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Presidenta da RepúblicaDilma Roussef

Ministra do Meio AmbienteIzabella Mônica Vieira Teixeira

Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da BiodiversidadeRômulo José Fernandes Barreto Mello

Diretora de Planejamento, Administração e LogísticaSilvana Canuto Medeiros

Diretor de Unidades Conservação de Proteção IntegralRicardo josé Soavinski

Diretor de Unidades de Conservação de uso sustentável e Populações TradicionaisPaulo Fernando Maier Souza

Diretor de Conservação da BiodiversidadeMarcelo Marcelino de Oliveira

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Índice Analítico

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................ 4 1.INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................... 4 2.TERMOS E ABREVIAÇÕES ......................................................................................................................... 7 3.DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ............................................................................................................... 7 4.METODOLOGIA APLICADA ......................................................................................................................... 8 4.1Macroprocesso da metodologia de elaboração do PDTI ............................................................................. 8 4.2Diagnóstico da metodologia de elaboração do PDTI ................................................................................... 8 4.3Planejamento da metodologia de elaboração do PDTI ................................................................................ 9 4.4Cronograma das Reuniões do CGTIC ......................................................................................................... 9 4.5Plano de Trabalho ...................................................................................................................................... 10 5.PRINCÍPIOS E DIRETRIZES ...................................................................................................................... 11 6.ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE DE TI ............................................................................. 12 7.REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI ....................................................................................................... 12 7.1Visão ......................................................................................................................................................... 12 7.2Missão ....................................................................................................................................................... 12 7.3Negócios .................................................................................................................................................... 12 7.4Valores ....................................................................................................................................................... 12 7.5Análise SWOT da CTI ................................................................................................................................ 13 8.RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR .......................................................................................................... 13 9.INVENTÁRIO DE NECESSIDADES ............................................................................................................ 13 9.1Critérios de Priorização ............................................................................................................................. 13 9.2Inventário de Necessidades Consolidado e Priorizado .............................................................................. 13 10.PLANOS DE METAS E AÇÕES ................................................................................................................ 17 10.1Plano de Metas ........................................................................................................................................ 17 10.2Plano de Ações ........................................................................................................................................ 20 11.PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS ......................................................................................................... 28 12.PLANO DE INVESTIMENTOS .................................................................................................................. 28 13.RISCOS ESTIMADOS ............................................................................................................................... 28 14.PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI ........................................................................................................ 29 15.FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO ....................................................................................................... 30

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APRESENTAÇÃO

Esse PDTI abrange todas as unidades organizacionais do ICMBio, visando atender as necessidades de Tecnologia da Informação para os anos 2011, 2012 e 2013.

O ICMBio possui 385 unidades organizacionais espalhadas por todo território nacional, o que envolve grande complexidade no processo de planejamento de necessidades. A estratégia de planejamento administrativo é compartilhada pela sede com as suas Unidades Avançadas de Administração e Finanças, atualmente num total de 9 unidades.

Conforme designado na portaria ICMBio nº 529 de 8/9/2009 a elaboração do PDTI está a cargo da CGATI e sendo assim, executada pelos servidores da CTI.

1. INTRODUÇÃO

O PDTI é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa a atender às necessidades de informação do ICMBio e auxiliá-lo a alcançar seus objetivos e metas institucionais.

O objetivo deste Plano é apresentar propostas que permitam a instauração de um processo de melhoria continuada em Tecnologia da Informação, nos itens de hardware, software, organização administrativa, processos de trabalho e recursos humanos, além de apontar soluções para os problemas atuais identificados em TI e na Gestão da Informação.

O ICMBio possui necessidades de informatização de suas atividades finalísticas e administrativas para suportar os processos de: gestão de informações espeleológicas, arrecadação, controles de autuação de notificações, protocolo e recursos humanos entre outras que estão detalhadas nesse documento. Isso traduz a necessidade de serviços em Tecnologia da Informação, alicerçados em bases tecnológicas atualizadas, no uso de metodologias que privilegiem as melhores práticas e em profissionais com conhecimentos especializados.

O ICMBio, desde sua criação em 2007, adotou uma política de implantação de sistemas informatizados segundo os critérios definidos pela Administração Pública Federal, que consiste na utilização de software livre, visando a economicidade e também a possibilidade de se compartilhar esses no portal de software público.

Em 2010, o ICMBio iniciou o processo de desenvolvimento e atualização dos sistemas informatizados através da assinatura de contratos com empresas terceirizadas para desenvolvimento e manutenção de sistemas para atender às necessidades das diretorias.

A Coordenação de Tecnologia da Informação (CTI), subordinada à Coordenação Geral de Administração e Tecnologia da Informação (CGATI), é a área responsável por suportar as necessidades de tecnologia da informação do ICMBio, utilizando, além de meios próprios, a gestão de contratos de: fábricas de software; links de comunicação; telefonia e atendimento presencial na sede do Instituto.

A utilização do PDTI como instrumento direcionador para a execução das atividades da CTI visa, além do cumprimento das instruções contidas na IN04-SLTI/MP, a melhoria da governança e gestão de TI para que o ICMBio possa atingir seus objetivos.

As ações identificadas nesse documento estão alinhadas com as estratégias e políticas do ICMBio, que estão listadas nesse documento.

