01-Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen_smk Yma Megamendung

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

SMK YMA MEGAMENDUNG

Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Kepala SMK SMK YMA Megamendung

SMK YMA

SMK YMA MEGAMENDUNG

Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE

Nomor : POS 4.2.3

Prosedur Pengendalian Dokumen

Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012

Halaman : 1 dari 29 Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA JABATANTANDA

TANGANTANGG

ALDISUSUN

DIPERIKSA/Diverifikasi

R.Abduh Salam,SE

Wakil Manajemen

Mutu (WMM)

DISAHKANR.H. BAEDILLAH,

Amd. PdKEPALASekolah

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




STATUS REVISI

NoRevi

si

No.Halam

anBagian yang direvisi Disetujui

OlehTanggal

Pengendali

Dokumen

( Nuni

Salmiah,S.Pd)

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




DAFTAR ISI

hal

Halaman Judul …………………………………………………

1

Status Revisi …………………………………………………….

2

Daftar Isi ………………………………………………………..

3

Dagram Alir ……………………………………………………..

4

1. Tujuan ………………………………………………………..

5

2. Ruang Lingkup ………………………………………………

5

3. Referensi ……………………………………………………...

5

4. Definisi ………………………………………………………..

5

5. Prosedur ………………………………………………………

6

6. Lampiran/Dokumentasi …………………………………….

14

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




DIAGRAM ALIR

Diagram alir prosedur pengendalian Dokumen seperti

berikut:

Gambar 1 : Diagram alir prosedur pengendalian dokumen

1. Tujuan :

Prosedur ini disusun untuk mengatur tata cara pengelolaan

dan pengendalian Dokumen yang berhubungan dengan

Sistem Manajemen Mutu, sehingga dokumen-dokumen

tersebut dapat dikendalikan dengan baik sebelum dan

setelah penerbitannya.

2. Ruang Lingkup :

Identifikasi Dokumen

Pemilihan Dokumen

Dokumen Dikendalikan

Dokumen Tidak

Terkendali

Cap warna hijau

Cap warna merah

Dokumen Dibuat Terjilid/ dalam ordnerDiberi Tanda

Daftar Dokumen

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




Prosedur ini dipakai untuk semua Unit Kerja dan untuk

semua dokumen-dokumen Sistem Manajemen Mutu yang

berasal dari SMK YMA MEGAMENDUNG

3. Referensi / Acuan :

• Dokumen SNI ISO 9001:2008

• Dokuemn SNI ISO 9000:2005

• Pedoman Mutu – Pengendalian Dokumen Klausal 4.2.3

4. Definisi :

Master Dokumen

Adalah naskah dokumen asli dokumen lengkap dengan

tanda-tanda keabsahan, tetapi tanpa tanda cap

dikendalikan.

Dokumen Mutu

Meliputi Pedoman Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja

dan Form atau formulir

Dokumen Terkendali

Dokumen yang telah diberi cap warna hijau dan

apabila terjadi perubahan terhadap dokumen maka

WMM berkewajiban memberikan revisi yang terbaru

dan memastikan dokumen lama telah ditarik.

Dokumen Tidak Terkendali

Adalah dokumen yang didistribusikan dengan tujuan

sebagai informasi dan apabila terjadi perubahan /

revisi terhadap dokumen WMM tidak berkewajiban

untuk memberikan revisi yang terbaru. Dokumen

diberi cap warna merah dan ditulis tidak terkendali.

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




5. Prosedur

5.1 Tanggung Jawab Pengendalian

Tanggung jawab untuk pemeriksaan dan pengendalian dokumen serta wewenang

untuk menyetujui dirincikan dalam Tabel Pengendalian Dokumen sebagai berikut

NO Nama Jabatan Tanggung Jawab

1. WMM Pedoman Mutu

Prosedur Mutu

Dokumen Luar Khusus

ISO

2 Ka.Prog Instruksi Kerja

Peminjaman Alat

3 Ka. Tata Usaha Dokumen Luar Umum

5.2. Identifikasi Dokumen

5.2.1.Salinan Pedoman Mutu berstatus COPY TERKENDALI

diidentifikasikan dengan no.urut, garis miring (/), kode unit

kerja penerima, garis miring (/), huruf PM, garis miring (/),

tahun terbit, tanda sambung (-) dan bulan terbit.

