1 Bilancio di previsione 2008/2010. 2 La manovra di Bilancio 2008 Imposte e tasse Spese Servizi...

1

Bilancio di previsione2008/2010

2

La manovra di Bilancio 2008

Imposte e tasseImposte e tasse

SpeseSpese

ServiziServizi

InvestimentiInvestimenti

Copertura spese obbligatorie

Adeguamento tariffe all’aumento dei costi

Mantenimento gamma e qualità

Proventi concessioni edilizie € 1.883.200

I.C.I e ADIZIONALE IRPEF invariate

Applicazione avanzo presunto € 2.234.500

Proventi concessioni edilizie applicati a spese correnti € 1.500.000

Nuovi mutui € 30.237.690

Contenimento spese generali di struttura

3

Bilancio 2008(dati in migliaia di €)

Avanzo 2.234

E. tributarie 26.868

E. da trasferimenti 61.166

E. extratributarie 33.277 Spese correnti 114.998

Alienazioni e trasf. 19.773 Investimenti 48.743

Accensione prestiti 30.238 Rimborso prestiti 9.815

Totale 173.556 Totale 173.556

Servizi c/ terzi 24.033 Servizi c/ terzi 24.033

TOTALE GENERALE 197.589 TOTALE GENERALE 197.589

SPESEENTRATE

4

Bilancio economicoENTRATE CORRENTIENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTISPESE CORRENTI

Entrate tributarieEntrate tributarie

TrasferimentiTrasferimenti

Entrate extratributarie

Entrate extratributarieAvanzo applicato parte corrente

Avanzo applicato parte corrente

Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente

Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente

TOTALE ENTRATETOTALE ENTRATE

33.639

61.166

33.277

1.500

2.002

Spese PersonaleSpese Personale

Acquisto beniAcquisto beni

Prestazioni di servizio

Prestazioni di servizioUtilizzo beni di terzi

Utilizzo beni di terziTrasferimentiTrasferimenti

Interessi passiviInteressi passivi


Oneri straordinariOneri straordinari

Quota capitale mutui

Quota capitale mutuiFondo di riservaFondo di riserva

TOTALE ENTRATETOTALE ENTRATE

1.768

51.967

2.571

12.992

6.500

2.662

2.318

9.816

580

26.868

124.813124.813 124.813124.813

Importi in migliaia di €

5

Le Entrate

6

2006 2007 2008 Scostamento

(accertamenti competenza)

(previsione assestata)

Entrate tributarie 24.812 26.644 26.868 224

Conferimenti e trasferimenti

51.852 56.611 61.166 4.555

3.277Entrate Extratributarie

28.968 32.717 33.277 560

TOTALE 105.632 115.972 124.588 5.339

Andamento delle entrate correnti(normalizzate a seguito spostamento contabile trasferimenti reg.le per compartecipazione IRAP)


+ 224 per incremento addizionale IRPEF + 224 per incremento addizionale IRPEF

+ 2.431 Fondo sociale ambito s.a.

+1.681Contributi Reg.li

+ 2.431 Fondo sociale ambito s.a.

+1.681Contributi Reg.li

+ 1.218 concessioni cimiteriali (ex tit. 4)

-918 utili società partecipate

+ 160 rimborsi elettorali

+ 1.218 concessioni cimiteriali (ex tit. 4)

-918 utili società partecipate

+ 160 rimborsi elettorali

7

Entrate Correnti 2008

Trasferimenti48%


27%

Entrate tributarie22%

Avz applicato parte corrente

2%

Proventi conc. edilizie. app.

parte corrente1%

8

Andamento delle Entrate correnti escluso Ambito S.A.

(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)




Entrate tributarie 24.812 26.644 26.868 224

Conferimenti e trasferimenti

46.924 51.973 50.275 -1.698

Entrate Extratributarie

25.032 27.253 28.263 1.010

TOTALE 96.768 105.870 105.406 -464


9

Entrate correnti 2008(escluso Ambito S.A.)

