collective Release
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Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido
Liberar Liberação coletiva
Código de transação ME28
2. Na tela Liberar documentos de compra, entre os seguintes valores:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Código de liberação 01
Lista com itens X Marque o campo deseleção
É necessário um código de liberação para o pedido quando o tipo de documento é NB ouFO e o grupo de compras é 100, 101, 102, 103, 200, 201 ou 202 e o valor é maior queBRL 500,00.
3. Selecione Execute (F8).
4. Será exibida uma lista de todos os pedidos que precisam desse código de liberação.5. Selecione a linha do pedido que você deseja liberar.
6. Selecione Liberar e, depois, Registrar (Ctrl+S).
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via função empresarial
Função empresarial Gerente de Compra (SAP_NBPR_PURCHASER-M)
NWBC Menu Purchasing Approval Purchasing DocumentsRelease Purchase Order - List
Menu NWBC Compras AutorizaçãoDocumentos de compras
Liberaração coletiva
1. Entre com com o Código de liberação 01 e selecione Executar.
2. Selecione o Pedido de Compras e clique em Liberar pedido de Compras.
3. O pedido de compras é liberado..
Criar solicitação de entrega
UtilizaçãoEsta atividade cria uma solicitação de entrega para componentes a serem expedidos ao fornecedor.
Pré-requisitosO cenário poderá ser executado apenas se houver estoque suficiente do material a ser disponibilizado ao fornecedor. Você tem 2 opções:
1. Suprimento externo
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Para esta atividade, execute o documento de cenário 130: Suprimento de material estocável integralmente, usando os dados mestre desse documento de cenário.
2. Registro de estoque inicial (opcional)
ProcedimentoO estoque inicial deve ser criado para os materiais a seguir. Você pode usar o MMBE para verificar onível do estoque.
Material Estoqueinicial
RAW13(R13)
100000
RAW14(R14)
100000
1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics →Materials Management → Inventory Management →Goods
Movement →Goods Receipt → Other
Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques
Movimento de mercadorias Entrada mercadorias Outros
Código de transação MB1C
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S )NWBC Menu Warehouse Management Consumption and Transfer → Other Goods
Receipts
Menu NWBC Administração de depósitos Consumo e transferências Outrasentradas de mercadoria
2. Em Registrar outras entradas de mercadoria:1ª tela, entre os seguintes dados e escolha Enter.
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Tipo movimento 561
Centro 1000
Depósito 1050
3. Na tela Registrar outras entradas de mercadoria: novos itens, entre os seguintes dados eselecione Enter:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Material Material da lista
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Quantidade Referente da lista
3. Selecione Registrar:
Resultado1. O estoque inicial foi lançado.
Transferência de estoque para subcontratação
Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics → Materials Management → Inventory Management →
Goods Movement → Transfer Posting
Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de
estoques Movimento de mercadorias Transferência
Código de transação MB1B
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
NWBC Menu Warehouse Management Consumption and Transfer → Enter Posting Change
Menu NWBC Administração de depósitos →Consumo e Transferência →
Transferência (MB1B)
2. Na tela Registrar retificação: 1ª tela, efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Data lançamentoEntrar a data de lançamentoou aceite a data atualproposta pelo sistema
Tipo movimento 541 Transferência
Estoque especial
Centro 1000Depósito 1050
3. Clique no botão Para o pedido...
4. No pop-up Modelo: pedido, insira o número do Pedido e confirme com botão Enter. Poderáverificar os materiais utilizados e a quantidade a ser transferida. Selecione o botão Aceitar +detalhe.
5. Na tela Registrar retificação: novo item 000X, efetue as seguintes entradas:
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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Cód.imposto A1
Mont.base div. ex. 100,00Montante base paraescriturar o valor da
NF (nota fiscal).6. Execute esta ação para todos os itens selecionados anteriormente. Selecionando Enter.
7. Acesse a linha de cabeçalho e selecione Outros->Transferência -> Registrar . O sistema exibe amensagem O documento 490xxxxxxx foi gravado. O material foi enviado fisicamente para oterceiro para ser industrializado. Você pode exibir a visão geral de estoques usando a transaçãoMMBE.
8. Foi gerado um Doc Num
Resultado1. O estoque do material é enviado para o terceiro.
2. É gerada um Doc. Num.
Nota Fiscal
UtilizaçãoNesta atividade, a Nota Fiscal (NF-e) é enviada.