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O Governo Federal, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, através de sua Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP), e do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, conforme suas atribuições, intensificou suas ações, com políticas para a Administração Pública Federal, cujo alinhamento é de interesse do ICMBio, na permanente busca e implementação das melhores práticas de Governança. Tais políticas estão contidas nos seguintes documentos:

a) Instrução Normativa Nº 4, de 12 de novembro de 2010, que dispõe sobre o processo de contratação de serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

b) Resolução No 7, de 22 de dezembro de 2010 da SLTI/MP, que publica a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) para o biênio 2011 – 2012. A EGTI é o instrumento base para que os órgãos do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) elaborem os seus Planos Diretores de Tecnologia da Informação (PDTI), visando o aprimoramento institucional e a maturidade da governança de Tecnologia da Informação (TI) nos órgãos que compõem o sistema, em atendimento ao que determina o Art. 3o. da Instrução Normativa (IN) SLTI nº 04, de 12 de novembro de 2010.

Organograma:

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2. TERMOS E ABREVIAÇÕES

PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação

CGATI - Coordenação Geral de Administração e Tecnologia da Informação

CTI - Coordenação de Tecnologia da Informação

ENAP - Escola Nacional de Administração Pública

SLTI - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – Ministério do Planejamento

CGTIC - Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – ICMBio

PRESI – Presidência do ICMBio

DIREP – Diretoria de Unidades de Conservação de Proteção Integral

DIPLAN – Diretoria de Planejamento, Administração e Logística

DIBIO - Diretoria de Conservação da Biodiversidade

DIUSP - Diretoria de Unidades de Conservação de Uso Sustentável e Populações Tradicionais

ASCOM – Assessoria de Comunicação Social

SWOT – Sigla em inglês (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) que significa: Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças.

SISP – Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática, da Administração Pública Federal

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

A elaboração deste PDTI segue os normativos pertinentes na ocasião de sua publicação, tendo como base as seguintes referências:

• Portaria nº 283 de 22/09/2006, MP • Decreto nº 6.563/2008 • Instrução Normativa nº 04/2010, SLTI/MP • Acórdão nº 1603/2008, TCU • Portaria Normativa nº 05/2005, SLTI/MP • Portaria Normativa nº 03/2007, SLTI/MP • Instrução Normativa nº 02/2008, SLTI/MP • Portaria nº 11 de 30/12/2008, SLTI/MP • Portaria nº 8 de 12/08/ 2009, SLTI/MP • Decreto nº 7.174/2010 • Resolução nº 07/2010, SLTI/MP• Lei nº 10.180/2001 • Planejamento Estratégico 2010

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4. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia aplicada na elaboração desse plano é a definida pela SLTI e que é base para treinamentos na ENAP no curso de Desenvolvimento de Gestores de TI (DGTI). Abaixo estão os diagramas que a representam através das atividades de Macroprocesso, Diagnóstico e Planejamento:

4.1Macroprocesso da metodologia de elaboração do PDTI

4.2 Diagnóstico da metodologia de elaboração do PDTI

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4.3 Planejamento da metodologia de elaboração do PDTI

4.4Cronograma das Reuniões do CGTIC

O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicações reuniu-se para discutir, definir e priorizar as ações que resultaram nesse documento. Abaixo a agenda realizada:

Data Objetivo24/03/11 Validação do PDTI

29/03/11 Avaliação das Necessidades

02/04/11 Definição dos princípios de priorização e Priorização das Necessidades

24/05/11 Aprovação do PDTI

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4.5 Plano de TrabalhoAs atividades abaixo listadas fazem parte do plano de trabalho definido para a execução da elaboração do PDTI.

ID Tarefa Atividade Envolvidos DataT1 Avaliar os resultados do PDTI anterior Diagnóstico EqPDTI 17/02/11

T2 Avaliar o referencial estratégico de TI Diagnóstico EqPDTI 17/02/11

T3 Avaliar a organização de TI Diagnóstico EqPDTI 17/02/11

T4 Fazer análise SWOT da TI organizacional Diagnóstico EqPDTI 21/02/11

T5 Avaliar as necessidades de informação Diagnóstico EqPDTI 21/02/11

T6 Avaliar as necessidades de serviços de TI Diagnóstico EqPDTI 21/02/11

T7 Avaliar as necessidades de equipamentos Diagnóstico EqPDTI 02/03/11

T8 Avaliar a estratégia de terceirização Diagnóstico EqPDTI 02/03/11

T9 Avaliar as necessidades de pessoal Diagnóstico EqPDTI 03/03/11

T10 Consolidar e priorizar o inventário de necessidades Diagnóstico EqPDTI 04/03/11

T11 Avaliar e aprovar a lista de necessidades reconhecidas e priorizadas

Diagnóstico CGTIC 13/04/11

T12 Identificar as necessidades priorizadas das não priorizadas

Planejamento EqPDTI 25/03/11

T13 Definir metas e ações necessárias para realizar as metas

Planejamento EqPDTI 31/03/11

T14 Planejar a execução das ações Planejamento EqPDTI 08/04/11

T15 Planejar as ações de pessoal Planejamento EqPDTI 08/04/11

T16 Consolidar planos específicos e submeter Planejamento EqPDTI 08/04/11

T17 Identificar riscos Planejamento EqPDTI 26/04/11

T18 Consolidar o PDTI Planejamento EqPDTI 19/05/11

T19 Aprovar o PDTI Planejamento CGTIC 24/05/11

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5. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Esse item contém os princípios e diretrizes que permeiam as decisões no processo de elaboração do PDTI.

