1.nakornnont.go.th/wp-content/uploads/2017/05/Development... · 2018-12-04 · - 1 -...

- 1 -

รายงานผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ครงท 2 รอบ 12 เดอน (ไตรมาสท 3 และ 4) คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาลนครนนทบร ไดมการประชมตดตามและประเมนผลการด าเนนโครงการตามแผนพฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดอน (ไตรมาสท 3-4) ระหวางเดอนเมษายน – กนยายน 2561 เมอวนองคารท 30 ตลาคม 2561 ซงเทศบาลนครนนทบร ไดด าเนนโครงการพฒนาตามยทธศาสตรและโครงการจดซอครภณฑ (ผ 08) ตามแผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ 2561 ซงไดบรรจในเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนโครงการทงสน 269 โครงการ มความคบหนา ดงน 1. โครงการทด าเนนการแลว ม 184 โครงการ คดเปนรอยละ 68.40 2. โครงการทก าลงด าเนนการ 55 โครงการ คดเปนรอยละ 20.44 3. โครงการทยงไมไดด าเนนการ 20 โครงการ คดเปนรอยละ 7.44 4. โครงการทยกเลกโครงการ 10 โครงการ คดเปนรอยละ 3.72 สดสวนความคบหนาการด าเนนโครงการ

ด ำเนนกำรแลว, 68.4%

ก ำลงด ำเนนกำร, 20.44%

ยงไมด ำเนนกำร, 7.44%

ยกเลก, 3.72 %

- 2 -

แยกตามหนวยงาน

หนวยงาน จ านวนโครงการทไดงบประมาณ

จ านวนโครงการ ด าเนนการ

แลว ก าลง

ด าเนนการ ยงไมได

ด าเนนการ ยกเลก

โครงการ 1. ส านกปลดเทศบาล 22 15 4 2 1 2. ส านกการศกษา 72 39 24 8 1 3. ส านกการคลง 5 5 - - - 4. ส านกการชาง 37 2 24 9 2 5. ส านกการสาธารณสขฯ 36 33 2 - 1 6. กองสวสดการสงคม 39 39 - - - 7. กองวชาการและแผนงาน 9 8 1 - - 8. กองสงเสรมวฒนธรรมฯ 36 31 - 1 4 9. กองทะเบยนราษฎรฯ 4 4 - - - 10. กองสารสนเทศฯ 5 5 - - - 11. แขวงทาทราย 4 3 - - 1

รวม 269 184 55 20 10 แยกตามยทธศาสตร (โครงการพฒนา ผ. 01)

ยทธศาสตร จ านวนโครงการทไดงบประมาณ





โครงการ 1. ดานการพฒนาและสงเสรมคณภาพชวตของประชาชนใหมสขภาพด มรายไดตามหลกเศรษฐกจพอเพยงและอยในสงแวดลอมทด

99 89 5 2 3

2. ดานการพฒนาระบบการบรหารจดการทดตามหลก ธรรมาภบาล โดยเนนบรณาการกบหนวยงานทเกยวของและการมสวนรวมกบประชาชน

81 40 22 16 3

3 ดานการเรงพฒนาศกยภาพทรพยากรบคคลในการปฏบตงาน โดยอาศยระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยไดอยางมประสทธภาพ

17 15 2 - -

รวม 197 144 29 18 6

- 3 -

โครงการทด าเนนการแลว ดงน ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาและสงเสรมคณภาพชวตของประชาชนใหมสขภาพด มรายไดตามหลกเศรษฐกจพอเพยงและอยในสงแวดลอมทด

ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 1 โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกน

ภยฝายพลเรอน (อปพร.) แผนงานรกษาความสงบภายใน

เงนรายได 1,300,000 246,450

2 โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลตาง ๆ

แผนงานรกษาความสงบภายใน

เงนรายได 200,000 105,300

3 โครงการฝกซอมการปองกนสาธารณภยเทศบาล


เงนรายได 800,000 61,313.5

4 โครงการเขารวมงานนทรรศการทางการศกษาเทศบาล

แผนงานการศกษา เงนรายได 2,000,000 1,077,688.9

5 โครงการพฒนาครและนกเรยนสประชาคมอาเซยน

แผนงานการศกษา เงนรายได 300,000 159,379

6 โครงการขบเคลอนปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

แผนงานการศกษา เงนรายได 150,000 122,667.76

7 โครงการยกระดบคณภาพศนยพฒนาเดกเลกและระดบปฐมวย


8 โครงการรณรงคเพอปองกนยาเสพตดในสถานศกษา


9 โครงการสอนใหเดกโตไปไมโกง แผนงานการศกษา เงนรายได 100,000 24,600 10 โครงการอบรมการท าวจยในชนเรยน แผนงานการศกษา เงนรายได 140,000 35,560 11 โครงการศกษาเรยนรสโลกกวาง แผนงานการศกษา เงนรายได 350,000 18,740 12 เงนอดหนนโครงการอาหารกลางวน แผนงานการศกษา เงนอดหนน