Contoh : 04/WH/PM/12-05

04 : Nomor urut

WH : Waka Humas

PM : Pedoman Mutu

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




12 : Tahun terbit 2012

11 : Bulan terbit Nopember

5.2.2. Prosedur Operasi Standar diidentifikasikan dengan

kode huruf POS spasi, diikuti nomor yang terdiri atas digit

awal dari nomor Klausul Pedoman Mutu yang bersangkutan.

Contoh : POS 4.2.3 – PENGENDALIAN DOKUMEN.

POS : Menyatakan Prosedur Operasi Standar

4.2.3. : Nomor Prosedur berdasarkan nomor pada

Pedoman Mutu .

Judul : PENGENDALIAN DOKUMEN.

5.2.3.Instruksi Kerja diidentifikasikan dengan kode IK, spasi,

nomor POS yang bersangkutan, sebuah titik (.), unit kerja

yang menerbitkan, sebuah titik (.), dan nomor urut dan

judul.

Contoh : IK 4.2.3. AGR.1 – METODE PENGENDALIAN

REKAMAN

IK : Menyatakan Instruksi Kerja

4.2.3. : Berasal dari POS 4.2.3 –Pengendalian

Dokumen

AGR : Unit Kerja yang menerbitkan (Agronomi)

1 : Nomor urut

Judul : METODE PENGENDALIAN REKAMAN

5.2.4. Formulir diidentifikasikan dengan kode F, spasi

diikuti nomor POS yang bersangkutan, sebuah titik (.), unit

kerja yang menerbitkan, sebuah titik (.), nomor urut, dan

judul.

Contoh : F 4.2.3. AGR.7 – DAFTAR FORMULIR.

F : Menyatakan Formulir

4.2.3. : Nomor POS yang bersangkutan

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




AGR : Unit Kerja yang menerbitkan (Agronomi)

7 : Nomor urut formulir dari POS dan Unit Kerja

terkait

Judul : DAFTAR FORMULIR

5.2.5.Dokumen Pendukung, diidentifikasikan sesuai nomor,

tanggal dan judulnya

5.2.6.Dokumen Luar / referensi diidentifikasikan menurut

aturan yang berlaku di SMK YMA Megamendung

5.3. Metode Pengendalian Dokumen

5.3.1. Status Terkendali

• Dokumen terkendali diberi stempel COPY TERKENDALI

berwarna hijau. Dokumen induk/master tidak

distempel karena digunakan sebagai copy master.

• Dokumen terkendali harus selalu dilakukan verivikasi

dan revisi apabila diperlukan perubahan, sedangkan

dokumen lama ditarik kembali untuk dimusnahkan.

• Dokumen yang tidak berlaku lagi tetapi perlu

disimpan sebagai referensi harus distempel dengan

kode “ KADALUWARSA “

5.3.2.Status Edisi dan Revisi

• Edisi diberi kode huruf besar (A,B,C, dst). Edisi baru

membatalkan dan menggantikan semua edisi dan revisi

sebelumnya.

• Revisi diberi nomor angka (1,2,3,4 dst) dan tanggal

sampai ada edisi baru yang mencakup semua

perubahan. Revisi baru membatalkan revisi

sebelumnya.

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




• Setiap halaman yang direvisi harus diidentifikasi dengan

kode edisi, nomor revisi, tanggal revisi, nomor halaman

dan jumlah halaman.

5.3.3.Prosedur Revisi

Usulan Revisi dokumen harus ditinjau dan kemudian harus

disahkan oleh pihak yang berwenang sesuai prosedur yang

telah ditetapkan. Nota perubahan / revisi (status dafatar

revisi) harus disimpan/dipelihara oleh WMM.

5.4. Pengendalian dan Pengesahan Dokumen

5.4.1.Pengendalian dan Pengesahan Pedoman Mutu.

