13.08.2014 Докладчик: Заместитель Председателя Кабинета...

13.08.2014

Докладчик:Заместитель Председателя КабинетаМинистров Чувашской Республики –министр финансов Чувашской РеспубликиС.А. Енилина

Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республикиза первое полугодие 2014 года

Основные параметры исполнения

консолидированного бюджета Чувашской Республики на 1 июля 2014 года

Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые доходы

-1,000.0 9,000.0 19,000.0

734,6

20 495,4

7,884.6

13 345,4

21 230,0Доходы

бюджета

Расходы бюджета

Профицит

Плановый дефицит – 5005,5

млн. рублей

Рост к01.07.20

13

104,0%

104,8%

102,6%

110,9%

Консолидированныйбюджет

Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые доходы

0.0 10,000.0 20,000.0

41,2

17 739,1

8 011,2

9 769,1

17 780,3Доходы бюджета

Расходы бюджета

Профицит

Плановый дефицит – 4234,8

Республиканскийбюджет

Рост к01.07.20

13

103,5%

104,1%

102,9%

116,8%

1

Доходы 17780,3 млн. рублей,

расходы 17739,1 млн. рублей (99,8% от доходов)

Доходы 17171,4 млн. рублей,

расходы 15189,2 млн. рублей (88,5% от доходов)

Изменение профицита республиканского бюджета Чувашской Республики на 1 июля

соответствующего года

2013 г.

2014 г.

Плановый дефицит

Профицит

1 полугодие 2013 г.

1 полугодие 2014 г.

Плановый дефицит

Профицит

- 4 453,0млн. рублей

1 982,2млн. рублей

- 4 234,8млн. рублей

41,2млн. рублей

При годовом плановом

дефиците не полное освоение

поступивших средств

Поступившие средства

освоены в полном объеме

2

1 июля 2013 года 1 июля 2014 года0.0

5000.0

10000.0

15000.0

20000.0

25000.0

7684.6 7884.6

12728.613345,4

20413,2

21230,0

(104,8%)

(102,6%)

Исполнение бюджета Чувашской Республикипо доходам на 1 июля 2014 года

1 июля 2013 года 1 июля 2014 года0

5000

10000

15000

20000

25000

7788.78011.2

9382.79769.1

103,5%

+608,

9

17171,4

17780,3

Исполнение по доходам на 1 июля 2014 года составило 51,0% от плана

(104,1%)

(102,9%)

Республиканский бюджетКонсолидированный бюджет

Исполнение по доходам на 1 июля 2014 года составило 50,6% от плана


3

Поступление налогов, администрируемых налоговыми органами, с территорий муниципальных образований

Чувашской Республики на 1 июля 2014 года

УРМАРЫУРМАРЫ

АЛАТЫРЬ

ПОРЕЦКОЕПОРЕЦКОЕ

ЯНТИКОВОЯНТИКОВО

ШЕМУРШАШЕМУРША

ЯЛЬЧИКИЯЛЬЧИКИ

КОЗЛОВКАКОЗЛОВКА

МАРИИНСКИЙ ПОСАДМАРИИНСКИЙ ПОСАД

ЯДРИНЯДРИНМОРГАУШИМОРГАУШИ

КРАСНЫЕ ЧЕТАИКРАСНЫЕ ЧЕТАИ

ЦИВИЛЬСКЦИВИЛЬСК

КРАСНОАРМЕЙСКОЕКРАСНОАРМЕЙСКОЕ

ШУМЕРЛЯ

ВУРНАРЫВУРНАРЫ

АЛИКОВОАЛИКОВО

КАНАШ

БАТЫРЕВОБАТЫРЕВО

ИБРЕСИИБРЕСИКОМСОМОЛЬСКОЕКОМСОМОЛЬСКОЕ

22,7(99,0%)

13,7(110,2%)

41,8(102,4%)

256,4(103,4%)

56,3(95,5%)

44,2(105,3%)

60,4(111,9%)

92,6(111,3%)

23,4(105,4%)

63,8(106,4%)

206,5(132,6%) 52,9(95,3%)

268,5(140,4%)

29,8(121,9%)

64,3(109,0%)28,9(107,2%)

51,1(102,1%)28,5(110,9%)

100,3(106,8%)102,9(102,4%)

40,9(113,6%)

Поступление налогов на 1 июля 2014 года составило

10649,2 млн. рублей (согласно отчету УФНС по

Чувашии формы 1-НМ)