ทวไป 62,000,000 37,019,000

13 โครงการเขาคายลกเสอ เนตรนารสามญ (สามญรนใหญ)

แผนงานการศกษา เงนรายได 2,000,000 1,229,360

14 โครงการแขงขนคนเกงระดบประเทศ แผนงานการศกษา เงนรายได 100,000 40,000 15 โครงการแขงขนความเปนเลศทาง

วชาการ แผนงานการศกษา เงนรายได 150,000 83,490

16 โครงการชมนมลกเสอทองถนแหงชาต แผนงานการศกษา เงนรายได 80,000 10,160 17 โครงการประเมนผลสมฤทธทาง

การศกษา แผนงานการศกษา เงนรายได 120,000 63,325

18 โครงการแขงขนกฬานกเรยนเทศบาลนครนนทบร


19 โครงการแขงขนกฬานกเรยนองคกรปกครองสวนทองถน


20 โครงการแขงขนกฬานกเรยนโรงเรยนกฬาแหงประเทศไทย


- 4 -

ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 21 โครงการเพมโอกาสการศกษาตอใน

ระดบทสงขนของนกเรยนสงกดเทศบาล


22 โครงการรถหองสมดเคลอนทแหลงเรยนรสชมชน


23 โครงการสรางเครอขายในการจดการศกษาแกเดกดอยโอกาส


24 โครงการจางทปรกษาด าเนนการพฒนาระบบจดการศกษาฯ


25 โครงการยกยองแมดเดน แผนงานสงคมสงเคราะห

เงนรายได 400,000 211,990

26 โครงการเสรมสรางทกษะศกยภาพสภาเดกและเยาวชน

แผนงานสงคมสงเคราะห

เงนรายได 150,000 36,030

27 โครงการเยาวชนอาสาพฒนาทองถน แผนงานสงคมสงเคราะห

เงนรายได 1,000,000 740,178.9

28 โครงการใหการสงเคราะหผประสบสาธารณภย ผยากไร ไรทพงฯ

สงคมสงเคราะห เงนรายได 5,000,000 107946.66

29 โครงการสงเสรมบทบาทผน าสตร แผนงานสงคมสงเคราะห

เงนรายได 100,000 23,320

30 โครงการเครอขายคมครองสงคม แผนงานสงคมสงเคราะห

เงนรายได 1,000,000 850,419

31 โครงการสรางเครอขายชวยเหลอผประสบปญหาทางสงคม


เงนรายได 150,000 42,350

32 โครงการประชมเชงปฏบตการจดท าแผนเมองทเปนมตรตอเดกและเยาวชน


เงนรายได 100,000 28,744

33 โครงการสงเสรมและพฒนาอาชพประชาชน

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

เงนรายได 500,000 15,996

34 โครงการฝกอาชพแกประชาชนทวไปดานอาหาร


เงนรายได 100,000 19,818

35 โครงการฝกอาชพแกประชาชนทวไปดานศลปะ


เงนรายได 100,000 36,165

36 โครงการฝกอาชพแกประชาชนทวไปดานสขภาพ


เงนรายได 80,000 14,465

37 โครงการฝกอาชพแกประชาชนทวไปดานวทยาศาสตร


เงนรายได 100,000 22,090

38 โครงการฝกอาชพแกประชาชนทวไปดานโหราศาสตร


เงนรายได 80,000 27,274

- 5 -

ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 39 โครงการฝกอาชพแกประชาชนทวไป

ดานชาง แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

เงนรายได 100,000 27,179

40 โครงการเสรมสรางความเขมแขง กองทนสวสดการชมชน


เงนรายได 80,000 18,826

41 โครงการเสรมสรางความเขมแขงของกองทนหมบานและชมชนเมองในเขตเทศบาลนครนนทบร


เงนรายได 100,000 20,826

42 เงนอดหนนเพอสงเสรมสวสดการผปวยเอดสในชมชน

แผนงานงบกลาง รายได เงนอดหนนทวไป

558,000 266,500

43 เงนอดหนนส าหรบสนบสนนสวสดการทางสงคมใหแกผพการหรอทพพลภาพ

แผนงานงบกลาง เงนอดหนนทวไป

42,400,000 35,909,000

44 เงนอดหนนส าหรบสนบสนนการสรางหลกประกนรายไดใหแกผสงอาย

แผนงานงบกลาง เงนอดหนนทวไป

305,682,000 279,776,500

45 เงนสนบสนนงบประมาณสมทบกองทนสวสดการชมชน

แผนงานงบกลาง เงนรายได 1,240,000 1,022,400

46 โครงการจดการแขงขนวอลเลยบอลนครนนททวรนาเมน

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

เงนรายได 1,000,000 166,967.50

47 โครงการจดการแขงขนฟตซอล นครนนทแชมเปยนชพ


เงนรายได 1,000,000 263,818.44

48 โครงการจดการแขงขนฟตบอล นครนนทคพ


เงนรายได 1,000,000 174,912.20

49 โครงการสงเสรมและพฒนานกกฬาเพอความเปนเลศสกฬาอาชพ


เงนรายได 5,000,000 1,883,163.60

50 โครงการสงเสรมการจดกจกรรมภายในศนยเยาวชนเฉลมพระเกยรต


เงนรายได 250,000 97,698.00

51 โครงการจดสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬากบหนวยงานอนๆ


เงนรายได 200,000 54,390.00

52 โครงการจดคายเยาวชนภาคฤดรอน แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