Contributi e trasferimenti

correnti48%


27%

Entrate tributarie25%

10

Autonomia finanziaria(con dati normalizzati)

51,19%

49,58%

52,55%

49,52%50,91%50,99%

55,35%55,18%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

58%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Titolo I + Titolo III x 100Titolo I + II + III

Nel 2004 e 2008 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°)

Nel 2004 e 2008 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°)

Nel 2005 introdotta addizionale IRPEF

Nel 2005 introdotta addizionale IRPEF

11

Pressione finanziaria Titolo I + Titolo IIPopolazione

909,91861,16795,25

758,52765,15700,93666,26649,63

0100200300400500600700800900

1000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

94.932 95.321 95.311 95.936 96.196 96.402 96.678 96.750Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)

Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)

12

Entrate tributarie 2006 –2008(con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

24.812 26.644 26.868

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

2006 2007 2008

13

Autonomia Impositiva(con dati normalizzati)

22,15%

22,97%

23,49%

23,46%

21,83%22,32%

22,56%22,16%

19,00%19,50%20,00%20,50%21,00%21,50%22,00%22,50%23,00%23,50%24,00%24,50%25,00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Titolo I x 100Titolo I + II + III

14

Pressione ICI ____ICI (al netto dei proventi lotta evasione)____

Popolazione

214,47

184,77 183,76

197,69

202,21

210,24

211,01

170

180

190

200

210

220

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

95.321 95.311 95.936 96.196 96.402 96.678 96.750Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)

Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)

Trend positivo frutto della lotta all’evasione e della unificazione dell’aliquota relativa ad immobili diversi da abitazione principale

Trend positivo frutto della lotta all’evasione e della unificazione dell’aliquota relativa ad immobili diversi da abitazione principale

ALIQUOTE ICI 2003 dal 2004

Altri 5% 6%

Alloggi locati 6% 6%

Alloggi non locati 7% 6%

Abitazione princ.le 4,50% 4,50%

ALIQUOTE ICI 2003 dal 2004

Altri 5% 6%

Alloggi locati 6% 6%

Alloggi non locati 7% 6%

Abitazione princ.le 4,50% 4,50%

15

Contributi e trasferimenti correnti2006 – 2008

(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)

51.852 56.611 61.166

48.000

49.000

50.000

51.000

52.000

2006 2007 2008

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

+ 4.554 mila rispetto al 2007:

Contributi dallo Stato + 544

Contributi dalla Regione + 3.919

Contributi da organismi comunitari + 4

contributi da altri enti del settore pubblico + 87

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

+ 4.554 mila rispetto al 2007:


Contributi dalla Regione + 3.919


contributi da altri enti del settore pubblico + 87

16

Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito S.A.

(normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)

46.924 51.973 50.275

41.000

42.000

43.000

44.000

45.000

2006 2007 2008

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.)

- 1.698 mila € rispetto al 2007:


Contributi dalla Regione - 2.237


Contributi da altri enti del settore pubblico - 10

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.)

- 1.698 mila € rispetto al 2007:


Contributi dalla Regione - 2.237


Contributi da altri enti del settore pubblico - 10

17

Trasferimenti regionali (normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)




Trasferimenti Ordinari regionali

27.559 28.467 30.341 1.874

TOTALE 27.559 28.467 30.341 1.874

18

Entrate extratributarie 2006 – 2008(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

28.968

32.71733.277

26.000

28.000

30.000

32.000

34.000

2006 2007 2008

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIEENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

+ 559 mila € rispetto al 2007:

Proventi da servizi pubblici + 1.858

Proventi da beni dell’ente + 244

Interessi su anticipazioni e crediti - 119

Utili società partecipate - 915

Proventi diversi - 509

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIEENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

+ 559 mila € rispetto al 2007:





Proventi diversi - 509

19

Entrate extratributarieescluso Ambito S.A.

