114 - MINISTERIO DE SALUD
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114 - MINISTERIO DE SALUD
PP- 114-001
MISION INSTITUCIONAL:
Garantizar que la producción social de la salud se realice enforma eficiente y eficaz, mediante el ejercicio de la Rectoría,con plena participación de los actores sociales para contribuir amantener y mejorar la calidad de vida de la población y eldesarrollo del país, bajo los principios de equidad, solidaridad yuniversalidad.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1. Ejercicio efectivo de la rectoría en salud acorde con el deberdel Estado de mejorar la salud de la población.2. Consolidación del proceso de modernización de las institucionesdel sector.3. Coordinación intra e intersectorial, para lograr un mayorimpacto en la producción social de la salud y en la atención delos problemas prioritarios.4. Modernización y aplicación de un marco jurídico que responda enforma efectiva al deber del Estado de proteger la salud y la vidade las personas.5. Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud orientado a unaeficaz y oportuna conducción, dirección, análisis, ejecución yevaluación de intervenciones en el campo de la salud pública.6. Investigación que responda a las prioridades establecidas apartir del análisis de las condiciones de vida y de lasnecesidades del sector, regida por principios éticos, bioéticos ycientíficos y que contribuya a la producción social de la salud.7. Gestión y desarrollo de la tecnología sanitaria, a partir delas necesidades de la población y del sector que favorezca yproteja la salud de las personas.8. Modulación del financiamiento y gasto sectorial garantizando elacceso equitativo a servicios de calidad para todos los habitantesy la sostenibilidad financiera del sistema de salud.9. Gestión y desarrollo del recurso humano acorde con lasnecesidades de la población y del sector salud.10. Defensa y fortalecimiento del derecho a la atención integralen salud de niños, niñas y adolescentes, con calidad, equidad,universalidad, solidaridad y enfoque de género.11. Garantía de acceso a la población indígena e indígenamigrante, a una atención en salud con criterios de calidad queresponda a las particularidades económicas, geográficas, socialesy culturales.12. Garantía de acceso a las acciones de la salud pública en lapoblación migrante, con énfasis en la promoción de la salud yprevención de la enfermedad, de acuerdo con la legislación
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vigente, nacional e internacional.13. Intervención integral, interinstitucional ymultidisciplinaria, con enfoque de género, derechos humanos yresponsabilidad social de la violencia intrafamiliar en todos losgrupos poblacionales y en los diferentes niveles de gestión.14. Fomento de las acciones orientadas a la promoción de la saludmental así como a la prevención, tratamiento y rehabilitación delos trastornos mentales en los diferentes niveles de atención delSistema Nacional de Salud con énfasis en el primer nivel ypriorizando la salud mental infanto juvenil.15. Atención integral de las enfermedades no transmisibles conénfasis en cardiovasculares y cáncer con oportunidad, calidad,equidad y con enfoque de género, tomando en consideración lasespecificidades de los diferentes grupos socioculturales.16. Atención integral sectorial e interdisciplinaria de la saludsexual y reproductiva en las diferentes etapas del ciclo de vida,con enfoque de género, de derechos, de riesgo y basada en losprincipios de solidaridad, universalidad, igualdad y equidad.17. Oferta de los servicios de salud que responda a lasnecesidades priorizadas de los demandantes y al análisis desituación de salud.18. Generación de políticas públicas saludables en formaparticipativa y concertada entre el sector y otros sectores parala producción social de la salud.19. Participación organizada y activa de las comunidades en todoel proceso de planificación estratégica para la producción socialde la salud.20. Fomento de estilos de vida saludables en la población queenfaticen la práctica del deporte, la actividad física y larecreación en espacios seguros, accesibles y adecuados así como enel desarrollo de talentos.21. Procesos integrales, intersectoriales e interinstitucionalesorientados a garantizar la disponibilidad, equidad, acceso yconsumo de alimentos inocuos y nutritivos para prevenirenfermedades relacionadas con la alimentación.22. Manejo integral y seguro de los desechos en losestablecimientos de salud, fincas, sitios de reunión publica,industrias, viviendas y comercio.23. Control de los factores físicos, químicos y biológicosrelacionados con la contaminación y peligros del ambiente humanopara prevenir y reducir en la población el riesgo de enfermar omorir y promover un ambiente sano.24. Control Integral y sistemático de las aguas de cualquierorigen, antes de ser descargadas en los cuerpos de agua, paraproteger la salud.25. Garantía de cumplimiento efectivo del derecho de la poblacióna tener acceso a agua potable con calidad, cobertura, en cantidadsuficiente, de manera continua, en condiciones de equidad y consostenibilidad en el costo.26. Prevención, mitigación, preparación, respuesta y
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rehabilitación ante situaciones de emergencia y de desastres.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:
1. Mejorar los procesos de planificación y promoción de la salud,mediante el desarrollo de acciones estratégicas, que permitan laparticipación de la sociedad civil y política, para elmejoramiento de la calidad de vida de la población.2. Fortalecer los procesos de habilitación y acreditación de losestablecimientos de salud y afines, así como la evaluación desistemas y servicios de salud, a fin de mejorar la calidad de laatención de los servicios brindados a la población.3. Mejorar los procesos de registro, control y normalización demedicamentos, alimentos y productos químicos, a fin de garantizarla seguridad de los productos que inciden en la salud de lapoblación.4. Mejorar los procesos de regulación, vigilancia y control de losfactores de riesgo ambiental, condiciones físico-sanitarias yseguridad de los establecimientos de salud y afines, paragarantizar la calidad y seguridad de los servicios brindados.5. Fortalecer los procesos de prevención, control y disminuciónde las enfermedades transmisibles y no transmisibles, mediante laimplementación de un sistema de investigación y vigilanciaepidemiológica, a fin de mejorar la calidad de vida de lapoblación.6. Mejorar los procesos administrativos, financieros, contables,de fiscalización y de asesoría jurídica, para lograr ser unainstitución más eficiente y eficaz en el desarrollo de la gestión.
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30,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 30,053,153,138 34,994,663,562 39,983,574,680
21 SALUBRIDAD 30,053,153,138 34,994,663,562 39,983,574,680
SERVICIOS FINANCIEROS 39,236,497 166,025,563 150,000,000
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 39,236,497 166,025,563 150,000,000
30,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 29,991,738,557 34,674,986,520 39,819,262,278
11 GASTO DE CONSUMO 17,195,493,180 16,338,029,514 12,976,061,732
111 SUELDOS Y SALARIOS 11,875,856,599 14,029,430,040 15,488,730,780112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 1,100,205,133 2,308,599,474 1,706,762,400
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,623,769,098 18,336,957,006 17,015,676,825
131 AL SECTOR PRIVADO 1,384,976,277 1,539,600,720 1,364,090,400132 AL SECTOR PUBLICO 15,534,604,790 16,701,316,986 21,114,415,098133 AL EXTERIOR 96,095,758 96,039,300 145,263,600
2 GASTOS DE CAPITAL 100,651,078 485,702,605 314,312,402
21 FORMACION DE CAPITAL 1,975,000 153,364,453 0
211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 0 150,000,000 0215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 3,364,453 1,975,000
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 92,642,000 101,509,691 9,745,909
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,745,909 101,509,691 92,642,000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 69,695,402 64,802,898 51,668,672
242 AL SECTOR PUBLICO 51,668,672 64,802,898 69,695,402
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 150,000,000 166,025,563 39,236,497
251 DEUDA INTERNA 39,236,497 166,025,563 150,000,000
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30,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 11,875,856,599 14,029,430,040 15,488,730,780
01 INGRESOS CORRIENTES 11,875,856,599 14,029,430,040 15,488,730,780
1 SERVICIOS NO PERSONALES 950,770,020 1,504,929,365 1,373,375,400
01 INGRESOS CORRIENTES 950,770,020 1,504,929,365 1,373,375,400
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 149,435,113 458,416,109 333,387,000
01 INGRESOS CORRIENTES 149,435,113 458,416,109 333,387,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,745,909 101,509,691 92,642,000
01 INGRESOS CORRIENTES 398,642 4,118,591 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,347,267 97,391,100 92,642,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 153,364,453 1,975,000
01 INGRESOS CORRIENTES 0 151,389,453 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 1,975,000 1,975,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,015,676,825 18,336,957,006 22,623,769,098
01 INGRESOS CORRIENTES 17,015,676,825 18,336,957,006 22,623,769,098
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51,668,672 64,802,898 69,695,402
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 51,668,672 64,802,898 69,695,402
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 39,236,497 166,025,563 150,000,000
01 INGRESOS CORRIENTES 39,236,497 1,225,563 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 164,800,000 150,000,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 345,254,000 0
01 INGRESOS CORRIENTES 0 345,254,000 0
30,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
621 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION
GENERAL
2,267,521,605 2,650,844,061 2,971,373,307
622 DIRECCION Y CONDUCCION EN SALUD 7,960,230,413 10,034,605,172 10,515,762,273
PP- 114-006RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
01 PLANIFICACION EN SALUD 271,568,420 359,707,413 399,315,301
02 NORMALIZACION Y ACREDITACION 225,389,143 284,871,011 338,777,517
03 REGISTROS Y CONTROLES 512,844,953 618,321,393 681,624,759
04 VIGILANCIA Y CONTROL DEL AMBIENTE
HUMANO
519,248,328 536,939,178 528,976,206
06 VIGILANCIA DE LA SALUD 240,308,851 301,612,999 350,398,188
07 NIVEL REGIONAL 6,190,870,718 7,933,153,178 8,216,670,302
623 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL
SECTOR SALUD
14,934,932,985 15,783,902,020 19,845,153,204
625 NUTRICION Y DESARROLLO INFANTIL 4,929,704,632 6,691,337,872 6,801,285,896
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 3,657 515 4,172
RESUMEN DE PUESTOS
2 0 21 SUPERIOR
2 0 22 EJECUTIVO
1,283 394 1,6773 ADMINISTRATIVO
973 0 9734 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1,357 121 1,4785 TECNICO
40 0 409 DE SERVICIO
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RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
9,811,170,084 5,677,560,696 15,488,730,780T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,888,036,504 5,629,515,496 12,517,552,000
030 SUELDO ADICIONAL 1,157,477,780 0 1,157,477,780
031 SALARIO ESCOLAR 943,732,000 0 943,732,000
040 DIETAS 7,300,000 0 7,300,000
060 SOBRESUELDOS 57,400,000 0 57,400,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,936,000 0 1,936,000
080 SERVICIOS ESPECIALES 755,287,800 48,045,200 803,333,000
30,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 30,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680
INGRESOS CORRIENTES 30,031,373,696 34,831,720,127 39,819,262,278
01 INGRESOS CORRIENTES 30,031,373,696 34,831,720,127 39,819,262,278
TITULOS VALORES 61,015,939 328,968,998 314,312,402
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 61,015,939 328,968,998 314,312,402
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30,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 11,875,856,599 14,029,430,040 15,488,730,780
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,728,942,584 11,404,394,000 12,517,552,000
030 SUELDO ADICIONAL 876,420,879 1,079,157,812 1,157,477,780
031 SALARIO ESCOLAR 601,267,131 855,448,078 943,732,000
040 DIETAS 2,460,128 2,750,000 7,300,000
060 SOBRESUELDOS 34,540,497 57,430,000 57,400,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,187,598 1,760,000 1,936,000
080 SERVICIOS ESPECIALES 631,037,782 628,490,150 803,333,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 950,770,020 1,504,929,365 1,373,375,400
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 22,422,750 24,100,000 36,000,000
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 5,146,937 5,853,710 6,500,000
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 983,420 7,898,483 8,309,000
122 TELECOMUNICACIONES 79,421,399 95,100,000 110,000,000
124 SERVICIO DE CORREOS 3,916,888 12,057,165 5,835,000
126 ENERGIA ELECTRICA 77,446,025 80,270,000 100,025,000
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 26,217,922 28,071,280 52,850,000
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 108,239 3,031,000 4,500,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 458,431,342 645,908,034 645,014,000
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 346,680 1,000,000 1,000,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 24,117,271 53,800,542 35,020,000
150 SEGUROS 210,479,122 252,673,074 238,967,000
162 CONSULTORIAS 1,221,626 0 0
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,740,152 17,868,040 19,415,000
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 21,840,539 61,999,765 64,430,000
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 256,387 188,499,000 20,642,000
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 13,673,321 26,799,272 24,868,400
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 149,435,113 458,416,109 333,387,000
202 GASOLINA. 58,140,410 55,000,000 70,000,000
204 DIESEL 49,929,250 49,800,000 65,000,000
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,577,998 11,197,497 9,342,000
212 MEDICINAS 0 150,000 240,000
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 10,091,033 42,983,153 39,269,000
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 6,619,083 7,169,168 8,000,000
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,981,267 29,889,339 26,892,000
PP- 114-009
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
234 IMPRESOS Y OTROS 209,116 7,583,100 10,155,000
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,311,884 154,463,394 2,301,000
252 CEMENTO 232,569 448,503 2,013,000
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 559,316 1,810,911 3,083,000
258 MADERA 265,119 934,100 3,143,000
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,037,102 2,489,961 6,123,000
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 251,050 2,160,000 1,822,000
270 REPUESTOS 6,507,674 44,742,941 35,372,000
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,372,919 16,675,932 16,959,000
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 5,894,054 8,900,704 12,671,000
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 921,007 16,388,750 16,420,000
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 0 1,177,000 600,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 534,262 4,451,656 3,982,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,745,909 101,509,691 92,642,000
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,259,714 91,711,119 83,739,000
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 4,382,954 1,043,000 973,000
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,203,781 3,010,000 1,797,000
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 888,860 2,243,168 1,280,000
390 EQUIPOS VARIOS 10,600 3,502,404 4,853,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 153,364,453 1,975,000
510 EDIFICIOS 0 150,000,000 0
550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 3,364,453 1,975,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,015,676,825 18,336,957,006 22,623,769,098
602 PRESTACIONES LEGALES 105,596,277 75,000,000 100,000,000
609 INDEMNIZACIONES. 0 18,000,000 30,000,000
632 SUBVENC.A INST. MEDIC.-ASIST. 1,279,380,000 1,444,490,400 1,234,090,400
636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 0 2,110,320 0
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 9,059,977,630 6,795,672,088 11,018,781,846
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,948,829,367 6,064,738,292 6,051,195,402
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 2,078,498,227 3,258,262,000 3,417,199,204
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 158,112,252 194,021,051 209,066,219
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 289,187,314 388,623,555 418,172,427
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 26,574,330 26,600,200 61,165,800
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 43,448,149 43,400,000 52,557,800
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 19,790,564 19,799,800 23,940,000
683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 6,282,715 6,239,300 7,600,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51,668,672 64,802,898 69,695,402
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 51,668,672 64,802,898 69,695,402
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 39,236,497 166,025,563 150,000,000
PP- 114-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 39,236,497 166,025,563 150,000,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 345,254,000 0
990 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 0 345,254,000 0
PP- 114-011
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
114 MINISTERIO DE SALUD-
PARA EL AÑO 2005
TOTAL SALARIO BASE 6,888,036,504
9544 1MINISTRO (e) ........................... 770,750 9,249,000
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 739,850 8,878,200
2210 1AUDITOR NIVEL 3 (e) .................... 409,650 4,915,800
4927 1DIRECTOR GENERAL DE SALUD G-11 (e) ..... 403,489 4,841,868
4598 3DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL H a 391,736
Cls c/u ................................
1,175,208 14,102,496
5048 9DIR.DE NIVEL REG.DE LA SALUD a 380,330
Cls c/u ................................