เงนรายได 500,000 394,828.00

53 โครงการจดกจกรรมเยาวชนแหงชาต แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

เงนรายได 150,000 0.00

- 6 -

ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 54 โครงการฝกทกษะกฬาฟตซอล

ขนพนฐาน แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

เงนรายได 200,000 157,975.00

55 โครงการฝกทกษะกฬาฟตบอลขนพนฐาน


เงนรายได 200,000 75,102.00

56 โครงการจดการแขงขนกฬานกเรยนอนบาล


เงนรายได 1,000,000 475,532.56

57 โครงการฝกทกษะวอลเลยบอลขนพนฐาน


เงนรายได 200,000 98,378.00

58 โครงการปองกนและบ าบดการตดสารเสพตด

แผนงานสาธารณสข

เงนรายได 2,700,000 1,438,983

59 โครงการปองกนและควบคมโรคตดตอ แผนงานสาธารณสข

เงนรายได 200,000 107,383.2

60 โครงการปองกนและควบคมโรคไมตดตอ


เงนรายได 1,500,000 1,314,082

61 โครงการปองกนและแกไขปญหาเอดส แผนงานสาธารณสข

เงนรายได 100,000 0.00

62 โครงการสรางเสรมภมคมกนโรค แผนงานสาธารณสข

เงนรายได 100,000 0.00

63 โครงการสงเสรมสขภาพกลมวยแมและเดก


เงนรายได 100,000 10,765.27

64 โครงการสงเสรมสขภาพกลมวยเรยน แผนงานสาธารณสข

เงนรายได 200,000 87,457

65 โครงการสงเสรมสขภาพกายและจตของเดกวยเรยน


เงนรายได 2,000,000 1,399,749.5

66 โครงการสงเสรมสขภาพกลมวยท างาน แผนงานสาธารณสข

เงนรายได 300,000 158,545.25

67 โครงการสงเสรมสขภาพกลมวยผสงอาย


เงนรายได 500,000 181,480

68 โครงการยกระดบมาตรฐานทางดานสขาภบาลอาหาร


เงนรายได 800,000 603,893.8

69 โครงการคมครองผบรโภค แผนงานสาธารณสข

เงนรายได 800,000 286,664

70 โครงการเฝาระวงและควบคมปญหาเหตเดอดรอนร าคาญ


เงนรายได 200,000 79,715

- 7 -

ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 71 โครงการพฒนาสถานประกอบการคา

ตามพระราชบญญตการสาธารณสขฯ แผนงานสาธารณสข

เงนรายได 300,000 145,122

72 โครงการชมชนคลองสวยน าใส แผนงานสาธารณสข

เงนรายได 1,000,000 985,585.5

73 โครงการสรางจตส านกดานอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม


เงนรายได 500ม000 382ม898

74 โครงการชมชนคารบอนต า (เขยวสด ลดมลพษ พชตพลงงาน)


เงนรายได 500,000 420,930

75 โครงการสถานประกอบการรกษสงแวดลอม


เงนรายได 500,000 89,72.5

76 โครงการโรงเรยนคารบอนต า (Low Cerbon School)


เงนรายได 500,000 304,302.8

77 โครงการจดตงศนยเฝาระวงและตดตามปญหามลพษทางน า


เงนรายได 500,000 495,435

78 โครงการถงดกไขมนเพอคนความใสใหคคลอง


เงนรายได 500,000 113,872.75

79 โครงการตรวจคดกรองสภาวะสขภาพ "มหกรรมสขภาพ เพอประชาชน"