Princípios e Diretrizes FonteDeve-se maximizar a terceirização de tarefas executivas, para dedicar o quadro permanente à gestão e governança da TI organizacional, limitado à maturidade do mercado, interesse público e segurança institucional/nacional.

Decreto-lei nº 200/1967, art. 10, § 7º e 8ºDecreto-lei 2.271/1997

Toda contratação de serviços deve visar ao atendimento de objetivos de negócio, o que será avaliado por meio de mensuração e avaliação de resultados.

Decreto nº 2.171/1997Acórdão 786/2006-PAcórdão 1603/2008-PInstrução Normativa SLTI/MP nº04/2010

O pagamento de serviços contratados deve, sempre que possível, ser definido em função de resultados objetivamente mensurados.

Decreto nº 2.171/1997Acórdão 786/2006-PAcórdão 1603/2008-PInstrução Normativa SLTI/MP nº04/2010

A maioria dos bens e serviços de TI atendem a padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de especificações que são usuais no mercado, por processo licitatório.

Ac2471/2008-PNota Técnica Sefti/TCU nº2

As iniciativas de TI serão priorizadas pelo critério de gravidade (impacto), urgência e tendência e pelo critério de risco

Metodologia para priorização de necessidades – Matriz GUT

O orçamento de ações de TI priorizará:a) a manutenção dos serviços do atual portfólio de TI, desde que considerados ainda relevantes, e a infraestrutura necessária para mantê-losb) projetos novos com alto impacto de negócio e baixo risco

Portfólio de TI e relatório de riscos

Todos os serviços e processos de TI críticos para a organização devem ser monitorados (planejados, organizados, documentados, implementados, medidos, acompanhados, avaliados e melhorados)

CobitItilAcórdão1603/2008-P

Macro-processos definidos no Mapa Estratégico do ICMBio Planejamento Estratégico do ICMBio 2010

Utilização dos padrões de interoperabilidade do Governo Eletrônico (e-PING)

http:/ / www.eping.e.gov.br

Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico (e-Mag) http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG

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http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG

http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG

http://www.eping.e.gov.br/

6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE DE TI

A Coordenação de Tecnologia da Informação está subordinada à Coordenação Geral de Administração e Tecnologia da Informação, sendo que ambas pertencem à Diretoria de Planejamento Administração e Logística. A CTI é a área responsável por suportar as necessidades de tecnologia da informação do ICMBio.

7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI

7.1Visão Oferecer serviços de Tecnologia da Informação e Comunicações ao ICMBio, criando e mantendo instrumentos necessários para a realização de suas atividades.

7.2MissãoEstruturar e implementar sistemas de informações para assegurar a integração dos dados e disponibilização de informações.

7.3Negóciosconduzir a gestão de TIC do ICMBio

7.4Valoresintegração, qualidade, segurança, acessibilidade e disponibilidade

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7.5Análise SWOT da CTI

Ambiente Interno Ambiente ExternoForçasApoio da alta direção da organização aos objetivos da área de TIContratos de Fábrica de SoftwareProcesso de contratação de atendimento do tipo Service Desk em andamento

OportunidadesFortalecimento do SISP (Sistema de administração dos recursos de informação e informática, da administração pública federal) Regulamentação de padrões de processos de TIRegulamentação para a publicação do portfólio de produtos e serviços de TIInstrução Normativa n° 4/2010 da SLTI/MP

FraquezasEstrutura formal de TI inexistenteQuantidade insuficiente de servidores de TINão atendimento às Unidades DescentralizadasFalta de portfólio de serviços de TIAusência de processo de gerenciamento de projetosFalta de normatização dos procedimentos de TI para: política de segurança, Plano de Desenvolvimento de SoftwareAusência de ferramenta de gestão para acompanhamento das ações de TI

AmeaçasIndefinição da estrutura organizacional de TIInsuficiência orçamentáriaContrato atual de Datacenter não atende às novas necessidades de TIDistribuição geográfica das unidades descentralizadas, especialmente as com maior dificuldade de acesso

8. RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR

Esse é o primeiro PDTI do ICMBio, não havendo portanto, avaliação anterior.

9. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

9.1Critérios de Priorização

A priorização das necessidades foi feita considerando as seguintes prioridades:

1. Sistemas Finalísticos2. Sistemas Estruturantes3. Infraestrutura4. Exigências Normativas

9.2Inventário de Necessidades Consolidado e Priorizado

Id Necessidade (Problema/Oportunidade) Fonte Gravidade

Urgência

Tendência

GUT Origem

N15 Gerenciamento das informações de Processos e de documentos

DIPLAN 5 5 5 125 Organização

N16 Gerenciamento das informações dos servidores do ICMBio


N20 Remodelagem do ambiente Portal/Internet, disponibilizando-os com mais acessibilidade e

ASCOM 5 5 5 125 Organização

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Urgência

Tendência

GUT Origem

controles de conteúdo definidos pelas áreas responsáveis.

