1. 예산결산요약표 · 2019-06-11 · 1-2. 세출결산총괄(2015 회계연도) 구 분...

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2015 회계연도)

과 목예산액

㉮

전년도

이월액㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징수결정액

㉱

계 26,513,778 598,325 27,112,104 30,383,753

일 반 회 계 19,014,868 199,076 19,213,944 22,029,586

　

지 방 세 수 입 13,787,530 13,787,530 17,063,214

　

보 통 세 12,198,781 12,198,781 14,194,313

목 적 세 1,406,260 1,406,260 1,592,366

지 난 년 도 수 입 182,489 182,489 1,276,535

세 외 수 입 1,246,885 1,246,885 902,243

　경 상 적 세 외 수 입 531,724 531,724 430,331

임 시 적 세 외 수 입 715,161 715,161 471,912

지 방 교 부 세 123,883 123,883 124,488

지 방 교 부 세 123,883 123,883 124,488

보 조 금 2,987,301 2,987,301 2,917,847

　 국 고 보 조 금 등 2,987,301 2,987,301 2,917,847

지 방 채 및 예 치 금 회 수 50,000 50,000

국 내 차 입 금 50,000 50,000

보 전 수 입 등 및 내 부 거 래 819,270 199,076 1,018,346 1,021,793

보 전 수 입 등 443,087 199,076 642,163 658,028

내 부 거 래 376,182 376,182 363,765

특 별 회 계 7,498,910 399,249 7,898,160 8,354,167

　

공 기 업 특 별 회 계 941,472 18,624 960,096 1,006,193

지 역 개 발 기 금 특 별 회 계 177,670 177,670 177,696

수 도 사 업 특 별 회 계 763,802 18,624 782,426 828,497

기 타 특 별 회 계 6,557,438 380,625 6,938,064 7,347,974

　

도시철도건설사업비특별회계 899,648 52,727 952,375 1,083,462

교 통 사 업 특 별 회 계 1,188,370 49,025 1,237,395 1,218,339

광 역 교 통 시 설 특 별 회 계 145,806 37,880 183,686 189,797

주 택 사 업 특 별 회 계 1,382,398 19,617 1,402,016 1,584,072

도 시 개 발 특 별 회 계 1,041,890 138,685 1,180,575 1,228,725

하 수 도 사 업 특 별 회 계 727,016 82,691 809,708 898,706

집단에너지공급사업특별회계 263,400 263,400 233,547

의 료 급 여 기 금 특 별 회 계 888,300 888,300 889,819

한 강 수 질 개 선 특 별 회 계 20,610 20,610 21,506

(단위 : 백만원)

수 납 액미수납액

㉱-③

미수납처리

수납총액①

과오납반환액②

실수납액③=①+②

결손처분다음연도이월액

29,039,391 323,791 28,715,600 1,668,153 143,041 1,525,112

20,802,617 319,789 20,482,828 1,546,758 139,164 1,407,594

15,933,263 308,842 15,624,421 1,438,793 136,264 1,302,529

14,190,735 295,556 13,895,179 299,134 31,495 267,639

1,557,907 8,347 1,549,560 42,806 1,300 41,506

184,621 4,940 179,681 1,096,854 103,469 993,385

804,122 9,654 794,468 107,775 2,900 104,875

425,536 1,348 424,188 6,143 1 6,142

378,586 8,305 370,280 101,632 2,899 98,733

124,488 124,488

124,488 124,488

2,919,091 1,244 2,917,847

2,919,091 1,244 2,917,847

1,021,654 50 1,021,604 190 190

657,889 50 657,839 190 190

363,765 363,765

8,236,774 4,002 8,232,772 121,395 3,876 117,518

982,520 1,766 980,754 25,439 1,566 23,873

177,696 177,696

804,824 1,766 803,058 25,439 1,566 23,873

7,254,254 2,236 7,252,018 95,956 2,311 93,645

1,083,462 1,083,462

1,176,492 283 1,176,209 42,130 1,472 40,658

171,110 273 170,837 18,960 18,960

1,577,256 330 1,576,926 7,147 7,147

1,227,846 12 1,227,835 890 890

881,665 1,338 880,327 18,379 839 17,540

225,098 225,098 8,450 8,450

889,819 889,819

21,506 21,506

1-2. 세출결산총괄(2015 회계연도)

구 분 예산액㉮예산성립후

증감액㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

지출원인

행위액㉱

합 계 26,513,778 598,325 27,112,104 25,895,663

일 반 회 계 19,014,868 199,076 19,213,944 18,620,888

　

일 반 공 공 행 정 4,193,517 9,604 4,203,120 4,165,339

공 공 질 서 및 안 전 204,566 3,473 208,039 195,440

교 육 2,935,513 3,458 2,938,971 2,926,940

문 화 및 관 광 541,761 58,105 599,866 533,723

환 경 보 호 371,164 27,049 398,213 355,810

사 회 복 지 6,258,142 7,918 6,266,060 6,071,673

보 건 418,852 11,493 430,345 405,597

농 림 해 양 수 산 12,593 12,593 11,936

산 업 · 중 소 기 업 378,115 88,784 466,899 435,308

수 송 및 교 통 1,079,984 9,596 1,089,580 1,053,909

국 토 및 지 역 개 발 1,244,935 72,985 1,317,920 1,252,164

예 비 비 156,944 △97,537 59,407

기 타 1,218,782 4,148 1,222,931 1,213,049

　

특 별 회 계 7,498,910 399,249 7,898,160 7,274,776

공 기 업 특 별 회 계 941,472 18,624 960,096 896,455

지 역 개 발 기 금 특 별 회 계 177,670 177,670 177,421

상 수 도 사 업 특 별 회 계 763,802 18,624 782,426 719,034

기 타 특 별 회 계 6,557,438 380,625 6,938,064 6,378,321

　

도시철도건설사업비특별회계 899,648 52,727 952,375 906,056

교 통 사 업 특 별 회 계 1,188,370 49,025 1,237,395 1,076,659

광 역 교 통 시 설 특 별 회 계 145,806 37,880 183,686 98,338

주 택 사 업 특 별 회 계 1,382,398 19,617 1,402,016 1,332,562

도 시 개 발 특 별 회 계 1,041,890 138,685 1,180,575 1,081,737

하 수 도 사 업 특 별 회 계 727,016 82,691 809,708 762,654

집단에너지공급사업특별회계 263,400 263,400 214,852

의 료 급 여 기 금 특 별 회 계 888,300 888,300 886,261

한 강 수 질 개 선 특 별 회 계 20,610 20,610 19,202


지출액

㉲

다음년도이월액 집행잔액

=㉰-㉲-㉳계 명시이월 사고이월 계속비

25,521,635 781,763 574,384 207,379 - 808,705

18,448,024 314,923 218,099 96,824 - 450,997

4,157,026 22,048 17,852 4,196 24,046

181,760 20,727 19,412 1,315 5,552

2,926,936 12,035

509,126 70,892 49,671 21,221 19,848

317,714 51,891 16,128 35,763 28,608

6,057,690 20,126 17,676 2,450 188,244

401,697 5,264 5,053 211 23,384

11,836 100 100 0 657

419,029 28,962 22,417 6,546 18,908

1,052,122 2,504 2,481 23 34,954

1,200,040 92,407 67,308 25,099 25,473

59,407

1,213,049 9,881

7,073,611 466,840 356,285 110,555 - 357,709

860,296 37,295 37,295 - 62,506

177,421 249

682,875 37,295 37,295 62,256

6,213,315 429,545 356,285 73,261 - 295,203

889,245 50,927 48,564 2,363 12,203

1,059,979 114,788 112,988 1,800 62,628

85,531 62,484 60,783 1,702 35,670

1,325,650 20,407 10,602 9,805 55,959

1,012,724 130,967 79,486 51,481 36,884

720,049 49,794 43,862 5,931 39,865

214,673 179 179 48,548

886,261 2,039

19,202 1,407

2. 성질별 재정운영표

(당해연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지)

서울특별시 (단위 : 백만원)

과 목 계 일반회계기타

특별회계기금

지방공기업

특별회계내부거래

I. 인건비 1,573,899 1,319,219 106,188 117 148,376 -

1. 급여 1,142,506 960,443 67,957 114,107

2. 복리후생비 278,559 240,608 15,405 27 22,518

3. 기타인건비 144,901 113,098 20,312 90 11,400

4. 퇴직급여 7,933 5,069 2,513 351

II. 운영비 4,582,681 1,990,436 2,241,017 113,363 287,514 (49,648)

1. 도서구입및인쇄비 19,283 18,348 700 235

2. 소모품비 77,354 59,441 15,504 1,887 522

3. 홍보및광고비 29,191 28,038 922 230 2

4. 지급수수료 235,925 131,294 98,965 5,026 640

5. 일반유형자산수선유지비 30,553 26,790 2,787 976

6. 주민편의시설수선유지비 188,511 137,121 48,840 2,550

7. 사회기반시설수선유지비 792,198 106,139 527,150 59,102 99,806

8. 기타자산유지보수비 57,469 53,831 3,539 98

9. 교육훈련비 21,156 20,641 228 176 111

10. 제세공과금 139,857 42,636 43,933 111 53,177

11. 보험료및공제료 5,334 4,718 609 8

12. 임차료 17,448 15,065 2,327 56

13. 출장비 18,478 15,390 1,864 1,224

14. 연구개발비 13,487 11,033 1,588 452 414

15. 이자비용 114,868 46,602 74,123 37,035 6,757 (49,648)

16. 업무추진비 10,497 9,159 629 1 708

17. 행사비 48,762 45,086 1,499 2,122 55

18. 의회비 8,104 8,104

19. 위탁대행사업비 1,903,476 681,736 1,218,579 3,161

20. 주민자치활동운영비 2,481 2,481

21. 징수교부금 444,132 414,167 29,965

22. 연료비 148,165 10,973 137,192 1

23. 원·정수구입비 123,932 123,932

24. 기타운영비 132,019 101,644 30,076 134 165

(직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지)



특별회계기금

지방공기업


I. 인건비 1,506,074 1,247,116 103,393 152 155,413 -

1. 급여 1,093,770 911,282 66,622 115,866

2. 복리후생비 270,168 228,047 14,782 3 27,336

3. 기타인건비 135,105 103,738 19,114 149 12,103

4. 퇴직급여 7,031 4,049 2,875 107

II. 운영비 4,302,087 1,724,349 2,292,731 116,229 235,307 (66,528)

1. 도서구입및인쇄비 15,837 15,026 629 182

2. 소모품비 64,425 49,966 13,991 428 41

3. 홍보및광고비 11,286 10,681 492 113

4. 지급수수료 201,822 114,072 78,685 9,044 21

5. 일반유형자산수선유지비 32,391 27,917 4,443 32

6. 주민편의시설수선유지비 254,872 197,380 56,305 1,187

7. 사회기반시설수선유지비 762,748 104,995 503,061 47,972 106,720

8. 기타자산유지보수비 41,376 39,533 1,744 99

9. 교육훈련비 20,832 20,336 164 17 315

10. 제세공과금 127,730 41,656 38,988 65 47,022

11. 보험료및공제료 5,767 5,123 637 7

12. 임차료 11,194 9,026 2,141 27

13. 출장비 19,181 14,756 1,891 2,535

14. 연구개발비 13,127 9,720 2,413 764 230

15. 이자비용 128,628 49,725 87,682 49,572 8,177 (66,528)

16. 업무추진비 10,794 9,400 672 3 719

17. 행사비 37,397 34,105 785 2,507

18. 의회비 8,171 8,171

19. 위탁대행사업비 1,765,508 598,613 1,162,950 3,945

20. 주민자치활동운영비 2,639 2,639

21. 징수교부금 357,791 328,693 29,046 52

22. 연료비 178,990 12,473 166,514 2

23. 원·정수구입비 69,363 69,363

24. 기타운영비 160,218 20,344 139,498 212 164

(당해연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지)



특별회계기금

지방공기업


III. 정부간이전비용 11,682,308 11,572,063 92,964 17,281 - -

1. 시도비보조금 4,962,718 4,869,826 91,716 1,176

2. 조정교부금 3,457,508 3,457,508

3. 재정보전금

4. 지방자치단체간부담금 16,467 1,219 1,248 14,000

5. 국가에대한부담금 207,924 207,924

6. 교육비특별회계전출금 2,853,719 2,851,832 1,887

7. 교육기관운영비보조금 183,973 183,755 218

IV. 민간 등 이전비용 1,968,618 3,509,015 1,352,650 79,445 22,735 (2,995,227)

1. 민간보조금 1,487,306 837,652 601,161 36,897 11,596

2. 민간장학금 2,630 2,630

3. 이차보전금 42,461 171 117 42,173

4. 출연금 188,436 186,236 2,200

5. 전출금비용 182,606 2,439,893 737,931 10 (2,995,227)

6. 지방공공기관보조금 30,326 30,326

7 기타이전비용 34,853 12,109 11,241 365 11,139

V. 기타비용 1,485,113 537,428 629,681 80,190 237,815 -

1. 자산처분손실 9,031 2,853 427 5,751

2. 자산손상차손 413,489 57,809 278,999 76,680

3. 일반유형자산감가상각비 62,966 46,491 13,409 3,066

4. 주민편의시설감가상각비 600,151 275,229 324,918 4

5. 사회기반시설감가상각비 266,718 28,590 9,165 408 228,555

6. 무형자산상각비 31 31

7. 대손상각비 131,612 126,455 2,762 2,394

8. 기타비용 1,114 1,114

VI. 비 용 총 계 21,292,619 18,928,161 4,422,500 290,395 696,440 (3,044,875)

(직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지)



특별회계기금

지방공기업


III. 정부간이전비용 10,115,942 10,035,457 78,945 1,540 - -

1. 시도비보조금 4,217,571 4,143,371 72,971 1,229

2. 조정교부금 1,976,353 1,976,353

3. 재정보전금 953,228 953,228

4. 지방자치단체간부담금 7,150 1,176 5,974

5. 국가에대한부담금 172,626 172,626

6. 교육비특별회계전출금 2,622,227 2,622,227

7. 교육기관운영비보조금 166,788 166,477 311

IV. 민간 등 이전비용 2,345,691 3,355,462 2,072,021 81,997 49,727 (3,213,516)

1. 민간보조금 1,911,643 817,983 1,037,963 38,187 17,509

2. 민간장학금 2,656 2,656

3. 이차보전금 42,606 162 42,445

4. 출연금 157,244 157,244

5. 전출금비용 165,246 2,354,358 1,024,400 4 (3,213,516)

6. 지방공공기관보조금 12,889 12,889

7 기타이전비용 53,406 10,170 9,658 1,361 32,217

V. 기타비용 1,173,147 479,806 394,297 84,505 214,539 -

1. 자산처분손실 5,993 548 3 5,442

2. 자산손상차손 431,959 60,811 288,637 82,511

3. 일반유형자산감가상각비 93,935 87,618 4,944 1,373

4. 주민편의시설감가상각비 164,718 81,076 83,642 1

5. 사회기반시설감가상각비 222,515 4,924 12,568 65 204,957

6. 무형자산상각비 21,241 18,662 2,263 317

7. 대손상각비 230,790 226,168 2,241 238 2,144

8. 기타비용 1,996 1,996

VI. 비 용 총 계 19,442,941 16,842,190 4,941,386 284,423 654,985 (3,280,044)

(당해연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지)