เงนรายได 1,000,000 0.00

80 โครงการหนวยแพทยเคลอนทและหนวยเคลอนทชวยเหลอผประสบภย


เงนรายได 1,000,000 465,425.81

81 โครงการจดตงระบบบรการการแพทยฉกเฉน เทศบาลนครนนทบร


เงนรายได 1,000,000 218,268

82 โครงการรณรงคตรวจคดกรองมะเรงปากมดลก


เงนรายได 150000 128,325.27

83 โครงการรณรงครกษาความสะอาด แผนงานเคหะและชมชน

เงนรายได 400,000 49,050

84 โครงการจดการมลฝอยอยางยงยน แผนงานเคหะและชมชน

เงนรายได 2,000,000 1,301,325

85 โครงการเผยแพรความรเรองปยชวภาพตามแนวทางโครงการพระราชด าร

แผนงานเคหะและชมชน

เงนรายได 200,000 137,776

86 โครงการควบคมและปองกนโรคจากสตวสคน

แผนงานการพาณชย

เงนรายได 200,000 199,750

87 โครงการคลนกสตวแพทย เทศบาลนครนนทบร


เงนรายได 100,000 99,790

88 โครงการพฒนาตลาดสด แผนงานการพาณชย

เงนรายได 200,000 113,854.7

89 เงนสมทบระบบหลกประกนสขภาพในระดบทองถน

แผนงานงบกลาง เงนรายได 8,000,000 8,000,000

- 8 -

ยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาระบบการบรหารจดการทดตามหลกธรรมาภบาล โดยเนนบรณาการกบหนวยงานทเกยวของและการมสวนรวมกบประชาชน

ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 1 โครงการตามนโยบายของรฐบาล

กระทรวงมหาดไทยและจงหวดนนทบร

แผนงานบรหารงานทวไป

เงนรายได 100,0000 641,566.8

2 โครงการจดงานวนเทศบาล แผนงานบรหารงานทวไป

เงนรายได 100,000 92,585

3 โครงการจดงานวนทองถนไทย แผนงานบรหารงานทวไป

เงนรายได 50,000 5,000

4 โครงการจดงานตางๆ ของสถาน ธนานบาล (สถานธนานบาล 1)


เงนรายได 20,000 0.00

5 โครงการยกยองพอดเดน แผนงานสงคมสงเคราะห

เงนรายได 400,000 117,734

6 โครงการสงเสรมพฒนาศกยภาพศนยพฒนาครอบครวในชมชน


เงนรายได 1,000,000 229,981

7 โครงการประกวดชมชนดเดน แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

เงนรายได 300,000 87,495.1

8 โครงการประชมคณะกรรมการชมชนและผน าทองถน


เงนรายได 120,000 27,595

9 โครงการฝกอบรมศกษาดงานชมชน แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

เงนรายได 5,000,000 3,159,850.4

10 โครงการสงเสรมการเรยนรและการพฒนาสประชาคมอาเซยน


เงนรายได 250,000 30,174

11 โครงการสงเสรมสนบสนนการจดท าประชาคมแผนชมชนในระดบพนท


เงนรายได 500,000 25,513.9

12 โครงการยกยองผบ าเพญประโยชนดเดน


เงนรายได 120,000 61,218.9

13 โครงการสงเสรมพฒนาศกยภาพผน าชมชน


เงนรายได 400,000 219,925.8

14 โครงการส ารวจและจดเกบขอมลพนฐานชมชน


เงนรายได 200,000 26,344

15 โครงการออกหนวยบรการประชาชนเคลอนท


เงนรายได 150,000 58,251

16 โครงการสงเสรมและเพมประสทธภาพการจดเกบขอมลพนฐาน


เงนรายได 100,000 15,000

17 โครงการสงเสรมการจดตงและการเลอกตงคณะกรรมการชมชน


เงนรายได 300,000 83,478

- 9 -

ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 18 โครงการศกษาดงานคณะกรรมการ

พฒนาสตรเทศบาลนครนนทบร แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

เงนรายได 1,000,000 126,432.30

19 โครงการอบรมใหความรผประกอบการหอพกตาม พ.ร.บ หอพก พ.ศ.2558


เงนรายได

100,000 13,547.8

20 โครงการศกษาดงานกองทนสวสดการชมชน



100,000 36,672

21 โครงการแขงขนเรอพนบานและประเพณแหเรอชกพระคลองบางเขน



100,000 9,444.5

22 โครงการสงเสรมกจกรรมการทองเทยวเชงอนรกษวฒนธรรม



5,000,000 1,494,101.3

23 โครงการอบรมคณธรรม จรยธรรม เพอเยาวชนภาคฤดรอน



800,000 394,575.87

24 โครงการงานประเพณแขงเรอชงถวยพระราชทาน



14,000,000 13,728,220

25 โครงการจดงานสมโภชศาลหลกเมอง แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ


2,600,000 1,780,525.5

26 โครงการจดงานประเพณวนขนปใหม แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ


1,500,000 15,000

27 โครงการจดงานประเพณวนสงกรานต



1,100,000 416,907.49

28 โครงการคายพทธศาสนาเพอเดกและเยาวชน



500,000 143,229.94

29 โครงการประเพณท าบญหมผาพระประธานในพระอโบสถ พทธสถานเชงทา - หนาโบสถ



500,000 221,962

30 โครงการอปสมบทหมถวายสมเดจพระเจาอยหวฯ



1,000,000 349,200.88

31 โครงการมลนธมนตรตราโมทในพระราชปถมภฯ



400,000 400,000

- 10 -

ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 32 โครงการจดกจกรรมประกวดเทยน

