1.1 Latar Belakang - denpasarkota.go.id 2015... · tangan atau pelaksana kebijakan pemerintah...
Transcript of 1.1 Latar Belakang - denpasarkota.go.id 2015... · tangan atau pelaksana kebijakan pemerintah...
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
1
LKIP TAHUN 2015
1.1 Latar Belakang
Badan Kepegawaian,
Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP)
Kota Denpasar sebagai lembaga
teknis daerah yang merupakan
unsur pendukung pemerintah
Kota Denpasar yang dipimpin
oleh
kepala
badan
yang
berkedu-
dukan
dibawah
dan bertang-gung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris
Daerah. Dalam melaksanakan
tugas, BKPP membantu Walikota
dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang
pengelolaan kepegawaian
daerah, yaitu meningkatkan
manajemen pemerintahan yang
lebih efisien, efektif, bersih,
akuntabel serta berorientasi pada
hasil, khususnya dalam
memberikan pelayanan, baik
dalam kerangka perwujudan
kese-
jahteraan
pegawai
maupun
peningkatan
kompetensi
sumber daya
manusia aparatur, terutama untuk
menghadapi era persaingan
global dan kinerja pelayanan
yang baik kepada masyarakat
dalam upaya mengembalikan
kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah Kota Denpasar.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
2
LKIP TAHUN 2015
Dukungan untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan
yang efesien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap
isntansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada wajib menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP disusun sebagai perwujudan
pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang
tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan
misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja yang dibuat harus dapat menyajikan informasi yang
menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip
penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.
Dalam pelaksanaannya, perlu
diperhatikan adanya Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini
menjadi sarana instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi
organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait.
Implementasi SAKIP ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi
pemerintah, yang semula hanya berorientasi pada uang (input oriented) menjadi
orientasi pada hasil (result oriented) serta dapat dipertanggungjawabkan.
Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan
berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi.
Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi
permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang
berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di
masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan,
untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan
input, proses dan out put maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang
ada. LKjIP ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
3
LKIP TAHUN 2015
dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk
mencapai sasaran dan tujuan organisasi.
1.2 Gambaran Umum BKPP
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Denpasar dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Organisasi BKD Kota Denpasar, kemudian mengalami perubahan seiring
berlakunya PP 41 Tahun 2007 yang disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008. Dikarenakan terdapat perluasan fungsi
pelayanan maka terdapat perubahan kembali yang dituangkan dalam Peraturan
Daerah No.13 tahun 2011 tentang ”Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis
Daerah Kota Denpasar”, dengan demikian BKD berubah menjadi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Denpasar yang mengemban
Tugas Pokok yaitu membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah
Daerah di bidang Manajamen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil.
Struktur Organisasi BKPP Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Denpasar No.13 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
4
LKIP TAHUN 2015
Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
BKPP Kota Denpasar
(Sumber : Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 )
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan
memperbaiki kinerja sektor publik.
Dalam otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan
tanggung jawab yang lebih besar. Fungsi sebelumnya lebih sebagai perpanjangan
tangan atau pelaksana kebijakan pemerintah pusat, saat ini harus mampu
mengatur, mengembangkan dan memajukan lingkungan daerahnya sendiri
khususnya dalam pengelolaan sumberdaya aparatur.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
5
LKIP TAHUN 2015
BKPP merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin
oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
walikota melalui
Sekretaris Daerah.
BKPP Kota
Denpasar mempunyai
tugas pokok dan fungsi
membantu Walikota
dalam
penyelenggaraan Manajemen PNS. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah
sebagai berikut:
a) Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang
kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan
pemerintah;
b) Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
c) Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
d) Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sesuai dengan
norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;
e) Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian dalam jabatan fungsional sesuai dengan norma,
standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan;
f) Penyiapan dan penetapan pensiun PNS Daerah sesuai dengan norma,
standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan;
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
6
LKIP TAHUN 2015
g) Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;
h) Penyelenggaraan administrasi PNS Daerah;
i) Pengelolaan system informasi Kepegawaian Daerah;
j) Penyampaian informasi Kepegawaian Daerah ke Badan Kepegawaian
Negara (BKN).
Berjalannya organisasi BKPP sangat ditentukan oleh kuantitas maupun
kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 BKPP didukung oleh
pegawai sebanyak 60 orang dengan profil demografi sebagai berikut:
Gambar 2.2 Jumlah PNS Pada BKPP Kota Denpasar
berdasarkan Jenis Kelamin
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
7
LKIP TAHUN 2015
Gambar 2.3 Jumlah PNS Pada BKPP Kota Denpasar
berdasarkan Tingkat Pendidikan
Gambar 2.4 Jumlah PNS Pada BKPP Kota Denpasar
berdasarkan Tingkat Eselon dan Golongan Ruang
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
8
LKIP TAHUN 2015
1. 4 Isu Strategis yang dihadapi BKPP Kota Denpasar
Dalam penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran didasarkan pada isu-isu
strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh
dalam manajemen kepegawaian BKPP Kota Denpasar, sehingga visi, misi, program,
dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun
isu-isu strategis yang dihadapi diantaranya adalah:
1) Kualitas ASN masih rendah
2) Belum terwujudnya Manajemen ASN berdasarkan merit system
3) Kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian masih rendah
1. 5 Sistematika
Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BKPP Kota Denpasar
Tahun 2015 terdiri atas:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan
menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi
BAB II RENCANA KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun
yang bersangkutan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi dan capaian realisasi anggaran untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
9
LKIP TAHUN 2015
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk peningkatan kinerja
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
10
LKIP TAHUN 2015
2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010-2015
Rencana Strategis BKPP Kota Denpasar adalah proses sistematik
pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan pengetahuan
aspiratif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan
tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan
sistematis.
Rencana Strategis merupakan pedoman bagi BKPP dalam menyusun
sasaran, program dan kegiatan dalam mendukung pembangunan Kota denpasar.
penyusunan Rencana strategis mempunyai tujuan untuk meningkatkan
pelaksanaan pemerintah dan pembangunan.
2.1.1 Visi dan Misi
Visi BKPP Kota Denpasar yaitu “Mewujudkan Aparatur Pemerintah Kota
Denpasar yang profesional dalam menyelenggarakan tugas-tugas
Pemerintahan dan Pembangunan yang kreatif dan berwawasan Budaya’’.
Penjelasan Visi:
Sejalan dengan visi Kota Denpasar yang secara filosofis dilandasi oleh
filsafat Tri Hita Karana, yaitu mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan antara
hubungan manusia dengan Tuhan serta Lingkungannya secara
berkesinambungan, di bidang sumber daya manusia aparatur perlu didukung oleh
sumber daya aparatur yang profesional. Terwujudnya sumber daya aparatur yang
memiliki kapasitas dan skill yang memadai dan memiliki komitmen untuk terus
mengembangkan keahlian dan ketrampilannya membutuhkan sistem pengelolaan
kepegawaian yang integratif mulai dari tahap rekrutmen hingga pemberhentian.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
11
LKIP TAHUN 2015
Perencana yang mampu memprediksi kondisi masa depan secara tepat dan
berpijak pada kondisi modernisasi dan globalisasi saat ini menjadi titik awal
berjalannya sebuah pengelolaan pegawai yang berkualitas. Rekruitmen pegawai
yang akuntabel selain memperhatikan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan
dengan metode menjaring input sumber daya aparatur yang berkualitas juga
menjadi wujud responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dan
menjadi salah satu sisi di dalam upaya membangun pemerintahan yang jujur dan
transparan.