특별회계기금

지방공기업


VII. 자체조달수익 18,555,091 16,586,714 1,242,590 112,686 662,749 (49,648)

1. 지방세수익 15,901,001 15,901,001

2. 경상세외수익 2,069,759 433,351 946,482 82,001 657,573 (49,648)

3. 임시세외수익 584,331 252,361 296,108 30,685 5,176

VIII. 정부간이전수익 3,998,373 3,130,854 867,447 71

1. 지방교부세수익 124,488 124,488

2. 국고보조금수익 3,744,013 2,892,676 851,323 14

3. 시도비보조금반환금수익 119,562 105,139 14,366 57

4. 자치단체간부담금수익 10,310 8,551 1,759

IX. 기타수익 370,662 356,232 2,710,123 270,268 29,268 (2,995,227)

1. 전입금수익 357,775 350,232 2,710,123 270,268 22,380 (2,995,227)

2. 기부금수익 6,000 6,000

3. 대손충당금환입

4. 퇴직급여충당부채환입

5. 기타수익 6,888 6,888

X. 수익총계 22,924,126 20,073,800 4,820,161 383,025 692,016 (3,044,875)

XI. 재정운영결과(VI-X) (1,631,507) (1,145,639) (397,661) (92,630) 4,424 -

(직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지)



특별회계기금

지방공기업


VII. 자체조달수익 16,355,885 14,333,083 1,306,570 128,122 654,637 (66,528)

1. 지방세수익 13,487,216 13,487,216

2. 경상세외수익 2,240,517 516,817 1,036,663 99,344 654,221 (66,528)

3. 임시세외수익 628,151 329,050 269,907 28,778 417

VIII. 정부간이전수익 3,409,007 2,591,517 817,374 115 - -

1. 지방교부세수익 131,943 130,407 1,536

2. 국고보조금수익 3,153,078 2,354,114 798,949 14

3. 시도비보조금반환금수익 105,770 98,362 7,306 101

4. 자치단체간부담금수익 18,217 8,635 9,583

IX. 기타수익 298,303 287,349 2,933,025 263,418 28,026 (3,213,516)

1. 전입금수익 280,177 280,055 2,932,004 260,557 21,078 (3,213,516)

2. 기부금수익 7,020 7,020

3. 대손충당금환입 3,862 274 726 2,862

4. 퇴직급여충당부채환입 295 295

5. 기타수익 6,949 6,949

X. 수익총계 20,063,195 17,211,950 5,056,969 391,656 682,664 (3,280,044)

XI. 재정운영결과(VI-X) (620,254) (369,759) (115,583) (107,233) (27,679) -

3. 관리책임자산명세서2015년 12월 31일 현재

구분 내역 자산명 관리부서 수량 비고

유 산

자 산

보 물

대불정여래밀인수증료의제보살만행수능엄경권4,7,8 (大佛頂如來蜜因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷四,七,八) 외 20점

서 울 역 사 박 물 관 21

유 형 문 화 재

낙성대삼층석탑 외 9 역 사 문 화 재 과 10

양정편 (養正篇) 외 50점 서 울 역 사 박 물 관 51

뚝도수원지 제1정수장상 수 도 사 업 본 부( 수 도 박 물 관 )

1

순명비 유강원 석물 광진구(문화체육과) 1

민 속 자 료조경묘 출토 유의 일괄 서 울 역 사 박 물 관 1

서빙고동부군당 외 7 역 사 문 화 재 과 8

문 화 적 건 물 경희궁 공원(월랑) 외 35 역 사 문 화 재 과 36

기 념 물 잠실뽕나무 외 5 역 사 문 화 재 과 6

사 적

몽촌토성 한 성 백 제 박 물 관 1

경희궁지 (慶熙宮址), 경교장 서 울 역 사 박 물 관 2

선잠단지 외 15 역 사 문 화 재 과 16

등 록 문 화 재

태평로 舊국회의사당 서 울 시 의 회 1

구 대법원 청사 서 울 시 립 미 술 관 1

서울도서관 총 무 과 1

화동 정독도서관(舊경기고교) 외 1 서 울 시 교 육 감 2

최규하 대통령 가옥 외 6 역 사 문 화 재 과 7

구의정수장 제1,2공장(제358호) - 약품동, 여과동 등 9개소

수 도 사 업 본 부(아리수정수센터)

9

전차 381호 서 울 역 사 박 물 관 1

창녕위궁재사(제40호)중부공원녹지사업소( 북 서울 꿈 의 숲 )

1

무 형 문 화 재 칠장(옻칠) 외 47 역 사 문 화 재 과 48

문 화 재 자 료 병인가례시명백자청화수복문호 서 울 역 사 박 물 관 1

예 술 품 한국화 외 8종 서 울 시 립 미 술 관 3,989

자 연

자 원

방 호 견 방호견(犬) 총 무 과 1

동물원의 동물 붉은캥거루 등 317종 서 울 대 공 원 3,710

식물원의 식물 엘레강스야자 등 1,262종 서 울 대 공 원 41,989

기 타 사슴 중부공원녹지사업소( 북 서울 꿈 의 숲 ) 10

합 계 49,925

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지


계 일반회계기타

특별회계기금

지방공기업

특별회계내부거래 계

I.2015회계연도의세출액 18,448,024 6,213,315 1,438,533 860,296 (3,044,875) 23,915,293

II.세출조정사항 480,134 (1,790,818) (1,148,139) (163,855) (2,622,674)

　

1.자금유출이 없는 비용 1,193,657 724,839 112,823 209,004 2,240,323

　

자산처분손실 2,853 427 5,751 9,031

자산손상차손 57,809 278,999 76,680 413,488

감가상각비 350,310 347,492 3,478 228,555 929,835

무형자산상각비 31 31

대손상각비 126,455 2,762 2,394 131,611

퇴직급여 5,069 2,513 351 7,933

기타자금유출없는비용 651,161 92,646 32,634 7,508 783,949

발생주의기간비용조정 (35,555) (35,555)

2.자산취득으로 인한 자금 유출액

(700,666) (2,153,467) (512,685) (160,391) (3,527,209)

　

장단기융자금증가 5,963 59,100 506,454 571,517

일반유형자산취득 100,936 5,310 1,446 107,692

주민편의시설취득 304,799 663,385 512 968,696

사회기반시설취득 287,777 1,111,893 160,391 1,560,061

장기투자증권증가 521 313,779 4,273 318,573

기타자산 취득으로인한 자금유출

670 670

3.부채상환으로 인한 자금 유출액

(12,857) (362,190) (748,277) (212,468) (1,335,792)

차입부채 상환 9,749 359,200 748,277 212,468 1,329,694

퇴직금 지금 3,108 2,990 6,098

기타부채 상환

III.재정운영표의 비용 (I+II)

18,928,158 4,422,500 290,395 696,440 (3,044,875) 21,292,619


계 일반회계기타

특별회계기금

지방공기업

특별회계내부거래 계

IV.2015회계연도의세입액 20,482,828 7,252,018 2,142,579 980,754 (3,044,875) 27,813,304

V.세입조정사항 (409,028) (2,431,857) (1,759,554) (288,737) (4,889,178)

1.전년도순세계잉여금

및이월금(618,952) (875,841) (660,768) (90,986) (2,246,547)

2.자금유입이없는수익 223,231 12,400 10,977 (43,241) 203,367

　

징수결정액과

수납액의 차이140,788 9,613 150,401

자산처분이익 5,176 5,176

기타임시세외수익 101,117 101,117

기타자금 유입이

없는 수익12,955 412 13,367

발생주의 기간

수익 조정사항(31,629) 2,787 10,977 (48,829) (66,694)

3.자산처분으로 인한

자금 유입액(13,307) (403,962) (934,493) (154,510) (1,506,272)

　

장단기융자금 회수 13,307 403,962 934,493 151,031 1,502,793

일반유형자산 처분 3,479 3,479

기타자산 처분

4.부채 증가로 인한

자금 유입(1,164,454) (175,270) (1,339,724)

　

차입부채 증가 926,645 175,270 1,101,915

기타부채 증가 237,809 237,809

5.순자산증가로 인한 자금 유입액

　 자본잉여금

VI.재정운영표의 수익

(IV+V)20,073,800 4,820,161 383,025 692,016 (3,044,875) 22,924,126

VII.재정운영표의 재정

운영결과(III-VI)1,145,639 397,661 92,630 (4,424) 0 1,631,507

5-1. 재정운영표(일반회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목

(분야-부문-부서명-정책사업)

당해연도(2015) 직전연도(2014)

총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가

Ⅰ.사업순원가 14,445,987 3,247,761 11,198,226 12,669,428 2,883,787 9,785,641

일반공공행정 4,254,071 60,027 4,194,044 3,599,711 82,644 3,517,068

입법및선거관리 15,986 10 15,976 16,710 23 16,686

의회사무처의정담당관 15,986 10 15,976 16,710 23 16,686

국내·외교류사업추진및의정활동지원강화 2,383 　 2,383 2,369 　 2,369

의회운영강화및의회청사시설의안정적관리 10,530 10 10,520 11,250 7 11,244

의정활동의적극홍보및정보화사업추진 3,073 　 3,073 3,090 16 3,073

지방행정ㆍ재정지원 3,796,666 　 3,796,666 3,186,954 　 3,186,954

행정국자치행정과 2,475,292 　 2,475,292 1,976,353 　 1,976,353

일반예산(타기관지원등) 2,475,292 　 2,475,292 1,976,353 　 1,976,353

재무국세제과 969,463 　 969,463 943,673 　 943,673

일반예산(타기관지원등) 969,463 　 969,463 943,673 　 943,673

재무국세무과 351,912 　 351,912 266,928 　 266,928

일반예산(타기관지원등) 351,912 　 351,912 266,928 　 266,928

재정ㆍ금융 666 　 666 584 　 584

기획조정실재정관리담당관 75 　 75 584 　 584

효율적재정운영 75 　 75 584 　 584

기획조정실공기업담당관 591 　 591 　　　

공기업재정운영의효율성제고 591 　 591 　　　

일반행정 440,752 60,016 380,736 395,465 82,620 312,844

시민소통기획관시민소통담당관 8,031 167 7,864 6,482 116 6,366

시민과함께하는참여와소통시정구현 8,031 167 7,864 6,482 116 6,366

시민소통기획관뉴미디어담당관 3,060 　 3,060 3,170 　 3,170

뉴미디어활용시민과의소통활성화 3,060 　 3,060 3,170 　 3,170

대변인언론담당관 1,338 　 1,338 1,345 　 1,345

공정한보도체계확립 1,338 　 1,338 1,313 　 1,313

기획조정실기획담당관 500 　 500 503 　 503

시정현안기획조정 500 　 500 503 　 503

기획조정실조직담당관 20,636 49 20,587 16,776 30 16,746

시정의효율성제고 20,636 49 20,587 16,776 30 16,746

기획조정실법무담당관 337 　 337 3,779 　 3,779

법무행정서비스기능강화및시민권익구제확대 337 　 337 3,779 　 3,779


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


기획조정실예산담당관 210,088 　 210,088 143,747 　 143,747

재정운용의건전성제고 210,088 　 210,088 143,747 　 143,747

기획조정실재정관리담당관 344 　 344 　　　

효율적재정관리 344 　 344 　　　

기획조정실평가담당관 1,816 　 1,816 1,665 　 1,665

시정평가기능강화 1,816 　 1,816 1,665 　 1,665

감사위원회감사담당관 187 　 187 779 　 779

맑고깨끗한공직풍토조성 91 　 91 705 　 705

시정청렴도향상 96 　 96 75 　 75

감사위원회조사담당관 159 　 159 156 　 156

부조리사전예방기능강화 159 　 159 156 　 156

시민감사옴부즈만위원회 143 45,668 (45,525) 157 　 157

적극적민원처리로시민고충민원처리수준향상 143 45,668 (45,525) 157 　 157

감사위원회안전감사담당관 30 　 30 25 　 25

투자·출연·보조금지원기관에대한현미경감사 30 　 30 25 　 25

정보기획관정보기획담당관 5,923 　 5,923 4,854 　 4,854

지식정보사회선도기반구축 5,923 　 5,923 4,854 　 4,854

정보기획관정보시스템담당관 2,229 418 1,811 3,624 367 3,258

행정정보시스템고도화 2,229 418 1,811 3,624 367 3,258

정보기획관공간정보담당관 3,245 102 3,143 4,293 35 4,258

도시기반시스템고도화 2,298 102 2,196 2,786 35 2,751

유비쿼터스기반스마트서울전략사업추진 947 　 947 1,507 　 1,507

정보기획관정보통신보안담당관 9,198 1,036 8,162 14,341 1,443 12,898

정보인프라확충및운영 9,198 1,036 8,162 14,341 1,443 12,898

정보기획관통계데이터담당관 4,157 　 4,157 　　　

데이터중심의행정서비스혁신 4,157 　 4,157 　　　

행정국총무과 20,787 721 20,066 25,668 632 25,036

행정지원체계강화 20,787 721 20,066 25,668 632 25,036

행정국인사과 987 　 987 990 　 990

화합과사람중심의성장인사운영 987 　 987 990 　 990

행정국자치행정과 17,128 1,886 15,242 51,281 1,942 49,338

시·자치구간공동협력추진 10,691 47 10,644 10,358 69 10,289

시민참여를통한시민고객감동행정구현 6,438 1,839 4,598 40,923 1,873 39,049

시민소통기획관시민봉사담당관 18,388 822 17,566 19,030 7,820 11,210

시민중심의민원행정서비스제공 18,388 822 17,566 19,030 7,820 11,210

행정국인력개발과 15,237 　 15,237 14,556 　 14,556

인적자원역량강화 15,237 　 15,237 14,556 　 14,556

행정국정보공개정책과 2,014 　 2,014 6,158 　 6,158

정보관리강화 2,014 　 2,014 6,158 　 6,158


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


재무국재무과 481 　 481 1,058 　 1,058

회계운영개선 481 　 481 1,058 　 1,058

재무국계약심사과 199 　 199 178 　 178

계약심사업무효율화 199 　 199 178 　 178

재무국세제과 76 　 76 83 　 83

세입목표의차질없는달성 10 　 10 10 　 10

조세체계의효율적개편 65 　 65 73 　 73

재무국세무과 8,601 　 8,601 7,784 　 7,784

시세입목표달성 8,601 　 8,601 7,784 　 7,784

재무국38세금징수과 5,439 　 5,439 5,646 　 5,646

조세정의실현 5,439 　 5,439 5,646 　 5,646

재무국자산관리과 28,225 6,065 22,159 19,283 68,388 (49,105)

국·공유재산의체계적관리 28,225 6,065 22,159 19,283 68,388 (49,105)