N28 Criação de uma política e estrutura de dados de Geoprocessamento no ICMBio

CGTIC 5 5 5 125 Organização

N33 Manutenção do sistema de permissão e controle de acesso único aos sistemas do ICMBio


N39 Manutenção dos serviços de Telefonia com alta disponibilidade na sede

DIPLAN 5 5 5 125 Serviços de TI

N41 Atendimento aos usuários do ICMBio do tipo Service Desk


N43 Disponibilidade de links de comunicação para todas as unidades do ICMBio

DIPLAN 5 5 5 125 Infraestrutura de TI

N44 Hospedagem dos sistemas do ICMBio em local específico, visando segurança, disponibilidade e continuidade de serviços


N45 Aquisição e instalação de um software anti-virus corporativo


N46 Aquisição e instalação de uma solução para gestão de conteúdo


N50 Ampliação de cargos de pessoal efetivo de TI DIPLAN 5 5 5 125 Pessoal de TI

N53 Acompanhamento, elaboração, manutenção e integração de: ambiente tecnológico, projetos, processos, sistemas e dados corporativos


N03 Capacitação de Servidores da área de TI CTI 5 5 5 125 Pessoal de TI

N02 Mapeamento dos processos da área de TI CTI 5 5 4 100 Organização de TI

N10 Manutenção do controle de Arrecadação do âmbito do ICMBio.


N11 Manutenção do controle de informações sobre cavidades naturais subterrâneas (Cavernas)

DIBIO 4 5 5 100 Organização

N12 Manutenção do controle sobre: Compensação Ambiental, Empreendimento, Empreendedor, Licença Ambiental e Instrumento de Compensação


N13 Manutenção do controle de informações sobre Regularização Fundiária e Demarcação e Sinalização Territorial

DIUSP 4 5 5 100 Organização

N14 Manutenção do controle sobre: autuação de Notificações, Auto de Infração, Termo de Destinação de Bens Apreendidos e a Emissão de Outros Documentos

DIREP 4 5 5 100 Organização

N17 Manutenção das informações de controle de espécies e a classificação das mesmas, segundo conceitos da biodiversidade brasileira


N18 Manutenção do controle sobre os processos de Autorização para Licenciamento Ambiental


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Urgência

Tendência

GUT Origem

N19 Manutenção do controle centralizado sobre informações de multimídia disponibilizados pelo ICMBio


N23 Manutenção do controle Orçamentário e Financeiro dos contratos

CGPLAN/DIPLAN

5 4 5 100 Organização

N26 Manutenção do sistema SISBIO (controle e monitoramento de autorizações com finalidade científica e sistematização e disponibilização de informações sobre biodiversidade)


N29 Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de alerta de incêndios e emergências ambientais


N34 Integração dos diversos sistemas ao CNUC – avaliação de efetividade de gestão e planos de manejo, acompanhamento dos conselhos, plano operativo das unidades e SIMRPPN

CGPLAN/DIPLAN


N38 Aquisição de um sistema de controle de Patrimônio CGATI/ DIPLAN


N47 Aquisição de licença de software de gerenciamento de ambiente virtualizado


N51 Desenvolvimento de um sistema de gestão de cursos da Acadebio

CGGP/ DIPLAN


N52 Atualização do sistema CAR do programa MAIS AMBIENTE – (atendimento às portarias do MA: nº20 de 19/01/2011 e nº 116 de 8/4/2011)

DIREP e DIUSP


N24 Desenvolvimento de um Sistema de Cadastro e Controle de Informações dos moradores, usuários, beneficiários e ocupantes das unidades de conservação federais


N49 Atualização da solução (hardware e software) para realização de backup


N05 Definição de um processo de Gerenciamento de Projetos

CTI 4 4 4 64 Organização de TI

N06 Atualização e Normatização da política de segurança CTI 4 4 4 64 Organização de TI

N07 Atualização e Normatização do Processo de Desenvolvimento de Software


N08 Manutenção do sistema para acompanhamento dos contratos de TI

DIPLAN 4 4 4 64 Organização de TI

N22 Remodelagem do ambiente Intranet CGPLAN/DIPLAN


N32 Manutenção do Sistema de Editoração de Revista Eletrônica


N35 Manutenção do sistema de Gestão de Planejamento Estratégico

CGPLAN/DIPLAN


N36 Desenvolvimento dos módulos de Plano de Manejo, Acompanhamento e Compartilhamento do SIMRPPN


N37 Desenvolvimento do Cadastro de Propostas de Criação de Unidades de Conservação, com interface

CCUC/ DIREP


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Urgência

Tendência

GUT Origem

de geoprocessamento

N49 Aquisição de licença de software para controle de SPAM


N09 Criação e Publicação do portifólio de serviços do ICMBio


N30 Sistema de gerenciamento de trabalho voluntário nas UCs


N31 Desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Projetos que terá como principais características: recebimento, avaliação, acompanhamento e divulgação das propostas e seus resultados.

DIBIO e CGTIC


N42 Aquisição e substituição de equipamentos de TI obsoletos


N01 Detalhamento dos Objetivos Estratégicos da TI CTI 5 3 3 45 Estratégico TI

N27 Desenvolvimento do novo sistema SISBIO DIBIO 3 3 5 45 Organização

N21 Remodelagem dos subsites das Unidades de Conservação e Centros de Pesquisa .


N25 Gerenciamento de informações sobre povos e comunidades tradicionais em UC


N40 Disponibilização de ramais VOIP nas Unidades Descentralizadas


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10.PLANOS DE METAS E AÇÕES

10.1 Plano de Metas

Meta Descrição da Meta Indicadores Valor Prazo (meses)

M1

Finalizar todos os projetos de manutenção evolutiva e de novos desenvolvimentos que estão sendo atendidos pelos contratos de TI estabelecidos no ano 2010.