Dalam upaya mencapai visi
dan misi pembangunan Kota
Denpasar, BKPP merumuskan misi
organisasi sebagai tugas utama yang
harus dilakukan dalam mencapai
tujuan organisasi. Untuk
mewujudkan hal tersebut BKPP Kota
Denpasar mempunyai misi sebagai berikut:
1) Mewujudkan Perencanaan Kepegawaian yang tepat dan akurat
2) Mewujudkan sistem informasi Manajemen Kepegawaian
3) Mewujudkan Pengembangan Karier Pegawai berbasis kompetensi
4) Mewujudkan mutasi kepegawaian secara teratur
5) Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pendidikan dan
pelatihan
6) Mewujudkan aparatur yang bertanggung jawab dalam pemberian reward
dan punishment
2.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,
yaitu suatu hasil akhir/ target yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
12
LKIP TAHUN 2015
tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan
yang dimaksud dengan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu
tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan
tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat
menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai. Untuk mewujudkan
visi dan misi yang telah ditetapkan, BKPP menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai
berikut:
1. Mewujudkan Perencanaan Kepegawaian yang tepat dan akurat
Tujuan : Memperoleh Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai
kebutuhan
Sasaran : 1.1 Tersusunnya Formasi dan bezetting pegawai
1.2 Memperoleh PNS yang berkualitas
2. Mewujudkan ssstem informasi Manajemen Kepegawaian
Tujuan : Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen
kepegawaian sebagai bahan pengambilan keputusan
Sasaran : 2.1 meningkatnya Validitas data dan penyempurnaan
data informasi kepegawaian
2.2 Tersedianya informasi kepegawaian yang akurat
secara periodik
3. Mewujudkan Pengembangan Karier Pegawai berbasis kompetensi
Tujuan : Meningkatkan pengembangan karier struktural dan
fungsional sesuai kompetensi
Sasaran : 3.1 Penempatan PNS sesuai kompetensi yang dimiliki
3.2 Terpenuhinya formasi jabatan sesuai kompetensi
4. Mewujudkan mutasi kepegawaian secara teratur
Tujuan : Terstandarisasi pelayanan terhadap administrasi
kepegawaian
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
13
LKIP TAHUN 2015
Sasaran : Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian bagi
PNS
5. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui
pendidikan dan pelatihan
Tujuan : Meningkatkan kompetensi aparatur
Sasaran : Memperoleh tenaga yang professional dengan
melaksanakan diklat struktural dan teknis / fungsional
6. Mewujudkan aparatur yang bertanggung jawab dalam pemberian
reward dan funishment
Tujuan : Meningkatkan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas
Sasaran : 6.1 Pemberian biaya motivasi bagi PNS yang
memperoleh ijin belajar dan melaksanakan tugas
belajar
6.2 Pemberian sanksi bagi PNS yang melanggar
ketentuan / peraturan perundang – undangan
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan
Kedudukan Program/ Kegiatan BKPP Kota Denpasar dalam RPJM Kota
Denpasar yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui
penegakan supremasi hukum (Law Enforcement), dengan strategi mengelola
Sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan profesionalisme yang
diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
1) Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis IT
guna peningkatan pelayanan di bidang kepegawaian
2) Rekruitmen SDM aparatur berdasarkan analisis kebutuhan dengan skala
prioritas serta berbasis karakteristik daerah
3) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur melalui
pengembangan jenis dan frekuensi diklat
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
14
LKIP TAHUN 2015
4) Mutasi dan pengembangan karier pegawai dengan sistem reward dan
punishment yang berbasis kompetensi
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
BKPP Kota Denpasar menetapkan indikator kinerja utama, yang
diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (Indikator
Kinerja Outcome). Indikator Kinerja Utama BKPP Kota Denpasar pada tahun 2015
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama
Tahun 2015
No. Sasaran/Outcome/Kinerja
Utama Indikator Kinerja Utama
Penjelasan/Alasan/ Formulasi
Perhitungan
1 2 3 4
1 Memperoleh tenaga yang
Profesional dengan
melaksanakan diklat struktural
dan teknis / fungsional
1 Persentase pegawai
yang memiliki sertifikat
diklat peningkatan
kompetensi
Jumlah pegawai yang
memiliki sertifikat diklat
peningkatan kompetensi X 100%
- Kompetensi
manajerial
Jumlah pegawai
- Kompetensi
Bidang
- Kompetensi
teknis
2 Pemberian biaya motivasi bagi
PNS yang memperoleh ijin
belajar dan mengikuti tugas
belajar
2 Jumlah Pegawai yang
mengikuti tugas belajar
dan melaksanakan ijin
belajar sesuai
kebutuhan formasi
Untuk meningkatkan
kompetensi sumber
daya ASN selain melalui
diklat
3 Tersusunnya formasi dan
bezetting Pegawai
3 Persentase Formasi /
jabatan yang diisi
sesuai kompetensi
Jumlah formasi yang
terisi
4 Memperoleh PNS yang
berkwalitas
Jumlah Formasi X 100%
5 Penempatan PNS sesuai
kompetensi yang dimiliki
6 Terisinya formasi jabatan sesuai
kompetensi
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
15
LKIP TAHUN 2015
Sumber: Lampiran 2
7 Meningkatnya pelayanan
administrasi kepegawaian bagi
PNS
4 Persentase manajemen
kepegawaian yang
diselesaikan tepat
waktu Jumlah SK yang terbit X 100%
- Persentase
kenaikan pangkat
tepat waktu
Jumlah usulan
- Persentase
kenaikan gaji
berkala tepat
waktu
- Persentase
pensiun tepat
waktu
- Persentase
penghargaan
satya lancana
karya satya tepat
waktu
- Persentase
karis/karsu,
karpeg/ KPE tepat
waktu
- Persentase cuti
tepat waktu
- Persentase Ijin
belajar tepat
waktu
8 Meningkatnya Validitas data
dan penyempurnaan data
informasi kepegawaian
5 Persentase akurasi data
dan informasi
kepegawaian
Jumlah data pegawai
dan informasi yang
akurat/valid X 100%
Jumlah data pegawai
9 Pemberian sanksi bagi PNS
yang melanggar ketentuan /
peraturan perundang -
undangan
6 Persentase
penyelesaian kasus
disiplin Pegawai
Jumlah kasus yang
terselesaikan X 100%
Jumlah kasus
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
16
LKIP TAHUN 2015
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2015 dibuat dengan menetapkan
sasaran,indikator kinerja dan target pencapaiannya.
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2015
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Tersusunnya formasi dan bezetting Pegawai
- Prosentase jumlah kebutuhan CPNS sesuai kompetensi
100%
2 Memperoleh PNS yang
berkwalitas - Persentase Jumlah formasi CPNS yang akan
diisi melalui rekrutmen CPNS sesuai kompetensi
30%
- Persentase Jumlah CPNS yang lulus mengikuti Diklat Prajabatan dengan nilai baik
100%
3 Meningkatnya Validitas data dan penyempurnaan data informasi kepegawaian
- Persentase jumlah file pegawai yang sudah tergitalisasi tepat waktu
90%
4 Tersedianya Informasi kepegawaian yang akurat secara periodik
- Persentase jumlah pegawai yang datanya akurat dan valid
100%
5 Terpenuhinya formasi jabatan sesuai kompetensi
- Persentase penetapan SK jabatan struktural dan fungsional yang dikeluarkan sesuai kebutuhan tepat waktu
100%
6 Meningkatnya pelayanan
administrasi kepegawaian bagi PNS
- Persentase Jumlah pelayanan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan tepat waktu
100%
- Persentase Jumlah dukungan sarana dan
prasarana bagi aparat pemerintahan yang diseesaikan tepat waktu
100%
- Persentase PNS yang menerima SK Kenaikan pangkat tepat waktu
90%
- Persentase PNS yang menerima SK Pensiun tepat waktu
90%
- Persentase PNS yang menerima penghargaan satya lancana karya satya tepat waktu
90%
- Persentase PNS yang memperoleh Karis / Karsu / Karpeg tepat waktu
90%
7 Memperoleh tenaga yang Profesional dengan melaksanakan diklat
- Persentase Pejabat Eselon II yang lulus mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk II dan memiliki kompetensi teknis serta manajerial
100%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
17
LKIP TAHUN 2015
struktural dan teknis / fungsional
- Persentase PNS yang mengikuti bimtek / workshop sesuai tupoksi
100%
- Persentase PNS yang lulus mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang jasa dan memiliki kompetensi teknis
10%
8 Pemberian bantuan bagi PNS yang memperoleh ijin belajar dan mengikuti tugas belajar
- Persentase PNS yang memperoleh biaya motivasi ijin belajar dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu
100%
- Persentase PNS yang memperoleh biaya pendidikan tugas belajar dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu
100%
9 Pemberian sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan / peraturan perundang - undangan
- Persentase jumlah kasus disiplin pegawai yang mendapat penyelesaian tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
100%
- Persentase PNS yang memahami peraturan tentang disiplin dan manajemen PNS
100%
Sumber: Lampiran 4 (2016)
2.4 Perjanjian Kinerja
Permendagri No. 54 Th 2010 menjelaskan yang
dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah
lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja
dilakukan oleh Kepala BKPP dengan Walikota.
Melalui perjanjian kinerja ini, terwujudlah komitmen dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang
disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
18
LKIP TAHUN 2015
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tahun 2015, BKPP Kota Denpasar melaksanakan 5 Program, yang mana
anggaran induk diuraikan dalam 16 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja
langsung sebesar Rp 4.288.743.139 Pada akhir tahun 2015 (setelah anggaran
perubahan) terdapat pengurangan menjadi 4 program dan 14 kegiatan dengan
pengurangan anggaran Belanja Langsung menjadi Rp.3.309.395.219 Adapun
4 Program utama yang dilaksanakan BKPP Kota Denpasar meliputi:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap
keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana
bagi aparat pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
sehingga tercapainya efektifitas dan efesiensi.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat menyelenggarakan
urusan pemerintahan dengan optimal.
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Program ini bertujuan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang cekatan,
professional, bertanggungjawab, disiplin, dan penuh pengabdian.