3,422,970 41,075,640
10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 377,450 4,529,400
13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ................. 364,350 4,372,200
7397 3JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL H a 358,497
Cls c/u ................................
1,075,491 12,905,892
7499 3JEFE DE UNIDAD NIVEL REG.H a 348,050
Cls c/u ................................
1,044,150 12,529,800
4371 72DIRECTOR DE AREA GRUPO H a 337,914 Cls
c/u ....................................
24,329,808 291,957,696
4595 1DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL E ............ 330,627 3,967,524
4597 1DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL G .......... 330,627 3,967,524
11838 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-H ............. 322,089 3,865,068
7394 2JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL E a 320,993
Cls c/u ................................
641,986 7,703,832
7497 1JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. F ............ 313,496 3,761,952
7393 2JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL D a 311,645
Cls c/u ................................
623,290 7,479,480
11830 19PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-H a 309,241
Cls c/u ................................
5,875,579 70,506,948
4333 2DIRECTOR ADMO.DE NIVEL CENTRAL a
304,850 Cls c/u ........................
609,700 7,316,400
11836 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-F ............. 304,366 3,652,392
9153 7MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 300,236
Cls c/u ................................
2,101,652 25,219,824
9153 25MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 300,236
Cls c/u (e) ............................
7,505,900 90,070,800
11822 2PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-H a 300,236
Cls c/u ................................
600,472 7,205,664
9855 2ODONTOLOGO 2 O-2 a 295,503 Cls c/u ..... 591,006 7,092,072
11828 20PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-F a 295,503
Cls c/u ................................
5,910,060 70,920,720
11835 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-E (6 horas) ... 220,316 2,643,792
11835 4PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-E a 293,754
Cls c/u ................................
1,175,016 14,100,192
4670 1DIRECTOR DE SISTEMAS DE INF. .......... 291,350 3,496,200
9850 5ODONTOLOGO 1 O-1 a 286,896 Cls c/u (e) . 1,434,480 17,213,760
11820 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-F ............. 286,896 3,442,752
11826 16PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-D a 285,199
Cls c/u ................................
4,563,184 54,758,208
11827 15PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-E a 285,199 4,277,985 51,335,820
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 114-012
Cls c/u ................................
11829 7PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-G a 285,199
Cls c/u ................................
1,996,393 23,956,716
4592 1DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL B ............ 280,750 3,369,000
11818 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-D ............. 276,889 3,322,668
11819 2PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-E a 276,889
Cls c/u ................................
553,778 6,645,336
11821 1PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-G ............. 276,889 3,322,668
7390 8JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL A a 269,450
Cls c/u ................................
2,155,600 25,867,200
7391 1JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL B .......... 255,150 3,061,800
7492 4JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. A a 255,150
Cls c/u ................................
1,020,600 12,247,200
8610 3JEFE UNIDAD ADM.NIVEL CENTRAL a 255,150
Cls c/u ................................
765,450 9,185,400
7392 1JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL C .......... 245,550 2,946,600
7493 8JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. B a
244,750 Cls c/u ........................
1,958,000 23,496,000
8615 8JEFE UNIDAD ADM.NIVEL REGIONAL a
244,750 Cls c/u ........................
1,958,000 23,496,000
11831 18PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-A a 244,750
Cls c/u ................................
4,405,500 52,866,000
969 2ASESOR B a 234,950 Cls c/u (e) ......... 469,900 5,638,800
7494 4JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. C a 230,650
Cls c/u ................................
922,600 11,071,200
8627 3JEFE UNIDAD INFORMATICA A a 229,450 Cls
c/u ....................................
688,350 8,260,200
11559 9PROFES.LICENCIADO ADM.3 a 229,250 Cls
c/u ....................................
2,063,250 24,759,000
11823 162PROF.LIC.DE LA SALUD 2-A a 229,250 Cls
c/u ....................................
37,138,500 445,662,000
11832 15PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-B a 229,250
Cls c/u ................................
3,438,750 41,265,000
5536 1ENFERMERA 4 ............................ 224,650 2,695,800
11833 2PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-C a 224,650
Cls c/u ................................
449,300 5,391,600
4410 31DIRECTOR DE CINAI a 217,350 Cls c/u .... 6,737,850 80,854,200
11558 39PROFES.LICENCIADO ADM.2 a 217,350 Cls
c/u ....................................
8,476,650 101,719,800
11824 20PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-B a 217,350
Cls c/u ................................
4,347,000 52,164,000
11825 98PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-C a 213,350
Cls c/u ................................
20,908,300 250,899,600
968 1ASESOR A (e) ........................... 210,350 2,524,200
5521 1ENFERMERA 1 ............................ 208,050 2,496,600
11817 4PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-C a 208,050
Cls c/u ................................
832,200 9,986,400
11432 2PROFESIONAL 2 a 206,950 Cls c/u ........ 413,900 4,966,800
11557 41PROFES.LICENCIADO ADM.1 a 206,950 Cls
c/u ....................................
8,484,950 101,819,400
11815 27PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-A a 206,950
Cls c/u ................................
5,587,650 67,051,800
11816 7PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-B a 206,950
Cls c/u ................................
1,448,650 17,383,800
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 114-013
11614 6PROFESIONAL INFORMATICO B a 205,750 Cls
c/u ....................................
1,234,500 14,814,000
1182 3ASISTENTE C a 200,150 Cls c/u (e) ...... 600,450 7,205,400
11613 2PROFESIONAL INFORMATICO A a 195,850 Cls
c/u ....................................
391,700 4,700,400
11530 10PROFES.BACHILLER DE LA SALUD C a
186,550 Cls c/u ........................
1,865,500 22,386,000
11421 1PROFESIONAL 1 .......................... 180,250 2,163,000
11505 16PROF.BACHILLER ADMINISTRATIVO a 180,250
Cls c/u ................................
2,884,000 34,608,000
11528 150PROFES.BACHILLER DE LA SALUD A a
180,250 Cls c/u ........................
27,037,500 324,450,000
14697 7TECNICO DE LA SALUD 3 a 169,350 Cls c/u 1,185,450 14,225,400
14720 40TECNICO ADMINISTRATIVO a 169,350 Cls c/u 6,774,000 81,288,000
14696 367TECNICO DE LA SALUD 2 a 159,750 Cls c/u 58,628,250 703,539,000
3665 21CONTADOR a 156,450 Cls c/u ............. 3,285,450 39,425,400
15290 35TECNICO EN INFORMATICA a 156,250 Cls c/u 5,468,750 65,625,000
1583 1ASISTENTE DE SALUD 2 ................... 155,350 1,864,200
14695 570TECNICO DE LA SALUD 1 a 155,350 Cls c/u 88,549,500 1,062,594,000
1180 1ASISTENTE A (e) ........................ 146,150 1,753,800
12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 146,150 1,753,800
2377 2AUXILIAR DE ENFERMERIA a 136,050 Cls c/u 272,100 3,265,200
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 134,250 1,611,000
3162 1CHOFER VICEMINISTRO (e) ................ 131,150 1,573,800
1652 12ASISTENTE DE SERV. ADMO. 3 a 130,250
Cls c/u ................................
1,563,000 18,756,000
165 1ADMINISTRADOR 3 ........................ 129,750 1,557,000
16044 19TRABAJADOR ESPECIALISTA a 126,750 Cls
c/u ....................................
2,408,250 28,899,000
1651 106ASISTENTE DE SERV. ADMO. 2 a 125,550
Cls c/u ................................
13,308,300 159,699,600
13267 1SECRETARIO EJECUTIVO 1 ................. 125,550 1,506,600
6521 44INSPECTOR DE LA SALUD 2 a 121,450 Cls
c/u ....................................
5,343,800 64,125,600
11010 38OPERARIO DE MANTENIMIENTO a 120,750 Cls
c/u ....................................
4,588,500 55,062,000
12876 1SECRETARIO ............................. 120,750 1,449,000
6520 151INSPECTOR DE LA SALUD 1 a 114,250 Cls
c/u ....................................
17,251,750 207,021,000
1650 164ASISTENTE DE SERV. ADMO. 1 a 114,150
Cls c/u ................................
18,720,600 224,647,200
14681 1TECNICO 1 .............................. 111,850 1,342,200
16036 199TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 2 a 111,450
Cls c/u ................................
22,178,550 266,142,600
16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 109,250 1,311,000
2564 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 ......... 106,550 1,278,600
16010 782TRABAJ. AUXILIAR DE CEN-CINAI a 105,450
Cls c/u ................................
82,461,900 989,542,800
16035 144TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 1 a 102,650
Cls c/u ................................
14,781,600 177,379,200
63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD
SEGUN RESOLUCION DG023-94
39,383,677
65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO
DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085
48,473,637
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 114-014
DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y
DG-019-91)
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
565,058,962
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
463,110,507
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
870,825,558
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
572,209,660
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
117,199,862
122RETRIBUCION SOBRESUELDO "DERECHOS
ADQUIRIDOS" (PROF.EN QUIMICA QUE
INGRESA LA LEY DE INCENT. PROFES.EN
CIENCIAS MEDICAS) RESOL. DOD-810-93
6-8-93 Y FUNC. DEL MINIST. DE SALUD
AFECTADOS POR LA APLICACION DEL MANUAL
INSTITUC. SEGUN RES.OFC-055-2000.
73,951,218
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
2,708,579,207
133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES O
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES
41,750,000
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
DGPN.)
128,973,208
12,517,552,000TOTAL TITULO:
PP- 114-015
RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES080 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
114 MINISTERIO DE SALUD-
PARA EL AÑO 2005
TOTAL SALARIO BASE 755,287,800
14695 121TECNICO DE LA SALUD 1 a 155,350 Cls c/u
(e) ....................................
18,797,350 225,568,200
6520 295INSPECTOR DE LA SALUD 1 a 114,250 Cls
c/u (e) ................................
33,703,750 404,445,000
16010 99TRABAJ. AUXILIAR DE CEN-CINAI a 105,450
Cls c/u (e) ............................
10,439,550 125,274,600
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
48,045,200
803,333,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 621
PP- 114-016
114 - MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias delMinisterio de Salud, en materia jurídica, de información ycomunicación, informática, implementación de controles internos;así como administrar y velar por la adecuada utilización de losrecursos humanos, financieros y de materiales y servicios, con elfin de colaborar y facilitar mediante el mejoramiento continuo dela calidad, la toma de decisiones de las autoridades superiorespara el cumplimiento de las políticas y lineamientos en materia desalud pública durante el ejercicio de la rectoría.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Plan de control y seguimiento de la verificación
de derechos y deberes de las personas usuarias de
los servicios públicos y privados de salud.
Impresos informativos. 1,500.00 4,000.00
2. Subsistema de información automatizado para el
apoyo a la Vigilancia de la Salud (AVISA).
Regiones. 1.00 3.00
3. Regiones de Salud capacitadas en acciones de
prevención, preparación y respuesta ante
emergencias y desastres tecnológicos y naturales
que puedan afectar a la población en general.
Regiones capacitadas. 3.00 9.00
4. Plan Nacional de Alimentación y Nutrición.
Plan. 0.00 1.00
5. Servicios de apoyo para la gestión institucional.
NA. 0.00 0.00
PP- 114-017
6. Resolución y toma de decisiones en la gestión
institucional.
Atención a solicitudes,
eventos, informes y
sesiones. 0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
1
1.1. Mejorar la calidad de los servicios de salud públicos y
privados a partir del análisis de quejas y denuncias, con
el fin de garantizar los derechos y deberes de las
personas usuarias de los servicios de salud. 2 1 11 1
1
1.2. Generar la creación de las Contralorías de Servicios de
Salud públicos y privados, mediante la aplicación de
mecanismos legales y reglamentarios, que permitan mejorar
la calidad de los servicios de salud. 2 1 11 1
1
1.3. Desarrollar normas técnicas y disposiciones regulatorias
mediante talleres interdisciplinarios, institucionales y
con organizaciones sociales, con el fin de regular el
funcionamiento de las Contralorías de Servicios de Salud. 2 1 11 1
1
1.4. Generar material de divulgación a fin de informar a los
usuarios de los servicios de salud públicos y privados
sobre sus derechos y deberes, relativos a la calidad de
atención y dignidad humana, para que se apropien de los
mismos. 2 1 11 1
1
2.1. Implementar y evaluar el subsistema de información
automatizado para el apoyo a la Vigilancia de la Salud
(AVISA), por medio del sitio web del Ministerio de Salud,
para automatizar el registro de eventos de notificación
obligatoria. 2 1 4 2
1
3.1. Implementar un Plan Sectorial del Sector Salud ante
situaciones de emergencia y desastres para atenderlas
adecuadamente. 2 2 1 1
1
3.2. Incorporar a los líderes de cambio en los procesos
sociales de prevención en su área geográfica, tales como
Comités Locales de Emergencia, con el fin de multiplicar
los procesos en las comunidades. 2 2 1 1
1
4.1. Coordinar las diferentes acciones del Plan Nacional de
Alimentación y Nutrición (PNAN) 2.004 - 2.008, para el
fortalecimiento de la seguridad alimentaria. 2 1 12 1
PP- 114-018
1
4.2. Evaluar el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición para
la toma de decisiones en seguridad alimentaria. 2 1 12 2
14.3. Ejecutar acciones para el fortalecimiento de la SEPAN. 2 1 12 3
1
4.4. Integrar y oficializar una comisión para la prevención y
control de la obesidad en la población costarricense. 2 1 12 4
0
5.01. Mejorar los procesos de asesoría jurídica con el fin de
que las actividades institucionales, concernientes a esta
función, se realicen con eficacia y calidad. 0 0 0 0
0
5.02. Fortalecer los procesos de fiscalización para que las
actividades de la institución se realicen dentro de los
niveles adecuados de control interno, de modo que sus
metas se alcancen con eficiencia y eficacia dentro del
marco normativo vigente. 0 0 0 0
0
5.03. Mejorar la ejecución de las compras programadas, para la
optimización de los recursos. 0 0 0 0
0
5.04. Rediseñar el Archivo Central y Centro de Documentación,
para brindar informes a clientes internos y externos. 0 0 0 0
0
5.05. Ampliar el servicio administrativo personalizado al
cliente interno y externo para satisfacer las necesidades
del usuario. 0 0 0 0
0
5.06. Mejorar los procedimientos financieros contables bajo el
concepto de calidad, mediante la emisión de normas y
reglamentos para su aplicación en los niveles de gestión. 0 0 0 0
0
5.07. Establecer mecanismos de control en los diferentes niveles
de gestión en materia contable y presupuestaria, para
mejorar los servicios financieros. 0 0 0 0
0
5.08. Disminuir el tiempo de respuesta en la cancelación de
documentos correspondientes a la ejecución presupuestaria,
para fortalecer la credibilidad institucional en materia
financiera contable. 0 0 0 0
0
5.09. Mejorar la Relación de Puestos por medio de la revisión de
cada uno de los expedientes de personal a mayo del 2.005,
para establecer una congruencia idónea con el presupuesto. 0 0 0 0
0
5.10. Desarrollar mecanismos de control interno en materia de
recursos humanos, financieros y materiales y servicios. 0 0 0 0
5.11. Fortalecer la credibilidad institucional como soporte a
las acciones sustantivas que realiza el Ministerio de
Salud, para la aplicación adecuada de la Ley Nº 8220.