ЧЕБОКСАРЫЧЕБОКСАРЫ

НОВОЧЕБОКСАРСКНОВОЧЕБОКСАРСК


Темп роста за январь-июнь 2014 года к январю-июню 2013 года:

Выше среднего темпа роста по Чувашии (107,9 %)

Выше 100,0 % и ниже среднего темпа роста по Чувашии (107,9 %)

Ниже 100,0 %

229,7(96,8%)

322,3(108,6%)240,4(118,7%)

7296,3(107,4%) 910,6(103,7%)

4

Структура налоговых и неналоговых доходов

на 1 июня 2014 года

Налог на прибыль

НДФЛ Акцизы

Налоги на совокупны

й доход

Налоги на имущество

Неналоговые доходыПрочие

Консолидированного бюджета Чувашской

Республики33,8%



НДФЛАкцизы


й доход


Неналоговые доходы

Прочие

Республиканского бюджета Чувашской Республики


НДФЛ

Акцизы


й доход



Консолидированных бюджетов субъектов ПФО

Налог на прибыль НДФЛ

Акцизы


й доходНалоги на имуществ

о


Консолидированных бюджетов субъектов Российской

Федерации

9,8%9,6%

14,5%

11,1%0,6%

20,6%

31,8%

12,4%

8,8%

15,0%

4,2%0,2%27,6%

32,6% 11,0

%6,2%

14,7%

7,0%0,5%

28,0%

33,8%

6,7%

5,6%14,2%

8,1%

0,8%

30,8%

5

Темп роста неналоговых доходов в консолидированные

бюджеты субъектов ПФО по состоянию на 1 июня 2014 г. по отношению к 1 июня 2013 г.

ПФО

Пензе

нска

я обл

асть

Респ

убли

ка М

арий

Эл

Ульян

овск

ая об

ласт

ь

Чуваш

ская

Респ

убли

ка

Сарат

овск

ая об

ласт

ь

Респ

убли

ка Ба

шкорт

оста

н

Нижег

ород

ская

обла

сть

Киров

ская

обла

сть

Респ

убли

ка Т

атар

стан

Удмур

тска

я рес

публ

ика

Самар

ская

обла

сть

Оренб

ургс

кая о

блас

ть

Респ

убли

ка М

ордо

вия

Пермск

ий кр

ай

Киров

ская

обла

сть

Чуваш

ская

Респ

убли

ка

Нижег

ород

ская

обла

сть

Удмур

тска

я Рес

публ

ика

Пензе

нска

я обл

асть

Ульян

овск

ая об

ласт

ь

Респ

убли

ка М

ордо

вия

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

102.5

128.7

120.3115.5

111.6111.1108.3103.5102.6102.6101.9101.5

91.685.2

78.2

4 место

%

6

Темп роста налоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов ПФО по

состоянию на 1 июня 2014 г.по отношению к 1 июня 2013 - 2011 г.

40695 41061 41426 41791

307861,8

357760,4362617,2

388655,2

7863,3

9148,2

10087,410302,7

ПФО Чувашская Республика

Рост ПФО

126,2%Рост ЧР 131,0%

+16,2%

+1,4%+7,2%

+16,3%

+2,1%

+10,3%

По росту налоговых доходов за январь-май 2014 г. к аналогичному периоду 2011 г. Чувашия на 5 месте среди

субъектов ПФО, к аналогичному периоду 2012 г. – на 4 месте7

Поступление НДФЛ в консолидированный

бюджет Чувашской Республики

на 1 июля 2013 года

на 1 июля 2014 года

0

900

1800

2700

3600

4500

5400

4403.9 4803,6

109,1

%

+398,7

Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Чувашии на 1 июля 2014 года

Удельный вес поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской

Республики за 2013 год 36,3%


3373.7

1429,9

Распределение между уровнями бюджетов

Республиканский бюджет

Бюджет муниципальных образований

70,0% 30,0

%

8

Поступление НДФЛ с территорий муниципальных

образований Чувашской Республики на 1 июля 2014 года

УРМАРЫУРМАРЫ

АЛАТЫРЬ

ПОРЕЦКОЕПОРЕЦКОЕ

ЯНТИКОВОЯНТИКОВО

ШЕМУРШАШЕМУРША

ЯЛЬЧИКИЯЛЬЧИКИ

КОЗЛОВКАКОЗЛОВКА

МАРИИНСКИЙ ПОСАДМАРИИНСКИЙ ПОСАД

ЯДРИНЯДРИНМОРГАУШИМОРГАУШИ

КРАСНЫЕ ЧЕТАИКРАСНЫЕ ЧЕТАИ

ЦИВИЛЬСКЦИВИЛЬСК

КРАСНОАРМЕЙСКОЕКРАСНОАРМЕЙСКОЕ

ШУМЕРЛЯ

ВУРНАРЫВУРНАРЫ

АЛИКОВОАЛИКОВО

КАНАШ

БАТЫРЕВОБАТЫРЕВО

ИБРЕСИИБРЕСИКОМСОМОЛЬСКОЕКОМСОМОЛЬСКОЕ

15,1(109,2%)