พรรษาและประเพณแหเทยนพรรษา แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

เงนรายได 1,250,000 755,746

33 โครงการส ารวจขอมลภาคสนามเพอปรบปรงฐานขอมล



2,000,000 1,616,360

34 โครงการประชาสมพนธระบบสารสนเทศภาษและทรพยสน



200,000 192,600

35 โครงการประชาสมพนธการช าระภาษทองถน



800,000 529,222

36 โครงการตดตงระบบบตรควอตโนมต แผนงานบรหารงานทวไป

เงนรายได 1,000,000 941,200

37 โครงการปรบปรงโคมไฟฟาซอยยอยถนนพบลสงคราม

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

อดหนน 17,987,200 รายได 26,800

18,014,000 18,000,000

38 โครงการสาธารณสขมลฐานเพอฝกอบรมและดงานพฒนาระบบสขภาพภาคประชาชน



2,500,000 2,266,460.23

39 โครงการจดอบรมประชมประชาคมชมชนนครนนทบร



500,000 105,760.60

40 โครงการจางทปรกษาเพอส ารวจความพงพอใจของประชาชนตอการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนาของเทศบาลนครนนทบร



200,000 188,000

ยทธศาสตรท 3 ดานการเรงพฒนาศกยภาพทรพยากรบคคลในการปฏบตงาน โดยอาศยระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยไดอยางมประสทธภาพ

ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 1 โครงการอบรมเพมประสทธภาพการ

ปฏบตงานของเจาหนาททองถน แผนงานรกษาความสงบภายใน


5,000,000 860,753

2 โครงการพฒนาทกษะการท างานเปนทม



5,000,000 373,988.8

3 โครงการสงเสรมคณธรรมจรยธรรมการปองกนและตอตานการทจรตคอรปชน



2,000,000 112,800

4 โครงการจางทปรกษาเพอศกษาวจย ประเมนผลการพฒนาระบบการบรหารจดการระบบตาง ๆ



200,000 150,000

5 โครงการคดเลอกบคลากรทางการศกษาดเดน

แผนงานการศกษา เงนรายได

400,000 274,200

- 11 -

ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 6 โครงการจดงานวนคร แผนงานการศกษา เงนรายได

300,000 84,500

7 โครงการจดท าแผนพฒนาการศกษา แผนงานการศกษา เงนรายได

200,000 36,000

8 โครงการพฒนากลมวชาการ แผนงานการศกษา เงนรายได

30,000 8,100

9 โครงการพฒนาศกยภาพในการบรหารงานบคคลพนกงานครเทศบาล บคลากรทางการศกษาเทศบาลและผเกยวของ


300,000 150,568

10 โครงการพฒนาการบรหารงานวชาการ พนกงานครเทศบาล บคลากรทางการศกษาเทศบาลและผเกยวของ


300,000 58,402

11 โครงการพฒนาและผลตสอการเรยนการสอน


150,000 34,550

12 โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานส าหรบบคลากรทางการศกษาและผทเกยวของทงภายในและภายนอกประเทศ


3,000,000 1,694,000

13 โครงการพฒนาครและนกเรยนตามกลมสาระการเรยนร


1,300,000 649,192

14 โครงการพฒนาภาษาองกฤษเชงปฏบตการพฒนาทกษะการสอนภาษาองกฤษส าหรบครผสอนผบรหารสถานศกษาและบคลากรทางการศกษา


3,000,000 312,638

15 โครงการฝกอบรมการมสวนรวมของประชาชนกบพนกงานเทศบาลนครนนทบรในการจดซอจดจาง



1,000,000 267,500

- 12 -

โครงการจดซอครภณฑ (ตามบญชครภณฑ ผ.08) - จดซอครภณฑ จ านวน 72 โครงการ ด าเนนการแลว 40 โครงการ ก าลงด าเนนการ 26 โครงการ ยงไมไดด าเนนการ 2 โครงการ ยกเลก 4 โครงการ รวมงบประมาณ 234,637,700 บาท มงบประมาณทเบกจายจากเงนรายได เปนเงน 16,326,360.53 บาท คดเปนรอยละ 6.96 ของงบประมาณทตงไวตามโครงการจดซอครภณฑทงหมด

แผนงาน จ านวน โครงการทงหมด





แผนงานบรหารงานทวไป 17 16 1 - - แผนงานการพาณชย 4 1 1 - 2 แผนงานการศกษา 23 8 15 - - แผนงานการเคหะและชมชน 10 - 6 2 2 แผนงานรกษาความสงบภายใน 7 5 2 - - แผนงานสาธารณสข 1 - 1 - - แผนการศาสนาวฒนธรรมฯ 7 7 - - - แผนงานสงคมสงเคราะห 1 1 - - - แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 1 1 - - - แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 1 1 - - -