Procedimento1. Acesse a transação usando uma das seguintes opcões abaixo:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Código de transação J1BNFE
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarialFunção empresarial Empregado (Localização Brasil)
(SAP_NBPR_BR_LOCBR-S)
NWBC Menu Localization Brazil → NFE → NFE → Monitor for Electronic Nota Fiscal
Menu NWBC Localização Brasil →NFE → NFE → Monitor para nota fiscal eletrônica
2. Preencha os critérios de pesquisa relevantes, por exemplo Empresa, e selecione Executar (F8).
3. Na tela Monitor NF-e, marque o documento criado anteriormente e selecione Definir no NF-e.
4. O sistema gera um número para a NF-e e envia a SEFAZ. Com a resposta de confirmação dorecebimento (Autorização) a Nota Fiscal será enviada automaticamente para a impressorapadrão e marcada como impressa. As colunas de status relevantes são atualizadas.
Se a customização do sistema estiver definida para criação automática da numeração daNF-e, utilize a transação J1BNFE para ver o numero criado e a resposta da SEFAZ.
5. Para visualizar o documento Nota Fiscal clique no numero da NF-e.
6. Selecione Voltar .
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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD
7. Se a NF-e é marcada como Rejeitada pela SEFAZ, você deverá verificar o motivo através docódigo de status.
8. Nesse caso, antes de efetuar qualquer alteração, você deve reinicializar o status atual da NF-eselecionando Anular NF-e rejeitada.
9. Se o motivo da rejeição é causado por algum erro contido na NF-e, utilize a transação J1B2N
para corrigi-lo (por exemplo, CFOP inválido, corrija o código do CFOP usando a transaçãoJ1B2N para alterar a Nota Fiscal ). Outros erros como Dados Mestres, você poderá utilizar astransações para Clientes ou Fornecedores ( XK02 or XD02).
10. Volte para a tela Monitor NF-e, marque a NF-e corrigida e selecione o menu NFe Enviar . ANF-e é enviada a SEFAZ, então aguarde pela resposta.
ResultA nota fiscal foi visualizada, impressa automaticamente e corrigida se necessário.
Se for necessário Cancelar, Comutar para Contingência, Inutilizar a Nfe ou Inutilizar algum GAP de numeração da NF-e, você poderá utilizar um dos seguintes BPD’s que maisse adeque ao procedimento desejado.
Opção 1 – Inutilização NF-e (503 – Item 03)
Opção 2 – NF-e: Contingência Manual ou Lançada em Contingência (105_02)
Opção 3 – Cancelamento NF-e (503 – Item 01)
Opção 4 – Inutilização de GAPs NF-e (503 – Item 04)
Receber mercadorias da ordem de subcontratação com1(uma) NF (nota fiscal) do Fornecedor
UtilizaçãoNesta etapa, você registra a entrada de mercadorias do material utilizando a NF (nota fiscal) doterceiro.
Caso o recebimento seja realizado com 1 (uma) NF (nota fisfcal) do fornecedor, deve-se ignorar aseção 4.6 e realizar o recebimento fiscal.
Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase
Order →Follow on functions →Goods Receipt
Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido
Funções subseqüentes Entrada mercadorias
Código de transação MIGO
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
NWBC Menu Warehouse Management →Consumption and Transfer →Other Goods Movement
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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD
Menu NWBC Administração de depósitos →Consumo e Transferências →
→Movimento de mercadorias
2. Selecione Entrada de mercadorias(A01) e Pedido(R01):Na tela Entrada de mercadorias Pedido – <seu nome>, selecione seu Pedido de compras e Enter
Entre com o número da Remessa no campo Nota de remessa com o número da NF do fornecedor. .
Verifique o campo EM Entrada mercador. se o tipo de movimento é 101.
Selecione o botão para exibir os materiais componentes utilizados na industrialização do produtoacabado.Selecione Depósito 1050 – na ficha Od.
Selecione Item OK para todos os itens e Verificar
Se a mensagem Entrar Mont.base divergente for exibida, confirme a mensagem com Enter.
3. Selecione a linha do material com o semáforo vermelho, selecione a pasta Imposto, no campoCód.imposto (ex. A0), e no campo Mont.base div. (ex.100,00 valor para escriturar a NF (notafiscal)). Execute a mesma ação para os demais itens.
Selecione o botão Verificar.
4. Selecione o botão Registrar
Resultado1. O material é lançado para uso irrestrito no estoque.
2. Uma nota de entrada de mercadorias é emitida.
Receber mercadorias da ordem de subcontratação com2 (duas) NF’s (notas fiscais) do Fornecedor
UtilizaçãoNesta etapa, você registra a entrada de mercadorias do material utilizando a NF (nota fiscal) doterceiro.
Esta etapa deverá ser ignorada caso o recebimento da mercadoria tenha sido executado com autilização de 1(uma) NF (nota fiscal) do fornecedor.
Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase
Order →Follow on functions →Goods Receipt
Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido
Funções subseqüentes Entrada mercadorias
Código de transação MIGO
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
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Função empresarial Encarregado do depósito SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S
NWBC Menu Warehouse Management →Consumption and Transfer →Other Goods Movement
Menu NWBC Administração de depósitos →Consumo e Transferências →
→Movimento de mercadorias
1. Selecione Entrada de mercadorias(A01) e Pedido(R01):
2. Na tela Entrada de mercadorias Pedido – <seu nome>, seu Pedido de compras e Enter
3. Entre com o número da Remessa no campo Nota de remssa com o número da NF dofornecedor. .
4. Verifique o campo EM Entrada mercador se o tipo de movimento é 101.
5. Selecione o botão para exibir os materiais componentes utilizados na industrialização do produtoacabado.Selecione o depósito 1050 na ficha Od.
6. Desmarque o Flag dos itens utilizados na industrialização do material acabado.
7. Selecione Item OK e Verificar
8. Selecione Registrar.
Result1. O material é lançado para uso irrestrito no estoque.
Compensação Posterior dos Materiais para Subcontratação
UtilizaçãoEsta atividade gera a baixa dos materiais componentes utilizados na industrialização do produtoacabado.
Esta etapa deverá ser ignorada caso o recebimento da mercadoria tenha sido executado com autilização de 1(uma) NF (nota fiscal) do fornecedor.
Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics → Materials Management → Inventory Management → Goods
Movement → Subsequent Adjustment →Subcontracting
Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Movimento de mercadorias Compens.posterior Subcontratação
Código de transação MB04
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
NWBC Menu Warehouse Management →Consumption and Transfers → Subcontracting
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Subsequent Adjustment
Menu NWBC Administração de Depósitos Consumo e transferências Compensação Posterior para Subcontratação
2. Na tela Compensação posterior subcontratação: 1ª tela, efetue as seguintes entradas. Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Pedido <número do pedido>
Nota de remessa <nº da NF (nota fiscal) dofornecedor>
Txt.cab.doc. <ex. Componentes industrialização>
3. Botão Enter.
4. Botão Transferir .
5. Insira a quantidade que deverá dar baixa para cada item. Selecione Transferir
6. Duplo clique na linha do item. No campo Cód.imposto (ex. A1), e Mont.base div. (ex.100,00).Execute a mesma transação para os demais itens utilizando o botão para ir ao item seguinte.
7. Clique no botão Síntese .
8. Selecione Nota fiscal.
9. Aparecerá um pop-up, selecione a Categoria de Nota Fiscal para NF-e.
10. Selecione Nota Fiscal .
11. Vá para a aba Dados NF-e, insira o Número de log e o Número aleatório.
12. Selecione Enter .
13. Insira o Dígito controle.
14. Selecione Voltar.
15. Salvar.
16. Documento criado 50000XXXXX. Anote o número do documento.
ResultadoA compensação do material é efetuada.
Entrada de fatura da ordem de subcontratação
UtilizaçãoA revisão de faturas é feita nesta atividade para efetuar a entrada fiscal complementando o processode recebimento do material industrializado com uma ou duas notas fiscais do fornecedor.
Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase
Order →Follow on functions →Logistics Invoice Verification
Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido
Funções subseqüentes Revisão de faturas (Logística)
Código de transação MIRO
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Contador de contas a pagar 1 (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
NWBC Menu Accounts Payable →Posting →Invoices Enter Incoming Invoice w/ PO Reference
Menu NWBC Contabilidade de fornecedores → Faturamento → Faturas → Entrar fatura recebida
2. Na tela Inserir fatura recebida: empresa XXXX , selecione ‘1 Fatura’ no menu abaixo, entre os
valores a seguir e selecione Enter :Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Data da fatura <data do documento>
Montante <valor do documento> Valor da NF +Impostos
Referência <número da fatura dofornecedor>
Pedido/programade remessas
Entrar o número do pedido
3. Vá para a pasta Detalhe, no campo Categoria de NF (YA).
4. Marque o Flag na coluna , para selecionar o documento, e então pressione Enter .
5. Selecione o botão Nota Fiscal
Neste procedimento de escrituração da nota fiscal é possível perceber quando a entradafísica do material industrializado foi efetuada com recebimento de uma ou duas notas fiscais.Caso o recebimento tenha sido efetuado com uma nota fiscal no momento da visualizaçãoda nota fiscal de entrada será exibido todos os materiais, incluindo os componentesutilizados.
Quando a entrada foi efetuada com duas notas fiscais será exibido somente o materialacabado no momento da escrituração da nota fiscal, pois a escrituração dos componentes jáfoi efetuada através da execução da transação MB04 conforme descrito no item 4.6.1 destedocumento.
6. Vá para a aba Dados NF-e, insira o Número de log e o Número aleatório.
7. Selecione Enter .
8. Insira o Dígito controle.
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9. Voltar .
10. Selecione Registrar (Ctrl+S).
11. Mensagem Documento nº 510560XXXX foi criado; bloqueado para pagamento, aparece. Anote onúmero do documento.
Resultado1. A fatura é lançada.