6,7(94,5%)

21,6(99,4%)

157,2(102,7%)

29,1(101,9%)

29,1(105,4%)

39,8(113,9%)

47,7(123,4%)

15,4(112,1%)

33,5(103,0%)

74,7(112,0%) 33,1(95,5%)

94,3(111,6%)

20,3(127,9%)

46,2(112,3%)20,1 (117,5%)

32,8(111,7%)20,0(107,3%)

58,4(106,0%)68,3(112,0%)

26,4(125,9%)

Поступление НДФЛ на 1 июля 2014 года составило

4803,6 млн. рублей (согласно отчету УФНС по

Чувашии формы 1-НМ)

ЧЕБОКСАРЫЧЕБОКСАРЫ

НОВОЧЕБОКСАРСКНОВОЧЕБОКСАРСК


Темп роста за январь-июнь 2014 года к январю-июню 2013 года:

Выше среднего темпа роста по Чувашии (109,1 %)

Выше 100,0 % и ниже среднего темпа роста по Чувашии (109,1 %)

Ниже 100,0 %

138,9(96,8%)

182,2(101,7%)128,7(111,9%)

3065,9(110,6%) 398,4(105,5%)

9

Темп роста налога на доходы физических лицв консолидированные бюджеты субъектов ПФО

по состоянию на 1 июня 2014 г. по отношению к 1 июня 2013 г.

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

106.7

109.1109.0108.9108.2107.4106.6106.4106.3105.3105.3105.3105.2104.5

101.7

5 место

Рост стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов по НДФЛ в 2014 году (по итогам 2013 г.), к сумме вычетов

по НДФЛ в 2013 году (по итогам 2012 г.)

107,1%(+1 352,3

млн. рублей)

%

10Уменьшение поступления НДФЛ в 2014 году к 2013 годуна 175,8 млн.

рублей

Расчетное недопосту

п-ление НДФЛ в 2014 г.

2,6 млрд.

рублей

Поступление налога на имущество и налога на прибыль организаций в консолидированный

бюджет Чувашской Республики на 1 июля 2014 года

1 июля 2013 года


2384.2

2516.2

Налог на прибыль организаций

105,5%

+132,0

4183.9

1782,6

Исполнение за 6 месяцев 2014 года составило 42,6%

57,4% 42,6

%

5305.6

2516.2

Исполнение за 6 месяцев 2014 года составило 47,4%

52,6% 47,4

%



1728.91782,6


103,1%

+53,7Доля в объеме собственных

доходов – 14,5%

Доля в объеме собственных

доходов – 20,6%


11

Темп роста поступлений налога на прибыль организаций

в консолидированные бюджеты субъектов ПФОпо состоянию на 1 июня 2014 г. по отношению к 1 июня

2013-2011 г.

40695 41061 41426 41791

110898,7

132615,2

106495,2116941,6

2214,0

2340,92347,5

2387,1

ПФО Чувашская Республика

Рост по Чувашии 107,8%

Рост по ПФО 105,4%

+19,6%

-19,7%

+9,8%

+5,7%

+0,3%

+1,7%

С учетом общего снижения поступлений налога на прибыль организаций в 2013 г. по ПФО, Чувашия в числе 4-х субъектов,

объем поступлений которых достиг уровня 2012 г.