• WMM bertanggung jawab atas penyusunan dan penerbitan

Pedoman Mutu sebelum diterbitkan berkas asli dan semua

salinan Pedoman Mutu hjarus diperiksa oleh WMM dan

Disahkan oleh Kepala SMK YMA Megamendung Revisi pada

Pedoman Mutu disahkan oleh Kepala SMK YMA

Megamendung setelah ditinjau oleh WMM.

• Pengendalian Pedoman Mutu dilakukan oleh WMM dengan

menggunakan :

1). Lembar Pengendalian Dokumen “Pedoman Mutu”

Yang berisi kode edisi, revisi ke, klausul, nomor dan

jumlah

halaman uraian revisi, disetujui dan tanggal revisi

2). Daftar Pemegang Salinan Terkendali Pedoman Mutu.

Memuat nomor urut, nomor salinan, unit kerja

pemegang salinan (copy) terkendali, kode bagian,

nama dan tanda tangan penerima dan tanggal terima.

Semua salinan Pedoman Mutu yang dibagikan kepada

yang menerima dan berkepentingan diberi cap COPY

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




TERKENDALI dan nomor sesuai dengan nomor yang

tercantum pada Daftar Pemegang Salinan Terkendali

“Pedoman Mutu”

3). Nota Perubahan.

Usulan revisi Pedoman Mutu dapat diajukan oleh

semua anggota unit kerja, diperiksa oleh kepala unit

kerja dan WMM dan harus disetujui oleh Kasek. Setelah

revisi disetujui oleh Kasek, revisi Pedoman Mutu

dilakukan oleh WMM.

Berkas Pedoman Mutu yang asli disimpan oleh WMM

(sebagai copy master).

Pedoman Mutu atau bagian Pedoman Mutu yang

sudah kadaluwarsa harus dikeluarkan dari tempat

penyimpanan untuk dimusnahkan.

Apabila salinan Pedoman Mutu yang telah kadaluwarsa akan

disimpan, maka salinan tersebut dicap ‘KADALUWARSA”

berwarna merah.

5.4.2.Pengendalian dan Pengesahan Prosedur Operasi

Standar (POS)

• Penyusunan POS dilakukan melalui koordinasi antara

WMM dengan Perwakilan Unit Kerja.

• Berkas POS yang asli dan revisinya disahkan oleh

WMM.

• Pengendalian POS dilakukan oleh WMM dan

didelegasikan kepada Kepala Unit Kerja sesuai

dengan bidangnya dan yang menggunakan.

1). Daftar POS yang berisi nomor identifikasi, Judul

POS, jumlah

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




halaman, kode terbitan, nomor revisi dan tanggal

revisi.

2). Lembar Pengendalian POS, berisi nomopr

identifikasi, judul

POS, jumlah halaman, uraian revisi

disetujui/disahkan oleh dan tanggal revisi

3). Daftar Pemegang Salinan Terkendali POS, yang

berisi nomor

salinan, nomor identifikasi, judul POS, jumlah

halaman, kode

edisi, nomor revisi, tanggal revisi, unit kerja

penerima, dan

tanggal terima.

Semua salinan POS yang dibagikan kepada yang

berkepentingan diberi cap COPY TERKENDALI dan

nomor sesuai dengan nomor yang tercantum pada

Daftar Pemegang Salinan (Copy) terkendali POS.

4). Nota Perubahan.

Usulan revisi POS dapat diajukan oleh semua

anggota Unit Kerja diperiksa oleh Kepala Unit Kerja

dan WMM dan Perwakilan Unit Kerja dan harus

disetujui oleh WMM. Setelah usulan revisi disetujui

WMM, revisi POS dilakukan Unit Kerja yang

bersangkutan.

* Berkas POS yang disimpan WMM/Perwakilan

Unit Kerja

sesuai dengan bidangnya

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




* POS atau bagian dari POS yang sudah

kadaluwarsa arus

ditarik ari tempat penggunaannya dan

dimusnahkan. Apabila POS yang telah kadaluwarsa

akan disimpan (untuk referensi), maka salinan

tersebut diberi cap Kadaluwarsa.

5.4.3.Pengendalian dan Pengesahan Instruksi Kerja (IK)

Instruksi Kerja (IK) disusun dan diterbitkan oleh Unit

Kerja yang bersangkutan

Instruksi Kerja (IK) yang asli disimpan dan revisinya

disahkan oleh Kepala Unit Kerja masing-masing.