PP- 114-019
0 0 0 0 0
0
5.12. Generar soporte a la plataforma de Tecnología de la
Información (TI), por medio del mantenimiento, con el fin
de asegurar el buen funcionamiento de los programas y
sistemas en los equipos informáticos. 0 0 0 0
0
5.13. Generar asesoría técnica en materia de TI, por medio de la
definición de aspectos técnicos previa determinación de la
necesidad, con el fin de dotar a la institución de la
adecuada tecnología de Información. 0 0 0 0
0
6.1. Fortalecer la Secretaría Técnica del CONASIDA, para la
consolidación de las acciones en VIH / SIDA. 0 0 0 0
0
6.2. Elaborar el Plan Estratégico Nacional sobre VIH / SIDA,
para la vigilancia y prevención del VIH / SIDA. 0 0 0 0
0
6.3. Optimizar las relaciones permanentes con diferentes
direcciones y unidades administrativas intra y
extrasectorial, con el fin de contribuir a un efectivo
apoyo a sus diferentes requerimientos. 0 0 0 0
0
6.4. Integrar otras instituciones y actores sociales en las
actividades que se desarrollan en la celebración de
fechas especiales relacionadas con la salud, para promover
una mejor calidad de vida. 0 0 0 0
0
6.5. Garantizar las acciones en pro de la niñez y la
adolescencia, según los consejos creados por Ley, con el
propósito de cumplir con los requerimientos según la
naturaleza de cada uno. 0 0 0 0
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Generar 20 oportunidades de mejoramiento de la calidad delos servicios de salud a diciembre del año 2.005.1.2.1. Crear 30 Contralorías de Servicios según la Ley yreglamento de derechos y deberes a diciembre del año 2.005.1.3.1. Emitir 25 normas y disposiciones técnicas a diciembre delaño 2.005.1.4.1. Elaborar 4.000 impresos informativos y educativos sobrederechos y deberes durante el año 2.005.2.1.1. Implementar en 3 regiones un subsistema de información adiciembre del año 2.005.
PP- 114-020
3.1.1. Poner en ejecución para el segundo semestre del año 2.005,un Plan Sectorial.3.2.1. Realizar 9 talleres regionales para líderes de cambio deÁreas Rectoras de Salud y comunidades, para la prevención yplanificación ante emergencias, durante el segundo semestre delaño 2.005.4.1.1. Incorporar acciones del Plan Nacional de Atención yNutrición (PNAN) en los Planes Operativos Anuales (POA), del 50%de las instituciones, durante el año 2.005.4.1.2. Generar el Consejo Ministerial y Consejo Intersectorial,para la coordinación de acciones del Plan Nacional de Atención yNutrición (PNAN) a nivel nacional, durante el año 2.005.4.2.1. Ejecutar 2 evaluaciones del Plan Nacional de Atención yNutrición (PNAN), una al final del primer trimestre y la otra enel último trimestre del año 2.005.4.3.1. Conformar 8 Consejos de Seguridad Alimentaria Nutricional adiciembre del año 2.005.4.3.2. Conformar un Consejo Intrasectorial en el Ministerio deEconomía (MEIC) durante el año 2.005.4.3.3. Tener 1 plan integral de reestructuración para la SEPANaprobado por las autoridades de las instituciones a diciembre delaño 2.005.4.3.4. Elaborar 4 modelos metodológicos para la atenciónalimentaria nutricional del adulto mayor a diciembre del año2.005.4.4.1. Formalizar una comisión interinstitucional e intersectorialpor decreto ejecutivo a diciembre del año 2.005.5.1.1. Atender 7.000 Servicios de Asesoría Jurídica a diciembredel año 2.005.5.2.1. Realizar estudios de auditoría en un 100%, en diferentesunidades del Ministerio de Salud, a diciembre del año 2.005.5.2.2. Realizar 50 asesorías constructivas a la Administración adiciembre del año 2.005.5.3.1. Ejecutar 90% de las compras programadas, a diciembre delaño 2.005.5.3.2. Consolidar el servicio de reproducción y diseño gráfico adiciembre del año 2.005.5.3.3. Establecer el Archivo Central de acuerdo con la Ley Nº7202, a diciembre del año 2.005.5.3.4. Implementar el servicio al cliente a nivel institucional adiciembre del año 2.005.5.4.1. Realizar 10 manuales de procedimientos en el áreafinanciero-contable, a diciembre del año 2.005.5.4.2. Realizar 2 evaluaciones durante el año 2.005.5.4.3. Cancelar en 30 días los documentos formales que ingresen afinanciero-contable durante el año 2.005.5.5.1. Actualizar el 100% de la Relación de Puestos, de manera querefleje el costo presupuestario real de la Institución, adiciembre del año 2.005.5.6.1. Ejecutar 1 sistema de autoevaluación de control interno, a
PP- 114-021
diciembre del año 2.005.5.7.1. Realizar 90 eventos de proyección institucional, adiciembre del año 2.005.5.7.2. Ejecutar 3 campañas preventivo-educativas a diciembre delaño 2.005.5.8.1. Atender el 100% de demandas de mantenimiento en laplataforma de TI que se presentan a diciembre del año 2.005.5.8.2. Brindar 100% de asesorías técnicas en materia de TI que sesoliciten a diciembre del año 2.005.6.1.1. Implementar 1 Decreto Ejecutivo.6.2.1. Elaborar 75% del Plan Estratégico Nacional de VIH/SIDA adiciembre del año 2.005.6.3.1. Tramitar el 100% de las solicitudes provenientes, tanto delinterior como del exterior de la institución, durante el año2.005.6.4.1. Realizar 12 actividades (eventos especiales), relacionadascon celebraciones especiales sobre temas de salud, durante el año2.005.6.5.1. Instalar 3 consejos apoyando su organización yfuncionamiento durante el año 2.005.
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.
Oportunidades de
mejoramiento de
servicios realizadas. 0.00 6.00 20.00
1.2.1.1. Eficacia.
Contralorías de
Servicios creadas. 0.00 0.00 30.00
1.3.1.1. Eficacia.
Normas y disposiciones
emitidas. 0.00 8.00 25.00
1.3.1.2. Eficacia.
(Consultas atendidas /
Clientes) * 100%. 0.00 0.00 100.00
1.4.1.1. Eficacia.
Impresos informativos y
educativos elaborados. 0.00 0.00 4,000.00
2.1.1.1. Eficacia.
(Regiones con sistema de
información implementado
/ Regiones con sistema
programado) * 100%. 100.00 100.00 100.00
3.1.1.1. Eficacia.
Porcentaje de avance del
plan realizado. 0.00 40.00 80.00
3.2.1.1. Eficacia.
Talleres realizados. 1.00 9.00 9.00
PP- 114-022
4.1.1.1. Eficacia.
(Instituciones
incorporadas en el POA /
Instituciones
programadas) * 100%. 0.00 0.00 50.00
4.1.2.1. Eficacia.
Consejos conformados. 0.00 0.00 10.00
4.2.1.1. Eficacia.
Evaluaciones ejecutadas. 0.00 0.00 2.00
4.3.1.1. Eficacia.
Consejos conformados. 0.00 0.00 8.00
4.3.2.1. Eficacia.
Consejo Intrasectorial
conformado en el MEIC. 0.00 0.00 1.00
4.3.3.1. Eficacia.
Plan de reestructuración
aprobado. 0.00 0.00 1.00
4.3.4.1. Eficacia.
Modelos elaborados. 0.00 0.00 4.00
4.4.1.1. Eficacia.
Comisión
interinstitucional
funcionando. 0.00 0.00 1.00
5.1.1.1. Eficacia.
Asesorías atendidas. 7,700.00 7,700.00 7,000.00
5.2.1.1. Eficacia.
Informes de estudios
realizados. 20.00 22.00 22.00
5.2.2.1. Eficacia.
Asesorías realizadas. 0.00 21.00 50.00
5.3.1.1. Eficacia.
(Plan de compras
ejecutado / Plan de
compras programado) *
100%. 0.00 0.00 90.00
5.3.2.1. Eficacia.
Porcentaje de
cumplimiento realizado. 0.00 0.00 90.00
5.3.3.1. Eficacia.
Archivo Central
rediseñado. 0.00 0.00 1.00
5.3.4.1. Eficacia.
Porcentaje de
cumplimiento realizado. 0.00 0.00 90.00
5.4.1.1. Eficacia.
Manuales realizados. 0.00 0.00 10.00
5.4.2.1. Eficacia.
Evaluaciones realizadas. 2.00 2.00 2.00
PP- 114-023
5.4.3.1. Eficacia.
(Tiempo de espera para
la cancelación de
documentos / Tiempo de
espera programado) *
100%. 0.00 0.00 65.00
5.5.1.1. Eficacia.
(Evaluaciones y
controles realizados /
Evaluaciones y controles
programados) * 100%. 0.00 0.00 100.00
5.6.1.1. Eficacia.
Sistema de control
interno aplicado. 0.00 0.00 65.00
5.7.1.1. Eficacia.
(Eventos ejecutados /
Eventos programados) *
100%. 0.00 0.00 90.00
5.7.2.1. Eficacia.
Campañas ejecutadas. 0.00 0.00 3.00
5.8.1.1. Eficacia.
(Demandas atendidas /
Demandas programadas) *
100%. 0.00 100.00 100.00
5.8.2.1. Eficacia.
(Asesoría técnica en
materia de TI atendida /
Asesoría programada) *
100%. 0.00 100.00 100.00
6.1.1.1. Eficacia.
(Decreto implementado /
Decreto programado) *
100%. 0.00 0.00 100.00
6.2.1.1. Eficacia.
(Avance del Plan
Estratégico Nacional
realizado / Avance del
Plan programado) * 100%. 0.00 0.00 100.00
6.3.1.1. Eficacia.
(Solicitudes tramitadas
/ Solicitudes
programadas) * 100%. 0.00 0.00 75.00
6.4.1.1. Eficacia.
(Actividades realizadas
/ Actividades
programadas) * 100%. 0.00 0.00 100.00
6.5.1.1. Eficacia.
(Consejos instalados /
Consejos programados) *
100%. 0.00 0.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
118,854,932 DESPACHO ASESORÍA LEGAL 1 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA.
9,820,391 DIRECCIÓN AUDITORÍA GENERAL 2 SERVICIOS DE AUDITORÍA.
475,419,729 UNID. REC. MATER Y SUMINISTROS 3 GESTIÓN DE BIENESTAR, SERVICIOS Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA.
267,423,597 UNIDAD RECURSOS FINANCIEROS 4 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CONTABLES.
356,564,796 UNIDAD RECURSOS HUMANOS 5 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
1,195,172,525 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 6 GESTIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.
178,282,398 DIRECC. SISTEMAS INFORMACIÓN 7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
148,568,665 AUDITORÍA GEN. SERVICIOS SALUD 8 AUDITORÍA DE SERVICIOS DE SALUD.
89,141,199 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 9 PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.
29,713,733 SEPAN10 SECRETARÍA DE LA POLÍTICA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
(SEPAN).
89,141,199 PRENSA, IMAGEN, RELAC. PÚBLIC.11 PRENSA, IMAGEN Y RELACIONES PÚBLICAS.
13,270,139 DESPACHO VICEMINISTRA DE SALUD12 RESOLUCIÓN Y TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL.
2,971,373,307Total del Programa 621
PP- 114-025
PP- 114-026
Registro Contable: 114-621-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,971,373,307
01 INGRESOS CORRIENTES 2,800,848,083
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 170,525,224
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 398 0 398
2 0 21 SUPERIOR
2 0 22 EJECUTIVO
93 0 933 ADMINISTRATIVO
169 0 1694 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
112 0 1125 TECNICO
20 0 209 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
2,971,373,307
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 1,795,433,000
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,529,397,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 134,600,000
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 108,500,000
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 21,000,000
070 01 111 21 GASTOS DE REPRESENTACION 1,936,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 385,016,400
112 01 112 21 INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,500,000
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,000,000
122 01 112 21 TELECOMUNICACIONES 110,000,000
124 01 112 21 SERVICIO DE CORREOS 5,735,000
126 01 112 21 ENERGIA ELECTRICA 100,000,000
128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 52,525,000
132 01 112 21 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 4,500,000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 24,895,000
142 01 112 21 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,000,000
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,065,000
150 01 112 21 SEGUROS 48,620,000
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,292,000
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 19,000,000
182 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 500,000
PP- 114-027
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-621-00
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,384,400
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 183,805,000
202 01 112 21 GASOLINA. 70,000,000
204 01 112 21 DIESEL 65,000,000
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 2,219,000
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 9,290,000
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,093,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,591,000
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 4,000,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,138,000
254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 220,000
258 01 112 21 MADERA 77,000
259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 242,000
260 01 112 21 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 165,000
270 01 112 21 REPUESTOS 6,000,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,654,000
284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 7,316,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 3,000,000
290 01 112 21 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 600,000
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 12,457,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,075,000
340 27 221 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 382,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 436,593,683
602 01 131 21 PRESTACIONES LEGALES 100,000,000
609 01 131 21 INDEMNIZACIONES.
(PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y
SENTENCIAS JUDICIALES). 30,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 225,911,443
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 76,649,000
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 149,262,443
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 8,068,224
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,034,112
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,034,112
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 24,204,672
PP- 114-028
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-621-00
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL
2.000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,204,672
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 48,409,344
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL,
LEY Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 48,409,344
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,068,224
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 8,068,224
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 8,068,224
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 150,000,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS POR
CONCEPTO DE DIFERENCIAS SALARIALES, Y DEUDA DE
SERVICIOS PÚBLICOS). 150,000,000
PROGRAMA 622
PP- 114-029
114 - MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION Y CONDUCCION EN SALUD
DIRECCIÓN DESARROLLO DE LA SALUDUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Dirigir y conducir en el ámbito regional, los esfuerzos de losactores involucrados en la producción social de la salud ygarantizar que las actividades, establecimientos, productos yequipos, relacionados directa o indirectamente con la salud de laspersonas, cumplan con las normas y reglamentos técnicos, jurídicosy administrativos vigentes, con el fin de propiciar elmejoramiento de los niveles de salud de la población y por endeuna mejor calidad de vida.
SUBPROGRAMA 1
PP- 114-030
114 - MINISTERIO DE SALUD
PLANIFICACION EN SALUD
DIRECCIÓN DESARROLLO DE LA SALUDUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Dirigir y conducir los procesos de planificación, promoción,comunicación y educación en salud, con los actores socialesinvolucrados en la producción social de la salud, para orientarlas intervenciones estratégicas que contribuyan al mejoramiento delas condiciones de vida de la población.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Planes, programas y proyectos.