รวม 72 40 26 2 4

โครงการทตงจายเปนรายการใหม ปรากฏตามแผนด าเนนงานประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพมเตม (ฉบบท 1) ยงไมด าเนนการ โดยด าเนนการในปงบประมาณ 2562 ประกอบดวย

- โครงการพฒนายทธศาสตรท 2 จ านวน 2 โครงการ ไดแก 1. โครงการปรบปรงอาคารส านกงานเทศบาลนครนนทบร อาคาร 2 งบประมาณ 90,000 บาท 2. โครงการจดท าปาย Light Box สถานธนานบาล 3 เทศบาลนครนนทบร งบประมาณ

273,100 บาท (รวมงบประมาณ 363,100 บาท) - โครงการจดซอครภณฑ 9 โครงการ (ตามบญชครภณฑ แผนด าเนนงาน เพมเตม (ฉบบท 1) 1. แผนงานบรหารทวไป จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,103,400 บาท 2. แผนงานสาธารณสข จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 4,095,000 บาท 3. แผนงานเคหะชมชน จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 20,434,000 บาท 4. แผนการพาณชย จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 153,000 บาท (รวมงบประมาณ 25,785,400 บาท)

-13- การตดตามการเบกจายงบประมาณ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 3 – ไตรมาส 4) ระหวางเดอนเมษายน – กนยายน 2561 จ าแนกตามแหลงทมาของงบประมาณ

โครงการ

ยทธศาสตร/โครงการจดซอ

ครภณฑ

จ านวนโครงการ

งบประมาณ ทตงไว (บาท)

การเบกจายงบประมาณ (บาท) รอยละ

เงนรายได เงนสะสม

เงนอดหนน รวม (บาท)

ยทธศาสตร 1. ดานการพฒนา

และสงเสรมคณภาพชวตของประชาชนใหมสขภาพด มรายไดตามหลกเศรษฐกจพอเพยงและอยในสงแวดลอมทด

99 546,327,800 55,991,407.37 - 352,971,000 408,962,407.37 74.85

2. ดานการพฒนาระบบการบรหารจดการทดตามหลก ธรรมาภบาล โดยเนนบรณาการกบหนวยงานทเกยวของและการมสวนรวมกบประชาชน

81 250,909,000 48,401,559.31 - 30,817,000 79,218,559.31 31.57

3. ดานการเรงพฒนาศกยภาพทรพยากรบคคลในการปฏบตงาน โดยอาศยระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยไดอยางมประสทธภาพ

17 22,480,000 4,799,691.80 - - 4,799,691.80 21.35

รวม 197 819,716,800 109,192,658.48 - 383,788,000 492,980,658.48 60.14 โครงการซอครภณฑ 72 234,637,700 6,776,129.13 - - 6,776,129.13 2.89

รวมทงสน 269 1,054,354,500

115,968,787.61

- 383,788,000 499,756,787.61

47.40

-14- สรป

ภาพรวมจากการตดตามประเมนผลยทธศาสตร และประเมนความส าเรจของการด าเนนโครงการ ในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561-2564) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทไดรบการจดสรรงบประมาณ จ านวน 269 โครงการ พบวา เทศบาลไดด าเนนการตามแผนพฒนาไปสการปฏบต โดยพจารณาจากผลการด าเนนโครงการทเสรจแลวและบรรล KPI จ านวน 184 โครงการ และโครงการทก าลงด าเนนการ 55 โครงการ รวมทงสน 239 โครงการ คดเปนรอยละ 88.84 และการตดตามผลการเบกจายงบประมาณจากเงนรายได และเงนอดหนนเปนจ านวนเงนรวมทงสน 499,756,787.61 บาท (สรอยเกาสบเกาลานเจดแสนหาหมนหกพนเจดรอยแปดสบเจดบาทหกสบเอดสตางค ) คดเปนรอยละ 47.40 ของงบประมาณทตงไว ประเมนผลการด าเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถนตามยทธศาสตรการพฒนา (แบบท 3/1) มวตถประสงคเพอใชประเมนผลการด าเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถนตามยทธศาสตรทก าหนดไว

ยทธศาสตรและจ านวนโครงการทปรากฏอยในแผนและจ านวนโครงการทไดปฏบต

ยทธศาสตรการพฒนา

จ านวนโครงการ ปรากฏอยใน

แผนพฒนาสป บรรจในเทศ

บญญต (น าไปปฏบต)

คดเปนรอยละ ของโครงการทปรากฏในแผนฯ

ยทธศาสตรการพฒนาและสงเสรมคณภาพชวตของประชาชน ใหมสขภาวะทด มรายไดตามหลกเศรษฐกจพอเพยง และอยในสงแวดลอมทด

126 99 78.57

ยทธศาสตรการพฒนาระบบบรหารจดการทดตามหลกธรรมาภบาล โดยเนนบรณาการกบหนวยงานทเกยวของ และการมสวนรวมกบประชาชน