(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

25.032

27.253

28.262

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

2006 2007 2008

ENTRATE EXTRATRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIE((escluso Ambito S.A.)

+1.010 mila € rispetto al 2007:





Proventi diversi + 14

ENTRATE EXTRATRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIE((escluso Ambito S.A.)

+1.010 mila € rispetto al 2007:





Proventi diversi + 14

20

La Spesa

21

Composizione della spesa corrente

Interessi passivi6%

Imposte e tasse2%

Trasferimenti11%


45%

Acquisto beni2%

Fondi di riserva1%

Personale29%

Utilizzo beni di terzi2%

Oneri straor. gestione corrente

2%

SPESE CORRENTI 2008SPESE CORRENTI 2008

33.639Spese PersonaleSpese Personale


Prestazioni di servizi

Prestazioni di serviziUtilizzo beni di terzi





Fondo di riservaFondo di riserva

TOTALE SPESETOTALE SPESE

1.769

51.967

2.571

12.992

6.500

2.662

2.318

580

114.998

22

SPESE CORRENTI 2008

(escluso Ambito S.A.)

SPESE CORRENTI 2008

(escluso Ambito S.A.)

30.798Spese PersonaleSpese Personale


Prestazioni di servizi

Prestazioni di serviziUtilizzo beni di terzi





Fondo di riservaFondo di riserva

TOTALE SPESETOTALE SPESE

1.743

42.839

2.526

9.256

6.500

2.533

2.318

580

99.093

Composizione spesa corrente (escluso Ambito S.A.)

Acquisto beni2%

Personale31%


42%

Utilizzo beni di terzi3%

Trasferimenti9%

Interessi passivi7%

Imposte e tasse3%

Fondi di riserva1%

Oneri straordinari della gestione

corrente2%

23

32.21633.27033.639

2.0022.0131.769

41.47347.270

51.967

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Personale

Acquisto beni

Prestazioni diservizi

200820072006

- 244 mila € rispetto al 2007- 244 mila € rispetto al 2007

+ 369 mila € rispetto al 2007+ 369 mila € rispetto al 2007

+ 4.697 mila € rispetto al 2007+ 4.697 mila € rispetto al 2007


Andamento spesa corrente 2006 - 2008

24

2.2772.5932.571

10.00214.78812.992

4.8525.7416.500

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Utilizzo beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

2008

2007

2006


- 1.796 mila € rispetto al 2007- 1.796 mila € rispetto al 2007




25

2.7692.6682.662

2.6161.551

2.318

051

580

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Imposte e tasse

Oneri straordinaridella gestione

corrente

Fondo riserva

200820072006






26

29.917,0030.413,0030.798,00

1.987,001.991,00

1.743,00

37.243,0041.223,0042.839,00

0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00

Personale

Acquisto beni

Prestazioni diservizi

200820072006

Andamento spesa corrente 2006 –2008 (escluso Ambito S.A.)

+ 1.616 mila € rispetto al 2007+ 1.616 mila € rispetto al 2007




27

2.243,002.550,002.526,00

7.901,009.867,009.256,00

4.852,005.741,006.500,00

0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00

Utilizzo beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

200820072006

Andamento spesa corrente 2006- 2008(escluso Ambito S.A.)





28

2.667,002.536,002.533,00

2.539,001.532,00

2.318,00

0,0051,00

580,00

0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00

Imposte e tasse

Oneri straordinaridella gestione

corrente

Fondo riserva

200820072006

Andamento spesa corrente 2006 – 2008 (escluso Ambito S.A.)