Planes. 0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
1
1.01. Efectuar un foro nacional en desarrollo de recursos
humanos del sector salud, con participación de actores
sociales relacionados con este campo, a fin de que se
planteen sus necesidades. 2 1 2 1
1
1.02. Elaborar un estudio sobre la experiencia de los colegios
profesionales relacionados con el campo de la salud en
procesos de certificación y recertificación, para la toma
de decisiones de la Comisión Técnica. 2 1 2 1
1
1.03. Garantizar el funcionamiento de la comisión técnica de
Recursos Humanos en Salud, por medio de la conducción de
reuniones, e informar al consejo Sectorial de Salud. 2 1 2 1
PP- 114-031
1
1.04. Generar los procesos de seguimiento y evaluación de
planificación estratégica, en las áreas rectoras de salud,
mediante la aplicación de instrumentos para determinar la
participación de los actores sociales en el proceso. 2 1 3 1
1
1.05. Mejorar la gestión institucional sobre la producción
social de la salud para fortalecer la práctica de la
salud. 2 1 6 1
1
1.06. Incorporar el enfoque de derechos de la niñez y
adolescencia en las intituciones del sector a fin de
proteger sus derechos. 2 3 4 1
1
1.07. Generar una integración de todas las acciones de salud con
enfoque de género en las Instituciones del Sector, por
medio de talleres y publicaciones para lograr introducir
esta perspectiva de género. 2 3 5 1
1
1.08. Generar una revisión y un ajuste de las acciones que
realiza cada una de las Direcciones de Salud responsables
en los componentes del programa, mediante sesiones de
trabajo, para lograr los objetivos del programa. 2 3 26 1
1
1.09. Capacitar al personal del nivel regional, mediante
talleres, para el desarrollo del programa Costa Rica en
movimiento da vida al corazón. 2 3 26 1
1
1.10. Elaborar un convenio MS-MEP para la promoción del
ejercicio de la actividad física en escuelas 10 minutos
diarios por cinco días a la semana. 2 3 26 1
1
1.11. Generar la promoción de la alimentación saludable por
medio de la ubicación de un puesto informativo educativo y
demostrativo de alimentos saludables en las ferias del
agricultor. 2 3 26 1
1
1.12. Generar el diseño de una campaña de mercadeo del programa
Costa Rica en movimiento da vida al corazón, conjuntamente
con otros actores, para ser negociada con la empresa
privada. 2 3 26 1
1
1.13. Generar un programa radial financiado con la empresa
privada, dirigido a las amas de casa para promover estilos
de vida saludables. 2 3 26 1
1
1.14. Generar la asesoría y apoyar logísticamente a los equipos
regionales para la realización de actividades en días
especiales. 2 3 26 1
PP- 114-032
1
1.15. Generar el control, el avance y desarrollo de los
componentes del programa CR en movimiento, por medio de
visitas de seguimiento y evaluación, para verificar el
cumplimiento de los objetivos. 2 3 26 1
1
1.16. Generar la capacitación al personal del nivel regional,
mediante talleres, para el desarrollo de espacios libres
de humo de tabaco. 2 3 27 1
1
1.17. Generar espacios libres de humo de tabaco, mediante
certificación. 2 3 27 1
1
1.18. Divulgar el convenio marco para el control del tabaco,
mediante talleres y publicaciones para los funcionarios de
salud. 2 3 27 1
1
1.19. Disminuir los problemas nutricionales por carencia de
micronutrientes (hierro, vitamina A y folatos), mediante
la fortificación de alimentos, para una mejor alimentación
de la población. 2 4 29 1
1
1.20. Generar la ejecución de un programa de capacitación a
funcionarios de las instituciones rectoras y
representantes de las redes VIF, con el propósito de
actualizarlos en la acción de sus componentes. 5 10 8 1
1
1.21. Generar acciones tendentes a prevenir la violencia social,
mediante la ejecución de un Plan en cuatro instituciones. 5 10 8 2
1
1.22. Generar la adecuación de las acciones de salud a las
necesidades y particularidades de la población indígena e
indígena migrante, mediante la ejecución de un Plan, a fin
de dar mejor calidad de vida a esta población. 10 1 1 1
1
1.23. Generar el acceso de la calidad de las acciones de salud
pública dirigidas a la población migrante respetando sus
particularidades culturales para mejorar su calidad de
vida. 11 1 1 1
0
1.24. Disminuir la ceguera por causas prevenibles con la
implementación del Comité Nacional Visión 2.020, para
mejorar la calidad de vida de la población. 0 0 0 0
0
1.25. Generar autoevaluaciones por medio del Sistema de Control
Interno sobre los procesos operacionales de la Dirección
de Desarrollo de la Salud, para cumplir con la Ley Nº
8292. 0 0 0 0
1.26. Generar la conducción del proceso de comunicación y
educación mediante estrategias y campañas para promover
cambios favorecedores de la salud a nivel individual y
PP- 114-033
0colectivo. 0 0 0 0
0
1.27. Generar y conducir el desarrollo de las primeras etapas
del plan de formulación y divulgación de instrumentos de
política pública en salud, mediante una consultoría de
actividades del grupo conductor, para la formulación y
actualización de política. 0 0 0 0
0
1.28. Generar la conducción del proceso de mejoras de las
condiciones físicas de las instalaciones de las áreas
rectoras MS-BID que lo requieran, para elevar la calidad
de atención en los cantones prioritarios del Proyecto
MS-BID. 0 0 0 0
0
1.29. Generar la conducción del modelo de sostenibilidad
financiera de la vigilancia y control de alimentos, y
establecimiento de salud de mediana y baja complejidad,
mediante sesiones de seguimiento, para mejorar el nivel de
atención. 0 0 0 0
0
1.30. Generar apoyo en el diseño y ejecución del plan de
capacitación en inspección, vigilancia y control de
alimentos, agua y establecimientos de salud, y del diseño
de la metodología y plan maestro de información, mediante
actividades de planificación. 0 0 0 0
0
1.31. Generar la conducción de las acciones de planificación y
seguimiento para establecer los mecanismos de seguimiento
y evaluación del proyecto Ministerio de Salud - BID,
mediante una consultoría y sesiones de seguimiento. 0 0 0 0
0
1.32. Generar la capacitación a los equipos regionales para la
elaboración de los planes, programas y proyectos, mediante
talleres de capacitación para la implementación del Plan
Nacional de Salud Mental. 0 0 0 0
0
1.33. Generar acciones de seguimiento y control, mediante la
aplicación de instrumentos de seguimiento y evaluación y
visitas al campo, a fin de cumplir con el Plan de Salud
Mental. 0 0 0 0
0
1.34. Generar material educativo sobre salud mental, con
documentos para apoyar diferentes acciones del Plan. 0 0 0 0
0
1.35. Generar la capacitación a los equipos regionales por medio
de talleres para la implementación de nuevos proyectos en
cantones ecológicos y saludables. 0 0 0 0
1.36. Generar la asesoría y apoyar a los equipos regionales
responsables de la estrategia de CES, mediante sesiones de
asesoría, para incorporar nuevos cantones.
PP- 114-034
0 0 0 0 0
0
1.37. Generar la asesoría y apoyar a los equipos regionales de
CES, mediante la aplicación de un instrumento para el
seguimiento y evaluación. 0 0 0 0
0
1.38. Generar material educativo sobre CES, mediante documentos
informativos para apoyar las diferentes acciones. 0 0 0 0
0
1.39. Generar mediante procesos de evaluación, información
veraz, para rendir cuentas de manera oportuna a la
sociedad civil y política y toma de decisiones pertinente. 0 0 0 0
0
1.40. Generar la recolección e introducir datos al sistema de
información, vigilancia y control de las cuentas satélites
en salud, para mejorar la calidad de la información. 0 0 0 0
0
1.41. Generar capacitación al personal institucional, sectorial
e intersectorial sobre las cuentas nacionales de VIH /
SIDA, a fin de mejorar el trabajo diario del equipo. 0 0 0 0
0
1.42. Generar el seguimiento y evaluar la asignación y
utilización de recursos de los programas, proyectos y
políticas del sector salud sobre las cuentas satélites en
salud, por medio de una evaluación anual, para tomar las
medidas correctivas. 0 0 0 0
0
1.43. Generar insumos de las cuentas satélites en salud,
mediante publicaciones, para la toma de decisiones. 0 0 0 0
0
1.44. Generar publicaciones de los resultados de las reuniones,
cabildeos y talleres, de las cuentas satélites en salud,
mediante información que se suministra a los actores
sociales para que estén informados al respecto. 0 0 0 0
0
1.45. Generar la recolección de datos para el sistema de
información, vigilancia y control sobre las cuentas
nacionales en VIH / SIDA, a fin de mejorar la calidad de
los registros. 0 0 0 0
0
1.46. Generar capacitación al personal institucional, sectorial
e intersectorial sobre las cuentas satélites en salud,
mediante sesiones de trabajo, a fin de mejorar el trabajo
diario del equipo. 0 0 0 0
0
1.47. Generar el seguimiento y evaluar la asignación y
utilización de los recursos de los programas, proyectos y
políticas del sector salud de las cuentas nacionales en
VIH / SIDA, por medio de una evaluación anual, para tomar
las medidas correctivas. 0 0 0 0
PP- 114-035
0
1.48. Generar insumos de las cuentas de VIH / SIDA, mediante
publicaciones, para la toma de decisiones. 0 0 0 0
0
1.49. Generar publicaciones de los resultados de reuniones,
cabildeos, talleres y publicaciones sobre las cuentas
nacionales de VIH / SIDA, mediante información que se
suministra a los actores sociales para que estén
informados al respecto. 0 0 0 0
0
1.50. Generar la recolección de datos del sistema de información
de evaluación económica de la reforma del Sector Salud,
sistema de salud, políticas, programas, planes y proyectos
de salud, a fin de mejorar los registros. 0 0 0 0
0
1.51. Generar la sistematización y el análisis de la información
sobre la evaluación económica de la reforma del Sector
Salud, sistema de salud, políticas, programas, planes y
proyectos de salud, mediante una evaluación, a fin de
determinar la efectividad. 0 0 0 0
0
1.52. Generar publicaciones de los resultados sobre la
evaluación económica de la reforma del Sector Salud,
sisterma de salud, políticas, programas, planes y
proyectos de salud, mediante reportes de resultados, a fin
de tomar las medidas correctivas. 0 0 0 0
0
1.53. Generar información para la toma de decisiones sobre
evaluación económica de la reforma del Sector Salud,
sistema de salud, políticas, programas, planes y proyectos
de salud, mediante publicaciones dirigidas a los actores
sociales. 0 0 0 0
0
1.54. Generar un sistema de costeo real de los productos de las
regiones y las direcciones del Ministerio de Salud,
mediante el costo de cada meta, a fin de utilizar mejor
los recursos. 0 0 0 0
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Desarrollar 1 foro nacional con participación de actoressociales, a diciembre del año 2.005 (A).1.2.1. Realizar 1 estudio sobre la experiencia de los colegiosprofesionales en proceso de certificación y recertificación derecursos humanos en salud, a diciembre del año 2.005 (A).1.3.1. Conducir el 100% de las reuniones efectuadas por lacomisión Técnica de Recursos Humanos como comisión consultiva del
PP- 114-036
Consejo Sectorial de Salud, durante todo el año 2.005 (A).1.4.1. Evaluar 30 áreas de salud con procesos de planificaciónestratégica, a diciembre del año 2.005 (A).1.5.1. Ejecutar planes correctivos de los FESP en 3 regiones desalud del país, a diciembre del año 2.005 (A).1.6.1. Realizar 4 talleres de capacitación y seguimiento de lasinstituciones del sector salud a diciembre del año 2.005 (A).1.6.2. Realizar 2 talleres de sensibilización y capacitaciónpara la prevención y eliminación progresiva del trabajo infantilpara funcionarios de la institución, a diciembre del año 2.005(A).1.6.3. Incorporar en los indicadores de cumplimiento del código deniñez y adolescencia institucional, indicadores de las accionesrelacionadas con la prevención y la eliminación progresiva deltrabajo infantil, a diciembre del año 2.005 (A).1.7.1. Realizar una publicación del perfil, a diciembre del año2.005 (A).1.7.2. Realizar 2 talleres para la elaboración de indicadores degénero, a diciembre del año 2.005 (A).1.7.3. Realizar 2 talleres para la revisión de políticas de saludcon perspectiva de género, a diciembre del año 2.005 (A).1.7.4. Realizar una investigación de las percepciones de actoresen el proceso de reforma del sector salud sobre la perspectiva degénero, a diciembre del año 2.005 (A).1.7.5. Realizar una publicación sobre análisis basado engénero para capacitar al personal de salud, a diciembre delaño 2.005 (A).1.8.1. Realizar 16 sesiones de revisión y ajuste de lasacciones con las direcciones de salud a diciembre año 2.005 (A).1.8.2. Realizar 4 sesiones conjuntas de conducción ycoordinación de las acciones del programa, a diciembre del año2.005 (A).1.9.1. Capacitar el 90% del personal de nivel regional responsabledel programa Costa Rica en movimiento da vida al corazón, adiciembre del año 2.005 (A).1.10.1. Elaborar y ejecutar 1 convenio, a diciembre del año 2.005(A).1.11.1. Realizar 1 feria del agricultor por región de salud, adiciembre del año 2.005 (A).1.12.1. Diseñar una Campaña de mercadeo, a diciembre del año 2.005(A).1.12.2. Realizar una Campaña de mercadeo negociada con empresaprivada, a diciembre del año 2.005 (A).1.13.1. Realizar 1 programa radial de estilos de vida saludables,a diciembre del año 2.005 (A).1.13.2. Realizar 1 programa radial de estilos de vida saludablesnegociado con la empresa privada, a diciembre del año 2.005 (A).1.14.1. Asesorar e informar a 9 equipos regionales, a diciembredel año 2.005 (A).1.15.1. Realizar 18 visitas de seguimiento y evaluación, a
PP- 114-037
diciembre del año 2.005 (A).1.16.1. Capacitar al 80% del personal responsable del proyectoELHT de la región, a diciembre del año 2.005 (A).1.17.1. Valorar el 10% de los espacios por certificar, a diciembredel año 2.005 (A).1.18.1. Capacitar al 80% del personal de promoción de salud, adiciembre del año 2.005 (A).1.19.1. Fortificar y controlar por decreto 6 alimentos, adiciembre del año 2.005 (A).1.20.1. Capacitar a 50 personas a diciembre del año 2.005 (A).1.20.2. Realizar 2 talleres de revisión y actualización delprotocolo, a diciembre del año 2.005 (A).1.21.1. Implementar en 4 instituciones el Plan de ViolenciaSocial, a diciembre del año 2.005 (A).1.22.1. Realizar un Plan Nacional a diciembre del año 2.005 (A).1.23.1. Ejecutar un Plan Nacional de mejoramiento de la calidad devida de la población migrante, a diciembre del año 2.005 (A).1.24.1. Aprobar una Convalidación del Comité Nacional Visión2.020, a diciembre del año 2.005 (A).1.24.2. Elaborar un diagnóstico, a diciembre del año 2.005 (A).1.24.3. Realizar un Plan Nacional de salud visual y ocular, adiciembre del año 2.005 (A).1.25.1. Realizar una autoevaluación de los procesos, operación yactividades, a diciembre del año 2.005 (A).1.26.1. Elaborar e implementar 3 estrategias y 2 campañas decomunicación y educación para la salud, a diciembre del año 2.005(A).1.26.2. Producir y distribuir 337.042 materiales educativosimpresos y audiovisuales y documentos técnicos para el ejerciciode la rectoría, a diciembre del año 2.005 (A).1.26.3. Dirigir e implementar el Plan Nacional de Comunicación yEducación, a diciembre del año 2.005 (A).1.26.4. Divulgar políticas, planes, programas y proyectosinstitucionales, sectoriales e intersectoriales, a diciembre delaño 2.005 (A).1.26.5. Asesorar y capacitar a nivel institucional a otros actoressociales en comunicación y educación, a diciembre del año 2.005(A).1.26.6. Elaborar investigaciones sociales en los componentes decomunicación y educación para la salud, a diciembre del año 2.005(A).1.27.1. Desarrollar el 100% de las actividades de conducciónrequeridas en la consultoría, a diciembre año 2.005 (A).1.27.2. Revisar, analizar y aprobar informes de consultorias encuentas nacionales y recursos humanos en salud con avance parciala diciembre del año 2.005 (A).1.28.1. Realizar inventario de seguimiento para la rehabilitacióny mejoras locativas de áreas rectoras que participen en elproyecto, ejecutado a marzo del año 2.005 (A).1.28.2. Dar 100% de Seguimiento a la contratación y ejecución