Uraian kegiatan dari masing-masing program / kegiatan serta indikator
kinerja output dan indikator kinerja outcome dapat dilihat pada Tabel 2.3.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
19
LKIP TAHUN 2015
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja
Tahun 2015
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Tersusunnya formasi dan bezetting
Pegawai
- Prosentase jumlah kebutuhan CPNS sesuai
kompetensi
100%
2 Memperoleh PNS yang berkwalitas - Persentase Jumlah formasi CPNS yang akan
diisi melalui rekrutmen CPNS sesuai
kompetensi
30%
- Persentase Jumlah CPNS yang lulus
mengikuti Diklat Prajabatan dengan nilai
baik
100%
3 Meningkatnya Validitas data dan
penyempurnaan data informasi
kepegawaian
- Persentase jumlah file pegawai yang sudah
tergitalisasi tepat waktu
90%
4 Tersedianya Informasi kepegawaian
yang akurat secara periodik
- Persentase jumlah pegawai yang datanya
akurat dan valid
100%
5 Terpenuhinya formasi jabatan sesuai
kompetensi
- Persentase penetapan SK jabatan struktural
dan fungsional yang dikeluarkan sesuai
kebutuhan tepat waktu
100%
6 Meningkatnya pelayanan
administrasi kepegawaian bagi PNS
- Persentase Jumlah pelayanan administrasi
terhadap keberhasilan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang dilaksanakan
tepat waktu
100%
- Persentase Jumlah dukungan sarana dan
prasarana bagi aparat pemerintahan yang
diseesaikan tepat waktu
100%
- Persentase PNS yang menerima SK
Kenaikan pangkat tepat waktu
90%
- Persentase PNS yang menerima SK
Pensiun tepat waktu
90%
- Persentase PNS yang menerima
penghargaan satya lancana karya satya
tepat waktu
90%
- Persentase PNS yang memperoleh Karis /
Karsu / Karpeg tepat waktu
90%
7 Memperoleh tenaga yang
Profesional dengan melaksanakan
diklat struktural dan teknis /
fungsional
- Persentase Pejabat Eselon II yang lulus
mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk II dan
memiliki kompetensi teknis serta manajerial
100%
- Persentase PNS yang mengikuti bimtek /
workshop sesuai tupoksi
100%
- Persentase PNS yang lulus mengikuti ujian
sertifikasi pengadaan barang jasa dan
memiliki kompetensi teknis
10%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
20
LKIP TAHUN 2015
8 Pemberian bantuan bagi PNS yang
memperoleh ijin belajar dan
mengikuti tugas belajar
-
Persentase PNS yang memperoleh biaya
motivasi ijin belajar dan menyelesaikan
pendidikan tepat waktu
100%
-
Persentase PNS yang memperoleh biaya
pendidikan tugas belajar dan
menyelesaikan pendidikan tepat waktu
100%
9 Pemberian sanksi bagi PNS yang
melanggar ketentuan / peraturan
perundang - undangan
-
Persentase jumlah kasus disiplin pegawai
yang mendapat penyelesaian tepat waktu
sesuai peraturan yang berlaku
100%
- Persentase PNS yang memahami peraturan
tentang disiplin dan manajemen PNS
100%
Sumber: Lampiran 3 (2016)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
21
LKIP TAHUN 2015
BKPP Kota Denpasar selaku pengemban amanah masyarakat di bidang
pengelolaan Sumber Daya Aparatur melaksanakan kewajibannya untuk
menginformasikan akuntabilitas kinerja melalui penyajian laporan kinerja BKPP
Kota Denpasar. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan
dalam dokumen Renstra Tahun 2010-2015 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai
dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan
sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota
Denpasar.
3.1 Capaian Indikator Kinerja
Pengukuran capaian indikator Kinerja dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah
berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam
peraturan ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian
kinerja organisasi pemerintah. Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai
peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010, yaitu sebagai berikut:
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
22
LKIP TAHUN 2015
Tabel 3.1 Skala Nilai Capaian Kinerja
NO INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1 91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi
2 76 % ≤ 90% Tinggi
3 66 % ≤ 75 % Sedang
4 51 % ≤ 65 % Rendah
5 ≤ 50 % Sangat Rendah
Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010 (2016)
Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk
mengukur capaian kinerja, menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dari
Pejabat-pejabat Teknis Pengelola Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan kegiatan terutama yang terkait pencapaian indikator kinerja. Berikut
disajikan Capaian Kinerja pada tabel 3.2 di bawah ini.
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran BKPP Kota
Denpasar Tahun 2015
Sasaran 1:Tersusunnya formasi dan bezetting Pegawai
Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi %
- Jumlah usulan
formasi CPNS kota
Denpasar
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Penyusunan
formasi dan
Bezetting pegawai
kota Denpasar
1529
formasi
1529 formasi 100
Sasaran 2: Memperoleh PNS yang berkwalitas
Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi %
- Jumlah formasi CPNS
yang akan diisi
melalui rekrutmen
CPNS
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Seleksi Penerimaan
CPNS
1529 CPNS - -
- Jumlah CPNS yang
mengikuti Diklat
Prajabatan
Program
peningkatan
kapasitas Sumber
Daya aparatur
Pendidikan dan
Pelatihan
Prajabatan bagi
Calon PNS Daerah
41 orang 41 100.0
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
23
LKIP TAHUN 2015
Sasaran 3: Meningkatnya Validitas data dan penyempurnaan data informasi kepegawaian
Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi %
- Jumlah file pegawai
yang sudah
tergitalisasi
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Pembangunan /
pengembangan
Sistem Informasi
Kepegawaian
Daerah
720 berkas
digital
720 berkas
digital
100.0
Sasaran 4 :Tersedianya Informasi kepegawaian yang akurat secara periodik
Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi %
- Jumlah buku yang
dicetak untuk
informasi data
kepegawaian di SKPD
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Penyusunan,
Penyajian Informasi
DUK dan pelaporan
mutasi data
Kepegawaian
1008 buku 1008 buku 100.0
Sasaran 5 :Penempatan PNS sesuai kompetensi yang dimiliki
Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi %
-
-
Jumlah CPNS yang
memperoleh SK
Penempatan sesuai
kompetensi
Jumlah PNS yang
melaksanakan
sumpah PNS
237 orang
70 orang
237 orang
70 orang
100
100
Sasaran 6 :Terpenuhinya formasi jabatan sesuai kompetensi
Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi %
- Jumlah pelaksanaan
pelantikan pejabat
struktural
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Pengembangan
Karier pegawai
1 kali 1 kali 100.0
Sasaran 7:Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian bagi PNS
Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi %
- Jumlah pelayanan
administrasi
terhadap
keberhasilan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1kali 1kali 100.0
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
24
LKIP TAHUN 2015
- Jumlah dukungan
sarana dan prasarana
bagi aparat
pemerintahan
program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1Kali 1kali 100.0
- Jumlah PNS yang
mendapat SK
Kenaikan pangkat
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Pengelolaan
administrasi mutasi
Kepegawaian
1000 orang 741 Orang 74.1
- Jumlah PNS yang
mendapat SK Pensiun
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Pengelolaan
administrasi
Pensiun
Kepegawaian
170 orang 174 Orang 102.4
-
Jumlah PNS yang
memperoleh Karis /
Karsu / Karpeg
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Penyusunan,
Penyajian Informasi
DUK dan pelaporan
mutasi data
Kepegawaian
197 orang
213 Orang
108.1
Sasaran 8: Memperoleh tenaga yang Profesional dengan melaksanakan diklat struktural dan teknis /
fungsional
Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi %
- Jumlah Pejabat
Eselon II yang
mengikuti Diklat
Kepemimpinan Tk II
Program
pendidikan
kedinasan
Pendidikan dan
Pelatihan Struktural
bagi PNS ( Diklat
kepemimpinan Tk II
)
2 orang -
- Jumlah PNS yang
mengikuti bimtek /
workshop sesuai
tupoksi
Program
peningkatan
kapasitas Sumber
Daya aparatur
Pendidikan dan
Pelatihan
Fungsional Diklat /
Bintek Work Shop
40 orang 40 Orang 100.0
- Jumlah PNS yang
mengikuti
Pembekalan dan
ujian sertifikasi
pengadaan barang
jasa
Program
peningkatan
kapasitas Sumber
Daya aparatur
Diklat Sertifikasi
Pengadaan Barang
dan Jasa
80 orang 80 Orang 100.0
Sasaran 9:Pemberian bantuan bagi PNS yang memperoleh ijin belajar dan mengikuti tugas belajar
Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi %
- Jumlah PNS yang
memperoleh biaya
pendidikan ijin
belajar
Program
peningkatan
kapasitas Sumber
Daya aparatur
Pemberian biaya
pendidikan bagi
PNS yang
mengikuti ijin
belajar
109 orang 103 Orang 94.5
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
25
LKIP TAHUN 2015
- Jumlah PNS yang
memperoleh biaya
pendidikan tugas
belajar
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Pendidikan Tugas
belajar Pasca
Sarjana bagi PNS
2 orang 2 Orang 100.0
Sasaran 10: Pemberian bantuan kepada PNS yang memperoleh penghargaan satya lancana karya satya
Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi
Sasaran 11:Pemberian sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan / peraturan perundang - undangan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi %
- Terlaksananya
pembinaan
administrasi
kepegawaian
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Pembinaan
kepegawaian bagi
pejabat struktural
dan fungsional
60 Unit
Kerja
60 Unit Kerja 100.0
- Terlaksananya
pembinaan Disiplin
dan manajemen
kepegawaian
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Pembinaan
kepegawaian bagi
pejabat struktural
dan fungsional
2 tahap 2 tahap 100.0
Tabel 3.2 diatas menunjukan bahwa capaian kinerja pada Indikator Kinerja
dan sasaran strategis BKPP Kota Denpasar pada tahun 2015 sebagian besar telah
memenuhi bahkan melampaui target. Namun ada beberapa indikator yang tidak
tercapai diantaranya yaitu:
1) Indikator Jumlah formasi CPNS yang direncanakan diisi melalui rekrutmen
CPNS pada kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS (0%). Kegiatan ini tidak
terlaksana, hal ini disebabkan karena tidak ada formasi yang dikeluarkan
oleh Kemenpan RB sehingga pada anggaran perubahan kegiatan seleksi
penerimaan CPNS dihapus
2) Indikator Jumlah PNS yang mendapat SK Kenaikan pangkat dalam
kaitannya dengan kegiatan Pengelolaan administrasi mutasi Kepegawaian
(74,1%). Hal ini disebabkan karena usulan kenaikan pangkat guru – guru
banyak yang tidak memenuhi persyaratan karena penilaian angka kredit
tidak memenuhi kriteria
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
26
LKIP TAHUN 2015
3) Indikator Jumlah Pejabat Eselon II yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk
II pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat
kepemimpinan Tk II) tidak dapat direalisasikan atau 0%, hal ini disebabkan
karena kesibukan para pejabat eselon II.
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis
pada Tahun 2015 BKPP Kota Denpasar adalah sebagai berikut:
Sasaran 1: Tersusunnya formasi dan bezetting Pegawai
formasi dan bezetting Pegawai bertujuan untuk menanalisis kebutuhan
pegawai sehingga jabatan yang kosong dapat terisi. Hasil evaluasi capaian
kinerja sasaran Tersusunnya formasi dan bezetting Pegawai dengan
indikator Jumlah usulan formasi CPNS kota Denpasar adalah 100%
dengan usulan yang dikirim melalui e-formasi sebagai bahan pertimbangan
bagi Kemenpan-RB untuk menetapkan formasi CPNS.