29

Personale e Mutui

30

550

650

750

850

950

1050

2005 2006 2007

Numeri dipendenti 2005 - 2007personale 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007

n. totale dipendenti 1016 971 964

personale Ambito s.a. 88 83 82n. totale dipendenti (escluso Ambito s.a.) 928 888 882dipendenti t. indeterminato 853 833 856

di cui part time 120 121 21dipendenti t. determinato 75 55 26

di cui part time 18 3 0

personale 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007

n. totale dipendenti 1016 971 964

personale Ambito s.a. 88 83 82n. totale dipendenti (escluso Ambito s.a.) 928 888 882dipendenti t. indeterminato 853 833 856

di cui part time 120 121 21dipendenti t. determinato 75 55 26

di cui part time 18 3 0

31

23.000

25.000

27.000

29.000

31.000

33.000

35.000

37.000

2003 2004 2005 2006 2007

Andamento Spesa personale

2004: Arretrati2004: Arretrati2006: Previsto ultimo biennio economico

2006: Previsto ultimo biennio economico

32

Mutui in ammortamento

2006 2007 2008

Quota interessi 4.772 5.661 6.420

Quota capitale 6.217 8.495 9.815

TOTALE 10.989 14.156 16.235

6.2166.420

9.815

4.772

5.661

8.495

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Quota interessi Quota capitale

2006

2007

2008

33

Rigidita’ strutturale Spese pers.le* + Quote Amm.to mutui x 100 Totale Entrate Tit I + II + III

* compreso IRAP

42,72%42,57%

37,24%

44,25%

41,86%

42,69%

39,96%

41,96%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

34

Incidenza dell’indebitamentosulle Entrate correnti Interessi mutui + Quota capitale

Totale Entrate Tit I + II + III

12,21%

13,38%

10,40%

10,85%

10,78%

10,06%

10,18%

8,86%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

35

Asili NidoAsili Nido€ 1.153.425

Scuole MaterneScuole Materne€ 577.595

Scuole Elem.riScuole Elem.ri€ 7.803.191

Scuole MedieScuole Medie€ 12.714.948

Impianti SportiviImpianti Sportivi€ 24.110.127

Parchi, aree verdi Parchi, aree verdi e giardinie giardini

€ 3.690.838

Musei e Musei e BibliotecheBiblioteche€ 19.403.085

Viabilità e Viabilità e ParcheggiParcheggi€ 20.052.591

CimiteriCimiteri€ 4.385.556

Immobili diversiImmobili diversi€ 13.219.810

FognatureFognature€ 7.592.010

Pubblica Illum.Pubblica Illum./semafori/semafori

€ 4.481.445

INVESTIMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008

Dati di sintesiDati di sintesi

36


ASILI NIDO 1.153.425,00

SCUOLE MATERNE 557.595,00

Scuole materne 1° Maggio, Pick e Marco Volpe: ristrutturazione centrali termiche

Scuola materna Benedetti: sostituzione serramenti esterni e adeguamenti a norme di sicurezza

Scuola materna d'Artegna: ampliamento refettorio e sistemazioni interne

Asilo Via della Roggia: ristrutturazione e chiusura impluvium

Asilo Via Diaz: ristrutturazione e adeguamento norme sicurezza

DettagliDettagli

37

INVESTIMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008SCUOLE MEDIE 12.714.948,00

Scuole medie: ristrutturazione centrali termiche (progetto esecutivo approvato)

Scuola Valussi: Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza

Scuola Bellavitis: manutenzione straordinaria

Palestra scuola Fermi: ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza

Palestra scuola Fermi: ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza - opere di completamento (progetto definitivo approvato)

Scuola Tiepolo: manutenzione strordinaria murature esterne (progetto esecutivo approvato)

Scuola Ellero: rifacimento serramenti e realizzazione nuova mensa

Scuola de Amicis: sistemazione copertura

Scuole Bellavitis, Marconi e Valussi: ristrutturazione centrali termiche

Ristrutturazione Scuola Manzoni

SCUOLE ELEMENTARI 7.803.191,00

Scuola Alberti: manutenzione straordinaria

Scuola D'Orlandi: manutenzione straordinaria

Scuola Negri: sistemazione copertura

Palestra scuola Rodari: ristrutturazione, adeguamento antisismico e sistemazione esterna