PP- 114-038
de las obras, ejecutadas a diciembre del año 2.005 (A).1.29.1. Desarrollar el 100% de las actividades de conducciónrequeridas en la consultoría, a diciembre del año 2.005 (A).1.29.2. Tener el informe de consultoría de diseño del modelo desostenibilidad financiera de la inspección, vigilancia y controlde alimentos, agua y establecimientos de salud, con avanceparcial, revisado, analizado y aprobado a diciembre del año 2.005(A).1.30.1. Participar en el 90% de las actividades de planificación yejecución de la capacitación a las Áreas rectoras y a Regiones, adiciembre del año 2.005 (A).1.30.2. Participar en el 90% de las actividades de orientación deldiseño de la metodología y plan maestro de información, consulta yparticipación, a diciembre del año 2.005 (A).1.31.1. Conducir el 100% de acciones de trabajo requeridas para laplanificación y seguimiento de la consultoría, a diciembre del año2.005 (A).1.31.2. Tener un informe de consultoría revisado, analizado yaprobado a diciembre del año 2.005 (A).1.32.1. Capacitar el 75% de los equipos regionales para laformulación e implementación del plan, a diciembre del año 2.005(A).1.33.1. Elaborar y aplicar un instrumento de seguimiento yevaluación, a diciembre del año 2.005 (A).1.33.2. Realizar 4 visitas de seguimiento y evaluación, una portrimestre (A).1.34.1. Elaborar 5 documentos sobre salud mental, a diciembre delaño 2.005 (A).1.35.1. Capacitar al 75% de los equipos regionales para laformulación e implementación del plan, a diciembre del año 2.005(A).1.36.1. Tener 9 equipos regionales con asesoría permanente sobreCES, a diciembre del año 2.005 (A).1.37.1. Elaborar y aplicar 1 instrumento de seguimiento yevaluación, a diciembre del año 2.005 (A).1.38.1. Elaborar dos documentos informativos CES, a diciembre delaño 2.005 (A).1.39.1. Realizar 2 evaluaciones físico financieras de lainstitución, a diciembre del año 2.005 (A).1.39.2. Realizar 2 evaluaciones del programa 622, a diciembre delaño 2.005 (A).1.39.3. Realizar 2 evaluaciones del subprograma 622-01, adiciembre del año 2.005 (A).1.39.4. Realizar 2 evaluaciones del plan nacional de desarrollo, adiciembre del año 2.005 (A).1.39.5. Realizar 2 evaluacianes del sistema de evaluación ydesarrollo institucional (SEDI), una por semestre (A).1.39.6. Elaborar memoria institutucional, en el primer semestre(A).1.39.7. Realizar una evaluación de la agenda sanitaria concertada,
PP- 114-039
a diciembre del año 2.005 (A).1.40.1. Realizar una evaluación de la calidad de la información delas cuentas satélites en salud, a diciembre del año 2.005 (A).1.41.1. Realizar un taller de capacitación para los miembros delequipo sobre las cuentas satélites en salud, a diciembre del año2.005 (A).1.42.1. Realizar una evaluación sobre la asignación y uso de lascuentas nacionales en los programas, proyectos y políticas desalud, a diciembre del año 2.005 (A).1.43.1. Mantener al 50% de los actores involucrados en las cuentasnacionales con conocimientos de resultados, a diciembre del año2.005 (A).1.44.1. Mantener al 50% de los actores involucrados informados delos resultados de las cuentas nacionales, a diciembre del año2.005 (A).1.45.1. Realizar 1 informe de cuentas nacionales sobre VIH/SIDAdel mejoramiento continuo de la calidad de la información, adiciembre del año 2.005 (A).1.46.1. Realizar 1 taller para capacitar al personalinstitucional, sectorial e intersectorial sobre cuentas nacionalesen VIH/SIDA, a diciembre del año 2.005 (A).1.47.1. Realizar una evaluación sobre la asignación y uso de losrecursos que aparecen en las cuentas nacionales de VIH/SIDA, adiciembre del año 2.005 (A).1.48.1. Mantener al 100% de los actores sociales que conforman elsector salud con conocimiento de los resultados de las cuentasnacionales de VIH/SIDA, a diciembre del año 2.005 (A).1.49.1. Mantener al 100% de los actores sociales que conforman elsector salud con conocimiento de los resultados de las reuniones,cabildeos, talleres y publicaciones de cuentas nacionales deVIH/SIDA, a diciembre del año 2.005 (A).1.50.1. Realizar una evaluación económica de los avances de lareforma del sector salud, sistema de salud, políticas, programas,planes y proyectos nacionales, a diciembre del año 2.005 (A).1.51.1. Realizar 1 informe de la evaluación sistematizado yanalizado, a diciembre del año 2.005 (A).1.52.1. Realizar una publicación y divulgación de resultados dereuniones, cabildeos y talleres, a diciembre del año 2.005 (A).1.53.1. Realizar una presentación de resultados de la evaluacióneconómica, a diciembre del año 2.005 (A).1.54.1. Realizar un costeo real de los productos del POA, adiciembre del año 2.005 (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Foro nacional
desarrollado. 0.00 0.00 1.00
Eficiencia.1.01.1.1.
PP- 114-040
Estudio realizado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.02.1.1.
Reuniones conducidas. 0.00 0.00 1.00
Eficiencia.1.03.1.1.
Áreas evaluadas. 9.00 18.00 30.00
Eficiencia.1.04.1.1.
Planes ejecutados. 0.00 3.00 3.00
Eficiencia.1.05.1.1.
Talleres realizados. 0.00 2.00 4.00
Eficacia.1.06.1.1.
Talleres realizados. 0.00 1.00 2.00
Eficacia.1.06.2.1.
Indicadores incorporados
en las instituciones. 0.00 3.00 4.00
Eficacia.1.06.3.1.
Perfil publicado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.07.1.1.
Talleres realizados. 0.00 2.00 2.00
Eficacia.1.07.2.1.
Talleres realizados. 0.00 0.00 2.00
Eficacia.1.07.3.1.
Investigación realizada. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.07.4.1.
Publicación realizada. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.07.5.1.
Sesiones realizadas. 0.00 6.00 16.00
Eficacia.1.08.1.1.
Sesiones realizadas. 2.00 2.00 4.00
Eficacia.1.08.2.1.
Personal capacitado. 0.00 0.00 90.00
Eficiencia.1.09.1.1.
Convenio elaborado. 0.00 0.00 1.00
Eficiencia.1.10.1.1.
Ferias del agricultor
desarrolladas. 0.00 0.00 9.00
Eficiencia.1.11.1.1.
Campaña de mercadeo
diseñada. 0.00 0.00 1.00
Eficiencia.1.12.1.1.
Campaña de mercadeo
negociada. 0.00 0.00 1.00
Eficiencia.1.12.2.1.
Programa radial
desarrollado. 0.00 0.00 1.00
Eficiencia.1.13.1.1.
PP- 114-041
Programa radial
negociado. 0.00 0.00 1.00
Eficiencia.1.13.2.1.
Equipos asesorados. 0.00 0.00 9.00
Eficiencia.1.14.1.1.
Visitas realizadas. 0.00 0.00 18.00
Eficiencia.1.15.1.1.
Personas capacitadas. 0.00 0.00 1.00
Eficiencia.1.16.1.1.
Espacios revisados. 0.00 0.00 10.00
Eficiencia.1.17.1.1.
Personal capacitado. 0.00 0.00 80.00
Eficiencia.1.18.1.1.
Alimentos fortificados
controlados. 4.00 5.00 6.00
Eficacia.1.19.1.1.
Personas capacitadas. 0.00 0.00 50.00
Eficacia.1.20.1.1.
Talleres realizados. 0.00 0.00 2.00
Eficacia.1.20.2.1.
Instituciones con plan
ejecutado. 0.00 0.00 4.00
Eficacia.1.21.1.1.
Plan ejecutado. 0.00 0.00 1.00
Eficiencia.1.22.1.1.
Plan ejecutado. 0.00 0.00 1.00
Eficiencia.1.23.1.1.
Comité aprobado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.24.1.1.
Diagnóstico elaborado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.24.2.1.
Plan Nacional
desarrollado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.24.3.1.
Autoevaluación
realizada. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.25.1.1.
Estrategias y campañas
realizadas. 4.00 4.00 5.00
Eficacia.1.26.1.1.
Impresos audivisuales y
documentos técnicos
elaborados. 280,000.00 300,000.00 337,042.00
Eficacia.1.26.2.1.
Plan implementado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.26.3.1.
PP- 114-042
(Políticas, planes,
programas y proyectos
divulgados / Políticas,
planes y proyectos
programados) * 100%. 80.00 80.00 95.00
Eficacia.1.26.4.1.
(Asesorías y
capacitaciones
realizadas / Asesorías y
capacitaciones
programadas) * 100%. 80.00 80.00 90.00
Eficacia.1.26.5.1.
(Investigaciones
sociales realizadas /
Investigaciones sociales
programadas) * 100%. 85.00 90.00 95.00
Eficacia.1.26.6.1.
(Actividades ejecutadas
/ Actividades
programadas) * 100%. 90.00 90.00 100.00
Eficacia.1.27.1.1.
Informes aprobados. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.27.2.1.
Inventario realizado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.28.1.1.
(Obras con seguimiento /
Obras en ejecución) *
100%. 0.00 0.00 100.00
Eficacia.1.28.2.1.
(Actividades ejecutadas
/ Actividades
programadas) * 100%. 0.00 0.00 100.00
Eficacia.1.29.1.1.
Informe de consultoria
revisado, analizado y
aprobado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.29.2.1.
(Actividades ejecutadas
/ Actividades
programadas) * 100%. 0.00 0.00 90.00
Eficacia.1.30.1.1.
(Actividades ejecutadas
/ Actividades
programadas) * 100%. 0.00 0.00 100.00
Eficacia.1.30.2.1.
(Actividades conducidas
/ Actividades
programadas) * 100%. 0.00 0.00 100.00
Eficacia.1.31.1.1.
PP- 114-043
Informe revisado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.31.2.1.
(Personas capacitadas /
Personas por capacitar)
* 100%. 0.00 0.00 100.00
Eficacia.1.32.1.1.
Instrumento de
seguimiento y evaluación
elaborado y validado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.33.1.1.
(Visitas realizadas /
Visitas programadas). 0.00 0.00 100.00
Eficiencia.1.33.2.1.
Documentos elaborados. 0.00 0.00 5.00
Eficiencia.1.34.1.1.
(Personas capacitadas /
Personal por capacitar)
* 100%. 0.00 0.00 100.00
Eficiencia.1.35.1.1.
Regiones con asesoría
permanente. 0.00 0.00 9.00
Eficiencia.1.36.1.1.
Instrumento de
seguimiento y evaluación
elaborado y validado. 0.00 0.00 1.00
Eficiencia.1.37.1.1.
Documento elaborado. 0.00 0.00 1.00
Eficiencia.1.38.1.1.
Evaluaciones realizadas. 2.00 2.00 2.00
Eficiencia.1.39.1.1.
Evaluaciones realizadas. 2.00 2.00 2.00
Eficiencia.1.39.2.1.
Evaluaciones realizadas. 2.00 2.00 2.00
Eficiencia.1.39.3.1.
Evaluaciones realizadas. 2.00 2.00 2.00
Eficiencia.1.39.4.1.
Evaluaciones realizadas. 0.00 2.00 2.00
Eficiencia.1.39.5.1.
Memoria anual elaborada. 1.00 1.00 1.00
Eficiencia.1.39.6.1.
Evaluaciones realizadas. 0.00 0.00 1.00
Eficiencia.1.39.7.1.
Evaluación realizada de
las cuentas satélites en
salud. 0.00 0.00 1.00
Eficiencia.1.40.1.1.
PP- 114-044
Taller de capacitación
realizado sobre las
cuentas satélites en
salud. 0.00 0.00 1.00
Eficiencia.1.41.1.1.
Evaluación efectuada. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.42.1.1.
(Actores involucrados /
Actores participantes en
cuentas nacionales) *
100%. 0.00 0.00 50.00
Eficiencia.1.43.1.1.
(Actores informados /
Actores participantes en
cuentas nacionales) *
100%. 0.00 0.00 50.00
Eficiencia.1.44.1.1.
Informe efectuado. 0.00 0.00 1.00
Eficiencia.1.45.1.1.
Taller desarrollado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.46.1.1.
Evaluación realizada. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.47.1.1.
Informe generado de
resultados de cuentas
nacionales de VIH /
SIDA. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.48.1.1.
Informe generado de
resultados de cuentas
nacionales de VIH /
SIDA. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.49.1.1.
Evaluación efectuada. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.50.1.1.
Informe realizado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.51.1.1.
Publicación realizada. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.52.1.1.
Informe preparado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.53.1.1.
Informe realizado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.54.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
131,774,049 UNIDAD DESARROLLO ESTRATÉGICO 1 PLANIFICACIÓN DE LA SALUD.
135,767,202 UNIDAD PROMOCIÓN DE LA SALUD 2 PROMOCIÓN DE LA SALUD.
131,774,049 UNID. COMUNIC. Y EDUCAC. SALUD 3 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD.
399,315,301Total del Subprograma 01
PP- 114-045
PP- 114-046
Registro Contable: 114-622-01
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 399,315,301
01 INGRESOS CORRIENTES 396,530,575
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,784,726
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 43 0 43
4 0 43 ADMINISTRATIVO
35 0 354 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
4 0 45 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
399,315,301
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 327,787,000
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 283,161,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 24,600,000
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 18,776,000
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,250,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 9,281,000
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,239,000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,404,000
150 01 112 21 SEGUROS 4,424,000
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 327,000
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 387,000
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,423,000
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 65,000
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 893,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,490,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 161,000
270 01 112 21 REPUESTOS 400,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 344,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 70,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,310,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 715,000
PP- 114-047
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-01
350 27 221 21 EQUIPO EDUCACIONAL. 595,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56,039,575
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 41,292,318
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,009,894
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,282,424
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,474,726
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 737,363
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 737,363
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 4,424,177
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL
2.000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,424,177
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 8,848,354
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2.000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,848,354
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,474,726
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,474,726
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,474,726
204
SUBPROGRAMA 2
PP- 114-048
114 - MINISTERIO DE SALUD
NORMALIZACION Y ACREDITACION
DIRECCIÓN SERVICIOS DE SALUDUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Dirección de Servicios de Salud es la instancia responsable degarantizar a toda la población del país la atención de la Saludcon calidad, bajo los principios de equidad, universalidad ysolidaridad en los servicios de salud públicos, privados, mixtos yde las organizaciones no gubernamentales, mediante la habilitacióny la acreditación de establecimientos de salud y afines, así comode la evaluación de sistemas y servicios de salud.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Evaluaciones.
Evaluaciones realizadas. 0.00 0.00
2. Establecimientos de salud y afines, públicos y
privados habilitados, con sus respectivas normas.
Habilitaciones. 0.00 0.00
3. Estándares de proceso y resultado.
Normas de acreditación
validadas y publicadas. 4.00 9.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
1
1.1. Generar los puntos críticos en el proceso de atención de
la hipertensión arterial para proponer mejoras. 2 3 26 1
1
1.2. Generar los puntos críticos en el proceso de atención del
primer nivel para proponer mejoras. 2 4 6 1
1.3. Generar los puntos críticos en el proceso de atención de
madres y menores de un año para disminuir la mortalidad
infantil.
