POLITICA

CONTROL DE LLAVES P-OEA-2.6

1. Objetivo Este Procedimiento tiene como objetivo establecer los lineamientos y controles necesarios para la asignación de dispositivos de cierre y resguardo.

2. Términos y Abreviaciones Dispositivos de cierre y resguardo: candados de llave, candados de combinación, llaves de instalaciones o vehículos.

3. Alcance/Área de Aplicación

3.1 El presente procedimiento comprende a todo el personal, que de acuerdo a las políticas contenidas en este documento aplique para la asignación de dispositivos de cierre y resguardo.

4. Responsabilidades

4.1 Es responsabilidad del Gerente y/o Supervisor de cada área determinar, controlar y asignar los dispositivos de cierre de acuerdo a las políticas de seguridad de TDP.

4. Política de Seguridad para el uso de estacionamientos

Con el fin de prevenir conspiraciones internas que deriven en situaciones que comprometan la continuidad de la operación, el comercio exterior o la seguridad del personal y las instalaciones, TDP se reserva el derecho de asignación de dispositivos de cierre para empleados.

5.0 Documentación

Registro de Llaves PRO-TDP-005-F02

6. Referencias RO-TDP-007-D01 Reglamento Interno de Trabajo.

7. Modificaciones

FECHA RA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO25/11/15 Documento de nueva creación.

8. Descripción del Procedimiento Los Gerentes o Supervisores de los diferentes departamentos mantienen el control de la asignación y recuperación de las llaves que resguardan áreas críticas.

Los Gerentes o Supervisores son responsables de administrar y controlar la seguridad de las llaves haciendo firmar la carta responsiva a sus colaboradores, manteniendo un control y registro de la asignación y recuperación de llaves o dispositivos de cerradura utilizando el formato PRO-TDP-005-F02.

Fecha de Emisión Obsoleta: N/A Elaborado: RH / Daniella Reyes Aprobado: RH: Nohemi Nieto

Fecha de Emisión: 07-7-2017 Revisado: Página 1 de 2

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CONTROL DE LLAVES P-OEA-2.6

Ante una baja de personal, es el Gerente de departamento el encargado de recuperar la llave asignada al personal y reportar mediante formato al área de Recursos Humanos para liberar la salida del personal.

Es responsabilidad del administrador del Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro realizar las auditorias correspondientes para verificar la trazabilidad del inventario de llaves.

Ante una pérdida de llaves se debe reportar al Gerente de área y al administrador de la Seguridad en la Cadena de Suministro para evaluar el grado de afectación que implica la pérdida sobre las áreas vulnerables.

Se debe levantar un reporte del incidente en el expediente del personal y un registro debe mantenerse por parte del administrador de la Seguridad en la Cadena de Suministro.

Las llaves siempre deben estar resguardadas en una área de seguridad para impedir mal uso.

Fecha de Emisión Obsoleta: N/A Elaborado: RH / Daniella Reyes Aprobado: RH: Nohemi Nieto

Fecha de Emisión: 07-7-2017 Revisado: Página 2 de 2