Sasaran 2: Memperoleh PNS yang berkwalitas
sumber daya manusia aparatur senantiasa dituntut untuk memiliki
kemampuan lebih, dalam arti selalu mengetahui perkembangan yang ada
serta belajar untuk lebih baik lagi. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran
dengan indikator Jumlah formasi CPNS yang akan diisi melalui rekrutmen
CPNS adalah 0%, sasaran tidak dapat terwujud oleh karena tidak ada
formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan-RB yang dijadikan dasar dalam
kegiatan seleksi penerimaan CPNS sedangkan untuk indikator Jumlah CPNS
yang mengikuti Diklat Prajabatan terealisasi sebanyak 41 orang (100%)
sesuai dengan target yang ditetapkan. Sasaran ini dicapai dari kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
27
LKIP TAHUN 2015
Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi %
- Jumlah formasi
CPNS yang akan
diisi melalui
rekrutmen CPNS
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Seleksi
Penerimaan
CPNS
1529 CPNS - -
- Jumlah CPNS
yang mengikuti
Diklat Prajabatan
Program
peningkatan
kapasitas
Sumber Daya
aparatur
Pendidikan dan
Pelatihan
Prajabatan bagi
Calon PNS
Daerah
41 orang 41 100.0
Sasaran 3: Meningkatnya Validitas data dan penyempurnaan data
informasi kepegawaian
Informasi data Kepegawaian yang valid dan akurat diperlukan sebagai
bahan perencanaan manajemen kepegawaian dan sekaligus dapat
digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam hal pengembangan serta
pembinaan pegawai. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan indikator
Jumlah file pegawai yang sudah terdigitalisasi sebanyak 720 berkas digital
(100%) dari target yang ditentukan. Sasaran ini dicapai dari kegiatan
Pembangunan / pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.
Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi %
- Jumlah file
pegawai yang
sudah
tergitalisasi
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Pembangunan /
pengembangan
Sistem Informasi
Kepegawaian
Daerah
720 berkas
digital
720 berkas
digital
100.0
Sasaran 4 : Tersedianya Informasi kepegawaian yang akurat secara
periodik.
Data yang tersaji dalam bentuk buku, disusun setiap triwulan dan tahunan
bertujuan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi SKPD unuk
menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan
Sasaran 5 : Penempatan PNS sesuai kompetensi yang dimiliki
Pengelolaan SDM harus dilakukan secara profesional agar terwujud
keseimbangan antara kemampuan SDM dengan kebutuhan organisasi.
Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama organisasi untuk dapat
berkembang secara produktif.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
28
LKIP TAHUN 2015
Sasaran 6 : Terpenuhinya formasi jabatan sesuai kompetensi
Terpenuhinya formasi jabatan sesuai kompetensi bertujuan untuk
menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan kinerja melalui
proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif. Penempatan PNS dalam
jabatan sesuai kompetensi akan berpengaruh pada peningkatan prestasi
kerja dan kinerja karena dapat berimplikasi terhadap pencapaian visi, misi,
sasaran dan tujuan organisasi pemerintah. Hasil evaluasi capaian kinerja
sasaran dengan indikator Jumlah pelaksanaan pelantikan pejabat struktural
target yang ditetapkan pada anggaran induk sebanyak 3 kali, tetapi pada
anggaran perubahan direviu menjadi 1 kali karena pejabat walikota yang
definitive belum ada ( masih dalam proses pilkada ) dan terealisasi
sebanyak 1 kali (100%). Sasaran ini diwujudkan dalam kegiatan
Pengembangan Karier pegawai.
Sasaran 7: Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian bagi
PNS
Sasaran ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan
administrasi kepegawaian PNS dilingkungan pemerintah kota Denpasar.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan Indikator yang digunakan
adalah: (1) Jumlah pelayanan administrasi terhadap keberhasilan
penyelenggaraan urusan pemerintahan terealisasi 100%; (2) Jumlah
dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintahan terealisasi 100%;
(3) Jumlah PNS yang mendapat SK Kenaikan pangkat mampu terealisasi
74,1%; (4) Jumlah PNS yang mendapat SK Pensiun terealisasi 102,4%; dan
(5) Jumlah PNS yang memperoleh Karis / Karsu / Karpeg terealisasi 108,1%.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
29
LKIP TAHUN 2015
Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi %
- Jumlah pelayanan
administrasi
terhadap
keberhasilan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1kali 1kali 100.0
- Jumlah dukungan
sarana dan
prasarana bagi
aparat
pemerintahan
program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1Kali 1kali 100.0
- Jumlah PNS yang
mendapat SK
Kenaikan pangkat
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Pengelolaan
administrasi mutasi
Kepegawaian
1000
orang
741 Orang 74.1
- Jumlah PNS yang
mendapat SK
Pensiun
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Pengelolaan
administrasi
Pensiun
Kepegawaian
170
orang
174 Orang 102.4
- Jumlah PNS yang
memperoleh
Karis / Karsu /
Karpeg
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Penyusunan,
Penyajian Informasi
DUK dan pelaporan
mutasi data
Kepegawaian
197
orang
213 Orang 108.1
Indikator Jumlah PNS yang mendapat SK Kenaikan pangkat mampu
direalisasikan sebesar 74,1% hal ini disebabkan oleh karena usulan
kenaikan pangkat guru-guru banyak yang tidak memenuhi persyaratan
karena penilaian angka kredit tidak memenuhi kriteria, sedangkan untuk
indikator Jumlah PNS yang mendapat SK Pensiun dan Indikator Jumlah
PNS yang memperoleh Karis / Karsu / Karpeg realisasinya melampaui dari
yang ditargetkan yaitu sebesar 102,4% dan 108,1% hal ini disebabkan oleh
adanya usulan pensiun muda dan pensiun janda / duda. Dan untuk karis,
karsu, karpeg realisasinya 108,1% melebihi target karena adanya usulan
baru dari kartu yang hilang dan adanya PNS yang baru menikah.
Sasaran 8: Memperoleh tenaga yang Profesional dengan melaksanakan
diklat struktural dan teknis / fungsional
Diklat merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
sumber daya manusia baik berupa hard maupun soft competencies. Diklat
struktural bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
30
LKIP TAHUN 2015
kemampuan manajerial yang meliputi penerapan konsep dan teknik
perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja unit
organisasi. Sedangkan Diklat Teknis/Fungsional dimaksudkan untuk
memberikan pemahaman mengenai bidang teknis tertentu yang menjadi
tugas pokok masing-masing. Dengan demikian bagi PNS yang belum
memenuhi persyaratan kompetensi, diperlukan untuk mengikuti diklat
teknis tersebut guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Hasil
evaluasi capaian kinerja Sasaran Strategis Memperoleh tenaga yang
Profesional dengan melaksanakan diklat struktural dan teknis / fungsional
dengan Indikator Jumlah Pejabat Eselon II yang mengikuti Diklat
Kepemimpinan Tk II tidak dapat direalisasikan karena kesibukan para
pimpinan sehingga kegiatan ini dihilangkan pada anggaran perubahan.
Sedangkan Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan indikator Jumlah
PNS yang mengikuti bimtek / workshop sesuai tupoksi terealisasi sebanyak
40 orang (100%) dan indikator Jumlah PNS yang mengikuti Pembekalan dan
ujian sertifikasi pengadaan barang jasa terealisasi sebanyak 80 orang
(100%). Sasaran ini diwujudkan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional Diklat / Bintek Work Shop, dan kegiatan Diklat Sertifikasi
Pengadaan Barang dan Jasa.
Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi %
- Jumlah Pejabat
Eselon II yang
mengikuti Diklat
Kepemimpinan Tk
II
Program
pendidikan
kedinasan
Pendidikan dan
Pelatihan
Struktural bagi
PNS ( Diklat
kepemimpinan Tk
II )
2 orang -
- Jumlah PNS yang
mengikuti bimtek
/ workshop sesuai
tupoksi
Program
peningkatan
kapasitas
Sumber Daya
aparatur
Pendidikan dan
Pelatihan
Fungsional Diklat
/ Bintek Work
Shop
40 orang 40 Orang 100.0
- Jumlah PNS yang
mengikuti
Pembekalan dan
ujian sertifikasi
pengadaan barang
jasa
Program
peningkatan
kapasitas
Sumber Daya
aparatur
Diklat Sertifikasi
Pengadaan
Barang dan Jasa
80 orang 80 Orang 100.0
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
31
LKIP TAHUN 2015
Sasaran 9: Pemberian bantuan bagi PNS yang memperoleh ijin belajar
dan mengikuti tugas belajar
Ijin Belajar adalah mengikuti pendidikan formal untuk melanjutkan ke
jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri dan dilakukan di luar jam
kantor sehingga tidak mengganggu tugas pekerjaan sehari-hari. Sedangkan
Tugas Belajar merupakan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan
atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai
PNS. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Pemberian bantuan bagi PNS
yang memperoleh ijin belajar dan mengikuti tugas belajar dengan indikator
Jumlah PNS yang memperoleh biaya pendidikan ijin belajar terealisasi
sebanyak 103 orang (94,5%); untuk indikator Jumlah PNS yang memperoleh
biaya pendidikan tugas belajar terealisasi 2 orang (100%).
Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi %
- Jumlah PNS yang
memperoleh
biaya pendidikan
ijin belajar
Program
peningkatan
kapasitas
Sumber Daya
aparatur
Pemberian biaya
pendidikan bagi
PNS yang
mengikuti ijin
belajar
109
orang
103
Orang
94.5
- Jumlah PNS yang
memperoleh
biaya pendidikan
tugas belajar
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Pendidikan
Tugas belajar
Pasca Sarjana
bagi PNS
2 orang 2 Orang 100.0
Sasaran ini diwujudkan dalam kegiatan Pemberian biaya pendidikan bagi
PNS yang mengikuti ijin belajar dan Pendidikan Tugas belajar Pasca Sarjana
bagi PNS. Pencapaian kinerja ini juga didukung oleh adanya motivasi belajar
yang tinggi dari PNS untuk memenuhi standar kompetensi dan juga karena
adanya program-program baik dari kementrian maupun Lembaga
pemerintah yang mendukung kegiatan ini sehingga target kinerja dapat
dicapai maksimal.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
32
LKIP TAHUN 2015
Sasaran 10: Pemberian bantuan kepada PNS yang memperoleh
penghargaan satya lancana karya satya
Satya Lencana Karya Satya adalah sebuah tanda penghargaan yang
diberikan kepada PNS yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun
lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan,
kesetiaan, dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap
pegawai lainnya. PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman
disiplin tingkat sedang, atau berat berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan
Negara, kemudian masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi Calon
PNS. Untuk sasaran pemberian bantuan kepada PNS yang memperoleh
penghargaan satya lancana karya satya tidak dapat dilaksanakan sejak
tahun 2013 karena terkendala aturan yang sudah tidak memperbolehkan
dilaksanakannya kegiatan ini.
Sasaran 11: Pemberian sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan /
peraturan perundang – undangan
Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS
yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan
disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja
sebagaimana yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS. Pemberian hukuman dan Sanksi disiplin PNS bertujuan untuk
pembinaan dan pencegahan. Artinya dengan ancaman sanksi yang
demikian bervariasi yang dianggap cukup berat, dimaksudkan agar seluruh
PNS dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak melanggar
aturan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran
Pemberian sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan / peraturan
perundang-undangan dengan indikator Terlaksananya pembinaan
administrasi kepegawaian terealisasi sejumlah 60 unit kerja (100%). Sasaran
ini dicapai dari kegiatan Pembinaan kepegawaian bagi pejabat struktural
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
33
LKIP TAHUN 2015
dan fungsional. Untuk indikator Terlaksananya pembinaan Disiplin dan
manajemen kepegawaian sudah terlaksana sebanyak 2 tahap sesuai yang
direncanakan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Realisasi %
- Terlaksananya
pembinaan
administrasi
kepegawaian
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Pembinaan
kepegawaian
bagi pejabat
struktural dan
fungsional
60 Unit
Kerja
60 Unit
Kerja
100.0
- Terlaksananya
pembinaan
Disiplin dan
manajemen
kepegawaian
2 tahap 2 tahap 100.0
BKPP Kota Denpasar pada Tahun 2015 melaksanakan 4 program dan 14
kegiatan, dengan hasil kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran
2) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
3) Terlaksananya bimtek / workshop bagi PNS BKPP kota Denpasar sebanyak
40 orang yang terbagi dalam pelaksanaan di dalam daerah 3 kali dan luar
daerah 7 kali
4) Terlaksananya pembekalan dan ujian sertifikasi pengadaan barang / jasa
bagi 80 orang PNS yang dilaksanakan di Aula BKPP Denpasar yang dibagi
dalam 2 tahap dari tanggal 18 - 23 Mei 2015 dan 25-30 Mei 2015 yang
lulus sebanyak 10 orang dengan klasifikasi kelulusan : Lulus L4 sebanyak
10 orang
5) Diterimanya uang motivasi bagi PNS yang mengikuti ijin belajar sebanyak
103 orang
6) Terdigitalisasinya file PNS sejumlah 750 file PNS
7) Terkirimnya data formasi ke Kementrian Pan-RB melalui e-formasi sebanyak
1542 orang dengan rincian sebagai berikut :
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
34
LKIP TAHUN 2015
Fungsional tertentu kebutuhan sebanyak 981 orang
Pelayanan Kesehatan kebutuhan sebanyak 84 orang
Guru TK kelebihan sebanyak 118 orang
Guru SD kebutuhan sebanyak 262 orang
Guru SMP kebutuhan sebanyak 123 orang
8) Tersusunnya buku – buku penyajian unformasi, DUK, dan Pelaporan mutasi
data kepegawaian berupa:
DUK Struktral (31 Desember 2014) sebanyak 65 buku
DUK Fungsional Guru (31 Desember 2014) sebanyak 7 buku
DUK Fungsional Medis/Para Medis (31 Desember 2014) sebanyak 15
buku
DUK Fungsional Lainnya (31 Desember 2014) sebanyak 11 buku
Daftar Susunan Pegawai (DSP) sebanyak 130 Buku (31 Desember 2014
= 65 buku, Juni 2015 = 65 buku)
Laporan Data Pegawai dalam Bentuk Angka dan Grafik sebanyak 260
buku (31 Desember 2014 = 65 buku, Juni dan September 2015 masing-
masing 65 buku)
Daftar Pejabat Struktural Berdasarkan DUK sebanyak 260 buku (31
Desember 2014 = 65 buku; Maret, juni dan September 2015 masing-
masing 65 buku)
Dafatar Pejabat Struktural Berdasarkan Unit Kerja sebanyak 260 buku
(31 Desember 2014 = 65 buku; Maret, juni dan September 2015
masing-masing 65 buku)
10) Terprosesnya 233 usulan Karis / karsu PNS, yang sudah keluar sebanyak 184,
sedangkan 49 kartu masih dalam proses oleh BKN
11) Terprosesnya usulan Karpeg sebanyak 31 kartu, yang sudah keluar sebanyak
29 kartu, sedangkan 2 kartu masih dalam proses oleh BKN
12) Terlaksananya pelantikan pejabat struktural sebanyak 1 kali. Pejabat
struktural yang dilantik adalah 2 orang pejabat eselon II
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
35
LKIP TAHUN 2015
13) Diterbitkannya SK Jabatan Fungsional sebanyak 305 orang
14) Terprosesnya usulan kenaikan pangkat periode april dan oktober 2015
sebanyak 759 usulan, yang disetujui sebanyak 650 usulan
15) Terprosesnya usul perpindahan ke Kota Denpasar sebanyak 47 usulan, yang
disetujui sebanyak 18 usulan, SK Pindah yang sudah diterbitkan sebanyak 11
orang. Sedangkan usulan perpindahan dari kota Denpasar sebanyak 17
usulan dan yang disetujui sejumlah 5 usulan
16) Pengelolaan administrasi pensiun PNS dengan jumlah administrasi pensiun
yang diproses sebanyak 170 orang (Batas usia pensiun) dan yang disetujui
sejumlah 149 orang
17) Terprosesnya usulan Taperum bagi PNS sejumlah 74 orang
18) Terlaksananya kegiatan tugas belajar pasca sarjana bagi 1 orang PNS di
Universitas Udayana dan 1 orang di Universitas Brawijaya Malang
19) Terlaksananya sosialisasi dan simulasi CAT bagi tenaga honorer katagori II
sejumlah 325 orang
20) Terlaksananya pembinaan administrasi kepegawaian bagi 34 SKPD
21) Terlaksananya pembinaan disiplin dan manajemen kepegawaian Tahap I
dengan jumlah peserta 56 orang yang dilaksanakan dari tanggal 9-10 Juni
2015 yang bertempat di ruang pertemuan BKPP Kota Denpasar
22) Terlaksananya pembinaan disiplin dan manajemen kepegawaian Tahap II
dengan jumlah peserta 54 orang yang dilaksanakan dari tanggal 11-12 Juni
2015 yang bertempat di ruang pertemuan BKPP Kota Denpasar
23) Terprosesnya usulan tanda kehormatan satya lancana karya satya sejumlah
444 usulan
24) Terselesaikannya kegiatan e- PUPNS bagi 7330 pegawai yang sudah masuk
verifikasi level 3 di BKN Regional X
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
36
LKIP TAHUN 2015
Berdasarkan hasil analisis secara kualitatif di atas, diperoleh simpulan
bahwa penyusunan program-program yang terkait IKU di BKPP Kota Denpasar
sudah tepat dan semuanya sudah sesuai/sinkron/cocok/selaras dengan sasaran
yang ingin dicapai.
3.3 Capaian Kinerja Kegiatan BKPP Kota Denpasar Tahun 2011-2015
Pengumpulan data kinerja BKPP Kota Denpasar dilakukan secara berkala
setiap bulan yang digunakan sebagai acuan / barometer bulanan dalam
pelaksanaan tugas yang tersusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang
terbagi dalam anggaran per triwulan.
Informasi capaian berdasarkan realisasi fisik dan keuangan tahun 2011-
2015 dibuat sebagai dasar untuk perbandingan data kinerja yang memadai
sekaligus menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi
pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan
tersebut secara lebih mendalam. Data realisasi keuangan dimaksud dipergunakan
sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya.