Sistema de Controle de Processos atualizado e Implantado

740.000,00 24

Sistema de Gestão de Pessoas atualizado e implantado

1.110.000,00 24

Sistema de Controle de Acesso atualizado e implantado

300.000,00 24

Sistema de Controle de Arrecadação atualizado e Implantado

300.000,00 24

Sistema de Controle de Cavernas atualizado e implantado

700.000,00 24

Sistema de Compensação Ambiental atualizado e implantado

300.000,00 24

Sistema de Consolidação Territorial atualizado e implantado

800.000,00 24

Sistema de Controle de Autos de Infração atualizado e implantado

350.000,00 24

Sistema de Espécies desenvolvido e implantado

450.000,00 24

Sistema de Autorização para Licenciamento Ambiental implantado

230.000,00 24

Sistema Banco de Multimídia implantado

120.000,00 24

Sistema Orçamentário e Financeiro de Contratos atualizado e implantado

450.000,00 24

Sistema SISBIO atualizado 162.000,00 24

Sistema de Alerta de Incêndios e Emergências ambientais desenvolvido e implantado

150.000,00 24

Sistema de Cadastro de Famílias em UCs atualizado e implantado

90.000,00 24

Sistema de Gerenciamento de Trabalho Voluntário nas Ucs desenvolvido e implantado

120.000,00 24

Sistema de Gestão de Projetos desenvolvido e implantado

150.000,00 24

Sistema de Gestão de Cursos da Acadebio desenvolvido e implantado

300.000,00 24

M2 Definir política para o uso de geoprocessamento

Definição de política de uso de geoprocessamento

0,00 6

M4 Manter serviços de telefonia com Serviços de telefonia na sede com 720.000,00 36

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alta disponibilidade alta disponibilidade

M6 Executar atendimento do tipo Service Desk aos usuários do ICMBio

Atendimento Service Desk implantado e monitorado

10.800.000,00 36

M7 Manter e disponibilizar os links de comunicação em todas as unidades do ICMBio

Percentual de unidades atendidas com link de comunicação

37.800.000,00 36

M8 Hospedar sistemas em um Data Center

Percentual de sistemas do ICMBio hospedados em data center

18.000.000,00 36

M9 Adquirir e instalar software anti-vírus corporativo

Software anti-vírus corporativo adquirido e instalado

90.000,00 6

M10 Adquirir e instalar solução de gestão de conteúdo

Solução para gestão de conteúdo adquirido e instalado

110.000,00 6

M23 Adquirir licença de software para gerenciamento de ambiente virtualizado

Software para gerenciamento de ambiente virtualizado adquirido e implantado

150.000,00 6

M13

Acompanhar, elaborar, manter e integrar: ambiente tecnológico, projetos, processos, sistemas e dados corporativos, inclusive estrutura de geoprocessamento

Portal Internet atualizado, implantado e mantido

792.000,00 36

Ambiente Intranet aatualizado, implantado e mantido

720.000,00 36

Subsites das UCs e Centros atualizados, implantados e mantidos

1.368.000,00 36

Ambiente corporativo de TI mantido e atualizado

5.760.000,00 36

Estrutura de geoprocessamento definida, criada e mantida

1.440.000,00 36

M24 Adquirir licença de software para controle de SPAM

Software para controle de SPAM adquirido e implantado

50.000,00 6

M11 Ampliar o quadro de pessoal efetivo de TI

Quadro de pessoal de TI ampliado 9.600.000,00 36

M17 Capacitar Servidores da área de TI

Cursos na área de segurança da informação

30.000,00 24

Cursos na área de gerenciamento de projetos

30.000,00 24

M12 Mapear todos os processos realizados pela área de TI

Processos de TI mapeados 100.000,00 24

Política de Segurança atualizada e normatizada

50.000,00 24

Processo de Desenvolvimento de Software atualizado e normatizado

30.000,00 24

Processo de Gerenciamento de Projetos definido e implantado

60.000,00 24

Detalhamento dos objetivos estratégicos da TI definidos e aprovados

100.000,00 24

M14 Integrar sistemas ao CNUC (Cadastro Nacional de Unidades de Conservação)

Integração do CNUC aos diversos sitemas efetuada e implantada

80.000,00 24

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M15 Contratar solução de levantamento patrimonial do ICMBio, com fornecimento de um sistema informatizado

Unidades com patrimônio regularizado

3.000.000,00 36

M33Executar manutenção corretiva e evolutiva nos sistemas que estão em produção

Sistema de acompanhamento de contratos de TI implantado e configurado

72.000,00 36

Sistema de Editoração de Revista Eletrônica atualizado

72.000,00 36

Módulos de Plano de Manejo, Acompanhamento e Compartilhamento do SIMRPPN desenvolvidos e disponibilizados aos usuários

180.000,00 36

Sistema gestão de planejamento estratégico atualizado

129.600,00 36

Sistema CAR atualizado e implantado

780.000,00 12

M22 Desenvolver o Cadastro de Propostas de Criação de unidades de Conservação com interface de geoprocessamento

Cadastro de Propostas de Criação de Unidades de Conservação desenvolvido e implantado

60.000,00 36

M16 Atualizar a solução de hardware e software para realização de backup

Solução de backup atualizada e suficiente para garantir cópia dos servidores de sistemas de TI

240.000,00 12

M25 Publicar o catálogo de serviços do ICMBio

Catálogo de serviços do ICMBio criado e publicado

3.000,00 24

M27 Fomentar política para a substituição de equipamentos de TI, incluindo a destinação dos equipamentos obsoletos, tendo por referência as disposições contidas no Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, Decreto n° 6.087 de 20 de abril de 2007, a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e a Portaria nº 2, de 16 de março de 2010