Scuola IV Novembre - palestra: manutenzione straordinaria

Scuola De Amicis: sistemazione copertura

Scuola Friz: realizzazione ed allestimento mensa

Scuola Pascoli: sistemazione locali mensa

Scuola Mazzini: sostituzione serramenti e manutenzione straodinaria facciate ed impianti

Scuola Nievo: Adeguemtno locali in funzione dei lavori di ristrutturazione scuole materne

Scuole Zorutti, Julia, De Amicis e Fruch: ristrutturazione centrali termiche

Palestre scuole elementari: ristrutturazione centrali termiche

Scuola Zorutti: sostituzione serramenti

Scuola Fruch: sistemazione ed ampliamento palestra

Scuola Rodari: ristrutturazioni e adeguamento alle norme di sicurezza

Scuola Peep Est: nuova costruzione

38


Impianto sportivo Via Torino - Via del Maglio: illuminazione campi di allenamento e opere di completamento

Nuovo Bocciodromo di Cussignacco (lavori in corso)

Impianto sportivo di Paderno - Rugby: manutenzione straordinaria tribune

Stadio Friuli: prevenzione incendi e manutenzione

Palasport Benedetti, Palestra Laipacco, campo calcio Via Misani: ristrutturazione centrali termiche

Impianto sportivo Via Barcis: sistemazione

Illuminazione impianto sportivo Viale dello Sport

Costruzione impianto per la scherma e la ginnastica

Impianto sportivo Via Bardis: sistemazione recinto perimetrale

Impianto sportivo Via Valente: campo di illuminazione e spogliatoi per allenamento rugby

Palasport Carnera: manutenzione straordinaria

Piscine esterne complesso palamostre: ristrutturazione

Complesso sportivo di Paderno (indoor): sistemzione aree interne ed esterne

Campo atletica di Paderno: ristrutturazione torri faroLAVORI CONCLUSI NEL PERIODO 2005 - 2006 E INIZIATI NELLA PRECEDENTE TORNATA AMMINISTRATIVA

Realizzazione complesso atletica indoor

Impianto sportivo di Paderno Campo Ateletica Leggera: adeguamento normativo 2° lotto

Riqualificazione complesso sportivo Via Basiliano

IMPIANTI SPORTIVI 24.110.127,00

39

PARCHI, AREE VERDI E GIARDINI 3.690.383,00

Realizzazione pista di Skateboard presso il Parco Ardito Desio

Realizzazione Parco Moretti

Giardini e loggiato Palazzo Morpurgo

Area verde Via Bertaldia - Mazzini - Parini (progetto definitivo approvato - procedure esporpriative in corso)

Resturo giardini colle del Castello (progetto preliminare approvato)

MUSEI E BIBLIOTECHE 19.403.085,00

Ristrutturazione Casa Colombatti Cavazzini per sede permanente Galleria Arte Moderna (lavori in corso)

Palazzo Morpurgo: allestimento museale ed altri interventi

Palazzo Giacomelli (Museo arti e tradizioni popolari): adeguamento alle norme di sicurezza, consolidamento struturale, abbattimento barriere

Castello: impianto climatizzazione, termico e condizionamento zona espositiva

Biblioteca Civica Joppi: ottenimento CPI e superamento barriere architettoniche (consolidamento strutturale) (progetto esecutivo approvato)

Fabbricato via del Sale da destinare a biblioteca specializzata (lavori in corso)


40

- V.le della Vittoria

- Via Diaz

- Via Tullio e p.le Cadorna

- Via Diaz e Via Ciconi

Centro storico: pedonalizzazione Vie Rialto, delle Erbe, Cortazzis; riatto pavimentazioni in porfido

Sistemazione Via Gemona

Riatto pavimentazioni bitumonose e rifacimento manti e sistemazioni stradali:

- Varie stradi comunali

- Via Bariglaria

- Via Planis (P.le del Din e intersezione V.le Caccia, Via Renati)

- Via Mozambano e parte finale Via del Bon

- V.le XXIII Marzo

- V.le Palmanova

- P.zza Primo Maggio e Via Sant'Agostino

- P.le della Repubblica, Via di Toppo, P.le Oberdan

- V.le Leopardi

- P.le D'Annunzio, Via Chinotti, V.le Europa Unita

- Via Roma, P.le XXVI Luglio (lavori in corso)

- V.le Trieste

- Aiuole spartitraffico P.zza Primo Maggio e area parcheggio adiacente Via Portanuova

VIABILITA' / PARCHEGGI 20.052.591,00

Intersezioni stradali e rotatorie

Sistemazione incrocio Via San Rocco e Via Gabelli (progetto preliminare approvato)

Consolidamento rotatoria incrocio Via Buttrio - Via Laipacco

P.le Diacono

Incrocio Via Nogara - Via dello Sport

Renati, Somonetti, Caccia e Planis

Rotatoria Diaz, S. Agostino e del Din

Sistemazione incrocio Via San Rocco e Via della Roggia (progetto preliminare approvato)

Piste ciclabili

Percorso ciclo pedonale: Chiavris, Molin Nuovo - 1° lotto

Costruzione pista del centro città a P.le Chavris

Riorganizzazione ciclopedonale dell'asse P.le Diacono . P.le XXVI Luglio

41

Viabilità connessa al PRPC di Via San Rocco (indetta la gara)

Prolungamento Via Faedis (progetto preliminare approvato)

Completamento asse viario (rotatoria, passarelle, barriere)

Completamento viabilità Viale Tricesimo - Via Cividina (1 ̂fase) (indetta gara)

Sistemazione Piazza di Beivars

Sistemazione Via Crema (progetto preliminare approvato)

Sistemazione Via Saluzzo (progetto preliminare approvato)

Sistemazione piazzetta e fontana Via Graonet

Sistemazione Via Madonetta (progetto definitivo approvato)

Sistemazione viabilità laterale di Via Matignacco - secondo stralcio (quota Comune di Udine € 60.000) (procedura da attivare)

Sistemazione Piazza 1° Maggio

Sistemazione Via Savona (procedura da attivare)

Sistemazione Viale Palmanova compresa fognatura - 1° lotto

Allungamento tratto Via Emilia - 2 ° intervento

Completamento viabilità Viale Tricesimo - Via Cividina (2 ̂fase) (procedura da attivare)

interventi di adeguamento delle barriere di sicurezza e giunti viadotti comunali (progetto definitivo approvato)

Rifacimento marciapiedi ed aiuole Via Roma (lavori in corso)

Completamento marciapiedi in varie strade comunali ( Via della Polveriera, Via del Bon, Via Valdagno, Via Cividale ed altre)

Completamento marciapiedi Via Colugna

Messa in sicurezza Via Pozzuolo

Sistemazione parcheggio lato Via Gorizia, opposto Mercato Viale Vat (lavori affidati)

Interventi a favore dell'utenza pedonale (sistemazione attraversamenti nei nodi che risultano a più alto rischio di incidentalità

Attuazione opere derivanti del Piano Urbano del Traffico

Completamento Via Freschi

PARCHEGGI

Costruzione parcheggio Via Micesio (progetto definitivo approvato

Sistemazione area di sosta di Via del Maglio (lavori affidati)

VIABILITA' / PARCHEGGI

42

CIMITERI 4.385.556,00

Cimitero Paderno:

-costruzione nuovo blocco colombari - 1 ̂intervento (progetto definitivo approvato)

Cimitero Cussignacco: ampliamento

-completamento percorsi zona ampliamento

-relizzazione struttura per cerimonie funebri e sistemazioni interne (lavori in corso)