1) Data Realisasi pada Tahun 2011
Tahun 2011 BKPP Kota Denpasar melaksanakan 5 Program yang diuraikan
dalam 22 Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar 89,03 %. Target dan
realisasi masing-masing kegiatan disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3.3. Realisasi pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh BKPP Kota Denpasar
Program / Kegiatan T a r g e t R e a l i s a s i
Fisik Keuangan Fisik Keuangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 432.111.549,00 86,74 374.808.216,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 390.346.203,89
87,93 343.231.150,00
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
37
LKIP TAHUN 2015
3 Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. III)
100% 1.132.045.000,00 62,81 711.064.550,00
4 Pendidikan Penjenjangan
Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. II)
100% 87.500.000,00 80,60 70.522.000,00
5 Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. IV)
100% 649.450.000,00 89,91 583.910.950,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
100% 1.969.187.500,00 93,47 1.840.667.750,00
7 Pendidikan dan pelatihan fungsional/ bintek /workshop bagi PNS Daerah
100% 505.350.000,00 88,88 449.137.300,00
8 Ujian dinas 100% 80.020.000,00 69,67 55.747.100,00
9 Pemberian Biaya Pendidikan bagi PNS yang mengikuti Ijin Belajar
100% 182.670.000,00 99,99 182.653.100,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
10 Penempatan PNS 100% 54.947.500,00 81,38 44.718.400,00
11 Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
100% 75.695.000,00 89,50 67.749.850,00
12 Pemberian tanda kehormatan satyalancana karya satya bagi PNS/ karis / karsu, karpeg, taperum dan askes PNS
100% 93.847.020,00 96,25 90.330.560,00
13 Penyusunan, penyajian informasi DUK dan pelaporan mutasi data kepegawaian
100% 71.901.400,00 95,91 68.960.350,00
14 Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS
100% 108.525.667,00 93,72 101.705.525,00
15 Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Disiplin
100% 98.677.900,00 96,56 95.281.100,00
16 Pembinaan Administrasi Kepegawaian
100% 82.456.774,00 81,74 67.396.200,00
17 Pengembangan Karier Pegawai 100% 117.156.742,00 67,93 79.583.400,00
18 Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian
100% 142.917.990,00 96,28 137.595.700,00
19 Analisis Formasi dan Bezetting Pegawai Kota Denpasar
100% 36.120.000,00 73,93 26.702.200,00
20 Pembekalan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa
100% 126.367.500,00 74,60 94.270.600,00
21 Pemberian Penghargaan kepada penerima Satyalancana Karya Satya dan PNS yang memasuki masa Pensiun
100% 3.800.305.400,00 99,99 3.799.802.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
38
LKIP TAHUN 2015
22 Tugas Belajar Bagi PNS Program Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
100% 192.217.500,00 0,00 -
Jumlah 100% 10.429.716.645,89 89,03 9.285.838.001,00
2) Data Realisasi pada Tahun 2012
Tahun 2012 BKPP Kota Denpasar melaksanakan 5 Program yang diuraikan
dalam 18 Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar 76,40 %. Target dan
realisasi masing-masing kegiatan disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.4. Realisasi pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh BKPP Kota Denpasar
PROGRAM DAN KEGIATAN
Tahun 2012
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN
BELANJA LANGSUNG
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
100
1,038,449,000 88.77
921,800,379
2 Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100
705,842,860 92,23
650,986,190
3 Program Pendidikan Kedinasan
a. Pendidikan Dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. III)
100
1,286,477,400 99,25
1,276,865,650
b. Pendidikan Dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. II)
100
96,000,000 96,05
92,211,500
c. Pendidikan Dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. IV)
100
690,016,800 93,33
643,994,300
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/ bintek /workshop bagi PNS Daerah
100 144,600,000 82,38 119,123,800
b. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah
100 228,167,500 82,49 188,219,500
c. Ujian dinas
100 55,625,000 85,76 47,702,650
d. Pemberian Biaya Pendidikan bagi PNS yang mengikuti Ijin Belajar
100 424,755,500 89,76 381,253,000
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
39
LKIP TAHUN 2015
5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
100
46,055,000 92,00
42,371,500
b. Penyusunan, penyajian informasi DUK dan pelaporan mutasi data kepegawaian
100
52,221,400 96,43
50,358,000
c. Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS
100
1,075,575,667 1,14
12,296,875
d. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
100 85,149,100 79,61
67,788,405
e. Pengembangan Karier Pegawai
100 84,619,242 59,62
50,449,625
f. Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian
100 79,277,370 70,91
56,215,475
g. Analisis Formasi dan Bezetting Pegawai Kota Denpasar
100 10,620,000 82,87
8,800,500
h. Pemberian Penghargaan kepada penerima Satyalancana Karya Satya
100 568,925,000 99,96
568,669,800
i Pendidikan Tugas Belajar Pasca Sarjana bagi PNS
100 165,600,000 27,17
45,000,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
100
6,837,976,839 76,40
5,224,107,149
3) Data Realisasi pada Tahun 2013
Tahun 2013 BKPP Kota Denpasar melaksanakan 5 Program yang terurai dalam
19 Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar 85,26 %. Target dan realisasi
masing-masing kegiatan disajikan pada tabel berikut:
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
40
LKIP TAHUN 2015
Tabel 3.5. Realisasi pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh BKPP Kota Denpasar
PROGRAM DAN KEGIATAN
Tahun 2013
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN %
Volume (Rp) Volume (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 Belanja Pegawai 100 4,593,958,074 100 4,288,409,687 93.35
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 100 4,593,958,074 100 4,288,409,687 93.35
BELANJA LANGSUNG
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 paket 1,284,081,287.49 1 Paket 1,130,493,213 88.04
2 Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 paket 930,528,900 1 paket 794,127,196 85.34
3 Program Pendidikan Kedinasan
a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. II).
2 orang 129,000,000 2 orang 123,687,500 95.88
b. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. IV).
80 orang
2,048,910,500 80 orang
1,959,675,200 95.64
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Bintek/Workshop bagi PNS Daerah
30 orang
300,000,000 30 orang
137,413,200 45.80
b. Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah
80 orang
134,005,500 80 orang
99,124,200 73.97
c. Ujian Dinas 60 orang
46,667,500 26 orang
24,363,950 52.21
e. Pemberian Biaya Pendidikan bagi PNS yang Mengikuti Ijin Belajar
74 orang
442,662,500 74 orang
441,416,500 99.72
f. Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima
40 orang
78,203,800 40 orang
53,879,350 68.90
g. Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Denpasar
33 orang
110,060,000 33 orang
90,564,400 82.29
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
41
LKIP TAHUN 2015
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
849 CPNS
312,600,000 42 CPNS
155,159,200 49.64
b. Pembangunan/Pegembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
100% 140,545,000 100% 130,794,800 93.06
c. Penyusunan, Penyajian Informasi DUK dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian
1008 buku
56,561,400 1008 buku
52,542,050 92.89
e. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
34 SKPD
120,593,484 34 SKPD
87,554,510 72.60
f. Pengembangan Karier Pegawai
3 Kali 156,789,022 1 kali 66,026,890 42.11
g. Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian
1 paket 199,932,768 1 paket 179,899,750 89.98
h. Penyusunan Formasi dan Bezetting Pegawai Kota Denpasar
544 formasi
8,640,600 45 formasi
6,989,150 80.89
i. Pendidikan Tugas Belajar Pasca Sarjana bagi PNS
1 orang 43,000,000 1 orang 43,000,000 100.00
j. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II
315 orang
13,250,000 598 orang
13,031,350 98.35
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6,556,032,261 5,589,742,409 85.26
4) Data Realisasi pada Tahun 2014
Tahun 2014 BKPP Kota Denpasar melaksanakan 5 Program yang di uraikan
dalam 19 Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar 81%. Target dan
realisasi masing-masing kegiatan disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.6. Realisasi pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh BKPP Kota Denpasar
PROGRAM DAN KEGIATAN
REALISASI TAHUN 2014
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN % Volume (Rp) Volume ( Rp )
Belanja tidak langsung
1 Belanja Pegawai 100 % 4,953,329,700.00 100 % 100% 4,813,910,214.00 97%
Jumlah Belanja tidak langsung
4,953,329,700.00 4,813,910,214.00 97%
Belanja Langsung
1 Program 1,163,454,599.00 879,239,381.00 76%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
42
LKIP TAHUN 2015
Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Pelayanan Administrasi perkantoran
1 kali 1,163,454,599.00 1 kali 100% 879,239,381.00 76%
2 Program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur
893,269,300.00 835,719,250.00 94%
a. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 Paket 893,269,300.00 1 Paket 100% 835,719,250.00 94%
3 Program pendidikan kedinasan
699,625,500.00 606,158,250.00 87%
a. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS ( Diklat kepemimpinan Tk II )
-
b. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS ( Diklat kepemimpinan Tk IV )
30 orang 699,625,500.00 30 0rang 100% 606,158,250.00 87%
4 Program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1,570,146,500.00 1,241,460,900.00 79%
a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah
29 orang 133,930,000.00 29 orang 100% 127,250,000.00 95%
b. Pendidikan dan pelatihan fungsional / bimtek / workshop bagi PNS Daerah