Quantidade de equipamentos de TI obsoletos substituídos

5.760.000,00 36

M29 Desenvolver novo sistema SISBIO

Novo sistema SISBIO desenvolvido 900.000,00 36

M31 Desenvolver sistema para gerenciar informações sobre povos e comunidades tradicionais em UC

Gerenciamento de povos e comunidades tradicionais implantado

60.000,00 36

M5 Disponibilizar ramais VOIP nas Unidades Descentralizadas

Ramais VOIP instalados e em funcionamento nas Unidades Descentralizadas

300.000,00 36

Total para o período de 36 meses 106.258.600,00 36

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10.2 Plano de Ações

Meta Descrição da MetaM1 Finalizar todos os projetos de manutenção evolutiva e de novos desenvolvimentos que estão sendo

atendidos pelos contratos de TI estabelecidos no ano 2010.

Necessidades vinculadas: N15, N16, N33, N10, N11, N12, N13, N14, N17, N18, N19, N23, N26, N29, N24, N30, N31 e N51

AçãoResponsável Principal

Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde

A1 Fazer gestão dos contratos de TI ativos CTI Pessoa Gestor de contratos

2

A2 Fazer gerência de portfólio de projetos CTI Pessoa Gerente de Projetos

4

A3 Adquirir software para possibilitar a utilização de certificação digital nos sistemas

CTI Software Software de validação de certificação digital

1

A4 Adquirir dispositivo para validação de assinatura digital

CTI Hardware Equipamento necessário para assinatura digital dos usuários dos sistemas

3000

A5 Fazer renovação dos contratos de fábrica de software ativos

CTI Orçamentário

Gestor de Contratos

1

Meta Descrição da MetaM2 Definir política para o uso de geoprocessamento

M3 Definir estrutura de dados de geoprocessamento

Necessidades vinculadas: N28



A1 Fazer mapeamento das necessidades de geoprocessamento do ICMBio

CTI Pessoas Diretorias e recursos alocados para essa atividade

8

A2 Criar grupo de trabalho para definir a política de geoprocessamento

CGTIC Pessoas Pessoas envolvidas em atividades que envolvem geoprocessamento

6

A3 Definir a arquitetura da solução e padrões de armazenamento e distribuição

CTI Pessoas Fábricas, CTI e CGTIC

5

A4 Definir os servidores de mapas e softwares web e desktop para serem utilizados

CTI Pessoas Fábricas, CTI e CGTIC

5

A5 Adquirir e Configurar software CTI Pessoas Fábricas e CTI 5

A6 Customizar software, serviço e integração CTI Pessoas Fábricas e CTI 5

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A7 Adquirir dados geográficos para inclusão no banco de dados

CTI Pessoas CTI 3

A8 Fazer a modelagem do banco de dados de geoprocessamento

CTI Pessoas Fábricas e CTI 7

A9 Fazer carga de dados geográricos no banco de dados

CTI Pessoas CTI 4

A10 Fazer Plano de testes CTI Pessoas CTI e Fábricas 6

A11 Executar o Plano de testes Diretorias Pessoas CTI e Diretorias 12

A12 Definir e implementar o plano de implantação CTI Pessoas CTI e CGTIC 6

A13 Definir plano de manutenção e uso CTI Pessoas CTI e CGTIC 6

Meta Descrição da MetaM4 Manter serviços de telefonia com alta disponibilidade

Necessidades atendidas: N39



A1 Fazer licitação para fornecedor de serviços de telefonia

CTI Pessoas, Orçamentário

Pregoeiro 2

A2 Fazer gestão do contrato de serviços de telefonia

CTI Pessoas Gestor de Contratos

2

Meta Descrição da MetaM6 Executar atendimento do tipo Service Desk aos usuários do ICMBio




A1 Fazer licitação para contração de empresa prestadora de serviços do tipo service Desk


Gestor de contratos

2

Meta Descrição da MetaM7 Manter e disponibilizar os links de comunicação em todas as unidades do ICMBio




A1 Fazer licitação para contração de fornecedor de link de comunicação em todas as unidades do ICMBio


Gestor de contratos

2

A2 Manter gestão de contrato de links de comunicação das unidades do ICMBio

CTI Pessoas Gestor de contratos

2

Meta Descrição da MetaM8 Hospedar sistemas em um Data Center

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A1 Licitar fornededor de serviços de Data Center CTI Pessoas, Orçamentário

Pregoeiro 2

A2 Fazer gestão do contrato de serviços de Data Center

CTI Pessoas Gestor de Contratos

2

Meta Descrição da MetaM9 Adquirir e instalar software anti-vírus corporativo




A1 Licitar fornededor de anti-vírus corporativo CTI Pessoas, Orçamentário

Pregoeiro 2

A2 Definir políticas de comportamento do anti-vírus nas estações de trabalho

CTI Pessoas CTI 2

A3 Instalar anti-vírus corporativo CTI Pessoas e software

CTI 2

Meta Descrição da MetaM10 Adquirir e instalar solução de gestão de conteúdo




A1 Licitar fornededor de solução de gestão de conteúdo


Pregoeiro 2

A2 Definir políticas de acesso à internet CTI Pessoas CTI 2

A3 Instalar solução de gestão de conteúdo CTI Pessoas, hardware

CTI 2

Meta Descrição da MetaM11 Ampliar o quadro de pessoal efetivo de TI




A1 Propor a criação de cargos de analista administrativo para atender a área de TI

Conselho Diretor

Diretorias Integrantes do Conselho Diretor

6

A2 Realizar concurso específico para a área de TI

CGGP Coordenação Geral

Comissão 6

A3 Contratar 40 servidores para a área de TI CGGP Coordenação Geral

Integrantes da área de

5

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RH• Para desenvolver ações para a ampliação do quadro de pessoal de TI, antes, é necessária a

criação de cargos no ICMBio. Vale esclarecer que a criação de cargos é de competência do Congresso Nacional e que o ICMBio vem fazendo gestão para a criação destes, e tão logo sejam criados que seja feito concurso para suprir essa necessidade.