Cimitero Rizzi: costruzione colombari - blocco A (progetto esecutivo approvato)

Cimitero di San Vito:

- ristrutturazione muro di cinta su Via Martini e Via del Calvario (progetto esecutivo approvato)

- costruzione colombari (lavori 2° intervento in corso)

- recupero strutturali edifici


Lavori conclusi nel 2004, iniziati nella precedente tornata amministrativa

Cimitero di Paderno: ampliamento viabilità interna

43


IMMOBILI DIVERSI 13.219.810,00

Manutenzione immobili diversi

Immobile di Via Beato odorico da Pordenone: adeguamento impianto elettrico (lavori appaltati)

Galleria Arte Moderna: manutenzione strordinaria terrazzo (copertura piscina coperta) (procedura da attivare)

Ristrutturazione centrali termiche GAMUD (progetto definitivo approvato)

Sistemazione nuova sede uffici giudiziari di Via della Prefettura (progetto esecutivo approvato)

Completamento riqualificazione comparto RE9 di Via Grazzano (progetto preliminare approvato)

Mercato Agroalimentare: sostituzione copertura eternit e adeguamento D.Lgs 626/94

Recupero alloggi comunali da destinare ad alloggi assistenziali (procedura da attivare)

Palazzo D'Aronco: adeguamento normativo impianti

ristrutturazione ex Oratorio del cristo

Straordinaria manutenzione della copertura della Galleria d'Arte Moderna

Teatro, auditorium complesso Palamostre: sostituzione poltroncine, arredi e tendaggi

Lavori conclusi nel periodo 2004 - 2006, iniziati nella precedente tornata amministrativa

Interventi non gestiti dal Comune

Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio ex macello (progetto preliminare approvato procedura gestita dall'Ufficio speciale di progetto per la riqualificazione del quadrante sud ovest della città di Udine; accordo di programma Regione - Comune per la costituzione della nuova sede della Regione in Via Volturno)

Recupero urbanistico edilizio e riqualificazione ambientale per comparto Via Grazzano

Ex GIL: ricavo centro attività culturale con tre sale cinematografiche

Immobile V.le Duodo: manutenzione straordinaria

Teatro auditorium complesso Palamostre: ristrutturazione ed adeguamento anne norme di sicurezza

Adeguamento alle norme di sicurezza e sistemazione sedi di Uffici comunali

44


FOGNATURE 7.592.010,00

Drenaggi Via Cividale, Via Cisis e Piazza 1° Maggio, posa canali grigliati

Completamento fognatura Via Liguria

Collettore orientrale di sfioro - 3° lotto, primo stralcio

Collettore occidentale di sfioro da Via della Valle a Via Zanini

Bonifica digestori

Da Via Caccia e P.le Oberdan

3° lotto Via del Bon

Microtunneling Piazza 1° Maggio

Via Giussani, Attimis, S. Pietro (lavori in corso)

Viale Trieste: fognatura e collettori fognari

Rete fognaria in diverse vie della città

45


PUBBLICA ILLUMINAZIONE / SEMAFORI 4.481.445,00

Borgo Stazione, Via Percoto, Via Roma, V.le Europa Unita

Illuminazione Via Cernaia e contermini (lavori aggiudicati)

Assestamento alcuni impianti di illuminazione pubblica zona Via Cosattini

Illuminazione nuova strada tra V.le Tricesimo e Via Cividina (lavori aggiudicati)

Assestamento illuminazione pubblica zona Via San Rocco

Assestamento illuminazione pubblica zone Via Torino, Via Vercelli e Via Saluzzo

Assestamento illuminazione pubblica seconda fase, ottavo stralcio

Illuminazione Via Croazia

Assestamento illuminazione pubblica - 2 ̂fase - 9° stralcio (Vie: Battistella, Bernardinis, Bidernuccio, Bison, Bufalini, Colussi, D'Artegna, Monte Grappa, Monte Nero, Monte San Marco, Dell'Orologio, Tartagna, Tiepolo) - da affidare