PP- 114-049
1 2 4 24 1
1
1.4. Generar los puntos críticos en el proceso de atención de
madres y menores de un año para disminuir la mortalidad
materna. 2 4 25 1
1
2.1. Validar las Normas de Habilitación con diferentes actores
sociales. 2 6 2 1
1
2.2. Dar a conocer a los usuarios las normas para favorecer su
futura implementación y generar procesos de mejoramiento
de la calidad. 2 6 10 1
1
3.1. Actualizar el Registro de establecimientos de salud y
afines por áreas de salud rectoras, regiones y a nivel
nacional, para garantizar la calidad de los servicios que
brindan a la población. 2 6 1 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Realizar una evaluación de la muestra cualitativa de unsector (EBAIS), de un área rectora de salud y por Región, adiciembre del año 2.005 (A).1.2.1. Evaluar el 35% de los sectores poblacionales atendidos porEBAIS, a diciembre del año 2.005 (A).1.3.1. Analizar el 80% de las muertes infantiles, a diciembre delaño 2.005 (A).1.4.1. Analizar el 75% de las muertes maternas, a diciembre delaño 2.005 (A).2.1.1. Registrar y habilitar el 25% de los establecimientos, adiciembre del año 2.005 (A).2.2.1. Validar 5 normas de habilitación mediantetalleres realizados para tal efecto, a diciembre del año 2.005(A).3.1.1. Publicar y distribuir 150 ejemplares de normas, a diciembredel año 2.005 (A).3.1.2. Realizar 6 talleres de capacitación para 40 funcionariossobre la validación de normas, a diciembre del año 2.005 (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
PP- 114-050
(Sectores evaluados /
Sectores programados) *
100%. 0.00 20.00 100.00
Resultado.1.1.1.1.
(Sectores poblacionales
atendidos por EBAIS
evaluados / Sectores
programados) * 100%. 19.00 30.00 33.00
Eficiencia.1.2.1.1.
(Muertes infantiles
analizadas / Muertes
infantiles sucedidas) *
100%. 75.00 77.00 81.00
Eficiencia y resultado.1.3.1.1.
(Muertes maternas
analizadas / Muertes
maternas sucedidas) *
100%. 70.00 74.00 75.00
Eficiencia y resultado.1.4.1.1.
(Establecimientos de
salud registrados y
habilitados /
Establecimientos
programados) * 100%. 25.00 25.00 25.00
Eficiencia.2.1.1.1.
Normas validadas. 5.00 5.00 5.00
Eficiencia.2.2.1.1.
(Normas publicadas y
distribuidas / Normas
programadas) * 100%. 0.00 0.00 100.00
Eficiencia.3.1.1.1.
(Talleres realizados /
Talleres programados) *
100%. 100.00 100.00 100.00
Eficiencia.3.1.2.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
115,184,355 DIRECCIÓN SERVICIOS DE SALUD 1 HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.
111,796,580 DIRECCIÓN SERVICIOS DE SALUD 2 ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.
111,796,580 DIRECCIÓN SERVICIOS DE SALUD 3 EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD.
338,777,517Total del Subprograma 02
PP- 114-051
PP- 114-052
Registro Contable: 114-622-02
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 338,777,517
01 INGRESOS CORRIENTES 337,522,036
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,255,481
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 31 0 31
6 0 63 ADMINISTRATIVO
23 0 234 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2 0 25 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
338,777,517
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 276,945,780
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 238,705,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 20,777,780
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 16,213,000
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,250,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 7,902,000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,605,000
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 10,000
150 01 112 21 SEGUROS 3,655,000
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 327,000
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 350,000
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,955,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,962,000
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 100,000
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,612,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,400,000
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 250,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100,000
270 01 112 21 REPUESTOS 500,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 600,000
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47,712,256
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 35,177,427
PP- 114-053
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-02
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,951,000
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,226,427
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,255,480
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 627,740
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 627,740
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 3,746,453
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,746,453
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 7,532,896
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,532,896
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,255,481
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,255,481
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,255,481
204
SUBPROGRAMA 3
PP- 114-054
114 - MINISTERIO DE SALUD
REGISTROS Y CONTROLES
DIRECCIÓN DE REGISTROS Y CONTROLESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ejercer la rectoría sobre la calidad y seguridad de los productosque inciden directamente sobre la salud de la población, mediantela realización de acciones de Normalización, Registro y Control,dirigidos a atender las necesidades de los fabricantes,importadores y distribuidores de productos en general, albrindarles la normativa y los servicios de registro y control deproductos y atención de denuncias.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Productos controlados.
NA. 0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
1
1.1. Aumentar el número de registros de productos mediante laadecuación de normas y procedimientos para cumplir con lodispuesto en la Ley Nº 8220. 2 1 7 1
11.2. Aumentar la cobertura de los programas de control de
productos, para garantizar la seguridad al usuario. 2 1 7 1
11.3. Generar las instrucciones e instrumentos de denuncias, en
manejo adecuado del proceso a nivel local. 2 1 7 1
1
1.4. Generar los proyectos de normativa en las áreas decompetencia de registro y control de productos, paraconducción y regulación del mismo. 2 1 7 1
1
1.5. Generar estudios de campo de registros y controles para elmejoramiento de la función reguladora de la Direcciónrespectiva. 2 1 7 1
PP- 114-055
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Aumentar a 20.000 los registros de productos, según losprocedimientos elaborados para tal fin (A).1.2.1. Realizar 1.000 controles a productos en el mercado, duranteel año 2.005 (A).1.3.1. Sistematizar y coordinar cinco instrucciones e instrumentospara la atención de denuncias en el nivel local (M).1.4.1. Realizar tres proyectos de reglamento durante el año 2.005(A).1.5.1. Realizar dos estudios de campo a diciembre del año 2.005(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Registros realizados. 0.00 0.00 20,000.00Eficiencia.1.1.1.1.
Controles realizados. 0.00 800.00 1,000.00Eficiencia.1.2.1.1.
Instrucciones einstrumentos realizados. 1.00 1.00 5.00
Eficiencia.1.3.1.1.
Proyectos de reglamentorealizados. 3.00 3.00 3.00
Eficiencia.1.4.1.1.
Estudios de camporealizados. 2.00 2.00 2.00
Eficiencia.1.5.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
136,324,951 DIRECC. REGISTROS Y CONTROLES 1 REGISTROS DE PRODUCTOS.
340,812,379 UNIDAD REGISTROS Y CONTROLES 2 CONTROL DE PRODUCTOS.
54,529,980 UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE 3 ATENCIÓN DE DENUNCIAS.
68,162,475 UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA 4 NORMALIZACIÓN.
81,794,971 UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA 5 INVESTIGACIÓN.
681,624,759Total del Subprograma 03
PP- 114-056
PP- 114-057
Registro Contable: 114-622-03
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 681,624,759
01 INGRESOS CORRIENTES 675,917,445
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,707,314
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 84 0 84
25 0 253 ADMINISTRATIVO
49 0 494 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
10 0 105 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
681,624,759
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 563,508,000
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 477,902,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 42,300,000
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 34,756,000
040 01 111 21 DIETAS 7,300,000
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,250,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 11,931,000
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 800,000
128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 29,000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,260,000
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 155,000
150 01 112 21 SEGUROS 7,550,000
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 365,000
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 272,000
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,635,000
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 70,000
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 430,000
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 110,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,743,000
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 165,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 114,000
254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 55,000
PP- 114-058
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-03
259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 55,000
260 01 112 21 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 55,000
270 01 112 21 REPUESTOS 550,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 383,000
284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 55,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 550,000
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 300,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,190,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,135,000
390 27 221 21 EQUIPOS VARIOS 55,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95,843,445
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 70,670,306
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,100,000
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 46,570,306
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,517,314
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,258,657
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,258,657
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 7,551,942
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL
2.000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,551,942
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 15,103,883
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL,
LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2.000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,103,883
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,517,314
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,517,314
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
204
PP- 114-059
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-03
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,517,314
SUBPROGRAMA 4
PP- 114-060
114 - MINISTERIO DE SALUD
VIGILANCIA Y CONTROL DEL AMBIENTE HUMANO
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE HUMANOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Garantizar la protección del ambiente humano, mediante ladirección y conducción, la regulación, la vigilancia, lainvestigación y el control de los factores de riesgo ambiental yde las condiciones físico sanitarias de salud y seguridad de lasinstalaciones, para brindar a la ciudadanía en general, a lostrabajadores y a las empresas públicas y privadas, instalaciones yservicios adecuados y un entorno saludable, que fortalezca laproducción social de la salud.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Factores ambientales de establecimientos de salud
y afines, asentamientos humanos, comerciales,industriales y de servicios normados ycontrolados.
NA. 0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
1
1.01. Generar instrumentos legales para la vigilancia, control ynormalización de los factores ambientales de losestablecimientos de salud y afines. 2 6 3 1
11.02. Mejorar el control de los proyectos de asentamientos
humanos para garantizar una mejor calidad de vida. 2 7 1 1
11.03. Generar evaluaciones de eficiencia y eficacia para mejorar
el control de los permisos. 2 7 2 1
11.04. Modernizar la legislación vigente en ambiente para la
protección del agua, aire, suelo y alimentos. 2 7 3 1
PP- 114-061
11.05. Actualizar la base de datos sobre la calidad del aire para
facilitar la toma de decisiones correctivas. 2 7 4 1
1
1.06. Generar instrumentos para el control de establecimientosde alto riesgo en radiaciones ionizantes y actividadespirotécnicas. 2 7 7 1
11.07. Generar informes de reportes operacionales, para el
control de sistemas de tratamiento de agua. 2 7 8 1
1
1.08. Generar controles para verificar el cumplimiento de lalegislación sobre límites permisibles de los sanitarioslixiados e industrias. 2 7 8 2
1
1.09. Generar la conducción de planes para el manejo de desechospor parte de las municipalidades y garantizarse la saludpública. 2 7 9 1
1
1.10. Mejorar la vigilancia de los acueductos de agua paraconsumo humano con el fin de proteger la salud de lapoblación. 2 7 11 1
11.11. Mejorar la instalación de letrinas en viviendas para el
mejoramiento de la calidad de vida. 2 7 14 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.01.1. Revisar y actualizar 10 instrumentos legales en el año2.005 (A).1.02.1. Controlar 15 asentamientos humanos de interés social adiciembre del año 2.005 (A).1.03.1. Realizar 4 evaluaciones de eficiencia y eficacia (A).1.04.1. Revisar 2 instrumentos de marco legal (A).1.05.1. Elaborar 4 informes de impacto (A).1.06.1. Controlar 1.000 establecimientos de alto riesgo para elaño 2.005 (A).1.07.1. Revisar 1.400 reportes operacionales a diciembre del año2.005 (A).1.08.1. Controlar 900 establecimientos a diciembre del año 2.005(A).1.09.1. Implementar planes de desechos sólidos en Municipalidadesa diciembre del año 2.005 (A).1.10.1. Controlar 75 evaluaciones de acueductos a diciembre delaño 2.005 (A).
PP- 114-062
1.11.1. Instalar 1.500 letrinas durante el año 2.005 (A).INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Leyes y reglamentosrevisados yactualizados. 0.00 0.00 10.00
Eficacia.1.01.1.1.
Asentamientoscontrolados. 0.00 0.00 15.00
Eficacia.1.02.1.1.
Evaluaciones realizadas. 0.00 0.00 4.00Eficacia.1.03.1.1.
Reglamentos revisados. 0.00 0.00 2.00Eficacia.1.04.1.1.
Informes elaborados. 0.00 0.00 4.00Eficacia.1.05.1.1.
Establecimientoscontrolados. 0.00 0.00 1,000.00
Eficacia.1.06.1.1.
Reportes revisados. 0.00 0.00 1,400.00Eficacia.1.07.1.1.
Establecimientoscontrolados. 0.00 0.00 900.00
Eficacia.1.08.1.1.
Municipalidades conplanes de desechossólidos implementados. 0.00 0.00 5.00
Eficacia.1.09.1.1.
Acueductos controlados. 0.00 0.00 75.00Eficacia.1.10.1.1.
Letrinas instaladas. 0.00 0.00 1,500.00Eficacia.1.11.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
68,766,906 DIRECC. PROTECCIÓN AL AMBIENTE 1 IMPLEMENTAR LAS NUEVAS REGULACIONES FÍSICO-SANITARIAS DE
LOS ESTABLECIMIENTOS AFINES.
68,766,906 DIRECC. PROTECCIÓN AL AMBIENTE 2 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
FÍSICO-SANITARIOS EN PROYECTOS DE VIVIENDA EN
ASENTAMIENTOS HUMANOS.
74,056,668 TÉCNICA ESPECIALIZADA 3 EVALUAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL OTORGAMIENTO DE
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO A FIN DE VERIFICAR LAS ACCIONES
EN ESE CAMPO.
63,477,144 TÉCNICA ESPECIALIZADA 4 ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN
PROTECCIÓN DEL AGUA, AIRE, SUELO Y ALIMENTOS.
94,320,117 TÉCNICA ESPECIALIZADA 5 GENERAR DATOS OPORTUNOS SISTEMÁTICOS Y PERMANENTES SOBRE
LA CALIDAD DEL AIRE PARA LA TOMA DE DECISIONES CORRECTIVAS
DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL.
31,738,572 PERMISOS Y CONTROLES 6 MONITOREAR ACTIVIDADES CATALOGADAS COMO DE ALTO RIESGO.
42,318,096 PERMISOS Y CONTROLES 7 VELAR POR EL TRATAMIENTO ADECUADO DE LAS AGUAS RESIDUALES.
42,318,096 PERMISOS Y CONTROLES 8 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CIUDADES LIMPIAS EN LOS
DIFERENTES CANTONES DEL PAÍS.
42,318,096 PERMISOS Y CONTROLES 9 MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN ZONAS
PRIORITARIAS A FIN DE PROTEGER LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES.
895,600 PERMISOS Y CONTROLES10 PROMOVER LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA NACIONAL EN SISTEMAS
SANITARIOS PARA DISPOSICIÓN DE ESCRETAS Y ABASTECIMIENTOS
DE AGUA.
528,976,206Total del Subprograma 04
PP- 114-063
PP- 114-064
Registro Contable: 114-622-04
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 528,976,206
01 INGRESOS CORRIENTES 518,572,560
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,403,646
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 81 0 81
21 0 213 ADMINISTRATIVO
40 0 404 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
18 0 185 TECNICO
2 0 29 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
528,976,206
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 412,777,000
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 350,909,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 31,000,000
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 28,368,000
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 2,500,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 20,734,000
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 322,000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 8,592,000
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 125,000
150 01 112 21 SEGUROS 5,528,000
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 75,000
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 3,597,000
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,495,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,433,000
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 623,000
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,521,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,082,000
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 400,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 263,000
252 01 112 21 CEMENTO 500,000
254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 500,000
258 01 112 21 MADERA 200,000
PP- 114-065
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-04
259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,300,000
270 01 112 21 REPUESTOS 6,000,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,044,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,000,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,570,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,020,000
320 27 221 21 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 700,000
340 27 221 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 165,000
350 27 221 21 EQUIPO EDUCACIONAL. 285,000
390 27 221 21 EQUIPOS VARIOS 1,400,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 1,975,000
550 27 215 21 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ.
(PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN
LAS QUE SE UBICA LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y
CONTROL DEL AMBIENTE HUMANO). 1,975,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70,628,560
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 52,042,097
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,657,140
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,384,957
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,858,646
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 929,323
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 929,323
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 5,575,939
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL
2.000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,575,939
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 11,151,878
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2.000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,151,878
200
PP- 114-066
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,858,646
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,858,646
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,858,646
204
SUBPROGRAMA 6
PP- 114-067
114 - MINISTERIO DE SALUD
VIGILANCIA DE LA SALUD
DIRECCIÓN VIGILANCIA DE LA SALUDUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Garantizar la prevención, control o erradicación de lasenfermedades transmisibles y la disminución de la prevalencia delas enfermedades no transmisibles, mediante la Vigilancia de laSalud de los daños, riesgos y del ambiente, concertada con losdiferentes actores sociales, públicos y privados a fin decontribuir en el mejoramiento de la salud de la población en todoel territorio nacional.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Eventos de Salud controlados.
NA. 0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
1
1.1. Implementar el Sistema de Información Automatizado de laRegión Pacífico Central a las otras Regiones de Salud, afin de sustentar el Sistema Nacional de Información parala Vigilancia epidemiológica. 2 4 1 2
1
1.2. Generar el Registro de Infarto Agudo al Corazón a nivelHospitalario para mejorar la calidad de vida de lapoblación. 2 3 26 1
1
1.3. Generar evaluaciones de cobertura de vacunación para latoma de decisiones en el desarrollo de la función rectorade la Vigilancia de la Salud y definir las estrategias deintervención. 2 4 18 1
1
1.4. Generar nuevos protocolos, normas y actualizar lasexistentes para la prevención y control de eventos sujetosa vigilancia. 2 4 19 1
PP- 114-068
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Poner en funcionamiento el Sistema de InformaciónAutomatizado en todas las regiones, a diciembre del año 2.005 (A).1.2.1. Implementar un registro a diciembre del año 2.005 (A).1.3.1. Ejecutar cuatro Evaluaciones de cobertura de vacunación afinales del año 2.005 (A).1.4.1. Actualizar cuatro protocolos nuevos y normas a diciembredel año 2.005 (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Sistema de informaciónfuncionando. 0.00 0.00 1.00
Calidad y Eficacia.1.1.1.1.
Registro implementado. 0.00 0.00 4.00Calidad y Eficacia.1.2.1.1.
Evaluaciones ejecutadas. 0.00 0.00 4.00Calidad y Eficacia.1.3.1.1.
Protocolos y normasactualizadas. 0.00 0.00 1.00
Calidad y Eficacia.1.4.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
185,711,039 UNIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLÓG. 1 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.
56,063,710 UNID. ANÁLISIS SITUACIÓN SALUD 2 ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD.
108,623,438 UNIDAD ANÁLISIS ESTADÍSTICO 3 ANÁLISIS BIOESTADÍSTICO.
350,398,188Total del Subprograma 06
PP- 114-069
PP- 114-070
Registro Contable: 114-622-06
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 350,398,188
01 INGRESOS CORRIENTES 348,350,619
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,047,569
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 45 0 45
8 0 83 ADMINISTRATIVO
17 0 174 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
19 0 195 TECNICO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
350,398,188
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 279,025,000
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 241,606,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 20,900,000
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 15,269,000
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 1,250,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 12,975,000
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500,000
128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 28,000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 6,639,000
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 256,000
150 01 112 21 SEGUROS 3,728,000
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 360,000
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 864,000
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 600,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,715,000
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 173,000
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,454,000
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 321,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 697,000
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 235,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 135,000
270 01 112 21 REPUESTOS 1,500,000
PP- 114-071
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-06
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 383,000
284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 235,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 200,000
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 382,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 794,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 794,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47,635,619
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 35,099,930
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,908,905
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,191,025
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,253,568
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 626,784
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 626,784
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 3,760,707
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL
2.000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,760,707
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 7,521,414
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL,
LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2.000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,521,414
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,253,569
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,253,569
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,253,569
204
SUBPROGRAMA 7
PP- 114-072
114 - MINISTERIO DE SALUD
NIVEL REGIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUDUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Dirigir y conducir en el ámbito regional, los esfuerzos de losactores involucrados en la producción social de la salud ygarantizar que las actividades, establecimientos, productos yequipos, relacionadOs directa o indirectamente con la salud de laspersonas, cumplan con las normas y reglamentos técnicos, jurídicosy administrativos vigentes, con el fin de propiciar elmejoramiento de los niveles de salud de la población y por endeuna mejor calidad de vida.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Evaluaciones.
Evaluaciones. 236.00 425.002. Habilitaciones.
Habilitaciones. 869.00 1,749.003. Acreditaciones.
Acreditaciones. 24.00 64.004. Eventos de salud sujetos a vigilacia controlados.
Eventos de salud. 10,608.00 32,338.005. Factores de riesgo ambientales normados y
controlados.Factores de riesgo. 253.00 597.00
6. Planes, programas y proyectos de salud.Planes, programas yproyectos de salud. 46.00 71.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
PP- 114-073
0
1.1. Realizar evaluaciones de la atención integral en el primernivel de atención e indicadores en salud para mejorar lacalidad de vida. 0 0 0 0
0
2.1. Ejecutar el proceso de habilitación en establecimientos desalud y afines, para garantizar las condiciones mínimasnecesarias para la prestación del servicio. 0 0 0 0
0
3.1. Garantizar la calidad de la atención a la población,mediante los procesos de acreditación de establecimientosde salud. 0 0 0 0
0
4.1 Realizar acciones que permitan vigilar y controlar loseventos prioritarios de salud, para mejorar la calidad devida de la población. 0 0 0 0
0
5.1. Mejorar las condiciones físico-sanitarias y los factoresambientales asociados a los habitantes y sus viviendas,establecimiento de salud, comerciales industriales,agroindustriales y afines, durante el año 2.005. 0 0 0 0
06.1. Dirigir y conducir la producción social de la salud
durante el año 2.005. 0 0 0 0
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.01. Evaluar en nueve regiones el 50% de los EBAIS en el año2.005 (A).1.1.02. Evaluar coberturas de vacunación en nueve regiones en elaño 2.005 (A).1.1.03. Mantener en nueve regiones, el registro actualizado deanálisis de mortalidad infantil, a diciembre del año 2.005 (A).1.1.04. Desarrollar en nueve regiones, evaluaciones de causa demortalidad materna en el año 2.005 (A).1.1.05. Evaluar en nueve regiones la calidad en la presentación delos servicios de salud mediante la metodología de entidadestrazadoras en el año 2.005 (A).2.1.01. Mantener en nueve regiones, establecimientos de salud yafines habilitados y en proceso de habilitación, en el año 2.005(A).2.1.02. Mantener nueve regiones de salud con establecimientos deadulto mayor habilitados y en proceso de habilitación, durante elaño 2.005 (A).2.1.03. Mantener nueve regiones de salud con establecimientos deniñas y niños habilitados y en proceso de habilitación, en el año
PP- 114-074
2.005 (A).2.1.04. Mantener nueve regiones de salud con hogares comunitarioshabilitados y en proceso de habilitación, durante el año 2.005(A).3.1.01. Mantener nueve regiones con establecimientos de salud yafines acreditados y en proceso, para el año 2.005 (A).4.1.01. Mantener nueve regiones de salud con eventos de saludvigilados y controlados, durante el año 2.005 (A).5.1.01. Valorar en nueve regiones de salud, edificaciones deinterés social en asentamientos humanos, durante el año 2.005 (A).5.1.02. Realizar en nueve regiones una evaluación de eficacia yeficiencia en el otorgamiento de permisos, visados ycertificaciones, durante el año 2.005 (A).5.1.03. Revisar el 100% de los planos presentados durante el año2.005 (A).5.1.04. Mantener nueve regiones con control y seguimiento deestablecimientos y actividades catalogadas como de alto riesgo,durante el año 2.005 (A).5.1.05. Mantener nueve regiones con control y seguimiento de losacueductos utilizados para agua de consumo humano monitoreados, enel año 2.005 (A).5.1.06. Verificar nueve regiones en el cumplimiento de lanormativa vigente en el sistema de aguas residuales controlados,en el año 2.005 (A).5.1.07. Mantener nueve regiones con letrinas instaladas, duranteel año 2.005 (A).5.1.08. Mantener nueve regiones con bombas de agua instaladas,durante el año 2.005 (A).5.1.09. Controlar y dar seguimiento a establecimientos yactividades catalogadas como de alto riesgo durante los eventos deromería, durante el año 2.005 (A).6.1.01. Ejecutar en nueve regiones de salud, estrategias dedivulgación de la Política Nacional de Salud 2.002 - 2.006,durante el año 2.005 (A).6.1.02. Elaborar y ejecutar nueve planes estratégicos regionales adiciembre del año 2.005 (A).6.1.03. Ejecutar un sistema de información en vigilancia de lasalud en la Región Pacífico Central, en el año 2.005 (A).6.1.04. Elaborar y poner en proceso de prueba en la RegiónPacífico Central, el 100% de los indicadores de evaluación paramejorar el ejercicio de la rectoría del Ministerio de Salud,durante el año año 2.005 (A).6.1.05. Poner en ejecución 100% del sistema de información en laRegión Pacífico Central, durante el año 2.005 (A).6.1.06. Realizar nueve mediciones de funciones esenciales de laSalud Pública a Nivel Regional (A).6.1.07. Ejecutar el plan de capacitación para mejorar y fortalecerel rol rector del Ministerio de Salud, a diciembre del año 2.005(A).6.1.08. Promover en nueve regiones, acciones para incorporar los
PP- 114-075
derechos de la niñez en tres instituciones del sector (A).6.1.09. Realizar en nueve regiones de salud, evaluaciones de laaplicación del enfoque de género a las instituciones prestadorasde servicio, durante el año 2.005 (A).6.1.10. Desarrollar en nueve regiones de salud el programa CostaRica da Vida al Corazón, durante el año 2.005 (A).6.1.11. Desarrollar en nueve regiones programas de espacios libresde humo de tabaco en empresas e instituciones, durante el año2.005 (A).6.1.12. Desarrollar y formular en nueve regiones, planes dereducción de mortalidad infantil, en el año 2.005 (A).6.1.13. Desarrollar y formular en nueve regiones, planes demortalidad materna, en el año 2.005 (A).6.1.14. Mantener nueve regiones de salud con planes de manejo dedesechos sólidos, en el año 2.005 (A).6.1.15. Mantener nueve regiones de salud con planes de combate aldengue formulados y desarrollados en el año 2.005 (A).6.1.16. Desarrollar y formular en nueve regiones, planes deestrategias de salud, en el año 2.005 (A).6.1.17. Desarrollar y formular en una región, planes para laprevención, mitigación y respuesta ante situaciones deemergencias, en el año 2.005 (A).INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Ebais evaluados. 0.00 0.00 425.00Eficacia.1.1.01.1.
Evaluaciones anuales delPAI realizadas en lasnueve regiones. 0.00 0.00 576.00
Eficacia.1.1.02.1.
Muertes infantilesanalizadas. 0.00 0.00 600.00
Eficacia.1.1.03.1.
(Casos analizados /Casos registrados) *100%. 0.00 0.00 100.00
Eficacia.1.1.04.1.
Regiones evaluandoentidades trazadoras. 0.00 0.00 107.00
Eficacia.1.1.05.1.
Establecimientos A, B1 yB2 habilitados y enproceso. 0.00 0.00 1,749.00
Calidad.2.1.01.1.
Establecimientos deAdulto Mayor habilitadosy con proceso dehabilitación. 0.00 0.00 175.00
Calidad.2.1.02.1.
PP- 114-076
Establecimientos deniños y niñashabilitados y en procesode habilitación. 0.00 0.00 273.00
Calidad.2.1.03.1.
Hogares Comunitarioshabilitados y en procesode habilitación. 0.00 0.00 227.00
Calidad.2.1.04.1.
Establecimientosacreditados. 0.00 0.00 64.00
Calidad.3.1.01.1.
Eventos vigilados ycontrolados. 0.00 0.00 32,338.00
Eficacia.3.1.02.1.
Eventos vigilados ycontrolados. 0.00 0.00 32,338.00
Eficacia.4.1.01.1.
Regiones evaluandogestión interna. 0.00 0.00 75.00
Eficacia.5.1.01.1.
Planos revisados. 0.00 0.00 13,047.00Eficacia.5.1.02.1.
Sistemas valorados. 0.00 0.00 147.00Eficiencia.5.1.03.1.
Acueductos monitoreados. 0.00 0.00 997.00Eficiencia.5.1.04.1.
Establecimientos yactividades controladas. 0.00 0.00 2,910.00
Eficacia.5.1.05.1.
Sistemas de eliminaciónde excretas instaladas. 0.00 0.00 2,639.00
Eficacia.5.1.06.1.
Bombas instaladas. 0.00 0.00 742.00Eficacia.5.1.07.1.
Establecimientos de altoriesgo controlados. 0.00 0.00 1,812.00
Eficacia.5.1.08.1.
Actividades de altoriesgo controladas. 0.00 0.00 1,812.00
Eficacia.5.1.09.1.
(Regiones ejecutandoestrategias / Regionesprogramadas) * 100%. 0.00 0.00 100.00
Eficacia.6.1.01.1.
(Regiones con planeselaborados / Regionesprogramadas) * 100%. 0.00 0.00 100.00
Eficiencia.6.1.02.1.
PP- 114-077
(Sistema de informaciónen vigilancia de lasalud ejecutado /Sistema proyectado) *100%. 0.00 0.00 100.00
Eficacia.6.1.03.1.
(Indicadores elaborados/ Indicadoresprogramados) * 100%. 0.00 0.00 100.00
Eficacia.6.1.04.1.
(Sistema de informaciónen ejecución yvalidación / Sistemaproyectado) * 100%. 0.00 0.00 100.00
Eficiencia.6.1.05.1.
Evaluaciones regionalesanuales realizadas. 0.00 0.00 7.00
Eficacia.6.1.06.1.
Planes ejecutados. 0.00 0.00 21.00Eficiencia.6.1.07.1.
Reuniones anualesrealizadas. 0.00 0.00 333.00
Eficacia.6.1.08.1.
Regiones de salud conenfoque de géneroincorporado. 0.00 0.00 12.00
Eficacia.6.1.09.1.
Regiones ejecutando elprograma. 0.00 0.00 54.00
Eficacia.6.1.10.1.
Regiones desarrollandoel programa. 0.00 0.00 67.00
Eficacia.6.1.11.1.
Regiones con planesformulados ydesarrollados. 0.00 0.00 67.00
Eficacia.6.1.12.1.
Regiones con planesformulados ydesarrollados. 0.00 0.00 34.00
Eficacia.6.1.13.1.
Regiones con planes demanejo elaborados. 0.00 0.00 50.00
Eficacia.6.1.14.1.
Regiones con planes decombate al Dengueformulados ydesarrollados. 0.00 0.00 123.00
Eficacia.6.1.15.1.
PP- 114-078
Regiones con planes deestrategias de promociónde la salud formulados ydesarrollados. 0.00 0.00 77.00
Eficacia.6.1.16.1.
Áreas rectoras conplanes formulados ydesarrollados. 0.00 0.00 6.00
Eficacia.6.1.17.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,396,833,951 REGION CENTRAL SUR 1 EVALUACIONES.
1,396,833,951 UNIDAD REGIONAL 2 HABILITACIONES.
1,396,833,951 UNIDAD REGIONAL 3 ACREDITACIONES.
1,396,833,951 UNIDAD REGIONAL 4 EVENTOS DE SALUD SUJETOS A VIGILANCIA CONTROLADOS.