12

Поступления акцизов в консолидированный бюджет


акцизы на нефтепродукты

акцизы на алкогольную продукцию

Прекращение деятельности Новочебоксарского филиала ОАО «САН ИнБев», занимавшего существенную долю в объеме производства пива в республике

Производство более качественного класса бензина с более низкой ставкой налогообложения. Передача с республиканского бюджета в местные бюджеты с 01.01.2014 10% налоговых доходов от указанного налога

акцизы на пиво

Снижение производства алкогольной продукции

1 июля 2013 года 1 июля 2014 года0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1670.7

1283,5

76,8%

-387,2

Доля в объемесобственных доходов – 9,8%


13

Поступления акцизов в консолидированный бюджет


Сокращение отставания по поступлениям акцизов к 1 августа 2014 годапо сравнению с 1 июля 2014 года на 2 п.п. (на 18 млн. рублей)


14

Акцизы на алкогольную продукцию

План Факт

152,4

74,1% к 01.07.2013

-53,3 млн. рублей

57,3% от плана

-113,7 млн. рублей

Изменение, %

266,1

Рост к 2013 г. 129,4%

Исполнение бюджета Чувашской Республики

по расходам на 1 июля 2014 года

01.07.2013 01.07.2014

18,488.1

20 495,4

Расходы

01.07.201401.07.2013

17 739,115,189.2Консолидированный бюджет Республиканский бюджет

54,7%

45,3%

Исполнение по расходам за 6 месяцев 2014 года составило 43,7% от плана

Исполнение по расходам за 6 месяцев 2014 года составило 45,3% от плана

56,3%

43,7%


15

Расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 года №596-606 по состоянию на 01.07.2014

Указ №596

Указ №597

Указ №598

Указ №599

Указ №600

Указ №601Указ №606

226,7

5477,0

2934,3

619,2

307,8

6,4

85,6

1297,0

Исполнено: 2403,9 (43,9%

от плана)

2,9

1665,4

3,6

263,6

325,7

103,3

39,4

01.07.2013 01.07.2014

1364,6

2403,9

+76,2%

+1039,3


16

6546,27499,8

(+953,6)

595,0677,5 (+82,5)

3402,6

3603,1(+200,5)

3772,5

3594,2(-178,3)

Социальная политика

Здравоохранение, физическая культура и спорт

Культура, кинематография, cредства массовой информации

Образование

14316,3 млн. рублей (77,4%

в общем объеме

расходов)

15374,6 млн. рублей (75,0%

в общем объеме

расходов)

01.07.2013 01.07.2014


17

Исполнение консолидированного бюджета Чувашской Республики по расходам на социально-культурную

сферу на 1 июля 2014 года

23,4% в объеме

расходов на соцкульт-

сферу

48,8%

4,4%

23,4%

Исполнение консолидированного бюджета Чувашской

Республики по расходам на реальный сектор экономики на 1 июля 2014 года

Сельское хозяйство Дорожное хозяйство

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Транспорт0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

01.07.2013 01.07.2014

1134,5 1129,1

685,4

1096,4

59,9

406,3

116,0

200,9

96,0121,1

+346,4 млн. руб. (+578,3%)

+411,0 млн. руб. (+60,0%)

-5,4 млн. руб. (-0,5%)

+84,9 млн. руб. (+73,2%)

+25,1 млн. руб. (+26,1%)

всего 2953,8 млн. рублей

(рост к аналогичному периоду прошлого года на 862,0 млн. рублей, или на

41,2%)


18

Расходы на реальный сектор экономики бюджетов субъектов Российской Федерации по состоянию на

01.06.2014

01.06.201401.06.2013

+7,0%

01.06.201401.06.2013

+19,0%

01.07.201401.07.2013

+41,2%

Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

Консолидированный бюджет Чувашской Республики*

Консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа

545 945,0510 185,3

68 743,881 480,1

2 953,8

2 091,8

20


снижение доли

расходов на 0,3 п.п.

снижение доли

расходов на 1,0 п.п.

рост доли расходов на 3,1 п.п.

* Данные на 01.07.2014

Дополнительные меры поддержки

за счет предоставления налоговых льгот

Транспортный налог

Налог на имущество

организаций


Упрощенная система

налогообложения


516,8(80,2%)

18,1(2,8%)

78,5(12,2%)

31,1(4,8%)

644,5

2013 год 2014 год (оценка)

Транспортный налог

Налог на имущество

организаций


Упрощенная система

налогообложения

672,6

540,0(80,3%)

15,2(2,3%)

84,1(12,5%)

33,3(4,9%)

20

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 81.1 Закона Чувашской Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике», предлагается:

- утвердить представленный отчет об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 1 полугодие 2014 года;

- направить отчет в Государственный Совет Чувашской Республики и Контрольно-счетную палату Чувашской Республики.

21

Спасибо за внимание!

13.08.2014 Докладчик: Заместитель Председателя Кабинета...

Documents

Transcript of 13.08.2014 Докладчик: Заместитель Председателя Кабинета...