시민소통기획관도시브랜드담당관 1,377 　 1,377 　　　

시민자긍심고취및도시경쟁력제고 1,377 　 1,377 　　　

기획조정실대외협력담당관 1,470 779 690 778 100 678

시정현안협업기반조성 1,470 779 690 778 100 678

기획조정실법률지원담당관 3,570 　 3,570 　　　

법치시정확립및법률서비스지원확대 3,570 　 3,570 　　　

기획조정실공기업담당관 1,037 　 1,037 　　　

공기업혁신을통한기관역량강화 1,037 　 1,037 　　　

경제진흥본부디지털산업과 280 　 280 　　　

디지털산업육성지원 280 　 280 　　　

서울혁신기획관지역공동체담당관 9,137 　 9,137 7,268 　 7,268

마을공동체를회복하여따뜻한서울조성 9,137 　 9,137 7,268 　 7,268

서울혁신기획관갈등조정담당관 212 　 212 183 　 183

시정갈등의예방및조정 212 　 212 183 　 183

서울혁신기획관사회혁신담당관 9,010 624 8,385 4,030 　 4,030

사회문제해결을위한사회혁신의제발굴실행 9,010 624 8,385 4,030 　 4,030

서울혁신기획관인권담당관 736 　 736 788 　 788

시민인권보호및권리증진 736 　 736 788 　 788

서울혁신기획관민관협력담당관 3,942 　 3,942 　　　

민관협력을통한협치행정구현 3,942 　 3,942 　　　

인재개발원인재기획과 12,060 878 11,182 11,087 1,017 10,070

인재양성및시험관리 12,060 878 11,182 11,087 1,017 10,070

공무원수련원 858 7 851 785 7 778

신명나게일하는직장분위기조성 858 7 851 785 7 778

데이터센터기획관리과 8,082 793 7,289 13,137 724 12,413

정보서비스의안정적제공 8,082 793 7,289 13,137 724 12,413


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


공공질서및안전 85,066 30,744 54,322 87,477 15,676 71,801

경찰 642 　 642 683 　 683

민생사법경찰단 642 　 642 683 　 683

민생사법경찰 활동강화를 통한 안전도시 642 　 642 683 　 683

재난방재ㆍ민방위 35,136 16,108 19,027 86,794 15,676 71,118

비상기획관 민방위담당관 2,837 567 2,270 5,186 571 4,615

비상대비 및 민방위 대응능력강화 2,837 567 2,270 5,186 571 4,615

푸른도시국 산지방재과 26,081 15,298 10,783 22,319 11,584 10,735

산림안전관리 26,081 15,298 10,783 22,319 11,584 10,735

안전총괄본부 안전총괄과 3,757 44 3,713 2,533 148 2,385

안전의식 확산 홍보활동 강화 3,757 44 3,713 2,533 148 2,385

안전총괄본부 시설안전과 1,698 　 1,698 　　　

안전의식 확산 및 홍보활동 강화 1,698 　 1,698 　　　

안전총괄본부 상황대응과 763 199 563 　　　

효율적인 재난관리 및 대응역량 제고 763 199 563 　　　

소방 49,288 14,636 34,653 　　　

소방재난본부 소방행정과 9,709 114 9,595 　　　

소방행정업무의 과학화로 고품질 서비스 9,709 114 9,595 8,944 55 8,889

소방재난본부 안전지원과 12,342 10,355 1,986 　　　

소방재난능력의 향상 안정적인 재난시스템 12,342 10,355 1,986 18,645 874 17,770

소방재난본부 예방과 1,795 43 1,752 　　　

소방행정업무의 과학화로 고품질 서비스 1,795 43 1,752 1,628 76 1,552

소방재난본부 재난대응과 11,498 3,359 8,138 　　　

소방재난능력의 향상 재난시스템 구축 11,498 3,359 8,138 11,722 752 10,969

소방재난본부 소방감사담당관 64 　 64 　　　

소방행정업무의 과학화로 고품질 서비스 제공 64 　 64 91 　 91

소방재난본부 현장대응단 105 　 105 　　　

재난대응 능력 강화 105 　 105 　　　

119특수구조단 행정지원과 2,086 250 1,837 　　　

특수재난대응 능력 강화 2,086 250 1,837 　　　

서울종합방재센터 자원관리과 9,820 514 9,306 　　　

재난관리 시스템 인프라 구축 9,820 514 9,306 11,417 1,575 9,842

소방학교 교육지원과 1,870 　 1,870 　　　

성과역량 중심의 인재육성 1,870 　 1,870 1,890 　 1,890

교육 2,909,639 2,989 2,906,650 2,654,427 8,390 2,646,037

유아및초중등교육 2,879,248 65 2,879,183 2,622,312 75 2,622,236

평생교육정책관 교육정책담당관 2,738,963 65 2,738,897 2,457,802 75 2,457,726

학교지원 및 우수인재양성 2,738,963 65 2,738,897 2,457,802 75 2,457,726

평생교육정책관 친환경급식담당관 139,661 　 139,661 2,170 　 2,170

친환경급식 정책 실현 139,661 　 139,661 2,170 　 2,170


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


서울혁신기획관 청년정책담당관 624 　 624 　　　

청년의 삶의 질 획기적 개선 624 　 624 　　　

고등교육 22,850 2,335 20,515 26,057 8,214 17,843

서울시립대학교 행정처 총무과 22,850 2,335 20,515 26,057 8,214 17,843

쾌적한 교육환경 조성 및 교육역량 강화 22,850 2,335 20,515 26,057 8,214 17,843

평생ㆍ직업교육 7,541 589 6,952 6,059 100 5,958

평생교육정책관 평생교육담당관 7,541 589 6,952 6,059 100 5,958

다양한 평생교육환경 조성 7,541 589 6,952 6,059 100 5,958

문화및관광 450,981 149,177 301,805 356,779 162,362 194,417

문화예술 196,220 57,932 138,288 167,851 29,927 137,924

문화본부 문화정책과 67,258 2,035 65,223 59,510 1,000 58,510

문화도시 서울 구현 67,258 2,035 65,223 59,510 1,000 58,510

문화본부 문화예술과 59,071 19,614 39,457 37,996 16,041 21,955

문화예술진흥 59,071 19,614 39,457 37,996 16,041 21,955

경제진흥본부 문화융합경제과 26,042 941 25,102 20,469 711 19,758

문화산업 육성지원 26,042 941 25,102 20,469 711 19,758

서울도서관 행정지원과 23,989 2,654 21,335 29,066 10,462 18,604

도서관 및 독서문화 진흥 23,989 2,654 21,335 29,066 10,462 18,604

문화본부 박물관진흥과 319 　 319 　　　

박물관 및 미술관 진흥 319 　 319 　　　

서울역사박물관 총무과 12,376 676 11,700 12,712 884 11,827

역사와 문화의 복합공간 창조 12,376 676 11,700 12,712 884 11,827

시립미술관 총무과 7,165 32,012 (24,847) 8,098 829 7,269

문화예술 진흥 7,165 32,012 (24,847) 8,098 829 7,269

관광 54,075 4,947 49,127 33,225 3,236 29,989

관광체육국 관광정책과 20,393 4,781 15,612 16,182 3,013 13,169

아시아 최고 관광도시로의 도약 20,393 4,781 15,612 16,182 3,013 13,169

관광체육국 관광사업과 33,682 166 33,516 17,043 224 16,820

서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화 33,682 166 33,516 17,043 224 16,820

체육 123,435 32,734 90,701 114,178 81,597 32,581

관광체육국 체육진흥과 46,528 15,930 30,598 　　　

시민생활체육 진흥발전 46,528 15,930 30,598 　　　

관광체육국 체육정책과 54,557 16,829 37,727 94,754 35,406 59,347

시민체육 및 국제스포츠 진흥발전 54,557 16,829 37,727 94,754 35,406 59,347

체육시설관리사업소 운영기획과 22,350 (25) 22,376 19,424 46,191 (26,766)

시민체육시설 운영 및 관리 22,350 (25) 22,376 19,424 46,191 (26,766)

문화재 61,213 53,504 7,709 41,525 47,602 (6,077)

문화본부 역사문화재과 38,155 51,149 (12,994) 31,899 45,405 (13,506)

역사문화유산의 계승 발전 38,155 51,149 (12,994) 31,899 45,405 (13,506)


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


한성백제박물관 총무과 5,252 305 4,947 5,334 279 5,055

선사·고대 역사문화 공간 창조 5,252 305 4,947 5,334 279 5,055

문화본부 한양도성도감 9,717 1,051 8,666 4,292 1,918 2,374

한양도성 보존 관리 활용 9,717 1,051 8,666 4,292 1,918 2,374

서울역사편찬원 시사편찬과 741 　 741 　　　

역사기반 구축·체계화 741 　 741 　　　

문화본부 박물관진흥과 6,844 1,000 5,844 　　　

박물관 및 미술관 활성화 6,844 1,000 5,844 　　　

주택건축국 한옥조성과 506 　 506 　　　

한옥건축자산 보전진흥 506 　 506 　　　

문화및관광일반 16,038 58 15,979 　　　

문화본부 디자인정책과 16,038 58 15,979 　　　

디자인 역량 강화추진 16,038 58 15,979 13,608 76 13,532

환경보호 269,871 134,025 135,846 288,133 126,216 161,917

상하수도ㆍ수질 12,478 6 12,472 5,572 10 5,563

물순환안전국 물순환정책과 6,249 　 6,249 5,488 　 5,488

깨끗한 물관리 6,249 　 6,249 5,488 　 5,488

물순환안전국 물재생계획과 6,137 　 6,137 　　　

하수시설 관리 300 　 300 　　　

하수도 관리(주민참여) 5,837 　 5,837 　　　

물순환안전국 물재생시설과 92 6 86 85 10 75

수질오염원 관리 92 6 86 85 10 75

폐기물 76,943 65,914 11,029 81,835 68,459 13,376

기후환경본부 자원순환과 66,619 1,310 65,309 69,552 64,452 5,100

효율적인 폐기물처리 66,619 1,310 65,309 69,552 64,452 5,100

기후환경본부 생활환경과 7,784 60,993 (53,209) 10,222 600 9,622

클린도시 조성 7,784 60,993 (53,209) 10,222 600 9,622

차량정비센터 2,541 3,611 (1,071) 2,060 3,407 (1,347)

특화된 정비체계 구축 2,541 3,611 (1,071) 2,060 3,407 (1,347)

대기 67,928 38,414 29,513 80,507 36,817 43,689

기후환경본부 대기관리과 51,326 36,228 15,098 50,786 26,946 23,841

대기환경 개선 및 친환경교통차량 보급 51,326 36,228 15,098 50,786 26,946 23,841

기후환경본부 기후변화대응과 12,431 545 11,886 13,920 3,274 10,646

기후변화 총괄 대응 12,431 545 11,886 13,920 3,274 10,646

기후환경본부 녹색에너지과 4,171 1,642 2,529 14,817 6,598 8,220

에너지절약과 생산으로 원전하나줄이기 4,171 1,642 2,529 14,817 6,598 8,220

자연 30,253 8,123 22,130 37,479 9,793 27,687

푸른도시국 자연생태과 30,253 8,123 22,130 37,479 9,793 27,687

생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호 30,253 8,123 22,130 37,479 9,793 27,687


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


환경보호일반 82,269 21,567 60,701 82,740 11,137 71,602

기후환경본부 환경정책과 34,306 6,894 27,411 30,887 425 30,461

일반행정(타기관지원) 18,329 　 18,329 24,854 　 24,854

환경협력의 사전예방기능 강화 15,977 6,894 9,083 6,033 425 5,608

기후환경본부 에너지시민협력과 1,293 　 1,293 　　　

시민과 함께하는 에너지 절약 1,293 　 1,293 　　　

한강사업본부 기획예산과 46,670 14,673 31,997 51,853 10,712 41,141

한강공원 관리 및 운영 32,478 14,673 17,805 32,778 10,712 22,066

한강공원 이용 및 생태환경 개선 14,192 　 14,192 19,075 　 19,075

사회복지 5,460,109 2,520,829 2,939,280 4,796,196 2,061,803 2,734,394

취약계층지원 1,647,784 754,306 893,478 1,483,455 641,048 842,407

복지본부 복지정책과 227,252 18,616 208,636 828,306 441,118 387,188

사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달 227,252 18,616 208,636 828,306 441,118 387,188

복지본부 장애인복지정책과 156,371 42,389 113,982 151,649 7,599 144,050

장애인 자립생활 기반 조성 156,371 42,389 113,982 151,649 7,599 144,050

복지본부 자활지원과 106,356 47,362 58,994 116,196 52,681 63,515

노숙인 보호 및 자활지원 40,099 3,574 36,525 40,887 3,130 37,757

저소득시민 자활지원 66,257 43,788 22,468 75,309 49,551 25,758

복지본부 희망복지지원과 733,530 484,588 248,942 13,900 　 13,900

민·관복지협력네트워크 구축 및 복지사각지대 733,530 484,588 248,942 13,900 　 13,900

복지본부 장애인자립지원과 424,276 161,352 262,923 373,403 139,650 233,753

장애인자립기반 구축 424,276 161,352 262,923 373,403 139,650 233,753

보육ㆍ가족및여성 1,909,987 632,759 1,277,228 1,871,906 637,543 1,234,362

여성가족정책실 여성정책담당관 64,205 21,219 42,986 92,871 24,795 68,076

양성평등 및 여성복지증진 64,205 21,219 42,986 92,871 24,795 68,076

여성가족정책실 보육담당관 1,760,941 587,105 1,173,836 1,757,274 607,840 1,149,434

안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선 1,760,941 587,105 1,173,836 1,757,274 607,840 1,149,434

여성가족정책실 가족담당관 64,371 19,900 44,471 　　　

행복한 가족만들기 및 아동복지 증진 64,371 19,900 44,471 　　　

여성가족정책실 외국인다문화담당관 20,469 4,534 15,935 21,761 4,908 16,852

글로벌 도시환경 및 선진 다문화 사회 조성 20,469 4,534 15,935 21,761 4,908 16,852

노인ㆍ청소년 1,757,080 1,120,786 636,295 1,323,341 770,637 552,704

평생교육정책관 청소년담당관 59,590 8,143 51,447 179,122 22,632 156,489

건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진 59,590 8,143 51,447 179,122 22,632 156,489

여성가족정책실 가족담당관 142,876 24,133 118,743 　　　

건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진 142,876 24,133 118,743 　　　

복지본부 어르신복지과 1,486,952 1,060,280 426,672 1,143,416 748,005 395,411

어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화 1,486,952 1,060,280 426,672 1,143,416 748,005 395,411

복지본부 인생이모작지원과 67,223 28,229 38,994 　　　

인생이모작지원 기반마련 67,223 28,229 38,994 　　　


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


아동복지센터 439 　 439 804 　 804

아동복지 서비스 증진 439 　 439 804 　 804

노동 97,358 4,825 92,533 86,874 4,430 82,444

일자리노동국 일자리정책과 87,819 4,808 83,011 83,034 4,413 78,621

실업 없는 살기좋은 서울 구축 87,819 4,808 83,011 83,034 4,413 78,621

일자리노동국 노동정책과 5,284 17 5,267 3,840 17 3,823

노동존중문화 정착 5,284 17 5,267 3,840 17 3,823

서울혁신기획관 청년정책담당관 4,255 　 4,255 　　　

청년의 삶의 질 획기적 개선 4,255 　 4,255 　　　

주택 20,872 16 20,855 4,985 　 4,985

주택건축국 주택정책과 4,255 　 4,255 3,566 　 3,566

서민주거 안정도모 4,255 　 4,255 3,566 　 3,566

주택건축국 임대주택과 16,617 16 16,601 1,419 　 1,419

수요자 중심의 임대주택 공급 확대 16,617 16 16,601 1,419 　 1,419

사회복지일반 27,028 8,137 18,891 25,635 8,144 17,491

일자리노동국 사회적경제과 27,028 8,137 18,891 25,635 8,144 17,491

사회적경제 생태계 조성 27,028 8,137 18,891 25,635 8,144 17,491

보건 376,601 137,069 239,532 289,539 112,217 177,321

보건의료 369,706 134,282 235,424 284,107 109,662 174,445

시민건강국 생활보건과 107,899 48,770 59,130 76,014 33,477 42,537

생활보건 관리 향상 107,899 48,770 59,130 76,014 33,477 42,537

시민건강국 보건의료정책과 156,318 15,996 140,322 112,194 10,321 101,873

공공보건· 의료분야 대시민 서비스 수준 향상 156,318 15,996 140,322 112,194 10,321 101,873

시민건강국 건강증진과 79,793 35,418 44,375 67,798 30,825 36,973

시민건강수준 향상 79,793 35,418 44,375 67,798 30,825 36,973

보건환경연구원 연구지원부 9,335 782 8,552 10,660 766 9,894

보건환경연구원 효율적운영 9,335 782 8,552 10,660 766 9,894

어린이병원 원무과 4,603 12,166 (7,563) 5,121 12,655 (7,534)

