1 %20modificacion%20pga%202015
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- FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA SOLICITUD DE MODIFICACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA SUBDIRECCION COSTOS AMBIENTALES FECHA: ENERO DE 2015 FECHA FECHA MODAUDAD TIPO DE PROGRAMADA SUJETO DE DE MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN PROGRAMADA DE CONTROL AUDITORÍA (I.E.P.S. O) * DE INICIACIÓN TERMINACIÓN PRIMER CICLO Municipio de Especial - O 09-02-2015 13-02-2015 Nariño Ambiental Municipio de Especial - O 09-02-2015 13-02-2015 Jerusalén Ambiental Municipio de Especial - O 09-02-2015 13-02-2015 Nocaima Ambiental Municipio de Nilo Especial - O 16-02-2015 20-02-2015 Ambiental Municipio de San Especial- 16-02-2015 20-02-2015 Ambiental - O Juan de Rio Seco oueía Municipio de La Especial - O 16-02-2015 20-02-2015 Vega Ambiental Municipio de Especial - O 23-02-2015 27-02-2015 Guataquí Ambiental Municipio de Especial - O 23-02-2015 27-02-2015 Ouebradaneara Ambiental Municipio de Especial - O 23-02-2015 27-02-2015 Guaduas Ambiental Munidpio de Especial - O 02-03-20145 06-03-2015 Gacheta Ambiental Municipio de Especial - O 02-03-20145 06-03-2015 Puerto Salqar Ambiental Municipio de Especial - O 02-03-20145 06-03-2015 Medina Ambiental Por semana de capacitación se Munidpio de Espedal - O corre una semana la 09-03-2015 13-03-2015 Macheta Ambiental programación total del PGA de Especial- la Subdirección de Costos Municipio de Ambiental - O Ambientales. 09-03-2015 18-03-2015 Ricaurte Oueia Municipio de San Especial - O 09-03-2015 13-03-2015 Francisco Ambiental Munidpio de Espedal - O 09-02-2015 13-02-2015 Ubalá Ambiental Municipio de Especial - O 16-02-2015 20-02-2015 Gachalá Ambiental Municipio de Espedal - O 23-02-2015 27-02-2015 Suesca Ambiental Municipio de Especial - O 02-03-20145 06-03-2015 Tibirita Ambiental Municipio de Especial - O 09-03-2015 13-03-2015 Manta Ambiental Municipio de Especial - O 09-03-2015 10-03-2015 Ubaté Ambiental Munidpio de Especial- 11-03-2015 12-03-2015 Ambiental - O Chocontá Queja Municipio de Espedal - O 13-03-2015 16-03-2015 Pacho Ambiental Municipio de Especial - O 17-03-2015 18-03-2015 Zipaquirá Ambiental Munidpio de Especial - O 19-03-2015 20-03-2015 Villeta Ambiental CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0
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FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA
SOLICITUD DE MODIFICACION PLAN GENERAL DE AUDITORIASUBDIRECCION COSTOS AMBIENTALES FECHA: ENERO DE 2015
FECHA FECHAMODAUDAD TIPO DE PROGRAMADASUJETO DE DE MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN PROGRAMADA DECONTROL AUDITORÍA (I.E.P.S. O) * DE INICIACIÓN TERMINACIÓNPRIMER CICLO
Municipio de Especial - O 09-02-2015 13-02-2015Nariño AmbientalMunicipio de Especial - O 09-02-2015 13-02-2015Jerusalén AmbientalMunicipio de Especial - O 09-02-2015 13-02-2015Nocaima Ambiental
Municipio de Nilo Especial - O 16-02-2015 20-02-2015Ambiental
Municipio de San Especial-16-02-2015 20-02-2015Ambiental - OJuan de Rio Seco oueía
Municipio de La Especial -O 16-02-2015 20-02-2015Vega Ambiental
Municipio de Especial - O 23-02-2015 27-02-2015Guataquí AmbientalMunicipio de Especial -
O 23-02-2015 27-02-2015Ouebradaneara AmbientalMunicipio de Especial -
O 23-02-2015 27-02-2015Guaduas AmbientalMunidpio de Especial - O 02-03-20145 06-03-2015Gacheta AmbientalMunicipio de Especial - O 02-03-20145 06-03-2015Puerto Salqar AmbientalMunicipio de Especial - O 02-03-20145 06-03-2015Medina Ambiental Por semana de capacitación seMunidpio de Espedal - O corre una semana la 09-03-2015 13-03-2015Macheta Ambiental programación total del PGA de
Especial- la Subdirección de CostosMunicipio de Ambiental - O Ambientales. 09-03-2015 18-03-2015Ricaurte OueiaMunicipio de San Especial -
O 09-03-2015 13-03-2015Francisco AmbientalMunidpio de Espedal - O 09-02-2015 13-02-2015Ubalá AmbientalMunicipio de Especial - O 16-02-2015 20-02-2015Gachalá AmbientalMunicipio de Espedal - O 23-02-2015 27-02-2015Suesca AmbientalMunicipio de Especial - O 02-03-20145 06-03-2015Tibirita AmbientalMunicipio de Especial - O 09-03-2015 13-03-2015Manta AmbientalMunicipio de Especial - O 09-03-2015 10-03-2015Ubaté Ambiental