Pengendalian dilakukan oleh Kepala Unit Kerja

masing-masing dengan menggunakan

1). Daftar Instruksi Kerja, yang berisi nomor identifikasi

IK, judul IK, nomor halaman, kode edisi, nomor

revisi dan tanggal revisi.

Unit Kerja menerbitkan Daftar Instruksi Kerja,

menyimpan aslinya dan memberikan satu salinan

yang berstatus TERKENDALI kepada WMM dan

Perwakilan Unit Kerja sesuai dengan bidangnya.

2). Nota Perubahan

Usulan revisi IK dapat diajukan oleh semua anggota

unit Kerja

diperiksa oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan

dan harus disetujui oleh WMM dan

Perwakilan Unit Kerja. Setelah usulan revisi disetujui

oleh WMM dan Perwakilan Unit Kerja revisi Instruksi

Kerja (IK) dilakukan oleh Unit Kerja yang

bersangkutan. Instruksi Kerja (IK) yang sudah

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




kadaluwarsa harus ditarik dari tempat

penggunaannya dan dimusnahkan. Apabila salinan

IK telah kadaluwarsa akan disimpan (untuk

referensi), maka salinan tersebut harus diberi cap

KADALUWARSA.

5.4.4.Pengendalian dan Pengesahan Formulir

• Formulir disusun dan diterbitkan oleh Unit Kerja yang

bersangkutan.

• Formulir yang asli disimpan maupun revisinya

disahkan oleh Kepala Unit Kerja masing-masing.

• Pengendalian dilakukan oleh Kepala Unit Kerja

masing-masing dengan menggunakan :

1). Daftar Formulir, yang berisi nomor identifikasi F,

judul F, nomor halaman, kode edisi, nomor revisi

dan tanggal revisi. Unit Kerja menerbitkan Daftar

Formulir menyimpanj aslinya dan memberikan

satu salinan yang berstatus TERKENDALI kepada

WMM dan Perwakilan Unit Kerja sesuai dengan

bidangnya.

2). Nota Perubahan

Usulan revisi Formulir dapat diajukan oleh semua

anggota unit Kerja diperiksa oleh Kepala Unit

Kerja yang bersangkutan dan harus disetujui oleh

WMM dan WMMUK. Setelah usulan revisi disetujui

oleh WMM dan Perwakilan Unit Kerja revisi

Formulir dilakukan oleh Unit Kerja yang

bersangkutan.

Formulir yang sudah kadaluwarsa harus ditarik

dari tempat penggunaannya dan dimusnahkan.

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




Apabila salinan formulir telah kadaluwarsa akan

disimpan (untuk referensi), maka salinan tersebut

harus diberi cap KADALUWARSA

5.4.5.Pengendalian dan Pengesahan Dokumen Pendukung

• Dokumen Pendukung disusun dan diterbitkan oleh

Unit Kerja yang bersangkutan

• Dokumen Pendukung yang asli disimpan maupun

revisinya disahkan oleh Kepala Unit Kerja masing-

masing

• Pengendalian dilakukan oleh Kepala Unit Kerja

masing-masing dengan menggunakan :

1). Daftar Dokumen Pendukung, yang

berisiidentifikasi DP, judul DP, nomor halaman,

kode edisi, nomor revisi dan tanggal revisi. Umit

Kerja enerbitkan Daftar Dokumen Pendukung,

menyimpan aslinya dan memberikan satu salinan

yang berstatus TERKENDALI kepada WMM dan

Perwakilan Unit Kerja sesuai dengan bidangnya.

2). Nota Perubahan

Usulan revisi Formulir dapat diajukan oleh semua

anggota unit Kerja iperiksa oleh Kepala Unit Kerja

yang bersangkutan dan harus disetujui oleh WMM

dan WMMUK. Setelah usulan revisi disetujui oleh

WMM dan Perwakilan Unit Kerja revisi Formulir

dilakukan oleh Unit Kerja yang bersangkutan.