전문특화된 의료서비스 제고 4,603 12,166 (7,563) 5,121 12,655 (7,534)

은평병원 원무과 4,662 8,391 (3,729) 4,483 8,713 (4,231)

연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료 4,662 8,391 (3,729) 4,483 8,713 (4,231)

서북병원 원무과 7,096 12,759 (5,663) 7,837 12,905 (5,067)

연구활성화 및 시설환경 개선 진료 7,096 12,759 (5,663) 7,837 12,905 (5,067)

식품의약안전 6,895 2,787 4,108 5,431 2,555 2,876

복지본부 복지정책과 996 　 996 　　　

사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달 996 　 996 　　　

시민건강국 식품안전과 5,900 2,787 3,112 5,431 2,555 2,876

식품안전성 관리향상 5,900 2,787 3,112 5,431 2,555 2,876

농림해양수산 11,371 1,199 10,171 8,784 2,328 6,457

농업ㆍ농촌 11,371 1,199 10,171 8,784 2,328 6,457


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


경제진흥본부 민생경제과 274 18 256 4,931 1,719 3,212

믿을 수 있는 농수산물 유통환경 조성 274 18 256 4,931 1,719 3,212

경제진흥본부 도시농업과 6,427 523 5,904 　　　

함께하는 생활속 도시농업 환경 조성 6,427 523 5,904 　　　

시민건강국 동물보호과 2,109 339 1,771 1,746 326 1,421

선진형 동물보호시스템 구축 2,109 339 1,771 1,746 326 1,421

농업기술센터 2,560 320 2,240 2,107 283 1,824

친환경 도시농업 육성 2,560 320 2,240 2,107 283 1,824

산업ㆍ중소기업 206,049 68,005 138,043 166,079 135,408 30,671

무역및투자유치 10,321 25,936 (15,615) 6,610 118,196 (111,586)

경제진흥본부 경제정책과 1,196 21,529 (20,333) 　　　

활력이 넘치는 경제환경 구축(투자) 1,196 21,529 (20,333) 　　　

기획조정실 국제교류담당관 1,941 　 1,941 2,013 317 1,696

국제교류협력 추진 1,941 　 1,941 2,013 317 1,696

경제진흥본부 투자유치과 3,592 4,407 (815) 4,597 117,879 (113,282)

투자유치 활성화 3,592 4,407 (815) 4,597 117,879 (113,282)

기획조정실 해외도시협력담당관 3,591 　 3,591 　　　

세계도시협력추진 3,591 　 3,591 　　　

산업진흥ㆍ고도화 165,008 40,590 124,418 116,178 16,982 99,196

경제진흥본부 경제정책과 61,751 13,093 48,658 64,179 6,258 57,922

활력이 넘치는 경제 환경 구축 61,751 13,093 48,658 64,179 6,258 57,922

일자리노동국 일자리정책과 8,780 4,390 4,391 　　　

실업없는 살기좋은 서울 구축 8,780 4,390 4,391 　　　

경제진흥본부 문화융합경제과 27 　 27 　　　

문화산업 육성지원(산업) 27 　 27 　　　

경제진흥본부 소상공인지원과 93,680 23,108 70,573 51,999 10,725 41,274

중소기업 및 소상공인 자립기반 확립 93,680 23,108 70,573 51,999 10,725 41,274

일자리노동국 사회적경제과 609 　 609 　　　

사회적경제 생태계 조성 609 　 609 　　　

서울혁신기획관 청년정책담당관 160 　 160 　　　

청년의 삶의 질 획기적 개선 160 　 160 　　　

산업ㆍ중소기업일반 30,720 1,479 29,241 43,291 230 43,062

경제진흥본부 민생경제과 2,384 1,381 1,003 2,305 79 2,226

편리하고 안전한 시민생활경제 환경 조성 2,384 1,381 1,003 2,305 79 2,226

일자리노동국 일자리정책과 13,958 　 13,958 　　　

실업없는 살기좋은 서울 구축 13,958 　 13,958 　　　

일자리노동국 창업지원과 14,378 98 14,280 40,987 151 40,836

일자리 연계강화를 통한 서민경제 활력제고 14,378 98 14,280 40,987 151 40,836

수송및교통 181,240 10,131 171,109 163,716 116,547 47,169

도로 180,161 10,131 170,031 160,606 116,547 44,060


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


기술심사담당관 503 　 503 417 　 417

건설공사 설계수준향상 503 　 503 417 　 417

안전총괄본부 보도환경개선과 87,413 1,906 85,507 73,420 109,571 (36,152)

가로환경 수준 개선 45,309 1,906 43,404 38,564 43,786 (5,222)

일반예산(타기관 지원 등) 42,104 　 42,104 34,855 65,785 (30,930)

안전총괄본부 도로계획과 3,763 　 3,763 5,082 　 5,082

도로 건설 3,763 　 3,763 5,082 　 5,082

안전총괄본부 도로관리과 35,805 8,204 27,601 31,660 497 31,163

도로시설물 관리 34,146 8,204 25,942 29,022 497 28,525

도로관리(6개 도로사업소) 1,659 　 1,659 2,638 　 2,638

안전총괄본부 교량안전과 1,287 　 1,287 　　　

교량관리 173 　 173 　　　

도로시설관리 1,114 　 1,114 　　　

도시기반시설본부 기획예산과 1,271 　 1,271 1,236 　 1,236

도시기반시설관리 1,271 　 1,271 1,236 　 1,236

안전총괄본부 도로시설과 49,380 　 49,380 48,212 6,451 41,761

도로시설관리 49,380 　 49,380 48,212 6,451 41,761

품질시험소 총무과 739 21 718 580 27 553

건설공사 품질수준 향상 739 21 718 580 27 553

대중교통ㆍ물류등기타 1,079 　 1,079 3,109 　 3,109

도시교통본부 교통정책과 1,079 　 1,079 　　　

일반예산(타기관지원등) 1,079 　 1,079 　　　

국토및지역개발 240,990 133,566 107,424 258,586 60,197 198,389

수자원 86,975 91,570 (4,595) 88,607 21,834 66,773

물순환안전국 하천관리과 86,975 91,570 (4,595) 88,607 21,834 66,773

치수 및 하천 관리 85,828 23,140 62,688 87,408 21,834 65,574

일반예산(타기관지원등) 1,147 68,430 (67,283) 1,199 　 1,199

지역및도시 153,508 41,996 111,512 169,699 38,312 131,387

마곡사업추진단 마곡조성과 28 　 28 22 　 22

지속가능한 미래도시 마곡지구 조성 28 　 28 22 　 22

도시재생본부 재생정책과 1,416 1,222 194 　　　

도시재생의 발전기반 제고 1,416 1,222 194 　　　

도시재생본부 공공재생과 239 　 239 　　　

공공재생 계획 수립 239 　 239 　　　

도시재생본부 동남권공공개발추진단 1,360 　 1,360 260 　 260

도시재생 및 공공개발 1,360 　 1,360 　　　

도시재생본부 동북4구사업단 427 　 427 152 　 152

도시경제기반형 활성화계획 추진 427 　 427 　　　

푸른도시국 공원조성과 7,645 493 7,151 9,136 113 9,023

생활권 공원확충 7,645 493 7,151 9,136 113 9,023


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


푸른도시국 조경과 32,078 207 31,871 33,133 44 33,089

생활주변 녹지확충 32,078 207 31,871 33,133 44 33,089

푸른도시국 공원녹지정책과 24,494 10,431 14,063 30,658 11,209 19,449

공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선 24,494 10,431 14,063 30,658 11,209 19,449

도시재생본부 역사도심재생과 1,036 82 955 1,474 (13) 1,487

지속가능한 역사문화도심 구현 1,036 82 955 1,474 (13) 1,487

도시재생본부 주거환경개선과 3 　 3 　　　

평생 살고 싶은 마을만들기 추진 3 　 3 　　　

도시계획국 도시계획과 2,864 　 2,864 4,501 471 4,030

도시계획의 발전기반 제고 2,864 　 2,864 4,501 471 4,030

도시계획국 도시관리과 2,015 　 2,015 1,592 　 1,592

도시관리의 질적수준제고 2,015 　 2,015 1,303 　 1,303

도시계획국 시설계획과 791 　 791 103 　 103

도시 발전기반 제고 791 　 791 103 　 103

도시계획국 토지관리과 386 85 301 442 21 421

도시계획관련 인프라 구축 386 85 301 442 21 421

도시재생본부 도시활성화과 193 　 193 119 　 119

도시기능 회복 및 활성화 193 　 193 119 　 119

도시재생본부 공공개발센터 828 　 828 781 　 781

도시개발의 공공성 확보 828 　 828 781 　 781

도시계획국 도시빛정책과 6,109 400 5,709 　　　

도시 야간경관 수준 향상 6,109 400 5,709 　　　

주택건축국 건축기획과 3,239 　 3,239 4,432 　 4,432

아름답고 매력있는 도시건축조성 지원 3,239 　 3,239 4,432 　 4,432

주택건축국 공동주택과 6,934 　 6,934 3,457 71 3,385

평생 살고 싶은 주거공동체 만들기 6,934 　 6,934 3,227 71 3,156

도시공간개선단 1,117 　 1,117 5,020 660 4,360

도시경관개선 439 　 439 2,404 　 2,404

공공디자인 수준 향상 678 　 678 2,616 660 1,956

주택건축국 한옥조성과 2,029 　 2,029 196 　 196

한옥건축자산보전진흥 2,029 　 2,029 　　　

동부공원녹지사업소 공원운영과 6,872 12,424 (5,552) 7,465 1,422 6,043

공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원 6,872 12,424 (5,552) 7,465 1,422 6,043

중부공원녹지사업소 공원운영과 14,145 4,532 9,614 12,856 2,395 10,461

남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화 14,145 4,532 9,614 12,856 2,395 10,461

서부공원녹지사업소 공원운영과 8,960 5,241 3,719 9,296 4,077 5,219

세계적인 환경·생태 테마공원 육성 8,960 5,241 3,719 9,296 4,077 5,219

서울대공원 총무과 28,298 6,880 21,419 30,996 17,765 13,231

공원이용시민 만족도 향상 28,298 6,880 21,419 30,996 17,765 13,231

산업단지 507 　 507 279 51 228

마곡사업추진단 마곡사업과 507 　 507 279 51 228

서울경제 견인하는 첨단R&D 단지조성 507 　 507 279 51 228


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅱ.관리운영비 　　 3,899,911 　　 3,698,870

1.인건비 　　 1,250,890 　　 1,180,909

급여 　　 960,443 　　 911,282

복리후생비 　　 240,608 　　 228,047

기타인건비 　　 44,770 　　 37,531

퇴직급여 　　 5,069 　　 4,049

2.경비 　　 121,228 　　 77,329

도서구입및인쇄비 　　 1,772 　　 1,743

소모품비 　　 4,283 　　 3,197

홍보및광고비 　　 162 　　 208

지급수수료 　　 921 　　 1,002

일반유형자산수선유지비 　　 415 　　 817

주민편의시설수선유지비 　　 247 　　 27,496

사회기반시설수선유지비 　　　　　 152

기타자산수선유지비 　　 8 　　 7

교육훈련비 　　 91 　　 83

제세공과금 　　 11,233 　　 11,452

보험료및공제료 　　 996 　　 1,656

임차료 　　 60 　　 (37)

출장비 　　 11,675 　　 11,389

업무추진비 　　 4,137 　　 4,490

행사비 　　 58 　　 96

연료비 　　 4,262 　　 4,746

기타운영비 　　 80,907 　　 8,831

3.정부간이전비용 　　 83,899 　　 87,178

시도비보조금 　　 (85,421) 　　 (94,691)

교육비특별회계전출금 　　 169,320 　　 181,869

4.민간등이전비용 　　 2,443,894 　　 2,353,454

민간보조금 　　 1 　　 (863)

전출금비용 　　 2,443,893 　　 2,354,317

Ⅲ.비배분비용 　　 582,263 　　 473,893

1.운영비 　　 46,602 　　 49,725

이자비용 　　 46,602 　　 49,725

2.기타비용 　　 535,661 　　 424,167

자산처분손실 　　 2,583 　　 423

자산손상차손 　　 56,313 　　 60,062

일반유형자산감가상각비 　　 46,491 　　 49,693

주민편의시설감가상각비 　　 275,229 　　 73,377

사회기반시설감가상각비 　　 28,590 　　 4,855

무형자산상각비 　　　　　 9,590

대손상각비 　　 126,455 　　 226,168


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅳ.비배분수익 　　 620,903 　　 506,017

1.자체조달수익 　　 253,736 　　 248,512

경상세외수익 　　 27,366 　　 24,327

임시세외수익 　　 226,370 　　 224,185

2.기타수익 　　 367,167 　　 257,505

전입금수익 　　 350,232 　　 266,635

대손충당금환입 　　　　　 274

기타비배분수익 　　 16,936 　　 (9,404)

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 15,059,496 　　 13,452,386

Ⅵ.일반수익 　　 16,205,135 　　 13,822,145

1.자체조달수익 　　 15,947,175 　　 13,560,995

지방세수익 　　 15,901,001 　　 13,487,216

경상세외수익 　　 19,716 　　 20,812

임시세외수익 　　 26,458 　　 52,967

2.정부간이전수익 　　 229,626 　　 228,768

지방교부세수익 　　 124,488 　　 130,407

시도비보조금반환금수익 　　 105,139 　　 98,362

3.기타수익 　　 28,334 　　 32,382

전입금수익 　　　　　 13,420

기부금수익 　　 6,000 　　 7,020

기타일반수익 　　 22,334 　　 11,942

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (1,145,639) 　　 (369,759)

5-2. 재정운영표(도시철도건설사업비특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목

(분야-부문-부서-정책-단위사업)

당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 106,210 130,741 (24,531) 126,143 117,088 9,055

수송및교통 106,210 130,741 (24,531) 126,143 117,088 9,055

도시철도 1,837 85,900 (84,063) 1,928 109,059 (107,131)

도시기반시설본부 기획예산과 1,837 85,900 (84,063) 1,928 109,059 (107,131)

도시철도 건설 1,630 84,900 (83,270) 1,641 105,059 (103,418)

도시철도 건설사업 1,537 84,900 (83,363) 1,594 105,059 (103,465)

도시철도 건설관리 94 　 94 47 　 47

신교통수단 도입 207 1,000 (793) 287 4,000 (3,713)