Munidpio de Especial-11-03-2015 12-03-2015Ambiental - OChocontá Queja
Municipio de Espedal - O 13-03-2015 16-03-2015Pacho AmbientalMunicipio de Especial - O 17-03-2015 18-03-2015Zipaquirá AmbientalMunidpio de Especial - O 19-03-2015 20-03-2015Villeta Ambiental
CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0
FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA
Municipio de Especial - O 24-03-2015 25-03-2015Facatativá AmbientalMunicipio de Especial -
O 26-03-2015 27-03-2015Cáqueza AmbientalMunicipio de Especial -
O 06-04-2015 07-04-2015Girardot AmbientalMunicipio de Especial - O 08-04-2015 09-04-2015Fusaaasuaá AmbientalMunicipio de La Especial- O 10-04-2015 13-04-2015Mesa Ambiental
SEGUNDO CICLOMunicipio de Especial -
O 01-06-2015 05-06-2015Villeta AmbientalMunicipio de Especial - O 01-06-2015 05-06-2015Girardot AmbientalMunicipio de Especial - O 01-06-2015 05-06-2015Utica AmbientalMunicipio de Especial - O 09-06-2015 12-06-2015Gama AmbientalMunicipio de Especial -
O 09-06-2015 12-06-2015cabrera AmbientalMunicipio de Especial -
O 09-06-2015 12-06-2015Sasaima AmbientalMunicipio de Especial - O 16-06-2015 19-06-2015Beltrán AmbientalMunicipio de Especial - O 16-06-2015 19-06-2015Silvania AmbientalMunicipio de Especial - 19-06-2015Guayabal de O 16-06-2015Síauima Ambiental
Municipio de Especial- O 22-06-2015 26-06-2015Paratebueno AmbientalMunicipio de Especial - O 22-06-2015 26-06-2015Chioaaue AmbientalMunicipio de Especial - O 22-06-2015 26-06-2015Guavabetal AmbientalMunicipio de Especial - O 30-06-2015 03-07-2015Junín AmbientalMunicipio de Especial - O 30-06-2015 03-07-2015Ubaté AmbientalMunicipio de Especial -
O 30-06-2015 03-07-2015Vercara AmbientalMunicipio de Especial -
O 01-06-2015 05-06-2015Nimaima AmbientalMunicipio de Especial-
O 09-06-2015 12-06-2015Albán AmbientalMunicipio de Especial - O 16-06-2015 19-06-2015Simiiaca AmbientalMunicipio de La Especial - O 22-06-2015 26-06-2015Peña AmbientalMunicipio de San Especial - O 30-06-2015 03-07-2015Cavetano Ambiental
TERCER CICLOMunicipio de Especial - O 14-09-2015 18-09-2015Tenío AmbientalMunicipio de Especial - O 14-09-2015 18-09-2015Zioaauirá AmbientalMunicipio de Especial - O 14-09-2015 18-09-2015Boiacá AmbientalMunicipio de Especial - O 21-09-2015 25-09-2015Arbeláez Ambiental
CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0
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FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA~A ORlA¡JiJ.JUN DIN A1vl,\ItCA
Municipio de Especial - O 21-09-2015 25-09-2015Tocancioá AmbientalMunicipio de Especial - O 21-09-2015 25-09-2015Granada AmbientalMunicipio de Especial - O 28-09-2015 02-10-2015Pandi AmbientalMunicipio de Especial - O 28-09-2015 02-10-2015Pasca Ambiental IMunicipio de San Especial - O 28-09-2015 02-10-2015Bernardo AmbientalMunicipio de Especial - O 05-10-2015 09-10-2015Tibacuy AmbientalMunicipio de Especial - O 05-10-2015 09-10-2015Venecia AmbientalMunicipio de Especial - O 05-10-2015 09-10-2015Quipile Ambiental
Municipio de La Especial-Ambiental - O 13-10-2015 16-10-2015Mesa oueía
Municipio de Especial-Ambiental - O 13-10-2015 16-10-2015Fusagasugá OuetaEspecial-
Municipio de Chía Ambiental - O 13-10-2015 16-10-2015Queja
Municipio de Especial - O 14-09-2015 18-09-2015Facatativá AmbientalMunicipio de Especial - O 21-09-2015 25-09-2015tenouazaoue AmbientalMunicipio de Especial - O 28-09-2015 02-10-2015Bituima AmbientalMunicipio de Especial -Carmen de O 05-10-2015 09-10-2015Caruoa Ambiental
Municipio de Especial - O 13-10-2015 16-10-2015Cucunubá AmbientalF'\ ~J[V\LElaboró: GO -ALa v•..•..• fta. REZ
Subdirecci ' ~=m~~e.~_~~~!.~r::~".O~lNAL -ffO"~ .FIRMADO GfRMAN ENRIQUE MADf P, ~!1ircorAuxl1lor ,
Aprát)()'::GERMAN QUEMADEROPEREZContralor Auxiliar
No. del 27 de enero de 2015
OBSERVACIONES: Se realiza la modificación total del PGA 2015 de la Subdirección de Costos Ambientales,esto debido a la programación de la semana de capacitación de la Entidad, puesto que se cruza con el iniciodel primer ciclo auditor, por lo tanto se corre una semana todo el cronograma de actividades, pasa de iniciarel día 02 de febrero al 09 de febrero de 2015.
* (I.E.P.S. O): 1= Incorporación de auditoría E=Eliminación de auditoría P: Prórroga de Auditoría S=SuspensiónO:Otros
CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0