Centralizzazione semaforica

Piani di recupero 917.999,00

Villaggio della Resistenza (1° e 2° lotto sono stati affidati il 07/02/2007)

46

INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2008(al netto degli investimenti della liquidità di cassa e dei legati)

FONDI PROPRI 8.505,12 IMPIANTI SPORTIVI 6.635,00

ONERI URBANIZZAZIONE 1.883,20 MUSEI E BIBLIOTECA 1.225,60

CONTRIBUTI C/CAPITALE 5.166,32 PLESSI SCOLASTICI 2.950,00

ALIENAZIONI BENI 245,00 PATRIMONIO 12.397,29

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 232,00 VIABILITA' E FOGNATURE 10.674,52

ALTRE ENTRATE PROPRIE 228,60 VERDE PUBBLICO 866,00

ENTRATE VINCOLATE A INTERVENTI URBANIZZAZIONE SCOMPUTO 750,00 EDILIZIA CIMITERIALE 510,00

INFORMATIZZAZIONE 454,40

ACCENSIONE DI PRESTITI 30.237,69 ACCORDI BONARI E F.R. 1.100,00

- a carico dell'Ente 14.717,69 INTERVENTI A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE 750,00

- assistiti CTB su rata 10 anni 7.500,00 ALTRE MINORI 1.180,00

- assistiti CTB su rata 15 anni 6.570,00

- assistiti CTB su rata 20 anni 1.450,00

TOTALE 38.742,81 TOTALE 38.742,81

ENTRATE SPESE

47

INVESTIMENTI 2008

PATRIMONIO32%

PLESSI SCOLASTICI8%

MUSEI E BIBLIOTECA3%

IMPIANTI SPORTIVI17%

VIABILITA' E FOGNATURE28%

INFORMATIZZAZIONE1%

ALTRE MINORI3%

INTERVENTI A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE

2%

ACCORDI BONARI E F.R.3%

EDILIZIA CIMITERIALE1%

VERDE PUBBLICO2%

48

OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE 2008

Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio ex macello 4.582.285,00€

Acquisto mobili, arredi e attrezzature per i Civici musei 30.000,00€

Acquisto attrezzature informatiche per la Civica biblioteca 6.000,00€

Opere connesse alla realizzazione della nuova sede regionale in via Volturno (Percorso ciclopedonale Via grazzano)

74.220,00€

Interventi di sicurezza stradale (città sane) 311.815,00€

Segnaletica variabile combinata con semafori per riduzione emisioni inquinanti

162.000,00€

TOTALE 5.166.320,00

49

OPERE FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO DA CTB 10 ANNI 2008

Costruzione parcheggio via M. Volpe 3.300.000,00€

Interventi di ampliamento e ristrutturazione funzionale complesso mercato agroalimentare all'ingrosso, impianti e strutture

4.200.000,00€

TOTALE 7.500.000,00€


Allestimento museale di tipo impiantitico Palazzo Giacomelli: primo intervento 335.000,00€

Allestimento museale di tipo impiantistico Palazzo Giacomelli: secondo intervento 455.000,00€

Climatizzazione e realizzazione servizi igienici Chiesa S. Francesco 350.000,00€

Stadio Friuli ; manutenzione straordinaria CPI impianti e strutture 3.330.000,00€

Interventi infrastrutturali per miglioramento logistica MOF 2.100.000,00€

TOTALE 6.570.000,00€

50


Palazzo D'Aronco: adeguamento norme di sicurezza per ottenimento CPI - 2° stralcio 3° lotto

850.000,00€

Impianto sportivo di Paderno - gestione FIDAL - rifacimento pista, impianto audio, recinzione, e sistemazioni esterne campo atletica Dal Dan

600.000,00€

TOTALE 1.450.000,00€

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