경전철 건설사업 207 1,000 (793) 287 4,000 (3,713)

대중교통ㆍ물류등기타 104,373 44,841 59,532 124,215 8,029 116,186

도시교통본부 교통정책과 104,373 44,841 59,532 124,215 8,029 116,186

교통체계 구축 및 개선 104,373 44,841 59,532 124,215 8,029 116,186

지하철 수송력 증대 및 시설개선 104,373 44,841 59,532 124,215 8,029 116,186

Ⅱ.관리운영비 　　 10,848 　　 12,366

1.인건비 　　 10,452 　　 10,546

급여 　　 8,602 　　 8,720

복리후생비 　　 1,850 　　 1,826

2.경비 　　 396 　　 1,820

도서구입및인쇄비 　　 79 　　 50

소모품비 　　 47 　　 46

홍보및광고비 　　 2 　　 1

지급수수료 　　 113 　　 135


사회기반시설수선유지비 　　 0 　　 1,436

교육훈련비 　　 4 　　 2

제세공과금 　　 26 　　 21

보험료및공제료 　　 1 　　 1

임차료 　　 5 　　　

출장비 　　 37 　　 64

업무추진비 　　 47 　　 49

행사비 　　 11 　　　

연료비 　　 3 　　 8

기타운영비 　　 10 　　 1


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅲ.비배분비용 　　 62,862 　　 62,640

1.운영비 　　 51,217 　　 54,810

이자비용 　　 51,217 　　 54,810

2.기타비용 　　 11,645 　　 7,830

자산손상차손 　　 8,555 　　 7,758

일반유형자산감가상각비 　　 3,090 　　 13

무형자산상각비 　　　　 59

Ⅳ.비배분수익 　　 9,108 　　 547

1.자체조달수익 　　 9,066 　　 546

경상세외수익 　　 1,106 　　 316

임시세외수익 　　 7,960 　　 230

2.기타수익 　　 42 　　　

기타비배분수익 　　 42 　　　

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 40,071 　　 83,515

Ⅵ.일반수익 　　 138,952 　　 350,000

1.자체조달수익 　　 2 　　　

임시세외수익 　　 2 　　　

3.기타수익 　　 138,950 　　 350,000

전입금수익 　　 138,950 　　 350,000

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (98,881) 　　 (266,485)

5-3. 재정운영표(교통사업특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 776,964 64,656 712,308 1,279,404 80,171 1,199,233

수송및교통 776,964 64,656 712,308 1,279,404 80,171 1,199,233

도로 1,425 　 1,425 1,625 　 1,625

안전총괄본부 도로계획과 1,425 　 1,425 1,625 　 1,625

도로 건설 1,425 　 1,425 1,625 　 1,625

도시고속도로망 확충 100 　 100 100 　 100

간선도로망 확충 1,325 　 1,325 1,525 　 1,525

도시철도 7 　 7 1,931 　 1,931

도시기반시설본부 기획예산과 7 　 7 1,931 　 1,931

광역철도 건설(교통분담금) 7 　 7 1,931 　 1,931

광역철도 건설사업(교통분담금) 7 　 7 1,931 　 1,931

대중교통ㆍ물류등기타 775,532 64,656 710,876 1,275,848 80,171 1,195,677

도시교통본부 교통정책과 35,090 15,740 19,350 35,913 15,523 20,390

일반예산(타기관지원등) 28,186 　 28,186 27,415 　 27,415

자치구교부금(교통정책과) 28,186 　 28,186 27,415 　 27,415

교통체계 구축 및 개선 6,904 15,740 (8,836) 8,498 15,523 (7,025)

교통 소통 개선 6,003 15,740 (9,737) 7,312 15,523 (8,212)

과학적 교통운영체계 구축 901 　 901 1,186 　 1,186

도시교통본부 버스정책과 245,369 8,265 237,104 671,617 11,961 659,656

버스운영체계 개선 및 관리 245,369 8,265 237,104 671,617 11,961 659,656

버스 서비스 향상 및 고급화 21,171 8,265 12,907 30,657 11,998 18,659

버스운송비 재정지원․버스경영개선 224,197 0 224,197 640,960 (38) 640,997

도시교통본부 택시물류과 337,222 2,396 334,826 367,809 (421) 368,230

택시서비스 수준 향상 및 물류체계 337,222 2,396 334,826 367,809 (421) 368,230

택시서비스 향상 및 물류관리 337,222 2,396 334,826 367,809 (421) 368,230

도시교통본부 교통정보과 15,628 　 15,628 20,996 　 20,996

과학적인 교통정보서비스 구현 15,628 　 15,628 20,996 　 20,996

교통소통개선(주차장관리계정) 698 　 698 996 　 996

과학적 교통운영체계 구축 14,678 　 14,678 18,312 　 18,312

교통운영시스템 구축 252 　 252 1,688 　 1,688

도시교통본부 교통운영과 38,737 470 38,267 48,861 1,134 47,727

도시교통체계 및 소통 개선 38,737 470 38,267 48,861 1,134 47,727

교통소통 및 안전관리 강화 7,158 470 6,688 7,152 1,134 6,018

도시고속도로 소통 강화 399 　 399 513 　 513

버스서비스 이용제고 634 　 634 7,683 　 7,683

교통안전시설물관리 30,546 　 30,546 29,512 　 29,512

교통개선분담금사업 0 　 0 4,000 　 4,000


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


도시교통본부 주차계획과 57,697 31,334 26,363 58,381 42,426 15,955

주차장 확충 및 관리 57,697 31,334 26,363 58,381 42,426 15,955

주차장 건설 및 운영관리(주차) 42,754 31,334 11,420 46,233 42,426 3,808

환승주차장건설 및 운영(주차장) 6,644 　 6,644 8,093 　 8,093

차고지 매입 및 운영관리(교통) 4,899 　 4,899 4,054 　 4,054

환승주차장건설 및 운영(교통분담금) 3,400 　 3,400 　　　

도시교통본부 교통지도과 3,376 　 3,376 3,662 　 3,662

교통흐름 개선 3,376 　 3,376 3,662 　 3,662

불법주정차 단속(주차장) 3,376 　 3,376 3,662 　 3,662

도시교통본부 보행자전거과 24,629 2,511 22,117 50,413 4,695 45,717

자전거이용활성화 및 교통환경 개선 24,629 2,511 22,117 50,413 4,695 45,717

보행환경 개선사업 3,267 　 3,267 4,341 399 3,942

자전거이용시설 확충 및 관리 7,105 　 7,105 3,271 　 3,271

교통약자 이동편의 증진 14,257 2,511 11,746 42,801 4,296 38,504

교통방송 기획조정실 17,785 3,941 13,844 18,197 4,853 13,344

방송운영 및 관리 17,785 3,941 13,844 18,197 4,853 13,344

방송제작 13,590 　 13,590 13,358 　 13,358

방송시설 및 장비관리 2,645 19 2,625 3,165 19 3,146

방송정보제공 1,550 3,921 (2,371) 1,674 4,834 (3,159)

Ⅱ.관리운영비 　　 133,865 　　 126,596

1.인건비 　　 44,647 　　 43,480

급여 　　 37,163 　　 36,163

복리후생비 　　 6,230 　　 6,095

기타인건비 　　 339 　　 81

퇴직급여 　　 916 　　 1,141

2.경비 　　 1,225 　　 16,886


소모품비 　　 130 　　 146

홍보및광고비 　　 13 　　 5

지급수수료 　　 42 　　 59


주민편의시설수선유지비 　　　　　 13,602

사회기반시설수선유지비 　　　　　 1,714

교육훈련비 　　 1 　　 2

제세공과금 　　 433 　　 412

보험료및공제료 　　 (40) 　　 5

임차료 　　 (31) 　　 1

출장비 　　 450 　　 488

업무추진비 　　 99 　　 135

행사비 　　 1 　　 2


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


연료비 　　 36 　　 47

기타운영비 　　 24 　　 17

3.정부간이전비용 　　 (928) 　　 (2,770)

시도비보조금 　　 (928) 　　 (2,770)

4.민간등이전비용 　　 88,921 　　 69,000

전출금비용 　　 88,921 　　 69,000

Ⅲ.비배분비용 　　 284,102 　　 302,525

1.운영비 　　　　　 8,951

이자비용 　　　　　 8,951

2.기타비용 　　 284,102 　　 293,574

자산손상차손 　　 263,706 　　 280,878

일반유형자산감가상각비 　　 8,379 　　 1,387

주민편의시설감가상각비 　　 10,722 　　 9,781

무형자산상각비 　　　　　 469

대손상각비 　　 1,294 　　 1,059

Ⅳ.비배분수익 　　 5,881 　　 6,968

1.자체조달수익 　　 5,881 　　 4,858

경상세외수익 　　 1,805 　　 1,559

임시세외수익 　　 4,076 　　 3,299

2.기타수익 　　　　　 2,110


기타비배분수익 　　　　　 2,099

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 1,124,394 　　 1,621,386

Ⅵ.일반수익 　　 966,838 　　 1,016,840

1.자체조달수익 　　 151,441 　　 135,927

임시세외수익 　　 151,441 　　 135,927

2.정부간이전수익 　　 1,784 　　 8,054

지방교부세수익 　　　　　 1,536

시도비보조금반환금수익 　　 1,784 　　 6,518

3.기타수익 　　 813,613 　　 872,859

전입금수익 　　 813,542 　　 872,329

기타일반수익 　　 71 　　 530

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 157,556 　　 604,546

5-4. 재정운영표(주택사업특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 231,701 220,316 11,384 260,247 579,910 (319,663)

사회복지 197,236 202,144 (4,908) 238,808 572,310 (333,502)

주택 197,236 202,144 (4,908) 238,808 572,310 (333,502)

주택건축국 주택정책과 109,845 77,501 32,345 140,412 75,171 65,241

서민주거 안정도모 109,845 77,501 32,345 140,412 75,171 65,241

저소득층 주거안정 도모(국민) 67,039 66,825 214 64,138 64,125 13

저소득층 주거안정 도모(도정) 42,806 10,676 32,131 76,274 11,046 65,228

도시재생본부 주거재생과 16,688 58,687 (41,999) 5,462 413,805 (408,343)

사람 중심의 주택정비사업 추진 16,688 58,687 (41,999) 5,212 413,805 (408,593)

도시 및 주거환경정비사업 지원(도정) 4,127 1,000 3,127 1,693 　 1,693

정비사업 지원(도정) 12,221 57,687 (45,466) 3,519 413,805 (410,286)

정비사업 갈등관리 강화(재촉) 340 　 340 　　　

주택건축국 임대주택과 69,178 65,956 3,222 92,009 83,334 8,675

수요자 중심의 임대주택 공급 확대 69,178 65,956 3,222 92,009 83,334 8,675

공공임대주택 공급확대(국민) 68,314 65,956 2,357 85,273 81,281 3,992

공공임대주택 공급확대(도정) 864 　 864 6,736 2,053 4,683

도시재생본부 재생협력과 1,525 　 1,525 926 　 926

사람 중심의 주택정비사업 추진 1,525 　 1,525 926 　 926

공공관리제도의 안정적 정착(도정) 1,525 　 1,525 715 　 715

공공관리제도의 안정적 정착(재촉) 　　　 91 　 91

국토및지역개발 34,465 18,172 16,293 21,439 7,600 13,839

지역및도시 34,465 18,172 16,293 21,439 7,600 13,839

도시재생본부 역사도심재생과 3,475 　 3,475 356 　 356

지속가능한 역사문화도심 구현 3,475 　 3,475 122 　 122

도심상가 활성화 3,475 　 3,475 122 　 122

도시재생본부 주거사업과 20,942 18,172 2,770 7,792 7,600 192

뉴타운사업의 안정적 추진 20,942 18,172 2,770 7,792 7,600 192

뉴타운지원(재촉) 20,942 18,172 2,770 7,792 7,600 192

도시재생본부 주거환경개선과 7,609 　 7,609 9,852 　 9,852

평생 살고 싶은 마을만들기 추진 7,609 　 7,609 9,852 　 9,852

주거지 재생사업 추진(도정) 7,347 　 7,347 8,326 　 8,326

주거지 재생사업 추진(재촉) 201 　 201 1,526 　 1,526

주거지 재생사업 추진(국민) 61 　 61 　　　

도시재생본부 도시활성화과 599 　 599 3,220 　 3,220

도시기능 회복 및 활성화 599 　 599 3,220 　 3,220

도시환경정비(주택사업) 599 　 599 3,220 　 3,220


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


주택건축국 공동주택과 232 　 232 218 　 218

도시안전 강화 및 관리 232 　 232 218 　 218

도시 및주거공간의 다양성 구현 232 　 232 218 　 218

주택건축국 한옥조성과 1,609 　 1,609 　　　

한옥건축자산보전진흥 1,609 　 1,609 　　　

전통문화계승발전(주택사업) 1,609 　 1,609 　　　

Ⅱ.관리운영비 　　 269,206 　　 348,101

1.인건비 　　 2,158 　　 2,028

급여 　　 1,746 　　 1,662

복리후생비 　　 412 　　 366

2.경비 　　 755 　　 20,960


소모품비 　　 23 　　 17

지급수수료 　　 24 　　　

주민편의시설수선유지비 　　　　　 93

사회기반시설수선유지비 　　　　　 880

임차료 　　 (4) 　　　

출장비 　　 21 　　 26

업무추진비 　　 7 　　 14

행사비 　　 1 　　　

위탁대행사업비 　　　　　 18,541

기타운영비 　　 667 　　 1,373

3.정부간이전비용 　　 (186) 　　 (497)

시도비보조금 　　 (186) 　　 (497)

4.민간등이전비용 　　 266,479 　　 325,610

전출금비용 　　 266,479 　　 325,610

Ⅲ.비배분비용 　　 82,490 　　 62,877

1.운영비 　　 20,761 　　 21,361

이자비용 　　 20,761 　　 21,361

2.기타비용 　　 61,729 　　 41,517

자산처분손실 　　 213 　　　

일반유형자산감가상각비 　　 24 　　 236

주민편의시설감가상각비 　　 61,013 　　 40,921

대손상각비 　　 478 　　 360

Ⅳ.비배분수익 　　 23,576 　　 (283,747)

1.자체조달수익 　　 25,466 　　 17,455

경상세외수익 　　 11,997 　　 13,790

임시세외수익 　　 13,470 　　 3,665

2.기타수익 　　 (1,890) 　　 (301,202)


기타비배분수익 　　 (1,890) 　　 (301,887)


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 339,505 　　 375,063

Ⅵ.일반수익 　　 509,010 　　 546,764

1.자체조달수익 　　 24,097 　　 24,769

임시세외수익 　　 24,097 　　 24,769

2.정부간이전수익 　　 11,494 　　 643

시도비보조금반환금수익 　　 11,494 　　 643

3.기타수익 　　 473,419 　　 521,352

전입금수익 　　 473,419 　　 521,352

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (169,506) 　　 (171,701)

5-5. 재정운영표(도시개발특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 346,112 37,837 308,275 322,986 65,995 256,991

