1 AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E...
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AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE
Encontro: Docentes/Discentes/Técnicos Administrativos
2008.2
Transparência FACAPE
2
Agenda
Abertura – Diretora Geral
Ações Desenvolvidas:
1.Infra-estrutura física
2.Ações Administrativas / Acadêmicas
3.Pessoal / Eventos
4.Parcerias e articulações
5.Os números da FACAPE
6.Informes
7.Considerações finais
3
1. Conclusão da reforma de banheiros dos alunos
2. Ampliação do parque tecnológico em equipamentos de informática
3. Pintura interna das instalações do núcleo acadêmico
4. Construção/recuperação de passarelas
5. Complementação e adequação de jardins
6. Implantação do laboratório de administração/economia
7. Implantação do laboratório de redes
8. Revisão/correção de calhas para escoamento de água pluviais de todos os blocos
9. Melhoria/expansão de rede telefônica
10.Implantação do tronco digital telefônico
11.Redistribuição da rede elétrica com transformação em trifásica para instalação de centrais de ar
Ações Desenvolvidas – 2008.1
1 - Infra-estrutura Física
4
12.Adequação de rampas de acesso para portadores de necessidade especial com colocação de corrimãos
13.Implantação de novos sistemas computacionais para: Controle de estoque / Compras / Licitações / Patrimônio / Contabilidade / Protocolo/ Recursos Humanos.
14. Recuperação de portas e janelas de salas de aula
15.Reestruturação/complementação da rede de dados para laboratório de administração/economia
16.Instalação de 10 (dez) centrais de ar
17.Implementação de rede elétrica independente para o NTI com adequação interna
18.Melhoria da iluminação interna do campus com a Instalação de 11 postes com luminárias
19.Reforma e implantação da sala do NUPES
Ações Desenvolvidas – 2008.1
1 - Infra-estrutura Física
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20.Instalação independente e definitiva de circuito elétrico (iluminação, tomadas) no estacionamento de motos/espaço para feira e eventos
21.Instalação da sala do setor de limpeza
22.Capina e limpeza do estacionamento dos alunos
23.Aquisição de 15 (quinze) data shows para disponibilização pelos professores em sala de aula
24.Aquisição de mobiliário para diversos setores
25.Implantação e Instalação de equipamentos de segurança contra incêndio conforme norma exigível
26.Reforma Coordenação de Pós Graduação
27.Perfuração poço artesiano
28.Conclusão do Espaço de convivência (cobertura)
29.Inicialização da obra da nova Biblioteca da FACAPE
Ações Desenvolvidas – 2008.1
1 - Infra-estrutura Física
6
1. Implantação laboratório de Administração e Economia
2. Disponibilização de 15 data-show’s para os professores
3. Aperfeiçoamento de Matrícula pela Internet
4. Contratação de ônibus para utilização em visitas técnicas
5. Aquisição de novos livros para a biblioteca
6. Desenvolvimento de projetos acadêmicos para novos cursos (Enfermagem e Fisioterapia)
7. Regulamentação de apoio financeiro para participação em eventos acadêmicos
8. Reunião com alunos representantes de sala de aula e setor pedagógico
9. Implantação da Agenda Calendário de alunos, professores e servidores
10.Projeto sabatina (aulões vestibular)
11.Assistência Judiciária – Regulamento Aprovado
Ações Desenvolvidas – 2008.1
2 - Ações Administrativas / Acadêmicas
7
11.Atuação junto aos Conselhos:
a) Calendário institucional
b) Aprovação de normas para monitoria
c) Resolução disciplinando visitas técnicas
d) Normas para apresentação de trabalhos (monografia e conclusão de curso)
e) Regulamento de política de Pesquisa e extensão
f) Regulamento do NUPES
g) Aprovação de regulamento de estágios supervisionados dos cursos
h) Aprovação de desconto para servidores em curso de pós graduação
i) Aprovação de proposta de ensino à distância
j) Regulamentação de procedimentos de utilização da biblioteca pela comunidade acadêmica
k) Autorização de convênio CODEVASF e EMBRAPA– Atividade de pesquisa e extensão
Ações Desenvolvidas – 2008.1
2 - Ações Administrativas / Acadêmicas
8
11.Atuação junto aos Conselhos:
l) Constituição de comissão avaliativa do PCCV
m)Autorização convênio UEVORA – cursos de mestrado e doutorado
n) Aprovação Regulamento Assistência Judiciária