Meta Descrição da MetaM17 Capacitar servidores da área de TI




A1 Fazer inscrição em cursos na área de segurança da informação


Integrantes da área de RH

2

A2 Fazer inscrição em cursos na área de gerenciamento de projetos


Comissão 2

Meta Descrição da MetaM12 Mapear todos os processos realizados pela área de TI

Necessidades vinculadas: N01, N02, N06, N07 e N05



A1 Licitar empresa para realizar o mapeamento de processos de TI atuais e Definir Processos necessários à gestão de TI do ICMBio

CTI Pessoa, Orçamentário

Pregoeiro 2

A2 Mapear e Definir os processos da Área de TI CTI Pessoa Empresa contratada

2

A3 Definir processo da Política de Segurança da Informação

CTI Pessoa Empresa contratada

2

A4 Atualizar o processo de Desenvolvimento de Software


2

A5 Definir processo de gerenciamento de Projetos


2

A6 Publicar processos de TI CTI Pessoa Empresa contratada

2

A7 Reavaliar os objetivos estratégicos de TI CTI Pessoa Empresa contratada

2

A8 Detalhar os objetivos estratégicos de TI CTI Pessoa Empresa contratada

2

Meta Descrição da MetaM13 Acompanhar, elaborar, manter e integrar: ambiente tecnológico, projetos, processos, sistemas e

dados corporativos

Necessidades vinculadas: N20, N21, N22 e N53

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A1 Fazer gestão dos contratos de TI ativos CTI Pessoa Gestor de contratos

2

A2 Fazer gerência de portfólio de projetos CTI Pessoa Gerente de Projetos

2

A3 Fazer remodelagem do portal/internet CTI Pessoas Contrato 2

A4 Fazer manutenção no portal/internet CTI Pessoas Contrato 2

A5 Fazer remodelagem dos subsites das Unidades de Conservação e Centros de Pesquisa

CTI Pessoas Contrato 2

A6 Fazer manutenção dos subsites das Unidades de Conservação e Centros de Pesquisa


A7 Fazer remodelagem da Intranet CTI Pessoas Contrato 2

A8 Fazer manutenção na Intranet CTI Pessoas Contrato 2

A9 Fazer acompanhamento, elaboração, manutenção e integração de: ambiente tecnológico, projetos, processos, sistemas e dados dados corporativos


Meta Descrição da MetaM14 Integrar sistemas ao CNUC (Cadastro Nacional de Unidades de Conservação)




A1 Verificar quais os sistemas necessitam de integração com o CNUC

CTI Pessoas Fábrica de software

2

A2 Definir meios de integração entre os sistemas do ICMBio ao CNUC (MMA)


2

A3 Identificar as integrações necessárias em cada sistema do ICMBio


2

A4 Realizar alterações nos sistemas, para a implementação da integração entre os sistemas do ICMBio e o CNUC


2

Meta Descrição da MetaM15 Contratar solução de levantamento patrimonial do ICMBio, com fornecimento de um sistema

informatizado




A1 Licitar empresa para levantamento patrimonial do ICMBio, com fornecimento de um sistema informatizado

CGATI Pessoas, orçamentário

Pregoeiro e equipe de apoio

3

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A2 Realizar levantamento patrimonial e alimentar no sistema fornecido

CGATI Pessoas Empresa contratada

2

A3 Capacitar pessoas para utilizar o sistema de patrimônio

CGATI Pessoas Empresa contratada

2

Meta Descrição da MetaM23 Adquirir licença de software para gerenciamento de ambiente virtualizado




A1 Licitar fornededor de licença de softwre para gerenciar ambiente virtualizado


Pregoeiro 2

A2 Implantar software para gerenciameno de ambiente virtualizado

CTI Pessoas Empresa contratada

2

Meta Descrição da MetaM24 Adquirir licença de software para controle de SPAM




A1 Licitar fornededor de licença de software para controle de SPAM


Pregoeiro 2

A2 Definir políticas de controle de SPAM CTI Pessoas 2

A3 Implantar política de controle de SPAM CTI Pessoas Empresa contratada

2

Meta Descrição da MetaM16 Atualizar a solução de hardware e software para realização de backup