Razão: centro de encerramento do período
Para esta atividade, execute o cenário 159 – GL – Encerramento do período na contabilidadefinanceira por completo, usando os dados mestres desse documento de cenário.
Anexo
Estorno das etapas do processo
Na seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadaspara estornar algumas das atividades descritas neste documento.
Criar pedido de devoluçãoCódigo de transação (SAPGUI) ME21N
Estorno: Modificar pedido
Código de transação (SAPGUI)
ME22N
Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)
Função empresarial Compras →Pedido de compra →Pedido de compra
Comentário Se o número do pedido exibido estiver errado, entre o pedidorelevante selecionando o botão Outro pedido.. Selecione os
itens relevantes ou selecione todos os itens com o botão Marcar tudo. Depois, pressione o botão Salvar e grave o pedido
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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD
Converter requisições atribuídas em pedidos
Código de transação (SAPGUI) ME57
Estorno: Estornar um pedido
Código de transação (SAPGUI)
ME22N
Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)
Menu da função empresarial Compras →Pedido de compra →Pedido de compra
Comentário Se o número do pedido exibido estiver errado, entre o pedidorelevante selecionando o botão Outro pedido.. Selecione ositens relevantes ou selecione todos os itens com o botão Marcar tudo. Depois, pressione o botão Salvar e grave o pedido.
Aprovação de pedidosCódigo de transação (SAPGUI) ME28
Estorno: Cancelar liberação de pedido
Código de transação (SAPGUI)
ME28
Função empresarial Gerente de Compra (SAP_NBPR_PURCHASER-M)
Menu da função empresarial Compras →Autorização→Documentos de Compras
Comentário Selecione o Código de liberação 01 e defina Reinicial. liberação.Preencha o número do documento no campo N de documento
(opcional). Na exibição a seguir, Liberar docs. Compra comcódigo de liberação 01, selecione a linha do pedido e o botãoReinicial. liberação.
Receber do fornecedor as mercadorias do pedido
Código de transação (SAPGUI)
MIGO
Estorno: Cancelar documento do material
Código de transação (SAPGUI)
MBST
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Menu da função empresarial Administração de depósito →Consumo e transferência →Estornar documento material
Comentário Se o número do documento do material for desconhecido, serápossível encontrá-lo procurando na ficha de registro do item dopedido Histórico do pedido (Código da transação ME22N:
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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD
Administração material → Compras → Pedido → Modificar ).
Entrada de faturas por partida individual
Código de transação (SAPGUI) MIRO
Estorno: Cancelar documento de faturamento
Código de transação (SAPGUI)
J1BNFE
Função empresarial Empregado (Localização Brasil)
(SAP_NBPR_BR_LOCBR_S)
Menu da função empresarial Localização Brasil →NFE →NFE →Monitor para nota fiscal eletrônica
Comentário Utilizar o BPD Cancelamento NF-e (105_03).
Relatórios SAP ERP
UtilizaçãoA tabela a seguir lista os relatórios usados com maior freqüência para a obtenção de informaçõesadicionais sobre esse processo empresarial.
Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentosBPD a seguir, que fornecem uma compilação completa de todos os relatóriosimportantes:
• Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221)
• Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222)
Observe que as descrições de alguns relatórios, que são parte indispensável do fluxo do processo,podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.
RelatóriosTítulo do relatório Código de transação Comentário
Conversão coletiva MD15 Uma lista de possíveisordens planejadas.
Liberar documentos de compras ME28 Uma lista de todos os
pedidos.Análise de grupo de compras MCE1 Uma lista com dados
resumidos.
Análise do fornecedor MCE3 Acesso direto aos dadosrelacionados ao fornecedor.
Lista MRP MD05 A situação deestoque/necessidades naúltima execução do
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SAP Best Practices Subcontratação de MM (138): BPD
Título do relatório Código de transação Comentário
planejamento.
Formulários utilizadosUtilizaçãoEm algumas atividades deste processo empresarial foram utilizados formulários. A tabela abaixoapresenta detalhes sobre esses formulários.
SuprimentoNome comum doformulário
Tipo deformulário
Usado na etapa doprocesso
Tipo demensagem
Nome técnico
Pedido SmartForm Etapa 4 NEU ZAA_MMPO
Movimentos de mercadoriasNome comum doformulário
Tipo deformulário
Usado na etapa doprocesso
Tipo demensagem
Nome técnico
Entrada demercadorias (notaindividual)
SmartForm Etapa 4 WE01 ZAA_MMGR1
Entrada demercadorias (notaindividual com texto decontrole de qualidade)
SmartForm Etapa 4 WE02 ZAA_MMGR2
Entrada de
mercadorias (nota deacompanhamentocoletiva)
SmartForm Etapa 4 WE03 ZAA_MMGR3
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