Dokumen Pendukung yang sudah kadaluwarsa harus

ditarik dari tempat penggunaannya dan dimusnahkan.

Apabila salinan DP telah kadaluwarsa akan disimpan

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




(untuk referensi), maka salinan tersebut harus diberi

cap KADALUWARSA dengan cap warna merah.

5.4.6.Pengendalian Brosur / Leflet

• Brosur disusun dan diterbitkan oleh Waka Humas

dalam rangka menunjang kegiatan promosi.

• Sebelum diterbitkan, rancangan brosur harus

mendapat persetujuan Kepala Sekolah.

• Pengendalian brosur dilakukan oleh Waka Humas

dengan menggunakan :

1). Daftar Brosur dengan Daftar Pengendali

Dokumen/brosuryang berisi nomor identifikasi,

judul Brosur, jumlah halaman, kode terbitan,

nomor revisi tanggal revisi, dan bentuk Brosur.

Waka Humas menyimpan naskah asli dari daftar

brosur dan memberikan satu salinannya yang

berstatus TERKENDALI.

2). Nota Perubahan

Usulan revisi brosur dapat diajukan oleh semua

anggota unit Kerja diperiksa oleh Waka Humas

dan harus disetujui oleh Kepala Sekolah. Setelah

usulan revisi disetujui, revisi brosur dilakukan

oleh Waka Humas.

9.4.7. Pengendalian dan Pengesahan Dokumen Luar

(Referensi)

• Dokumen seperti Peraturan Pemerintah, Keppres,

Kepmen, Kep.Dirjen dan dokumen-dokumen

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




lainnya yang digunakan sebagai referensi harus

ditinjau dan disahkan oleh WMM sebelum

penggunaannya.

• Pengendalian dokumen Luar/Referensi (Form-13)

yang berisi nomor identifikasi, judul, tempat

simpan dan keterangan pelengkap. Unit Kerja

yang menerbitkan Daftar Dokumen

Luar/Referensi menyimpan aslinya dan

memberikan satu salinannya yang berstatus

TERKENDALI kepada WMM dan Perwakilan Unit

Kerja sesuai bidangnya.

• Dokumen luar yang disahkan sebagai referensi,

maka :

1) Harus berstempel SAH TERKENDALI,

apabila dokumen tersebut milik Unit Kerja

yang bersangkutan.

2) Apabila dokumen tersebut bukan milik Unit

Kerja yang bersangkutan (misal milik

perpustakaan), harus dibuatkan daftarnya

dan daftar tersebut distempel SAH

TERKENDALI.

• Dokumen luar/referensi yang sudah kadaluwarsa

harus ditarik dari tempet penggunaannya dan

dimusnahkan. Apabila dokumen luar/referensi

yang telah kadaluwarsa akan disimpan (untuk

referensi) maka dokumen tersebut

harus dicap TIDAK SAH.

6.. Lampiran/Dokumentasi

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




1. Lampiran, Form-01, Daftar Distribusi Dokumen.

2. Lampiran, Form-02, Penarikan Dokumen

3. Lampiran, Form-03, Revisi Dokumen.

4. Lampiran, Form-04, Berita Acara Pemusnahan

Dokumen.

5. Lampiran, Form-05, Daftar Seluruh Dokumen.

6. Lampiran, Form-06,.Daftar Induk Dokumen

7. Lampiran, Form-07, Daftar Dokumen

8. Lampiran, Form-08, Daftar Induk Dokumen Luar.

9. Lampiran, Form-09, Daftar Dokumen

Luar/referensi.

10. Lampiran, Formulir-10, Daftar induk

Brosur/Leaflet.