A1 Licitar fornededor de solução software e hardware para realizar backup


pregoeiro 2

A2 Instalar solução de hardware e software para realização de backup


2

Meta Descrição da MetaM22 Desenvolver o Cadastro de Propostas de Criação de unidades de Conservação com interface de

geoprocessamento


Ação Responsável Recursos Requeridos

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Principal Tipo Descrição QtdeA1 Abrir ordem de serviço para o

desenvolvimento do projetoCTI Pessoa Coordenador

CTI2

A2 Fazer gestão dos serviços descritos na ordem de serviço

CTI Pessoa Gestor de Contratos

2

Meta Descrição da MetaM25 Publicar o catálogo de serviços do ICMBio




A1 Criar catálogo de serviços do ICMBio CTI Pessoa 2

A2 Estabelecer regras de publicação do catálogo de serviços do ICMBio

CTI Pessoa 2

A3 Publicar portfólio de serviços do ICMBio CTI Pessoa 2

Meta Descrição da MetaM27 Fomentar política para a substituição de equipamentos de TI, incluindo a destinação dos

equipamentos obsoletos, tendo por referência as disposições contidas no Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, Decreto n° 6.087 de 20 de abril de 2007, a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e a Portaria nº 2, de 16 de março de 2010




A1 Implementar política para a substituição de equipamentos de TI, incluindo a destinação dos equipamentos obsoletos

CTI Pessoas CGTIC 2

A2 Fazer licitação para aquisição de equipamentos de TI


Pregoeiro 2

A3 Substituir equipamentos de TI obsoletos CTI Pessoas Coordenador CTI

2

Meta Descrição da MetaM29 Desenvolver novo sistema SISBIO




A1 Abrir Ordem de Serviço para desenvolvimento do novo sistema SISBIO


Coordenador CTI

2

A2 Fazer acompanhamento do desenvolvimento do projeto do novo SISBIO

CTI Pessoa Gestor de projetos

2

Meta Descrição da Meta

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M31 Desenvolver sistema para gerenciar informações sobre povos e comunidades tradicionais em UC




A1 Abrir Ordem de Serviço para desenvolvimento de um sistema para gerenciar informações sobre povos e comunidades tradicionais em UC


Coordenador CTI

2

A3 Fazer acompanhamento do desenvolvimento de um sistema para gerenciar informações sobre povos e comunidades tradicionais em UC

CTI Pessoa Gestor de Projetos

2

Meta Descrição da MetaM33 Executar manutenção corretiva e evolutiva nos sistemas que estão em produção

Necessidades vinculadas: N08, N32, N36, N35 e N52



A1 Levantar necessidades de manutenção nos sistemas


2

A2 Abrir ordem de serviço para manutenção nos sistemas

CTI Pessoas Coordenador CTI

2

A3 Fazer acompanhamento da manutenção dos sistemas

CTI Pessoas Gerente de Projetos

2

A4 Implantar sistemas atualizados CTI Pessoas Empresa contratada

2

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Meta Descrição da MetaM5 Disponibilizar ramais VOIP nas Unidades Descentralizadas




A1 Prover as unidades descentralizadas com links de comunicação capazes de suportar a tecnologia VOIP

CTI Contrato de link de comunicação

Link de comunicação

2

A2 Adquirir switches compatíveis com a tecnologia VOIP

CTI Switches Equipamento 200

11.PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

O plano de gestão de pessoas será desenvolvido numa revisão do PDTI, após a aprovação do quadro da área de TI pelos órgãos competentes.

12.PLANO DE INVESTIMENTOS

Descrição Custo Estimado

Pessoal R$ 9.600.000,00

Investimento R$ 6.700.000,00

Custeio R$ 89.958.600,00

Total R$ 106.258.600,00

13.RISCOS ESTIMADOS

Probabilidade: Alta (70 a 99) , Média (40 a 69) ou Baixa (1 a 39)

Impacto: Alta (70 a 100), Média (40 a 69) ou Baixa (1 a 39)

Riscos Probabilidade ImpactoCortes orçamentários 80 80

Descontinuidade dos contratos 20 80

Descontinuidade e interferências em projetos por falta de nivelamento estratégico

10 50

Atuação limitada por defasagem tecnológica 40 30

Qualidade limitada por falta de recursos e ambiente 90 80

Estrutura organizacional não consolidada 70 70

Dificuldade de Integração da TI do ICMBio com outros Órgãos ou Entidades

90 60

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14.PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI

O PDTI, para o ICMBio, foi elaborado para que as ações vigorem no período 2011 a 2013 e deverá ser revisado uma vez ao ano ou quando se fizer necessário, obedecendo ao ciclo estipulado no PDTI, sempre respeitando a autoridade do comitê de TI, conforme ilustrado na Figura abaixo:

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15.FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

15.1 Mapear e reavaliar as competências existentes de TI frente as necessidades corporativas identificadas no próprio PDTI, inclusive ampliando o quadro de pessoal necessário, considerando as especificidades e necessidades das Unidades de Conservação Federais e os Centros de Pesquisa e Coordenações Regionais.

15.2 Otimizar a capacidade da equipe utilizando o pessoal de informática para fazer a gestão dos projetos junto aos usuários e empresas terceirizadas; Capacitar pessoas para acompanhar processos terceirizados.

15.3 Investir em capacitação, mapear as necessidades e propor projetos de capacitação corporativa; incentivar a participação no programa de pós graduação; estabelecer um programa de capacitação e atualização anual.

15.4 Fortalecer a rede de técnicos de TI para desenvolvimento de soluções padronizadas e abrangentes em TI (rede interna e externa).

15.5 Estabelecer uma política de salários competitiva com o mercado.15.6 Articular a formação de redes de competência visando melhor uso das mesmas.15.7 Em relação às equipes de TI destacam-se os seguintes problemas:15.7.1 número insuficiente de técnicos;15.7.2 dificuldade de repor técnicos (evasão);15.7.3 necessidade de atualização/qualificação

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