43 orang 503,850,000.00 41 orang 95% 246,678,400.00 49%
c. Diklat sertifikasi barang dan jasa pemerintah
80 orang 143,990,500.00 80 orang 100% 122,776,700.00 85%
d. Pemberian biaya pendidikan
143 orang 694,107,500.00 141 orang 99% 683,361,950.00 98%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
43
LKIP TAHUN 2015
bagi PNS yang mengikuti ijin belajar
e. Pendidikan dan pelatihan Sekretaris Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
27 orang 94,268,500.00 26 orang 96% 61,393,850.00 65%
5 Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
860,714,652.00 650,636,406.00 76%
a. Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian Daerah
720 berkas 68,255,000.00 720 berkas 100% 57,867,000.00 85%
b. Pengembangan diklat ( analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat )
34 orang 150,193,700.00 34 orang 100% 109,482,350.00 73%
c. Penyusunan , penyajian informasi DUK dan pelaporan mutasi data kepegawaian
1008 buku 99,721,400.00 1008 buku 100% 84,748,000.00 85%
d. Pengembangan karier pegawai
3 kali 121,377,198.00 2 kali 67% 63,877,620.00 53%
e. Pengelolaan administrasi mutasi kepegawaian
1250 usulan 49,144,800.00 1011 SK 81% 43,211,550.00 88%
f. Penyusunan formasi dan bezetting pegawai Kota Denpasar
544 formasi
8,480,600.00 80 formasi
15% 6,154,400.00 73%
g. Pendidikan tugas belajar pasca sarjana bagi PNS
2 orang 30,550,000.00 2 orang 100% 28,606,900.00 94%
h. Seleksi 330 0rang 19,142,500.00 330 orang 100% 18,085,000.00 94%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
44
LKIP TAHUN 2015
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Katagori II
i. Pembinaan kepegawaian bagi pejabat struktural dan fungsional
60 unit kerja
113,954,754.00 60 unit kerja
100% 81,502,886.00 72%
j. Bimtek manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah Kota Denpasar
50 orang 87,894,700.00 50 orang 100% 71,275,100.00 81%
k. Diklat Satpol PP
9 orang 112,000,000.00 7 orang 78% 85,825,600.00 77%
Jumlah Belanja Langsung
5,187,210,551.00 4,213,214,187.00 81%
5) Data Realisasi pada Tahun 2015
BKPP Kota Denpasar pada Tahun 2015 melaksanakan 4 Program yang
dijabarkan dalam 14 Kegiatan. Target dan realisasi masing-masing kegiatan
disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.7. Realisasi pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh BKPP Kota Denpasar
PROGRAM DAN KEGIATAN
REALISASI TAHUN 2015
ANGGARAN REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %
Volume (Rp) Volume ( Rp )
Belanja tidak langsung
1 Belanja Pegawai 100 % 4,996,099,700 100 % 100% 4,813,910,214 96%
Jumlah Belanja tidak langsung
4,996,099,700 4,813,910,214 96%
Belanja Langsung
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,094,336,643 983,091,482 84%
a. Pelayanan Administrasi perkantoran
1 kali 1,094,336,643 1 kali 100% 983,091,482 84%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
45
LKIP TAHUN 2015
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
427,440,000 347,426,450 81%
a. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 Kali 427,440,000 1 Kali 100% 347,426,450 81%
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1,349,949,300
1,207,888,400
89%
a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah
41 orang 247,162,500 41 orang 100% 246,547,500 100%
b. Pendidikan dan pelatihan fungsional / bimtek / workshop bagi PNS Daerah
40 orang 300,000,000 40 orang 100% 228,867,300 76%
c. Diklat sertifikasi barang dan jasa pemerintah
80 orang 144,624,300 80 orang 100% 103,638,400 72%
d. Pemberian biaya pendidikan bagi PNS yang mengikuti ijin belajar
109 orang 658,162,500 103 orang 94% 628,835,200 96%
5 Program
Pembinaan dan pengembangan aparatur
437,669,276
350,356,050
80%
a. Pembangunan /pengembangan sistem informasi kepegawaian Daerah
100 % 104,495,000 100 % 100% 97,888,600 94%
b. Penyusunan , penyajian informasi DUK dan pelaporan mutasi data kepegawaian
1008 buku 125,679,900 1008 buku 100% 115,991,200 92%
c. Pengelolaan Administrasi Pensiun
170 usulan 27,196,900 149 usulan 88% 21,421,325 79%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
46
LKIP TAHUN 2015
d. Pengembangan karier pegawai
1 kali 18,936,422 1 kali 100% 9,015,900 48%
e. Pengelolaan administrasi mutasi kepegawaian
1000 usulan 39,563,300 650 SK 65% 32,284,675 82%
f. Pendidikan tugas belajar pasca sarjana bagi PNS
2 orang 10,800,000 2 orang 100% 8,400,000 78%
g. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Katagori II
325 Tenaga Honorer K2
43,265,000 325 Tenaga Honorer K2
100% 17,822,200 41%
h. Pembinaan kepegawaian bagi pejabat struktural dan fungsional
60 unit kerja
67,732,754 60 unit kerja
100% 47,532,150 70%
Jumlah Belanja Langsung
3,309,395,219 96% 2,888,762,382 87%
Berdasarkan Tabel 3.7 di atas, dari 14 kegiatan yang dilaksanakan secara
fisik telah terlaksana sesuai dengan rencana. Dapat disimpulkan bahwa, secara
umum realisasi keuangan mencapai 87 % dan capaian kinerja fisik sebesar 96%.
Meskipun demikian, di lihat dari aspek realisasi anggaran per kegiatan terdapat 7
kegiatan yang realisasinya dibawah 80% dari total anggaran yang tersedia.
Adapun 7 kegiatan yang dimaksud dapat kami uraikan permasalahan dan
solusinya, yaitu sebagai berikut:
Permasalahan:
1) Pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional Bimtek / workshop
realisasi keuangan tercapai 76 % dari pagu dana yang tersedia, hal ini
disebabkan karena diklat ini dilaksanakan oleh instansi lain dengan pola
kontribusi dan nilai kontribusi yang dianggarkan lebih tinggi dari nilai
kontribusi pada saat pelaksanaan diklat. Sedangkan dari sisi volume PNS
yang mengikuti diklat sudah terpenuhi seperti yang direncanakan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
47
LKIP TAHUN 2015
2) Pada Kegiatan Diklat sertifikasi barang dan jasa pemerintah realisasi
keuangan mencapai 72% dari pagu yang tersedia, hal ini disebabkan
karena:
- Anggaran honor untuk narasumber direncanakan untuk golongan
pangkat dan gelar akademik maksimal (Golongan IV / S3) tetapi
pada pelaksanaannya narasumber yang ditugaskan oleh instansinya
mempunyai golongan / gelar akademik dibawahnya sehingga
terdapat sisa anggaran
- Narasumber pusat yang semula direncanakan menggunakan
pesawat dengan nilai sesuai dengan haknya tetapi pada
pelaksanaannya menggunakan tiket dengan harga yang lebih
rendah dan juga ada selisih pagu anggaran yang disiapkan
dengan anggaran hotel yang digunakan, sehingga dana
transportasi dan akomodasi tidak direalisasikan secara maksimal
3) Pada Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pensiun realisasi keuangan
mencapai 79% dari pagu yang tersedia, hal ini disebabkan karena terdapat
1 honor kegiatan dan makanan minuman kegiatan tidak direalisasikan
karena menyesuaikan jumlah peserta
4) Pada Kegiatan Pengembangan karier pegawai realisasi keuangan mencapai
48% dari pagu yang tersedia, hal ini disebabkan karena Berlakunya UU
No.1 Th 2015 Pasal 71 ayat 2 yang melarang Petahana (Bupati / walikota
yang akan mengakhiri masa jabatan) melakukan penggantian pejabat 6
bulan sebelum masa jabatannya berakhir sehingga kegiatan pelantikan
bagi pejabat structural tidak dapat dilaksanakan
5) Pada Kegiatan Pendidikan tugas belajar pasca sarjana bagi PNS realisasi
keuangan mencapai 78% dari pagu yang tersedia, hal ini disebabkan
karena adanya perbedaan pencantuman pagu anggaran terhadap biaya
pendidikan sesuai dengan Peraturan Walikota yang berlaku
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
48
LKIP TAHUN 2015
6) Pada Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga
Honorer Katagori II realisasi keuangan mencapai 41% dari pagu yang
tersedia hal ini disebabkan karena:
- Wacana tes dengan sistem CAT yang rencananya dilaksanakan
bulan Agustus 2015 oleh pemerintah pusat (KemenPAN-RB) tidak
dilaksanakan sehingga belanja – belanja untuk kegiatan testing
dengan sistem CAT yang rencananya melibatkan unsur BKN tidak
dapat direalisasikan
- Pelaksanaan kegiatan hanya berupa sosialisasi dan simulasi sistem
CAT
- Kegiatan testing menunggu kebijakan dari pemerintah pusat
7) Pada Kegiatan Pembinaan Kepegawaian bagi Pejabat Struktural dan
Fungsional realisasi keuangan mencapai 70% dari pagu yang tersedia hal
ini disebabkan karena pada saat penyusunan anggaran, kegiatan
pembinaan kepegawaian direncanakan akan mendatangkan narasumber
dengan golongan IV (maksimal) , tetapi pada saat pelaksanaan narasumber
yang direkomendasikan dari BKN regional X, memiliki golongan yang
lebih rendah sehingga anggaran honor untuk narasumber tidak bisa
direalisasikan secara maksimal.
Solusi
1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional / bimtek / workshop bagi
PNS Daerah
- Akan dikoordinasikan dengan penyelenggara diklat supaya kami
dikirimkan kalender diklat dan sekaligus diberikan jumlah
kontribusinya sehingga bisa digunakan sebagai pedoman untuk
menyusun anggaran
2) Kegiatan Diklat sertifikasi barang dan jasa pemerintah
- Berupaya memaksimalkan realisasi pagu anggaran yang disediakan
- Kami akan lebih mengintensifkan koordinasi
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
49
LKIP TAHUN 2015
3) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pensiun
- Akan direncanakan lebih matang dan terhitung
4) Kegiatan Pengembangan karier pegawai
- Pelaksanaan kegiatan pelantikan untuk pengisian yang bersifat
mendesak harus minta ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri
- Proses kegiatan pelantikan akan dilaksanakan setelah pelantikan
Walikota terpilih
5) Kegiatan Pendidikan Tugas Belajar Pasca Sarjana bagi PNS
- Penyusunan anggaran selanjutnya agar memperhatikan kesesuaian
dengan landasan acuannya dan realisasi tahun sebelumnya
6) Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga
Honorer Katagori II
- Menunggu kebijakan dari Pemerintah pusat (Kemen PAN-RB)
7) Kegiatan Pembinaan Kepegawaian bagi Pejabat Struktural dan Fungsional
- Tahun berikutnya diupayakan lebih memantapkan koordinasi tentang
golongan / pendidikan narasumber dari perencanaan sehingga dapat
direncanakan lebih baik.