문화및관광 4,727 (97) 4,824 3,124 　 3,124

문화예술 6 (97) 103 3,048 　 3,048

문화본부문화정책과 6 (97) 103 3,048 　 3,048

문화도시서울구현 6 (97) 103 3,048 　 3,048

문화기반시설조성 6 (97) 103 3,048 　 3,048

체육 4,721 　 4,721 75 　 75

관광체육국체육정책과 4,721 　 4,721 75 　 75

시민체육및국제스포츠진흥발전 4,721 　 4,721 75 　 75

서남권지역돔야구장건립 4,721 　 4,721 75 　 75

사회복지 　　　 11 　 11

노인ㆍ청소년 　　　 11 　 11

농림해양수산 15,284 4,994 10,290 59,296 32,296 27,000

농업ㆍ농촌 15,284 4,994 10,290 59,296 32,296 27,000

경제진흥본부민생경제과 15,284 4,994 10,290 59,296 32,296 27,000

믿을수있는농수산물유통환경조성 15,284 4,994 10,290 59,296 32,296 27,000

농수산물유통선진화 15,284 4,994 10,290 59,296 32,296 27,000

수송및교통 256,432 　 256,432 206,812 　 206,812

도로 256,432 　 256,432 206,812 　 206,812

안전총괄본부보도환경개선과 8,646 　 8,646 7,151 　 7,151

가로환경수준개선 8,646 　 8,646 7,151 　 7,151

도로시설물관리(도시개발) 8,646 　 8,646 7,151 　 7,151

안전총괄본부도로계획과 7,740 　 7,740 5,932 　 5,932

도로건설 7,740 　 7,740 5,932 　 5,932

도시고속도로망확충(도시개발) 1,037 　 1,037 900 　 900

간선도로망확충(도시개발) 6,703 　 6,703 5,031 　 5,031

안전총괄본부도로관리과 51,477 　 51,477 49,544 　 49,544

도로시설물관리 51,271 　 51,271 49,544 　 49,544

도로및도로부속물관리(도시개발) 51,271 　 51,271 49,544 　 49,544

도로관리(6개도로사업소) 206 　 206 　　　

사업소환경개선(도시개발) 206 　 206 　　　

도시교통본부보행자전거과 143 　 143 　　　

자전거이용활성화및교통환경개선 143 　 143 　　　

보행환경개선사업(도시개발) 143 　 143 　　　

안전총괄본부교량안전과 67,742 　 67,742 15,706 　 15,706

교량관리 67,742 　 67,742 　　　


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


한강교량관리 32,567 　 32,567 　　　

일반교량관리 24,581 　 24,581 　　　

고가차도 및 입체교차로 관리 10,594 　 10,594 　　　

서울역일대종합발전기획단 3,206 　 3,206 　　　

서울역 일대 활성화 3,206 　 3,206 　　　

서울역 7017 프로젝트 3,206 　 3,206 　　　

안전총괄본부 도로시설과 117,479 　 117,479 128,479 　 128,479

도로시설관리 117,479 　 117,479 80,826 　 80,826

자동차전용도로 관리 58,056 　 58,056 10,131 　 10,131

도로시설물 운영 20,403 　 20,403 30,056 　 30,056

터널시설 관리 14,122 　 14,122 12,207 　 12,207

하천복개구조물 관리 7,382 　 7,382 3,710 　 3,710

지하차도시설 관리 2,876 　 2,876 2,873 　 2,873

기전시설물 관리 14,640 　 14,640 11,557 　 11,557

교량관리 　　　 47,653 　 47,653

일반교량관리 　　　 8,244 　 8,244

고가차도 및 입체교차로 관리 　　　 24,220 　 24,220

국토및지역개발 69,669 32,940 36,729 53,743 33,699 20,044

지역및도시 69,669 32,940 36,729 53,743 33,699 20,044

도시재생본부 재생정책과 40 　 40 　　　

도시재생의 발전기반 제고 40 　 40 　　　

도시재생 계획 수립(도시개발) 40 　 40 　　　

도시재생본부 공공재생과 2,060 2,000 60 　　　

공공재생 계획 수립 2,060 2,000 60 　　　

공공개발 및 공공공간 확충(도시개발) 2,060 2,000 60 　　　

도시재생본부 동북4구사업단 315 　 315 　　　

도시경제기반형 활성화계획 추진 315 　 315 　　　

도시재생 계획수립(도시개발) 315 　 315 　　　

푸른도시국 공원조성과 25,864 2,000 23,864 22,923 2,000 20,923

생활권 공원확충 25,864 2,000 23,864 22,923 2,000 20,923

미집행 공원조성 3,881 　 3,881 8,013 　 8,013

도심공원 확충 21,982 2,000 19,982 14,910 2,000 12,910

푸른도시국 조경과 5,038 　 5,038 258 　 258

생활주변 녹지확충 5,038 　 5,038 258 　 258

시설녹지 및 휴식공간 조성 5,038 　 5,038 258 　 258

푸른도시국 공원녹지정책과 31,424 　 31,424 22,889 　 22,889

공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선 31,424 　 31,424 22,889 　 22,889

공원 유지관리 및 이용활성화 31,424 　 31,424 21,975 　 21,975

도시재생본부 역사도심재생과 338 　 338 1,620 　 1,620

지속가능한 역사문화도심 구현 338 　 338 1,620 　 1,620

도심 역사문화자원 관리 338 　 338 1,620 　 1,620


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


도시계획국 도시계획과 319 　 319 577 　 577

도시계획의 발전기반 제고 319 　 319 577 　 577

도시재생 계획수립 319 　 319 577 　 577

도시계획국 도시관리과 1,177 　 1,177 3,259 　 3,259

도시관리의 질적수준제고 1,177 　 1,177 3,259 　 3,259

환경개선 및 도시개발 관련사업 1,177 　 1,177 3,259 　 3,259

도시재생본부 도시활성화과 2,409 28,940 (26,531) 1,434 31,699 (30,266)

일반예산(타기관지원등) 1,427 　 1,427 1,299 31,699 (30,400)

자치구교부금(도시개발) 1,427 　 1,427 1,299 31,699 (30,400)

도시기능 회복 및 활성화 981 28,940 (27,959) 135 　 135

도시환경정비 및 체비지 관리 등 706 28,940 (28,234) 135 　 135

도시환경정비 275 　 275 　　　

도시재생본부 공공개발센터 685 　 685 584 　 584

도시개발의 공공성 확보 685 　 685 584 　 584

도시발전 및 공공개발(도시개발) 685 　 685 584 　 584

Ⅱ.관리운영비 　　 179,044 　　 445,409

1.인건비 　　 205 　　 145

급여 　　 2 　　 1

복리후생비 　　 203 　　 144

2.경비 　　 (222) 　　 308

소모품비 　　　　　 12

주민편의시설수선유지비 　　　　　 299

보험료및공제료 　　 3 　　 (2)

임차료 　　 (225) 　　　

3.정부간이전비용 　　 (45) 　　 (44)

시도비보조금 　　 (45) 　　 (44)

4.민간등이전비용 　　 179,106 　　 445,000

전출금비용 　　 179,106 　　 445,000

Ⅲ.비배분비용 　　 14,598 　　 12,175

1.운영비 　　 166 　　　

이자비용 　　 166 　　　

2.기타비용 　　 14,432 　　 12,175

자산처분손실 　　 214 　　 3

자산손상차손 　　 6,736 　　　

일반유형자산감가상각비 　　 1,800 　　 10

주민편의시설감가상각비 　　 5,673 　　 12,161

대손상각비 　　 10 　　　

Ⅳ.비배분수익 　　 7,635 　　 10,338

1.자체조달수익 　　 4,851 　　 12,847

경상세외수익 　　 1,674 　　 5,970

임시세외수익 　　 3,176 　　 6,876


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


2.기타수익 　　 2,784 　　 (2,509)


기타비배분수익 　　 2,784 　　 (2,539)

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 494,283 　　 704,237

Ⅵ.일반수익 　　 797,075 　　 714,685

1.자체조달수익 　　 24,371 　　 24,912

임시세외수익 　　 24,371 　　 24,912

2.정부간이전수익 　　 641 　　　

시도비보조금반환금수익 　　 641 　　　

3.기타수익 　　 772,063 　　 689,773

전입금수익 　　 774,763 　　 685,097

기타일반수익 　　 (2,700) 　　 4,676

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (302,792) 　　 (10,448)

5-6. 재정운영표(하수도사업특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 489,326 645,101 (155,775) 454,391 634,973 (180,583)

환경보호 489,326 645,101 (155,775) 454,391 634,973 (180,583)

상하수도ㆍ수질 489,326 645,101 (155,775) 454,391 634,973 (180,583)

물순환안전국 물재생계획과 311,406 645,084 (333,678) 276,585 625,973 (349,388)

하수시설 관리 311,406 645,084 (333,678) 273,678 625,973 (352,295)

하수도 관리 10,290 628,362 (618,072) 2,876 38,958 (36,081)

하수관로 신설개량 103,978 16,722 87,256 93,897 587,016 (493,119)

하수관로 종합정비 137,436 　 137,436 138,465 　 138,465

하수관로 보수보강 59,702 　 59,702 38,440 　 38,440

물순환안전국 물재생시설과 99,958 　 99,958 103,813 9,000 94,813

물재생시설 개선 및 관리 99,958 　 99,958 103,813 9,000 94,813

물재생시설 개선 9,066 　 9,066 11,009 9,000 2,009

물재생시설 운영관리 90,892 　 90,892 92,805 　 92,805

중랑물재생센터 관리과 47,462 16 47,445 43,172 　 43,172

중랑물재생센터 운영관리 47,462 16 47,445 43,172 　 43,172

중랑물재생센터 운영관리 47,462 16 47,445 43,172 　 43,172

난지물재생센터 관리과 30,500 　 30,500 30,820 　 30,820

난지물재생센터 운영관리 30,500 　 30,500 30,820 　 30,820

난지물재생센터 운영관리 30,500 　 30,500 30,820 　 30,820

Ⅱ.관리운영비 　　 44,615 　　 44,038

1.인건비 　　 26,032 　　 25,783

급여 　　 20,389 　　 20,021

복리후생비 　　 4,337 　　 4,050

기타인건비 　　 1,306 　　 1,263

퇴직급여 　　　　　 449

2.경비 　　 565 　　 528


소모품비 　　 70 　　 54

지급수수료 　　 15 　　 22


사회기반시설수선유지비 　　 14 　　 50

교육훈련비 　　　　　 1

제세공과금 　　 140 　　 79

보험료및공제료 　　 6 　　 5

임차료 　　 (8) 　　 4

출장비 　　 231 　　 226


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


업무추진비 　　 52 　　 58

연료비 　　 19 　　 10

기타운영비 　　 11 　　 7

3.정부간이전비용 　　 (5) 　　 (168)

시도비보조금 　　 (5) 　　 (168)

4.민간등이전비용 　　 18,024 　　 17,895

전출금비용 　　 18,024 　　 17,895

Ⅲ.비배분비용 　　 11,901 　　 4,114

1.운영비 　　 550 　　 1,257

이자비용 　　 550 　　 1,257

2.기타비용 　　 11,351 　　 2,857


주민편의시설감가상각비 　　 1,109 　　 132

사회기반시설감가상각비 　　 9,165 　　 2,405


대손상각비 　　 979 　　 235

Ⅳ.비배분수익 　　 19,400 　　 7,009

1.자체조달수익 　　 19,399 　　 7,107

경상세외수익 　　 1,180 　　 1,420

임시세외수익 　　 18,219 　　 5,687

2.기타수익 　　 1 　　 (98)

기타비배분수익 　　 1 　　 (98)

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 (118,658) 　　 (139,440)

Ⅵ.일반수익 　　 40,026 　　 48,959

1.자체조달수익 　　 39,580 　　 48,813

임시세외수익 　　 39,580 　　 48,813

2.정부간이전수익 　　 447 　　 145

시도비보조금반환금수익 　　 447 　　 145

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (158,685) 　　 (188,399)

5-7. 재정운영표(집단에너지공급사업특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 450,065 166,020 284,045 216,089 195,582 20,508

환경보호 450,065 166,020 284,045 216,089 195,582 20,508

대기 450,065 166,020 284,045 216,089 195,582 20,508

기후환경본부 녹색에너지과 450,065 166,020 284,045 216,089 195,582 20,508

에너지절약과 생산으로 원전하나줄이기 450,065 166,020 284,045 216,089 195,582 20,508

지역난방 건설 및 운영 450,065 166,020 284,045 216,089 195,582 20,508

Ⅱ.관리운영비 　　 4,114 　　 3,689

1.인건비 　　 3,855 　　 3,462

복리후생비 　　 2,257 　　 2,177

퇴직급여 　　 1,598 　　 1,285

2.경비 　　 259 　　 227

기타운영비 　　 259 　　 227

Ⅲ.비배분비용 　　 863 　　 346

1.운영비 　　 104 　　 35

이자비용 　　 104 　　 35

2.기타비용 　　 759 　　 311

주민편의시설감가상각비 　　 759 　　 311

Ⅳ.비배분수익 　　 3,853 　　 6,586

1.자체조달수익 　　 3,853 　　 469

임시세외수익 　　 3,853 　　 469

2.기타수익 　　　　　 6,118

기타비배분수익 　　　　　 6,118

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 285,169 　　 17,957

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 285,169 　　 17,957

5-8. 재정운영표(의료급여기금특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 886,261 460,830 425,430 826,589 408,205 418,384

사회복지 886,261 460,830 425,430 826,589 408,205 418,384

취약계층지원 886,261 460,830 425,430 826,589 408,205 418,384

복지본부 희망복지지원과 886,261 460,830 425,430 　　　

민·관복지협력네트워크 구축 및복지사각지대 발굴·지원

886,261 460,830 425,430 　　　

기초생활보장 및 의료보호 886,261 460,830 425,430 826,589 408,205 418,384

Ⅱ.관리운영비 　　 (586) 　　 (394)

3.정부간이전비용 　　 (586) 　　 (394)

시도비보조금 　　 (586) 　　 (394)

Ⅳ.비배분수익 　　 1,973 　　 1,799

1.자체조달수익 　　 1,973 　　 1,798

임시세외수익 　　 1,973 　　 1,798

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 422,871 　　 416,191

Ⅵ.일반수익 　　 425,455 　　 408,310

1.자체조달수익 　　 0 　　 64

임시세외수익 　　 0 　　 64

3.기타수익 　　 425,455 　　 408,246

전입금수익 　　 425,442 　　 408,226

기타일반수익 　　 12 　　 21

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (2,583) 　　 7,881

5-9. 재정운영표(한강수질개선특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 14,304 14,346 (42) 11,827 11,831 (4)

환경보호 14,304 14,346 (42) 11,827 11,831 (4)

상하수도ㆍ수질 14,304 14,346 (42) 11,827 11,831 (4)

물순환안전국 물순환정책과 14,304 14,346 (42) 11,827 11,831 (4)

깨끗한 물관리 14,304 14,346 (42) 11,827 11,831 (4)

한강 수질개선 14,304 14,346 (42) 11,827 11,831 (4)

Ⅱ.관리운영비 　　 4,243 　　 4,613

1.인건비 　　 1,347 　　 1,504

급여 　　 55 　　 55

복리후생비 　　 117 　　 124

기타인건비 　　 1,175 　　 1,326

2.경비 　　 91 　　 89

소모품비 　　 2 　　 2

제세공과금 　　 82 　　 85

임차료 　　 5 　　　

업무추진비 　　 3 　　 2

4.민간등이전비용 　　 2,805 　　 3,020

전출금비용 　　 2,805 　　 3,020

Ⅲ.비배분비용 　　 815 　　 31

2.기타비용 　　 815 　　 31


주민편의시설감가상각비 　　 798 　　 11

Ⅳ.비배분수익 　　 17 　　 327

1.자체조달수익 　　 17 　　 32

경상세외수익 　　 11 　　 28

임시세외수익 　　 6 　　 5

2.기타수익 　　　　　 295

퇴직급여충당부채환입 　　　　　 295

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 4,998 　　 4,312

Ⅵ.일반수익 　　 4,914 　　 6,065

3.기타수익 　　 4,914 　　 6,065

기타일반수익 　　 4,914 　　 6,065

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 83 　　 (1,753)