o) Normatização de cursos de férias (em tramitação)
p) Critérios de distribuição de carga horária
q) Regulamentação de apoio financeiro para participação em eventos
r) Proposta de adequação estatutária sobre remuneração, gratificação e carga horária de Diretores/Coordenadores
Ações Desenvolvidas – 2008.1
2 - Ações Administrativas / Acadêmicas
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Ações Desenvolvidas – 2008.13 – Pessoal / Eventos
1. Implantação do projeto Vida Verde
2. Continuação do curso de alfabetização de Servidores
3. Chá da Mulher – Dia da Mulher
4. Dia das Mães – Parceria Neurocárdio
5. Realização do São João da FACAPE
6. Realização da feira de marketing
7. Participação no PRUMO em Salvador
8. Participação no encontro de Pró Reitores do Nordeste
9. Visita do Secretário de Turismo para lançamento do projeto “Pernambuco conhece Pernambuco e Pernambuco para o Mundo”
10
1. Realização do Concurso Público de Agentes Comunitários de Saúde da Prefeitura
2. Realização do Processo Seletivo Simplificado – Hospital de Traumas de Prefeitura
3. Viabilização de visitas técnicas (SUAPE, João Pessoa)
4. Viabilização do SimFACAPE 2008
5. Convênio Governo do Estado obra nova Biblioteca
6. Negociação de aditivo contratual objetivando aquisição de mobiliário da nova biblioteca
7. Missão Europa
Ações Desenvolvidas – 2008.1
4 – Parcerias / Articulações
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5 - Os números da FACAPE
FACAPE – BALANÇO DE RECEITAS E DESPESAS EM 2008.1 DISPONIBILIDADES: SALDO BANCÁRIO EM 2007 ................................................................................................... R$ 1.337.488,10 RECEITAS EM 2008.1 ............................................................................................................... R$ 6.846.432,91 DISPONIBILIDADE TOTAL .................................................................................................... R$ 8.183.921,01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM PESSOAL:....................................... R$ 5.467.249,08 100,00% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ...................................................................................... R$ 3.922.906,11 71,75% OUTRAS DESPESAS .............................................................................................................. R$ 914.048,03 16,72%
o MATERIAL DE CONSUMO .................................... R$ 85.734,82 o BOLSAS ...................................................................... R$ o SERV DE TERCEIROS ............................................... R$ 683.366,76
ENERGIA ELÉTRICA R$ 147.896,39 MAN E CONS BENS R$ 8.812,46 TELECOMUNICAÇÕES R$ 42.609,01 SERV BANCÁRIOS R$ 71.753,94 38 % VALE TRANSPORTE R$ 23.610,90 COMUNICAÇÕES (VESTB) R$ 24.970,00 RESTITUIÇÕES R$ 48.783,66
RESTOS A PAGAR ............................................................... R$ 69.137,65 o PROCESSADOS ............. R$ 528,00 o NÃO PROCESSADOS ...... R$ 68.609,65
INVESTIMENTOS (DEPESAS DE CAPITAL): .................................................... R$ 630.294,94 11,53% OBRAS .................................................................................... R$ 450.994.76 INFORMÁTICA .................................................................... R$ 24.553,00 LIVROS .................................................................................. R$ MOBILIÁRIO ........................................................................ R$ 106.553,22 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ...................................... R$ AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA (FUMPREV) .................... R$ 48.193,96 SUPERAVIT PATRIMONIAL .............................................................................................. R$ 2.087.926,13
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5 - Os números da FACAPE
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE RECEITAS E DESPESAS
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
VA
LO
RE
S
RECEITAS 6.127.398,03 8.063.652,96 9.123.620,61 11.171.427,94 6.846.432,91
DESPESAS 6.331.480,36 7.418.056,39 8.988.928,31 10.437.916,53 5.467.249,08
2004 2005 2006 2007 2008.1
13