99 81 81.81

ยทธศาสตรการเรงพฒนาศกยภาพทรพยากรบคลากรในการปฏบตงาน โดยอาศยระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยไดอยางมประสทธภาพ

18 17 94.44

รวม 243 197 81.06 สรปการประเมน จากการประเมนในรอบ 12 เดอน ความสามารถในการน าแผนพฒนาไปสการปฏบต โดยการเปรยบเทยบระหวางแผนการด าเนนงานกบแผนพฒนาสป (พ.ศ. 2561-2564) หวงป พ.ศ. 2561 พบวา เทศบาลนครนนทบรสามารถน าแผนพฒนาทองถนไปสการปฏบตได จ านวนทงสน 197 โครงการ จากโครงการทงหมด 243โครงการ คดเปนรอยละ 81.06

-15- การตดตามและประเมนความพงพอใจของประชาชนตอการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนาเทศบาลนครนนทบร ในปงบประมาณ 2561 เทศบาลไดส ารวจความพงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตอการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนาเทศบาลนครนนทบร โดยแบงส ารวจเปน 6 เดอนแรก (ครงท 1) และ 6 เดอนหลง (ครงท 2) ครงละ 1,250 ตวอยาง รวม 2,500 ตวอยาง ตามแบบประเมนการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรและแนวทางพฒนา เพอประเมนเชงปรมาณ และคณภาพ ดงน 1. ความพงพอใจตอการด าเนนงานตามยทธศาสตรของเทศบาลนครนนทบรในภาพรวม (ตามแบบ 3/2 ของกรมสงเสรมการปกครองทองถน) 2. ความพงพอใจตอการด าเนนงานของเทศบาลนครนนทบร จ าแนกตามยทธศาสตร (ตามแบบ 3/3 ของกรมสงเสรมการปกครองทองถน) โดยประเมนความพงพอใจในการด าเนนงานตามยทธศาสตร จ านวน 3 ยทธศาสตร ไดแก 2.1 พฒนาและสงเสรมคณภาพชวตของประชาชน ใหมสขภาวะทด มรายไดตามหลกเศรษฐกจพอเพยง และอยในสงแวดลอมทด 2.2 พฒนาระบบบรหารจดการทด ตามหลกธรรมาภบาล โดยเนนบรณาการกบหนวยงานทเกยวของ และการมสวนรวมกบประชาชน 2.3 เรงพฒนาศกยภาพทรพยากรบคลากรในการปฏบตงาน โดยอาศยระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยไดอยางมประสทธภาพ - ผลการด าเนนงานตามยทธศาสตรในภาพรวม (แบบ3/2) ด าเนนการสอบถามความพงพอใจตอการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนา ประจ าปงบประมาณ 2561 (ครงท 1 และครงท 2) ในภาพรวม ในประเดน ดงน

ความพอใจ ระดบความพงพอใจ ครงท 1 (ต.ค. 60 – ม.ค. 61)

ระดบความพงพอใจ ครงท 2 (เม.ย. 61 – ก.ย. 61)

พอใจมาก

พอใจ ไมพอใจ พอใจมาก

พอใจ ไมพอใจ

1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนรวมในโครงการ/กจกรรม

89.92 9.68 0.40 85.76 13.60 0.64

2. การประชาสมพนธใหประชาชนรบรขอมลของโครงการ/กจกรรม

79.44 20.40 0.16 82.80 16.80 0.40

3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดเหนในโครงการ/กจกรรม

82.72 16.64 0.64 86.80 12.32 0.88

4. การรายงานผลการด าเนนงานของโครงการ/กจกรรมตอสาธารณะ

72.32 23.04 4.64 76.56 21.20 2.24

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการด าเนนงานโครงการ/กจกรรม

71.92 24.24 3.84 80.00 17.12 2.88

6. การด าเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทก าหนด

73.04 23.44 3.52 78.48 20.24 1.28

7. ผลการด าเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทก าหนด

95.68 3.28 1.04 96.96 1.84 1.20

8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน

96.08 3.04 0.88 92.64 6.40 0.96

9. ประโยชนทประชาชนไดรบจากการด าเนนโครงการ/กจกรรม

96.96 1.84 1.20 95.92 2.40 1.68

รวม 84.23 13.96 1.81 86.21 12.44 1.35

ผลการวเคราะหระดบความพงพอใจของประชาชนตอการด าเนนงานเทศบาลนครนนทบร ประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวม พบวา พอใจมาก คดเปนรอยละเฉลย 85.22 รองลงมาคอ พอใจ คดเปน รอยละเฉลย 13.20 และไมพอใจ คดเปนรอยละเฉลย 1.58 จากการวเคราะหสดสวนความพงพอใจของประชาชน อยในระดบพอใจมาก และพอใจ ซงมากกวารอยละ 50 ตามทกรมสงเสรมการปกครองทองถนตงเกณฑไว แสดงวาประชาชนมความพงพอใจมากตอการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนาของเทศบาลนครนนทบร สามารถด าเนนงานไดบรรลเปาหมายตามทก าหนดไว