5-10. 재정운영표(광역교통시설특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 17,107 32,272 (15,165) 13,053 17,814 (4,761)

수송및교통 17,107 32,272 (15,165) 13,053 17,814 (4,761)

도로 2,966 14,771 (11,805) 353 12,904 (12,551)

안전총괄본부 도로계획과 2,966 14,771 (11,805) 353 12,904 (12,551)

도로 건설 2,966 14,771 (11,805) 353 12,904 (12,551)

광역도로 건설 2,966 14,771 (11,805) 353 12,904 (12,551)

도시철도 63 17,501 (17,439) 4,910 (4,910)

도시기반시설본부 기획예산과 63 17,501 (17,439) 4,910 (4,910)

광역철도 건설 63 17,501 (17,439) 4,910 (4,910)

광역철도 건설사업 63 17,501 (17,439) 4,910 (4,910)

대중교통ㆍ물류등기타 14,078 14,078 12,700 12,700

도시교통본부 교통정책과 14,078 14,078 12,700 12,700

일반예산(타기관지원등) 247 247 242 242

자치구교부금(교통정책과) 247 247 242 242

교통체계 구축 및 개선 13,831 13,831 12,458 12,458

광역철도 건설부담금 13,831 13,831 12,458 12,458

Ⅱ.관리운영비

Ⅲ.비배분비용 1,468 1,530

1.운영비 1,271 1,268

이자비용 1,271 1,268

2.기타비용 197 262

주민편의시설감가상각비 197 215

사회기반시설감가상각비 0 47

Ⅳ.비배분수익 391 57

1.자체조달수익 391 57

경상세외수익 370 57

임시세외수익 21 0

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) (14,088) (3,288)

Ⅵ.일반수익 93,935 103,893

1.자체조달수익 3,642 10,882

임시세외수익 3,642 10,882

2.정부간이전수익 0 0

3.기타수익 90,293 93,010

전입금수익 84,006 95,000

기타일반수익 6,287 (1,990)

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (108,023) (107,181)

5-11. 재정운영표(재정투융자기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 　　　　　　

Ⅱ.관리운영비 　　 1 　　 1

1.인건비 　　 0 　　 0

2.경비 　　 1 　　 1

기타운영비 　　 1 　　 1

3.정부간이전비용 　　 0 　　 0

Ⅲ.비배분비용 　　 24,645 　　 32,872

1.운영비 　　 24,645 　　 32,872

이자비용 　　 24,645 　　 32,872

2.기타비용 　　 0 　　 0

Ⅳ.비배분수익 　　 38,657 　　 47,625

1.자체조달수익 　　 38,657 　　 47,625

경상세외수익 　　 38,657 　　 47,625

2.기타수익 　　 0 　　 0

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 (14,011) 　　 (14,752)

Ⅵ.일반수익 　　 0 　　 0

1.자체조달수익 　　 0 　　 0

2.정부간이전수익 　　 0 　　 0

3.기타수익 　　 0 　　 0

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (14,011) 　　 (14,752)

5-12. 재정운영표(중소기업육성기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 42,280 　 42,280 43,502 　 43,502

산업ㆍ중소기업 42,280 　 42,280 43,502 　 43,502

산업금융지원 42,280 　 42,280 43,502 　 43,502

경제진흥본부 소상공인지원과 42,280 　 42,280 43,502 　 43,502

중소기업 금융지원 42,280 　 42,280 43,502 　 43,502

중소기업금융지원 42,280 　 42,280 42,563 　 42,563

Ⅱ.관리운영비 　　 724 　　　

1.인건비 　　 0 　　　

2.경비 　　 724 　　　

지급수수료 　　 723 　　　

기타운영비 　　 2 　　　

3.정부간이전비용 　　　　　　

4.민간등이전비용 　　　　　　

Ⅲ.비배분비용 　　 4,338 　　 6,039

1.운영비 　　 4,338 　　 6,039

이자비용 　　 4,338 　　 6,039

2.기타비용 　　　　　　

Ⅳ.비배분수익 　　 23,437 　　 29,712

1.자체조달수익 　　 18,377 　　 26,959

경상세외수익 　　 18,377 　　 26,959

2.기타수익 　　 5,060 　　 2,754

대손충당금환입 　　　　　 2,754

기타비배분수익 　　 5,060 　　　

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 23,906 　　 19,828

Ⅵ.일반수익 　　 131,410 　　 25,000

1.자체조달수익 　　　　　　

2.정부간이전수익 　　　　　　

3.기타수익 　　 131,410 　　 25,000

전입금수익 　　 131,410 　　 25,000

기타일반수익 　　　　　　

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (107,504) 　　 (5,172)

5-13. 재정운영표(식품진흥기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 3,515 　 3,515 4,362 4,362

보건 3,515 　 3,515 4,362 4,362

식품의약안전 3,515 　 3,515 4,362 4,362

시민건강국 식품안전과 3,515 　 3,515 4,362 4,362

식품안전 위생 관리 3,515 　 3,515 4,362 4,362

자치단체 징수교부금 　　　 52 52

식중독 예방사업 131 　 131 168 168

식품안전관리사업 930 　 930 978 978

교육·홍보사업 1,663 　 1,663 1,970 1,970

음식문화개선사업 763 　 763 757 757

조사 연구 평가 사업 26 　 26 436 436

기본경비 2 　 2 2 2

Ⅱ.관리운영비 　　 (1) 　 (6)

1.인건비 　　 1 　　

복리후생비 　　 1 　　

2.경비 　　 0 　 12

기타운영비 　　 0 　 12

3.정부간이전비용 　　 (2) 　 (18)

시도비보조금 　　 (2) 　 (18)

Ⅲ.비배분비용 　　 31 　　

1.운영비 　　　　　

2.기타비용 　　 31 　　

무형자산상각비 　　 31 　　

Ⅳ.비배분수익 　　 1,464 　 1,796

1.자체조달수익 　　 1,464 　 1,721

경상세외수익 　　 1,464 　 1,721

2.기타수익 　　 0 　 75

대손충당금환입 　　 0 　 75

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 2,081 　 2,560

Ⅵ.일반수익 　　 1,603 　 2,083

1.자체조달수익 　　 1,546 　 2,007

임시세외수익 　　 1,546 　 2,007

2.정부간이전수익 　　 57 　 76

시도비보조금반환금수익 　　 57 　 76

3.기타수익 　　　　　

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 479 　 477

5-14. 재정운영표(기후변화기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 6,975 14 6,961 6,367 　 6,367

환경보호 6,975 14 6,961 6,367 　 6,367

대기 6,975 14 6,961 6,367 　 6,367

기후환경본부 환경정책과 6,975 14 6,961 6,367 　 6,367

신재생에너지 보급 확대 및 에너지이용 합리화

6,975 14 6,961 6,367 　 6,367

에너지합리화사업(민간부문) 2,631 　 2,631 4,773 　 4,773

신재생에너지 보급확대(민간부문) 4,344 14 4,330 1,592 　 1,592

Ⅱ.관리운영비 　　 4 　　　

1.인건비 　　　　　　

2.경비 　　 4 　　　

도서구입및인쇄비 　　 2 　　　

기타운영비 　　 2 　　　



Ⅲ.비배분비용 　　 44 　　 187

1.운영비 　　　　　　

2.기타비용 　　 44 　　 187

일반유형자산감가상각비 　　 44 　　　


대손상각비 　　　　　 158

Ⅳ.비배분수익 　　 5,253 　　 5,955

1.자체조달수익 　　 5,230 　　 5,951

경상세외수익 　　 1,775 　　 2,335

임시세외수익 　　 3,456 　　 3,616

2.기타수익 　　 23 　　 4


기타비배분수익 　　 23 　　　

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 1,756 　　 599

Ⅵ.일반수익 　　　　　 40


2.정부간이전수익 　　　　　 26

시도비보조금반환금수익 　　　　　 26

3.기타수익 　　　　　 14

기타일반수익 　　　　　 14

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 1,756 　　 559

5-15. 재정운영표(도로굴착복구기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 24,208 　 24,208 23,313 　 23,313

수송및교통 24,208 　 24,208 23,313 　 23,313

도로 24,208 　 24,208 23,313 　 23,313

안전총괄본부 도로관리과 24,208 　 24,208 23,313 　 23,313

도로시설물 관리 24,208 　 24,208 23,313 　 23,313

도로굴착 복구 24,208 　 24,208 23,192 　 23,192

Ⅱ.관리운영비 　　 3 　　 1

1.인건비 　　 2 　　 1

복리후생비 　　 2 　　 1

2.경비 　　 1 　　　

기타운영비 　　 1 　　　



Ⅲ.비배분비용 　　 1 　　 147

1.운영비 　　　　　　

2.기타비용 　　 1 　　 147



Ⅳ.비배분수익 　　 481 　　 532

1.자체조달수익 　　 481 　　 532

경상세외수익 　　 481 　　 532

2.기타수익 　　　　　　

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 23,731 　　 22,928

Ⅵ.일반수익 　　 25,240 　　 22,143

1.자체조달수익 　　 25,240 　　 22,143

임시세외수익 　　 25,240 　　 22,143


3.기타수익 　　　　　　

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (1,509) 　　 786

5-16. 재정운영표(여성발전기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 627 　 627 1,178 　 1,178

사회복지 627 　 627 1,178 　 1,178

보육ㆍ가족및여성 627 　 627 1,178 　 1,178

여성가족정책실 여성정책담당관 627 　 627 1,178 　 1,178

양성평등 및 여성복지증진 627 　 627 1,178 　 1,178

여성 권익증진 사업 627 　 627 1,166 　 1,166

Ⅱ.관리운영비 　　 12 　　　

1.인건비 　　　　　　

2.경비 　　 12 　　　


홍보및광고비 　　 5 　　　

기타운영비 　　 6 　　　



Ⅲ.비배분비용 　　　　　　

1.운영비 　　　　　　

2.기타비용 　　　　　　

Ⅳ.비배분수익 　　 513 　　 635

1.자체조달수익 　　 513 　　 635

경상세외수익 　　 513 　　 634

임시세외수익 　　　　　 1

2.기타수익 　　　　　 0

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 126 　　 543

Ⅵ.일반수익 　　　　　 500

1.자체조달수익 　　　　　 0

2.정부간이전수익 　　　　　 0

3.기타수익 　　　　　 500

전입금수익 　　　　　 500

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 126 　　 43

5-17. 재정운영표(자원회수시설주변영향지역주민지원계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 19,349 　 19,349 23,445 　 23,445

환경보호 19,349 　 19,349 23,445 　 23,445

폐기물 19,349 　 19,349 23,445 　 23,445

기후환경본부 자원순환과 19,349 　 19,349 23,445 　 23,445

효율적인 폐기물처리 19,349 　 19,349 23,445 　 23,445

난방비 지원 7,659 　 7,659 7,390 　 7,390

주민지원협의체 운영비 지원 479 　 479 426 　 426

주거환경개선사업비 지원 4,472 　 4,472 5,236 　 5,236

주민복지증진사업비(관리비/임대비) 6,739 　 6,739 10,393 　 10,393

Ⅱ.관리운영비 　　　　　　

1.인건비 　　　　　　

2.경비 　　　　　　




1.운영비 　　　　　　

2.기타비용 　　　　　　

Ⅳ.비배분수익 　　 677 　　 799

1.자체조달수익 　　 677 　　 799

경상세외수익 　　 677 　　 799

2.기타수익 　　　　　　

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 18,672 　　 22,646

Ⅵ.일반수익 　　 21,774 　　 23,505



3.기타수익 　　 21,774 　　 23,505

전입금수익 　　 21,774 　　 23,505

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (3,101) 　　 (859)

5-18. 재정운영표(수도권매립지및주변지역환경개선계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 14,000 　 14,000 　　　

환경보호 14,000 　 14,000 　　　

폐기물 14,000 　 14,000 　　　

기후환경본부 자원순환과 14,000 　 14,000 　　　

효율적인 폐기물처리 14,000 　 14,000 　　　

수도권매립지 수송도로 개선 14,000 　 14,000 　　　


1.인건비 　　　　　　

2.경비 　　　　　　




1.운영비 　　　　　　

2.기타비용 　　　　　　

Ⅳ.비배분수익 　　 97 　　　

1.자체조달수익 　　 97 　　　

경상세외수익 　　 97 　　　

2.기타수익 　　　　　　

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 13,903 　　　

Ⅵ.일반수익 　　 4,000 　　 10,000



3.기타수익 　　 4,000 　　 10,000

전입금수익 　　 4,000 　　 10,000

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 9,903 　　 (10,000)

5-19. 재정운영표(사회복지기금-노인계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 870 　 870 908 　 908

사회복지 870 　 870 908 　 908

노인ㆍ청소년 870 　 870 908 　 908

복지본부 어르신복지과 870 　 870 908 　 908

어르신복지 수준향상 및 장사시설 870 　 870 908 　 908

어르신의 사회참여 활동 및 여가 지원 308 　 308 307 　 307

어르신 관련 학술대회 등 행사지원 162 　 162 155 　 155

어르신관련 단체 및 시설종사자 교육 142 　 142 147 　 147

어르신복지증진 공모 209 　 209 295 　 295

저소득 어르신의 자활 지원 50 　 50 5 　 5

Ⅱ.관리운영비 　　 (31) 　　 5

1.인건비 　　　　　　

2.경비 　　　　　　

3.정부간이전비용 　　　　　 5

시도비보조금 　　　　　 5

4.민간등이전비용 　　 (31) 　　　

민간보조금 　　 (31) 　　　

Ⅳ.비배분수익 　　 381 　　 513

1.자체조달수익 　　 381 　　 513

경상세외수익 　　 321 　　 411

임시세외수익 　　 60 　　 102

2.기타수익 　　　　　　

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 458 　　 400

Ⅵ.일반수익 　　　　　　



3.기타수익 　　　　　　

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 458 　　 400

5-20. 재정운영표(사회복지기금-장애인계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 604 　 604 748 　 748

사회복지 604 　 604 748 　 748

취약계층지원 604 　 604 748 　 748

복지본부 장애인복지정책과 604 　 604 748 　 748

장애인복지증진사업지원 604 　 604 748 　 748

장애인단체및사업지원 604 　 604 748 　 748

Ⅱ.관리운영비 　　 13 　　　

1.인건비 　　　　　　

2.경비 　　 13 　　　


기타운영비 　　 10 　　　



Ⅲ.비배분비용 　　　　　 28

1.운영비 　　　　　　

2.기타비용 　　　　　 28

대손상각비 　　　　　 28

Ⅳ.비배분수익 　　 715 　　 1,158

1.자체조달수익 　　 715 　　 1,158

경상세외수익 　　 466 　　 529

임시세외수익 　　 249 　　 629

2.기타수익 　　　　　 1


Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 (99) 　　 (382)