1,314,667,248 UNIDAD REGIONAL 5 FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES NORMADOS Y CONTROLADOS.
1,314,667,248 UNIDAD REGIONAL 6 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SALUD.
8,216,670,302Total del Subprograma 07
PP- 114-079
PP- 114-080
Registro Contable: 114-622-07
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 8,216,670,302
01 INGRESOS CORRIENTES 8,142,639,727
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 74,030,575
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,250 295 1,545
333 295 6283 ADMINISTRATIVO
460 0 4604 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
441 0 4415 TECNICO
16 0 169 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
8,216,670,302
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 6,370,062,000
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,047,841,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 475,300,000
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 391,700,000
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 25,000,000
080 01 111 21 SERVICIOS ESPECIALES 430,221,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 616,554,000
102 01 112 21 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 36,000,000
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 665,000
124 01 112 21 SERVICIO DE CORREOS 100,000
126 01 112 21 ENERGIA ELECTRICA 25,000
128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 261,000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 422,640,000
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 17,709,000
150 01 112 21 SEGUROS 85,217,000
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 9,782,000
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 25,711,000
182 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,010,000
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,434,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 67,036,000
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 5,774,000
212 01 112 21 MEDICINAS 50,000
PP- 114-081
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-07
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 11,092,000
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,068,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 9,527,000
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 3,105,000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 390,000
252 01 112 21 CEMENTO 513,000
254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,308,000
258 01 112 21 MADERA 866,000
259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,526,000
260 01 112 21 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,602,000
270 01 112 21 REPUESTOS 14,180,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,370,000
284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 4,165,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,000,000
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,500,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 45,373,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 43,000,000
320 27 221 21 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 25,000
340 27 221 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,250,000
350 27 221 21 EQUIPO EDUCACIONAL. 100,000
390 27 221 21 EQUIPOS VARIOS 998,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,088,987,727
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 802,411,969
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 272,246,969
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 530,165,000
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 28,657,576
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,328,788
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,328,788
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 85,972,727
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL
2.000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 85,972,727
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 171,945,455
PP- 114-082
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-622-07
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL,
LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2.000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 171,945,455
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,657,575
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 28,657,575
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 28,657,575
204
PROGRAMA 623
PP- 114-083
114 - MINISTERIO DE SALUD
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD
OFICINA DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Por medio de esta categoría programática se le asignan recursosvía transferencia a las siguientes instituciones adscritas alSector Salud:
1. Asociación Industrias de Buena Voluntad.2. Instituto de Rehabilitación Hellen Keller.3. Cruz Roja Costarricense.4. Instituto Nacional de Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA).5. Patronato Nacional de Ciegos.6. Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.7. Instituto Costarricense en Nutrición y Salud (INCIENSA).8. Organización Mundial de la Salud (OMS).9. Organización Panamericana de la Salud (OPS).10. Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP).11. Otras transferencias.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
19,825,153,204 OFICINA DEL MINISTRO 1 TRANSFERENCIAS VARIAS.
19,825,153,204Total del Programa 623
PP- 114-084
PP- 114-085
Registro Contable: 114-623-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 19,845,153,204
01 INGRESOS CORRIENTES 19,845,153,204
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
19,845,153,204
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,845,153,204
632 SUBVENC.A INST. MEDIC.-ASIST. 1,234,090,400
632 01 131 21 ASOCIACIÓN INDUSTRIAS DE BUENA VOLUNTAD. (PARA
GASTOS DE OPERACIÓN, LEY Nº 7600, IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN COSTA RICA).
Ced. Jur.: 3-002-045-57107 13,200,000
200
632 01 131 21 INSTITUTO DE REHABILITACION HELLEN KELLER.
(PARA PABELLON GASPAR CAMACHO MESEN, LEY Nº
7600, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COSTA RICA).
Ced. Jur.: 3-008-084-705 6,000,000
205
632 01 131 21 CRUZ ROJA COSTARRICENSE. (LEY DE SIMPLIFICACION
Y EFICIENCIA TRIBUTARIA Nº 8114 DEL 04-07-2.001
ARTICULO 5 INCISO b). INCLUYE ¢1.015.656.840
PARA LOS COMITES AUXILIARES, ¢59.744.520 PARA
LA DIRECCION NACIONAL DE SOCORROS Y OPERACIONES
Y ¢119.489.040 PARA LA ADMINISTRACION GENERAL).
Ced. Jur.: 3-002-045-433 1,194,890,400
209
632 01 131 21 ASOCIACIÓN HOGAR CREA INTERNACIONAL, PARA
MANTENIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO
DE ADICTOS EN COSTA RICA
Ced. Jur.: 3-002-216428 20,000,000
215
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 9,067,100,000
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PAGO
COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A
TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD, SEGÚN LEY Nº 6577).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,356,800,000
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONVENIOS
ESPECIALES ENFERMEDAD Y MATERNIDAD, SEGUN LEY
Nº 6577)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,043,700,000
202
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CENTROS
PENALES ENFERMEDAD Y MATERNIDAD, SEGUN LEY Nº
6577 ).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,230,300,000
204
PP- 114-086
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-623-00
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONVENIOS
ESPECIALES INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE, SEGUN LEY
Nº 6577)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 793,100,000
206
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PAGO
COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A
TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE, SEGUN LEY Nº 6577).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,643,200,000
208
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 5,981,500,000
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
MATERNIDAD Y ENFERMEDAD PARA TRABAJADORES DEL
SECTOR PRIVADO Y SECTOR PUBLICO
DESCENTRALIZADO, SEGUN LEY Nº 6577).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,981,500,000
204
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 3,417,199,204
664 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS EXAMENES DE ADN, DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE PATERNIDAD
RESPONSABLE Nº 8101)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 173,300,000
205
664 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRAPARTIDA LOCAL DE CRÉDITO BIRF 7068-C.R.
LEY Nº 8269 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421.47 111,221,454
206
664 01 132 21 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y
FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA GASTOS DE
OPERACION, SEGÚN LEY Nº 7035).
Ced. Jur.: 3-007-045-737-33 1,076,500,000
223
664 01 132 21 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y
FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA FINANCIAR
PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE, REHABILITACIÓN
Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE
ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA, ASÍ COMO DE
PERSONAS FUMADORAS, REALIZADO POR INSTITUCIONES
O ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. INCLUYE
¢246.215 PARA LA ASOCIACIÓN MISIONERA CLUB DE
PAZ CÉDULA JURÍDICA N° 3-002-092400 Y ¢246.215
PARA LA ASOCIACIÓN EJÉRCITO DE SALVACIÓN CÉDULA
JURÍDICA N° 3-002-045556. ESTAS SUMAS SOLO
PODRÁN SER UTILIZADAS EN PROGRAMAS DE BAÑO,
ALIMENTACIÓN Y DORMITORIO PARA LA POBLACIÓN
ALCOHÓLICA Y FARMACODEPENDENCIA, MENESTEROSA
INDIGENTE, LEY N° 7972 DEL 22-12-1.999).
Ced. Jur.: 3-007-045-737-33 350,000,000
224
664 01 132 21 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y
FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA FINANCIAR
PROGRAMAS DE DIFUSIÓN, EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN
EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
225
PP- 114-087
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-623-00
PÚBLICA Y EL MOVIMIENTO NACIONAL DE JUVENTUDES
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 15 INCISO d) DE LA LEY Nº 7972).
Ced. Jur.: 3-007-045-737-33 15,000,000
664 01 132 21 PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS. (PARA GASTOS DE
OPERACION, SEGÚN LEY Nº 2171 DEL 30-10-1957).
Ced. Jur.: 3-007-042-038 38,600,000
226
664 01 132 21 CONSEJO TÉCNICO DE ASISTENCIA MÉDICO SOCIAL
(CTAMS). (A DISTRIBUIR A OTRAS INSTITUCIONES DE
ASISTENCIA MEDICO SOCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO
EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY Nº 5412).
Ced. Jur.: 2-100-045-254 149,685,750
227
664 01 132 21 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION Y EDUCACION
ESPECIAL. (PARA GASTOS DE OPERACION, SEGÚN LEY
Nº 5347).
Ced. Jur.: 3-007-51026-06 300,000,000
229
664 01 132 21 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL (CNRRE). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE
ATENCION, ALBERGUE, REHABILITACION O
TRATAMIENTO DE PERSONAS MAYORES DE EDAD CON
DISCAPACIDAD, SEGUN LEY Nº 7972 DEL
22-12-1.999, INCLUYE ¢60 MILLONES PARA
CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO PARA TERAPIA DE
PERSONAS QUE PADECEN O HAN SIDO OPERADAS DEL
CORAZÓN, ASÍ COMO PARA CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN
DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS A NIVEL
INTERNACIONAL ).
Ced. Jur.: 3-007-51026-06 385,692,000
230
664 01 132 21 PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACION. (PARA
GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY Nº 3695 DEL
26-06-1966).
Ced. Jur.: 3-007-045134 37,000,000
231
664 01 132 21 INSTITUTO COSTARRICENSE EN NUTRICION Y SALUD
(INCIENSA). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN
LEY Nº 6088).
Ced. Jur.: 3-007-045313-26 610,000,000
233
664 01 132 21 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS). (PARA
LOS COMITES AUXILIARES DE LA CRUZ ROJA
COSTARRICENSE, SEGUN LEY Nº 7972 DEL
22-12-1.999).
Ced. Jur.: 4-0000-42144 170,200,000
245
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 61,165,800
680 01 133 21 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). (CUOTA
ORDINARIA)
Ced. Jur.: 3-003-061528-08 61,165,800
200
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 52,557,800
681 01 133 21 ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS).
(CUOTA ORDINARIA)
Ced. Jur.: 3-003-061528-08 52,557,800
200
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 23,940,000
PP- 114-088
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-623-00
682 01 133 21 INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTROAMERICA Y
PANAMA (INCAP). (CUOTA ORDINARIA).
Ced. Jur.: 3-003-0611528-08 23,940,000
200
683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 7,600,000
683 01 133 21 ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA.
(COOPERACION EN FAVOR DEL ORGANISMO
INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA)
Ced. Jur.: 3-007-045538-02 6,175,000
200
683 01 133 21 CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA.
(CUOTA ORDINARIA).
Ced. Jur.: 2-100-042010 1,425,000
202
PROGRAMA 625
PP- 114-089
114 - MINISTERIO DE SALUD
NUTRICION Y DESARROLLO INFANTIL
DIRECCIÓN NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTILUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Lograr condiciones óptimas de nutrición y desarrollo en formaprioritaria para la población de escasos recursos menor de 7 añosy su familia, ofreciendo servicios de alimentacion, educación yvigilancia del crecimiento y desarrollo, entre otros, con el finde garantizar un servicio integral de alta calidad.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Capacitaciones en salud, nutrición y desarrollo
infantil.Comunidades. 640.00 640.00
2. Beneficiarios atendidos con servicios de nutricióny desarrollo infantil.
Beneficiarios. 115,000.00 115,000.003. Niños y niñas con servicios de promoción del
crecimiento y desarrollo.Niños y niñas. 18,000.00 18,000.00
4. Evaluaciones del crecimiento a niños y niñasmenores de 7 años.
Evaluaciones. 100,000.00 100,000.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
1
1.1. Generar procesos de capacitación en salud, nutrición ydesarrollo infantil para la participación activa de lascomunidades en el desarrollo de las acciones educativas. 2 3 68 1
12.1. Generar la asignación de recursos necesarios para el
desarrollo de los servicios de alimentación. 2 4 20 1
PP- 114-090
13.1. Generar la asignación de recursos necesarios para el
desarrollo de los servicios de promoción del crecimiento. 2 4 21 1
1
4.1. Mejorar la situación de desarrollo de los niños y niñasbeneficiarios (as), para el mejoramiento de la calidad devida. 2 4 22 1
1
4.2. Mejorar el estado nutricional de los niños y niñasbeneficiarios (as), para el mejoramiento de la calidad devida. 2 4 22 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Capacitar 640 comunidades, a diciembre del año 2.005.2.1.1. Atender 115.000 niños, a diciembre del año 2.005.3.1.1. Atender 18.000 niños con servicios de promoción delcrecimiento y desarrollo, a diciembre del año 2.005.4.1.1. Atender 70.000 niños y niñas con valoración del estadonutricional, a diciembre del año 2.005.4.2.1. Atender 30.000 niños y niñas con valoración de la situaciónde desarrollo, a diciembre del año 2.005.
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.(CEN CINAI brindandocapacitación / CEN CINAIprogramado) * 100%. 0.00 100.00 100.00
1.1.1.2. Eficacia.Niños atendidos / Niñosprogramados) * 100%. 0.00 100.00 100.00
3.1.1.1. Eficacia.(Beneficiarios atendidos/ Beneficiariosprogramados) * 100%. 93.00 100.00 100.00
4.1.1.1. Eficacia.(Evaluaciones realizadas/ Evaluacionesprogramadas) * 100%. 104.00 100.00 100.00
4.2.1.1. Eficacia.(Evaluaciones realizadas/ Evaluaciones
PP- 114-091
programadas) * 100%. 100.00 100.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,292,244,320 UNIDAD DE INFORMACIÓN 1 EDUCACIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNAL.
4,148,784,396 DIR. NUTRIC. DESARR. INFANTIL 2 ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.
340,064,294 DIR. NUTRIC. DESARR. INFANTIL 3 ATENCIÓN INTEGRAL.
1,020,192,884 DIRECCIÓN CENTRO DE NUTRICIÓN 4 VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
6,801,285,896Total del Programa 625
PP- 114-092
PP- 114-093
Registro Contable: 114-625-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,801,285,896
01 INGRESOS CORRIENTES 6,753,728,029
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 47,557,867
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,725 220 1,945
793 99 8923 ADMINISTRATIVO
180 0 1804 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
751 121 8725 TECNICO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
6,801,285,896
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 5,463,193,000
000 01 111 21 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,348,031,000
030 01 111 21 SUELDO ADICIONAL 408,000,000
031 01 111 21 SALARIO ESCOLAR 330,150,000
060 01 111 21 SOBRESUELDOS 3,900,000
080 01 111 21 SERVICIOS ESPECIALES 373,112,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 308,982,000
114 01 112 21 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,783,000
128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 7,000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 176,979,000
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 15,700,000
150 01 112 21 SEGUROS 80,245,000
172 01 112 21 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,887,000
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 14,249,000
182 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,132,000
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,378,000
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 318,000
212 01 112 21 MEDICINAS 190,000
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 9,977,000
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,408,000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,362,000
PP- 114-094
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-625-00
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 2,000,000
252 01 112 21 CEMENTO 1,000,000
254 01 112 21 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,000,000
258 01 112 21 MADERA 2,000,000
259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,000,000
270 01 112 21 REPUESTOS 6,242,000
282 01 112 21 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,481,000
284 01 112 21 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 900,000
286 01 112 21 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 9,000,000
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,948,000
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 20,000,000
320 27 221 21 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 248,000
350 27 221 21 EQUIPO EDUCACIONAL. 300,000
390 27 221 21 EQUIPOS VARIOS 2,400,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 935,175,029
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 689,076,356
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 233,793,819
200
660 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 455,282,537
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 24,609,868
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,304,934
200
661 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,304,934
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 73,829,602
667 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL
2.000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 73,829,602
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 147,659,203
668 01 132 21 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL,
LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2.000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 147,659,203
200
PP- 114-095
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 114-625-00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,609,867
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 24,609,867
733 27 242 21 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 24,609,867
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