84.23

13.96

1.81

86.21

12.44

1.35

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

พอใจมำก พอใจ ไมพอใจ

รอยละระดบความพงพอใจของประชาชนตอการด าเนนงานของเทศบาลนครนนทบร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ครงท 1 ครงท 2

-16-

-17-

ผลการด าเนนงานของเทศบาลนครนนทบรจ าแนกตามยทธศาสตรการพฒนา (แบบ 3/3) เปนการวดระดบความพงพอใจของประชาชนตอการด าเนนงานของเทศบาลนครนนทบรตามแผนยทธศาสตรการพฒนา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวม (แบบ 3/3)

ยทธศาสตร ครงท 1 ครงท 2

คาเฉลย ระดบความ

พอใจ คาเฉลย ระดบความ

พอใจ ยทธศาสตรการพฒนาและสงเสรมคณภาพชวตของประชาชน ใหมสขภาวะทด มรายไดตามหลกเศรษฐกจพอเพยง และอยในสงแวดลอมทด

8.99 มากทสด 9.34 มากทสด

ยทธศาสตรการพฒนาระบบบรหารจดการทดตามหลก ธรรมาภบาล โดยเนนบรณาการกบหนวยงานทเกยวของ และการมสวนรวมกบประชาชน


ยทธศาสตรการเรงพฒนาศกยภาพทรพยากรบคลากรในการปฏบตงาน โดยอาศยระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยไดอยางมประสทธภาพ


รวม 8.96 มากทสด 9.18 มากทสด

ผลการวเคราะหระดบความพงพอใจของประชาชนตอการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนาเทศบาลนครนนทบร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของทกยทธศาสตร พบวา อยในระดบมากทสด คาคะแนนเฉลยครงท 1 เทากบ 8.96 ครงท 2 เทากบ 9.18 และเมอพจารณาในแตละยทธศาสตร พบวา ยทธศาสตรทมคาเฉลยสงสด คอ ยทธศาสตรท 1 ทง 2 ครง ดานพฒนาและสงเสรมคณภาพชวตของประชาชน ใหมสขภาวะทด มรายไดตามหลกเศรษฐกจพอเพยง และอยในสงแวดลอมทด รองลงมา คอ ยทธศาสตรท 2

8.99 8.96 8.94

9.34

9.12 9.08

8.00

8.20

8.40

8.60

8.80

9.00

9.20

9.40

9.60

9.80

10.00

ยทธศำสตร 1 ยทธศำสตร 2 ยทธศำสตร 3

คาเฉลยระดบความพงพอใจของประชาชนตอการด าเนนงานเทศบาลนครนนทบรตามแผนยทธศาสตรการพฒนาเทศบาลนครนนทบร

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวม

ครงท 1 ครงท 2

-18-

ดานพฒนาระบบบรหารจดการทด ตามหลกธรรมาภบาล โดยเนนบรณาการกบหนวยงานทเกยวของและการมสวนรวมกบประชาชน และอนดบทสาม คอ ยทธศาสตร 3 ดานเรงพฒนาศกยภาพทรพยากรบคคลในการปฏบตงาน โดยอาศยระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยไดอยางมประสทธภาพ ปญหาอปสรรคและขอเสนอแนะ

1. การพจารณาโครงการ ควรมวเคราะหโครงการวาสามารถด าเนนการใหแลวเสรจตามแผนทก าหนดไวไดหรอไม และควรตงงบประมาณใหมความเหมาะสมและเพยงพอ

2. ระยะเวลาตามแผนด าเนนงานพบวาบางโครงการยงไมเปนไปตามแผนด าเนนการทก าหนดไว มความลาชา ควรเรงรดการด าเนนโครงการทยงไมแลวเสรจ และโครงการทยงไมไดด าเนนงาน โดยเฉพาะ โครงการจดซอครภณฑซงมหลายรายการ บางรายการยงไมไดด าเนนการจดซอ ควรด าเนนการจดซอใหแลวเสรจในไตรมาส 1-2

3. ผรบผดชอบโครงการควรมการตดตาม รายงานปญหาอปสรรคใหผบงคบบญชาทราบอยางตอเนอง และควรเรงรดการเบกจาย ตวอยางภาพกจกรรม

-19-

ภาพการประชมคณะกรรมการตดตามประเมนผลแผนพฒนาเทศบาล ตดตามโครงการตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปงบประมาณ 2561

ครงท 2 (ไตรมาส 3 – 4) วนองคารท 30 ตลาคม 2561

1.nakornnont.go.th/wp-content/uploads/2017/05/Development... · 2018-12-04 · - 1 -...

Documents

Transcript of 1.nakornnont.go.th/wp-content/uploads/2017/05/Development... · 2018-12-04 · - 1 -...