Ⅵ.일반수익 　　 2,000 　　 2,000



3.기타수익 　　 2,000 　　 2,000

전입금수익 　　 2,000 　　 2,000

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (2,099) 　　 (2,382)

5-21. 재정운영표(사회복지기금-자활계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 263 　 263 379 　 379

사회복지 263 　 263 379 　 379

취약계층지원 263 　 263 379 　 379

복지본부 자활지원과 263 　 263 379 　 379

저소득시민 자활지원 263 　 263 379 　 379

저소득시민 자활사업운영지원 263 　 263 379 　 379

Ⅱ.관리운영비 　　　　　 23

1.인건비 　　　　　　

2.경비 　　　　　　

3.정부간이전비용 　　　　　 23



1.운영비 　　　　　　

2.기타비용 　　　　　　

Ⅳ.비배분수익 　　 248 　　 360

1.자체조달수익 　　 248 　　 344

경상세외수익 　　 247 　　 280

임시세외수익 　　 1 　　 63

2.기타수익 　　　　　 16


Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 15 　　 42

Ⅵ.일반수익 　　　　　　



3.기타수익 　　　　　　

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 15 　　 42

5-22. 재정운영표(사회복지기금-주거계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 6,560 　 6,560 7,010 　 7,010

사회복지 6,560 　 6,560 7,010 　 7,010

주택 6,560 　 6,560 7,010 　 7,010

주택건축국 주택정책과 6,560 　 6,560 7,010 　 7,010

주거복지 수준 제고 6,560 　 6,560 6,997 　 6,997

저소득층 주택임대료 지원 5,804 　 5,804 6,360 　 6,360

주거복지지원센터 운영 756 　 756 637 　 637


1.인건비 　　　　　　

2.경비 　　　　　　




1.운영비 　　　　　　

2.기타비용 　　　　　　

Ⅳ.비배분수익 　　 410 　　 673

1.자체조달수익 　　 410 　　 663

경상세외수익 　　 337 　　 562

임시세외수익 　　 73 　　 101

2.기타수익 　　　　　 9


Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 6,150 　　 6,338

Ⅵ.일반수익 　　 6,000 　　 6,000



3.기타수익 　　 6,000 　　 6,000

전입금수익 　　 6,000 　　 6,000

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 150 　　 338

5-23. 재정운영표(체육진흥기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 5,690 　 5,690 1,723 　 1,723

문화및관광 5,690 　 5,690 1,723 　 1,723

체육 5,690 　 5,690 1,723 　 1,723

관광체육국 체육진흥과 1,418 　 1,418 　　　

시민생활체육 진흥발전 1,418 　 1,418 　　　

생활체육 활성화(체육진흥기금) 1,339 　 1,339 　　　

생활체육인프라 확충(체육진흥기금) 80 　 80 　　　

관광체육국 체육정책과 4,272 　 4,272 1,723 　 1,723

시민체육 및 국제스포츠 진흥발전 4,272 　 4,272 1,723 　 1,723

전문체육 육성(체육진흥기금) 1,430 　 1,430 843 　 843

생활체육 육성 882 　 882 878 　 878

기본경비 2 　 2 2 　 2

시민체육공간 확충 1,957 　 1,957 　　　


1.인건비 　　　　　　

2.경비 　　　　　　




1.운영비 　　　　　　

2.기타비용 　　　　　　

Ⅳ.비배분수익 　　 1,210 　　 1,487

1.자체조달수익 　　 1,210 　　 1,487

경상세외수익 　　 1,210 　　 1,486

2.기타수익 　　　　　　

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 4,480 　　 237

Ⅵ.일반수익 　　 7,500 　　　



3.기타수익 　　 7,500 　　　

전입금수익 　　 7,500 　　　

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (3,020) 　　 237

5-24. 재정운영표(감채기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 　　　　　　

Ⅱ.관리운영비 　　 24 　　 20

1.인건비 　　　　　　

2.경비 　　 24 　　 20

지급수수료 　　 24 　　 20



Ⅲ.비배분비용 　　 84,725 　　 92,042

1.운영비 　　 8,052 　　 9,531

이자비용 　　 8,052 　　 9,531

2.기타비용 　　 76,673 　　 82,511

자산처분손실 　　　　　　

자산손상차손 　　 76,673 　　 82,511

Ⅳ.비배분수익 　　 329 　　 246

1.자체조달수익 　　 329 　　 246

경상세외수익 　　 329 　　 246

2.기타수익 　　　　　　

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 84,419 　　 91,816

Ⅵ.일반수익 　　 8,052 　　 115,164



3.기타수익 　　 8,052 　　 115,164

전입금수익 　　 8,052 　　 115,164

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 76,368 　　 (23,348)

5-25. 재정운영표(재난관리기금-재난계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 42,124 　 42,124 27,712 　 27,712

국토및지역개발 42,124 　 42,124 27,712 　 27,712

수자원 42,124 　 42,124 27,712 　 27,712

물순환안전국 하천관리과 42,124 　 42,124 27,712 　 27,712

치수 및 하천관리 42,124 　 42,124 27,712 　 27,712

치수사업 42,120 　 42,120 27,710 　 27,710

기본경비 4 　 4 2 　 2

Ⅱ.관리운영비 　　 16 　　 5,962

1.인건비 　　 24 　　 3

복리후생비 　　 24 　　 3

2.경비 　　　　　 5,959

사회기반시설수선유지비 　　　　　 5,959

3.정부간이전비용 　　 (8) 　　　

시도비보조금 　　 (8) 　　　


Ⅲ.비배분비용 　　 3,436 　　 1,117

1.운영비 　　　　　 1,117

이자비용 　　　　　 1,117

2.기타비용 　　 3,436 　　　

자산손상차손 　　 7 　　　

일반유형자산감가상각비 　　 3,020 　　　

주민편의시설감가상각비 　　 2 　　　

사회기반시설감가상각비 　　 408 　　　

Ⅳ.비배분수익 　　 4,471 　　 6,688

1.자체조달수익 　　 4,471 　　 6,688

경상세외수익 　　 4,471 　　 6,573

임시세외수익 　　　　　 114

2.기타수익 　　　　　　

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 41,106 　　 28,102

Ⅵ.일반수익 　　 86,532 　　 78,387



3.기타수익 　　 86,532 　　 78,387

전입금수익 　　 86,532 　　 78,387

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (45,426) 　　 (50,285)

5-26. 재정운영표(재난관리기금-구호계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 352 　 352 397 　 397

공공질서및안전 352 　 352 397 　 397

재난방재ㆍ민방위 352 　 352 397 　 397

복지본부 복지정책과 352 　 352 397 　 397

이재민 구호지원 352 　 352 397 　 397

이재민구호지원 및 물자지원 352 　 352 397 　 397


1.인건비 　　　　　　

2.경비 　　　　　　



Ⅲ.비배분비용 　　 2 　　　

1.운영비 　　　　　　

2.기타비용 　　 2 　　　

주민편의시설감가상각비 　　 2 　　　

Ⅳ.비배분수익 　　 6,160 　　 6,890

1.자체조달수익 　　 6,160 　　 6,890

경상세외수익 　　 6,160 　　 6,890

2.기타수익 　　　　　　

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 (5,805) 　　 (6,493)

Ⅵ.일반수익 　　　　　　



3.기타수익 　　　　　　

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (5,805) 　　 (6,493)

5-27. 재정운영표(남북교류협력기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 325 　 325 212 　 212

일반공공행정 325 　 325 212 　 212

일반행정 325 　 325 212 　 212

기획조정실 대외협력담당관 325 　 325 212 　 212

시정현안 협업기반 조성 325 　 325 212 　 212

남북교류협력사업지원 325 　 325 198 　 198

Ⅱ.관리운영비 　　 9 　　　

1.인건비 　　　　　　

2.경비 　　 9 　　　

지급수수료 　　 1 　　　

업무추진비 　　 1 　　　

기타운영비 　　 7 　　　




1.운영비 　　　　　　

2.기타비용 　　　　　　

Ⅳ.비배분수익 　　 435 　　 513

1.자체조달수익 　　 435 　　 513

경상세외수익 　　 435 　　 513

2.기타수익 　　　　　　

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 (102) 　　 (301)

Ⅵ.일반수익 　　　　　　



3.기타수익 　　　　　　

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (102) 　　 (301)

5-28. 재정운영표(대외협력기금-국제협력계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 1,737 　 1,737 1,589 　 1,589

산업ㆍ중소기업 1,737 　 1,737 1,589 　 1,589

무역및투자유치 1,737 　 1,737 1,589 　 1,589

기획조정실 국제교류담당관 1,737 　 1,737 1,589 　 1,589

국제교류협력 추진 1,737 　 1,737 1,589 　 1,589

외국지방정부 공무원교육 및 연수 1,051 　 1,051 1,107 　 1,107

외국 지방정부 문화 등 교류 577 　 577 482 　 482

외국지방정부 재해구호 108 　 108 　　　

기본경비 1 　 1 　　　

Ⅱ.관리운영비 　　 6 　　　

1.인건비 　　 6 　　　

2.경비 　　　　　　



Ⅲ.비배분비용 　　 2 　　　

1.운영비 　　　　　　

2.기타비용 　　 2 　　　

자산손상차손 　　 1 　　　


Ⅳ.비배분수익 　　 174 　　 207

1.자체조달수익 　　 174 　　 178

경상세외수익 　　 114 　　 178

임시세외수익 　　 60 　　　

2.기타수익 　　　　　 29

기타비배분수익 　　　　　 29

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 1,570 　　 1,382

Ⅵ.일반수익 　　　　　　



3.기타수익 　　　　　　

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 1,570 　　 1,382

5-29. 재정운영표(대외협력기금-국내협력계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 1,920 　 1,920 1,816 　 1,816

일반공공행정 1,920 　 1,920 1,816 　 1,816

일반행정 1,920 　 1,920 1,816 　 1,816

기획조정실 대외협력담당관 1,920 　 1,920 1,816 　 1,816

시정현안 협업기반 조성 1,920 　 1,920 1,816 　 1,816

지방자치단체 교류협력강화 1,920 　 1,920 1,813 　 1,813

Ⅱ.관리운영비 　　 1 　　　

1.인건비 　　　　　　

2.경비 　　 1 　　　

기타운영비 　　 1 　　　




1.운영비 　　　　　　

2.기타비용 　　　　　　

Ⅳ.비배분수익 　　 80 　　 95

1.자체조달수익 　　 80 　　 95

경상세외수익 　　 80 　　 95

2.기타수익 　　　　　　

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 1,841 　　 1,721

Ⅵ.일반수익 　　 3,000 　　　



3.기타수익 　　 3,000 　　　

전입금수익 　　 3,000 　　　

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (1,159) 　　 1,721

5-30. 재정운영표(사회투자기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 131 　 131 1,273 　 1,273

산업ㆍ중소기업 131 　 131 1,273 　 1,273

산업진흥ㆍ고도화 131 　 131 1,273 　 1,273

경제진흥본부 경제정책과 　　　 1,273 　 1,273

활력이 넘치는 경제환경 구축 　　　 1,273 　 1,273

기업활동 지원체계 구축 　　　 1,273 　 1,273

일자리노동국 사회적경제과 131 　 131 　　　

사회적경제 생태계 조성 131 　 131 　　　

사회적경제 인프라 구축 131 　 131 　　　

Ⅱ.관리운영비 　　 860 　　　

1.인건비 　　　　　　

2.경비 　　 860 　　　

지급수수료 　　 860 　　　


Ⅲ.비배분비용 　　　　　 52

1.운영비 　　　　　　

2.기타비용 　　　　　 52

대손상각비 　　　　　 52

Ⅳ.비배분수익 　　 710 　　 949

1.자체조달수익 　　 710 　　 946

경상세외수익 　　 710 　　 946

2.기타수익 　　　　　 3


Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 281 　　 376

Ⅵ.일반수익 　　　　　　



3.기타수익 　　　　　　

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 281 　　 376

5-31. 재정운영표(수도사업특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 484,716 646,862 (162,146) 440,710 647,697 (206,987)

환경보호 484,716 646,862 (162,146) 440,710 647,697 (206,987)

상하수도ㆍ수질 484,716 646,862 (162,146) 440,710 647,697 (206,987)

상수도사업본부 기획예산과 484,716 646,862 (162,146) 440,710 647,697 (206,987)

최고품질의 아리수 생산 484,716 646,862 (162,146) 440,710 647,697 (206,987)

건강하고 맛있는 아리수 생산 484,716 646,862 (162,146) 440,710 647,697 (206,987)

Ⅱ.관리운영비 　　 195,707 　　 194,505

1.인건비 　　 156,725 　　 153,026

급여 　　 113,756 　　 113,479

복리후생비 　　 25,455 　　 27,336

기타인건비 　　 17,163 　　 12,103

퇴직급여 　　 351 　　 107

2.경비 　　 38,982 　　 41,479

소모품비 　　 521 　　 40

지급수수료 　　 637 　　 19

사회기반시설수선유지비 　　 5,669 　　 4,711

교육훈련비 　　 111 　　 315

제세공과금 　　 29,346 　　　

출장비 　　 1,578 　　 1,560

연구개발비 　　 414 　　 230

업무추진비 　　 486 　　 480

행사비 　　 55 　　　

원·정수구입비 　　　　　 1,881

기타운영비 　　 165 　　 32,244



Ⅲ.비배분비용 　　 12,916 　　 16,012

1.운영비 　　 3,656 　　 4,422

이자비용 　　 3,656 　　 4,422

2.기타비용 　　 9,260 　　 11,590

자산처분손실 　　 5,751 　　 5,442

사회기반시설감가상각비 　　　　　 2,008

대손상각비 　　 2,394 　　 2,144

기타비용 　　 1,114 　　 1,996


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅳ.비배분수익 　　 20,464 　　 9,900

1.자체조달수익 　　 14,169 　　 2,951

경상세외수익 　　 2,106 　　 2,535

임시세외수익 　　 12,063 　　 417

2.기타수익 　　 6,295 　　 6,949

기타수익 　　 6,295 　　 6,949

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 26,013 　　 (6,370)

Ⅵ.일반수익 　　 22,058 　　 21,056



3.기타수익 　　 22,058 　　 21,056

전입금수익 　　 22,058 　　 21,056

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 3,955 　　 (27,425)

5-32. 재정운영표(지역개발기금특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재


과 목


당해연도(2015) 직전연도(2014)


Ⅰ.사업순원가 3,096 2,487 609 3,754 3,749 5

국토및지역개발 3,096 2,487 609 3,754 3,749 5

지역및도시 3,096 2,487 609 3,754 3,749 5

기획조정실 재정관리담당관 3,096 2,487 609 3,754 3,749 5

지역개발기금운영 3,096 2,487 609 3,754 3,749 5

지역개발기금기본운영 3,096 2,487 609 3,754 3,749 5

Ⅱ.관리운영비 　　 5 　　 3

1.인건비 　　　　　　

2.경비 　　 5 　　 3


소모품비 　　　　　 1

홍보및광고비 　　 2 　　　

지급수수료 　　 3 　　 2




1.운영비 　　　　　　

2.기타비용 　　　　　　

Ⅳ.비배분수익 　　 146 　　 262

1.자체조달수익 　　 146 　　 262

경상세외수익 　　 146 　　 262

2.기타수익 　　　　　　

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 468 　　 (253)

Ⅵ.일반수익 　　　　　　



3.기타수익 　　　　　　

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 468 　　 (253)

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