- 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
VALORES
2004
2005
2006
2007
2008.1
EVOLUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
RECEITAS DESPESAS
5 - Os números da FACAPE
14
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
VA
LO
RE
S
2004
2005
2006
2007
2008.1
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE RECEITAS CORRENTES
2004 5.371.993,59 71.711,70 19.994,00 75.175,00 75.318,39 513.205,35 -
2005 6.948.669,48 101.992,28 28.172,20 118.929,55 132.309,90 733.579,55 -
2006 8.048.357,70 80.012,22 30.326,90 189.530,00 111.294,47 664.099,32 -
2007 9.610.784,41 104.606,93 32.336,57 246.093,50 156.051,40 1.021.555,13 -
2008.1 4.559.863,02 62.754,24 28.501,20 105.900,00 252.327,36 397.504,49 1.439.582,60
Serv Educacionais
Taxas e Emolumentos
Pós Graduação Vestibular Multas e J uros Outras Fontes Outras Fontes -
Conv Bibliot
5 - Os números da FACAPE
15
20042005
20062007
2008.1
Capital
Correntes
DESPESAS-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
VA
LOR
ES
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS DESPESAS
Capital 479.103,13 511.861,49 658.060,43 527.730,92 630.294,94
Correntes 5.852.377,23 6.906.194,90 8.330.867,88 9.910.185,61 4.836.954,14
DESPESAS 6.331.480,36 7.418.056,39 8.988.928,31 10.437.916,53 5.467.249,08
2004 2005 2006 2007 2008.1
5 - Os números da FACAPE
16
2004 2005 2006 2007 2008.1
Outras
Pessoal e Encargos Sociais Correntes
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
VA
LO
RE
S
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS DESPESAS CORRENTES
Outras 958.550,35 1.450.124,29 1.706.242,02 2.407.583,33 914.048,03
Pessoal e Encargos Sociais 4.893.826,88 5.456.070,61 6.624.625,86 7.502.602,28 3.922.906,11
Correntes 5.852.377,23 6.906.194,90 8.330.867,88 9.910.185,61 4.836.954,14
2004 2005 2006 2007 2008.1
5 - Os números da FACAPE
17
Outras
M
aterial de Consumo
Aux F
in Estudantes (Bolsas)
Serv d
e Terceiros
Exercício
s Anteriores
2004
2006
2008.1-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
VA
LO
RE
S
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE OUTRAS DESPESAS
2004 958.550,35 14.196,15 152.468,97 21.710,01 - - 718.846,43 - 25.443,79 25.885,00
2005 1.450.124,29 9.731,37 229.742,58 45.496,29 - 47.123,81 994.905,02 1.606,07 51.342,10 70.177,05
2006 1.706.242,02 38.332,07 250.939,35 38.860,59 - 63.694,00 1.226.176,97 3.030,47 55.418,43 29.790,14
2007 2.407.583,33 24.500,00 224.828,79 40.074,33 600.860,20 74.999,98 1.301.633,49 - 9.995,30 130.691,24
2008.1 914.048,03 16.620,00 85.734,82 31.008,90 - 35.415,25 683.366,76 2.672,63 10.446,01 48.783,66
Outras Diárias Material de
Consumo Passagens e Locomoções
Aux Fin Estudantes (Bolsas)
Serv de Consultorias
Serv de Terceiros
Judiciárias Exercícios
Anteriores
Restituições
5 - Os números da FACAPE
18
20042005
20062007
2008.1
Amortização Dívida
Equip e Mat Permanente
Obras e Instalações
Capital
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000V
AL
OR
ES
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS DESPESAS DE CAPITAL
Amortização Dívida - 51.450,48 78.109,56 94.682,84 48.193,96
Equip e Mat Permanente 290.510,66 203.528,44 252.416,69 354.359,99 131.106,22
Obras e Instalações 188.592,47 256.882,57 327.534,18 78.688,09 450.994,76
Capital 479.103,13 511.861,49 658.060,43 527.730,92 630.294,94
2004 2005 2006 2007 2008.1
5 - Os números da FACAPE
19
• Aprovação de contas pelo TCE (2006)
• Decisão TCE bolsas
• Auditoria TCE sobre o acadêmico
• Centro Universitário FACAPE
• Mudanças de turno (Economia/Comex)
• Reconhecimento Comex
• Autorização cursos de Pós-Graduação (Direito Público e Gestão de Pessoas)
• Homologação do Regimento Interno
• Pesquisa de novos cursos
• Curso seqüencial de Administração Hospitalar
• Participação da Comunidade Acadêmica na decisão do PCCV
• Licitação de novo Bloco de salas
• Licitação Núcleo de Práticas ou Bloco de salas
• Gestão Participativa
6 - Informes
20
CONSIDERAÇÕES FINAIS
““A equipe só sobrevive quando A equipe só sobrevive quando todos estiverem empenhados e todos estiverem empenhados e comprometidos com os comprometidos com os resultados, respeitando resultados, respeitando indistintamente a tudo e a indistintamente a tudo e a todos” todos”
(autor desconhecido)(autor desconhecido)