3.4 Data Program dan Kegiatan BKPP Kota Denpasar Tahun 2016
Dalam tahun 2016, BKPP Kota Denpasar melaksanakan 5 program, dan di
uraikan ke dalam 20 Kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016
disajikan pada lampiran 5. Adapun ke lima program dan kegiatan BKPP Kota
Denpasar serta dana yang tersedia untuk mendukung kegiatan disajikan pada
tabel berikut:
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
50
LKIP TAHUN 2015
Tabel 3.8 Data Program dan Kegiatan
BKPP Kota Denpasar Tahun 2016
Program dan Kegiatan Dana Tahun
2016
1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,392,856,000.00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 356,958,000.00
3. Program Pendidikan Kedinasan
1. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk II) 139,968,000.00
2. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk III) 769,662,500.00
3. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk IV) 694,662,500.00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah 538,930,500.00
2. Pendidikan dan pelatihan Fungsional/ Bintek Workshop 245,000,000.00
3. Diklat Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah 132,793,000.00
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 189,518,000.00
2. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 93,100,000.00
3. Penyusunan, Penyajian Informasi, DUK, dan Pelapora Mutasi Data Kepegawaian
70,882,500.00
4. Pemberian biaya pendidikan bagi PNS yang mengikuti ijin belajar 126,185,000.00
5. Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS 51,337,800.00
6. Pengembangan Karier Pegawai 318,020,000.00
7. Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian 67,499,300.00
8. Tugas Belajar Pasca Sarjana bagi PNS 13,900,000.00
9. Pembinaan Kepegawaian bagi Pejabat Struktural dan Fungsional 49,591,500.00
10. Sosialisasi Administrasi mutasi Kepegawaian pada Pemerintah Kota
Denpasar 27,604,500.00
11. Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijasah bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
85,091,500.00
12. Penempatan dan penyumpahan 18,515,000.00
Jumlah Belanja Langsung 5,382,075,600.00
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
51
LKIP TAHUN 2015
3.5 Akuntabilitas Keuangan
Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2015 dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang
ingin dicapai, BKPP Kota Denpasar mendapat dukungan anggaran dari APBD
Pemerintah Kota Denpasar melalui DPA BKPP dengan total nilai anggaran sebesar
Rp. 8.305.494.919 (Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.996.099.700 dan Belanja
Langsung sebesar Rp. 3.309.395.219) disajikan pada gambar 3.1.
Tabel 3.9 Rincian Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran
BKPP Kota Denpasar Tahun 2015
Target:
1 Belanja Tak Langsung Rp 4,996,099,700.00 100%
- Belanja Pegawai Rp 4,996,099,700.00
2 Belanja Langsung Rp 3,309,395,219.00 100%
- Belanja Pegawai Rp 691,000,000.00
- Belanja Barang Jasa Rp 2,466,595,219.00
- Belanja Modal Rp 151,800,000.00
3
Total Belanja Langsung dan Tak
Langsung
Rp 8,305,494,919.00 100%
Realisasi:
1 Belanja Tak Langsung Rp 4,637,107,550.00 92.8%
- Belanja Pegawai Rp 4,637,107,550.00
2 Belanja Langsung Rp 2,888,762,382.00 87.3%
- Belanja Pegawai Rp 662,500,000.00
- Belanja Barang Jasa Rp 2,088,004,132.00
- Belanja Modal Rp 138,258,250.00
3 Total Belanja Langsung dan Tak
Langsung
Rp 7,525,869,932.00
90.6%
Sumber: DPA BKPP Kota Denpasar TA. 2015
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
52
LKIP TAHUN 2015
Gambar 3.1 Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran
BKPP Kota Denpasar Tahun 2015
Berdasarkan Tabel 3.9 di atas, dapat di simpulkan bahwa Realisasi
anggaran BKPP Kota Denpasar pada tahun 2015 adalah Rp. 7,525,869,932.00 atau
dengan serapan dana mencapai 90,6%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
kinerja BKPP Kota Denpasar dilihat dari sisi capaian kinerja keuangan pada Tahun
2015 adalah sangat baik, dengan kondisi sisa anggaran akhir (Sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran-SILPA) sebesar Rp.779,624,987.00 hal ini merupakan upaya
penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.
3.5.1 Analisis Efektivitas
Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
telah tercapai, dimana makin tinggi persentase target yang dicapai, makin tinggi
efektivitasnya. Berdasarkan Tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa secara umum
realisasi anggaran BKPP Kota Denpasar pada tahun 2015 cukup efektif terhadap
capaian kinerja, dimana dengan realisasi anggaran 87% dapat menghasilkan rata-
rata kinerja sebesar 96%.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
53
LKIP TAHUN 2015
3.5.2 Analisis Efisiensi
Efisiensi anggaran
menunjukkan bagaimana
sasaran dengan indikator yang
dirumuskan dapat berhasil
dicapai dengan memanfaatkan
sumber daya tertentu. Artinya
adalah semakin tinggi jumlah
sumber daya yang dikeluarkan
untuk mencapai keluaran
tertentu, maka efisiensinya
akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang
dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggaran akan semakin tinggi.
Capaian kinerja dan realisasi anggaran BKPP Kota Denpasar pada tahun 2015
secara umum menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Tabel 3.7 menunjukkan
bahwa secara umum capaian kinerja dari aspek program dapat dicapai dengan
cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil (Rp. 7,525,869,932.00)
daripada yang ditargetkan (Rp. 8,305,494,919.00).
Berikut kami sajikan beberapa dokumentasi kegiatan yang diselenggarakan
oleh BKPP Kota Denpasar pada Tahun 2015.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
54
LKIP TAHUN 2015
Kegiatan Simulasi CAT bagi 325 orang Tenaga Honorer K2 pada tgl
03 s.d 11 Nopember 2015 bertempat di laboratorium Komputer
Universitas Warmadewa Denpasar
Kegiatan Upacara Piodalan
dalam rangka Pemenuhan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
55
LKIP TAHUN 2015
Kegiatan Penyerahan SK dan Sumpah PNS sebanyak 70 orang
pada hari jumat tgl 23 Oktober 2015 bertempat di Gedung Graha Sewaka
Dharma Lumintang
Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kepegawaian di Sekolah-sekolah, SKPD,Puskesmas dan UPT di
Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
56
LKIP TAHUN 2015
Kegiatan Peningkatan pelayanan kepada PNS melalui layanan SAPK, file digital dan penyediaan ruang informasi dan layanan
kepegawaian serta Layanan Informasi kepegawaian berbasis SMS Gate way ( Nomor layanan informasi via SMS 08113936663 )
BKN Award Tahun 2015 Peringkat
Terbaik II Nasional
Pengembangan SDM ASN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
57
LKIP TAHUN 2015
Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) BKPP Kota Denpasar Tahun
2015 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Tata
Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). LKIP BKPP Kota Denpasar
Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja BKPP Kota Denpasar dan evaluasi
terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja
kegiatan, kinerja sasaran
maupun analisis kinerja
yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan.
Pada Tahun 2015 ini
BKPP Kota Denpasar
menetapkan sebanyak 9
Sasaran dengan 19 Indikator
kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2015.
Capaian indikator sasaran strategis sebanyak 8 (delapan) sasaran strategis
kesemuanya tercapai dengan interpretasi berhasil. Untuk pelaksanaan anggaran
tahun 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 besaran anggaran yang dikelola
BKPP Kota Denpasar yaitu sebesar Rp.8,305,494,919.00. Realisasi anggaran BKPP
Kota Denpasar pada tahun 2015 adalah Rp. 7,525,869,932.00 atau dengan serapan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
58
LKIP TAHUN 2015
dana mencapai 90,6%. Selisih antara anggaran dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.779,624,987.00 hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran
agar lebih efisien.
Dapat disimpulkan bahwa, kinerja BKPP Kota Denpasar dilihat dari sisi
capaian kinerja pada Tahun 2015 adalah sangat baik. Keberhasilan yang dicapai
adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak, dan diharapkan dapat
dipertahankan serta ditingkatkan.
Terkait dengan beberapa target-target yang belum dapat dicapai perlu
diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak. Adapun kendala yang dihadapi
dalam pencapaian sasaran kinerja lebih didominasi oleh faktor eksternal, yaitu: (1)
Adanya kebijakan/peraturan perundangan yang baru sehingga tidak direalisasikan
keuangannya; (2) Adanya perubahan sistem dan mekanisme pelaksanaan kegiatan;
dan (3) Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini terjadi
karena adanya perbedaan harga antara standarisasi barang dan jasa dengan harga
pasar yang berlaku. Namun demikian sudah disiapkan strategi pemecahan untuk
tahun yang akan datang antara lain dengan meningkatkan kapasitas sumber daya
aparatur dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.
Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP BKPP Kota Denpasar masih
belum sempurna khususnya dari sisi perumusan indikator kinerja. Terkait hal
tersebut untuk Tahun 2016 kami berupaya menyusun indikator kinerja sesuai
dengan hasil sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB
melalui Bag. Organisasi Pemerintah Kota Denpasar. Sebagai bahan pertimbangan,
adapun Indikator Kinerja Utama BKPP Kota Denpasar Tahun 2016 yang dapat kami
rumuskan terlampir pada Lampiran 6.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR
59
LKIP TAHUN 2015
Selanjutnya, LKIP tahun 2015 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai
bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak terkait, penyempurnaan dokumen
perencanaan periode mendatang, penyempurnaan pelaksanaan program dan
kegiatan tahun berikutnya, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan
serta peningkatan kinerja organisasi dimasa-masa yang akan datang.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kota Denpasar
Asisten Administrasi Pemerintahan
Drs. I Ketut Mister, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 198203 1 368