11. Lampiran, Formulir-11, Daftar Brosur/Leaflet.

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




LAMPIRAN :

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

No Jenis Dok

Nomor Dok

Unit Penerima

Nomor Copy/Salinan

Tanggal Distribusi

Nama

Penerima

Tanda tangan

Mengetahui Pengendali Dokumen

WMM Perwakilan

(R. Abduh Salam,SE) ( Junaedi )

F-4.2.3-WMM. 01

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




PENARIKAN DOKUMEN

Rincian Dokumen Nama Nomor

Jenis Dokumen 1. Pedoman Mutu2. Prosedur Operasi Standar3. Instruksi Kerja4. Formulir

Dari :

Jumlah Uraian

Catatan :

Diserahkan oleh, Ditarik oleh,

( Junaedi ) ( Nuni Salmiah,S,Pd)

REVISI DOKUMEN

F-4.2.3-WMM. 02

F-4.2.3-WMM. 03

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




Nomor : Tanggal :

Rincian Dokumen Nama Nomor

Jenis Dokumen 1. Pedoman Mutu 2. Prosedur Operasi

Standar 3. Instruksi Kerja 4. Formulir

Revisi ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Tata usaha, bidang dan sub bidang yang Direvisi

Alasan Revisi Uraian Revisi

Catatan :

Diketahui oleh WMM Diajukan oleh

( R. Abduh Salam,SE ) ( Nuni Salmiah,SE )

Disetujui oleh

Kepala SMK YMA Megamendung

(R.H. BAEDILLAH, Amd. Pd)

BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN

F-4.2.3-WMM. 04

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




Nomor : Tanggal :

Pada hari ini tanggal ……………. Bertempat di ………….. oleh …………….. telah

Dimusnahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

No Nama Arsip/Dokumen/Formulir NomorArsip/Dokumen/Formulir

Demikian Berita Acara pemusnahan dokumen ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Mengetahui, Megamendung, WMM Perwakilan

(R. Abduh Salam,SE) ( Junaedi)

DAFTAR SELURUH DOKUMENF-4.2.3-WMM. 05

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




No JUDUL IDENTIFIKASI REVISI TANGGALLAMA BARU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

Daftar Distribusi Dokumen

Penarikan Dokumen

Bukti Penerimaan Dokumen

Berita Acara Pemusnahan Dokumen

Daftar Seluruh Dokumen

Daftar Induk Rekaman

Daftar Rekaman

Daftar Induk Dokumen Luar

Daftar Dokumen Luar/Referensi

Daftar Induk Brosur/Leaflet

Daftar Brosur/Leaflet

Ket *) : Memuat aktifitas pada ...../Instalasi

Mengetahui, Megamendung, Nopember 2012WMM Pengendali Dokumen

(R. Abduh Salam,SE) ( Nuni Salmiah,SE)

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




DAFTAR INDUK DOKUMEN

No JudulDokumen

NomorKode

TempatPenyimpanan

PenanggungJawab

Ket

Mengetahui Megamendung,WMM Pengendali Dokumen

(R. Abduh Salam,SE) ( Nuni Salmiah,S.Pd)

F-4.2.3-WMM. 06

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




DAFTAR DOKUMEN

No JudulDokumen

NomorKode

TempatPenyimpanan

PenanggungJawab

Ket

Mengetahui, Megamendung, WMM Pengendali Dokumen

(R. Abduh Salam,SE) (Nuni Salmiah,S.Pd)

F-4.2.3-WMM. 07

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




DAFTAR INDUK DOKUMEN LUAR

No JudulDok. Luar/Ref

NomorKode

Distribusi Mulai berlaku Ket


(R.Abduh Salam,SE) (Nuni Salmiah,S.Pd)

F-4.2.3-WMM. 08

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




DAFTAR DOKUMEN LUAR/REFERENSI

No JudulDok. Luar/Ref

NomorKode

Distribusi Mulai berlaku Ket

Mengetahui, Megamendung,WMM Pengendali Dokumen


F-4.2.3-WMM. 09

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




DAFTAR INDUK BROSUR/LEAFLET

No JudulBrosur/Leaflet

NomorKode

Lama Penyimpanan Ket

Mengetahui, Megamendung,WMM Pengendali Dokumen


F-4.2.3-WMM. 10

SMK YMA MEGAMENDUNG


Nomor : POS 4.2.3




DAFTAR BROSUR/LEAFLET

No JudulBrosur/Leaflet

NomorKode

Lama Penyimpanan Ket


(R.Abduh Salam,SE) (Nuni Salmiah,S.Pd)

F-4.2.3-WMM. 11

01-Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen_smk Yma Megamendung

Documents

Transcript of 01-Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen_smk Yma Megamendung